Budgetforslag 2016-16
Esbjerg Kommune Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015-17 Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2014, den 26. august 2013 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2014 og overslagsårene 2015-17. Forslaget behandles første gang i Byrådet den 26. august 2013 og anden gang den 7. oktober 2013. Mellem de to behandlinger, har de politiske partier mulighed for at fremsætte ændringsforslag til budgetforslaget. Eventuelle ændringsforslag bliver sat til afstemning ved 2. behandlingen, hvor budgettet for 2014 bliver endeligt vedtaget. Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i det budget, der blev vedtaget sidste år i oktober måned, og er udtryk for en videreførelse af det serviceniveau, som Byrådet har besluttet skal gælde i Esbjerg Kommune. De første afsnit i budgetforslaget består af overordnede generelle bemærkninger og økonomiske oversigter. De efterfølgende afsnit behandler de enkelte politikområder, investeringsoversigter, tilskud, takster mv. Indholdsfortegnelsen har sidehenvisning til hvert afsnit. I den elektroniske udgave, på Esbjerg Kommunes hjemmeside, er det muligt at klikke sig videre til de enkelte sider via indholdsfortegnelsen. Esbjerg Kommune, Budgetforslag 2014 Udarbejdet og offentliggjort af Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi, Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf. 7616 1616 Publikationen kan hentes på Esbjerg Kommunes hjemmeside, http://www.esbjergkommune.dk/om-kommunen/tal--fakta-og-historie/budget-201417.aspx 2 Indholdsfortegnelse Budgetforslag 2014-17 Side Forord ............................................................................. Side 2 Fagudvalg / politikområder Generelle bemærkninger ...................................... 4 1 Indledning ............................................... 4 2 Budgetprocessen ................................... 4 3 Økonomisk status ................................... 4 Note 1 Generelle tilskud og udligning ................. 6 Note 2 Grundbidrag til Regionen ....................... 7 Note 3 Skatter .................................................... 7 Note 4 Rammebelagte områder ........................ 9 Note 5 Ikke rammebelagte områder ................. 10 Note 6 Pris- og lønfremskrivning ....................... 10 Note 7 Nettorenter ............................................ 10 Note 8 Skattefinansierede anlægsbeløb ............ 10 Note 9 Forsyningsvirksomheder ........................ 11 Note 10 Boligforsyning ........................................ .11 Note 11 Finansforskydninger ............................... 11 Note 12 Lånoptagelse ......................................... 11 Note 13 Afdrag på lån .......................................... 12 Note 14 Kassebeholdning .................................... 12 4 Budgetforudsætninger ........................... 13 23 24 27 29 31 36 39 Plan & Miljøudvalget ............................................ Byfornyelse ................................................ Miljø .......................................................... Affald .......................................................... 43 44 46 49 Teknik & Forsyningsudvalget ............................... Byggeri, vedligehold og energi .................. Veje og grønne områder ............................. Vinterforanstaltninger ................................ Esbjerg Lufthavn ........................................ 52 53 57 61 64 Socialudvalget ....................................................... 67 Sociale ydelser ........................................... 68 Handicappede ............................................ 71 Arbejdsmarkedsudvalget ..................................... 80 Arbejdsmarked .......................................... 81 Forsikrede ledige ........................................ 86 Økonomiske oversigter Strukturel balance ................................................. Hovedoversigt ....................................................... Bevillingsoversigt ................................................... Opdeling i rammebelagte områder m.v. ............... Tværgående artsoversigt ....................................... Økonomiudvalget ................................................. Byudvikling ................................................ Brand og redning ....................................... Politisk organisation .................................. Administration ........................................... Erhverv og turisme ..................................... Finansiering ................................................ 14 15 16 17 22 Børn & Familieudvalget ........................................ 89 Skole .......................................................... 90 Dagtilbud ................................................... 98 Familie ....................................................... 105 Kultur & Fritidsudvalget ....................................... 114 Kultur og fritid ........................................... 115 Sundhed & Omsorgsudvalget ............................... 125 Omsorg og pleje ......................................... 126 Sundhed og kommunal medfinansiering ... 132 Kommunal boligforsyning .......................... 138 Bilag Anlægsinvesteringer .............................................. 140 Bemærkninger til anlægsinvesteringer ................. 145 Tilskudsoversigt ..................................................... 163 Takst- og prisoversigt ............................................ 167 Befolkningsprognose .............................................. 180 Bevillings- og kompetenceregler ............................ 181 3 Generelle bemærkninger Budgetforslag 2014-17 1 Indledning De generelle bemærkninger redegør for Esbjerg Kommunes økonomiske situation samt giver et indblik i de overordnede økonomiske forudsætninger for det tekniske budgetforslag 2014 og overslagsårene 2015-17. Læsevejledning Bemærkningerne indledes med en beskrivelse af budgetprocessen, som den er forløbet indtil nu og oplysninger om tidsplanen frem til budgetvedtagelsen den 7. oktober 2013. Derefter følger en økonomisk status med en beskrivelse af budgetforslagets samlede økonomi. Den økonomiske status indeholder desuden en række noter til budgetforslagets hovedposter. De generelle bemærkninger afsluttes med en beskrivelse af forudsætningerne for budgetforslaget. 2 Budgetprocessen Lovgrundlag Økonomiudvalget udarbejder forslag til det kommende årsbudget ledsaget af budgetoverslagsår, jf. Styrelseslovens § 37. Det økonomiske grundlag Grundlaget for budgetforslaget er budgetrammerne fra overslagsårene i det vedtagne budget 2013 justeret for virkningerne af befolkningsudviklingen, lovændringer, nye byrådsbeslutninger, ændrede skøn for priser, lønninger og indkomster samt konsekvenserne af økonomiaftalen for 2014 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Den politiske proces Resultatet af Budgetforslag 2014-17 har været forelagt kommunens respektive fagudvalg. Den tværgående politiske prioritering påbegyndes primo september, med opstart på et budgetseminar for det samlede Byråd, hvor Budgetforslaget drøftes sammen med mulige nye initiativer med henblik på både op- og nedprioriteringer. Økonomiudvalget varetager frem til 2. behandlingen den endelige tværgående prioritering af budgettet. Budgetforslag – den videre proces Budgetforslaget skal behandles to gange i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. 1. behandlingen er programsat til den 26. august kl. 17.00 og 2. behandlingen, hvor endelig beslutning træffes, gennemføres den 7. oktober kl. 16.00. 3 Økonomisk status Budgetforslaget for 2014-17 bygger på sidste års budget og dets forudsætninger samt en revurdering af disse. Derudover indgår årets økonomiaftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening i det økonomiske grundlag. Strukturelt underskudͬŽǀĞƌƐŬƵĚ Budgetforslagets tal fremgår af tabel 1 på side 6, og viser at Esbjerg Kommune har et overskud på den ordinære drift i 2014 på 154 mio. kr. der er reduceret til et overskud i 2017 på 56 mio. kr. Når de skattefinansierede anlægsudgifter indregnes er der dog et strukturelt underskud på 67 mio. kr. i 2014 stigende til et overskud på 20 mio. kr. 2017. Den strukturelle balance er udtryk for om skatteindtægter og generelle tilskud kan finansiere de skattefinansierede drifts- og anlægsudgifter. Der bør være et overskud på 4 Generelle bemærkninger Budgetforslag 2014-17 den strukturelle balance til at understøtte opretholdelse af en positiv kassebeholdning herunder til finansiering af afdrag på tidligere optagne skattefinansierede lån. Kasseforbrug I budgetperioden er dette ikke tilfældet. Et kasseforbrug i tre af de fire år medfører en svækkelse af kassebeholdningen bl.a. som følge af, at der er underskud på den strukturelle balance inkl. skattefinansierede anlæg i 2014 og 2015. Beholdningen pr. 1. januar 2014 er beregnet til at være positiv med 153 mio. kr. og pr. ultimo 2017 negativ med 38 mio. kr. Serviceramme I Økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening er aftalt en ramme for kommunernes serviceudgifter med udgangspunkt i serviceniveauet i de kommunale budgetter for 2013. Aftalen tager udgangspunkt i en driftsramme, der ligger 2,6 mia. kr. under den tidligere aftale. Samtidig er loftet for anlægsinvesteringer hævet med 2 mia. kr. i 2014 og ca. 1 mia. kr. i de efterfølgende år. For Esbjerg kommune er bloktilskuddet samlet set reduceret med godt 100 mio. kr. i budgetperioden. Esbjerg Kommunes samlede serviceramme udgør 4.865 mio. kr. i 2014. I budgetforslaget udgør kommunens serviceudgifter 4.737 mio. kr. Udgifterne ligger dermed 128 mio. kr. under servicerammen når der ikke er taget højde for pris- og lønfremskrivning. Hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen reduceres bloktilskuddet med op til 3 mia. kr. Det er i budgetforslaget forudsat, at kommunerne overholder servicerammen. Anlæg i økonomiaftalen - lånemuligheder I årets økonomiaftale er det forudsat, at kommunerne kan hæve anlægsniveauet med 2 mia. kr. svarende til den reduktion, der er på driften. Der er afsat en særlig lånepulje målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Det vurderes, at Esbjerg Kommune ikke er omfattet den særlige lånepulje som følge af kommunens gode likviditetsmæssige situation. I omstående tabel findes hovedtallene i budgetforslaget via en oversigt over den strukturelle balance. De enkelte punkter uddybes i noter efterfølgende. 5 Generelle bemærkninger Budgetforslag 2014-17 Økonomisk status Tabel 1: Strukturel balance med noter, Budgetforslag 2014-17, mio. kr. 2014 2015 INDTÆGTER i alt -7.007 -7.028 -7.159 -7.280 1 Generelle tilskud og udligning -2.157 -1.997 -1.995 -1.991 2 Grundbidrag til regionen 14 15 15 15 3 Skatter -4.864 -5.046 -5.179 -5.305 DRIFTSUDGIFTER i alt, netto 6.853 6.967 7.085 7.224 4 Rammebelagte områder 4.710 4.702 4.697 4.711 5 Ikke rammebelagte områder 2.142 2.141 2.144 2.146 6 Pris- og lønfremskrivning 118 238 360 Note 7 lbn. priser RENTER -1 6 7 7 Nettorenter -1 6 7 7 -154 -61 ANLÆGSUDGIFTER i alt 221 132 12 35 Anlægsudgifter, skattefinansieret 205 142 27 64 Salg af jord -42 -51 -49 -50 57 41 34 21 Køb af jord og byggemodning Strukturel balance, inkl. anlæg (+ = underskud) 67 71 -74 -62 -56 -20 FORSYNINGSVIRKSOMHED i alt -9 -8 -10 -3 Affald, netto -5 -4 -5 1 10 Boligforsyning i alt -4 -4 -5 -4 FINANSIERING i alt 2 32 47 48 9 8 9 9 12 Låneoptagelse -40 -20 -9 -8 13 Afdrag på lån 40 43 47 47 8 -7 9 11 Finansforskydninger Deponering kvalitetsfond Kasseforbrug 60 14 Kassebeholdning primo året Note 1 2017 Strukturel balance, ordinær drift (+ = underskud) 8 Generelle tilskud 2016 153 95 59 -27 24 -41 -14 14 Øvrige forudsætninger 34 5 14 Kasseforbrug jf. ovenfor 60 95 -27 24 14 Kassebeholdning ultimo året 59 -41 -14 -38 Generelle tilskud og udligning Staten understøtter kommunernes økonomi via årets økonomiaftale, hvor kommunerne tildeles et bloktilskud inkl. et balancetilskud som er udtryk for det bloktilskud, som kommunerne tildeles for at afbalancere den samlede økonomi. For Esbjerg Kommune er selve bloktilskuddet reduceret med 100 mio. kr. i hele budgetperioden. 6 Generelle bemærkninger Budgetforslag 2014-17 I 2013 er givet et ekstraordinært balancetilskud på 3 mia. kr. til kommunerne. Esbjerg Kommunes andel heraf var 62 mio. kr. 3 mia. kr. af bloktilskuddet i 2014 er betinget af, at kommunerne under ét overholder årets økonomiaftale, herunder serviceramme og skatteaftaler m.v. Aftalen gælder såvel i budgetlægningen som ved regnskabsaflæggelsen for 2014. Kvalitetsfondsmidler indregnes fra 2014 i bloktilskuddet. Dermed kan budgetlagte deponerede midler frigives. Der er som følge heraf tillagt 69 mio. kr. til kassebeholdningen i budgetforslaget. De socioøkonomiske nøgletal er opdateret og udviser et mistet tilskud på 71 mio. kr. i hele budgetperioden – alt andet lige vil udgifterne på området falde tilsvarende. I økonomiaftalen er der sket bloktilskudsreguleringer vedr. lånepuljer, PL, budgetgaranti, renter m.v., hvor Esbjerg Kommunes udvikling ikke nødvendigvis følger landstallene. Samlet set mister Esbjerg kommune 56 mio. kr. i budgetperioden som følge heraf. I bloktilskuddet er tillige indregnet kompensation for skolereformen og tiltag på sundhedsområdet. Det er forudsat, at Esbjerg Kommune får udgifter, der modsvarer kompensationen. Desuden er det forudsat, at Esbjerg Kommune får 12 mio. kr. årligt fra puljen afsat til kommuner med høje sociale udgifter – det svarer til den andel kommunen fik i budgettet for 2013 og der er indsendt tilsvarende ansøgning til ministeriet i år. Note 2 Grundbidrag til Regionen Kommunerne betaler et kommunalt udviklingsbidrag til regionerne vedrørende sundhedsområdet på 124 kr. pr. indbygger, svarende til 14-15 mio. kr. for Esbjerg Kommune. Note 3 Skatter Indkomstskat er budgetteret med statsgaranti af udskrivningsgrundlaget i 2014 og en beregnet skattegaranti i overslagsårene. Beregningen er gennemført med KL’s skøn for udvikling i udskrivningsgrundlaget i de kommende år og baserer sig på indkomstgrundlaget i skatteåret 2011. Når der forefindes tilstrækkelige data for indkomståret 2012 beregnes reel forventet garanti for overslagsårene. Indtil videre tegner det til, at Esbjerg Kommune følger udviklingen på landsplan. Skatteprocenter Der er budgetteret med uændrede skatteprocenter: - indkomstskatteprocent på 25,4 grundskyldspromille på 25,29 7 Generelle bemærkninger Budgetforslag 2014-17 Indkomstskat i alt og andre skattearter Skatter udgør langt størstedelen af kommunens indtægter med et samlet provenu på knap 4,9 mia. kr. i 2014 fordelt på følgende skattetyper: Tabel 2: Oversigt over budgetterede skatter mio. kr. i løbende priser Indkomstskat Grundskyld Dækningsafgift af off. Ejendomme Øvrige skatter Selskabsskat I alt 2014 2015 2016 2017 4.487 4.631 4.747 4.856 304 320 334 349 9 10 10 11 6 6 6 6 58 79 82 83 4.864 5.046 5.179 5.305 Nedenfor er ændringer siden sidste års budgetlægning beskrevet for de enkelte skattearter. Samlet set er der tale om færre indtægter vedrørende bl.a. indkomstskatter, men dette skal ses i sammenhæng med udligning idet mindreindtægter fra skatter udlignes med ca. 90 % i den mellemkommunale udligningsordning. Indkomstskat Set i forhold til overslagsårene i budget 2013, er der mindre provenuer fra indkomstskatter på netto 77,6 mio. kr. i 2014, 61,9 mio. kr. i 2015 og 63,4 mio. kr. i 2016. Nedskrivningen kan henføres til at skønnet for 2011 til 2012 som anvendes til beregning af garanti for 2014, er forringet i forhold til budget 2013-2016. Der er tale om en generel tendens på landsplan, og de færre indtægter fra skatterne bliver derfor for kommunerne under et kompenseret via balancetilskuddet. Esbjerg Kommune har netto et mindre tab på hhv. 4,9 mio. kr., 7,0 mio. kr. og 8,3 mio. kr. i årene 2014-2016 i forhold til det som kompenseres via balancetilskuddet, men da skatteindtægten indgår i udligningen, kompenseres op til 90 pct. af tabet. Grundskyld På landsplan forventes indtægter fra grundskyld at stige med 0,2 mia. kr. i 2014, 0,3 mia. kr. i 2015 og 0,2 mia. kr. i 2016 i forhold til budget 2013-2016. Balancetilskuddet til kommunerne er derfor sænket. I Esbjerg Kommune falder indtægterne fra grundskyld imidlertid med ca. 0,7 mio. kr. i 2014, 0,2 mio. kr. i 2015 og 1,1 mio. kr. i 2016, og netto er der tab på hhv. 5,4 mio. kr. i 2014, 5,8 mio. kr. i 2015 og 5,9 mio. kr. i 2016 i forhold til budget 2013-2016, når der tages højde for det mindre balancetilskud. Grundskyldsværdierne indgår delvist i udligningen, og udlignes med op til 90 pct. af tabet. Dækningsafgift af offentlige ejendomme På landsplan forventes indtægter fra dækningsafgift af offentlige ejendomme at falde med 0,7 mia. kr. i 2014, 0,5 mia. kr. i 2015 og 0,6 mia. kr. i 2016 i forhold til budget 2013-2016. Balancetilskuddet til kommunerne er derfor øget hermed. I Esbjerg Kommune falder indtægter fra dækningsafgift af offentlige ejendomme kun med 2,1 mio. kr. i 2014, og da vi samtidig modtager ca. 14,7 mio. kr. mere via balancetilskuddet (vores forholdsmæssige andel af de 0,7 mia. kr.) er der en samlet netto gevinst på 12,6 mio. kr. For 2015 og 2016 er gevinsten hhv. 8,0 mio. kr. og 9,9 mio. kr. 8 Generelle bemærkninger Budgetforslag 2014-17 Øvrige skatter Øvrige skatter er dødsboskat, ”professorskat” og det skrå skatteloft. Det samlede skøn over indtægter på landsplan er øget med ca. 0,1 mia. kr. i forhold til budget 2013-2016. Netto er området forringet med hhv. 2,2 mio. kr. i 2014, 3,1 mio. kr. i 2015 og 1,5 mio. kr. i 2016 i forhold til budget 2013-2016 og det øgede balancetilskud. Skatteindtægter på disse områder indeholder usikkerheder indtil den faktiske afregning for 2014 finder sted. Selskabsskat I forhold til budget 2013-2016 er selskabsskatterne på landsplan øget hhv. 0,9 mia. kr., 0,7 mia. kr. og 0,4 mia. kr. i årene 2014-2016. I forhold til budget 2013-2016 er selskabsskatterne i Esbjerg Kommune imidlertid faldet i 2014, og netto er området forringet med 21,4 mio. kr. I 2015 og 2016 udgør tabet alene 6,2 mio. kr. og 4,5 mio. kr., når der tages højde for virkningerne på balancetilskuddet. For 2014 modtager Esbjerg Kommune alene 1,17 pct. af landets samlede selskabsskat, mens der i budget 2015-2017 er indregnet 1,5 pct. af landets selskabsskat, svarende til den gennemsnitlige andel af selskabsskatterne som Esbjerg Kommune har fået i 2007-2014. Der foretages på selskabsskatterne en udligning med 50 % af forskellen i forhold til landets gennemsnitlige selskabsskat, og dette halverer derfor det reelle tab. Note 4 Rammebelagte områder Rammebelagte områder Esbjerg Kommunes nettodriftsudgifter er opdelt i hhv. rammebelagte områder og ikkerammebelagte områder. Rammebelagte områder er de store serviceområder som skoler, dagpasning, ældreområdet, handicapområdet, veje m.v. samt administration. De rammebelagte opgaveområder er omfattet af rammestyring, hvor det blandt andet forudsættes, at de vedtagne budgetter ikke overskrides i løbet af året – se også bevillingsmæssige regler på side 181 i budgetforslaget. Esbjerg Kommunes rammebelagte områder er i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets definition af serviceområder. Serviceramme Servicerammen og nettoudgifterne på de rammebelagte områder er sammenlignet i nedenstående tabel. Heraf fremgår, at servicerammen i det foreliggende budgetforslag er overholdt i alle år. Tabel 3: Oversigt over servicerammen og serviceudgifter 2014-priser, mio. kr. Serviceramme Serviceudgifter (rammebelagte områder) Rammeafvigelse (- = ledig ramme) Budgetændringer siden sidste års budgetlægning 2014 4.865 4.737 -128 2015 4.865 4.701 -164 2016 4.865 4.668 -197 2017 4.865 4.682 -183 Servicerammen er opgjort på baggrund af Regeringsaftalens forudsætning om at servicerammen bygger på budget 2013. De rammebelagte serviceudgifter tager udgangspunkt i budgetoverslagsårene i sidste års budget. Serviceudgifterne korrigeres som følge af ændret befolkningsudvikling, byrådsbeslutninger og lovændringer. Herudover er tilbageført 100 mio. kr. der var afsat i en pulje til forventet overførsel fra 2012 til 2013. De rammebelagte serviceudgifter viser en stigning på gennemsnitlig 186 mio. kr., når der sammenlignes med budget 2013. Den væsentlige ændring skyldes øgede serviceudgifterne som følge af den demografiske udvikling. 9 Generelle bemærkninger Budgetforslag 2014-17 Note 5 Ikke rammebelagte områder Ikke-rammebelagte områder Ikke-rammebelagte områder er primært områder som førtidspension, kontanthjælp, sygedagpenge og arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder forsikrede ledige m.v., hvor udgifterne er meget konjunkturfølsomme og lovregulerede og derfor vanskelige at påvirke. En del af merudgifterne er omfattet af budgetgarantien, hvor udsving i udgifter på landsplan reguleres over bloktilskuddet. Udsving i udgifter til andre sociale ydelser eksempelvis til sygedagpenge - er indregnet i økonomiaftalen via balancetilskuddet. Esbjerg Kommunes andel af disse udgifter ekskl. forsikrede ledige udgjorde ved budget 2013-2016 knap 2,33 % i 2013 faldende til 2,26 % i 2016 af de samlede udgifter på landsplan. Esbjerg Kommunes andel af bloktilskudsmidlerne udgør 2,05 %. I forbindelse med regnskabet for 2012 udgør Esbjerg Kommunes forholdsmæssige andel 2,31 %, og det forventes ved budget 2014-2017, at andelen vil udgøre hhv. 2,24 %, 2,19 %, 2,20 % og 2,18 %. Note 6 Pris- og lønfremskrivning Esbjerg kommune anvender KLs pris- og lønskøn. Budgetforslaget er fremskrevet med KL’s skøn fra marts måned 2013. I overslagsårene er indregnet skøn fra juli 2013. Tabel 4: KLs pris- og lønskøn Note 7 2014 2015 2016 Lønninger 1,2 1,8 1,8 2017 1,8 Priser 1,7 1,6 1,6 1,6 Løn og priser 1,3 1,7 1,7 1,7 Nettorenter Kalkulationsrenten for 2014 er fastsat til 3,0 pct., stigende med 0,5 pct. årligt over perioden 2015-2017 for de likvide midler. Fast forrentet gæld er budgetlagt med den faktiske rente og disse udgør langt størstedelen af den langfristede gæld. Resterende variabel forrentede lån er fastsat til 3,0 pct. i 2014 stigende med 0,5 pct. årligt i perioden 2015-2017. Forrentning af lån optaget i CHF er budgetlagt med en forventet kurs på 620. Den gennemsnitlige kassebeholdning inkl. deponerede beløb er faldet forholdsvis meget i 1. halvår 2013, og det forventes at dette fald vil fortsætte året ud, bl.a. på grund af overgangen til Udbetaling Danmark primo marts 2013 og det korrigerede budget for 2013. Note 8 Det samlede anlægsbudget Skattefinansierede anlægsbeløb Årets økonomiaftale indeholder aftale om anlægsinvesteringer for 18,1 mia. kr. i 2014.. Kommunens anlægsbudget består primært af byggemodning og andre skattefinansierede investeringer samt investeringer indenfor forsyningsområdet ”affald” og til ældreboliger. De samlede investeringer fremgår af tabellen nedenfor. 10 Generelle bemærkninger Budgetforslag 2014-17 Tabel 6: Oversigt over Esbjergs totale anlægsbudget, brutto 2014 2014-priser, mio. kr. Jordforsyning – køb/salg Øvrige anlæg Anlæg i alt 2015 2016 2017 U I U I U I U I 57 -42 41 -51 34 -49 21 -50 226 283 -20 -62 160 201 -18 -69 114 -87 148 -136 76 97 -12 -62 Ændringerne på anlægsbudgettet viser en forøgelse af anlæg med i alt 20,3 mio. kr. I dette beløb er indeholdt en række af forskydninger fra tidligere år samt nulstilling af den forventede tidsforskydning der blev indarbejdet budgetlægningen sidste år. De faktiske ændringer på anlægsbudgettet siden budget 2013 vedrører Byrådsbeslutninger, som består af tillægsbevillinger på 3 mio. kr. til elektrificering af jernbanen og beslutning om ændring af listen for ejendomssalg. Anlægsoversigt Anlægsbudgetterne er uddybet i oversigten over anlægsinvesteringer i budgetforslaget på side 140. Note 9 Forsyningsvirksomheder På området findes politikområdet Affald, som er ved at spare op til passiv drift på Måde Deponi. Note 10 Boligforsyning Driftsbudgettet omfatter både ældreboliger og den almindelige boligforsyning, som er outsourcet til DAB. Netto forventer området med drift, herunder primært huslejeindtægter og ydelser på lån. Note 11 Finansforskydninger Finansforskydninger udviser en årligt udgift omkring 10 mio. kr. og skal ses i sammenhæng med Boligforsyning. Finansforskydningerne er i budget 2014-2017 øget med 0,6-1,2 mio. kr. årligt, og kan henføres til øget forbrug af henlagte midler til fremtidig vedligehold. Note 12 Lånoptagelse Lånoptagelsen er budgetteret i henhold til lånebekendtgørelsen. På det skattefinansierede område kan der som tidligere bl.a. lånes til jordkøb, byfornyelse og forbedring af beboelsesejendomme. Lånoptagelse begrænset Oversigt over budgetteret lånoptagelse fremgår af nedenstående tabel: Tabel 7: Oversigt budgetteret lånoptagelse 2014-priser, mio. kr. 2014 2015 2016 2017 Forbrugerfinansieret lånoptagelse Skattefinansieret lånoptagelse 0,0 40,4 0,0 19,9 0,0 8,9 0,0 8,1 I alt 40,4 19,9 8,9 8,1 Lånerammen for årene 2014-2017 er udnyttet fuldt ud, og der resterer ikke ledig låneramme. 11 Generelle bemærkninger Budgetforslag 2014-17 Den særlige lånepulje vedrørende kvalitetsfondsområderne I forbindelse med økonomiaftalen er der afsat en særlig lånepulje vedrørende kvalitetsfondsområderne på 650 mio. kr. Puljen er til investeringer på dagtilbudsområdet, folkeskolen, idrætsfaciliteter målrettet børn og unge samt ældreområdet, og er målrettet til kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Det er i budgetforslaget forudsat at Esbjerg Kommune ikke vil komme i betragtning for lånoptagelse via denne pulje. Låneadgang til kommuner med lav likviditet I forbindelse med økonomiaftalen er der afsat en særlig lånepulje til kommuner med lav likviditet på 500 mio. kr. Det er i budgetforslaget forudsat at Esbjerg Kommune ikke vil komme i betragtning for lånoptagelse via denne pulje. Låneadgang til investeringer med effektiviseringspotentiale I forbindelse med økonomiaftalen er der afsat en særlig lånepulje til investeringer med effektiviseringspotentiale på 200 mio. kr. Esbjerg Kommune har ansøgt om låneadgang på op til 16 mio. kr. til etablering af aflastnings- og botræningspladser for børn og unge med varigt nedsat funktionsevne i det tidligere plejecenter i Tarp. Eventuel imødekommelse af lånedispensationen er indarbejdet i budgetforslaget. Den ordinære lånepulje I økonomiaftalen er der som tidligere afsat ordinær lånepulje på 200 mio. kr. Beløbet fordeles efter ansøgning og Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil i vurderingen bl.a. lægge vægt på kommunens likviditetsmæssige situation pr. juni 2013. Det er i budgetforslaget forudsat, at Esbjerg Kommune ikke vil komme i betragtning for lånoptagelse via denne pulje. Øvrige lånepuljer Derudover er der afsat en særlig lånepulje på 100 mio. kr. til fremme af offentligeprivate samarbejdsprojekter, 50 mio. kr. til erhvervelse af ejendomme med henblik på opførelse af vindmøller og 50 mio. kr. til udbredelse af bredbånd og mobildækning i udkantsområder. Det forudsættes, at Esbjerg Kommune ikke vil kunne komme i betragtning for yderligere lånoptagelse via disse puljer. Note 13 Afdrag på lån Afdrag er konsekvensrettet i forhold til den budgetterede lånoptagelse, og i forhold til en forventet fremtidig kurs på lån i CHF på 620. Afdragene udgør mellem 40-47 mio. kr. i 2014-2017. I forhold til budget 2013-2016 er der alene mindre justeringer. Note 14 Kassebeholdning Kassebeholdningen forventes at udgøre 152,5 mio. kr. primo januar 2014. Afdrag Kassebeholdning inkl. opsparede midler Primobeholdningen indeholder opsparede midler fra 2012, som er reserveret til senere forbrug. I alt 100 mio. kr. forudsættes at blive brugt efter budgettets fireårsperiode. Budgetforslaget resulterer i et forbrug af kassen i 3 af årene og disse kasseforskydninger er indregnet i kassebeholdningen. Med disse forudsætninger forventes den budgetterede kassebeholdning ultimo 2017 at være negativ med 38,5 mio. kr. 12 Generelle bemærkninger Budgetforslag 2014-17 4 Økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening Budgetforudsætninger Aftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om den kommunale økonomi er et givet udgangspunkt for kommunernes budgetlægning. Aftalen betyder i hovedtræk: • Serviceramme med udgangspunkt i budgettet for 2013, hvorved der reelt er tale om en nedsættelse af servicerammen med 2,6 mia. kr. Denne nedsættelse modsvares delvist af en forøgelse af kommunernes samlede anlægsniveau med 2 mia. kr. til i alt 18,1 mia. kr. • Betinget bloktilskud på 3 mia. kr. både i budget og regnskab vedrørende overholdelse af driftsrammen • Uændret skat • Skattesanktion ved stigning i skatten • En ekstraordinær finansiering på 3 mia. kr. kun gældende i 2014 • En lånepulje på 650 mio. kr. til kommuner med lav likviditet • Afbureaukratiseringstiltag på en række områder med frigørelse af midler til mere borgernær service De direkte konsekvenser af økonomiaftalen er indarbejdet i budgetforslaget. KLs tilsvarende vurdering af overslagsårene er ligeledes indarbejdet. Kommunens egne budgetforudsætninger Budgetforslaget er ud over de centralt fastsatte bestemmelser reguleret for kommunens egne forudsætninger for budgetlægningen: • KLs pris- og lønskøn er anvendt uden reduktion i budgetoplægget, som i udgangspunktet er reduceret med en rammebesparelse svarende til undladelse af prisfremskrivning på art 2 og 4 • KLs indkomstskøn anvendes • Ny befolkningsprognose er anvendt som datagrundlag for beregning af økonomiske rammer for befolkningsafhængige driftsområder • Forslag til byggemodningsplan er indarbejdet • Nuværende forudsætning om, at opsparede driftsmidler fra det foregående regnskabsår først anvendes efter budgetperioden videreføres • Der er budgetteret med maksimal lånoptagelse jf. lånebekendtgørelsen • Der budgetteres med 25-årige fastforrentede serielån, der optages ultimo året Lovændringer er ikke beregnet konkret endnu Befolkningstallet forventes at falde Økonomiske konsekvenser af lovændringer på rammebelagte områder, som kompenseres via lov- og cirkulæreprogrammet, er reserveret som en udgiftspulje på politikområdet ”Administration” til senere fordeling. Befolkningsprognosens hovedtal kan ses i særskilt oversigt på side 180 i budgetforslaget. Prognosen viser et stigende befolkningstal i Esbjerg Kommune fra 115.051 primo 2013 til 115.444 primo 2027. Der forventes dog et fald i befolkningstallet i budgetperioden 2014-17, og det forventede befolkningstal ultimo 2017 udgør således 114.841. Børnetallet og de aldersgrupper, der er de største skatteydere, falder i løbet af perioden. Ældrebefolkningen ser derimod ud til at stige i de kommende år. 13 Strukturel balance 2014-17 Budgetforslag 2014-17 Budget 2014 Positive tal angiver udgifter Negative tal(-) angiver indtægter I mio. kr. ------------Budgetoverslag -----------2015 2016 2017 SKATTEFINANSIERET Indtægter Tilskud og udligning Udviklingsbidrag Skatter Indtægter i alt -2.157,2 14,4 -4.863,8 -7.006,6 -1.996,9 14,7 -5.045,7 -7.027,9 -1.995,1 14,9 -5.178,6 -7.158,8 -1.990,6 15,2 -5.304,6 -7.280,0 Driftsudgifter, netto Driftsudgifter - rammebelagt Driftsudgifter - ikke rammebelagt I alt Pris- og lønstigning Nettorenter Driftsudgifter i alt 4.710,5 2.142,8 6.853,3 0 -0,5 6.852,7 4.702,2 2.141,2 6.843,4 117,9 5,9 6.967,2 4.696,5 2.143,7 6.840,2 237,7 6,7 7.084,6 4.711,1 2.145,9 6.857,1 360,5 6,9 7.224,5 STRUKTUREL BALANCE, ordinær drift (+ = underskud) -153,9 -60,7 -74,2 -55,5 Skattefinansieret anlæg Anlægsudgifter, skattefinansieret Kommunal grundkapital, ældreboliger I alt 205,4 0 205,4 141,8 0 141,8 27,0 0 27,0 63,8 0 63,8 Jordforsyning Salg af jord Køb af jord og byggemodningsarbejder I alt -41,8 57,3 15,6 -50,9 41,2 -9,8 -49,2 34,0 -15,2 -50,2 21,4 -28,7 Pris- og lønstigning Skattefinansieret anlæg, i alt 0 221,0 0 132,0 0 11,8 0 35,1 67,1 71,3 -62,4 -20,4 -5,3 0 0 -5,3 -3,6 0 0 -3,6 -5,2 0 0 -5,2 1,1 0 0 1 -44,5 40,2 0 -4,3 -44,6 40,3 0 -4,2 -44,6 39,5 0 -5,0 -44,6 40,1 0 -4,5 -9,5 -7,9 -10,2 -3,4 9,2 -40,4 40,4 -7,1 8,0 -19,9 43,4 0,0 9,0 -8,9 45,6 0,0 8,7 -8,1 47,5 0,0 2,1 31,6 45,7 48,1 59,7 95,0 -26,9 24,3 STRUKTUREL BALANCE, incl. anlæg (+ = underskud) FORBRUGERFINANSIERET Forsyningen Drift (indtægter - udgifter) Anlæg (indtægter - udgifter) Pris- og lønstigning Forsyningen i alt Ældreboliger - forbrugerfinansiering Drift (indtægter - udgifter) Ydelse på lån Pris- og lønstigning Ældreboliger i alt Resultat af det forbrugerfinansierede område Finansiering Finansforskydninger Låneoptagelse Afdrag på lån Deponering af kvalitetsfondsmidler Finansiering i alt Kasseforbrug Den strukturelle balance beskriver balancen mellem kommunens skattefinansierede udgifter og indtægter. 14 Hovedoversigt 2014-17 Budgetforslag 2014-17 Hele 1.000 kr. Budget 2014 Udgifter A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Trafik og infrastruktur 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration m.v. Driftsvirksomhed i alt Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 167.775 -62.171 164.114 -50.629 162.831 -50.555 161.312 0 0 0 0 0 0 0 0 157.317 -162.576 158.835 -162.481 156.814 -162.034 159.864 -158.791 -49.567 337.832 -177.554 338.662 -177.554 338.746 -177.555 339.060 -177.555 1.343.007 -144.621 1.322.823 -144.847 1.320.625 -144.868 1.319.299 -144.068 0 -5.868 0 -5.868 0 -5.868 0 -5.868 572.010 -1.350 566.510 -1.350 563.113 -1.350 562.276 -1.350 6.065.853 -2.051.119 6.082.276 -2.054.819 6.105.970 -2.058.558 6.128.564 -2.058.554 0 -1.005.915 0 -1.010.440 0 -1.013.811 0 -1.013.811 809.102 -50.030 797.386 -43.716 780.946 -43.715 776.766 -43.715 9.452.895 -2.649.420 9.430.606 -2.635.395 9.429.044 -2.638.634 9.447.142 -2.633.599 Heraf refusion B) ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2015 Indtægter -----------------Budgetoverslag-----------------2016 2017 -1.011.783 -1.016.308 -1.019.679 -1.019.679 105.864 -54.754 80.962 -62.737 76.611 -135.724 45.029 -61.769 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Trafik og infrastruktur 45.259 0 37.695 0 44.013 0 32.317 0 3. Undervisning og kultur 94.014 -6.800 58.546 -6.453 26.919 0 19.519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 36.887 0 24.000 0 0 0 0 0 6. Fællesudgifter og administration m.v. 500 0 0 0 0 0 0 0 282.524 -61.554 201.204 -69.190 147.544 -135.724 96.866 -61.769 156.785 -38.863 316.280 -78.544 479.341 -118.810 48.182 -24.184 48.706 -24.176 48.643 -24.168 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 4. Sundhedsområdet Anlægsvirksomhed i alt PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6 C) RENTER 46.813 -28.989 D) FINANSFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver (8.01 - 811) 0 0 0 0 Øvrige finansforskydninger (8.12 - 8.62) -7.250 9.362 -97 8.123 88 8.912 80 8.625 Finansforskydninger i alt -7.250 9.362 -97 8.123 88 8.912 80 8.625 E) AFDRAG PÅ LÅN 62.324 0 65.583 0 67.337 0 70.037 0 9.837.306 -2.730.601 9.902.262 -2.759.509 10.008.999 -2.868.167 10.142.109 -2.829.721 0 -40.442 0 -19.856 0 -8.933 0 -8.144 14.414 -2.160.946 14.659 -1.999.293 14.908 -1.997.581 15.161 -1.993.000 3.763 0 2.438 0 2.438 0 2.438 0 SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning) F) FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11) Optagne lån (8.63 - 8.79) Tilskud og udligning (7.80 - 7.86) Udligning af moms (7.87) Skatter (7.90 - 7.96) Finansiering i alt BALANCE 0 0 0 0 461 -4.864.293 466 -5.046.156 472 -5.179.067 478 -5.305.053 18.638 -7.065.681 17.563 -7.065.305 17.818 -7.185.581 18.077 -7.306.196 9.855.943 -9.796.281 9.919.825 -9.824.815 10.026.817 -10.053.748 10.160.186 -10.135.917 Hovedoversigten viser budgettet fordelt på hovedkonti på drift og anlæg, samt en specifikation af finansieringssiden. 15 Bevillingsoversigt 2014 Budgetforslag 2014-17 Hele kr. Udgifter Indtægter Økonomiudvalget Drift, netto Rådighedsbeløb Byudvikling Politisk organisation Administration Erhverv og turisme 835.163.529 58.821.700 32.821.700 25.500.000 500.000 0 -45.574.100 -45.574.100 0 0 0 Finansiering Renter Skatter Tilskud og udligning Udligning af moms Lånoptagelse Finansforskydninger Afdrag på Lån Forbrug likvide midler 120.524.500 -7.085.307.300 46.812.600 461.000 14.413.600 3.763.000 0 -7.249.500 62.323.800 0 -28.988.700 -4.864.292.800 -2.160.945.700 0 -40.442.100 9.362.000 0 0 -3.741.901 34.900.000 -9.180.000 218.834.746 124.776.000 0 1.296.143.450 13.170.000 0 Plan & Miljøudvalget Drift, netto Rådighedsbeløb Teknik & Forsyningsudvalget Drift, netto Rådighedsbeløb Socialudvalget Drift, netto Rådighedsbeløb Arbejdsmarkedsudvalget Drift, netto 991.698.730 Børn & Familieudvalget Drift, netto Rådighedsbeløb 1.736.110.758 37.017.000 0 287.369.455 13.338.900 -6.799.900 1.441.896.248 500.000 0 Kultur & Fritidsudvalget Drift, netto Rådighedsbeløb Sundhed & Omsorgsudvalget Drift, netto Rådighedsbeløb Bevillingsoversigten viser bevillinger til de enkelte udvalg. Driftsbevillinger er nettobevillinger, mens rådighedsbeløb samt bevillinger på finansieringssiden er bruttobevillinger. 16 Opdeling i rammebelagte områder 2014 Budgetforslag 2014-17 Hele 1.000 kr. Fagudvalg/politikområde/emne Økonomiudvalget Rammebelagt 848.706 Byudvikling Ubestemte formål Driftsikring af boligbyggeri Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. Ældreboliger -13.542 Heraf budgetgaranti 285 Hvile i sig selv 0 -6.829 2.314 14 728 Brand og redning Redningsberedskab 24.006 Politisk organisation Tilskud til politiske partier mv. Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v. 842 10.358 1.055 1.559 Administration Administrationsbygninger Andre faste ejendomme Seniorjob for personer over 55 år Øvrige sociale formål Sekretariat og forvaltninger Administration af jobcentre og pilotjobcentre Administration af miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområde Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Fælles IT og telefoni Løn- og barselspuljer Tjenestemandspensioner Interne forsikringspuljer Rengøring Ikke rammebelagt 22.366 738 4.464 273 251.324 83.819 22.302 -17 41.129 49.162 11.302 116.779 10.292 92.420 14.017 74.261 Erhverv og turisme Turisme Innovation og ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri -19.019 285 285 0 0 3.887 6.023 15.310 Plan & Miljøudvalget 1.517 Byfornyelse Byfornyelse -5.259 3.639 Miljø Fælles formål fx Vadehavssamarbejde og Agenda 21 Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. Skadedyrsbekæmpelse -3.602 132 243 -510 1.622 -8 Affald Fælles formål Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg 103 -4.061 -3.528 310 742 1.175 17 Opdeling i rammebelagte områder 2014 Budgetforslag 2014-17 Hele 1.000 kr. Fagudvalg/politikområde/emne Teknik & Forsyningsudvalget Rammebelagt 218.835 Byggeri, vedligehold og energi Udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme 20.503 Veje og grønne områder Ubestemte formål herunder salg af ydelser Offentlige toiletter Andre faste ejendomme Grønne områder og naturpladser Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Kirkegårde Skove Sandflugt Vandløb Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeholdelsesarbejde mv. Fælles formål, fx Sydpuljen Vejvedligeholdelse m.v. Busdrift Vedligehold af udenomsarealer på folkeskoler -2.423 3.082 -871 25.290 152 109 5.631 1.352 240 6.533 68 -7.857 79.408 67.900 5.089 Vinterforanstaltninger Vintertjeneste 12.689 Esbjerg Lufthavn Lufthavne Socialudvalget Ikke rammebelagt 0 0 0 582.562 713.582 619.854 0 5.362 581 11.023 619.854 4.995 51.424 41.890 5.448 Handicappede Hjælpemidl., forbr.goder, boligindretn. og befordr., u. 67 år Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud og øvrige sociale formål Hvile i sig selv 1.937 Sociale ydelser Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse Introduktionsydelse Personlige tillæg m.v. Førtidspension Enkeltudgifter og sygebehandling mv. Boligydelse til pensionister Boligsikring Øvrige sociale formål fx støtte til frivilligt socialt arbejde Driftssikring af boligbyggeri Busdrift Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Indtægter fra den centrale refusionsordning Forebyggende indsats for ældre og handicappede Heraf budgetgaranti 337 4.941 4.527 26.055 -16.186 162.894 14.847 1.613 21.644 3.902 31.519 137.722 82.406 8.677 41.331 29.336 18 619.854 Opdeling i rammebelagte områder 2014 Budgetforslag 2014-17 Hele 1.000 kr. Fagudvalg/politikområde/emne Rammebelagt Arbejdsmarkedsudvalget 8.062 Arbejdsmarked Integrationsprogram m.v. Introduktionsydelse Sygedagpenge Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger (tidligere skånejob) Ressourceforløb Kommunal beskæftigelsesindsats Løntilskud til ledige ansatte i kommuner Beskæftigelsesordninger Ekstra indsats for særlige grupper Skole Folkeskoler Feriekolonier samt pædagogisk udvikling Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsgrunduddannelser Teatre Elevtilskud Kommunal tandpleje Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Tjenestemandspension Heraf budgetgaranti 983.637 507.078 2.289 5.894 152.871 223.086 -26 79.028 31.340 2.289 5.894 Hvile i sig selv 0 223.086 -26 79.028 31.340 128.766 865 84.594 75.926 4.947 4.947 84.594 6.513 1.550 Forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for sikrede ledige Børn & Familieudvalget Ikke rammebelagt 224.574 45.410 1.725.562 10.549 2.776 2.776 2.776 694.141 12.432 359 17.298 66.902 22.245 3.225 47.239 21.456 16.933 760 1.162 46.804 5.487 14.830 19 0 Opdeling i rammebelagte områder 2014 Budgetforslag 2014-17 Hele 1.000 kr. Fagudvalg/politikområde/emne Dagtilbud Skolefritidsordninger Fælles formål fx støttepædagoger og tilskud til private pasningsordninger Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner Familie Kommunal sundhedstjeneste Indtægter fra den centrale refusionsordning Betaling til andre offentlige myndigheder Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige tilbud og særlige klubber Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og forbedring (under 67 år) Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Sociale formål Kultur & Fritidsudvalget Rammebelagt Ikke rammebelagt Heraf budgetgaranti Hvile i sig selv 9.931 54.904 85.638 30.841 242.690 12.586 13.412 -11.582 1.066 94 94 30 564 61 8.972 118.913 76.166 75.226 7.534 3.396 6.897 5.269 19.355 285.934 Kultur og fritid Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Idrætsfaciliteter for børn og unge Produktionsskoler Folkebiblioteker Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver herunder tilskud til kulturelle institutioner mv. Fælles formål fx indvendig vedligehold af bygninger Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed Daghøjskoler Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Esbjerg Lydavis 1.435 30.756 9.619 6.026 45.534 18.055 4.897 17.364 38.187 7.079 3.675 6.827 19.736 181 23.620 1.435 52.719 1.659 20 0 0 Opdeling i rammebelagte områder 2014 Budgetforslag 2014-17 Hele 1.000 kr. Fagudvalg/politikområde/emne Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg og pleje Andre faste ejendomme Indtægter fra den centrale refusionsordning Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (under 67 år) Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign ved pasning af døende i eget hjem Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Rammebelagt 1.039.304 Ikke rammebelagt 402.593 126 -4.459 895.692 3.237 50.723 3.527 38.112 Sundhed og kommunal medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Hospice 15.259 17.771 13.278 5.699 Kommunal boligforsyning Boligafdelingen -4.120 452.311 21 -45.260 Heraf budgetgaranti 0 Hvile i sig selv 0 Tværgående artsoversigt 2014-17 Budgetforslag 2014-17 Hele 1.000 kr. Budget 2014 1 Lønninger 1 Lønninger 5 refusion fleks- og skånejob m.v. 6 Sygedagpengerefusion 7 Barselsrefusion 8 Lønrefusioner - udenfor lønsystem 2 Varekøb 2 Fødevarer 3 Brændsel og drivmidler 6 Køb af jord og bygninger 7 Anskaffelser 9 Øvrige varekøb 4 Tjenesteydelser m.v. 0 Tjenesteydelser uden moms 5 Entreprenør- og håndværkerydelser 6 Betalinger til staten 7 Betalinger til kommuner 8 Betalinger til amtskommuner 9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 5 Tilskud og overførsler 1 Tjenestemandspensioner m.v. 2 Overførsler til personer 9 Øvrige tilskud og overførsler 6 Finansudgifter 1 Renteudgifter 2 Kurstab 3 Afdrag på lån 8 Finansforskydninger 9 Tilbagebetalte skatter 7 Indtægter 1 Egne huslejeindtægter 2 Salg af produkter og ydelser 6 Betalinger fra staten 7 Betalinger fra kommuner 8 Betalinger fra amtskommuner 9 Øvrige indtægter 8 Finansindtægter 1 Renteindtægter 2 Kursgevinster 3 Lånoptagelse 5 Kommunale udligningstilskud 6 Statstilskud 7 Tilskud fra EU 8 Finansforskydninger 9 Skatteindtægter ----------Budgetoverslag---------2015 2016 2017 3.686.826 3.690.307 -11.313 -7.169 31.645 -16.644 3.685.081 3.688.421 -11.171 -7.169 31.645 -16.644 3.697.078 3.700.416 -11.172 -7.167 31.645 -16.644 3.721.193 3.724.531 -11.171 -7.167 31.645 -16.644 359.682 53.469 87.729 23.343 12.732 182.409 350.599 53.395 87.023 14.532 14.323 181.325 334.622 53.391 87.025 3.185 12.724 178.297 339.056 53.391 86.996 2.500 14.374 181.795 3.049.677 574.690 526.101 401.348 692.823 513.170 341.545 2.937.418 539.348 458.058 401.272 698.770 508.117 331.853 2.866.507 516.953 404.558 401.272 699.231 508.118 336.375 2.795.066 498.920 356.765 401.272 699.231 508.118 330.761 2.639.088 105.249 2.308.257 225.582 2.658.599 109.643 2.326.294 222.662 2.678.307 114.896 2.341.322 222.088 2.688.650 115.974 2.340.973 231.703 120.670 46.158 800 62.324 10.927 461 131.343 47.495 800 65.583 16.999 466 134.023 47.980 800 67.337 17.434 472 136.880 47.886 800 70.037 17.679 478 -1.663.115 -26.071 -499.852 -1.546 -733.177 -2.226 -400.243 -1.664.561 -25.559 -498.606 -1.546 -740.492 -2.226 -396.132 -1.734.926 -25.559 -498.310 -1.546 -741.027 -2.226 -466.257 -1.655.891 -24.518 -497.510 -1.546 -741.027 -2.226 -389.063 -8.133.166 -28.295 -977 -40.442 -1.435.076 -1.834.727 -35 70.678 -4.864.293 -8.121.391 -23.260 -1.179 -19.856 -1.398.783 -1.701.560 -35 69.439 -5.046.156 -8.240.278 -23.226 -1.179 -8.933 -1.382.378 -1.715.687 -35 70.228 -5.179.067 -8.361.216 -23.183 -1.179 -8.144 -1.396.024 -1.697.539 -35 69.941 -5.305.053 Den tværgående artsoversigt viser Esbjerg Kommunes budget 2014-17 fordelt på arter. 