1. No category

Budgetforslag 2014
Generelle bemærkninger
Regler for budgetlægningen s. 6
Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6
Befolkningsprognose s. 7
Konjunkturer s. 7
Pris- og Lønfremskrivning s. 7
Budget 2014-2017 i hovedtal s. 8
Rødovre Kommunes bevillingsregler s. 10
Teknik- og Miljøudvalget
Forsyningsvirksomheder s. 16
Affaldshåntering s. 17
Jordforsyning s. 22
Faste ejendomme s. 20
Fritidsområder s. 20
Naturbeskyttelse s. 21
Vandløbsvæsen s. 21
Miljøbeskyttelse s. 22
Redningsberedskab s. 23
Fælles funktioner s. 25
Kommunale veje s. 26
Kollektiv trafik s. 27
Politisk organisation, Hyrevognsnævnet s. 27
Børne- og Skoleudvalget
Folkeoplysning s. 30
Rådgivning s. 31
Kommissioner, råd og nævn s. 31
Folkeskolen s. 31
Sundhedsudgifter, den kommunale tandpleje s. 34
Dagtilbud til børn og unge s. 34
Kultur- og Fritidsudvalget
Fritidsfaciliteter s. 39
Undervisning og kultur s. 40
Folkebiblioteker s. 40
Kulturel virksomhed s. 41
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. s. 43
Politisk organisation, folkeoplysningsudvalget s. 44
Social- og Sundhedsudvalget
Faste ejendomme s. 47
Undervisning og kultur s. 47
Ungdomsuddannelser s. 47
Tilbud til børn og unge med særlige behov s. 48
Tilbud til voksne med særlige behov s. 50
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål s. 51
Fællesudgifter og administration mv. s. 52
Sundhedsområdet s. 52
Tilbud til ældre og handicappede s. 56
Førtidspensioner og personlige tillæg s. 61
Kontante ydelser s. 62
Beskæftigelsesudvalget
Ungdomsuddannelser s. 65
Erhvervsgrunduddannelser s. 65
Tilbud til udlændinge s. 65
Kontante ydelser s. 66
Sygedagpenge s. 66
Passiv kontanthjælp s. 67
Aktiv kontanthjælp s. 67
Dagpenge til forsikrede ledige s. 67
Revalidering mv. s. 67
Arbejdsmarkedsforanstaltninger s. 69
Økonomiudvalget
Rengøring s. 73
Udendørs vedligeholdelse s. 73
Ejendomsskatter s. 74
Forsikringer s. 74
Vagtkorps s. 74
Politisk organisation s. 75
Administrationsbygninger s. 75
Sekretariat og forvaltninger, ekskl. tværgående områder s. 75
Lønpuljer m.v. s. 77
Finansiering – hovedkonto 07 og 08 s. 78
Tilskud og udligning s. 79
Skatter s. 80
Likvide aktiver s. 81
Langfristet gæld s. 83
Oversigter
Takster s. 85
Hovedoversigt s. 96
Sammendrag af budget s. 99
Bevillingsoversigt s. 106
Tværgående artsoversigt s. 110
Investeringsoversigt s. 112
Generelle bemærkninger
Generelle bemærkninger
Budgettet er først og fremmest et styringsinstrument for kommunens virksomhed. Det årlige budget er et
udtryk for Kommunalbestyrelsens overordnede prioritering af serviceydelser og anlægsinvesteringer og afbalancering af kommunens indtægter og udgifter. Med budgettet tages derfor overordnet stilling til kommunens virksomhed i sin helhed.
De generelle bemærkninger beskriver de overordnede forudsætninger i budgetforslaget/budgettet.
Regler for budgetlægningen
Lovgrundlaget for kommunernes budgetlægning findes i Lov om kommunernes styrelse (Styrelsesloven, Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 885 af 29/08/2012).
Nærmere regler om budgetlægningen, herunder budgettets form og indhold er fastsat af Indenrigs- og
Sundhedsministeriet i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. (BEK nr.
387 af 14/04/2013).
Af ministeriets Budget- og Regnskabssystem fremgår det blandt andet, at der skal være balance mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet og i de flerårige budgetoverslag.
Budgettet skal omfatte samtlige drifts- og anlægsposter samt kapitalbevægelser, som vedrører det pågældende budgetår.
Det fremgår tillige, at årsbudgettet og budgetoverslagene ikke må indeholde poster, der savner nærmere
forklaring eller begrundelse. Det vedtagne budget skal være udtryk for det bedst mulige skøn over det
kommende års udgifter og indtægter, og det vedtagne budget skal være umiddelbart egnet til realisering.
Der er mulighed for at afsætte en generel reserve til uforudsete udgifter.
Endelig fremgår det af Budget- og Regnskabssystemet, at budgettet skal opbygges som et flerårigt totalbudget efter bruttoposteringsprincippet. Det betyder, at budgettet består af et årsbudget samt 3 budgetoverslagsår, at alle udgifter finansieres af alle indtægter, samt at udgifter og indtægter er opført hver for sig.
Rødovre Kommunes budgetlægningsproces
Økonomiudvalget har den 20. februar 2013 godkendt de generelle retningslinjer og tidsplan for budget
2014.
Retningslinjerne fastlægger, at administrationen fremlægger et budgetoplæg til Økonomiudvalget i junimøderækken. Budgetoplægget for 2014 tager udgangspunkt i det politisk vedtagne Budget 2013, som
Kommunalbestyrelsen godkendte i oktober måned 2012. Hertil kommer pris- og lønfremskrivning, ændringer som følge af ændrede befolkningsforudsætninger, konsekvenser af beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen efter vedtagelsen af Budget 2013 samt forslag til effektiviseringer/servicereduktioner. Disse ændringer bliver således beskrevet i såkaldte ”grå bokse” i budgetforslaget. Derudover er der i budgetforslaget
indarbejdet en række ”hvide bokse”, som viser større justeringer, såvel mer- som mindreudgifter som er
indarbejdet med henblik på fastholdelse af serviceniveauet.
Budgetoplæggets driftsudgifter udarbejdes efter budgetrammeprincipper, hvis sigte blandt andet er at give
mulighed for uændret serviceniveau.
Budgetoplæggets anlægsudgifter udarbejdes ligeledes på baggrund af sidste års budget. Forslag til investeringsoversigten udarbejdes på grundlag af investeringsoversigten i Budget 2013. Administrationen indarbejder forslag som følge af politisk vedtagne planer og andre politiske beslutninger, samt ny viden, der har afledte virkninger på investeringsaktiviteterne.
6
Budgetoplæggets indtægtsside beregnes på baggrund af selvbudgetterede skatteindtægter samt foreløbige
beregninger af tilskuds- og udligningsordningerne. Udgangspunktet er uændrede skattesatser. Se også de
specielle bemærkninger til indtægtssiden under afsnittet med Økonomiudvalget.
Budgetforslag 2014 (2015-2017) bliver 1. behandlet i Økonomiudvalget den 21. august 2013, og efterfølgende 1. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 3. september 2013. Administrationens ændringsforslag til budgetforslaget afleveres til Kommunalbestyrelsens medlemmer den 4. september 2012. De politiske partier afleverer deres ændringsforslag den 16. september 2013 kl. 12.00.
Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslaget er den 2. oktober 2013, og Kommunalbestyrelsens 2.
behandling er den 8. oktober 2013.
Befolkningsprognose
Danmarks Statistiks kommunale befolkningsfremskrivning er udgangspunkt for udarbejdelse af budgetoplægget. På visse områder suppleres med andre befolkningsprognoser (småbørnsprognose og skoleprognose).
Befolkningsprognose
Befolkningstal
primo året
Faktisk
Faktisk
Absolutte tal
2012
2013
Prognose
2014
2015
2016
2017
0-2 år
1.340
1.369
1.335
1.347
1.333
1.343
3-6 år
1.816
1.897
1.945
1.921
1.917
1.883
7-16 år
4.134
4.153
4.219
4.304
4.388
4.447
17-19 år
1.441
1.406
1.329
1.273
1.273
1.273
20-64 år
21.259
21.539
21.829
22.092
22.293
22.399
65-79 år
4.885
4.972
5.010
5.062
5.126
5.158
80+ år
2.008
2.015
2.080
2.115
2.141
2.166
36.883
37.351
37.741
38.111
38.473
38.668
I alt
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, tilpasset Rødovre-forhold. ”I alt” kan afvige fra summen af tallene på grund
af afrundinger.
Konjunkturer
Konjunkturerne påvirker kommunens udgifter og indtægter. Skatteindtægterne formindskes ved højere ledighed, mens de offentlige udgifter til forsørgelse stiger. Kommunerne kompenseres i et vist omfang via statens ordninger for budgetgaranti og tilskudsordninger. De såkaldte overførsler er områder, der er kendetegnet ved i relativt stor grad at afhænge af konjunkturerne. Det er områder som kontante ydelser, arbejdsmarkedsforanstaltninger, førtidspensioner mv. Udgangspunktet for budgetoplægget er seneste budget,
fremskrevet med den landsgennemsnitlige udvikling skønnet af Finansministeriet i Økonomisk Redegørelse.
Hertil kommer en konkret vurdering af udviklingen i Rødovre Kommune.
Pris- og lønfremskrivning
KL’s seneste skøn for pris- og lønudviklingen er udgangspunkt for udarbejdelse af budgettet. Niveauet i
Budget 2013 korrigeres for at bringe niveauet i overensstemmelse med den nu forventede udvikling. Det
korrigerede 2013-niveau fremskrives herefter med de seneste skøn for budgetårene 2014 og frem, jf. nedenfor.
7
KL skønner i marts 2013, at den gennemsnitlige pris- og lønudvikling fra 2013-2014 er på 1,3 pct. Den gennemsnitlige pris- og lønudvikling fra 2014-2015, 2015-2016 og 2016-2017 er på 1,80 pct.
Lønudviklingen fra 2013-2014 er skønnet til 1,2 pct. Den årlige lønudvikling fra 2014-2015, 2015-2016 og
2016-2017 er skønnet til 1,80 pct.
Prisudviklingen fra 2013-2014 er skønnet til 1,7 pct. Den årlige prisudvikling fra 2014-2015, 2015-2016 og
2016-2017 er ligeledes skønnet til 1,7 pct.
Budget 2014-17 i hovedtal
Driftsvirksomhed
Der afsættes netto 2.481,1 mio. kr. til driftsvirksomhed i 2014. Nettodriftsudgifternes fordeling på udvalg
fremgår af nedenstående oversigt:
Nettodriftsudgifter i budget 2014-2017
Mio. kr., 2014-P/L
2014
2015
2016
2017
Teknik- og Miljøudvalget
109,9
110,0
110,0
110,0
Børne- og Skoleudvalget
576,8
576,9
578,1
578,1
Kultur- og Fritidsudvalget
73,5
73,5
73,5
73,5
Social- og Sundhedsudvalget
996,7
999,8
1.001,5
1.001,9
Beskæftigelsesudvalget
373,9
371,1
369,1
365,9
Økonomiudvalget
350,3
349,3
345,1
346,0
2.481,1
2.480,4
2.477,3
2.475,4
I alt
Nettodriftsudgifternes fordeling på hovedkonti fremgår af Hovedoversigten under afsnittet ”Oversigter”.
Anlægsvirksomhed
Der afsættes netto 73,9 mio. kr. til anlægsvirksomhed i 2014. Nettoanlægsudgifterne fordelt på udvalg
fremgår af nedenstående oversigt:
8
Nettoanlægsudgifter i budgetforslag 2014-2017
Mio. kr., 2013-P/L
2014
2015
2016
2017
Teknik- og Miljøudvalget
36,9
36,9
45,3
33,5
Børne- og Skoleudvalget
2,6
0,0
10,8
9,0
Kultur- og Fritidsudvalget
2,5
7,1
23,2
28,3
Social- og Sundhedsudvalget
0,0
0,5
0,5
0,0
Økonomiudvalget
31,9
50,3
20,4
20,9
I alt
73,9
94,8
100,2
91,7
Nettoanlægsudgifternes fordeling på hovedkonto fremgår af Hovedoversigten under afsnittet ”Oversigter”.
Kasseopbygning
Der budgetteres med en kasseopbygning på 4,9 mio. kr. i 2014, et kassetræk på 7,3 mio. kr. i 2015, en kasseopbygning på 4,3 mio. kr. i 2016 samt en kasseopbygning på 38,3 mio. kr. i 2017.
Strukturel balance
Den strukturelle balance er vist i tabellen nedenfor. Den strukturelle balance viser summen af driftsudgifterne (ekskl. forsyningsvirksomhed), pris- og lønfremskrivning, nettorenteudgifter, afdrag på lån og låneoptag, og indtægter fra skatter samt tilskud og udligning.
Den strukturelle balance kan fortolkes sådan, at den viser hvad der er tilovers til skattefinansiering af anlægsprojekter, kasseopbygning og øvrige balanceforskydninger.
Strukturel balance i Budget 2014 (2015-2017)
År
Mio. kr.
2014
-95,1
2015
-103,9
2016
-120,9
2017
-146,4
Note: - = overskud til finansiering af anlæg og kasseopbygning, inkl. afdrag på lån og lånoptag.
Servicevækst
Rødovre Kommunes andel af serviceudgifterne kan beregnes nærmere, når de økonomiske forudsætninger
bag økonomiaftalen er afklaret nærmere, herunder kommunernes samlede indmeldinger omkring forventningerne til budgettet
Betinget balancetilskud
I 2014 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne
for 2014. En eventuel regnskabssanktion vedrørende 2014 tager afsæt i det udgiftsniveau, som er aftalt mellem KL og regeringen i økonomiaftalen for 2014. Det er forudsat i budgettet, at det betingede balancetilskud bliver udbetalt til kommunerne. Det svarer til en indtægt på op mod 20 mio. kr. for Rødovre Kommune. Derudover er der med økonomiaftalen finansiering til et anlægsniveau på 18,1 mia. kr. Kvalitets-
9
fondsmidlerne vedr. anlæg på 2 mia. kr. videreføres som en del af bloktilskuddet, og de hidtidige krav om
kommunal medfinansiering samt deponering af uforbrugte midler ophæves.
Rødovre Kommunes bevillingsregler
Bevillingsreglerne vedtages årligt af Kommunalbestyrelsen ved budgetlægningen. Reglerne er gengivet nedenfor. Der henvises endvidere til Rødovre Kommunes ”Principper for økonomistyring (regulativ for kasseog regnskabsvæsen)”.
Bevillingsregler – Overordnede begreber
Bevilling
En bevilling er en bemyndigelse fra Kommunalbestyrelsen til at afholde udgifter eller oppebære indtægter
inden for de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen er
givet. En bevilling gives altid til en bevillingshaver. I Rødovre Kommune er bevillingshaverne de politiske
udvalg.
Bevillingsniveau
Bevillingsniveauet angiver den dispositionsfrihed, som bevillingshaverne (de politiske udvalg) har ifht. udmøntningen af budgettet. Hermed fastlægges også bevillingshavernes mulighed for at foretage omplaceringer af budgetbeløb. Bevillingsniveauet er i Rødovre Kommune på udvalgsniveau, og udgangspunktet er fra
og med budget 2011 nettobevillinger. Bevillingsniveauet fremgår af bevillingsoversigten i budgettet, jf. nedenfor.
Bevillingsoversigten
Bevillingsoversigten i budgettets afsnit ”oversigter” viser kompetencefordelingen mellem Kommunalbestyrelsen, udvalg og administrationen, udtrykt i de to kolonner i oversigten med hhv. overskriften ”Bevilling”
og overskriften ”Budget”:
Bevillingskolonnen viser de af Kommunalbestyrelsen givne bevillinger, som de er besluttet ved budgetvedtagelsen. Det er alene Kommunalbestyrelsen der gennem tillægsbevillinger kan meddele tilladelse til ændringer af enkelte bevillinger i bevillingskolonnen. Styrelseslovens § 40 giver dog mulighed for en bemyndigelse til Økonomiudvalget på nærmere afgrænsede områder.
Budgetkolonnen viser hvilke budgetposter (hovedfunktioner), der ligger under den enkelte bevilling. Det
enkelte udvalg kan disponere over, og foretage omplaceringer imellem, hovedfunktionerne, så længe det
sker inden for rammen af den til udvalget givne bevilling.
Med mindre andet er besluttet af udvalget, kan administrationen disponere inden for den enkelte hovedfunktion i budgetkolonnen. Administrationen kan ikke disponere på tværs af beløbene under de enkelte
hovedfunktioner uden udvalgets godkendelse i form af en omplacering.
Bevillingsmæssige bindinger
For samtlige bevillinger gælder, at bevillingen dels omfatter et beløb, dels kan være omfattet af nogle bevillingsmæssige bindinger, der fremgår af budgetbemærkningerne eller af en politisk beslutning. Budgetbemærkningerne har en bevillingsmæssig funktion, såfremt de indeholder oplysninger om bevillingens materielle indhold eller forbehold og betingelser for bevillingens udnyttelse. Bevillingsmæssige bindinger for anlægsbevillinger kan endvidere fremgå ved meddelelse af anlægsbevillingen i mødesagen.
Bevillingsmæssige bindinger kan kun fraviges efter beslutning i Kommunalbestyrelsen.
10
3 typer bevillinger
Driftsbevillinger
Hvert udvalg har én eller flere nettobevillinger på driften, hvor udgifter og indtægter ses under ét. Der
sondres generelt mellem brutto – og nettobevillinger. En nettobevilling vil sige, at Kommunalbestyrelsen
alene tager bevillingsmæssig stilling til størrelsen af nettoudgifterne, dvs. udgifter fratrukket indtægter. Bevillingshaveren vil derfor kunne anvende eventuelle indtægter, der ligger ud over det budgetterede, til en
forøgelse af udgifterne inden for samme bevillingsområde uden på forhånd at skulle indhente en tillægsbevilling fra kommunalbestyrelsen. Der skal dog altid tages hensyn til budgetbemærkningernes bevillingsmæssige funktion, jf. afsnittet ovenfor.
En bruttobevilling vil sige, at der til kommunale foranstaltninger, som både indebærer udgifter og indtægter,
gives såvel en udgiftsbevilling som en indtægtsbevilling. Opstår der i årets løb muligheder for at opnå indtægter ud over det budgetterede, kan sådanne indtægter ikke uden en tillægsbevilling fra kommunalbestyrelsen anvendes til forøgelse af udgifterne. Der er som udgangspunkt ikke afgivet bruttobevillinger i de senere år.
Anlægsbevillinger
De udvalg der har anlægsbevillinger har rådighedsbeløb til anlægsudgifter og –indtægter set under ét. De
anlægsudgifter/indtægter der fremgår af bevillingsoversigten er altså rådighedsbeløb, som skal frigives ved
særskilte anlægsbevillinger. Såfremt et rådighedsbeløb ønskes bevilget og frigivet ved budgetvedtagelsen
skal det fremgå tydeligt af bemærkningerne til bevillingsoversigten.
I forbindelse med etablering af et anlægsarbejde udarbejder forvaltningen en udvalgssag, der beskriver de
beløbsmæssige og materielle forudsætninger for anlægsarbejdet og søger den fornødne anlægsbevilling med
henvisning til det rådighedsbeløb der er afsat i anlægsbudgettet. Er der ikke afsat fornødent rådighedsbeløb
til anlægsarbejdet, skal dette tillige søges.
Gives en anlægsbevilling til et anlægsprojekt der strækker sig over flere år, skal der i de efterfølgende års
budgetter afsættes fornødne rådighedsbeløb før den resterende bevilling kan udnyttes.
Anlægsprojekter, der strækker sig over en længere årrække (ud over 4 år) vil med fordel kunne etapeopdeles, således at der løbende aflægges anlægsregnskab ved en etapes afslutning.
Hvis bevillinger har afledte sammenhænge, skal de søges i samme møderække (f.eks. anlægsbevilling til indtægt ved salg af fast ejendom og anlægsbevilling til de udgifter der er forbundet med handlen).
Der aflægges anlægsregnskab for hvert anlægsprojekt i en særskilt mødesag til Kommunalbestyrelsen, når
anlægget er afsluttet, dog kun for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. Evt. overskydende
midler tilfalder kassen, med mindre Kommunalbestyrelsen beslutter andet.
Bevillinger på de finansielle konti
For nogle udvalg er fastsat en eller flere bevillinger på de finansielle konti.
Rødovre Kommunes styringsområder
Styringsområder på driften
På driftssiden sondres mellem ”Aktivitetsstyret service”, ”Demografistyret service” og ”Overførsler”. Aktivitetsstyret service er den del af kommunens serviceudgifter, hvor budgettet ikke som udgangspunkt reguleres, fordi der kommer flere eller færre brugere/borgere. Eksempler på aktivitetsstyrede områder er fx
idræts- og kulturområdet, vejområdet og administration. Demografistyret service er den del af kommunens serviceudgifter, hvor budgettet som udgangspunkt reguleres for udviklingen i antallet af brugere/borgere. Eksempler på demografistyrede områder er fx dagpasning, skoler og ældreomsorg. Overførsler
11
er den resterende del af driftsudgifterne, og er kendetegnet ved at områderne som udgangspunkt har
sammenhæng med den generelle konjunkturudvikling og kan være umiddelbart vanskeligere at styre end de
øvrige driftsudgifter. Eksempler på overførsler er kontante ydelser m.v.
Anlæg
Anlæg betragtes som et særskilt styringsområde. Der sondres af styringsmæssige årsager mellem Anlæg –
indenfor kvalitetsfonden og Anlæg – udenfor kvalitetsfonden. Anlæg – indenfor kvalitetsfonden er anlægsprojekter på dagpasnings-, skole-, ældre- og idrætsområdet, som i nogen udstrækning medfinansieres af tilskud fra staten, under bestemte betingelser. Anlægsområdet fastlægges i investeringsoversigten i budgettet.
Finansiering
De finansielle konti betragtes som et særskilt styringsområde.
Tillægsbevillinger og overførselsadgang
Tillægsbevillinger
Enhver bevilling, som gives efter budgetvedtagelsen, er en tillægsbevilling. Det er alene Kommunalbestyrelsen, der kan beslutte tillægsbevillinger. (Styrelseslovens § 40 giver dog mulighed for en bemyndigelse til
Økonomiudvalget på nærmere afgrænsede områder). Tillægsbevillinger kan være positive (fx til igangsættelse af nye aktiviteter eller ekstraordinære uforudsete udgifter) - negative (fx til uforudsete indtægter, se
tillige afsnit 5.1), eller budgetneutrale omplaceringer. Tillægsbevillinger, der overfører midler fra et budgetår til et andet kaldes også overførsler.
Nærmere omkring tillægsbevillinger uddybes i de nedenstående afsnit.
Omplaceringer
Der er generelt adgang til at forelægge ansøgninger om tillægsbevillinger i løbet af et budgetår.
Overførselsadgang
Bevillinger er et-årige. En overførsel til næstkommende regnskabsår kræver derfor en særskilt tillægsbevilling, kaldet en overførsel.
Én gang årligt, typisk i martsmøderækken, fremlægges en overførselssag vedr. drift og en overførselssag
vedr. anlæg for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. På en række områder er der en tilkendegivelse af, at der kan forventes tilladelse til overførsel i henhold til de fastsatte overførselsregler, jf. nedenfor.
Muligheden for tilladelse til overførsel skal først og fremmest sikre en hensigtsmæssig økonomisk adfærd.
Der kan i forbindelse med fremlæggelse af overførselssagerne søges om overførsler på områder, hvor der
ikke er tilkendegivet forventning om tilladelse til overførsel.
Overførselsregler på driftsområder der er omfattet af reglerne for overførsler
Overskud (mindreforbrug) på højst 3 pct. i alt af budgetrammen kan overføres til efterfølgende regnskabsår, overskud på op til 100.000 kr. kan dog overføres fuldt ud. Der kan højst lånes 3 pct. af næste års budgetramme. Der skal udarbejdes en genopretningsplan, hvis en enhed låner over 3 pct. af næste års budget
(underskud). Såvel overførsel af overskud som underskud kræver Kommunalbestyrelsens godkendelse
hvert år i forbindelse med overførselssagen, som bliver fremlagt i martsmøderækken.
Overførselsregler vedr. anlæg
Rådighedsbeløb til anlægsprojekter, der ikke er afsluttede ved årets udgang, kan søges overført til næste år.
12
Løbende budgetopfølgning
Løbende budgetopfølgning
Økonomiudvalget modtager 11 gange årligt Økonomisk Oversigt, der viser mer- og mindreforbrug i forhold til de givne bevillinger. Områder omfattet af overførselsreglerne samt anlæg, indtægtsside og porteføljepleje rapporteres 4 gange årligt.
I 2010 er foretaget en justering af budgetopfølgningen, sådan at der i den månedlige opfølgning af driften
alene rapporteres på såkaldte fokusområder, som er områder, hvor der traditionelt er mer/mindreforbrug, eller hvor der aktuelt er opstået et væsentligt merforbrug. Som noget nyt udarbejdes tillige en handpleplan for afvikling af merforbruget på de fokusområder, hvor der rapporteres om merforbrug.
4 gange årligt – i de sager, hvor der sker opfølgning på decentral drift og anlæg bilægges sagen de enkelte
fagudvalgs opfølgninger. Udvalgene og administrationen har dog generelt løbende mulighed for at foretage
budgetneutrale omplaceringer, så længe det er inden for udvalgenes hhv. administrationens bevillingsmæssige rammer, jf. afsnit 1. I praksis er det dog i måneder med løbende budgetopfølgning, hvor der fremlægges fagudvalgene sager med omplacering af bevillinger.
Uforudsete udgifter og indtægter, Leasing mv.
Uforudsete udgifter og indtægter
Uforudsete udgifter og indtægter, der opstår af udefrakommende årsager, skal som hovedregel afholdes
indenfor budgettet. Såfremt dette ikke er muligt, kan udgifterne afholdes indenfor andre dele af administrationens budget. Såfremt dette ikke er muligt, kan administrationen søge om udvalgets tilladelse, til at afholde udgiften indenfor andre dele af udvalgets budget. I ekstraordinære situationer kan søges en tillægsbevilling. Se endvidere afsnit 3 om tillægsbevillinger.
Leasing
For at sikre, at kommunen til alle tider køber til de mest fordelagtige priser, er det fastsat i indkøbspolitikken, at leje- og leasingaftaler kun kan indgås gennem Indkøbskontoret. Det er Indkøbskontorets opgave i
denne forbindelse at foretage en økonomisk vurdering af køb kontra leje eller leasing.
Leasingaftaler skal underskrives efter følgende regler:
Aftaler under 5 år og under 100.000 kr. i årlig ydelse underskrives af Borgmesteren.
Aftaler over 5 år eller på mere end 100.000 kr. i årlig ydelse forelægges Økonomiudvalget, og underskrives
efterfølgende af Borgmesteren.
Repeterende leje/leasingaftaler, der tidligere er godkendt (kopimaskiner, biler o.l.) kan underskrives ved
Indkøbskontoret.
Opgørelsen af leasingforpligtelsen bygger på forvaltningernes forventninger til videreførelse af de gældende
aftaler. Indberetninger af gældende forpligtelser er sket i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2012.
Der er aktuelt indgået leasingaftaler for 2013 svarende til i alt 6,2 mio. kr. Heraf vedrører de 3,9 mio. kr.
finansiel leasing og de 2,3 mio. kr. vedrører operationel leasing.
13
Teknik- og Miljøudvalget
Teknik- og Miljøudvalget, samlede driftsbevillinger
1.000 kr., 2014-P/L
Regnskab 2012
Budget 2013
Budget 2014
Forsyningsvirksomheder
m.v.
- 1.750
- 415
4.143
Aktivitetsstyret service
100.676
105.970
105.716
Bevillinger i alt
98.926
105.555
109.859
Teknik- og Miljøudvalget, driftsbevilling Forsyningsvirksomheder m.v.
