1. No category

Til
Roskilde Forsyning
Dokumenttype
Rapport
Dato
Marts 2013
ROSKILDE FORSYNING
PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV
ROSKILDE FORSYNING
PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I
HIMMELEV
Beskrivelse
0
08-03-2013
Søren Vesterby Knudsen
Klaus Fafner
Mikael Bastholm
Projektforslag: Fjernvarmeforsyning i Himmelev
Ref.
10693103
Revision
Dato
Udarbejdet af
Kontrolleret af
Godkendt af
Rambøll
Englandsgade 25
DK-5100 Odense C
T +45 6542 5800
F +45 6542 5999
www.ramboll.com/energy
PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV
INDHOLD
1.
2.
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.2
4.3
4.3.1
5.
6.
7.
8.
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
9.
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
10.
10693103
Indledning
Ansvarlige for projektet
Forholdet til den kommunale planlægning m.v.
Forsyningsforhold
Varmeplanlægning
Forhold til anden lovgivning
Fastlæggelse af forsyningsområde samt fastlæggelse
af hvilke tekniske anlæg, der påtænkes etableret samt
anlæggenes kapacitet, forsyningssikkerhed og andre
driftsforhold
Forsyningsområde
Nettovarmebehov
Tekniske anlæg
Distributionsnet
Tidsplan
Arealafståelser, servitutpålæg m.m.
Forhandlinger med forsyningsselskaber
Økonomiske konsekvenser for brugerne
Takster
Særtarif
Normal tarif
Brugerøkonomi
Energi- og miljømæssige vurderinger samt samfundsog selskabsøkonomiske vurderinger
Samfundsøkonomiske beregninger
Følsomhed for tilslutningsgrad
Følsomhed for renteniveau
Følsomhed for anlægsinvestering og varmebehov
Selskabsøkonomiske beregninger
Særtarif
Normal tarif
Investeringer og energibesparelse
Varmekøb fra VEKS m.m.
Likviditet og nuværdi
Konklusion
1
1
1
1
1
2
3
3
3
5
5
5
6
6
6
6
6
7
8
10
10
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV
1.
1
INDLEDNING
Nærværende projektforslag er udarbejdet for Roskilde Forsyning, der hermed ansøger Roskilde
Kommune om godkendelse af fjernvarmeprojekt.
Projektforslaget vedrører etablering af fjernvarmedistributionsnet i de dele af Himmelev, der ikke
allerede har fjernvarme. Det drejer sig om op mod i alt ca. 1.500 fjernvarmetilslutninger over perioden 2014-2019, hvorved der i alt bliver konverteret et opvarmet bygningsareal på omkring
260.000 m2 med et årligt varmebehov på omkring 37.000 MWh.
Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen).
Hvis projektforslaget godkendes, vil områdeafgrænsningen ændres, så hele Himmelev kan fjernvarmeforsynes.
2.
ANSVARLIGE FOR PROJEKTET
Roskilde Kommune er som varmeplanmyndighed ansvarlig for behandling af nærværende projektforslag.
Roskilde Forsyning er ansvarlig for udarbejdelse af projektforslaget. Det er udarbejdet i samarbejde med Rambøll Energi, Hannemanns Allé 53, 2300 Københavns S.
Roskilde Forsyning vil være ansvarlig for etablering og drift af fjernvarmeforsyning til de nye
fjernvarmeområder.
3.
FORHOLDET TIL DEN KOMMUNALE PLANLÆGNING M.V.
3.1
Forsyningsforhold
Ved konvertering til fjernvarme kobles varmeforbrugerne til det storkøbenhavnske kraftvarmesystem (VEKS og CTR), der har den nødvendige kapacitet til rådighed til projektforslagets nye
fjernvarmeforbrugere.
Kraftvarme er samproduktion af el og varme. Opvarmning af boliger med kraftvarme er energieffektivt og giver høj brændselsfleksibilitet med mulighed for miljøvenlig varmeproduktion. Ved
samtidig produktion af varme og el udnytter man på den mest effektive måde overskudsvarmen
fra elproduktion til varmeproduktion.
En stadig stigende del af produktionen i fjernvarmesystemet baseres på affaldskraftvarme, og
derudover benyttes der i stigende grad klimavenlige energikilder, f.eks. biobrændsler på Avedøreværket.
3.2
Varmeplanlægning
Projektforslaget omhandler fjernvarmeforsyning af områder, der i dag er udlagt til naturgas. Dette indebærer, at godkendelse af dette projektforslag ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme.
Dette vurderes at være i overensstemmelse med §7 fra projektbekendtgørelsen:
Ӥ 7. Projekter for naturgasdistributionsnet og fjernvarmedistributionsnet kan kun godkendes af
kommunalbestyrelsen, hvis projektet ud fra en konkret vurdering er samfundsøkonomisk fordelagtigt, og hvis projektet ikke ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyningen og
fjernvarmeforsyningen, jf. dog stk. 2-3.
10693103
PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV
2
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan, uanset stk. 1, dog godkende projekter, der er omfattet af stk.
1, og som ændrer områdeafgrænsningen, hvis samfundsøkonomiske hensyn taler imod at opretholde områdeafgrænsningen, og hvis områdeafgrænsningen kan ændres, uden at de berørte forsyningsselskabers økonomiske forhold forrykkes væsentlig, jf. dog stk. 3.”
Samlet betyder § 7.2, at det er tilladt at ændre områdeafgrænsning fra naturgas til fjernvarme
og dermed også konvertering fra naturgas til fjernvarmeforsyning, såfremt de samfundsøkonomiske hensyn taler herfor, og gasselskabets økonomiske forhold ikke forrykkes væsentligt. De samfundsøkonomiske beregninger i afsnit 9.1 viser en samfundsøkonomisk gevinst ved projektforslagets områdeændring.
I henhold til Energiklagenævnets afgørelser på området vurderes det, at gasselskabets økonomiske forhold ikke forrykkes væsentligt ved den ændrede områdeafgrænsning, da naturgassalget til
de berørte ejendomme er meget lille sammenlignet med HMN Naturgas' samlede naturgassalg.
Samlet set vurderes det, at betingelserne i § 7.2 i projektbekendtgørelsen er opfyldt, og godkendelse af projektforslaget vil derfor være i overensstemmelse med gældende varmeplanlægningsregler.
Endelig er projektforslaget i tråd med Roskilde Kommunes visioner i 'Strategi for varme- og
energiforsyningen i Roskilde Kommune i 2010-2015'.
3.3
Forhold til anden lovgivning
Projektforslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Kommunen skal ifølge Projektbekendtgørelsens § 5 drage omsorg for, at varmeplanlægningen
koordineres med anden lovgivning herunder planloven, miljøvurderingsloven og VVM-reglerne.
10693103
3
PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV
4.
FASTLÆGGELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE SAMT FASTLÆGGELSE AF HVILKE TEKNISKE ANLÆG, DER PÅTÆNKES ETABLERET SAMT ANLÆGGENES KAPACITET, FORSYNINGSSIKKERHED OG ANDRE DRIFTSFORHOLD
4.1
Forsyningsområde
Tabel 1 viser udbygningstakt og de ejendomme, som Roskilde Forsyning med dette projektforslag
ønsker at fjernvarmeforsyne. Årstallene angiver, hvornår der etableres fjernvarmeledninger i de
enkelte områder. Forsyningsområdet er vist i bilag 1.
År
Områder
Antal tilslutninger
Varmebehov
Havslunde, Egelund, Haraldskær, Ravnsholt 101157, Rørholm, Langagervej, Jernstøberiet, Klosterengen 102-148, 107-153, Lillevej, Gadevang, Tværvej
Thorsminde 2-14, 15-19, Egebjerg, Egegårdsvej,
Himmelev Bygade, Store Valbyvej 1-23, Børnehøjen,
Odensevej, Kertemindevej, Svendborgvej, Assensvej
1-22, Middelfartvej, Bogensevej
Himmelev Sognevej, Nyvej, Åvej, Åvænget, Klostervej, Nordvej, Norddalen, Strandgårdsvej, Haraldsborgvej 55-146, Strandhøjen, Strandparken
Fynsvej, Assensvej 30-32, Nordhøjen, Fjordparken,
Fåborgvej, Nyborgvej, Engholmparken, Østre Kirkevej, Engholmvej, Lundemarken
Frederiksborgvej 79-171, 102-144, Vestre Kirkevej,
Grønningen, Kirsebærhaven, Tranevej, Skomagerkrogen
Frederiksborgvej 173-217, 196-230, Fjordvænget,
Søro, Thomas Bredsdorffs Allé, Himmelevgårdsvej,
Store Valbyvej 25-27, Højen
366
4.876
285
6.155
321
8.281
283
6.547
168
8.448
120
3.721
1.543
38.028
MWh/år
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Total
Tabel 1: Oversigt over udbygningstakt og omfattede ejendomme.
I bilag 2 illustreres udbygningstakten af ledningsnettet.
4.2
Nettovarmebehov
Nettovarmebehovet og antal stikledninger for ejendommene i Tabel 1 er vist i Tabel 2 fordelt på
opvarmningsform. Varmebehovene for de naturgasforsynede ejendomme er baseret på oplysninger fra HMN om gasforbrug, mens varmebehovene for ejendomme med oliefyr, elvarme og varmepumper er baseret på nøgletal for varmeforbrug alt efter bygningernes anvendelse og alder og
areal ifølge BBR. Opdelingen i opvarmningsform er ligeledes sket på baggrund af BBR oplysninger
for ejendommene.
Antal tilslutninger
Naturgas
Oliefyr
Elvarme, varmepumpe m.m.
Total naturgas+olie
Total
1329
149
65
1.478
1.543
Varmebehov
MWh/år
32.491
4.142
1.394
36.633
38.028
Tabel 2: Varmebehov og antal stikledninger.
