1. No category

Budgetforslag 2016
Generelle bemærkninger
Regler for budgetlægningen s. 6
Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6
Befolkningsprognose s. 7
Konjunkturer s. 7
Pris- og Lønfremskrivning s. 8
Budget 2014-2017 i hovedtal s. 8
Rødovre Kommunes bevillingsregler s. 10
Teknik- og Miljøudvalget
Forsyningsvirksomheder s. 16
Affaldshåndtering s. 17
Jordforsyning s. 21
Faste ejendomme s. 21
Fritidsområder s. 22
Naturbeskyttelse s. 23
Vandløbsvæsen s. 23
Miljøbeskyttelse s. 24
Redningsberedskab s. 25
Fælles funktioner s. 26
Kommunale veje s. 26
Kollektiv trafik s. 28
Politisk organisation, Hyrevognsnævnet s. 28
Børne- og Skoleudvalget
Folkeoplysning s. 31
Rådgivning s. 31
Politisk organisation - Kommissioner, råd og nævn s. 31
Folkeskolen s. 32
Sundhedsudgifter, den kommunale tandpleje s. 35
Dagtilbud til børn og unge s. 35
Kultur- og Fritidsudvalget
Fritidsfaciliteter s. 41
Undervisning og kultur s. 42
Folkebiblioteker s. 42
Kulturel virksomhed s. 43
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. s. 45
Politisk organisation, folkeoplysningsudvalget s. 46
Social- og Sundhedsudvalget
Faste ejendomme s. 50
Undervisning og kultur s. 50
Ungdomsuddannelser s. 50
Tilbud til børn og unge med særlige behov s. 51
Tilbud til voksne med særlige behov s. 53
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål s. 55
Sundhedsområdet s. 56
Tilbud til ældre og handicappede s. 59
Førtidspensioner og personlige tillæg s. 64
Kontante ydelser s. 65
Beskæftigelsesudvalget
Ungdomsuddannelser s. 69
Erhvervsgrunduddannelser s. 69
Tilbud til udlændinge s. 70
Kontante ydelser s. 71
Sygedagpenge s. 71
Passiv kontanthjælp s. 72
Aktiv kontanthjælp s. 72
Dagpenge til forsikrede ledige s. 73
Revalidering mv. s. 74
Arbejdsmarkedsforanstaltninger s. 76
Økonomiudvalget
Tværgående område – Ejendomsskatter/renovation s. 81
Stab og forvaltninger s. 81
Finansiering – hovedkonto 07 og 08 s. 87
Tilskud og udligning s. 88
Skatter s. 89
Likvide aktiver s. 90
Langfristet gæld s. 92
Oversigter
Takster s. 94
Hovedoversigt s. 105
Bevillingsoversigt s. 108
Tværgående artsoversigt s. 112
Investeringsoversigt s. 114
Generelle bemærkninger
Generelle bemærkninger
Budgettet er først og fremmest et styringsinstrument for kommunens virksomhed. Det årlige budget er et
udtryk for Kommunalbestyrelsens overordnede prioritering af serviceydelser og anlægsinvesteringer og afbalancering af kommunens indtægter og udgifter. Med budgettet tages derfor overordnet stilling til kommunens virksomhed i sin helhed.
De generelle bemærkninger beskriver de overordnede forudsætninger i budgetforslaget/budgettet.
Regler for budgetlægningen
Lovgrundlaget for kommunernes budgetlægning findes i Lov om kommunernes styrelse (Styrelsesloven, Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 186 af 19/02/2014).
Nærmere regler om budgetlægningen, herunder budgettets form og indhold er fastsat af Social- og Indenrigsministeriet i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. (BEK nr. 669
af 20/05/2015).
Af ministeriets Budget- og Regnskabssystem fremgår det blandt andet, at der skal være balance mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet og i de flerårige budgetoverslag.
Budgettet skal omfatte samtlige drifts- og anlægsposter samt kapitalbevægelser, som vedrører det pågældende budgetår.
Det fremgår tillige, at årsbudgettet og budgetoverslagene ikke må indeholde poster, der savner nærmere
forklaring eller begrundelse. Det vedtagne budget skal være udtryk for det bedst mulige skøn over det
kommende års udgifter og indtægter, og det vedtagne budget skal være umiddelbart egnet til realisering.
Der er mulighed for at afsætte en generel reserve til uforudsete udgifter på maksimalt 1 pct. af kommunens
budgetterede serviceudgifter.
Endelig fremgår det af Budget- og Regnskabssystemet, at budgettet skal opbygges som et flerårigt totalbudget efter bruttoposteringsprincippet. Det betyder, at budgettet består af et årsbudget samt 3 budgetoverslagsår, at alle udgifter finansieres af alle indtægter, samt at udgifter og indtægter er opført hver for sig.
Rødovre Kommunes budgetlægningsproces
Økonomiudvalget har den 21. januar 2015 godkendt de generelle retningslinjer og tidsplan for budget 2016.
I overensstemmelse med disse retningslinjer fremlægger administrationen et budgetoplæg til budgetforslag
til Økonomiudvalget i juni-møderækken. Budgetoplægget for 2016 tager udgangspunkt i det politisk vedtagne Budget 2015, som Kommunalbestyrelsen godkendte i oktober måned 2014. Hertil kommer pris- og lønfremskrivning, ændringer som følge af ændrede befolkningsforudsætninger, ændringer i forhold til Budget
2015 som skyldes ny lovgivning eller regler, evt. konsekvenser af beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen efter vedtagelsen af Budget 2015 samt forslag til effektiviseringer/servicereduktioner.
For at ruste Rødovre Kommunes økonomi til en række udefra kommende udfordringer, blev der med vedtagelsen af budget 2015 (2016-2018) gennemført en reduktion af kommunens samlede driftsbudget med 2
pct. i 2015 samt en række tværgående reduktioner, og yderligere 2 pct. i 2016. I budgetoplægget er der ikke
indarbejdet effektiviseringsforslag/servicereduktioner udover den allerede indarbejdede stigning i besparelserne på yderligere 2 pct. Beskrivelser af udmøntningen af den yderligere besparelse på 2 pct. fremgår af de
såkaldte ”grå bokse" under de enkelte udvalg.
Derudover er der i budgetforslaget indarbejdet en række hvide bokse, ligeledes under de enkelte udvalg.
De "hvide bokse" viser de større justeringer, såvel mer- og mindreudgifter, som er indarbejdet i budgetoplægget med henblik på en fastholdelse af serviceniveauet.
6
Budgetoplæggets driftsudgifter udarbejdes efter budgetrammeprincipper, hvis sigte blandt andet er at give
mulighed for uændret serviceniveau.
Forslag til investeringsoversigten udarbejdes på grundlag af investeringsoversigten i Budget 2015. Administrationen indarbejder forslag som følge af politisk vedtagne planer og andre politiske beslutninger, samt ny
viden, der har afledte virkninger på investeringsaktiviteterne.
Budgetoplæggets indtægtsside beregnes på baggrund af selvbudgetterede skatteindtægter samt foreløbige
beregninger af tilskuds- og udligningsordningerne. Udgangspunktet er uændrede skattesatser. Se også de
specielle bemærkninger til indtægtssiden under afsnittet med Økonomiudvalget.
Budgetforslag 2016 (2017-2019) bliver 1. behandlet i Økonomiudvalget den 19. august 2015, og efterfølgende 1. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 1. september 2015. Administrationens ændringsforslag til budgetforslaget afleveres til Kommunalbestyrelsens medlemmer den 2. september 2015. De politiske partier afleverer deres ændringsforslag den 21. september 2015 kl. 12.00.
Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslaget er den 30. september 2015, og Kommunalbestyrelsens
2. behandling er den 6. oktober 2016.
Befolkningsprognose
Danmarks Statistiks kommunale befolkningsfremskrivning er udgangspunkt for udarbejdelse af budgetoplægget. På visse områder suppleres med andre befolkningsprognoser (småbørnsprognose og skoleprognose).
Befolkningsprognose
Befolkningstal
primo året
Faktisk
Faktisk
Absolutte tal
2014
2015
Prognose
2016
2017
2018
2019
0-2 år
1.278
1.311
1.306
1.365
1.372
1.399
3-6 år
1.940
1.912
1.913
1.851
1.827
1.843
7-16 år
4.205
4.279
4.359
4.448
4.502
4.523
17-19 år
1.319
1.237
1.256
1.271
1.293
1.301
20-64 år
21.773
21.939
22.287
22.613
22.731
22.854
65-79 år
4.958
4.975
4.997
5.028
5.105
5.152
80+ år
2.079
2.079
2.112
2.123
2.134
2.172
I alt
37.552
37.732
38.230
38.699
38.964
39.244
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, tilpasset Rødovre-forhold. ”I alt” kan afvige fra summen af tallene på grund
af afrundinger.
Konjunkturer
Konjunkturerne påvirker kommunens udgifter og indtægter. Skatteindtægterne formindskes ved højere ledighed, mens de offentlige udgifter til forsørgelse stiger. Kommunerne kompenseres i et vist omfang via statens ordninger for budgetgaranti og tilskudsordninger. De såkaldte indkomstoverførsler er områder, der er
kendetegnet ved i relativt stor grad at afhænge af konjunkturerne. Det er områder som kontante ydelser,
arbejdsmarkedsforanstaltninger, førtidspensioner mv. Udgangspunktet for budgetoplægget er seneste budget, fremskrevet med den landsgennemsnitlige udvikling skønnet af Finansministeriet i Økonomisk Redegørelse. Hertil kommer en konkret vurdering af udviklingen i Rødovre Kommune.
7
Pris- og lønfremskrivning
KL’s seneste skøn for pris- og lønudviklingen er udgangspunkt for udarbejdelse af budgettet. Niveauet i
Budget 2015 korrigeres for at bringe niveauet i overensstemmelse med den nu forventede udvikling. Det
korrigerede 2015-niveau fremskrives herefter med de seneste skøn for budgetårene 2016 og frem, jf. nedenfor.
KL skønner i februar 2015, at den gennemsnitlige pris- og lønudvikling fra 2015-2016 er på 1,7 pct. Den
gennemsnitlige pris- og lønudvikling fra 2016-2017 er på 2,0 pct., 2017-2018 og 2018-2019 er på 1,9 pct.
Lønudviklingen fra 2015-2016 er skønnet til 1,79 pct. Den årlige lønudvikling fra 2016-2017 er på 2,34 pct.,
2017-2018 og 2018-2019 er skønnet til 2,2 pct.
Prisudviklingen fra 2015-2016 er skønnet til 1,7 pct. Den årlige prisudvikling fra 2016-2017, 2017-2018 og
2018-2019 er ligeledes skønnet til 1,7 pct.
Budgetforslag 2016-2019 i hovedtal
Driftsvirksomhed
Der afsættes netto 2.557,1 mio. kr. til driftsvirksomhed i 2016. Nettodriftsudgifternes fordeling på udvalg
fremgår af nedenstående oversigt:
Nettodriftsudgifter i budgetforslag 2016-2019
Mio. kr., 2016-P/L
2016
2017
2018
2019
Teknik- og Miljøudvalget
95,2
93,6
88,0
88,6
Børne- og Skoleudvalget
583,5
585,6
583,4
587,2
Kultur- og Fritidsudvalget
72,3
71,8
71,8
71,9
1.001,0
998,2
996,2
1.001,8
Beskæftigelsesudvalget
426,5
425,1
424,6
424,6
Økonomiudvalget
378,6
377,3
373,5
373,2
2.557,1
2.551,6
2.537,5
2.547,3
Social- og Sundhedsudvalget
I alt
Nettodriftsudgifternes fordeling på hovedkonti fremgår af Hovedoversigten under afsnittet ”Oversigter”.
