1. No category

ÅRSREDOVISNING 2012
SOLATUM HUS&HEM AB
Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd
www.solatum.se
Visningslägenhet och gårdsfest
Gunillavägen 4,
Junsele
Foto: Michael Engman, Ulla Sehlstedt, Helen Bystedt och Timo Siikaluoma
Tryck: Selma Solutions AB, 2013
Sammandrag
INNEHÅLLSida
Sammandrag 2012
1
VD kommenterar
2
Styrelse mm
3
Bolagets syfte, affärsidé, vision, mål mm
3
Årets kollega/arbetskamrat
3
Hyresförändring 1 januari
4
Antal anställda 4
Energieffektivisering + Skåneinitiativet
4
•Resultat:
redovisad
vinst
2
516
kkr.
Faktisk förbrukning - gröna nyckeltal
5
Investeringar
6
•Hyresåterbäring till kommunen 3 733 kkr Enkät om kundnöjdhet till verksamheter
7
varav 233 kkr avser avkastning på gjorda
Femårsöversikt
8
Samordnad
fastighetsförvaltning
9
energieffektiviseringsåtgärder.
Känslighetsanalys
9
Outhyrt
9
•Vakansgrad
vid
årets
ingång
5,0
%.
Uppfyllelse av mål
10
Förvaltningsberättelse
10
•Vakansgrad
vid årets utgång 4,8 %.
Resultatdisposition
10
Resultaträkning
11
•60
vakanta
lägenheter per 121231.
Balansräkning
12
Kassaflödesanalys
14
•Arbetat med Skåneinitiativet = mål att Noter till resultaträkning
15
minska energianvändningen med 20 % till Noter till balansräkning
18
rd?
!
ä
t
sv
s
Revisionsberättelse
21
re
ä
y
h
år 2016.
Minskningen till 121231 = 8,9
%. resg m Hus&Hem AB som
Hej Hy d Granskningsrapport
tu
22
e Sola
oss.
är du m
åsikt till
in
D
Hur nöjd
ra
fö
över företagets fastigheter
23
att fram
•Skickat ut enkätförfrågan om nöjdhetHär får du chansen Förteckning
Förteckning över
inhyrda
fastigheter
25
år
över 70
varar
till
kommunens
verksamheter.
som suthyrningsobjekt
70 år
h
ig
oc
D
Företagets
26
50
m
mellan
ågor o
nna fr
Allmä
år
50
Fördelning
av ytor, lägenhetstyper
28
under
2012
•Extra medel 178 kkr till energieffektivi-
seringsåtgärder inhyrda fastigheter.
2
mer än
Ålder
äst
t hyresg Hem
Har vari
us&
atum H
ol
S
s
ho
•Installation av fastighetsnät slutfört.
ja
år
nej
ang
bonnem
telefona
itt fasta
ja, via m
g
an
m
ne
on
obilt ab
ja, via m
nej
ushåll
Enmansh
•Invigning och inflytt i särskilt boende Graningebyn.
•Nya ägardirektiv med krav på
direktavkastning, vakansmål mm.
än 2 år
mindre
en
lägenhet
ternet i
ng till In
gå
ll
ti
ar
H
ja, via
”Lev i nuet!”
er är
stnumm
Mitt po
ll Dina
ti
Vidare
åsikter
•Soliditeten per 121231 var 11,5 %.
Solatum Hus&Hem AB
Organisationsnummer: 556194-2177
Postadress:Kontor:
Box 43
Djupövägen 3
881 21 Sollefteå
Sollefteå
Telefon: 0620-68 28 50 Telefax: 0620-68 28 65
Serviceanmälan: 0620-68 22 22
Uthyrning: 0620-68 28 60
E-post: [email protected]
Hemsida: www.solatum.se
1
VD kommenterar
Tillbakablickar
2012 blev ett bra år sett till uppnått årsresultat om 2516 kkr efter att
vi gjort en nedskrivning av bokförda värdet på två stycken fastigheter
med 3500 kkr (Not 8). Av årsresultatet härrör 0,5 Mkr (Not 4) från
förvaltningen av kommunens fastigheter, s k inhyrda objekt. Förvaltningen av just inhyrda blev ekonomiskt mycket bättre än budget
då vi utöver resultatet har kunnat ge kommunen en hyresåterbäring
om ca 3,5 Mkr (Not 4). Jämfört med 2011 ökade driftskostnader
totalt med 3020 kkr (Not 3). Kostnadsökningen avser främst uppvärmning (vid jämförelse var 2011 ett mycket milt år vädermässigt)
och avgifter för utökat fastighetsnät.
Tack vare det redovisade resultatet förbättras bolagets soliditet och
uppgår vid årsskiftet till 11,5 %. Kommunfullmäktige antog nya
ägardirektiv i april 2012. Enligt direktiven skall soliditeten 2017
uppgå till minst 15 % och på längre sikt 20 %. För 2012 har vi
uppnått steget mot soliditetsmålet.
Vidare ska en genomsnittlig vakansnivå vid utgången av 2017
inte överstiga 4 % utanför centralorten. Vid utgången av 2012
var vakansnivån på ca 8 %. Främsta utmaningen ligger f n på de
mindre orterna, t ex Edsele, Graninge, Helgum och Undrom där
20-36 % av lägenheterna är vakanta. En central uppgift enligt
ägardirektiven är att bolaget skall generera en direktavkastning
om 6,5 % utifrån en normaliserad underhållsnivå om 108 kr per
kvm och år. För orter med många lägenhetsvakanser och samtidigt
minskad efterfrågan/folkmängd ter sig prognosen osäker och svag.
Detta har lett till ett styrelsebeslut om avyttring av bl a beståndet i Undrom/Kalknäs och delar av Byvägen i Edsele. Objekt med
totalt 40-talet bostäder kommer att utannonseras till försäljning
under 2013.
Uppgörelsen med hyresgästföreningen om årets (2013) hyresförändringar är redovisade i senare del av denna årsberättelse. En del
i uppgörelsen var att differentiera generella förändringen mellan
centralorten respektive ytterområden. Detta mot bakgrund av det
tuffa marknadsläget för hyresrätter på ytterområden.
Energieffektivisering fortsätter. Genomförda åtgärder 2012 framgår
delvis i senare del av denna årsberättelse. Vi deltar i SABO:s energiutmaning Skåneinitiativet (2008-2016) samt i Sveriges kommuners
gemensamma strategi för energieffektivisering för perioden 2010 –
2020. Till dagens datum har flertalet betydande energiinvesteringar
gjorts både i egna och i inhyrda fastigheter. Ytterligare investeringar
krävs för att vi ska uppnå ställda mål, d v s minskat energiuttag om
totalt 20 % för båda ovannämnda perioder. En viktig del i arbetet är att vi fortlöpande kommunicerar om uppmärksamheten till
energianvändning och miljön med våra hyresgäster och verksamheter i inhyrda lokaler. Beteendet avseende energi och miljö kommer
att få ett större fokus i vårt fortsatta arbete.
Ombyggnaden av del av Vik 7:1, Graningebyn fick sin produktionsstart på hösten 2011 och blev färdigställd enligt plan i juli
2012. Genom ombyggnaden fick fastigheten ett lyft då f d skollokaler anpassades till särskilt boende med 13 st lägenheter. Investeringen totalt uppgick till ca 17 Mkr inklusive konvertering av
värmesystemet till jordvärme samt angränsande markåtgärder.
I oktober ändrade vi lokalvårds- och husvärdsorganisationen.
Hela lokalvården om ca 30 personer bildade en egen arbetsgrupp
med egen arbetsledning. Tidigare husvärdsområden för Sollefteå/
Långsele/Helgum/Graninge slogs samman under en husvärd med
ansvar för fastighetsskötsel och lägenhetsunderhåll. Samtidigt dele-
2
gerades säkerhetsansvaret till en av husvärdarna. Bolagets ordinarie
personalstyrka har krympt 2012 med 6 tillsvidare anställda genom
naturlig avgång.
Minskningen täcks för närvarande med vikarier i avvaktan på
pågående upphandlingar för lokalvård respektive jourberedskap.
Framtid, mål och visioner
Bolagets mål är att uppnå en hög kundnöjdhet hos såväl bostadshyresgästerna som verksamheterna i inhyrda lokaler. Solatum ska
för kunden vara det första alternativet på kommunens bostads- och
lokalmarknad. Detta innebär en ständig förbättring av verksamheten med fokus ´kunden i centrum´ och ökad trivsel och trygghet
inom våra fastigheter. Detta kräver engagerade medarbetare och
bra arbetsförhållanden för att vi ska lyckas med detta. Utveckling
av boendeinflytande ska också utgöra en väsentlig del av arbetet.
Styrelsen har antagit en ambitiös mål och handlingsplan för 2013.
Att utarbeta värdegrund, jämställdhets- och mångfaldsplan samt
kommunicering av arbetet ut i organisationen är prioriterad. Vårt
fastighetsdatasystem är under uppgradering. En ärendeportal samt
mobil ärendehantering tillförs. Dessa nya verktyg ska underlätta
samt förbättra vår återrapportering av serviceanmälningar tillika
ärendehantering gentemot kunderna. Stabil ekonomi och affärsmässig verksamhet är givetvis grundförutsättningen för bolagets framtid. Mot bakgrund av att bolaget
verkar i en marknad med minskande hyresgästunderlag till bostäder och lokaler så ser vi framför oss en stor utmaning för att bibehålla en god och jämn resultatutveckling.
Mot bakgrund av direktavkastningskravet kommer beståndet att
utvärderas kontinuerligt. Ytterligare avyttringar eller avvecklingar
av del av beståndet som inte förmår uppnå förväntad avkastning
varaktigt kan aktualiseras. I en del fastigheter ska driftnettot förbättras genom ökade uthyrningsaktiviteter samt genom bättre
kontroll av driftkostnader. Dessutom kommer ytterligare energiinvesteringar att ske i konvertering av värme, luftbehandling,
ytterbelysning, vattenspar, tilläggsisoleringar och byte av fönster i
fastigheterna.
I linje med kommunens profilering för ökad handikappvänlighet
kommer också bolaget att arbeta för förbättrad tillgänglighet inom
våra fastigheter. Nya hissinstallationer kommer att utredas under
innevarande år. Målet är att kunna förse fler flervåningshus med
hiss. Detta kommer att bli en nödvändighet över tid när åldersstrukturen bland bolagets hyresgäster pekar tydligt i en riktning.
Nya trygghetsbostäder för äldre behöver skapas i Sollefteå tätort.
Under 2012 utreddes möjligheterna till att bygga om ett befintligt
kasernhus på Hågesta till 40-talet trygghetsbostäder. Detta visade
sig inte bära ekonomiskt och avstyrdes. Räknar med att idéer dels
om ombyggnad av befintliga hus dels om eventuell nyproduktion
kommer att diskuteras samt utvärderas framledes.