Det samlede årlige varmebehov i området udgør ca. 38.000 MWh, men i projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger er der i både fjernvarmeprojekt og naturgasreference kun medtaget de 36.633 MWh for ejendomme med naturgaskedler og oliefyr. Dette skyldes, at det ikke er
så sandsynligt, at ejendomme med specielt elvarme - men også med varmepumper - tilslutter
10693103
4
PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV
sig, da det kan være forbundet med en stor anlægsudgift til ændring af det interne radiatoranlæg. Ejendommene må imidlertid gerne tilslutte sig fjernvarme, hvis de ønsker det.
Varmebehovene for ejendommene med elvarme og varmepumper er dog medtaget i dimensioneringen af fjernvarmledningerne, således at der er kapacitet i ledningerne til at disse ejendomme
også kan forsynes.
Figur 1 viser varmebehov og antal stikledninger blandt ejendomme med naturgaskedler og oliefyr
ved udbygningstakten skitseret i Tabel 1.
9.000
450
Antal
8.000
400
7.000
350
6.000
300
5.000
250
4.000
200
3.000
150
2.000
100
1.000
50
0
Antal stik [‐]
Varmebehov [MWh]]
Varmebehov
0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Figur 1: Varmebehov og antal stik blandt ejendomme med naturgaskedler og oliefyr fordelt på årstal for
udbygning.
Vedrørende aldersfordelingen af gaskedlerne i området, så har HMN oplyst, at 31% er under 5
år, 21% er mellem 5 og 10 år, 22% er mellem 10 og 15 år, og 25% er over 15 år. Aldersfordelingen er oplyst medio 2012.
Da udbygningen af fjernvarmenettet er planlagt til at starte to år senere i 2014 og den vil forløbe
over 6 år, så vil gaskedlerne være endnu ældre, når fjernvarmen, når frem til de pågældende
områder end i ovenstående aldersfordeling fra 2012.
Samtidig planlægger Roskilde Forsyning at introducere attraktive rabatter på tilslutningen samt
udbetale energisparetilskud (rabatterne og tilskud beskrives i afsnit 8.1.2). Samtidig forventes
håndværkerfradraget genindført for i første omgang 2013-2014, således at der opnås skattefradrag for arbejdslønnen i forbindelse med installation af fjernvarmeinstallation.
Derfor er der i de samfunds- og selskabsøkonomiske beregninger regnet med en tilslutningsgrad
på 75 % blandt de naturgasfyrede ejendomme i områderne.
De oliefyrede ejendomme forventes at tilslutte sig fjernvarme, så snart der er mulighed for det. I
naturgasreferencen antages de oliefyrede ejendomme at konvertere til naturgas, i de samme år
som de i fjernvarmeprojektet antages at tilslutte sig fjernvarme.
10693103
5
PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV
4.3
Tekniske anlæg
Der skal etableres fjernvarmedistributionsnet i forsyningsområdet og stikledninger til de ejendomme, der skal tilsluttes.
Fjernvarmedistributionsnettet er vist i bilag 1.
Fjernvarmedistributionsnettet i Himmelev forsynes fra vekslerstation ved Knolden, som forsynes
fra VEKS' transmissionsnet.
Distributionsnettet i Himmelev er planlagt til 10 bar og dimensioneret ud fra dette.
Hos de enkelte ejendomme, der tilsluttes, skal der etableres varmevekslere for tilslutningen.
4.3.1
Distributionsnet
Distributionsnettene er dimensioneret på baggrund af en afkøling på 40ºC.
Distributionsnettet antages så vidt muligt udført i twinrør. Det årlige varmetab fra distributionsnet og stikledninger er ved fuld tilslutning beregnet til 3.241 MWh, mens det ved 75% tilslutning
er beregnet til 2.974 MWh.
Stikledninger til parcelhuse antages i gennemsnit at være 15 m og udført i Alupex20. Stikledninger til rækkehuse antages i gennemsnit at være på 10 m og udført i Alupex16.
Tabel 3 viser ledningslængder og dimensioner for distributionsnettene inkl. stikledninger. Bilag 3
viser distributionsnettet med dimensioner.
Dimension
Stik
DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100
DN125
DN150
DN200
Total
100% tilslutning
Længde
m
19.975
9.611
3.884
2.090
2.554
2.109
1.024
1.188
67
2.092
95
44.688
75% tilslutning
Længde
m
14.981
9.611
3.884
2.090
2.554
2.109
1.024
1.188
67
2.092
95
39.695
Tabel 3: Dimensioner og ledningslængder for distributionsnet inkl. stikledninger ved henholdsvis 100%
tilslutning og 75% tilslutning.
De samlede anlægsomkostninger til distributionsnet og stikledninger ved 75% tilslutning er anslået til ca. 96,5 mio. kr. ekskl. moms.
Som følge af at udbygningen sker over 6 år er anlægsinvesteringen i ledningsnettet fordelt over
perioden 2014-2019.
5.
TIDSPLAN
Før projektforslaget kan realiseres, er der en række institutionelle og lovgivningsmæssige forhold, der skal bringes på plads. Nedenfor er angivet den forudsatte tidsplan:

10693103
Høringsperiode: mar. 2013 – apr. 2013
PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV

6
Endelig projektgodkendelse: Medio 2013
Anlægsarbejder kan således forventes påbegyndt i 2014.
Udbygningen af fjernvarmenettet vil ske etapevis over en periode på 6 år.
Bilag 2 illustrerer udbygningstakten af ledningsnettet.
6.
AREALAFSTÅELSER, SERVITUTPÅLÆG M.M.
Distributionsledninger vil fortrinsvis blive fremført i eller langs offentlig vej. I eventuelle tilfælde,
hvor ledningerne ikke fremføres i offentlig vej, søges indgået aftale med berørte lodsejere.
I forbindelse med projektets gennemførelse forventes det ikke, at ekspropriation vil blive anvendt. Ekspropriation vil dog være mulig iht. Varmeforsyningslovens kapitel 3. Evt. deklarationer
ved ledningsføring af ikke-stikledninger over privat vej er ikke vurderet nærmere på nuværende
stade.
For stikledninger ind på de kommende kunders matrikler gennemføres tinglysning normalt ikke.
7.
FORHANDLINGER MED FORSYNINGSSELSKABER
Der har ikke været ført forhandlinger med HMN Naturgas omkring dette projektforslag. Dog har
HMN Naturgas oplyst gasforbrug og aldersfordeling på gaskedler.
VEKS er orienteret om projektforslaget, og VEKS har tidligere tilkendegivet, at der er kapacitet i
transmissionsnettet til, at VEKS kan forsyne området.
8.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR BRUGERNE
8.1
Takster
Roskilde Forsyning opererer i naturgasforsynede områder med to tariffer; en særtarif for større
ejendomme, og den normale tarif for alle øvrige ejendomme. Særtariffen tilbydes som udgangspunkt større ejendomme, hvor det opvarmede areal pr. stikledning er på mere end 1000 m².
Særtariffen tilbydes ikke til fritliggende enfamilieshuse (bygningsanvendelseskode 120 i BBR).
8.1.1
Særtarif
Kunder, der tilsluttes efter særtariffen, tilbydes gratis tilslutning, gratis stikledning og en gratis
kundeinstallation.
Særtariffen er udformet således, at de nye kunder årligt skal betale en garantipris på 95% af de
ækvivalente udgifter til naturgasfyr, dvs. køb af naturgas plus udgift til drift og vedligehold af naturgasfyr.
De kunder der tilsluttes på særtariffen forpligter sig til at betale særtariffen, indtil Roskilde Forsynings samlede investering i projektet er afskrevet til et niveau, hvor en prissænkning vil være
økonomisk forsvarlig. Det forventes at ske inden for ca. 25 år. Det vil sige, at de nye kunder under særtariffen vil blive tilsluttet gratis samtidig med, at de vil spare 5% om året på de årlige
varmeudgifter.
Når Roskilde Forsynings samlede investering i projektet (distributionsnet, stikledninger og brugerinstallationer) er afskrevet til et niveau, hvor en prissænkning vil være økonomisk forsvarlig,
vil kunderne gå over til Roskilde Forsynings normale tarif.
10693103
7
PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV
Roskilde Forsynings særtarif for naturgaskonverterede storkunder er godkendt af Energitilsynet.
Taksterne for særtariffen beregnes i 4. kvartal for det kommende år på baggrund af foregående
års naturgaspriser. Taksterne skal anmeldes til Energitilsynet.
8.1.2
Normal tarif
De kunder, der ikke tilbydes særtariffen, vil blive afregnet efter Roskilde Forsynings normale tarif. Taksterne fastsættes af bestyrelsen for Roskilde Forsyning. Taksterne skal anmeldes til Energitilsynet.
I bilag 5 er Roskilde Forsynings godkendte takstblad for 2013 vist.
Taksterne består af en engangsbetaling i form af tilslutningsbidrag og en årlig betaling.
Tilslutningsbidragene består af investeringsbidrag og stikledningsbidrag, hvor bidragene afhænger af type ejendom, der tilsluttes samt størrelse af stikledning.
Den årlige betaling består af en fast betaling, der afhænger af det tilsluttede etageareal samt et
variabelt bidrag, der afhænger af det årlige varmeforbrug.
Endelig har Roskilde Forsyning en incitamentstarif for at sikre en lav returtemperatur fra fjernvarmeforbrugerne. Ved incitamentstariffen udbetales en bonus ved lav returtemperatur og der
opkræves en ekstra afgift, hvis returtemperaturen er for høj.
Tabel 4 viser størrelsen i 2013 på det variable og faste bidrag.
Takst element
Variabelt bidrag
Fast bidrag 0 – 500 m²
Fast bidrag 500 – 10.000 m²
Fast bidrag over 10.000 m²
Ekskl. moms
484,75 kr./MWh
15,69 kr./m²
12,55 kr./m²
3,14 kr./m²
Inkl. moms
605,94 kr./MWh
19,61 kr./m²
15,69 kr./m²
3,92 kr./m²
Tabel 4: Takster i 2013 for det variable og faste bidrag.