1.000 kr., 2014-P/L
Forsyningsvirksomheder
Regnskab 2012
Budget 2013
Budget 2014
- 6.078
1.364
4.062
Affaldshåndtering
4.328
- 1.844
81
Bevillingen i alt
- 1.750
- 415
4.143
Teknik- og Miljøudvalget, driftsbevilling Aktivitetsstyret service
1.000 kr., 2014-P/L
Jordforsyning
Regnskab 2012
Budget 2013
Budget 2014
92
146
148
-45
-13
-55
22.273
22.914
25.667
1.428
1.477
1.490
877
774
775
Miljøbeskyttelse
4.291
4.127
4.790
Redningsberedskab
7.505
7.596
7.596
Fælles funktioner
4.489
4.890
4.734
Kommunale veje
30.088
30.209
27.259
Kollektiv trafik
29.677
33.784
33.786
0
69
69
98.926
105.555
105.716
Faste ejendomme
Fritidsområder
Naturbeskyttelse
Vandløbsvæsen
Politisk organisation
Bevillingen i alt
15
Forsyningsvirksomhed, Rødovre Kommune Fjernvarme
1.000 kr., 2014-P/L
Regnskab 2012
Budget 2013
Varmeforsyning
- 6.078
Budget 2014
1.364
4.062
Rødovre Kommunale Fjernvarme driver og vedligeholder fjernvarmesystemet i Rødovre.
Budgettet dækker udgifter til:
•
Køb af varme
•
Løn til teknisk og administrativt personale
•
Drift og vedligeholdelse af tekniske installationer, ledningsnet og forbrugeranlæg
•
Økonomi og regnskabsfunktioner, herunder varmeafregning og selskabsøkonomi
•
Administrationsbidrag til Rødovre Kommune
•
Energibesparelser pålagt af Energistyrelsen
•
Renter af mellemregning med Rødovre Kommune.
Udgifter dækkes af indtægter ved varmesalg. Indtægtens størrelse bestemmes ved fastsættelse af taksten.
Taksten beregnes på basis af budget for ovennævnte driftsudgifter samt afskrivninger og henlæggelser til nyanlæg.
Fjernvarmesystemet forventes udbygget i de kommende år ved konvertering af områder, der pt. er udlagt
til kollektiv forsyning med naturgas. Der er ikke tilslutningspligt i disse nye fjervarmeområder, så i budgettet
er indregnet en forventet udbygning.
Budgettet er endvidere baseret på et forventet varmesalg, men da dette er afhængigt af udetemperaturerne,
vil det endelige regnskab være afhængigt af de konstaterede udetemperaturer. Denne usikkerhed søges dog
minimeret med tilnærmelsesvis kostægte takster.
Tilgodehavende/gæld til varmeforsyningen opsamles på en særlig mellemregningskonto i status.
Mellemregning med varmeforsyningen:
Kommunens gæld pr. 31. december 2012
Budgetteret underskud i 2013
Budgetteret underskud i 2014
Kommunens tilgodehavende pr. 31. december 2014
11.590.000 kr.
-28.910.000 kr.
-33.045.000 kr.
-50.365.000 kr.
16
Forsyningsvirksomhed, Affaldshåndtering
1.000 kr., 2014-P/L
Regnskab 2012
Generel administration
Budget 2013
Budget 2014
2.471
1.052
-2
Ordninger for dagrenovation - restaffald
-657
-1.754
0
Ordninger for storskrald
og haveaffald
-53
-1.878
0
Ordninger for glas, papir
og pap
-616
38
0
197
4
0
1.732
2.303
88
Øvrige ordninger og anlæg
554
-1.572
0
Erhvervsaffald
700
-39
-4
4.328
-1.846
81
Ordninger for farligt affald
Genbrugsstationer
Affaldshåndtering i alt
Affaldshåndtering
Budgettet dækker hele renovationsområdet, herunder dagrenovation, storskrald, haveaffald og farligt affald
samt driften af genbrugsstationen. Dertil kommer administrationen af indsamlingsordningerne. Budgettet
omfatter indtægterne fra de opkrævede affaldsgebyrer fra borgere og virksomheder. Affaldsgebyrerne opkræves med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 48. Gebyrordningen er indrettet efter "hvile-i-sig-selv"
princippet og skal dække omkostninger til de lovpligtige indsamlinger og registreringer af oplysninger, planlægning, etablering og administration af affaldsordninger, herunder anvisningsordningen, samt lønninger i
forbindelse hermed.
Gebyrerne og dermed de budgetterede indtægter beregnes med udgangspunkt i de budgetterede udgifter
på de forskellige områder. Indtægterne fra affaldsgebyrerne er i 2014 indregnet i de enkelte områder.
De primære udgifter på området vedrører udgifter til bortskaffelsen af affaldet samt til de renovatører, der
indsamler affaldet. Indtægterne på området stammer fra renovationsgebyrerne samt salg af genanvendelige
materialer.
I budget 2013 har der været budgetteret med overskud på driften af renovationsområdet. I 2014 er der
budgetteret med at indtægter og udgifter går i nul. Dette bevirker i sammenhæng med de faldende driftsudgifter at renovationsgebyrerne for de private husstande falder.
Fælles formål
Budgettet omfatter administration af affaldsområdet, herunder blandt andet udgifter til: Løn, information,
IT, administrationsbidrag og forsikring.
Ordninger for dagrenovation – restaffald
Budgettet omfatter udgifter til indkøb af sække, forbrænding af dagrenovation samt transport og indsamling.
Endvidere omfatter budgettet udgifterne til indkøb af nyt materiel samt udgifter til indsamling og bortskaffelse af bioaffald.
I 2012 blev der indsamlet omkring 9.600 tons dagrenovation og i alt udført omkring 600.000 dagrenovationstømninger.
17
Ordninger for storskrald og haveaffald
Budgettet omfatter følgende:
• Udgifter til renovatøren for indsamling af storskrald og haveaffald fra boligselskaber og villaer
• Indkøb af haveaffaldssække
• Bortskaffelse af storskrald og haveaffald
• Salg af genanvendelige materialer.
I 2012 blev der indsamlet omkring 8.900 tons storskrald og haveaffald.
Ordninger for glas, papir og pap
Budgettet omfatter følgende:
• Udgifter til Vestforbrænding for tømning af genbrugscontainere til papir og glas
• Udgifter til renovatør for tømning af papcontainere ved boligselskaber
• Indkøb og opsætning af genbrugscontainere til papir og glas
• Indtægter fra salg af genanvendelige materialer
I 2012 blev der indsamlet omkring 1.250 tons papir og glas i genbrugscontainerne.
Ordninger for farligt affald
Budgettet omfatter udgifter til behandling og indsamling af farligt affald fra viceværtordningen samt udgifter
til indsamling af klinisk risikoaffald. I 2012 blev der indsamlet omkring 21 tons farligt affald fra boligselskaber
og større etageejendomme.
Genbrugsstationer
Budgettet omfatter følgende:
• Lønudgifter til personalet på genbrugsstationen
• Udgifter til Vestforbrænding for bortskaffelse af affaldet samt tømning af containerne
• Drifts- og vedligeholdelsesudgifter til genbrugsstationen
• Indtægter for salg af genanvendelige materialer
I 2012 blev der håndteret omkring 15.300 tons affald fra omkring 79.000 besøgende. I diagram nedenfor er
vist affaldsmængderne for genbrugsstationen for 2008 til 2012.
18
Øvrige ordninger og anlæg
Budgettet omfatter betaling til I/S Vestforbrænding for obligatoriske fællesordninger.
I diagram nedenfor er vist affaldsmængderne for de forskellige affaldstyper for 2008 til 2012.
Tilgodehavende/gæld til affaldshåndtering opsamles på en særlig mellemregningskonto i status.
Mellemregning med affaldshåndtering:
Kommunens gæld pr. 31. december 2012
Budgetteret underskud 2013
Budgetteret overskud 2014
Kommunens tilgodehavende pr. 31. december 2014
10.457.000 kr.
-13.641.000 kr.
0 kr.
-3.184.000 kr.
Erhvervsaffald
Gebyrerne opkræves med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 48. Gebyrordningen er indrettet efter "hvilei-sig-selv" princippet og skal dække omkostninger til etablering og administration af de kommunale ordninger for erhvervsaffald, planlægning fastsættelse og opkrævning af gebyrer og fastlæggelse af regler for indsamling og anvisning af erhvervsaffald i kommunen.
Grundlaget for den kommunale opkrævning af erhvervsaffaldsgebyrer er ændret fra 1. januar 2012. Der
er samtidigt indført nye regler for virksomhedernes adgang til at få fritagelse for betaling af administrationsgebyret samt nye regler for betaling for brugen af genbrugsstationen.
Tilgodehavende/gæld til erhvervsaffald opsamles på en særlig mellemregningskonto i status.
Mellemregning med erhvervsaffald:
Kommunens gæld pr. 31. december 2012
1.728.000 kr.
Budgetteret overskud 2013
35.000 kr.
Budgetteret overskud 2014
0 kr.
Kommunens gæld pr. 31. december 2014
1.763.000 kr.
19
Jordforsyning
1.000 kr., 2014-P/L
Regnskab 2012
Ubestemte formål
Budget 2013
92
Budget 2014
146
148
Park og Naturafdelingen har ansvaret for vedligeholdelse af arealer og pladser.
Faste ejendomme
1.000 kr., 2014-P/L
Regnskab 2012
Andre faste ejendomme
Budget 2013
-45
Budget 2014
-13
-55
Udgiften omfatter el-forsyning og opvarmning. Indtægten vedr. husleje.
Fritidsområder
1.000 kr., 2014-P/L
Fritidsområder
Regnskab 2012
Budget 2013
22.273
22.914
Budget 2014
25.667
Fritidsområder
Budgettet dækker udgifter til planlægning, årligt tilbagevendende driftsopgaver samt mindre istandsættelsesopgaver i parker, grønne områder og naturområder. De enkelte fagforvaltninger har ansvaret for de udendørs arealer ved institutionerne, og budgettet til dette er afsat under de enkelte institutioner.
Opgaverne varetages af Park- og Naturafdelingen.
Planlægning
Kort- og langsigtede indsatser indenfor fritidsområderne planlægges løbende, herunder beskæring og fældningsopgaver, nyplantninger og udskiftning af beplantninger. Kommunens politikker og planer søges indarbejdet i forvaltningen og prioriteringen af driftsopgaverne.
Drift af udendørs arealer
Park- og Naturafdelingen varetager den løbende gartneriske drift af de udendørs arealer, herunder renholdelse og snerydning. Arbejderne udføres i henhold til Park- og Naturafdelingens Gartnerplan og koordineres løbende med fagforvaltningerne. Området omfatter desuden behandling af henvendelser fra borgere,
brugergrupper mv.
Istandsættelsesopgaver
Der anvendes midler til gennemførelse af mindre istandsættelsesarbejder til opretholdelse af områdernes
funktion og standard.
20
Naturbeskyttelse
1.000 kr., 2014-P/L
Regnskab 2012
Skove
Budget 2013
1.428
Budget 2014
1.477
1.490
Naturbeskyttelse
Budgettet dækker udgifter til drift og vedligeholdelse af Vestvolden og Kagsmosen, planlægning, myndighedsbehandling og kvalitetsstyring indenfor naturområdet.
Drift og vedligeholdelse af Vestvolden og Kagsmosen
Kommunen foretager drift og vedligeholdelse af Vestvolden i henhold til Pleje- og anlægsplan for Vestvolden. Målet er at sikre og fremme naturen og mulighederne for friluftsoplevelser. Arbejderne udføres af
Park- og Naturafdelingen samt Projekt Vestvolden og er konkret beskrevet i Gartnerplan 2008.
Budgettet dækker desuden udbedring af skader, fældning af farlige træer og fagligt tilsyn med skove og naturområder.
Planlægning
Rødovre Kommune planlægger sammen med staten, som ejer Vestvolden, prioriteringer af forskellige initiativer og indsatser på naturområdet.
Myndighedsbehandling
Tilsyn, rådgivning og håndhævelse af regler, herunder §3-områder. Kommunen meddeler tilladelser til eksempelvis undervisnings- og friluftsaktiviteter i naturområderne.
Kvalitetsstyring
Der er jf. lovkrav et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Park- og Naturafdelingen varetager
løbende vedligeholdelse og opdatering på naturområdet.
Vandløbsvæsen
1.000 kr., 2014-P/L
Regnskab 2012
Fælles formål
Budget 2013
877
Budget 2014
774
775
Vandløbsvæsen
Budgettet dækker udgifter til drift og vedligeholdelse af vandløb, tilsyn, behandling af borgerhenvendelser,
revision af vandløbsregulativer, myndighedsbehandling og implementering af konsekvenser af national planlægning.
Drift og vedligeholdelse af vandløb
Kommunen foretager grødeskæring og øvrig vedligeholdelse af vandløb for at sikre vandføring i henhold til
regulativerne.
Tilsyn
Vandløbene skal tilses i henhold til regulativer og vandløbsloven, eksempelvis ved vandløbssyn, kontrolmålinger mv. Tilsyn som opfølgning på borgerhenvendelser.
21
Revision af vandløbsregulativer
Regulativerne for Fæstningskanalen mv skal revideres. Arbejdet sker i samarbejde med de øvrige kommuner.
Myndighedsbehandling
Kommunen meddeler tilladelser i henhold til vandløbsloven.
Konsekvenser af statslig vandplan
Eventuelle konsekvenser af den nationale vandplan skal planlægges og implementeres.
Miljøbeskyttelse, m.m.
1.000 kr., 2014-P/L
Regnskab 2012
Miljøtilsyn - virksomheder
Budget 2013
Budget 2014
36
50
0
4.682
4.680
4.721
Skadedyrsbekæmpelse
(inkl. Agenda 21)
-492
-678
-603
Skorstensfejerarbejde
0
0
-49
65
75
0
4.291
4.127
4.069
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. (inkl.
Miljøtilsyn – virksomheder)
Agenda 21
Miljøbeskyttelse mv. i
alt
Miljøbeskyttelse
Budgettet dækker udgifter til myndighedsopgaver inden for miljøtilsyn, klagesager, grundvands- og spildevandsopgaver, støjkortlægning samt kvalitetsstyring. Der anvendes konsulentbistand til f.eks. større specialistopgaver og rådgivning i konkrete sager.
Miljøtilsyn og klagesager
Rødovre Kommune fører miljøtilsyn med ca. 200 virksomheder. Formålet er at forebygge forurening af
jord, vand og luft samt kontrollere at gældende regler overholdes. Nogle virksomheder er omfattet af krav
om miljøgodkendelse. Kommunen vurderer, udarbejder og reviderer løbende miljøgodkendelser, gennemfører miljøundersøgelser og behandler klager over støj og lugt fra virksomheder mv.
Jordforurening
I Rødovre Kommune er der ca. 300 ejendomme, der er kortlagt i henhold til jordforureningsloven. Kommunen giver tilladelser, hvis der skal bygges, graves eller ændres anvendelse på forureningskortlagte ejendomme. Kommunen fører også tilsyn med både akut opståede jordforureninger, oprensningssager og med
bygge- og anlægsarbejder på kortlagte grunde.
Grundvand/recipienter og spildevand
Kommunen fører kontrol med vandforsyningsanlæg og drikkevandets kvalitet og giver tilladelser til vandindvinding, grundvandssænkning og nedsivningsanlæg. Kommunen meddeler endvidere tilladelser til udledning
af spildevand og til nedsivningsanlæg. Budgettet dækker udgifter til grundvandsbeskyttelse og tilsyn med recipienter. Statens vandplaner skal i fornyet høring og forventes at træde i kraft i slutningen af 2014.
22
Klima
Ifølge aftale mellem regeringen og KL skal kommunerne udarbejde et forslag til klimatilpasningsplan i 2013,
som skal godkendes i foråret 2014. Rødovre Kommune er endvidere blevet klimakommune i 2013 og skal
som følge heraf lave CO2-opgørelse og gennemføre 2% CO2-besparelse pr. år frem til 2017.
Skadedyr
Rødovre Kommune bekæmper rotter, samt indfanger vildkatte og ræve, hvis de er til gene. Budgettet for
skadedyrsbekæmpelse dækker hovedsaligt udgifter til personale samt rottebekæmpelsen ved hjælp af et eksternt firma. Antallet af rotter er efter en kraftig stigning i perioden 2004-2008, faldet lidt de senere år.
Redningsberedskab
1.000 kr., 2014-P/L
Redningsberedskab
Regnskab 2012
Budget 2013
7.505
Budget 2014
7.596
7.596
Redningsberedskab
Det kommunale redningsberedskab varetager kommunens forebyggende arbejde på brand- og redningsområdet, såsom brandsyn og undervisning, samt indsatsledervagten på skift i de 5 kommuner under Vestegnens
Brandvæsen i samarbejde med Politi mv.
Vestegnens Brandvæsen I/S varetager de begrænsende og afhjælpende opgaver såsom brandslukning og
færdselsuheld.
Udgiften til beredskabet omfatter overordnet to poster; forebyggelse og afhjælpende indsats.
23
Udgiften til redningsberedskabet vedrører vederlag til beredskabsmedarbejderne, drift og vedligeholdelse af
indsatslederbil og endelig udgifter til beredskabsplanlægning, samt opgaver indenfor forebyggelse og afhjælpende indsats.
Opgaver under forebyggelse omfatter vedligeholdelse af vandforsyning, brandhaner mv., samt holdnings- og
adfærdsrettet information og kampagner rettet mod borgere, virksomheder og institutioner.
Udgiften til den afhjælpende indsats vedrører betaling til Vestegnens Brandvæsen I/S. Ca. 75 % af udgiften til
det samlede regningsberedskab i Rødovre Kommune betales til Vestegnens Brandvæsen I/S.
Herunder er listet en række opgaver redningsberedskabet varetager.
Planlægning
Redningsberedskabet varetager en lang række planlægningsmæssige opgaver.
Redningsberedskabet i Rødovre Kommune, herunder dimensioneringen af Vestegnens Brandvæsen I/S, er
afvejet ud fra en risikovurdering foretaget i samarbejde mellem Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre
og Rødovre kommuner.
Der udarbejdes beredskabsplaner for kommunens samlede beredskab - den seneste er Dimensionering af
redningsberedskabet som er sendt til godkendelse i Beredskabsstyrelsen - og derudover udarbejdes der
delberedskabsplaner såsom evakueringsplaner. Når der opstår behov for planlægning af beredskabsplaner,
sker det i tæt dialog med brugerne.
Diverse tilladelser
I f.m. byggesagsbehandling kan der være brandsagsbehandling efter Driftmæssige forskrifter og Tekniske forskrifter. Der udføres tilladelse efter beredskabsloven. Der kan gives lejlighedsvise tilladelser til fyrværkeri og
til cirkusforestillinger. Salg af fyrværkeri sker på baggrund af administration af al lovgivning i forbindelse med
salg af fyrværkeri (Sikkerhedsstyrelsen).
Opgaver for andre myndigheder
Beredskabsstyrelsen udarbejder statistikker ud fra Rødovre Kommunes indberetninger.
Det er beredskabets opgave at deltage i så mange kampagner som muligt, da det vil bidrage til udvikling af
sikkerheden på landsplan.
Indsatsleder
Rødovre Kommune har et formaliseret samarbejde med Albertslund, Brøndby, Glostrup og Hvidovre
kommuner og Vestegnens Brandvæsen I/S om indsatsledelse i alle 5 kommuner. I dagtimerne i normal arbejdstid varetages indsatsledelsen i egen kommune. Udenfor normal arbejdstid og i weekender/helligdage
deltager Rødovre Kommune i en vagtordning med forvagt og bagvagt på lige fod med de andre kommuner
og Vestegnens Brandvæsen I/S.
Undervisning
Kommunalbestyrelsen har godkendt at Rødovre skal have et serviceniveau, hvor den forebyggende indsats
højnes ved at en bred del af kommunens ansatte får undervisning i brandsikkerhed og førstehjælp. En del af
undervisningen varetages af Rødovre Kommunes indsatsleder, mens andre varetages af ekstern underviser.
Brandsyn
Beredskabet foretager lovpligtige brandsyn både på kommunale institutioner og på erhvervsejendomme.
Der er pt. ca. 97 lovpligtige brandsynsobjekter i Rødovre Kommune. Brandsynet udføres med henblik på at
det berørte objekt opfylder et tilfredsstillende sikkerhedsniveau.
24
Sekretær for Beredskabskommissionen
Redningsberedskabet har sekretærfunktionen for Beredskabskommissionen og udarbejder bl.a. indstillinger
og udfører andre administrative opgaver i den forbindelse.
Automatiske brand alarmeringsanlæg (ABA)
Opfølgning og vejledning i forbindelse med installation af ABA.
Dækningsgrave
Administration i forbindelse med dækningsgrave i hele kommunen.
Udrykningsprofiler
Løbende opdatering med vejregister og sammensætning af udrykningsprofiler (112) for Rødovre Kommune.
Fælles funktioner
1.000 kr., 2014-P/L
Fælles formål (inkl. Øvrige
fælles funktioner)
Regnskab 2012
Budget 2013
Budget 2014
29
706
3.890
-641
47
-203
Driftsbygninger og –
pladser
1.892
1.202
1.047
Øvrige fælles funktioner
3.209
2.935
0
Fælles funktioner i alt
4.489
4.890
4.734
Arbejder for fremmed
regning
Fælles funktioner
Budgettet dækker udgifter til fælles formål og funktioner, som løn til driftspersonale, drift af værksted. Der
er udgifter til driftsbygning og plads på Tæbyvej 77. Teknisk Forvaltning udfører desuden arbejder for andre
afdelinger og forvaltninger og private. Disse arbejder giver en indtægt.
Fælles formål
Teknisk Forvaltning udfører færdselstællinger og analyser på vejnettet.
På værkstedet bliver bl.a. lastbiler, græsslåmaskiner og andet håndholdt værktøj serviceret og vedligeholdt.
Inden kommunens biler sendes til syn bliver de gennemgået på værkstedet. Området dækker ligeledes over
udgifter til driftspersonale.
Arbejder for fremmedregning
Teknisk Forvaltning udfører etablering af overkørsler for private borgere i kommunen.
25
Driftsbygninger og –pladser
På Tæbyvej 77 er der værksteds- og omklædningsfaciliteter for driftspersonalet og det er herfra at arbejdet
på vejene planlægges og starter. På pladsen er der oplag af sand, grus, salt og opgravede materialer fra vejene.
Kommunale veje
1.000 kr., 2014-P/L
Regnskab 2012
Vejvedligeholdelse mv.
Vintertjeneste
Kommunale veje i alt
Budget 2013
Budget 2014
25.275
25.492
22.550
4.813
4.717
4.709
30.088
30.209
27.259
Kommunale veje
Budgettet dækker udgifter til vedligeholdelse af vejnettet. Der udføres vedligeholdelse af rabatter, vejbelysning, afmærkninger på kørebaner, afvandingsforanstaltninger, belægninger, broer, tunneller, færdselstavler
og forskelligt byinventar. Fejning af kørebaner og cykelstier samt tømning af skraldespande på offentlige veje. Vinterbekæmpelse af vejene. Indsats og ressourceforbrug afstemmes løbende i forhold til et nærmere
defineret kvalitetsniveau.
I budgettet er der ligeledes udgifter til myndighedsopgaver i forbindelse med tilladelser til gravning i vej og
råden over vejareal, samt udstedelse af påbud. Administration med uindregistrerede køretøjer på offentlig
vej. Tilsyn og myndighedsbehandling af de private fællesveje. Der føres løbende rutinemæssigt tilsyn med
vejnettet.
Reparation og renholdelse
Budgettet dækker udgifter til drift og vedligeholdelse af vejnettet m.v., herunder reparation af belægninger
på kørebaner som omfatter asfaltbelægninger (slaghuller, afskalninger m.v.), reparation og omlægning af fortove, asfaltborter og andre befæstede arealer, herunder overkørsler. Der er tale om mindre reparationer,
der er opstået efter vinteren, fra tabte genstande på vejen, slidtage og reparationer efter brændende biler/uheld samt afspærringer ved pludselige opståede huller i vej, sti eller fortov. Tilsyn med større asfaltarbejder samt vejtilsyn generelt. Alt asfaltarbejde er håndarbejde. Større reparationsarbejder udføres som anlæg. Slidlag på kørebaner udføres af fremmede entreprenører.
Renholdelsen omfatter fejning af kørebaner og cykelstier, ukrudtsbekæmpelse (ved brænding) på befæstede
arealer og langs kantsten, tømning af skraldespande samt bortskaffelse af fejeaffald.
Rabatter og grøfter
I forbindelse med vejene dækker budgettet udgifter til drift og vedligeholdelse af rabatter, grøfter og skråninger, som omfatter slåning af græsrabatter og vedligehold af grønne arealer på vejarealet, herunder hæk
klipning, nyplantninger, udskiftninger af beplantninger, beskæring af vejtræer, og papirindsamling på grønne
arealer. Park- og Naturafdelingen har ansvaret for vedligeholdelse af rabatter og grøfter.
Vejbelysning og færdselstavler m.v.
Hertil kommer færdselstavler på alle veje og stier, herunder udskiftning og rengøring af tavler samt indkøb
og opsætning af tavler og vejnavneskilte. Vejbelysning hvor DONG Energy pt. har ejendoms-retten til belysningsanlæggene og der betales et fast abonnement. Afmærkning af kørebane med striber, hajtænder m.v. ,
hvor mindre arbejder udføres som egne arbejder, mens større afstribningsarbejder udføres af fremmede
entreprenører.
26
Diverse
Buslæskærme, hvor der er aftale med firmaet Clear Channel om leasing af et antal buslæskærme. Afvandingsforanstaltninger herunder spuling og sugning af vejbrønde, sandfang, olieudskillere m.v. og bortskaffelse
af sugeslam samt vejafvandingsbidrag til Rødovre Forsyning baseret på procentandel af investeringer samt
regnvands- og snydebrønde. Teknisk udstyr omfatter 40 signalanlæg, 16 torontoanlæg (fodgængerfelter med
blinklys) samt øvrigt teknisk udstyr. Endelig er broer og tunneller, herunder eftersyn og mindre reparationer af kommunens broer, tunneler og underføringer. Større reparationsarbejder udføres som anlæg.
Vintertjeneste
Vintertjenesten som omfatter snerydning og glatføregrusning udføres efter den vedtagne vinterberedskabsplan. Kørebaner og cykelstier sneryddes og saltes gennem vinteren. Arbejdet udføres primært af driftspersonalet. Ved større snefald indkaldes entreprenører.
Kollektiv trafik
1.000 kr., 2014-P/L
Regnskab 2012
Fælles formål
Busdrift
Kollektiv trafik i alt
Budget 2013
Budget 2014
122
0
0
29.555
33.784
33.786
29.677
33.784
33.786
Kollektiv trafik
Budgettet dækker udgifter til busdrift i kommunen. Movia står for busdriften og Rødovre Kommune betaler
en forventet månedlig udgift til driften af kollektiv trafik. Hvert år opgøres de faktiske driftsudgifter, der bl.a.
afhænger af passagertal.
Rådgivning – etablering af letbane
Rødovre Kommune deltager i et samarbejde om etablering af en letbane omkring København langs Ring 3
for at forbedre den kollektive trafik. Letbane-samarbejdet består af 11 kommuner og Region Hovedstaden.
Servicebus
Her afholdes udgifterne til kommunens servicebus, som primært er et transporttilbud til ældre og gangbesværede. Ruten er lagt således, at der er direkte forbindelse mellem plejehjem, rådhus/Rødovre Centrum,
Rødovre Stationscenter m.m. Det er gratis at benytte servicebussen.
Trafikselskabet Sjælland
Her afholdes omkostning til kollektiv busdrift i kommunen. Kommunen bestiller busdriften hos Movia (Trafikselskabet Sjælland).
Politisk organisation
1.000 kr., 2014-P/L
Fælles formål - Hyrevognsnævnet
Regnskab 2012
Budget 2013
0
Budget 2014
69
Hyrevognsnævnet
Rødovre Kommunes betaling til Taxinævnet - andel vedr. taxiordningen.
27
69
Børne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget, samlede driftsbevillinger
1.000 kr., 2013-P/L
Regnskab 2012
Budget 2013
Budget 2014
Aktivitetsstyret service
13.285
13.449
13.716
Demografistyret service
560.684
557.950
563.121
573.979
571.398
576.837
Bevillinger i alt
Børne- og Skoleudvalget, driftsbevilling Aktivitetsstyret service
1.000 kr., 2013-P/L
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter
Regnskab 2012
Budget 2013
Budget 2014
12.036
11.979
11.976
Rådgivning
941
1.177
1.191
Politisk organisation
307
293
549
13.285
13.449
13.716
Bevillingen i alt
Børne- og Skoleudvalget, driftsbevilling Demografistyret service
1.000 kr., 2013-P/L
Folkeskole m.m.