22 Økonomiudvalget Budgetforslag 2014-17 Politikområdeoversigt: (+ = udgift, - = indtægt.) Regnskab Budget (i mio. kr.) 2012, lbn. pris 2013, lbn. pris Drift – rammebelagt Byudvikling Brand og redning Politisk organisation Administration Erhverv og turisme 827,0 894,8 2,2 2,3 23,7 24,5 Budget Budget Budget Budget 2014 2015 2016 2017 848,7 -4,5 24,0 12,8 791,2 25,2 860,6 1,9 23,9 12,8 800,6 21,4 853,7 1,9 23,8 10,8 795,9 21,4 847,3 1,9 23,8 13,3 786,9 21,4 -13,5 0,7 -14,3 -24,5 0,7 -25,3 -33,8 0,7 -34,6 -31,6 0,7 -32,3 11,3 -39,8 0,0 51,1 0,0 -69,5 -79,4 0,0 9,9 0,0 -27,0 -52,6 0,0 25,6 0,0 12,3 13,5 762,8 806,0 26,0 48,5 2,0 5,6 0,0 0,7 2,0 4,8 -5,6 17,9 -6,8 11,3 0,5 0,0 0,0 5,0 0,7 1,6 13,2 -12,8 0,0 25,5 0,5 Finansiering -7.047,1 -7.144,8 -6.964,8 -6.950,1 -7.066,9 -7.184,9 Økonomiudvalget -6.223,7 -6.226,5 -6.116,4 -6.102,7 -6.316,5 -6.396,2 Drift – ikke rammebelagt Byudvikling Administration Anlæg Byudvikling Brand og redning Politisk organisation Administration Udvalgets andel af drift og anlæg i 2014: (nettotal i mio. kr.) Økonomiudvalget 500 400 Mio. kr. 200 100 Erhverv og turisme Administration Politisk organisation Brand og redning 0 -100 Byudvikling Mio. kr. 300 Rammebelagt Ikke rammebelagt Økonomiudvalget Anlæg 23 Esbjerg Kommune Anlæg 600 Hvile i sig selv 700 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 -500 Ikke rammebelagt 800 Rammebelagt Udvalgets andel af Esbjerg Kommunes budget Byudvikling Økonomiudvalget Budgetforslag 2014-17 1. Området omfatter 2. Visioner og mål Køb af jord til byudvikling. Salg af byggemodnet jord til boliger og erhverv. Køb og salg af fast ejendom. Byrådet vil: • Tilbyde borgere og erhvervsliv et varieret udbud af grunde i henhold til den vurderede efterspørgsel. Udbygningen af grunde sker i henhold til den eksisterende planlægning og tilrettelægges således, at behovet for øgede investeringer på skoleområdet minimeres. Udbetaling af løbende driftsydelser til boliger, opført med støtte i henhold til gældende boliglove. • Medvirke til at sikre overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel af støttede boliger via tilsyn med støttet byggeri. Indsatsområde og resultatkrav Beløb i 1000 kr. 2014 0,0 2015 0,0 2016 0,0 2017 0,0 3. Servicebeskrivelser 4. Beregningsforudsætninger Borgere og erhvervslivet tilbydes et varieret udbud af byggegrunde i henhold til den vurderede efterspørgsel. Indtægter/udgifter for salg af jord er beregnet med baggrund i en budgetmodel, der tager udgangspunkt i Byggemodningsplanen, og hvor følgende væsentlige forudsætninger indgår: 2 • Forventet salg af m til bolig- og erhvervsformål i de kommende fire år, opdelt på de forskellige udbygningsområder. 2 • Forventet salgspriser pr. m , fastsat med baggrund i individuelle vurderinger i de enkelte udbygningsområder. • Beregnede standardpriser på udstyknings- og salgsomkostninger. Indenfor de kommende fire år vil der kunne udbydes byggegrunde til boligformål i Andrup, Bramming, Egebæk-Hviding, Gredstedbro, Grimstrup, Guldager, Gørding, Hjerting, Hostrup, Hunderup, Jernvedlund, Ribe, Spandet, St. Darum, Sønderris, Tjæreborg, Vejrup, V. Nebel og Ø. Vedsted. Der udbydes byggegrunde til erhvervsformål i Bramming, Egebæk-Hviding, Gredstedbro, Guldager, Kjersing, Ribe Nørremark, St. Darum, Tarp, Tjæreborg, Vejrup, Veldbæk og Ø. Vedsted. Der laves løbende opfølgning på, at der er et tilstrækkeligt varieret antal støttede familie- og ungdomsboliger. 24 Byudvikling Økonomiudvalget Budgetforslag 2014-17 5. Nøgletal Salg af parcelhusgrunde 120 I 2014 forventes der solgt 55 parcelhusgrunde, medens der i perioden 2015-2017 forventes solgt 80 parcelhusgrunde årligt. Antal grunde 100 80 60 40 20 0 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 År Regnskab Budget Salg af erhvervsjord 12 I perioden 2014-2017 forventes der solgt 12 ha erhvervsjord årligt. 10 Antal ha 8 6 4 2 0 Budget 25 2017 Regnskab 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 År Byudvikling Økonomiudvalget Budgetforslag 2014-17 6. Økonomisk ramme Budget 2014 for Byudvikling 30 Hele mio. kr. 20 10 -20 Faste ejendomme Aktiv jordpolitik Ubestemte formål Jord til erhvervsformål Jord til boligformål -10 Ydelsesstøtte 0 2014 2015 2016 2017 -4,5 2,3 -6,8 1,9 2,3 -0,4 1,9 2,3 -0,4 1,9 2,3 -0,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Anlæg: Salg af jord til boligformål Salg af jord til erhvervsformål Køb/salg af jord til ubestemte formål Køb af jord i h.t. Aktiv Jordpolitik Salg af faste ejendomme -12,8 -17,7 -13,8 1,8 20,4 -3,5 -39,8 -33,5 -12,4 1,8 12,0 -7,7 -79,4 -26,6 -10,9 1,8 0,7 -44,4 -52,6 -31,5 -13,2 1,8 0,0 -9,8 Økonomisk ramme -16,5 -37,2 -76,8 -50,0 2014-priser, mio. kr. Drift indenfor rammen: Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte Ubestemte formål, lejeindtægt Drift udenfor rammen: Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger 7. Styringsform/dialogform Ingen bemærkninger. 26 Brand og redning Økonomiudvalget Budgetforslag 2014-17 Forebyggelse herunder brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling, borgerinformation og forebyggelseskampagner 1. Området omfatter Brand & Redning skal jævnfør Beredskabsloven forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer, herunder krigs og terrorhandlinger. Brand & Redning skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje nødstedte i det omfang den risikobaserede dimensionering beskriver. Herudover varetager Brand & Redning følgende opgaver: Beredskabsplanlægning Forsikringsadministration og risikostyring Sikkerhed på badestrande 2. Visioner og mål Byrådet vil bidrage til via et stærkt Redningsberedskab på såvel det forebyggende som det afhjælpende niveau at Esbjerg er en sikker og tryg kommune at bo, leve og arbejde i. Indsatsområde og resultatkrav Beløb i 1000 kr. 2014 2015 2016 2017 Budget 2013 (årets priser) Besparelse på løn i Brand & Redning, drift -421,0 -794,0 -845,0 -897,0 erkendelse af kommunens risici. Redningsberedskabet dimensioneres jævnfør den risikobaserede dimensionering. Ved en aktiv forebyggelse foretages løbende risikovurdering og bearbejdning af nuværende og kommende risikofaktorer, herunder sagsbehandling og brandsyn på virksomheder og anlæg. Brand & Redning foretager for nuværende cirka 850 virksomheds og anlægsbesøg årligt. 3. Servicebeskrivelser Ved alle ulykker kan det forventes at de for situationen nødvendige ressourcer indsættes på opgaven således der kan opnås en standsning eller en begrænsning af ulykkens udvikling. Den Kommunalt ansatte Indsatsleder som skal kunne være fremme på skadestedet indenfor max 20 minutter efter alarmering vurderer og indsætter de for situationen nødvendige ressourcer. Brand & Redning afvikler desuden kurser i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse for institutioner og virksomheder. Sådan løses opgaverne: Den afhjælpende indsats i Esbjerg Kommune betjenes fra 3 beredskabsstationer i henholdsvis Esbjerg med mandskab på henholdsvis 1 - 5 og 15 minutters tilkald samt fra Ribe og Bramming med mandskab på 5 minutters tilkald. Mandskabet tilkaldes jævnfør en såkaldt pickliste der afhængig af alarmens ordlyd sammensætter mandskab og køretøjer til situationens førsteudrykning. Den kommunalt ansatte Indsatsleder deltager i alle udrykninger og tilkalder efter vurdering yderligere mandskab og materiel efter aktuel vurdering. Kommunens Risikobaserede dimensionering ajourføres til stadighed med henblik på en fortsat 4. Beregningsforudsætninger Plan for Risikobaseret dimensionering Esbjerg Kommune. 5. Nøgletal Ingen. 27 Brand og redning Økonomiudvalget Budgetforslag 2014-17 6. Økonomisk ramme Brand og rednings budget fordelt på de 3 hovedområder 3% 9% Fælles formål Forebyggelse Afhjælpende indsats 88% 2014 2014-priser, mio. kr. 2015 2016 2017 Nettodrift indenfor rammen: 24,0 23,9 23,8 23,8 Lønninger til fast personale incl. indsatsledere Puljer Materiale- og aktivitetsudgifter Ejendomme Brandkorps Esbjerg Brandkorps Ribe Frivillige Kontrakter Øvrige omkostninger Indtægter 6,9 -0,2 -0,4 1,4 1,8 0,8 -0,3 12,5 1,8 -0,4 6,9 -0,2 -0,4 1,3 1,8 0,8 -0,3 12,5 1,8 -0,4 6,8 -0,2 -0,4 1,3 1,8 0,8 -0,3 12,5 1,8 -0,4 6,8 -0,2 -0,4 1,3 1,8 0,8 -0,3 12,5 1,8 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 23,9 23,8 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 23,9 23,8 23,8 Drift udenfor rammen: Nettodrift i alt Anlæg: Økonomisk ramme 7. Styringsform/dialogform Budgetstyringen sker ved løbende (månedsvis) opgørelse, herefter information og dialog med Brand & Rednings medarbejdere. Beredskabskommissionen informeres på 4 faste årlige møder. 28 Politisk organisation Økonomiudvalget Budgetforslag 2014-17 1. Området omfatter 4. Beregningsforudsætninger Politikområdet afholder udgifter til • Byrådspolitikerne, såsom vederlag, diæter, pensioner, møder, rejser og repræsentation. • Valg, det gælder både kommune- og regionsvalg, folketings- og EU-valg. • Tilskud til politiske partier. • Tilskud til lokalråd. Vederlag, efterløn og pension er konkret beregnet for medlemmerne af byråd, økonomiudvalg og de stående udvalg. ”Borgmesterbilen” udskiftes hvert 4. år. Der foreligger leasing aftale. Møder, rejser, kørsel og repræsentation m.v., er beregnet ud fra erfaringstal. 2. Visioner og mål Udgifter til valg og tilskud til politiske partier er baseret på erfaringstal. Området er ikke omfattet af deciderede mål og visioner. Der er indregnet udgifter til kommissioner, råd og nævn. 3. Servicebeskrivelser Tilskud til lokalråd udgør 4.000 kr. + 2 kr. pr. lokal indbygger, dog maksimum 12.000 kr. til hvert af lokalrådene. Der afholdes udgifter til byråds- og udvalgspolitikere efter nærmere bestemte regler, som besluttes for minimum et år af gangen. 5. Nøgletal Særligt i 2014 vil der være fokus på introduktion og uddannelse til nye byrådsmedlemmer. Der er ingen nøgletal på området. Esbjerg Kommune søger at fremme den lokale indflydelse på forhold, der har betydning for det enkelte lokalområde. Det sker via de lokalråd, som lokalområderne har oprettet og rammerne for lokalråd er fastlagt i ”Politik for Nærdemokrati”. Økonomiudvalget mødes en gang om året med lokalrådene. Desuden kan lokalrådene aftale møder med fagudvalgene. Der ydes tilskud til lokalrådene til mødeaktiviteter m.v. Der er pr. 1. maj blevet ansat en fundraiser. 29 Politisk organisation Økonomiudvalget Budgetforslag 2014-17 6. Økonomisk ramme Budget 2014 for Politisk organisation 10 -30 -40 Anlæg Indtægter It, inventar og materiel -20 Materiel -10 Personale 0 Puljer Hele mio. kr. 20 Drift Anlæg 2014 12,8 0,8 1,6 1,1 7,3 0,6 0,6 0,9 1,7 0,1 -0,8 -1,0 2015 12,8 0,8 2,1 1,0 7,3 0,6 0,2 0,8 1,7 0,1 -0,8 -1,0 2016 10,8 0,8 0,0 1,0 7,3 0,6 0,2 0,8 1,7 0,1 -0,8 -1,0 2017 13,3 0,8 2,5 1,0 7,3 0,6 0,2 0,8 1,7 0,1 -0,8 -1,0 Drift udenfor rammen: Drift i alt: 0,0 12,8 0,0 12,8 0,0 10,8 0,0 13,3 Anlæg: Anlægspuljer fordelt på forvaltninger: Fællesforvaltningen: Teknik & Miljø Borger & Arbejdsmarked Børn & Kultur Sundhed & Omsorg 25,5 51,1 20,7 38,9 10,0 0,0 0,0 15,5 0,0 10,0 0,0 2,0 39,1 0,0 10,0 0,0 4,5 -13,0 8,4 19,6 0,0 5,0 1,0 0,0 Forventet tidsforskydning Anlæg i alt: 0,0 25,5 0,0 51,1 0,0 9,9 0,0 25,6 Økonomisk ramme 38,3 64,0 20,7 38,9 2014-priser, mio. kr. Drift indenfor rammen: Tilskud til politiske partier, lokalråd Valg Kommissioner, råd og nævn Vederlag Avis, kørsel mv. Udvalg, uddannelse Møder, rejser og repræsentation Tjenestemandspensioner ”Borgmesterbil” Puljer Fundraising 7. Styringsform/dialogform Ingen bemærkninger. 30 Administration Økonomiudvalget Budgetforslag 2014-17 1. Området omfatter Administration afholder blandt andet udgifter til: • Servicering af politikerne samt løn og pension til de ansatte i administrationen. • It-udstyr og til arbejdsskadeerstatninger mv. i hele Esbjerg Kommunes organisation. • Tjenestemandspensioner • Forsikringsadministration • Borgerservicecentre • Indtægter i form af administrationsbidrag fra bl.a. det forbrugerfinansierede område samt diverse gebyrer. Administrationsbygninger Administrationsbygninger er organisatorisk placeret i afdelingen Rådhusservice. Området omfatter den daglige drift og vedligeholdelse af administrationsbygninger. Af servicefunktioner kan nævnes pedeldrift og rådhusbetjente/dørvogtere. Følgende administrationsbygninger tilhører området: I Esbjerg: • Rådhuset Torvegade 74 • Frodesgade 30 • Kirkegade 74 • Jagtvej 35 • Jagtvej 39 • Fyrparken 1 A • Fyrparken 11 • Skolebakken 137 • Strandby Kirkevej 40 • Storegade 182 • Exnersgade 33 • Høgevej 21 I Bramming: • Sct. Knuds Allé 7 I Ribe: • Giørtz Plads • Kastanie Allé 2-4 • Ribe Sundhedscenter, Tangevej 6 2. Visioner og mål Byrådet vil: • Sikre egnede og vedligeholdte lokaler og bygninger for brugere, ansatte og politikere i forbindelse med administrationen af Esbjerg Kommune. Det er Byrådets mål at • administrationen leverer en effektiv og rettidig service overfor borgere, virksomheder og institutioner/afdelinger kendetegnet af høj kvalitet • alle ansatte er med til at skabe et godt arbejdsmiljø og en god og effektiv arbejdsplads til gavn for alle borgere i Esbjerg kommune • lederne i særdeleshed er bevidste om deres særlige rolle og at de forventes at være fortrolige med de gældende koncernpolitikker og at omsætte dem i det daglige arbejde De fleste af ovennævnte ejendomme er egne bygninger, men der er også lejede bygninger, som har forskellige kontraktmæssige bindinger. Indsatsområde og resultatkrav Beløb i 1000 kr. 2014 2015 2016 2017 Budget 2013 (årets priser) -6.493,0 -6.917,0 -7.278,0 -7.278,0 500,0 0,0 0,0 0,0 Besparelser på løn i Fællesforvaltningen, drift -2.401,8 -2.536,9 -2.728,3 -2.728,3 Administrationsbygninger - nedsættelse af vedligeholdelsestakt, ingen ombygninger mv., drift -447,9 -442,7 -489,2 -489,2 Besparelse på fælleskonti i Fællesforvaltningen, drift -1.081,0 -1.181,8 -1.233,7 -1.233,7 Besparelse på IT: drift og telefoni, drift -1.723,8 -1.876,0 -2.072,7 -2.072,7 Indkøb - Fokus på om alle indkøb foretages indenfor indkøbsaftaler (compliance) samt fokus på indgåelse af nye og billigere indkøbsaftaler (fælles pulje, som ikke er udmøntet), drift Analyse af fremtidens administrative funktioner og fysiske rammer, anlæg 31 Administration Økonomiudvalget Budgetforslag 2014-17 Administrative besparelser på B&A, drift Lægeerklæringer, drift Velfærdsteknologi i B&A, besparelsen udmøntes på kt. 5 og 6, drift Udmeldt spareramme adm. B&K, drift Besparelser på konto 6 i S&O, drift Opfølgning på REN FREMTID 2, drift Mellembyplaner (Plan), drift -2.100,0 -1.800,0 -1.800,0 -1.800,0 -286,0 -280,0 -270,0 -270,0 1.000,0 -780,0 -1.170,0 -1.170,0 -2.689,0 -2.857,0 -3.036,0 -3.036,0 -824,0 -878,0 -933,0 -933,0 -2.050,0 -2.050,0 -1.750,0 -1.750,0 175,0 0,0 0,0 0,0 -400,0 -600,0 -600,0 -600,0 500,0 0 0,0 0,0 -1.649,3 -1.790,1 -1.869,5 -1.949,0 650,0 66,1 66,1 650,0 Budget 2012 (årets priser) Omlægning af garantiprovisioner for kommunale garantistillelser på lånoptagelser fra engangsbeløb til løbende opkrævninger, drift Forsøgsprojekt med energilandsbyer, drift Budget 2009 (årets priser) Implementering af operationel leasing på dele af den kommunale bilpark - fuldt implementeret forventes et provenu på ca. 2 mio. kr. ekskl. brugerfinansierede områder Budget 2008 (årets priser) FOT fælles objekt typer vedr. udarbejdelse af kort Administrationsbygninger mv. Gennem daglig drift og vedligehold af administrationsbygninger sikres, at de fysiske rammer for, at levere en god service er til stede. Velholdte administrationsbygninger sikrer medarbejdere og politikere velegnede arbejdsforhold, og borgerne sikres et godt udgangspunkt for en god serviceoplevelse. 3. Servicebeskrivelser Service for borgerne I de administrative bygninger sidder medarbejdere, som borgerne er i kontakt med – især vedrørende myndighedsopgaver, hvor kommunen træffer afgørelser i henhold til lovgivningen såsom kontanthjælp, revalidering, førtidspension eller miljøgodkendelser. På Rådhuset mødes borgerne af en rådhusbetjent, der bestræber sig på at vejlede borgerne, så de ikke bruger unødig tid på at henvende sig de forkerte steder. Der er åbent 30 timer ugentligt. Medarbejderne kan desuden kontaktes via telefon i 36½ time om ugen via omstillingen eller direkte efter aftale. Handicaptilgængelige forhold er en forudsætning, og ved borgerservicecentrene i Bramming, Ribe og Esbjerg er dette bl.a. sikret ved automatiske døre, handicaptoiletter, elevatorer, ramper, lave skranker mv. På Esbjerg Kommunes hjemmeside kan borgere og virksomheder betjene sig selv. De kan læse relevante informationer og benytte sig af selvbetjeningsløsninger døgnet rundt. Med NemID kan kommunens blanketter underskrives og sendes digitalt til Esbjerg Kommune, netop når det passer den enkelte borger eller virksomhed. Administration Direktionen har ansvaret for at føre de politisk vedtagne servicemål ud i praksis. Alle henvendelser fra borgere eller virksomheder besvares inden for 7 arbejdsdage. I det omfang, det ikke lader sig gøre at give endeligt svar eller løse evt. problemer inden for fristen, sørger administrationen for at give besked om sagens videre behandling inden udløbet af de 7 arbejdsdage. Den enkelte direktør har dels et tværkommunalt ansvar som medlem af direktionen, og er dels direktør for et direktørområde. Direktørområdet står for udmøntning af de politiske servicemål inden for eget fagområde. 32 Administration Økonomiudvalget Budgetforslag 2014-17 De enkelte direktørområder har hver deres administration, og derudover er etableret en central administration til varetagelse af de tværkommunale administrationsopgaver. 4. Beregningsforudsætninger Administrationsbygninger Ved etablering af en ny administrativ arbejdsplads kan der regnes med følgende udgifter: Direktørområdernes administration udfører administrative og planlægningsmæssige opgaver vedrørende egne fagområder, og er samtidig støttefunktion for deres respektive institutioner. Desuden er direktørområdernes administration støtte- og sekretærfunktioner for de fagudvalg, de er tilknyttet. Der betales ca. 12.000 kr. via den centrale inventarkonto til kontorstol, skuffekasse, skrivebord og evt. reol. Administration Ved fordeling af de personaleafhængige udgifter er der i budget 2014 budgetteret med 11.613 kr. (i 2007-priser) pr. fuldtidsstilling. Det omfatter 1 udgifter til kontorhold, kontormaskiner , kurser i 1 øvrigt , møder, rejser og repræsentation, tjenestekørsel og information. Som beslutningsgrundlag for politikere leverer direktørområderne løbende analyser og oplæg med det formål, at beslutninger træffes på så korrekt et grundlag som muligt. Esbjerg Kommunes centrale administration tilbyder en række service- og konsulentydelser indenfor de løn- og personalemæssige, juridiske og økonomiske områder samt indenfor organisationsudvikling og evaluering. Budgettet for it indeholder en trappestige til reinvesteringer mv. dvs. der indarbejdes en stigning i udgifterne til fornyelse af eksisterende it. En rengøringstime ekskl. overhead er i 2013 beregnet til gennemsnitlig at koste 192 kr. Med indregnet overhead til rengøringsmidler, serviceledere, administration, uddannelse, sygefravær og udskiftning af udstyr bliver den samlede pris pr. rengøringstime i alt 240 kr. i 2013. Indkøbsfunktion Esbjerg Kommune har vedtaget en indkøbspolitik hvoraf det bl.a. fremgår at der købes "bedst og billigst". Samtidig sikres det at alle love og regler overholdes i forbindelse med indkøb - ex. udbudsreglerne. På en hel række områder er der indgået centrale indkøbsaftaler, som de decentrale institutioner m.fl. er forpligtet til at benytte. Esbjerg Kommune samarbejder med andre kommuner og regioner om indkøb af varer og tjenesteydelser. 5. Nøgletal Ingen. Rengøring Det er politisk besluttet, at Rengøring, som udgangspunkt, skal have rengøringsopgaven for alle kommunale bygninger, institutioner m.v. Der er undtagelser hos sociale institutioner, hvor rengøring kan være en del af det pædagogiske arbejde (kan institutioner). Rengørings egen vision er: Vi vil være den førende indenfor rengøringsbranchen med hensyn til kvalitet og trivsel. Rengørings egen mission er: Vi leverer rengøringsservice til gavn for brugernes trivsel. 1 33 Som ikke finansieres af Personale & Udvikling -100,0 34 Indtægter Betaling fra andre offentlige myndigheder Grunde og bygninger IT, inventar og materiel Materiale- og aktivitetsudgifter Personale Anlæg Puljer Hele mio. kr. Økonomiudvalget Budgetforslag 2014-17 Administration 6. Økonomisk ramme Budget 2014 for Administration 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 Administration Økonomiudvalget Budgetforslag 2014-17 2014-priser, mio. kr. 2014 2015 2016 2017 Drift indenfor rammen: Administrationsbygninger Drift netto Administration Tjenestemandspensioner Administrationsbidrag Arbejdsskader Lønpuljer Løn: Fællesforvaltningen Teknik & Miljø Borger & Arbejdsmarked Børn & Kultur Sundhed & Omsorg Øvrig drift: Fællesforvaltningen (især IT) Teknik & Miljø Borger & Arbejdsmarked Børn & Kultur Sundhed & Omsorg Rengøring Drift netto Drift udenfor rammen: Seniorjob Rengøring 791,2 800,6 795,9 786,9 22,4 21,5 21,5 21,5 92,4 -10,5 20,7 10,3 97,0 -10,6 20,8 22,4 102,3 -10,6 20,5 21,3 103,4 -10,6 20,5 7,8 121,9 94,0 149,7 87,8 24,4 121,8 93,5 147,4 87,5 24,3 121,7 93,5 146,9 86,6 24,3 121,7 93,5 146,9 86,6 24,3 86,0 -12,9 22,9 6,4 1,5 85,8 -13,8 20,7 6,1 1,5 80,1 -13,9 20,2 5,3 1,5 82,9 -13,3 20,2 5,3 1,5 74,3 -14,3 -14,6 0,3 74,3 -25,3 -25,5 0,3 74,6 -34,6 -34,9 0,3 74,6 -32,3 -32,6 0,3 Drift i alt: 776,9 775,3 761,3 754,6 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 777,4 775,3 761,3 754,6 Anlæg: Anlæg i alt: Økonomisk ramme 7. Styringsform/dialogform Ingen bemærkninger. 35 Erhverv og turisme Økonomiudvalget Budgetforslag 2014-17 Kommunen er Danmarks centrum for energiteknologi med en stærk virksomhedsklynge samt et stærkt uddannelses- og forskningsmiljø. 1. Området omfatter • • • Vækstfremme Erhvervs- og turistfremme Markedsføring Autentiske oplevelser med udgangspunkt i kommunens kulturelle, historiske og landskabelige attraktioner danner rammen for et turismeerhverv i vækst. 2. Visioner og mål Esbjerg Kommune har i samarbejde med Esbjerg Erhvervsudvikling udarbejdet en vækststrategi for kommunen. Vækststrategien for har 4 indsatsområder: tilgængelighed, erhvervsudvikling, sammenhængskraft og uddannelse med i alt 16 initiativer, som alle er igangsat af henholdsvis Esbjerg Erhvervsudvikling og Esbjerg Kommune Visionen for Esbjerg Kommune i 2015: I 2015 er Esbjerg en sammenhængende kommune med energi i uddannelse, erhvervsudvikling og turisme. Indsatsområde og resultatkrav Beløb i 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Budget 2013 (årets priser) 580,0 Ansøgning om DMO turismebevilling, drift 0,0 0,0 0,0 3. Servicebeskrivelser Lokalt understøttes udviklingen og forbedringen af virksomhedernes rammer for vækst via Erhvervsog Turistorganisationen – Esbjerg Erhvervsudvikling. Esbjerg Erhvervsudvikling yder råd og vejledning i forbindelse med bl.a. etablering, virksomhedsdrift og eksport. Herudover varetager Esbjerg Erhvervsudvikling via turistkontorer i Esbjerg og Ribe en direkte service i forhold til kommunens turister, ligesom markedsføring af kommunen ligger i dette regi. Kommunen yder tilskud til et internationalt kontor i Bruxelles, EU Syddanmark, som skal rådgive om internationalisering, EU og internationalt samarbejde. EU Syddanmark er et samarbejde mellem de 22 kommuner i den syddanske region og Region Syddanmark. Esbjerg Kommune overtog i 2011 sammen med de øvrige 21 kommuner i den syddanske region finansieringen af Væksthus Syddanmark, som hjælper virksomheder med at kortlægge deres vækstpotentiale og udarbejde en vækstplan. Kommunen indgår i et erhvervs- og turismesamarbejde mellem Fanø, Varde og Tønder kommuner gennem Sydvestjysk Udviklingsforum. 36 Vækststrategien for 2008-2015 er i øjeblikket ved at blive evalueret, herefter vil der blive udarbejdet en ny strategi gældende fra 2016 og frem. I Esbjerg Kommune kan der søges om tilskud til konferencer på 25 kr. pr. deltager. Welcome to Esbjerg Initiativet har til formål at tiltrække og fastholde flere borgere samt at lette rekrutteringen for kommunens virksomheder. Ift. Tiltrækning er der udarbejdet en ny hjemmeside (www.energimetropol.dk/ www.energymetropolis.com) der på hhv. dansk og engelsk henvender sig direkte til potentielle tilflyttere. Næste skridt er udarbejdelse af nyt skriftligt informationsmateriale, herunder også en opdatering af kommunens nuværende velkomstfolder, samt udvikling af markedsføringsværktøjer, der skal øge mulighederne for international rekruttering. Sidstnævnte foregår i samarbejde med det regionale initiativ Talent Attraction i regi af foreningen work-live-stay. Ift. fastholdelse har Kommunen ansat en bosætningskoordinator, der er med til at sikre en god modtagelse, og at tilflytterne i højere grad informeres om deres muligheder her, så de Erhverv og turisme Økonomiudvalget Budgetforslag 2014-17 forhåbentlig får bedre fodfæste og vælger at blive boende. Et af de vigtigste indsatsområder er at kunne skaffe partnerjobs, og i den forbindelse samarbejdes der med de omkringliggende kommuner. Tilflytterservicen tilbyder også platforme på de sociale medier, så tilflytterne kan informeres om relevante arrangementer og har let ved at kommunikere med hinanden. Der planlægges desuden tilbagevendende velkomstmøder, hvor tilflytterne formelt bydes velkommen til kommunen. Desuden er der et stort opsøgende arbejde i gang for at få overblik over eksisterende sociale foreninger/initiativer, så der kan henvises til dem samt oprettes de evt. manglende tilbud. Der samarbejdes tæt med EEU, work-live-stay, Best Brains, Workindenmark og andre relevante samarbejdspartnere. 4. Beregningsforudsætninger Bidraget til EU Syddanmark er oprindeligt fastsat årligt til 3 kr. pr. indbygger, beløbet prisreguleres herefter. 5. Nøgletal Der er ingen nøgletal for området. 6. Økonomisk ramme Budget 2014 for Erhverv og turisme 14 10 8 6 4 2 37 SVUF EU Syddanmark Esbjerg Festuge Vækshus Syddanmark EEU Tall Ship Race Landsstævne Anlæg Pulje til vækstfremme og innovation Drift Reklamer mm. fra eliteidrætsklubber 0 Vækstplanmidler Hele mio. kr. 12 Erhverv og turisme Økonomiudvalget Budgetforslag 2014-17 2014-priser, mio. kr. Drift indenfor rammen: Vækstfremme Vækstplanmidler Pulje til køb af reklamer og andre ydelser fra eliteidrætsklubber Tall Ship Race i 2014 Erhvervs- og Turistfremme Esbjerg Erhvervsudvikling Væksthus Syddanmark Esbjerg Festuge EU Syddanmark Sydvestjysk Udviklingsforum Markedsføring Anlæg i alt Økonomisk ramme 7. Styringsform/dialogform Budgetbeløbene anvendes efter beslutning i hver enkelt sag. 38 2014 2015 2016 2017 25,2 21,4 21,4 21,4 3,8 1,5 3,3 1,5 3,3 1,4 3,3 1,4 3,2 0,0 0,0 0,0 10,0 2,2 0,7 0,4 0,7 2,7 10,0 2,2 0,7 0,4 0,7 2,7 10,1 2,2 0,7 0,4 0,7 2,7 10,1 2,2 0,7 0,4 0,7 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2 21,4 21,4 21,4 Finansiering Økonomiudvalget Budgetforslag 2014-17 efterfølgende. Dette medfører, at der gennemsnitligt er en større beholdning af likvide midler i Esbjerg Kommune. 1. Området omfatter Likvide aktiver (kassebeholdning m.v.) Renter Lånoptagelse Afdrag på lån Skatter Generelle tilskud og udligning, herunder momsudligning Forskydninger i gæld og tilgodehavender Den gennemsnitlige likviditet opgjort efter 1 kassekreditreglen inklusiv deponerede beløb udgør godt 1,0 mia. kr. pr. 30. juni 2013. Denne beholdning forvalter Esbjerg Kommune med den omhu og påpasselighed som er påkrævet. For at opnå det størst mulige afkast er beholdningen via udvalgte kapitalforvaltere investeret i obligationer og investeringsforeninger (erhvervsobligationer, obligationer fra højrentelande, aktier m.m.), indenfor de rammer der er fastlagt i den finansielle strategi. 2. Visioner og mål Byrådet vil: • sikre det økonomiske grundlag for kommunens samlede aktiviteter via skatter, tilskud/udligning, likvide midler og lån. Kapitalforvalterne foretager løbende afrapportering over afkastet, og ved at placere beholdningerne hos flere forskellige kapitalforvaltere, som kan investere indenfor de samme rammer, er der sikret et godt benchmark til at vurdere de opnåede afkast. Derfor har Byrådet følgende overordnede mål: • Der skal som minimum være balance mellem de skattefinansierede indtægter og udgifter (strukturel balance) på både kort og lang sigt. • Indkomstskatteprocenten og grundskyldspromillen må ikke stige i forhold til det nuværende niveau. • Der foretages maksimal lånoptagelse jf. lånebekendtgørelsen • Gæld og formue overvåges løbende for at minimere risiko for tab og for at maksimere afkastet. Den langfristede gæld Den langfristede gæld vil primo 2014 udgøre ca. 1,5 mia. kr. Heraf kan ca. 0,7 mia. kr. henføres til lån til ældreboliger, byfornyelse m.m. hvor staten betaler ydelsesstøtte. På de resterende lån foretages der til stadighed en løbende overvågning/tilpasning i forhold til udviklingen på de finansielle markeder for at reducere de samlede omkostninger. Denne løbende tilpasning foretages bl.a. via råd og vejledning fra flere banker, og ved anvendelse af de finansielle instrumenter som er godkendt jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånebekendtgørelse. 3. Servicebeskrivelser Skatter Indkomstskatten er fastsat til 25,4 % og grundskyldspromillen til 25,29 promille, dog alene 7,2 promille (maksimum) for produktionsjord, jfr. Lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme. Borgerne kan forvente, at Byrådet ikke vil øge disse kommunale skatteudskrivninger. For at minimere kurs- og renterisikoen skal retningslinierne i den finansielle strategi for Esbjerg Kommune overholdes, herunder bl.a., at minimum 50 % af lånene ekskl. ældreboliglån skal være optaget i danske kroner, og at varigheden skal holdes indenfor et bånd på ½-3 af varigheden på de likvide aktiver. For offentlige ejendomme opkræves der 12,65 promille af grundværdierne (½ delen af grundskyldspromillen) og dækningsafgiften af forskelsværdien (bygningsværdierne) er fastsat til 8,75 promille (maksimum). Som ovenfor forventes disse skatter ikke øget. Nye lån hjemtages altid efter forudgående udbud. Ved indgåelse af finansielle aftaler herunder bl.a. renteswaps indhentes der minimum tilbud fra 2 banker/långivere. Dette sikrer, at Esbjerg Kommune altid får det billigst mulige lån/aftale i forhold til valg af låntype og løbetider. Likvide beholdninger Esbjerg Kommune har indtægter og udgifter på godt 10 mia. kr. Hovedparten at indtægterne tilgår Esbjerg Kommune først i måneden hvorimod en stor del af udgifterne først afholdes 1 Likvide aktiver fratrukket udnyttet kassekredit over seneste 365 kalenderdage 39 Finansiering Økonomiudvalget Budgetforslag 2014-17 Tilskud og udligning Ved beregning af tilskud og udligning anvendes KL’s tilskudsmodel. Ved beregning af tilskud og udligning tages der udgangspunkt i kommunens beregnede skatteindtægter og det beregnede udgiftsbehov (demografisk og socioøkonomisk udgiftsbehov). 4. Beregningsforudsætninger Det er forudsat, at • Der vælges statsgaranti for 2014 • For 2015-17 er der indregnet en forventet statsgaranti på udskrivningsgrundlaget i forhold til KL’s fremskrivningsprocenter • Det er forudsat, at betalingskommunefolketallet er uændret 115.309 i budgetperioden • Selskabsskatterne for 2011 som afregnes i 2014 udgør alene 1,17 pct. af landets selskabsskat. I overslagsårene er der indregnet en gennemsnitlig andel på 1,46 pct. af landets selskabsskatter, svarende til kommunens gennemsnit for årene 2007-2014 • På øvrige skatteområder er KL´s fremskrivningsprocenter på de enkelte skattetyper anvendt • KL’s tilskudsmodel er anvendt ved beregning af tilskud og udligning • Der foretages maksimalt lånoptagelse jf. lånebekendtgørelsen for årene 2014-2017 • Nye lån budgetteres som serielån med en løbetid på 25 år. Lånoptagelsen foretages ultimo året • Renter på langfristede lån med variabel rente er indregnet med 3,0 % i 2014 og stigende med 0,5 % årligt i årene 2015-2017 • Lån i Schweizer franc er budgetlagt med kurs 620 CHF/DKK • Den gennemsnitlige likviditet inklusiv deponerede midler udgør 850 mio. kr. i 2014, 585 mio. kr. i 2015, 515 mio. kr. i 2016 og godt 450 mio. kr. i 2017 • Afkast på likvide aktiver er indregnet med 3,0 % i 2014 og stigende med 0,5 % årligt i årene 2015-2017 Såvel det demografiske som det socioøkonomiske udgiftsbehov har over de seneste år vist en vigende tendens, og det medfører mindre udgiftsbehov og dermed også mindre tilskud og udligning. Andel af landets indbyggertal (i %) 2010 2,07 2011 2,08 2012 2,07 2013 2,06 2014 2,05 2013 110,98 2014 110,80 Socioøkonomisk indeks: 2010 115,31 2011 113,70 2012 113,40 Demografisk indeks: 2010 2011 2012 2013 2014 205,90 205,87 205,01 204,20 203,58 I 2014 fortsætter indbyggertallet med at falde forholdsmæssigt, ligesom der kan konstateres mindre fald i såvel det socioøkonomiske som det demografiske indeks ved overgang til 2014 grundlag. Det faldende indbyggertal og fald i såvel det socioøkonomiske og det demografiske indeks, medfører isoleret set et tab på ca. 25,0 mio. kr. årligt fra tilskud og udligning, idet kommunens udgiftsbehov er nedsat i forhold til budget 20132016. Likvide beholdninger Den gennemsnitlige kassebeholdning inkl. deponerede beløb er faldet forholdsvis meget i 1. halvår 2013, og det forventes at dette fald vil fortsætte året ud, bl.a. på grund af overgangen til Udbetaling Danmark primo marts 2013 og det korrigerede budget for 2013. 5. Nøgletal Skatter Ud af den samlede finansiering kommer godt 2/3 dele af indtægterne fra skatterne. I 2014 udgør provenuet fra indkomstskatterne 4.487,2 mio. kr., hvilket svarer til godt 92 % af de samlede skatteindtægter, så det er langt den vigtigste finansieringspost i budgettet for Esbjerg Kommune. Hertil kommer, at der i budgetforslaget 2014-2017 p.t. forventes større kasseforbrug. Skatterne er uændret siden kommunesammenlægningen i 2007: Indkomstskat: 25,4 % Grundskyldspromille: 25,29 promille 40 Finansiering Økonomiudvalget Budgetforslag 2014-17 Restgælden følger skalaen til venstre mens renter og afdrag følger skalaen til højre i figuren, og grafen indeholder alene de budgetterede lånoptagelser til og med år 2017. Gennemsnitlig kassebeholdning januar 2011 til juni 2013 i mio. kr. 1250,0 1200,0 Som det fremgår, så er afdragene ekstraordinær store i 2022, da rente- og afdragsfrie lån fra Arbejdsmarkedets Feriefond til hhv. Ribe Vikingecenter og Vadehavscentret på knap 20 mio. kr. forfalder til fuld indfrielse, medmindre der indgåes anden aftale. 1150,0 1100,0 1050,0 1000,0 950,0 For eksisterende lån gælder, at de fastforrentede lån er budgetlagt med den faktiske rente, og for variabelt forrentede lån er der indregnet en rente på 4 % i 2013 stigende med 0,5 % i efterfølgende år. Den langt overvejende andel af kommunens lån er optaget i fast rente, og det har derfor kun minimal virkning om kalkulationsrenten er 3 eller 4 % på variabel forrentede lån. Den lidt større kalkulationsrente på lånesiden, kan imødegå eventuelle kurstab på lån i Schweizer franc på eksisterende lån, som er budgetlagt med kurs 620. 900,0 apr-13 jan-13 okt-12 jul-12 apr-12 jan-12 okt-11 jul-11 apr-11 jan-11 De likvide beholdninger er via forskellige kapitalforvaltere investeret i obligationer, erhvervsobligationer, statsobligationer fra højrentelande og aktier med henblik på at optimere afkastet. Gennemsnitlig forventes der et afkast på de likvide midler på 3 % i 2013 stigende med 0,5 % årligt i efterfølgende år. I forbindelse med tidligere års budgetvedtagelser er det besluttet at foretage maksimal løbetidsforlængelse på de årlige låneoptagelser i overensstemmelse med lånebekendtgørelsen, og samtlige lån er omlagt til maksimal løbetid. Den langfristede gæld Udviklingen i den langfristede gæld kan ses i nedenstående figur 900 80 800 70 700 60 600 50 500 40 400 30 300 20 200 10 100 Restgæld Afdrag 2041 2038 2035 2032 2029 2026 2023 2020 2017 0 2014 0 Renter 41 Finansiering Økonomiudvalget Budgetforslag 2014-17 6. Økonomisk ramme Løbende priser, mio. kr. 2014 Renter i alt 2015 2016 2017 17,8 24,0 24,6 24,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -40,4 62,3 21,9 -19,9 65,6 45,7 -8,9 67,3 58,4 -8,1 70,0 61,9 Tilskud og udligning i alt -2.146,5 -1.984,6 -1.982,7 -1.977,8 Skatter: Indkomstskat Selskabsskat Grundskyld Dækningsafgift af off. Ejendomme Anden skat Skatter i alt -4.487,2 -58,1 -303,8 -9,5 -5,3 -4.863,9 -4.630,8 -79,3 -319,6 -9,9 -6,0 -5.045,6 -4.746,6 -81,6 -334,0 -10,4 -6,0 -5.178,6 -4.855,8 -82,9 -349,0 -10,9 -6,0 -5.304,6 Deponering vedr. kvalitetsfonden Moms Finansforskydninger -7,1 3,8 9,2 0,0 2,4 8,0 0,0 2,4 9,0 0,0 2,4 8,7 -6.964,8 -6.950,1 -7.066,9 -7.184,9 Ændringer i kassebeholdning: Forbrug af likvider Forøgelse af likvider Ændring i kassebeholdning Langfristet gæld: Lånoptagelser Afdrag på langfristet gæld Ændring i langfristet gæld Økonomisk ramme 42 Plan & Miljøudvalget Budgetforslag 2014-17 Politikområdeoversigt: (+ = udgift, - = indtægt.) Regnskab Budget (i mio. kr.) 2012, lbn. pris 2013, lbn. pris Drift – rammebelagt Byfornyelse Miljø Budget Budget Budget Budget 2014 2015 2016 2017 1,5 3,6 -2,1 6,8 3,6 3,1 5,9 3,6 2,3 5,3 3,6 1,6 -5,3 -5,3 -3,6 -3,6 -5,2 -5,2 1,1 1,1 9,7 25,7 23,2 2,5 0,0 9,3 6,8 2,5 0,0 6,1 3,6 2,5 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0 34,3 22,0 12,4 6,8 9,3 4,5 10,2 3,5 4,3 1,0 5,9 -1,0 4,8 -1,0 4,8 Anlæg Byfornyelse Miljø Affald 2,9 19,3 2,9 9,6 0,0 0,0 0,0 Plan & Miljøudvalget 6,4 Drift – ikke rammebelagt Drift – hvile i sig selv Affald (forsyningsvirksomhed) Udvalgets andel af drift og anlæg i 2014: (nettotal i mio. kr.) Udvalgets andel af Esbjerg Kommunes budget Plan & Miljøudvalget 5.000 30 4.500 25 4.000 20 3.500 15 3.000 10 2.000 2.500 1.500 500 Anlæg Hvile i sig selv 0 -500 Ikke rammebelagt Mio. kr. 1.000 Rammebelagt -10 Affald (forsyningsvirksomhed) -5 Miljø 0 Byfornyelse Mio. kr. 5 Rammebelagt Affald - Hvile i sig selv Plan & Miljøudvalget Anlæg 43 Esbjerg Kommune Byfornyelse Plan & Miljøudvalget Budgetforslag 2014-17 1. Området omfatter 2. Visioner og mål Byfornyelse, som er omfattet af Lov om Byfornyelse og udvikling af byer herunder: Områdefornyelse Bygningsfornyelse af bygninger og friarealforbedringer Privat byfornyelse Kondemnering af boliger som er uegnet til beboelse Andet: Esbjerg Kommunes Byfond Bymidtesamarbejde for Esbjerg, Bramming og Ribe bymidter Byrådet vil: • generelt være opmærksom på at anvende byfornyelsesmidler, hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til at løfte kvarterer og enkeltbygninger • medvirke til forbedringer af eksisterende meget utidssvarende boliger og dårligste friarealer • understøtte tiltag og ønsker om privat byfornyelse • yde tilskud til Esbjerg Kommunes Byfond • gennemføre konkrete projekter, der styrker Ribe, Bramming og Esbjergs bymidter Indsatsområde og resultatkrav Beløb i 1000 kr. Budget 2013-16 Renovering af Kongensgade i Esbjerg, anlæg Renovering af Kongensgade i Esbjerg, drift 2014 9.100,0 -540,0 2015 0,0 -540,0 2016 0,0 -540,0 2017 0,0 -540,0 3. Servicebeskrivelser 4. Beregningsforudsætninger Byfornyelse: Byfornyelsesbeslutninger samt gennemførelse udarbejdes ved hjælp af egne konsulenter. Der ydes vejledning til privat gennemførelse af privat bygningsfornyelse. Opgaverne løses i overensstemmelse med bestemmelserne i Lov om Byfornyelse og udvikling af byer. Driftsudgifterne anvendes hovedsagelig til kommunal ydelsesstøtte vedrørende byfornyelsesprojekter. Beløbet er afsat i henhold til erfaringstal. Herudover ydes der i kommunalt regi udenfor Lov om Byfornyelse og udvikling af byer rådgivning/tilskud til gennemførelse af gode arkitektoniske løsninger i bevaringsværdige ejendomme. Der er ingen nøgletal på området. 5. Nøgletal Bymidtesamarbejde: Bymidtesamarbejdet er et frivilligt samarbejde mellem private aktører og kommunen. Samarbejdet udvikler og gennemfører projekter i Esbjerg, Bramming og Ribe bymidter med privat medfinansiering. 44 Byfornyelse Plan & Miljøudvalget Budgetforslag 2014-17 6. Økonomisk ramme 2014-priser, mio. kr. Drift indenfor rammen: Byfornyelse, ydelsesstøtte Esbjerg Kommunes Byfond Julehytter Drift i alt: 2014 2015 2016 2017 2,7 0,6 0,3 3,6 2,7 0,6 0,3 3,6 2,7 0,6 0,3 3,6 2,7 0,6 0,3 3,6 Anlæg: Bymidtesamarbejde Karregårdeforbedringer i Esbjerg Områdefornyelse Esbjerg havnenært byområde Områdefornyelse Esbjerg, Kongensgade Områdefornyelse Esbjerg Bygningsfornyelse i Gørding Områdefornyelse Gørding Gl. Toldbod, Ribe Refusion fra Staten Anlæg i alt: 1,5 3,7 7,0 9,1 1,8 2,5 3,8 3,0 -9,2 23,2 1,5 1,5 3,3 0,0 0,5 0,0 0,7 3,0 -3,7 6,8 1,5 1,5 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 3,6 1,5 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 3,0 Økonomisk ramme 26,8 10,4 7,2 6,6 7. Styringsform/dialogform Mål- og rammestyring. 45 Miljø Plan & Miljøudvalget Budgetforslag 2014-17 måde, at miljøproblemer begrænses og ikke spredes eller eksporteres til fremtiden • at kommunen går foran med et godt eksempel, ved på de flest mulige økonomisk forsvarlige måder at have en miljørigtig adfærd • at borgere og erhvervsliv har en miljørigtig adfærd og forståelse herfor ved at − håndhæve de love, og regler udstedt i medfør heraf, der er gældende inden for politik-området − informere og vejlede om miljøhensyn samt love og regler på området − fremme miljøindsatsen i lokalområder • at begrænse miljøbelastningen ved at − den kommunale sektorplanlægning medvirker til at begrænse energi- og ressourceforbruget og miljøbelastningen − der foretages miljøvurderinger af kommunale beslutninger − uforurenet grundvand skal udgøre grundlaget for drikkevandsforsyningen og for vandkvaliteten i vandløb og vådområder − indvinding af drikkevand sker uden væsentlige, negative effekter på naturen og under størst mulig hensyntagen til mulighederne for erhvervsmæssig udnyttelse af grundvandet • at sikre befolkningen mod sundhedsrisici ved at − beskytte drikkevandsressourcer og overfladevand mod miljø- og sundhedsmæssigt skadelige påvirkninger, og regulere bygge- og anlægsarbejder på forurenede arealer. 1. Området omfatter Administration indenfor bl.a. følgende lovområder: • Miljøbeskyttelse, bl.a. godkendelse af og tilsyn med virksomheder, tekniske anlæg og husdyrbrug samt spildevandsudledninger • Naturbeskyttelse, administration vedr. beskyttede naturtyper og internationale beskyttelsesområder, naturkvalitetsplanlægning m.v. • Jordforurening, anvendelse af forurenede ejendomme m.m. • Vandforsyning, bl.a. tilladelser til indvinding af grundvand og tilsyn • Planlægning, miljøvurdering af aktiviteter, planer og programmer • Miljømålsloven, indsatsplaner for beskyttelse af natur- og vandmiljøet • Skadedyrsbekæmpelse 2. Visioner og mål Byrådets vision er • at beslutninger, som berører naturen, er præget af hensynet til denne • at der er fokus på et bæredygtigt miljø Byrådets mål er • at opnå en bæredygtig udvikling gennem en stabil, langsigtet og økonomisk afstemt miljøpolitik, der sikrer, at den fortsatte udvikling og udbygning sker på en sådan Indsatsområde og resultatkrav Beløb i 1.000 kr. 2014 2015 2016 -189,0 -5.500,0 2.500,0 -197,0 0,0 2.500,0 -209,0 0,0 2.500,0 2017 Budget 2013-16 Nedsættelse af kontingent til Vadehavssekretariat Opløsning af Modtagestationen i 2014 Investeringer iht. Klima og bæredygtighedsplanen, anlæg 3. Servicebeskrivelser -209,0 0,0 0,0 aktiviteter og borgernes efterspørgsel efter myndighedens ydelser. Områdets opgaver er helt overvejende myndighedsudøvelse og er dermed lovreguleret. Forskelle i den borgerrettede service i forbindelse hermed er bestemt af nationale og lokale bestemmelser om myndighedens udadrettede Det drejer sig om følgende punkter: • hyppigheden af tilsyn med erhvervsaktiviteter • sagsbehandlingstider • omfanget af vejledning og information til borgere og virksomheder 46 Miljø Plan & Miljøudvalget Budgetforslag 2014-17 Godkendelse/tilladelser I 2013 er der i Esbjerg Kommune 179 virksomheder og 811 husdyrbrug, der har en miljøgodkendelse. Skadedyrsbekæmpelse Der udgives informationsmateriale om rottebekæmpelse, og der bekæmpes rotter i forbindelse med udførelse af kloakarbejder. Derudover varetages rottebekæmpelsen delvist af et eksternt firma. Tilsyn I Esbjerg Kommune føres der tilsyn med erhvervsaktiviteter svarende til aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeren. 4. Beregningsforudsætninger Sagsbehandlingstider Sagsbehandlingstiderne påvirkes primært af tilgangen af sager. For enkelte sagstyper er der en lovbestemt maksimal sagsbehandlingstid. For øvrige sagstyper kan liggetiden i sagsbehandlingen styres af lokalt fastsatte kvalitetsmål. Esbjerg kommune er der registreret følgende tilsynsobjekter inden for virksomheder og landbrug: • virksomheder: ca.3.000 (heraf ca. 600 virksomheder der er omfattet af tilsynsbekendtgørelsens fastlagte tilsynsfrekvenser) • landbrug: ca. 1.500 (heraf ca.750 omfattet af husdyrloven) Vejledning og information Vejledning og information ydes ved tilsyn og anden konkret sagsbehandling for at sikre, at borgere og virksomheder har kendskab til gældende regler. Endvidere udarbejdes anden informationsmateriale i form af foldere og oplysninger på kommunens hjemmeside om relevante emner. Det bemærkes, at udgiften til Miljøs personale ikke indgår under dette område, idet denne udgift medtages under konto 6. Der er på Miljøs område hovedsageligt tale om myndighedsudøvelse, hvor lovens krav og det lokalpolitiske råderum for fastsættelse af serviceniveauet er bestemmende for den økonomiske ramme. Aktiviteterne vedrørende tilsyn og vejledning er stort set proportionale med antallet af tilsynsobjekter. Miljønetværk Syd Som led i arbejdet for en bæredygtig udvikling deltager Esbjerg Kommune i Miljønetværk Syd. I netværket arbejder private og offentlige virksomheder sammen om at sikre en bæredygtig udvikling. Kommunernes Internationale Miljøorganisation Kommunen er medlem af KIMO, Kommunernes Internationale Miljøorganisation. KIMO har NGOstatus og arbejder for at sikre miljøbeskyttelsen af Nordsøen og det nordlige Atlanterhav samt kystkommunerne langs disse farvande. Der er efter et udbud i 2012 indgået kontrakt med en privat entreprenør omkring rottebekæmpelse i landområder, mens bekæmpelse i byområder foretages af Esbjerg Forsyning. Samtlige driftsudgifter og –indtægter tillagt overeller underskud fra tidligere år danner grundlag for beregningen af betalingen af rottebekæmpelse. Den samlede sum divideres med den sidst kendte ejendomsværdi i hele kommunen. Herved beregnes den %-sats, som borgerne skal betale for skadedyrsbekæmpelse. Kommunernes Vadehavssamarbejde Kommunerne langs Vadehavet har efter kommunalreformen overtaget driften af Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet. Udvalget betjenes af et sekretariat med hjemsted på Rømø. Sekretariatet løser endvidere andre opgaver med relationer til Vadehavet for de fire kommuner. Klima – og bæredygtighedsopgaver Esbjerg kommune udarbejder en Klima- og bæredygtighedsplan samt tilhørende CO2 kortlægning. Koordinering af opgaverne i forbindelse med planen samt udførelse af en række delopgaver på området. 