Med henblik på at fremskynde tilslutningen til fjernvarme overvejer Roskilde Forsyning at tilbyde
en rabat på tilslutningsbidraget (både investerings- og stikledningsbidrag).
Rabatten udgør:



100 % ved tilslutning det 1. år det er muligt for ejendommen at tilslutte sig
50 % ved tilslutning året efter at tilslutning er mulig for den enkelte ejendom
20 % ved tilslutning to år efter at tilslutning er mulig for den enkelte ejendom
Konvertering fra individuel naturgas og olie til kollektiv fjernvarme kan af Roskilde Forsyning indregnes som en energibesparelse, og konverteringerne kan være med til at Roskilde Forsyning
opnår sin energispareforpligtigelse. For at fremme tilslutningen udbetaler Roskilde Forsyning et
energibesparelsestilskud på 300 kr./MWh energibesparelse til kunder, der tilslutter sig fjernvarme.
Størrelsen på energibesparelsen beregnes efter de gældende regler, pt. ”Aftale af 13. november
2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren
og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret ved
Dansk Energi, HMN Naturgas, DONG Gas Distribution, Naturgas Fyn Distribution, Dansk Fjernvarme, Foreningen Danske Kraftvarmeværker samt Energi- og olieforum”
Derudover forventes det såkaldte håndværkerfradrag genindført foreløbig for 2013-2014, således
at der kan opnås skattefradrag for arbejdslønnen i forbindelse med installation af fjernvarmeinstallation.
10693103
PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV
8.1.3
8
Brugerøkonomi
I dette afsnit foretages en sammenligning mellem omkostninger ved naturgasfyring og fjernvarmeforsyning for et enfamilieshus på 130 m2. Varmebehovet er 18,1 MWh/år i et normalt år. Dette "standardhus" anvendes af Dansk Fjernvarme i forbindelse med prisstatistikker. De 18,1
MWh/år svarer til et naturgasforbrug på 1.645 m3 for en kondenserende kedel og til et naturgasforbrug på 1.936 m3 for en ældre gaskedel med en virkningsgrad på 85 %.
Roskilde Forsyning planlægger, som beskrevet i 8.1.2 at tilbyde de nye fjernvarmekunder i Himmelev gratis tilslutning (det vil sige ingen investeringsbidrag og stikledningsbidrag) og energisparetilskud for at fremme tilslutningen.
Ved naturgasforsyning er de samlede årlige omkostninger beregnet for fire tilfælde:
1. ét tilfælde hvor en eksisterende naturgaskunde fornylig har investeret i en ny gaskedel,
2. ét tilfælde hvor en eksisterende naturgaskunde investerer i en ny gaskedel,
3. ét tilfælde hvor en nuværende oliefyrskunde investerer i en ny gaskedel og i tilslutning til naturgasnettet,
4. ét tilfælde hvor en eksisterende naturgaskunde fortsætter med sin nuværende ældre gaskedel
Der er anvendt Roskilde Forsynings takstblad for 2013, samt den aktuelle gaspris hos HMN pr.
marts 2013 på 8,549 kr./m3 inkl. moms. Omkostningerne ved naturgasforsyning er ligeledes beregnet for den høje gaspris på 9,67 kr./m³ inkl. moms fra sommeren 2008.
En fjernvarmeunit antages at koste 22.500 kr. inkl. moms. Et nyt naturgasfyr antages at koste
42.500 kr. inkl. moms og tilslutning til naturgasnettet antages at koste 15.000 kr. inkl. moms.
Da håndværkerfradraget endnu ikke er endelig vedtaget, så er det ikke medtaget i denne beregning.
Prisen for fjernvarmeunits er baseret på de seneste priser i forbindelse med den aktuelle konvertering i Himmelev, samt at Roskilde Forsyning forventer at kunne opnå endnu bedre priser ved at
samarbejde med grundejerforeningerne om at opnå fordelagtige priser på fjernvarmeunits.
Ved beregning af årlige kapitaludgifter ved investering i installationer og tilslutning er der regnet
med en kalkulationsrente på 3 % og en teknisk levetid på 25 år for fjernvarmeunit og 20 år for
gaskedel. En fjernvarmeunit består af færre mekaniske og elektroniske dele end en naturgaskedel, og derfor er den tekniske levetid længere for en fjernvarmeunit. Kalkulationsrenten på 3% er
en real rente svarende til et lån med en rente på 5% (f.eks. VEKS-lån) og minus en inflation på
2%.
Ved denne størrelse hus er energibesparelsen ved konvertering fra kondenserende gaskedel til
fjernvarme ca. 3 MWh, mens det for en ældre gaskedel er ca. 6 MWh.
Tabel 5 viser en oversigt over de samlede årlige omkostninger til opvarmning ved de beskrevne
tilfælde. Beregningerne er vist i bilag 6.
10693103
9
PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV
Investering
Fjernvarme - gratis tilslutning - energisparetilskud
20.684
Ny naturgaskedel
42.500
kr. inkl. moms
kr. inkl. moms
Ny naturgaskedel + tilslutningsbidrag
57.500
kr. inkl. moms
Fjernvarme
14.167
kr. inkl. moms
Naturgas - kondenserende kedel
16.016
kr. inkl. moms
Naturgas - eksisterende kedel
18.512
kr. inkl. moms
Naturgas - kondenserende kedel (høj gaspris)
17.791
kr. inkl. moms
Naturgas - eksisterende kedel (høj gaspris)
20.225
kr. inkl. moms
Årlige varmeudgifter inkl. D&V
Årlige udgifter (varmeudgifter og kapitaludgifter)
Fjernvarme - konvertering fra ældre gaskedel
15.355
kr. inkl. moms
Fjernvarme - konvertering fra kondenserende gaskedel
15.410
kr. inkl. moms
Naturgas - eksisterende kondenserende kedel
16.016
kr. inkl. moms
Naturgas - ny kondenserende kedel
18.873
kr. inkl. moms
Naturgas - ny kondenserende kedel + tilslutningsbidrag
19.881
kr. inkl. moms
Naturgas - eksisterende kedel
18.512
kr. inkl. moms
Naturgas - eksisterende kondenserende kedel (høj gaspris)
17.791
kr. inkl. moms
Naturgas - ny kondenserende kedel (høj gaspris)
20.648
kr. inkl. moms
Naturgas - ny kondenserende kedel+tilslutning (høj gaspris)
21.656
kr. inkl. moms
Naturgas - eksisterende kedel (høj gaspris)
20.600
kr. inkl. moms
Tabel 5: Oversigt over samlede årlige omkostninger til opvarmning.
Det ses, at de laveste samlede årlige omkostninger opnås ved konvertering til fjernvarme. Selv
for de kunder, der relativ fornylig har investeret i en kondenserende gaskedel, vil der være en
besparelse på 600-650 kr. om året i de samlede årlige udgifter. Hvis gasprisen stiger til niveauet
fra sommeren 2008 vil disse naturgaskunder kunne spare i omegnen af 2400 kr. om året. Dertil
kommer, at hvis håndværkerfradraget indføres, som det forventes, så vil de årlige kapitalomkostninger ved fjernvarme kunne reduceres med 140-200 kr.
I de øvrige beregnede tilfælde opnår de nye fjernvarmekunder en årlig besparelse på mindst
3100 kr. om året i de samlede årlige udgifter. Intervallerne fra Tabel 5 for de samlede årlige omkostninger mellem de nuværende lave gaspriser og de høje gaspriser fra sommeren 2008 er illustreret i Figur 2. Heraf fremgår det, at fjernvarmeforsyning er klart konkurrencedygtig, hvilket
betyder at det vil være attraktivt for de omfattede ejendomme at tilslutte sig fjernvarme.
10693103
10
Årlige samlede udgifter [kr. inkl. moms]
PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV
22.000
21.000
20.000
19.000
18.000
17.000
16.000
15.000
14.000
Eks. kond. NG‐kedel
Eks.NG‐ kedel
Ny kond. NG‐kedel
Ny kond. NG‐kedel + tilsl.
Fjernvarme konv. ældre NG‐kedel
Fjernvarme konv. Kond. NG‐kedel
Figur 2: Illustration de samlede årlige omkostninger ved de fire tilfælde ved naturgasforsyning samt ved
fjernvarmeforsyning.
Historisk set har fjernvarmeprisen været meget konstant i Roskilde, og den aktuelle fjernvarmepris er 25 kr./MWh inkl. moms lavere end i 2007. Modsat sættes naturgasprisen hver måned og
svinger en del, og for forbrugerne er der dermed en større usikkerhed omkring varmeprisen forbundet med at være naturgaskunde.
På den baggrund og sammenholdt med Roskilde Forsynings fordelagtige tilbud ved tilslutning i
forbindelse med etablering af fjernvarmedistributionsnettet kombineret med genindførslen af
håndværkerfradraget må der forventes en høj tilslutning, så snart fjernvarmen udrulles til de enkelte områder.
9.
ENERGI- OG MILJØMÆSSIGE VURDERINGER SAMT SAMFUNDS- OG SELSKABSØKONOMISKE VURDERINGER
9.1
Samfundsøkonomiske beregninger
De samfundsøkonomiske beregninger er gennemført efter Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april 2005 samt Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, september 2012 prisreguleret til 2013-niveau. Der er
gennemført samfundsøkonomiske beregninger på projektforslaget samt en reference med fortsat
naturgasfyring.
Det er i de samfundsøkonomiske vurderinger regnet med 5 % kalkulationsrente. Anlægsudgifterne antages at starte i 2014, og driftsperioden er sat til årene fra 2015 til 2034, dvs. alt i alt en
tidshorisont på 20 år.
I beregningerne er det antaget, at kunderne tilsluttes det årstal, der er angivet i Tabel 1, dog
med tilslutningsgraden beskrevet i afsnit 4.2. Det er så antaget, at anlægsomkostningerne afholdes det pågældende år, og varmesalget starter det efterfølgende år.