Solatum har både ambitionen och förutsättningarna att leva upp
till visionen: Sollefteå kommuns bästa hyresvärd och det självklara valet för ett bekymmerfritt boende i hyresrätt med trivsel och
trygghet.
VERKSAMHETSÅRET 2012
STYRELSE
Ordinarie ledamöter
Susanne Lindahl, Junsele (s)
ordförande
Mikael Melander, Sollefteå (s)
Inger Eriksson, Junsele (m) vice ordförande
Anders Bergman, Undrom (viskb) Bernth Asplund, Långsele (v)
Suppleanter
Tora Larsson, Junsele (s) Kim Lundin, Sollefteå (s)
Peder Ragnarsson, Näsåker (s)
Kjell-Åke Sjöström, Edsele (v) Leif Palmberg, Långsele (fp)
Baltzar Wästerlund, Helgum (c)
VD
Verkställande direktör
Timo Siikaluoma
REVISORER
Ordinarie revisor
Öhrlings PwC AB
med huvudansvarig
Ralph Hedman
Martin Nilsson, Sollefteå
Suppleanter
Bertil Falkerby, Sollefteå tom 120528
from 120924
auktoriserad revisor
lekmannarevisor
lekmannarevisor
ARBETSTAGARREPRESENTANTER
Anne-Maj Karlsson, Sollefteå facklig repr. Svenska tom 120930
kommunalarbetarförbundet
Lars Svensson, Sollefteå
from 121001
BOLAGETS SYFTE
Solatum Hus&Hem AB är ett helägt kommunalt bolag
med syfte att i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i kommunen. Verksamheten ska bedrivas med
iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip och
enligt affärsmässiga principer.
BOLAGETS AFFÄRSIDÉ
Solatums affärsidé är att tillhandahålla ett tryggt boende
samt ändamålsenliga lokaler, allt i trivsam miljö inom
Sollefteå Kommun. Verksamheten skall kännetecknas av
hög kvalité med kundnära service.
BOLAGETS VISION
Bolagets vision är att bli
Sollefteå Kommuns
bästa hyresvärd.
ÖVERGRIPANDE MÅL
Bolagets långsiktiga och
övergripande mål definieras
i följande fyra punkter
• Nöjda kunder
• Engagerade medarbetare
• Trivsel och trygghet
• Stabil ekonomi
ÅRETS KOLLEGA/ARBETSKAMRAT
Svante Mellberg har av bolagets anställda utsetts till årets
kollega/arbetskamrat 2012.
Motivering: Han är aldrig omöjlig när man ber honom om
hjälp. Han säger alltid: Jajjamänsan! (Bild, se framsida.)
AKTIEKAPITAL
Bolagets aktiekapital uppgår till 41.000.000 kronor.
Samtliga aktier ägs av Sollefteå Kommun.
ORGANISATIONSANSLUTNING
Bolaget är anslutet till:
SABO - Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag,
Fastigo - Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation
samt HBV - Husbyggnadsvaror HBV Förening upa.
FÖRSÄKRING
Bolagets fastigheter och inventarier är försäkrade i försäkringsbolaget Trygg-Hansa. Avseende skadedjur finns
saneringsavtal med Nomor.
Nyckeln
till ett
bekymmers­f­ritt
boende
3
HYRESFÖRÄNDRING 1 JANUARI 2012
Höjning för lägenheter from 1 januari 2012.
Den 7 december 2011 träffades överenskommelse mellan
bolaget och hyresgästföreningen om hyror för 2012. Den uppgörelse som träffades innebar följande;
• Bostäder i Sollefteå, Långsele höjs med 16 kr/kvm och på övriga orter höjs bostäder med 15 kr/kvm.
• Bostäder med kallhyra får en höjning som är 3 kr lägre per kvm än ovan angivet.
• Lägenheter på Strandvägen 2, 4, 6 i Helgum,
får dock en lägre höjning 5 kr/kvm.
Boende på Gunillavägen 14 A-C, Junsele samt Ängs-
vägen 28, 30 och 32, Näsåker får också en lägre
höjning = 9 kr/kvm.
• Studentlägenheter på Långgatan och Prästbordsvägen höjs med 1,8 %.
• Enbart rum i särskilt boende + 60 kr/månad.
ANTAL ANSTÄLLDA
Yrkesgrupp
Kvinnor
Tjänstemän
6
(6)
Fastighetsskötare
1
(0)
Lokalvårdare
27 (32)
Målare
0
Summa
(0)
Män
6
(6) 12 (12)
16 (18) 17 (18)
1
(1) 28 (33)
1
(1)
Den 19 december 2012 träffades överenskommelse mellan
bolaget och hyresgästföreningen om hyror för 2013. Den uppgörelse som träffades innebar följande;
• Bostäder i Sollefteå höjs med 12 kr/kvm och för övriga orter höjs bostäder med 8 kr/kvm.
• Bostäder med kallhyra får en höjning med 5 kr/kvm. • Lägenheter på Strandvägen 4 och 6 i Helgum samt
Ängsvägen 28, 30 och 32, Näsåker får dock en lägre
höjning = 5 kr/kvm.
En översyn och justering mot rättvisare hyra har medfört
högre höjning för vissa lägenheter - enligt följande tre
punkter;
• Lägenheter på Långgatan 25 A-B, E-F samt
Storgatan 30, 36, 38, 40, Sollefteå får en högre
höjning = 27 kr/kvm.
• Lägenheter på Djupövägen 30, 32 och 34, Sollefteå får en högre höjning = 56 kr/kvm.
• Lägenheter på Gunillavägen 6, Junsele får också en högre höjning = 23 kr/kvm.
• Studentlägenheter på Långgatan och Prästbordsvägen höjs med 1,5 %.
• Enbart rum i särskilt boende + 50 kr/månad.
Bilplatser och garage med installerade digitala timers höjs med 7 kr/månad.
(1)
$QWDOSHUVRQHU
.YLQQRU
0lQ
nU
!nU
ENERGIEFFEKTIVISERING + SKÅNEINITIATIVET
Under 2008 skrev bolaget under SABO-företagens utmaning det sk Skåneinitiativet, vilket innebär att vi avser att
minska energiuttaget med 20 % fram till och med 2016.
Om den målsättningen nås av samtliga SABO-företag så
kapas nästan 1 % av Sveriges årliga energikonsumtion!
Den faktiska förbrukningen på idag ägda fastigheter var
år 2007, 19,7 miljoner kWh och målet är att den förbrukningen på samma bestånd för år 2016 skall vara 15,8
miljoner kWh. För bolagets ägda fastigheter innebär en
besparing på 20 % att energiförbrukningen skall minska
med ca 440.000 kWh per år. Utfallet fram till idag dvs till
utgången av 2012 är en minskning med 8,9 %. När man
räknar ut gjord besparing så normalårskorrigeras förbrukningen. Det innebär att man tar hänsyn till temperaturen
under olika månader dvs om det varit varmt eller kallt.
Man gör en ”korrigering” mot ett tänkt normalår och får
då jämförbara ”väderleksår”.
I oktober 2012 startade Allmännyttan en landsomfattande
energikampanj där företag och hyresgäster tillsammans
arbetar för att sänka sin energianvändning.
Tips och råd återfinns på www.allmännyttan.se. Några
tips syns även på näst sista sidan.
Det är för oss en stor utmaning, vilken
erfordrar energi, engagemang, medel
samt uthållighet. Varje åtgärd är viktig
och vårt beteende gör skillnad. Små
steg kan göra STORA avtryck!
Uppgörelsen för 2013 innefattar som tidigare år att hyressättningsavgift utgår till hyresgästföreningen med
12 kr/lägenhet och månad. Därutöver har även avtalats
om ersättning till boinflytande, fritidsmedel samt lokaler.
Eloff Sparström
4
1
34(38) 24(26) 58 (64)
HYRESFÖRÄNDRING 1 JANUARI 2013
Höjning för lägenheter from 1 januari 2013.
Totalt
Några av de åtgärder som gjorts i bolaget för att energi­
effektivisera ägda fastigheter är;
* Byte av ventilationsaggregat Djupövägen 30, 32 i
Sollefteå (bostadsdelen) till roterande växlare.
Vattenburen värme ersätter tidigare aggregat med elbat terier. Ventilationsutrustning har bytts i lägenheterna.
*Byte av varmvattenväxlare på Storgatan 25 och 27, Tuvan, Sollefteå.
* Byte av fjärrvärmeväxlare på Djupövägen 20-24 samt
Hågestavägen 11, Sollefteå.
* Tilläggsisolering av vindsbjälklag på Storgatan 101,
Sollefteå.
* Installation av luft/vatten värmepump på
Hembygdsvägen 12, Sollefteå.
* Konvertering av värmeanläggning till ytjordvärme har
slutförts i Graningebyn.
* Utbyte av ventilationsfläktar och spiskåpor på
Gunillavägen 4, Junsele.
* Byte av radiatorventiler samt injustering av dessa på Gunillavägen 6, Junsele
* Utredning av all ytterbelysning har gjorts vilken skall
ligga till grund för framtida utfasning av kvicksilverlam por samt installation av mer energieffektiv belysning samt styrning.
FAKTISK FÖRBRUKNING - GRÖNA NYCKELTAL
Energianvändning och vattenförbrukning totalt i ägda
fastigheter – siffrorna för 2010 och 2011 är korrigerade
för försäljningar etc och avser samma objekt som 2012.
Några av de åtgärder som gjorts i bolaget för att energi­
effektivisera inhyrda fastigheter är;
Energianvändning och vattenförbrukning totalt i inhyrda
(kommunens) fastigheter – siffrorna för 2010 och 2011 är
korrigerade för försäljningar etc och avser samma objekt
som 2012.
* Installation av
närvarostyrd
belysning på
brandstationen,
Sollefteå.
Värme 2010 17.397.089 kWh
Värme 2011 14.267.406 kWh
Värme 2012 15.142.729 kWh
Vatten 2010 100.433 kbm
Vatten 2011 99.397 kbm
Vatten 2012 96.356 kbm
Uppvärmning i ägda fastigheter sker med följande energislag.
Eldningsolja 0,5 %
Elvärme 17,7 %
Fjärrvärme 81,8 %
Värme och el 2010
Värme och el 2011
Värme och el 2012
* Byte av varmvatten- Vatten 2010 Vatten 2011 växlare på biblioVatten 2012
teket, Sollefteå.
* Projektering av byte
inomhusbelysning
Kommunhuset,
Sollefteå.