Anlægsvirksomhed
Der afsættes netto 83,2 mio. kr. til anlægsvirksomhed i 2016. Nettoanlægsudgifterne fordelt på udvalg
fremgår af nedenstående oversigt:
8
Nettoanlægsudgifter i budgetforslag 2016-2019
Mio. kr., 2016-P/L
2016
2017
2018
2019
Teknik- og Miljøudvalget
54,0
40,5
41,4
Børne- og Skoleudvalget
9,9
1,8
1,9
Kultur- og Fritidsudvalget
9,6
30,7
18,3
16,5
Social- og Sundhedsudvalget
0,0
0,0
0,0
0,0
Beskæftigelsesudvalget
0,0
0,0
0,0
0,0
Økonomiudvalget
9,7
8,0
3,1
3,1
83,2
80,9
64,6
56,3
I alt
36,7
Nettoanlægsudgifternes fordeling på hovedkonti fremgår af Hovedoversigten under afsnittet ”Oversigter”.
Kasseopbygning
Der budgetteres med en kasseopbygning på 2,3 mio. kr. i 2016, på 35,6 mio. kr. i 2017, på 86,8 mio. kr. i
2018 og på 109,0 mio. kr. i 2019.
Budgetlovens krav om driftsbalance
Budgetloven stiller krav om at der grundlæggende skal være overskud på den løbende drift i kommunens
budgetter. Kravet gælder fra og med budget 2014. Driftsbalancen er vist nedenfor. Driftsbalancen viser
summen af driftsudgifterne (ekskl. forsyningsvirksomhed), pris- og lønfremskrivning, nettorenteudgifter og
indtægter fra skatter samt tilskud og udligning. Bemærk, at kravet om, at indtægterne skal overstige udgifterne medfører, at resultatet af beregningen af driftsbalancen skal have et negativt fortegn, for at kravet er
opfyldt.
Driftsbalance i Budgetforslag 2016 (2017-2019)
År
Mio. kr.
2016
-109
2017
-138
2018
-167
2019
-191
Note: - = Overskud på den løbende drift. Driftsbalancen beregnes som summen af driftsudgifterne (fratrukket forsyningsudgifter) samt nettorenter, skatter, tilskud og udligning.
Servicevækst
Det vurderes, at Rødovre Kommunes budgetforslag ligger inden for rammerne af servicevæksten.
Betinget balancetilskud
En andel af kommunernes bloktilskud på i alt 3 mia. kr. er betinget af, at kommunerne budgetlægger i overensstemmelse med den årlige økonomiske udgiftsramme, som regeringen og KL aftaler. Det er forudsat i
budgetforslaget, at det betingede balancetilskud bliver udbetalt til kommunerne. Det svarer til en indtægt på
ca. 20 mio. kr. for Rødovre Kommune.
Der er omvendt ikke i budgetforslag 2016 budgetlagt med videreførelse af det ekstraordinære éngangstilskud på 3 mia. kr. i 2015, der svarede til ca. 20 mio. kr. for Rødovre Kommune i 2015.
9
Rødovre Kommunes bevillingsregler
Bevillingsreglerne vedtages årligt af Kommunalbestyrelsen ved budgetlægningen. Reglerne er gengivet nedenfor. Der henvises endvidere til Rødovre Kommunes ”Principper for økonomistyring (regulativ for kasseog regnskabsvæsen)”.
Bevillingsregler – Overordnede begreber
Bevilling
En bevilling er en bemyndigelse fra Kommunalbestyrelsen til at afholde udgifter eller oppebære indtægter
inden for de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen er
givet. En bevilling gives altid til en bevillingshaver. I Rødovre Kommune er bevillingshaverne de politiske
udvalg.
Bevillingsniveau
Bevillingsniveauet angiver den dispositionsfrihed, som bevillingshaverne (de politiske udvalg) har ifht. udmøntningen af budgettet. Hermed fastlægges også bevillingshavernes mulighed for at foretage omplaceringer af budgetbeløb. Bevillingsniveauet er i Rødovre Kommune på udvalgsniveau, og udgangspunktet er fra
og med budget 2011 nettobevillinger. Bevillingsniveauet fremgår af bevillingsoversigten i budgettet, jf. nedenfor.
Bevillingsoversigten (jf. afsnittet om ”Oversigter” bagerst i publikationen)
Bevillingsoversigten i budgettets afsnit ”oversigter” viser kompetencefordelingen mellem Kommunalbestyrelsen, udvalg og administrationen, udtrykt i de to kolonner i oversigten med hhv. overskriften ”Bevilling”
og overskriften ”Budget”:
Bevillingskolonnen viser de af Kommunalbestyrelsen givne bevillinger, som de er besluttet ved budgetvedtagelsen. Det er alene Kommunalbestyrelsen der gennem tillægsbevillinger kan meddele tilladelse til ændringer af enkelte bevillinger i bevillingskolonnen. Styrelseslovens § 40 giver dog mulighed for en bemyndigelse til Økonomiudvalget på nærmere afgrænsede områder.
Budgetkolonnen viser hvilke budgetposter (hovedfunktioner), der ligger under den enkelte bevilling. Det
enkelte udvalg kan disponere over, og foretage omplaceringer imellem, hovedfunktionerne, så længe det
sker inden for rammen af den til udvalget givne bevilling.
Med mindre andet er besluttet af udvalget, kan administrationen disponere inden for den enkelte hovedfunktion i budgetkolonnen. Administrationen kan ikke disponere på tværs af beløbene under de enkelte
hovedfunktioner uden udvalgets godkendelse i form af en omplacering.
Bevillingsmæssige bindinger
For samtlige bevillinger gælder, at bevillingen dels omfatter et beløb, dels kan være omfattet af nogle bevillingsmæssige bindinger, der fremgår af budgetbemærkningerne eller af en politisk beslutning. Budgetbemærkningerne har en bevillingsmæssig funktion, såfremt de indeholder oplysninger om bevillingens materielle indhold eller forbehold og betingelser for bevillingens udnyttelse. Bevillingsmæssige bindinger for anlægsbevillinger kan endvidere fremgå ved meddelelse af anlægsbevillingen i mødesagen.
Bevillingsmæssige bindinger kan kun fraviges efter beslutning i Kommunalbestyrelsen.
10
3 typer bevillinger
Driftsbevillinger
Hvert udvalg har én eller flere nettobevillinger på driften, hvor udgifter og indtægter ses under ét. Der
sondres generelt mellem brutto – og nettobevillinger. En nettobevilling vil sige, at Kommunalbestyrelsen
alene tager bevillingsmæssig stilling til størrelsen af nettoudgifterne, dvs. udgifter fratrukket indtægter. Bevillingshaveren vil derfor kunne anvende eventuelle indtægter, der ligger ud over det budgetterede, til en
forøgelse af udgifterne inden for samme bevillingsområde uden på forhånd at skulle indhente en tillægsbevilling fra kommunalbestyrelsen. Der skal dog altid tages hensyn til budgetbemærkningernes bevillingsmæssige funktion, jf. afsnittet ovenfor.
En bruttobevilling vil sige, at der til kommunale foranstaltninger, som både indebærer udgifter og indtægter,
gives såvel en udgiftsbevilling som en indtægtsbevilling. Opstår der i årets løb muligheder for at opnå indtægter ud over det budgetterede, kan sådanne indtægter ikke uden en tillægsbevilling fra kommunalbestyrelsen anvendes til forøgelse af udgifterne. Der er som udgangspunkt ikke afgivet bruttobevillinger i de senere år.
Anlægsbevillinger
De udvalg der har anlægsbevillinger har rådighedsbeløb til anlægsudgifter og –indtægter set under ét. De
anlægsudgifter/indtægter der fremgår af bevillingsoversigten er altså rådighedsbeløb, som skal frigives ved
særskilte anlægsbevillinger. Såfremt et rådighedsbeløb ønskes bevilget og frigivet ved budgetvedtagelsen
skal det fremgå tydeligt af bemærkningerne til bevillingsoversigten.
I forbindelse med etablering af et anlægsarbejde udarbejder forvaltningen en udvalgssag, der beskriver de
beløbsmæssige og materielle forudsætninger for anlægsarbejdet og søger den fornødne anlægsbevilling med
henvisning til det rådighedsbeløb der er afsat i anlægsbudgettet. Er der ikke afsat fornødent rådighedsbeløb
til anlægsarbejdet, skal dette tillige søges.
Gives en anlægsbevilling til et anlægsprojekt der strækker sig over flere år, skal der i de efterfølgende års
budgetter afsættes fornødne rådighedsbeløb før den resterende bevilling kan udnyttes.
Anlægsprojekter, der strækker sig over en længere årrække (ud over 4 år) vil med fordel kunne etapeopdeles, således at der løbende aflægges anlægsregnskab ved en etapes afslutning.
Hvis bevillinger har afledte sammenhænge, skal de søges i samme møderække (f.eks. anlægsbevilling til indtægt ved salg af fast ejendom og anlægsbevilling til de udgifter der er forbundet med handlen).
Der aflægges anlægsregnskab for hvert anlægsprojekt i en særskilt mødesag til Kommunalbestyrelsen, når
anlægget er afsluttet, dog kun for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. Evt. overskydende
midler tilfalder kassen, med mindre Kommunalbestyrelsen beslutter andet.
Bevillinger på de finansielle konti
For nogle udvalg er fastsat en eller flere bevillinger på de finansielle konti.
Rødovre Kommunes styringsområder
Styringsområder på driften
På driftssiden sondres mellem ”Aktivitetsstyret service”, ”Demografistyret service” og ”Overførsler”. Aktivitetsstyret service er den del af kommunens serviceudgifter, hvor budgettet ikke som udgangspunkt reguleres, fordi der kommer flere eller færre brugere/borgere. Eksempler på aktivitetsstyrede områder er fx
idræts- og kulturområdet, vejområdet og administration. Demografistyret service er den del af kommunens serviceudgifter, hvor budgettet som udgangspunkt reguleres for udviklingen i antallet af brugere/borgere. Eksempler på demografistyrede områder er fx dagpasning, skoler og ældreomsorg. Overførsler
11
er den resterende del af driftsudgifterne, og er kendetegnet ved at områderne som udgangspunkt har
sammenhæng med den generelle konjunkturudvikling og kan være umiddelbart vanskeligere at styre end de
øvrige driftsudgifter. Eksempler på overførsler er kontante ydelser m.v.
Anlæg
Anlæg betragtes som et særskilt styringsområde. Der sondres af styringsmæssige årsager mellem Anlæg –
indenfor kvalitetsfonden og Anlæg – udenfor kvalitetsfonden. Anlæg – indenfor kvalitetsfonden er anlægsprojekter på dagpasnings-, skole-, ældre- og idrætsområdet. Anlægsområdet fastlægges i investeringsoversigten i budgettet.
Finansiering
De finansielle konti betragtes som et særskilt styringsområde.
Tillægsbevillinger og overførselsadgang
Tillægsbevillinger
Enhver bevilling, som gives efter budgetvedtagelsen, er en tillægsbevilling. Det er alene Kommunalbestyrelsen, der kan beslutte tillægsbevillinger. (Styrelseslovens § 40 giver dog mulighed for en bemyndigelse til
Økonomiudvalget på nærmere afgrænsede områder). Tillægsbevillinger kan være positive (fx til igangsættelse af nye aktiviteter eller ekstraordinære uforudsete udgifter) - negative (fx til uforudsete indtægter), eller budgetneutrale omplaceringer. Tillægsbevillinger, der overfører midler fra et budgetår til et andet kaldes også overførsler.
Nærmere omkring tillægsbevillinger uddybes i de nedenstående afsnit.
Omplaceringer
Der er generelt adgang til at forelægge ansøgninger om tillægsbevillinger i løbet af et budgetår.
Overførselsadgang
Bevillinger er et-årige. En overførsel til næstkommende regnskabsår kræver derfor en særskilt tillægsbevilling, kaldet en overførsel.
Én gang årligt, typisk i martsmøderækken, fremlægges en overførselssag vedr. drift og en overførselssag
vedr. anlæg for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. På en række områder er der en tilkendegivelse af, at der kan forventes tilladelse til overførsel i henhold til de fastsatte overførselsregler, jf. nedenfor.