Regnskab 2012
Budget 2013
Budget 2014
341.901
342.089
339.196
Ungdomsuddannelser
1.521
1.425
1.424
Sundhedsudgifter mv.
14.352
14.377
14.376
202.921
200.059
208.126
560.694
557.950
563.121
Dagtilbud til børn og unge
Bevillingen i alt
29
Folkeoplysning
1.000 kr., 2013-P/L
Budget
2013
Regnskab 2012
Budget 2014
Ungdomsklubber og Cafe Væresteder
4.170
4.078
4.076
Ungdomsskolen
7.867
7.852
7.851
0
49
49
12.036
11.979
11.976
Folkehøjskoler og Husholdningsskoler
Folkeoplysning i alt
Børne- og Skoleudvalgets andel af det folkeoplysende område er afsat til drift af kommunens ungdomsklubber og cafe væresteder samt den kommunale ungdomsskole. Der er også afsat midler til de obligatoriske
statstilskud til unge, som gerne vil på Folkehøjskoler og Husholdningsskoler.
Ungdomsklubber og Cafe Væresteder
Institution
Café pladser
Institution
Klubpladser
Hendriksholm Café
50
Islev/Klub 44
60
Islev/ Café 44
50
Nyager/RFC
90
Tinderhøj Café
50
Valhøj/Bybjerget
70
Valhøj Café
25
Pladser i alt
220
Nyager Café
25
Rødovre Café
25
Pladser i alt
225
Ungdomsskolen
Ungdomsskolen varetager heltidsundervisning for skoletrætte elever fra 7. til 10. klasse. Endvidere opsamlings- og kvalificeringsklasse til ungdomsuddannelserne og modtagerklasser for sent ankomne flygtninge og
indvandrere. Fritidsundervisning for unge mellem 13 og 17 år.
Folkehøjskoler og Husholdningsskoler
Elever
Takst
Folkehøjskoler
1
15.318
Husholdningsskoler
1
33.762
I alt
2
30
Rådgivning
Regnskab
2012
1.000 kr., 2013-P/L
Udredning og vedligeholdelsestræning
941
Budget
2013
Budget 2014
1.177
1.191
Bevillingen dækker udgifter til udredning og vedligeholdelsestræning, jf. Servicelovens bestemmelser.
Kommissioner, råd og nævn
Regnskab
2012
1.000 kr., 2013-P/L
Kommissioner, råd og nævn
307
Budget
2013
Budget 2014
293
549
Bevillingen dækker vederlag, mødediæter og mødeudgifter i forbindelse med kommunens Skolebestyrelser,
Daginstitutionsbestyrelser og Ungdomsskolebestyrelse.
Folkeskolen
Regnskab
2012
1.000 kr., 2013-P/L
Folkeskoler 1)
Budget
2013
Budget 2014
213.381
219.105
219.846
6.144
5.629
5.652
944
928
939
Skolepsykolog
13.052
13.098
13.511
Skolefritidsordninger 1)
58.556
59.380
59.933
Befordring af skoleelever i grundskoler
6.640
6.234
5.721
Specialundervisning i regionale specialundervisningstilbud
1.880
1.512
1.285
Kommunale specialundervisningstilbud 1)
18.373
11.501
7.520
Bidrag til statslige og private skoler
15.925
17.297
17.297
Efterskoler og ungdomskostskoler
2.775
3.244
3.244
Ungdommens Uddannelsesvejledning
3.645
3.629
3.591
586
531
656
341.901
342.089
339.196
Serviceforanstaltninger
Syge- og hjemmeundervisning
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen
Folkeskolen i alt
Note: 1) Forskellen på Regnskab 2012 og Budget 2013 skyldes primært ændret konteringspraksis vedr. specialundervisning
Området dækker udgifter til normal- og specialundervisning i folkeskolen i alderen 6-17 år, herunder folkeskoler, privatskoler, efterskoler, husholdningsskoler m.v. Området dækker derudover udgifter/indtægter til
SFO inkl. fripladstilskud og søskenderabat samt løn til støttepædagoger. Der visiteres støttetimer 2 gange
om året.
Yderligere dækker området også en række vejledningsopgaver som f.eks. ungdomsvejledning i regi af
31
UU-Vestegnen, samt specialvisitering via Det Pædagogiske Udviklingscenter (PUC). PUC dækker også Pædagogisk Central (PC), skolebiblioteker, specialpædagogisk bistand til børn, fagkonsulenter.
Området styres grundlæggende af rammerne i Lov om folkeskolen og bekendtgørelserne i forbindelse med
denne, og fastlægger bl.a. minimumstimetallene i kommunale folkeskoler. Kommunalbestyrelsen har valgt, at
følge Undervisningsministeriets vejledende samlede timetal i Rødovre Kommunes folkeskoler samt tilbyde
to-lærerordning i de små klasser. Endvidere arbejdes der med familieklasser og lektiecafeer på alle folkeskolerne.
Visioner, strategier og politikker
-
Overordnet børne- og ungepolitik
Kvalitetsrapport for skoleområdet
Skolernes udviklingsplaner
FUEL – skoleudvikling for overbygning
Specialområdet, inklusion
Diverse handleplaner bl.a. IT, LTU, UTA-indsatsen, Læse-skrive handleplan, To-sprogsområdet
m.m.
De enkelte politikker kan ses på kommunens hjemmeside.
Demografikorrektion på skoleområdet 4,0 mio. kr. i 2014-2017
Der forventes højere børnetal i Danmarks Statistiks seneste prognose end tidligere forudsat. Merudgiften svarer til ca. 1,1 pct. af budgettet.
Budgettet tilpasses grundlæggende via en række demografimodeller knyttet de enkelte decentrale tilbud på
skoler, SFO m.v. Ud over dette ligger der centralt en række tværgående puljer, som dækker de overordnede udgifter på folkeskoleområdet.
I Rødovre Kommune er der 11 måneders forældrebetaling. Juli måned er betalingsfri.
Elevtal, normalundervisning/SFO i Rødovre Kommune
Elevtal
Folkeskole
SFO I
SFO II
Hendriksholm skole
546
200
169
Islev skole
706
227
175
Rødovre skole
644
218
119
Tinderhøj skole
456
161
87
Valhøj skole
502
176
52
Nyager skole
690
213
161
1.194
764
10. klasseafdelingen
96
I alt antal elever
3.640
Note: Elevtallene er på baggrund af ”tælledagen” d. 17. aug. 2012 for skoleåret 2012/13
32
Specialundervisning, Rødovre Kommune
Specialskole
Special-
Enkelt-
SFO-
klasser
integrerede
grupper
Hendriksholm skole
47
3
Islev skole
15
3
Rødovre skole
Opholdssteder
12
5
Tinderhøj skole
49 1)
Valhøj skole
4
47 2)
5
Nyager skole
19
4
Skovmoseskolen
115
Tilbud i andre kommuner
og regioner
60
53
I alt antal elever
224
162
24
31
4
Heraf børn fra Rødovre
120
130
24
31
4
Note: 1) Ordblindeskolen
2) Inklusiv
4
modtageklasser
I Rødovre tilbydes der en række specialundervisningstilbud på baggrund af Folkeskoleloven. Tilbuddene
dækker over en række specialtilbud til børn med f.eks. ADHD, autisme, generelle indlæringsvanskeligheder
eller ordblindhed, som visiteres via Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Hvis det nødvendige tilbud ikke er
til stede i Rødovre Kommune, henvises der til andre kommunale eller regionale tilbud.
Takstreduktion – Børn og ungeområdet -241.558 kr. i 2014-2017
Effekt af takstnedsættelse på 1 pct. inden for KKR området
Normalundervisning/SFO, i andre tilbud
Elever
Takst
Privatskoler
467
35.273
Privat SFO
112
11.237
Efterskoler
96
35.737
Andre kommuner inkl. anbragte m. alm.
uv.
183
I alt
858
1)
60.000
Note: Elevtal er på baggrund af 5. sep. 2012
Note: 1) Taksten er gældende for hovedparten af kommunerne i Region Hovedstaden. Skoleåret 2012/13
Ud over de kommunale folkeskoler i Rødovre Kommune, kan elever vælge at modtage normalundervisning/
fritidsordning på andre tilbud i og uden for kommunen. Kommunen er i disse tilfælde forpligtiget til at betale det obligatoriske statstilskud.
33
Ungdomsuddannelser
Elever
Takst
Produktionsskole (under 18 år)
16
33.893
Produktionsskole (over 18 år)
16
58.365
I alt
32
Der er i budgettet afsat midler til de obligatoriske statstilskud til unge, som gerne vil på en ungdomsuddannelse via en af landets produktionsskoler.
Sundhedsudgifter m.v.
Regnskab
2012
1.000 kr., 2013-P/L
Den Kommunale Tandpleje
14.352
Budget
2013
14.377
Budget 2014
14.307
Den Kommunale Tandpleje tilbyder gratis forebyggende og behandlende tandpleje til kommunens børn og
unge, indtil de er fyldt 18 år. Der er endvidere mulighed for at benytte en privat praktiserende tandlæge efter Økonomi- Indenrigsministeriets satser og regler.
Omsorgstandplejen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til personer over 18 år, der på grund af
nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige
tandplejetilbud i privat tandlægepraksis. Hjemmeplejen visiterer til Omsorgstandplejen, og her beregnes ligeledes egenbetaling i henhold til Økonomi- Indenrigsministeriets satser.
Specialtandplejen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af sindslidelse,
psykiske udviklingshæmning eller andet, ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i Børne- og Ungdomstandplejen, i privat tandplejepraksis eller i Omsorgstandplejen.
Dagtilbud til børn og unge
Regnskab
2012
1.000 kr., 2013-P/L
Budget
2013
Budget 2014
Fælles formål
20.166
23.067
23.559
Dagplejen
27.300
27.144
27.037
Vuggestuer
14.789
14.174
10.820
Børnehaver
18.410
16.819
20.266
Integrerede daginstitutioner
97.121
97.580
101.787
8.458
8.079
8.087
16.676
13.194
16.569
202.921
200.059
208.126
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud
Særlige dagtilbud og særlige klubber
Dagtilbud til børn og unge i alt
34
Området dækker alle udgifter til normal pasning af børn i alderen 0-6 år, inkl. støttetimer, fripladstilskud,
søskenderabat og gratis sprogstimuleringstilbud til tosprogede børn i henhold til dagtilbudsloven.
Der er afsat midler til kommunens 3 byggelegepladser, som er et fritidstilbud for børn, der er fyldt 7 år.
Området dækker hjælp til handicappede børn og unge fra 0 til 18 år med behov for særlige daginstitutionsog fritidstilbud i Rødovre Kommune, som kan tilbydes på Fritidstilbuddet ved Espelunden.
Hvis det nødvendige tilbud ikke er til stede i Rødovre Kommune, henvises der til andre kommunale eller
regionale tilbud.
Visioner, strategier og politikker
•
•
•
•
Overordnet børne- og ungepolitik
Pædagogisk læreplan
Serviceprojektet ”Leg, læring og bevægelse”
Kvalitetsmål vedr. ”sproglig udvikling”
Daginstitutioner, antal pladser
Institution
Vuggestuebørn
Børnehavebørn
Skovbørnehavebørn
Korttidsbørn
Vuggestuer
Sommerfuglen
30
Bybjerget
32
Carlsro
44
Børnehaver
Islev
57
Nyager
63
Barnets Hus
57
Bybjerget
73
Carlsro
95
Friluftsbørnehaven Valhøj
60
Integrerede
Solsikken
59
57
Egegården
12
60
Broparken
55
105
Skanderup
25
46
20
Søtorp
30
59
25
Rønneholm
54
109
Troldhøjen
20
38
Æblehaven
24
38
Solen
24
40
35
22
Slottet
30
41
Tjørneparken
32
95
Islemark
34
57
Elvergården
39
63
Regnbuen
20
30
Mælkevejen
20
40
Græshoppen
20
57
Vårfluen
20
40
624
1.380
Total antal børn
45
22
Note: pladserne er afrundede til helårspladser.
Institutionerne får tildelt budget på baggrund af ovenstående pladser, efter ”70/30-modellen”, som betyder
at der er budgetteret med 70 % pædagoger (inkl. leder og souschef) og 30 % pædagogmedhjælpere.
Budgetlægningen bygger også på ”vippeordningen”, hvilket betyder at en daginstitution skal kunne modtage
op til 5 % flere børnhavebørn, end de er normeret til.
Solen er den eneste daginstitution, der endnu ikke er omfattet af vippeordningen.
I Rødovre Kommune er der 11 måneders forældrebetaling. Juli måned er betalingsfri.
I Rødovre Kommune er der frokostordning til vuggestue- og dagplejebørnene. Ordningen er delvist forældrefinansieret.
I 2010 blev det besluttet, at alle børn, også børnehavebørnene, skal have tilbud om et sundt frokostmåltid.
Tilbuddet blev etableret 1. august 2012, og der er tale om fuld forældrefinansiering.
Demografikorrektion på dagtilbud til børn og unge 5,5 mio. kr. i 2014-2017
Der forventes højere børnetal i Danmarks Statistiks seneste prognose end tidligere forudsat. Merudgiften svarer til ca. 2,7 pct. af budgettet.
Omstrukturering af Sesam -150.000 kr. i 2014-2017
Ændring i håndteringen af opgaverne
Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen -900.000 kr. i 2014-2017
Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i daginstitutionerne bortfalder
36
Dagplejen
Institution
Dagplejepladser
265
Dagplejen
Pasningen i Dagplejen varetages af dagplejerne, som udgangspunkt tildeles 3 faste børn hver.
Dagplejen beskæftiger også et antal dagplejepædagoger, hvis opgave bl.a. er at føre tilsyn med dagplejerne.
Den kommunale dagpleje har 3 legestuer, som dækker hvert sit geografiske område i kommunen.
(1) Legestuen Bagperronen - Carlsro.
(2) Legestuen Myretuen - Milestedet.
(3) Legestuen Nordstjernen - Tinderhøj.
Specialfritidstilbud
Institution
Pladser
Fritidstilbuddet ved Espelunden
113
Heraf børn fra Rødovre
14
Byggelegepladser
Institution
Pladser
Byggelegepladsen Rønneholm
120
Byggelegepladsen Broparken
110
Rødovre Byggelegeplads
230
Byggelegeplads i alt
460
Byggelegepladserne indeholder både fritidshjem- og klubpladser til børn over og under 14 år.
37
Kultur- og Fritidsudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget, samlet driftsbevilling
1.000 kr., 2014-P/L
Regnskab 2012
Aktivitetsstyret service
Bevilling i alt
Budget 2013
Budget 2014
71.909
72.655
73.481
71.909
72.655
73.481
Kultur- og Fritidsudvalget, driftsbevilling, Aktivitetsstyret service
1.000 kr., 2014-P/L
Regnskab 2012
Fritidsfaciliteter
Budget 2013
Budget 2014
24.029
24.632
24.622
Folkeskolen m.m.
2.743
3.061
2.512
Folkebiblioteker
20.305
20.153
20.133
Kulturel virksomhed
10.985
11.488
12.625
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter
13.817
13.178
13.473
29
76
76
71.909
72.655
73.481
Politisk organisation
Bevillingen i alt
Fritidsfaciliteter
Regnskab
2012
1.000 kr., 2014-P/L
Idrætsanlæg
Vestbad
Andre fritidsfaciliteter
Fritidsfaciliteter i alt
Budget
2013
Budget 2014
20.259
20.611
20.581
3.868
4.021
4.023
103
0
58
24.029
24.632
24.622
Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller
Rødovre Kommune har to svømmehaller:
• Islevbadet
• Vestbad
Vestbad ejes af Brøndby Kommune og Rødovre Kommune. Formandskabet skal veksle mellem de to kommuner i perioder af 8 år. Brøndby Kommune og Rødovre Kommune har vedtaget, at Rødovre Kommune
varetager Vestbads administration.
Rødovre Kommune har en række idrætsanlæg, som jf. Folkeoplysningsloven skal stilles gratis til rådighed for
det lokale foreningsliv:
• Rødovre kommunes tennisanlæg
• Espelundens Idrætsanlæg
39
•
•
•
•
•
•
•
Rødovre Stadion og Petanqueanlæg
Rødovrehallen
Rødovre Stadionhal 1 & 2
Rødovre Tennishal
Rødovre Skøjte Arena 1 & 2
Jyllingevej 128.
Rødovrehus
Undervisning og Kultur
Regnskab
2012
1.000 kr., 2014-P/L
Budget
2013
Budget 2014
Fritidsaktiviteter for elever og Sjov lørdag
395
400
400
Rødovrehus
-64
-37
-37
1.677
1.676
1.661
Skolefritidsordninger
533
535
0
Specialpædagogisk bistand til voksne
203
488
488
2.743
3.061
2.512
Skovly
Undervisning og kultur i alt
Fritid for dig er flyttet i budget 2014 fra ”Undervisning og Kultur” til ”Folkeoplysning og fritidsaktiviteter”
Fritidsaktiviteter for elever – ”Sommerferieaktiviteter” og ”Sjov Lørdag”
Budgettet dækker udgifter til forskellige former for sommerferieaktiviteter for kommunens skolebørn, herunder hjemlige aktiviteter, éndagsture og flerdagsture. Tilrettelæggelsesformen er primært organiseret i
samarbejde med SFO’erne og foreningslivet.
Endvidere afholdes 2 årlige ”Sjov Lørdag”/”Motions Event”-arrangementer.
Specialpædagogisk bistand til voksne
Budgettet anvendes til specialundervisning for voksne, hvor undervisningen er målrettet personer, der som
følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særligt tilrettelagt undervisning og rådgivning
for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen.
Der ydes tilskud til:
• Rødovre Kulturelle Aftenskole
• SUKA – Specialundervisning i Københavns Amt
• Ramme til objektiv finansiering
Folkebiblioteker
Regnskab
2012
1.000 kr., 2014-P/L
Folkebiblioteker
20.305
Budget
2013
20.153
Budget 2014
20.133
Folkebiblioteker
Rødovre kommunes biblioteker udgøres af Hovedbiblioteket, Filialbiblioteket Trekanten og Cafébiblioteket
på Milestedet.
40
Bibliotekerne er udover de traditionelle materialer som bøger og tidsskrifter efter loven også forpligtiget til
at stille musik og IT til rådighed.
Udover almindelig biblioteksvirksomhed tilbyder biblioteket elektronisk adgang til information om fritidsog kulturtilbud.
Biblioteket tilbyder kulturelle arrangementer for børn og voksne, herunder udstillinger.
Kulturel virksomhed
Regnskab
2012
1.000 kr., 2014-P/L
Heerup Museum
Budget
2013
Budget 2014
1.352
1.208
1.279
Teatre
349
351
351
Kulturelle arrangementer
138
216
767
Musikarrangementer
416
416
417
Rødovre Kommunale Musikskole
3.891
4.040
4.316
Kulturhuset Viften
2.788
2.768
2.748
Rødovregaard
1.648
1.552
1.551
346
874
1.135
58
61
61
11.513
11.486
12.625
Oplevelsescenter Vestvolden, Ejbybunkeren
Lokalhistorisk Samling
Kulturel virksomhed i alt
Heerup Museum
Museets ansvarsområde er Rødovre Kommunes samling af kunstneren Henry Heerups værker og effekter.
Museet skal inden for sit ansvarsområde virke for sikringen af kendskabet til Henry Heerups kunst og liv.
Det sker gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. Herunder skal Heerup Museum
gøre den erhvervede samling tilgængelig for offentligheden. Dette gøres gennem skiftende udstillinger og
ved formidlingstilbud til mange målgrupper.
Teatre
Budgettet dækker et årligt tilskud til Rødovre Teaterforening.
Børne- og Kulturforvaltningen koordinerer hjemtagelse af teaterrefusion for de forestillinger og teaterbilletter, som købes af daginstitutioner, skoler, og SFO’er m.v., idet 50 pct. af udgiften afholdes af rekvirenten, og
de resterende 50 pct. refunderes i henhold til teaterlovgivningen.
Kulturelle arrangementer
Budgettet dækker følgende aktivitetsområder:
•
•
•
Driftstilskud til diverse foreninger
Tilskud til Kulturinvesteringsråd på Vestegnen, hvor det årlige bidrag udgør ca. 2,00 kr. pr. indbygger pr. 01.01.2013
På området er der midler til en stilling som kulturkonsulent.
41
Musikarrangementer
Budgettet dækker følgende aktivitetsområder:
•
•
•
•
Nytårskoncert, som afvikles i samarbejde med Rødovre Centrum, Centerforeningen
Kulturpakken giver mulighed for at præsentere koncerter, teater- og filmforestillinger fra børnehaveklasse til 10. klassetrin
Børnekulturpuljen har til formål at støtte initiativer/aktiviteter, der opfylder en eller flere af intentionerne i Rødovre Kommunes Børnekulturpolitik
Kultur i byens rum har til formål at tilbyde kultur-, teater- og musikarrangementer i byens rum og
grønne oaser.
Rødovre Kommunale Musikskole
Jf. gældende lovgivning skal der gives mulighed for,
•
•
•
at udvikle elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk og dermed skabe forudsætninger
for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere
at give eleverne instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig og musikalsk udfoldelse – individuelt og i fællesskab med andre
at være en aktiv medspiller i Rødovre Kommunes arbejde på at fremme børnekulturen.
Børn og unge fra 0 til 25 år i Rødovre Kommune kan deltage i musikundervisning, hvor der undervises i
sang, guitar-instrumenter, stryge-instrumenter, harpe, træblæsere, messingblæsere, slagtøj og klaver.
Erfaringerne fra projekt Young Care – et socialt og kulturelt samarbejde for udsatte unge – videreføres
som et nyt projekt MusikUnik i perioden 01.08.2013 til 31.07.2016 på Musikskolen.
Kulturhus Viften
Viften udbyder et alsidigt kulturtilbud til borgerne af høj kvalitet og danner ramme om nye og spændende
kulturtiltag.
Den kulturelle profil består af 9 grundelementer – heraf ét kommercielt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Teater, dans og ballet
Musik, rytmik, jazz og klassisk
Underholdning, shows m.m.
Biograffilm, mediekunst og undervisning
Medvirke til at skabe nye aktiviteter og begivenheder
Sommerunderholdning, byfest, jazzfestival, udendørs teater- og koncertarrangementer
Billedkunst – inden- og udendørs
Græsrods- og foreningsarrangementer primært indenfor teater, musik, film og billedkunst
Udlejning til firmaer o.l., der har ønsker om at kunne benytte en teater- og koncertsal med teknik
til kurser, foredrag, receptioner, udstillinger, firmarevyer, Tv-optagelser m.m.
Rødovregaard
Det lokale forsamlingshus, hvor klubber, institutioner, foreninger og lignende efter aftale gratis kan låne et
mødelokale til en foreningsaktivitet eller et offentligt møde.
42
Oplevelsescenter Vestvolden, Ejbybunkeren
Oplevelsescenter Vestvolden, Ejbybunkeren er jf. driftsaftalen forpligtiget på følgende mål: ”Oplevelsescentrets formål er at øge almenhedens forståelse for Københavns Befæstning gennem udstillingsaktiviteter, skoleundervisning og andre formidlingsaktiviteter”, som grundlæggende dækker de tre historiske
perioder:
•
•
•
Voldens opførelse 1888 -1892
Sikringsstyrken 1914 - 1918
Den Kolde Krig 1954 -1971
Der er indgået en 3-årig driftsaftale med Skoletjenesten for perioden 01.01.2013 – 31.12.2015, hvor skoleklasser fra Rødovre, København og Gentofte kommuner har gratis adgang til de af Skoletjenestens udbudte
undervisningsaktiviteter. Andre kommuners skoleklasser skal betale entré på 250 kr. pr. klasse.
Lokalhistorisk Samling
Lokalhistorisk Samling indsamler historisk materiale med relevans for lokalsamfundet, registrerer dette og
gør det i videst muligt omfang tilgængeligt for publikum bl.a. ved publikationer. Endvidere medvirker Lokalhistorisk Samling til udarbejdelse af en arkivpolitik for den samlede kommunale administration. Er i 2013
flyttet fra Rødovregård til Hovedbibliotektet.
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.
Regnskab
2012
1.000 kr., 2014-P/L
Fælles formål
Folkeoplysning generelt
Idrætsprofilskole
Budget
2013
Budget 2014
839
550
551
7.904
8.078
7.837
565
592
592
535
535
Fritid for dig
Milestedets Ungdomshus
2.652
2.336
2.336
Vestvoldens Ungdomsklub
1.578
1.622
1.622
13.538
13.699
13.473
Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter i alt
*Samlet resultat 2012 er excl. Tarzan der budgetmæssigt er flyttet til Social- og Sundhedsudvalget
*Fritid for dig” er flyttet fra ”undervisning og kultur” til ”Folkeoplysning og fritidsaktiviteter” i budget 2013
Fælles formål
Kontoen anvendes primært til dækning af ekstraordinære udgifter i forbindelse med foreningers specialarrangementer, herunder tilkøb af skolebetjentbistand og rengøringsudgifter.
Initiativ- og udviklingspuljen er etableret i.h.t. til Folkeoplysningslovens bestemmelser. Formålet er at
fremme og støtte udviklingen af et varieret og alsidigt udbud af aktiviteter m.m. i Rødovre. Målgruppen
er foreninger og selvorganiserede grupper.
Forudsætninger: Alle godkendte foreninger under Folkeoplysningsloven kan ansøge om tilskud.
Der stilles følgende krav til selve ansøgningen:
For at kunne få tilskud, skal aktiviteten ligge inden for Folkeoplysningens område
43
Foreningen skal være godkendt i Børne- og Kulturforvaltningen
Foreningen/foreningerne skal være hjemmehørende i Rødovre Kommune
Derudover indeholder budgettet tilskud til lokaler.
Folkeoplysning generelt
Jf. det vedtagne budget afsættes der årligt en samlet bevilling, som anvendes inden for følgende hovedområder:
Tilskud til undervisning, Særlige grupper – pensionister, efterlønsmodtagere m.v., Mellemkommunal refusion
– der foretages i afregning i forhold til kommunerne i det gamle Københavns Amt, Rødovreordningen,
Nærmere angivne formål, Venskabsbyordningen, Pulje til ekstraordinære tilskud, Rødovre Concert Band,
Udstyr og akutpulje, og Lokaletilskud – voksenundervisning.
Idrætsprofilskole for elever i 7., 8. og 9. klasse
I samarbejde mellem skolebestyrelsen på Valhøj Skole, Boldklubben Avarta, Rødovre og Omegns Gymnastikforening, Rødovre Skøjte- og Ishockeyklub og Rødovre Håndboldklub, er der etableret en eliteidrætsdel,
som består af en idrætsklasserække 7. – 9. klasse med elever, der dyrker en idrætsgren på højt niveau.
Der er afsat midler til aflønning af de instruktører, som de 4 foreninger har stillet til rådighed, samt til indkøb af diverse idrætsmateriel.
Fritid for Dig
Fritid for Dig er et tilbud til kommunens børn og unge, hvor der er mulighed for at afprøve en række forskellige aktiviteter, som er igangsat i samarbejde med det frivillige foreningsliv.
Budgettet dækker endvidere lejemålet af Multihallen på Tæbyvej, som er indrettet i samarbejde med børn
og unge, og anvendes primært til indendørs skateraktiviteter og større musikarrangementer.
Milestedets Ungdomshus & Vestvoldens Ungdomsklub, Knallertbanen
Milestedets Ungdomsklub tilbyder aktiviteter til unge i aldersgruppen 12 – 23 år. Vestvoldens Ungdomsklub, Knallertbanen tilbyder aktiviteter til unge i alderen 14 – 18 år.