5. Nøgletal Der er ingen nøgletal på området. 47 Miljø Plan & Miljøudvalget Budgetforslag 2014-17 6. Økonomisk ramme 2014-priser, mio. kr. 2014 2015 2016 2017 Drift indenfor rammen: Fælles formål m.m. Klima og bæredygtighed Regulering af vildkattebestanden Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Skadedyrsbekæmpelse (hvile i sig selv) Opløsning af Modtagestationen Drift i alt: Anlæg: Klima og bæredygtighedsplanen, anlæg Anlæg i alt: Økonomisk ramme 7. Styringsform/dialogform Der anvendes mål- og rammestyring. 48 0,8 1,1 0,1 0,1 0,2 -0,5 1,6 0,0 -5,5 -2,1 0,6 0,9 0,1 0,1 0,2 -1,1 2,5 -0,1 0,0 3,2 0,6 0,9 0,1 0,1 0,2 -1,1 1,6 -0,1 0,0 2,3 0,6 0,2 0,1 0,1 0,2 -1,1 1,6 -0,1 0,0 1,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 0,0 0,0 0,4 5,7 4,8 1,6 Affald Plan & Miljøudvalget Budgetforslag 2014-17 1. Området omfatter 2. Visioner og mål • • • • • Byrådet vil arbejde med håndteringen af borgernes og erhvervslivets affald ud fra nedenstående målsætninger: Affaldsplanlægning, regulativer og information Dagrenovationsordning for private og erhverv Genbrugsordning for private Drift af genbrugspladser for private og erhverv Drift af Esbjerg Affaldshåndtering Dannelse af affald skal forebygges og ressourcerne i affald skal udnyttes bedst muligt Retsgrundlag, frihedsgrader og bindinger: • Miljøbeskyttelsesloven • Byrådsbeslutninger • Planer, regulativer og miljøgodkendelser • Kontrakter, - indsamling af genbrugeligt affald frem til den 30. september 2018 - indsamling af dagrenovation, frem til den 30. september 2018 - drift af genbrugspladser i Måde og Tarp, frem til den 31. august 2018. Miljøbelastningen fra affald skal nedsættes og borger og virksomheder skal have et højt vidensniveau om affaldsordningerne Esbjerg Kommunes egne virksomheder skal vise vejen, og byen skal være æstetisk og ren Kommunens indsats på affaldsområdet skal afvejes med hensyn til økonomi, service og miljø. Indsatsområde og resultatkrav Beløb i 1000 kr. 2014 2015 2016 2017 3. Servicebeskrivelser Husstande omfattet af genbrugsordning ”By”: • 6 gange årligt indsamles papir • 6 gange årligt indsamles glas, metal, hård plast og farligt affald/småt elektronik affald • 17 gange årligt indsamles haveaffald • 1 gang årligt indsamles juletræer • 17 gange årligt indsamles stort affald Private får stillet affaldsordninger til rådighed, der gør det muligt at aflevere alle former for affald. Private har pligt til at benytte de kommunale indsamlingsordninger såsom dagrenovationsordningen og genbrugsordningerne. Erhverv kan frit vælge om de vil benytte den kommunale dagrenovationsordning samt om de vil benytte de kommunale genbrugspladser. Erhvervsaffald til deponering skal afleveres i Måde, Deponi Syd samt erhvervsaffald til forbrænding i Måde, L90 Affaldsforbrænding. Husstande omfattet af genbrugsordning ”Land”: • 6 gange årligt indsamles papir • 26 gange årligt indsamles glas, metal, hård plast og farligt affald/småt elektronik affald • 17 gange årligt indsamles stort affald Dagrenovationsordning Dagrenovation indsamles én gang ugentligt i byområder med mindst 125 husstande, og hver 14. dag i øvrige områder. Husstande med containergårde: • Efter behov, op til 52 gange årligt, indsamles papir/pap, hård plast, glas (igloer), metal (jernlad), elektronikaffald (trådbur) • 12 gange årligt indsamles farligt affald • 17 gange årligt indsamles haveaffald, derudover hentes større læs 2 gange årligt • 12 gange årligt indsamles stort brændbart affald • 24 gange årligt indsamles rent træ • 4 gange årligt afhentes køleskabe Genbrugsindsamling Alle private husstande i Esbjerg Kommune deltager i en obligatorisk ordning, hvor de får leveret opsamlingsmateriel til indsamling af papir og metal/glas/plast. 49 Affald Plan & Miljøudvalget Budgetforslag 2014-17 Der vil være områder i Esbjerg Kommune, som ikke har ovenstående serviceniveau, da området har en særlig karakter såsom Ribe indre by, Mandø og sommerhusområder i Sjelborg. 4. Beregningsforudsætninger Beregningsforudsætningerne er affaldsmængderne/behandlingsmetoderne for affald fra private og erhverv i Esbjerg Kommune i 2012. Administrationsbidrag til kommunekassen opkræves ud fra beregningsmodel. Renten for 2014 er 0,5 %. Genbrugspladser Private husstande kan aflevere alle typer affald, undtagen dagrenovation på de 4 genbrugspladser. Derudover kan der afhentes havespande og kompostbeholdere efter aftale. Tilmeldte erhverv kan aflevere alle typer affald i hele åbningstiden svarende til de containere, der er opstillet på genbrugspladserne. Yderligere information • Affaldsplan 2013-2018 for Esbjerg Kommune • Regulativ for husholdningsaffald i Esbjerg Kommune • Regulativ for erhvervsaffald i Esbjerg Kommune • Informationsmaterialer for private husstande • Åbningstider på genbrugspladser • Åbningstider på Esbjerg Affaldshåndtering • Prisblade Mellemregningskontoen: (budgetteret saldo ultimo året) Primo 2013 Korrigeret Budget 2013 -12,4 19,0 16,9 12,3 7,5 6,3 Esbjerg affaldshåndtering i alt -50,8 -45,5 -44,7 -41,7 -40,4 -34,5 I alt Hvile i sig selv 2 Opsparing til efterbehandling mv. + = gæld til kommunekassen - = tilgodehavende i kommunekassen -63,2 -26,5 -27,8 -29,4 -32,9 -28,2 Mio. kr. Renovation i alt 1 2 1 Renovation Der er indkøbt genbrugsspande for 9,7 mio. kr. i 2013, beløbet afdrages over 10 år, hvilket betyder at området ikke går i nul i 2017. Budget Overslag Overslag Overslag 2014 2015 2016 2017 Esbjerg affaldshåndtering Hovedparten af tilgodehavendet dækker opsparing til efterbehandling. Opsparingen vedr. Måde Deponi, etape 1 og 2 vil være tilstrækkeligt til at dække passiv drift i 15-25 år af de forventede 30 år (afhængigt af percolatmængde, forrentning af mellemværende m.v.) 5. Nøgletal Der er ingen nøgletal på området. 50 Affald Plan & Miljøudvalget Budgetforslag 2014-17 6. Økonomisk ramme Angivelse af driftsudgifter kontra brugerbetaling på de enkelte områder. Dagrenovation 2014 45,0 2015 45,0 2016 45,0 2017 45,0 Brugerbetaling -49,1 -49,1 -49,1 -48,0 -4,1 -4,0 -4,0 -3,0 14,0 -17,6 14,0 -17,5 14,0 -17,5 14,0 -16,4 Storskrald og haveaffald netto -3,6 -3,5 -3,5 -2,5 Glas, papir og pap Brugerbetaling 5,9 -5,6 5,9 -5,6 5,9 -5,6 5,9 -4,5 0,3 0,3 0,3 1,4 33,2 -32,4 33,2 -32,4 33,2 -32,4 33,2 -32,4 0,8 0,8 0,8 0,8 50,8 -51,5 52,4 -51,5 50,8 -51,5 52,5 -51,5 Øvrige ordninger og aktiviteter netto -0,7 0,9 -0,7 1,0 Farligt affald Brugerbetaling 5,0 -5,0 5,0 -5,0 5,0 -5,0 5,0 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 -0,9 2,0 -0,9 2,0 -0,9 3,7 -0,9 1,1 1,0 1,1 2,8 0,7 -0,4 0,7 -0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 Måde Jord netto 0,3 0,3 0,3 0,0 Fovrfeld deponi, passiv drift (Mågehøj) Brugerbetaling 0,6 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 Fovrfeld deponi netto 0,6 0,6 0,6 0,6 -5,3 -3,6 -5,2 1,1 2014-priser, mio. kr. Dagrenovation netto Storskrald og haveaffald Brugerbetaling Glas, papir og pap netto Genbrugsstationer Brugerbetaling Genbrugsstationer netto Øvrige ordninger og aktiviteter Brugerbetaling Farligt affald netto Efterbehandling etape 1+2 Brugerbetaling Efterbehandling etape 1+2 netto Måde Jord Brugerbetaling Økonomisk ramme + = gæld til kommunekassen - = tilgodehavende i kommunekassen Da Esbjerg Modtagestation I/S nedlægges pr. 1. januar 2014 og Esbjerg Kommune overtager modtagelse af farligt affald indgår ”farligt affald” nu i Esbjerg Kommunes budget. 51 Teknik & Forsyningsudvalget Budgetforslag 2014-17 Politikområdeoversigt: (+ = udgift, - = indtægt.) Regnskab Budget (i mio. kr.) 2012, lbn. pris 2013, lbn. pris Drift – rammebelagt Byggeri, vedligehold og energi Veje og grønne områder Vinterforanstaltninger Esbjerg Lufthavn Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 218,8 20,5 183,7 12,7 1,9 215,8 18,5 182,7 12,7 1,9 215,5 18,4 182,5 12,7 1,9 215,8 18,4 182,8 12,7 1,9 80,4 33,2 47,2 0,0 71,2 19,2 43,8 8,1 55,1 19,2 35,9 0,0 296,2 286,7 270,9 212,4 231,0 9,4 20,5 200,9 196,6 0,0 12,6 2,1 1,4 Anlæg Byggeri, vedligehold og energi Veje og grønne områder Esbjerg Lufthavn 326,5 203,6 191,4 97,9 129,7 105,7 5,4 0,0 124,8 59,8 65,0 0,0 Teknik & Forsyningsudvalget 538,9 434,6 343,6 Drift – ikke rammebelagt Drift – hvile i sig selv Udvalgets andel af drift og anlæg i 2014: (nettotal i mio. kr.) 150 Mio. kr. 50 Esbjerg Lufthavn Veje og grønne områder 0 Byggeri, vedligehold og energi Mio. kr. 100 Rammebelagt Anlæg Teknik & Forsyningsudvalget 52 Anlæg 200 Hvile i sig selv 250 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 -500 Ikke rammebelagt 300 Rammebelagt Udvalgets andel af Esbjerg Kommunes budget Teknik & Forsyningsudvalget Esbjerg Kommune Byggeri, vedligehold og energi Teknik & Forsyningsudvalget Budgetforslag 2014-17 1. Området omfatter • Byggeri af god kvalitet Alle byggeopgaver skal baseres på et gennemarbejdet program, hvor alle ønsker og krav er defineret, og der skal foretages projektgranskning i nødvendigt omfang. Dermed sikres, at alt nybyggeri er af god kvalitet som angivet i Kommunens Byggetekniske Standard. • Vedligehold af kommunale ejendomme. • Planlægning, projektering og gennemførelse af kommunale byggeopgaver. • Energibesparende foranstaltninger. 2. Visioner og mål Byrådet vil: Arbejde for at Esbjerg Kommunes behov for velfungerende bygninger som skoler og institutioner tilgodeses uden unødigt ressourceforbrug. • Bevarelsen af den bygningsmæssige værdi længst muligt I samarbejde med bygningsbrugerne skal andre udvalgs ejendomme vedligeholdes i et omfang afhængig af bygningernes anvendelse og bygningsværdi. Det skal ske ved at sikre: • Fleksibelt og fremtidssikret nybyggeri Gennem samarbejde med brugere/afdelinger skal der sættes fokus på, at alt nybyggeri udformes, så det opfylder brugernes ønsker til brugbarhed, tilpasning og fremtidssikring inden for de givne rammer. • Sunde og energirigtige bygninger Energi- og vandforbruget skal optimeres, så miljøbelastningen minimeres, samtidig med at brugerne sikres et optimalt indeklima. Indsatsområde og resultatkrav Beløb i 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 3. Servicebeskrivelser Yderligere information: • Nybyggeri og større ændringer 2007 • Byggetekniske Standarder 2012 • Fællesbetingelser til AB 92 og ABT 93 • Plan for sikkerhed og sundhed Vedligehold Ejendomme forestår al udvendig vedligehold, vedligehold af tekniske installationer samt indvendige genopretninger, medmindre det konkret er undtaget. Brugerne forestår selv den daglige drift og indvendig vedligeholdelse. Yderligere information: Opgaver og arbejdsdeling, drift, vedligehold og forandringer 2007. Energi Ejendomme forestår gennemførelse af energibesparende foranstaltninger, energiledelse og support af driftspersonale. Alt med henblik på at reducere kommunens energiforbrug og dermed at understøtte Klima- og Bæredygtighedsplanen. Nybyggeri Ejendomme forestår planlægning, projektering og gennemførelse af alle byggeopgaver. 53 Byggeri, vedligehold og energi Teknik & Forsyningsudvalget Budgetforslag 2014-17 Følgende elementer indgår: • Fastholdelse af opnåede besparelser • Gennemførelse af rentable energibesparende foranstaltninger • Sikre energistyring og effektivisering • Support af driftspersonale m.h.t. optimal brug af energi Yderligere information: • Energi og indeklima 2010 Nøgletalsmetoden er ikke retningsgivende for de reelle udgifter. Ved tilgang af eksisterende arealer reguleres vedligeholdelsesrammen som udgangspunkt med et nøgletal svarende til vedligeholdsrammen/m² samt et evt. engangsbeløb baseret på en tilstandsvurdering. Ved afgang af eksisterende arealer reduceres vedligeholdelsesrammen med et nøgletal svarende til vedligeholdsrammen/m². Ved tilgang af nybyggeri til vedligehold, anvendes nøgletal svarende til det reelle udgiftsbehov til vedligehold med afsæt i Cowi-rapportens nøgletal. Budgetbeløbet afsættes i samarbejde med de respektive fagforvaltninger og optrappes i de første 4 år på følgende måde: 1. år afsættes 40 % 2. år afsættes 60 % 3. år afsættes 80 % 4. år afsættes 100 % 4. Beregningsforudsætninger Ressourcetildelingsmodeller Proces for bygningssyn/afsætning af budget Hvert år ultimo oktober foretager Ejendomme et bygningssyn på samtlige bygninger i ejendomsporteføljen. Det årlige bygningssyn danner sammen med ejendommens klassifikation grundlag for en generel vurdering af den aktuelle tilstand og deraf følgende vedligeholdelsesindsats. Det konstaterede vedligeholdelsesbehov inddateres i Caretaker, hvor der, ved hjælp af enhedspriser baseret på Byggecentrums V&Sprisbøger, tidligere erfaringsnøgletal samt vedligeholdelsesintervaller, udarbejdes 12-års vedligeholdelsesplaner. Når den samlede budgetramme for bygningsvedligehold er blevet godkendt af Byrådet i oktober udarbejdes planen for kommende års vedligeholdelsesaktiviteter. Dette sker ved, at der foretages en prioritering på tværs af alle bygningernes vedligeholdelsesplaner. Andre beregningsforudsætninger Indtægt ved ansættelse af projektmedarbejder (indtægtsdækket) Beregnes ud fra bruttoløn april og fakturérbare timer. Afledte driftsbesparelser ved energibesparende foranstaltninger: Beregnes med udgangspunkt i afsatte rådighedsbeløb som 6,25 % af investeringen. Besparelsen træder i kraft medio det år, investeringen er foretaget. Nøgletal og principper for budget for nye arealer samt til- og afgang af arealer. Rammen til vedligehold reguleres op og ned med nøgletal pr. arealenhed. Ved regnskabsårets afslutning udregnes et nøgletal på baggrund af regnskabet, hvilket giver et simpelt gennemsnit af udgifter og areal for alle ejendomme. 54 Byggeri, vedligehold og energi Teknik & Forsyningsudvalget Budgetforslag 2014-17 5. Nøgletal Nøgletal vedligehold kr./m² 90 85 80 75 70 65 60 55 90 kr./m² 74 kr./m² 66 kr/m² 60 kr./m² Budget 2013(2014 prisniveau) Budget 2014 Gennemsnit 2013-2017 Cowi-rapport kr./m2 Det gennemsnitlige nøgletal for budgetperioden inkl. 2013 er 66 kr./m². Nøgletal for 2013 tager udgangspunkt i areal for 2013 og er beregnet af budget 2013. Nøgletal for Budget 2014 samt de nøgletal for årene 2014 – 2017, som er brugt til udregning af Gennemsnit 2013-2017, tager udgangspunkt i forventet areal for 2014 og er beregnet af budget 2014 - 17. Cowi-rapport nøgletal stammer fra analyse af vedligeholdsefterslæbet i Danmark, udarbejdet af Cowi i 2008. Nøgletallet er i.h.t. rapporten et udtryk for det reelle behov for at kunne opretholde den bygningsmæssige standard. Det gennemsnitlige nøgletal 66 kr./m² viser et gab på 24 kr./m² mellem budgettets nøgletal og det i Cowi-rapporten skønnede nødvendige nøgletal til middel standard vedligehold. Forventet fordeling på klasse tager udgangspunkt i forventet areal i 2014: Klasse 0: Hovedsageligt selvejende institutioner. Vedligeholdelsen omfatter: Tilsyn og bygningssyn. Klasse 1: Rådhuse, bevaringsværdige og fredede ejendomme m.m. Vedligeholdelsen omfatter: Udvendigt bygningsvedligehold og vedligehold af tekniske installationer ind- og udvendig. Ind- og udvendig opretning omfattende sikkerheds- og miljøkrav, alvorlige følgevirkninger, brugsfunktion samt visuelle indtryk. Klasse 2: Skoler, institutioner og ældrecentre. Vedligeholdelsen omfatter: Udvendigt bygningsvedligehold og vedligehold af tekniske installationer. Ind- og udvendig opretning omfattende sikkerheds- og miljøkrav og alvorlige følgevirkninger. Klasse 3: Bl.a. landbrugsejendomme. Vedligeholdelsen omfatter: udvendigt vedligehold. Forventet fordeling på m² efter klassifikationsmodellen Klasse 0 25 ejendomme 14.133 m² 3% Klasse 1 64 ejendomme 116.253 m² 20% Klasse3 21 ejendomme 12.096 m² 2% Klasse2 216ejendomme 430.056 m² 75% 55 Byggeri, vedligehold og energi Teknik & Forsyningsudvalget Budgetforslag 2014-17 6. Økonomisk ramme Budget 2014 for Byggeri, vedligehold og energi 70 60 Hele mio. kr. 50 40 30 20 10 Anlæg Indtægter Grunde og bygninger 0 -10 2014 20,5 20,7 0,3 -0,9 0,4 0,0 20,5 2015 18,4 18,8 0,3 -0,9 0,4 -0,2 18,4 2016 18,4 18,9 0,3 -0,9 0,4 -0,3 18,4 2017 18,4 18,9 0,3 -0,9 0,4 -0,3 18,4 Anlæg: Ramme til opretning kommunale ejendomme Energibesparende foranstaltninger Bryndum Skole, ud- og ombygning Valdemarskolen, renovering og ombygning Fiskeri og Søfartsmuseet, Vadehavspav., indtægt Tarp Specialcenter, ombygning af tidl. Tarp Ældrecenter Særforanstaltninger, Birkevangen Anlæg i alt 59,8 21,8 1,1 11,5 6,0 -1,3 15,7 5,0 59,8 33,2 18,6 1,1 13,5 0 0 0 0 33,2 19,2 18,1 1,1 0 0 0 0 0 19,2 19,2 18,1 1,1 0 0 0 0 0 19,2 Økonomisk ramme 80,3 51,6 37,6 37,6 2014-priser, mio. kr. Drift indenfor rammen: Vedligeholdelsesrammen Pulje til handicaptilgængelighed Projektansættelse Energimærkning Energibesparende foranstaltninger afledt drift Drift i alt: 7. Styringsform/dialogform Mål- og Rammestyring. 56 Veje og grønne områder Teknik & Forsyningsudvalget Budgetforslag 2014-17 1. Området omfatter • • • • • • • • • • • • 2. Visioner og mål Byrådet vil: • Bevare og udvikle et velfungerende og trafiksikkert vej- og stinet • Bevare og udvikle kommunens parker og skolernes grønne område, så de opfylder borgernes behov for ophold og rekreation • Sikre en fortsat ”grøn” udvikling af kommunen • Sikre en god og velfungerende kollektiv trafik • Udvikle skove og naturområder der tilgodeser borgernes behov for ophold og rekreation • Skabe æstetisk smukke landskabsområder samt beskytte natur- og landskabstyper i henhold til Esbjerg Kommunes naturpolitik • Administrere kommunale jorder til fremtidig byudvikling • Tilbyde et bredt og varieret udvalg af gravstedstyper Vedligeholdelse, anlæg, planlægning og administration af veje Vedligeholdelse, anlæg og planlægning af parker og af skolernes grønne områder Offentlige toiletter Vejbelysning Kystsikring Kollektiv trafik Udleje og administration af landbrugsjorder, landejendomme og kolonihaver Vedligeholdelse, anlæg, planlægning og administration af skove Vedligeholdelse, anlæg og planlægning af naturområder Vedligeholdelse og administration af offentlige vandløb Drift af de fire kommunale kirkegårde Naturformidling Indsatsområde og resultatkrav Beløb i 1.000 kr. Anlæg Budget 2013-16 Renovering af Kongensgade i Esbjerg Infrastruktur, Nørremarkskolen/Valdemarskolen, Ribe Oprensning af Mølledammen, Ribe Sti mellem Lustrup og Damhus 2014 1.000,0 5.000,0 4.458,0 2.100,0 2015 2016 0 0 0 0 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Servicebeskrivelser Renhold Fejning af befæstede arealer • Indfaldsveje i byområder og veje i centrum af Bramming, Ribe og Esbjerg fejes efter behov – op til 12 gange pr. år. • Fordelingsveje i byområder og hovedstier fejes efter behov op til 6 gange pr. år. • Øvrige veje i byområder fejes 2 gange pr. år. Renhold af grønne områder, rabatter mv. • På kvalitetsniveau 1/haveniveau op til 35 gange pr. år. • På kvalitetsniveau 2/parkniveau op til 21 gange pr. år. • På kvalitetsniveau 3/naturniveau op til 6 gange pr. år. Ukrudtsbekæmpelse/gasbrænding af kantsten og fortove • Indfaldsveje og de øvrige større veje i byerne gasbrændes op til 12 gange pr. år. Renhold af veje • Midtbyerne renholdes dagligt fra 305-352 gange pr. år. • Indfaldsveje i byområder renholdes 35 gange pr. år. • Fordelingsveje i byområder og hovedstier renholdes 35 gange pr. år. • Overordnede veje i landområder renholdes 8 gange pr. år. • Øvrige veje renholdes efter behov. Græs • Græsarealer i parker og på skoler klippes iflg. kvalitetsbeskrivelser. • Rabatgræs på særlige steder i byområder op til 25 gange pr. år. 57 Veje og grønne områder Teknik & Forsyningsudvalget Budgetforslag 2014-17 Vejbelysning • Der foretages gruppeskift dvs. at lyskilderne i serier skiftes samtidigt. En lyskilde må maks. være ude af drift i 2 uger efter anmeldelse. • Halvdelen (ca. 15.000) af kommunens lamper udskiftes til mere energibesparende lamper i løbet af 2012-15. • Rabatgræs langs indfaldsveje klippes op til 12 gange pr. år. • Rabatgræs langs boligveje klippes 8 gange pr. år. • Rabatgræs langs veje uden for bymæssig bebyggelse klippes 2 gange pr. år Beplantninger • Beplantninger i parker og på skoler plejes iflg. kvalitetsbeskrivelser og så ofte som brugen og målsætningerne af arealerne kræver. • Skove og naturområder plejes, så de udgør varierede levesteder for dyr og planter og så de giver spændende og udfordrende opholdsog aktivitetsmuligheder for børn og voksne. • Beplantninger på kirkegårde plejes, så de udgør smukke grønne områder i byen både set udefra og indefra. Skove • Stiller arealer til rådighed for fritidsbrugere til afvikling af arrangementer. Afvanding. Rendestensbrønde, grøfter og rabatter mv. • Samtlige rendestensbrønde renses min. 1 gang pr. år. • Grøfter og rabatter langs veje renses og vedligeholdes, så vandet kan afledes. Vandløb • Samtlige vandløb plejes og vedligeholdes på baggrund af vandløbsregulativer for det enkelte vandløb. Formålet er at aflede vandet samt skabe varierede levesteder for dyr og planter og give spændende og udfordrende opholds- og aktivitetsmuligheder for børn og voksne. Belægninger fortove • Belægninger renoveres i takt med, at de bliver for ujævne (opspring på maks. 2,0 cm.) eller renoveres i forbindelse med samgravningsprojekter f.eks. ledningsarbejder. Asfaltbelægninger • Hvert år prioriteres asfaltarbejderne ud fra EDB-programmet Vejobs. Heri beskrives vejenes tilstand ud fra skadespoint. Skilte og striber • Skilte langs veje vedligeholdes, så de til enhver tid opfylder deres funktion. • Striber og vejafmærkninger vedligeholdes, så de til enhver tid opfylder deres funktion. Vej- og parkudstyr • Borde, bænke, skraldespande, cykelstativer mv. vedligeholdes og udskiftes, så de til enhver tid opfylder deres funktion. 58 Veje og grønne områder Teknik & Forsyningsudvalget Budgetforslag 2014-17 I forbindelse med arealtilgang (hovedsageligt som følge af byggemodning) anvendes følgende model til beregning af afledt drift: • Veje, stier o.l. – 1,5% af anlægsomkostningen fra året efter anlæg. • Gadelys – 2% af anlægsomkostningen i anlægsåret og 4% fra året efter anlæg. • Grønne områder – anlægsomkostningen er inkl. 3 års etableringspleje, og fra 4. år beregnes afledt drift på baggrund af tilbudte enhedspriser. • Kollektiv trafik - når byudvidelsen udløser en udvidelse af rutenettet i form af en ekstra bus. 4. Beregningsforudsætninger Ressourcetildelingsmodeller Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkeligt data til, at der kan beregnes nøgletal som grundlag for en ressourcetildelingsmodel. Vejdata for hele kommunen er ved at blive lagt ind i Vejman. Der vil i løbet af det kommende år blive udarbejdet areal- og data registrering. De grønne registreringer er lagt ind i Arcgis. Ressourcestyring sker i Navision. 5. Nøgletal Området omfatter veje, parker, skove, kirkegårde, naturområder, vandløb, kystbeskyttelse og kollektiv trafik. Veje, km. Cykelsti i eget tracè, km. Broer, stk. Fortove, km. Gadelamper, stk. Signalanlæg, stk. Toiletter offentlige, stk. Parker/bynær natur, ha. Skoler, friarealer, ha Legepladser, offentlige, stk. Skove og natur, ha Forpagtede arealer 1.434,8 231 227 1.693,5 28.400 50 27 1.000 123 38 1.614 1.300 Kirkegårde, stk. Kirkegårde, ha Krematorier, stk. Kapeller, stk. Vandløb, km. Kystbeskyttelse, diger km. Kollektiv trafik, Bybusruter, stk. Lokalruter, stk. Natbusser, stk. Stoppesteder, stk. 4 50 1 3 818 46,1 12 19 5 775 6. Økonomisk ramme Budget 2014 for Veje og grønne områder 400 Hele mio. kr. 300 200 100 Vej & Parks udgifter fordelt på grupperinger, excl. administrationsudgifter. 59 Anlæg Indtægter Grunde og bygninger IT, inventar og materiel -300 Materiale- og aktivitetsudgifter -200 Personale -100 Puljer 0 Veje og grønne områder Teknik & Forsyningsudvalget Budgetforslag 2014-17 2014-priser, mio. kr. 2014 2015 2016 2017 Drift indenfor rammen: Ubestemte formål Offentlige toiletter Andre faste ejendomme Parker og legepladser Kolonihaver Kirkegårde Naturbeskyttelse Vandløb Fælles funktioner Kommunale veje, uden vinter Kollektiv trafik Folkeskoler, vedligehold udearealer 182,2 -2,4 3,1 -0,9 26,2 -0,9 0,1 7,0 6,8 -9,3 79,4 67,9 5,2 180,9 -2,4 3,1 -0,8 24,7 -1,3 0,1 7,0 6,8 -10,5 81,6 67,4 5,2 180,1 -2,4 3,1 -0,9 24,7 -1,6 0,1 7,0 6,8 -10,5 81,5 67,1 5,2 180,1 -2,4 3,1 -0,9 24,7 -1,6 0,1 7,0 6,8 -10,5 81,5 67,1 5,2 Drift i alt: 182,2 180,9 180,1 180,1 Anlæg: Arkæologiske udgravninger Kolonihaver kloakering Byggemodning boligformål Byggemodning erhvervsformål Byggemodning vejbelysning Andre anlægsarbejder 65,1 2,5 2,4 14,6 7,5 0,3 37,8 47,2 2,7 3,1 9,3 9,7 0,6 21,8 43,9 1,8 2,3 12,9 4,7 0,4 21,8 35,9 0,9 0,0 8,8 3,5 0,9 21,8 Anlæg i alt: 65,1 47,2 43,9 35,9 1,4 1,1 0,1 0,1 0,1 1,9 1,5 0,1 0,2 0,1 2,4 2,0 0,1 0,2 0,1 2,7 2,3 0,1 0,2 0,1 248,7 230,0 226,4 218,7 Afledt drift: Afledt drift veje Afledt drift vejbelysning Afledt drift Landgangen Afledt drift P-hus Remisen Økonomisk ramme 7. Styringsform/dialogform Anlægsarbejder Arbejdet udføres på baggrund af lokalplaner og byggemodningsplaner samt politisk besluttede anlægsopgaver. Større anlægsarbejder udføres på baggrund af udbud dvs. et udbudsmateriale, som fastsætter kvaliteten og en licitation, som fastsætter prisen. Kvaliteten af arbejdet kontrolleres gennem byggemøder samt en afleveringsforretning. Arbejderne under Vej & Park er organiseret i en BUM-model (Bestiller-Udfører-Modtager). Driftsarbejder Arbejdet udføres på baggrund af kvalitetsbeskrivelser, som har udgangspunkt i budgettets visioner og mål samt servicebeskrivelserne. Driftsopgaver svarende til ca. 80 % af driftsbudgettet udbydes, dvs. et udbudsmateriale fastsætter kvaliteten og en licitation fastsætter prisen. Kvaliteten af det udførte arbejde kontrolleres både gennem egenkontrol, stikprøvekontrol og fælleskontrol. 60 Vinterforanstaltninger Teknik & Forsyningsudvalget Budgetforslag 2014-17 1. Området omfatter 3. Servicebeskrivelser • Vintertjeneste på veje og stier Vinterberedskabet er i perioden 15. oktober til 15. april med mindre særlige vinterforhold nødvendiggør en længere beredskabsperiode. 2. Visioner og mål Saltning og snerydning sker på baggrund af retningslinierne ”Når sneen kommer”, som annonceres i de lokale aviser hvert år i oktober måned og som fremgår af Esbjerg Kommunes hjemmeside. Byrådet vil: • Sikre en høj trafiksikkerhed og fremkommelighed i vinterhalvåret. Vintervejklasse Vejtype Servicemål/metode Målsætning for vejtilstand under servicemål Klasse 1 Veje som har betydning for fjerntrafikken og/eller afgørende betydning for afvikling af den gennemkørende trafik. Tilstræbes holdt farbare uden gener på alle tider af døgnet, ved at: Ved glatføre uden sne: • Rimfrost • Is Efter snefald: • Snesjap • Løs sne • Fastkørt sne Efter fygning: • Snedriver • Spærret Eksempelvis tidligere amtsveje, større indfalds- og omfartsveje. Klasse 2 Omfatter trafikveje og pladser, som har betydning for afvikling af den gennemkørende og/eller kollektive trafik, eller afgørende betydning for afvikling af den lokale nærtrafik. Eksempelvis veje mellem enkelte bysamfund eller kvarterer i større byer, de højest prioriterede fordelingsveje i industri- og boligområder, vigtige Ppladser o.l. Særlige opgaver efter anmodning fra læge, Falck og Politi. • • Glatførebekæmpelse foretages ved præventiv saltning. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op til 5 cm jævnt lag. Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener. Saltning hhv. snerydning udføres dog kun mellem kl. 5.00 og 22.00. Servicemålet opnås ved at: • • Glatførebekæmpelse foretages ved præventiv saltning indenfor nævnte tidsinterval Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller 5 til 8 cm jævnt lag indenfor nævnte tidsinterval. Klasse 3 Trafikveje og pladser, som har betydning for afvikling af den lokale nærtrafik. Eksempelvis øvrige fordelingsveje i industri- og boligområder, samt øvrige Ppladser o.l. Tilstræbes holdt farbare i det omfang indsats er afsluttet på klasse I til II veje. Sneryddes og glatførebekæmpes kun på hverdage, indenfor normal arbejdstid Klasse 4 Omfatter lokalveje og pladser, som har mindre betydning for afvikling af Sneryddes og glatførebekæmpes kun undtagelsesvis og kun i det omfang de øvrige opgaver tillader 61 0 timer 0 timer 2 timer 2 timer 0 timer 2 timer 0 timer Følgende tider er gældende i tidsrummet mellem kl. 5.00 og 22.00: Ved glatføre uden sne: • Rimfrost • Is Efter snefald: • Snesjap • Løs sne • Fastkørt sne 2 timer 2 timer 4 timer 4 timer Kontinuerligt Efter fygning: • Snedriver 4 timer • Spærret 0 timer (ikke først på dagen) Kun i nævnte tidsrum og kun når servicemål på Klasse I og II er opnået. Vinterforanstaltninger Teknik & Forsyningsudvalget Budgetforslag 2014-17 Vintervejklasse Vejtype Servicemål/metode Målsætning for vejtilstand under servicemål trafikken, eksempelvis boligveje og lokalveje til enkeltbruger. det. Vinterstiklasse Stitype Servicemål Klasse 1 Stier med afgørende betydning for afvikling af trafikken: • Hovedstier og – fortove • Skolestier • Busstoppesteder i de indre byer • Særlige adgangsveje for Politi, Falck og Brandvæsen Tilstræbes holdt farbare uden gener på alle tider af døgnet. Klasse 2 Stier med mindre betydning for afvikling af trafikken: • Lokalstier og -fortove til enkeltbruger områder. • Øvrige busstopsteder Sneryddes og glatførebekæmpes kun undtagelsesvis, og kun i det omfang de øvrige opgaver tillader det. Klasse 3 Rekreative grusstier. Sneryddes og glatførebekæmpes ikke. Målsætning for vejtilstand under servicemål Gågader. Særlige vejkryds, stier, fortove og busstoppesteder i de indre byer. Ved glatføre uden sne: • Rimfrost • Is Efter snefald: • Snesjap • Løs sne • Fast sne Efter fygning: • Snedriver • Spærret 0 timer 0 timer 4 timer 4 timer 0 timer 2 timer 0 timer 4. Beregningsforudsætninger Ressourcetildelingsmodeller Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkeligt data til, at der kan beregnes nøgletal som grundlag for en ressourcetildelingsmodel. I forbindelse med arealtilgang (hovedsageligt som følge af byggemodning) anvendes følgende model til beregning af afledt drift: • Veje, stier o.l. – 1,5% af anlægsomkostningen fra året efter anlæg. Heraf vil en andel tilgå vinterforanstaltninger. Vejdata for hele kommunen er ved at blive lagt ind i Vejman. Der vil i løbet af de kommende år blive udarbejdet areal- og data registrering. 62 Vinterforanstaltninger Teknik & Forsyningsudvalget Budgetforslag 2014-17 5. Nøgletal Veje Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 km 128 650 400 320 Hovedstier (klasse 1) 275 6. Økonomisk ramme Budget 2014 for vinterforanstaltninger 8 6 4 -2 Betaling andre offentlige myndigheder 0 It,inventar og materiel 2 Materiale- og aktivitetsudgifter Hele mio. kr. 10 2014-priser, mio. kr. 2014 2015 2016 2017 Drift indenfor rammen: Driftsudgifter: Administration Glatførebekæmpelse Snerydning Vedligeholdelse bymidterne Andre opgaver Driftsudgifter i alt: 12,7 12,7 12,7 12,7 0,2 11,1 0,6 0,3 0,5 12,7 0,2 11,1 0,6 0,3 0,5 12,7 0,2 11,1 0,6 0,3 0,5 12,7 0,2 11,1 0,6 0,3 0,5 12,7 Økonomisk ramme 12,7 12,7 12,7 12,7 7. Styringsform/dialogform Arbejderne under Vej & Park er organiseret i en BUM-model (Bestiller-Udfører-Modtager). Driftsarbejder Arbejdet udføres i.h.t. regulativ for vintervedligehold og renhold af veje og stier. 63 Esbjerg Lufthavn Teknik & Forsyningsudvalget Budgetforslag 2014-17 1. Området omfatter • Lufthavnen tilbyder vask, vedligehold samt behandling af overlevelsesdragter, der benyttes i forbindelse med offshore flyvninger • Salg og udlevering af flybilletter • Udlevering af flybrændstof til luftfartsselskaber • Håndtering og opbevaring af fragt • Drift og vedligeholdelse af Esbjerg Lufthavn • Drift af sikkerhedstjenester i lufthavnen • Levering af serviceydelser til lufthavnens brugere 2. Visioner og mål Lufthavnen leverer følgende tekniske ydelser: • Instrumentlandingssystem ILS kategori 1 • Bane med lyssystem, så der kan flyves døgnet rundt • Udstyr til servicering af luftfartøjer under ophold i lufthavnen • Separat heliport Byrådet vil: • Bevare og udvikle lufthavnen som en sikker og velfungerende lufthavn • Bevare og fremme lufttrafikken i forbindelse med offshoreaktiviteterne i Nordsøen • Sikre opfyldelse af behovet for luftfart i det sydvestjyske område • Sikre et godt miljø omkring lufthavnen, så omgivelserne generes mindst muligt • Sikre at lufthavnen opretholder en teknisk standard, der svarer til myndighedernes krav og det aktuelle behov • Sikre at lufthavnen til enhver tid kan levere de serviceydelser, der forventes af lufthavnens brugere • Sikre lufthavnens fremtidige udvikling og drift baseres på grøn energi • Udvikle og fremme lufthavnen i forbindelse med fragtflyvning 4. Beregningsforudsætninger Lufthavnens drift i 2014 vil være en videreførelse af driften fra tidligere år. I henhold til gældende bestemmelser er lufthavnens indtægter baseret på de omkostninger, der er relateret til aktiviteterne. Indtægterne er baseret på følgende aktiviteter: Start-, handling- og passagerafgift fra: • Udenrigsflyvning: 18.801 passagerer • Charter/taxiflyvning: 3.978 passagerer • Anden trafik: 1.664 passagerer • Offshore helikopter: 65.461 passagerer • Fragtfly: ca. 10 fly pr. år 3. Servicebeskrivelser Åbningstider • Lufthavnens åbningstider indrettes efter den programsatte trafik • Herudover står lufthavnen til rådighed døgnet rundt med 1 times varsel • Salg og udlevering af flybilletter for selskaber i lufthavnen • Vask, vedligehold og udlevering af overlevelsesdragter til offshore rejsende • Udlejning af jord/lokaler til luftfartsselskaber • Påfyldning/udlevering af flybrændstof • Drift af betalings p-plads • Salg af reklamepladser • Salg af diverse tjenesteydelser til virksomheder i lufthavnen Tjenester og serviceydelser Lufthavnen tilbyder følgende tjenester/ydelser: • Lufttrafiktjeneste • Vejrobservationstjeneste i lufthavnens åbningstid. Tjenesten er integreret med lufttrafiktjenesten • Brand- og redningstjeneste i lufthavnens åbningstid. Omfanget af denne tjeneste er tilpasset det aktuelle trafikniveau • Sikkerhedskontrol tilbydes til samtlige afgange • Passager- og flyhandling tilbydes i lufthavnens åbningstid • Bistro • Toldfri butik er til rådighed i forbindelse med afgange til lande uden for EU 64 Esbjerg Lufthavn Teknik & Forsyningsudvalget Budgetforslag 2014-17 5. Nøgletal Udvikling i passagerstrømmen 1976 – 2016 Esbjerg Lufthavn 200000 180000 160000 Antal passagerer 140000 120000 Rute udland 100000 Charter 80000 Offshore 60000 I alt 40000 20000 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 0 Øvrige nøgletal for Esbjerg Lufthavn Antal medarbejdere: Antal passagerer gennem lufthavnen: Antal starter og landinger: 55 90.000 13.000 Areal: Bygninger: Befæstet areal (asfalt): 110 ha 2 5.500 m 2 150.000 m 6. Økonomisk ramme Budget 2014 for Esbjerg Lufthavn 25 20 15 5 -15 -20 -25 -30 -35 65 Indtægter Grunde og bygninger -10 Materiale- og aktivitetsudgifter -5 IT, inventar og materiel 0 Personale Hele mio. kr. 10 Esbjerg Lufthavn Teknik & Forsyningsudvalget Budgetforslag 2014-17 2014-priser, mio. kr. Drift indenfor rammen: Driftsudgifter Driftsindtægter 2014 2015 2016 2017 34,1 -32,2 34,1 -32,2 34,1 -32,2 34,1 -32,2 Drift i alt: 1,9 1,9 1,9 1,9 Anlæg: Anlægsudgifter Anlæg i alt: 0,0 0,0 0 0 8,1 8,1 0 0 Økonomisk ramme 1,9 1,9 10,0 1,9 7. Styringsform/dialogform Mål- og rammestyring. 66 Socialudvalget Budgetforslag 2014-17 Politikområdeoversigt: (+ = udgift, - = indtægt.) Regnskab Budget (i mio. kr.) 2012, lbn. pris 2013, lbn. pris Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 582,6 10,8 570,4 1,3 576,7 10,1 566,3 0,3 575,6 10,1 566,3 -0,8 575,6 10,1 566,3 -0,8 713,6 729,8 -16,2 726,4 742,6 -16,2 738,6 754,8 -16,2 738,6 754,8 -16,2 Drift – rammebelagt Sociale ydelser Handicappede (myndighed) Handicappede (tilbud) 601,5 627,5 10,3 10,1 577,7 580,8 13,5 36,6 Drift – ikke rammebelagt Sociale ydelser Handicappede (myndighed) 680,8 735,4 680,8 735,4 -18,0 -16,7 Anlæg Handicappede 0,4 8,2 0,4 8,2 13,2 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Socialudvalget 1.282,7 1.371,1 1.309,3 1.303,2 1.314,2 1.314,2 Drift – hvile i sig selv Udvalgets andel af drift og anlæg i 2014: (nettotal i mio. kr.) 500 400 Mio. kr. 200 100 -100 Handicappede 0 Sociale ydelser Mio. kr. 300 Rammebelagt Ikke rammebelagt Anlæg Socialudvalget 67 Anlæg 600 Hvile i sig selv 700 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 -500 Ikke rammebelagt 800 Rammebelagt Udvalgets andel af Esbjerg Kommunes budget Socialudvalget Esbjerg Kommune Sociale ydelser Socialudvalget Budgetforslag 2014-17 Politik for Frivilligt Socialt Arbejde Esbjerg Kommunes frivillighedspolitik er under revision. Den nuværende politik blev godkendt i Byrådet den 15. december 2008. En revideret politik forventes vedtaget i Byrådet inden udgangen af 2013. Politikken sætter rammen for kommunens støtte til og samarbejde med de frivillige organisationer på det sociale og sundhedsmæssige område i Esbjerg Kommune. 1. Området omfatter Ikke-rammebelagte områder: Pensioner Personlige tillæg Enkeltydelser, sygebehandling m.v. Boligstøtte Rammebelagte områder: Særlige sygesikringsydelser Frivilligt socialt arbejde Reduktion af antal nytilkendelser af førtidspension Januar 2013 trådte en ny reform for førtidspension og fleksjob i kraft. Reformens målsætning er, at begrænse antallet af førtidspensionister, blandt andet ved at indføre ressourceforløb og rehabiliteringsteam. De økonomiske konsekvenser af reformen er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt. Nye antalsprognoser udarbejdes i løbet af sommeren 2013. 2. Visioner og mål Byrådet vil: • At borgere modtager korrekte ydelser og korrekt sagsbehandling i overensstemmelse med lovgivning på området • At det gennem rådgivning, vejledning, økonomisk hjælp og andre foranstaltninger sikres at borgere, som ikke er selvforsørgende, får afklaret et fremtidigt forsørgelsesgrundlag hurtigst muligt • Støtte og udvikle det frivillige sociale arbejde i samarbejde med frivillige sociale organisationer Indsatsområde / resultatkrav 2014 2015 Reduktion af antal nytilkendelser af førtidspension -4.400,0 -7.400,0 3. Servicebeskrivelser disse foreninger og organisationer ydes efter ansøgning ifølge § 18 i lov om social service. Serviceniveauet er på politikområdet Sociale ydelser i høj grad for ydelsernes vedkommende lovbestemte. Ofte er ydelsernes økonomiske størrelse desuden lovbestemt. 4. Beregningsforudsætninger Beløb i 1.000 kr. 2016 2017 -11.000,0 -11.000,0 Besluttet ved vedtagelsen af B2013: Pensioner For førtidspensioner tilkendt før 1.1.2003 med refusion på 50 % og 35 % vil der ske et fald i udgiften i årene fremover på grund af overgang til folkepension, dødsfald og fraflytning. Udgiften til disse typer førtidspension vil falde støt indtil år 2049, hvorefter ingen vil modtage førtidspension tilkendt før 2003. Efter ansøgning bevilges pensioner (herunder førtidspension), personlige tillæg, enkeltydelser, særlige sygesikringsydelser (herunder begravelseshjælp) og boligstøtte efter lovgivningen på områderne. Alle pensionister orienteres én gang årligt via ugeaviserne om mulighederne for at søge tilskud. Der er desuden stadig førtidspensionister med 100 % refusion, som er tilkendt før 1.1.1992. Kommunen samarbejder med og yder tilskud til frivillige organisationer og foreninger med et socialt eller sundhedsmæssigt sigte. Tilskuddet til 68 Sociale ydelser Socialudvalget Budgetforslag 2014-17 For førtidspensioner tilkendt efter 2003 med 35 % refusion forventes en netto tilgang på baggrund af prognose pr. 1.7.2012. antal fra-/tilflyttede personer er ikke medtaget i nøgletallene. Budgettet prisfremskrives jf. KL’s fremskrivningsprocenter fra år til år gældende for personlige tillæg, enkeltydelser, sygebehandling mv. og frivilligt socialt arbejde. For personer, som er tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003, skal tilkendelseskommunen betale i op til 6 år fra tilkendelsestidspunktet for borgere der fraflytter kommunen. Udgifterne/indtægterne bogføres på betaling til/fra andre kommuner, og 5. Nøgletal Beregnede antal helårspersoner på ydelse 2014 Boligsikring Boligydelse Førtidspension 50 % statsrefusion gammel ordning Førtidspension 35 % statsrefusion tilkendt før 1.1.2003 Førtidspension 35 % statsrefusion tilkendt efter 1.1.2003 5.220 8.100 838 1.166 3.921 2015 5.220 8.100 754 1.071 4.125 6. Økonomisk ramme Budget 2014 for Sociale ydelser 1.200 1.000 600 400 200 -600 Gruppering 69 Indtægter og statsrefusion -400 Materiale- og aktivitetsudgifter -200 Betaling andre offentlige myndigheder 0 Udbetaling Hele mio. kr. 800 2016 5.220 8.100 670 975 4.329 2017 5.220 8.100 670 975 4.329 Sociale ydelser Socialudvalget Budgetforslag 2014-17 2014-priser, mio. kr. Drift indenfor rammen: Driftsudgifter: Særlige sikringsydelser Frivilligt socialt arbejde Driftsudgifter i alt: 2014 10,8 2015 10,1 2016 10,1 2017 10,1 5,4 5,4 10,8 4,8 5,3 10,1 4,8 5,3 10,1 4,8 5,3 10,1 Drift udenfor rammen: Driftsudgifter: Pensioner Personlige tillæg Enkeltudgifter og sygebehandling mv. Boligstøtte Driftsudgifter i alt: 729,8 742,6 754,8 754,8 998,1 20,2 11,6 93,7 1.123,7 1.015,0 20,2 11,6 93,7 1.140,6 1.030,9 20,2 11,6 93,7 1.156,5 1.030,9 20,2 11,6 93,7 1.156,5 Driftsindtægter og refusion: Pensioner Personlige tillæg Enkeltudgifter og sygebehandling mv. Boligstøtte Driftsindtægter og refusion i alt: -378,3 -9,2 -6,1 -0,3 -393,9 -382,3 -9,2 -6,1 -0,3 -398,0 -386,1 -9,2 -6,1 -0,3 -401,7 -386,1 -9,2 -6,1 -0,3 -401,7 Økonomisk ramme 740,6 752,7 764,9 764,9 7. Styringsform/dialogform Der er etableret et Team Kontrol i Borgerservicecentrene. Opgaven er kontrol af misbrug med sociale ydelser på områderne pensioner, boligstøtte, børnetilskud og økonomisk friplads. Der er en tæt sammenhæng mellem førtidspensioner på Sociale Ydelser og resten af overførselsindkomsterne på Arbejdsmarked. F.eks. vil der være personer på ledighedsydelse, som på trods af visiteringen til et fleksjob, ender med at blive bevilget førtidspension. Tilskud til frivillige organisationer og foreninger med et socialt eller sundhedsmæssigt sigte ydes efter lovgivningen inden for den fastsatte budgetramme. Udbetaling af førtidspension og boligstøtte er overgået til Udbetaling Danmark den 1. marts 2013. 70 Handicappede Socialudvalget Budgetforslag 2014-17 1. Området omfatter Målgruppen er borgere over 18 år, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for støtte til udvikling og kompensation, herunder borgere med misbrugsproblemer samt hjemløse og socialt udsatte. Området omfatter endvidere støtte til handicapbiler og befordring. Borgerne i målgruppen er kendetegnet ved, at de har en fysisk, psykisk, social eller sensorisk funktionsnedsættelse, der bevirker, at de oplever større eller mindre vanskeligheder med at få hverdagslivet til at fungere. Det betyder, at mulighederne for deltagelse i hverdagens almindelige praktiske gøremål og i arbejdslivet er vanskeliggjort, og at det almindelige fritidsliv tilsvarende kan være vanskeligt tilgængeligt. Funktionsnedsættelsen vurderes efter Voksenudredningsmetoden (VUM) i forhold til tre dimensioner: • Psykisk funktionsnedsættelse • Fysisk funktionsnedsættelse • Socialt problem Strategiske sigtelinjer for indsatsen Som et led i masterplanen har Socialudvalget godkendt 5 strategiske sigtelinjer for alle områdets målgrupper: 1. Tidlig og koordineret indsats i forhold til at få belyst borgerens ressourcer og problemstillinger med efterfølgende iværksættelse af relevante handlinger. 2. Med udgangspunkt i borgerens funktionsniveau ydes der individuel støtte til udvikling af borgerens kompetencer, med henblik på at den enkelte borger er i stand til at føre et liv så tæt på det almindelige som muligt, hvad angår beskæftigelse, uddannelse, fritid og bolig. 