Supplier Workflow – online fakturering
Quickguide til Supplier Workflow for leverandører til Danske Bank
V/1.1_6.2
Digitaliseret fakturering
Supplier Workflow er en online e-faktureringsportal, som er udviklet og hostet af Evenex, Danske Banks
digitale samarbejdspartner.
Det koster ikke noget at blive registreret, og det er gratis at sende fakturaer til Danske Bank, når I er
registreret som leverandør til Danske Bank.
Du kan blive registreret her:
www.
Supplier Workflow indeholder en masse muligheder for digital samhandel, men som leverandør til Danske
Bank skal du kun bruge faktureringsdelen af Supplier Workflow.
Vigtigste funktioner
Nem adgang via web-browser
Send fakturaer og kreditnotaer til Danske Bank
Send faktura-rykkere
Danske Bank modtager dokumenter i digitalt format
Statistik, der giver viden om dit samarbejde med Danske Bank
Fordele
Alt-i-en-webapplikation til digital fakturering
Høje sikkerhedsstandarder for både Danske Bank og leverandøren mod kompromitterende
indgriben eller digital svindel
Nem og hurtig konfiguration
Høj gennemsigtighed og gode sporingsmuligheder i hele salgsprocessen
Krav til leverandørfaktura fra Supplier Workflow til Danske Bank
Når du sender en elektronisk faktura til Danske Bank via Supplier Workflow, er det vigtigt, at du indtaster alle
relevante informationer således, at Danske Bank kan behandle fakturaen digitalt.
Opret faktura:
For at sikre, at fakturaen kan behandles hos Danske Bank, er der en række oplysninger, der skal være
indeholdt i fakturaen. Bl.a. er det vigtigt, at der altid er et ordrenummer, et kontrakt-/sagsnummer, et
projektnummer og/eller et registreringsnummer/stednummer.
Vær derfor opmærksom på, at følgende felter er udfyldt::
1.
2.
3.
4.
Danske Banks GLN/EAN-nr.: 5790002042270
Danske Banks CVR-nr.: 61126228
Kontaktperson hos Danske Bank
Reference hos Danske Bank – anvend mindst en af følgende fire muligheder (prioriteret rækkefølge)
4.1. Ordrenummer
4.2. Kontraktnummer/sagsnummer
4.3. Projektnummer (anvend feltet leverandørnote og skriv PROJECT1234)
4.4. Registreringsnummer/stednummer (anvend feltet leverandørnote og skriv REGSTED1234)
5. Leverandørens CVR-nr.
6. Leverandørens bankkontonummer
7. Betalingsbetingelser (standard er 30 dage fra fakturadato)
Copyright © 2011. Evenex. All rights reserved
Side 1 | 5
8. En sigende fakturatekst (Husk, at det er vigtigt med en sigende fakturatekst, hvor du f.eks. skriver, at det
er en møntsorteringsmaskine og ikke bare et modelnummer som f.eks. DP12568)
Fakturaer, som ikke indeholder de nødvendige oplysninger, bliver sendt tilbage til jer, så I kan tilføje de
oplysninger, der mangler.
Eksempel på faktura med Ordrenummer (felt 4.1):
(Se beskrivelse af felterne på side 1)
Copyright © 2011. Evenex. All rights reserved
Side 2 | 5
Eksempel på faktura med kontraktnummer (felt 4.2):
(Se beskrivelse af felterne på side 1)
Copyright © 2011. Evenex. All rights reserved
Side 3 | 5
Eksempel på faktura med projektnummer (felt 4.3):
(Se beskrivelse af felterne på side 1)
Copyright © 2011. Evenex. All rights reserved
Side 4 | 5
Eksempel på faktura med Registreringsnummer (felt 4.4):
(Se beskrivelse af felterne på side 1)
Support
Leverandørhenvendelser vedr. indhold og informationer i fakturaen kan foretages via e-mail på
[email protected].
Leverandørhenvendelser relateret til brugen af Supplier Workflow skal henvende sig til Evenex Service Desk
på +45 45 82 17 77 eller [email protected].
Copyright © 2011. Evenex. All rights reserved
Side 5 | 5