NOTAT Beskrivelse af priser og forslagsværdier i Effektivindsats 29. februar 2012 J.nr. 2011-0009228 Økonomistyring 2012-mastere. Version 3. Ledighedsniveau For både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er det kommunale ledighedsskøn (forslagsværdi) beregnet ud fra den forventede bruttoledighed på landsplan, som fremgår af Økonomisk redegørelse fra december 2011, og som er lagt til grund for budgetteringen af de ledighedsrelaterede udgifter på finansloven for 2012. De landstotale ledighedsskøn er herefter fordelt på kommuneniveau med udgangspunkt i den faktiske fordeling (jf. jobindsats.dk) af bruttoledigheden i seneste rullende år. Aktiveringsgrader For dagpengemodtagerne er der taget udgangspunkt i kommunens faktiske aktiveringsgrad fra seneste rullende år (hvilket er eksklusiv voksenlærlinge fra ledighed), jf. jobindsats.dk). Der er herefter foretaget en teknisk reduktion i aktiveringsgraden svarende til det fald i aktiveringsomfanget, som aftalerne fra finansloven for 2012 forventer at medføre. For de andre ydelsesområder er der udgangspunkt i aktiveringsgraderne fra jobindsats.dk fra seneste rullende år. Driftsudgifter til aktivering Enhedsprisen på kommunernes driftsudgifter til aktivering er budgetteres ens fra 1. januar 2011 for de fem målgrupper, der er omfattet af det fælles driftsloft: kontanthjælpsmodtagere, dagpengemodtagere, sygedagpengemodtagere, revalidender og ledighedsydelsesmodtagere. Forslagsværdien for enhedsprisen for driftsudgifterne er baseret på den på finansloven for 2012 budgetterede enhedspris samt den forventede refusionsprocent for udgifterne under driftsloftet på ca. 43 pct. Derefter er enhedsprisen afrundet til nærmeste 100. Det giver en enhedspris på 93.200 kr. Kontanthjælp Løntilskud Prisen er beregnet på baggrund af timesatsen for 2012 for henholdsvis offentlig og privat løntilskud gange den gennemsnitlige varighed af tilbuddet for kontant- og starthjælpsmodtagere på x timer pr. uge gange 52 uger. Den gennemsnitlige varighed for offentlig løntilskud er 33 timer pr. uge og for privat løntilskud er den på 29,11 timer pr. uge. Forsørgelsesudgifter Udgifterne til forsørgelse er gennemsnitlige udgifter til forsørgelse fordelt på kommuner. Udgifterne er beregnet på baggrund af kommunernes samlede offentlige udgifter på området ganget med den enkelte kommunes andel af helårspersoner på kontanthjælp. Data er hentet fra det senest opdaterede rullende år på jobindsats.dk og er opreguleret til 2012-priser med en pris- og lønregulering på 2,9 pct. Sygedagpenge Løntilskud Prisen er beregnet på baggrund af timesatsen for 2012 for henholdsvis offentlig og privat løntilskud gange den gennemsnitlige varighed af tilbuddet for sygedagpengemodtagere på x timer pr. uge gange 52 uger. Den gennemsnitlige varighed for offentlig løntilskud er 33,04 timer pr. uge og for privat løntilskud er den på 32,07 timer pr. uge. Forsørgelsesudgifter Prisen pr. helårsperson er beregnet på baggrund af gennemsnitlig udbetalte sygedagpenge pr. uge på de samtlige refusionsordninger, 100 pct., 50 pct. 0 pct., 30 pct., 50 pct. (aktiv) og 30 pct. (aktiv), jf. Kortperiodestatistikken for 20101. Der er foretaget et vægtet gennemsnit af de udbetalte beløb, så der derved tages højde for den ulige fordeling af personer på de forskellige refusionsordninger. Prisen pr. helårsperson er herefter beregnet på baggrund af det gennemsnitlig udbetalte sygedagpengebeløb pr. uge på 3.228 kr. (vægtet) * 52 uger = 167.849 kr. (2010-p/l). Eftersom det gennemsnitlige udbetalte sygedagpengebeløb er i 2010priser, er beløbet reguleret med satsreguleringsprocenten for 2011 (1,019) og 2012 (1,029). Herved opnås prisen på forsørgelsesudgifter pr. helårsperson på 176.000 