Bfokrådets forslag til budget 20L412015 FuresØ Boligselskab Farum Midtpunkt Blokrådet har sammen med KAB udarbejdet et forslag til boligafdelingens budget fra den 1 . juli 2014 til den 30. juni 20'15. Budgettet skal godkendes af beboerne på blokrådsmødet. Som det ses i dette materiale, er langt størstedelen af budgettet faste udgifter, der ikke kan ændres. En mindre del af afgifterne er imidlertid variable - det er disse, som kan diskuteres i forbindelse med godkendelse af budgettet. Kom til blokrådsmøde den 4. marts 2014 kl.19.30 i Servicecentralen og hør nærmere om, hvorfor Farum Midtpunkt får en huslejeregulering. store budget på ejendomskontoret Dette budget er et sammendrag af det detaljerede, officielle budget, som kan hentes på ejendomskontoret. Få det Sådan læses budgettet På side 3 ses budgettet. Her er udgifterne opdelt i upåvirkelige (violet), påvirkelige lltryzsr'), og adfærdsafhængige l%l:i*). Upåvnkelige udgifter kan ikke påvirkes (f.eks. renteudgifter). Påvirkelige udgifter kan påvirkes (f.eks. vedligeholdelser). Adfærdsafhængige udgifter er knyttet til adfærd (f.eks. vandforbrug). Farvekoderne giver et hurtigt overblik over typerne af udgifter ijeres budget for det kommende regnskabsår. Huslejeændringer For at budgettet balancerer, skal huslejen reguleres med 8,02 kr. pr. m'pr. år eller'1 ,00 % årligt. Huslejereguleringen skyldes blandt andet stigning i ydelser på lån til forbedringarbejder/bygningsskader, diverse udgifter og bidrag til Furesø Boligselskab's dispositionsfond, som delvis modsvares af mindre ejendomskkatter. Eksempter på ny leje i kr. pr. f . iuli 2014 Antal m' Type Leje før i kr. Forhøjelse i kr. Leje efter i kr. 129,1 A 129,0 54,4 129,9 B 8.276 8.276 4.585 8.276 5.671 4.767 83 83 8.359 8.359 4.631 8.359 5.728 c D 46 83 57 69,4 56,6 E 97,4 G Ha Hb 7.548 6.432 75 66 64 la 5.498 5.587 55 56 83,0 80,5 F 65,2 66,2 #1(AB tb 6.594 48 4.815 7.623 6.660 6.496 5.553 5.643 Påvirkelige; 56.417.000; 38% Upåvirkelige; 77.374.000; 52o/o Adfærdsafhængige; 15.220.000,10% Diverse udgifter; 2.907.000: 19% Yand; 1.377.000; 9% Drift af vaskeri; 564.000:4% ll|.-T'?åå?r#. Energiforbrug, forbrugsregnskaber, m.v.; 6.174.000;41% Boligorganisation; 3.218.000;33% KAB; 6.649.000:67% 1 O1 -1 05 106 107 109 110 111 112 112-113 ! ! Nettokapitaludgifter (lån) Ejendomsskatter § ! Renovation Forsikringer rr §Yand ffiEnergilorbrug, forbrugsregnskaber, m.v. ! ! AiOrag til Furesø Boligsetskab og l(AB Dispositionsfond, arbejdskapital og bidrag tit byggefonden ffiRenholdelse (lønninger, kontorhold, mv.) 114 115 ffiAminaengvedligehotdetse 116 ffiPlanlagtvedligeholdelseogfornyelser 116 ffiffi - dæXfetaf tidligere henlæggelser/opsparing 18 f Oritt af vaskeri 118 ffiOrittaf møde- og selskabslokaler 119 WOiverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, 119 !rusat til uforudsete udgiftsstigninger ffi ! 127 | 201 202 203 203 203 203 tlenlæggdser (opsparing) Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder, m.v. Yaelser vedr. lån til byggeskadearbejder m.v. lI I I r ffi ffi 1 120-123 125-126 26.528.000 6.754.000 ru 1.377.000 4.128.000 4.413.000 m 6.174.000 9.867.000 1.022.000 !&ii, 14.744.000 2.001.000 W 28.533.000 l,ffi -28.533.000 564.000 70.000 m 2.907.000 500.000 39.672.000 1.126.000 27.164.000 mv.) w I 26.670.000 8.715.000 1.584.000 4.331.000 4.268.000 6.319.000 9.870.000 432.000 14.822.000 2.001.000 31 .691.500 -31.691.500 684.000 61.000 2.407.000 500.000 39.672.000 1.126.000 24.775.000 0 -3.158.50CI 3.158.500 -120.000 9.000 500.000 0 0 0 2.389_000 Udgifter i alt 149.011.000 148.237.000 Boligafgifter og leje Renter Leje af antenneplads Vaskeri Møde- og selskabslokaler Refusion fra afdeling 145.763.000 824.000 64.000 867.000 30.000 60.000 146.008.000 60.000 0 lndtægter i alt 147.608.000 148.237.000 -629.000 Nødvendig merindtægt lndtægter og underskud i alt Opkræves således pr. måned: 1.082.000 60.000 1.000.000 27.000 1.403.000 774.000 -245.000 -258.000 4.000 -133.000 3.000 0 149.011.000 148.237.000 Fællesudgifter Pr. bolig 145 alt pr. måned 145 I -142.000 -'t.961.000 -207.000 -203.000 145.000 -145.000 -3.000 590.000 -78.000 Ændring 25 Her følger en oversigt over udvalgte større vedligeholdelsesopgaver: Asfalt reparation af stamveje Maling af udhuse på Paltholm- og Birkholmterrasserne Væg gene udskiftes i forbindelse med renoveri n gsprojektet af Lavtagene. Udskiftning af tagdug på lavtagene. BS3, Vedligeholdelses aftale med Pihl. Lakering af gulve ifm.fraflytninger Rep/udskiftning. Kølelfryseskabe. Reparation/udskiftning af sanitet og armatur Betonrenovering og gennemgang af det katodiske anlæg Reparation og udskiftning ved hærværk Renoverinq af CS - anlæq 150.000 '180.000 500.000 1.800.000 860.000 800.000 1 .100.000 1.500.000 1.300.000 550.000 5.000.000 Udvalgte opgaver i alt 13.740.000 Henlæggelser er opsparing til fremtidige fornyelser og renoveringer. Henlæggelser er lovpligtige for alle boligafdelinger. Herunder ses, hvordan forbruget til vedligeholdelse udvikler sig over de næste 10 år, og hvor meget, der skal henlægges: 1.000 kr 70.000 sd6 før hdenfnansiedng henlqgdser ' 60.000 'lli§ti------ttrt--a - - tttt' o-o---o--------_----50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 201412015 201512016 2016t2017 2017t2018 2018t2019 2019t2020 2020t2021 2021t2022 2022t2023 202312024 2014t2015 54.425 28.533 25.892 32.000 0 57.892 201512016 57.892 30.084 27.808 32.000 0 59.808 2016t2017 59.808 36.296 23.512 32.000 0 55.512 2017t2018 55.512 30.933 24.579 32.000 0 56.579 2018t2019 56.579 34.797 21.782 32.000 0 53.782 201912020 53.782 29.004 24.778 32.000 0 56.778 2020t2021 56.778 30.237 26.541 32.000 0 58.541 202112022 58.541 30.101 28.440 32.000 0 60.440 2022t2023 60.440 32.869 27.571 32.000 0 59.571 202312024 59.571 26.604 32.967 32.000 0 64.967