Forskelle i forventet teknisk levetid er reguleret ved at indregne scrapværdier i år 2034. Der antages følgende tekniske levetider:
10693103

Nyt fjernvarmenet:
40 år

Fjernvarmebrugeranlæg:
25 år

Nye naturgasstikledninger:
40 år
11
PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV

Gaskedler:
20 år
Fjernvarmenettets tekniske levetid på 40 år er baseret på fortsat høj vandkvalitet, høj ledningskvalitet med svejste muffer samt indlagt alarmtråd i isoleringen.
I referencen antages gaskedler for større ejendomme, hvor der er foretaget teknisk gennemgang
(Hotel Comwell, Stryhns, Himmelev Strandpark og Haraldsborgvej 86-128), udskiftet 20 år efter
etablering af nuværende kedel, dog tidligst samme år som fjernvarme alternativt er nået frem.
De oliefyrede ejendomme antages i referencen af skifte til naturgas samme år som de alternativt
skifter til fjernvarme. Der er regnet med en anlægsomkostning på 12.000 kr. ekskl. moms for
etablering af naturgasstikledning.
Ved øvrige ejendomme antages det, at der sker en jævn udskiftning af naturgaskedler med en
20-årig cyklus., hvilket er en konservativ betragtning, idet de 16%, der er ældre end 20 år, rettelig burde regnes, som om de skal udskiftes i 2014.
Der er regnet med en investering på 18.000 kr. ekskl. moms for fjernvarmeunit og 34.000 kr.
ekskl. moms for naturgaskedel. Ved de ejendomme som nævnt ovenfor, hvor der er foretaget
teknisk gennemgang, er der foretaget en konkret vurdering af omkostninger til henholdsvis
fjernvarmetilslutning og til udskiftning af naturgaskedel.
I fjernvarmeprojektet er der medtaget omkostninger til afbrydelse af naturgasstikledning. Frakobling vil ske samtidig med etablering af fjernvarmetilslutning, og Roskilde Forsyning vil derfor
stå for gravning og reetablering. Der er derfor medtaget omkostninger på 2.000 kr. ekskl. moms
for mindre ejendomme og omkostninger på 4.000 kr. ekskl. moms for større ejendomme.
Tabel 6 viser nøgletal for den samfundsøkonomiske beregning med 75% tilslutning. Beregningerne ses i bilag 7. Det ses, at der er en samfundsøkonomisk gevinst på 5.416.000 kr. svarende til
en intern rente på 5,5%, hvilket er over Energistyrelsens vejledende krav på 5%.
Samfundsøkonomi 75% tilslutning
Nuværdi, 2013-priser
Investering
Produktion og miljø
D&V
Samfundsøkonomisk omkostning
Besparelse ved fjernvarmeforsyning
Intern rente ved fjernvarmeforsyning
Fjernvarmeprojekt
1000 kr.
100.967
50.082
9.776
160.825
5.416
5,5%
Naturgasreference
1000 kr.
27.389
120.333
18.519
166.241
Tabel 6: Nøgletal fra samfundsøkonomisk beregning med 75% tilslutning.
De samlede CO2-ækvivalente emissioner over 20 år er beregnet til i alt 46.200 ton ved fjernvarmeprojektet, mens emissionerne er på 111.600 ton ved naturgasreferencen. Det vil sige en reduktion på omkring 59 %.
Når områderne er fuldt udbyggede, og der er opnået 75% tilslutning, så vil den årlige reduktion i CO2-emissionen være på 3.700 ton/år. Dette svarer til ca. 2-3% af den samlede
CO2-emission forbundet med varmeforsyningen af bygningsmassen i Roskilde Kommune, som
den er opgjort i Roskilde Kommunes 'Strategi for varme- og energiforsyningen i Roskilde Kommune i 2010-2015' fra november 2010.
9.1.1
Følsomhed for tilslutningsgrad
Der er foretaget følsomhedsberegninger, hvis der i stedet opnås en tilslutningsgrad på henholdsvis 70% og 85%. Tabel 7 viser resultatet af denne følsomhedsberegning.
10693103
12
PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV
Samfundsøkonomi
Nuværdi, 2013-priser
Besparelse ved fjernvarmeforsyning
Intern rente ved fjernvarmeforsyning
85% tilslutning
1000 kr.
10.136
5,9%
70% tilslutning
1000 kr.
3.229
5,3%
Tabel 7: Resultat af samfundsøkonomisk beregning med henholdsvis 70% og 85% tilslutning.
Det ses, at hvis tilslutningsgraden øges til 85%, er der et samfundsøkonomisk overskud på omkring 10 mio. kr. ved fjernvarmeforsyning, mens det reduceres til 3,2 mio. kr., hvis tilslutningsgraden bliver 70%. Det betyder, at der er et samfundsøkonomisk overskud selv hvis tilslutningsgraden mod forventning skulle blive lavere end 70%.
9.1.2
Følsomhed for renteniveau
På det seneste har der været en del debat omkring niveauet for kalkulationsrenten. Regeringen
har i sit regeringsgrundlag skrevet at kalkulationsrenten skal sænkes til 3-3,5 %. Dette er dog
ikke sket endnu.
EU anbefaler, at der anvendes en kalkulationsrente på 3,5 % i samfundsøkonomiske analyser, og
vores nabolande anvender kalkulationsrenter på 3-4 %.
I Varmeplan Danmark 2010 Forudsætningskatalog for samfundsøkonomiske beregninger på
energiområdet er det foreslået, at der i en følsomhedsanalyse anvendes en kalkulationsrente på
3 %.
Samtidig er den udmeldte kalkulationsrente på 5 % kun vejledende.
På den baggrund er der foretaget en følsomhedsberegning med en kalkulationsrente på 3,5 %.
Beregningen viser, at der vil være et samfundsøkonomisk overskud på 24,6 mio. kr. ved fjernvarmeprojektet med 75% tilslutning.
9.1.3
Følsomhed for anlægsinvestering og varmebehov
Udover kalkulationsrenten er der foretaget følgende følsomhedsvurderinger for projektet med
75% tilslutning:




Generelt 10% højere anlægsinvesteringer i både fjernvarmeprojekt og naturgasreference
Generelt 10% lavere anlægsinvesteringer i både fjernvarmeprojekt og naturgasreference
Varmebehovet er 10% lavere end antaget
Varmebehovet er 10% højere end antaget
Resultatet af følsomhedsberegningen er vist i Tabel 8.
Det ses, at hvis anlægsinvesteringen bliver 10% højere, eller hvis varmebehovet bliver 10% lavere, så er der en samfundsøkonomisk omkostning ved projektet på henholdsvis 1,9 mio. kr. og
2,3 mio. kr. Den interne rente er dog på henholdsvis 4,8% og 4,8%, det vil sige lige under Energistyrelsens vejledende krav. Så hvis den vejledende kalkulationsrente i nær fremtid sættes ned
til 3-4%, så vil der være et pænt samfundsøkonomisk overskud ved projektet, selvom det skulle
blive dyrere end antaget, eller hvis varmebehovet skulle blive lavere end antaget.
Hvis anlægsinvesteringen bliver 10% lavere eller hvis varmebehovet bliver 10% højere, så vil det
samfundsøkonomiske overskud øges til henholdsvis 12,8 mio. kr. og 13,1 mio. kr. Den interne
rente er på 6,3% og 6,2%.
10693103
13
PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV
Samfundsøkonomi
Samfundsøkonomisk besparelse
Intern rente
ved fjernvarmeforsyning
ved fjernvarmeforsyning
Nuværdi, 2013-priser
Projektforslags beregning
1000 kr.
%
5.416
5,5%
10% højere anlægsomkostninger
-1.941
4,8%
10% lavere anlægsomkostninger
12.774
6,3%
10% højere varmebehov
13.083
6,2%
10% lavere varmebehov
-2.250
4,8%
Tabel 8: Følsomhedsberegning vedrørende anlægsomkostninger og varmebehov.
9.2
9.2.1
Selskabsøkonomiske beregninger
Særtarif
Som nævnt i afsnit 8.1.1 så planlægger Roskilde Forsyning at indføre en særtarif for de større
naturgaskonverterede kunder, hvor de får gratis tilslutning og herefter skal betale en garantipris
på 95% af summen af de ækvivalente udgifter til et naturgasfyr, dvs. køb af naturgas samt udgift til drift og vedligehold af naturgasfyr. Garantiprisen skal betales indtil Roskilde Forsynings investeringer i projektet er afskrevet.
I det aktuelle projekt er det vurderet, at afskrivningsperioden for investeringerne vil være således, at prissænkning kan komme på tale efter ca. 25 år. Dette er inden for varmeforsyningslovens rammer.
Ved hjælp af Energistyrelsens fremskrivning af naturgasprisen an forbruger, er der regnet med
en udvikling i naturgasprisen som vist i Figur 3. Der er selvfølgelig en usikkerhed i, om denne
prognose holder stik. Til sammenligning svinger naturgasprisen for trin 1+2 for tiden omkring 6,5
-7,0 kr./Nm3 ekskl. moms.
Roskilde Forsynings særtarif for naturgaskonverterede storkunder har været til prøvning i Energitilsynet med positivt resultat.
Naturgasprisprognose i faste 2013-kr.
9,00
8,00
Naturgasnet afskrevet i 2017
7,00
kr./m3
.
6,00
5,00
4,00
3,00
Naturgaspris
2,00
Trin 1-2
Trin 3
1,00
0,00
2014
Trin 4
2019
2024
2029
2034
År
Figur 3: Fremskrivning af naturgaspris (trin refererer til forbrugerstørrelser i HMN's takstblad). Prisen
forventes at falde i 2017, da HMN Naturgas i 2016 har afskrevet deres ledningsnet.
10693103
14
PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV
9.2.2
Normal tarif
De kunder, der ikke tilbydes særtariffen, vil blive afregnet efter Roskilde Forsynings normale tarif. Taksterne fastsættes af bestyrelsen for Roskilde Forsyning. Takster skal anmeldes til Energitilsynet.
