1. No category

Fælles temadag FSD/FSSD
26. Januar 2012
Driftsomkostninger
til autoklaver, opvaskedekontaminatorer, bygningsmæssige rammer
samt forsyninger og ventilation
v/Rikke Nørgaard Henriksen, Mads Poulsen,
Mette Helmig
Program
10.05 – 10.50
Indledning
v/Mette Helmig
Driftsomkostninger til de bygningsmæssige
rammer (VVS,el,vent.) v/Rikke Henriksen
Egenkontrol
v/Rikke Henriksen
10.50 – 11.00
Pause
11.00 – 11.50
Omkostninger ifm. kritiske forsyninger
11.50 – 12.50
Frokost
12.50 – 13.35
Driftsomkostninger til Udstyr
Konklusion og afrunding
v/Mads Poulsen
v/Mads Poulsen
v/ Mette Helmig
Hvorfor tale driftsøkonomi?
Internt regnskab der synliggør de omkostninger der er
forbundet med at drive en ”fabrik”
Synlighed overfor interessenter
Styringsredskab
(afdelingsledelse, sygehusledelse og ejere)
(planlægge og gennemføre produktionen med de laveste
omkostninger)
Intern fakturering
.
(tilordne omkostninger til de enkelte produkter/afdelinger)
Driftsomkostninger
Løn
Bygningsmæssige rammer (vvs, el, ventilation)
Egenkontrol (rumklasse, trykforhold, luftsskifte,
mikrobiologisk kontrol)
Kritiske forsyninger (trykluft, demineraliseret vand, rent
damp)
Procesudstyr (opvaskedekontaminatorer,
kabinetvaskemaskiner og autoklaver)
Forudsætning for beregninger
Produktions kvalitet iht. DS 2451-13
Større nybygget hospital/sygehus
2000m2
Produktion
60.000 STE enheder (600x300x300)
180.000 DIN 1/1 kurve (480x250x50)
Kapacitetsudnyttelse 70-80%
Skejby sterilcentral
Autoklavekurve
STE (STU) – Sterilisationsenhed
Iht. de europædiske normer beregnes et udstyrs indvendige kapacitet efter
hvor mange enheder af en defineret størrelse der kan være i autoklaven.
DS EN 285
This European Standard is not applicable to steam sterilizers designed to
process a size of load less than one sterilization module or having a
chamber volume less than 60 l.
Sterilization module; 300 mm (height) × 600 mm (length) x 300 mm
(width)
STE enhed
600 x 300 x 300 mm (L x B x H)
ISO kurv
600 x 400 x 200 mm (L x B x H)
Spri kurv
585x395x195
Tommelfingerregel
STE/STU: 600x300x300 = nytte volumen 54 liter
SPRI : 585x395x195 = nytte volumen ca. 36 Liter
ISO: 600x400x200 = nytte volumen ca. 38 liter
Ex. 1,5 SPRI x 36 Liter = 54 Liter svarende til 1
STE/STU enhed
3 SPRI kurve
6 SPRI kurve
9 SPRI kurve
12 SPRI kurve
= 4 STE/STU enheder
= 6 STE/STU enheder
= 8 STE/STU enheder
= 10 STE/STU enheder
Vaske-/sterilisationskurve
DIN (Deutsche Industri Norm)
1/1 net = 480x250x50
½ net = 240x250x50
ISO net
Spri net
”Georg Larsson” net
Ikke egnede som vaskenet
Lønudgifter
Lønudgifter 6 millioner kr. årligt
Antal fuldtidsstillinger 19
1 afdelings sygeplejerske
1 kontorassistent
1 sygeplejersker
11 social og sundhedsassistenter
4 sygehjælpere
1 uuddannede
Gennemsnitlig lønudgift:
Månedlig udgift: 6.000.000/12 = 500.000 kr.
Udgift pr. medarbejder pr. år: 6.000.000/19
= 316.000 kr.