3. Hverdagslivet skal tilrettelægges læringsorienteret og fremadrettet for den enkelte borger med mulighed for overskridelse af nuværende tilbudsramme og kompetenceniveau. 4. Via en fleksibel indsats på tværs af formelle strukturer tilgodeses borgerens behov bedst muligt med anvendelse af mindst mulige ressourcer. 5. Udvikling og afprøvning af metoder i forhold til inddragelse af civilsamfundet. De sociale tilbud er organiseret, så de understøtter de 5 strategiske sigtelinjer. Tilbuddene i Social & Tilbud er opdelt i 8 centre: A. Misbrugsbehandling B. Center for Socialt Udsatte C. Socialt Rehabiliteringscenter D. Kraftcenter E. Udviklingscenter Ribe F. Udviklingscenter Esbjerg G. Beskæftigelsen H. Krisecenter 2. Visioner og mål Handicappolitik Esbjerg Kommunes handicappolitik er godkendt i Byrådet den 15. marts 2010. Handicappolitikken er ledelinje for indsatsen på handicapområdet i kommunen. Politikken evalueres i slutningen af hver byrådsperiode, første gang i 2013. Masterplan Borger & Sundhedsudvalget i Esbjerg Kommune godkendte i efteråret 2009 en sektorplan for Social & Tilbud. Sektorplanen peger på en række indsatsområder i forhold til bo- og dagtilbud. På baggrund heraf er der arbejdet med en samlet masterplan for socialområdet på voksenområdet. Masterplanarbejdet afsluttes juli 2013. Masterplanen skal sikre, at der på alle niveauer (politisk, leverandører og forvaltning) styres efter de samme mål. Masterplanen skal gøre det klart både for de borgere, der får sociale ydelser bevilget og de medarbejdere, der arbejder med/i tilbuddene, hvilke indsatser borgerne skal tilbydes, samt hvilken effekt det forventes, at indsatserne har i forhold til borgerne. 71 Nøgleordene i tilgangen er ”fra en beskyttet til en støttet indsats” for både botilbud og beskæftigelsestilbud. Velfærdsteknologi Der er igangsat forsøg med velfærdsteknologi, herunder forsøg med kommunikation og tilkald af hjælp via video, som skal medvirke til at skabe øget tryghed for socialt og psykisk udsatte borgere. Resultatdokumentation og resultatbaseret styring Social & Tilbud er i gang med at implementere nye itsystemer, som skal understøtte dokumentationen af de opnåede resultater på tilbuddene. Resultatdokumentationen vil blive en integreret del af den fremtidige økonomiske styring af tilbuddene. Handicappede Socialudvalget Budgetforslag 2014-17 I det følgende beskrives specifikke mål for de 8 centre: A. Misbrugsbehandling Misbrugsbehandlingen indgår fra 2012 i et projekt om bedre screening og udredning af stofmisbrugere med psykiske lidelser i samarbejde med behandlingspsykiatrien. Hensigten er at styrke kommunernes og regionernes indsats overfor gruppen af dobbeltbelastede brugere, således at det samlede behandlingsforløb for stofmisbrugeren med psykiske lidelser – både i misbrugsbehandlingen, behandlingspsykiatrien og i andre relevante tilbud – koordineres, kvalificeres og integreres B. Center for Socialt Udsatte Tiden efter hjemløsestrategien Esbjerg Kommune deltager som en af 8 udvalgte kommuner i den nationale hjemløsestrategi, der målrettet skal nedbringe og på længere sigt afskaffe hjemløshed i Danmark. Socialministeriet har finansieret etablerings- og driftsudgifterne i en 4årig periode, som udløber i 2013. Der arbejdes nu på forankring uden statstilskud. Skjoldbo I forbindelse med Skjoldbo´s flytning til nye fysiske rammer er 10 af pladserne midlertidigt etableret som eksterne § 110 boliger placeret i 5 boligforeningslejligheder. De eksterne botilbud har tilknytning til Skjoldbo. De eksterne botilbud ophører med udgangen af 2013. Tilskud til Sind Der ydes indtil medio 2014 et årligt tilskud på 1.188.600 kr. til drift af Sindhuset i Esbjerg. Sindklubbens brugere vil herefter blive henvist til at benytte tilbud i Kraftcentret, som der allerede samarbejdes med. E. Udviklingscenter Ribe Samling af 12 særforanstaltninger Op til 12 særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter på Udviklingscenter Ribe samles, for at der lokalt kan gives et højt specialiseret tilbud, hvor stordriftsfordelene bliver udnyttet. Etableringen er planlagt til 2014 på Farupvej 8 i Ribe. Etablering af botilbud med 18 tidssvarende boliger til udviklingshæmmede borgere Som erstatning for botilbuddet på Bøge Allé 15-17 opføres på Ribelundområdet et tidssvarende botilbud efter lov om almene ældreboliger med 18 boliger og tilhørende fællesareal. Botilbuddet er til udviklingshæmmede borgere med multihandicap. Etableringen er planlagt til 2013-2014 på Ribelundområdet. Etablering af botilbud med 24 tidssvarende boliger til udviklingshæmmede borgere Som erstatning for utidssvarende botilbud på Udviklingscenter Ribes afdelinger etableres tidssvarende botilbud ved om- og nybygning af afdelinger. Botilbuddene etableres som almene ældreboliger. C. Socialt Rehabiliteringscenter Samling af særforanstaltninger Et antal særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter for borgere med sindslidelser samles på Birkevangen, for at der lokalt kan gives et højt specialiseret tilbud, hvor stordriftsfordelene bliver udnyttet. Etableringen er planlagt til 2013-2014. Til beboere fra bl.a. Kastanie Allé 1 ombygges Bøge Allé 15-17 til 12 almene boliger med tilhørende fælles- og servicearealer. Omlægning af tilbud Birkevangens oprindelige botilbud omlægges, således at antallet af § 108-botilbud reduceres til 15 medens § 85-støtten til borgere i egen bolig udvides. D. Kraftcenter Fønix Akuttilbud Esbjerg Kommuner deltager i et målrettet 3-årigt forsøg med akutte tilbud til sindslidende finansieret af satspuljemidler. Projektet udløber i 2013 og er evalueret, hvorefter der skal tages stilling til den fremadrettede drift. 72 Til beboerne fra bl.a. Tangevej 2 opføres et nyt botilbud på Ribelundområdet med 12 almene boliger og tilhørende fælles- og serviceareal. Målgruppen er udviklingshæmmede borgere med psykiatriske problemstillinger. Etableringen er planlagt til 2015-2016. Ombygningen af Bøge Allé 15-17 skal dog afvente etableringen af nyt botilbud til udviklingshæmmede med multihandicap. Kastanie Allé 12 Som led i Masterplanen er det besluttet, at botilbuddet på Kastanie Allé 12 skal afvikles. Botilbuddet er utidssvarende og en ombygning vil ikke være rentabel. Den fremtidige anvendelse skal afklares. Handicappede Socialudvalget Budgetforslag 2014-17 F. Udviklingscenter Esbjerg Etablering af 20 tidssvarende boliger og administration til erstatning for botilbud på Kornvangen Som erstatning for botilbuddet på Kornvangen opføres et tidssvarende botilbud efter lov om almene ældreboliger med 20 boliger og tilhørende fællesarealer. I tilknytning til botilbuddet opføres servicelokaler, hvor Udviklingscenter Esbjerg kan samle administrationen. Botilbuddet er til udviklingshæmmede borgere med multihandicap. Etableringen er planlagt til 2013-2014. Reduktion af antallet af pladser til aktivitets- og læringstilbud Med budget 2013 blev det besluttet at reducere antallet af aktivitets- og læringstilbud med 20 pladser med halv virkning i 2013 og fuld virkning i 2014. G. Beskæftigelsen Kun ændringer afledt af de tværgående mål beskrevet ovenfor. H. Krisecenter Kun ændringer afledt af de tværgående mål beskrevet ovenfor. Indsatsområde / resultatkrav 2014 2015 2016 2017 -5.499,0 -5.452,0 -5.441,0 -5.441,0 -2.350,0 -2.350,0 -2.350,0 -2.350,0 -600,0 -1.188,6 -1.188,6 -1.188,6 Reducere antallet af pladser til aktivitets- og læringstilbud med 20 pladser -2.028,0 -2.028,0 -2.028,0 -2.028,0 Etablering af botilbud til samling af særforanstaltninger indenfor psykiatriområdet på Birkevangen. Bevilling 17/9 2012 og 6/5 2013. Beløbet er hermed overgået til Teknik & Forsyningsudvalget 5.000,0 -800,0 -800,0 -800,0 2.000,0 4.500,0 Beløb i 1.000 kr. Besluttet ved vedtagelsen af B2012: Rammebesparelse på 1 % af de rammebelagte områder Reduktion i ledelsen af sociale tilbud i forhold til masterplanen Sindhuset. Afholdelse af driftsudgifter ophører Samling af op til 12 enkeltmandsforanstaltninger i specialtilbud på Udviklingscenter Ribe - Anlæg - Afledt drift 6.170.0 Etablering af botilbud med 18 tidssvarende boliger på Udviklingscenter Ribe til multihandicappede borgere - Anlæg 4.000,0 Etablering af 24 tidssvarende boliger på Udviklingscenter Ribe ved ny- og ombygning - Anlæg Etablering af 20 tidssvarende erstatningsbotilbud samt administration til Udviklingscenter Esbjerg - Anlæg 3.000,0 Samarbejdet mellem borger og de professionelle er et centralt element i samarbejdet mellem borger, myndighed og tilbud. Organiseringen af Social & Tilbud er tilrettelagt som en enhedsorganisation under ledelse af Social & Tilbudschefen. 3. Servicebeskrivelser Målgruppens borgere skal støttes i at leve et liv så tæt på det almindelige som muligt. Støtten skal gives læringsorienteret. Det betyder, at den enkelte borger skal have støtte i at øge sit funktionsniveau på de livsområder, hvor borgeren og de professionelle ser de største og mest betydningsfulde udviklingsmuligheder. 73 Handicappede Socialudvalget Budgetforslag 2014-17 Tilbuddene i Social & Tilbud er som tidligere nævnt opdelt i 8 centre. G. Misbrugsbehandling Misbrugsbehandling tilbyder behandling for alkoholmisbrug og stofmisbrug, åben rådgivning, botilbud og dagcentertilbud. Tilbuddet henvender sig til borgere, som har et misbrug, eller som er pårørende til misbrugere. Misbrugscentret udgøres af afdelinger i Esbjerg. A. Udviklingscenter Esbjerg B. Udviklingscenter Ribe C. Socialt Rehabiliteringscenter De 3 centre giver tilbud om midlertidige og permanente botilbud, støtte i eget hjem, støtte i grupper, samt aktivitets- og læringstilbud. H. Krisecentret De 2 udviklingscentres tilbud henvender sig primært til udviklingshæmmede borgere mens Socialt Rehabiliterings tilbud primært henvender sig til borgere med behov for rehabilitering på grund af psykosociale problemstilling eller akut opstået hjerneskade. Krisecentret tilbyder et midlertidigt sikret døgnophold, omsorg og socialfaglig bistand til kvinder (evt. med børn), som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Krisecentret er placeret i Esbjerg Udviklingscenter Esbjerg udgøres af afdelinger i Esbjerg og Bramming. Udviklingscenter Ribe udgøres af afdelinger i Ribe. Socialt Rehabiliteringscenter udgøres af afdelinger i Esbjerg, Bramming og Ribe. Organisering af tilbuddene Tilbuddene i de 8 centre har følgende antal pladser i 2014: Misbrugsbehandling Alkoholbehandling Stofmisbrugsbehandling Botilbud Heroinbehandling Center for Socialt Udsatte Botilbud Aktivitets- og læringstilbud Voksenstøtte i eget hjem Socialt Rehabiliteringscenter Botilbud Aktivitets- og læringstilbud Voksenstøtte i eget hjem Kraftcenter Åbne tilbud Udviklingscenter Ribe Botilbud Aktivitets- og læringstilbud Voksenstøtte i eget hjem Udviklingscenter Esbjerg Botilbud Aktivitets- og læringstilbud Voksenstøtte i eget hjem Beskæftigelsen Beskæftigelsestilbud Undervisningstilbud (CSV) Krisecenter Botilbud D. Center for Socialt Udsatte Center for Socialt Udsattes tilbud henvender sig til socialt udsatte borgere med tilbud om midlertidigt ophold i boformer for borgere, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, støtte i eget hjem, støtte i grupper, midlertidige og permanente botilbud, samt aktivitets- og læringstilbud. Center for Socialt Udsatte udgøres af afdelinger i Esbjerg. E. Beskæftigelsen Beskæftigelsen giver beskæftigelsestilbud eller tilbud om kompetenceudvikling og uddannelse (VSU og STU) til borgere på det specialiserede voksenområde, som har behov for et målrettet beskæftigelses- eller uddannelsestilbud. Beskæftigelsen henvender sig primært til udviklingshæmmede borgere og borgere med psykosociale problemer. Udvikling af beskæftigelsestilbud til øvrige målgrupper er under udvikling. Beskæftigelsen udgøres af afdelinger i Esbjerg, Bramming og Ribe. F. Kraftcenter Kraftcentret har rådgivning og aktivitets- og læringstilbud. Kraftcentret kan medvirke til en gradvis udslusning af borgere fra mere indgribende botilbud til udflytning i egen bolig ved at tilbyde den støtte, der er nødvendig for f.eks. at skabe tryghed. Kraftcenteret udgøres af afdelinger i Esbjerg og Ribe, herunder akuttilbuddet Fønix. 244 485 10 20 87 40 fleksibelt 100 162 fleksibelt fleksibelt 161 45 fleksibelt 283 65 fleksibelt 490 75 6 Pladstallene vil ændre sig i takt med implementeringen af masterplanen. Blandt andet vil et antal døgnpladser under Socialt Rehabiliteringscenter blive omlagt til voksenstøtte i eget hjem og voksenstøtte vil, hvor der er tale om støtte i lettere grad, blive søgt omlagt til støtte fra Kraftcentret. 74 Handicappede Socialudvalget Budgetforslag 2014-17 4. Beregningsforudsætninger Herudover er der inden for Socialudvalgets område et projekt under planlægning, hvor beløbet er indeholdt i Økonomiudvalgets pulje: Politikområdet handicappede budgetteres med en fast ramme. • Etablering af 24 tidssvarende boliger til Udviklingscenter Ribe ved ny- og ombygning til udviklingshæmmede. (2015 og 2016) Tilbuddenes driftsudgifter Budgettet for hvert enkelt tilbud er fastlagt konkret i forhold til de opgaver, som tilbuddet skal løse og det serviceniveau, som det er besluttet at tilbuddet skal yde. Det kan fx være krav til indholdet i hverdagen på døgn- og dagtilbud og krav til at begrænse magtanvendelse. Der er anvendt en række budgetnormer for blandt andet lønudgiften. Hovedreglen er, at tilbuddenes driftsudgifter tillagt overhead modsvares af tilsvarende takstindtægter enten fra Esbjerg Kommune selv eller fra andre kommuner. Anlægsprojekter er beskrevet i afsnit 2 (Visioner og mål) under det tilhørende centerområde. Esbjerg Kommunes udgifter som myndighed Esbjerg Kommunes udgifter består overvejende af køb af pladser og ydelser enten hos kommunens egne tilbud eller hos tilbud i andre kommuner, i regionerne eller ved private/selvejende tilbud. Driftsudgifterne bestemmes af følgende forhold: • Antallet af borgere, som ønsker et tilbud på grund af et fysisk/psykisk handicap, en sindslidelse, et misbrugsproblem eller et særligt socialt problem (fx hjemløse og voldsramte kvinder) • Det serviceniveau, som de pågældende har krav på. Serviceniveauet kan være fastlagt i lovgivningen og/eller af kommunen. Til serviceniveauet hører politisk fastsatte behandlingsgarantier og krav til ventelister. • Hvilke tilbud, som Esbjerg Kommune vælger at benytte for at kunne løse sine opgaver. • De priser, som skal betales for disse tilbud. Investeringer mv. i budgetperioden På Socialudvalgets anlægsramme er der i budgetperioden afsat følgende 3 projekter. Beløb bevilges efter ansøgning til de konkrete projekter: • Samling af 12 enkeltmandsforanstaltninger i Specialtilbud på Udviklingscenter Ribe, Farupvej 8. (2014) • Etablering af botilbud med 18 tidssvarende boliger på Udviklingscenter Ribe til udviklingshæmmede med multihandicap.(2013 og 2014) • Etablering af 20 tidssvarende erstatningsboliger samt administration til Udviklingscenter Esbjerg til udviklingshæmmede med multihandicap. (2013 og 2014) 75 Handicappede Socialudvalget Budgetforslag 2014-17 5. Nøgletal pladsforbruget at ændre sig i takt med implementeringen af masterplanen. Den følgende tabel viser pladsforbruget 30. april 2013. Som nævnt tidligere forventes Misbrugsbehandling - Alkoholbehandling - Stofmisbrugsbehandling - Botilbud - Heroinbehandling (finansieres af staten) Center for Socialt Udsatte - Botilbud - Aktivitets- og læringstilbud - Voksenstøtte i eget hjem - Åbent dagtilbud Socialt Rehabiliteringscenter - Botilbud - Aktivitets- og læringstilbud - Ledsagelse - Voksenstøtte i eget hjem Kraftcenter - Generelt aktiverende og forebyggende tilbud Udviklingscenter Ribe - Botilbud - Aktivitets- og læringstilbud - Voksenstøtte i eget hjem Udviklingscenter Esbjerg - Botilbud - Aktivitets- og læringstilbud - Voksenstøtte i eget hjem Beskæftigelsen - Beskæftigelsestilbud - Undervisningstilbud Krisecenter - Døgntilbud Tilbud i andre kommuner, regioner og andre offentlige myndigheder - Stofmisbrugsbehandling - Botilbud - Aflastningstilbud - Beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud - Ledsagelse og kontaktperson mv. - Undervisningstilbud (inkl. STU ved Revacenter Esbjerg) - Voksenstøtte i eget hjem - Tilbud til borgere ved Børn & Familie (inkl. Klub Grådybet) Private og selvejende tilbud - Botilbud - Beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud - Undervisningstilbud - Voksenstøtte i eget hjem Løn og overførsler til personer - Voksenstøtte i eget hjem, særlige ordninger - Aflastningstilbud - Kontaktpersonordning for døvblinde Pladser som bruges af Esbjerg Kommune Pladser som bruges af andre kommuner 189 375 5 19 94 140 80 7 105 12 94 154 113 264 12 4 5 9 706 85 20 37 68 25 4 248 56 90 21 13 345 73 100 6 3 1 106 33 54 13 27 10 13 74 7 81 1 18 20 8 76 Handicappede Socialudvalget Budgetforslag 2014-17 6. Økonomisk ramme Rådighedsbeløb Indtægter og statsrefusion Betaling andre offentlige myndigheder Grunde og bygninger It, inventar og materiel Materiale- og aktivitetsudgifter Personale Gruppering Udbetaling 500 400 300 200 100 0 -100 Puljer m.v. Hele mio. kr. Budget 2014 for Handicappede Nettobudget fordelt på funktion 2014-priser, mio. kr. 2014 2015 2016 2017 Drift indenfor rammen: Driftsikring af boligbyggeri Busdrift Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler og befordring Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og læringstilbud 571,8 0,3 4,9 4,5 26,1 161,6 14,8 1,6 37,6 3,9 31,5 139,5 82,4 8,7 41,0 29,2 566,6 0,3 4,9 4,5 24,8 158,4 14,8 1,6 37,6 3,9 31,5 138,7 82,4 8,7 41,1 29,2 565,5 0,3 4,9 4,5 24,8 160,0 14,8 1,6 37,6 3,9 31,5 135,9 82,4 8,7 41,1 29,3 565,5 0,3 4,9 4,5 24,8 160,0 14,8 1,6 37,6 3,9 31,5 135,9 82,4 8,7 41,1 29,3 Refusion: Botilbud for personer med særlige sociale problemer -16,0 -16,0 -16,0 -16,0 Drift udenfor rammen: Indtægter fra den centrale refusionsordning -16,2 -16,2 -16,2 -16,2 -16,2 -16,2 -16,2 -16,2 13,2 0,0 0,0 0,0 568,7 550,4 549,3 549,3 Anlæg Økonomisk ramme 77 Handicappede Socialudvalget Budgetforslag 2014-17 Nettobudget fordelt på centre mv. 2014-priser, mio. kr. Misbrugsbehandling - Rammebelagt Center for Socialt Udsatte - Rammebelagt Socialt Rehabiliteringscenter - Rammebelagt Kraftcenter - Rammebelagt Udviklingscenter Ribe - Rammebelagt - Anlæg Udviklingscenter Esbjerg - Rammebelagt - Anlæg Beskæftigelsen - Rammebelagt Krisecenter - Rammebelagt Tværgående - Rammebelagt - Ikke rammebelagt (statsrefusion dyre enkeltsager) - Anlæg Køb hos andre offentlige myndigheder - Rammebelagt Køb hos private og selvejende virksomheder - Rammebelagt Løn og overførsler til personer - Rammebelagt Hjælpemidler og befordring - Rammebelagt Økonomisk ramme 2014 2015 2016 2017 34,1 34,1 34,1 34,1 29,9 30,0 30,0 30,0 75,7 75,7 75,7 75,7 30,2 29,7 29,7 29,7 60,0 4,0 60,0 60,0 60,0 104,8 3,0 104,8 101,4 101,4 58,5 58,7 58,7 58,7 0,6 0,6 0,6 0,6 -8,4 -16,2 6,2 -12,1 -16,2 -11,6 -16,2 -11,6 -16,2 106,2 106,0 107,8 107,8 53,0 51,8 51,8 51,8 7,4 7,4 7,4 7,4 19,8 568,7 19,8 550,4 19,8 549,3 19,8 549,3 Social & Tilbud har det samlede budgetansvar for indsatsen, hvad enten tilbuddet til borgeren gives i et af kommunens egne tilbud, eller leveres af ekstern leverandør. 7. Styringsform/dialogform Mål- og rammestyring er det grundlæggende princip i Esbjerg Kommune. Styringen tager udgangspunkt i antal pladser med en given takst, hos egen eller ekstern leverandør. Dette er fastlagt i budgettet og i rammeaftalen ud fra en forudgående vurdering af de samlede behov i budgetåret. Princippet er, at det enkelte tilbud/den enkelte afdeling får ”en pose penge” til udmøntning af de mål og opgaver, som er fastlagt via den metode, der er aftalt på området. Princippet indebærer, at eventuelle problemer med overholdelse af budgettet som udgangspunkt skal løses inden for det samlede område. De sociale tilbud har det direkte budgetansvar for egen drift. Styringen tager udgangspunkt i det antal pladser/den efterspørgsel, der er fastlagt i budget og rammeaftale - dels efterspørgsel fra Social & Tilbud og dels efterspørgsel fra andre kommuner. Budgettets indtægtsside er baseret på takster for de enkelte tilbud, som kun i Dette stiller krav til løbende opfølgning af aktiviteten i forhold til de budgetlagte rammer. 78 Handicappede Socialudvalget Budgetforslag 2014-17 undtagelsestilfælde kan reguleres i budgetåret. Den faktiske efterspørgsel skal derfor følges nøje med henblik på løbende tilpasning til behovet. Resultatdokumentation og resultatbaseret styring er en integreret del af Masterplanen og indføres efter følgende model: Målet er for alle borgere inden for handicapområdet at støtte den enkelte i at leve et liv så tæt på det almindelige som muligt. Det betyder, at man skal støtte den enkelte i at øge sit funktionsniveau på de livsområder, hvor borgeren og de professionelle ser de største og mest betydningsfulde udviklingsmuligheder. Borgerens hverdagssituation beskrives og vurderes af Myndighed indenfor 7 temaer jfr. Voksenudredningsmetoden (VUM): Mobilitet, egenomsorg, kommunikation, praktiske opgaver i hjemmet, samfundsliv, socialt liv og sundhed. 79 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetforslag 2014-17 Politikområdeoversigt: (+ = udgift, - = indtægt.) Regnskab Budget (i mio. kr.) 2012, lbn. pris 2013, lbn. pris Drift – rammebelagt Arbejdsmarked Drift – ikke rammebelagt Arbejdsmarked Forsikrede ledige Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 985,3 715,3 270,0 984,9 714,9 270,0 984,9 714,9 270,0 993,4 993,0 993,0 5,6 6,3 5,6 6,3 930,0 1.027,0 661,9 749,3 268,0 277,7 983,6 713,7 270,0 935,6 1.033,3 991,7 Drift – hvile i sig selv Anlæg Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af drift og anlæg i 2014: (nettotal i mio. kr.) Udvalgets andel af Esbjerg Kommunes budget Arbejdsmarkedsudvalget 5.000 800 4.500 700 4.000 600 3.500 500 3.000 2.500 2.000 Mio. kr. 300 200 100 1.500 1.000 500 Arbejdsmarkedsudvalget 80 Anlæg Hvile i sig selv Ikke rammebelagt Forsikrede ledige Rammebelagt Ikke rammebelagt Rammebelagt 0 -500 0 Arbejdsmarked Mio. kr. 400 Esbjerg Kommune Arbejdsmarked Arbejdsmarkedsudvalget Budgetforslag 2014-17 1. Området omfatter Området er underlagt Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, hvorved størstedelen af de budgetterede udgifter er ikke rammebelagte. Ikke-rammebelagte områder: • • • • • • • • • Sygedagpenge Ledighedsydelse Fleks- og skånejob Kontanthjælp Revalidering Introduktion og repatriering Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret Ressourceforløb Beskæftigelsesordninger Nogle områder under Arbejdsmarkedsudvalget er dækket af budgetgarantien. Det gælder områderne kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse og ydelser efter integrationsloven. Ifølge Økonomiaftalen 2013 suspenderes reglerne om 100 pct. kommunal finansiering af udgifterne til kontanthjælp, hvis tilbud om aktivering og samtale ikke gennemføres rettidigt i 2013 og 2014. Rammebelagte områder: • • • Nedenfor fremgår de væsentligste beregningsmæssige forudsætninger bl.a. med hensyn til udviklingen i helårsmodtagere af overførselsindkomster. Løn til forsikrede ledige, ansat i kommuner samt alternativt tilbud Servicejob Sociale projekter Til sammenligning er vist forventet antal helårspersoner i 2013 opgjort på baggrund af prognoserne pr. 31. marts 2013. 2. Visioner og mål Beskæftigelsesplanen for 2014 er under udarbejdelse og forventes byrådsbehandlet i oktober 2013. Forsørgelsesudgifter Antallet af ydelsesmodtagere er gennem de seneste år steget. Forventningen til år 2014-17 vil blive indarbejdet, når landsprognosen kendes. Forventes at udkomme juni 2013. 3. Servicebeskrivelser Beskæftigelsesplanen for 2014 er under udarbejdelse. 4. Beregningsforudsætninger Gennemsnitligt antal årsværk Kontanthjælp Sygedagpenge Revalidering Ledighedsydelse Ressourceforløb Særlig uddannelsesydelse Fleksjob I alt Forventet ultimo 2013 3.270 1.535 255 290 8 40 1.330 6.728 2014 3.270 1.535 255 290 8 0 1.330 6.728 81 2015 3.270 1.535 255 288 8 0 1.325 6.721 2016 3.270 1.535 255 288 8 0 1.320 6.716 2017 3.270 1.535 255 288 8 0 1.320 6.716 Arbejdsmarked Arbejdsmarkedsudvalget Budgetforslag 2014-17 5. Nøgletal. Oversigt over forventninger/skøn til antal og fordeling af ydelsesmodtagere i perioden 2013-2017. Kontanthjælpsmodtagere , revalidender, særlig uddannelsesydelse og ressourceforløb Staten refunderer: • 30 % af udgifter til kontanthjælp, revalidering i anden uddannelse og passive på revalidering og særlig uddannelsesydelse • 50 % af udgifter til kontanthjælp, revalidering i virksomhedspraktik og ordinær uddannelse og særlig uddannelse i uddannelse • 65 % af udgifter til revalidering i virksomhedspraktik 4000 3500 Antal modtagere 3000 2500 2000 2840 2840 1980 1980 1980 430 430 430 430 430 250 250 250 250 250 1500 1000 500 0 Revalideringsydelse Kontanthjælp høj refusion Kontanthjælp lav refusion Uddannelsesydelse Ressourceforløb 82 Arbejdsmarked Arbejdsmarkedsudvalget Budgetforslag 2014-17 Sygedagpenge fra 5 uger 2000 Antal modtagere 1500 180 180 180 180 180 1040 1040 1325 1040 1325 1000 500 0 5-52 uger Staten refunderer: • 100 % af udgifter med varighed på 0-4 uger • 50 % af udgifterne med varighed 5-8 uger • 65 % af udgifterne ved varighed 9-52 uger til sygemeldte i virksomhedspraktik, ordinær uddannelse eller delvis raskmelding • 35 % af udgifterne ved varighed 9-52 uger til sygemeldte i anden uddannelse og passive sager • 0 % af udgifter med varighed over 52 uger over 52 uger Fleksjob og ledighedsydelse 2000 Antal modtagere 1500 Staten refunderer: 60 60 59 59 59 160 160 235 235 235 70 70 65 65 65 • • 1000 1330 1330 1420 1420 1420 500 0 Ledighedsydelse o. 18 mdr. Ledighedsydelse u. 18 mdr. lav refusion Ledighedsydelse u. 18 mdr. høj refusion Fleksjob 83 • • 50 % af udgifter til ledighedsydelse i virksomhedspraktik og ordinær uddannelse 30 % af udgifter til ledighedsydelse i anden uddannelse og passive 65 % af udgifter til fleksjob 0 % af udgifter ledighedsydelse, hvor varighed er mere end 18 mdr. Arbejdsmarked Arbejdsmarkedsudvalget Budgetforslag 2014-17 6. Økonomisk ramme Budget 2014 for Arbejdsmarked 350 300 Hele mio. kr. 250 200 150 100 50 2014-priser, mio. kr. Drift indenfor rammen: 2014 2015 Andet Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Fleksjob og løntilskud mv. Revalidering Kontanthjælp Sygedagpenge 0 2016 2017 8,1 8,1 8,1 8,1 6,5 1,5 6,5 1,5 6,5 1,5 6,5 1,5 713,7 715,3 714,9 714,9 Driftsudgifter: Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Øvrige sociale formål (projekter) Drift udenfor rammen: Driftsudgifter: Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. Kontanthjælp til udlændige omfattet af integrationsprogrammet (incl. Repatriering) Sygedagpenge Kontanthjælp (passiv) Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.fl. Ressourceforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesordninger 2,3 5,9 2,3 5,9 2,2 5,9 2,3 5,9 152,9 223,1 79,0 31,3 128,8 0,9 84,6 4,9 152,6 225,4 79,0 31,3 128,5 0,9 84,6 4,9 152,4 225,4 79,0 31,3 128,3 0,9 84,6 4,9 152,4 225,4 79,0 31,3 128,3 0,9 84,6 4,9 Økonomisk ramme 721,7 723,4 723,0 723,0 84 Arbejdsmarked Arbejdsmarkedsudvalget Budgetforslag 2014-17 7. Styringsform/dialogform Jobcenterets løbende planlægning er bl.a. fastlagt i de formelle rammer for arbejdet med den årlige beskæftigelsesplan. I de formelle rammer indgår bl.a. at • Arbejdsmarkedsstyrelsen udmelder en skabelon for planen. • Beskæftigelsesministeren udmelder centrale mål, som planen skal indeholde. • Beskæftigelsesplanen sendes til høring ved Det Lokale Beskæftigelsesråd. Jobcentret har implementeret et ledelsesinformationssystem, der skal understøtte områdets behov for ledelse, styring og information. Der er fokus på, at der skal være en tæt kobling mellem beskæftigelsesplanen og budget. Et af redskaberne til at koble beskæftigelsesplan og budget er resultatbaseret styring. Det indebærer, at Jobcentret arbejder målrettet mod at afhjælpe de barrierer, som forhindrer borgerne i at være selvforsørgende. Jobcentret måler løbende borgernes progression i retning mod at kunne arbejde. 85 Forsikrede ledige Arbejdsmarkedsudvalget Budgetforslag 2014-17 1. Området omfatter 4. Beregningsforudsætninger Ikke-rammebelagte områder: Området er underlagt Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, og udgifterne til de forsikrede ledige er ikke rammebelagt område. • • Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 2. Visioner og mål Efter refusionsomlægningen i 2011 gælder reglen om øget statsrefusion til ydelser, som er målrettet ordinær uddannelse eller virksomhedspraktik for alle målgrupper. Jobcentrets visioner og mål er beskrevet under politikområdet Arbejdsmarked, da der er sammenfald mellem indsatsen overfor målgruppen forsikrede ledige og de kommunale målgrupper. Ifølge Økonomiaftalen 2013 suspenderes reglerne om 100 pct. Kommunal finansiering af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp, hvis tilbud om aktivering og samtalet ikke gennemføres rettidigt i 2013 og 2014. 3. Servicebeskrivelser Forsørgelsesudgifter Antallet af ydelsesmodtagere er gennem de seneste år steget. Forventningen til år 2014-17 vil blive indarbejdet, når landsprognosen kendes. Forventes at udkomme juni 2013. Jobcentrets servicebeskrivelser er beskrevet under politikområdet Arbejdsmarked, da der er sammenfald mellem indsatsen. Forsikrede ledige I budget 2014 er forudsat 1.830 fuldtidsledige personer, jf. nedenstående oversigt: Gennemsnitligt antal årsværk a-dagpengemodtagere - karensperiode 0-8 uger - aktive 50 % kom. finansiering - aktive 70 % kom. finansiering - passive 70 % kom. finansiering I alt Forventet ultimo 2013 2014 200 270 305 1.055 1.830 200 270 305 1.055 1.830 86 2015 200 270 305 1.055 1.830 2016 200 270 305 1.055 1.830 2017 200 270 305 1.055 1.830 Forsikrede ledige Arbejdsmarkedsudvalget Budgetforslag 2014-17 5. Nøgletal. Oversigt over forventninger/skøn til antal og fordeling af ydelsesmodtagere i perioden 2013-2017. Forsikrede ledige Antal modtagere 2000 200 200 200 200 200 1110 1360 1360 1360 1360 270 270 270 270 270 1500 1000 500 0 Karensperiode ingen kommunal finansiering Forsikrede ledige med 70 % kommunal medfinansiering Forsikrede ledige med 50 % kommunal medfinansiering 87 Kommunen medfinansierer udgiften til de forsikrede ledige med: • 70 % ved anden uddannelse eller passive • 50 % ved virksomhedspraktik eller ordinær uddannelse Der er ingen kommunal medfinansiering i karensperioden. Reglen om 100 % ved manglende rettighed er suspenderet i 20132014. Forsikrede ledige Arbejdsmarkedsudvalget Budgetforslag 2014-17 6. Økonomisk ramme Budget 2014 for Forsikrede ledige 250 200 Hele mio. kr. 150 100 50 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige 0 2014-priser, mio. kr. 2014 2015 2016 2017 Drift udenfor rammen: Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 270,0 224,6 45,4 270,0 224,6 45,4 270,0 224,6 45,4 270,0 224,6 45,4 Økonomisk ramme 270,0 270,0 270,0 270,0 7. Styringsform/dialogform Et af redskaberne til at koble beskæftigelsesplan og budget er resultatbaseret styring. Det indebærer, at Jobcentret arbejder målrettet mod at afhjælpe de barrierer, som forhindrer borgerne i at være selvforsørgende. Jobcentret måler løbende borgernes progression i retning mod at kunne arbejde. Jobcenterets løbende planlægning er bl.a. fastlagt i de formelle rammer for arbejdet med den årlige beskæftigelsesplan. I de formelle rammer indgår bl.a. at • • • Arbejdsmarkedsstyrelsen udmelder en skabelon for planen. Beskæftigelsesministeren udmelder centrale mål, som planen skal indeholde. Beskæftigelsesplanen sendes til høring ved Det Lokale Beskæftigelsesråd. Jobcentret har implementeret et ledelsesinformationssystem, der skal understøtte områdets behov for ledelse, styring og information. Der er fokus på, at der skal være en tæt kobling mellem beskæftigelsesplanen og budget. 88 Børn & Familieudvalget Budgetforslag 2014-17 Politikområdeoversigt: (+ = udgift, - = indtægt.) Regnskab Budget (i mio. kr.) 2012, lbn. pris 2013, lbn. pris Drift – rammebelagt Skole Dagtilbud Familie Drift – ikke rammebelagt Skole Familie 1.761,5 1.823,6 988,0 1.002,6 448,0 453,8 325,5 367,1 10,0 11,1 1,8 2,9 8,1 8,2 6,9 7,1 2,7 0,0 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 1.725,6 971,3 436,6 317,7 1.702,3 955,6 433,6 313,1 1.692,0 950,1 429,0 313,0 1.689,7 948,7 428,0 313,0 10,5 2,8 7,8 10,5 2,8 7,7 10,5 2,8 7,7 10,5 2,8 7,7 24,0 0,0 24,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 1.736,8 1.704,5 1.702,2 Drift – hvile i sig selv Anlæg Skole Dagtilbud Familie Børn & Familieudvalget 4,2 9,8 0,0 -2,6 37,0 34,0 3,0 0,0 1.778,4 1.841,8 1.773,1 Udvalgets andel af drift og anlæg i 2014: (nettotal i mio. kr.) Udvalgets andel af Esbjerg Kommunes budget 1.000 4.500 900 4.000 800 3.500 700 3.000 600 2.500 500 2.000 1.000 0 0 -500 Familie 100 Dagtilbud 500 Skole 200 Rammebelagt Ikke rammebelagt Anlæg Børn & Familieudvalget 89 Anlæg 300 1.500 Hvile i sig selv 400 Ikke rammebelagt Mio. kr. 5.000 Mio. kr. 1.100 Rammebelagt Børn & Familieudvalget Esbjerg Kommune Skole Børn & Familieudvalget Budgetforslag 2014-17 1. Området omfatter • skabe rammer så alle børn kan udvikle sig uanset baggrund og evner • sikre, at børn der har behov for det, får den nødvendige, tidlige hjælp til udvikling • gøre Esbjerg Kommune kendt for den visionære folkeskole samt at der på udvalgte skoler skabes undervisningsrammer og indhold, som gør dem unikke på landsplan • sikre behovsorienteret og individorienteret tandpleje for de 0-17-årige, omsorgstandpleje for voksne fysisk- og psykisk handicappede samt specialtandpleje til personer med markant funktionsnedsættelse (udviklingshæmmede og sindslidende). Det langsigtede mål for børnetandplejen er, at børn født i 2007 eller senere, som 15-årige skal have en tandsundhed, som ligger på niveau med landsgennemsnittet. Skoleområdet omfatter følgende opgaveområder: • Folkeskoler • Privatskoleelever • Efterskoleelever • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) • Pædagogisk Udviklingsafdeling (PU) • Feriekolonier og skoletjeneste • Elevbefordring • Skolefritidsordninger (SFO) • Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) • Kommunal Tandpleje 2. Visioner og mål Byrådet vil: • give børnene i folkeskolen den fagligt og socialt bedste basis for læring og livskvalitet • sikre, at børnene og forældrene oplever, at der er samhørighed mellem folkeskolen, fritidsaktiviteterne og pasningsmulighederne Indsatsområde og resultatkrav Beløb i 1000 kr. 2014 2015 2016 2017 2014-priser Drift: Aflevere frigjort økonomi fra skolelukn. 2011 Drift 1.105,9 1.141,3 1.293,5 1.293,5 Fusion Nørremarkskolen og Valdemarskolen Drift -971,1 -5.021,8 -5.021,8 -5.021,8 Fusion Blåbjerggårdskolen og Vestervangskolen Drift 0,0 -2.900,3 -4.975,4 -4.975,4 Anlæg skoler: Renovering faglokaler Anlæg 0,0 0,0 1.985,5 1.985,5 Ud- og ombygning af Vestervangskolen Anlæg 34.000,0 0,0 0,0 0,0 90 Skole Børn & Familieudvalget Budgetforslag 2014-17 3. Servicebeskrivelser principper for tildeling af timer til de enkelte fag og for klassedannelse. Folkeskoler I Esbjerg Kommune tilbydes undervisning i de obligatoriske fag i henhold til folkeskoleloven. Undervisningstimetallet svarer ca. til et niveau, som ligger lidt under ministeriets vejledende timetal i folkeskoleloven. Skolevæsenet har en Pædagogisk Udviklingsafdeling, som medvirker til at skabe og understøtte den pædagogiske udvikling i samarbejde med de enkelte skoler. Desuden forestår Pædagogisk Udviklingsafdeling kursusvirksomhed for Skolevæsenets ansatte samt udarbejder undervisningsmaterialer m.m. Fra 1. august 2013 er helhedsskolen nedlagt, hvorefter eleverne undervises i vejledende timetal. 10. klasse tilbydes på udvalgte skoler. Bakkeskolen er et særligt heldagsskoletilbud med undervisning fra 08.00 – 16.00 for 0. – 6. årgang. Heldagsskoletilbuddet på Bakkeskolen er nedlagt fra 1. august 2013, hvorefter eleverne undervises i vejledende timetal som på øvrige skoler. På hver skole tilbydes specialundervisning. Specialundervisning kan gives i klassen, på hold eller som enkeltmandsundervisning efter princippet om, at eleverne som udgangspunkt skal modtage undervisning på egen skole. Der er oprettet specialklasserækker på 4 skoler. Ved Skolevæsenets Pædagogiske Psykologiske Rådgivning kan skoler, institutioner og forældre henvende sig for at få råd og vejledning vedrørende målgruppen, som er 0-18 årige. Skoletjenesten tilbyder alle folkeskoler en lang række ”ud af skolen” aktiviteter. Tilbuddene, som er et supplement til den almindelige undervisning, henvender sig til hele skoleforløbet og spænder bredt både indholdsmæssigt og geografisk. Kommunen ejer to kommunale feriekolonier. For folkeskolens elever arrangeres her koloniophold i skolernes sommerferie, lejrskoleophold, hytteture og ekskursioner. Andre institutioner i kommunen anvender også kolonierne til arrangementer for og med børn. Endvidere er der på enkelte skoler etableret et særligt undervisningsmiljø (tidl. specialundervisningscentre) for børn med særlige behov (børn med fysisk- og psykiske handicaps og børn med tale-/hørevanskeligheder). Skolefritidsordninger På samtlige skoler er der etableret skolefritidsordning, som er et pædagogisk fritidstilbud før og efter skoletid samt i skolernes ferier. Åbningstiden på skoledage er fra 06.00 til 08.00 samt fra 11.30 til 16.30. På skolefridage er åbningstiden fra 06.00 til 16.30. Der er oprettet modtagelsesklasser for de elever, der ved indskrivningen i skole ikke taler dansk, således at de får intensiv danskundervisning i 2029 lektioner om ugen. Formålet med denne intensive danskundervisning er, at børnene hurtigst muligt kan få udbytte af at følge en dansk normalklasse i en del af undervisningen og samtidig have mulighed for at få hjælp og vejledning i modtagelsesklassen. Tosprogede børn, der kan dansk tilstrækkeligt til at gå i en dansk normalklasse, vil efter skolens vurdering få tilbudt supplerende undervisning i dansk som andet sprog. Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning – er et vejledningscenter for Esbjerg kommune, som lever op til loven om Ungdommens Uddannelsesvejledning. Der er en samarbejdsaftale med Fanø kommune. Opgaven består bl.a. i at give børn og unge op til 25 år vejledning i forbindelse med valg af uddannelse. Udgangspunktet for skolestrukturen i Esbjerg Kommune er, at den ideelle skolestørrelse er to til tre hele spor. Det er en økonomisk fordelagtig størrelse afbalanceret med de pædagogiske hensyn skolen skal varetage i henhold til folkeskoleloven. Skoler uden overbygning er delt efter 6. klassetrin. Tandplejen Alle børn og unge op til 18 år har tilbud om gratis kommunal tandpleje. Børn i aldersgruppen 0-15 år kan under fritvalgsordningen vælge en privatpraktiserende tandlæge med en egenbetaling på 35 %. De 16-17årige vælger mellem et gratis tilbud på enten en kommunal klinik eller i privat praksis. Skolebestyrelserne har i Esbjerg Kommune, udover de retningslinjer der findes i folkeskoleloven, kompetence til at fastlægge 91 Skole Børn & Familieudvalget Budgetforslag 2014-17 Tandpleje for børn og unge omfatter forebyggelse, undersøgelse og alle nødvendige tandbehandlinger. Der anvendes individuelle indkaldelsesintervaller på max. 18 måneder. 4. Beregningsforudsætninger Normalundervisning Normalundervisningen beregnes efter vejledende timetal pr. klasse således: For at nå det langsigtede mål for Tandplejen er forebyggelsen siden 2007 blevet opprioriteret i hele kommunen. Småbørn indkaldes 1. gang i 8måneders alderen. Desuden undervises både børn og forældre i tandbørstning med fluortandpasta ved alle besøg på tandklinikken. Det er nødvendigt med den viden, fordi Esbjerg Kommune, modsat mange andre kommuner, ikke har fluor i drikkevandet. Børnehaveklasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 10. klasse Tandreguleringsopgaven løses på specialistniveau, gennem aftale med private specialtandlæger. Tandreguleringsopgaven har været i udbud ultimo 2012, og der er indgået medprivat leverandører om løsning af tandreguleringsopgaven. Ugentlige lektioner 20,00 23,00 23,75 26,75 26,75 27,75 28,00 29,00 33,00 31,00 34,89 Årlige arbejdstimer 1.500,00 1.725,00 1.781,25 2.006,25 2.006,25 2.081,25 2.100.00 2.175,00 2.475,00 2.325,00 2.617,02 Udover ovenstående gives supplerende timetildeling til: 10. klasses elever Idrætsklasser på Vestervangskolen Omsorgstandpleje er et tilbud til voksne, som på grund af vidtgående fysiske og psykiske handicaps ikke er i stand til at udnytte det gængse tilbud om tandpleje. Voksne kan visiteres til Omsorgstandplejen via Sundhed & Omsorg, Visiteringen. Omsorgstandpleje tilbydes i patienternes eget hjem eller på en tandklinik og udføres af kommunalt ansatte tandlæger/tandplejere eller af privatpraktiserende tandlæger/kliniske tandteknikere. Der opkræves en begrænset egenbetaling til ordningen. Som hovedregel dannes 1 klasse for hver påbegyndte 26 elever i samme årgang. På de mindste skoler laves klassedannelsen ud fra en subjektiv vurdering af samlæsningsmuligheder mm. Anvendelsen af arbejdstimerne: Det årlige arbejdstimetal anvendes til undervisning i folkeskolelovens obligatoriske fag*), lærernes forberedelsestid, udviklingstid, lærernes efteruddannelse, tid i forbindelse med afvikling af lejrskoleophold, forældremøder og meget andet. Specialtandplejen er et tilbud til både voksne og børn med markant funktionsnedsættelse og behov for et særligt tandplejetilbud. For voksne patienter opkræves en ydelsesafhængig, maksimeret egenbetaling. Specialtandplejen løses for Esbjerg Kommune af Region Syddanmark. Esbjerg Kommune betaler Region Syddanmark et takstbeløb pr. patient. *)Folkeskolelovens obligatoriske fag: • Humanistiske fag: Dansk, engelsk, tysk/fransk, historie, kristendomskundskab og samfundsfag • Naturfag: Matematik, natur/teknik, geografi, biologi og fysik/kemi • Praktisk/musiske fag: Idræt, musik, billedkunst, håndarbejde, sløjd, hjemkundskab og valgfag Specialundervisning – den almindelige på skolen/klassen. Budgettet udgør en samlet ramme, som fordeles til skolerne således: - en grundtildeling på 20 ugentlige lektioner - af den herefter resterende ressource fordeles 25 % i forhold til skolens elevtal 75 % i forhold til nøgletal udarbejdet af Danmarks Statistik 92 Skole Børn & Familieudvalget Budgetforslag 2014-17 Specialklasser Skoler med specialklasserække tildeles en ressource pr. klasse svarende til Undervisningsministeriets vejledende timetal. Drift Skolerne tildeles en ramme til dækning af undervisningsmidler, IT udstyr, ekskursioner, lejrskoler, inventar, møder, forældresamarbejde, skolebiblioteksmaterialer, uddannelse, kontorhold m. m Undervisning af tosprogede elever Til de 3 skoler (Bakkeskolen, Kvaglundskolen og Præstegårdsskolen) med et stort antal tosprogede elever tildeles følgende ressource: Klassetrin Børnehaveklasse – 2. klasse 3. klasse til 10. klasse Rammen beregnes efter følgende elementer: - et grundbeløb pr. skole - et beløb pr. lærer - et beløb pr. elev - et tillæg pr. elev i specialklasse - et tillæg pr. elever i modtageklasse - et tillæg pr. elev i 10. klasse - et tillæg pr. elev i centralt godkendte grupper - et beløb til brug for tale-hørelærerne på Danmarksgade Skole Årligt timetal pr. elev 64,8 timer 48,6 timer De øvrige skoler tildeles følgende ressource: Gruppe-inddeling, elever fra: 1: Norge, Island, Færøerne, Grønland, EU-lande, Polen, øvrige Østeuropa og Nord Amerika 2: Bosnien, øvrige Jugoslavien, Mellem- og Sydamerika, Vietnam, Phillippinerne, Thailand og øvrige Asien 3: Tyrkiet, Marokko, Somalia, øvr. Afrika, Iran, Irak, øvrige Mellemøsten, Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka og Burma Årligt timetal pr. elev Indvendigt vedligehold Skolerne tildeles en ramme til dækning af indvendig vedligeholdelse. 