Institution
Pladser
Milestedets Ungdomshus
120
Vestvoldens Ungdomsklub
70
Pladser i alt
190
Politisk organisation
Regnskab
2012
1.000 kr., 2014-P/L
Budget
2013
Budget 2014
Folkeoplysningsudvalget
29
76
76
Politisk organisation i alt
29
76
76
Der er afsat midler til mødediæter samt andre mødeudgifter til Folkeoplysningsudvalget.
44
Social- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget, samlede driftsbevillinger
1.000 kr., 2013-P/L
Regnskab 2012
Budget 2013
Budgetforslag
2014
Aktivitetsstyret service
295.215
290.257
290.978
Demografistyret service
534.106
537.796
537.874
Overførsler
166.180
168.430
167.821
995.501
996.483
996.672
Bevillinger i alt
Note: Aktivitetsbestemt medfinansiering og ældreboliger medgår ikke længere i statens opgørelse af serviceudgifterne.
Social- og Sundhedsudvalget, driftsbevilling, Aktivitetsstyret service
1.000 kr., 2013-P/L
Regnskab 2012
Budget 2013
Budgetforslag 2014
Faste ejendomme
3.117
3.702
3.494
Folkeskolen m.m.
3.490
3.377
3.377
12.255
11.866
10.641
Tilbud til børn og unge med særlige behov
107.410
107.224
106.807
Tilbud til voksne med særlige behov
166.460
163.657
163.037
2.306
1.719
2.419
177
318
184
- 1.605
1.018
290.257
290.978
Ungdomsuddannelser
Støtte til frivilligt socialt arbejde og
øvrige sociale formål
Politisk organisation
Administrativ organisation
Bevillingen i alt
295.215
Social- og Sundhedsudvalget, driftsbevilling, Demografistyret service
1.000 kr., 2013-P/L
Regnskab 2012
Budget 2013
Budgetforslag 2014
Sundhedsudgifter mv.
180.914
182.506
183.655
Tilbud til ældre og handicappede
350.013
351.588
350.512
3.179
3.703
3.707
534.106
537.796
537.874
Rådgivning
Bevillingen i alt
Social- og Sundhedsudvalget, driftsbevilling, Overførsler
1.000 kr., 2013-P/L
Centrale refusionsordning
Regnskab 2012
Budget 2013
Budgetforslag 2014
- 8.135
- 11.273
-10.260
122.018
128.512
126.049
Kontante ydelser
52.298
51.190
52.032
Bevillingen i alt
166.180
168.430
167.821
Førtidspensioner og personlige
tillæg
46
Faste Ejendomme
Regnskab
2012
1.000 kr., 2013-P/L
Budget
2013
Andre faste ejendomme
Budgetforslag
2014
0
208
0
3.006
3.334
3.334
Ungdomsboligbidrag
32
20
20
Lejetab ved fraflytning
79
140
140
3.117
3.702
3.494
Støtte til opførelse af boliger, m.m.
I alt
Andre faste ejendomme
Beløbet er afsat til at dække udgifter til el og gas vedr. Slotherrens Vænge 6
Støtte til opførelse af boliger
Beløbet er afsat til kommunens andel af rentebidrag, afdragsbidrag og ydelsesstøtte.
Ungdomsboligbidrag
Beløbet er afsat til ydelsesstøtte til ungdomsboliger.
Lejetab ved fraflytning
Beløbet er afsat til lejetab som følge af manglende genudlejning, herunder lejetab for ældre- og handicaplejligheder.
Undervisning og kultur
Regnskab
2012
1.000 kr., 2013-P/L
Folkeskolen m.m.
3.490
Budget 2013
Budgetforslag
2014
3.377
3.377
Området dækker udgifter til lærerlønninger på Udviklingscenter Skiftesporet. Den øvrige drift af institutionen er placeret under 05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov.
Ungdomsuddannelser
Regnskab
2012
1.000 kr., 2014-P/L
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
12.255
Budget 2013
Budgetforslag
2014
11.866
10.641
Området dækker udgifter til STU – Særlig tilrettelagt Uddannelse for unge med særlige behov. Det er en 3årig ungdomsuddannelse til unge mellem 16 og 24 år, der ikke kan gennemføre en uddannelse på ordinære
vilkår. Målgruppen er således unge, som har særlige behov, herunder unge udviklingshæmmede, unge med
autisme samt unge med multiple funktionsnedsættelser.
Formålet med uddannelsen er, at de unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet, som muligt.
47
Overordnede budgetforudsætninger
Der er budgetlagt med 14 helårsforløb á 357.000 kr. pr. år og 11 helårsforløb á 481.000 kr. pr. år. De 11
helårsforløb er igangværende forløb, der afsluttes senest i 2015.
Budgettet omfatter også udgifter til kørsel til og fra uddannelsen for godt en tredjedel af eleverne samt botilbud til enkelte elever.
Tilbud til børn og unge med særlige behov
Regnskab
2012
1.000 kr., 2013-P/L
Budget 2013
Budgetforslag
2014
Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge
56.015
56.759
56.960
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
30.578
33.101
32.655
Døgninstitutioner for børn og unge
16.642
13.059
13.561
4.175
4.306
4.306
107.410
107.225
107.482
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge
I alt
Området dækker kommunens udgifter til anbringelser af børn og unge på døgninstitutioner/opholdssteder
eller i plejefamilier samt foranstaltninger, der skal forebygge sådanne anbringelser i form af hjælp og støtte
til familien eller barnet/den unge.
Målgruppe:
Det tilstræbes kun at døgnanbringe børn og unge, der er truet i deres udvikling ved fortsat ophold i hjemmet. Derfor arbejdes der til stadighed på at fremme en effektiv udnyttelse af behandlerkorpset og skolebehandlingstilbud. Indsatsen omhandler børn og unge mellem 0-18 år, dog med mulighed for forlængelse til
den unge fylder 23 år, såfremt der fortsat er behov herfor.
Anbringelse udenfor hjemmet sker kun hvis udviklingen hos barnet eller den unge er så truet, og hvor forældrene ej heller med hjælp kan ændre en fejludvikling.
De forebyggende foranstaltninger anvendes til den målgruppe som har et særligt behov for støtte under
opvæksten i hjemmet.
Lovgrundlag og handlemuligheder:
Området styres grundlæggende af rammerne i Servicelovens kapitel 11 – Særlig støtte til børn og unge,
samt Barnets Reform.
Barnets Reform har til formål at forbedre indsatsen for udsatte børn og unge, herunder i højere grad at
sikre udgangspunktet i barnets tarv.
Overordnede budgetforudsætninger for tilbud til børn og unge med særlige behov
Det faglige og økonomiske ansvar er udelukkende kommunens, dog således at der er statsrefusion i de såkaldte særlig dyre enkeltsager. Der gives refusion på 25 pct. af udgifterne pr. helårsanbringelse mellem 0,7
mio.kr. og 1,4 mio.kr. og 50 pct. af udgifter over 1,4 mio.kr. Får barnet andre ydelser efter Serviceloven
indgår dette i refusionsberegningen.
48
Anbringelser
Budgetforudsætninger pr. anbringelsestype
Foranstaltningstype
Antal
Plejefamilier
Pris pr. mdr.
36
43.085
Kommunale plejefamilier
5
45.496
Netværksplejefamilier
6
18.940
35
69.929
Kost- og efterskoler
4
3.867
Eget værelse
4
23.182
15
77.129
Sikrede døgninstitutioner
1
188.667
Objektiv finansiering på sikrede døgninstitutioner
-
170.132
Opholdssteder
Døgninstitutioner
Herudover er der budgetlagt med 11 afgivne og 6 modtagne refusionstilsagn, såkaldt opholdskommunerefusion hvor den kommune, der har iværksat en anbringelse for et barn eller ung, er pligtig til at afholde udgifterne selvom forældremyndighedsindehaveren får bopæl i en anden kommune.
Statsrefusionen i forbindelse med særligt dyre enkeltsager udgør 4,0 mio. kr. på området.
Forebyggende foranstaltninger
Budgetforudsætninger pr. forebyggende foranstaltning:
Foranstaltningstype – eksterne tilbud
Antal
Eksterne dagtilbud
Eksterne familiebehandlingstilbud
Aflastningsordninger
Foranstaltningstype – interne tilbud
Pris pr. mdr.
20
22.032
2
21.210
30
10.177
Antal
Udviklingscenter Skiftesporet (Skole/behandlingstilbud for 10-15/16 årige)
Rødovre Børnehus (6-12 årige)
Pris pr. mdr.
40
26.009
8
24.521
Herudover råder kommunen også over et Støtte- og Kontaktkorps samt et Psykolog- og Familiebehandlerkorps.
Støtte- og Kontaktkorpset henvender sig primært til unge mellem 15-23 år, hvis forældres evne til at støtte
ikke er til stede, samt unge der har behov for hjælp til at fastholde arbejde eller uddannelse. Der ydes også
støtte til at bo i egen bolig, herunder dem der bor på Akutten. Endvidere ydes der støtte til familier med
småbørn for at undgå anbringelse. Formålet med denne funktion er overordnet i højere grad at give fleksible, lokale tilbud om støtte til såvel småbørnsfamilier som de unge og dermed forebygge og tilbyde alternativer til anbringelser, samt fastholde eller tilskynde den unge til egen forsørgelse frem for kontanthjælp.
49
Psykolog- og familiebehandlerkorpset er bemandet med psykologer, socialrådgivere og socialpædagoger.
Psykolog- og Familiebehandlerkorpset varetager den tidlige forebyggende indsats. Korpset foretager psykologundersøgelser (§50-undersøgelser), familiebehandlingsarbejde – herunder samtaleforløb med børn og
unge, fødselssamarbejde mm.
Foranstaltninger for udsatte børn og unge -1,6 mio. kr. i 2014-2017
Tilpasning af budgettet som følge af større fokus på bedre økonomistyring indenfor rammerne af
den gældende lovgivning på foranstaltningsområdet. De samlede mindreudgifter svarer til 1,8 pct.
af budgettet.
Tilbud til voksne med særlige behov
Regnskab
2012
1.000 kr., 2014-P/L
Budget 2013
Budgetforslag
2014
Botilbud for personer med særlige sociale problemer
2.450
688
975
Alkoholbehandling
3.406
2.906
3.454
Behandling af stofmisbrugere
7.495
7.890
8.401
Botilbud til længerevarende ophold
83.353
84.692
79.890
Botilbud til midlertidigt ophold
36.089
36.705
37.844
Støtte- og kontaktpersonordning
2.106
1.852
478
Beskyttet beskæftigelse
7.195
8.526
7.733
24.365
23.672
24.262
166.460
163.657
163.037
Aktivitets- og samværstilbud
I alt
Takstreduktion – voksen/handicapområdet -712.344 kr. i 2014-2017
Effekt af takstnedsættelse på 1 pct. inden for KKR området.
Botilbud for personer med særlige sociale problemer
Området dækker udgifter til personer i botilbud for hjemløse og på kvindekrisecentre i henhold til servicelovens § 110 og 109. Der er i 2012 etableret et akuttilbud/herberg til midlertidigt ophold til 4 personer, der
ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. I den forbindelse er der foretaget en reduktion i budgettet
til køb af botilbud for hjemløse.
Alkoholbehandling
Området dækker udgifter til personer, som er i alkoholbehandling i henholdsvis dag-, døgn og ambulantbehandling efter sygehuslovens § 141.
Behandling af stofmisbrugere
Området dækker udgifter til stofmisbrugere, som er i behandling i henholdsvis dag- og døgntilbud i henhold
til servicelovens § 101.
50
Botilbud til længerevarende og midlertidige ophold
Området dækker udgifter til borgere, der bor i institutioner i andre kommuner og kommunens egne institutioner og bofællesskaber, som drives efter servicelovens §§ 107 og 108. Desuden dækker området udgifter til personlig og praktisk hjælp efter servicelovens §§ 83-86 og 102.
Ledsagerordning
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan
færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
Området dækker udgifter til personer i dagtilbud i andre kommuner og kommunens egne institutioner i
henhold til servicelovens §§ 103 og 104.
Overordnede budgetforudsætninger for voksne med særlige behov
Det faglige og økonomiske ansvar er udelukkende kommunens, dog således at der er statsrefusion i de såkaldte særlig dyre enkeltsager. Der gives refusion på 25 pct. af udgifterne pr. helårsanbringelse mellem 1,0
mio.kr. og 1,8 mio.kr. og 50 pct. af udgifter over 1,8 mio.kr. Tillægges der andre ydelser efter Serviceloven
indgår dette i refusionsberegningen.
Budgetforudsætninger pr. foranstaltningstype
Antal helårspersoner
Foranstaltningstype
Pris pr. år
Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne
72
858.000
Længerevarende botilbud for sindslidende
26
744.000
Midlertidige botilbud for personer med nedsat funktionsevne
59
338.000
Midlertidige botilbud for sindslidende
24
449.000
Beskyttet beskæftigelse
51
150.000
116
189.000
Aktivitets- og samværstilbud
Foranstaltninger på voksenhandicapområdet -1,43 mio. kr. i 2014-2017
Tilpasning af budgettet på voksenhandicapområdet som følge af effekten af de senere års fokus
på tilbud i eget regi samt den større fleksibilitet i mulighederne for at finde løsninger til relativt lave
takster. Mindreudgiften svarer til ca. 0,9 pct. af budgettet.
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål
Regnskab
2012
1.000 kr., 2014-P/L
2.306
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale
formål
Budget 2013
Budgetforslag
2014
1.725
2.419
Området dækker udgifter til husly, frivilligt socialt arbejde, Social- og Sundhedsforvaltningens fælles kursuspulje samt udgifter til Rødovre Frivilligcenter.
51
Rødovre Frivilligcenter
Der er af bestyrelsen i Rødovre Frivilligcenter ansat en frivilligkoordinator, der fungerer som bindeled mellem Rødovre Kommune og de frivillige organisationer i kommunen. Rødovre Kommune udbetaler tilskud til
Rødovre Frivilligcenter primært til dækning af lønudgifter.
Fællesudgifter og administration m.v.
Regnskab
2012
1.000 kr., 2013-P/L
Politisk organisation
Budget 2013
Budgetforslag
2014
177
318
184
0
-1.605
1.018
177
-1.287
1.202
Administrativ organisation
I alt
Under politisk organisation føres udgifter til Handicap-, Senior- og Klagerådets mødevirksomhed. Budgettet
varierer fra år til år, alt efter om der afholdes valg til Seniorrådet.
Sundhedsområdet
Regnskab
2012
1.000 kr., 2014-P/L
Budget
2013
Budgetforslag
2014
Stationær somatik
69.378
67.257
68.217
Ambulant somatik
50.834
51.977
51.977
Stationær psykiatri
2.437
2.583
2.583
Ambulant psykiatri
3.696
3.369
3.869
14.738
15.447
15.447
1.891
1.083
1.083
15.346
16.454
17.508
Specialiseret ambulant genoptræning
1.149
1.066
1.066
Personbefordring
1.500
1.574
1.235
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut
3.755
3.464
3.464
897
2.858
520
Sundhedscentret
2.712
4.679
4.482
Sundhedsplejen
5.254
5.300
5.809
Kommunale udgifter til hospiceophold
2.199
1.481
2.481
Betaling for færdigbehandlede patienter
2.997
1.991
1.991
Begravelseshjælp
1.309
1.324
1.324
822
599
599
180.914
182.506
183.655
Praksissektoren (sygesikring)
Genoptræning under indlæggelse
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (herunder Træningscentret)
Forebyggelse (herunder projekter finansieret af
statspuljer)
Sygesikringskørsel
I alt
52
Området dækker den kommunale (med)finansiering af sundhedsvæsenet, herunder hospitalsindlæggelser,
sygesikringsudgifter, forebyggelse, sundhedsplejen og genoptræning. Området er styret af sundhedsloven og
lov om regionernes finansiering.
Demografikorrektion på sundhedsområdet 2,8 mio. kr. i 2014-2017
Der forventes flere borgere i Danmarks Statistiks seneste prognose end tidligere forudsat. Merudgiften svarer til ca. 1,5 pct. af budgettet.
Aktivitetsbestemt medfinansiering
Området styres af Sundhedsloven, og den enkelte kommunes borgeres forbrug af ydelser i det regionale sundhedsvæsen – hospitalsvæsenet og sygesikringsydelserne – afregnes månedligt i forhold til det registrerede forbrug. Den kommunale medfinansieringsandel er fastsat med henblik på at kommunerne
forebygger og/eller substituerer kontakter til hospitalsvæsenet.
Lofter og takster for medfinansiering i 2013
Aktivitet
Somatisk aktivitet på
private og offentlige
hospitaler
Psykiatrisk aktivitet på
private og offentlige
hospitaler
Aktivitet i praksissektoren
Behandling
Lofter, takster
Stationær behandling
34 % af DRG-takst, maks. 14.221 kr.
Ambulant behandling
Genoptræning under indlæggelse
34 % af DAGS-takst, maks. 1.403 kr.
70 % af genoptræningstakst
Stationær behandling
60 % af sengedagstakst, maks. 8.227 kr.
Ambulant behandling
30 % af besøgstakst
10 % af honorar på grundydelser
Almen læge
34 % af honorar, maks. 1.403 kr. pr.
ydelse
Speciallæge
Øvrig sygesikring
10 % af honorar pr. ydelse
Budgettet for 2014 er lagt på grundlag af KL’s beregning af kommunens udgifter på basis af aktivitetsniveauet for 2011.
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
Området er primært styret af Sundhedsloven. Træningscentret forestår såvel genoptræning efter Sundhedslovens §140 som vedligeholdelsestræning efter servicelovens §96. Træningscentret deltager tillige i
kommunens forskellige projekter bl.a. forebyggelsesprojekter, forløbsprogrammer og hverdagsrehabilitering i hjemmeplejens regi.
Den specialiserede genoptræning foregår på hospitalerne under lægefagligt tilsyn, men finansieres 100 %
af bopælskommunen.
53
Kørsel - Træningscentret – 0,3 mio. kr. 2014-2017
Kørslen til Træningscentret har været i udbud hvilket medfører en lavere udgift. Mindreudgifterne svarer til
21,5 pct. af budgettet.
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut
Vederlagsfri fysioterapi herunder ridefysioterapi, tilbydes borgere med reduceret funktionsniveau (diagnosebestemt) samt personer med en kronisk fremadskridende sygdom (diagnosebestemt). Henvisning
sker fra den alment praktiserende læge, og kommunen har den fulde finansiering.
Forebyggelse
Der afsættes årligt en pulje til forebyggelsesprojekter. Social- og Sundhedsudvalget godkender fordelingen af puljen i den årlige handleplan.
Der er fra 2014 afsat særskilt bevilling til forløbsprogrammer for borgere med hhv. KOL, Type 2 Diabetes og borgere med hjerte/kar sygdomme.
Sundhedscentret
Sundhedscentret er et sted hvor borgerne frit kan henvende sig og få råd og vejledning om fysisk aktivitet, kost, rygning og alkohol. På Sundhedscentret afholdes bl.a. temaaftener, kurser i rygestop og kostomlægning (små skridt til varigt vægttab) samt sundhedstjek- og samtaler.
Kommunens rehabiliteringsprogrammer for borgere med en kræftsygdom er forankret i Sundhedscentret.
Sundhedscentret -0,1 mio. kr. 2014-2017
Tilpasning af budget dom følge af lavere udgiftsniveau på Sundhedscentrets drift. Mindreudgiften svarer til
0,3 pct. af budgettet.
Sundhedsplejen
Området er styret af Sundhedsloven. Sundhedsplejen er tilrettelagt som en integreret ordning mellem
almindelig sundhedspleje til familier, skolesundhedspleje og rådgivning til daginstitutioner. Sundhedsplejen forestår desuden ind- og udskolingsundersøgelser på folkeskolerne. Herudover indgår Sundhedsplejen i en del af kommunens forebyggende projekter.
Kommunale udgifter til hospiceophold
Kommunen betaler en plejetakst for personers ophold på hospice. Taksten forventes at blive 1.928 kr.
pr. døgn i 2014.
Betaling for færdigbehandlede patienter
Kommunen betaler en plejetakst for personer, der fortsat er indlagt på et hospital efter de lægefagligt
er færdigbehandlede. Taksten forventes at blive 1.928 kr. pr. døgn i 2014.
Begravelseshjælp
Begravelseshjælp ydes efter sundhedsloven, og er formuereguleret.
54
Sygesikringskørsel
I forbindelse med konsultationer hos læge, speciallæge, tandlæge m.v. kan ydes befordringsgodtgørelse
(fri befordring). Størstedelen af sygesikringskørslen forgår med kommunens egne busser.
Antal indlæggelser m.m. i 2012
Antal
indlæggelser
Antal
ambulante behandlinger
Antal
konsultationer
almen
læge
Antal
konsultationer
speciallæge
Antal
indlæggelser
psykiatri
Antal
ambulante behandlinger psykiatri
Antal
dage
færdigbehandlede og
hospice
Antal
specialiserede
ambulante genoptræninger
0-19 år
1.406
7.794
40.766
17.533
39
1.910
-
306
20-64 år
3.904
37.726
142.154
61.239
420
4.678
334
1.251
65+ år
3.520
24.508
91.625
29.924
44
252
1.556
664
I alt
8.830
70.028
274.545
108.696
503
6.840
1.890
2.221
Kilde: Data fra e-sundhed.
Udviklingstal på sundhedsområdet
2009
2010
2011
2012
Antal indlæggelser
8.017
8.275
8.541
8.830
Antal ambulante behandlinger
65.500
67.647
67.894
70.028
Antal konsultationer almen læge
282.585
275.936
278.953
274.545
Antal konsultationer speciallæge
102.105
106.790
110.239
108.696
416
453
500
503
Antal ambulante behandlinger psykiatri
6.025
5.840
6.319
6.840
Antal dage færdigbehandlede og hospice
1.799
2.075
1.905
1.890
Antal specialiserede ambulante genoptræninger
2.036
1.983
1.849
2.221
Antal almene genoptræninger på træningscentret
11.027
12.384
9.831*)
12.880
Antal indlæggelser psykiatri
*) Lokale data fra Træningscentret er ved en fejl fra dataleverandøren ikke blevet leveret korrekt i 2. halvår 2011.
Kilde: Data fra e-sundhed.
55
Tilbud til ældre og handicappede
Regnskab
2012
1.000 kr., 2014-P/L
Budget
2013
Budget 2014
Ældreboliger
-12.466
-10.903
-11.918
Hjemmehjælp – kommunal leverandør inkl. vikarbureauer samt ledelse og administration
106.895
104.767
103.746
9.491
9.954
9.954
15.539
15.907
13.389
3.592
7.786
6.720
22.514
23.903
26.292
122.989
125.028
128.481
6.170
6.164
5.937
27.189
20.345
18.472
6.798
7.985
6.889
Hjælpemidler og boligindretning m.v.
28.896
29.206
25.202
Betalinger til og fra kommuner vedr. plejepladser
m.v.
11.666
9.595
15.884
801
1464
1.464
-1.297
-1.466
0
1.236
701
0
350.013
351.588
350.512
Hjemmehjælp – private leverandører
Tilskud til hjælp, modtageren selv antager (§§ 95 og
96)
Social- og sundhedsuddannelserne
Hjemmesygepleje inkl. ledelse og administration
Plejehjem – (pleje- og omsorg)
Dagcenter
Forebyggende indsats for ældre og handicappede *)
Plejehjem og dagcenter (bygningsdelen)
Pleje af døende
Statsrefusion
Øvrige mindre områder
I alt
*) Årsagen til reduktionen i 2013 skyldes at hjælpemiddelafdelingens medarbejdere blev overført til hovedkonto 06 og reduktionen fra 2013 til 2014 skyldes at regionenerne har overtaget bevilling af høreapparater.
Bevillingen dækker over såvel hjemmepleje og hjælpemidler m.v., som plejehjem og dagcenter.
Lovgrundlag og handlemuligheder
Området styres grundlæggende af rammerne i Lov om Social Service og det er i vidt omfang op til
Kommunalbestyrelsen at fastlægge serviceniveauet – og omfanget - af de enkelte ydelser.
Demografikorrektion på ældreområdet 3,4 mio. kr. i 2014-2017
Der forventes flere ældre i Danmarks Statistiks seneste prognose end tidligere forudsat. Merudgiften svarer
til ca. 1,0 pct. af budgettet.
Visioner, strategier og politikker
Ældrepolitik – herunder inspirationskatalog
Demenspolitik
Handicappolitik
De enkelte visioner, strategier og politikker kan ses på kommunens hjemmeside.
56
Overordnede budgetforudsætninger
Budgetforudsætningerne hviler dels på pris x mængde f.eks. antal plejehjemspladser og dels på en konkret efterspørgsel – f.eks. antal brugere af en given ydelse. Endelig tages for nogle områders vedkommende udgangspunkt i hidtidigt forbrug.
Hjemmehjælp
Afdelingen for Sundhedsfremme og Visitation visiterer den enkelte borger ud fra de kvalitetsstandarder, der
godkendes hvert år i Kommunalbestyrelsen. Standarderne beskriver dels krav til leverandører og ydelser og
dels kvalitetsstandarder for f.eks. personlig pleje, ernæring, rengøring og madservice.
Den enkelte borger har frit valg mellem at vælge Rødovre Kommunes hjemmepleje eller en privat leverandør. Med baggrund i det frie leverandørvalg er det lovmæssigt bestemt, at der hvert år skal beregnes nye
timepriser med baggrund i sidst kendte regnskabstal til brug for afregning af de private leverandører.
Kompressionstrømper -1.500.000 kr. i 2014-2017
Ændring i håndteringen af kompressionstrømper i forbindelse med af- og påtagning ved indkøb af
hjælpemiddel som gør borgeren i stand til at klare opgaven.
Tilskud til hjælp, modtageren selv ansætter
Tilbuddet benyttes primært af yngre fysisk eller psykisk handicappede til ansættelse af hjælpere til pleje,
overvågning og ledsagelse når der er tale om et aktivitetsniveau, der gør det nødvendigt at yde en særlig
støtte.
Social- og Sundhedsuddannelserne
Social- og sundhedshjælperelever: I 2014 får Rødovre Kommune 57 social- og sundhedselever, der har en
elevtid på 14 måneder.
Assistentelever: I 2014 får Rødovre Kommune 17 assistentelever. Af disse elever vil der konstant være 6
elever indenfor psykiatrien samt 6 – 12 elever i det almene område (hjemmeplejen og plejehjemmene).
Hjemmesygepleje
Hjemmesygeplejens opgaver udføres dels i henhold til Sundhedsloven (f.eks. medicingivning og sårbehandling) og dels i henhold til Serviceloven (f.eks. i form af funktionen som gruppeledende sygeplejersker i
hjemmeplejens lokalgrupper).
Forebyggende indsats
Den forebyggende indsats omhandler de forebyggende hjemmebesøg, der skal tilbydes minimum en gang
årligt til alle borgere over 75 år. Derudover er de generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte –
f.eks. madservice, tilskud til foreningers omsorgsarbejde samt skovture - en del af området.
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
Området omfatter alle typer af hjælpemidler fra invalidebiler over ortopædiske hjælpemidler til forbrugsgoder til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Desuden dækker området hjælp til
boligindretning samt støtte til individuel befordring - også i disse tilfælde er kriteriet varig nedsat funktionsevne.
Kørselskontoret samt handicapkørsel med Flex-trafik er ligeledes en del af området.
57
Pleje af døende
Der ydes et plejevederlag på 1,5 gange dagpengebeløbet, når en person passer en nærtstående, der ønsker
at dø i eget hjem og hvor hospitalsbehandling efter en lægelig vurdering anses for udsigtsløs.
Plejehjem
Plejehjemmet Engskrænten (51 pladser) og Plejehjemmet Ørbygård (60 pladser) drives i henhold til Servicelovens § 192, d.v.s. ikke moderniserede plejehjem. Ældrecenter Broparken (78 pladser) er moderniseret i
henhold almenboliglovgivningen. Der er endvidere indgået aftale med det selvejende plejehjem Dorthe Mariehjemmet (90 pladser).
Rehabiliterings- og akutpladser
Der er etableret 30 rehabiliterings- og akutpladser i Slotsherrens Vænge 6.
