1. No category

Tomas Salzmann – chef FSV
FSV
2012-09-27, Bild 1, FSV
FMV FSV
Förråd, service o verkstäder
Regeringens uppdrag till FMV o FM
• Genom effektivisering och billigare inköp frigöra resurser från
stödverksamhet till förbandsverksamhet och
insatsorganisationen, totalt 760 MSEK, från 1 januari 2015
1.
2.
3.
4.
5.
FSV
inre effektiviseringar,
effektivare och rationellare processer,
arbetssätt i verksamheterna,
utförande av olika tjänster
samverkan med olika aktörer inklusive övrig statsförvaltning
2012-09-27, Bild 2, FSV
• Effektivisering på flera olika sätt:
Gemensamma besparingar som ska
genomföras 2012-2014 inom FMV o FM
Enligt regeringen
Fördelning mellan FMV/FM
30 MSEK
Upphandlingsverksamheten
215 MSEK
Besparingar som ska
kunna härledas till FMV*
330 MSEK
FMLOG:s besparingar är
”fördelade” mellan FMV/FM
115 MSEK
Besparingar som ska
kunna härledas till FM
130 MSEK
Ledning- och beställning 2
130 MSEK
Ledning- och beställning 2,
oklar fördelning FMV/FM
300 MSEK
UEFA, lägre priser
300 MSEK
UEFA-besparingar som ska
kunna härledas till FM
760 MSEK
Summan av läget som ska
vara intaget 1 januari 2015
760 MSEK
Summan av läget som ska
vara intaget 1 januari 2015
FSV
* T ex konsultbesparingar
2012-09-27, Bild 3, FSV
300 MSEK
FMLOG
• Genomföra aktuella verksamhetsöverföringar från
2013-01-01
• Säkerställa en löpande produktion med kundfokus.
• Genomföra besparingarna om ca 215 Mkr fram till
2014-12-31
• Skapa strategi för att nå ytterligare effektivitets- och
rationalitetsvinster.
• Medverka till att skapa integrationsvinster inom FMV
som t ex inköpsverksamheten.
• Medverka och säkerställa UEFA projektet – 300 Mkr
FSV
2012-09-27, Bild 4, FSV
Uppdraget till FMV FSV
Verksamheten finns på 83 orter
Finns där förbanden finns
Egen produktion
Utkontrakterad verksamhet
• Förplägnad, vakttjänster mm
• Omsättning 516 MSEK
FSV
2012-09-27, Bild 5, FSV
• Verkstäder, förråd, serviceverksamhet
2012-09-27, Bild 6, FSV
FMV FSVs
verksamhet och egen
produktion
FSV
Verkstads- o vapenunderhåll, mekanisk tillverkning,
inredningsbyggnad, testverksamhet, sadelmakeri
FSV
2012-09-27, Bild 7, FSV
Markverkstäder
FSV
Underhåll av JAS 39 Gripen
Demontering av JAS 39 Gripen
Övrigt flyg- och helikopterunderhåll utkontrakterat på
industrin.
2012-09-27, Bild 8, FSV
Flygunderhåll
Torped, robotar o undervattensvapenunderhåll.
Sjösäkerhetsmaterielunderhåll, Dykutrustning
Fartygsunderhåll mm utkontrakterat till industrin
FSV
2012-09-27, Bild 9, FSV
Marinverkstäder
FSV övertar avtalet från FM
2013-01-01 samt driftansvaret
och medarbetare senast 30
sept 2013.
Två centrallager i Arboga.
Ett stort antal lokala lager samt vissa beredskapslager
FSV
2012-09-27, Bild 10, FSV
Lager, förråd och transporter
Arbetsplatsservice, vaktmästeri, FMs redovisningsavdelning,
resebyråverksamhet, adm av hotell och bostäder, tryckeri,
förplägnad mm
FSV
2012-09-27, Bild 11, FSV
Serviceverksamhet
Inköp av FMs reservdelar på
avtal som främst FMV skapat.
* Reservdelarna ägs av FM
FSV
2012-09-27, Bild 12, FSV
Reservdelsförsörjning*
Upphandlingsenheten
Inom ramen för UEFAprojektet skall inom denna
volym sparas ca 300 Mkr
FSV
2012-09-27, Bild 13, FSV
FMs upphandlingsvolym
ca 7 miljarder kronor
- FMV FSV övertar ansvaret
2012-09-27, Bild 14, FSV
Projektet
verksamhetsöverföring.
FSV
Övergripande aktivitetsområden i FSV-projektet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Projektövergripande frågor inkl. koordinering och samverkan
Styrning av FSV
Affärsmodell
Lokaler och anläggningar*
IT-infrastruktur och stödsystem*
Personalövergång
Säkerhet*
Beredskap*
Ekonomi och redovisning
Registrator och arkiv*
Regelverk*
Verksamhetstillstånd/miljö och certifieringar*
Inköp och ramavtal*
Samverkan aktuella projekt inom FM
Synergier
Kommunikation och profilering
Miljöfrågor
*= Identifierade områden där gemensamma arbetsgrupper avser bildas
FSV
2012-09-27, Bild 15, FSV
Projektet är nedbrutet i följande aktivitetsområden och följande övergripande linjeansvar
Besparingar i två dimensioner.
FSV
Personalreduktioner
Lokalreduktioner
Specialisering
Kapitalrationalisering
Samordning av
inköpsfunktioner
• Konsulter
FM
• Lägre inköpspriser
säkras av FMV FSV
• Kategori-inköp
• Besparingen
realiseras inom FMs
inköpsvolym på ca 7
miljarder.
2012-09-27, Bild 16, FSV
•
•
•
•
•
FMV/FSV
300
MSEK
UEFA
Lägre
inköpspriser
Intern
effektivisering
215
MSEK
Frågor som kommer att styra utvecklingen
2012-09-27, Bild 17, FSV
• Resultatet av ledning o beställning
• FMs framtida behov och prioriteringar
• Tekniskt underhåll genomfört av anställda soldater
FSV