Driftsomkostninger
til de bygningsmæssige
rammer
Inkl. VVS, el, ventilation og egenkontrol
Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger til
de bygningsmæssige rammer
Klimaskærm
Alle indvendige overflader
Installationer
Driftomkostninger til ventilation
Gennemgang af optimalt layout
Udgifter til drift af ventilationssystemer
Egenkontrol
Gennemgang af målinger der skal
foretages
Omkostninger til egenkontrol
Vedligeholdelsesomkostninger til bygninger
& installationer
Klimaskærm
Tag, facader med vinduer, døre porte mv.
Årlig vedligeholdelsesudgift: 40 kr pr. m2 gulvareal.
Indvendige overflader
Loft, vægge, gulv
Årlig vedligeholdelsesudgift: 50 kr pr. m2 gulvareal.
Installationer
Vand, varme, afløb, el, ventilation
Årlig vedligeholdelsesudgift: 200 kr pr. m2 gulvareal.
Samlet årlig vedligeholdelsesudgift ca. 290 kr pr. m2 gulvareal
Kilde: V&S Prisbøger
Vedligeholdelsesomkostninger til bygninger
& installationer
Case:
Større nybygget sterilcentral på 2.000 m² inkl. adm. områder
kapacitet: 60.000 STE, 180.000 DIN 1/1 kurve.
Samlet årlig vedligeholdelsesudgift: 2.000 m² × 290 kr pr. m²
= 580.000 kr pr. år
(Alle priser er ex. moms)
Driftsomkostninger til installationer
Installationer
Vand, varme, & el
Årlig driftsudgift: 280 kr pr. m2 gulvareal.
Kilde: V&S Prisbøger
Case:
Større nybygget sterilcentral på 2.000 m² inkl. adm. Områder
kapacitet: 60.000 STE, 180.000 DIN 1/1 kurve.
Samlet årlig driftsudgift: 2.000 m² × 280 kr pr. m²
= 560.000 kr pr. år
(Alle priser er ex. moms)
Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger til
de bygningsmæssige rammer
Klimaskærm
Alle indvendige overflader
Installationer
Driftomkostninger til ventilation
Gennemgang af optimalt layout
Udgifter til drift af ventilationssystemer
Egenkontrol
Gennemgang af målinger der skal
foretages
Omkostninger til egenkontrol
Driftomkostninger - Ventilation
Opvarmning af udeluft til 20°C med varmegenvinding
på 55% af 1 m³ luft = 0,00205 kWh svarende til
0,003075 kr
Køling af udeluft af 1 m³ luft = 0,000342 kWh svarende
til 0,00007 kr
El forbrug til 1 m³ luft = 0,00064 kWh svarende til
0,00096 kr
Driftomkostninger - Ventilation
Case:
Større nybygget sterilcentral på 2.000 m² inkl. adm. områder
kapacitet: 60.000 STE, 180.000 DIN 1/1 kurve.
Anlægget på ca. 30.000 m³/h kører 365 dage om
året. 10 timer på fuld drift og 14 timer på nedsat
drift svarende til 25% pr. dag.
Luftmængde pr. år = 147.825.000 m³ luft
Driftsomkostninger i alt = 147.825.000 x
(0,00308+0,00007+0,00096)
≈ 423.000 kr pr. år
Samlet drifts- & vedligeholdelsesomkostninger
Case:
Vedligeholdelsesomkostninger
(Klimaskærm, indvendige overflader, installationer)
580.000 kr pr. år
27%
37%
Driftsomkostninger – vand, varme & el
560.000 kr pr. år
36%
Driftsomkostninger - ventilation
423.000 kr pr. år
Der er ikke regnet med afskrivninger på bygning og
ventilationsanlæg, det det er indeholdt i prisen for
vedligeholdelsesomkostningerne.
Vedligeholdelsesomkostninger
Driftsomkostninger - vand, varme & el
Driftsomkostning - ventilation
Driftomkostninger - Ventilation
Case:
Større nybygget sterilcentral på 2.000 m² inkl. adm. områder
kapacitet: 60.000 STE, 180.000 DIN 1/1 kurve.