Pladserne benyttes af færdigbehandlede patienter, der har behov for rehabilitering og/eller genoptræning
efter hospitalsophold samtidig kan pladserne benyttes som alternativ til hospitalsindlæggelse.
Dagcenter
Tilbuddet består at dels et dagcenter og dels et daghjem. Tilbuddene retter sig primært til hjemmeboende
demente borgere.
Kørsel – Dagcentret – 0,3 mio. kr. i 2014-2017
Kørslen til Dagcentret har været i udbud hvilket medfører en lavere udgift. Mindreudgifterne svarer til 20,1
pct. af budgettet.
Pleje- og ældreboliger
Pleje- og ældreboliger*)
Antal boliger i Rødovre
Antal boliger,
der købes hos
andre kommuner**)
Antal boliger, der
sælges til andre
kommuner
Antal pladser
for Rødovre
borgere
2012
2013
2012
2013
2012
2013
279
17
21
62
73
324
331
30
0
0
0
0
30
30
Ældreboliger
140
14
15
0
0
126
125
I alt
449
31
36
62
73
480
486
Plejeboliger
Rehabiliteringspladser
Noter:
*) Plejeboliger og rehabiliteringspladser dækker over boliger med fast tilknyttet personale og servicearealer, hvor ældreboliger dækker over ældre- og handicapegnede boliger, der serviceres af hjemmeplejen.
**) Køb af pladser i andre kommuner opgøres antalsmæssigt og er ikke fordelt på plejeboliger og ældreboliger
Energirenovering, Ældrecenter Broparken -800.000 kr. i 2014-2017
Driftsbesparelser på udgifterne til el, vand og varme som følge af energibesparende tiltag på Ældrecenter Broparken. Forudsætter investering på 3 mio. kr. i 2014, som indgår i investeringsoversigten (forudsættes lånefinansieret).
58
Bortfald af midler til ”Tunge løft” -416.149 kr. i 2014-2017
Puljen nedlægges, da behovet kan dækkes af eksisterende budget mv.
Slotsherrens Vænge 6 – 0,8 mio. kr. i 2014-2017
Tilpasning af varmebudgettet på Ældrecenter Broparken med baggrund i øgede indtægter fra Slotsherrens
Vænge 6. Mindreudgifterne svarer til 25,9 pct. af budgettet.
Køb og salg af plejepladser 2,2 mio. kr. i 2014-2017
Tilpasning af forventede udgifter/indtægter til køb/salg af plejepladser. Nettomerudgiften svarer til ca. 15,9
pct. af budgettet.
Hjemmehjælp
Antal visiterede
timer pr. uge *)
Rødovre hjemmepleje
1.kvt.
2011
Praktisk hjælp
Private leverandører
1.kvt. 1. kvt.
2012 2013
1.kvt. 1.kvt.
2011 2012
Antal timer i alt
1.kvt.
2013
1.kvt. 1.kvt. 1.kvt.
2011 2012 2013
821
741
732
229
232
203
1.050
973
935
Personlig pleje i dagtimerne
1.983
1.937
1.987
42
97
81
2.025
2.034
2.068
Personlig pleje på
ubekvemme tider
1.607
1.659
1.771
37
90
67
1.644
1.749
1.838
Antal timer i alt
4.411
4.337
4.490
308
419
351
4.763
4.803
4.841
*) ekskl. Indkøbsordningen, der betjener ca. 350 borgere.
Visiteret tid
Visiteret tid pr. uge
Antal brugere
Uge 19 2011
Uge 19 2012
Uge 19 2013
< 2 timer
735
705
671
2 – 3,9 time
115
122
128
4 – 7,9 time
151
142
151
8 – 11,9 time
78
71
66
12 – 19,9 time
46
51
45
≥ 20 timer
47
53
53
1.172
1.144
1.114
I alt
59
Budgetforudsætninger 2014
Antal visiterede
timer pr. uge *)
Rødovre hjemmepleje
Private leverandører
769
186
955
Personlig pleje i dagtimerne
1.943
83
2.026
Personlig pleje på
ubekvemme tider
1.701
80
1.781
Antal timer i alt
4.413
349
4.762
Praktisk hjælp
Antal timer i alt
*) ekskl. Indkøbsordningen, der betjener ca. 350 borgere.
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
1.000 kr., 2014-P/L
Regnskab 2012
Budget 2013
Budget 2014
Kommunikationscentre for hjælpemidler
1.394
1.544
1.544
Kommunikationscentre vedr. specialundervisning for voksne
1.725
2.438
2.438
259
258
258
Specialrådgivning i Rødovre
-186
-502
-491
I alt
3.180
3.702
3.707
Objektivt finansierede institutioner
Hjælpemiddeldepotet
Hjælpemiddeldepotet udbringer, afhenter og rengører hjælpemidler, ligesom depotet udfører mindre
reparationer af hjælpemidler samt mindre boligændringer i borgernes hjem.
Kommunikationscenteret
Kommunikationscenteret rådgiver kommunerne på områderne syn, høre, tale/stemme, kommunikation
og erhvervet hjerneskade. Den overvejende del af udgifterne finansieres efter Lov om Specialundervisning for Voksne.
Objektivt finansierede institutioner
Specialrådgivning på Blindeinstituttet samt Center for Døvblindhed og Høretab betales efter indbyggertal i den enkelte kommune.
Effektivisering af kørselskontoret -265.000 kr. i 2014-2017
Effektivisering af arbejdstilrettelæggelsen
60
Førtidspensioner og personlige tillæg
Regnskab
2012
1.000 kr., 2014-P/L
Personlige tillæg
Budget
2013
Budgetforslag 2014
5.761
6.135
6.135
Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering
17.175
17.454
16.781
Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering –
tilkendt efter regler før 1. januar 2003
22.391
21.275
19.695
Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering –
tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003
76.691
83.648
83.438
122.018
128.512
126.049
I alt
Området indeholder udgifter til personlige tillæg til offentlig pension og til førtidspension. Fra 1.3.2013 varetages udbetalingen af Udbetaling Danmark.
Førtidspensioner – 8,31 mio. kr. i 2014 stigende til -26,63 mio. kr. i 2017
Tilpasning af budgettet til førtidspensioner som følge af førtidspensionsreformen. Fra 1.1.2013 kan førtidspension som udgangspunkt kun tilkendes personer i alderen 40 år til folkepensionsalderen. Mindreudgiften
svarer til knap 7 pct. af budgettet i 2014 og 21 pct. af budgettet i 2017.
Førtidspensioner med 50 pct. kommunal medfinansiering
Efter 1.1.1999 har der ikke kunnet tilkendes førtidspensioner med 50 pct. refusion.
Der er budgetlagt med udgangspunkt i de borgere, der modtog førtidspension efter denne ordning primo
2013. Fra dette niveau er fratrukket afgang som følge af alder (overgang til folkepension) samt et yderligere
frafald på 3 pensionister pr. år i perioden 2013-2017.
Førtidspensioner med 65 pct. kommunal medfinansiering – tilkendt efter reglerne gældende
før 1. januar 2003.
Der er budgetlagt med udgangspunkt i de borgere, der modtog førtidspension efter denne ordning primo
2013. Fra dette niveau er fratrukket afgang som følge af alder (overgang til folkepension) samt et yderligere
frafald på 6 pensionister pr. år i perioden 2013-2017.
Førtidspensioner med 65 pct. kommunal medfinansiering – tilkendt efter reglerne gældende
fra 1. januar 2003.
Fra 1.1.2013 kan førtidspension som udgangspunkt kun tilkendes personer i alderen fra 40 år til folkepensionsalderen. Personer i alderen fra 18-39 år kan dog i særlige tilfælde tilkendes førtidspension, hvis det er
dokumenteret, eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres.
Førtidspension kan tilkendes, hvis arbejdsevnen er varigt nedsat i et sådant omfang, at den pågældende ikke
vil være i stand til at forsørge sig selv ved et indtægtsgivende arbejde, herunder i et fleksjob. Det er fortsat
kommunen, der træffer afgørelse om tilkendelse af førtidspension. Reglerne for beregning af førtidspensionen er de samme som før 1.1.2013.
I perioden 1.1.2003-31.12.2012 kunne førtidspension tildeles til personer over 18 år, hvis arbejdsevnen var
nedsat med mindst 2/3.
Der er budgetlagt med udgangspunkt i de borgere, der modtog førtidspension efter ordningen primo 2013.
Dertil er lagt en forventet nettotilgang på 1 førtidspensionist pr. måned i 2014 med en gennemsnitspris på
192.600 kr. pr. år.
61
Kontante ydelser
Regnskab
2012
1.000 kr., 2014-P/L
Sociale formål
Budget
2013
Budgetforslag
2014
8.876
9.649
8.017
Boligydelse til pensionister – kommunal medfinansiering
27.613
27.358
28.884
Boligsikring – kommunal medfinansiering
15.812
14.183
14.198
I alt
52.298
51.190
52.032
Sociale formål
Området dækker udgifter vedrørende samværsret m.v. med børn efter aktivloven §§ 83 og 84, sygebehandling efter § 82, hjælp til enkeltudgifter og flytning efter §§ 81 og 85, hjælp til udsatte lejere efter §81a, hjælp
til udgifter til tandpleje efter §82a, efterlevelseshjælp efter §85a, merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn
med nedsat funktionsevne efter servicelovens § 41og hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne efter § 42 samt hjælp til merudgifter efter §100.
Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (§41)
Personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, kan få
hjælp til merudgifterne ved forsørgelsen.
Hjælp til enkeltudgifter og flytning (§§ 81 og 85)
Til en person, der kommer ud for ændringer i sine forhold, kan der særskilt eller i forbindelse med udbetalingen af kontanthjælp ydes hjælp til dækning af rimeligt begrundede enkeltudgifter.
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (§42)
Personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse er omfattet af hjælpen.
Hjælp til merudgifter (§ 100)
Hjælp til nødvendige merudgifter ved daglig livsførelse til borgere mellem 18 og 65 år med varigt nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne. Det drejer sig om udgifter som borgeren ikke ville have haft, såfremt der
ikke var tale om en varigt nedsat funktionsevne.
Boligydelse til pensionister
Boligydelsen opgøres efter gældende regler i Lov om individuel boligstøtte.
Efter 1.1. 2003 og indførelsen af den nye pensionsreform er det kun folkepensionister, som tildeles boligydelse. I de allerede tilkendte førtidspensioner før 1.1.2003, vil der blive udbetalt boligydelse, indtil sagen
udløber. Boligydelsen er blandt andet bestemt af hussstandens indkomst og huslejens størrelse.
Der er 25 pct. kommunal medfinansiering af udgifterne til boligydelse.
Boligsikring
Boligsikring ydes i henhold til boligstøtteloven.
Boligsikring ydes til borgere, som ikke har nået pensionsalderen, og som ikke er tilkendt førtidspension før
1.1.2003. Borgere tilkendt førtidspension efter 1.1.2003 kan ligeledes få udbetalt boligsikring efter ansøgning.
Boligsikringens størrelse er blandt andet bestemt af husstandens indkomst, antal voksne og børn samt boligens størrelse og huslejen. Der er 50 pct. kommunal medfinansiering af udgifterne til boligsikring.
62
Beskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesudvalget, samlede driftsbevillinger
1.000 kr., 2014-P/L
Regnskab 2012
Aktivitetsstyret service
Overførsler
Bevillinger i alt
Budget 2013
Budget 2014
2.992
2.657
3.545
346.506
352.814
370.396
349.498
355.471
373.941
Beskæftigelsesudvalget, driftsbevilling, Aktivitetsstyret service
1.000 kr., 2014-P/L
Regnskab 2012
Faste ejendomme
Budget 2014
1.653
1.958
1.578
0
0
534
1.653
1.958
1.351
72
82
82
2.992
2.657
3.545
Forebyggende foranstaltninger til
børn og unge
Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Politisk organisation
Bevillingen i alt
Budget 2013
Beskæftigelsesudvalget, driftsbevilling, Overførsler
1.000 kr., 2014-P/L
Regnskab 2012
Budget 2013
Budget 2014
Ungdomsuddannelser
2.159
2.199
2.199
Tilbud til udlændinge
- 629
- 1.353
-1.279
263.941
262.349
270.549
Revalidering
44.309
39.211
53.587
Arbejdsmarkedsforanstaltninger
36.792
50.407
45.340
352.814
370.396
Kontante ydelser
Administration, jobcentre: Projekter
Bevillingen i alt
- 66
346.506
Service
Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner:
Regnskab
2012
1.000 kr., 2014-P/L
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner (med
løntilskud)
1.267
Budget 2013
2.910
Budget 2014
1.352
Budgettet dækker selv lønudgiften - men altså ikke løntilskuddet - til de forsikrede ledige, der er i løntilskud
på Rødovre Kommunes egne arbejdspladser.
Der er budgetlagt med 46 helårspersoner á 2.368 kr. pr. måned i løn, ekskl. løntilskuddet.
64
Overførsler
Ungdomsuddannelser
Overførselsrammen dækker primært udgifter til borgere på offentlig forsørgelse. Disse udgifter er meget
afhængige af arbejdsløsheden og konjunkturerne i samfundet generelt, hvorfor budgettet i vid udstrækning
er lagt i overensstemmelse med regeringens konjunkturforventninger.
Erhvervsgrunduddannelser
Regnskab
2012
1.000 kr., 2014-P/L
Erhvervsgrunduddannelser
Budget 2013
2.159
Budget 2014
2.199
2.199
Budgettet dækker udgifter til erhvervsgrunduddannelsen (”EGU”), som er en individuel tilrettelagt ungdomsuddannelse. Målgruppen er unge under 30 år, som ikke er gået i gang med en ungdomsuddannelse og
som endnu ikke har fået fodfæste på arbejdsmarkedet. Uddannelsen varer normalt 2 år og omfatter dels
skoleundervisning og dels praktik. Formålet med erhvervsgrunduddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som dels giver umiddelbar adgang til at fortsætte i en erhvervskompetencegivende uddannelse, og dels giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet.
Der er budgetlagt med 24 helårspersoner á netto ca. 93.340 kr./år.
Tilbud til udlændinge
Regnskab
2012
1.000 kr., 2014-P/L
Introduktionsprogram og introduktionsforløb
mv.
Budget
2013
Budget 2014
-1.639
- 889
- 1.530
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet
337
177
Repatriering
-77
0
0
- 629
- 1.353
-1.279
I alt
360
Budgettet dækker udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet og introduktionsforløbet for
udlændinge omfattet af integrationsloven samt forsørgelse til denne målgruppe.
I Rødovre Kommune arbejdes målrettet på, at udlændingene består danskprøven, påbegynder kompetencegivende uddannelse samt kommer i ordinær beskæftigelse. Foruden at dette er godt for integrationsprocessen, kan kommunen hver gang hjemetage et såkaldt resultattilskud fra staten.
Overordnede budgetforudsætninger
-
Der er budgetlagt med 23 grundtilskud for uledsagede flygtningebørn á 8.525 kr.
Der er budgetlagt med 1.540 grundtilskud á 2.536 kr.
Der er budgetlagt med 33 resultattilskud for ordinær beskæftigelse a 47.172 kr.
Der er budgetlagt med 5 resultattilskud for kompetencegivende uddannelse a 47.172 kr.
Der er budgetlagt med 1 resultattilskud for bestået danskprøve a 35.379 kr.
Grundtilskud, udlændinge Integrationsprogram -0,8 mio. kr. i 2014-2017
Tilpasning af budgettet som følge af loven om afskaffelse af introduktionsydelsen. Mindreudgiften svarer til
36 pct. af budgettet.
65
Kontante ydelser
1.000 kr., 2014-P/L
Regnskab
2012
Budget 2013
Budget 2014
Sygedagpenge
67.153
62.526
58.650
Passiv kontanthjælp
83.821
77.077
92.146
Aktiv kontanthjælp
34.134
31.448
31.416
Dagpenge til forsikrede ledige
78.834
91.300
88.337
263.941
262.349
270.549
I alt
Overordnede budgetforudsætninger
Budgettet tilpasses grundlæggende via prognoserne om de følgende års arbejdsløshed i Finansministeriets
Økonomiske Redegørelse samt den forventede demografiske udvikling i kommunen.
Herudover er de lovændringer på området indarbejdet, som forventes at få betydning for budgettet, eksempelvis førtids- og fleksjobreformen.
Budgettet til kontante ydelser dækker udgifter til forsørgelse af arbejdsløse (forsikrede såvel som ikkeforsikrede) samt forsørgelse af sygemeldte borgere, der grundet sygdom ikke kan arbejde og ikke står til
rådighed for arbejdsmarkedet i en periode.
Sygedagpenge
En borger har ret til sygedagpenge, når vedkommende er uarbejdsdygtig, og når uarbejdsdygtigheden skyldes egen sygdom. Man kan som hovedregel højst få sygedagpenge i 52 uger inden for de seneste 18 måneder, og kommunen skal i tilfælde af langvarig sygdom tilrettelægge og gennemføre et individuelt og fleksibelt
opfølgningsforløb for sygemeldte. Formålet er, at sygemeldte i videst muligt omfang fastholdes i arbejde og
undgår at blive udstødt fra arbejdsmarkedet, samt at den enkeltes fravær bliver så kortvarigt som muligt.
Budgetforudsætninger for sygedagpenge
Antal helårspersoner
Sygedagpenge
Takst pr. måned
efter 52 uger uden refusion
79
17.632
4-8 uger med 50 pct. refusion
57
16.520
1
17.632
med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn
8-52 uger med 50 pct. refusion (personer under uddannelse, i virksomhedspraktik og løntilskud eller deltidsraske)
40
17.632
8-52 uger med 30 pct. refusion
212
17.632
Løntilskud med 50 pct. refusion i fm. sygedagpengemodtageres
ansættelse
0,5
17.632
Der er i forhold til budget 2013 indarbejdet et forventet fald i antallet af sygedagpengemodtagere svarende
til 37 helårspersoner i alt som følge udviklingen i 1. kvartal 2013.
Der er endvidere som følge af fleksjobreformen indarbejdet en forventning om lavere sygedagpengerefusion
til fleksjobbere som følge af det lavere lønniveau for denne målgruppe.
66
Passiv kontanthjælp
Budgettet dækker udgifter til passiv kontanthjælp, det vil sige forsørgelse til borgere med andre problemer
end ledighed, og som derfor ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.
Der har siden 2008 været stigende ledighed i samfundet, hvilket også afspejles i Rødovre Kommunes udgifter til forsørgelse, herunder passiv kontanthjælp.
Staten yder 30% refusion af udgifterne.
Der er budgetlagt med 920 helårspersoner á netto kr. 8.350 pr. måned.
Aktiv kontanthjælp
Budgettet dækker udgifter til forsørgelse af ikke-forsikrede borgere, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, og som deltager i en af følgende 3 aktive hovedforanstaltninger.
-
Vejledning og opkvalificering
Virksomhedspraktik
Ansættelse med løntilskud
Staten yder 50% refusion af forsørgelsesudgiften, når borgeren er aktiv på en af de to sidstnævnte foranstaltninger samt ordinær uddannelse. I andre former for aktivering er refusionen 30%.
Der er budgetlagt med 388 helårspersoner á netto kr. 6.740 pr. måned.
Dagpenge til forsikrede ledige
Budgettet dækker udgifter til forsørgelse af forsikrede ledige på arbejdsløshedsdagpenge.
Som på kontanthjælpsområdet yder staten 50% refusion af forsørgelsesudgiften ved de aktive foranstaltninger løntilskud, virksomhedspraktik samt ordinær uddannelse, mens der ydes 30% refusion i øvrige perioder.
Antallet af forsikrede ledige afhænger af de generelle konjunkturer i samfundet, og finanskrisen har derfor
medført et stigende antal forsikrede ledige i Rødovre.
Der er budgetlagt med 587 helårspersoner med en varighed på over 4 uger á netto kr. 12.538 pr. måned.
Revalidering m.v.
1.000 kr., 2014-P/L
Regnskab
2012
Revalidering
Fleksjob, skånejob og ledighedsydelse
Ressourceforløb
I alt
Budget
2013
Budget 2014
7.183
7.582
7.582
37.126
31.629
33.800
-
-
12.206
44.309
39.211
53.588
Budgettet til revalidering dækker udgifter og indtægter vedrørende revalideringsydelse og virksomhedsrevalidering samt løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og
skånejob. Desuden afholdes også udgifter til særlige ydelser og udgifter til ledighedsydelse af dette budget.
Yderligere afholdes fra 2013 udgifter relateret til ressourceforløb herfra.
Revalidering:
Kommunen kan bevillige revalidering, hvis borgeren har begrænsninger i arbejdsevnen, så vedkommende
ikke kan arbejde inden for sit tidligere erhvervsområde eller i sit tidligere job. Hvis borgeren aldrig har været på arbejdsmarkedet, kan kommunen også yde revalidering, enten via oplæring i en virksomhed eller via
en uddannelse, så vedkommende senere kan søge arbejde.
Staten yder henholdsvis 30%, 50% eller 65% refusion af udgifterne til revalidering, afhængig af hvilken form
for revalidering, borgeren er i.
67
Der er budgetlagt med 71 helårspersoner á netto kr. 8.960 pr. måned.
Fleksjob, ledighedsydelse og skånejob
I henhold til aktivloven skal kommunen sørge for, at personer under 65 år med varige begrænsninger i arbejdsevnen har mulighed for ansættelse hos private eller offentlige arbejdsgivere i henholdsvis: Fleksjob og
skånejob med løntilskud.
Fleksjob
Personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager social pension, og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, har mulighed for at blive ansat i fleksjob hos private eller offentlige arbejdsgivere. Mulighederne for revalidering skal være udtømt, før der kan
tilbydes et fleksjob.
Budgettet tager udgangspunkt i 257 helårspersoner á gennemsnitligt 201.014 kr. i tilskud pr. år. Fleksjobreformen forventes ikke at resultere i et ændret antal fleksjob, men i en lavere gennemsnitsydelse for nye tilkendelser.
Ledighedsydelse
Der er endvidere mulighed for ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob, mellem fleksjob, under ferie, under sygdom og på barsel.
Kommunen afholder 100 % af udgifterne til ledighedsydelse for personer, der har modtaget kontanthjælp,
starthjælp, ledighedsydelse eller særlig ydelse i sammenlagt 18 måneder inden for 24 måneder.
Budgettet tager udgangspunkt i 104 helårspersoner på ledighedsydelse á 15.255 kr. pr. måned.
Løntilskud til pensionister (tidligere skånejob)
Førtidspensionister kan få tilbud om løntilskudsjob. Arbejdsgiveren betaler løn til den ansatte. Lønnen udgør 1/3 af mindstelønnen på området. Kommunen giver arbejdsgiveren tilskud svarende til halvdelen af den
udbetalte løn.
Budgettet tager udgangspunkt i 38 helårspersoner á 33.445 kr. pr. år.
Ressourceforløb:
Pr. 1. januar 2013 kan personer under 40 år ikke længere få tilkendt førtidspension, medmindre det er
åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne. I stedet skal et individuelt ressourceforløb på
sigt hjælpe den enkelte i arbejde eller uddannelse. Det vil sige, at ressourceforløb er målrettet personer,
der har komplekse problemer ud over ledighed, og som i høj grad risikerer at komme på førtidspension,
hvis de ikke får en særlig indsats.
I ressourceforløbet, som varer 1 til 5 år, får borgeren en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der skal
bidrage til at udvikle arbejdsevnen. Ressourceforløbene vil ofte bestå af både beskæftigelsestilbud, sociale
tilbud og sundhedsmæssige tilbud, der bliver kombineret og koordineret på tværs.
Alle, der deltager i ressourceforløb, får en forsørgelsesydelse (”ressourceforløbsydelse”) på samme niveau
som borgerens hidtidige ydelse. Fx vil kontanthjælpsmodtagere, der får et ressourceforløb, modtage en ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau.
Der er budgetlagt med 112 helårspersoner á netto kr. 7.828 pr. måned. Staten yder enten 50% refusion
eller 30% refusion af ressourceforløbsydelsen afhængigt af, om -og hvilken- aktivitet borgeren er i.
På aktivitetssiden er der budgetlagt med, at de 112 helårspersoner hver modtager et aktiveringsforløb på 3måneders varighed a 13.096 kr. netto pr. forløb. Staten yder 50% refusion af udgiften til de aktive foranstaltninger.
68
Ressourceforløbsydelse 12,2 mio. kr. i 2014-2017
Tilpasning af budget som følge af Førtidspensionsreformen, hvor der iværksættes ressourceforløb inden en
evt. førtidspension. Merudgiften svarer til ca. 100 pct. af budgettet.
Arbejdsmarkedsforanstaltninger
1.000 kr., 2014-P/L
Regnskab
2012
Budget
2013
Budget 2014
Den kommunale beskæftigelsesindsats
21.518
26.414
23.023
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige mv.
12.332
18.786
12.833
76
1.057
5.348
2.866
4.150
4.136
36.792
50.407
45.340
Seniorjob for personer over 55 år
Beskæftigelsesordninger
I alt
Området dækker over udgifter og indtægter til aktive foranstaltninger for samtlige af jobcentrets målgrupper.
Den kommunale beskæftigelsesindsats
Budgettet dækker de fleste af udgifterne til de aktive foranstaltninger for alle jobcentrets målgrupper:
•
•
•
•
•
Arbejdsløshedsdagpengemodtagere
Kontanthjælpsmodtagere
Revalidender, herunder for-revalidender
Sygedagpengemodtagere
Ledighedsydelsesmodtagere
Jobcentret anvender forskellige typer for beskæftigelsesforanstaltninger afhængig af målgruppe. Som eksempel på forskellige typer af aktiviteter, kan eksempelvis nævnes afklaring og arbejdsprøvning, ordinær uddannelse, FVU-forløb, virksomhedscentre, eksterne aktivitetsforanstaltninger, egne aktiveringsprojekter som
f.eks. Vestvolden m.m.
Staten yder 50% refusion af udgifterne inden for et såkaldt rådighedsloft pr. person, der udgør 13.716 kr.
pr. helårsmodtager.
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
Budgettet dækker primært udgifter og indtægter til forsikrede ledige i løntilskud. men også befordringsgodtgørelse, hjælpemidler og personlig assistance til forsikrede ledige, der er handicappede, dækkes af dette
budget.
Der er budgetteret med følgende:
- 1.333 tolketimer á 733 kr. i timen.
- 2.558 timer til personlig assistance á 175 kr. i timen.
- 144 helårspersoner i løntilskud á 17.484 kr. i tilskud pr. måned (50% refusion). De 144 er løntilskud
i både kommunerne, staten, regionerne samt private arbejdsgivere.
Seniorjob for personer over 55 år
Budgettet dækker udgifter og indtægter ifm. seniorjob.
Loven om seniorjob betyder, at hvis en borger er medlem af efterlønsordningen og mister sin ret til dagpenge på et tidspunkt, hvor vedkommende er fyldt 55 år, har borgeren ret til et seniorjob. Det vil sige, pågældende har ret til et job via Rødovre Kommune på overenskomstmæssige vilkår, indtil han eller hun kan
overgå til efterløn.
69
Kommunerne modtager et statstilskud på 134.789 kr. pr. helårsperson i seniorjob, og årslønnen er gennemsnitlig 294.000 kr.
Fra og med 1. januar 2013 er dagpengeperioden halveret, hvilket betyder, at der vil være betydelig flere forsikrede ledige, der er i målgruppen for seniorjob.
Endvidere er der som led i finanslovsaftalerne for 2013 gennemført en udvidelse af seniorjob-ordningen,
som giver ret til seniorjob til personer, der er født i perioden fra 1. juli 1955 til og med 31. december 1957.
Disse personer ville under de hidtidige regler ikke være berettigede til seniorjob, da tilbagetrækningsreformen, der gradvist øger efterløns- og pensionsalderen, samtidig ville have rykket aldersgrænsen for seniorjob
fra 55 år til 56,5 år. Med lovændringen fastholdes aldersgrænsen på 55 år.
Konsekvensen af dette er, at kommunerne vil blive forpligtede til at levere væsentlig flere seniorjob end
hidtil antaget, hvilket medfører højere udgifter til ordningen.