I bilag 5 er Roskilde Forsynings godkendte takstblad for 2013 vist. Dog planlægger Roskilde Forsyning at introducere en rabat på tilslutningen som beskrevet i afsnit 8.1.2.
9.2.3
Investeringer og energibesparelse
Det er i den selskabsøkonomiske analyse regnet med, at Roskilde Forsyning afholder anlægsomkostninger til distributionsnet, kundeinstallationerne hos de større ejendomme på særtarif samt
omkostninger til afbrydelse af naturgasstikledninger.
Konvertering fra naturgas til fjernvarme kan indregnes som en energibesparelse, og konverteringen kan være med til, at Roskilde Forsyning opnår sin energispareforpligtigelse. Som nævnt i afsnit 8.1.2 planlægger Roskilde Forsyning, at udbetale et energisparetilskud til kunderne på 300
kr./MWh energibesparelse. Dette er i de selskabsøkonomiske beregninger ikke indregnet som en
omkostning, i det der regnes med at Roskilde Forsyning alternativt ville bruge beløbet til at opnå
energibesparelsen på anden vis.
Tabel 9 viser de anslåede investeringer for Roskilde Forsyning. Der er beregningsteknisk foreløbigt regnet med, at de første investeringer i ledningsnet sker i 2014, mens varmesalg sker fra
primo 2015. Beregningerne er foretaget i faste 2013 priser ekskl. moms.
Figur 4 viser de anslåede investeringer for Roskilde Forsyning i perioden 2014-2019 fordelt på
årstal og type investering på baggrund af forventet tilslutning på 75%.
Investering
1000 kr.
96.385
1.796
2.011
100.193
Ledningsnet
Kundeinstallationer
Afbrydelse af naturgasstikledninger
Total
28.000
26.000
24.000
22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Afryd NG‐stik
Kundeinstallation
2019
2018
2017
2016
2015
Ledningsnet
2014
Anlægsinvestering [1000 kr.]
Tabel 9: Anslåede investeringer for Roskilde Forsyning.
Figur 4: Illustration af de anslåede investeringer for Roskilde Forsyning ved 75% tilslutning.
10693103
15
PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV
9.2.4
Varmekøb fra VEKS m.m.
Der er regnet med en variabel varmekøbspris fra VEKS på 90,44 kr./GJ. Både varmekøbsprisen
og varmesalgsprisen er holdt konstant i perioden. Det forventes, at Roskilde Forsyning fritages
for fast afgift til VEKS for nye fjernvarmekunder i 4 kalenderår efter tilslutningsåret for de nye
fjernvarmekunder. Der er regnet med en fast afgift til VEKS på 19,51 kr./GJ.
Der er i beregningerne af løbende indtægter/udgifter ikke indregnet scrapværdi efter 20 år. Der
er dog også foretaget en nuværdiberegning af investeringen over 20 år, hvor ledningsnettet er
afskrevet over 30 år, hvilket svarer til den maksimalt mulige afskrivningslængde, jf. Afskrivningsbekendtgørelsen for varmeforsyning. Fjernvarmeledningerne har dog typisk en levetid på 40
år. Ved nuværdiberegningen er der benyttet en kalkulationsrente på 3% svarende til markedsrenten minus inflationen.
Der er regnet med 2% i interne renteudgifter (i faste priser, dvs. fratrukket inflation), indtil projektet giver positivt akkumuleret likviditet.
9.2.5
Likviditet og nuværdi
Tabel 10 viser nøgletal fra den selskabsøkonomiske beregning. Bilag 8 viser den selskabsøkonomiske beregning.
Det ses at med de anvendte forudsætninger, så har Roskilde Forsyning tjent investeringen hjem
på 29 år, og der er en nuværdiomkostning over 20 år på 9,6 mio. kr.
Selskabsøkonomi
Faste 2013-priser
Likviditet ultimo 2014
Likviditet ultimo 2034
Likviditet ultimo 2044
1. år med positiv likviditet
Nuværdigevinst (rente 3%)
Selskabsøkonomi
1000 kr.
-18.565
-34.380
8.381
2043
-9.558
Tabel 10: Selskabsøkonomiske nøgletal for Roskilde Forsyning ved 75% tilslutning.
Ligesom ved de samfundsøkonomiske beregninger er der lavet en række følsomhedsanalyser for
selskabsøkonomien:




Generelt 10 %
Generelt 10 %
Varmebehovet
Varmebehovet
højere anlægsinvesteringer for Roskilde Forsyning
lavere anlægsinvesteringer for Roskilde Forsyning
er 10 % lavere end antaget
er 10 % højere end antaget
Tabel 11 viser resultatet af følsomhedsberegningerne. Det ses, at tilbagebetalingstiden svinger
mellem 25-32 år, samt at nuværdiomkostningen over 20 år svinger mellem 2,1 – 17,2 mio. kr.
Selskabsøkonomi
10% højere
10% lavere
10% højere
10% lavere
Faste 2013-priser
anlægsomkostn
anlægsomkostn
varmebehov
varmebehov
1000 kr.
1000 kr.
1000 kr.
1000 kr.
Likviditet ultimo 2014
-20.421
-16.708
-18.565
-18.565
Likviditet ultimo 2034
-48.989
-20.160
-28.087
-40.674
Likviditet ultimo 2044
-8.792
22.454
17.078
-1.245
2046
2039
2041
2045
-17.195
-2.057
-5.746
-13.370
1. år med positiv likviditet
Nuværdigevinst (rente 3%)
Tabel 11: Selskabsøkonomiske nøgletal ved følsomhedsberegninger
Figur 5 viser udviklingen i projektets likviditet selskabsøkonomisk for Roskilde Forsyning.
10693103
16
PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV
40.000
Likviditet [1000 kr.]
20.000
0
‐20.000
‐40.000
‐60.000
‐80.000
‐100.000
‐120.000
2014
2019
2024
2029
Selskabsøkonomi
Omkostninger plus 10%
Varmebehov plus 10%
Varmebehov minus 10%
2034
2039
2044
Omkostninger minus 10%
Figur 5: Projektets likviditet for Roskilde Forsyning ved de forskellige følsomhedsberegninger samt den
oprindelige beregning.
10. KONKLUSION
Projektforslaget udviser en fornuftig samfundsøkonomi ved etablering af fjernvarme i den resterende del af Himmelev, som ikke har fjernvarme.
Det anbefales derfor, at kommunalbestyrelsen i Roskilde Kommune godkender dette projektforslag, der indebærer at Roskilde Forsynings forsyningsområde udvides (bilag 1) til resten af Himmelev.
Godkendelsen af det nye forsyningsområde kan gives på baggrund af §7 stk. 2 i Projektbekendtgørelsen, da samfundsøkonomiske hensyn taler imod at opretholde områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme i de pågældende områder.
Den selskabsøkonomiske analyse viser, at projektforslaget har en nogenlunde fornuftig selskabsøkonomi for Roskilde Forsyning. Tilbagebetalingstiden på projektet er på baggrund af diverse følsomhedsberegninger beregnet til 25-32 år.
For at fremskynde tilslutningen til fjernvarme planlægger Roskilde Forsyning at tilbyde en rabat
på tilslutningsbidraget (både investerings- og stikledningsbidrag).
Rabatten udgør:

100 % ved tilslutning det 1. år det er muligt for ejendommen at tilslutte sig

50 % ved tilslutning året efter at tilslutning er mulig for den enkelte ejendom

20 % ved tilslutning to år efter at tilslutning er mulig for den enkelte ejendom
Derudover planlægger Roskilde Forsyning at fremme tilslutningen at udbetale et energibesparelsestilskud på 300 kr./MWh energibesparelse til kunder, der tilslutter sig fjernvarme.
Brugerøkonomisk viser beregningerne, at fjernvarmeforsyning giver de laveste samlede omkostninger for de berørte ejendomme. Selv for de kunder, der relativ fornylig har investeret i en kondenserende gaskedel, vil der være en besparelse på 600-650 kr. om året i de samlede årlige udgifter. Hvis gasprisen stiger til niveauet fra sommeren 2008, vil disse naturgaskunder kunne spare i omegnen af 2.400 kr. om året. Kunder med et ældre gasfyr, eller som står alternativt at
skulle investere i et nyt gasfyr, opnår en besparelse på mindst 3.100 kr./år i de samlede årlige
omkostninger.
10693103
PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV
17
Endelig viser en beregning af CO2-emissionen, at CO2-emissionen uden for kvotemarkedet ved
varmeforsyning af de nye områder kan reduceres med omkring 59 % i forhold til referencen.
Desuden vil projektet bidrage til at fremme den langsigtede politiske målsætning om, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler.
Endelig er projektforslaget helt i tråd med Roskilde Kommunes visioner i 'Strategi for varme- og
energiforsyningen i Roskilde Kommune i 2010-2015'.
10693103
Bilag 1
ROSKILDE VARME A/S
PROJEKTFORSLAG
Himmelev
Signatur:
Nyt distributionsnet
Nyt forsyningsområde
Godkendt forsyningsområde
1:12000
0
120 M
240 M
360 M
480 M
600 M
Oversigtskort
Forsyningsområder og tracé
06.11.2012
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Signatur:
2014
ROSKILDE VARME A/S
2015
2016
PROJEKTFORSLAG
Himmelev
2017
1:12000
2018
2019
0
120 M
240 M
360 M
480 M
600 M
Udbygningsplan årstal for udbygning
tilslutningspligt
08.11.2012
Bilag 5
Bilag 5
Pris for fjernvarme
Roskilde Forsynings priser for fjernvarme pr. 1. januar 2013.
Som kunde hos Roskilde Forsyning betaler du for den fjernvarme, du har brugt plus et fast årlig
abonnement afhængig af arealet af din bolig.