Anlægget på ca. 30.000 m³/h kører 365 dage om
året. 24 timer på fuld drift.
Luftmængde pr. år = 262.800.000 m³ luft
Driftsomkostninger i alt = 262.800.000 x
(0,00308+0,00007+0,00096)
≈ 1.080.000 kr pr. år ⇒ 657.000 kr ekstra
Samlet drifts- & vedligeholdelsesomkostninger
Case:
Vedligeholdelsesomkostninger
(Klimaskærm, indvendige overflader, installationer)
26%
580.000 kr pr. år
Driftsomkostninger – vand, varme & el
560.000 kr pr. år
49%
25%
Driftsomkostninger - ventilation
1.080.000 kr pr. år
Der er ikke regnet med afskrivninger på bygning og
ventilationsanlæg, det det er indeholdt i prisen for
vedligeholdelsesomkostningerne.
Vedligeholdelsesomkostninger
Driftsomkostninger - vand, varme & el
Driftsomkostninger - ventilation
Samlet drifts- & vedligeholdelsesomkostninger
Case:
Vedligeholdelsesomkostninger
(Klimaskærm, indvendige overflader, installationer)
580.000 kr pr. år
27%
37%
Driftsomkostninger – vand, varme & el
560.000 kr pr. år
36%
Driftsomkostninger - ventilation
423.000 kr pr. år
Der er ikke regnet med afskrivninger på bygning og
ventilationsanlæg, det det er indeholdt i prisen for
vedligeholdelsesomkostningerne.
Vedligeholdelsesomkostninger
Driftsomkostninger - vand, varme & el
Driftsomkostning - ventilation
Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger til
de bygningsmæssige rammer
Klimaskærm
Alle indvendige overflader
Installationer
Driftomkostninger til ventilation
Gennemgang af optimalt layout
Udgifter til drift af ventilationssystemer
Egenkontrol
Gennemgang af målinger der skal
foretages
Omkostninger til egenkontrol
Egenkontrol jf. DS 2451-13
Kontrol af rumklasse
Test af HEPA-Filter
Lækagetest
Total lækagetest
Partikelmåling
’i hvile’
’i funktion’
Test af HEPA-filter
Total lækagetest
Dosering af EMERY Aerosol røg
1 måling på den rene side af filteret med
et Photometer
Krav: ≤ 0,005% af upstream
koncentration (målt på den urene side)
Lækagetest
Dosering af EMERY Aerosol røg
Scanning af filtre med et Photometer
Krav: ≤ 0,01% af upstream
koncentration (målt på den urene side)
Test af HEPA-filter
Total lækagetest
Billede fra www.flanders-csc.com
Test af HEPA-filter
Lækagetest
Billede fra www.flanders-csc.com
Partikelmåling
’i hvile’
Ingen personer til stede
Drift af evt. maskiner
’i funktion’
Normal produktions situation, med drift
af evt. maskiner samt repræsentativ
antal personale til stedet og med et
repræsentativt aktivitetsniveau.