I Rødovre Kommune var der i 2012 1 helårsperson i seniorjob, pr. 1. juni 2013 var der 23 personer i seniorjob plus 7, der venter på at få et seniorjob i kommunen. I budget 2014 er der anslået 40 helårspersoner.
Seniorjob 5,3 mio. kr. i 2014-2017
Tilpasning af budgettet i forhold til de forventede merudgifter som konsekvens af halvering af dagpengeperioden. Merudgiften svarer til ca. 1 pct. af budgettet.
Beskæftigelsesordninger
Budgettet dækker primært udgifter og indtægter for aktivitetsforanstaltninger for ikke-forsikrede ledige,
eksempelvis kontanthjælpsmodtagere i løntilskudsjobs på Rødovre Kommunes egne arbejdspladser. Desuden dækker budgettet udgifter til mentorordninger til såvel forsikrede som ikke-forsikrede ledige samt
jobpræmie til enlige forsørgere og kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed afholdes også her.
Der er budgetlagt med følgende:
- 16 helårskontanthjælpsmodtagere i løntilskud på kommunens egne arbejdspladser á netto ca. 9.300
kr. pr. måned (50% statsrefusion).
- 833 måneders mentorordning á et gennemsnit pr. måned på ca. 3.100 kr. (50% statsrefusion).
- 17 helårspersoner som modtager en jobpræmie på ca. 600 kr. pr. måned. (100% statsrefusion).
70
Økonomiudvalget
Økonomiudvalget, samlet driftsbevilling
1.000 kr., 2014-P/L
Aktivitetsstyret service
Bevilling i alt
Regnskab 2012
Budget 2013
Budget 2014
321.259
402.667
350.292
321.259
402.667
350.292
Økonomiudvalget, driftsbevilling, Aktivitetsstyret service
1.000 kr., 2014-P/L
Rødovre Kommunale Rengøring tværgående
Regnskab 2012
Budget 2013
Budget 2014
46.624
45.894
45.985
- 6.125
- 4.917
-5.213
Ejendomsskatter
17.461
22.340
15.407
Forsikringer
11.852
12.525
11.905
Vagtkorps
4.141
4.448
4.657
Politisk organisation i alt
6.472
6.820
6.389
Administrationsbygninger
4.573
6.233
5.975
188.699
199.230
205.292
42.358
81.421
51.399
234
5.955
8.496
321.259
402.667
350.292
Udendørs vedligeholdelse
Sekretariat og forvaltninger, ekskl.
tværgående områder i alt
Lønpuljer m.v. i alt
Øvrige områder
Bevillingen i alt
72
Rengøring
1.000 kr., 2014-P/L
Regnskab 2012
Rødovre Kommunale Rengøring - tværgående
46.624
Budget 2013
45.894
Budget 2014
45.985
Rødovre Kommunale Rengøring (RKR)
RKR varetager den daglige rengøring på alle kommunale institutioner, bortset fra Vestbad, Islevbadet,
Skovly samt de selvejende institutioner, Børnehaveinstitutionerne Carlsro og Carlsro syveren samt Dorthe
Mariehjemmet.
RKR varetager tillige de kontraktlige forhold omkring vinduespolering.
Der er i 2014 budgetlagt med 214.940 timers rengøring (inkl. vikartimer og serviceteam) på de kommunale
institutioner.
Udendørs vedligeholdelse
1.000 kr., 2014-P/L
Regnskab 2012
Udendørs vedligeholdelse, indtægter
- 6.125
Budget 2013
- 4.917
Budget 2014
-5.213
Udendørs vedligeholdelse
Budgettet omfatter indtægter der bl.a. dækker udgifter til planlægning og drift af udendørs arealer ved institutionerne, og budgettet til dette er afsat under de enkelte institutioner, hvor opgaverne varetages af Parkog Naturafdelingen.
Planlægning
Kort- og langsigtede indsatser indenfor fritidsområderne planlægges løbende, herunder beskæring og fældningsopgaver, nyplantninger og udskiftning af beplantninger. Kommunens politikker og planer søges indarbejdet i forvaltningen og prioriteringen af driftsopgaverne.
Drift af udendørs arealer
Park- og Naturafdelingen varetager den løbende gartneriske drift af de udendørs arealer, herunder renholdelse og snerydning. Arbejderne udføres i henhold til Gartnerplan og koordineres løbende med fagforvaltningerne. Området omfatter desuden behandling af henvendelser fra borgere, brugergrupper mv.
73
Ejendomsskatter
Regnskab
2012
1.000 kr., 2014-P/L
Ejendomsskatter
17.461
Budget
2013
22.340
Budget 2014
15.407
Budgettet dækker udgifter til betaling af ejendomsskatter, vandafgifter og en række mindre ejendomsafgifter
for alle kommunens ejendomme. Udgifterne til ejendomsskatter modsvares af tilsvarende indtægter i kommunens skattegrundlag.
Budgettet lægges ud fra de seneste ejendomsvurderinger.
Forsikringer
Regnskab
2012
1.000 kr., 2014-P/L
Forsikringer
11.852
Budget
2013
12.525
Budget 2014
11.905
Rødovre Kommunes forsikringer administreres centralt både hvad angår traditionel forsikring samt på områder, hvor der er etableret selvforsikring (kommunen overgik pr. 1. juli 2007 til at være selvforsikret for
arbejdsulykker).
Driftsudgifterne budgetteres som forsikringspræmie for samtlige kommunens institutioner/afdelinger fordelt
forholdsmæssigt på de enkelte enheder efter antal helårsbeskæftigede.
Vagtkorps
Regnskab
2012
1.000 kr., 2014-P/L
Vagtkorps
4.141
Budget
2013
4.448
Budget 2014
4.657
Budgettet dækker udgifter til drift af vagtkorps og kommunale tyverialarmer, herunder udgifter til aflønning
af vagtkorpsets personale, tjenestevogne og abonnementer samt serviceomkostninger i forbindelse med eksisterende og budgetlagte tyverialarmer mv.
74
Politisk organisation
Regnskab
2012
1.000 kr., 2014-P/L
Politisk organisation i alt
Budget
2013
6.472
6.820
Budget 2014
6.389
Politisk organisation
Budgettet dækker primært vederlag til såvel borgmester, viceborgmester som kommunalbestyrelsesmedlemmer, samt udgifter til mødevirksomhed, rejser og repræsentation.
Administrationsbygninger
Regnskab
2012
1.000 kr., 2014-P/L
Fast ejendom
Budget
2013
4.573
6.233
Budget 2014
5.975
Fast ejendom
Budgettet dækker udgifter til husleje, opvarmning, el og gas, ejendomsskatter, udendørs vedligeholdelse, mv.
for Rådhuset og lejemålene Gunnekær 62-64 og Gunnekær 28.
Sekretariat og forvaltninger, ekskl. tværgående områder
Regnskab
2012
1.000 kr., 2014-P/L
Budget 2013
Budget 2014
Øvrige fælles funktioner
38.071
46.247
0
Fællesforvaltningen
32.341
35.476
68.502
Teknisk Forvaltning
13.581
26.088
17.168
Børne- og Kulturforvaltningen
11.406
11.018
8.740
Social- og Sundhedsforvaltningen inkl. RødovreJobcenter
68.682
69.096
69.421
Økonomi- og Personaleforvaltningen
29.591
28.446
35.879
0
5.580
5.580
188.699
199.230
205.292
Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark
Sekretariat og forvaltninger, ekskl. tværgående
områder i alt
Note: Overgang til nyt økonomisystem indebærer at udgifterne vedr. fælles funktioner teknisk ombrydes til de enkelte fagforvaltninger, hvilket i
praksis betyder at udgiften under fælles funktioner er fordelt under forvaltningerne. Tallene kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes over årene
2012-2014.
Forvaltningerne
Den centrale administration er organisatorisk opdelt i to tværgående forvaltninger – Fællesforvaltningen
samt Økonomi- og Personaleforvaltningen - samt tre fagforvaltninger – Børne- og Kulturforvaltningen, Social- og Sundhedsforvaltningen og Teknisk Forvaltning.
75
Budgetterne under de enkelte forvaltninger omfatter udgifter og indtægter vedrørende de enkelte forvaltningers administration, dvs. primært løn og personalerelaterede udgifter. De administrative opgaver kan
inddeles i følgende tre hovedkategorier:
•
•
•
Ledelse og støttefunktioner: Funktioner der understøtter de enkelte forvaltningsområders daglige drift. Dvs. løn og personale, økonomi, it (ekskl. udgifter til it-systemer), intern service og
generel ledelse.
Sekretariatsbetjening: Funktioner rettet mod såvel den politiske som administrative ledelse,
herunder produktion af dagsordner og sagsfremstillinger til den politiske behandling samt faglige
sekretariatsfunktioner så som strategiudvikling for fagområder.
Myndighedsopgaver: Opgaver hvor kommunen træffer beslutning med baggrund i lovhjemmel
eller lign. I denne kategori ligger tilsvarende rådgivning og hjælp til borgere i forhold til administrativ lovgivning og lign. Det drejer sig typisk om opgaver vedrørende sagsbehandling, samtaler
og borgerhenvendelser, myndigheds- og tilsynsopgaver, borgerbetjening mm.
Trivsel og fastholdelse -571.221 kr. i 2014-2017
Det årlige trivselstillæg pr. medarbejder bortfalder
Arbejdsmiljøpuljen -231.000 kr. i 2014-2017
Puljen til arbejdsmiljøtiltag bortfalder
Social- og Sundhedsforvaltningens administration -0,3 mio. kr. i 2014-2017
Lavere udgiftsniveau til repræsentation på hhv. Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.
Samt lavere udgiftsniveau til tjenestekørsel og annoncering. Mindreudgifterne svarer til ca. 10,8 pct. af budgettet
Energirenoveringer – Kommunale bygninger 0 kr. i 2014, -500.000 kr. i 2015 samt -750.000
kr. i 2016 og 2017
Driftsbesparelser på udgifterne til el, vand og varme som følge af energibesparende tiltag på de kommunale
bygninger. Forudsætter investering på 5 mio. kr. i 2014 og 2015, som indgår i investeringsoversigten (forudsættes lånefinansieret).
Lønpuljer m.v.
Regnskab
2012
1.000 kr., 2014-P/L
Løn- og barselspuljer 06.52.70
Budget
2013
Budget 2014
3.049
38.206
8.883
Tjenestemandspensioner 06.52.72
39.309
43.215
42.515
Lønpuljer m.v. i alt
42.358
81.421
51.398
76
Løn- og barselspuljer
Budgettet dækker over TR- og barselspuljer samt ikke udmøntet puljer. Udmøntning af puljer, som er lokalt
aftalt, behandles af Direktionen og fordeles administrativt.
Tjenestemandspensioner
Budgettet anvendes til udbetaling af tjenestemandspension, understøttelser og børnepension.
77
Finansiering – hovedkonto 07 og 08
Regnskab
2012
1.000 kr., 2014-P/L
Renter, kurstab og kursgevinster
Tilskud og udligning, inkl. købsmoms
Skatter
Diverse forskydninger, aktiver og passiver
I alt
Budget 2013
Budget 2014
15.147
5.300
5.788
-739.260
-728.585
-724.847
-1.726.248
-1.814.712
-1.853.783
-36.914
-32.722
17.887
-2.487.275
-2.570.719
-2.554.955
Renter, kurstab og kursgevinster
Regnskab
2012
1.000 kr., 2014-P/L
Budget 2013
Budget 2014
Renter af likvide aktiver
-2.148
-2.700
-1.950
Renter af langfristede tilgodehavender
-4.060
-3.915
-3.915
1.007
917
1.175
11.877
11.475
10.955
8.471
-477
-477
15.147
5.300
5.788
Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder
Renter af langfristet gæld
Renter, kurstab og kursgevinster i øvrigt
I alt
Renter af likvide aktiver
Renteindtægter af likvide aktiver afhænger af den gennemsnitlige kassebeholdning og den variable rente der
er knyttet til aktiverne. Erfaringsmæssigt kan der forekomme store udsving fra år til år, hvorfor der er knyttet nogen usikkerhed til de beregnede renter.
Den budgetterede renteindtægt forudsætter et gennemsnitligt indestående på konti i pengeinstitutter på 55
mio. kr. og en rente på 0,0 pct. samt en gennemsnitlig obligationsbeholdning på 65 mio. kr. og et afkast på
3,0 pct.
Renter af langfristede tilgodehavender
Renter af langfristede tilgodehavender vedrører hovedsageligt renter af lån til betaling af ejendomsskat, der
forventes at udgøre 3,9 mio.kr.
Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder
Kommunens mellemværende med varmeforsyningen og affaldshåndtering forrentes. Varmeforsyningens regulerede tilgodehavende ved hver måneds begyndelse forrentes med Nationalbankens til enhver tid gældende diskonto. Affaldshåndteringens regulerede tilgodehavende ved årets begyndelse forrentes med Nationalbankens diskonto ved udgangen af det foregående år.
Kommunens gældsbrev til HOFOR Vand Rødovre A/S, 14,2 mio. kr. og HOFOR Spildevand Rødovre A/S,
16,0 mio. kr. tilbagebetales som et annuitetslån over 10 år, hvor første ydelse forfalder den 31. december
78
2010. Gælden forrentes med fast markedsrente på 3,22 pct. som svarer til Kommune Kredits rente pr.
1.4.2010. I 2014 udgør den samlede rente 0,6 mio. kr.
Renter af langfristet gæld
Renter af langfristet gæld omfatter kreditforeningslån, primært optaget i Kommunekredit. Kommunen har
pt. ingen lån i pengeinstitutter. Renten er beregnet for eksisterende lån samt for forventede fremtidige lån i
budgetperioden. En del af lånene er baseret på variabel rente ligesom der for lån til ældreboliger er optaget
indexlån. Der er derfor forbundet nogen usikkerhed med beregning af renter. Variabelt forrentede lån er
kalkuleret med udgangspunkt i et forventet renteniveau på ca. 1,00 pct. I den eksisterende låneportefølje
fordeler gælden sig pr. 31. marts 2013 med 51,7 pct. fast forrentede lån og 48,3 pct. variabelt forrentede
lån. I de fast forrentede lån er medregnet variabelt forrentede lån for 61,2 mio. kr. der er sikret ved et renteloft på 5 pct. og variabelt forrentede lån for 56,4 mio. kr., der er omlagt til fast forrentede lån ved simple
renteswaps.
Tilskud og udligning
Regnskab
2012
1.000 kr., 2014-P/L
Budget 2013
Budgetforslag
2014
Kommunal udligning, Landsudligning og Hovedstadsudligning
-475.596
-496.344
Statstilskud
-127.956
-93.309
-93.702
1.716
1.776
-9.903
-18.252
-19.508
-20.360
4.524
4.617
4.785
Særlige tilskud, ekskl. beskæftigelsestilskuddet
-33.180
-34.473
-27.805
Beskæftigelsestilskuddet
-87.984
-91.344
-91.344
-2.964
0
0
-739.692
-728.585
-724.847
Udligning af selskabsskat
Udligning og tilskud vedr. udlændinge
Kommunale bidrag til regionerne
Købsmoms
I alt
-486.518
Tilskuds- og udligningsordninger skal rette op på forskelle i kommunernes muligheder for at få indtægter via
skatten samt forskelle i kommunernes udgiftsbehov på grund af sociale forhold og alderssammensætning.
Budgetlægningen af de kommunale tilskuds- og udligningsordninger tager i budgetoplæg 2014 udgangspunkt i
et skøn for et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag, se afsnittet om skatter nedenfor. De vigtigste tilskudsog udligningsordninger er:
Landsudligningen omfatter alle landets kommuner. Udligningsgrundlaget baseres på en beregning af den
enkelte kommunes strukturelle underskud eller overskud. Udligningsniveauet er 58 pct. Det svarer til, at
landsudligningen falder med 58 kr., hvis skatteindtægterne stiger med 100 kr.
Hovedstadsudligningen omfatter udelukkende kommunerne i hovedstadsområdet. Hovedstadsudligningen er ligesom landsudligningen baseret på den enkelte kommunes strukturelle over- eller underskud. Udligningsniveauet er 27 pct.
Statstilskud
Statstilskuddet fordeles efter de enkelte kommuners indbyggertal som et ensartet beløb pr. borger. Statstilskuddet udligner ikke forskelle i kommunernes økonomi.
Særlige tilskud, herunder kvalitetsfonden
79
Kommunerne modtager særtilskud til ældre borgere og tilskud til kvalitet i dagtilbud. Desuden omfatter de
særlige tilskud støtteordninger til kommuner med særlige økonomiske problemer.
Beskæftigelsestilskud
Kommunerne har siden august 2009 haft ansvaret for den fulde beskæftigelsesindsats. Ansvaret omfatter
udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge, aktivering samt drift af den tidligere statslige del af jobcenteret.
Kommunernes administrative udgifter til opgaven finansieres efter DUT-princippet, således at de enkelte
kommuner kompenseres i forhold til deres andel af bloktilskuddet. Kommunernes udgifter til dagpenge og
aktivering af forsikrede ledige finansieres via en finansieringsordning som indeholder refusion og tilskud.
Kommunernes udgifter til dagpenge og aktivering af de forsikrede ledige dækkes delvist af refusion, som
kompenserer den enkelte kommune direkte, mens de resterende udgifter dækkes af et beskæftigelsestilskud. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i budgetåret og efterreguleres året efter.
Købsmoms
Der budgetlægges med udgifter til købsmoms og 100 pct. refusion heraf. På grund af tidsmæssige forskydninger er regnskabsresultatet ikke 0.
Skatter
Regnskab
2012
1.000 kr., 2013-P/L
Kommunal indkomstskat
Selskabsskat
Anden skat pålignet visse indkomster, herunder
dødsboer
Grundskyld
Anden skat på fast ejendom
I alt
Budget 2013
Budgetforslag
2014
-1.449.240
-1.519.680
-1.572.349
-30.994
-32.845
-13.182
-1.483
-241
-95
-213.327
-226.799
-233.010
-31.204
-35.147
-35.147
-1.726.248
-1.814.712
-1.853.783
Kommunal indkomstskat
Kommunalbestyrelsen skal hvert år vælge mellem et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag og et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udmeldes af Indenrigsministeriet omkring 1. juli.
Siden 2004 har Kommunalbestyrelsen valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag hvert år, med undtagelse af 2007, hvor kommunen valgte at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget.
Selskabsskat
Der budgetteres med et provenu i 2014 på 13,2 mio. kr. på baggrund af den endelige udmelding af selskabsskatterne.
80
Grundskyld og anden skat på fast ejendom
Udskrivningspromiller, grundlag og budgetteret provenu fremgår af nedenstående tabel.
Ejendomsskatter
Beløb i 1.000 kr.
Promille
Kommunal grundskyld
Grundlag
Provenu
30,80
7.565.258
233.010
Grundværdi-statsejendomme
15,00
19.702
296
Grundværdi-øvrige off. ejendomme
15,00
252.574
3.789
Forskelsbeløb-off. ejendomme
8,75
881.672
7.715
Forskelsbeløb-forretningsejendomme
10,0
2.337.470
23.347
-
-
268.157
Dækningsafgifter:
I alt
Diverse finansforskydninger, aktiver og passiver
Regnskab
2012
Budget 2013
Budgetforslag
2014
-24.139
92
4.940
Forskydninger i langfristede tilgodehavender
17.993
11.180
9.380
Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder
2.902
2.868
2.960
Forskydninger i kortfristet gæld
-203
-124
-128
Forskydninger i langfristet gæld
-15.891
-46.738
734
Øvrige finansforskydninger
-17.577
0
0
I alt
-36.915
32.722
17.886
1.000 kr., 2013-P/L
Forskydninger i likvide aktiver
Likvide aktiver
Forventningerne til kommunens likviditet i perioden 2014 til 2017 tager udgangspunkt i kendte forhold i
budget 2013 pr. 31. maj 2013 samt en budgetteret opbygning af kassebeholdningen i budgetperioden 2014 –
2017 på 40,3 mio. kr.
Den daglige kassebeholdning har meget store udsving i løbet af en måned. Den gennemsnitlige beholdning
er beregnet som et gennemsnit over de seneste 365 dage. Den gennemsnitlige beholdning må på intet tidspunkt være negativ.
81
De likvide aktiver dækker både over anfordringsindskud på bankkonti og placering i obligationer mv. Størrelsen af likvide aktiver har betydning for kommunens renteindtægter.
Med udgangspunkt i likviditetsforventningerne vil kommunens daglige kassebeholdning set over hele budgetperioden variere med 399 mio. kr. mellem en største kassebeholdning på 196 mio. kr. og en mindste
kassebeholdning på -203 mio. kr.
Den gennemsnitlige likviditet forventes i hele budgetperioden at stige med 3 mio. kr. fra 72 mio. kr. til 75
mio. kr. Beregningen af gennemsnitlig likviditet foretages for de seneste 365 dage. Det er forudsat at en væsentlig del af anlægsbevillingen i 2013 vedrørende Byudvikling Nord og Syd først vil blive afholdt i 2014.
Langfristede tilgodehavender
Langfristede tilgodehavende vedrører hovedsageligt lån til betaling af ejendomsskatter, hvor der forventes
et nettoudlån (udlån minus indfrielser) på 9,5 mio.kr.
Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder
Kommunens gældsbrev til HOFOR Vand Rødovre A/S, 14,2 mio. kr. og HOFOR Spildevand Rødovre A/S,
16,0 mio. kr. tilbagebetales som et annuitetslån over 10 år, hvor første ydelse forfalder den 31. december
2010. I 2014 udgør det samlede afdrag 3,0 mio. kr.
Kortfristet gæld, Kirkelige skatter og afgifter
Rødovre-Hvidovre Provsti fremsender til brug for budgetlægningen et budget for kirkekasserne for det
kommende år. I kommunernes budget indgår desuden Kirkeministeriets udmelding til budget for Landskirkeskatten. Der er i budget 2013 afsat udgifter på 25,7 mio. kr. til kirkekasserne, og udgifter på 7,0 mio. kr.
til landskirkeskatten.
Udgiftsbudgettet med tillæg af tidligere års mellemværende med kirken afbalanceres med indtægterne, så
mellemværendet med kirken udlignes over budgetperioden. Kirken fastsætter kirkeskatteprocenten. Kirke82
skatteprocenten er i det vedtagne budget fastsat til 0,72 pct., svarende til en indtægt på 32,8 mio. kr. Mellemværendet med kirken ændres dermed med et overskud i 2013 på 0,1 mio. kr., svarende til en forventet
udligning af mellemværendet ultimo 2013.
Langfristet gæld
1.000 kr., 2013-P/L
2014
2015
2016
2017
(1) Låneoptagelse *
39,4
47,1
36,9
38,6
(2) Afdrag på lån
40,1
42,2
42,2
40,9
(1)–(2) Forskydning i langfristet gæld
-0,7
4,9
-5,3
-2,3
* heraf lånoptagelse der vedrører brugerfinansierede investeringer
16,5
28,1
25,3
25,3
Med udgangspunkt i budgetforslaget vil kommunens gæld samlet falde med 3,4 mio. kr. i budgetperioden
2014 – 2017.
Af periodens samlede låneoptagelse på 162,0 mio. kr. skal 95,2 mio. kr. anvendes til forsyningsområdet,
primært udbygning af fjernvarmeforsyningen, og da alle udgifter vedrørende forsyningsområdet finansieres af
brugerne via takster betyder det at den langfristede gæld der finansieres af skatteudskrivningen vil falde i
budgetperioden.
83
Oversigter
Takster
I forbindelse med budgetlægningen regnes der med, at forskellige kommunale ydelser modsvares af takstbetaling.
En del af disse takster vedtages i forbindelse med budgetvedtagelsen. Dette gælder for eksempel renovation og betaling for
børne- og daginstitution.
For en del takster gælder, at disse løbende kan reguleres i henhold til kommunalbestyrelsesvedtagelse. De takster der fremgår af de efterfølgende takstblade, kan derfor være ændrede efter budgettets vedtagelse.
85
Takster i 2014 (og 2013)
Priser er incl. moms med mindre andet er nævnt
Skatter og afgifter
Kommunal udskrivningsprocent
Kirkelig udskrivningsprocent
2013
25,7
0,72
2014
25,7
0,72
Kommunal grundskyld (promille)
Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi (promille)
Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb (promille)
30,80
15,00
8,75
30,80
15,00
8,75
Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb (promille)
10,00
10,00
Rottebekæmpelse (promille)
0,096
0,105
2013
25.000,00
49.000,00
1.200,00
2014
25.000,00
49.000,00
1.200,00
178,00
160,00
142,00
116,00
25,00
178,00
160,00
142,00
116,00
25,00
357,00
357,00
105,00
30,00
20,00
1,40
1,40
375,00
375,00
100,00
100,00
0,00
2.200,00
386,00
386,00
107,00
31,00
21,00
1,70
1,70
375,00
375,00
100,00
100,00
0,00
Ejendomsskatter og afgifter
Varmeforsyning (ekskl. moms)
Tilslutningsafgift - blokcentral
Tilslutningsafgift – villaanlæg med stiklængde indtil 15 meter
Tillægspris for villaanlæg med stiklængde over 15 meter – pr. meter.
Fast afgift betales efter beregnet normalårsforbrug.
Fast afgift Villaanlæg: pr. MWh.
Fast afgift Blokcentraler, trin 1: pr. MWh. fra 0-500 MWh.
Fast afgift Blokcentraler, trin 2: pr. MWh. fra 500-1500 MWh.
Fast afgift Blokcentraler, trin 3: pr. MWh. fra 1500-5000 MWh.
Fast afgift Blokcentraler, trin 4: pr. MWh. over 5000 MWh.
Fast afgift Villaanlæg: pr. m2 (BBR)
Variabel afgift betales efter målt forbrug på energimåler.
Variabel afgift: Pr. MWh af det målte forbrug inkl. afgift - blokcentral
Variabel afgift: Pr. MWh af det målte forbrug inkl. afgift - villaanlæg
Udbygningstillæg trin a
Udbygningstillæg trin b
Udbygningstillæg trin c
Returtemperatur afregning; pr. MWh pr. gr (< 50 gr. C = tilbagebetaling)
Returtemperatur afregning; pr. MWh pr. gr (> 50 gr. C = betaling)
Gebyr for lukning
Gebyr for åbning (momspligtig)
Inkassogebyr
Rykkergebyr pr. brev
Spædevand pr. m2
Adminstrationbidrag pr. år
Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning – RKF bruger Energitilsynets vejledende
standard gebyrer på energiområdet.
86
2.200,00
Takster i 2014 (og 2013)
Renovationsområdet for private husstande (ekskl. moms)
Grundgebyr for villaer [pr. boligenhed]
Grundgebyr for rækkehuse uden affaldsø [pr. boligenhed]
Grundgebyr for rækkehuse med affaldsø [pr. boligenhed]
Grundgebyr for etageboliger [pr. boligenhed]
Grundgebyr for kolonihave [pr. boligenhed]
Gebyr for nedgravet beholder til restaffald (erstatter beholdergebyret) [pr. boligenhed]
Tillægsgebyr for nedgravet beholder til papir [pr. boligenhed]
Tillægsgebyr for nedgravet beholder til plast [pr. boligenhed]
Tillægsgebyr for nedgravet beholder til glas [pr. boligenhed]
Tillægsgebyr for nedgravet beholder til metal [pr. boligenhed]
Tillægsgebyr for nedgravet beholder til bioaffald [pr. boligenhed]
Beholdergebyr
240 liters 2-delt beholder (pr. beholder)
125 liters dagrenovationssæk [pr. sæk]
80 liters minicontainer [pr. minicontainer]
140 liters minicontainer [pr. minicontainer]
180 liters minicontainer [pr. minicontainer]
190 liters minicontainer [pr. minicontainer]
210 liters minicontainer [pr. minicontainer]
240 liters minicontainer [pr. minicontainer]
340 liters minicontainer [pr. minicontainer]
360 liters minicontainer [pr. minicontainer]
370 liters minicontainer [pr. minicontainer]
400 liters minicontainer [pr. minicontainer]
500 liters minicontainer [pr. minicontainer]
550 liters minicontainer [pr. minicontainer]
600 liters minicontainer [pr. minicontainer]
660 liters minicontainer [pr. minicontainer]
Kommunale institutioner og virksomheder
Grundgebyr institution/ungdomsklub
Grundgebyr skole/idrætsanlæg/plejehjem/øvrige
Øvrige gebyrer følger dem som er for private husstande
87
2013
1.887,20
1.754,40
1.651,00
1.604,80
449,60
850,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
2014
1.603,20
1.603,20
1.457,60
1.326,40
331,20
732,80
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
908,00
908,00
1.008,80
1.167,20
1.272,00
1.298,40
1.351,20
1.430,40
1.759,20
1.811,20
1.837,60
2.044,00
2.469,60
2.600,80
2.853,84
3.153,63
976,00
976,00
916,00
996,00
1.050,40
1.063,20
1.090,40
1.210,40
1.344,80
1.371,20
1.384,80
1.552,00
1.686,40
1.880,00
1.947,20
2.028,00
-
4.600,00
13.800,00
Takster i 2014 (og 2013)
Erhvervsaffaldsområdet (ekskl. moms)
2013
Administrationsgebyr for erhvervsaffald (pr. registreret p-enhed)
800,00
Virksomheders betaling for brug af gengrugsstationen:
Personbil uden trailer (inkl. 0-5 kg farligt affald) (pr. besøg)
88,00
Kassevogn uden trailer (inkl. 0-5 kg farligt affald) (pr. besøg)
104,00
Ladvogn uden trailer (inkl. 0-5 kg farligt affald) (pr. besøg)
156,00
Trailer (Tillæg til ovenstående gebyrer ved besøg på genbrugsstationen med trailer (pr.