kr. (2012p/l og afrundet). Prisen for delvis raskmeldte er lavet på baggrund af et kvalificeret skøn, da der ikke pt. foreligger en brugbar statistik. Ledighedsydelse Forsørgelsesudgifter Prisen for ledighedsydelse uden refusion er beregnet på baggrund af det statslige regnskabstal for 2010 opregnet til regnskabstallet for de samlede offentlige udgifter i 2010 divideret med aktiviteten i 2010, jf. jobindsats.dk. Prisen er herefter blevet pris- og lønreguleret til 2012-niveau. Prisen for de andre ordninger under ledighedsydelse svarer til satserne for ledighedsydelse jf. ”Vejledning om satser mv. 2012, tabel 4.2 Revalidering og ledighedsydelse 2012”, under hensyntagen til de beregnede prisniveauer for de enkelte ordninger i forbindelse med finanslovsbudgetteringen for 2012. Dermed er den maksimale sats på 186.420 kr. anvendt for ledighedsydelse under ferie, ledigheds1 Der er taget udgangspunkt i data vedr. 4. kvartal 2010, eftersom der har været for store usikkerheder i data vedr. de øvrige kvartaler i 2010. 2 ydelse under aktivering (50 pct. refusion) og ledighedsydelse under aktivering (30 pct. refusion), mens der for ledighedsydelse i visitations- og mellemperioder er anvendt en minimumssats på 167.960 kr. Revalidering Løntilskud Prisen er beregnet på baggrund af timesatsen for 2012 for henholdsvis offentlig og privat løntilskud gange den gennemsnitlige varighed af tilbuddet for revalidender på x timer gange med 52 uger. Den gennemsnitlige varighed for offentligt løntilskud er 32,73 timer pr. uge og 30,93 timer pr. uge for privatløntilskud. Revalidender kan få den høje sats ved ansættelse hos såvel offentlige som private arbejdsgivere, men på baggrund af regnskabstal er det vurderet, at de ofte får den lave sats hos private arbejdsgivere. Forsørgelsesudgifter Udgifterne til forsørgelse er gennemsnitlige udgifter til forsørgelse fordelt på landsplan. Udgifterne er beregnet på baggrund af de senest opdaterede tal fra jobindsats.dk gange 12 og opreguleret til 2012-priser med en skønnet opreguleringsprocent på 1,029. Der findes 5 forskellige satser. Derfor er der udregnet en gennemsnitlig pris ud fra antallet af revalidender på de forskellige satser. Den vægtede gennemsnitlige forsørgelsespris i alt: 196.500 kr./år. Dagpenge Løntilskud Prisen for privat løntilskud svarer til den enhedspris, som der er budgetteret med på finansloven for 2012. Den svarer til den endeligt opgjorte enhedspris fra 2010, som er beregnet på baggrund af samlede offentlige udgifter (opgjort efter den endelige restafregning for 2010) og den registrerede aktivitet på ordningen. Denne enhedspris er herefter blevet opregnet til 2012 niveau ved brug af satsreguleringsprocenten på 1,029. Endeligt er der afrundet til nærmeste 100. Enhedsprisen bliver dermed 112.700 kr. pr. helårsperson. For offentligt løntilskud er samme metode lagt til grund, og her er enhedsprisen dermed fastlagt til 216.800 kr. pr. helårsperson. Voksenlærlinge fra ledighed budgetteres med en teknisk beregnet enhedspris på 39.500 kr. pr. helårsperson, hvilket svarer til den pris, der er anvendt ved budgetteringen af finansloven for 2012. Forsørgelsesudgifter Forsørgelsesudgifterne for dagpengemodtagere er baseret på den dagpengesats, der er budgetteret med på finansloven for 2012. Dagpengeenhedsprisen er korrigeret for den gennemsnitlige udbetalingsprocent på 94,8 pct., hvilket giver en årlig gennemsnitlig dagpengesats på 194.225 kr. Enhedsprisen på uddannelsesydelsen svarer til den maksimale dagpengesats der i 2012 er på 204.880 kr. pr. år. Uddannelsesydelse ophører pr. 5 marts 2012 som 3 følge af afbureaukratiseringsaftalen. Derefter skal dagpengemodtagere på seks ugers selvvalgt uddannelse modtage dagpenge. 4