Varmepris
Varmepris
Statsafgift
CO2-afgift
SO2-afgift
Samlet varmepris
Arealpris
0 - 500m2
500 - 10.000 m2
over 10.000 m2
Pris uden moms
364,39 kr/MWh
97,16 kr/MWh
23,11 kr/MWh
0,09 kr/MWh
484,75 kr/MWh
Pris uden moms
15,69 kr/m2/år
12,55 kr/m2/år
3,14 kr/m2/år
Pris med moms
455,50 kr/MWh
121,45 kr/MWh
28,88 kr/MWh
0,11 kr/MWh
605,94 kr/MWh
Pris med moms
19,61 kr/m2/år
15,69 kr/m2/år
3,92 kr/m2/år
BEMÆRK: Arealet er fastsat udfra de oplysninger, der er registreret i BBR. Har du mere end
500 m2 opvarmet areal, vil prisen blive reduceret.
Eksempel: En opvarmet bygning på 1000 m2
De første 500 m2 skal der betales 19,61 kr/m2
De sidste 500 m2 reduceres med 20 % til 400 m2, der afregnet med 19,61 kr/m2. Dvs. at der er
betalt 15,69 kr/m2.
Roskilde Forsyning tager forbehold for trykfejl.
1
Bilag 5
Tilslutningspriser
Hvis du skal tilsluttes fjernvarme hos Roskilde Forsyning, skal du betale for det. Du kan se
herunder hvad investeringen koster. Har du specielle ønsker eller behov, er du velkommen til at
kontakte os.
Prisen for fjernvarmetilslutning 2013
Investeringsbetaling Pris uden moms
Pris med moms
Bolig
Parcelhus
18.360,00 kr.
22.950,00 kr.
Kæde/rækkehuse
12.240,00 kr.
15.300,00 kr.
Etageboliger
9.180,00 kr.
11.475,00 kr.
Ungdomsboliger
3.672,00 kr.
4.590,00 kr.
Erhverv/større ejendomme
Kontakt os for
beregning
Stikledningsbetaling
Bolig
Parcelhus ø15/ø18
kobberrør
13.325,00 kr.
16.656,00 kr.
Større dimension kontakt os for beregning
2
Bilag 5
Stikledningsbetaling
Erhverv/større ejendomme
Kontakt os for beregning
Byggemodningsbetaling
Prisen for byggemodning udgør maksimalt varmeværkets
faktiske omkostninger til etablering af gadeledninger i
udstykningsområdet.
3
Bilag 6 - Brugerøkonomi
Brugerøkonomi
Faste priser
Opvarmet areal
Nettovarmebehov
Naturgasforbrug ny kedel
Naturgasforbrug eks. Kedel
Energibesparelse konv. ny kedel
Energibesparelse konv. eks. kedel
Energibesparelsesrabat
Real rente
m2
MWh/år
Nm3/år
Nm3/år
MWh
MWh
kr./MWh
130
18,1
1.645
1.936
2,9
6,1
300
3%
Fjernvarme - gratis tilslutning - konvertering fra ældre gaskedel
Priser 2013 inkl. moms
Tarif/enhedspris
Fast afgift
Forbrugsafgift
Årlige varmeudgifter i alt
20
606
Investeringsbidrag
Stikledningsbidrag
Brugeranlæg
Energibesparelsesrabat
Samlet brugerinvestering
0
0
22.500
-1.816
20.684
Årlige kapitaludgifter
kr./m2
kr./MWh
Forbrug
130
18,1
m2
MWh
Udgifter
2.550
10.967
13.517
kr./år
kr./år
kr./år
1.188
kr./år
650
kr./år
15.355
kr./år
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
3%
25
år
Drift og vedligehold
Samlede årlige udgifter
Noter:
Evt. betaling for manglende afkøling efter afkølingstariffen er ikke indregnet.
Fjernvarme - gratis tilslutning - konvertering fra kondenserende gaskedel
Priser 2013 inkl. moms
Tarif/enhedspris
Fast afgift
Forbrugsafgift
Årlige varmeudgifter i alt
20
606
Investeringsbidrag
Stikledningsbidrag
Brugeranlæg
Energibesparelsesrabat
Samlet brugerinvestering
0
0
22.500
-857
21.643
Årlige kapitaludgifter
3%
kr./m2
kr./MWh
Forbrug
130
18,1
m2
MWh
Udgifter
2.550
10.967
13.517
kr./år
kr./år
kr./år
1.243
kr./år
650
kr./år
15.410
kr./år
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
25
år
Drift og vedligehold
Samlede årlige udgifter
Noter:
Evt. betaling for manglende afkøling efter afkølingstariffen er ikke indregnet.
Side 1/4
Bilag 6 - Brugerøkonomi
Eksisterende kondenserende gasfyr
Priser 2013 inkl. moms
Enhedspris
Gasudgifter
Fast afgift
Årlige varmeudgifter i alt
8,594
375
Brugeranlæg investering
Årlige kapitaludgifter
0
kr./m3
kr.
Forbrug
Udgifter
1.645
m3
14.141
375
14.516
kr./år
kr./år
kr./år
20
år
0
kr./år
1.500
kr./år
16.016
kr./år
kr.
3%
Drift og vedligehold
Samlede årlige udgifter
Noter:
Gaspriser aktuel marts 2013
Nyt kondenserende gasfyr
Priser 2013 inkl. moms
Gasudgifter
Fast afgift
Årlige varmeudgifter i alt
Brugeranlæg investering
Samlet brugerinvestering
Årlige kapitaludgifter
Enhedspris
8,594
375
kr./m3
kr.
Forbrug
Udgifter
1.645
m3
14.141
375
14.516
kr./år
kr./år
kr./år
20
år
2.857
kr./år
1.500
kr./år
18.873
kr./år
42.500 kr.
42.500 kr.
3%
Drift og vedligehold
Samlede årlige udgifter
Noter:
Gaspriser aktuel marts 2013
Nyt kondenserende gasfyr inkl. tilslutning
Priser 2013 inkl. moms
Gasudgifter
Fast afgift
Årlige varmeudgifter i alt
Brugeranlæg investering
Tilslutningsbidrag
Samlet brugerinvestering
Årlige kapitaludgifter
Drift og vedligehold
Samlede årlige udgifter
Enhedspris
8,594
375
kr./m3
kr.
Forbrug
Udgifter
1.645
m3
14.141
375
14.516
kr./år
kr./år
kr./år
20
år
3.865
kr./år
1.500
kr./år
19.881
kr./år
42.500 kr.
15.000 kr.
57.500 kr.
3%
Noter:
Gaspriser aktuel marts 2013
Side 2/4
Bilag 6 - Brugerøkonomi
Eksisterende kondenserende gasfyr - høj gaspris
Priser 2013 inkl. moms
Enhedspris
Gasudgifter
Fast afgift
Årlige varmeudgifter i alt
9,673
375
Brugeranlæg investering
Årlige kapitaludgifter
0
kr./m3
kr.
Forbrug
Udgifter
1.645
m3
15.916
375
16.291
kr./år
kr./år
kr./år
20
år
0
kr./år
1.500
kr./år
17.791
kr./år
kr.
3%
Drift og vedligehold
Samlede årlige udgifter
Noter: Gaspriser efter høj gaspris sommer 2008
Nyt kondenserende gasfyr - høj gaspris
Priser 2013 inkl. moms
Gasudgifter
Fast afgift
Årlige varmeudgifter i alt
Brugeranlæg investering
Samlet brugerinvestering
Årlige kapitaludgifter
Enhedspris
9,673
375
kr./m3
kr.
Forbrug
Udgifter
1.645
m3
15.916
375
16.291
kr./år
kr./år
kr./år
20
år
2.857
kr./år
1.500
kr./år
20.648
kr./år
42.500 kr.
42.500 kr.
3%
Drift og vedligehold
Samlede årlige udgifter
Noter: Gaspriser efter høj gaspris sommer 2008
Nyt kondenserende gasfyr inkl. tilslutning - høj gaspris
Priser 2013 inkl. moms
Gasudgifter
Fast afgift
Årlige varmeudgifter i alt
Brugeranlæg investering
Tilslutningsbidrag
Samlet brugerinvestering
Årlige kapitaludgifter
Enhedspris
9,673
375
kr./m3
kr.
Forbrug
Udgifter
1.645
m3
15.916
375
16.291
kr./år
kr./år
kr./år
20
år
3.865
kr./år
1.500
kr./år
21.656
kr./år
42.500 kr.
15.000 kr.
57.500 kr.
3%
Drift og vedligehold
Samlede årlige udgifter
Noter: Gaspriser efter høj gaspris sommer 2008
Side 3/4
Bilag 6 - Brugerøkonomi
Eksisterende gasfyr
Priser 2013 inkl. moms
Enhedspris
Gasudgifter
Fast afgift
Årlige varmeudgifter i alt
8,594
375
Brugeranlæg investering
Årlige kapitaludgifter
0
kr./m3
kr.
Forbrug
Udgifter
1.936
m3
16.637
375
17.012
kr./år
kr./år
kr./år
20
år
0
kr./år
1.500
kr./år
18.512
kr./år
kr.
3%
Drift og vedligehold
Samlede årlige udgifter
Noter:
Gaspriser aktuel marts 2013
Eksisterende gasfyr - høj gaspris
Priser 2013 inkl. moms
Enhedspris
Gasudgifter
Fast afgift
Årlige varmeudgifter i alt
9,673
375
Brugeranlæg investering
Årlige kapitaludgifter
0
kr./m3
kr.
Forbrug
Udgifter
1.936
m3
18.725
375
19.100
kr./år
kr./år
kr./år
20
år
0
kr./år
1.500
kr./år
20.600
kr./år
kr.
3%
Drift og vedligehold
Samlede årlige udgifter
Noter: Gaspriser efter høj gaspris sommer 2008
Side 4/4
Bilag 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
Bilag 7
Samfundsøkonomisk analyse
Tilslutningsgrad
75%
Tilslutning af Himmelev (Parcelhuse), inkl. afbrydelse af naturgas
Driftsår
Faktorer
Nutidsværdi
Årstal
Levetid
Enhed
Beregn.