Muligheden for tilladelse til overførsel skal først og fremmest sikre en hensigtsmæssig økonomisk adfærd.
Der kan i forbindelse med fremlæggelse af overførselssagerne søges om overførsler på områder, hvor der
ikke er tilkendegivet forventning om tilladelse til overførsel.
Overførselsregler på driftsområder der er omfattet af reglerne for overførsler
Overskud (mindreforbrug) på højst 3 pct. i alt af budgetrammen kan overføres til efterfølgende regnskabsår, overskud på op til 100.000 kr. kan dog overføres fuldt ud. Der kan højst lånes 3 pct. af næste års budgetramme. Der skal udarbejdes en genopretningsplan, hvis en enhed låner over 3 pct. af næste års budget
(underskud). Såvel overførsel af overskud som underskud kræver Kommunalbestyrelsens godkendelse
hvert år i forbindelse med overførselssagen, som bliver fremlagt i martsmøderækken.
Overførselsregler vedr. anlæg
Rådighedsbeløb til anlægsprojekter, der ikke er afsluttede ved årets udgang, kan søges overført til næste år.
12
Løbende budgetopfølgning
Økonomiudvalget modtager 11 gange årligt Økonomisk Oversigt, der viser mer- og mindreforbrug i forhold til de givne bevillinger. Områder omfattet af overførselsreglerne samt anlæg, indtægtsside og porteføljepleje rapporteres 4 gange årligt.
I den månedlige opfølgning af driften rapporteres alene på såkaldte fokusområder, som er områder, hvor
der traditionelt er mer-/mindreforbrug, eller hvor der aktuelt er opstået et væsentligt merforbrug. Der
udarbejdes tillige en handleplan for afvikling af merforbruget på de fokusområder, hvor der rapporteres
om merforbrug.
4 gange årligt – i de sager, hvor der sker opfølgning på områder med overførselsadgang og anlæg bilægges
sagen de enkelte fagudvalgs opfølgninger. Udvalgene og administrationen har dog generelt løbende mulighed for at foretage budgetneutrale omplaceringer, så længe det er inden for udvalgenes hhv. administrationens bevillingsmæssige rammer.
Uforudsete udgifter og indtægter, Leasing mv.
Uforudsete udgifter og indtægter
Uforudsete udgifter og indtægter, der opstår af udefrakommende årsager, skal som hovedregel afholdes
indenfor budgettet. Såfremt dette ikke er muligt, kan udgifterne afholdes indenfor andre dele af administrationens budget. Såfremt dette ikke er muligt, kan administrationen søge om udvalgets tilladelse til at afholde udgiften indenfor andre dele af udvalgets budget. I ekstraordinære situationer kan søges en tillægsbevilling. Se endvidere afsnit 3 om tillægsbevillinger.
Leasing
For at sikre, at kommunen til alle tider køber til de mest fordelagtige priser, er det fastsat i indkøbspolitikken, at leje- og leasingaftaler kun kan indgås gennem Indkøbskontoret. Det er Indkøbskontorets opgave i
denne forbindelse at foretage en økonomisk vurdering af køb kontra leje eller leasing.
Leasingaftaler skal underskrives efter følgende regler:
Aftaler under 5 år og under 100.000 kr. i årlig ydelse underskrives af Borgmesteren.
Aftaler over 5 år eller på mere end 100.000 kr. i årlig ydelse forelægges Økonomiudvalget, og underskrives
efterfølgende af Borgmesteren.
Repeterende leje/leasingaftaler, der tidligere er godkendt (kopimaskiner, biler o.l.) kan underskrives ved
Indkøbskontoret.
Opgørelsen af leasingforpligtelsen bygger på forvaltningernes forventninger til videreførelse af de gældende
aftaler. Indberetninger af gældende forpligtelser er sket i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2012.
Der er aktuelt indgået leasingaftaler for 2014 svarende til i alt 7,4 mio. kr. Heraf vedrører de 5,6 mio. kr.
finansiel leasing og de 1,8 mio. kr. vedrører operationel leasing.
13
Teknik- og Miljøudvalget
14
Teknik- og Miljøudvalget, samlede driftsbevillinger
1.000 kr., 2016-P/L
Regnskab 2014
Budget 2015
Forsyningsvirksomheder
m.v.
Budgetforslag 2016
2.974
278
-874
Aktivitetsstyret service
109.183
101.931
96.026
Bevillinger i alt
112.157
102.209
95.153
Teknik- og Miljøudvalget, driftsbevilling Forsyningsvirksomheder m.v.
1.000 kr., 2016-P/L
Forsyningsvirksomheder
Regnskab 2014
Budget 2015
Budgetforslag 2016
2.808
599
3
23
-321
-877
Lønpuljer m.v.
143
-
-
Bevillingen i alt
2.974
278
-874
Affaldshåndtering
Teknik- og Miljøudvalget, driftsbevilling Aktivitetsstyret service
1.000 kr., 2016-P/L
Jordforsyning
Regnskab 2014
Budget 2015
Budgetforslag 2016
70
153
152
-149
-403
-413
22.978
17.758
20.753
Naturbeskyttelse
1.717
1.562
1.547
Vandløbsvæsen
3.948
3.987
796
Miljøbeskyttelse
4.866
4.968
4.923
-657
-1.180
-1.174
8.053
7.883
7.802
Fælles funktioner
-3.412
4.770
4.732
Kommunale veje
45.372
28.249
27.697
Kollektiv trafik
26.341
33.986
29.014
-
128
129
54
70
70
109.183
101.931
96.026
Faste ejendomme
Fritidsområder
Diverse indtægter og
udgifter
Redningsberedskab
Tilbud til børn og unge
med særlig behov
Politisk organisation
Bevillingen i alt
15
Forsyningsvirksomhed, Rødovre Kommunale Fjernvarme
1.000 kr., 2016-P/L
U/I
Regnskab 2014
Budgetforslag
2016
Budget 2015
U
Varmeforsyning i alt
Varmeforsyning i alt
75.431
101.572
82.699
-72.622
-100.974
-82.696
2.808
599
3
I
Netto
Rødovre Kommunale Fjernvarme (RKF) driver og vedligeholder fjernvarmesystemet i Rødovre. Området er
takstfinansieret.
Budgettet dækker udgifter til:
x Køb af varme
x Løn til teknisk og administrativt personale
x Drift og vedligeholdelse af tekniske installationer, ledningsnet og forbrugeranlæg
x Økonomi og regnskabsfunktioner, herunder varmeafregning
x Administrationsbidrag til Rødovre Kommune
x Energibesparelser pålagt af Energistyrelsen
Udgifter dækkes af indtægter ved varmesalg. Indtægtens størrelse bestemmes ved fastsættelse af taksten.
Taksterne for varmeafregning bestemmes efter varmeforsyningslovens hvile-i-sig-selv princip, hvilket betyder, at indtægter og udgifter over en årrække skal balancere. Alle drifts- og finansieringsudgifter indgår i
takstberegningen samt afskrivninger på anlæg og hensættelser til nye anlæg. Varmeforsyningsloven beskriver,
at der kun kan indregnes ”nødvendige omkostninger” i taksten, og at foregående års over- eller underskud
skal indregnes i det følgende års takstberegning. RKF kan dermed ikke akkumulere over- eller underskud.
Fjernvarmesystemet forventes udbygget i de kommende år ved konvertering af områder, der pt. er udlagt
til kollektiv forsyning med naturgas. Rødovre kommune har besluttet, at der ikke er tilslutningspligt i disse
nye fjernvarmeområder, så i budgettet er indregnet en forventet udbygning.
Budgettet er endvidere baseret på et forventet varmesalg, men da dette er afhængigt af vejrforholdene, vil
det endelige regnskab være afhængigt af udetemperaturerne. Denne usikkerhed søges dog minimeret med
tilnærmelsesvis kostægte takster.
RKF har følgende:
x 5 vekslerstationer
x 39,7 km hovedledninger
x 22,5 km stikledninger
x 262 brugerinstallationer
Tilgodehavende hos varmeforsyningen opsamles på en særlig mellemregningskonto.
Mellemregning med varmeforsyningen i 1.000 kr.:
Kommunens tilgodehavende pr. 31. december 2014
Budgetteret underskud i 2015
Budgetteret underskud i 2016
Kommunens tilgodehavende pr. 31. december 2016
12.863 kr.
5.892 kr.
20.003 kr.
38.758 kr.
16
Forsyningsområdet: 8,5 mio. kr. i 2016, 7,8 mio. kr. i 2017, 6,4 mio. kr. i 2018 og 7,1 mio. kr. i
2019
Nedjustering af udgifter og primært indtægter på fjernvarmen m.m.
Forsyningsvirksomhed, Affaldshåndtering
1.000 kr., 2016-P/L
U/I
Regnskab 2014
Budgetforslag
2016
Budget 2015
U
5.737
5.549
5.494
I
-5.697
-5.610
-5.563
Ordninger for dagrenovation - restaffald
U
17.219
14.414
16.037
I
-17.966
-14.487
-16.612
Ordninger for storskrald
og haveaffald
U
8.390
7.244
7.167
I
-7.049
-7.334
-7.273
Ordninger for glas, papir
og pap
U
5.820
6.794
6.721
I
-6.221
-6.812
-6.756
U
195
478
473
I
-477
-479
-476
U
8.835
8.892
8.803
I
-8.435
-8.958
-8.884
U
761
708
700
I
-778
-714
-708
U
417
836
833
I
-728
-841
-834
U
47.374
44.915
46.228
I
Netto
-47.351
-45.236
-47.105
23
-321
-877
Generel administration
Ordninger for farligt affald
Genbrugsstationer
Øvrige ordninger og anlæg
Erhvervsaffald
Affaldshåndtering i alt
Affaldshåndtering i alt
Budgettet dækker hele renovationsområdet, herunder dagrenovation, storskrald, haveaffald og farligt affald
samt driften af genbrugsstationen. Dertil kommer administrationen af indsamlingsordningerne. Budgettet
dækker indtægterne fra de opkrævede affaldsgebyrer fra borgere og virksomheder. Affaldsgebyrerne opkræves med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 48. Gebyrordningen er indrettet efter "hvile-i-sig-selv"
princippet og skal dække omkostninger til de lovpligtige indsamlinger og registreringer af oplysninger, planlægning, etablering og administration af affaldsordninger, herunder anvisningsordningen, samt lønninger i
forbindelse hermed.
17
Udvalgte
affaldsgebyrer,
vist i hele kr.
Samlet gebyr for villa
Samlet gebyr for lejlighed
2014
2015
2.795
1.999
2016
2.746
1.739
2.748
1.858
Note: For Villa består gebyret af grundgebyr og beholdergebyr for 2-delt 240 liters beholder lagt sammen.
For lejligheder består gebyret af grundgebyr og et beholdergebyr, der er beregnet som en 1/8 del af gebyret for en 660 liters beholder.
De primære udgifter på området vedrører udgifter til bortskaffelsen af affaldet samt til de renovatører, der
indsamler affaldet. Indtægterne på området stammer fra renovationsgebyrerne samt salg af genanvendelige
materialer.
I 2016 er der budgetteret med et overskud som anvendes til at dække et underskud på mellemregningskontoen fra tidligere år. Endvidere er der sket en udbygning af den nye affaldsordning i 2014 og 2015, som har
resulteret i en stigning af i antallet af beholdertømninger og dermed udgifter til ordningen. Dette skyldes, at
der er kommet flere rækkehuse og etageboliger med i den nye affaldsordning.
Tilgodehavende/gæld til affaldshåndtering opsamles på en særlig mellemregningskonto.
Mellemregning med affaldshåndtering i 1.000 kr.:
Kommunens tilgodehavende pr. 31. december 2014
Budgetteret overskud 2015
Budgetteret overskud 2016
Kommunens tilgodehavende pr. 31. december 2016
5.334 kr.