84,00
10 kg farligt affald (Tillæg) (pr. 10 kg farligt affald)
36,00
Årskort gældenden for hele året, uafhængigt af købstidspunktet (inkl. 0-5 kg farligt affald pr. besøg)
Personbil uden trailer (pr. bil)
Personbil med trailer (pr. bil)
Kassevogn uden trailer (pr. bil)
Kassevogn med trailer (pr. bil)
Ladvogn uden trailer (pr. bil)
Ladvogn med trailer (pr. bil)
Byggesager
2
Boligbebyggelse pr. m
Mindstegebyr, boligbebyggelse, anmeldelse m.m.
Erhvervsbebyggelse indtil 1.000 m 2
2
Erhvervsbebyggelse udover 1.000 m
2
Ombygning af erhvervsbyggeri m
Mindstegebyr, erhvervsbyggeri
Gebyr for afslag af byggeansøgninger
Nyttehaver
Årlig afgift
88
2014
800,00
4.576,00
6.760,00
8.112,00
11.388,00
16.848,00
21.384,00
-
2013
60
960
2014
60
960
60
30
30
1.860
960
60
30
30
1.860
960
300
300
Takster i 2014 (og 2013)
Forældrebetaling for børnepasning
Prisen pr. barn pr. måned - der opkræves ikke forældrebetaling i Juli
0-6 års området
2013
2014
0-2 år: Dagpleje
0-2 år: Vuggestue og integrerede institutioner
3 år til skolestart: Børnehaver, heldags samt integrerede institution
Frokostordning til børnehavebørn ved 11 mdr.
(Frokostordningen startede 1. aug. 2011, hvor der opkræves for 5 mdr. á 600 kr.)
2.945
2.941
1.585
680
2.980
3.121
1.689
689
1.876
1.082
1.901
1.097
0
0
550
797
34
558
807
34
Islevbadet
Egne foreninger og institutioner:
Enkeltbillet, voksne
Enkeltbillet, børn
Pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsløse pr. måned
2013
2014
28
10
46
30
10
45
Morgenkort
Leje af Islevbadet, inkl. tilsynsmand pr. time
190
1.180
195
1.195
Vestbad
Voksen - Enkeltbillet svømning
Voksen - Enkeltbillet svømning og motion
Voksen - Motion
Barn - Enkeltbillet svømning
Pensionist og efterlønsmodtagere svømning pr. måned *
Pensionist og efterlønsmodtagere motion pr. måned*
Pensionist og efterlønsmodtagere svømning og motion pr. måned *
Enkeltbillet, Work-Out - Entrebillet + 15 kr.
2013
45
95
75
23
130
130
175
15
2014
46
96
76
24
133
133
175
15
Skolefritidsordninger
SFO I
SFO 2
Ungdomsklubber pr. måned pr. barn ved 10 mdr. - Kontingentfri fra 01.08.11
Cafe Væresteder 6.-7. klasse, pr. måned pr. barn ved 11 mdr.
Byggelegepladser
Byggelegepladser fra 14 år
* Pensionistkort gælder kun for borgere i Rødovre og Brøndby kommune, og giver
adgang på alle hverdage. Ved hver fornyelse medbringes pensionsmeddelelse eller
sygesikringsbevis.
89
Takster i 2014 (og 2013)
Vestbad - fortsat
Rabatkort:
Klippekort voksne svømning - 10 ture
Klippekort voksne svømning og motion - 10 ture
Klippekort voksen motion - 10 ture
Klippekort - børn svømning - 10 ture
Månedskort: - Kun til svømmehal:
1 måneds kort - ubegrænset adgang til svømmehal
2013
2014
400
755
600
200
410
765
610
210
3 måneders kort - ubegrænset adgang til svømmehal
12 måneders kort - ubegrænset adgang til svømmehal
1 måneds kort - ubegrænset adgang til motion
3 måneders kort - ubegrænset adgamg til motion
12 måneders kort - ubegrænset adgang til motion
199
495
1.945
199
495
1.945
200
500
1.975
200
500
1.975
Månedskort – Til både svømmehal og motion:
1 måneds kort - ubegrænset adgang til både svømmehal og motion
3 måneders kort - ubegrænset adgang til både svømmehal og motion
12 måneders kort - ubegrænset adgang til både svømmehal og motion
245
695
2.580
250
705
2.600
315
320
85
100
120
100
120
140
160
84
103
124
103
124
144
164
50
50
20
52
52
20
2013
Gratis
2014
Gratis
785
570
570
490
490
345
460
225
50
100
105
795
580
580
495
495
345
465
230
50
100
105
Baneleje pr. bane pr. time
Familiebillet:
1 voksen og 2 børn
1 voksen og 3 børn
1 voksen og 4 børn
2 voksne og 1 barn
2 voksne og 2 børn
2 voksne og 3 børn
2 voksne og 4 børn
Udstedelse af skolekort:
Skolekort til elever i Rødovre Kommune
Skolekort til elever i Brøndby Kommune
Erstatningskort ved bortkommet/mistet kort
Sportshaller
Lokale- og baneudlån til lokalforeninger
Sportshaller samt specielle lokaler:
Rødovrehallen, pr. halafsnit pr. time
Rødovre Stadionhal, pr. time
Rødovre Skøjtearena, pr. time
Rødovre Stadion (opvisningsbanen) pr. time
Espelundens Idrætsanlæg (opvisningsbanen) pr. time
Fodboldbaner, pr. time
Fodboldbane, grusbane med lys pr. time
Rødovrehallen, speciallokaler pr. time
Badminton - 1 bane pr. time indtil kl. 16.00
Badminton - 1 bane pr. time efter kl. 16.00
Tennis - 1 bane - pr. time indtil kl. 16.00
Ved specielle arrangementer forhandles der særskilt
90
Takster i 2014 (og 2013)
Rødovrehus
Egne foreninger og institutioner:
0-30 voksne/børn pr. påbegyndt døgn
31-50 voksne/børn pr. påbegyndt døgn
51- > voksne/børn pr. påbegyndt døgn
2013
2014
2.625
3.370
4.210
2.625
3.370
4.265
Udenbys foreninger og institutioner:
0-30 voksne/børn pr. påbegyndt døgn
31-50 voksne/børn pr. påbegyndt døgn
51- > voksne/børn pr. påbegyndt døgn
3.190
4.090
5.085
3.235
4.090
5.155
Slutrengøring efter ophold
1.450
1.450
Skovly
Skoler og institutioner i Rødovre Kommune:
Pris pr. person pr. hele kostdøgn:
1 - 11 år
12 - 17 år
fra 18 år
2013
2014
153
280
305
153
285
310
255
510
665
260
151
675
460
465
87
178
204
36
90
180
205
35
153
263
356
155
265
360
Udenbys institutioner/foreninger m.v.:
Pris pr. person pr. hele kostdøgn:
1 - 11 år
12 - 17 år
over 18 år
Forvaltninger/institutioner fra Rødovre Kommune:
Pris pr. person pr. hele kostdøgn:
Kursusophold
Enkeltydelser pr. person:
Morgenmad:
Frokost:
Middag:
Kaffe m/brød:
Foreninger i Rødovre Kommune
Pris pr. person pr. hele kostdøgn:
1 - 11 år
12 - 17 år
over 18 år
91
Takster i 2014 (og 2013)
Musikskole
Betaling pr. sæson 12/13:
2013
2014
Instrumentalundervisning/Sang
15 minutter
20 minutter
30 minutter – Kun for videregående elever efter aftale med læreren
1.932
2.576
3.864
1.960
2.610
3.915
Sammenspil/teori - Gratis hvis man får soloundervisning på Musikskolen
Sammenspil/teori - Hvis man ikke får soloundervisning på Musikskolen
Gratis
1.932
Gratis
1.960
Kor
Gratis
Gratis
Musik og bevægelse (Oprettes ved minimum 8 deltagere)
Barselsrytmik - 8 uger
1.932
500
1.960
505
Musikskolen råder over et begrænset antal instrumenter, som lejes ud til musikskolens
elever for 220 kr. pr. sæson.
Reduktion:
For søskende samt for elever, der ønsker at deltage på mere end ét instrument, gælder
følgende: Der betales fuld pris for det dyreste fag, og halv pris for øvrige fag.
Musikskolen tildeler hvert år 5 elever mulighed for undervisning til halv pris, hvis
husstandsindtægten er under 260.000 kr. Der skal fremsendes en skriftlig ansøgning til
Musikskolen.
92
Takster i 2014 (og 2013)
Biblioteker
Antal dage over tiden voksne fra 16 år.
Lånetiden overskrides
Lånetiden overskrides med 14 dage
Hjemkaldelse efter 4 uger
Regning 4 uger efter hjemkaldelsen
Afhentning pr. bud
Antal dage over tiden børn fra 0-15 år.
Lånetiden overskrides
Lånetiden overskrides med 14 dage
Hjemkaldelse efter 4 uger
Regning 4 uger efter hjemkaldelsen
Afhentning pr. bud
Kulturelle arrangementer
Entre pr. barn
Entre pr. voksen
Rødovregaard
Kantinehjælp pr. time (minimum 2 timer)
Brug af lokaler af udenbys brugere i normal åbningstid (pr. påbegyndt time, min. 2
timer)
Brug af lokaler udover normal åbningstid, pr. påbegyndt time
2013
2014
20
60
110
225
500
20
60
110
230
505
10
20
30
50
500
10
20
30
50
505
20
40
20
40
2013
245
280
2014
250
285
450
455
Heerup Museum
Billetpriser:
Entre voksne
Børn under 16 år ifølge med voksen
Grupper over 10 personer - pr. person
Studerende m. studiekort
Pensionister
Medlemmer af Heerup Museums Venner
2013
2014
45
Gratis
30
30
30
Gratis
45
Gratis
30
30
30
Gratis
Omvisninger:
På hverdage efter betalt entré - inden for åbningstid
I weekends efter betalt entré - uden for åbningstid
Værkstedsforløb for skoler uden for Rødovre Kommune - 2 timer
Værkstedsforløb for skoler i Rødovre Kommune - 2 timer
Værkstedsforløb for børnehaver uden for Rødovre Kommune - 1 time
Værkstedsforløb for børnehaver i Rødovre Kommune - 1 time
Skoleklasser uden for Rødovre Kommune pr. time
Skoleklasser og børnehaver i Rødovre Kommune
Børnehaver uden for Rødovre Kommune - ½ time i 2012, 1 time i 2013
Kunstskole, 22 undervisningsgange, september - april
Kunstskole - Familiehold, 11 undervisningsgange, børn
Kunstskole - Familiehold, 11 undervisningsgange, voksne
475
675
525
175
375
125
325
Gratis
325
1.600
1.600
800
480
685
530
175
380
125
330
Gratis
330
1.620
1.620
810
93
Takster i 2014 (og 2013)
Kulturhuset Viften
Leje af:
Teatersal - lokale foreninger, man-tors kl. 08-24
Teatersal - lokale foreninger, fredag kl. 08-24
Teatersal - lokale foreninger, lør-søn kl. 13-24
Teatersal - halvkommercielle formål, man-tors kl. 08-24
Teatersal - halvkommercielle formål, fredag kl. 08-24
Teatersal - halvkommercielle formål, lør-søn kl. 13-24
Teatersal - kommercielle formål , man-tors kl. 08-24
Teatersal - kommercielle formål, fredag kl. 08-24
Teatersal - kommercielle formål , lør-søn kl. 13-24
Teatersal - for alle pr. time, man-fre kl. 00-08
Teatersal - for alle pr. time, lør-søn kl. 00-13
Biografsal - lokale foreninger pr. time
Biografsal - lokale foreninger ved filmforevisning pr. time
Biografsal - kommercielle formål pr. time
Biografsal - kommercielle formål v/ filmforevisning pr. time
Café/Foyer – for alle inkl. 1 medarbejder pr. time
Personale - for alle, kl. 08-24 pr. time
Personale - for alle, kl. 00-08 pr. time
Afbestilling
Afbestilling - fra 30 dage før og indtil arrangementsdagen
2.860
2.900
3.970
4.025
3.970
4.025
3.970
4.025
4.550
4.610
4.550
4.610
11.635
11.790
14.800
15.000
14.800
15.000
585
595
585
595
475
480
740
750
585
595
955
970
550
555
405
410
530
535
2.640
2.675
Fuld betaling iflg.
Oplevelsescenter Vestvolden, Ejbybunkeren
Voksne (16 år+)
Studerende/Pensionister
Børn (4-15 år)
Børn (0-3)
Gruppe - min 10 pers. pr. gruppe pr. person
kontrakt/aftale
2013
2014
50
50
40
40
30
30
Gratis
Gratis
40
40
Skoleklasser fra Rødovre, Gentofte og København
Skoleklasser udenfor Rødovre, Gentofte og København
Gratis
250
Gratis
250
Årskort
Familiekort
Voldkort+
Voldkort
240
200
130
240
200
130
Guidede omvisninger I Ejbybunkeren
Hverdage excl. Entre
Aften og Weekend excl. Entre
600
800
600
800
På Volden
Hverdage excl. Entre
Aften og Weekend excl. Entre
600
800
600
800
94
2013
2014
Takster i 2014 (og 2013)
Øvrige takster
Madservice
Enheder: Pr. daglig portion
Hoved- og biret
Kun hovedret
1½ portion til ægtepar
2013
2014
58
47
81
59
48
82
782
1.372
1.280
117
782
1.372
1.280
120
Plejehjemsydelser
Valgfri ydelser:
Kost pr. dag:
Morgenmad
Middagsmad
Aftensmad
Drikkevarer
Vask pr. mdr. - Eget tøj
Leje af linned
Rengøringsartikler pr. måned
Vinduespolering pr. måned (aftale gælder 1 år)
Toiletartikler pr. måned
18
51
29
8
191
285
45
38
131
19
53
29
8
196
293
46
39
135
Folkeregisteroplysninger
Gebyr vedrørende legitimationskort for 16-18 årige
Større undersøgelser i arvesager m.v. til advokater
50
400
50
400
Institutioner for ældre
Ældreboliger Broparken leje pr m2 pr. år
Ældrecenter Broparken leje pr. m2 pr. år
Slotsherrens Vænge 6
Rehabiliteringsophold
95
HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side
at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og
finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af
oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give
staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et
summarisk overblik over de kommunale budgetter.
Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:
A. Driftsvirksomhed
B. Anlægsvirksomhed
C. Renter
D. Finansforskydninger
E. Afdrag på lån
F. Finansiering
Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.
96
HOVEDOVERSIGT - 1. HALVDEL
BUDGETOPLÆG 2014
HELE 1000 KR.
Regnskab 2012
Budget 2013
Budgetoplæg 2014
UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER
INDTÆGTER
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
01 Forsyningsvirksomheder m.v.
79.602
-22.393
83.619
-19.780
81.053
-19.264
109.118
-111.726
132.936
-134.612
133.897
-129.809
Heraf refusion
02 Transport og infrastruktur
03 Undervisning og kultur
66.749
-2.525
71.211
-1.274
68.309
-742
567.773
-119.450
565.152
-110.006
556.562
-101.319
192.480
-1.984
196.921
-474
200.203
-475
1.940.140
-592.451
1.982.134
-605.272
1.928.813
-516.040
Heraf refusion
04 Sundhedsområdet
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.
-785
Heraf refusion
06 Fællesudgifter og administration mv.
-815
-354.386
-828
-367.867
-80.778
-297.946
267.922
-19.842
331.839
-12.202
290.001
-10.107
3.223.784
-870.371
3.363.812
-883.620
3.258.839
-777.756
Heraf refusion
A. Driftsvirksomhed i alt
Heraf refusion
-355.171
-368.682
-298.774
B. Anlægsvirksomhed
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
3.690
1.410
9.867
44.192
28.607
02 Transport og infrastruktur
27.665
6.580
8.250
03 Undervisning og kultur
36.909
26.072
22.902
6.896
1.200
11.504
01 Forsyningsvirksomheder m.v.
04 Sundhedsområdet
14.204
-26.771
168
0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.
52.219
06 Fællesudgifter og administration mv.
27.286
-7.683
3.098
168.318
-34.454
90.528
0
73.873
0
21.456
-6.310
12.592
-7.292
11.980
-6.192
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)
924.026
-920.911
960.219
-946.296
926.327
-914.115
D. Balanceforskydninger i alt
924.026
-920.911
960.311
-946.296
931.267
-914.115
40.147
0
4.316.106
-1.698.063
B. Anlægsvirksomhed i alt
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00-06
(bo-årene)
C. Renter i alt
D. Balanceforskydninger
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)
92
E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt
34.308
A + B + C + D + E + Pris- og løn-stigninger
vedr. hovedkonto 00-06
4.371.892
4.940
37.603
-1.832.046
4.464.846
-1.837.208
-769.524
34.696
-763.281
35.995
-760.842
3.586
-1.729.835
7.143
-1.821.855
6.264
-1.860.047
33.850
-2.573.697
41.839
-2.669.477
42.259
-2.660.302
4.405.742
-4.405.742
4.506.685
-4.506.685
4.358.365
-4.358.365
F. Finansiering
Forbrug af likvide aktiver (08.22)
-24.139
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)
-50.199
Tilskud og udligning
33.228
Refusion af købsmoms
-2.964
Skatter
F. Finansiering i alt
BALANCE
97
-84.341
-39.413
HOVEDOVERSIGT - 2. HALVDEL
BUDGETOPLÆG 2014
HELE 1000 KR.
Budgetoverslag 2015
Budgetoverslag 2016
Budgetoverslag 2017
UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
01 Forsyningsvirksomheder m.v.
80.638
-19.049
79.766
-19.049
79.755
-19.049
133.897
-129.809
133.897
-129.809
133.897
-129.809
Heraf refusion
02 Transport og infrastruktur
03 Undervisning og kultur
Heraf refusion
04 Sundhedsområdet
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.
Heraf refusion
06 Fællesudgifter og administration mv.
68.417
-742
68.147
-742
68.147
-742
558.154
-102.710
559.712
-103.696
560.332
-104.317
0
-828
0
-828
0
-828
200.184
-133
200.457
-133
200.457
-133
1.926.525
-514.749
1.924.689
-514.381
1.919.779
-512.295
-80.778
-296.671
-80.778
-296.312
-80.778
-294.226
289.917
-10.107
285.169
-6.727
286.087
-6.727
3.257.731
-777.299
3.251.836
-774.538
3.248.454
-773.073
Heraf refusion
A. Driftsvirksomhed i alt
Heraf refusion
-297.499
-297.140
-295.055
B. Anlægsvirksomhed
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
29.254
11.900
25.374
01 Forsyningsvirksomheder m.v.
28.607
25.796
25.796
8.252
19.552
7.752
20.372
41.005
32.202
515
1.985
600
02 Transport og infrastruktur
03 Undervisning og kultur
04 Sundhedsområdet
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.
06 Fællesudgifter og administration mv.
7.804
B. Anlægsvirksomhed i alt
94.803
0
100.237
0
91.724
0
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00-06
(bo-årene)
58.440
-13.200
117.892
-26.527
177.775
-40.062
C. Renter i alt
11.692
-6.320
11.431
-6.600
11.151
-6.991
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)
926.423
-914.118
926.423
-914.121
926.423
-914.121
D. Balanceforskydninger i alt
926.423
-914.118
930.723
-914.121
964.712
-914.121
E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt
42.179
0
42.235
0
40.851
0
A + B + C + D + E + Pris- og løn-stigninger
vedr. hovedkonto 00-06
4.391.269
-1.710.937
4.454.355
-1.721.787
4.534.667
-1.734.247
D. Balanceforskydninger
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)
4.300
38.289
F. Finansiering
Forbrug af likvide aktiver (08.22)
-7.279
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)
Tilskud og udligning
-47.113
-36.865
-38.598
36.870
-759.272
37.761
-779.433
38.513
-806.359
6.392
-1.909.930
6.523
-1.960.555
6.631
-2.000.606
43.262
-2.723.594
44.284
-2.776.853
45.144
-2.845.563
4.434.531
-4.434.531
4.498.639
-4.498.640
4.579.810
-4.579.810
Refusion af købsmoms
Skatter
F. Finansiering i alt
BALANCE
98
SAMMENDRAG AF BUDGET
Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for
kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få
oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer.
Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men
rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.
99
1.000 kr.
Budgetforslag
Budgetforslag
Budgetoverslag
2014
2014
2015
U
0022 Jordforsyning
0025 Faste ejendomme
360
9.077
0028 Fritidsområder
11.177
0032 Fritidsfaciliteter
43.332
0038 Naturbeskyttelse
0048 Vandløbsvæsen
I
Budgetoverslag
2015
U
I
360
-439
9.077
-439
11.177
-14.766
1.498
43.332
-14.766
1.498
775
775
0052 Miljøbeskyttelse m.v.
5.058
-157
5.058
-157
0055 Diverse udgifter og indtægter
2.170
-3.902
1.755
-3.687
81.053
-19.264
80.638
-19.049
012203 Varmeforsyning
90.674
-86.586
90.674
-86.586
0122 Forsyningsvirksomheder
90.674
-86.586
90.674
-86.586
0058 Redningsbredskab
00 Byudvikling
7.606
7.606
0135 Spildevandsanlæg
0138 Affaldshåndering
43.223
-43.223
43.223
-43.223
133.897
-129.809
133.897
-129.809
0222 Fælles funktioner
6.941
-705
6.941
-705
0228 Kommunale veje
27.582
-37
27.690
-37
0232 Kollektiv trafik
33.786
01 Forsyningsvirksomheder m.v.
02 Transport og infrastruktur
032201 Folkeskoler
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede
skolevæsen
032203 Syge- og hjemmeundervisning
33.786
68.309
-742
68.417
-742
267.524
-13.672
267.176
-13.672
9.150
-1.216
9.150
-1.216
939
939
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.
13.571
13.571
032205 Skolefritidsordninger
95.426
-35.125
97.110
032206 Befordring af elever i grundskolen
5.721
5.721
032207 Specialundervisning i regionale tilbud
1.285
1.285
032208 Kommunale specialskoler
50.930
032210 Bidrag til statslige og private skol
17.297
-41.390
51.187
3.244
3.244
032214 Ungdommens Uddannelsesvejledn
3.591
3.591
656
656
032216 Specialpædagogisk bistand til børn i
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne
0322 Folkeskolen m.m.
-41.647
17.297
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler
førskolealder
-36.260
488
488
469.823
-91.404
471.415
0330 Ungdomsuddannelser
14.547
-271
14.547
-92.795
-271
0332 Folkebiblioteker
22.516
-474
22.516
-474
0335 Kulturel virksomhed
21.995
-7.555
21.995
-7.555
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.
27.681
-1.614
27.681
-1.614
556.562
-101.319
558.154
-102.710
03 Undervisning og kultur
03 Refusion i alt
-828
-828
0462 Sundhedsudgifter m.v.
200.203
-475
200.184
04 Sundhedsområdet
200.203
-475
200.184
-133
052511 Dagpleje
35.516
-7.883
35.516
-7.883
052512 Vuggestuer
15.697
-4.164
15.697
-4.164
052513 Børnehaver
27.559
-5.888
27.648
-5.888
148.368
-35.012
148.368
-35.012
12.412
-3.337
12.412
-3.337
052514 Integrerede daginstitutioner
052516 'Klubber og andre socialpædagogiske
fritidstilbud
052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber
-133
44.994
-27.454
45.161
-27.620
0525 Dagtilbud til børn og unge
316.474
-90.922
316.729
-91.088
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov
113.135
-5.055
113.108
-5.055
5.607
-15.800
5.607
-15.800
357.942
-39.475
359.564
-39.475
27.141
-1.735
27.141
-1.735
053230 Ældreboliger
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og
handicappede
053233 Forebyggende indsats for ældre og
handicappede
100
1.000 kr.
053234 Plejehjem og beskyttede boliger
053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning
og bef
053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign.
0532 Tilbud til ældre og handicappede
0535 Rådgivning
0538 Tilbud til voksne med særlige behov
054660 Introduktionsprogram m.v.
054661 Introduktionsydelse
054665 Repatriering
0546 Tilbud til udlændinge
Budgetforslag
Budgetforslag
Budgetoverslag
2014
2014
2015
Budgetoverslag
2015
U
I
U
I
11.315
-2.566
11.315
-2.566
29.218
-3.969
29.218
-3.969
1.464
1.464
432.688
-63.546
434.309
5.411
-491
5.411
-63.546
-481
206.281
-41.841
206.615
-41.669
8.643
-10.280
8.643
-10.280
719
-359
719
-359
1.620
-1.620
1.620
-1.620
10.981
-12.259
10.981
-12.259
210.742
-84.693
210.212
-84.503
055771 Sygedagpenge
82.900
-24.250
81.700
-23.650
055772 Sociale formål
18.198
-9.240
18.198
-9.240
055773 Kontanthjælp
131.049
-38.903
131.049
-38.903
055775 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere
51.455
-20.039
51.455
-20.039
055776 Boligydelser til pensionister
29.917
-1.033
29.917
-1.033
055777 Boligsikring
29.117
-14.919
29.147
-14.934
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg
055778 Dagpenge til forsikrede ledige
88.337
86.864
0557 Kontante ydelser
430.972
-108.384
428.329
-107.799
0558 Revalidering
105.426
-51.838
104.126
-51.338
31.714
-18.881
31.714
-18.881
056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
056895 Løntilskud til ledige ansat i kommuner
056896 Servicejob
056897 Seniorjob til personer over 55 år
056898 Beskæftigelsesordninger
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.
05 Refusion
0642 Politisk organisation
0645 Administrativ organisation
0652 Lønpuljer m.v.
06 Fællesudgifter og administration
A. DRIFTSVIRKSOMHED - IALT
1.429
1.429
691
-695
691
-695
10.740
-5.392
10.740
-5.392
8.330
-3.919
8.330
-3.919
93.858
-46.752
93.858
-46.752
2.846
2.846
1.928.813
-516.040
1.926.525
-514.749
-80.778
-297.946
-80.778
-296.671
7.371
-22
7.190
-22
227.854
-6.705
227.807
-6.705
54.776
-3.379
54.919
-3.379
290.001
-10.107
289.917
-10.107
3.258.839
-777.756
3.257.731
-777.299
0022 Jordforsyning
0025 Faste ejendomme
22.154
0032 Fritidsfaciliteter
1.410
7.100
00 Byudvikling
1.410
29.254
012203 Varmeforsyning
28.607
28.607
0122 Forsyningsvirksomheder
28.607
28.607
01 Forsyningsvirksomheder m.v.
28.607
28.607
8.000
8.002
0228 Kommunale veje
0232 Kollektiv trafik
02 Transport og infrastruktur
0322 Folkeskolen m.m.
0332 Folkebiblioteker
0335 Kulturel virksomhed
03 Undervisning og kultur
0525 Dagtilbud til og unge
250
250
8.250
8.252
21.802
20.372
0
1.100
22.902
20.372
1.200
053234 Plejehjem og beskyttede boliger
515
0532 Tilbud til ældre og handicappede
515
0546 Tilbud til udlændinge
432.688
-63.546
434.309
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg
210.742
-84.693
210.212
-84.503
0557 Kontante ydelser
430.972
-108.384
428.329
-107.799
0558 Revalidering
105.426
-51.838
104.126
-51.338
101
-63.546
1.000 kr.