Partikelmåling
Beregning af antal målepunkter:
______
Antal målepunkter = √Arealet
Rundet op til helt tal, målepunkterne placeres
jævnt i rummet
Krav til partikelniveau:
ISO klasse 8
0,5 µm: Max. 3.520.000 partikler pr. m³
5,0 µm: Max. 29.300 partikler pr. m³
Partikelmåling
Målingen foretages
i alm. arbejdshøjde
dvs. f.eks. på et
rullebord eller
lignende
Billeder fra www.pmt-ag.com
Trykforhold
Måling under dør
Måling i forudinstallerede målerør
Aflæsning af fastmonterede manometre
Krav til trykdifference:
10-20 Pa afhængig af funktion
Trykforhold
Måling under dør eller
forudindstallerede
målerør
Billeder fra www.tsi.com
Trykforhold
Aflæsning af fastmonterede
manometre
Kræver en del manometre
Kræver nulreference
Mulighed for løbende at
kontrollere trykforholdene, ved aflæsning
som en del af den daglige
rutine
Billeder fra www.micatrone.se & www.dwyer-inst.com
Luftskifte
Måling på indblæsningsarmaturet
Måling i kanalen
Krav til luftskifte:
10 h-1 for de områder hvor der er krav til
luftskiftet
Luftskifte
Måling på indblæsningsarmaturet
Billeder fra www.brj.dk
Luftskifte
Luftskifte
Måling i kanalen
Billeder fra www.brj.dk
Mikrobiologisk kontrol
Krav til mikrobiologisk måling:
≤ 200 CFU/m³ målt ’i funktion’
Mikrobiologisk kontrol
Billeder fra www.seed.slb.com & www.holm-halby.dk
Omkostninger - Egenkontrol
Afhængig af følgende parametre:
Geografisk placering
Arealet af facilitet (Partikelmåling)
Antallet af HEPA-filtre
Layoutet af faciliteten (Trykforhold)
Antallet af indblæsningsarmaturer
og/eller designet af
indblæsningssystemet (Luftskiftemåling)
Ring gerne til ALECTIA og få et tilbud
Kontakt ALECTIA afd. Contamination Control, tlf. 8819 1000,
mobil tlf. 5151 9439 (Carsten Rasmussen), [email protected]
Omkostninger - Egenkontrol
Case:
Større nybygget sterilcentral på 2.000 m² inkl. adm. Områder
kapacitet: 60.000 STE, 180.000 DIN 1/1 kurve.
Diverse omkostninger:
21.000 kr
(Transport, opstart mm.)
Test omkostninger:
(Alle gennemgåede tests ÷ mikrobiologisk måling)
46.000 kr
Mikrobiologisk måling:
9.000 kr
Afrapportering:
8.000 kr
(Oplyst af SSI, inkl. afrapportering og analyse)
(Kort rapport inkl. databehandling)
Totale omkostninger:
84.000 kr pr. gang
(Alle priser er ex. moms)
Prisen for Mikrobiologisk måling er oplyst af SSI, afd. afd. QC-RMC/CLE,
tlf. 3268 8433, [email protected]
Omkostninger
ifm.
kritiske forsyninger
Omkostninger
Kritiske forsyninger
Hvad er kritiske forsyninger? :
Forsyninger hvor medie kvaliteten er kritisk for kvaliteten af det
genbehandlede udstyr.
Trykluft,
… hvis det er i berøring med det genbehandlede udstyr (f.eks. Ifm. tørring)
Demineraliseret vand
Bruges til slutskyl i dekontaminatorer og til manuelle vaskeprocesser
Ren damp
Bruges i sterilisationsfasen i dampautoklaver
Omkostninger
Kritiske forsyninger
Hvad påvirker priserne på de kritiske forsyninger ?
Energi
priser
Kvalitets
krav
Omkostninger
kritisk
forsyninger
Steril cent.
Kapacitet
Service
niveau
Driftsikkerhed
Omkostninger
Kritiske forsyninger
Forudsætninger:
Kapacitet:
- Større nybygget sterilcentral på 2000m inkl. adm. områder
- Kapacitet: 60.000 STE, 180.000 DIN 1/1 kurve.
Serviceniveau:
- Serviceaftale på kritiske forsyningsanlæg, omfattende planlagt service.
Driftsikkerhed
- Ingen krav til nødforsyning eller redundans.
Omkostninger
Kritiske forsyninger
Trykluft
Hvad indeholder trykluft:
Atmosfærisk luft under tryk +
Partikler
-Kim
-Vand
-Mineralske olie-rester
-
Omkostninger
Kritiske forsyninger
Driftsomkostninger for trykluft
Kvalitetskrav:
- Som medicinsk trykluft.
- Evt. partikel eller sterilfiltreret ved udtag.
Hvad skal der til:
- Olie fri kompressor
- Adsorptionstørre
- Affedtede rør og komponenter
- Evt. partikel eller sterilfilter
Driftsomkostninger
Kritiske forsyninger
Trykluft, produktionsomkostninger
Kvalitet som medicinsk trykluft iht. Ph Eur.