5,30 timer Rammen beregnes efter følgende elementer: - et beløb pr. m2 - et tillæg pr. m2 til bygninger med beton/ gips/ puds (efter vurdering fra Ejendomme) - et tillæg pr. m2 for bygninger i flere etager - et tillæg til vedligeholdelse af gulve i gymnastiksale - et tillæg til vedligeholdelse af gulve i sportshaller - et tillæg til vedligeholdelse af svømmehaller 15,91 timer 31,80 timer Modtagelsesklasser: Skoler med modtagelsesklasser for tosprogede elever tildeles en ressource pr. klasse svarende til Undervisningsministeriets vejledende timetal. Vikarudgifter Til dækning af skolernes vikarudgifter tildeles en ressource på 3,38 % af skolernes samlede undervisningsressource. Ledelse og administration En fast ramme som administrativt fordeles til skolerne således: Grundtimetal til 1 fuldtidsleder på 22 skoler med børnehaveklasse – 9./10. klasse samt på Nørremarkskolen og Vadehavsskolen Grundtimetal på 1.104 arbejdstimer til 3 skoler med børnehaveklasse – 6. klasse. Den øvrige del af rammen til ledelse fordeles i forhold til skolernes lønsummer. Tekniske serviceledere og medarbejdere En fast ramme som administrativt fordeles til skolerne i forhold til et pointsystem som beregnes efter: - skolens størrelse i målt i antal m2 - skolens elevtal - skolens lønsum 93 Skole Børn & Familieudvalget Budgetforslag 2014-17 Skolefritidsordninger (SFO) m.m. Normal SFO: Tandplejen Budgetmodellen på området er gældende fra 2008. Budgetmodellen er en brugerafhængig budgetmodel, hvor omsorgstandpleje vægtes med en faktor 3 og Tandplejens øvrige brugere med faktor 1. Specialtandplejen er ikke omfattet af budgetmodellen, men er budgetteret ud fra forventet antal brugere omfattet af rammeaftale, som årligt indgås mellem regionen og Esbjerg Kommune. I Tandplejen forventes der et faldende antal 0-17årige brugere i de kommende år, og der budgetteres ud fra befolkningsprognosen for denne aldersgruppe. For omsorgstandplejen budgetteres ud fra det senest opgjorte antal brugere. Specialtandplejen budgetteres ud fra forventet antal brugere. Antallet af brugere i ordningen har været stigende, i takt med at ordningen bliver kendt og udnyttes af hele målgruppen. Effektiviseringsgevinsten, som er en følge af den nu gennemførte strukturændring i Tandplejen og en forventet forbedret tandsundhed, er indregnet i budgettet i form af stigende besparelse på tandplejeudgiften pr. barn i perioden 2014 -2016. Budget nøgletal 2014: Modul Normering, ugentlig pr. barn Årligt driftsbeløb Årlig forældrebetaling Morgen kl.06-08 Eftermiddag kl. 11.30-16.30 Ferie (på ikke skoledage) kl. 08.00-11.30 0,756 time 637 kr. 7.794 kr. 1,785 time 0,303 time 1.433 kr. 13.362 kr. 212 kr. 3.897 kr. Der er budgetteret med ekstra hjælp til de mindste SFO. Der budgetteres med forventet antal indskrevne i SFO 1. september 2013: Morgenmodul Eftermiddagsmodul Feriemodul 1.222 børn 3.620 børn 1.724 børn Forældrebetalingen er fastsat som 2013-taksten + en prisfremskrivning på 0,64 %. Søskendetilskud er budgetteret til at udgøre 20,9 % af forældrebetalingen. Fripladstilskud er budgetteret til at udgøre 22,8 % af forældrebetalingen. Øvrige områder Området består herudover af en række faste budgetbeløb til blandt andet: Førskolebørn i SFO: Der optages førskolebørn i SFO i perioden 01.04 – 31.07 efter behov, som opgøres af Dagtilbud. - centrale undervisningstilbud (særlige specialundervisningstilbud) - el, varme, vand, bygnings- og løsøreforsikringer - udenoms arealer - mellemoffentlige betalinger (elever til/fra andre kommuner) - betaling til staten for elever i privatskole - betaling til staten for elever på efterskoler og ungdomskostskoler - Klub Grådyb - skolescene, sangerdyst, skolepatrulje - pædagogisk udviklingsarbejde - lederuddannelse - pensionsudgifter - kontorhold, tryksager, møder - befordring af elever - ”hjælp” til små skoler, herunder undervisningsressourcer, vikarmidler m.m. Forældrebetalingen svarer til hel- eller halv børnehavetakst pr. måned således (2013-takst): SFO førskole heldags fra kl. 06.00 – 16.30, SFO førskole halvdags fra kl. 06.00 – 12.45, SFO førskole halvdags fra kl. 12.45 – 16.30, 1.465 kr. 733 kr. 733 kr. Center SFO: Der er oprettet center SFO på Præstegårdsskolen, Vittenbergskolen og Ådalskolen med sammenlagt følgende forventede antal indskrevne 1.9.2013: Morgenmodul Eftermiddagsmodul Feriemodul 45 børn 71 børn 63 børn Personaledækningen er ca. 1 voksen pr. 3 børn. og driftsbeløbet er 2.808 kr. pr. fuldtidsbarn pr. år. Egenbetalingen er som i normal SFO. Ungdommens Uddannelsesvejledning Området er budgetlagt med en andel indenfor den styrbare ramme til dækning af uddannelsesvejledning af børn og unge op til 25 år samt et beløb udenfor den styrbare ramme til dækning af erhvervsgrunduddannelser. 94 Skole Børn & Familieudvalget Budgetforslag 2014-17 5. Nøgletal. Oversigt over forventede elever i henhold til elevprognosen fra 2013 Bhv.kl. - 10. kl. 14.000 12.000 Antal elever 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Skoleåret 2013/2014 Skoleåret 2014/2015 Skoleåret 2015/2016 Skoleåret 2016/2017 Skoleåret 2017/2018 Bhv.kl. - 3. kl. 4.647 4.586 4.593 4.535 4.470 4. - 6. kl. 3.457 3.455 3.386 3.440 3.332 7. - 9. kl. 3.349 3.284 3.184 3.112 3.120 310 310 310 310 310 11.763 11.635 11.473 11.397 11.232 10. kl. I alt Bhv.kl. - 3. kl. 4. - 6. kl. 7. - 9. kl. 10. kl. I alt Elever i privatskoler og efterskoler Betaling til staten 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014-17 Efterskoleelever 589 609 589 609 Privatskoleelever 1.295 1.275 1.295 1.275 Efterskoleelever Privatskoleelever 95 Skole Børn & Familieudvalget Budgetforslag 2014-17 Tandplejen Antal patienter 0-17-årige i henhold til befolkningsprognosen Antal patienter 25.000 24.500 24.000 23.500 23.000 0 - 17-årige 2014 2015 2016 2017 23.765 23.511 23.252 23.024 2014 587 415 Omsorgspatienter Specialtandplejepatienter 2015 587 415 2016 587 415 2017 587 415 6. Økonomisk ramme 96 Rådighedsbeløb Indtægter Betaling andre offentlige myndigheder Grunde og bygninger IT, inventar og materiel Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Gruppering Øvrige områder 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 Puljer Hele mio. kr. Budget 2014 for Skole Skole Børn & Familieudvalget Budgetforslag 2014-17 2014-priser, mio. kr. Drift indenfor rammen: 2014 2015 2016 2017 971,4 955,6 950,1 948,7 735,7 12,6 18,1 3,2 21,8 47,2 23,1 18,2 140,5 47,5 1.068,0 722,9 12,6 18,1 3,2 21,8 47,2 23,3 17,2 138,8 46,2 1.051,4 720,6 12,6 18,1 3,2 21,8 47,2 23,3 17,2 139,0 42,8 1.046,0 720,8 12,6 18,1 3,2 21,8 47,2 23,3 17,2 137,5 42,0 1.043,8 -25,6 -0,2 -0,8 -0,9 -0,3 -68,1 -0,7 -96,6 -25,6 -0,2 -0,8 -0,9 -0,3 -67,2 -0,7 -95,8 -25,6 -0,2 -0,8 -0,9 -0,3 -67,3 -0,7 -95,9 -25,6 -0,2 -0,8 -0,9 -0,3 -66,5 -0,7 -95,1 2,7 2,7 2,7 2,7 3,7 3,7 3,7 3,7 UU og EGU -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 Anlæg: Afledt drift: 34,0 0 0,0 0 2,0 0 2,0 0 1.008,1 958,3 954,8 953,4 Driftsudgifter: Folkeskoler mm PU, skoletjeneste, feriekolonier Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Regionale specialundervisningstilbud Efterskoler og elevtilskud Privat- og friskoler Befordring af elever UU og EGU Skolefritidsordninger og klubber Tandpleje Driftsudgifter i alt: Driftsindtægter og refusion: Folkeskoler mm PU, skoletjeneste, feriekolonier Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Befordring af elever UU og EGU Skolefritidsordninger og klubber Tandpleje Driftsindtægter og refusion i alt: Drift udenfor rammen: Driftsudgifter: UU og EGU Driftsindtægter: Økonomisk ramme 7. Styringsform/dialogform Mål og rammestyring i henhold til Folkeskoleloven, styrelsesvedtægt med tilhørende bilag, koncernpolitikker, m.m. Der udarbejdes årligt en kvalitetsrapport som danner grundlag for dialog mellem skolechef og skolernes ledelser om opfyldelse af mål. 97 Dagtilbud Børn & Familieudvalget Budgetforslag 2014-17 1. Området omfatter Herudover kan kommunen beslutte at give forældrene mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn. Denne mulighed er der i Esbjerg Kommune. Alle former for pasning for børn i alderen 0 år til skolestart. Områdets dagtilbud omfatter: • Daginstitutioner - kommunale og selvejende • Privatinstitutioner • Kommunal dagpleje • Godkendelse af private dagplejere uden offentlige tilskud • Ydelse af tilskud til privat pasning • Ydelse af tilskud til pasning af egne børn • Puljeordninger • Sprogstimulering af førskolebørn Overholdes pasningsgarantien ikke, skal kommunen blandt andet dække udgifter til en plads i en anden kommune, i en privat pasning eller give tilskud til pasning af egne børn. Herudover skal tilskuddet til forældrene hæves til mindst 78 procent for alle børn i dagtilbud i kommunen indtil pasningsgarantien kan opfyldes, svarende til en forøgelse med 3 procent. 2. Visioner og mål Områdets lovgrundlag er lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge. Byrådet vil: • Tiltrække børnefamilier, fordi kommunen har valgt at sætte ressourcer af til at sikre, at børnene får den faglig og socialt bedste basis for læring og livskvalitet • Skabe rammer, så alle børn kan udvikle sig uanset alder • Skabe rammer, så alle børn kan udvikle sig uanset baggrund og evne • Give børn der har behov for det, den nødvendige, tidlige hjælp til udvikling • Give familier som møder den kommunale service, en oplevelse af den som præget af værdighed og høj faglighed Alle børn indtil skolestart har adgang til at blive optaget i et dagtilbud. Pasningsgarantien indebærer at kommunen har pligt til at anvise plads i et alderssvarende dagtilbud (kommunal eller selvejende daginstitution/kommunal dagpleje) til alle børn i aldersgruppen over 26 uger og indtil barnets skolestart. Kommunen skal give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil skolestart mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte et dagtilbud. Indsatsområde og resultatkrav Beløb i 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Fra Budget 2012-15: Daginstitution på Beredskabsgrunden Opførelse af daginstitution på Gl. Vardevej 97 samt flytning af 2 eksisterende daginstitutioner til Beredskabsgrunden (anlæg) 0,0 24.000,0 0,0 0,0 0,0 -270,0 -536,3 -536,3 2.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -274,3 -548,5 -548,3 Fra Budget 2013-16: Daginstitution på Beredskabsgrunden Rationale ved opførelse af større daginstitution på Beredskabsgrunden (drift) Hardware til dagtilbuddene Indkøb af skærme, Ipads, pc’er m.m. til institutionerne med henblik på udnyttelse af Dagtilbudsintra (anlæg) Udvidelse i Sønderris Rationale ved opførelse af større daginstitution i Sønderris (drift) 98 Dagtilbud Børn & Familieudvalget Budgetforslag 2014-17 Ændring af ressourcepladskonceptet Besparelse ved ændring af ressourcepladskonceptet, reduktion i antallet af ressourcepladser samt omprioritering af støttepædagogernes indsats (drift) -1500,0 -1500,0 -1500,0 -1500,0 3. Servicebeskrivelser dagpleje samt i kommunale og selvejende daginstitutioner. Børn i alderen 0-2 år tilbydes plads i dagpleje eller daginstitution. Der er fastsat et maksimalt antal pladser for 0-2 årige i daginstitutioner. Fordelingen af pladserne svarer til ca. 48 % dagpleje og ca. 52 % daginstitution. Pasningsgaranti Der er pasningsgaranti. Pasningsgarantien betyder at børn i alderen 26 uger til førskolestart er garanteret pasning. Der tilbydes plads senest 3 måneder efter opskrivning eller på et senere tidspunkt, hvis forældrene ønsker det. Pasningsgarantien betyder, at der som minimum tilstræbes at tilbyde pasning indenfor 4 områder i kommunen i forhold til barnets bopæl. Børn i alderen 3-5 år tilbydes plads i en daginstitution. Som udgangspunkt skal barnet tilbydes plads inden for det opskrivningsdistrikt hvor det bor. Forældre kan vælge et andet opskrivningsdistrikt end der, hvor barnet bor. Tilskudsmuligheder Kommunen yder følgende tilskud til privat pasning: - Privatinstitutioner - Tilskud til privat pasningsordning - Tilskud til pasning af egne børn - Puljeordninger For 0-2 årige kan forældrene ønske mellem pasningstyperne vuggestue eller dagpleje og det tilstræbes at tilbyde barnet en plads efter forældrenes ønsker. Samtidig skal der i videst mulig omfang tages hensyn til, at søskende kan komme i samme institution/dagpleje i opskrivningsdistriktet. Kan det ikke lade sig gøre at opfylde ønsker om opskrivningsdistrikt, pasningstype og søskendefordel, bevarer barnet pladsen på ventelisten. Dagpleje Dagplejen har en åbningstid på 48 timer ugentligt. Dagplejehjemmet har fast åbningstid. Dagplejerne åbningstid er forskellig. Der vil som minimum blive tilbudt gæstepleje i dagplejernes 5. plads. Der er legestuer, hvor dagplejerne samles med deres børn. Tilflyttere til kommunen tilbydes en plads i kommunen senest 1 måned efter opskrivningsdatoen. Tilbuddet sker indenfor pasningsgarantiens områder. Daginstitutioner Daginstitutionerne har en åbningstid på 52 timer ugentligt. 1 institution har et antal pladser med tilbud om udvidet åbningstid på 60 timer ugentligt. Daginstitutionernes åbningstidspunkter er forskellige, således at nogle institutioner åbner tidligt og andre lukker sent. Pasningsmuligheder Forældrene har frit valg i forhold til valg af pasningstilbud. Forældrene kan vælge at modtage et beløb til køb af privat pasning, pasning af eget barn, de kan vælge at lade barnet optage i en puljeordning eller en privatinstitution, eller de kan vælge at modtage et tilbud som kommunen yder. Ud over de private ordninger, dækkes kommunens pasningstilbud ved tilbud i kommunal 99 Dagtilbud Børn & Familieudvalget Budgetforslag 2014-17 Forplejning Der tilbydes fuld forplejning i dagplejen. Efter de gældende regler skal alle børn i daginstitutioner have tilbud om et sundt frokostmåltid i daginstitutionen. For de 0-2 årige tilbydes fuld forplejning som en del af dagtilbudsydelsen i vuggestuer og i aldersintegrerede daginstitutioner. For de 3-5 årige i børnehaver og aldersintegrerede daginstitutioner kan der indføres fuld forældrebetalt frokostordning. Beslutning om til/fravalg af frokostordning for de 3-5 årige træffes af bestyrelserne hvert andet år. Der er p.t. 1 selvejende daginstitution, der har tilvalgt frokostordningen for de 3-5 årige. I 2014 skal samtlige bestyrelser på ny træffe beslutning. For alle børn i alderen omkring 3 år, der ikke er optaget i et dagtilbud, gennemføres en sprogvurdering. Efter behov støttes barnet i dets sproglige udvikling ved at anvise dagtilbudsplads af en varighed af 15 timer pr. uge. Hvis en eller begge forældre ikke er i beskæftigelse anvises en 30 timers dagtilbudsplads. Tosprogede børn Der er afsat ekstra ressourcer til støtte til integration af tosprogede børn. Tilskud og egenbetaling i kommunale og selvejende dagtilbud Tilskuddet fra Esbjerg Kommune udgør 75 % og forældrenes egenbetaling udgør 25 % af udgifterne inklusiv moms, men eksklusiv ejendomsudgifter m.m. Egenbetalingen fastsættes ud fra en skønnet belægning over året. Egenbetalingen i dagpleje og børnehaver er institutionstypebestemt, det betyder at taksten er den samme uanset barnets alder. Der er aldersbestemt takst i de aldersintegrerede daginstitutioner (0-2 år og 3-5 år). Egenbetalingen opkræves månedsvis forud over 12 mdr. Der ydes søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud efter regler fastsat via lovgivning. Alternative pasningsdage Hvis flere end 50 % af børnene i den enkelte daginstitution har brug for pasning på følgende dage: fredag efter Kristi himmelfartsdag, Grundlovsdag (5. juni), uge 29, uge 30 samt mellem jul og nytår (27. – 31. december), holder institutionen åben. Hvis der er færre end 50 % holder institutionen lukket, men er der børn, der har behov for pasning, vil der blive stillet et andet pasningstilbud til rådighed. Dagplejen holder lukket fredag efter Kristi himmelfartsdag, Grundlovsdag (5. juni), uge 29, uge 30 samt mellem jul og nytår (27. – 31. december). Er der børn i dagplejen, der har behov for pasning, vil der blive stillet et andet pasningstilbud til rådighed. I uge 29 og 30 vil der være enkelte dagplejehjem åbne. I forbindelse med indførelse af et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne skal forældrene betale særskilt for kommunens udgifter til frokostmåltidet. Det kan dog besluttes, at frokostmåltidet indgår som en del af dagtilbudsydelsen med et loft på forældrenes egenbetaling på 25 % af udgifterne. For de 0-2 årige er det besluttet at det indgår som en del af dagtilbudsydelsen. For de 3-5 årige er det besluttet at der kan være tilbud om frokostmåltid med fuld forældrebetaling. Den 24. december holder daginstitutionerne og dagplejen lukket. Overflytning af skolebørn Nye skolebørn forventes overflyttet til SFO / skole i perioden 1. april til skolestart. Yderligere information Yderligere informationer om blandt andet retningslinjer for dagtilbud i Esbjerg, beskrivelse af dagtilbud og åbningstider samt oversigt over tilskud og egenbetaling kan findes på Esbjerg Kommunes hjemmeside, eller oplyses ved henvendelse til Dagtilbud. Børn med særlige behov Der er i nogle daginstitutioner oprettet et antal pladser målrettet til børn med særlige behov. Derudover er der et ressourcepædagogteam som har til formål at yde en forebyggende og udviklende indsats til børn med særlige behov. Sprogvurdering/-opfølgning For børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i et dagtilbud, gennemføres der en sprogvurdering hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. 100 Dagtilbud Børn & Familieudvalget Budgetforslag 2014-17 Regulering af budget ved budgetlægning: De variable udgifter indgår i budgetrammen med en enhedspris for hver af disse grupper: • 0-2 årige • 3-5 årige • Førskolebørn (SFO) 4. Beregningsforudsætninger Budgettet til dagpleje og kommunale/selvejende daginstitutioner er opdelt i faste, delvis faste og variable udgifter. Faste udgifter: Der afsættes et budget til ”faste” omkostninger i dagplejen og kommunale/selvejende daginstitutioner samt til andre udgifter på dagpasningsområdet som ikke direkte er afhængig af børnetal: • Ledelse, støttepædagoger, fællestillidsmand, ressourcepladser, husleje og øvrig bygningsdrift (forsikringer, skatter, afgifter, renovation, vedligeholdelse, udeområder forbrugsafgifter og rengøring) samt udflytterbusser • Centrale puljer • Integrationspolitikken • Sprogvurdering/-opfølgning Enhedspriserne for de 0-2 årige og 3-5 årige består af et vægtet gennemsnit af de variable udgifter til børn i følgende pasningstyper: • Dagpleje (kun 0-2 årige) • Kommunale/selvejende daginstitutioner • Privatinstitutioner • Puljeordninger • Tilskud til børn i private pasningsordninger • Tilskud til pasning af egne børn Enhedsprisen for førskolebørn beregnes af skoleadministrationen. Enhedspriserne anvendes sammen med befolkningsprognosen og forventet dækningsgrad (efterspørgsel) til at beregne budgettet. Budgetrammen til ”faste” omkostninger reguleres via pris- og løn fremskrivninger, byrådsbeslutninger og lovændringer. Budgettet reguleres desuden hvis der tages konkrete beslutninger om bygningsmassen i op/nedadgående retning ved større ændringer i børnetallet. Fastsættelse af tilskudsbeløb: Der fastsættes tilskudsbeløb for følgende pasningstilbud for henholdsvis 0-2 årige og 3-5 årige: • Dagpleje • Kommunale/selvejende daginstitutioner • Puljeordninger • Privatinstitutioner • Private pasningsordninger • Pasning af egne børn • Børn der passes i andre kommuner Delvis faste udgifter: De delvis faste udgifter omfatter forældrebetaling, friplads- og søskendetilskud. Budgettet til ”delvis faste” udgifter reguleres via pris- og løn fremskrivninger, byrådsbeslutninger og lovændringer samt som regulering i forhold til forventet antal pladser og forventning til andel af friplads- og søskendetilskud. Budgetrevision og regnskabsafslutning: Budgetrammen reguleres som følge af ændringer i demografien og dækningsgrad (efterspørgslen). Reguleringen beregnes som enhedspris ganget med ændring i demografi/efterspørgsel. Retningslinjerne og satserne for friplads- og søskendetilskud fastsættes via lovgivningen. I budgettet er indregnet en forventning til hvor meget af forældrenes egenbetaling der modsvares af friplads- og søskendetilskud. Øvrige beregningsforudsætninger: Dækningsgrad er udtryk for det forventede gennemsnitlige behov for pasning set over hele året. Der beregnes dækningsgrad for 0-årige, 1årige, 2-årige og 3-5 årige samt for førskolebørn i Variable udgifter: De variable udgifter omfatter lønninger (ekskl. ledelse, støttepædagoger og ressourcepladser) samt øvrige børnetalsafhængige omkostninger. SFO. Beregnes midt på året på baggrund af data fra det seneste kalenderår. Der budgetteres med en belægningsgrad på 95,5 % i dagplejen, 100 % for 0-2 årige i daginstitutionerne og 99,5 % for 3-5 årige i daginstitutioner. Budgettet til ”variable udgifter” reguleres via prisog løn fremskrivninger, byrådsbeslutninger og lovændringer. 101 Dagtilbud Børn & Familieudvalget Budgetforslag 2014-17 5. Nøgletal Forventet antal børn i pasning 0-5 år Omfatter pasning i kommunal dagpleje, kommunale og selvejende vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede, puljeordninger, privatinstitutioner samt privat pasning og tilskud til pasning af egne børn. Det forventede antal børn i pasning beregnes ud fra et forventet gennemsnit af antal børn pr. 1. januar i budgetåret og pr. 1. januar det efterfølgende år. Den indregnede gennemsnitlige dækningsprocent over året er 68,5% for de 0-2 årige og 93,8% for de 3-5 årige. Herudover kommer børn i førskoleordning. Antal pladser 4.000 3.600 3.200 2.800 2.400 2.000 2011 2013 0 - 2 årige 2015 2017 3 - 5 årige Udviklingen i det forventede antal børn i pasning ud over årene afspejler udviklingen i børnetallet. Forventet antal børn i pasning i 2014 fordelt på typer: • En kommunal dagpleje med ca. 1.035 børn, fordelt i ca. 285 dagplejehjem • 52 eksterne afdelinger med ca. 4.800 børn fordelt på kommunale institutioner, selvejende institutioner, puljeordninger og privatinstitutioner • Ca. 155 private pasningsaftaler i gennemsnit under private pasningsordninger • Ca. 30 aftaler i gennemsnit med tilskud til pasning af egne børn • Ca. 20 aftaler i gennemsnit med pasning i andre kommuner Forventet antal børn i førskoleordning Antal pladser 1.300 1.250 Børn er i førskoleordning fra 1. april til skolestart 1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 2011 2013 2015 2017 Antal børn 102 Dagtilbud Børn & Familieudvalget Budgetforslag 2014-17 Forventet fordeling af antal 0-2 årige i pasning Tilskud egen pasning; 24 Kommunale / selvejende daginstitutioner; 1160 Dagpleje; 1033 Pladser i andre kommuner; 10 Tilskud privat pasning; 149 Tabellen viser hvordan det forventede antal af børn i pasning forventes at fordele sig på de forskellige typer af dagtilbud og tilskudsmuligheder. Puljeordn./ privatinstitu -tion; 61 Forventet fordeling af antal 3-5 årige i pasning Puljeordn./ privatinstitu -tion; 133 Tilskud egen pasning; 7 Tilskud privat pasning; 4 Tabellen viser hvordan det forventede antal af børn i pasning forventes at fordele sig på de forskellige typer af dagtilbud og tilskudsmuligheder Pladser i andre kommuner; 11 Kommunale / selvejende daginstitutioner; 3446 6. Økonomisk ramme Budget 2014 for Dagtilbud 500 300 200 100 103 Anlæg Forældrebetaling Betaling andre offentlige myndigheder Grunde og bygninger IT, inventar og materiel Materiale- og aktivitetsudgifter Personale -200 Tilskud til puljeordninger/ private institutioner -100 Tilskud til privat/ egen pasning 0 Friplads/søskendetilskud Hele mio. kr. 400 Dagtilbud Børn & Familieudvalget Budgetforslag 2014-17 Tabellen viser dagtilbuds budget opdelt i hovedgrupper af udgifter og indtægter. 2014-priser, mio. kr. Drift indenfor rammen: 2014 2015 2016 2017 436,6 433,6 429,0 428,0 PAU-elever Elever i uddannelse til pædagogisk assistent 3,8 3,8 2,0 2,0 Tosprogede børn: Sprogvurdering/-opfølgning Støtte til integration af tosprogede 1,7 3,3 1,7 3,3 1,7 3,3 1,7 3,3 Friplads- og søskendetilskud: Tilskud 35,4 35,2 35,1 35,1 Fælles formål: Centrale puljer, udflytterbusser, projekter, uddannelse m.m. Støttepædagoger Mellemkommunale pladser netto 13,5 12,1 -0,2 13,5 12,1 -0,2 13,5 12,1 -0,2 13,5 12,1 -0,2 Dagpleje Forældrebetaling Netto 109,7 111,5 113,2 112,2 -28,1 -28,8 -30,0 -30,0 81,6 82,7 83,2 82,2 Børnehaver Forældrebetaling Netto 39,2 34,9 31,0 31,0 -10,1 -9,1 -8,1 -8,1 29,1 25,8 22,9 22,9 312,1 311,1 310,4 310,4 -86,2 -86,1 -85,9 -85,9 225,9 225,0 224,5 224,5 Overflytning kommende skolebørn Driftsindtægter Netto 12,4 12,6 12,6 12,6 -4,2 -4,3 -4,3 -4,3 8,2 8,3 8,3 8,3 Puljeordninger og privatinstitutioner Tilskud til privat pasning Tilskud til pasning af egne børn 11,7 8,7 1,8 11,7 8,8 1,9 11,7 9,0 1,9 11,7 9,0 1,9 0 0 0 0 436,6 433,6 429,0 428,0 2,0 0 1,0 3,0 0,0 24,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 439,6 457,6 429,0 428,0 Aldersintegrerede Forældrebetaling Netto Drift udenfor rammen: Drift i alt: Anlæg: Hardware til dagtilbuddene vedr. Dagtilbudsintra Daginstitution på Beredskabsgrunden Pulje kvalitetsløft i Dagtilbud Anlæg i alt: Afledt drift: Økonomisk ramme 7. Styringsform/dialogform Som styringsform anvendes ”Mål og Rammestyring”. 104 Familie Børn & Familieudvalget Budgetforslag 2014-17 1. Området omfatter 2. Visioner og mål Anbringelsesområdet: • Anbringelser i privat familiepleje, kommunal familiepleje, opholdssteder, kost- og efterskoler samt hybler • Anbringelser i egne døgninstitutioner • Kommunens egne hybler • Støtte og overvåget samvær • Den sociale bagvagt Byrådet vil: • For alle typer af familier, både ressourcestærke familie og familier med et svagere udgangspunkt, er der mulighed for livskvalitet, baseret på at man selv tager et medansvar • Familier, der møder den kommunale service, vil opleve den som præget af værdighed og høj faglighed Kommunale forebyggende foranstaltninger: • Familie-værksteder/huse • Faste kontaktpersoner og 3D • Hjemmehos-teams • Pusterummet • Særlige tilbud til børn med særlige behov • Psykologisk Center for børn og unge • Askekrattet Ekstern • Projekt Sofie • Familiens Hus Esbjerg Kommune har vedtaget 4 bærende principper for arbejdet med børn og unge med særlige behov: Private forebyggende foranstaltninger: • Støtte i hjemmet • Familiebehandling • Familieanbringelser • Aflastning • Kontaktpersoner • Arbejdsmandsprojekter • Tilskud til efterskoler • Støttepersoner til forældre • Anden økonomisk støtte 1. Esbjerg Kommune tager altid udgangspunkt i barnets eller den unges netværk, når der er behov for en forebyggende foranstaltning eller en anbringelse. Såfremt forebyggende foranstaltninger ikke skønnes at være tilstrækkelig, tilstræbes det, at anbringelse sker ud fra principper om nærhed og kontinuitet i lokale tilbud i eget regi. Derved sikres muligheden for at anbragte børn og unge kan bevare tilknytningen til familie og venner, samt tilhørsforhold som daginstitution, skole og fritidsaktiviteter. 2. Esbjerg Kommune arbejder ud fra et princip om at vælge den mest formålstjenlige foranstaltning for barnet eller den unge. Det betyder, at kommunen hjælper og støtter børn og unge i deres eget miljø med inddragelse af de ressourcer, der er til stede i familie, i det øvrige private netværk og i normalsystemet. Er der i en periode behov for en anbringelse længere væk fra Esbjerg, fordi der ikke på anbringelsestidspunktet findes et lokalt tilbud som matcher barnet eller den unges behov, vil der fortløbende være fokus på om barnet eller den unge har udviklet sig således, at det kan komme tilbage til Esbjerg og genoptage sin tilknytning til lokalmiljøet. 3. Der tages udgangspunkt i det laveste og mest effektive omkostningsniveau, hvilket indebærer, at en balance mellem faglige og økonomiske hensyn skal anskueliggøres. Det betyder, at der ved anbringelse skal være fokus på, at denne foranstaltning er en effektiv måde, hvorpå barnets eller den unges vanskeligheder håndteres. Hjælpemidler: • Ortopædiske hjælpemidler • Individuel befordring • Boligindretning • Inkontinens • Øvrige hjælpemidler Specialbørnehave: • Specialbørnehaven Kornvangen Overførselsindkomster: • Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne § 41 • Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste §42 • Tilskud hjemmetræningsordning Sundhed: • Sundhedspleje til spædbørn, småbørn og skolebørn samt børne- og ungelægefunktion 105 Familie Børn & Familieudvalget Budgetforslag 2014-17 Der skal være en begrundet formodning om, at målet med anbringelsen rent faktisk kan nås. Hvis ikke dette er tilfældet, skal der findes alternative løsninger i form af forebyggende foranstaltninger, kombineret med håndtering inden for normalsystemets rammer. Anbringelsen sætter dermed fokus på, at denne foranstaltning er til for at afhjælpe vanskelighederne hos barnet og den unge – og ikke fordi hensynet til omgivelserne taler for det. 4. Området er styrbart og styrbarheden håndteres ved at der er synlige serviceniveauer, som medvirker til at borgerne har kendskab til, hvorledes støtten gives indenfor forebyggelses‐ og anbringelsesområdet i Esbjerg Kommune. Indsatsområde og resultatkrav Beløb i 1000 kr. 2014 2015 2016 2017 2014-priser Besluttet ved Budget 2014: Drift Anlæg unge, som kan medvirke til at optimere behandlingsindsatsen. 3. Servicebeskrivelser Anbringelsesområdet: Døgnanbringelse kan ske i familiepleje, opholdssteder, kost- og efterskoler samt hybler og eget værelse. Forebyggende foranstaltninger Kommunens forebyggende foranstaltninger er primært: • Familieværksteder • Hjemmehos-pædagoger • Faste kontaktpersonordninger i kommunalt regi og 3D • Støtte til bo-selvformer • Samarbejde med normalsystemet • Projekt Sofie • Projekt – Familiens Hus Anbringelse på døgninstitution forbeholdes børn og unge, som har brug for døgnforanstaltninger med et behandlingsmæssigt indhold. Akutte anbringelser i døgnregi reduceres fortsat, ved en optimeret indsats fra Familieværksteder/ kontaktpersoner/hybler mv. Opholdstiden for børn og unge på døgninstitution skal være så kort som mulig – uden, at kvaliteten i indsatsen overfor den enkelte unge forringes. Den unge sikres støtte lokalt efterfølgende – f.eks. i form af ophold på eget værelse eller i en hybel. Anvendelsen af de kommunale døgninstitutioner søges optimeret. Familieværkstederne skal tilbyde familiebehandling, individuel støtte til voksne og børn, arbejde med private og professionelle netværk og gruppeaktiviteter for børn og voksen. Familieværkstederne skal tilbyde faste kontaktpersoner og hjemmehos-pædagoger. Der udarbejdes konkret plan for indsatsen i forhold til den enkelte familie/barn/unge, hvor de forskellige foranstaltninger kan kombineres efter behov. Der arbejdes fortsat på øget fokus på forældreinddragelse, og på samarbejde imellem kommunale dag og døgnforanstaltninger omkring behandlingsindsats overfor anbragte børn og 106 Familie Børn & Familieudvalget Budgetforslag 2014-17 Hjælpemidler Esbjerg Kommune tilbyder på hjælpemiddelområdet en hurtig indsats, da ydelserne er nødvendige for at et barn kan fungere og få livskvalitet, samtidigt med at et hjælpemiddel eller en boligindretning kan være tvingende nødvendig for, at barnet kan forblive i eget hjem, og for at forældrene kan forestå barnets pleje. • • Myndighedsopgaverne på hjælpemiddelområdet/boligindretning er i 2007 overgået til Hjælpemiddelcentralen. Det økonomiske ansvar for området er fortsat underlagt Familie. • Specialbørnehave Børnehaven er opført efter Servicelovens § 32 og kan tilbydes børn som er omfattet af personkredsen efter Servicelovens bestemmelser. Derudover varetager Specialbørnehaven opgaver, som indebærer rådgivning og vejledning til personale og forældre i ordinære dagtilbud, både omkring enkelte børn med særlige behov og generelt indenfor det specialpædagogiske område. • • • Overførselsindkomster Begrebet overførselsindkomster dækker over hjælp efter Servicelovens § 41 og § 42. § 41 omhandler dækning af merudgifter ved forsørgelse af barn i eget hjem, og § 42 dækker hjælp til tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med pasning af barnet i hjemmet. Hertil kommer hjemmetræningsordning efter Servicelovens § 32. 0-1årige: Forældre til spædbørn vejledes og støttes i at mestre forældrerollen ved gennemsnitligt 5 besøg i hjemmet. Endvidere tilbydes de, at deltage i mødregrupper og i nogle skoledistrikter Åbent Hus arrangementer. For spæd- og småbørn med særlige behov tilbydes forældrene fortsat besøg indtil skolealderen og oftest en tværfaglig koordineret indsats. Dette er gældende for ca. 20 % af spædbørnene og falder gennem småbørnsalderen til at være gældende for ca. 5 % ved 5 års alderen. I skolealderen tilbydes børn funktionsundersøgelse og / eller sundhedsorienterende samtaler i børnehaveklasse, 1. klasse, 2. klasse, 4. klasse, 5. klasse, 6. klasse og 8. klasse. I samarbejde med lærerne tilbydes undervisning i forskellige sundhedsemner. I 0. og 8. kl. foretages hhv. ind- og udskolingsundersøgelse ved sundhedsplejerske. Dagpleje, daginstitutioner, skoler og skolefritidsordninger tilbydes rådgivning og vejledning omkring børn og unges sundhed og trivsel, samt vejledning om institutionernes sundhedstilstand ved gennemsnitligt 1 årligt møde. 4. Beregningsforudsætninger Konto 489 – Sundhedsplejen Budgetmodellen for Sundhedsplejen er udarbejdet efter befolkningsprognosen. Sundhedsplejen er inddelt i spædbarns-, småbørns- og skolebørnsområdet og vægtet i forhold hertil. Konto 510-516 – Pædagogiske fripladser Området er prisfremskrevet jfr. KL’s fremskrivningsprocenter efter vurdering. Ydelserne efter § 41 er inddelt i standardbeløb – og antallet af standardbeløb beror på hvilke sandsynliggjorte merudgifter der er. Ydelserne efter § 42 beror på i hvilket tidsmæssigt omfang, barnet har behov for at blive passet i hjemmet af en af forældrene. Konto 517 – Specialbørnehave Området er prisfremskrevet jfr. KL´s fremskrivningsprocenter, herudover er området takstfinansieret efter reglerne i styringsaftalen. Sundhedsplejen • I graviditeten: Hvis et ufødt barn skønnes at have særlige behov, tilbydes den gravide et besøg, ligesom der sikres en tværfaglig koordineret indsats. Gældende for ca. 10 %. Hvis man er udskrevet indenfor 72 timer efter fødsel tilbydes et barselsbesøg på 4. eller 5. dagen alternativt på 6. dagen, hvis de andre dage rammer en weekend. 107 Familie Børn & Familieudvalget Budgetforslag 2014-17 Konto 520 – Anbringelsesområdet Forsikring til anbragte børn, advokatbistand samt bidrag Området er prisfremskrevet jfr. KL’s fremskrivningsprocenter efter vurdering. Tilbud Området er prisfremskrevet jfr. KL’s fremskrivningsprocenter efter vurdering. Omhandler Børnecenter, Ungecenter og Specialcenter. Området er takstfinansieret efter reglerne i rammeaftalen. Myndighed Området er prisfremskrevet jfr. KL´s fremskrivningsprocenter. Konto 524 – Sikrede afdelinger Området er prisfremskrevet jfr. KL’s fremskrivningsprocenter efter vurdering. Området er delvis objektiv finansieret. Tilbud Området er prisfremskrevet jfr. KL´s fremskrivningsprocenter, herudover er der foretaget takstberegning for Støtte og overvåget samvær, Askekrattet Ekstern samt Hybler. Konto 535 – Hjælpemidler Området er prisfremskrevet jfr. KL’s fremskrivningsprocenter efter vurdering. Konto 521 – Forebyggelsesområdet Rådighedsvagten Området er prisfremskrevet jfr. KL´s fremskrivningsprocenter efter vurdering. Konto 540 – Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Området er prisfremskrevet jfr. KL’s fremskrivningsprocenter efter vurdering. Omhandler Psykologisk Center for Børn & Unge. Området er takstfinansieret kombineret med aftaler med Varde og Fanø kommuner om trækningsret. Herudover er der etableret UTAordning med uddannelsesinstitutionerne i Esbjerg Kommune, som finansieres efter fast takst. Myndighed Området er prisfremskrevet jfr. KL´s fremskrivningsprocenter efter vurdering. Tilbud Området er prisfremskrevet jfr. KL´s fremskrivningsprocenter efter vurdering. Konto 572 – Kontante ydelser, sociale formål Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne efter Servicelovens § 41, hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne efter Servicelovens § 42 samt supplerende tilskud, er fremskrevet ud fra erfarings tal. For Pusterummet er der foretaget takstberegning. For hjemmehos-team, fast kontaktpersonordning samt familieværksteder er der foretaget timebetalingsberegning. Konto 523 – Døgninstitutioner Myndighed Området er prisfremskrevet jfr. KL´s fremskrivningsprocenter efter vurdering. 108 Familie Børn & Familieudvalget Budgetforslag 2014-17 5. Nøgletal Gennemsnitspriserne og antallet af anbringelser for hele Esbjerg Kommune, er opdelt i udsatte børn og unge samt handicappede børn og unge. Udsatte børn og unge - antal: 131,4 140,0 120,0 100,0 71,6 80,0 68,5 60,0 40,0 21,6 20,0 11,0 9,0 0,0 Udsatte børn og unge – gennemsnitspris: 900.000 789.945 800.000 741.204 700.000 600.000 500.000 400.000 377.982 300.000 200.000 228.578 109.963 109.173 100.000 0 109 Familie Børn & Familieudvalget Budgetforslag 2014-17 Handicappede børn og unge – antal: 25,0 22,1 20,0 15,0 10,0 6,0 5,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Handicappede børn og unge – gennemsnitspris: 1.200.000 1.092.860 1.000.000 912.047 800.000 600.000 491.605 400.000 200.000 0 0 0 110 0 Gruppering 111 Rådighedsbeløb Indtægter Betaling andre offentlige myndigheder Grunde og bygninger IT, inventar og materiel Materiale- og aktivitetsudgifter Personale Anbringelse og forebyggelse Puljer Hele mio. kr. Børn & Familieudvalget Budgetforslag 2014-17 Familie 6. Økonomisk ramme Budget 2014 for Familie 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Familie Børn & Familieudvalget Budgetforslag 2014-17 2013-priser, mio. kr. Drift indenfor rammen: Driftsudgifter: Sundhed: Sundhedsplejen Myndighed: Pædagogiske fripladser, dagtilbud Specialbørnehaver Ophold plejefamilier, opholdssteder mm. Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Forebyggende indsats handicappede, fysioterapi mm. Hjælpemidler Rådgivning, rådighedsvagten og Psykologisk Center Tilbud: Specialbørnehaver Hybler, støttet samvær mm. Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Rådgivningsinstitutioner Driftsudgifter i alt: 2014 2015 2016 2017 317,7 313,2 313,1 313,1 13,4 15,0 14,9 14,9 1,9 8,8 124,1 46,6 75,0 7,5 3,4 7,2 4,1 1,9 9,3 124,1 46,7 80,6 7,5 3,4 7,2 4,1 1,9 9,4 124,1 46,7 81,0 7,5 3,4 7,2 4,1 1,9 9,4 124,1 46,7 81,0 7,5 3,4 7,2 4,1 9,8 2,1 33,2 97,9 7,0 9,8 2,1 25,1 97,6 7,0 9,8 2,1 25,1 97,6 7,0 9,8 2,1 25,1 97,6 7,0 442,0 441,4 441,8 441,8 -7,0 -0,1 -1,9 -0,3 -7,0 -0,1 -1,9 -0,3 -7,0 -0,1 -1,9 -0,3 -7,0 -0,1 -1,9 -0,3 -9,6 -0,1 -3,6 -95,8 -5,9 -10,2 -0,1 -0,1 -102,6 -5,9 -10,2 -0,1 -0,1 -103,1 -5,9 -10,2 -0,1 -0,1 -103,1 -5,9 -124,3 -128,2 -128,7 -128,7 7,8 7,6 7,6 7,6 36,6 36,4 36,4 36,4 -11,6 -17,2 -11,6 -17,2 -11,6 -17,2 -11,6 -17,2 0,0 0,0 0,0 0,0 325,5 320,8 320,7 320,7 Driftsindtægter og refusion: Myndighed: Ophold plejefamilier, opholdssteder mm. Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Hjælpemidler Tilbud: Specialbørnehaver Hybler, støttet samvær mm. Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Rådgivningsinstitutioner Driftsindtægter og refusion i alt: Drift udenfor rammen: Driftsudgifter: Kontanthjælp §41 og §42 samt hjemmetræningsordning Driftsindtægter: Refusion dyre enkeltsager Statsrefusion kontanthjælp §41 og §42 Anlæg: Økonomisk ramme 112 Familie Børn & Familieudvalget Budgetforslag 2014-17 7. Styringsform/dialogform I Familiens Hus, som er et samarbejdsprojekt mellem kommunen og en frivillig organisation, arbejdes der med evaluering. Rockwool-Fonden evaluerer på den helhedsorienterede indsats og om samarbejdsaftalen mellem kommunen og den frivillige organisation virker. Der evalueres ikke fra Rockwool-Fonden på om de konkrete tiltag i Familiens Hus rent faktisk virker. Der arbejdes sideløbende med at udvikle et system, så den del også kan evalueres. Herudover anvendes ”Mål og Rammestyring” som styringsform. Som dialogform anvendes ”Mål og Dialog”. 113 Kultur & Fritidsudvalget Budgetforslag 2014-17 Politikområdeoversigt: (+ = udgift, - = indtægt.) Regnskab Budget (i mio. kr.) 2012, lbn. pris 2013, lbn. pris Drift – rammebelagt Kultur og fritid Drift – ikke rammebelagt Kultur og fritid Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 285,9 285,9 280,3 280,3 280,0 280,0 280,0 280,0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 281,5 299,0 281,5 299,0 1,4 1,5 1,4 1,5 12,3 9,9 12,3 9,9 6,5 6,5 6,5 6,5 1,5 1,5 1,5 1,5 295,2 310,3 293,9 288,3 283,0 283,0 Drift – hvile i sig selv Anlæg Kultur og fritid Kultur & Fritidsudvalget Udvalgets andel af drift og anlæg i 2014: (nettotal i mio. kr.) Udvalgets andel af Esbjerg Kommunes budget Kultur & Fritidsudvalget 5.000 300 4.500 250 4.000 3.500 200 3.000 2.500 2.000 Mio. kr. 100 50 1.500 1.000 500 Anlæg Hvile i sig selv Ikke rammebelagt -500 0 Rammebelagt 0 Kultur og fritid Mio. kr. 150 Rammebelagt Ikke rammebelagt Anlæg Kultur & Fritidsudvalget 114 Esbjerg Kommune Kultur og fritid Kultur & Fritidsudvalget Budgetforslag 2014-17 1. Området omfatter Arkiv • Offentligt arkiv for Esbjerg Kommune (§ 7arkiv). • Lokalarkiv for de områder af Esbjerg Kommune, hvor der ikke findes lokalarkiver. • Ribe Byhistoriske Arkiv er filial. • Konsulentcenter for lokalarkiverne i det tidligere Ribe Amt. • Koordinator af det lokalhistoriske arkivarbejde i Esbjerg Kommune gennem Arkivudvalget. • Administrator af den kommunale fotografordning. Fritids- og ungdomsklubber • Fritids- og ungdomsklubtilbud for aldersgruppen 9 år (3. klasse) til 18 år (25 år). • Fritidsklubtilbuddet er primært i eftermiddagstimerne, og ungdomsklubtilbuddet er primært i aftentimerne. • Hertil kommer nogle specialtilbud til blandt andet handicappede, børn og unge med særlige behov m.m. Ungdomsskole • Lovbestemt ungdomsskoleundervisning i form af fritidsundervisning (almen, prøveforberedende og specialundervisning). • Hertil kommer knallertkørekort/færdselslære, dansk for unge nydanskere, særligt undervisningstilbud for unge nydanskere, undervisning af skoletrætte elever og sårbare unge, særligt 10. klasses forløb samt enkeltfagsundervisning. Myrthue, Natur- og Kulturformidling • Natur- & Kulturformidlingscentret Myrthuegård med skovbørnehaver, undervisnings- og formidlingstilbud til skoler, daginstitutioner, gymnasier, lokale borgere og turister samlet i et koordinerende Natur- & Kulturformidlingsforum med Esbjerg Kommunes Skoletjeneste og ”Børn, Natur og Bevægelse”. Fælleskontoret forefindes på Myrthuegård. • Friluftsnetværket, et tværsektorielt samarbejdsorgan mellem Dagpasning, Skolevæsen, Kultur & Udvikling, Teknik & Miljø, Sundhed & Omsorg samt Kommunernes Vadehavssekretariat, som har til formål at koordinere befolkningens brug af natur, parker og grønne områder samt at igangsætte tværsektorielle formidlingstiltag indenfor området. • Vadehavets FormidlerForum er et tværgående samarbejde mellem formidlere i Vadehavsområdet, lokale museer, naturcentre og punktudstillinger, Naturstyrelsen og Friluftsrådet – til gavn for formidlingen i Vadehavsregionen og Nationalpark Vadehavet. Bibliotek • Biblioteket stiller trykte og digitale medier til rådighed med det formål at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet – herunder også læsning og integration. • Bibliotekets medier er tilgængelige for alle borgere enten som hjemlån, til brug på stedet eller via Internettet. • Biblioteket vejleder og underviser borgerne – herunder også uddannelsessøgende børn, unge og voksne – i informationssøgning og i anvendelse af de digitale medier. • Biblioteket formidler kommunal og statslig information samt information om demokrati og samfundsforhold i øvrigt. • Bibliotekerne gennemfører hvert år en række kulturelle arrangementer primært med fokus på litteratur, musik og kunst. SSP og forebyggelse • SSP-samarbejdet skal sikre en fortsat udvikling inden for den primære forebyggelse af misbrug og kriminalitet (den generelle indsats – inden problemet er opstået). • SSP skal sikre et formaliseret, tværfagligt samarbejde omkring den sekundære forebyggelse (den specifikke indsats over for risikogrupper m.v.), hvor skaden endnu ikke er sket eller er tidsbegrænset. • Målgruppen for SSP-indsatsen er primært børn og unge i alderen fra 6. klasse til 21. år og voksne omkring disse. SSP indgår i det tværfaglige samarbejde med forebyggelse af tilgang og exitprogram vedrørende bander i Esbjerg Kommune. Kulturskole • Esbjerg Kulturskole tilbyder undervisning af børn og unge i alderen 0-25 år indenfor musik, billedkunst, teater og ballet. Hertil kommer forberedende undervisning til de videregående uddannelser inden for musik, billedkunst, teater og digtekunst med henholdsvis Musikalsk Grundkursus (MGK), Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK), Teater Grundkursus (TGK) og Forfatter Grundkursus (FGK). 115 Kultur og fritid Kultur & Fritidsudvalget Budgetforslag 2014-17 Tilskud, folkeoplysning, bygninger m.m. • Tilskud: Tilskud til institutioner og foreninger (museer, idrætsinstitutioner, kulturinstitutioner m.m.), projekter (drift og anlæg), arrangementer samt tilskud til daghøjskolen og produktionsskoler. Tilskud til daghøjskolen er fra 2009 registreret som ikkestyrbart område. • Folkeoplysning: Medlems- og grundtilskud, lokaletilskud, voksenundervisning samt booking af lokaler til fritidsformål. • Bygningsdrift: Drift af fritids- og kulturbygninger. • Andet: Drift af baner, anlæg og svømmehaller, fripladser til fritids- og ungdomsklubber, egne arrangementer m.m. • Borgerne har mulighed for at udvikle deres faglige, kreative og sociale kompetencer og til at styrke deres identitet ved at opleve og udøve litteratur, kunst, film, teater og musik. At kende fortiden, forstå nutiden og kunne forestille sig fremtiden og beherske sproget, udtrykke sig og lære på baggrund af sproget. • Når børnene starter i skole, kender de og deres forældre biblioteket og oplever det som et spændende sted, der åbner en verden af muligheder og oplevelser, der understøtter deres lyst til at lære. • Eleverne ved såvel grundskoleuddannelserne som ungdomsuddannelserne er landets mest informationskompetente elever, og de er i stand til kritisk at vurdere kvaliteten af de mange informationer. De bruger aktivt bibliotekernes ressourcer til støtte for deres uddannelse. • Borgerne navigerer sikkert i informationssamfundet, og er danmarksmestre i selvbetjening via digitale ressourcer. 