-351 kr.
-877 kr.
4.106 kr.
Fælles formål
Budgettet dækker administration af affaldsområdet, herunder blandt andet udgifter til: Løn, information, IT,
administrationsbidrag og forsikring samt fælles udgifter til I/S Vestforbrænding.
Ordninger for dagrenovation – restaffald
Budgettet dækker udgifter til indkøb af sække, forbrænding af dagrenovation samt transport og indsamling.
Endvidere dækker budgettet udgifterne til indkøb af nyt materiel samt udgifter til indsamling og bortskaffelse
af bioaffald.
I 2014 blev der indsamlet 7.135 tons restaffald og 1.533 tons bioaffald og i alt udført over 520.000 rest- og
bioaffaldstømninger. I nedenstående diagram ses en oversigt over de seneste 5 års indsamlede affaldsmængder.
18
Ordninger for storskrald og haveaffald
Budgettet dækker følgende:
x Udgifter til renovatøren for indsamling af storskrald og haveaffald fra boligselskaber og villaer
x Indkøb af haveaffaldssække og øvrigt affaldsmateriel
x Bortskaffelse af storskrald og haveaffald
x Salg af genanvendelige materialer.
I 2014 blev der indsamlet 7.949 tons storskrald og haveaffald. I det nedenstående diagram ses udviklingen
over de sidste 5 år.
19
Ordninger for glas, papir og pap
Budgettet dækker følgende:
x Udgifter til Vestforbrændingen for tømning af genbrugscontainere til papir og glas
x Udgifter til renovatør for tømning af papcontainere samt beholdere til papir, plast, glas og metal
x Indkøb og opsætning af genbrugscontainere og affaldsbeholdere
x Indtægter fra salg af genanvendelige materialer
I 2014 blev der indsamlet omkring 2.568 tons papir, plast, glas og metal. I 2013 blev den nye affaldsordning i
Rødovre Kommune indført. Dette har medført en betydelig stigning af genanvendeligt affald, som er blevet
indsamlet. I det nedenstående diagram ses udviklingen over de sidste 5 år.
Ordninger for farligt affald
Budgettet dækker udgifter til behandling og indsamling af farligt affald fra viceværtordningen samt udgifter til
indsamling af klinisk risikoaffald.
Genbrugsstationer
Budgettet dækker følgende:
x Lønudgifter til personalet på genbrugsstationen
x Udgifter til Vestforbrænding for bortskaffelse af affaldet samt tømning af containerne
x Drifts- og vedligeholdelsesudgifter til genbrugsstationen
x Indtægter for salg af genanvendelige materialer
I 2014 blev der håndteret omkring 15.110 tons affald fra omkring 90.000 besøgende. I det nedenstående diagram ses udviklingen over de sidste 5 år.
20
Øvrige ordninger og anlæg
Budgettet dækker udgifter til indsamling af affald fra Rødovre Kommunes institutioner, skoler og øvrige
kommunale enheder.
Erhvervsaffald
Gebyrerne opkræves med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 48. Gebyrordningen er indrettet efter "hvilei-sig-selv" princippet og skal dække omkostninger til etablering og administration af de kommunale ordninger for erhvervsaffald, planlægning fastsættelse og opkrævning af gebyrer og fastlæggelse af regler for indsamling og anvisning af erhvervsaffald i kommunen.
I 2014 er der blevet opkrævet erhvervsaffaldsgebyr fra omkring 1.100 virksomheder i Rødovre Kommune.
Jordforsyning
1.000 kr., 2016-P/L
Regnskab 2014
Ubestemte formål
Budget 2015
70
Budgetforslag 2016
153
152
Budgettet dækker vedligeholdelse af ubenyttede grunde og varetagelse af grundejerforpligtelser i den forbindelse.
Faste ejendomme
1.000 kr., 2016-P/L
Andre faste ejendomme
Regnskab 2014
Budget 2015
-149
Budgetforslag 2016
-403
21
-413
Budgettet dækker indtægter fra husleje samt udgifter til el-forsyning og opvarmning til følgende ejendomme
Egegårdsvej 15, 16 og 22, Rødovrevej 131A-C samt Ovrevej 1.
Fritidsområder
1.000 kr., 2016-P/L
Regnskab 2014
Grønne områder og naturpladser
Budget 2015
22.978
Budgetforslag 2016
17.758
20.753
Budgettet dækker udgifter til planlægning og årligt tilbagevendende driftsopgaver i form af ren-og vedligeholdelse af udearealer i kommunen. Det dækker således også vedligeholdelse af udearealer på skoler, institutioner, plejehjem, idrætsarealer mv.
Planlægning
Kort- og langsigtede indsatser indenfor fritidsområderne planlægges løbende, herunder beskæring og fældningsopgaver, nyplantninger og udskiftning af beplantninger, belægningsarbejder, afvanding samt vedligeholdelse af inventar. Kommunens politikker og planer søges indarbejdet i forvaltningen og prioriteringen af
driftsopgaverne.
Drift af udendørs arealer
Park- og Naturafdelingen varetager den løbende gartneriske drift af de kommunale udendørs arealer, herunder ren- og vedligeholdelse samt snerydning. Arbejderne udføres i henhold til Park- og Naturafdelingens
Gartnerplan og koordineres løbende med fagforvaltningerne. Området dækker desuden behandling af henvendelser fra borgere, brugergrupper mv.
Istandsættelsesopgaver
Der anvendes midler til gennemførelse af mindre istandsættelsesarbejder til opretholdelse af områdernes
funktion og standard.
Udskiftning af faldunderlag på skoler: -0,1 mio. kr. i 2016, -0,2 mio. kr. i 2017-2019
Udskiftning og behandling af faldunderlagsgrus samtidig med at sikkerheden på legepladserne opretholdes.
Forudsætter en investering på 600 t.kr. i 2016, som er indarbejdet i investeringsoversigten
Områder vedligeholdt af Park og Natur
Kvm.
Samlet areal
2.483.565
Grøfter, rabatter mv.
232.582
Parker og grønne områder
227.492
Skoler og SFO
289.133
Børneinstitutioner
59.264
Idrætsarealer
476.814
Plejehjem og sociale institutioner mv.
70.297
Kultur og administration
52.549
Øvrige arealer
114.473
Skove og naturområder
840.733
Vandløb
120.228
22
Naturbeskyttelse
1.000 kr., 2016-P/L
Regnskab 2014
Skove
Budget 2015
1.717
Budgetforslag 2016
1.562
1.547
Budgettet dækker udgifter til drift og vedligeholdelse af Vestvolden og Kagsmosen, planlægning, myndighedsbehandling og kvalitetsstyring indenfor naturområdet.
Drift og vedligeholdelse af Vestvolden og Kagsmosen
Kommunen foretager drift og vedligeholdelse af Vestvolden i henhold til Pleje- og anlægsplan for Vestvolden. Målet er at sikre og fremme naturen og mulighederne for friluftsoplevelser. Arbejderne udføres af
Park- og Naturafdelingen samt Projekt Vestvolden og er konkret beskrevet i Gartnerplan 2008. Budgettet
dækker desuden udbedring af skader, fældning af farlige træer og fagligt tilsyn med skove og naturområder.
Planlægning
Rødovre Kommune planlægger sammen med staten, som ejer Vestvolden, prioriteringer af forskellige initiativer og indsatser på naturområdet og i forhold til det uorganiserede friluftsliv.
Myndighedsbehandling
Tilsyn, rådgivning og håndhævelse af regler, herunder §3-områder. Kommunen meddeler tilladelser til eksempelvis undervisnings- og friluftsaktiviteter i naturområderne.
Beskyttet natur i Rødovre Kommune
Kvm.
Fredede områder (areal)
1.441.790
Beskyttede §3 naturområder (areal)
35.366
Vandløbsvæsen
1.000 kr., 2016-P/L
Fælles formål
Regnskab 2014
Budget 2015
3.948
Budgetforslag 2016
3.987
796
Budgettet dækker udgifter til drift og vedligeholdelse af vandløb, tilsyn, behandling af borgerhenvendelser,
revision af vandløbsregulativer, myndighedsbehandling og implementering af konsekvenser af national planlægning.
Drift og vedligeholdelse af vandløb
Kommunen foretager grødeskæring og øvrig vedligeholdelse af vandløb for at sikre vandføring i henhold til
regulativerne.
Tilsyn
Vandløbene skal tilses i henhold til regulativer og vandløbsloven, eksempelvis ved vandløbssyn, kontrolmålinger mv. Tilsyn som opfølgning på borgerhenvendelser.
Myndighedsbehandling
Kommunen meddeler tilladelser i henhold til vandløbsloven.
Konsekvenser af statslig vandplan
Eventuelle konsekvenser af den nationale vandplan skal planlægges og implementeres.
23
Vandløb i Rødovre Kommune
Kvm.
Vandløb (areal)
120.228
Miljøbeskyttelse, m.v.
1.000 kr., 2016-P/L
Bærbare batterier
Regnskab 2014
Budget 2015
Budgetforslag 2016
0
72
71
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. (inkl.
Miljøtilsyn – virksomheder)
4.866
4.896
4.852
Miljøbeskyttelse mv. i alt
4.866
4.968
4.923
Budgettet dækker udgifter til myndighedsopgaver inden for miljøtilsyn, klagesager, grundvands- og spildevandsopgaver samt arbejde med klima. Der anvendes konsulentbistand til f.eks. større specialistopgaver og
rådgivning i konkrete sager.
Miljøtilsyn og klagesager
Rødovre Kommune fører miljøtilsyn med ca. 170 virksomheder. Formålet er at forebygge forurening af
jord, vand og luft samt kontrollere at gældende regler overholdes. Nogle virksomheder er omfattet af krav
om miljøgodkendelse. Kommunen vurderer, udarbejder og reviderer løbende miljøgodkendelser, gennemfører miljøundersøgelser og behandler klager over støj og lugt fra virksomheder mv. I 2014 blev bl.a. ført
tilsyn med cirka 54 gebyrpligtige virksomheder. Der blev gennemført to lovpligtige tilsynskampagner, hvor
der var fokus på opbevaring af olie og kemikalier.
Jordforurening
I Rødovre Kommune er der ca. 300 ejendomme, der er kortlagt i henhold til jordforureningsloven. Kommunen giver tilladelser, hvis der skal bygges, graves eller ændres anvendelse på forureningskortlagte ejendomme. Kommunen fører også tilsyn med både akut opståede jordforureninger, oprensningssager og med
bygge- og anlægsarbejder på kortlagte grunde. Kommunen bistår med oplysninger til Region Hovedstadens
kortlægningsarbejde i kommunen, som forventes færdig i 2015.
Grundvand/recipienter og spildevand
Kommunen fører kontrol med vandforsyningsanlæg og drikkevandets kvalitet og giver tilladelser til vandindvinding, grundvandssænkning, nedsivningsanlæg. Kommunen meddeler endvidere tilladelser til jordvarmeanlæg og til udledning af spildevand. Budgettet dækker udgifter til grundvandsbeskyttelse og tilsyn med recipienter. Statens vandplaner 2009-2015 er trådt i kraft, og kommunens vandhandleplan forventes som følge
heraf vedtaget i 2015. Statens vandområdeplaner for perioden 2015-2021 forventes vedtaget i 2015, og
derefter skal kommunen udarbejde en vandhandleplan for denne periode.
Statens grundvandskortlægning i Rødovre er afsluttet, og som følge heraf skal der udarbejdes en indsatsplan
for grundvandsbeskyttelse. Dette forventes gennemført i 2015.
Klima
Kommunen har i 2014 vedtaget en klimatilpasningsplan, jf. aftale mellem regeringen og KL. De aktiviteter,
der er beskrevet i planen, skal gennemføres i løbet de næste 4 år. Det er fx undersøgelse af, hvordan der
skal klimatilpasses i de otte udpegede risikoområder. Rødovre Kommune er endvidere blevet klimakommune og skal som følge heraf lave CO2-opgørelse og gennemføre 2% CO2-besparelse pr. år frem til 2017.