Faktor
Sum
0
2014
1
2015
2
2016
3
2017
4
2018
5
2019
6
2020
7
2021
8
2022
9
2023
10
2024
11
2025
12
2026
13
2027
14
2028
15
2029
16
2030
17
2031
18
2032
19
2033
20
2034
GENERELT
Diskonteringsfaktorer
5,0%
Nuværdi af driftsperiode 2015-34
Nettoafgiftsfaktor
1,17
Skatteforvridningsfaktor
1,20
13,46
1,000
0,952
0,907
0,864
0,823
0,784
0,746
0,711
0,677
0,645
0,614
0,585
0,557
0,530
0,505
0,481
0,458
0,436
0,416
0,396
0,377
12,46
VARMEGRUNDLAG
Antal kundeanlæg
Nettovarmebehov
MWh/år
301.994
0
0
271
3.822
478
8.302
716
14.564
928
19.457
1.059
26.839
1.148
29.659
1.148
29.659
1.148
29.659
1.148
29.659
1.148
29.659
1.148
29.659
1.148
29.659
1.148
29.659
1.148
29.659
1.148
29.659
1.148
29.659
1.148
29.659
1.148
29.659
1.148
29.659
1.148
29.659
Fjernvarmeprojekt
Nettab
Bruttovarmebehov
MWh/år
MWh/år
30.958
332.952
0
0
517
4.339
1032
9.334
1637
16.201
2218
21.675
2680
29.520
2974
32.633
2974
32.633
2974
32.633
2974
32.633
2974
32.633
2974
32.633
2974
32.633
2974
32.633
2974
32.633
2974
32.633
2974
32.633
2974
32.633
2974
32.633
2974
32.633
2974
32.633
kr./MWh
kr./MWh
kr./MWh
kr./anlæg
147
5
10
300
131,9
5,0
10,0
300
131,7
5,0
10,0
300
133,0
5,0
10,0
300
135,3
5,0
10,0
300
136,5
5,0
10,0
300
139,9
5,0
10,0
300
143,1
5,0
10,0
300
143,6
5,0
10,0
300
146,0
5,0
10,0
300
148,6
5,0
10,0
300
148,3
5,0
10,0
300
150,8
5,0
10,0
300
153,3
5,0
10,0
300
155,4
5,0
10,0
300
157,6
5,0
10,0
300
159,9
5,0
10,0
300
161,9
5,0
10,0
300
163,6
5,0
10,0
300
166,2
5,0
10,0
300
167,4
5,0
10,0
300
169,9
5,0
10,0
300
Reference: Individuelle gasfyr ekskl. D&V
Brændsel og miljø
kr./MWh
D&V-brugeranlæg, variabel
kr./MWh
D&V-brugeranlæg, fast
kr./anlæg
390
20
800
345,7
20,0
800
347,8
20,0
800
352,9
20,0
800
357,9
20,0
800
362,6
20,0
800
370,6
20,0
800
378,6
20,0
800
383,6
20,0
800
388,7
20,0
800
393,7
20,0
800
398,7
20,0
800
403,8
20,0
800
408,3
20,0
800
412,8
20,0
800
417,3
20,0
800
421,9
20,0
800
426,4
20,0
800
429,9
20,0
800
433,4
20,0
800
436,8
20,0
800
440,3
20,0
800
17.260
5.423
0
516
23.199
16.974
3.726
0
378
21.078
19.933
4.461
0
405
24.798
18.604
3.816
0
360
22.780
14.847
3.302
0
207
18.356
8.909
1.598
0
146
10.652
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-53.679
-6.277
0
0
-59.956
0,0
0,0
571,6
141,2
1241,2
273,1
2191,5
441,5
2958,1
581,4
4128,9
733,6
4668,8
804,0
4684,9
804,0
4766,0
804,0
4849,2
804,0
4839,2
804,0
4920,4
804,0
5003,2
804,0
5071,7
804,0
5142,5
804,0
5217,3
804,0
5282,5
804,0
5338,7
804,0
5423,7
804,0
5463,6
804,0
5545,0
804,0
192
822
544
1.686
3.244
216
0
612
1.686
2.514
444
0
1.258
1.686
3.388
384
0
1.088
1.686
3.158
360
659
1.020
1.686
3.725
192
0
544
1.686
2.422
0
0
0
1.686
1.686
0
569
0
1.686
2.254
0
0
0
1.686
1.686
0
678
0
1.686
2.364
0
0
0
1.686
1.686
0
0
0
1.686
1.686
0
0
0
1.686
1.686
0
0
0
1.686
1.686
0
0
0
1.686
1.686
0
0
0
1.686
1.686
0
0
0
1.686
1.686
0
0
0
1.686
1.686
0
0
0
1.686
1.686
0
0
0
1.686
1.686
-1.010
-636
-660
-16.013
-18.319
0,0
0,0
1329,2
293,2
2930,1
548,4
5212,1
864,3
7055,6
1131,7
9947,0
1383,8
11228,4
1511,2
11377,9
1511,2
11527,4
1511,2
11676,8
1511,2
11826,3
1511,2
11975,7
1511,2
12109,8
1511,2
12243,9
1511,2
12378,0
1511,2
12512,0
1511,2
12646,1
1511,2
12749,4
1511,2
12852,7
1511,2
12956,0
1511,2
13059,3
1511,2
-17.068
-2.371
0
-516
-19.955
-16.758
-1.428
0
-378
-18.565
-19.489
-1.517
0
-405
-21.411
-18.220
-1.042
0
-360
-19.623
-14.487
62
0
-207
-14.632
-8.717
632
0
-146
-8.231
0
1.686
0
0
1.686
0
2.254
0
0
2.254
0
1.686
0
0
1.686
0
2.364
0
0
2.364
0
1.686
0
0
1.686
0
1.686
0
0
1.686
0
1.686
0
0
1.686
0
1.686
0
0
1.686
0
1.686
0
0
1.686
0
1.686
0
0
1.686
0
1.686
0
0
1.686
0
1.686
0
0
1.686
0
1.686
0
0
1.686
0
1.686
0
0
1.686
52.668
-11.032
0
0
41.637
0
0
758
152
1.689
275
3.021
423
4.098
550
5.818
650
6.560
707
6.693
707
6.761
707
6.828
707
6.987
707
7.055
707
7.107
707
7.172
707
7.235
707
7.295
707
7.364
707
7.411
707
7.429
707
7.492
707
7.514
707
-23.348
-20.785
-23.040
-19.443
-12.378
-3.051
9.359
10.158
9.561
10.421
9.787
9.855
9.906
9.972
10.035
10.094
10.163
10.210
2%
10.228
2%
10.292
3%
57.057
6%
-23.348
-43.143
-64.041
-80.837
-91.020
-93.411
-86.427
-79.208
-72.736
-66.019
-60.011
-54.249
-48.733
-43.445
-38.377
-33.521
-28.865
-24.411
-20.161
-16.088
5.416
SAMFUNDSØKONOMISKE ENHEDSPRISER
Projekt: CTR-VEKS ab system
Fjernvarme ab VEKS
D&V distributionsnet
D&V-brugeranlæg, variabel
D&V-brugeranlæg, fast
SAMFUNDSØKONOMI
Varmeforsyningsprojekt
Investeringer
Ledningsnet
Kundeanlæg
Andet
Afbrydelse af naturgas
Investeringer i alt
levetid, år
40
1000 kr.
25
1000 kr.
1000 kr.
1000 kr.
1000 kr.
77.853
20.963
0
2.151
100.967
66.541
17.917
0
1.838
86.296
Drifts- og miljøomkostninger
Produktion og miljø
Distribution og kundeanlæg
1000 kr.
1000 kr.
50.082
9.776
8.355
Samfundsøkonomiske omk.
1000 kr.
160.825
Investeringer
levetid, år
Ledningsnet
40
1000 kr.
Kundeanlæg - store
20
1000 kr.
Kundeanlæg - oliekonv
20
1000 kr.
Kundeanlæg - række/parce
20
1000 kr.
Investeringer i alt
1000 kr.
1.402
2.300
4.943
18.744
27.389
1.198
1.966
4.225
16.021
23.410
15.829
96.528
22.325
0
2.011
120.865
Reference: Individuelle gasfyr
Drifts- og miljøomkostninger gaskedler
Produktion og miljø
Kundeanlæg
1000 kr.
1000 kr.
120.333
18.519
Samfundsøkonomiske omk.
1000 kr.
166.241
1.788
2.728
5.066
33.711
43.293
Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt i forhold til reference
Investeringer
Ledningsnet
Kundeanlæg
Andet
Afbrydelse af naturgas
Investeringer i alt
1000
1000
1000
1000
1000
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
-76.452
5.025
0
-2.151
-73.578
-65.343
4.295
0
-1.838
-62.887
Drifts- og miljøomkostninger
Produktion og miljø
Distribution og kundeanlæg
1000 kr.
1000 kr.
70.250
8.744
7.473
Samfundsøkonomisk gevinst
Samfundsøkonomisk intern rente
1000 kr.
%
5.416
5,5%
Samfundsøkonomisk gevinst akkum.
1000 kr.