2. Visioner og mål Byrådet vil: Fritids- og ungdomsklubber • Samtlige kommunale klubber i Esbjerg Kommune er pt. organiseret under Dagtilbudsloven. • Klubberne er en vigtig partner i det forebyggende samarbejde omkring udsatte børn og unge. • Klubberne skal tilbyde aktiviteter for børn og unge; herunder også børn og unge med særlige behov. • Desuden findes foreningslignende ungdomsklubber organiseret under Folkeoplysningsloven. Kulturskole • Der sættes fokus på fødekæde- og talentudvikling før eleverne når grundkursusniveau – i musikafdelingen bl.a. med Præ-MGK linje. • Undervisning i musik, billedkunst, teater og ballet tilbydes efter behov lokalt i Kulturskolens afdelinger i Esbjerg, Bramming og Ribe med muligheder for et fagligt og et tværfagligt samarbejde mellem afdelingerne. • Udvikling af tilbud, fx indenfor multimedie, til styrkelse af samarbejdet i og mellem Kulturskolens kunstarter. Ungdomsskole • Unge i Esbjerg Kommune skal have adgang til et lokalt forankret ungdomsskoletilbud med størst mulig bredde og et højt pædagogisk niveau. • Ungdomsskolen skal tilbyde aktiviteter for kommunens unge; herunder også unge med særlige behov. • Ungdomsskolen er en vigtig partner i det forebyggende samarbejde omkring udsatte børn og unge. • Ungdomsskolen skal også fremover spille en central rolle i kommunens ungdomspolitik. Arkiv • Et kommunearkiv (§ 7-arkiv), en sektion under Esbjerg Byhistoriske Arkiv, som arbejder på at opfylde arkivlovgivningens krav til kommunerne om at varetage arkivmæssige opgaver. • Esbjerg Byhistoriske Arkiv sikrer bevaring af og adgang til ikke-offentlige kilder, samt til borgeres, foreningers, forretningers, virksomheders og institutioners historie. • Esbjerg Byhistoriske Arkiv koordinerer det lokalhistoriske arkivarbejde ved et samarbejde med lokal- og specialarkiver i et Arkivudvalg. Fælles standarder er en forudsætning for at kunne opnå kommunalt tilskud. • Det lokalhistoriske arbejde i Esbjerg Kommune understøttes med en konsulentordning, der er gratis for medlemmerne af Arkivudvalget for Esbjerg Kommune. Bibliotek • Borgerne har – uanset køn, alder, uddannelse og bopæl – mulighed for at følge samfundsudviklingen og fungere som fuldgyldige borgere i informations- og videnssamfundet. 116 Kultur og fritid Kultur & Fritidsudvalget Budgetforslag 2014-17 • Kommunens lokalhistorie formidles gennem udstillinger, foredrag, bøger og internetpubliseringer. • Der satses på at offentliggøre kilderne til Esbjerg Kommunes historie via en fælles portal. • Byrådet vil være med i ”Vadehavets Formidlerforum”, som støttes og udbygges. En række lokale museer, naturcentre og punktudstillinger, der formidler Vadehavet, har forenet sig i ”Vadehavets Formidlerforum”, som har til opgave at styrke formidlingen af Vadehavsregionen. Dette arbejde indgår i den fælles kulturaftale for Vadehavskommunerne. Vadehavets Formidlerforum arbejder tæt sammen med bl.a. Kommunernes Vadehavssekretariat, Naturstyrelsen og Friluftsrådet om udviklingen af Nationalpark Vadehavet. Der arbejdes hen mod at blive en samlet formidlingsenhed i Nationalpark Vadehavet. Myrthue, Natur- og Kulturformidling • Byrådet vil videreudvikle tilbuddene ved Natur- & Kulturformidlingscentret Myrthuegård som et af Nationalpark Vadehavets store formidlingssteder. • Byrådet vil støtte og udbygge et koordinerende Natur- & Kulturformidlingsforum, som bl.a. har til opgave at koordinere og etablere yderligere undervisningstilbud, der inddrager så mange geografiske områder og så mange institutioner, som arbejder med formidling i Esbjerg Kommune, som muligt. Formålet er at beskrive nuværende muligheder samt medvirke til at udvikle undervisnings- og formidlingstilbud, hvor der er behov for dette. • Byrådet vil via ”Friluftsnetværket” (tværsektorielt samarbejde mellem Børn & Kultur, Teknik & Miljø samt Sundhed & Omsorg) støtte/styrke information og brug af de grønne områder/naturområder. Der er oprettet en tværfaglig arbejdsgruppe vedr. Kjersing skov, som er kommet med en idéskitse til en samlet formidlingsplan for området. Friluftsnetværket arbejder også på en visionsplan for en bredere natur- og kulturhistorisk formidling i Esbjerg Kommune. Ydermere arbejdes der med en ”masterplan” for Marbækområdet. SSP og forebyggelse • Sikre en fortsat udvikling af en systematisk og målrettet SSP indsats indenfor det misbrugsog kriminalitetsforebyggende felt. • Sikre og styrke et formaliseret tværfagligt samarbejde omkring den sekundære forebyggelse, hvor skaden endnu ikke er sket eller er begrænset. • Reducere ressourceforbruget i de misbrugs- og kriminalitetsbehandlende sektorer. Tilskud, folkeoplysning, bygninger m.m. • Børn & Kultur har udarbejdet en idrætspolitik, en folkeoplysningspolitik samt en ny kulturpolitik. • Der er nedsat et Folkeoplysningssamråd. Indsatsområde/ resultatkrav Beløb i 1000 kr. B2014 Konsekvenser af nye lokaletilskuds- og gebyrregler Drift 2014 2015 2016 2017 -3.530,0 -3.530,0 -3.530,0 -5.530,0 3. Servicebeskrivelser De folkeoplysende klubber kan henvende sig til Klubsekretariatet om pædagogisk bistand, hvis der er behov herfor. Økonomien til de folkeoplysende klubber indgår ikke i den økonomiske ramme for fritids- og ungdomsklubber. De får tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven. Fritids- og ungdomsklubber Der er p.t 22 kommunale fritidsklubber og 25 kommunale ungdomsklubber (fordelt på 25 fysiske enheder), 2 beboerhuse og et speedwayog cross anlæg i Esbjerg Kommune. Derudover er der nogle få folkeoplysende klubber, som indgår i kommunens samlede klubtilbud. 117 Kultur og fritid Kultur & Fritidsudvalget Budgetforslag 2014-17 Klubberne i Esbjerg er placeret i samtlige skoledistrikter, og de 2 beboerhuse er placeret i 2 randområder af Esbjerg by, med hver deres indhold, brugerflade og kultur. Grønningen 3 i Bramming), samt decentralt på folkeskoler og i ungdomsklubber i kommunen. Fritidsundervisning: Fritidsundervisningen tilbyder et bredt og varieret fagligt udbud. Der udbydes også fremover internationale aktiviteter samt ungdomsudvekslinger. Der er løbende dialog og samarbejde med folkeskolen, bl.a. om lektiecafeer, specialundervisning, elevrådskurser mv. Klubbernes fysiske rammer: Der er p.t. egne kommunale bygninger og lejede lokaler typisk i boligforeningsregi. De kommunale klubber har alle pædagogisk uddannet personale og der arbejdes pt. med følgende indsatsområder: • • • • • • • • • • • • • • • • • • Knallertkørekort: Familieorienteret indsats Projektorienteret Relationspædagogik Kompetenceafdækning af personalegrupperne Udarbejdelse af handleplaner med afsæt i det enkelte barn Opsøgende arbejde Tværfagligt samarbejde Tværfagligt projektarbejde, bl.a. i udvalgte lokalområder Målrettet indsats omkring børn med særlige behov Aktiviteter der er målrettet børnenes faktuelle behov, ressourcer og interesser Målrettet arbejde omkring rummelighedsbegrebet Integration Deltagelse i aktiviteter og arrangementer på tværs af klubberne Tæt forældresamarbejde Medbestemmelse med afsæt i de unges reelle kompetencer Samarbejde med lokale sportsforeninger Kontinuerlig faglig opgradering af personalet Omstillingsparathed i forhold til de unges reelle behov Der tilbydes lovpligtig undervisning i knallertkørekort/færdselslære. Det er vigtigt, at denne undervisning foregår i elevernes lokale miljø. Heltidsundervisning: Dagundervisning for skolepligtige skoletrætte elever tilbydes i ungdomsskolen med plads til 25 elever. Novrupskolen tilbyder undervisning til unge med massive problemer med plads til maks. 12 unge. Indsatsen i forhold til skoletrætte elever og unge med massive problemer sker i tæt samarbejde med PPR, Familiecentret og øvrige aktører på området. Prøveforberedende undervisning: Prøveforberedende enkelt fags undervisning for ikke skolepligtige unge tilbydes i Esbjerg (P-klassen). Desuden har ungdomsskolen et særligt 10. klasses tilbud US10 (2 klasser) for unge med behov for tæt opfølgning. Ungdomsskole Ungdomsskolens tilbud om fritidsundervisning gives til alle 14 - 18-årige (ungdomsskolens primære målgruppe jf. lovgivningen) samt til unge, der går i 7. klasse. Unge over 18 år kan deltage under særlige vilkår. Base Camp er et målrettet, opkvalificerende skoleforløb for udsatte unge mellem 15 og 19 år, som har forladt folkeskolen uden prøver. Målet er aflæggelse af 9. klasseprøven og dermed komme videre i uddannelse. Base Camp er et 2 årigt forsøgsprojekt som led i en styrket helhedsindsats. Projektet er et samarbejde mellem Familie & Forebyggelse, Jobcentret og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Unge over 18 år kan optages i Ungdomsskolen i forbindelse med særlige aktiviteter (flerårige hold i fritidsundervisningen, dagundervisning, brobygningsforløb samt aktiveringsprojekter). Undervisning af unge nydanskere: Unge under 14 år tilhørende særlige målgrupper (handicappede, sent udviklede, socialt belastede) kan også optages i dagundervisningsaktiviteter efter nærmere aftale. Den flerkulturelle forskole i Esbjerg er et Danskundervisningstilbud som primært bygges op jf. ”Lov om danskuddannelse”. Der kan efter behov etableres yderligere undervisningstilbud for denne målgruppe i både Esbjerg, Bramming og Ribe. Fysiske rammer: Ungdomsskoleundervisningen finder sted dels i Ungdomsskolens egne bygninger (Østergade 3, Esbjerg – Novrupskolen, Seminariehuset, Ribe og 118 Kultur og fritid Kultur & Fritidsudvalget Budgetforslag 2014-17 Bibliotek Strukturen er decentral med en god dækningsgrad og overskuelig afstand til et bibliotekstilbud for alle borgere. Materialet stilles gratis til rådighed for borgere og andre interesserede på arkivets læsesal, der er åben 28,5 timer ugentlig. Desuden anvendes materialet i udstillinger, bøger, til foredrag samt publiceres på Internettet. Serviceniveauet er baseret på beregning af befolkningsprognoser for de enkelte områder kombineret med befolkningssammensætning (antal børn og ældre) og afstand til andre (større) biblioteker. Ribe Byhistoriske Arkiv arbejder som filial efter de samme retningslinjer som Esbjerg Byhistoriske Arkiv og indsamler de samme typer kilder fra borgerne. Arkivet har åbent for publikum 8 timer ugentligt fordelt med henholdsvis fire timer på tirsdage og fire timer på torsdage. Der tilbydes lokalbiblioteker eller bogbusbetjening i alle væsentlige byområder. Ribe Byhistoriske Arkiv er flyttet til nyindrettede lokaler i SeminarieHuset, hvor der er langt bedre forhold til opbevaring af arkivalier og plads til publikum. Der er etableret ubemandet åbningstid som supplement til den bemandede åbningstid på lokalbibliotekerne i Ribe, Bramming, Sædding, Tjæreborg og på Hovedbiblioteket. Kommunearkivet (§7-området) – Generelt: Esbjerg Byhistoriske Arkiv er offentligt arkiv (§ 7arkiv) for Esbjerg Kommune. Dette arbejde indebærer bl.a. en lang række konkrete opgaver. Herved sikres Esbjerg Kommunes bevaring af de bevaringspligtige dele af arkivet og borgernes adgang til kommunale arkivalier i Byhistorisk Arkivs læsesal. En ret de har i henhold til arkivloven. Alle interne administrative og biblioteksfaglige opgaver er samlet i to tværgående afdelinger der servicerer alle lokale afdelinger inkl. Hovedbiblioteket. Kulturskole Esbjerg Kulturskole tilbyder undervisning i musik, teater, billedkunst og ballet. Der tilbydes undervisning i alle fire kunstarter i Esbjerg, mens der i Bramming tilbydes undervisning i musik og billedkunst. I Ribe tilbydes undervisning i musik, og i denne sæson endvidere i billedkunst og teater. Esbjerg Kulturskole har endvidere en orkesterstruktur, som tilbyder instrumentalelever en plads i et orkester på den pågældende elevs niveau. Tilbuddet om deltagelse i sammenspil i et orkester gælder overalt i kommunen. Kommunearkiver (§7-området) – Papirarkivalier: Arkivalier fra de myndigheder, der blev nedlagt i forbindelse med dannelsen af Esbjerg Kommune pr. 1. januar 2007, er afleveret til et mellemarkiv, som leverer sager til den nye myndighed i elektronisk form. Der foretages kassation i de nedlagte myndigheders arkiver og de bevarede dele skal pakkes og etiketteres forskriftsmæssigt og afslutningsvist registreres i arkivprogrammet Arkibas, så de bliver søgbare for såvel den kommunale administration som borgerne. Der tilbydes undervisning på overbygningerne Musikalsk Grundkursus, Billedkunstnerisk Grundkursus, Teater Grundkursus og Forfatter Grundkursus centralt i Esbjerg Kulturskoles lokaler i Islandsgade 50, Esbjerg. Elever optages på grunduddannelserne efter forudgående optagelsesprøve. Indsamling af arkiver fra kommunale institutioner, virksomheder m.m., der er overgået til elektroniske systemer er i gang, og følger derefter ordning og registrering i Arkibas. Arkiv Lokalarkivområdet: Tilsvarende skal de ældre dele af Esbjerg Kommunes arkiv (heri arkiver fra indlemmede kommuner 1945-1970) pakkes og etiketteres samt registreres i Arkibas Esbjerg Byhistoriske Arkiv fungerer som lokalarkiv for de områder af Esbjerg Kommune, som ikke er dækket af sognearkiver og fungerer desuden som overbygning på lokalarkiv- og specialarkivernes arbejde. Der indsamles privatpersoners arkiver, forenings-, institutions- og virksomhedsarkiver foruden en mængde fotografier. Desuden formidler Esbjerg Byhistoriske Arkiv lokalhistorie på Internettet. Kommunearkivet (§7-området) – E-arkivalier: Arkivering af elektroniske systemer (e-arkivering) er et stærkt stigende område. I henhold til gældende arkivlovgivning skal der udarbejdes arkiveringsversioner af data fra systemer, der er 119 Kultur og fritid Kultur & Fritidsudvalget Budgetforslag 2014-17 udpeget til bevaring, ligesom kortlægningsarbejdet af data i it-systemer fortsættes. Data fra arkiveringsversioner skal gøres tilgængelige for den kommunale administration og borgere. betjent af en fuldtids SSP konsulent. SSPkonsulenten kan, når han/hun har brug herfor, suppleres af og med sin tværfaglige kollegiale enhed på SSP-kontoret. Som en konsekvens af Ghettoinitiativ Stengårdsvej+, er der siden efteråret 2011 oprettet et lokalkontor på Stengårdsvej. To forebyggelseskonsulenter varetager gæstelære og foredragsopgaven i Esbjerg Kommune. Myrthue, Natur- og Kulturformidling Natur- & Kulturformidlingscentret Myrthuegård har tilbud til mange forskellige brugergrupper. Der er f.eks. udstillingsfaciliteter, biograf, foreningslokaler, skovbørnehaver samt natur- og kulturformidlingstilbud for andre end børnegrupper. Mange frivillige muliggør afholdelse af den årlige Marbækdag. Tilskud, folkeoplysning, bygninger m.m. Tilskud Der udbetales tilskud til en række kultur- og fritidsinstitutioner, daghøjskole, produktionsskoler m.v. Natur- & Kulturformidlerforum (fælleskontoret) er et fælles samarbejdsorgan mellem Myrthuegård og Esbjerg Kommunale Skolevæsens Skoletjeneste og Dagpasnings Natur, Børn og Bevægelse for udvikling af Esbjerg Kommunes natur- og kulturformidlingstilbud. Udgangspunktet for at bevilge tilskud er at fastholde/udvikle institutionernes aktiviteter/ serviceniveau med baggrund i kommunens visioner/mål for en samlet udvikling af kommunen. Friluftsnetværket er et tværsektorielt, koordinerende organ, som får mange samarbejdsprojekter gennemført. Derfor vil en fremadrettet strategi være at styrke dette tværsektorielle samarbejde vedr. friluftsliv til gavn for mange brugere i Esbjerg Kommune. Folkeoplysningsområdet Der afsættes økonomi til bl.a. følgende puljer: Medlems- og grundtilskud (herunder lederuddannelsestilskud), lokaletilskud samt til voksenundervisning. Der foretages central booking af kommunale lokaler til fritidsformål, herunder skolelokaler/haller/-sale, fritidsbygninger, haller, baner, anlæg m.m. Vadehavets Formidlingsforum er et formidlingsnetværk blandt professionelle formidlere i de fire Vadehavskommuner. Vadehavets Formidlingsforum har kontorfaciliteter sammen med Kommunernes Vadehavssekretariat og Nationalpark Vadehavets sekretariat på Tønnisgård. Området administreres efter det vedtagne regelsæt på området (Foreningsguiden). Bygningsdrift Fritids- og kulturbygninger vedligeholdes løbende og fremstår derfor i en rimelig stand. Også Vadehavscentret og Ribe VikingeCenter samt Sydvestjyske Museer er aktive samarbejdspartnere i forhold til natur- og kulturformidlingsopgaven i Esbjerg Kommune. Økonomi/tilskud til disse findes under opgaveområde ”Tilskud, folkeoplysning, bygninger m.m.” Andet Boldbaner og andre ”grønne” fritidsarealer plejes, så de kan opretholdes til formålet. Der tilbydes sommerferiesjov, sommerunderholdning og idrætsnat for kommunens borgere. SSP og forebyggelse Borgerne i Esbjerg Kommune skal sikres en ensartet service og adgang til SSP´s tilbud. Dette sikres ved, at der på sigt udformes fælles politikker og programmer for tiltag og ydelser, der varetages i SSP-regi. Esbjerg Kommune har i samarbejde med Tønder, Varde og Fanø kommuner indgået ”Regional Kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Vadehavet” i perioden 2011-2014. Esbjerg Kommune vil indgå som en aktiv partner i samarbejdet med henblik på at understøtte kommunens engagement på kulturområdet, styrke samarbejdet på tværs af kommunegrænser, give større dispositionsfrihed på det lokale niveau m.m. I den organisatoriske struktur er der taget hensyn til, at Bramming og Ribe hovedsagelig betjenes af hver sin deltids SSP-konsulent, således at de eksisterende tætte relationer sikres. For at styrke og sikre de tætte relationer er Esbjerg Nord siden foråret 2011 inddelt i fire SSP distrikter, hver 120 Kultur og fritid Kultur & Fritidsudvalget Budgetforslag 2014-17 Arkiv 4. Beregningsforudsætninger Tilskud til lokalarkiverne i Esbjerg Kommune ydes fra opgaveområde Tilskud, folkeoplysning, bygninger m.m. Løn til konsulenten for lokalarkiverne i det tidligere Ribe Amt samt projektpenge for lokalarkiverne er indregnet i Esbjerg Byhistoriske Arkivs budget. For opgaveområderne indenfor politikområde Kultur og fritid gælder generelt, at budgettet prisfremskrives jf. KL’s fremskrivningsprocenter fra år til år. Heraf følger, at eventuelle politisk besluttede reduktioner af prisfremskrivningen også får budgetmæssige konsekvenser for området. Natur- og Kulturformidling I forhold til nuværende indtægtsniveau skal det nævnes, at børnegrupper kan benytte stedet gratis, mens kurser for lærergrupper, pædagoggrupper og andre ”offentlige” personalegrupper gennemføres mod betaling, således at medgåede naturvejledertimer opkræves med 350 kr./time (og evt. forberedelsestid), mens direkte kursusomkostninger (forplejning m.m.) opkræves med 100 %. Naturvejledning for andre brugergrupper påregnes en timepris på 350 kr. Efter kl. 17 og i weekenderne påregnes der et startbeløb på 500 kr. Der foretages således en individuel beregning af prisen ved hvert arrangement. Alle opgaveområderne indenfor politikområde Kultur og fritid er præget af, at den overvejende del af budgettet er lønudgifter. Dog undtagen opgaveområde ”Tilskud, folkeoplysning, bygninger m.m.”, hvor den overvejende del af budgettet er tilskudsbeløb. Særligt i forhold til de enkelte opgaveområder: Fritids- og ungdomsklubber Forældrebetaling: I henhold til Dagtilbudsloven må forældrebetalingen maks. udgøre 20 % af udgifterne på klubområdet. Det skønnes at forældrebetalingen i øjeblikket ligger på niveau med det lovbestemte niveau. Tilskud, folkeoplysning, bygninger m.m. Der er indgået aftale med enkelte tilskudsmodtagere om konkret beregning af tilskud/ fremskrivning af tilskud. Der er indgået aftale med enkelte tilskudsmodtagere om udbetaling af tilskud til helt konkrete udgifter i institutionen. 5. Nøgletal Fritids- og Ungdomsklubber Medlemsstatistik Klubtype Miniklub Nørregade (børn m. særlige behov) Ungegruppe Nørregade (specialklassebørn) Pigeklub Ringgården Handicapgruppen Klub Askelunden Fritidsklub i alt Juniorklub Ungdomsklub i alt Over 18 år i alt Total 2010 15 28 29 7 1.464 62 1.273 31 2.902 2011 15 33 46 8 1.470 132 1.448 34 3.186 2012 13 28 51 7 1.431 143 1.338 42 3.053 Antal medlemmer opgøres månedsvis. De anførte tal er gennemsnitstal for kalenderåret og angiver kun de registrerede indmeldte børn og unge. Tallene rummer således ikke de børn og unge, som klubberne er i kontakt med bl.a. i forbindelse med opsøgende arbejde/projektarbejde. 121 Kultur og fritid Kultur & Fritidsudvalget Budgetforslag 2014-17 Bibliotek 2010 743.757 423.707 847.982 180.748 270 4.046 Besøgstal*) Besøg på hjemmesiden Udlån Brug af e-ressourcer Kulturelle arrangementer*) Borgerserviceekspeditioner*) 2011 748.251 455.765 814.473 156.719 92 1.583 2012 672.688 461.278 681.425 227.884 133 - *) Besøgstal for 2012 er ekskl. Fanø Bibliotek, da det ikke er muligt at foretage optælling pga. adgangsforhold til fælles Kombibibliotek. *) Budget 2011 indeholder en besparelse på kulturelle aktiviteter (250.000 kr.) *) 2012 – Det er ikke længere muligt at registrere antal borgerserviceekspeditioner, da det er en integreret del af Bibliotekets daglige opgaveløsning. Esbjerg Byhistoriske Arkiv Besøgende på læsesal Besøgende på hjemmesiden Besøgende i webshop Deltagere i arkivets aktiviteter Publicerede, nye, søgbare historiske databaser (af) Indtastede søgbare indførsler i historiske databaser Tidskr. foresp. fra borgere, firmaer og myndigheder* *kan variere i tid fra 30 minutter til 8 timer 2010 2.500 36.496 4.272 4.878 7 (12) Uoplyst 115 2011 1.700 49.038 5.190 5.710 10 (22) 43.700 178 2012 1.500 56.048 5.613 4.973 3 (25) 53.900 112 Myrthue, Natur- og Kulturformidling Besøgsstatistik for Natur- og Kulturformidlingscenter Myrthuegård: 2008 Antal grupper Antal besøgende ekskl. Marbækdagen Marbækdagen 2009 2010 2011 2012 312 398 353 315 359 11.246 14.005 13.665 12.807 13.467 3.000 2.100 2.500 3.000 3.000 Antal besøgende i alt 14.246 16.105 16.165 15.807 16.467 Besøgsaktivitetsdage *) 15.004 17.288 17.254 16.951 17.685 *) Antal besøgsaktivitetsdage er højere end antal besøgende, idet den samme besøgende kan være på Myrthuegård i flere dage. 122 -20 123 Rådighedsbeløb Indtægter Betaling andre offentlige myndigheder Grunde og bygninger IT, inventar og materiel * herunder tilskud Materiale- og aktivitetsudgifter * Budget fordelt på gruppering Personale Bøger, klubber m.v. -40 Puljer Hele mio. kr. Kultur & Fritidsudvalget Budgetforslag 2014-17 Kultur og fritid 6. Økonomisk ramme Budget 2014 for Kultur og fritid 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Kultur og fritid Kultur & Fritidsudvalget Budgetforslag 2014-17 2014-priser, mio. kr. Drift indenfor rammen: Driftsudgifter: Fritids- og ungdomsklubber (inkl. afledt drift) Ungdomsskole Bibliotek Kulturskole Arkiv Natur- og Kulturformidling SSP og Forebyggelse Tilskud, folkeoplysning og bygninger m.v. (inkl. afledt drift) Driftsudgifter i alt 2014 2015 2016 2017 286,0 280,4 280,1 280,1 62,5 25,8 48,7 22,9 6,7 2,9 6,7 150,0 326,2 62,3 25,1 48,5 22,8 6,7 2,8 6,3 146,9 321,4 62,3 25,1 48,5 22,7 6,7 2,9 6,3 146,6 321,1 62,3 25,1 48,5 22,7 6,7 2,9 6,3 146,6 321,1 Driftsindtægter og refusion: Fritids- og ungdomsklubber Ungdomsskole Bibliotek Kulturskole Arkiv Natur- og Kulturformidling SSP og Forebyggelse Tilskud, folkeoplysning og bygninger m.v. Driftsindtægter og refusion i alt -13,8 -2,2 -3,2 -9,5 -1,2 -0,4 -0,2 -9,7 -40,4 -13,8 -2,2 -3,2 -9,5 -1,2 -0,4 -0,2 -10,5 -41,0 -13,8 -2,2 -3,2 -9,5 -1,2 -0,4 -0,2 -10,5 -41,0 -13,8 -2,2 -3,2 -9,5 -1,2 -0,4 -0,2 -10,5 -41,0 Drift udenfor rammen: Tilskud, folkeoplysning og bygninger m.v. 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 287,4 281,8 281,5 281,5 13,3 6,5 1,5 1,5 -6,8 0 0 0 6,5 6,5 1,5 1,5 293,9 288,3 283,0 283,0 Drift i alt: Anlægsudgifter: Tilskud, folkeoplysning og bygninger m.v. Anlægsindtægter: Tilskud, folkeoplysning og bygninger m.v. Anlæg i alt: Økonomisk ramme 7. Styringsform/dialogform Pr. 1. januar 2012 er der sket en omstrukturering på det administrative område som medfører, at politikområdet Kultur og fritids økonomiske ramme er fordelt på 3 fagområder (Kultur & Udvikling, Sekretariat og Familie & Forebyggelse) i Børn & Kultur. Den økonomiske ramme på området er decentraliseret til de nævnte opgaveområder med hver sin økonomisk ansvarlige leder. Der foretages opfølgning og tilsyn jf. de overordnede regler for økonomistyring ved Esbjerg Kommune. 124 Sundhed & Omsorgsudvalget Budgetforslag 2014-17 Politikområdeoversigt: (+ = udgift, - = indtægt.) Regnskab Budget (i mio. kr.) 2012, lbn. pris 2013, lbn. pris Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 1.039,3 991,4 52,0 -4,1 1.051,6 1.005,1 51,8 -5,3 1.065,6 1.018,9 51,8 -5,1 1.089,4 1.042,2 51,8 -4,6 402,6 -4,5 452,3 -45,3 397,5 -4,5 447,3 -45,3 397,5 -4,5 447,3 -45,3 397,5 -4,5 447,3 -45,3 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 1.449,6 1.463,6 1.487,4 Drift – rammebelagt Omsorg og pleje Sundhed og kommunal medfinansiering Kommunal boligforsyning 1.396,3 1.059,9 968,6 1.010,6 478,1 53,9 -50,5 -4,6 Drift – ikke rammebelagt Omsorg og pleje Sundhed og kommunal medfinansiering Kommunal boligforsyning -2,9 419,1 -2,9 -4,6 0,0 468,8 0,0 -45,1 11,2 15,0 11,0 14,5 0,2 0,5 0,5 0,0 0,5 1.404,6 1.494,1 1.442,4 Drift – hvile i sig selv Anlæg Omsorg og pleje Kommunal boligforsyning Sundhed & Omsorgsudvalget Udvalgets andel af drift og anlæg i 2014: (nettotal i mio. kr.) Udvalgets andel af Esbjerg Kommunes budget 900 4.500 800 4.000 700 3.500 600 3.000 500 2.500 400 2.000 300 1.500 200 1.000 Rammebelagt Ikke rammebelagt Anlæg 500 0 -500 Sundhed & Omsorgsudvalget 125 Anlæg Kommunal boligforsyning Sundhed og kommunal medfinansiering -100 Omsorg og pleje 0 Hvile i sig selv 100 Ikke rammebelagt Mio. kr. 5.000 Mio. kr. 1.000 Rammebelagt Sundhed & Omsorgsudvalget Esbjerg Kommune Omsorg og pleje Sundhed & Omsorgsudvalget Budgetforslag 2014-17 1. Området omfatter Det godkendte serviceniveau er beskrevet i et ydelseskatalog, opdelt i kvalitetsstandarder og indsatsområder. Kvalitetsstandarderne tager udgangspunkt i Kommunernes Landsforenings ”Fælles Sprog II” og angiver: Mål, målgruppe, serviceniveau, visitationskompetence, leverancesikkerhed og tilsyn. Omsorg Byrådet har vedtaget: Seniorpolitik – længst muligt aktiv i eget liv. Det fremgår heraf, at Esbjerg Kommune sætter fokus på det gode seniorliv – det vil sige et aktivt liv med oplevelser og livskvalitet, hvor den enkelte er i stand til at klare sig selv længst mulig. Samtidig ønsker Esbjerg Kommune at skabe rammerne for et godt og trygt liv, hvis sygdom eller andet medfører, at den enkelte har behov for hjælp. I Omsorg og pleje indgår følgende opgaveområder: Omsorg Pleje og omsorg for ældre, syge og handicappede: • Tilbud med aktiverende og forebyggende sigte • Personlig og praktisk hjælp • Afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende • Pasning af døende, plejevederlag samt sygeplejeartikler og lignende • Hjemmesygepleje • Genoptræning jfr. Serviceloven • Vedligeholdelsestræning jfr. Serviceloven Seniorpolitikken tager udgangspunkt i fire grundlæggende værdier: • Respekt for borgeren • Sundhed er et samfundsanliggende • Handlekompetencer • Livskvalitet Seniorpolitikken indeholder 5 temaområder: • Det sunde og aktive seniorliv • Plads til forskellighed og fokus på sammenhæng • Faglig dygtighed og specialiseret ekspertise • Dialog, fælles ansvar og integration • Fremtidens seniorboliger Madproduktion • Madservice til visiterede borgere • Døgnkost til borgere/beboere i plejeboliger • Cafeteria for kommunens pensionister, førtidspensionister og efterlønnere Kommunikation & Hjælpermidler • Genbrugshjælpemidler • Specialrådgivning og specialundervisning • Særlige personlige hjælpemidler • Forbrugsgoder, optiske synshjælpemidler og IT-hjælpemidler • Boligændringer • Kropsbårne hjælpemidler Omsorg arbejder ud fra en borger aktiverende indsats, hvor der tages udgangspunkt i borgerens ressourcer og fokuseres på en hverdagsrehabiliterende indsats. Sundhedsledelse udmøntes i praksis hvor anerkendelse, sundhed og trivsel tænkes ind i alle sammenhænge og beslutninger. Madproduktion Det er køkkenområdets mål, at enhver bruger skal have netop den mad, der svarer til den enkelte brugers behov. 2. Visioner og mål Der arbejdes med følgende visioner i Sundhed & Omsorg: Vi vil sikre, at helhedsindsatsen bygger på en tværfaglig tilgang og tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer. Vi vil være en attraktiv og udviklende arbejdsplads. Vi vil være rollemodel og gøre det sunde valg til det lette valg. Byrådet vil: Vi vil bidrage til, at borgeren er sikret at være længst muligt aktiv i eget liv Vi vil sikre, at borgerne kender os på høj faglig og medmenneskelig kvalitet, der støtter egenomsorg • Sætte borgeren i centrum • Tilbyde alle brugere velsmagende og ernæringsrigtig mad • I videst mulig omfang, dække brugernes individuelle behov for døgnforplejning, herunder evt. behov for en lægeordineret diæt 126 Omsorg og pleje Sundhed & Omsorgsudvalget Budgetforslag 2014-17 Byrådet vil: • Tilbyde varierede produkter samt valgfrihed i form af menuvalg • Sikre, at de rette produkter leveres i rette mængde, på rette sted • At borgeren får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt • At hjælpemidlet/forbrugsgodet i størst mulig grad gør borgeren uafhængig af andres hjælp i hverdagen og at hjælpemidlet er tilpasset borgerens individuelle behov • At borgeren sikres en faglig god sagsbehandling og rådgivning, som bygger på opdateret faglig viden • Sikre borgeren et værdigt livsforløb i form af: Indflydelse Rådgivning og vejledning At respektere borgerens egne værdier, vaner og normer Den bevilligede hjælp tager udgangspunkt i borgerens individuelle behov og ikke i målgrupper eller diagnoser. Den samme funktionsnedsættelse eller det samme problem kan derfor godt give forskellige individuelle behov og dermed udløse forskellige bevillinger. Kommunikation & Hjælpemidler Iflg. lov om Social Service kan borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne bevilges et hjælpemiddel, når hjælpemidlet/ forbrugsgodet: • I væsentlig grad afhjælper de varige følger af den nedsatte funktionsevne • I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet Der skal være tale om en varig nedsat funktionsevne, hvis konsekvenser er af indgribende karakter i den daglige tilværelse. Iflg. lov om specialundervisning for voksne skal borgere med fysiske eller psykiske handicaps tilbydes specialundervisning, hvis undervisningen eller den tilknyttede specialpædagogiske bistand kan afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicaps. Indsatsområde og resultatkrav Beløb i 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 -9.500,0 -9.500,0 -9.500,0 -9.500,0 Indarbejdet ved Budget 2013 – 2016: Øget indsats vedr. sygefravær / anskaffelse af velfærdsteknologi Færre personaleomkostninger sfa. mindre sygdom - Omsorg 3. Servicebeskrivelser Personlig hjælp og pleje samt hjælp/støtte til praktiske opgaver i hjemmet: Gives til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Kommunen skal sørge for at opgaven i fornødent omfang kan varetages døgnet rundt. Kommunen træffer afgørelse om tildeling af den personlige og praktiske hjælp, og hjælpen gives efter en konkret, individuel vurdering. Kommunens indsatser på sundheds- og omsorgsområdet baseres på princippet om hjælp til selvhjælp. Det vil sige, at borgerens egne ressourcer inddrages i opgaverne, så borgeren forbliver længst muligt aktiv i eget liv. At være selvhjulpen handler om livskvalitet. Dette viser en tidligere undersøgelse blandt fremtidens seniorer omkring forventninger og ønsker til livet som ældre. En rehabiliterende indsats med fokus på den enkeltes evne til at mestre eget liv er én af de metoder der anvendes. Ligeledes sker der en løbende udbredelse i brugen af velfærdsteknologi, der kan defineres som teknologi der kan understøtte tryghed, sikkerhed, daglige gøremål og mobilitet hos borgerne. Teknologien skal ikke erstatte, men understøtte kommunens indsatser. Hjemmesygepleje: Ydes af kommunen efter lægehenvisning eller visitering. Den bevilgede hjælp tager udgangspunkt i borgerens individuelle mål og behov og ikke i målgrupper eller diagnoser. Den samme funktionsnedsættelse eller det samme problem kan derfor give forskellige individuelle behov og dermed udløse individuelle bevillinger. Henvendelse om hjælp kan komme fra egen læge, speciallæge, sygehus, pårørende, venner ol. 127 Omsorg og pleje Sundhed & Omsorgsudvalget Budgetforslag 2014-17 Borgerens forskellige behov beskrives i kategorier: Frit leverandørvalg vedr. personlig og praktisk hjælp er ikke gældende for plejeboligområdet. • Stabile behov Opgaver der umiddelbart kan identificeres. Indsatsen kan planlægges og leveres fortrinsvis i hjemmet. Visse afvigelser kan forekomme i leverancen, f.eks. ændringer i tidspunktet for levering af rengøring. Indsatsen ændres oftest ved en formaliseret revurdering. Pleje- og ældreboliger Alle kan henvende sig direkte til Sundhed og Omsorgs Visitation, der har bevillingskompetencen i forhold til bevilling af pleje-, ældre- og midlertidige boliger. • Variable behov En indsats der kun i begrænset omfang kan planlægges i detaljer. Eksempler herpå er hjælp ved toiletbesøg og forflytninger. Borgere med variable behov, vil oftest selv kunne tilkalde hjælpen via nødkald. Målgruppen for visitation til en plejebolig er borgere med fysisk og/eller psykisk svækkelse. • Ustabile behov Behov der kan opstå pludseligt og uvarslet. Indsatsen kan ikke planlægges. En kompensation for det opståede behov kræver at borgeren selv kan gøre opmærksom på behovet, eller at plejepersonalet (eller pårørende) fysisk er til stede og kan reagere relevant på borgerens signaler. Afhængig af behovets karakter, vil indsatsen blive leveret straks eller personale med de fornødne kvalifikationer vil blive tilkaldt. Fra 1. januar 2009 må der maksimalt være 2 måneders ventetid på en plejebolig, medmindre borgeren alene har konkrete ønsker til, hvor de ønsker at flytte hen. Målgruppen for visitation til en ældrebolig er borgere der af en eller anden årsag har behov for en handicapegnet bolig. Vedr. ældreboliger er der ingen mål på ventetid. Der er udarbejdet kvalitetsstandarder og beskrivelse af indsatser på området. Madproduktion Forebyggende hjemmebesøg: Tilbydes alle, der er fyldt 75 år. Dog kan undtages de borgere, der modtager både personlig og praktisk hjælp. Køkkenområdet består af følgende afdelinger • 11 produktionskøkkener i henholdsvis Esbjerg, Bramming og Ribe • 8 medproducerende køkkener i Esbjerg Frit valg af leverandør Køkkenområdet producerer mad til plejehjemsbeboere, borgere i eget hjem der modtager madservice og borgere der benytter centrenes cafeteriaer. Personlig og praktisk hjælp samt madservice er omfattet af Lov om Social Service § 91, stk. 4 (frit leverandørvalg). Det betyder, at borgeren har mulighed for at vælge mellem kommunen og de af kommunen godkendte leverandører. Borgerne kan ved henvendelse til Sundhed & Omsorgs Visitation få udleveret en oversigt med godkendte leverandører. Pjecen udleveres også ved visitation og ved revisitationsbesøg. Madservice til borgere i eget hjem bevilges af Sundhed & Omsorgs Visitation, efter de kvalitetsstandarder, Omsorg skal arbejde efter. Der er lovkrav for borgernes egenbetaling for døgnkost i plejeboliger, som omfatter et maksimum loft for opkrævning på 3.304 kr. pr. måned. Der er også lovkrav for borgernes egenbetaling for hovedret i madservice til hjemmeboende, som omfatter et maksimum loft for opkrævning på 45 kr. pr. hovedret i 2010 niveau. Øvrige priser reduceres tilsvarende. Priserne prisfremskrives årligt. De godkendte leverandører skal bl.a. kunne leve op til specifikke krav vedr. faglig kompetence og i relation til begrebet ”omsorg”. Der er udarbejdet og godkendt kvalitetsstandarder og indsatsområder for ydelserne. Nærmere oplysninger om krav til godkendelse af privat leverandør findes på Esbjerg Kommunes hjemmeside. 128 Omsorg og pleje Sundhed & Omsorgsudvalget Budgetforslag 2014-17 Køkkenet på Hedelund er taget i brug januar 2013 og leverer kolde færdigretter til hjemmeboende borgere i Esbjerg Kommune. Borgerne i madservice har fået flere menuvalgmuligheder samt fleksible spisetider. Køkkenområdet har samlet administrationen for hele området i det ombyggede køkken på Hedelund. 4. Beregningsforudsætninger For opgaverne inden for politikområde Omsorg og pleje gælder generelt, at budgettet prisfremskrives jf. KL’s fremskrivningsprocenter. Heraf følger også, at politisk besluttede reduktioner får konsekvenser for området. Eksempelvis kan nævnes den rammebesparelse på rammebelagt drift på henholdsvis ½ % i 2013 og 1 % i 2014 og frem. Kommunikation & Hjælpemidler Området består af følgende afdelinger: • Kommunikationscentret • Hjælpemiddelcentralen • Hjælpemiddeldepotet Omsorg: Budgettet for Omsorg er reguleret for befolkningsudviklingen. Et rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til ombygning af områdecenter Hedelund i 2016 er tidligere afsat under Sundhed & Omsorgsudvalget. Beløbet er teknisk overført som et rammebeløb under Økonomiudvalget af hensyn til regelsæt vedr. kvalitetsfondsmidler. Kommunikationscentret er et specialundervisnings- og rådgivningscenter for borgere med funktionsnedsættelse på tale/stemme, høre-, eller læse/stave området. Formålet er at øge borgerens mulighed for kommunikation og interaktion/selvstændighed. Madproduktion: Hjælpemiddelcentralen yder specialrådgivning indenfor flere hjælpemiddelområder, samt sagsbehandling indenfor optiske synshjælpemidler og særlige informationsteknologiske hjælpemidler. Kommunikationscentret og Hjælpemiddelcentralen sælger ydelser til Billund, Fanø, Varde og Vejen kommuner. Budgettet for området er prisfremskrevet. Kommunikation & Hjælpemidler: Budgettet for området er prisfremskrevet. Hjælpemiddeldepotet står for indkøb og håndtering af kommunernes almindelige hjælpemidler, hvor en væsentlig del udleveres til ældre medborgere. Håndteringen består i registrering og mærkning af hjælpemidlerne samt rengøring, vask, reparation, vedligeholdelse, levering og hjemtagning. Hjælpemiddeldepotet bevilger også reparation efter § 112, og indkøber og udlåner hjælpemidler til borgere, som har fået tildelt et hjælpemiddel. Hjælpemidler bevilges enten af Sundhed & Omsorgs Visitation eller af terapeuterne i Omsorg, efter Sundhed & Omsorgs kvalitetsstandarder og katalog over indsatsområder. 129 Omsorg og pleje Sundhed & Omsorgsudvalget Budgetforslag 2014-17 5. Nøgletal Figur 1.1 Oversigt over antal plejeboliger fordelt efter plejebehov H2 / H4 I alt Type/Distrikt 1 3 4 5 6 7 8 9 Esehuset Almene plejebehov 74 67 89 115 43 52 57 42 0 0 539 Gerontopsykiatri 0 0 0 0 0 0 0 12 68 0 80 Øvrige * 0 0 8 0 0 0 0 0 0 6 14 Midlertidige 0 5 0 3 0 14 1 1 10 0 34 Demens 43 53 7 19 18 39 27 21 0 6 233 Plejeboliger i alt 117 125 104 137 61 105 85 76 78 12 900 Kilde: 01.02.2013 Boliglister Visitationen *Øvrige består af 6 psykiatri og 8 boliger for yngre, fysisk handicappede. Figur 1.2 Procentvis fordeling af visiterede timer til praktisk hjælp mellem privat leverandør og kommunal leverandør 100% 95% 90% 85% 8.341 8.743 8.964 8.827 8.493 8.551 8.791 8.910 8.810 8.628 8.718 26.241 26.253 25.675 24.953 23.370 22.763 22.588 21.880 21.458 20.989 20.623 1. kvt. 2010 2. kvt. 2010 3. kvt. 2010 4. kvt. 2010 1. kvt. 2011 2. kvt. 2011 3. kvt. 2011 4. kvt. 2011 1. kvt. 2012 2. kvt. 2012 3. kvt. 2012 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% Privat leverandør Kommunal leverandør Kilde: Fokus Af grafen fremgår, at private leverandørers andel af praktisk hjælp (rengøring) er svagt stigende. Der er godkendt 14 private leverandører af praktisk hjælp, som i 3. kvartal 2012 leverede 29,7 % af den samlede visiterede tid til praktisk hjælp. Der er 3 private leverandører, som er godkendt til at levere personlig pleje. I 3. kvartal 2012 leverede disse leverandører 1,5 % af den samlede visiterede tid til personlig pleje. 130 Omsorg og pleje Sundhed & Omsorgsudvalget Budgetforslag 2014-17 Figur 2.1 Antal personer som får forplejning på plejecentrene - fordelt på moduler 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Morgenmodul Middagsmodul Aftenmodul Kilde: Statistik 2011 6. Økonomisk ramme 2015 2016 991,3 874,9 27,6 88,8 -4,4 -4,4 986,9 1.005,0 891,3 25,7 88,0 -4,4 -4,4 1.000.6 1.018,9 905,1 25,8 88,0 -4,4 -4,4 1.014,5 1.042,2 928,4 25,8 88,0 -4,4 -4,4 1.037,8 Anlæg i alt: 0,0 0,0 0,0 0,0 Afledt drift: 0,0 0,0 0,0 0,0 986,9 1.000,6 1.014,5 1.037,8 2014-priser, mio. kr. Drift indenfor rammen: Omsorg Madproduktion Kommunikation & Hjælpemidler Drift udenfor rammen: Omsorg - refusion dyre enkeltsager Drift i alt: 2014 2017 Anlæg: Økonomisk ramme i den overordnede strategiplan udarbejdes en etårig overordnet virksomhedsplan for hele Sundhed & Omsorg. De enkelte afdelinger tager udgangspunkt i denne virksomhedsplan, når de skal udarbejde deres egen virksomhedsplan, med indsats, mål og succeskriterier. Der er således givet nogle rammer og retninger for de fælles mål i Sundhed & Omsorg. Arbejdet med de strategiske spor sker administrativt. 7. Styringsform/dialogform Mål- og rammestyring. I Sundhed & Omsorg arbejdes der med 7 strategiske spor, som er udarbejdet på baggrund af Sundhed & Omsorgs mission, vision og værdier. Disse spor udgør et helhedsorienteret fokus på, hvordan og hvad der skal til for at realisere Sundhed & Omsorgs vision og mission. Dette sker ved, at der hvert år med udgangspunkt 131 Sundhed og kommunal medfinansiering Sundhed & Omsorgsudvalget Budgetforslag 2014-17 Sundhedspolitikken, som gælder fra 2011-2014, er fokuseret på en række områder, hvor udfordringerne er størst, og hvor de forskellige aktører kan gøre en forskel. 1. Området omfatter På området for Sundhed og kommunal medfinansiering indgår følgende opgaveområder: Sundhedsfremme, forebyggelse og genoptræning Med Sundhedsloven har kommunen ansvaret for: • At skabe sunde rammer for kommunens borgere • At etablere sundhedsfremmende og forebyggende tiltag • At tilbyde borgere genoptræning efter sygehusindlæggelse • Det samlede myndighedsansvar for genoptræning • At etablere rehabilitering, der dels har til formål at forbedre egenomsorgsevnen og dels borgerens funktionsevne • At medvirke til dokumentation, monitorering, kvalitets- og kompetenceudvikling samt forskning Sundhedspolitik Sundhedspolitikkens overordnede mål er at forene det gode liv med det sunde liv, herunder at øge sundheden og egenomsorgen hos borgerne i kommunen. Hovedbudskabet i sundhedspolitikken er: Borgernes sundhed gennem hele livet er en kerneprioritet for Esbjerg Kommune. Politikken slår fast, at opgaven skal løftes i flok. Kun et tæt samarbejde mellem kommunen, private aktører, foreninger, det øvrige sundhedsvæsen mv. kan sikre den rette indsats. Fokusområderne på sundhedsområdet er forankret i kommunens Sundhedspolitik og sundhedsaftalen indgået mellem Esbjerg Kommune og Regionen. Politikken udgør platformen for Esbjerg Kommunes koordinerede og tværgående indsats de kommende år i forhold til sundhedsfremme generelt. Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet • Aktivitetsbaseret bidrag, der bestemmes af borgernes forbrug af ydelser i sygehusvæsenet samt ydelser under den offentlige sygesikring For at opfylde sundhedspolitikkens overordnede mål skal kommunen arbejde målrettet med sundheden for borgerne i kommunen indenfor en række fokusområder. 