Målet er overholdt for 2014.
24
Diverse udgifter og indtægter
1.000 kr., 2016-P/L
Regnskab 2014
Budget 2015
Budgetforslag 2016
Skadedyrsbekæmpelse
(inkl. Agenda 21)
-603
-1.130
-1.124
Skorstensfejerarbejde
-54
-50
-50
-657
-1.180
-1.174
Diverse udgifter og indtægter i alt
Skadedyr
Rødovre Kommune bekæmper rotter, samt indfanger vildkatte og ræve, hvis de er til gene. Budgettet for
skadedyrsbekæmpelse dækker hovedsaligt udgifter til rottebekæmpelse efter anmeldelse og bekæmpelse af
rotter i kloakken med elektroniske rottefælder ved hjælp af et eksternt firma. Antallet af anmeldelser er
faldet generelt over de sidste seks år efter en kraftig stigning i perioden 2004-2008, som følge af mere bekæmpelse – se figuren nedenfor.
I 2014 blev brugt 2,24 mio. kr. på ren rottebekæmpelse (bekæmpelse efter anmeldelse og forebyggende bekæmpelse med Wisetraps, betonbænke mm.). Der er blevet bekæmpet ca. 23.900 rotter, hvilket svarer til,
at det gennemsnitligt har kostet 94 kr. at bekæmpe en rotte. Der var i 2014 i alt 964 anmeldelser.
Skortensfejerarbejde
Budgettet dækker administration af skorstensfejerbidrag.
Redningsberedskab
1.000 kr., 2016-P/L
Redningsberedskab
Regnskab 2014
Budget 2015
8.053
7.883
25
Budgetforslag 2016
7.802
KL og Regeringen har besluttet at Redningsberedskaberne i Danmark skal reduceres til max. 20
beredskabsenheder. Det betyder at Teknisk Forvaltning skal forberede sammenlægning mellem Vestegnens
Beredskab og 3 øvrige kommuner i 2016.
Det nye selskab Hovedstadens Beredskab bliver et §60 selskab. Alle de nuværende opgaver indenfor
beredskabet vil pr. 1. januar 2016 blive varetaget af det nye selskab.
Det drejer sig både om opgaver indenfor det afhjælpende beredskab, såsom brandslukning, redning ved
trafikuheld m.m. og opgaver indenfor myndigheds- og forebyggelsesområdet.
Fælles funktioner
1.000 kr., 2016-P/L
Fælles formål
Regnskab 2014
Budget 2015
Budgetforslag 2016
-5.901
3.920
3.914
-595
-210
-210
Driftsbygninger og –
pladser
3.084
1.061
1.027
Fælles funktioner i alt
-3.412
4.770
4.732
Arbejder for fremmed
regning
Budgettet dækker udgifter til fælles formål og funktioner, som løn til driftspersonale og drift af værksted.
Der er udgifter til driftsbygning og plads på Tæbyvej 77. Teknisk Forvaltning udfører desuden arbejder for
andre afdelinger og forvaltninger og private. Disse arbejder giver en indtægt.
Fælles formål
Budgettet dækker lønudgifter til ledelse og administration, værkstedspersonale samt service og vedligeholdelse af vognpark, græsslåmaskiner og andet værktøj. Værkstedet foretager et eftersyn af kommunens biler,
inden de køres til syn. Indtægter for værkstedets arbejder såvel internt som eksternt er også budgetteret
her. Budgettet dækker også udgifter til færdselstællinger og analyser på vejnettet.
Arbejder for fremmedregning
Budgettet dækker materialeudgifter til etablering af overkørsler for private borgere i kommunen samt arbejder udført for andre forvaltninger. De fakturerede ydelser indtægtsføres på samme område.
Driftsbygninger og –pladser
Budgettet dækker udgifter til vedligeholdelse af materialeplads, værksteds- og garagebygninger samt driftspersonalets omklædningsfaciliteter. Materialepladsen er indrettet med båse til grus, sand, salt samt opgravet
jord, asfalt, sten m.m. hidhørende fra udførte vejarbejder.
Kommunale veje
1.000 kr., 2016-P/L
Vejvedligeholdelse mv.
Vintertjeneste
Kommunale veje i alt
Regnskab 2014
Budget 2015
Budgetforslag 2016
41.680
23.388
22.887
3.692
4.861
4.810
45.372
28.249
27.697
Note: Den store udgift i regnskab 2014 skyldes det tekniske forhold, at løn der var budgetlagt under Fælles funktioner blev konteret under veje.
Budgettet dækker udgifter til vedligeholdelse af vejnettet. Der udføres vedligeholdelse af rabatter, vejbelysning, afmærkninger på kørebaner, afvandingsforanstaltninger, belægninger, broer, tunneller, færdselstavler
og forskelligt byinventar. Fejning af kørebaner og cykelstier samt tømning af skraldespande på offentlige veje. Vinterbekæmpelse af vejene. Indsats og ressourceforbrug afstemmes løbende i forhold til et nærmere
defineret kvalitetsniveau.
26
I budgettet er der ligeledes udgifter til myndighedsopgaver i forbindelse med tilladelser til gravning i vej og
råden over vejareal, samt udstedelse af påbud. Administration med uindregistrerede køretøjer på offentlig
vej. Tilsyn og myndighedsbehandling af de private fællesveje. Der føres løbende rutinemæssigt tilsyn med
vejnettet.
Vej- og Trafikafdelingen er vejmyndighed og drifter ca.:
• 90 km kommuneveje
• 45 km cykelstier langs kommunevejene *
• 158 km fortove langs kommunevejene *
* cykelstier og fortove er opgjort i begge sider
Vej- og Trafikafdelingen er desuden vejmyndighed og fører tilsyn på ca.:
• 25 km private fællesveje
Vejdriften foretager drift og vedligeholdelse af bland andet:
• 42 signalregulerede kryds
• 6 torontoanlæg
• 36 broer, tunneler og rørunderføringer
• 10 stationære og 2 mobile ”Din fart” displays
• 195 fodgængerfelter
• 68 vejchikaner
• 22 hævede flader
• 99 vejbump
• 33 galger med E53/54 tavler (zone med fartdæmpning/ophør af zone)
• 139 busstoppesteder
• 226 skraldespande
• 55 Rødovrebænke
Reparation og renholdelse
Budgettet dækker udgifter til drift og vedligeholdelse af vejnettet m.v., herunder reparation af belægninger
på kørebaner, som omfatter asfaltbelægninger (slaghuller, afskalninger m.v.), reparation og omlægning af fortove, asfaltborter og andre befæstede arealer, herunder overkørsler. Der er tale om mindre reparationer,
der er opstået efter vinteren, fra tabte genstande på vejen, slidtage og reparationer efter brændende biler/uheld samt afspærringer ved pludselige opståede huller i vej, sti eller fortov. Tilsyn med større asfaltarbejder samt vejtilsyn generelt. Alt asfaltarbejde er håndarbejde. Større reparationsarbejder udføres som anlæg. Slidlag på kørebaner udføres af fremmede entreprenører.
Renholdelsen omfatter fejning af kørebaner og cykelstier, ukrudtsbekæmpelse (ved brænding) på befæstede
arealer og langs kantsten, tømning af skraldespande samt bortskaffelse af fejeaffald.
Rabatter og grøfter
I forbindelse med vejene dækker budgettet udgifter til drift og vedligeholdelse af rabatter, grøfter og skråninger, som omfatter slåning af græsrabatter og vedligehold af grønne arealer på vejarealet, herunder hæk
klipning, nyplantninger, udskiftninger af beplantninger, beskæring af vejtræer, og papirindsamling på grønne
arealer. Park- og Naturafdelingen har ansvaret for vedligeholdelse af rabatter og grøfter.
Vejbelysning og færdselstavler m.v.
Hertil kommer færdselstavler på alle veje og stier, herunder udskiftning og rengøring af tavler samt indkøb
og opsætning af tavler og vejnavneskilte. Vejbelysning, hvor DONG Energy ejer belysningsanlæggene, og
Rødovre kommune betaler et fast abonnement. Afmærkning af kørebane med striber, hajtænder m.v. , hvor
mindre arbejder udføres som egne arbejder, mens større afstribningsarbejder udføres af fremmede entreprenører.
Diverse
Buslæskærme, hvor der er aftale med firmaet Clear Channel om leasing af et antal buslæskærme. Afvandingsforanstaltninger herunder spuling og sugning af vejbrønde, sandfang, olieudskillere m.v. og bortskaffelse
af sugeslam samt vejafvandingsbidrag til HOFOR, der er baseret på en procentandel af investeringer samt
regnvands- og snydebrønde. Endelig er broer og tunneller, herunder eftersyn og mindre reparationer af
kommunens broer, tunneler og underføringer omfattet. Større reparationsarbejder udføres som anlæg.
27
Vintertjeneste
Vintertjenestens budget dækker udgifter til snerydning og glatførebekæmpelse. Arbejdet udføres som teamarbejde efter en udarbejdet vinterberedskabsplan, omfattende en vagtplan samt prioriterede kortlagte ruteplaner. Kørebaner, cykelstier og visse fortove saltes efter behov i hele vinterperioden. Arbejdet udføres af
eget driftspersonel, men ved større snefald kan det blive nødvendigt at indkalde entreprenører.
Kollektiv trafik
1.000 kr., 2016-P/L
Regnskab 2014
Fælles formål
Budget 2015
Budgetforslag 2016
48
0
0
Busdrift
26.294
33.986
29.014
Kollektiv trafik i alt
26.341
33.986
29.014
Kollektiv trafik
Budgettet dækker over udgifter til drift af den kollektive busdrift i kommunen. Alle opgaver inden for den
kollektive trafik varetages af Trafikselskabet Movia. Rødovre Kommune betaler hver måned et aconto beløb
for kommunens busdrift, opgjort på grundlag af et af Movia udarbejdet driftsbudget for den kollektive trafik
i kommunen. Dette omfatter også driften af Servicebussen. Ved årsskiftet afregner Movia den endelige opgjorte busdrift fra året før.
Fælles formål
Området dækker normalt udgifter til rådgivning m.m. omkring etablering af en letbane langs Ring 3. I regnskabsåret 2014 er afholdte udgifter til Letbane-samarbejdet ført i projektregi.
Busdrift
Området dækker udgifter til Trafikselskabet Movias drift af 13 buslinjer, der betjener stoppesteder i Rødovre Kommune samt Servicebussen 848. Servicebussen er primært et transporttilbud til ældre og gangbesværede. Bussen følger en faslagt rute, hvor der er direkte forbindelse mellem plejehjem/Rådhus/Rødovre Centrum og Rødovre Station. Der er ingen stoppesteder på ruten. Passagererne kan selv vælge sted for påstigning og afstigning, alt efter hvor det passer bedst. Det er gratis at benytte Servicebussen.
Kollektiv trafik: -5,0 mio. kr. i 2016-2019
Ny lov om trafikselskaber, vedtaget den 10/6 2014, indebærer bl.a. at regionale linjer overgår til regionerne
og der sker en omfordeling af udgifterne mellem kommunerne. Desuden forventes en besparelse i forbindelse med nyt udbud
Tilbud til børn og unge med særlig behov
1.000 kr., 2016-P/L
Regnskab 2014
Opholdssteder mv. for
børn
Budget 2015
0
Budgetforslag 2016
128
129
Budgettet dækker udgifter til bygningsvedligeholdelse på Akutten.
Politisk organisation
1.000 kr., 2016-P/L
Fælles formål - Hyrevognsnævnet
Regnskab 2014
Budget 2015
54
Budgetforslag 2016
70
Budgettet dækker Rødovre kommunes andel af driften af Taxinævnet for Region Hovedstaden.