-94.740
19.180
0
-2.011
-77.571
Bilag 7
Bilag 8
Selskabsøkonomi, Roskilde Forsyning
Tilslutning af resten af Himmelev (parcelhuse)
Tilslutningsgrad 75%
Faste priser 2013 excl. moms
Enhed
2014
2015
2016
m2
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
0
0
0
0
0
0
0
271
37.855
3822
517
4.339
0
805
478
71.628
8302
1.032
9.334
0
943
Tariffer
Fast afgift
Varmesalgspris
Varmekøbspris Variabel
Varmekøbspris Fast afgift VEKS
kr./m²
kr./MWh
kr./GJ
kr./GJ
15,69
484,75
90,44
0
15,69
484,75
90,44
0
15,69
484,75
90,44
0
15,69
484,75
90,44
0
15,69
484,75
90,44
0
15,69
484,75
90,44
0
15,69
484,75
90,44
19,51
15,69
484,75
90,44
19,51
15,69
484,75
90,44
19,51
15,69
484,75
90,44
19,51
15,69
484,75
90,44
19,51
15,69
484,75
90,44
19,51
15,69
484,75
90,44
19,51
15,69
484,75
90,44
19,51
15,69
484,75
90,44
19,51
15,69
484,75
90,44
19,51
Varmesalgspris
Varmekøbspris
Det variable dækningsbidrag
kr./MWh
kr./MWh
kr./MWh
484,75
325,58
159,17
484,75
325,58
159,17
484,75
325,58
159,17
484,75
325,58
159,17
484,75
325,58
159,17
484,75
325,58
159,17
484,75
325,58
159,17
484,75
325,58
159,17
484,75
325,58
159,17
484,75
325,58
159,17
484,75
325,58
159,17
484,75
325,58
159,17
484,75
325,58
159,17
484,75
325,58
159,17
484,75
325,58
159,17
Normal kunder
Fast afgift
Varmesalg
Betaling efter tarif - normal kunder
1000 kr.
1000 kr.
1000 kr.
0
0
0
464
1.445
1.909
964
3.617
4.582
1.492
6.542
8.034
1.983
8.913
10.896
2.299
10.784
13.083
2.519
12.151
14.670
2.519
12.151
14.670
2.519
12.151
14.670
2.519
12.151
14.670
2.519
12.151
14.670
2.519
12.151
14.670
2.519
12.151
14.670
2.519
12.151
14.670
Storkunder
Fast afgift
Varmesalg
1000 kr.
1000 kr.
0
0
0
0
128
407
535
598
128
407
535
597
152
518
670
761
152
518
670
742
449
2.226
2.675
2.958
449
2.226
2.675
2.973
449
2.226
2.675
2.989
449
2.226
2.675
3.002
449
2.226
2.675
3.016
449
2.226
2.675
3.029
449
2.226
2.675
3.043
449
2.226
2.675
3.056
0
0
599
0
0
0
0
0
190
0
0
0
0
0
1.007
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.507
0
0
-16.974
0
-1.413
-43
-378
-534
5.178
0
0
-19.933
-190
-3.039
-93
-405
-895
8.795
0
0
-18.604
0
-5.275
-162
-360
-1.252
11.638
0
0
-14.847
-1.007
-7.057
-217
-207
-1.560
16.041
0
0
-8.766
0
-9.611
-295
-146
-1.726
17.643
0
0
0
0
-10.930
-326
0
-1.724
17.659
0
0
0
0
-11.280
-326
0
-1.634
17.672
0
0
0
0
-11.763
-326
0
-1.550
17.686
0
0
0
0
-12.147
-326
0
-1.473
17.699
0
0
0
0
-12.698
-326
0
-1.404
17.712
0
0
0
0
-12.917
-326
0
-1.341
Leverancer
Antal tilslutninger
Tilsluttet areal
Varmesalgsmængder
Varmetab
Varmekøbsmængder Variabel
Varmekøbsmængder Fast afgift VEKS
Energibesparelse ved konvertering
NPV
Betaling efter tarif - storkunder
1000 kr.
Betaling efter særtarif - storkunde 1000 kr.
Samlet selskabsøkonomi i faste priser
Investeringsbidrag
Stikledningspris
Kundeinstallationer
1000 kr.
1000 kr.
1000 kr.
Valgt varmebetaling
Værdi energibesparelser
Tilskud VEKS
Anlæg distributionsnet
Kundeinstallationer
Varmekøb
Drift og vedligehold
Afbrydelse af stikledninger
Interne renteudgifter 2,0%
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Årlig likviditet
Akkumuleret likviditet
1000 kr.
1000 kr.
Ledningsanlæg inkl. scrapværdi (20år)
Kalkulationsrente - nuvædiberegning
Samlet Nuværdigevinst
Roskilde Forsyning
0
0
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
1148
194.279
29659
2.974
32.633
32.633
0
1148
194.279
29659
2.974
32.633
32.633
0
1148
194.279
29659
2.974
32.633
32.633
0
1148
194.279
29659
2.974
32.633
32.633
0
1148
194.279
29659
2.974
32.633
32.633
0
1148
194.279
29659
2.974
32.633
32.633
0
1148
194.279
29659
2.974
32.633
32.633
0
1148
194.279
29659
2.974
32.633
32.633
0
1148
194.279
29659
2.974
32.633
32.633
0
1148
194.279
29659
2.974
32.633
32.633
0
1148
194.279
29659
2.974
32.633
32.633
0
1148
194.279
29659
2.974
32.633
32.633
0
1148
194.279
29659
2.974
32.633
32.633
0
1148
194.279
29659
2.974
32.633
32.633
0
15,69
484,75
90,44
19,51
15,69
484,75
90,44
19,51
15,69
484,75
90,44
19,51
15,69
484,75
90,44
19,51
15,69
484,75
90,44
19,51
15,69
484,75
90,44
19,51
15,69
484,75
90,44
19,51
15,69
484,75
90,44
19,51
15,69
484,75
90,44
19,51
15,69
484,75
90,44
19,51
15,69
484,75
90,44
19,51
15,69
484,75
90,44
19,51
15,69
484,75
90,44
19,51
15,69
484,75
90,44
19,51
15,69
484,75
90,44
19,51
484,75
325,58
159,17
484,75
325,58
159,17
484,75
325,58
159,17
484,75
325,58
159,17
484,75
325,58
159,17
484,75
325,58
159,17
484,75
325,58
159,17
484,75
325,58
159,17
484,75
325,58
159,17
484,75
325,58
159,17
484,75
325,58
159,17
484,75
325,58
159,17
484,75
325,58
159,17
484,75
325,58
159,17
484,75
325,58
159,17
484,75
325,58
159,17
2.519
12.151
14.670
2.519
12.151
14.670
2.519
12.151
14.670
2.519
12.151
14.670
2.519
12.151
14.670
2.519
12.151
14.670
2.519
12.151
14.670
2.519
12.151
14.670
2.519
12.151
14.670
2.519
12.151
14.670
2.519
12.151
14.670
2.519
12.151
14.670
2.519
12.151
14.670
2.519
12.151
14.670
2.519
12.151
14.670
2.519
12.151
14.670
2.519
12.151
14.670
449
2.226
2.675
3.068
449
2.226
2.675
3.079
449
2.226
2.675
3.091
449
2.226
2.675
3.103
449
2.226
2.675
3.114
449
2.226
2.675
3.135
449
2.226
2.675
3.157
449
2.226
2.675
3.178
449
2.226
2.675
3.178
449
2.226
2.675
3.178
449
2.226
2.675
3.178
449
2.226
2.675
3.178
449
2.226
2.675
3.178
449
2.226
2.675
3.178
449
2.226
2.675
3.178
449
2.226
2.675
3.178
449
2.226
2.675
3.178
449
2.226
2.675
3.178
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.726
0
0
0
0
-12.917
-326
0
-1.278
17.738
0
0
0
0
-12.917
-326
0
-1.214
17.749
0
0
0
0
-12.917
-326
0
-1.148
17.761
0
0
0
0
-12.917
-326
0
-1.081
17.772
0
0
0
0
-12.917
-326
0
-1.012
17.784
0
0
0
0
-12.917
-326
0
-942
17.805
0
0
0
0
-12.917
-326
0
-869
17.826
0
0
0
0
-12.917
-326
0
-795
17.848
0
0
0
0
-12.917
-326
0
-719
17.848
0
0
0
0
-12.917
-326
0
-642
17.848
0
0
0
0
-12.917
-326
0
-562
17.848
0
0
0
0
-12.917
-326
0
-481
17.848
0
0
0
0
-12.917
-326
0
-399
17.848
0
0
0
0
-12.917
-326
0
-315
17.848
0
0
0
0
-12.917
-326
0
-229
17.848
0
0
0
0
-12.917
-326
0
-142
17.848
0
0
0
0
-12.917
-326
0
-52
17.848
0
0
0
0
-12.917
-326
0
39
17.345
0
0
0
0
-12.917
-326
0
0
-18.565 -16.836 -19.377 -16.858 -13.257 -4.503
4.663
4.418
4.033
3.739
3.270
3.128
3.205
3.281
3.358
3.437
3.517
3.599
-18.565 -35.400 -54.777 -71.635 -84.892 -89.395 -84.731 -80.313 -76.281 -72.542 -69.271 -66.143 -62.938 -59.657 -56.300 -52.863 ##### -45.746
3.693
-42.054
3.788
-38.266
3.885
-34.380
3.963
-30.417
4.042
-26.375
4.123
-22.251
4.206
-18.046
4.290
-13.756
4.376
-9.380
4.463
-4.917
4.552
-364
4.644
4.279
4.102
8.381
0
0
32.979
kr. 222.133
0
kr.
0
0
kr.
0
0
kr.
-17.260
kr.
-1.673
-599
kr. -151.980
0
kr.
-4.086
0
kr.
-1.903
-516
kr.
-190
1000 kr.
1000 kr.
-72.048
3%
-9.558
-17.260
-16.974
-19.933
2017
2018
2019
2020
2021
2022
716
928
1059
1148
1148
1148
108.454 141.061 179.332 194.279 194.279 194.279
14564
19457
26839
29659
29659
29659
1.637
2.218
2.680
2.974
2.974
2.974
16.201
21.675
29.520
32.633
32.633
32.633
0
0
0
4.339
9.334
16.201
1318
1030
1554
594
0
0
-18.604
-14.847
-8.766
0
0
0
2023
1148
194.279
29659
2.974
32.633
21.675
0
0
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1148
1148
1148
1148
1148
1148
1148
194.279 194.279 194.279 194.279 194.279 194.279 194.279
29659
29659
29659
29659
29659
29659
29659
2.974
2.974
2.974
2.974
2.974
2.974
2.974
32.633
32.633
32.633
32.633
32.633
32.633 32.633
29.520
32.633
32.633
32.633
32.633
32.633 32.633
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Side 1 af 1