* Utredning av all
ytterbelysning har
gjorts vilken skall
ligga till grund för
framtida utfasning
av kvicksilver lampor samt
installation av mer
energieffektiv
belysning samt
styrning.
17.897.886 kWh 15.261.421 kWh
15.498.635 kWh 32.992 kbm
32.522 kbm
31.197 kbm
Uppvärmning och el i inhyrda fastigheter sker med
följande energislag.
Eldningsolja 2 %
Fjärrvärme/pellets 44 %
Elvärme 54 %
5
INVESTERINGAR
Bolagets investeringar i fastigheter uppgår för 2012 till
13.996 kkr.
Det stora projektet som slutförts är ombyggnaden av
Graningebyn. En flygel som tidigare innehållit skollokaler
har nu blivit särskilt boende. Totalt är det 13 nya lägenheter med tillhörande lokalytor. Nedlagt under året är drygt
12,2 miljoner efter att erhållit investeringsstöd på 1,4
miljoner avräknats. Investeringen omfattar ombyggnad till
särskilt boende, ny värmeanläggning – ytjordvärme samt
iordningställande av mark kring byggnaden.
På Långgatan 23, 25 i Sollefteå gjordes 2011 en genomgång av kranar och blandare i samtliga lägenheter. Under
början av 2012 kompletterade man med en genomgång i
övriga utrymmen såsom tvättstugor, gemensamma lokaler
etc – aktiverad kostnad 132 kkr.
På Hembygdsvägen 12 i Sollefteå har luft/vattenvärmepump installerats, investering 134 kkr.
I Långsele på Ärebo pågår projektering för ny värmeanläggning, under året har 92 kkr nedlagts på projektering.
Övriga investeringar ca 300 kkr avser värdehöjande åtgärder i samband med badrumsrenovering på Storgatan
25-31 i Sollefteå, byte av garageportar på Vallåkersgatan i
Sollefteå samt projektering av förbättringsåtgärder på ett
flertal hissar.
Installation av fastighetsnät har slutförts under året och
nedlagd kostnad härför är 571 kkr. Årets totala investeringar i inventarier och installationer uppgår till 844 kkr.
Övrigt som införskaffats utöver fastighetsnät är; skåpinredning till två företagsbilar, nya mobiltelefoner samt
övriga mindre inventarier till städ, fastighetsskötsel och
kontor.
Iordningställande gångväg, Graningebyn
Entré, Graningebyn
Styrelsen inspekterar rester av byggnad på Sven Edins väg 11, Junsele
Ombyggnad av ytterligare ventilationsaggregat på Solgården
i Sollefteå pågår. Genomförande av etapp 2 samt 3 kommer att slutföras tillfullo under början av 2013. För år
2012 har 740 kkr aktiverats såsom pågående arbete, vilket
är den del som bedömts utgöra standardförbättring. Den
övervägande delen av projektet utgör dock underhåll och
har kostnadsförts direkt.
Efterfrågan på standardhöjande tillval såsom tvättmaskiner/diskmaskiner/spis med häll etc har fortsatt under
2012. För året har 375 kkr aktiverats avseende denna typ
av standardhöjande åtgärder.
6
Rivning Torggatan 7, Ramsele
ENKÄT OM KUNDNÖJDHET
TILL VERKSAMHETER
I december 2012 genomfördes webbenkät riktad till kom- dels:
• helhetsbedömning om Solatums tjänster och service
munens verksamheter och förvaltningar i fastigheter och
lokaler, vilka förvaltas av Solatum. Verksamheterna som
generellt
tillfrågades tillhör förvaltningarna barn och skola, kultur
Vårt bemötande från kundservice, kontorspersonal,
och fritid, samhällsbyggnad, kommunstyrelsen, vård och
husvärd och fastighetsskötare vid senaste kontakten fick
äldre, individ och omsorg, räddningstjänst samt övrig för- genomgående ett bra betyg. 4 av 5 av de svarande är nöjda
Hur neller
öjd/missnöjd är du mTotalt
ed din sfick
enaste med Solatum?
valtning
myndighet.
58kontakt kontaktpersoner
med vårt bemötande från kontoret, kundservice, fastigenkäten, varav 38 svar erhölls. Syftet med enkäten
var
att
hetsskötare
och husvärd. Däremot förmådde vi inte att ge
Mkt nöjd Ganska nöjdGanska missnöjd
Mkt missnöjd
kartlägga
verksamheters
nöjdhet avseende Solatums6 service 14 den service
kunden
sig, då endast 2 av 3
Bemötande från kontorspersonal 1
1 hade förväntat 70
Bemötande från elanmälan/kundservice
7 slag 15 var nöjda
2 med erbjuden
1
och förvaltning
av flokaler.
Enkäten är den första i sitt
service. 67
från fasEghetsskötare
11
11
1
3
53
varförBemötande det saknas
jämförelsematerial
från tidigare år.
Bemötande från husvärd
7
11 Resultatet
3 av verksamhetskundernas
3
53helhetsbedömning av
Den service skulle
som personalen erbjöd
5
13 våra tjänster
6
51
De tillfrågade
ange dels:
och 4service ger vid handen
att många delar
•
hur
nöjd/missnöjd
man
är
med
bemötandet
samt
av
vår
verksamhet
måste
ses
över
och
bli
bättre.mNedersta
Hur nöjd/missnöjd är du med
Mkt nöjd Ganska nöjdGanska issnöjd
Mkt missnöjd
Beredskap
vid
jourärenden
3
14
1
0
erbjuden service vid senaste kontakten med Solatum diagrammet talar för sig själv.
Kunddiskens/
och felanmälans
9 Ganska n21
0issnöjd
0
Hur
nöjd/missnöjd
är du med tillgänglighet
Mkt n
öjd
öjdGanska m
Mkt m
issnöjd
Kontorpersonalens
tillgänglighet
Beredskap vid jourärenden
Lokalvårdares
tillgänglighet
Kunddiskens/ och
felanmälans tillgänglighet
Hur nöjd/missnöjd är du med din senaste kontakt med Solatum?
Hur nöjd/missnöjd är du med din senaste
Driftpersonalens tillgänglighet
Kontorpersonalens
tillgänglighet
Husvärdenss/fastighetsskötarens
tillgänglighet
Lokalvårdares tillgänglighet
Städning som sker
av eller på uppdrag av Solatum
Driftpersonalens
tillgänglighet
Den service stillgänglighet
om personalen erbjöd Förvaltarens tillgänglighet
Husvärdenss/fastighetsskötarens
Den
tid
det
tar
att
få
ett
fel
avhjälpt
Städning som sker av eller på uppdrag av Solatum
Snöröjning och
halkbekämpningBemötande av eller genom
Solatum
Förvaltarens
tillgänglighet
från husvärd Skötsel
av fastigheten
Den
tid det
tar att få ett fel avhjälpt
Solatum
som
värd
och förvaltare av eller genom Solatum
Snöröjning
och
halkbekämpning
Bemötande från fasEghetsskötare Drift av värmeoch ventilation
Skötsel
av fastigheten
kontakt med
Solatum som
värd och förvaltare
Underhåll
av fastigheten
från felanmälan/kundservice Drift
av värmeochBemötande ventilation
Solatums
återraportering
av inrapporterade fel/ärenden
Underhåll av fastigheten
från kontorspersonal Solatums återraporteringBemötande av inrapporterade
fel/ärenden
73
17
14
6
15
9
21
Solatum?
2
14
7
17
7
17
6
15
6
12
2
14
3
11
7
17
2
15
6
12
Mycket nöjd 1
13
3
11
0
14
2
15
öjd 2
1 Ganska n14
13
0
12
14
issnöjd 2 Ganska m12
14
0
0
12
0
9
issnöjd 0 Mycket m12
0
9
01
0
4
0
4
0
4
5
4
6
4
11
5
12
6
13
11
14
12
13
14
14
11
14
11
00
0
1
0
3
0
2
1
2
3
9
2
5
2
6
9
5
4
6
5
4
10
5
10
Helhetsbedömning av Solatums tjänster och service generellt
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hur nöjd/missnöjd är du med…
Helhetsbedömning av Solatums tjänster och service generellt
Hur nöjd/missnöjd är du med…
Helhetsbedömning av Solatums tjänster och service generellt. Hur nöjd/missnöjd är du med…
Solatums återrapportering av inrapporterade fel/ärenden Underhåll av fasGgheten Solatums återrapportering av inrapporterade fel/ärenden DriL av värme och venGlaGon Underhåll av fasGgheten Solatum som värd och förvaltare DriL av värme och venGlaGon Skötsel av fasGgheten Solatum som värd och förvaltare Snöröjning och halkbekämpning av eller genom Solatum Skötsel av fasGgheten Den Gd det tar aP få eP fel avhjälpt Snöröjning och halkbekämpning av eller genom Solatum Förvaltarens Gllgänglighet Den Gd det tar aP få eP fel avhjälpt Städning som sker av eller på uppdrag av Solatum Förvaltarens Gllgänglighet Husvärdens/fasGghetsskötarens Gllgänglighet Städning som sker av eller på uppdrag av Solatum DriLpersonalens Gllgänglighet Husvärdens/fasGghetsskötarens Gllgänglighet Lokalvårdares Gllgänglighet DriLpersonalens Gllgänglighet Kontorspersonalens Gllgänglighet Lokalvårdares Gllgänglighet Kunddiskens och felanmälans Gllgänglighet Kontorspersonalens Gllgänglighet Beredskap vid jourärenden Kunddiskens och felanmälans Gllgänglighet Beredskap vid jourärenden 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket nöjd Ganska nöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd Mycket nöjd Ganska nöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd 7
FEMÅRSÖVERSIKT
Ur verksamheten år
Belopp i kkr
Nettoomsättning (ägda)
Nettoomsättning (inhyrda)
Underhållskostnad (ägda)
Finansiell nettokostnad
Redovisat resultat
Eget kapital Balansomslutning Skulder till kreditinstitut
Soliditet =
Eget kapital
Totalt kapital
2012
2011
2010
2009
95.177
81.522
11.363
12.012
2.516
46.474
403.879
317.872
89.864
82.828
11.808
12.382
2.688
43.958
421.912
336.545
87.752
80.742
11.154
10.497
7.236
41.270
427.164
348.772
87.113
83.768
13.579
12.166
-21.842
24.034
426.504
363.600
11,5 % 10,4 %
14.840 11.819
9,7 %
5,6 %
9,0 %
2.861
491
3.190
4,5 %
4,6 %
5,8 %
Soliditet Investeringar
Vakansgrad per 1231 Bilspår på nysnö
Vakansgrad =
Antal vakanta lägenheter
Totalt antal
uthyrningsbara lägenheter
4,8 %
5,0 %
2008
87.165 85.401 15.300 15.148
1.082
43.076
479.712
385.246
Antal ägda uthyrningsobjekt
Bostäder
1.260 1.246 1.234 1.243 1.278
73
69
66
72
Lokaler
76
Ytor i kvm - ägda uthyrningsobjekt
Bostäder
72.517 71.856 70.951 71.369 72.832
Lokaler
26.539 27.159 26.697 26.664 27.196
Totala ytor
99.056 99.015 97.648 98.033 100.028
varav ytor med kallhyra
4.805 4.805 4.963 5.272 5.314 Ytor i kvm - förvaltningsobjekt
Bostäder
1.975 2.689 1.975 1.975 1.975
Ytor i kvm - inhyrda
Bostäder
Lokaler
Totala ytor
220
220
220
220
220
101.720 102.527 101.976 101.976 110.489
101.940 102.747 102.196 102.196 110.709
Tillsvidareanställda heltid per 1231
Tillsvidareanställda deltid per 1231
Medelantal anställda
50
8
62
52
12
64
52
15
64
53
15
68
63
13
79
FÖRBRUKNING - verklig avseende ägda fastigheter
Smidestulpan
Förbrukning
Totalt för
2008
2009
2010
2011
2012
Vatten
kbm
103.349
102.619
100.746
99.546
96.356 Förbrukning gröna nyckeltal se även sid 5
8
Uppvärmning
kwh
15.051.442
15.868.819
17.522.820
14.323.459
15.142.729
Övrig el
kwh
4.471.356
4.523.443
4.528.916
4.396.516
4.407.851
SAMORDNAD FASTIGHETSFÖRVALTNING
Från januari 2004 förvaltar bolaget via ett hyresavtal kommunens fastigheter såsom skolor, förskolor, brandstationer
etc. Gällande avtal benämns 2004-2 och gäller i 5 år from
1 januari 2009 och förlängs 2 år i sänder om inte uppsägning sker. I hyran ingår kostnad för underhåll, vilken för
2012 är beräknad till 88 kr/kvm för skolor samt förskolor
och 80 kr/kvm för övriga fastigheter. Denna del av hyran
är öronmärkt till respektive fastighets underhåll och är en
skuld i den mån de inte nyttjas. Det medför att bolaget
inte kan styra resultatet genom att utföra mer eller mindre
underhåll. Av avtalet framgår även att förvaltningen av de
kommunala fastigheterna inte får innebära någon ekonomisk belastning för bolagets övriga verksamhet. Av den
anledningen skall därför intäkter och kostnader redovisas
skilt från bolagets övriga verksamhet. Den hyresåterbäring
som bolaget kunnat lämna till kommunen för 2011 på
178 kkr – har kommunen beslutat att bolaget fått använda till energieffektiviseringsåtgärder. Denna återbäring har
använts för att delfinansiera installation av närvarostyrd
belysning på brandstation i Sollefteå. Erhållna medel via
hyresåterbäring och energi­­effektivisering från åren 20072011 = 1.861 kkr, har via satsning i energieffektiviserande
åtgärder för år 2012 kunnat ge en återbäring på 233 kkr.