Anlægsomkostninger:
0,5-0,8 mill DKK, men formodentligt eksisterende
Driftsomkostninger:
ca. 20 øre/Nm3 eksl. afskrivninger
Inkl. service og vedligehold samt forbrugsmaterialer (el).
Omkostninger
Kritiske forsyninger
Rent vand, driftsomkostninger
Hvad indeholder rent vand:
H20 +
-Mineraler og salte
-Partikler
-Evt. klor
-Kim
-Organiske rester, f.eks. mineralsk-olie
-Pyrogener og endotoxiner
Omkostninger
Kritiske forsyninger
Rent vand, driftsomkostninger
Parameter
Dekontaminator
(final rinse)
Dampautoklave
Ph Eur
(Purified Water)
Mikrobiologi
200 CFU/ml
-
100 CFU/ml
Ledningsevne
Skal specificeres
5,0 µS/cm
(@20oC)
4,3 µS/cm
(@20oC)
TOC
Skal specificeres
-
0,5 mg/l
Andet
Kemisk renhed skal
specificeres,
herunder:
pH, hårhed, silicat,
Phosphat, Chlorid.
Specifikke krav til:
pH, hårhed, silicat,
Phosphat, jern,
cadminum, bly,
andre tungmetaller.
Nitrat
Tungmetaller
Krav til fremtræden
Partikelkrav
Krav til fremtræden
Omkostninger
Kritiske forsyninger
Rent vand, driftsomkostninger
Hvad skal der til:
- Omvendt osmose filtrering og EDI
- Cirkulation
- Sanitært design
- Regelmæssig sanitering (varme eller kemi)
Det er ikke praksis inden for hospitalsverdenen, men det er kendt og afprøvet
teknologi.
Men det koster lidt mere…..
Omkostninger
Kritiske forsyninger
Hvordan ser anlæggene ud i dag?
Omkostninger
Kritiske forsyninger
Hvordan ser distributionen ud i dag?
Driftsomkostninger
Kritiske forsyninger
Rent vand, driftsomkostninger
Purified water iht. Ph Eur.
Anlægsomkostninger:
2-3 mill. DKK
Driftsomkostninger:
ca. 50-60 kr/m3 eksl. afskrivninger
ca. 220-270 kr/m3 inkl.linær afskrivning over 10 år.
Inkl. service og vedligehold samt forbrugsmaterialer (vand, salt, el).
Omkostninger
Kritiske forsyninger
Ren damp
Hvad indeholder damp
Vanddamp under tryk (dvs. termisk energi) +
- Gasser (Ikke kondenserbare gasser)
- Vand (Tørhed)
- Overskudsvarme (Overophedning)
- Kontaminenter herunder endotoxiner
Omkostninger
Kritiske forsyninger
Ren damp, energi
Hvorfor er gasser, vand og overskudsvarme et problem ?
Omkostninger
Kritiske forsyninger
Ren damp, energi
Hvorfor er gasser, vand og overskudsvarme et problem ?
Omkostninger
Kritiske forsyninger
Rent damp, driftsomkostninger
Parameter
Krav jf. standarderne
(DS/EN ISO 285 og DS/EN
ISO 17665 )
USP
Pure steam
Termiske egenskaber
Krav til
-Ikke kondensebare gasser < 3,5%
-Tørhed > 0,95
-Overophedning < 25 °C ved 1 atm.
Skal fastlægges til:
- Ikke kondensebare gasser
-Tørhed
Ledningsevne
3,0 µS/cm
TOC
Skal fastlægges
Der henvises til Ph Eur (0,5 mg/l)
Andre Kontaminanter
Skal fastlægges, anbefalinger til:
Silikat, Jern, Cadmium, andre
tungmetaller, Chlorid, Phosphat, pH,
Ammonium, hårhed, Nitrat, sulphat,
fremtræden
Endotoxiner
Skal fastlægges
0,25 EU/ml anbefalet
1,1 µS/cm (@20oC)
500 ppb (~0,5 mg/l)
0,25 EU/ml
Omkostninger
Kritiske forsyninger
Ren damp, driftsomkostninger
Hvad skal der til:
-
Rent vand iht. DS/EN ISO 285.