28
70
Børne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget, samlede driftsbevillinger
1.000 kr., 2015-P/L
Regnskab 2014
Budget 2015
Budgetforslag 2016
Aktivitetsstyret service
13.360
12.758
17.703
Demografistyret service
594.735
577.294
565.832
Bevillinger i alt
608.095
590.052
583.534
Børne- og Skoleudvalget, driftsbevilling Aktivitetsstyret service
1.000 kr., 2015-P/L
Regnskab 2014
Folkeskole m.m.
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter
Budgetforslag 2016
0
0
5.049
11.739
11.510
11.418
1.240
944
936
382
304
300
13.361
12.758
17.703
Rådgivning
Politisk organisation
Bevillingen i alt
Budget 2015
Børne- og Skoleudvalget, driftsbevilling Demografistyret service
1.000 kr., 2015-P/L
Folkeskole m.m.
Regnskab 2014
Budget 2015
Budgetforslag 2016
366.539
356.245
349.991
Ungdomsuddannelser
1.821
1.949
1.936
Sundhedsudgifter mv.
15.014
14.782
14.549
Dagtilbud til børn og unge
211.360
204.318
199.356
Bevillingen i alt
594.735
577.294
565.832
30
Folkeoplysning
1.000 kr., 2015-P/L
Regnskab 2014
Budget 2015
Budgetforslag
2016
Ungdomsklubber
2.978
3.414
3.387
Ungdomsskolen
8.760
8.096
8.031
11.739
11.510
11.418
Folkeoplysning i alt
Børne- og Skoleudvalgets andel af det folkeoplysende område er afsat til drift af kommunens ungdomsklubber og den kommunale ungdomsskole.
Ungdomsklubber
Ungdomsklubberne er et tilbud til byens unge fra 7. klasse. Det forventede fremmøde i Islev/Klub 44 er
60 unge, i Nyager/RFC er det forventede fremmøde 90 unge og i Valhøj/Bybjerget er det forventede
fremmøde 70 unge.
Ungecenter 2610
Ungecenter 2610 (tidligere ungdomsskole) varetager fritidsundervisning for unge mellem 13 og 17 år.
Desuden varetager centret heltidsundervisning for skoletrætte elever fra 7. til 10. klasse, og er endvidere opsamlings- og kvalificeringsklasse til ungdomsuddannelserne. Ungecenter 2610 har overtaget det
kommunale 10. klasses tilbud pr. 1. januar 2015.
Rådgivning
1.000 kr., 2015-P/L
Regnskab 2014
Udredning og vedligeholdelsestræning
1.240
Budget 2015
Budgetforslag
2016
944
936
Bevillingen dækker udgifter til udredning og vedligeholdelsestræning, jf. Servicelovens bestemmelser.
Politisk organisation
1.000 kr., 2015-P/L
Regnskab 2014
Kommissioner, råd og nævn
382
Budget 2015
304
Budgetforslag
2016
300
Bevillingen dækker vederlag, mødediæter og mødeudgifter i forbindelse med kommunens Skolebestyrelser,
Daginstitutionsbestyrelser og Ungdomsskolebestyrelse.
31
Folkeskolen
1.000 kr., 2015-P/L
Regnskab 2014
Folkeskoler
Budget 2015
Budgetforslag
2016
236.410
246.534
240.323
7.447
5.805
5.743
575
975
967
Skolepsykolog
12.559
13.728
13.219
Skolefritidsordninger
55.431
43.572
44.279
Befordring af skoleelever i grundskoler
2.243
5.943
5.879
Specialundervisning i regionale tilbud
1.007
686
687
24.685
15.268
19.533
1.606
0
871
Bidrag til statslige og private skoler
17.634
17.163
17.020
Efterskoler og ungdomskostskoler
2.908
2.792
2.769
Ungdommens Uddannelsesvejledning
3.624
3.648
3.618
408
132
131
366.539
356.245
355.039
Fællesudgifter
Syge- og hjemmeundervisning
Kommunale specialundervisningstilbud
Efter- og videreuddannelse mv.
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen
Folkeskolen i alt
Området dækker udgifter til normal- og specialundervisning i folkeskolen i alderen 6-17 år, herunder folkeskoler, privatskoler, efterskoler, husholdningsskoler med videre. Området dækker derudover udgifter/indtægter til SFO inkl. fripladstilskud og søskenderabat samt løn til støttepædagoger. Der visiteres støttetimer 2 gange om året.
Yderligere dækker området en række vejledningsopgaver som for eksempel ungdomsvejledning i regi af
UU-Vestegnen, samt specialvisitering via Det Pædagogiske Udviklingscenter (PUC). PUC dækker også Pædagogisk Central, skolebiblioteker, specialpædagogisk bistand til børn samt fagkonsulenter.
Området styres grundlæggende af rammerne i Lov om Folkeskolen og bekendtgørelserne i forbindelse med
denne, som blandt andet fastlægger timetallene i kommunale folkeskoler. Ud over det lovmæssigt fastsatte
timetal har Kommunalbestyrelsen vedtaget en indskolingsordning med et antal to-lærertimer varetaget af
lærere og pædagoger.
Effektmål for folkeskolerne
Kommunalbestyrelsen har vedtaget følgende effektmål:
1. EleverneskaraktergennemsnitvedFolkeskolensAfgangsprøverskalsomhelhedliggepålandsgenͲ
nemsnittetiallefag.
2. Alleeleverskalvedafgangsprøverneopnåetkaraktergennemsnit,såledesatdekanoptagespåen
ungdomsuddannelse.
3. Resultaterneidenationaletestudviserenkontinuerligudviklingmedsærligfokuspåtopogbund.
4. Målingernepåelevernesundervisningsmiljø,trivsel,roogordenudviserenopadgåendeogpositiv
udvikling.
5. Resultaterneomkring”hurtigeogsikre”læseremåltvedklassetesti2.klasseudviserfortsatfremͲ
drift.
32
Der foretages årlige opfølgninger på effektmålene, der rapporteres i årsregnskabet.
Visioner, strategier og politikker
- Folkeskolereformen
- Børne- og ungepolitik
- Kvalitetsrapport for skoleområdet
- Skolernes udviklingsplaner
- Specialområdet, inklusion
- Diverse handleplaner bl.a. IT, LTU (læring, trivsel og udvikling), UTA-indsatsen (uddannelse til alle),
Læse-skrive handleplan, To-sprogsområdet m.m.
De enkelte politikker kan ses på kommunens hjemmeside.
Uddannelse: 1,1 mio. kr. i 2016, 0,5 mio. kr. i 2017, 0,6 mio. kr. i 2018 og 2,1 mio. kr. i 2019
Tilpasning af aktivitetsniveau til den forventede udvikling i antallet af unge (7-19 årige).
Skoleområdet – generel reduktion: -7,58 mio. kr. i 2016-2019
Generel driftsreduktion på centrale udgifter, folkeskoler, ungdomsskolen, PUC og byggelegepladser.
Generel kapacitetstilpasning på børne- og skoleområdet: -0,3 mio. kr. i 2016-2019
Kapaciteten tilpasses det forventede behov på en række områder, herunder tandplejen, privatskoler og
specialundervisning.
Budgettet tilpasses grundlæggende via en række demografimodeller knyttet til de enkelte decentrale tilbud
på skoler, SFO m.v. Ud over dette er der centralt afsat en række tværgående puljer, som dækker de overordnede udgifter på folkeskoleområdet.
I Rødovre Kommune er der 11 måneders forældrebetaling. Juli måned er betalingsfri.
Elevtal, normalundervisning/SFO i Rødovre Kommune
Elevtal
Folkeskole
SFO I
SFO II
Hendriksholm skole
642
296
156
Islev skole
738
310
166
Rødovre skole
652
271
135
Tinderhøj skole
437
198
82
Valhøj skole
542
195
62
Nyager skole
677
273
145
98
-
-
3.786
1.543
749
10. klasseafdelingen (ungdomsskolen)
I alt antal elever
Note: Elevtallene er på baggrund af prognose for skoleåret 14/15, genereret med afsæt i ”tælledagen” aug. 2014.
Fra 1. januar 2015 er 10. klasseafdelingen flyttet fra Valhøj skole til Ungecenter 2610.
33
Specialundervisning, Rødovre Kommune
Specialskole
Special-
Enkelt-
SFO-
Klasser
Integrerede*
grupper
Hendriksholm skole
Opholdssteder
53
Islev skole
9
17
52 2)
13
Rødovre skole
Tinderhøj skole
481)
Valhøj skole
Nyager skole
Skovmoseskolen
119
Tilbud i andre kommuner
og regioner
68
31
I alt antal elever
233
145
30
6
Heraf børn fra Rødovre
134
142
30
6
Note: 1) Ordblindeskolen
2) Inklusiv
6
modtageklasser *Lønmidler er lagt ud til den enkelte skole
I Rødovre tilbydes der en række specialundervisningstilbud på baggrund af Folkeskoleloven. Tilbuddene
dækker over en række specialtilbud til børn med f.eks. ADHD, autisme, generelle indlæringsvanskeligheder
eller ordblindhed, som visiteres via Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Hvis det nødvendige tilbud ikke er
til stede i Rødovre Kommune, henvises der til andre kommunale eller regionale tilbud.
Normalundervisning/SFO, i andre tilbud
Elever
Takst
Privatskoler
481
34.017
Privat SFO
115
11.132
Efterskoler
83
35.405
Andre kommuner inkl. anbragte med alm. undervisning
223
I alt
902
1)
65.000
-
Note: Elevtal er på baggrund af tal fra 5.september 2014
Note: 1) Taksten er gældende for hovedparten af kommunerne i Region Hovedstaden. Skoleåret 2014/2015
Ud over de kommunale folkeskoler i Rødovre Kommune kan elever vælge at modtage normalundervisning/
fritidsordning på andre tilbud i og uden for kommunen. Kommunen er i disse tilfælde forpligtiget til at betale det obligatoriske statstilskud.
34
Ungdomsuddannelser
Elever
Takst
Produktionsskole (under 18 år)
18
34.927
Produktionsskole (over 18 år)
16
60.144
I alt
34
-
Der er i budgettet afsat midler til de obligatoriske statstilskud til unge, som gerne vil på en ungdomsuddannelse via en af landets produktionsskoler.
Sundhedsudgifter m.v.
1.000 kr., 2015-P/L
Regnskab 2014
Den Kommunale Tandpleje
Budgetforslag
2016
Budget 2015
15.014
14.782
14.549
Den Kommunale Tandpleje tilbyder gratis forebyggende og behandlende tandpleje til kommunens børn og
unge, indtil de er fyldt 18 år. Der er endvidere mulighed for at benytte en privat praktiserende tandlæge efter Social- og Indenrigsministeriets satser og regler.
Omsorgstandplejen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til personer over 18 år, der på grund af
nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige
tandplejetilbud i privat tandlægepraksis. Hjemmeplejen visiterer til Omsorgstandplejen, og her beregnes ligeledes egenbetaling i henhold til Social- og Indenrigsministeriets satser. Specialtandplejen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af sindslidelse, psykiske udviklingshæmning eller
andet, ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i Børne- og Ungdomstandplejen, i privat tandplejepraksis eller i Omsorgstandplejen.
Tandplejen: -0,3 mio. kr. i 2016-2019
Driftsreduktionen gennemføres som en omlægning af undersøgelsesopgaverne, som for børn og unge med
høj tandsundhed i øget omfang vil blive foretaget af specialuddannede tandklinikassistenter i stedet for
tandlæger.
Dagtilbud til børn og unge
Regnskab
2014
1.000 kr., 2015-P/L
Budget
2015
Budgetforslag
2016
Fælles formål
15.549
19.616
23.273
Dagplejen
27.505
26.102
23.658
Vuggestuer
12.619
-
-
Børnehaver
20.660
17.540
13.650
108.969
116.169
109.918
8.796
8.378
8.311
17.265
16.512
16.777
-
-
3.768
211.363
204.317
199.356
Integrerede daginstitutioner
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud
Særlige dagtilbud og særlige klubber
Tilskud til privatinst., privat dagpleje, m.m.