Vilken avses att nyttjas till nya energieffektiviseringsåtgärder 2013.
KÄNSLIGHETSANALYS
Bolagets kostnader samt intäkter är beroende av omvärlden.
Befolkningsstruktur och antal innevånare i kommunen
påverkar hyresintäkter samt kommunala taxor. Elprisets
(kWhpris) utveckling och nivå har stor betydelse för
bolagets kostnader samt resultat.
För såväl inhyrda som ägda fastigheter har kWhpriset
legat på en något högre nivå än 2011.
I snitt har det ”rena” kWhpriset för inhyrda fastigheter
legat på 50,48 öre (2011=49,84) och för ägda fastigheter
63,20 öre (2011=62,30). När det gäller räntenivån har
den korta räntan legat relativt lågt även under 2012. Bolagets snittränta vid årets ingång var 3,52 % och vid årets
utgång uppgick snitträntan till 3,34 %. Den korta räntan
har dock under året inte stigit till den nivå man trott - den
slutlig räntekostnaden för året kom därför att bli lägre än
ursprunglig beräkning.
Känslighetsanalys ägda fastigheter (på helårsbasis).
FörändringResultateffekt
Vakansgrad +/- 1 %
600 kkr
Rörlig ränta +/- 1,0 %
600 kkr
Snittränta +/- 0,185 %
600 kkr
Elpris/kWh +/- 8,5 öre
600 kkr
Bränslekostnader +/- 4,6 % 600 kkr
Kommunala taxor +/- 8,5 % 600 kkr
Upp eller ner?
För inhyrda fastigheter är kostnaden per kWh lägre eftersom kostnaden utgörs av ett pris utan moms.
En förändring av elpriset med 6,8 öre exkl moms är detsamma som 8,5 öre inkl moms.
Känslighetsanalys inhyrda fastigheter (på helårsbasis).
FörändringResultateffekt
Elpris/kWh inhyrda + 6,8 öre
600 kkr
Löneökning inhyrda +2,5 %
360 kkr
OUTHYRT
Bolagets mål är att komma ner i en rimlig vakansgrad på 4 % dvs 96 % i uthyrning. Vid årets ingång var uthyrningen
95,0 % och vid årets utgång var uthyrningen 95,2 %. Tabellen nedan visar vakanserna vid årets slut 2012.
Orter
Antal lägenheter
Vakanta *Rum 1 RK 2 RK 3 RK 4 RK+ Andel
Sollefteå
554
(554)
7 (7)
2
3
0
2
0
1%
Långsele
122
(122)
9 (8)
-
3
3
0
3
7%
Graninge
19
(7)
3 (3)
-
0
3
0
0 20 %
Helgum
25
(25)
6 (5)
-
4
2
0
0 24 %
Edsele
28
(28)
10 (8)
-
5
5
0
0 36 %
Ramsele
157
(156)
11 (10)
-
2
6
2
1
7%
Junsele
104
(104)
6 (14)
-
2
2
2
0
6%
Näsåker
52
(52)
3 (5)
-
1
2
0
0
6%
Undrom
25
(25)
5 (2)
-
1
4
0
0 20 %
Summa
1 086 (1 073)
60 (62)
2
21 27
6
4 5,6 %
Särskilt boende
174
(173)
0
Summa totalt
1 260 (1 246)
60 4,8 %
Totalt per objekttyp
13 380 637 189
41
VAKANSGRAD
Sollefteå 1%
Orter utanför
Sollefteå
8%
* Avser studentrum samt elevrum.
9
UPPFYLLELSE AV MÅL
Dessa utgör en del i kommunens övergripande mål;
= Målet är uppfyllt
= Målet är delvis uppfyllt
= Målet är inte uppfyllt
MEDBORGARE/BRUKARE
Målområde
Målvärde
Kundnöjdhet - hyresgäster 90 %
Kundnöjdhet - verksamheter 80 %
Serviceuppföljning
4,3 (av max 5), minst 108 st
Utfall
Måluppfyllelse
Ingen enkät gjord – 56 %
4,43, 110 st
UTVECKLING/FÖRNYELSE
Målområde
Energieffektivisering
Förse fler hus med hiss
Anpassa till efterfrågan
Målvärde
Budget ägda >1.500 kkr
1 tillbyggnad
Minska vakanser
Utfall
Måluppfyllelse
Nedlagt 4.099 kkr
Ingen
Avvecklingsbeslut
MEDARBETARE
Målområde
Erbjuda företagshälsovård
Informationsträffar Personalaktivitet Målvärde
80 % går på hälsokontroll
Minst 2 ggr/år
Minst 2 ggr/år
UtfallMåluppfyllelse
84 %
Uppfyllt
Uppfyllt
EKONOMI
Målområde
Uthyrningsgrad
Soliditet
Underhåll
Energieffektivisera
Målvärde
96 %
Sträva mot 15 %, år 2017
Minst 108 kr/kvm
Minskat 20 % till 2016
I snitt 440.000 kWh/år
UtfallMåluppfyllelse
95,1 %
11,5 %
115 kr/kvm
Tom 2012 8,9 %
Ej nått 2012.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Solatum
Hus&Hem får härmed avgiva följande förvaltningsberättelse för 2012 års verksamhet.
gård 14:70 – Byvägen 10-24 i Edsele, Ramsele-Nyland
8:7 samt 1:21 - Bergelsväg 3 samt Storgatan 4 i Ramsele,
Undrom 3:10 – Kalknäsvägen 14-22, 26 i Undrom.
Den ombyggnad av Graningebyn som påbörjades under
2011 har slutförts. Tidigare skollokaler är nu 13 lägenheter för särskilt boende med trivsam såväl inre som yttre
miljö. Ombyggnaden var färdigställd 1 juli och under
slutet av augusti hölls en välbesökt invigning. Tidigare
befintliga 12 lägenheter i byggnaden som utgjort särskilt
boende går nu successivt över till att bli trygghetsboende.
När det gäller hyresavtal tecknade med kommunen för
större enheter såsom servicehus och skolor är överenskommelsen att dessa objekt är speciellt anpassade för
sitt ändamål. Sägs avtalet upp innan investeringen är
av­skriven, måste detta lösas mellan parterna. Denna
överens­kommelse medför att bolaget undantar dessa
objekt när det gäller prövning av nedskrivningsbehov –
som i vanliga fall uppstår vid en förestående uppsägning
och osäker framtid.
Nya ägardirektiv med klart uttalade ekonomiska och
finansiella mål har erhållits. Bland annat skall bolagets
soliditet senast 2017 vara 15 %. Bolagets direktavkastning skall utifrån en normaliserad underhållsnivå på 108
kr/kvm vara 6,5 %. Den genomsnittliga vakansnivån
utanför centralorten bör inte överstiga 4 % vid utgången
av 2017. Detta tillsammans med nya redovisningskrav
(K3) samt krav på affärsmässiga principer medför behov
av strategiska beslut avseende framtida fastighetsbestånd.
Styrelsen har beslutat att ett antal lokalhyresavtal med
kommunen erfordrar förlängning avseende avtalstider
samt att följande fastigheter skall avyttras; del av Öds10
Under året har följande fastigheter avyttrats; Östergransjö 3:68 och 3:69 dvs Strandvägen 2 och Centrumvägen
30, Helgum. Avtal avseende försäljning av gamla Ridskolan i Sollefteå: Skärvsta 18:32, 18:45 är även tecknat
– tillträde sker dock i maj 2013. Inga förvärv har skett.
RESULTATDISPOSITION
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till
förfogande stående medel 5.474.608 kr överföres i ny
räkning.