Sanitær design.
Effektiv separation af aerosoler.
Driftsomkostninger
Kritiske forsyninger
Rent damp, driftsomkostninger
Forskellige produktionsløsninger:
Indbygget
Rendampskedel
Ekstern
Rendampskolonne
El opvarmet
Anlægs omk.: lav
Drift omk: høj
Kval: lav
Anlægs omk.: høj
Drift omk: høj
Kval: høj
Damp opvarmet
Anlægs omk.: høj
Drift omk: lav
Kval: lav
Anlægs omk.: høj
Drift omk: lav
Kval: høj
Omkostninger
Kritiske forsyninger
Rent damp, driftsomkostninger
Forskellig økonomi:
Indbygget
Rendampskedel
Ekstern
Rendampskolonne
El
opvarmet
Anlægs omk.: 100-150 tkr pr
autoklave
Drift omk.: 1,1 kr/kg
Drift omk inkl. afs. mm.:1,5 kr/kg
Anlægs omk.:1-1,5 mill
Drift omk.:1,1 kr/kg
Drift omk inkl. afs. mm.: 2,9 kr/kg
Damp
opvarmet
Anlægs omk.: 100-150 tkr pr
autoklave
Drift omk.: 0,5 kr/kg
Drift omk. inkl. afs. mm.: 0,9 kr/kg
Anlægs omk.: 1-1,5 mill
Drift omk.:0,5 kr/kg
Drift omk. inkl. afs. mm.: 1,5 kr/kg
Omkostninger
Kritiske forsyninger
Eftertanke….
De kritiske forsyninger er en potentiel forureningskilde både mikrobiologisk og
kemisk.
De danske og de harmoniserede standarder sætter krav og anbefalinger til
kvaliteterne men kun i beskedent omfang til dokumentation af kvaliteten.
Hvis de kritiske forsyninger er kritiske for kvaliteten af genbehandlingen bør
det så ikke sikres at de levere den rette medie kvalitet og opretholder denne
hele tiden??
Bør kvaliteten ikke overvåges ??
Bør anlæggene ikke valideres ??
Kender i variationen i kvaliteten af jeres kritiske forsyninger ??
Driftsomkostninger
Kritiske forsyninger
Driftsomkostninger
ifm.
større udstyr
Driftsomkostninger
Større udstyr
Hvad påvirker driftsomkostninger ifm. udstyr ?
Kapacitets
udnyttelse
Krav til
validering og
revalidering
Valg af
udstyr
Valg af
programmer
Driftsomkostninger
udstyr
Udstyrs
pris
Valg af
detergenter
Pris på
forsyninger
Service
niveau
Udstyrs
kapacitet
Driftsomkostninger
Større udstyr
Forudsætninger:
Kapacitet:
Større nybygget sterilcentral på 2000m inkl. adm. områder
kapacitet: 60.000 STE, 150.000 DIN 1/1 kurve.
Udstyr:
Store instrumendekontaminatorer: 7 stk 15 DIN 1/1
Autoklaver: Store ikke gulvgående: 3 stk 12 STE
Kabinetdekontaminator: 1 stk 2,5 m. til vask af containere.
Driftsomkostninger
Større udstyr
Forudsætninger:
Kapacitetsudnyttelse:
70-80%
Medier:
- Koldt blødt vand
- Koldt demineraliseret vand
- el-opvarmet dampgenerator integreret i autoklaver.
- Trykluft
- El
Serviceniveau:
Serviceaftale på udstyr omfattende telefonsupport og planlagt service.