Dagtilbud til børn og unge i alt
35
Området dækker alle udgifter til normal pasning af børn i alderen 0-6 år, inkl. støttetimer, fripladstilskud,
søskenderabat og gratis sprogstimuleringstilbud til tosprogede børn i henhold til dagtilbudsloven.
Der er afsat midler til kommunens 3 byggelegepladser, som er et fritidstilbud for børn, der er fyldt 7 år.
Området dækker hjælp til handicappede børn og unge fra 0 til 18 år med behov for særlige daginstitutionsog fritidstilbud i Rødovre Kommune, som kan tilbydes på Helhedstilbuddet Skovmoseskolen.
Hvis det nødvendige tilbud ikke er til stede i Rødovre Kommune, henvises der til andre kommunale eller
regionale tilbud.
Visioner, strategier og politikker
x
x
x
x
x
Overordnet børne- og ungepolitik
Pædagogisk læreplan
Kvalitetsmål vedr. ”sproglig udvikling”
Science, matematik og fysik for småbørn
Efteruddannelse på diplomniveau (sprog og inklusion)
Daginstitutioner, antal pladser
Institution
Vuggestuebørn
Børnehavebørn
Skovbørnehavebørn
Korttidsbørn
Vuggestuer
Sommerfuglen
30
Bybjerget
32
Carlsro
44
Børnehaver
Nyager
65
Bybjerget
73
Carlsro
95
Friluftsbørnehaven Valhøj
38
Integrerede
Solsikken
47
76
Egegården
12
60
Broparken
55
107
Skanderup
25
46
20
Søtorp
30
59
25
Rønneholm
54
109
Æblehaven
24
38
Solen
24
38
Slottet
30
41
Tjørneparken
32
95
36
22
Islemark
34
61
Elvergården
39
59
Regnbuen
20
30
Mælkevejen
20
38
Græshoppen
20
60
Vårfluen
20
40
Kompasset
20
95
612
1.285
Total antal børn
83
22
Note: pladserne er afrundede til helårspladser.
Institutionerne får tildelt budget på baggrund af ovenstående pladser, efter ”70/30-modellen”, som betyder,
at der er budgetteret med 70 % pædagoger (inkl. leder og souschef) og 30 % pædagogmedhjælpere.
Budgetlægningen bygger på en vippeordning, der betyder, at antallet af børnehavebørn kan variere med op
til 5 procent i op- eller nedadgående retning i forhold til ovenstående pladstal.
I Rødovre Kommune er der 11 måneders forældrebetaling. Juli måned er betalingsfri.
I Rødovre Kommune er der frokostordning til vuggestue- og dagplejebørnene. Ordningen er delvist forældrefinansieret. Enkelte institutioner har besluttet også at give børnehavebørnene et sundt frokostmåltid.
Der er i disse tilfælde tale om fuld forældrefinansiering.
Dagtilbud: 0,7 mio. kr. i 2016, 0,6 mio. kr. i 2017, 0,6 mio. kr. i 2018 og 2,8 mio. kr. i 2019
Tilpasning af aktivitetsniveau til den forventede udvikling i antallet af 0-6 årige.
Dagtilbud – generel reduktion: -3,8 mio. kr. i 2016-2019
Generel driftsreduktion på centrale udgifter, institutioner og dagplejen. Reduktionen medfører en nedsættelse af forældrebetalingen, der er indregnet i beløbet.
Ændring af princip for beregning af taksterne på daginstitutionsområdet: 0,0 mio. kr. i 20162019
I dag tages der udgangspunkt i normeringen, når takstene på dagområdet udregnes. Der er aldrig 100 %
udnyttelse af pladserne over hele året. Hvis man i stedet tager udgangspunkt i det forventede antal børn,
hvilket bør være mere korrekt, vil taksten skulle hæves. Samlet vil principændringen give et merprovenu på
309.000 kr. Besparelsen kan kompensere den generelle besparelse, der er lagt ind i budget 2016.
37
Dagplejen
Institution
Dagplejepladser
244
Dagplejen
Pasningen i Dagplejen varetages af dagplejerne, der som udgangspunkt tildeles tre faste børn hver.
Dagplejen beskæftiger endvidere et antal dagplejepædagoger, hvis opgave blandt andet er at føre tilsyn med
dagplejerne.
Den kommunale dagpleje har tre legestuer, som dækker hvert sit geografiske område i kommunen.
(1) Legestuen Bagperronen - Carlsro.
(2) Legestuen Myretuen - Milestedet.
(3) Legestuen Nordstjernen - Tinderhøj.
Byggelegepladser
Institution
Pladser
Byggelegepladsen Rønneholm
120
Byggelegepladsen Broparken
110
Rødovre Byggelegeplads
230
Byggelegeplads i alt
460
Byggelegepladserne indeholder både fritidshjem- og klubpladser til børn på henholdsvis under og over 14 år.
38
Kultur- og Fritidsudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget, samlet driftsbevilling
1.000 kr., 2016-P/L
Regnskab 2014
Budget 2015
Budgetforslag
2016
Aktivitetsstyret service
75.047
74.440
72.286
Bevilling i alt
75.047
74.440
72.286
Kultur- og Fritidsudvalget, driftsbevilling, Aktivitetsstyret service
1.000 kr., 2016-P/L
Fritidsfaciliteter
Regnskab 2014
Budget 2015
Budgetforslag
2016
24.192
24.741
24.000
Folkeskolen m.m.
2.281
2.284
2.441
Folkebiblioteker
20.568
20.300
19.541
Kulturel virksomhed
13.547
13.265
12.754
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter
14.411
13.772
13.473
48
78
77
75.047
74.440
72.286
Politisk organisation
Bevillingen i alt
40
Kultur - generel driftsreduktion: -1,35 mio. kr. i 2016-2019
Generel driftsreduktion på centrale udgifter samt decentralt på kultur-, fritids- og idrætsinstitutioner.
Fritidsfaciliteter
1.000 kr., 2016-P/L
Regnskab 2014
Idrætsanlæg
Budgetforslag
2016
Budget 2015
21.197
20.368
19.696
2.644
4.054
3.995
Elite- og talentudvikling
261
255
247
Andre fritidsfaciliteter
91
64
61
24.193
24.741
24.000
Vestbad
Fritidsfaciliteter i alt
Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller
Rødovre Kommune har en række idrætsanlæg, som jf. Folkeoplysningsloven skal stilles gratis til rådighed for
det lokale foreningsliv:
x Rødovre kommunes tennisanlæg
x Espelundens Idrætsanlæg
x Rødovre Stadion og Petanqueanlæg
x Rødovrehallen
x Rødovre Stadionhal 1 & 2
x Rødovre Tennishal
x Rødovre Skøjte Arena 1 & 2
x Jyllingevej 128
x Rødovrehus
Rødovre Kommune har to svømmehaller:
x Islevbadet
x Vestbad
Vestbad ejes af Brøndby Kommune og Rødovre Kommune. Formandskabet skal veksle mellem de to kommuner i perioder af 8 år. Brøndby Kommune og Rødovre Kommune har vedtaget, at Rødovre Kommune
varetager Vestbads administration.
Elite- og talentudvikling vedrører midler afsat til at støtte talentudviklingen i Rødovre Kommune. Målsætningen er, at yde økonomisk støtte til idrætsforeninger og enkeltpersoner til at fastholde og udvikle et allerede opnået eliteniveau samt at støtte udviklingen af talenter med potentiale til eliteniveau. Visionen er, at
støtten til eliteidrætten på sigt vil appellere til, at flere unge vælger et aktivt liv med idræt og dermed mere
motion, bevægelse og en sundere livsstil.
41
Folkeskolen m.m.
1.000 kr., 2016-P/L
Regnskab 2014
Budget 2015
Budgetforslag
2016
Fritidsaktiviteter for elever og Sjov lørdag
407
415
411
Rødovrehus
-16
-43
165
1.708
1.660
1.613
181
252
252
2.280
2.284
2.441
Skovly
Specialpædagogisk bistand til voksne
Undervisning og kultur i alt
Fritidsaktiviteter for elever – ”Sommerferieaktiviteter” og ”Sjov Lørdag”
Budgettet dækker udgifter til forskellige former for sommerferieaktiviteter for kommunens skolebørn, herunder hjemlige aktiviteter, éndagsture og flerdagsture. Tilrettelæggelsesformen er primært organiseret i
samarbejde med SFO’erne og foreningslivet.
Endvidere afholdes 2 årlige ”Sjov Lørdag” arrangementer.
Rødovrehus
Rødovre kommunes feriekoloni.
Der er en stigning i budgettet til Rødovrehus, som er rent teknisk, hvor der tidligere er sendt regninger til
skolerne for benyttelse af Rødovrehus, er budgettet fra budget 2016 lagt på Rødovrehus fremfor på skolerne.
Skovly
Rødovre Kommunes interne kursuscenter og feriecenter.
Specialpædagogisk bistand til voksne
Budgettet anvendes til specialundervisning for voksne, hvor undervisningen er målrettet personer, der som
følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særligt tilrettelagt undervisning og rådgivning
for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen.
Der ydes tilskud til:
x Rødovre Kulturelle Aftenskole
x SUKA – Specialundervisning i Københavns Amt
x Ramme til objektiv finansiering
Folkebiblioteker
Regnskab
2014
1.000 kr., 2016-P/L
Folkebiblioteker
20.567
Budget
2015
20.300
Budgetforslag
2016
19.541
Rødovre Kommunes biblioteker udgøres af Hovedbiblioteket, Filialbiblioteket Trekanten og Cafébiblioteket
på Milestedet.
42
Bibliotekerne er, udover de traditionelle materialer som bøger og tidsskrifter, efter loven også forpligtiget
til at stille musik og IT til rådighed.
Ud over almindelig biblioteksvirksomhed tilbyder biblioteket elektronisk adgang til information om fritidsog kulturtilbud.
Biblioteket tilbyder kulturelle arrangementer for børn og voksne, herunder udstillinger.
Kulturel virksomhed
Regnskab
2014
1.000 kr., 2016-P/L
Heerup Museum
Budget
2015
Budgetforslag
2016
1.445
1.315
1.301
Teatre
366
357
359
Kulturelle arrangementer
832
838
788
Musikarrangementer
439
431
427
Rødovre Kommunale Musikskole
4.716
4.378
3.946
Kulturhuset Viften
2.831
2.770
2.777
Rødovregaard
1.619
1.549
1.549
Oplevelsescenter Vestvolden, Ejbybunkeren
1.230
1.563
1.543
68
63
63
13.547
13.265
12.754
Lokalhistorisk Samling
Kulturel virksomhed i alt
Heerup Museum
Museets ansvarsområde er Rødovre Kommunes samling af kunstneren Henry Heerups værker og effekter.
Museet skal inden for sit ansvarsområde virke for sikringen af kendskabet til Henry Heerups kunst og liv.
Det sker gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. Herunder skal Heerup Museum
gøre den erhvervede samling tilgængelig for offentligheden. Dette gøres gennem skiftende udstillinger og
ved formidlingstilbud til mange målgrupper.
Teatre
Budgettet dækker et årligt tilskud til Rødovre Teaterforening. Børne- og Kulturforvaltningen koordinerer
hjemtagelse af teaterrefusion for de forestillinger og teaterbilletter, som købes af daginstitutioner, skoler,
og SFO’er m.v., idet 50 pct. af udgiften afholdes af rekvirenten, og de resterende 50 pct. refunderes i henhold til teaterlovgivningen.