RESULTATRÄKNING
(belopp i kkr)
1
2
3, 7
Hyresintäkter inhyrda
Nettoomsättning
Fastighetskostnader
Driftskostnader
Underhållskostnader
Driftnetto inhyrda
Avskrivningar
Nedskrivningar
4
4, 7
4
5
8
Centrala adminstrationskostnader ägda
Centrala administrationskostnader inhyrda Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Ränteintäkter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Årets resultat
Not2012 2011
Hyresintäkter ägda
Övriga förvaltningsintäkter
Nettoomsättning
Fastighetskostnader
Driftskostnader
Underhållskostnader
Fastighetsskatt
Driftnetto ägda
Bruttoresultat
92 099 3 078 95 177 - 46 658 - 11 363 - 710 36 446 89 569 295
89 864 - 43 638
- 11 808
-
691
33 727
81 522
81 522 - 71 947 -
-
8 429 -
1 146 - 16 537 - - 5 730 -
82 828
82 828
15 325
19 463
3
4
- 1 220 -
646 - -
1 690
961
6
3 941 - 2 872 - 3 953
5 695
14 528 282 - 12 294
2 516
15 070
368 - 12 750 2 688
70 053
9 059
3 716
14 680
3 300
11
BALANSRÄKNING
(belopp i kkr)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier och installationer
Pågående ny- och ombyggnader
Finansiella anläggningstillgångar
Fordran Sollefteå Kommun
Andel i HBV
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Förnödenheter - olja
Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar
Fordran Sollefteå Kommun Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
12
Not
8
9
10
12-12-3111-12-31
378 667 382 689 3 631 3 397 1 401 5 695 10 000 10 000 40
40
393 739 401 821 789 642 595 292
7 461
17 890
414 350 11
550 546
12
331 371 10 140
20 091 403 879
421 912
BALANSRÄKNING
(belopp i kkr)
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Not
12-12-3111-12-31 Bundet eget kapital
Aktiekapital 410.000 aktier
Fritt eget kapital Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
41 000 2 958 2 516 13 46 474 Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
14
305 872 305 872 Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörskulder Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
12 000 15 908 1 337 15 22 288 51 533 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda säkerheter för egna förpliktelser Fastighetsinteckningar
Övriga ställda panter
Ansvarsförbindelser
Garantiförbindelse Fastigo
41 000 270
2 688 43 958 324 545
324 545
12 000
13 347
1 881
26 181
53 409
403 879 421 912
- 39 566
365 353
16
13
KASSAFLÖDESANALYS
(belopp i kkr)
2012
Den löpande verksamheten
2011
Röreleseresultat
Av- och nedskrivningar som belastat resultatet Reavinst Reaförlust Strukturkostnader
Erhållna räntor
Betalda räntor och liknande Utbetald inkomstskatt
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital
14 528
22 877
-119 -
-
282
-13 004
24 564
-
24 564
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/minskning(+) av förråd
Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
-147
+10 058
-1 166
33 309
-13 996
- 844
-
164 - 14 676
Investeringsverksamheten
Utbetalningar för ombyggnad av fastigheter
Utbetalningar för förvärv av inventarier
Inbetalningar till (-) från(+) finansiell tillgång Inbetalningar från försäljning Kassaflöde från investeringsverksamhet
Finansieringsverksamheten
Lösen av långfristiga lån
Amortering av långfristiga lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Summa likvida medel vid årets slut (se not 12)
14
15 070
18 524
-29
383
- 12 525
21 423
-
21 423
-144
- 1 316
+ 4 062
24 025 - 8 937
- 2 882
29
- 11 790
-18 672 - 1
- 18 673
- - 12 226
- 12 226
-40
9
371
362
331
371
BOKSLUTSKOMMENTAR
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Redovisningen är upprättad i kkr, där annat ej är angivet.
Inkomstskatter
Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära
skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den
mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre
skatteutbetalningar i framtiden. Bolaget har både temporära skillnader och underskottsavdrag. Med hänvisning
till ovanstående förutsättningar har något värde av
skattefordran inte redovisats i årets bokslut.
Värderingsprinciper
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.
Prövning av nedskrivningsbehov på fastigheter
Bolaget har prövat nedskrivningsbehov på de fastigheter
där kommunen inte är huvudsaklig hyresgäst (Kommunen ses som huvudsaklig hyresgäst i servicehus, särskilt
boende samt skolor). SABOs rekommendation om nedskrivning av fastigheter har tillämpats. Denna prövning
av nedskrivningsbehovet innebär att framtida betalningsöverskott diskonteras.
Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet
enligt den sk först-in först-ut principen respektive verkliga värdet. Inkuransrisk har därvid beaktats.
Bolaget har värderat samtliga fastigheter var för sig samt
i kollektivt geografiska driftenheter (dvs en kollektiv
geografisk värdering per ort). Styrelse och VD anser att
bolagets fastigheter kan värderas ortsvis då de består av
liknande byggnader med ett betydande samband samt
förenade med likvärdiga risker.
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga
anskaffningsvärden och bedömd kvarstående nyttjandetid. Avskrivning enligt plan har beräknats enligt följande:
Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till
belopp varmed de beräknas inflyta.
Tillgångsslag
Procent
Byggnader i Sollefteå, /om/byggda före 1985
1%
Byggnader - andra än ovan samt de utom Sollefteå 2 %
Byggnader, kvarvarande nyttjandetid <30 år
3,33 %
Skolbyggnader
3%
Om- /tillbyggnad utförd efter år 2005
2%
Markanläggningar
5%
Standardförbättring = tillval
10 %
Värdehöjande åtgärder 4%-7%
Anslutningsavgifter
20 %
Inventarier och installationer 4 % - 30 %
Varje fastighets intäkter och kostnader har använts. Därtill har följande antaganden gjorts;
•Inflation 2 %.
•Utveckling av hyresnivå samt driftkostnader + 2 %.
•Underhåll för byggnader med värdeår före 1985 har
satts till 120 kr/kvm och efter till 85 kr/kvm.
•Reparationskostnaden har justerats till 15 kr/kvm.
•Vakansgraden i Sollefteå har antagits till 2 % och på
övriga orter 4 %.
•Beräkningar har gjorts utifrån kalkylränta på 6,3 %
respektive 8 %.
•Direktavkastningskrav ligger på 4,3 % respektive 6 %.
Båda beräkningarna indikerar att värdet per ort överstiger det bokförda värdet.
Genomsnittlig avskrivning fastigheter 2,4 % (2,2 %).
Säkring av bolagets räntebindning
Avtal om en så kallad ränteswap skyddar bolaget mot
ränteförändringar. Eventuell ränteskillnad som ska
erhållas eller erläggas på grund av en ränteswap, redovisas
i posten Räntekostnader och liknande resultatposter och
periodiseras över avtalstiden.
NOTER TILL RESULTATRÄKNING
NOT 1 -Hyresintäkter ägda
2012
Bostäder
Lokaler
Garage
Parkeringsplatser
64 518
25 732
1 025
824
92 099
2011
62 638 25 374
822
735
89 569 15
NOT 2 - Övriga förvaltningsintäkter
Återvunna kundförluster, kraversättningar Ersättning avbrott, skadestånd Övrigt NOT 3 - Driftskostnader
16
2 345
717
3 078
Fastighetsskötsel
Fora premiereduktioner
Reparationer Bränslekostnader
Sopor
Vatten
Fastighetsel
Försäkring
Hyresförluster
Administration
Del av ovan som beräknas tillhöra central administration
Kabeltv, hyresgästföreningen, övrigt
11 679
Uppgifter om personal samt ersättningar till styrelse och revisorer
Medelantalet anställda Antal anställda
varav män
Redovisning av könsfördelning i företagsledning
Styrelsen Varav kvinnor
29 266
295
11 433
- 21
1 785
11 681
2 032
4 593
5 517
668
162
5 324 - 1 690
2 154
43 638
1 933
12 827
2 264
4 705
5 654
861 232
5 081
- 1 220
2 642
46 658
62
26
64 28 10
3
10
3
1
0
1
0
Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid
3,5 %
2,2 %
Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer
= långtidssjukfrånvaro
35 % 43 %
3,0 %
3,8 %
2,30 %
2,16 %
2,2 %
2,1 %
4,4 %
1,1 %
2,0 %
2,5 %
Övriga ledande befattningshavare Varav kvinnor
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro fördelad efter kön
(sammanlagd frånvaro/ sammanlagd ordinarie arbetstid)
- sjukfrånvaro för män
- sjukfrånvaro för kvinnor
Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori
(sammanlagd frånvaro/ sammanlagd ordinarie arbetstid)
- 29 år eller yngre
- 30-49 år
- 50 år eller äldre
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD Övriga anställda
Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)
843 17 433 18 276 990
17 593 18 583 7 054 (1 575) 7 291 (1 662) Av bolagets pensionskostnader avser 167 kkr (454 kkr) styrelse och VD samt tidigare VD.
16
Avgångsersättning
För nuvarande VD gäller vid uppsägning från bolagets sida, 12 månaders uppsägningstid.
Utöver lön under uppsägningstiden är VD berättigad till en ersättning uppgående till en årslön.
Ersättning till revisorer
KPMG/PwC -Revisorer
Revisionsuppdrag
93
Andra uppdrag
44
Lekmannarevisorer
Revisionsuppdrag
9
74
119
34
NOT 4 - Avtal med kommunen inhyrda fastigheter
Bolaget förvaltar via hyresavtal benämnt 2004-2 kommunens skolor, förskolor, brandstationer etc.
Bolaget kallhyr kommunens fastigheter - se specifikation sid 25. Kommunen återhyr sedan nämnda lokaler med underhåll, media, fastighetsskötsel, lokalvård etc.
I hyresavtal 2004-2 är en del av hyran öronmärkt för underhåll. Har erhållen hyra för underhåll inte använts för underhåll under året - skall detta belopp skuldföras och nyttjas kommande år. Ovan innebär att bolaget ej kan påverka sitt
resultat genom att utföra mer eller mindre underhåll på kommunens fastigheter.