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.
0645 Administrativ organisation
Budgetforslag
Budgetforslag
Budgetoverslag
2014
2014
2015
Budgetoverslag
2015
U
I
U
I
93.858
-46.752
93.858
-46.752
2.846
2.846
1.200
515
11.504
7.804
06 Fællesudgifter og administration
11.504
7.804
B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT
73.873
94.803
Pris- og løn-stigning Hovedkonto 00-06
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.
08 Balanceforskydninger
BALANCE
54.239
-2.627.082
58.440
-13.200
54.954
-2.675.523
971.414
-953.528
961.323
-961.231
4.358.365
-4.358.365
4.427.252
-4.427.252
102
1.000 kr.
Budgetoverslag
Budgetoverslag
Budgetoverslag
2016
2016
2017
U
0022 Jordforsyning
0025 Faste ejendomme
360
8.205
0028 Fritidsområder
11.177
0032 Fritidsfaciliteter
43.332
0038 Naturbeskyttelse
0048 Vandløbsvæsen
I
Budgetoverslag
2017
U
I
360
-439
8.194
-439
11.177
-14.766
1.498
43.332
-14.766
1.498
775
775
0052 Miljøbeskyttelse m.v.
5.058
-157
5.058
-157
0055 Diverse udgifter og indtægter
1.755
-3.687
1.755
-3.687
79.766
-19.049
79.755
-19.049
012203 Varmeforsyning
90.674
-86.586
90.674
-86.586
0122 Forsyningsvirksomheder
90.674
-86.586
90.674
-86.586
0058 Redningsbredskab
00 Byudvikling
7.606
7.606
0135 Spildevandsanlæg
0138 Affaldshåndering
43.223
-43.223
43.223
-43.223
133.897
-129.809
133.897
-129.809
0222 Fælles funktioner
6.941
-705
6.941
-705
0228 Kommunale veje
27.420
-37
27.420
-37
0232 Kollektiv trafik
33.786
01 Forsyningsvirksomheder m.v.
02 Transport og infrastruktur
032201 Folkeskoler
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede
skolevæsen
032203 Syge- og hjemmeundervisning
33.786
68.147
-742
68.147
-742
267.270
-13.672
266.820
-13.672
9.150
-1.216
9.150
-1.216
939
939
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.
13.571
13.571
032205 Skolefritidsordninger
98.573
-37.246
99.644
032206 Befordring af elever i grundskolen
5.721
5.721
032207 Specialundervisning i regionale tilbud
1.285
1.285
032208 Kommunale specialskoler
51.187
032210 Bidrag til statslige og private skol
17.297
17.297
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler
3.244
3.244
032214 Ungdommens Uddannelsesvejledn
3.591
3.591
656
656
032216 Specialpædagogisk bistand til børn i
førskolealder
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne
0322 Folkeskolen m.m.
-41.647
488
51.187
-37.866
-41.647
488
472.973
-93.782
473.593
-94.402
0330 Ungdomsuddannelser
14.547
-271
14.547
-271
0332 Folkebiblioteker
22.516
-474
22.516
-474
0335 Kulturel virksomhed
21.995
-7.555
21.995
-7.555
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.
03 Undervisning og kultur
27.681
-1.614
27.681
-1.614
559.712
-103.696
560.332
-104.317
03 Refusion i alt
-828
-828
0462 Sundhedsudgifter m.v.
200.457
-133
200.457
04 Sundhedsområdet
200.457
-133
200.457
-133
052511 Dagpleje
35.516
-7.883
35.516
-7.883
052512 Vuggestuer
15.697
-4.164
15.697
-4.164
052513 Børnehaver
27.648
-5.888
27.648
-5.888
148.368
-35.012
148.368
-35.012
12.412
-3.337
12.412
-3.337
052514 Integrerede daginstitutioner
052516 'Klubber og andre socialpædagogiske
fritidstilbud
052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber
-133
45.161
-27.620
45.161
-27.620
0525 Dagtilbud til børn og unge
316.729
-91.088
316.729
-91.088
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov
113.108
-5.055
113.108
-5.055
5.607
-15.800
5.607
-15.800
360.103
-39.475
360.103
-39.475
27.141
-1.735
27.141
-1.735
053230 Ældreboliger
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og
handicappede
053233 Forebyggende indsats for ældre og
handicappede
103
1.000 kr.
053234 Plejehjem og beskyttede boliger
053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning
og bef
053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign.
0532 Tilbud til ældre og handicappede
0535 Rådgivning
0538 Tilbud til voksne med særlige behov
054660 Introduktionsprogram m.v.
054661 Introduktionsydelse
054665 Repatriering
0546 Tilbud til udlændinge
Budgetoverslag
Budgetoverslag
Budgetoverslag
2016
2016
2017
Budgetoverslag
2017
U
I
U
I
11.315
-2.566
11.315
-2.566
29.218
-3.969
29.218
-3.969
1.464
1.464
434.849
-63.546
434.849
5.411
-472
5.411
-63.546
-472
206.615
-41.669
206.615
-41.669
8.643
-10.280
8.643
-10.280
719
-359
719
-359
1.620
-1.620
1.620
-1.620
10.981
-12.259
10.981
-12.259
210.460
-84.801
210.807
-84.773
055771 Sygedagpenge
81.500
-23.550
80.500
-23.050
055772 Sociale formål
18.198
-9.240
18.198
-9.240
055773 Kontanthjælp
131.049
-38.903
131.049
-38.903
055775 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere
51.455
-20.039
51.455
-20.039
055776 Boligydelser til pensionister
29.917
-1.033
29.917
-1.033
055777 Boligsikring
29.147
-14.934
29.147
-14.934
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg
055778 Dagpenge til forsikrede ledige
85.698
85.698
0557 Kontante ydelser
426.963
-107.699
425.963
-107.199
0558 Revalidering
102.869
-50.781
98.612
-49.223
31.714
-18.881
31.714
-18.881
056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
056895 Løntilskud til ledige ansat i kommuner
056896 Servicejob
056897 Seniorjob til personer over 55 år
056898 Beskæftigelsesordninger
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.
05 Refusion
0642 Politisk organisation
0645 Administrativ organisation
0652 Lønpuljer m.v.
06 Fællesudgifter og administration
A. DRIFTSVIRKSOMHED - IALT
1.429
1.429
691
-695
691
-695
10.740
-5.392
10.740
-5.392
8.330
-3.919
8.330
-3.919
93.858
-46.752
93.858
-46.752
2.846
2.846
1.924.689
-514.381
1.919.779
-512.295
-80.778
-296.312
-80.778
-294.226
6.455
-22
7.373
-22
222.129
-6.705
222.129
-6.705
56.586
0
56.586
0
285.169
-6.727
286.087
-6.727
3.251.836
-774.538
3.248.454
-773.073
0022 Jordforsyning
534
0025 Faste ejendomme
0032 Fritidsfaciliteter
11.900
24.840
00 Byudvikling
11.900
25.374
012203 Varmeforsyning
25.796
25.796
0122 Forsyningsvirksomheder
25.796
25.796
01 Forsyningsvirksomheder m.v.
25.796
25.796
0228 Kommunale veje
12.702
7.702
0232 Kollektiv trafik
6.850
50
02 Transport og infrastruktur
19.552
7.752
0322 Folkeskolen m.m.
29.675
32.202
0332 Folkebiblioteker
1.500
0335 Kulturel virksomhed
03 Undervisning og kultur
0525 Dagtilbud til og unge
053234 Plejehjem og beskyttede boliger
0532 Tilbud til ældre og handicappede
9.830
41.005
32.202
1.470
600
515
515
0546 Tilbud til udlændinge
434.849
-63.546
434.849
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg
210.460
-84.801
210.807
-84.773
0557 Kontante ydelser
426.963
-107.699
425.963
-107.199
0558 Revalidering
102.869
-50.781
98.612
-49.223
104
-63.546
1.000 kr.
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Budgetoverslag
Budgetoverslag
Budgetoverslag
2016
2016
2017
Budgetoverslag
2017
U
I
U
I
93.858
-46.752
93.858
-46.752
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so
2.846
2.846
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.
1.985
600
0645 Administrativ organisation
06 Fællesudgifter og administration
B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT
100.237
Pris- og løn-stigning Hovedkonto 00-06
117.892
-26.527
177.775
-40.062
55.715
-2.746.588
56.295
-2.813.957
972.958
-950.986
1.005.563
-952.719
4.498.639
-4.498.639
4.579.811
-4.579.811
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.
08 Balanceforskydninger
BALANCE
105
91.724
BEVILLINGSOVERSIGT
Da bevillingsoversigten skal opstilles efter total budgetprincippet,
indeholder den ikke alene driftsposter, men også kapitalposter og
rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter.
Oversigten indeholder en Budgetkolonne og en bevillingskolonne. Af bevillingskolonnen fremgår den af Kommunalbestyrelsen
godkendte bevillingsbinding. For så vidt angår driftsposter, der er
specificeret i Budgetkolonnen, kan Økonomiudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de enkelte budgettal, når den hertil svarende bevilling ikke overskrides.
Beløb i bevillingskolonnen til anlægsudgifter er rådighedsbeløb,
hvorover der ikke kan disponeres uden Kommunalbestyrelsens
særlige vedtagelse.
106
Budget 2014
Bevilling
Netto
Netto
Teknik- og Miljøudvalget, Drift
109.858.682
Forsyningsvirksomheder
01.22 Forsyningsvirksomheder
4.062.772
01.38 Affaldshåndtering
81.549
06.52 Lønpuljer
-1.805
Aktivitetsstyret service
00.22 Jordforsyning
147.522
00.25 Faste ejendomme
55.003
00.28 Fritidsområder
25.666.596
00.38 Naturbeskyttelse
1.489.651
00.48 Vandløbsvæsen
774.827
00.52 Miljøbeskyttelse m.v.
4.790.454
00.55 Diverse udgifter og indtægter
-651.940
00.58 Redningsberedskab
7.595.810
02.22 Fælles funktioner
4.734.173
02.28 Kommunale veje
27.259.208
02.32 Kollektiv trafik
33.786.271
06.42 Politisk organisation
68.591
Teknik- og Miljøudvalget,
36.857.000
Anlæg
01.22 Forsyningsvirksomheder
28.607.000
02.28 Kommunale veje
8.000.000
02.32 Kollektiv trafik
250.000
576.837.462
Børne- og Skoleudvalget, Drift inkl. ref.
Aktivitetsstyret service
11.976.159
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.
1.190.773
549.451
05.35 Rådgivning
06.42 Politisk organisation
Demografistyret service
03.22 Folkeskolen
03.30 Ungdomsuddannelser
339.195.717
04.62 Sundhedsudgifter m.v.
14.375.579
1.424.176
05.25 Dagtilbud til børn og unge
208.125.607
Børne- og Skoleudvalget. Anlæg
2.630.000
03.22 Folkeskolen
1.430.000
05.25 Dagtilbud til børn og unge
1.200.000
Kultur- og Fritidsudvalget, Drift inkl.ref.
73.481.288
Aktivitetsstyret service
00.32 Fritidsfaciliteter
24.662.595
03.22 Folkeskolen
2.511.559
03.32 Folkebiblioteker
20.133.410
03.35 Kulturel virksomhed
12.624.809
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.
13.472.929
06.42 Politisk organisation
75.986
Kultur- og Fritidsudvalget, Anlæg
2.510.000
00.32 Fritidsfaciliteter
1.410.000
03.35 Kulturel virksomhed
1.100.000
107
Budget 2014
Bevilling
Netto
Netto
Social - og Sundhedsudvalget, Drift inkl ref.
996.672.531
Aktivitetsstyret service
00.25 Faste ejendomme
3.494.462
03.22 Folkeskolen
3.376.972
03.30 Ungdomsuddannelser
10.640.532
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov
106.807.429
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov
163.036.568
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde
2.418.939
06.42 Politisk organisation
184.352
06.45 Administrativ organisation
1.018.294
Demografistyret service
04.62 Sundhedsudgifter m.v.
183.654.938
05.32 Tilbud til ældre og handicappede
350.511.726
05.35 Rådgivning
3.707.096
Overførsler
05.22 Den centrale refusionsordning
-10.259.715
05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg
126.048.979
05.57 Kontante ydelser
52.031.959
Beskæftigelsesudvalget, Drift inkl ref.
373.941.114
Aktivitetsstyret service
00.25 Faste ejendomme
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
1.577.602
533.589
1.352.087
06.42 Politisk organisation
81.865
Overførsler
03.30 Ungdomsuddannelser
2.199.293
05.46 Tilbud til udlændinge
-1.279.528
05.57 Kontante ydelser
270.549.187
05.58 Revalidering
53.587.474
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
45.339.545
Økonomiudvalget, Drift
350.291.846
Forsyningsvirksomheder
01.22 Forsyningsvirksomheder
9.565
01.38 Affaldshåndtering
3.968
Aktivitetsstyret service
00.22 Jordforsyning
212.685
00.25 Faste ejendomme
3.510.880
00.28 Fritidsområder
-14.490.058
00.32 Fritidsfaciliteter
3.903.582
00.38 Naturbeskyttelse
8.470
00.52 Miljøbeskyttelse m.v.
110.038
00.55 Diverse udgifter og indtægter
-1.080.051
00.58 Redningsberedskab
10.277
01.22 Forsyningsvirksomheder
15.568
01.38 Affaldshåndtering
-85.517
02.22 Fælles funktioner
1.501.303
02.28 Kommunale veje
286.231
03.22 Folkeskolen
33.334.666
03.30 Ungdomsuddannelser
12.108
03.32 Folkebiblioteker
1.908.363
03.35 Kulturel virksomhed
1.815.118
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.
617.727
108
Budget 2014
Bevilling
Netto
04.62 Sundhedsudgifter m.v.
Netto
1.697.207
05.25 Dagtilbud til børn og unge
17.426.371
738.744
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov
05.32 Tilbud til ældre og handicappede
18.629.643
05.35 Rådgivning
22.182
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov
1.403.345
05.46 Tilbud til udlændinge
1.832
05.57 Kontante ydelser
6.919
05.58 Revalidering
1.323
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
413.921
05.72 Øvrige sociale formål
427.554
06.42 Politisk organisation
6.388.515
06.45 Administrativ organisation
220.130.734
06.52 Lønpuljer
51.398.633
31.876.150
Økonomiudvalget, Anlæg
03.22 Folkeskolen m.m.
20.372.000
06.45 Administrativ organisation
11.504.150
5.787.482
Økonomiudvalget, Renter
07.22 Renter af likvide aktiver
-1.950.000
07.28 Renter af kortfr. tilgodeh. i øvrigt
-477.466
07.32 Renter af langfr. tilgodehavender
-3.915.000
1.175.023
07.35 Renter af udlæg forsyn.virksomheder
07.55 Renter af langfristet gæld
10.954.925
17.886.664
Økonomiudvalget, Balanceforskydninger
08.22 Forskydninger i likvide aktiver
4.940.000
08.32 Forskydn. i langfr. tilgodehavender
9.380.000
08.35 Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder
2.960.437
08.52 Forskydn. i kortfristet gæld i øvrigt
-127.732
08.55 Forskydninger i langfristet gæld
733.959
Økonomiudvalget, Afdrag på lån
0
08.55 Forskydninger i langfristet gæld
Økonomiudvalget, Finansiering
-2.578.630.220
07.62 Tilskud og udligning
-724.847.220
07.68 Skatter
-1.853.783.000
109
TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT
Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens
samlede ressourceforbrug.
Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på
grundlag af den autoriserede artsinddeling.
110
Art
1000 kr.
Budgetforslag 2014
Budgetoverslag 2015
Budgetoverslag 2016
Budgetoverslag 2017
1
Lønninger
1.261.373
1.265.385
1.263.859
1.264.346
22
Fødevarer
10.780
10.868
10.780
10.903
23
Brændsel og drivmidler
123.730
123.730
123.730
123.730
27
Anskaffelser
1.702
1.702
1.702
1.702
29
Øvrige varekøb
83.131
82.957
83.810
84.153
40
Tjenesteydelser uden moms
190.223
190.023
189.507
190.052
45
Entreprenør- og håndværkerydelser
88.277
109.207
111.641
103.128
46
Betalinger til staten
118.401
116.928
115.762
115.762
47
Betalinger til kommuner
262.858
263.179
263.179
263.179
48
Betalinger til regioner
180.121
180.397
180.652
180.652
49
Øvrige tjenesteydelser m.v.
154.632
153.442
152.279
152.309
51
Tjenestemandspensioner m.v.
37.885
38.028
39.695
39.695
52
Overførsler til personer
721.328
718.417
717.208
712.298
59
Øvrige tilskud og overførsler
98.270
98.270
98.270
98.270
6
Finansudgifter
1.025.653
1.016.277
1.028.673
1.061.858
71
Egne huslejeindtægter
-16.456
-16.456
-16.456
-16.456
72
Salg af produkter og ydelser
-256.051
-257.185
-258.172
-258.792
76
Betalinger fra staten
-12.499
-12.499
-9.120
-9.120
77
Betalinger fra kommuner
-154.893
-155.134
-155.125
-155.125
78
Betalinger fra regioner
-7.167
-7.167
-7.167
-7.167
79
Øvrige indtægter
-28.638
-28.423
-28.423
-28.423
8
Finansindtægter
-3.580.609
-3.636.754
-3.697.574
-3.766.676
86
Statstilskud
-302.051
-300.433
-300.074
-297.989
111
INVESTERINGSOVERSIGT
I den flerårige investeringsoversigt er opført rådighedsbeløb for de kommende års anlægsarbejder.
De enkelte budgetårs rådighedsbeløb kan først anvendes,
når Kommunalbestyrelsen har meddelt en særlig anlægsbevilling.
Rådighedsbeløb, der ikke anvendes indenfor budgetåret,
bortfalder ved regnskabsårets udløb.
Angivelsen ”L” betyder at udgiften er låneberettiget (Helt
eller delvist).
112
INVESTERINGSOVERSIGT SAMMENDRAG
BUDGETFORSLAG 2014
KONTONUMMER/TEKST
1.000 kr.
2014
2015
2016
2017
TEKNIK OG MILJØUDVALGET
VARMEFORSYNING
(BRUGERFINANSIERET)
01 22 03
02 28 11
VEJVEDLIGEHOLDELSE
02 28 22
VEJANLÆG
02 32 30
KOLLEKTIV TRAFIK
02 32 30
JERNBANEDRIFT
28.607
0
8.000
50
200
28.607
1.202
6.800
50
200
25.796
1.202
11.500
6.850
0
25.796
1.202
6.500
50
0
36.857
36.859
45.348
33.548
1.430
1.200
0
0
9.303
1.470
8.400
600
2.630
0
10.773
9.000
1.410
7.100
11.900
24.840
0
0
1.100
0
0
0
0
1.500
9.830
3.430
0
0
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET - I ALT
2.510
7.100
23.230
28.270
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
05 32
TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE
0
515
515
0
0
515
515
0
0
20.372
11.504
22.154
20.372
7.804
0
20.372
0
0
20.372
534
ØKONOMIUDVALGET - I ALT
31.876
50.330
20.372
20.906
NETTO I ALT (BRUGERFINANSIERET)
NETTO I ALT (SKATTEFINANSIERET)
I ALT
28.607
45.266
73.873
28.607 25.796
66.197 74.442
94.804 100.238
25.796
65.928
91.724
TEKNIK-OG MILJØUDVALGET - I ALT
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET
03 22 01
FOLKESKOLER
05 25
DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET - I ALT
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
STADIONS, IDRÆTSANLÆG OG
00 32 31
SVØMMEHALLER
FÆLLESUDG. FOR KOMMUNENS
03 22 02
SAMLEDE SKOLEVÆSEN
03 32 50
FOLKEBIBLIOTEKER
03 35
KUNTUREL VIRKSOMHED
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET - I ALT
ØKONOMIUDVALGET
00 25 13
FASTE EJENDOMME
03 22 01
FOLKESKOLER
06 45 51
SEKRETARIAT OG FORVALTNINGER
113
INVESTERINGSOVERSIGT
BUDGETFORSLAG 2014
KONTONUMMER/TEKST
Beløb i 1.000 kr.
RÅDIGHEDSBELØB - FORVENTES AFHOLDT I:
"L"
2014
2015
2016
2017
TEKNIK-OG MILJØUDVALGET
01 22 03 VARMEFORSYNING
Nye forbrugere til fjernvarme
RKF´s udbygningsplan
I ALT VARMEFORSYNING (BRUGERFINANSIERET)
02 28 11 VEJVEDLIGEHOLDELSE
Belysning på Rødovre Parkvej m. LED
I ALT VEJVEDLIGEHOLDELSE M.V
02 28 22 VEJANLÆG
STI, VEJ OG PARK PULJE
Designmanual
Renovering af Fortvej
Udbygning af tunnel under Motorring 3
I ALT VEJANLÆG
02 32 30 KOLLEKTIV TRAFIK
En letbane i Ring 3
I ALT KOLLEKTIV TRAFIK
02 32 30 JERNBANEDRIFT
Metro til Rødovre
I ALT JERNBANEDRIFT
L
L
500
28.107
28.607
500
28.107
28.607
500
25.296
25.796
500
25.296
25.796
L
0
0
1.202
1.202
1.202
1.202
1.202
1.202
6.000
0
2.000
8.000
6.000
500
300
0
6.800
6.000
500
5.000
0
11.500
6.000
500
0
0
6.500
50
50
50
50
6.850
6.850
50
50
200
200
200
200
0
0
0
0
36.857
36.859
45.348
33.548
0
0
9.303
0
1/4 L
1.430
0
0
0
1/4 L
1/4 L
0
0
1.430
0
0
0
0
0
9.303
5.500
2.900
8.400
1/4 L
1/4 L
1/4 L
1.200
0
0
0
1.200
2.630
0
0
0
0
0
0
0
1.050
420
0
1.470
10.773
0
0
0
600
600
9.000
Kunstbelægning rundløbsbaner
0
4.500
0
0
Nødvendig udbedring vedr. sætningsskader på bygning
Automatisk vandingsanlæg på boldbaner ved Elstedvej
Rødovrehallen
Etablering af elevator ved hovedtrappen
Ombygning af varmtvandsystem
Belysning adgangsvejen
0
0
0
0
2.350
550
0
0
0
1.160
250
0
0
0
0
0
0
790
0
0
TEKNIK-OG MILJØUDVALGET I ALT
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET
03 22 01 FOLKESKOLER
Generelt for skoleområdet
Digitalisering i skolerne
Hendriksholm Skole
Udskiftning af vinduer
Islev Skole
Renovering af tag
Udskiftning af vinduer
I ALT FOLKESKOLER
05 25 DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE
Egegården Børneinst. - renovering af tag
Islemark Børneinst. - renovering af tag m.v.
Islemark Børneinst. - udskifning af vinduer
Rønneholm Børneinst. - udskiftning af gangbro
I ALT DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET I ALT
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
00 32 31 STADIONS, IDRÆTSANLÆG OG SVØMMEHALLER
Rødovre stadionhal
L
114
BUDGETFORSLAG 2014
INVESTERINGSOVERSIGT
RÅDIGHEDSBELØB - FORVENTES AFHOLDT I:
KONTONUMMER/TEKST
Beløb i 1.000 kr.
"L"
Tennisanlæg v/Rødovrehallen
Renovering af 9 tennis grusbaners belægning
Etablering af banebelysning på 5 tennisbaner
Vestbad
Ud- og ombygning
I ALT STADIONS, IDRÆTSANLÆG OG SVØMMEHALLER
03 22 02 FÆLLESUDG. FOR KOMMUNENS SAMLEDE
2014
2015
2016
2017
0
0
900
500
0
0
0
0
0
1.410
1.200
7.100
9.000
11.900
24.050
24.840
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.490
850
1.090
3.430
0
0
0
0
1.500
1.500
0
0
1.100
0
0
0
0
0
1.100
2.510
0
0
0
7.100
500
9.330
9.830
23.230
0
0
0
28.270
05 32 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE
Slotsherrens Vænge - Udviddelse
0
515
515
0
I ALT TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET I ALT
0
0
515
515
515
515
0
0
0
0
22.154
22.154
0
0
0
20.372
20.372
20.372
20.372
20.372
20.372
20.372
20.372
0
700
5.000
3.000
2.804
11.504
31.876
0
0
5.000
0
2.804
7.804
50.330
0
0
0
0
0
0
20.372
534
0
0
0
0
534
20.906
28.607
45.266
73.873
28.607
66.197
94.804
25.796
74.442
100.238
25.796
65.928
91.724
SKOLEVÆSEN
Skovly
Udskiftning af tag over pejse- og spisestue
Ombygning af pejsestue
Renovering af resterende tage
I ALT FÆLLESUDG. FOR KOMMUNENS SAMLEDE SKOLEVÆSEN
03 32 50 FOLKEBIBLIOTEKER
Hovedbiblioteket
Renovering af gårdhaver
I ALT FOLKEBIBLIOTEKER
03 35 KULTUREL VIRKSOMHED
Heerup Museum
Udskiftning ovenlåsbånd
Viften
Viften - Arkitektkonkurrence Cafe
Viften - Opførelse af ny Cafe-bygning
I ALT KULTUREL VIRKSOMHED
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET I ALT
1/4 L
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
ØKONOMIUDVALGET
00 25 13 ANDRE FASTE EJENDOMME
Brunevang
I ALT ANDRE FASTE EJENDOMME
03 22 01 FOLKESKOLER
Caretaker: Generel pulje til bygningsvedligeholdelsesprojekter
I ALT FOLKESKOLER
06 45 51 SEKRETARIAT OG FORVALTNINGER
FLIS
Udbud på KMD - Børn og Unge
Energirenovering, kommunens bygninger generelt
Energirenovering, Ældrecenter Broparken
Energitiltag 2013-2015
I ALT SEKRETARIAT OG FORVALTNINGER
ØKONOMIUDVALGET I ALT UDGIFTER
L
L
L
NETTO I ALT BRUGERFINANSIERET
NETTO I ALT SKATTEFINANSIERET
I alt
115
Bemærkninger til Investeringsoversigtens anlægsprojekter i 2014
Etablering af stikledninger m.v.
RKF´s udbygningsplan
Sti, Vej og Parkpulje
Tunnel under Motorring 3
En letbane i Ring 3
Metro til Rødovre
Hendriksholm Skole
Egegården Børneinstitution
Rødovrehallen
Rødovrehallen
Heerup Museum
CARETAKER
Udbud på KMD - Børn og Unge
Energitiltag og energirenovering
af kommunens bygninger
Beløbet dækker udgifter til tilslutning af 1 bruger.
RKF har sammen med Rambøll udarbejdet foreløbigt udkast til udbygningsplan.
Udbygningsplanen er bestemt af kunde- og dermed varmegrundlaget samt forsyningsmulighederne.
Puljen anvendes til vedligeholdelsesprojekter
Beløbet dækker over udgifter til udbygning af tunnel under Motorring 3
Beløbet dækker over udgifter til projektledelse og temamøder
Beløbet dækker over udgifter til projektledelse og temamøder
Beløbet dækker over udgifter til udskiftning af vinduer
Beløbet dækker over udgifter til renovering af tag
Beløbet dækker udgifter til ombygning af varmtvandsystem
Beløbet dækker over udgifter til belysning af adgangsvejen
Beløbet dækker over udgifter til udskiftning ovenlåsbånd
Pulje til vedligeholdelse af bygninger på skoleområdet.
Beløbet dækker over udgifter i forbindelse med udbud af børn og unge system
Der udføres energibesparende tiltag, som indebærer driftbesparelser på opvarmning, el og gas.
116