2. Visioner og mål Sundhedsfremme, forebyggelse og genoptræning Fokusområderne i Sundhedspolitikken tager udgangspunkt i Sygdoms- og Sundhedsprofilen for Esbjerg Kommune. Profilen kortlægger sundhedstilstanden helt ned på sogneniveau. Byrådet vil: Vi vil leve længere og sundere i Esbjerg Kommune. Visionen understøttes af følgende principper: • Øge sundhed og egenomsorg hos borgeren. • Sætte fokus på tværgående indsatser i borgernes nærmiljø • Skabe lighed i sundhed • Foretage tidlig opsporing af risikofaktorer og sygdom • Sætte rammerne for det sunde liv, blandt andet ved at påvirke lokalt, regionalt og nationalt Sundhedspolitikken har blandt andet fokus på tværgående indsatser i nærmiljøet, og vil arbejde for at skabe sunde rammer, der gør det let at leve et sundt liv i alle dele af kommunen, både derhjemme og på arbejdspladsen. Sundhedspolitikken udmøntes i en samlet handleplan med indsatser for hvert enkelt fokusområde. Handleplanerne er udarbejdet på tværs af forvaltningerne og i samarbejde med øvrige aktører, uddannelsesinstitutioner, foreningslivet, patientforeninger mv. Samtidig er det vigtigt, at Esbjerg Kommune har fokus på samspillet med de øvrige aktører i sundhedsvæsenet og på hvordan vi indretter det nære sundhedsvæsen bedst muligt. Vi samarbejder på tværs af sundhedsvæsenet, og er derfor løbende i dialog med såvel sygehuse som praktiserende læger, privatpraktiserende fysioterapeuter mv. 132 Sundhed og kommunal medfinansiering Sundhed & Omsorgsudvalget Budgetforslag 2014-17 Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Byrådet vil: • Udbygge samarbejdet/dialogen med de praktiserende læger, regionen og sygehuslægerne, for at sikre en effektiv forebyggelses-, pleje- og sundhedsindsats overfor borgeren i Esbjerg Kommune • Sikre sammenhængende forløb for borgeren ved overgange mellem praktiserende læger, sygehus og kommunale tilbud • Have fokus på at styrke det nære sundhedsvæsen. Sundhedsaftale Byrådet vil: • Skabe sammenhæng på tværs af sektorer og sikre at ressourcerne udnyttes bedst muligt Koordinering og kommunikation er nogle af nøgleordene i forhold til at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen. Indsatsområde / resultatkrav Beløb i 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 -5.000,0 -10.000,0 -10.000,0 -10.000,0 Indarbejdet i Budget 2013-16 Ændret finansieringsgrundlag på Medfinansieringsområdet det er vedrørende området for somatik og psykiatri, drift Udvidelse af Mosaikkens budget For at sikre Mosaikkens positive udvikling og fastholde borgerne og de tosprogede medarbejdere, har Mosaikken brug for en budgetudvidelse på kr. 250.000 årligt til ansættelse af tosprogede medarbejdere. Drift 3. Servicebeskrivelser 100,0 kommunen. Profilen peger på en række udfordringer, som Sundhedspolitikken har fokus på. Sundhedspolitik og medfinansiering Sundhedspolitikken 2011-14 Esbjerg Kommunes sundhedspolitik for 2011-2014 opstiller mål, der sikrer kvalitet, udvikling og fælles retning i hele Esbjerg Kommunes arbejde for at fremme borgernes sundhed. Sundhedspolitikken er bygget op om en målrettet indsats ud fra fem forskellige visioner. Til udmøntning af sundhedspolitikken er der udarbejdet handleplaner på tværs af forvaltningerne og i samarbejde med de forskellige aktører. I Sundhedspolitikkens periode arbejdes der fortsat på at dokumentere, hvilke indsatser der virker, dvs. om de har en effekt på risikofaktorer/adfærden og dermed på sundhedstilstanden. Esbjerg Kommune søsatte i 2011 projekt ”Sædding og Ådalen på toppen”, som har til formål at: • Afprøve en række tilgange til skabelsen af forankringsdygtige indsatser, bl.a. ved at tage udgangspunkt i lokalområdets nuværende rammer og eksisterende ressourcer • Skabe synergieffekt i forhold til de overordnede sundhedspolitiske tiltag i kommunen ved at skabe et tættere samarbejde på tværs af de involverede forvaltninger og/eller lokale aktører Indsatsområderne udspringer af Sygdoms- og sundhedsprofilen. Sygdoms- og sundhedsprofilen kortlægger sundhedstilstanden i kommunen, herunder sygehusforbruget. Dette er bl.a. sket ved at interviewe en række borgere i kommunen. Samtidig er der indhentet data fra Danmarks Statistik mv. Disse data er bl.a. præsenteret på kort, der viser forskellene imellem sogne i 133 Sundhed og kommunal medfinansiering Sundhed & Omsorgsudvalget Budgetforslag 2014-17 • • om borgere, som skal udskrives til boinstitutioner eller plejecentrene. Afprøve en række metoder til rekruttering og fastholdelse af mindre ressourcestærke borgere, med henblik på at tilpasse eksisterende såvel som fremtidige sundhedsfremmetilbud til målgruppen Forbedre målgruppens handlekompetencer og sundhedsadfærd samt områdets sociale sammenhængskraft ved bl.a. at sikre involvering og deltagelse af borgere og lokale aktører i relevante dele af projektets faser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Finansieringsreformen betyder, at kommunerne medfinansierer ca. 20 % af de regionale sundhedsudgifter som et aktivitetsbaseret bidrag, der bestemmes af borgernes forbrug af ydelser i sygehusvæsenet (Sundhedsloven § 14) samt ydelser under den offentlige sygesikring (Sundhedsloven § 13). Formålet med den aktivitetsbestemte medfinansiering er at tilskynde den enkelte kommune til at etablere egne sundhedstilbud, der kan aflaste behovet for sygehusbehandling m.v., og som både er bedre for borgerne og billigere end de regionale tilbud. Esbjerg Kommune undersøger løbende muligheden for at ændre på uhensigtsmæssigheder i den nuværende medfinansieringsmodel. Genoptræning Når en borger udskrives fra sygehuset med en ambulant genoptræningsplan, har kommunen ansvaret for genoptræningen. Esbjerg Kommune borgere har mulighed for genoptræning i Ribe, Bramming og Esbjerg Sundhedscentre. Endvidere får en afgrænset gruppe af borgere genoptræning i eget hjem. I sundhedsaftalen: • Sættes yderligere fokus på de indgåede aftaler med Region Syddanmark omkring udskrivning og indlæggelse, genoptræning, hjælpemidler, sundhedsfremme og forebyggelse, mennesker med sindslidelser og utilsigtede hændelser med henblik på at skabe sammenhængende forløb for borgeren • Arbejdes der videre med IT strategien med henblik på elektronisk kommunikation mellem kommune, almen praksis og sygehuse • Arbejdes der i det lokale samordningsforum (SVS og kommunerne i optageområdet til SVS) med projekter, der udvikler og kvalitetssikrer området • Igangsættes i henhold til kronikerstrategien initiativer for borgere med KOL, iskæmisk hjertesygdom eller diabetes • Skabes rammerne for dialog mellem parterne Genoptræningen tager udgangspunkt i patientens behov og bidrager til sammenhæng, faglig kvalitet og effektivitet i det enkelte patientforløb. Opgaven udføres tæt på fritidslivet, hvor der er mulighed for at udnytte synergien i området med henholdsvis svømmehaller, fitnesscentre, frivillige idrætsforeninger, masser af offentlige tilgængelige motionsstier mv. Det sker både for at motivere borgeren til at fortsætte med at træne i et område, hvor der er en del eksisterende tilbud, men også for at signalere, at det er vigtigt, at den enkelte tager vare på sig selv og hermed styrker egenomsorgen. Øvrige sundhedsudgifter Hospice Kommunen finansierer udgiften til borgere på hospice med samme takst, som der betales for færdigbehandlede patienter på sygehusene. Det er sygehusene, der visiterer til hospice. Kommunen har alene betalingsforpligtigelsen og ingen indflydelse på forbrug og kvalitet. Esbjerg Kommune har primært patienter på Hospice Sydvestjylland, hvor der er 12 pladser. Færdigbehandlede patienter Kommunen finansierer borgernes ophold på sygehuset, hvis borgeren ikke bliver hjemtaget umiddelbart efter at sygehuset har erklæret patienten færdigbehandlet. Det drejer sig primært 134 Sundhed og kommunal medfinansiering Sundhed & Omsorgsudvalget Budgetforslag 2014-17 4. Beregningsforudsætninger Regionen udarbejder forventede aktivitetstal for budgetåret, som kan indgå som elementer i beregningsforudsætningerne til budgettet. Sundhedsudgifter: Budgettet for området er prisfremskrevet. Kommunal medfinansiering: Budgettet er beregnet ud fra nøgletal fra Kommunernes Landsforening. 5. Nøgletal Millioner Figur 1.1 - Oversigt over fordeling af kommunal medfinansiering på somatik og psykiatri. 300 250 200 150 100 50 0 Somatik stationær Somatikambulant Psykiatri stationær Psykiatri ambulant Sygesikring Kilde: Budgetteret afregning 2014 Figur 1.2 – Udviklingen i den kommunale udgift pr. år til Hospice 2009-2012 Forbrug i mio. 5.000.000 4.800.000 4.600.000 4.400.000 Forbrug i mio. 4.200.000 4.000.000 3.800.000 3.600.000 2009 2010 2011 Kilde: E-sundhed, kommunernes finansiering 135 2012 Genoptræning under indlæggelse Sundhed og kommunal medfinansiering Sundhed & Omsorgsudvalget Budgetforslag 2014-17 Figur 1.3 – Udvikling i antal sengedage pr. år til Hospice 2009-2012 Antal sengedag 110.000 108.000 106.000 104.000 102.000 100.000 Antal Sengedag 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2009 2010 2011 2012 Kilde: E-sundhed, kommunernes finansiering Figur 1.3 – Udviklingen i udgift pr. år til genoptræning 2009-2012 Genoptræningsudvikling 12.000 10.000 8.000 Forbrug i 1.000 kr. 6.000 Genoptræningsplaner (antal) 4.000 2.000 0 2009 2010 2011 2012 Kilde: Udgifter til kommunal genoptræning, samt antal af genoptræningsplaner 136 Sundhed og kommunal medfinansiering Sundhed & Omsorgsudvalget Budgetforslag 2014-17 6. Økonomisk ramme 2014-priser, mio. kr. 2014 2015 2016 2017 Drift indenfor rammen: 52,0 51,8 51,8 51,8 Sundhedsfremme, forebyggelse og genoptræning 52,0 51,8 51,8 51,8 Drift udenfor rammen: 452,3 447,3 447,3 447,3 Aktivitetsbestemt medfinansiering 452,3 447,3 447,3 447,3 Drift i alt: 504,3 499,1 499,1 499,1 504,3 499,1 499,1 499,1 Anlæg: Anlæg i alt: Afledt drift: Økonomisk ramme Der er gennemført en besparelse på 1% på politikområdet, som kan have indflydelse på serviceniveauet. 7. Styringsform/dialogform På enkelte områder fx omkring genoptræning bliver der lavet effektmålinger på individniveau. Eksempelvis bruges det på genoptræning af knæ og ryg, hvor de enkelte forløb dokumenteres og samles op til en samlet opfølgning. Dette giver mulighed for at måle, om de planlagte behandlingsforløb kan overholdes eller der skal justeres i enten målsætninger, indsats eller målemetode. Sundhed & Kommunal medfinansiering I Sundhed & Omsorg arbejdes der med 7 strategiske spor, som er udarbejdet på baggrund af Sundhed & Omsorgs mission, vision og værdier. Disse spor udgør et helhedsorienteret fokus på, hvordan og hvad der skal til for at realisere Sundhed & Omsorgs vision og mission. Dette sker ved, at der hvert år med udgangspunkt i den overordnede strategiplan udarbejdes en etårig overordnet virksomhedsplan for hele Sundhed & Omsorg. De enkelte afdelinger tager udgangspunkt i denne virksomhedsplan, når de skal udarbejde deres egen virksomhedsplan, med indsats, mål og succeskriterier. Der er således givet nogle rammer og retninger for de fælles mål i Sundhed & Omsorg. Arbejdet med de strategiske spor sker administrativt. 137 Kommunal boligforsyning Sundhed & Omsorgsudvalget Budgetforslag 2014-17 1. Området omfatter 3. Servicebeskrivelser I den kommunale boligforsyning indgår følgende opgaveområder: • Udlejning af kommunale boliger, ældre- og plejeboliger • Drift og vedligeholdelse af beboelsesejendomme, ældre- og plejeboliger og særlige områdecentre Den kommunale boligforsyning omfatter ældreog plejeboliger. Derudover ejer Esbjerg Kommune en række beboelsesejendomme, som udlejes til børnefamilier og enlige med akutte boligproblemer. Esbjerg Kommune har indgået aftale om visitationsret til ældre- og plejeboliger i et antal boligforeninger. 2. Visioner og mål Administrationen varetages af Dansk Almennyttigt Boligselskab (DAB), og kontrakt er indgået pr. 1. januar 2011 for en periode af 4 år med mulighed for forlængelse i 2 gange 1 år. Byrådet vil: • Sikre borgeren et værdigt livsforløb via gode og trygge bomuligheder samt medvirke til opfyldelse af behovet for boliger hos afgrænsede borgergrupper • Sikre en høj udnyttelsesgrad af udlejningskapaciteten • Sikre en høj udnyttelse af resurserne til drift og vedligeholdelse • Sikre optimering af den funktionelle og driftsmæssige indretning af ældre- og plejeboliger og områdecentre I budgettet er indarbejdet forudsætninger om fortsat salg af nogle af Esbjerg Kommunes beboelsesejendomme. 4. Beregningsforudsætninger Udgifter og indtægter er beregnet med baggrund i forudsætninger om udlejning m.v. 5. Nøgletal Figur 1 - Udvikling i antal ejendomme fordelt på ejendomstype i perioden 2006-2014 40 35 2006 30 2007 25 2008 2009 20 2010 15 2011 2012 10 2013 5 2014 0 Etagejendomme Småejendomme Ældre- og plejeboliger Ud over den tidligere vedtagne byrådsbeslutning om ekstraordinært salg af etageejendomme sælges der småejendomme ved ledighed. 138 Kommunal boligforsyning Sundhed & Omsorgsudvalget Budgetforslag 2014-17 Figur 2 – Udvikling i antal lejemål fordelt på ejendomstype i perioden 2006-2014 1400 1200 2006 1000 2007 2008 800 2009 2010 600 2011 2012 400 2013 2014 200 0 Etageejendomme Småejendomme Ældre- og plejeboliger Ud over den tidligere vedtagne byrådsbeslutning om ekstraordinært salg af etageejendomme sælges der småejendomme ved ledighed. 6. Økonomisk ramme 2014-priser, mio. kr. 2014 2015 2016 2017 Drift Rammebelagt Fælles formål: Beboelse: Udvendig vedligehold - centre -2,2 -5,5 3,5 -2,1 -5,2 2,1 -2,1 -5,3 2,3 -2,1 -5,2 2,6 Ikke rammebelagt Ældreboliger: -45,2 -45,3 -45,3 -45,3 Drift i alt: -49,4 -50,5 -50,4 -50,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 -48,9 -50,0 -49,9 -49,5 Anlæg: Beboelse - forbedringsarbejder Anlæg i alt: Afledt drift: Økonomisk ramme 7. Styringsform/dialogform Mål- og rammestyring for de private boliger. For de almene boliger gælder princippet om ”balanceleje”. 139 Anlægsinvesteringer 2014-17 Budgetforslag 2014-17 Aktivitet 2014 Hele 1.000 kr. 2015 2016 2017 Økonomiudvalget Plan og Miljøudvalget Teknik & Forsyningsudvalget Socialudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børn & Familieudvalget Kultur & Fritidsudvalget Sundhed & Omsorgsudvalget 13.248 25.720 124.776 13.170 0 37.017 6.539 500 11.341 9.258 80.443 0 0 24.000 6.472 500 -69.463 6.080 71.184 0 0 1.986 1.534 500 -27.014 3.000 55.091 0 0 1.986 1.534 500 Esbjerg Kommune i alt 220.970 132.013 11.820 35.097 2014 2015 Aktivitet Hele 1.000 kr. Økonomiudvalget 2016 2017 Bem.nr. 13.247,6 11.340,6 -69.463,3 -27.013,7 Salg af jord til boligformål Salg af jord til erhvervsformål Køb af jord i h.t. Aktiv Jordpolitik Køb/salg af jord til ubestemte formål Salg af faste ejendomme -17.708,7 -13.770,0 20.443,0 1.833,3 -3.550,0 -33.543,7 -12.402,0 12.032,0 1.833,3 -7.700,0 -26.561,6 -10.920,0 685,0 1.833,3 -44.400,0 -31.498,0 -13.164,0 1.833,3 -9.800,0 Politikområde i alt -12.752,4 -39.780,4 -79.363,3 -52.628,7 10.000,0 - 10.000,0 2.000,0 10.000,0 4.500,0 10.000,0 9.615,0 5.000,0 22.000,0 -13.000,0 2.000,0 3.000,0 2.500,0 8.000,0 - 9.000,0 8.121,0 - 8.400,0 1.000,0 - 25.500,0 51.121,0 9.900,0 25.615,0 Byudvikling 1 2 3 4 5 Politisk organisation Anlægspulje under ØU: Udbygning af Esbjerg Universitets Campus Esbjerg Kunstmuseum, nyt kunstmuseum Anlægsbeløbene under Handicappede er til revurdering Udvidelse af udstillings- og aktivitetsarealer på Vadehavscentret (både byggeri og udstilling), netto Anlægspulje under ØU omfattet af kvalitetsfond: Strukturændringer Udvidelse af børnehaven Tarphagevej Sammenbygning af Tangebo, Ribe Udbygning af daginstitution i Sønderris Etablering af multihal ved Skads Skole Springgrav i Esbjerg Østby Ombygning af områdecentre Politikområde i alt - - 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Administration Analyse af fremtidens administrative funktioner og fysiske rammer Politikområde i alt 500,0 500,0 0 0 Anlægsinvesteringer er en oversigt over de anlægsprojekter, der er afsat budget til. Hertil er der bemærkninger til anlægsinvesteringerne med en nærmere beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter. 140 0 17 Anlægsinvesteringer 2014-17 Budgetforslag 2014-17 Aktivitet 2014 Hele 1.000 kr. Plan & Miljøudvalget 25.720,0 2015 2016 2017 9.257,7 6.080,0 3.000,0 Bem.nr. Bem.nr. Byfornyelse Byfornyelse og boligforbedring, netto 23.220,0 6.757,7 3.580,0 3.000,0 Politikområde i alt 23.220,0 6.757,7 3.580,0 3.000,0 18 Invest. i h.t. Klima- og bæredygtighedsplanen 2.500,0 2.500,0 2.500,0 - Politikområde i alt 2.500,0 2.500,0 2.500,0 0 124.776,2 80.442,6 71.184,0 55.091,0 Bem.nr. Ramme til opretning af kommunale ejendomme Ramme til energibesparende foranstaltninger Bryndum Skole, om- og udbygning Valdemarskolen, om- og udbygning Fiskeri og Søfartsmuseet, Vadehavspavillon Tarp Specialcenter, omb. af tidl. Tarp Ældrecenter Birkevangen, etablering af botilbud 21.767,9 1.149,2 11.500,0 6.000,0 -1.325,0 15.700,0 5.000,0 32.067,9 1.149,2 - 18.067,9 1.149,2 - 18.067,9 1.149,2 - Politikområde i alt 59.792,1 33.217,1 19.217,1 19.217,1 2.502,2 2.358,0 4.860,2 2.740,9 3.114,0 5.854,9 1.829,3 2.286,0 4.115,3 932,0 932,0 27 28 301,5 604,4 891,0 667,2 2.500,0 556,6 546,4 333,0 333,3 - 1.186,3 546,4 333,0 333,3 - 344,8 786,0 200,0 246,9 - 29 30 31 32 33 297,2 49,6 297,2 24,8 158,3 87,8 939,3 34 35 Miljø Teknik & Forsyningsudvalget 19 Byggeri, vedligehold og energi 20 21 22 23 24 25 26 Veje og grønne områder Arkæologiske udgravninger Kloakering af kolonihaver I alt Grønne områder Boligformål - vestlige del af kommunen Hjerting Sønderris Andrup Tjæreborg Strandby Boligformål - østlige del af kommunen Endrup Bramming 141 Anlægsinvesteringer 2014-17 Budgetforslag 2014-17 Aktivitet 2014 Hele 1.000 kr. 2015 2016 2017 Bem.nr. Boligformål - sydlige del af kommunen Ribe Øster Vedsted Grønne områder boligformål i alt 308,1 5.569,4 308,1 2.424,3 40,0 2.622,1 1.128,6 102,9 122,5 1.354,0 1.128,6 122,5 1.251,1 1.128,6 87,5 1.216,1 20,0 2.624,8 36 37 Erhvervsformål - grønne områder Kjersing Skads landområde Ribe Erhvervsformål i alt - 38 39 40 - 41 42 43 - 44 45 46 47 48 Andre anlægsarbejder - grønne områder 4.542,0 400,0 3.000,0 7.942,0 Ribe, Oprensning af Mølledammen Opkøb af Vibæk Dambrug Skovrejsning Ribe/Bramming I alt - - Veje Boligformål-vestlige del af kommunen Strandby Hjerting Sønderris Andrup Tjæreborg 159,2 1.117,9 1.016,0 1.026,3 362,3 2.063,0 - 761,1 1.246,5 1.502,5 Gredstedbro Egebæk-Hviding Ribe Diverse færdiggørelsesarbejder 255,0 378,0 3.000,0 3.000,0 Boligformål veje i alt 8.960,0 2.577,4 3.500,0 6.077,4 1.879,9 3.895,0 692,2 Boligformål -østlige del af kommunen Grimstrup Endrup Bramming - 1.260,4 1.845,5 49 50 51 685,0 3.000,0 3.000,0 52 53 54 55 6.927,8 10.152,1 6.105,9 4.856,3 3.500,0 8.356,3 3.500,0 3.500,0 3.500,0 3.500,0 56 57 - 250,0 300,0 75,0 - 200,0 250,0 450,0 475,0 - 58 59 60 61 62 63 300,0 300,0 625,0 450,0 925,0 64 Boligformål – sydlige del af kommunen Erhvervsformål – veje Kjersing Øvrige erhvervsområder I alt Vejbelysning Boligformål Hjerting Sønderris Andrup Tjæreborg Bramming Ribe Erhvervsformål Kjersing I alt 142 Anlægsinvesteringer 2014-17 Budgetforslag 2014-17 Aktivitet 2014 Hele 1.000 kr. Broer Brorenovering Bem.nr. 2.035,6 2.035,6 2.035,6 2.035,6 65 2.100,0 2.100,0 3.600,0 3.600,0 3.600,0 3.600,0 3.600,0 3.600,0 66 67 5.383,6 10.767,0 635,0 5.000,0 1.000,0 3.000,0 25.785,6 64.984,1 5.383,6 10.767,0 16.150,6 47.225,5 5.383,6 10.767,0 16.150,6 43.841,9 5.383,6 10.767,0 16.150,6 35.873,9 68 69 70 71 72 73 I alt Politikområde i alt 2017 2.035,6 2.035,6 Stier Etablering af cykelstier i hele kommunen Sti mellem Lustrup og Damhus I alt 2016 2.035,6 2.035,6 I alt Andre anlægsarbejder Sikkerhedsafremmende foranstalt-ninger og trafikstøjdæmpning Rammebevilling til asfaltarbejder Banegårdscentret i Jernbanegade Infrastruktur Valdemar-/Nørremarkskolen Renovering af Kongensgade Elektrificering af jernbanen 2015 Esbjerg Lufthavn Banerenovering I alt - - 8.125,0 8.125,0 - Politikområde i alt 0 0 8.125,0 0 13.170,0 0 0 0 Anlægsbeløbene er til revurdering 13.170,0 - - - Politikområde i alt 13.170,0 0 0 0 Børn & Familieudvalget 37.017,0 Socialudvalget 74 Bem.nr. Handicappede 24.000,0 75 1.985,5 1.985,5 Bem.nr. 1.985,5 1.985,5 1.985,5 1.985,5 76 77 0 0 78 79 80 Skole Ud- og ombygning af Vestervangskolen Renovering af faglokaler på skoler Politikområde i alt 34.000,0 34.000,0 0 Dagtilbud Pulje til kvalitetsløft i dagtilbud Hardware til dagtilbuddene Daginstitution på Beredskabsgrunden Politikområde i alt 1.005,0 2.012,0 3.017,0 143 24.000,0 24.000,0 Anlægsinvesteringer 2014-17 Budgetforslag 2014-17 Aktivitet Hele 1.000 kr. Kultur & Fritidsudvalget 2014 2015 2016 2017 6.539,0 6.472,3 1.533,9 1.533,9 Bem.nr. 3.200,1 1.533,9 4.938,4 1.533,9 1.533,9 1.533,9 Bem.nr. Kultur og fritid Etablering af Hjerting Sports- og Kulturcenter, netto Fritidskulturel anlægspulje Udvidelse af udstillings- og aktivitetsarealer på Vadehavscentret (byggeri og udstilling) Kulturforeningen Bramming Kosmorama Tobakken, renovering af forplads samt etablering af ny P-plads 500,0 800,0 505,0 Politikområde i alt - - 81 82 - 83 84 - 85 6.539,0 6.472,3 1.533,9 500,0 500,0 500,0 500,0 Bem.nr. Forbedring af kommunale beboelsesejendomme 500,0 500,0 500,0 500,0 Politikområde i alt 500,0 500,0 500,0 500,0 Sundhed & Omsorgsudvalget 1.533,9 Kommunal boligforsyning 144 86 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Budgetforslag 2014-17 Økonomiudvalget Byudvikling Nr. 1 Salg af jord til boligformål Funktion: 00.22.02 Budgetår Anlægsbeløb Afledt drift 2014 -17.708.700 0 2015 -33.543.700 0 2016 -26.561.600 0 2017 -31.498.000 0 2014 -13.770.000 0 2015 -12.402.000 0 2016 -10.920.000 0 2017 -13.164.000 0 Indtægterne omfatter salg af jord til boligformål i henhold til byggemodningsplanen. I 2014 forventes der solgt 55 parcelhusgrunde, medens der i perioden 2015-2017 forventes solgt 80 parcelhusgrunde årligt. Nr. 2 Salg af jord til erhvervsformål Funktion: 00.22.03 Budgetår Anlægsbeløb Afledt drift Indtægterne omfatter salg af jord til erhvervsformål i henhold til byggemodningsplanen. I hele perioden forventes der solgt 12 ha erhvervsjord årligt. Nr. 3 Køb af jord i henhold til Aktiv Jordpolitik Funktion: 00.22.05 Budgetår Anlægsbeløb Afledt drift 2014 20.443.000 0 2015 12.032.000 0 2016 685.000 0 2017 0 0 Beløbene er afsat til køb af jord i henhold til den af Byrådet vedtagne ”Aktiv Jordpolitik”. Nr. 4 Køb/salg af jord til ubestemte formål Funktion: 00.22.05 Budgetår Anlægsbeløb Afledt drift 2014 1.833.300 0 2015 1.833.300 0 2016 1.833.300 0 2017 1.833.300 0 Beløbene er afsat til køb/salg af mindre jordlodder, der ikke kan henføres til bolig- og erhvervsformål. Nr. 5 Salg af faste ejendomme Funktion: 00.25.11 + 13 Budgetår Anlægsbeløb Afledt drift 2014 -3.550.000 0 2015 -7.700.000 0 2016 -44.400.000 0 2017 -9.800.000 0 2014 10.000.000 2015 10.000.000 2016 10.000.000 2017 10.000.000 Indtægterne omfatter salg af 2 sten/finnehuse årligt, samt andre ejendomme som ifølge Byrådets beslutning udbydes til salg ved lejeledighed. Byrådet har tidligere besluttet et ekstraordinært salg af ejendomme i 2013-2015. Denne salgsindtægt er tilpasset den aktuelle markedssituation, således at der udover ovennævnte salg af sten/finnehuse skal sælges for netto 0,5 mio. kr. i 2014, for 4,4 mio. kr. i 2015, for 41,1 mio. kr. i 2016 og for 6,5 mio. kr. i 2017. Politisk organisation Anlægspulje under ØU: Nr. 6 Udbygning af Esbjerg Universitets Campus Budgetår Anlægsbeløb Funktion: 00.25.13 Udbygning af Esbjerg Universitets Campus (anlægstilskud). 145 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Budgetforslag 2014-17 Nr. 7 Esbjerg Kunstmuseum – nyt kunstmuseum Funktion: 00.25.13 / 03.35.64 Budgetår Anlægsbeløb Anlægsindtægt Bidrag momsudligning Netto 2014 Budgetår 2014 2015 0 0 0 0 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 2017 9.615.000 0 0 9.615.000 Der blev oprindelig i budgetlægningen 2008-11 afsat 10,0 mio. kr. i år 2009 som anlægstilskud og byggegrund til Esbjerg Kunstmuseums projekt om nyt kunstmuseum. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2011-14 blev det besluttet at frigive 465.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb til projektudvikling af nyt kunstmuseum (afsat i år 2011). Som følge af de årlige revisioner af Esbjerg Kommunes samlede anlægsprogram, blev det tidligere besluttet at man ville udskyde det resterende rådighedsbeløb til år 2016. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2013-16 var projektet omfattet af anlægsforskydning. Det betyder at det afsatte anlægsbeløb blev flyttet fra år 2016 til år 2017. Jf. beslutning i Byrådet vil rådighedsbeløbet ikke blive prisfremskrevet. Nr. 8 Anlægsprojekter under Handicappede Funktion: xx.xx.xx Anlægsbeløb Afledt drift 2015 2016 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 2015 22.000.000 0 0 22.000.000 ? 2016 22.000.000 -40.250.000 5.250.000 -13.000.000 ? 0 0 Anlægsbeløbene er til revurdering. Nr. 9 Vadehavscentret, udvidelse af udstillings- og aktivitetsarealer Funktion: 00.25.13 / 03.35.64 Budgetår Anlægsbeløb Anlægsindtægt Bidrag momsudligning Netto Afledt drift 2014 2017 På baggrund af Vadehavscentrets ansøgning om størst muligt kommunal medfinansiering til centrets udvidelse af udstillings- og aktivitetsarealer med 1.230 m2, har Byrådet besluttet at afsætte 10,0 mio. kr. Den resterende finansiering skal skaffes eksternt. Da Vadehavscentret samtidig ønsker et kommunalt byggeri (Esbjerg Kommune ejer de nuværende bygninger), vil økonomien skulle afsættes som ovenfor angivet, idet der vil skulle indbetales 17,5% momsbidrag til momsudligningsordningen af den eksterne medfinansiering. Der er dog konkrete tilskudsgivere, som kan fritages fra denne bestemmelse, f.eks. Arbejdsmarkedets Feriefond, hvorfra Vadehavscentret allerede har fået tilsagn om 10,0 mio. kr. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2013-16 var projektet omfattet af anlægsforskydning. Men fordelingen af de afsatte anlægsbeløb over årene er nu igen blevet revurderet som en del af teknisk budget 2014-17. Vadehavscentret og Børn & Kultur, Sekretariat har løbende haft dialog om, hvorvidt der skal svares 17,5% momsbidrag af konkrete tilskud eller ej. Byrådet har dog også ifm. budgetvedtagelsen for 2011-14 besluttet, at anlægsprojekter generelt ikke længere prisfremskrives fra år til år, dvs. det afsatte rådighedsbeløb forbliver i 2011-prisninveau uanset, hvilket årstal projektet gennemføres i. Der er ikke taget stilling til afledt drift af byggeriet. Dette vil blive afklaret i forbindelse med anlægsbevillingssagen. Ydermere skal nævnes, at revurderingen af projektet har medført, at det afsatte beløb til projektering m.m. af projektet under Kultur & Fritidsudvalget er skubbet med 500.000 kr. fra 2013 til 2014. (2013-effekten er medtaget i budgetrevisionen pr. 30.6.2013). Herefter står følgende: 500.000 kr. til projektering i hvert af årene 2013 og 2014. 146 0 0 0 0 ? Bemærkninger til anlægsinvesteringer Budgetforslag 2014-17 Anlægspulje under ØU omfattet af kvalitetsfond: Nr. 10 Strukturændringer Dagtilbud Funktion: 03.22.01 Budgetår Anlægsbeløb Afledt drift 2014 2.000.000 0 2015 9.000.000 0 2016 2017 0 0 0 0 Der er afsat budget til gennemførelse af ombygninger m.v. i konsekvens af de strukturændringer på dagtilbudsområdet, der er gennemført pr. 1. januar 2012. Nr. 11 Udvidelse af børnehaven Tarphagevej Funktion: 03.22.01 Budgetår Anlægsbeløb Afledt drift 2014 3.000.000 0 2015 2016 0 0 2017 0 0 0 0 Der er afsat budget til evt. udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Fovrfeld-Sæddingområdet. Der gennemføres behovsanalyse inden der kan ske konkretisering af projektet. Nr. 12 Sammenbygning af Tangebo, Ribe Funktion: 03.22.01 Budgetår Anlægsbeløb Afledt drift 2014 2.500.000 0 2015 2016 0 0 2017 0 0 0 0 Der gennemføres sammenbygning af Tangebo, således at institutionen kan samles på én adresse. Nr. 13 Udbygning af daginstitution i Sønderris Funktion: 03.22.01 Budgetår Anlægsbeløb Afledt drift 2014 8.000.000 0 2015 2016 0 0 2017 0 0 0 0 Der udbygges fortsat i Sønderris og Guldager, hvilket øger presset på de eksisterende Dagtilbud. Der gennemføres behovsanalyse inden der kan ske konkretisering af projektet. Nr. 14 Etablering af multihal ved Skads Skole Funktion: 03.22.01 (senere 03.22.18) Budgetår Anlægsbeløb Anlægsindtægt Netto Afledt drift 2014 0 0 0 0 2015 14.574.000 -6.453.000 8.121.000 0 2016 2017 0 0 0 ? 0 0 0 ? På baggrund af ansøgning fra Skads Andrup Lokalråd var der i 2012 oprindeligt afsat 15,0 mio. kr. (2010-niveau) til etablering af kommunal multihal ved Skads Skole. Der er også i forbindelse med den politiske prioritering forudsat ekstern medfinansiering på 6,5 mio. kr. (2010-niveau) i værdi for Esbjerg Kommune. Spørgsmålet om budget til afledt drift tages op i en politisk sag på et senere tidspunkt eller i forbindelse med anlægsbevillingssagen. Byrådet besluttede ifm. vedtagelsen af budget 2011-14 at udskyde anlægsprojektet til årene 2014/2015, således at 25% af udgiftsbudgettet og hele indtægtsbudgettet blev placeret i år 2014, mens de sidste 75% af udgiftsbudgettet blev placeret i år 2015. Herudover er det samtidig besluttet, at anlægsprojektet ikke prisfremskrives yderligere (dvs. det afsatte rådighedsbeløb forbliver i 2011-prisniveau). Efterfølgende er projektet blevet revurderet. Egenfinansieringen skulle oprindelig have været på plads ved udgangen af 2013 med projektstart i 2014. Manglende egenfinansiering har medført, at hele anlægsprojektet er udskudt til 2015. Anlægsprojektet er omfattet af reglerne om kvalitetsfond. 147 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Budgetforslag 2014-17 Nr. 15 Etablering af springgrav i Esbjerg Østby Funktion: 03.22.01 (senere 03.22.18) Budgetår 2014 Anlægsbeløb Afledt drift Netto 2015 0 0 0 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 2016 8.400.000 0 2017 1.000.000 0 1.000.000 Byrådet besluttede den 15. december 2008 at afsætte en ekstraordinær anlægspulje i 2009 på 5 mio. kr. Heraf blev foreløbigt reserveret 1 mio. kr. til etablering af springgrav i den østlige del af Esbjerg by. Af muligheder var etablering af springgrav i Veldtoftehallen eller tilbygning med springgrav til Rørkjærhallen. Ved budgetlægningen for 2010-2013 var projektet en del af udviklingsønskerne. Manglende finansiering medførte at projektet blev udsat. Det er politisk besluttet, at anlægsbeløbet fortsat henstår til projektet. Nr. 16 Ombygning af områdecentre Funktion: 03.22.01 Budgetår Anlægsbeløb Afledt drift 2014 2015 0 0 2017 0 0 I budgetforslag for 2014-17 er der i 2016 afsat 3,4 mio. kr. til 17 stk. plejeboliger (14% grundkapital er medtaget som budgettal, er midlertidigt nedsat til 10% indtil udgangen af 2016). Herudover er der i 2016 afsat 5,0 mio. kr. til projekteringsudgifter på Hedelund (Sp. Møllevej 316). Administration Nr. 17 Analyse af fremtidens administrative funktioner og fysiske rammer Budgetår Anlægsbeløb Afledt drift 2014 500.0000 0 2015 2016 0 0 2017 0 0 Funktion: 06.45.50 Udarbejdelse af et specifikt beslutningsgrundlag angående samling af administrative funktioner og fysiske rammer. 148 0 0 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Budgetforslag 2014-17 Plan & Miljøudvalget Byfornyelse Nr. 18 Byfornyelse og boligforbedring Funktion: 00.25.15 Budgetår Anlægsbeløb Statsrefusion Netto 2014 32.400.000 -9.180.000 23.220.000 2015 10.457.700 -3.700.000 6.757.700 2016 5.000.000 -1.420.000 3.580.000 2017 4.500.000 -1.500.000 3.000.000 Beløbet dækker kommunens og statens udgifter til planlægningsomkostninger, erstatninger og tabsgivende arbejder, beboermedvirken mv. i forbindelse med gennemførelse af byfornyelse og helhedsorienteret byfornyelse. Indtægten svare til den forventede statsrefusion, som udgør ca. 41 % af de refusionsberettigede udgifter Miljø Nr. 19 Investeringer i henhold til Klima- og bæredygtighedsplanen Budgetår Anlægsbeløb 2014 2.500.000 2015 2.500.000 2016 2.500.000 2017 Funktion: 00.52.80 Beløbet dækker over midler til udvikling i Tjæreborg som et demonstrationsprojekt for intelligent energi i henhold til Plan & Miljøudvalgets ønske om intelligente investeringer inden for Klima- og bæredygtighedsområdet. 149 0 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Budgetforslag 2014-17 Teknik & Forsyningsudvalget Byggeri, Vedligehold og Energi Nr. 20 Ramme til opretning af kommunale ejendomme Funktion: 00.25.10 Budgetår Anlægsbeløb Afledt drift 2014 21.767.900 0 2015 18.567.900 0 2016 18.067.900 0 2017 18.067.900 0 Ramme afsat til større prioriterede opretningsopgaver. Prioriteringen sker ud fra et bygningssyn, der sammen med ejendommens klassifikation danner grundlag for en 12 års vedligeholdelsesplan. Anlægsprojekterne er delvist omfattet af reglerne om kvalitetsfond. Nr. 21 Ramme til Energibesparende Foranstaltninger Funktion: 00.25.10 Budgetår Anlægsbeløb Afledt drift 2014 1.149.200 0 2015 1.149.200 -200.000 2016 1.149.200 -300.000 2017 1.149.200 -300.000 Beløbet er afsat til diverse energibesparende foranstaltninger i kommunens bygninger/institutioner i henhold til lov nr. 336 af 20. juni 1992 om begrænsning af energiforbruget. Afledt drift: Et års besparelse budgetteres som 6,25 % af investeringen. Besparelsen træder i kraft medio det år, investering er foretaget. Nr. 22 Bryndum Skole, udbygning Funktion: 03.22.01 Budgetår Anlægsbeløb Afledt drift 2014 11.500.000 0 2015 2014 6.000.000 0 2015 2016 0 0 2017 0 0 Dele af den eksisterende SFO nedbrydes og der opføres ca. 720 nye m2. Nettotilgang bliver ca. 512 m2. Bygningen vil herefter opfylde Sektorplanen. Byggeriet forventes at kunne gennemføres for 30 mio. kr.. Ibrugtagning forventes hhv. medio 2014 (1. etape) og medio 2015 (2. etape). Anlægsprojektet er omfattet af reglerne om kvalitetsfond. Nr. 23 Valdemarskolen, om- og udbygning Funktion: 03.22.01 Budgetår Anlægsbeløb Afledt drift 2016 0 0 0 0 2017 0 0 0 0 Ombygninger i eksisterende bygninger, samt tilbygning på 720 m2. Tilbygningerne indeholder 6 normalklasser. Efter om- og tilbygningen forventes Valdemarskolen at kunne rumme op til 700 elever. Skolen vil opfylde sektorplanens mål. Byggeriet forventes at beløbe sig til ca. 40 mio. kr. 1. del forventes klar til ibrugtagning efterår 2013 og forventet ibrugtagning på 2. del er ultimo 2014. Anlægsprojektet er omfattet af reglerne om kvalitetsfond. Nr. 24 Fiskeri- og Søfartsmuseet, Vadehavspavillon Funktion: 03.35.64 Budgetår Anlægsbeløb Afledt drift 2014 -1.325.000 0 2015 2016 0 0 2017 0 0 Etablering af Vadehavspavillon i to plan i forbindelse med Fiskeri- og Søfartsmuseet. Byggeriet er finansieret af sponsorater og fondsmidler. 150 0 0 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Budgetforslag 2014-17 Nr. 25 Tarp Specialcenter, omb. Af tidl. Tarp Ældrecenter Funktion: 05.28.21 Budgetår Anlægsbeløb Afledt drift 2014 15.700.000 0 2015 2016 0 0 2017 0 0 0 0 Ombygning af det tidligere Tarp Ældrecenter til lokale aflastningspladser for børn og unge med handicap. Byggeriet vil indeholde botræningstilbud med 8 pladser, træningsfaciliteter, administration samt personalefaciliteter. Der er budgetteret 17,2 mio. kr. og ibrugtagning forventes januar 2015. Nr. 26 Birkevangen, etabl. af botilbud Funktion: 05.38.50 Budgetår Anlægsbeløb Afledt drift 2014 5.000.000 0 2015 2016 0 0 2017 0 0 0 0 Etablering af botilbud til samling af særforanstaltninger på psykiatriområdet. Etablering af nybygning mellem to fløje, som skal fungere som ind- og udgang samt skærmende slusefunktion. Den ene fløj etableres med 6 værelser med eget bad og toilet, og den anden fløj etableres med 4 toværelseslejligheder med eget bad samt køkken. Byggeriet forventes at beløbe sig til 9,4 mio. kr., og ibrugtagning forventes oktober 2014. Veje og grønne områder Afledt drift vedr. byggemodning af grønne områder beregnes som arealtilgang. Afledt drift vedr. byggemodning af veje beregnes med 1,5% af anlægssummen det efterfølgende år. Afledt drift vedr. byggemodning vejbelysning beregnes som 2% det første år og 4% det efterfølgende år. Nr. 27 Arkæologiske arbejder Funktion: 00.28.25.12 Budgetår Anlægsbeløb 2014 2.502.200 2015 2.740.900 2016 1.829.300 2017 932.000 Der er afsat beløb til arkæologiske udgravninger i byudviklingsområder ifølge byggemodningsplanen, således at standsning af anlægsprojekter undgås. Nr. 28 Kloakering af kolonihaver Funktion: 00.28.20.30.24 2014-16 Budgetår Anlægsbeløb 2014 2.358.000 2015 3.114.000 2016 2.286.000 2017 2014 301.500 2015 556.600 2016 1.186.300 2017 344.800 0 Kloakering af kolonihaver i Esbjerg. Boligformål - grønne områder Grønne områder - boligformål, vestlige del af kommunen Nr. 29 Hjerting Funktion: 00.28.20.25.12 2014-17 2015 2016-17 2016 2017 Budgetår Anlægsbeløb Etableringspleje af grønne områder nord for Sjelborgvej (ovalerne). Anlæg af grønne områder syd for Sjelborgvej. Etableringspleje af grønne områder syd for Sjelborgvej. Anlæg af grønne områder Nord for Sjelborgvej, 1 etape ud af 4. 29 parceller. Etableringspleje af grønne områder Nord for Sjelborgvej, 1 etape ud af 4. 29 parceller. 151 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Budgetforslag 2014-17 Nr. 30 Sønderris Funktion: 00.28.20.25.12 2014 2015-17 2017 2014-15 2014-15 Funktion: 00.28.20.25.12 Funktion: 00.28.20.25.12 2016 546.400 2017 786.000 Budgetår Anlægsbeløb 2014 891.000 2015 333.000 2016 333.000 2017 200.000 Budgetår Anlægsbeløb 2014 667.200 2015 333.300 2016 333.300 2017 246.900 2016 2017 Anvendes til anlæg af grønne områder i Tjæreborg Nord Anvendes til etableringspleje af grønne områder i Tjæreborg Nord. Nr. 33 Strandby Funktion: 00.28.20.25.12 2014 2015 546.400 Anvendes til anlæg af grønne områder i Nørregårdsparken. Etableringspleje af grønne områder i Nørregårdsparken Nr. 32 Tjæreborg 2014 2015-17 2014 604.400 Anvendes til anlæg af grønne områder Uranusvænget. 25 parceller Anvendes til etableringspleje af grønne områder Uranusvænget. 25 parceller Anvendes til anlæg af grønne områder Uranusvænget. 27 parceller Anvendes til etableringspleje af grønne områder i Skyttens Kvarter Anvendes til etableringspleje af grønne områder i Vægtens- og Jomfruens Kvarter Nr. 31 Andrup 2014 2014-17 Budgetår Anlægsbeløb Budgetår Anlægsbeløb 2014 2.500.000 2015 0 0 0 0 2015 49.600 2016 24.800 2017 87.800 2014 297.200 2015 297.200 2016 158.300 2017 939.300 Anvendes til anlæg af 1. etape af Tovværksparken Grønne områder - boligformål, østlige del af kommunen Budgetår Nr. 34 Endrup Funktion: 00.28.20.25.12 2015 2016-17 2014 Anvendes til anlæg af grønne områder. Anvendes til etableringspleje af grønne områder Nr. 35 Bramming Funktion: 00.28.20.25.12 2014 2014-15 2014-16 2014 2015-17 Anlægsbeløb Budgetår Anlægsbeløb Anvendes til anlæg af grønne områder i Stejlgårdsparken. Anvendes til etableringspleje af grønne områder i Stejlgårdsparken. Anvendes til etableringspleje af grønne områder Gabelsvej. Anvendes til anlæg af grønne områder i Mulvadparken og Sønderparken. Anvendes til etableringspleje af grønne områder i Mulvadparken og Sønderparken. Grønne områder – boligformål, sydlige del af kommunen Budgetår Nr. 36 Ribe Funktion: 00.28.20.25.12 2014-15 Anlægsbeløb 2014 308.100 2015 308.100 2016 2017 0 Anvendes til etableringspleje af grønne områder i Bjerreskovparken og Klostermarken. 152 0 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Budgetforslag 2014-17 Nr. 37 Øster Vedsted Funktion: 00.28.20.25.12 2016 2017 Budgetår 2014 0 0 2016 40.000 2014 1.128.600 2015 1.128.600 2016 1.128.600 Anlægsbeløb 2015 2017 20.000 Anlæg af grønne områder ved 9 parceller. Etableringspleje af lystskov og 9 parceller. Erhvervsformål – grønne områder Nr. 38 Kjersing Funktion: 00.28.20.25.13 2014-16 Funktion: 00.28.20.25.13 0 Budgetår Anlægsbeløb 2014 102.900 2015 2016 0 2017 0 0 Anvendes til etableringspleje af grønne områder i Lufthavnen, Skads. Budgetår Nr. 40 Ribe Funktion: 00.28.20.25.13 2014-16 2014 2014-15 2017 Anvendes til etableringspleje af grønne områder. Nr. 39 Skads, Lufthavnen 2014 Budgetår Anlægsbeløb Anlægsbeløb 2014 122.500 2015 122.500 2016 87.500 2017 0 Anvendes til etableringspleje af grønne områder i Ribe Nørremark. Anvendes til etableringspleje af grønne områder ved Obbekærvej. Anvendes til etableringspleje af grønne områder ved Degnevej i Øster Vedsted. Grønne områder – andre anlægsarbejder Nr. 41 Oprensning af Mølledammen i Ribe Budgetår Anlægsbeløb 2014 4.542.000 2015 2016 0 2017 0 0 Funktion: 00.28.20.15 2014 Beløbet anvendes til oprensning af Mølledammen i Ribe. Nr. 42 Opkøb Vibæk Dambrug Funktion: 00.28.20.15 2014 Budgetår Anlægsbeløb 2014 400.000 2015 2016 0 0 Beløbet anvendes til opkøb af stemmeværk og foderkvote. Ejer beholder arealet Nr. 43 Skovrejsning Ribe/Bramming Budgetår Anlægsbeløb 2014 3.000.000 2015 2016 0 Funktion: 00.28.53.04 2014 2017 0 Beløbet anvendes til opfyldelse af kontrakt med Skov- og Naturstyrelsen. 153 2017 0 0 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Budgetforslag 2014-17 Vejarbejder/boligformål Veje – boligformål, vestlige del af kommunen Nr. 44 Strandby Tovværksgrunden Funktion: 02.28.22.25.12 2014 Funktion: 02.28.22.25.12 Funktion: 02.28.22.25.12 Funktion: 02.28.22.25.12 2017 0 0 Budgetår Anlægsbeløb 2014 1.117.900 2015 362.300 2016 1.879.900 2017 2015 2016 3.895.000 2017 0 Budgetår Anlægsbeløb 2014 1.016.000 0 0 Budgetår 2014 Anlægsbeløb 0 2015 2.063.000 2016 2017 0 0 Anlæg af veje til 19 parceller og 10 tæt lav. Nr. 48 Tjæreborg Funktion: 02.28.22.25.12 2014 2016 2016 0 Påbegyndelse af veje til 11 parceller på Uranusvænget. Påbegyndelse af veje til 27 parceller på Uranusvænget og etablering af resterende støjskærm. Nr. 47 Andrup 2015 2015 Påbegyndelse af veje til 20 parceller syd for Sjelborgvej. Tiltag på Sjelborgvej i forbindelse med byggemodning. Påbegyndelse af veje til 29 parceller nord for Sjelborgvej. Nr. 46 Sønderris 2014 2016 2014 159.200 Anlæg af veje, stier og p-plads ved Tovværksgrunden. Nr. 45 Hjerting 2014 2015 2016 Budgetår Anlægsbeløb Budgetår Anlægsbeløb 2014 1.026.300 2015 2014 2015 0 2016 692.200 2017 0 Anlæg af veje til 14 parceller Tjæreborg Nord. Anlæg af veje til 22 parceller Tjæreborg Nord. Veje – boligformål, østlig del af kommunen Nr. 49 Grimstrup Funktion: 02.28.22.25.12 2017 Budgetår Funktion: 02.28.22.25.12 2016 0 0 2017 1.260.400 Anlægsbeløb 2014 761.100 2015 2016 0 2017 0 0 0 2017 1.845.500 Påbegyndelse af veje til 7 parceller ved Møllegårdsvej. Nr. 51 Bramming Funktion: 02.28.22.25.12 2014 2015 2017 0 Påbegyndelse af veje til 10 parceller ved Egedalvej. Nr. 50 Endrup 2014 Budgetår Anlægsbeløb Budgetår Anlægsbeløb 2014 1.246.500 2015 1.502.500 2016 Påbegyndelse af veje til 14 parceller Stejlgårdsparken. Påbegyndelse af veje til 11 parceller Sønderparken. Påbegyndelse af veje til 14 parceller Stejlgårdsparken og 12 parceller Sønderparken. Vejforsyning af 10 tæt lav i Stejlgårdsparken. 154 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Budgetforslag 2014-17 Veje – boligformål, sydlige del af kommunen Nr. 52 Gredstedbro Funktion: 02.28.22.25.12 2014 Funktion: 02.28.22.25.12 Budgetår Anlægsbeløb Budgetår Funktion: 02.28.22.25.12 2014 378.000 2015 2014 2015 2016 0 2017 0 0 2016 2017 0 0 0 0 2016 685.000 2014 3.000.000 2015 3.000.000 2016 3.000.000 0 Anlægsbeløb 2017 0 Veje til boligområde til 10 parceller Klostermarken. Nr. 55 Veje - færdiggørelse Funktion: 02.28.22.25.12 2014-17 2015 Anlæg af vej til 6 parceller Hermelintoften. Nr. 54 Ribe 2016 2014 255.000 Anlæg af vej til 5 parceller Kærmarken Nr. 53 Egebæk-Hviding 2014 Budgetår Anlægsbeløb Budgetår Anlægsbeløb 2017 3.000.000 Færdiggørelse af byggemodningsområder i hele Kommunen. Vejarbejder/erhvervsformål Nr. 56 Kjersing Funktion: 02.28.22.25.13 2014-15 2014 2.577.400 2015 4.856.300 2016 2017 0 0 2016 3.500.000 2017 3.500.000 Færdiggørelse af sideudvidelse og rundkørsel Kjersing Ringvej. Nr. 57 Øvrige erhvervsområder Funktion: 02.28.22.25.13 2014-17 Budgetår Anlægsbeløb Budgetår Anlægsbeløb 2014 3.500.000 2015 3.500.000 Etablering af industriveje i øvrige erhvervsområder. Vejbelysning Nr. 58 Hjerting Funktion: 02.28.22.25.17 2016 Funktion: 02.28.22.25.17 Budgetår 2014 2015 0 0 2016 200.000 2017 2016 2017 450.000 0 Anlægsbeløb 2015 0 0 0 2015 250.000 0 Vejbelysning Uranusvænget, etape 3. Nr. 60 Andrup Funktion: 02.28.22.25.17 2015 2014 Vejbelysning, Orrehøj, etape 1. Nr. 59 Sønderris 2017 Budgetår Anlægsbeløb Budgetår Anlægsbeløb Vejbelysning Nørregårdsparken 155 2014 2016 2017 0 0 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Budgetforslag 2014-17 Nr. 61 Tjæreborg Funktion: 02.28.22.25.17 2015 Funktion: 02.28.22.25.17 Budgetår 2015 75.000 2016 0 2015 2016 250.000 2017 2016 2017 2014 Anlægsbeløb Budgetår Funktion: 02.28.22.25.17 2017 0 0 0 2017 475.000 2014 Anlægsbeløb 0 0 0 Vejbelysning syd for Klostermarken. Nr. 64 Kjersing Funktion: 02.28.22.25.17 2014 2015 300.000 2016 0 Vejbelysning Stejlgårdsparken midt. Vejbelysning Sønderparken syd 3. Nr. 63 Ribe 2016 2014 Vejbelysning Ejlif Kroagers Vej, etape 2. Nr. 62 Bramming 2015 2017 Budgetår Anlægsbeløb Budgetår Anlægsbeløb 2014 300.000 2015 0 0 0 2014 2.035.600 2015 2.035.600 2016 2.035.600 2017 2.035.600 2014 2015 3.600.000 2016 3.600.000 2017 3.600.000 Vejbelysning Kjersing. Broer Nr. 65 Broer, brorenovering Funktion: 02.28.22.35 2014-2017 Budgetår Anlægsbeløb Anvendes til nødvendige bro renoveringer. Stier Nr. 66 Etablering af cykelstier i Esbjerg Kommune Budgetår Anlægsbeløb 0 Funktion: 02.28.22.36 2015-17 Anvendes til anlæg af diverse cykelstier i Esbjerg kommune. Nr. 67 Sti mellem Damhus og Lustrup Budgetår Anlægsbeløb 2014 2.100.000 2015 2016 0 2017 0 0 Funktion: 02.28.22.36 2014 Stien danner forbindelse mellem Lustrup og Ribe. Det kræver, at Vejdirektoratet etablerer tunnel under Haderslevvej. Andre anlægsarbejder Nr. 68 Sikkerhedsfremmende foranstaltninger og trafikstøjdæmpning Budgetår Anlægsbeløb 2014 5.383.600 2015 5.383.600 2016 5.383.600 Funktion: 02.28.23.34 2014-17 Beløbene anvendes til sikkerhedsfremmende foranstaltninger og trafikstøjdæmpning. 156 2017 5.383.600 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Budgetforslag 2014-17 Nr. 69 Rammebevilling til asfaltarbejder Budgetår 2014 10.767.000 Budgetår 2014 635.000 Anlægsbeløb 2015 10.767.000 2016 10.767.000 2017 10.767.000 Funktion: 02.28.23.34 2014-17 Rammebevilling til asfaltarbejder. Nr. 70 Banegårdscentret i Jernbanegade Anlægsbeløb 2015 2016 0 2017 0 0 Funktion: 02.28.22.37 2014 Anvendes til Esbjerg Kommunes andel af infrastrukturarbejde i forbindelse med etablering af shoppingcenter syd for Esbjerg Banegård. Bygherrens andel er 3,6 mio. kr. Nr. 71 Infrastruktur Valdemark/Nørremarkskolen Budgetår Anlægsbeløb 2014 5.000.000 2015 2016 0 2017 0 0 Funktion: 02.28.22.37 2014 Beløbet anvendes til finansiering af udgifterne til forbedring af infrastrukturen ved Valdemarskolen. Nr. 72 Renovering af Kongensgade Funktion: 02.28.23.34 2014 2014 1.000.000 2015 2016 0 2017 0 0 Beløbet anvendes til omlægning af hele Kongensgade til ny belægning. Nr. 73 Elektrificering af jernbanen Funktion: 02.28.2 2014 Budgetår Anlægsbeløb Budgetår Anlægsbeløb 2014 3.000.000 2015 2016 0 2017 0 0 Beløbet anvendes til opgradering af bro og vejramper, så den kan klare særtransporter op til 400 tons. Esbjerg Lufthavn Nr. 74 Banerenovering Funktion: 02.32.34 2016 Budgetår Anlægsbeløb 2014 2015 0 Beløbet anvendes til banerenoveringer. 157 0 2016 8.125.000 2017 0 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Budgetforslag 2014-17 Socialudvalget Handicappede Nr. 75 Anlægsprojekter under Handicappede Funktion: 05.32.33 Budgetår Anlægsbeløb Afledt drift Anlægsprojekterne er til revurdering. 158 2014 13.170.000 0 2015 2016 0 0 2017 0 0 0 0 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Budgetforslag 2014-17 Børn & Familieudvalget Skoler Nr. 76 Ud- og ombygning af Vestervangskolen Funktion: 03.22.01 Budgetår Anlægsbeløb Afledt drift 2014 34.000,0 0 2015 2016 0 427,6 2017 0 1.011,9 0 1.011,9 I forbindelse med byrådets beslutning om fusion af Blåbjerggårdskolen og Vestervangskolen pr. 1. august 2014 blev der afsat i alt 35 mio. kr. til en ud-. og ombygning af Vestervangskolen, således at skolen kan rumme eleverne fra Blåbjerggårdskolen. Projektet forventes færdiggjort til ibrugtagning 1. januar 2015. I perioden 1. august 2014 – 1. januar 2015 vil Blåbjerggårdskolens lokaler fortsat blive anvendt. Nr. 77 Renovering af faglokaler på skoler Funktion: 03.22.01 Budgetår 2014 Anlægsbeløb Afledt drift 2015 0 0 0 0 2016 1.985,5 0 2017 1.985,5 0 Det afsatte rådighedsbeløb er afsat til renovering af faglokaler. I 2014 og 2015 er tidligere afsatte rådighedsbeløb til renovering af faglokaler disponeret til etablering af ventilationsanlæg på Rørkjær Skole og Nordre Skole foranlediget af påbud fra Arbejdstilsynet. Dagtilbud Nr. 78 Pulje til kvalitetsløft i dagtilbud Funktion: 05.25.10 Budgetår Anlægsbeløb Afledt drift 2014 1.005.000 0 2015 2014 2.012.000 0 2015 2016 0 0 2017 0 0 0 0 Udvikling af dagtilbuds fysiske rammer. Anlægsprojektet er omfattet af reglerne om kvalitetsfond. Nr. 79 Hardware til dagtilbuddene Funktion: 05.25.10 Budgetår Anlægsbeløb Afledt drift Indkøb af skærme, Ipads, pc’er m.v. til institutionerne med henblik på udnyttelse af Dagtilbudsintra. Anlægsprojektet er omfattet af reglerne om kvalitetsfond. Nr. 80 Daginstitution på Beredskabsgrunden Funktion: 05.25.14 Budgetår Anlægsbeløb Afledt drift 2014 0 0 2016 0 0 2015 24.000.000 0 2017 0 0 2016 0 0 2017 0 0 0 0 Opførelse af daginstitution på Beredskabsgrunden, Gl. Vardevej 97, således at presset på Esbjerg Indre Bys institutioner kan lettes. I projektet indgår flytning af 2 eksisterende daginstitutioner til Beredskabsgrunden. Der er udarbejdet ideoplæg, udkast til overordnet disponeringsforslag samt gennemført drøftelser omkring planmæssige ændringer. Anlægsprojektet er omfattet af reglerne om kvalitetsfond. 