Inhyrda kommunala lokaler
Hyresintäkt drift
Hyresåterbäring Hyresintäkt för underhåll
Ersättning för lokalvårdstjänster Fastighetsskötsel, lokalvård
Fora premiereduktioner
Reparationer Bränslekostnader och el Sopor
Vatten
Administration, avskrivningar Del av ovan som beräknas tillhöra central administration
Övrigt larm, självrisk
Hyreskostnad kommunen
Underhållskostnader -nedlagd kostnad
Underhållskostnader -förändring skuld (ökning(+)/minskning (-)) Sammanställning resultat inhyrda fastigheter
Hyresintäkter
Driftskostnader exkl jämförelsestörande poster
Underhåll
Driftnetto exkl jämförelsestörande poster
Centrala administrationskostnader
Resultat Jämförelsestörande poster: premiereduktioner FORA
Resultat
64 125
-3 733
8 429
12 701
81 522
61 587
- 178
9 059
12 360
82 828
21 089 1 456
13 781
1 338
1 291
3 048
- 646
311
30 279
71 947
20 727
-48
1 788
13 427
1 194
1 359
3 305
- 961
335
28 927
70 053
8 163
266
8 429
7 776
1 283
9 059
81 522
-71 947
- 8 429
1 146
- 646
500
82 828
- 70 101
-9 059
3 668
- 961
2 707
48
2 755
500
17
NOT 5 - Avskrivningar
Totala avskrivningar är 17.147 kkr (15.224 kkr) dock redovisas 199 kkr (191 kkr) under fastighetsskötsel 97 kkr (96 kkr) under administration och 314 kkr (257) under kabeltv mm. Resterande enligt nedan:
Materiella anläggningstillgångar Byggnader och Mark Byggnader
Markanläggningar
Anslutningsavgifter Summa avskrivningar
NOT 6 - Övriga rörelseintäkter
15 652 867 18 16 537
13 862 800
18
14 680
Avser utförda tjänster, lokalvård i ej inhyrda lokaler, värmeproduktion samt vaktmästeri utöver fastighetsskötsel.
NOT 7 - Leasingavgifter avseende operationell leasing
Tillgångar som innehavs via operationell leasing
Räkenskapsårets leasingkostnader exkl lokalhyror
inga
190
inga
169
121231
111231
657 856
2 418 653 976 3 880 -1 461
15 872 674 685
206 630 -517
16 537 222 650 68 537 -899
-
5 730 *
73 368 378 667 - - 657 856 158 718
21 676
157 389
21 710 NOTER TILL BALANSRÄKNING
NOT 8- Byggnader och mark
Ingående ack. anskaffningsvärden Nyanskaffningar under året
Försäljningar, rivningar
Omklassificeringar (från pågående ny- och ombyggnader)
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ack avskrivningar enligt plan för byggnader Försäljningar, rivningar
Årets avskrivningar enligt plan på anskaffningsvärden Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående ack nedskrivningar på anskaffningsvärdet
Avgår: Ack nedskrivning på avyttrad tillgång
Återföring av tidigare nedskrivningar
Årets nedskrivningar (anskaffningsvärde)
Utgående ackumulerade nedskrivningar (anskaffningsvärde)
Utgående bokfört restvärde
* Varav 2 230 avser nedskrivning Nipgården; skadestånd
Totala taxeringsvärden
därav taxeringsvärde tomtmark
Specifikation per fastighet se sidorna 23-25.
18
191 950 - 14 680 206 630 65 237 -
3 300
68 537 382 689 NOT 9 - Inventarier och installationer
Ingående ack. anskaffningsvärde
Nyanskaffningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående ack avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
NOT 10 - Pågående ny- och ombyggnader
8 496
844
-51 9 289 5 831 2 882 - 217 8 496 5 099
- 51 610 5 658
4 772 - 217 544 5 099 3 631
3 397 5 695
11 578
639 5 056 -15 872
1 401
- 5 695 550
550
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets investeringar
Omklassificeringar (fört till byggnad och mark)
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
NOT 11 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga interimsfordringar
NOT 12- Kassa och bank
546
546
Koncernkonto (kommunen) Kassa och bankmedel * Medel på koncernkonto 12 281 (30 324) redovisas
under Fordran Sollefteå Kommun
*
331
331
Beviljad internkreditlimit å koncernkonto
Outnyttjad del
Utnyttjat kreditbelopp
NOT 13 - Eget kapital
8 000 8 000 8 000
8 000 - - Vid årets början
Årets resultat
Vid årets utgång
Aktiekapital
41 000
41 000
*
371 371
Fritt eget kapital
2 958
2 516
5 474
Villkorade aktieägartillskott uppgår till 96 300
NOT 14 - Skulder till kreditinstitut
Skulder som skall konverteras inom 1 år (inkluderar korta lån)
Skulder som skall konverteras inom 1 år, men redan refinansierats
Skulder som förfaller senare än 1 år men senast 5 år efter balansdagen
Skulder som förfaller senare än 5 år efter balansdagen
Amorteringar skall inom 1 år för ovanstående skulder göras med
57 872
20 000
180 000
60 000 - 12 000
305 872
80 001
40 000
157 872 58 672 - 12 000 324 545 19
NOT 15 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Räntekostnader
Upplupen arbetsgivaravgift, amf
Upplupna löner, semesterlöner
Förutbetalda hyror
Skuld avseende underhåll inhyrda fastigheter
Övriga interimsskulder
3 135
1 049
1 477
4 763
2 598
9 266
22 288
3 845
1 177
1 905
5 313
2 711
11 230
26 181
NOT 16 - Ställda säkerheter för egna förpliktelser
Fastighetsinteckningar avser pantbrev, ställda som säkerheter för fastighetslån.
Sollefteå Kommun har tecknat borgen för fastighetslån och utnyttjat borgensåtagande
uppgick vid årets slut till 317.872 (336.545) kkr.
20
21
GRANSKNINGSRAPPORT
Till bolagsstämman i Solatum Hus&Hem AB
Org nr: 556194-2177
Jag, av fullmäktige i Sollefteå kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Solatum Hus&Hem AB verksamhet.
Styrelse och VD svarar för att verksamheten b
edrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med
fullmäktiges uppdrag.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente, god revisionssed i
kommunal verksamhet samt av bolagsstämman fastställda ägardirektiv.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för min
bedömning och prövning. Jag bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt. Jag bedömer även att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.
Sollefteå 2013-03-01
Martin Nilsson
Lekmannarevisor
22
Förteckning över företagets fastigheter 121231
Nr Fastighet
Adress
1001 Skärvsta 18:32, 18:45
G:a ridskolan
1002 Tackan 1-4, 6
Långgatan 23-25
1004 Bokbindaren 27
Storgatan 30, 36
1005 Bokbindaren 44
Storgatan 38, 40
1006 Tuvan 30-34
Storgatan 25-31
1009 Nipan 15
Djupövägen 20-24
1010 Slänten 3
Djupövägen 30-36
1011 Herrgården 1
Bruket
1012 Bellevue 1
Bellevuevägen 12
1013 Thule 8
Hågestavägen 11
1014 Björkhem 9
Storgatan 101
1015 Bäcken 7
Vallåkersg 8,11,13
1016 Häggen 1
Vallåkersgatan 4, 6
1017 Tungviktaren 1
Åsbäcksvägen 10
1018 Surfaren 1
Prästbordsvägen 7
1019 Ättehögen 2
Fridhemsgatan 4, 6
1020 Hopparen 1
Hembygdsvägen 12 1022 Remsle 13:65
Nipanskolan
1101 Långsele 10:5
Fridhemsvägen 6, 8, 10
1102 Långsele 10:8
Vikengatan 1
1103 Långsele 2:95
Fridhemsvägen 3
1104 Långsele 2:57-60, 67
Fridhemsvägen 11-19
1105 Långsele 3:14
Stationsgatan 19
1106 Långsele 3:47
Hamrevägen 10
1107 Hamre 4:119
Grenvägen
1108 Hamre 4:126
Tvärv. Villav. Kvistvägen
1109 Hamre 4:70
Ärebo
1201 Vik 7:1
Graningebyn 1304 Östergransjö 20:1
Helgum servicehus
1305 Östergransjö 3:35, 3:42
Centrumv. 26, Strandv. 4, 6
1306 Östergransjö 18:1
Helgum Skola
Byggår/
Omb. år
Mark
Anskaffningsvärde
Markanl. Byggnad
1930
270 413
73-79
Totalt
Avskrivning
Totalt
Bokfört
värde
Taxeringsvärde
252 008
522 421
49 392
473 029
0
1 175 000
1 866 072 25 589 883
28 630 955
6 625 125
22 005 830
22 387 000
1988
335 000
17 821 976
18 156 976
5 850 642
12 306 334
6 006 000
1983
325 000
16 448 118
16 773 118
4 435 355
12 337 763
7 605 000
72-75
1 142 447
9 509 086
11 315 342
2 237 164
9 078 178
16 108 000
1991
588 800
26 689 551
27 278 351
15 763 928
11 514 423
5 662 000
83-84 /02
2 100 000
698 915 61 132 453