Driftsomkostninger
Større udstyr
Omkostningsfordeling ifm. instrumentdekontaminatoere
Afskrivning
Service og revalidering
Forsyninger
Detergenter
Samlet pris pr. kørsel:
38
17
30
7
92
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
8%
41%
32%
18%
Afskrivning af udstyr
Forsyninger
Service og revalidering
Detergenter
Driftsomkostninger
Større udstyr
Omkostningsfordeling ifm. kabinetdekontaminatoere
Afskrivning
Service og revalidering
Forsyninger
Detergenter
Samlet pris pr. kørsel:
34
13
102
26
175
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
15%
19%
8%
58%
Afskrivning af udstyr
Forsyninger
Service og revalidering
Detergenter
Driftsomkostninger
Større udstyr
Omkostningsfordeling ifm. dampautoklaver
4%
Afskrivning
Service og revalidering
Forsyninger
Forbrugsmaterialer (BD)
Samlet pris pr. kørsel:
48
23
57
5
132
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
36%
43%
17%
Afskrivning af udstyr
Forsyninger
Service og revalidering
Forbrugsmaterialer
Driftsomkostninger
Større udstyr
Samlede årlige driftsomkostninger ifm. større udstyr
Afskrivning
939 tkr
Service og revalidering
420 tkr
Forsyninger
1.080 tkr
Hjælpematerialer
212 tkr
Samlet
2.651 tkr
8%
35%
41%
16%
.
Afskrivning , udstyr
Forsyninger
Service og revalidering
Detergenter
Driftsomkostninger
Større udstyr
Samlede årlige driftsomkostninger ifm. større udstyr
Inst. dekontaminatorer 1.332
Kabinet dekontaminatorer 525
Damp autoklaver
790
Samlet pris pr. kørsel:
2.651
tkr
tkr
tkr
tkr
30%
50%
20%
Instrument dek
Kabinet dek
Autoklave
Driftsomkostninger
Kritiske forsyninger
Sammenfatning
og
afrunding
Samlede driftsudgifter
Bygninger og installationer 1.560.000
Egenkontrol
80.000
Løn
6.000.000
Udstyr inkl. forsyninger
2.650.000
Total
10.290.000
1.560.000
15%
2.650.000
26%
80.000
1%
6.000.000
58%
Bygninger & installationer
Egenkontrol
Løn
Udstyr inkl. kritiske forsyninger
Driftsudgifter - fortsat
Lønudgifter udgør den væsentligste del af omkostningerne ved at
drive en sterilcentral
Arbejdsplanlægning
Arbejdsstyrkens sammensætning/faglige kompetencer
Automatisering
Centralisering (stor driftsfordele?)
Derudover kommer udgifter til
Hjælpeprodukter
Emballering
Instrumenter (services, vedligehold, rep. afskrivninger m.m.)
Kontorartikler, personalekaffe m.m.
Rengøring (en stor post)
Osv.
m2 priser
Driftsudgifter for en større dansk sterilcentral med
et areal på 2000 m2
60.000 STE enheder om året
180.000 DIN enheder om året.
7 vaskemaskiner
3 autoklaver
1 kabinetvaskemaskine
Driftsudgifter
Driftsudgifter pr. m2
Anlægsudgifter
Anlægsudgifter pr. m2 ca.
10.290.000 kr.
ca. 5.000 kr.
85.000.000 kr.
ca. 40.000 kr.
Hvad håber vi på at I har lært?
At driftsomkostninger ikke bare er lønudgifter
At man hvis man vil drive en professionel og ansvarlig
produktion bør have styr på sine driftsudgifter
At man hvis man har styr på sine driftsudgifter har et bedre
grundlag for forhandlinger
Intern/ekstern fakturering tager afsæt i driftsudgifterne
At vi har givet jer et indblik i omkostningsniveauet i de
enkelte delprocesser/typen af udgifter og deres
forholdsmæssige fordeling
At I har fået kendskab til metoderne ved egenkontrol
At vi har vist vejen til en model/et værktøj der kan
anvendes i egen virksomhed
Tak fordi I lyttede ☺
Vi kan kontaktes på e-mail:
Rikke Henriksen
[email protected]
Mette Helmig
[email protected]
Mads Poulsen
[email protected]