159 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Budgetforslag 2014-17 Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid Nr. 81 Etablering af Hjerting Sports- og Kulturcenter Funktion: 03.22.18 Budgetår Anlægsbeløb Anlægsindtægt Netto Afledt drift 2014 10.000.000 -6.799.900 3.200.100 0 2015 4.938.400 0 4.938.400 94.800 Budgetår 2014 1.533.900 2015 1.533.900 2016 2017 0 0 0 188.000 0 0 0 188.100 2016 1.533.900 2017 1.533.900 Der blev i Budget 2010-2013 afsat midler til opførelse af nybyggeri ”Hjerting Sports- og Kulturcenter” på idrætsanlægget ved Tobølparken i Hjerting (kommunalt byggeri med efterfølgende afledte driftsudgifter) med netto 1.800.000 kr. i år 2011 og 6.819.700 kr. i år 2012 (2010-prisniveau). Byggeriet forventes at blive på ca. 880 m2 indeholdende følgende hovedfunktioner: 6 omklædningsrum, multirum, fitnesslokale, caféområde, køkkenfaciliteter, møderum, kontor og depot. HIF oplyser, at foreningen sammen med Grandelauget i Hjerting kan bidrage med 5,0 mio. kr. og at Lokale & Anlægsfonden skønnes at kunne bidrage med 2,5 mio. kr. (der er dog ikke ansøgt og dermed ikke givet tilsagn om støtte). Den afsatte budgetramme til afledt drift stemmer ikke overens med de faktisk beregnede driftsudgifter - og indtægter. Driftsbudgettet vil blive revurderet i forbindelse med fremlæggelse af anlægssag til politisk behandling. Der er regnet med 17,5% specialmoms på indsamlede midler til kommunale projekter af egenfinansieringen ekskl. forventet tilskud fra Lokale & Anlægsfonden. Endelig er der forudsat en gebyrindtægt for udleje af kommunale lokaler til fitness. Byrådet besluttede ifm. vedtagelsen af budget 2011-14 at udskyde anlægsprojektet til årene 2013-2014 og budgetrammen blev fordelt på begge år. I forbindelse med den kommende anlægsbevillingssag vil budgetbeløbene blive fordelt helt korrekt i forhold til faktisk ud- og indbetalingsflow. I forbindelse med budgetrevision pr. 30.3.2013 var projektet omfattet af en anlægsforskydning, hvor afsat beløb i 2013 (netto 2.034.700 kr.) blev udskudt til 2014. Projektet er efterfølgende blevet revurderet. Den eksterne finansiering af projektet forventes at være på plads ultimo 2013 eller senest primo 2014. Projektets starttidspunkt forventes at være medio 2014 og med sluttidspunkt omkring ultimo 2015; hvorfor en del af anlægsbeløbet er flyttet til 2015. Herudover er det samtidig besluttet, at anlægsprojektet ikke prisfremskrives yderligere (dvs. det afsatte rådighedsbeløb forbliver i 2011-prisninveau). Anlægsprojektet er omfattet af reglerne om kvalitetsfond. Nr. 82 Fritidskulturel pulje Funktion: 03.22.18 Anlægsbeløb Der er i hvert af årene 2014-17 afsat midler til fritidskulturelle investeringer på godt 1,5 mio. kr. Byrådet vedtog den 21. november 2011 de reviderede principper for Fritidskulturel Pulje. Principperne trådte i kraft den 1. januar 2012 og kan findes på Esbjerg Kommunes hjemmeside (foreninger.esbjergkommune.dk) under ”Tilskud og regler”. Beløbet frigives af Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen og puljens anvendelse besluttes herefter af Kultur & Fritidsudvalget. Selve puljebeløbet er afsat på kontoområde 03.22.18 (dermed omfattet af reglerne om kvalitetsfond), da erfaringer viser, at den efterfølgende prioritering primært sker til områder som er omfattet af kvalitetsfond. Umiddelbart efter prioriteringen af puljens anvendelse i Kultur & Fritidsudvalget fordeles midlerne til de konkrete projekter og dermed også til projekter, som ikke alle er omfattet af reglerne om kvalitetsfond. 160 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Budgetforslag 2014-17 Nr. 83 Udvidelse af udstillings- og aktivitetsarealer på Vadehavscentret Budgetår Anlægsbeløb 2014 500.000 2015 2016 0 2017 0 0 Funktion: 03.35.64 Se beskrivelse af projektet under Økonomiudvalget, politisk organisation. Foruden ovennævnte var der under Kultur & Fritidsudvalget i 2012 afsat 1,0 mio. kr. til projektering m.m. af projektet. Afsat rådighedsbeløb i 2012 er i forbindelse med budgetvedtagelsen 2013-2016 udskudt fra år 2012 til år 2013. Projektet er, som en del af det tekniske budget 2014-17, revurderet og halvdelen af anlægsbeløbet på 1,0 mio. kr. (500.000 kr.) er overført fra 2013 til 2014. (2013 effekten medtages i budgetrevisionen pr. 30.6.2013). Nr. 84 Kulturforeningen Bramming Kosmorama Budgetår Anlægsbeløb 2014 800.000 2015 2016 0 2017 0 0 Funktion: 03.35.64 Byrådet besluttede i februar 2012 at det resterende rådighedsbeløb på 1.702.000 kr. afsat til renovering af Bramming Kosmorama blev frigivet til Kultur & Fritidsudvalget. Heraf er henholdsvis 157.400 kr. og 103.800 kr. efterfølgende blevet frigivet til Kulturforeningen Bramming Kosmorama, idet beløb frigives i takt med at Kulturforeningen skaffer tilsvarende egenfinansiering. I erkendelse af, at Kulturforeningen ikke kunne nå at skaffe tilstrækkelig egenfinansiering i 2012, er et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. overført til 2013 i forbindelse med vedtagelse af budget 2013-2016. Yderligere 182.700 kr. er i 2013 blevet frigivet til Kulturforeningen Bramming Kosmorama idet foreningen har afleveret dokumentation for tilsvarende modtagne sponsorater. I forbindelse med revision af rådighedsbeløb blev der overført 800.000 kr., af det resterende rådighedsbeløb, til 2014. Kulturforeningen har oplyst, at de ikke forventer at kunne udnytte hele beløbet i 2013. (2013 effekten medtages i budgetrevisionen pr. 30.6.2013). Nr. 85 Tobakken. Renovering af forplads samt etablering af ny Pplads Budgetår Anlægsbeløb 2014 505.000 2015 2016 0 2017 0 0 Funktion: 03.35.64 I forbindelse med budgetlægningen for 2009-2012 søgte Tobakken om tilskud til renovering af forpladsen (1,5 mio. kr.) samt etablering af nye p-pladser (0,5 mio. kr.). Byrådet afsatte i budget 2009 et samlet rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til projektet. Byrådet besluttede den 4. april 2011 at frigive rådighedsbeløbet (anlægstilskud) på 2,0 mio. kr. til renovering af forpladsen. Anlægsbeløbet eller dele af beløbet udbetales efter indsendelse af dokumentation for afholdte udgifter. Rest rådighedsbeløb i 2012 blev i forbindelse med budgetvedtagelsen 2013-2016 udskudt fra år 2012 til år 2013. Projektet er revurderet, og anlægsbeløbet på 505.000 kr. er overført fra 2013 til 2014. (2013 effekten medtages i budgetrevisionen pr. 30.6.2013). 161 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Budgetforslag 2014-17 Sundhed & Omsorgsudvalget Kommunal boligforsyning Nr. 86 Forbedring af kommunale beboelsesejendomme Funktion: 00.25.11 Budgetår Anlægsbeløb Afledt drift 2014 500.000 0 2015 500.000 0 2016 500.000 0 Anlægsrammen anvendes til forbedringsarbejder generelt i de kommunale beboelsesejendomme. Forbedringsinvesteringer er lånefinansierede, med en huslejeforhøjelse til følge. 162 2017 500.000 0 Tilskudsoversigt Budgetforslag 2014-17 Budget 2013 TILSKUDSOVERSIGT Budget 2014 Konto/tilskud vedrørende Moms- Udbetales til andels- modtager i procent 2014 Økonomiudvalget Politisk organisation Tilskud til politiske partier Tilskud til lokalråd Esbjerg LAG Kriminalpræventivt Sekretariat 403.200 256.700 416.300 167.500 410.300 261.300 170.400 - 410.300 261.300 0 170.400 13.392.000 685.800 402.600 2.138.500 3.813.900 13.402.300 697.900 409.700 2.172.100 3.834.900 - 13.402.300 697.900 409.700 2.172.100 3.834.900 598.300 608.800 - 608.800 2.040.600 177.000 78.100 498.800 1.562.100 979.400 2.111.800 177.100 77.200 504.900 1.554.300 972.500 - 2.111.800 177.100 77.200 504.900 1.554.300 972.500 6.358 3.526 6.438 3.570 25 25 6.777 3.758 163.100 180.600 25 190.100 1.202.700 2.067.000 1.217.900 1.801.500 25 25 1.282.000 1.896.300 Erhverv og turisme Esbjerg Erhvervsudvikling Sydvestjysk udviklingsforum EU Syddanmark Væksthuse Vækstplan 2010 Plan & Miljøudvalget Byfornyelse Esbjerg Kommunes Byfond Socialudvalget Sociale ydelser Støtte til frivilligt socialt arbejde Pulje til private interesseorganisationer X-House Jubilæumsstiftelsen Vindrosen Café Paraplyen Børn & Familieudvalget Dagtilbud, jfr. dagtilbudsloven Tilskud til puljeordninger oprettet efter § 102: Tilskud pr. barn i heldagsplads pr. måned: 0 - 2 årige 3 - 5 årige Pulje afsat til vikar ved barsel og længerevarende sygdom i puljeordninger Der er indgået driftsaftaler med 2 puljeordninger: Børnehuset Sapin - efter forventet børnetal Blåmuslingen - Rudolf Steiner Skolen - efter forventet børnetal Tilskudsoversigten viser en oversigt over de tilskud, som Esbjerg Kommune udbetaler i løbet af 2014. 163 Tilskudsoversigt Budgetforslag 2014-17 Budget 2013 TILSKUDSOVERSIGT Budget 2014 Konto/tilskud vedrørende Tilskud til privatinstitutioner jfr § 19, stk. 5: Tilskud pr. barn i heldagsplads pr. måned: 0 - 2 årige - driftstilskud 0 - 2 årige - administrationsbidrag 0 - 2 årige - bygningstilskud 3 - 5 årige - driftstilskud 3 - 5 årige - administrationsbidrag 3 - 5 årige - bygningstilskud Moms- Udbetales til andels- modtager i procent 2014 6.779 193 628 3.607 117 404 6.824 196 576 3.579 115 398 25 25 25 25 25 25 7.183 206 606 3.767 121 419 2.710.500 5.833.900 495.200 1.881.900 2.525.000 5.826.700 2.160.400 1.865.800 25 25 25 25 2.657.800 6.133.200 2.274.000 1.963.900 203 123 206 121 - 206 121 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning - § 80 Maksimalt tilskud pr. barn pr. måned: 6 mdr. til og med 2 år 3 år til og med 5 år 5.399 3.315 5.361 3.281 - 5.361 3.281 Tilskud til forældre, der vælger pasning af egne børn - § 86 Maksimalt tilskud pr. barn pr. måned: 6 mdr. til og med 2 år 3 år til og med 5 år 5.399 3.315 5.361 3.281 - 5.361 3.281 Tilskud til forældre, der vælger pasning i daginstitution/dagpleje i anden kommune jfr. § 41 Maksimalt tilskud pr. barn pr. måned - for forældre uden friplads: 0 - 2 årige 3 - 5 årige 7.263 4.391 7.360 4.322 - 7.360 4.322 Tilskud til forældre med pasning i daginstitution/dagpleje i Esbjerg Kommune § 19 stk. 2 og 3 samt § 21 stk. 2 Dagpleje - heldags Børnehaver - heldags 0-2 årige i aldersintegreret - heldags 3-5 årige i aldersintegreret - heldags 6.711 4.395 7.782 4.395 6.762 4.323 7.899 4.323 - 6.762 4.323 7.899 4.323 Udvidet åbningstid i Børnehuset Kvaglund: 0 - 2 årige - 60 timer ugl. 3 - 5 årige - 60 timer ugl. 8.173 4.620 8.301 4.542 - 8.301 4.542 Der er oprettet 4 privatinstitutioner: Pinsekirkens Børnehave - efter forventet børnetal Troldehulen - efter forventet børnetal Esbjerg International Early Years - efter forventet børnetal Jerne børnehave - efter forventet børnetal Administrationstilskud til selvejende daginstitutioner jfr. § 35: Tilskud pr. barn pr. måned: 0 - 2 årige 3 - 5 årige Udover ovenstående tilskud til drift gives der fripladstilskud og søskendetilskud efter regler fastsat af Ministeriet. 164 Tilskudsoversigt Budgetforslag 2014-17 Budget 2013 TILSKUDSOVERSIGT Budget 2014 Konto/tilskud vedrørende Moms- Udbetales til andels- modtager i procent 2014 Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid Fritid - Idrætsfaciliteter ekskl. afledt drift til nye projekter - Tilskud til idrætsklinik - Svømmefaciliteter: Tilskud til idrætskonference (administreres af Esbjerg Idrætsråd) Ribehallen og Ribe Fritidscenter - driftstilskud (svarende til lån) 21.292.800 129.000 8.445.800 115.300 299.000 21.359.300 142.000 8.345.400 259.000 299.000 55 55 55 55 23.999.200 159.600 9.376.900 259.000 336.000 Foreninger Tilskud til oplysningsforbund mv.: - Undervisningspulje - Læreruddannelse - Nedsat deltagerbet. for ældre samt unge fra 18 til og med 24 år - Udviklingspulje Tilskud til folkeoplysende foreninger mm. Tilskud til folkeoplysende fritids- og ungdomsklubber Lokaletilskud til foreningers egne/lejede lokaler Lokaletilskud til oplysningsforbund 3.047.800 24.900 686.500 9.900 6.194.300 552.300 21.676.000 865.600 2.948.600 25.200 640.300 10.000 6.268.400 558.900 20.195.300 821.800 65 65 2.948.600 25.200 640.300 10.000 6.268.400 558.900 23.213.000 944.600 1.410.400 1.435.300 - 1.435.300 467.800 467.800 463.100 463.100 - 463.100 463.100 3.991.200 39.500 37.000 7.980.100 4.038.700 40.000 37.400 8.508.000 25 25 25 26 4.251.300 42.100 39.400 8.955.800 2.459.400 256.200 2.488.800 259.200 25 25 2.619.800 272.800 668.200 676.300 25 711.900 1.900.000 1.933.600 25 2.035.400 71.500 72.400 25 76.200 234.400 5.596.400 96.900 189.800 237.200 5.725.100 98.000 192.100 Undervisning Tilskud til daghøjskoler Grundtilskud til produktionsskolen Lustrupholm/Ribe Vikingecenter Grundtilskud til Esbjerg Produktionsskole Museer Fiskeri- og Søfartsmuseet: - Driftstilskud - Marineforeningen - Association of North Sea Cities (ANSC) Sydvestjyske Museer Esbjerg Kunstmuseum: - Driftstilskud - Kunsttilskud Bramming Egnsmuseum: - Driftstilskud Ribe Kunstmuseum: - Driftstilskud Mandø Museum: - Driftstilskud Teatre Teater- og Musikhusvennerne Det musikdramatiske Egnsteater, Den Ny Opera Esbjerg Børne- og Ungdomsteater Pulje til teaterformål i øvrigt 165 - 237.200 5.725.100 98.000 192.100 Tilskudsoversigt Budgetforslag 2014-17 Budget 2013 Budget 2014 Musikarrangementer Esbjerg Ensemble - Ordinært driftstilskud Treenighedskirkens drengekor RARE (Ribe Amts Rytmiske Ensemble) 3.705.800 100.200 171.400 3.750.100 101.400 173.400 10 10 10 3.826.600 103.500 176.900 Andre kulturelle opgaver Lokalhistoriske arkiver/idrætshistorisk udvalg Sydvestjysk Folkeuniversitet Esbjerg, Ribe & Bramming Historisk Samfund for Ribe Amt Lokalhistorisk forening for Bramming Motorfyrskib 1 Esbjerg spejdermuseum Vadehavscentret Tobakken (incl. Huset og Konfus) Digterhjemmet i Sønderho Fritidcentret i Tjæreborg (svarende til lån) Musikhuset Grundleje (Musikhuset) Kulturnat Ribe Bramming Kulturnat Pulje til underskudsgarantier Bogtrykmuseet Endrup Lokalhistoriske Arkiv Fritidsnatten/Ribe by Night Kulturaftale Vadehavet Ribe Vikingecenter Peters Jul, Ribe Pulje til større stævner og begivenheder Kulturforeningen Bramming Kosmorama BRA (Billedkunstnerforeningen i Ribe Amt Samlingsstedet, Endrup Møllekro Gadepræst Mobil scene - 2-årig forsøgsperiode 267.600 128.000 3.400 21.300 76.100 10.700 1.224.800 7.328.400 78.000 131.900 6.991.800 210.900 121.600 24.900 595.100 12.500 23.100 29.700 584.500 260.500 10.100 274.500 63.700 16.900 56.400 79.200 - 270.900 129.600 3.400 21.500 77.100 11.000 1.239.400 7.257.900 78.900 131.900 6.954.600 214.200 123.200 25.200 642.100 12.700 23.500 30.200 594.800 263.600 10.200 76.600 64.500 17.100 57.000 80.600 58.000 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 294.500 140.900 3.700 23.400 83.800 12.000 1.347.200 7.889.000 85.800 143.400 7.559.300 214.200 133.900 27.400 697.900 13.800 25.500 32.800 646.500 286.500 11.100 83.300 70.100 18.600 62.000 87.600 63.000 Andet Kultur- og Fritidshuset ekskl. rengøring Brugerrådet Mødestedet, Bramming 2.507.100 34.100 2.552.200 34.600 - 2.552.200 34.600 32.300 1.121.000 32.900 1.116.700 - 32.900 1.116.700 105.500 308.200 107.100 313.700 - 107.100 313.700 TILSKUDSOVERSIGT Konto/tilskud vedrørende Tilskud til Natteravne og andre natteravnelignende voksenforeninger Boligsociale aktiviteter, Bydelsprojekt 3i1 Moms- Udbetales til andels- modtager i procent 2014 Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg og pleje Tilskud til Ældreråd Tilskud til ældre- og pensionistforeninger 166 Takst- og prisoversigt Budgetforslag 2014-17 TAKST- OG PRISOVERSIGT Alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder Takst/pris for 2014 Ændring i % i forhold til 2013 Økonomiudvalget Brand og redning Takster for deltagelse i forurenings- og miljøuheld samt ved teater- og messevagter m.v.: regning efter dagspris. Entreprenørarbejde (herunder Falcks indsats), samt forbrugte hjælpemidler Indsatsleder, pr. time Brandmandskab, pr. time Løntakster reguleres hvert år i.h.t. nettoprisindekset. Der tillægges det samlede regningsbeløb til skadevolder et administrationstillæg på 5 % 554,00 369,00 0,9% 1,1% Øvrige takster: Takster for diverse kurser m.v. i.h.t. aftale Kostpris + overhead til vedligeholdelse og/eller genanskaffelse Takster for udleje/salg af materiel m.v. i.h.t. aftale Takster for udrykning til blinde alarmer i.h.t. Beredskabslovens § 23a meddelt fra Beredskabsstyrelsen, skønnet Reguleres hvert år i.h.t. satsreguleringen. 3.930,00 1,7% 2.041,00 0,0% 178,00 89,00 0,0% Administration Kategori 1 - Simple konstruktioner Byggeri, jf. BR10, kap. 1.3.1 og 1.5 1.1. Garager, carporte, udhuse incl. tilbygninger. Overdækkede terrasser Gebyret betales pr. sag Naboorientering efter planloven For de første 30 orienteringer, pr. orientering For yderligere orienteringer, pr. orientering Takst- og prisoversigten viser de takster, der ligger til grund for budget 2014 167 0,0% Takst- og prisoversigt Budgetforslag 2014-17 TAKST- OG PRISOVERSIGT Alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder Takst/pris for 2014 Ændring i % i forhold til 2013 Kategori 2 - Enfamiliehuse Byggeri, jf. BR10, kap. 1.3.1 og 1.3.2 2.1. Fritliggende enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, gruppehuse o.lign., incl. garage/carport 4.387,00 0,0% 4.387,00 0,0% Gebyret betales pr. sag 4.387,00 0,0% 2.4. Nedrivning Gebyret betales pr. sag 2.041,00 0,0% 2.5. Indretning af beboelse i eksisterende bygninger (småbygninger, f.eks. tagetager samt tilbygninger under 10 m2) 2.041,00 0,0% Gebyret betales pr. boligenhed 2.2. Sommerhuse Gebyret betales pr. sag 2.3. Tilbygninger under pkt. 2.1 og 2.2. Udestuer 2.6. Naboorientering efter Planloven Se pkt. 1.2 Kategori 3 - Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksibilitet Byggeri jf. BR10, kap. 1.3.2 3.1. Midlertidige bygninger, telte, overdækkede uopvarmede og uisolerede sports- Indtil 5.000 m2: og idrætsanlæg, åbne haller, simple avls- og driftsbygninger, Minkfarme og 14,00 kr. pr. m2 For yderligere drivhuse samt tilbygninger til ovennævnte. Mindstegebyr er dog 2.500 kr. m2: 7,00 kr. pr. m2 3.2. Ombygninger Gebyret betales pr. sag. Omfatter mindre bygningsændringer, f.eks. ændringer af ikke bærende skillevægge, mindre facadeændringer, mindre installationsændringer, samt for tilladelse til ændret anvendelse af en bygning. Gebyret betales for hver etage, det pågældende arbejde berører. 3.3. Nedrivning Gebyret betales pr. sag 2.500,00 0,0% 2.500,00 0,0% 2.500,00 0,0% 3.4. Deltilladelser For meddelelse af tilladelse til igangsætning af byggearbejder, f.eks. grave- og støbetilladelser betales der et gebyr pr. deltilladelse. Gebyret tillægges det øvrige gebyr for sagen. 3.5. Naboorientering efter Planloven Se pkt. 1.2 168 Takst- og prisoversigt Budgetforslag 2014-17 TAKST- OG PRISOVERSIGT Alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder Takst/pris for 2014 Ændring i % i forhold til 2013 Kategori 4 - Andre faste konstruktioner mv. Ukompliceret og kompliceret byggeri jf. BR10 4.1. Vindmøller Pr. vindmølle 4.846,00 0,0% 4.2. Nedrivning Pr. vindmølle 2.041,00 0,0% 4.3. Skilte/pyloner - omfattet af byggeloven Pr. sag 2.041,00 0,0% 4.4. Antennemaster Pr. mast 4.846,00 0,0% 4.5. Yderligere antenner på eksisterende mast/bygning Pr. sag 2.041,00 0,0% 4.6. Legepladsudstyr Pr. sag 2.041,00 0,0% 4.7. Øvrige faste konstruktioner, herunder vaskepladser, gylletanke, ensilagepladser ect. Pr. sag 2.041,00 0,0% 4.8. Naboorientering efter Planloven Se pkt. 1.2 Kategori 5 - Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri Byggeri jf. Br10, kap. 1.3.3 5.1. Etageboligbyggeri og tilbygninger til etageboligbyggeri Gebyret betales pr. m2 etageareal. Mindstegebyr er 3.300,00 kr. 5.2. Ombygning af etageboligbyggeri Gebyret betales pr. m2 etageareal. Mindstebebyr er 3.300,00 kr. Gebyret betales for hver etage, det pågældende arbejde berører. Gælder for mere omfattende ombygninger. Gebyret betales for den del af bygningen, som berøres af det pågældende arbejde. 5.3. Erhvervs- og institutionsbyggeri Gebyret betales pr. m2 etageareal. Mindstegebyr er 3.300,00 kr. 169 Indtil 5.000 m2: 17,00 kr. pr. m2 For yderligere m2: 8,50 kr. pr. m2 Indtil 5.000 m2: 17,00 kr. pr. m2 For yderligere m2: 8,50 kr. pr. m2 Indtil 5.000 m2: 17,00 kr. pr. m2 For yderligere m2: 8,50 kr. pr. m2 Takst- og prisoversigt Budgetforslag 2014-17 TAKST- OG PRISOVERSIGT Alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder 5.4. Avls- og driftsbygninger Gebyret betales pr. m2 etageareal. Gælder for ikke simple avls- og driftsbygninger. Mindstegebyr er 3.300,00 kr. 5.5. Tilbygninger til erhvervs- og institutionsbyggeri samt avls- og driftsbygninger Gebyret betales pr. m2 etageareal. Mindstegebyr er 3.300,00 kr. Takst/pris for 2014 Ændring i % i forhold til 2013 Indtil 5.000 m2: 17,00 kr. pr. m2 For yderligere m2: 8,50 kr. pr. m2 Indtil 5.000 m2: 17,00 kr. pr. m2 For yderligere m2: 8,50 kr. pr. m2 5.6. Ombygninger af erhvervs- og institutionsbyggeri samt avls- og driftsbygninger Gebyret betales pr. m2 etageareal. Mindstegebyr er 3.300,00 kr. Gælder for mere Indtil 5.000 m2: omfattende ombygninger. Gebyret betales for den del af bygningen, som berøres 17,00 kr. pr. m2 For yderligere af det pågældende arbejde. m2: 8,50 kr. pr. m2 5.7. Nedrivning Gebyret betales pr. sag for sammenhængende bygninger. 3.300,00 0,0% 5.8. Målere for el, gas, vand og varme Gebyret er pr. sag og omfatter hele ejendommen. Gebyret betales af den beboer eller bruger, som har indbragt spørgsmålet om korrektion af afgørelsen. Får beboeren eller brugeren helt eller delvist medhold i afgørelsen betales gebyret dog af ejendommens ejer eller ejerforening. 3.300,00 0,0% 5.9. Deltilladelser For meddelelse af tilladelse til igangsætning af byggearbejder, f.eks. grave- og støbetilladelser betales et gebyr pr. deltilladelse. Gebyret tillægges det øvrige gebyr for sagen. 3.300,00 0,0% 5.10. Naboorientering efter Planloven Se pkt. 1.2 Regulering. Gebyrer for byggesagsbehandling reguleres ved hvert årsskifte på grundlag af det senest offentliggjorte nettoprisindeks for oktober kvartal, næste gang pr. 1. januar 2013. Gebyrerne fremgår af Esbjerg Kommunes hjemmeside. 170 Takst- og prisoversigt Budgetforslag 2014-17 TAKST- OG PRISOVERSIGT Alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder Ejendomsoplysninger Adresseoplysninger, pr. stk. Bopælsattest Skatte- og vurderingsattest Bøder jf. cpr-loven minimum Legitimationskort Nyt sundhedskort/lægeskift Vielse af personer med fast bopæl i udlandet Rykker på krav med udpantningsret Rykker på krav uden udpantningsret Kørekort (teoretisk og praktisk prøve) Kontrollerende køreprøve (teoretisk og praktisk prøve) Almindelig bil med stort påhængskøretøj Udvidelse til stor motorcykel Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort Udstedelse af dublikat(kopi) kørekort Fornyelse af kørekort til erhverv Fornyelse af kørekort for ansøgere, der er fyldt 70 år Fornyelse af tidsbegrænsede kørekort (sygdom) under 70 år Fornyelse af tidsbegrænsede kørekort ( sygdom) erhverv Fornyelse af stort kørekort for ansøgere, der er fyldt 50 år men ikke 70 år Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse Internationalt kørekort Midlertidigt erstatningskørekort (til kørsel i udlandet) Pas 0 - 11 år, excl. fingeraftryk 25,00 kr. Pas 12 - 17 år, incl. fingeraftryk 25,00 kr. Pas 18 - 64 år, incl. fingeraftryk 25,00 kr. Pas 65 år - , incl. fingeraftryk 25,00 kr. Betaling for foto i forbindelse med legitimationskort: pas, kørekort, førerkort og legitimation for unge Begravelseshjælp 0 - 17 år Begravelseshjælp 18 år Navneændring 171 Takst/pris for 2014 Ændring i % i forhold til 2013 400,00 52,00 52,00 50,00 1.000,00 150,00 180,00 500,00 250,00 100,00 580,00 870,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 30,00 0,00 100,00 220,00 320,00 25,00 150,00 0,0% 115,00 140,00 625,00 375,00 0,0% 110,00 8.450,00 10.100,00 490,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Takst- og prisoversigt Budgetforslag 2014-17 TAKST- OG PRISOVERSIGT Alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder Takst/pris for 2014 Plan & Miljøudvalget Ændring i % i forhold til 2013 Affaldsbehandling Renovationspriser pr. år, består af fællesbidrag + dagrenovationsbidrag: Fællesbidrag: Parcel-, kæde-, række- og stuehuse 2- og flerfamiliehuse uden containergård Sommerhuse Boliger uden eget køkken og kollegieboliger 2- og flerfamiliehuse og kæde- og rækkehuse med containergård Fritidshuse og kolonihaver Erhverv Dagrenovationsbidrag: 90/110/120/140 liter beholder/sæk ugetømning 90/110/120/140 liter beholder/sæk 14-dages tømning 190/240 liter beholder ugetømning 190/240 liter beholder 14-dages tømning 400 liter beholder. ugetømning 400 liter beholder 14-dages tømning 600/660 liter beholder.. ugetømning 600/660 liter beholder . 14-dages tømning 2000 liter container ugetømning 4000 liter container ugetømning 6000 liter container ugetømning 8000 liter container ugetømning 12000 liter container ugetømning 3000 liter nedgravet ugetømning 3000 liter nedgravet 14-dages tømning 5000 liter nedgravet ugetømning 5000 liter nedgravet 14-dages tømning Fællesbidrag + dagrenovationsbidrag i alt for: 90/110/120/140 liter beholdere ugetømning 190/240 liter beholdere ugetømning 172 1.004,00 1.004,00 1.004,00 502,00 1.004,00 200,80 253,75 -0,6% -0,6% -0,6% -0,6% -0,6% 1.000,00 500,00 1.250,00 750,00 1.750,00 1.000,00 2.500,00 1.250,00 17.750,00 23.000,00 33.625,00 41.000,00 64.375,00 13.250,00 6.625,00 17.250,00 8.625,00 -7,0% -9,1% -19,6% -3,8% -31,8% -28,6% -20,3% -16,7% -7,8% -8,4% -11,4% -12,1% -14,5% 4,8% 4,8% 3,1% 3,1% 2.004,00 2.254,00 -3,9% -12,1% -0,6% -0,1% Takst- og prisoversigt Budgetforslag 2014-17 TAKST- OG PRISOVERSIGT Alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder Takst/pris for 2014 Ændring i % i forhold til 2013 Renovation, éngangspriser: Mærkat til afhentning af ekstra dagrenovation Ændring af størrelse/type/antal opsamlingsmateriel Ændring af tømningshyppighed Rengøring af opsamlingsmateriel Havespand,ekstra papirspand, éngangsbeløb ved levering Leje af skaktspand, 2-hjulede Leje af skaktspand, 4-hjulede Ekstra tømning Efterfølgende ekstra tømning 30,00 208,00 63,00 208,00 350,00 41,00 179,00 200,00 100,00 Erhvervs adgang til genbrugspladser, priser pr. år: Adgang til genbrugspladserne pr. gang Aflevering af farligt affald på genbrugspladserne pr. kg Fejlgebyr ved manglende tilmelding 181,25 7,50 437,50 0,0% 0,0% Forbrændingsegnet, kr. pr. ton: Småt brændbart, afleveret til neddeling på Esbjerg Affaldshåndtering Stort brændbart, afleveret på L90 eller Esbjerg Affaldshåndtering 380,00 770,00 0,0% 175,00 465,00 1.480,00 600,00 190,00 617,00 0,0% -5,1% -6,0% 0,0% -11,6% 0,0% 468,00 312,00 312,00 0,0% 0,0% 0,0% 61,00 0,0% 125,00 0,84 707,50 0,0% 0,0% 0,0% 0,0333 23,3% 787,00 891,00 891,00 1.099,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Affald til genanvendelse, priser pr. ton: Have-/parkaffald Imprægneret træ Pvc Folie Træ til oparbejdning Vinduesrammer Gældende for alle affaldstyper: Tillæg for fejlsorterede eller sammenblandede læs, pris pr. ton Tillæg for særhåndtering af affald Ved særydelse/aflæsningshjælp opkræves tillæg pr. læs/enhed Overskudsjord, lettere forurenet jord pr. ton: Kontrol, skimning og bundtømning af olie- og benzinudskillere, sandfang og magasin brønde der er omfattet af Esbjerg Kommunes tømningsordning. Deklarationsgebyr Destruktionspris for det opsugende materiale, pr. kg. Timepris for frobrugt tid f.eks. i forbindelse med ekstraordinære tømninger 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -42,9% -54,5% 0,0% Miljø Skadedyrsbekæmpelse, promille af ejendomsværdien Udover ovenstående takster, som fastsættes af byrådet, har Deponi Syd I/S fastsat følgende takster for 2013 Deponi kr. pr. ton (Deponi Syd I/S): Affald til deponi Specialaffald, asbest, eternit Slam, tørstof > 30% Slam, tørstof < 30% 173 Takst- og prisoversigt Budgetforslag 2014-17 TAKST- OG PRISOVERSIGT Alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder Takst/pris for 2014 Teknik & Forsyningsudvalget Ændring i % i forhold til 2013 Veje og grønne områder Erhvervelse af kistegravsted Erhvervelse af urnegravsted Gravkastning kiste Gravkastning urne Kremering Brug af kapeller pr. gang Græsslåning pr. år på græsgrave (obligatorisk ydelse) inkl. moms: Græsgrav uden sten Græsgrav med liggesten 3.631,00 1.451,00 3.838,00 629,00 2.817,00 829,00 0,0% 167,50 419,00 0,0% 1.248,34 128,48 118,65 0,3% 145,15 0,3% 63,00 0,0% 1.248,34 128,48 170,66 0,3% 145,15 60,00 70,00 0,3% 1.248,34 128,48 114,30 0,3% 145,15 0,3% 50,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Socialudvalget Handicappede Botilbud efter servicelovens § 108 Udviklingscenter Ribe, Ribelund Madtilberedningspris pr. måned 1) Rengøringsartikler pr. måned Transportudgifter pr. måned Rengøringshjælp pr. time 1) Kostpris pr. dag (gennemsnit for afdelingerne) 2) 0,3% 1,6% Udviklingscenter Esbjerg - Vestkysthusene Madtilberedningspris pr. måned 1) Rengøringsartikler pr. måned Transportudgifter pr. måned 1) Rengøringshjælp pr. time Kostpris pr. dag - Kornvangen 2) Kostpris pr. dag - Åmoseparken 3 2) 0,3% 1,6% 0,0% 0,0% Socialt Rehabiliteringscenter - Birkevangen Madtilberedningspris pr. måned 1) Rengøringsartikler pr. måned Transportudgifter pr. måned Rengøringshjælp pr. time 1) Kostpris pr. dag (gennemsnit for afdelingerne) 2) 174 0,3% 1,6% Takst- og prisoversigt Budgetforslag 2014-17 TAKST- OG PRISOVERSIGT Alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder Takst/pris for 2014 Ændring i % i forhold til 2013 Botilbud efter servicelovens § 109/§ 110 Forsorgshjemmet §110 3) Logi inkl. forsyning og vask af linned, pr. døgn Kost, fuld kost pr. døgn Kost, morgenmåltid Kost, frokost eller middag Arbejdsdusør, pr. uge (udbetaling) 69,50 78,00 14,50 31,75 641,50 0,0% Pensionatet Skjoldbo 3) Logi inkl. forsyning og vask af linned, pr. døgn Kost, fuld kost pr. døgn Kost, morgenmåltid Kost, frokost eller middag Arbejdsdusør, pr. uge (udbetaling) 69,50 78,00 14,50 31,75 641,50 0,0% 62,75 36,50 26,00 31,25 5,50 36,50 21,00 0,0% 69,50 14,50 31,75 0,0% Refugium 3) Overnatning inkl. morgenmad, pr. døgn Funktionelt hjemløs inkl. logi, pr. døgn Kost, morgenmad Kost, middag kl. 12.00 Aftensmad ½ stk rugbrød/pålæg pr stk Frostmad Vask pr. gang Esbjerg Krise- og Aktivitetscenter 3) Logi inkl. forsyning og vask af linned, pr. døgn Kost, morgenmad Kost, frokost eller middag Der skal ikke betales for børn 1) Opkræves hos beboere, som er visiteret til ydelsen. 2) Betaling for kost skal dække de faktiske udgifter. Betalingen efterreguleres for hver beboer ved årets udgang. 3) alle satser reguleres efter satsreguleringsprocenten , oprundet til beløb som kan håndteres i kontanter, da meget betaling foregår på den måde. Den nye sats foreligger ultimo august 2013. 175 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Takst- og prisoversigt Budgetforslag 2014-17 TAKST- OG PRISOVERSIGT Alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder Takst/pris for 2014 Ændring i % i forhold til 2013 Børn & Familieudvalget Skole Førskolebørn (samme takst som børnehavetakst): SFO Heldags ca. kl. 06.00 - 16.30, 12. mdr. SFO Halvdags kl. 06.00 - 12.45, 12 mdr. SFO Halvdags kl. 12.45 - 16.30, 12 mdr. 1.441,00 721,00 721,00 -2,0% Takster pr. måned 01.01-31.07.2013 (juli betalingsfri): Morgenmodul kl. 06.00 - 08.00 Eftermiddagsmodul kl. 13.00 - 16.30 Feriemodul ikke skoledage kl. 08.00 - 13.00 Alle 3 moduler Bakkeskolen, eftermiddag kl. 16.00 - 16.30 Bakkeskolen, feriemodul kl. 08.00 - 16.00 704,00 1.058,00 352,00 2.114,00 354,00 470,00 1,6% Takster pr. måned 01.08-31.12.2013: Morgenmodul kl. 06.00 - 08.00 Eftermiddagsmodul kl. 12.00 - 16.30 Feriemodul ikke skoledage kl. 08.00 - 12:00 Alle 3 moduler 704,00 1.207,00 352,00 2.263,00 1,6% -1,9% -1,9% Skolefritidsordninger inkl. centerskolefritidsordninger - modul: 1,6% 1,7% 1,6% 1,7% 1,7% 15,9% 1,7% 8,8% Tidspunkt for åbning og lukning af modulerne kan variere i forhold til forældrenes behov for pasning i den enkelte skolefritidsordning og i forhold til den enkelte skoles ringetider. Klub Grådyb: kl. 11.30-17.00, ikke skoledage 06.30-17.00: Fritidsklub, 12 mdr. (Taksten fastsættes samtidig med takstsagen for fritids- og ungdomsklubber) Tandplejen (2012-taksten): Taksterne er fastsat af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: Omsorgstandplejepatienter, årligt Egenbetaling specialtandplejen, årligt, ydelsesafhængigt, max. Ministeriets 2013-takster foreligger i oktober måned. 176 500,00 5,3% 470,00 1.745,00 1,1% 1,2% Takst- og prisoversigt Budgetforslag 2014-17 TAKST- OG PRISOVERSIGT Alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder Takst/pris for 2014 Ændring i % i forhold til 2013 Dagtilbud Dagpleje og daginstitutioner efter dagtilbudslovens § 19 stk. 2 og 3 samt § 21 stk. 2 Forældrenes egenbetaling pr. måned (før friplads- og søskendetilskud) udgør: Dagpleje - heldags Børnehaver - heldags 0 - 2 årige i aldersintegrerede - heldags 3 - 5 årige i aldersintegrerede - heldags 2.254,00 1.441,00 2.633,00 1.441,00 I daginstitutionen Askelunden 3, Esbjerg er der tilbud om udvidet åbningstid fra kl. 06.15 - 18.15: 0 - 2 årige - 60 timer ugl. 3 - 5 årige - 60 timer ugl. 2.767,00 1.514,00 -1,7% 508,00 0,4% 100,00 0,0% 500,00 300,00 225,00 150,00 75,00 75,00 75,00 300,00 5,3% Frokostordning for 3-5 årige i børnehaver og aldersintegrerede 0,8% -1,6% 1,5% -1,6% 1,5% Familie Aflastningsinstitution Pusterummet - pr. weekend til kost Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBER Medlemsbetaling, klubber: Fritidsklub, 9-13 årige, dagtilbud, pr. måned Ungdomsklub, 14-17 årige, aftentilbud 4 aft./uge, pr. sæson Ungdomsklub, 14-17 årige, aftentilbud 3 aft./uge, pr. sæson Ungdomsklub, 14-17 årige, aftentilbud 2 aft./uge, pr. sæson Ungdomsklub, 14-17 årige, aftentilbud 1 aft./uge, pr. sæson Ungdomsklub, spec*, aftentilbud 1 aft./uge, pr. sæson Juniorklub, ekstra**, aftentilbud, pr. sæson Seniorklub, 18-25 årige, aftentilbud, pr. sæson * Aftentilbud, speciel aldersgrp., tilpasset lokalområdets behov, fx. i Egebæk-Hviding. ** Juniorklub, ekstra aftentilbud til 5.-6. kl., der i forvejen er medlem af fritids- eller ungdomsklubben, pr. sæson. 177 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Takst- og prisoversigt Budgetforslag 2014-17 TAKST- OG PRISOVERSIGT Alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder Takst/pris for 2014 Ændring i % i forhold til 2013 UNGDOMSSKOLE Knallertundervisning Gebyr for udstedelse af knallertbeviser Taksten er fastsat i Lov nr. 479 om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 23.05.2011 / ikrafttrædelse 19.01.2013 440,00 4,8% 600,00 50,00 0,0% 1.200,00 50,00 0,0% Takster for betaling ved for sen aflevering af bøger og andre materialer: Voksne: 1 - 7 dage 8 - 14 dage 15 - 21 dage 22 - 30 dage Mere end 30 dage 20,00 60,00 90,00 120,00 175,00 0,0% Børn: 1 - 7 dage 8 - 14 dage 15 - 21 dage 22 - 30 dage Mere end 30 dage 10,00 20,00 40,00 50,00 100,00 0,0% Udlån af kanoer Ved lån af max. 6 kanoer inkl. udstyr (1 trailer) 1. dag 2. dag og derpå følgende dage – pris pr. dag pr. kano Ved lån af max. 12 kanoer inkl. udstyr (2 trailere) 1. dag 2. dag og derpå følgende dage – pris pr. dag pr. kano 0,0% 0,0% BIBLIOTEK Erstatninger for tabt materiale: Erstatninger opkræves efter anskaffelsesprisen. Der tillægges klargøringsbeløb pr. tabt materiale Administrationstillæg (dog ikke hvis bruger selv før lånetidens ophør anmoder om regning) Voksne Børn Kopier og udprint pr stk.: Sort/hvid Farve Print (de første 10 gratis) Print fra mikrofilm 178 variabel 50,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 175,00 100,00 0,0% 1,00 5,00 1,00 2,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Takst- og prisoversigt Budgetforslag 2014-17 TAKST- OG PRISOVERSIGT Alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder Fax pr. side: Danmark Europa Uden for Europa Takst/pris for 2014 Ændring i % i forhold til 2013 5,00 10,00 25,00 0,0% 310,00 12,7% 150,00 500,00 0,0% 5.100,00 0,0% 154,00 130,00 130,00 189,00 0,7% 3.361,00 110,50 3,8% 49,00 15,00 23,00 34,00 2,1% 65,50 0,8% 0,0% 0,0% KULTURSKOLE Takster for Esbjerg Kommunes kulturskoletilbud for skoleåret 2013/2014 blev vedtaget ultimo 2012 og fremgår af www.kulturskolen.dk Takster for skoleåret 2014/2015 vedtages ultimo 2013 og vil ligeledes fremgå af hjemmesiden. ARKIV Gebyr for genudstedelse af eksamensbeviser TILSKUD, FOLKEOPLYSNING, BYGNINGER M.M. Byparken Udlån af scenen i Byparken inkl. adgang til strøm Udlån af scenen inkl. adgang til strøm og opholdsvogn Teatersal Fremleje af teatersal 0,0% Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg og pleje Takster i forb. med ophold i plejebolig / midlertidigt ophold Rengøring/rengøringsmidler pr. måned Vask af personligt tøj pr. måned Vask af eget linned, pr måned Vask og leje af linned pr måned Pris for fuld forplejning pr. måned når man bor i plejebolig Pris for fuld forplejning i midlertidig ophold, pr. døgn Madservice, inkl. udbringning Hovedret Biret Madpakke m/ 2/2 stykker brød Madapkke m/ 3/2 stykker brød Andre takster Transport til dagcenter 179 0,8% 0,8% 0,5% 3,8% 0,0% 4,5% 3,0% Befolkningsprognose 2013-28 Budgetforslag 2014-17 Folketal pr. 1. januar Alder 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-9 år 12699 12601 12477 12458 12338 12262 12166 12171 12129 12230 12361 12486 12617 12763 12887 12994 10-19 år 14741 14457 14194 13865 13718 13508 13404 13280 13190 13036 12889 12777 12624 12577 12445 12377 20-29 år 14111 14386 14695 14922 14967 14997 14982 14917 14794 14550 14344 14151 13981 13756 13690 13572 30-39 år 13287 13012 12849 12626 12636 12644 12784 12965 13126 13484 13846 14164 14495 14776 14879 14949 40-49 år 16364 16186 15738 15460 14894 14538 14240 13972 13732 13388 13065 12751 12538 12293 12279 12295 50-59 år 16098 16051 16221 16284 16495 16477 16338 16191 16034 15918 15755 15591 15172 14915 14380 14046 60-69 år 14525 14660 14615 14543 14455 14369 14366 14454 14502 14618 14722 14716 14894 14987 15215 15229 70-79 år 8736 9136 9612 10106 10595 11016 11343 11633 11857 12008 12071 12220 12214 12202 12173 12149 80-89 år 3782 3817 3891 3995 4075 4214 4348 4468 4641 4857 5133 5425 5773 6128 6468 6767 90+ år 708 734 762 761 786 815 830 845 855 864 897 908 940 977 1013 1067 115051 115040 115055 115020 114959 114841 114801 114896 114858 114953 115083 115190 115248 115374 115428 115444 Total Udvalgte aldersgrupper Alder 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0 år 1159 1182 1182 1187 1195 1205 1221 1241 1256 1275 1292 1306 1313 1318 1315 1309 0-2 år 3639 3549 3568 3595 3604 3618 3655 3708 3755 3809 3864 3916 3953 3982 3991 3987 0-6 år 8837 8724 8666 8551 8493 8396 8440 8527 8589 8685 8797 8916 9023 9130 9207 9262 0-17 år 24117 23765 23511 23252 23024 22815 22661 22590 22514 22494 22461 22541 22532 22599 22599 22657 3-5 år 3876 3907 3770 3690 3591 3591 3609 3622 3641 3680 3729 3783 3838 3896 3945 3986 3-6 år 5198 5174 5098 4956 4890 4779 4785 4819 4834 4876 4933 4999 5071 5148 5216 5275 7-16 år 13689 13545 13343 13243 13107 13010 12850 12708 12587 12441 12396 12271 12209 12120 12106 12074 17-24 år 12567 12526 12492 12345 12089 11869 11651 11413 11198 11106 10923 10867 10780 10756 10685 10669 18-60 år 64629 64504 64187 63900 63552 63142 62789 62448 62031 61665 61335 60928 60588 60097 59706 59117 18-64 år 70447 70226 70013 69755 69485 69153 68758 68438 68026 67684 67381 66977 66645 66303 65977 65597 25-45 år 29020 28772 28674 28638 28670 28592 28601 28637 28712 28657 28753 28824 28945 29086 29145 29256 25-66 år 62541 62187 61866 61662 61595 61427 61325 61302 61052 60843 60625 60378 60089 59834 59529 59192 46-66 år 33521 33415 33193 33024 32924 32835 32724 32665 32340 32186 31872 31554 31144 30748 30384 29936 65+ år 20487 21048 21531 22012 22450 22872 23383 23869 24318 24775 25241 25671 26071 26472 26852 27191 67-79 år 12927 13507 14035 14464 14813 15109 15358 15632 15936 16156 16311 16425 16434 16430 16420 16413 67-99+ år 17417 18058 18689 19219 19675 20138 20535 20945 21431 21877 22341 22757 23147 23535 23901 24247 80+ år 4490 4551 4654 4756 4861 5029 5178 5314 5495 5720 6030 6333 6713 7105 7481 7834 Tallene for 2013 er statustal. Øvrige tal er prognosetal. Antal borgere 16000 14000 12000 0 år 10000 0-6 år 8000 6000 7-16 år 4000 17-24 år 2000 80+ år 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 År Befolkningsprognosen ligger til grund for beregningerne af bl.a. antal børn, som passes i dagtilbud, elevtal i folkeskolen og antal ældre. 180 Bevillings- og kompetenceregler Budgetforslag 2014-17 1. Bevillinger budgetrevision i driftsåret og regnskabsforklaring ved afvigelser ultimo året. En bevilling er en bemyndigelse fra Byrådet til et fagudvalg til at afholde udgifter og oppebære indtægter. Bemyndigelsen gives under forudsætning af, at de indholdsmæssige forudsætninger for bevillingen overholdes. 3. En anlægsbevilling gives til gennemførelse af anlægsprojekter, typisk til byggeprojekter. Anlægsbevillingen skal indeholde forslag til finansiering eller forslag til ændrede målsætninger/materielt indhold. De indholdsmæssige forudsætninger beskrives primært gennem budgettets målsætninger for hvert politikområde. De indholdsmæssige forudsætninger beskrives desuden gennem budgettets generelle bemærkninger, ændringsforslag vedrørende det enkelte politikområde samt diverse oversigter. I budgettet afsættes rådighedsbeløb til kommende anlægsprojekter for at sikre at der er finansiel dækning når projektet skal iværksættes. Rådighedsbeløb fremgår af budgettets investeringsoversigt. I budgetforslaget fremgår de beløbsmæssige forudsætninger af bevillingsoversigten og de generelle bemærkninger. Der må ikke flyttes ressourcer mellem rammebelagte områder og ikke-rammebelagte områder uden forudgående godkendelse i Byrådet. 2. Anlægsbevilling/rådighedsbeløb (brutto) Et anlægsprojekt må ikke påbegyndes inden Byrådet har frigivet rådighedsbeløbet, det vil sige meddelt anlægsbevilling. Sker der væsentlige ændringer i et projekt i forbindelse med udførelsen - enten indholdsmæssigt eller økonomisk - skal dette godkendes særskilt i Byrådet. Driftsbevillinger (netto pr. fagudvalg) Driftsbevilling gives til varetagelse af den daglige drift for et år ad gangen. Ved hvert års budgetvedtagelse gives én nettodriftsbevilling pr. fagudvalg. Ingen aktivitet må sættes i værk uden bevillingsmæssig dækning. Rådighedsbeløb vedrørende rammeanlægsprojekter begrundet i fx Byggemodningsplanen bliver frigivet ved hvert års budgetvedtagelse. Rammebelagte områder (og "hvile i sig selv" – områder): Såfremt der i årets løb opstår ændringer i budgettets forudsætninger skal fagudvalget i første omgang søge at løse problemet via omprioriteringer. Kan situationen ikke løses inden for egne økonomiske rammer og inden for områdets målsætninger skal sagen forelægges Byrådet til beslutning om målene eller de økonomiske rammer kan ændres. 4. Tillægsbevillinger Ansøgning om tillægsbevilling skal indeholde forslag til finansiering eller forslag til ændrede målsætninger/materielt indhold. 5. Administrativ kompetence Den administrative kompetence, det vil sige de rammer administrationen kan agere indenfor uden at skulle orientere fagudvalget, er fastlagt pr. politikområde som igen er delt op i rammebelagte - og ikke-rammebelagte områder samt "hvile i sig selv" – områder. Der må ikke ske flytning af ressourcer mellem disse områder uden forudgående godkendelse. Rammen forudsættes således overholdt, dog justeres rammen for demografisk betingede ændringer (ikke ændret efterspørgsel), lovændringer, byrådsbeslutninger samt pris- og lønskøn fra KL – fx i forbindelse med budgetlægning. Der kan spares op til næste års budget, og lånes op til 5 % af næste års budget. Opsparing og lån forrentes ikke. Der kan flyttes midler mellem lønkonti og andre konti, da der er tale om rammestyring inkl. lønsum. I øvrigt gælder de samme principper som beskrevet under ”2. Driftsbevillinger”. Ikke rammebelagte områder: Der kan indarbejdes tekniske ændringer i budgetlægningen. Der er mulighed for 181 Bevillings- og kompetenceregler Budgetforslag 2014-17 6. Oversigt: Bevillings- /kompetenceniveau Politisk/ administrativ myndighed: Ansvarlig for følgende niveau: Kommentarer: Byråd Det totale budget Byrådet giver én nettodriftsbevilling pr. fagudvalg, dog med binding på op til tre delområder: 1. rammebelagte områder 2. ikke rammebelagte områder 3. "hvile i sig selv" – områder Godkender overordnede målsætninger Fagudvalg En samlet netto-driftsbevilling Fordeler midler mellem fagudvalgets pr. fagudvalg, delt i delområder politikområder Forvaltning En ramme pr. politikområde, delt i delområder Fordeler midler mellem fagområder/institutioner/afdelinger Institution/ afdeling En ramme for de rammebelagte udgifter/indtægter Fordeler midler mellem konti – både lønkonti og andre konti 7. Oplysninger til uddybning af ovenstående Esbjerg Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ indeholder en række administrative forskrifter, blandt andet for, hvorledes bevillinger administreres. 182
© Copyright 2024