63 931 368
23 413 932
40 517 436
21 287 000
1857/08
55 100
1 027 050 2 484 221
3 566 371
893 684
2 672 687
1 451 000
1953
132 000
705 849
837 849
195 124
642 725
1 100 000
35/86
140 000
3 089 214
3 229 214
1 114 806
2 114 408
1 320 000
12/85
140 000
8 894 365
9 034 365
5 676 662
3 357 703
3 413 000
48/84
170 000
7 673 871
7 843 871
1 714 674
6 129 197
4 152 000
1980
300 000
7 995 380
8 295 380
1 624 027
6 671 353
6 035 000
1990
125 000
6 417 972
6 542 972
1 832 504
4 710 468
-
1993
200 000
4 378 472
4 578 472
3 952 813
625 659
721 000
1993
254 615
7 751 778
8 006 393
2 161 442
5 844 951
-
1993
1996
168 765
505 730
3 755 625
24 908 221
3 924 390
30 029 909
1 028 636
16 005 237
2 895 754
14 024 672
-
51/86
90 000
7 921 457
8 011 457
3 632 163
4 379 294
2 063 000
1966
76 500
3 153 994
3 230 494
1 047 869
2 182 625 1 781 000
0
0
0
25 000
45/85
160 000
13 951 144
14 111 144
7 167 904
6 943 240
3 419 000
1977
85 500
3 233 502
3 319 002
1 205 172
2 113 830
1 641 000
81/92
135 000
3 350 420
3 485 420
1 825 017
1 660 403
-
0
0
0
-
68/92
140 000
7 827 479
7 967 479
5 155 675
2 811 804
1 867 000
51, 96/96
50 000
24 824 999
25 674 999
9 567 861
16 107 138
4 353 000
89/12
232 550
2 753 934 52 605 380
55 591 864
19 329 991
36 261 873
676 000
1983
100 000
10 314 896
10 414 896
4 669 820
5 745 076
1 511 000
40-60/92
25 000
899 755
4 079 847
5 004 602
3 467 861
1 536 741
834 000
1993
161 300
1 300 350
22 150 154
23 611 804
13 107 199
10 504 605
-
663 809 4 615 958
800 000
23
Nr Fastighet
Adress
1403 Ödsgård 14:70
Byvägen 20
1403 Ödsgård 14:70
Byvägen 10-18, 22-24
1404 Ödsgård 14:70
Edsele servicehus
1405 Ödsgård 14:74
Villavägen
1522 Ramsele-Nyland 2:22
Centrumvägen 2, 4
1531 Ramsele-Nyland 2:83
Centrumvägen 3-19 1532 Ramsele-Nyland 2:108
Centrumvägen 25-35
1541 Ramsele-Nyland 8:7
Bergelsvägen 3
1542 Ramsele-Nyland 8:3-8:6
Krokv 2-6, Tallv 2
1543 Ramsele-Nyland 8:2
Krokvägen 1-9
1545 Ramsele-Nyland 1:65-68
Hagav 32, 34, 36
1551 Ramsele-Nyland 2:50
Storgatan 18
1552 Ramsele-Nyland 2:106
Läkarvägen 1
1554 Ramsele-Nyland 1:98
Storgatan 10
1555 Ramsele-Nyland 2:41, 2:58
Nipgården, Nipvägen 8
1561 Ramsele-Nyland 1:83
Tingsvägen 2
1564 Ramsele-Nyland 1:51
Torggatan 1,3,5
1565 Ramsele-Nyland 1:56
Torggatan 7
1566 Ramsele-Nyland 1:21
Storgatan 4 1571 Krången 2:66
Kyrkvägen 2, 4
1572 Krången 2:66
Ängsvägen 16-18
1602 Junsele-Krånge 2:81, 2:167
Björnsv 21,23
1604 Junsele-Krånge 27:9
Ringvägen 5
1605 Junsele-Krånge 7:69
Trädgårdsvägen 28
1606 Junsele-Krånge 7:131
Gunillavägen 4
1607 Junsele-Krånge 6:40
Gunillavägen 6
1608 Junsele-Östanbäck 1:37 Gunillagården
1701 Ådalslidens-Kyrkojord 17:57 Pelle Molinsv 3,5
1702 Näsåker 3:87
Lissgården
1703 Näsåker 3:87, 20:1
Gökvägen-Lärkvägen
1706 Näsåker 12:6
Orrvägen 1, 3 1707 Näsåker 12:6
Storgatan 21
1709 Näsåker 2:93
Ängsvägen 28-32
24
Byggår/
Omb. år
Mark
Anskaffningsvärde
Markanl. Byggnad
Totalt
Avskrivning
Totalt
Bokfört
värde
Taxeringsvärde
54/83
10 000
384 975 1 383 475
1 778 450
1 460 557
317 893
237 000
68-71/92
20 000
6 310 806
6 330 806
6 226 485
104 321
649 000
1984
200 000
10 045 765
10 245 765
4 171 334
6 074 431
1 194 000
-
30 000
0
30 000
0
30 000
7 000
1972
50 000
3 987 053
4 037 053
1 835 704
2 201 349
2 339 000
73/93
135 000
5 947 464
6 082 464
4 399 228
1 683 236
361 000
73/93
90 000
358 000
3 834 417
4 282 417
2 892 908
1 389 509
366 000
1968
45 675
273 551 261 000
580 226
208 312
371 914
329 000
68/92
35 000
6 781 090
6 816 090
3 676 206
3 139 884
1 452 000
68/92
35 000
5 564 199
5 599 199
3 262 391
2 336 808
470 000
68/93
60 000
2 504 868
2 564 868
2 112 253
452 615
276 000
1974
30 000
837 325
867 325
198 465
668 860
523 000
59/68
10 000
255 659
265 659
98 279
167 380
495 000
1958
20 000
1 446 746
1 466 746
488 339
978 407
1 419 000
68, 95/95
100 000
22 555 948
23 455 948
11 938 630
11 517 318
4 738 000
56/88
12 000
3 222 465
3 234 465
2 942 482
291 983
646 000
52-54
40 000
294 753
334 753
112 053
222 700
1 127 000
53/82
10 000
1 191 492
1 201 492
1 191 492
10 000
445 000
40/87
12 000
2 989 549
3 001 549
2 894 728
106 821
466 000
1989
70 000
6 472 358
6 542 358
3 898 035 2 644 323
861 000
68-70
40 000
1 023 295
1 063 295
411 518
651 777
890 000
54, 86/88
54 530
11 451 088
11 505 618
8 199 030
3 306 588
1 760 000
67/94
25 000
2 945 933
3 227 933
1 414 918
1 813 015 -
1990
15 000
3 316 334
3 331 334
948 468
2 382 866
-
1979
43 920
6 913 686
6 957 606
3 239 545
3 718 061
2 576 000
1970
25 000
1 895 411
1 920 411
1 165 824
754 587
1 721 000
50, 78, 91 /85, 92
51/92
2 155 000
65 874 178
68 029 178
21 190 522
46 838 656
8 931 000
10 000
5 489 114
5 499 114
4 385 647
1 113 467
713 000
58/87
87 000
169 758
25 875 186
26 131 944
9 411 444
16 720 500
2 272 000
68/92
-
4 043 695
4 043 695
863 798
3 179 897
651 000
1989
-
8 271 850
8 271 850
5 532 826
2 739 024 1 003 000
1982
75 000
7 872 701
7 947 701
3 134 403
4 813 298
1 637 000
64, 68/93
37 500
488 518 3 095 644
3 621 662
3 032 671
588 991
681 000
800 000
257 000
Nr Fastighet
Adress
1902 Undrom 3:10
Kalknäsvägen 14-22, 26
1903 Valla 3:10
Vallänge
Byggår/
Omb. år
Mark
Anskaffningsvärde
Markanl. Byggnad
57/92
135 000
69/94
70 000
1 311 202
Totalt
Avskrivning
Totalt
Bokfört
värde
Taxeringsvärde
8 217 995
8 352 995
8 183 547
169 448
1 562 000
11 760 966
13 142 168
6 144 041
6 998 127
504 000
13 171 345 18 668 847 642 844 823 674 685 015 296 017 762 378 667 253 158 718 000
Fastigheter som är skrivna med kursiv stil är helt eller delvis (t.ex. del av byggnad) avvecklingsfastigheter.
Förteckning över inhyrda fastigheter
Objekt Benämning
Fastighet
Objekt Benämning
Fastighet
30010 Brandstation Sollefteå
Bläcksvampen 1
31010 Fyrklöverns förskola
Långsele 2:5
808
30020 Regnbågens förskola
Rödsta 10:8
377
31040 Långsele skola
Hamre 4:88
4056
30031 Rödsta skola/förskola
Terapeuten 2
2225
34010 Edsele skola
Ödsgård 14:8
897
30032 Aspens äldreboende
Terapeuten 2
733
35010 Lokalkontor Ramsele
Ramsele-Nyland 5:1
1292
30033 Ärtriksgården
Terapeuten 2
733
35041 Brandstation Ramsele
Ramsele-Nyland 7:1
315
30050 Resecentrum
Staden 2:8
285
35042 Ramsele skola
Ramsele-Nyland 7:1
5436
269
35060 Bostäder Viken 4:1
30060 Skyddsrum torget
Staden 2:3
150
36011 Junsele skola
Junsele-Krånge 47:1
4938
30090 Förråd västra skogen
Remsle 36012 Snållans förskola
Junsele-Krånge 47:1
563
30100 Skedoms förskola
Skedomsmon 1
1275
36020 Sesamhuset Junsele
Junsele-Krånge 28:6
2500
30110 Bibliotek/museum
Apotekaren 3
1862
36030 Brandstation Junsele
Junsele-Östanbäck 1:34
338
30120 Kommunhus
Förvaltningen 1
8504
37010 Driftcentral vattenfall mm
Ådalslidens kyrkojord 2023
30140 G.a förråd Djupövägen
Hamnen 1
37020 Näsåkers skola
Näsåker 12:1
2233
30150 Fd förbrännings-station
Övergård 6:1
100
37030 Trollemo förskola
Näsåker 12:29
363
30160 Tegelvägen
Yxan 1
127
37040 Brandstation Näsåker
Näsåker 2:88
298
30170 Lillängets skola
Lillänget 1
37050 Förråd Näsåker
Näsåker 2:90
160
30190 Vallaskolan
Blåsut 3
16409
38010 Resele skola
Myre 7:50
1608
38020 Öhns skola
Ön 7:18
2143
39020 Kalknäs skola
Kalknäs 5:18
1874
Bussgods
Yta BRA (t)
4441
5680
30210 Gläntan Fäktaren 1
767
30220 GB-skolan
Curlaren 1
19895
30230 Prästbordets skola
Trestegshopparen 1
1723
30250 Fd djursjukhuset
Räfsan 1
2198
30260 Parkering Strömsborg
Staden 2:3 30280 ”Villa” Västremsle
Västremsle
30300 Naturbruksgymnasie Skedom Skedom 21:2
Yta BRA (t)
200
2142
Fastigheter som är skrivna med kursiv stil utgår ur avtalet 2012-12-31.
25
Företagets uthyrningsobjekt 2012-12-31
Nr Fastighet
Byggår/ Bostäder
Adress
1001 Skärvsta 18:32, 18:45
G:a ridskolan
1002 Tackan 1-4, 6
Långgatan 23-25
1004 Bokbindaren 27
Storgatan 30, 36
1005 Bokbindaren 44
Storgatan 38, 40
1006 Tuvan 30-34
Storgatan 25-31
1009 Nipan 15
Djupövägen 20-24
1010 Slänten 3
Djupövägen 30-36
1011 Herrgården 1
Bruket
1012 Bellevue 1
Bellevuevägen 12
1013 Thule 8
Hågestavägen 11
1014 Björkhem 9
Storgatan 101
1015 Bäcken 7
Vallåkersg 8,11,13
1016 Häggen 1
Vallåkersgatan 4, 6
1017 Tungviktaren 1
Åsbäcksvägen 10
1018 Surfaren 1
Prästbordsv 7
1019 Ättehögen 2
Fridhemsgatan 4, 6
1020 Hopparen 1
Hembygdsvägen 12
1022Remsle 13:65
Nipanskolan
1101 Långsele 10:5
Fridhemsvägen 6, 8,10
1102 Långsele 10:8
Vikengatan 1
1103Långsele 2:95
Fridhemsvägen 3
1104 Långsele 2:57-60, 67
Fridhemsvägen 11-19
1105 Långsele 3:14
Stationsgatan 19
1106 Långsele 3:47
Hamrevägen 10
1108 Hamre 4:126
Tvärv. Villav. Kvistvägen
1109 Hamre 4:70
Ärebo
1201 Vik 7:1
Graningebyn
1304 Östergransjö 20:1
Helgum servicehus
1305 Östergransjö 3:35, 3:42
Centrumv. 26, Strandv. 4, 6
1306 Östergransjö 18:1
Helgums skola
1403 Ödsgård 14:70
Byvägen 10-24
1404 Ödsgård 14:70
Edsele servicehus
1522 Ramsele-Nyland 2:22
Centrumvägen 2, 4
Omb. år
1930
26
Yta Lokaler
1RK 2RK 3RK 4RK + RUM Total
Garage Motorv. Total yta
kvm Antal kvm Antal Antal
2
290
kvm
290
73-79
26
58
53
10
3
150
9 196 1
58
24
76
9254
1988
4
13
2
7
26
2010 1
84
8
17
2094
1983
15
30
45
2439 6
462
27
2901
72-75
23
50
34
1
108
6689 2
119
58
6808
1991
10
8
6
24
1767 11
8
1767
83-84/02
10 81
6
97
5847 1
3161
40
9008
1857/08
2
1
1
4
397 4
4
397
1953
1
3
4
8
524 3
4
524
35/86
8
8
456 5
4
456
12/85
5
5
4
14
1118 2
205
6
10
1323
48/84
6
24
30
1488 2
197
6
1685
1980
1
16
12
1
30
2227 29
9
2227
1990
1
274
6
274
1993
10
223 8
223
1993
2
306
8
306
1993
1
152
4
152
1996
1
5539
38
5539
51/86
12
12
24
1284 1
65
12
1349
1966
4
12
4
20
1504 1
57
24
1561
10
45/85
4
32
4
40
2206 2
67 23
10
2273
1977
12
3
3
18
1257 1
75
18
11
1332
81/92
1
331
6
331
68/92
10
10
20
970 1
55
2
1025
51, 96/96
1
1063
22
1063
89/12
2
17
19
1091 2
1936
3
35
3027
1983
8
4
12
588 1
667
12
1255
40-60/
92 1993
9
2
2
13
598 1
41
2
9
639
1
2285
24
2285
54-71/
83, 92
1984
1
15
16
781 781
8
4
12
588 1
550
10
1138
1972
2
11
5
18
1237 5
648
20
1885
10
Nr Fastighet Byggår/ Bostäder
Adress
1531 Ramsele-Nyland 2:83
Centrumvägen 3-19
1532 Ramsele-Nyland 2:108
Centrumvägen 25-35
1541 Ramsele-Nyland 8:7
Bergelsvägen 3
1542 Ramsele-Nyland 8:3-8:6
Krokv 2,4,6 Tallv 2
1543 Ramsele-Nyland 8:2
Krokv 1,3,5,7,9
1545 Ramsele-Nyland 1:65-1:68
Hagav 32, 34, 36
1551 Ramsele-Nyland 2:50
Storgatan 18
1552 Ramsele-Nyland 2:106
Läkarvägen 1
1554 Ramsele-Nyland 1:98
Storgatan 10
1555 Ramsele-Nyland 2:41, 2:58
Nipgården 1561 Ramsele-Nyland 1:83
Tingsvägen 2
1564 Ramsele-Nyland 1:51
Torggatan 1,3,5
1566 Ramsele-Nyland 1:21
Storgatan 4
1571 Krången 2:66
Kyrkvägen 2, 4
1572 Krången 2:66
Ängsvägen 16-18
1602 Junsele-Krånge 2:81, 2:167
Björnsv 21,23
1604 Junsele-Krånge 27:9
Ringvägen 5
1605 Junsele-Krånge 7:69
Trädgårdsvägen 28
1606 Junsele-Krånge 7:131
Gunillavägen 4
1607 Junsele-Krånge 6:40
Gunillavägen 6
1608 Junsele-Östanbäck 1:37
Gunillagården
1701 Ådalslidens-Kyrkojord 17:57
Pelle Molinsv 3, 5
1702 Näsåker 3:87
Orrvägen 6 /Lissgården 1703 Näsåker 3:87
Gökvägen-Lärkvägen
1706 Näsåker 12:6
Orrvägen 1, 3
1707 Näsåker 12:6
Storgatan 21
1709 Näsåker 2:93
Ängsvägen 28-32 1902 Undrom 3:10
Kalknäsvägen 14-22, 26
1903 Valla 3:10
Vallänge
Omb. år
Yta Lokaler
1RK 2RK 3RK 4RK+ RUM Total
Garage Motorv. Total yta
kvm Antal kvm Antal Antal kvm
73/93
5
6
11
543 543
73/93
6
3
9
408 408
1968
3
3
279 4
279
72/92
13
13
792 4
792
68/92
10
10
660 660
68/93
6
6
280 280
1974
6
6
414 6
414
59/68
3
1
2
1
7
450 3
4
450
1958
5
6
5
1
17
998 5
339
4
12
1337
68, 95/
1995
56/88
1
11
12
650 3
1078
6
25
1728
1
3
1
1
6
331 2
403
734
52-54
2
8
4
2
16
1006 3
158
15
1164
40/87
1
2
3
169 3
260
5
4
429
1989
8
8
506 8
68-70
2
8
2
12
752 54, 86/88
7
12
19
992 67/94
1990
1979
1
10
9
1970
1
8
7
50, 78, 91/
85, 92, 01
51/92
13
32
4
6
2
58, 01/87
54/85, 01
68/92
1
2
11
1989
1
1982
64, 68
/93
57/92
69/94
506
14
752
1
108
8
10
1100
1
96
4
96
1
92
4
92
20
1438 4
583
17
2021
16
1136 3
427
9
10
1563
49
2752 1
1800
5
43
4552
8
553 7
2
553
3
167 2
1196
18
1363
11
505 4
505
9
10
663 9
6
663
2
7
2
11
732 4
748
15
1480
3
9
9
19
414 910 1
36
6
8
8
450
15
1
6
6
276 1
528
18
804
637
189
41
76 26 539
334
661
91 800
206
13 1086 65 261 910
27
Sammandrag av ägda uthyrningsobjekt Bostäder Ortvis
1RK 2RK 3RK 4RK+ RUM
10..
11..
12..
13..
14..
15..
16..
17..
19..
*Antal i %
Sollefteå
Långsele
Graninge
Helgum Edsele
Ramsele Junsele
Näsåker Undrom
52 % 11 % 1 % 2%
2 % 15 % 10 % 5%
2%
100 % 91
30
2
17
9
28
22 4
3
206
Yta Lokaler 300
66
17
6
19
102
62
44
21
637
124
19
26
7
2
19
20
4
1
189
8
Total
13 554
122
19
25
28
157
104
52
25
13 1 086
41
kvm Antal
34 381 7 221 1 091 1 186 1 369 9 475 6 318 3 034 1 186 65 261 Garage kvm
Mtv
Antal Antal
22 10 847
8 1 713
2 1 936
3 2 993
1
550
21 2 886
11 3 106
7 1 980
1
528
76 26 539
175
63
3
2
47
22
16
6
334
242
75
35
45
10
87
88
53
26
661
Total
45 228
8 934
3 027
4 179
1 919
12 361
9 424
5 014
1 714
91 800
* Avser antal lägenheter per ort uttryckt i %.
Särskilt boende
Nr Fastighet
Adress
Byggår/
Omb. år
Antal
enheter
Yta
kvm
1010 Slänten 3
Djupövägen 36
1017 Tungviktaren 1
Åsbäcksvägen 10
1019 Ättehögen 2
Fridhemsgatan 4, 6
1020 Hopparen 1
Hembygdsvägen 12
1109 Hamre 4:70
Ärebo
1201 Vik 7:1
Graningebyn
1555 Ramsele-Nyland 2:41, 2:58
Nipgården
1604 Junsele-Krånge 27:9
Ringvägen 5
1605 Junsele-Krånge 7:69
Trädgårdsvägen 28
1608 Junsele-Östanbäck 1:37
Gunillagården
1702 Näsåker 3:87
Lissgården / Orrv. 6 1903 Valla 3:10
Vallänge
83-84/02
28 734
1990
7
287
1993
8
348
1993
4
172
51, 96/96
30
1346
89/12
13
620
68, 95/95
17
766
67/94
4
156
1990
4
182
50, 78, 91/
85, 92, 01
58, 01/87
54/85,01
69/94
24
868
23
1225
12 552
174
7 256
Fördelning av
ytor totalt
Fördelning
lägenhetstyper
Särskilt boende
7%
Student/
elevrum
1%
4 RK 3%
Särskilt
boende
14%
3 RK
15%
Lokalytor
27%
1 RK
16%
2 RK
51%
Lägenheter ordinära
66%
Fördelning ytor - kvm
Ytor
Lägenheter ordinära 65 261
Lokalytor
26 539
Särskilt boende
7 256
Ytor totalt
99 056
Fördelning
lägenhetstyper - antal
1 RK
206
2 RK
637
3 RK
189
4 RK
41
Student/elevrum 13
Särskilt boende 174
Totalt
1 260
Egna noteringar
Att göra:
Tänkt goda tankar
Varit energismart
28
Klart
ENERGISPARTIPS
PLACERA INTE STORA MÖBLER FRAMFÖR
ELEMENTEN
Värmen kan inte komma ut i rummet om du ställer stora möbler
som till exempel soffan eller har långa gardiner framför elementet.
SÄTT LOCKET PÅ KASTRULLEN
Använd lock på kastrullen så kokar det snabbare. Det räcker med bara
lite vatten i botten när du kokar ägg, potatis och grönsaker. Maten blir
kokt av ångan.
SÄG TILL VÄRDEN OM LÄCKANDE TOALETTER
I en läckande toalett kan över 1000 liter vatten per dygn försvinna i
onödan. Det motsvarar nästan sju fulla badkar – per dygn!
STÄNG AV VATTNET NÄR DU BORSTAR TÄNDERNA
Bara genom att låta vattnet stå och rinna under tiden du borstar
tänderna gör att sex liter vatten per minut slösas i onödan.
STÄNG AV ALLT MED ETT TRYCK – ANVÄND GRENKONTAKT MED STRÖMBRYTARE
När du stänger av datorer, teveapparater, dvd-spelare och spelkonsoler
med fjärrkontrollen blir de inte helt avstängda. De står i standby-läge
och drar då energi.
DRA FÖR GARDINER OCH PERSIENNER PÅ NATTEN
Gardiner och persienner hjälper till att hålla kylan ute och du
behåller värmen i rummet. Anmäl alla fönster och dörrar som drar
kallt till hyresvärden.
ANPASSA KASTRULLENS STORLEK TILL PLATTAN
Buckliga och repiga kastruller drar mer energi. Använd kastruller och
stekpannor med plana bottnar och som passar till plattans storlek.
Spela energisparspelet! Detta samt energispartips hittar du på
www.allmännyttan.se
Skåneinitiativet / EnergiUtmaningen
kWh/m2 (A-temp)
160
150
Vårt utfall
140
Mål (linjärt)
130
120
Mål: Minska 20 %
Vid varje
slut finns
en början...
110
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Solatum Hus&Hem AB
Djupövägen 3, 881 31 Sollefteå
Eloff Sparström
Tel 0620-68 28 50
Fax 0620-68 28 65
[email protected]
www.solatum.se