Kulturelle arrangementer
Budgettet dækker følgende aktivitetsområder:
x
x
x
Driftstilskud til diverse foreninger
Tilskud til Kulturinvesteringsråd på Vestegnen, hvor det årlige bidrag udgør ca. 4 kr. pr. indbygger
På området er der midler til en stilling som kulturkonsulent
43
Musikarrangementer
Budgettet dækker følgende aktivitetsområder:
x
x
x
x
Nytårskoncert, som afvikles i samarbejde med Rødovre Centrum, Centerforeningen
Kulturpakken giver mulighed for at præsentere koncerter, teater- og filmforestillinger fra børnehaveklasse til 10. klassetrin
Børnekulturpuljen har til formål at støtte initiativer/aktiviteter, der opfylder en eller flere af intentionerne i Rødovre Kommunes Børnekulturpolitik
Kultur i byens rum har til formål at tilbyde kultur-, teater- og musikarrangementer i byens rum og
grønne oaser.
Rødovre Kommunale Musikskole
Jf. gældende lovgivning skal der gives mulighed for,
x at bibringe eleverne instrumentale/vokale, skabende og øvrige musikalske færdigheder som forudsætning for musikalsk udfoldelse, individuelt og i fællesskaber, idet der tages udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og talent,
x at udvikle elevernes musikalske udtryk og evner til personlig musikalsk stillingtagen,
x at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere.
Børn og unge fra 0 til 25 år kan deltage i musikundervisning, hvor der undervises i sang, guitar, strygere,
harpe, træblæsere, messingblæsere, slagtøj, klaver, rytmik, kor og sammenspil.
Musik Unik, som er et socialt og kulturelt samarbejde for udvalgte unge. Faldet i Musikskolens budget skyldes bortfald af budget til Musik Unik pr. 31. juli 2016.
Kulturhus Viften
Viften er en væsentlig kulturaktør i regionen, med et alsidigt tilbud til borgerne af høj international kvalitet
og danner ramme om nye og spændende kulturtiltag.
Den kulturelle profil består af 9 grundelementer – heraf ét kommercielt:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Teater, dans og ballet.
Højt profileret spillested, der rummer alle musikalske genre.
Underholdning, shows, stand-up m.m.
Biograffilm, mediekunst og undervisning
Kulturdynamo der skaber nye aktiviteter og arrangementer og som vægter borgerinddragelse og
co-creation højt.
Sommerunderholdning jazzfestival, udendørs teater- og koncertarrangementer
Billedkunst – inden- og udendørs
Græsrods- og foreningsarrangementer primært indenfor teater, musik, film og billedkunst
Udlejning til firmaer o.l., der har ønsker om at kunne benytte en teater- og koncertsal med teknik
til kurser, foredrag, receptioner, udstillinger, firmarevyer, Tv-optagelser m.m.
Rødovregaard
Det lokale forsamlingshus, hvor klubber, institutioner, foreninger og lignende efter aftale gratis kan låne et
mødelokale til en foreningsaktivitet eller et offentligt møde.
Oplevelsescenter Vestvolden, Ejbybunkeren
Oplevelsescenter Vestvolden, Ejbybunkeren, er ifølge sin driftsaftale forpligtiget på følgende mål: ”Oplevelsescentrets formål er at øge almenhedens forståelse for Københavns Befæstning gennem udstillings-
44
aktiviteter, skoleundervisning og andre formidlingsaktiviteter”, som grundlæggende dækker de tre historiske perioder:
x
x
x
Voldens opførelse 1888 -1892
Sikringsstyrken 1914 - 1918
Den Kolde Krig 1954 -1971
Lokalhistorisk Samling
Lokalhistorisk Samling indsamler historisk materiale med relevans for lokalsamfundet, registrerer dette og
gør det i videst muligt omfang tilgængeligt for publikum bl.a. ved publikationer. Endvidere medvirker Lokalhistorisk Samling til udarbejdelse af en arkivpolitik for den samlede kommunale administration. Lokalhistorisk Samling er i 2013 flyttet fra Rødovregård til Hovedbibliotektet.
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.
1.000 kr., 2016-P/L
Regnskab 2014
Fælles formål
Budget 2015
Budgetforslag
2016
670
570
565
8.377
8.069
7.932
Idrætsprofilskole
574
609
604
Fritid for dig
548
519
478
Milestedets Ungdomshus
2.535
2.370
2.304
Vestvoldens Ungdomsklub
1.708
1.635
1.590
14.411
13.772
13.473
Folkeoplysning generelt
Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter i alt
Fælles formål
Kontoen anvendes primært til dækning af ekstraordinære udgifter i forbindelse med foreningers specialarrangementer, herunder tilkøb af skolebetjentbistand og rengøringsudgifter.
Initiativ- og udviklingspuljen er etableret i.h.t. til Folkeoplysningslovens bestemmelser. Formålet er at fremme og støtte udviklingen af et varieret og alsidigt udbud af aktiviteter m.m. i Rødovre. Målgruppen er foreninger og selvorganiserede grupper.
Forudsætninger: Alle godkendte foreninger under Folkeoplysningsloven kan ansøge om tilskud.
Der stilles følgende krav til selve ansøgningen:
For at kunne få tilskud, skal aktiviteten ligge inden for Folkeoplysningens område.
Foreningen skal være godkendt af Folkeoplysningsudvalget.
Foreningen/foreningerne skal være hjemmehørende i Rødovre Kommune.
Derudover indeholder budgettet tilskud til lokaler.
Folkeoplysning generelt
Der afsættes årligt en samlet bevilling, som anvendes inden for følgende hovedområder:
Tilskud til undervisning, særlige grupper (pensionister, efterlønsmodtagere m.v.), Mellemkommunal refusion
(der foretages i afregning i forhold til kommunerne i det gamle Københavns Amt), Rødovreordningen,
Nærmere angivne formål, Venskabsbyordningen, Pulje til ekstraordinære tilskud, Rødovre Concert Band,
Udstyr og akutpulje, og Lokaletilskud – voksenundervisning.
45
Idrætsprofilskole for elever i 7., 8. og 9. klasse
I samarbejde mellem Valhøj Skole og en række idrætsforeninger, er der etableret en eliteidrætsdel, som består af en idrætsklasserække 7. – 9. klasse med elever, der dyrker en idrætsgren på højt niveau.
Der er afsat midler til aflønning af de instruktører, som de medvirkende foreninger stiller til rådighed, samt
til indkøb af diverse idrætsmateriel.
Fritid for Dig
Fritid for Dig er et tilbud til kommunens børn og unge, hvor der er mulighed for at afprøve en række forskellige aktiviteter, som er igangsat i samarbejde med det frivillige foreningsliv.
Budgettet dækker endvidere lejemålet af Multihallen på Tæbyvej, som er indrettet i samarbejde med børn
og unge, og anvendes primært til indendørs skateraktiviteter og større musikarrangementer.
Milestedets Ungdomshus og Vestvoldens Ungdomsklub, Knallertbanen
Milestedets Ungdomsklub tilbyder aktiviteter til unge i aldersgruppen 12 – 23 år.
Vestvoldens Ungdomsklub, Knallertbanen tilbyder aktiviteter til unge i alderen 14 – 18 år.
Tilbuddene er budgetteret med udgangspunkt i en normering på følgende antal pladser.
Institution
Pladser
Milestedets Ungdomshus
120
Vestvoldens Ungdomsklub
70
Pladser i alt
190
Politisk organisation
Regnskab
2014
1.000 kr., 2016-P/L
Budget
2015
Budgetforslag
2016
Folkeoplysningsudvalget
48
78
77
Politisk organisation i alt
48
78
77
Der er afsat midler til mødediæter samt andre mødeudgifter til Folkeoplysningsudvalget.
46
Social- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget, samlede driftsbevillinger
1.000 kr., 2016-PL
Regnskab
2014
Budget 2015
Budgetforslag
2016
Aktivitetsstyret service
289.348
292.444
282.501
Demografistyret service
408.271
420.022
410.499
Overførsler mv.
314.827
309.592
308.016
1.012.446
1.022.058
1.001.016
Bevilling i alt
Social- og Sundhedsudvalget, driftsbevilling, Aktivitetsstyret service
1.000 kr., 2016-PL
Regnskab
2014
Budget 2015
Budgetforslag
2016
Faste ejendomme
2.810
3.092
4.068
Folkeskolen m.m.
3.653
3.879
3.849
Ungdomsuddannelser
13.483
11.610
11.511
Sundhedsudgifter mv.
228
273
1.962
0
0
0
96.635
97.525
93.182
1.366
1.560
1.536
-68
-98
171
167.739
171.529
164.175
2.717
2.520
1.858
Politisk organisation
202
190
189
Administrativ organisation
583
364
0
289.348
292.444
282.501
Central refusionsordning
Tilbud til børn og unge med særlige behov
Tilbud til ældre og handicappede
Rådgivning
Tilbud til voksne med særlige behov
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige
sociale formål
Bevillingen i alt
Social- og Sundhedsudvalget, driftsbevilling, Demografistyret service
1.000 kr., 2016-PL
Sundhedsudgifter mv.
Tilbud til ældre og handicappede
Regnskab
2014
Budgetforslag
2016
41.977
42.641
40.974
363.281
373.818
366.029
3.013
3.488
3.495
0
75
1
408.271
420.022
410.499
Rådgivning
Tilbud til voksne med særlige behov
Bevillingen i alt
Budget 2015
48
Social- og Sundhedsudvalget, driftsbevilling, Overførsler mv.
1.000 kr., 2016-PL
Regnskab 2014
Budget 2015
Budgetforslag 2016
159.932
155.340
156.724
-8.977
-10.221
-10.017
Tilbud til ældre og handicappede
-15.554
-15.814
-15.684
Førtidspensioner og personlige tillæg
125.157
123.811
121.196
54.269
56.476
55.797
314.827
309.592
308.016
Sundhedsudgifter mv.
Central refusionsordning
Kontante ydelser
Bevillingen i alt
49
Det sociale område - generel reduktion på enheder med overførselsadgang: -2,1 mio. kr. i
2016-2019
I budget 2016 er der indarbejdet en reduktion på 0,7% af budgetterne til drift af institutioner og afdelinger i
Social- og Sundhedsforvaltningen.
Faste Ejendomme
Regnskab
2014
1.000 kr., 2016-PL
Beboelse
Budget
2015
Budgetforslag
2016
0
0
1.000
Støtte til opførelse af boliger, m.m.
2.810
3.092
3.068
I alt
2.810
3.092
4.068
Beboelse dækker udgifter og indtægter i forbindelse med boligplacering af udlændinge efter lov om integration, og støtte til opførelse af boliger dækker kommunens andel af rentebidrag, afdragsbidrag og ydelsesstøtte ved opførelse af almene boliger, ungdomsboliger mv. samt lejetab ved fraflytning.
Midlertidig indkvartering af flygtninge: 1,0 mio. kr. i 2016-2019
Midlertidigt husly til modtagelse af 10 flygtninge årligt fremover.
Undervisning og kultur
Regnskab
2014
1.000 kr., 2016-PL
Folkeskolen m.m.
3.653
Budget 2015
Budgetforslag
2016
3.879
3.849
Området dækker udgifter til lærerlønninger på Udviklingscenter Skiftesporet. Den øvrige drift af institutionen er placeret under 05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov.
Ungdomsuddannelser
Regnskab
2014
1.000 kr., 2016-PL
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
13.055
Budget 2015
Budgetforslag
2016
11.610
11.511
Området dækker udgifter til STU – Særlig tilrettelagt Uddannelse for unge med særlige behov. Det er en 3årig ungdomsuddannelse til unge mellem 16 og 24 år, der ikke kan gennemføre en uddannelse på ordinære
vilkår. Målgruppen er således unge, som har særlige behov, herunder unge udviklingshæmmede, unge med
autisme, unge med sindslidelser samt unge med multiple funktionsnedsættelser.
50
Formålet med uddannelsen er, at de unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet, som muligt.
Overordnede budgetforudsætninger
Der er budgetlagt med 47 helårsforløb pr. år til en gennemsnitlig pladspris på 245.000 kr. pr. år.
Tilbud til børn og unge med særlige behov
Regnskab
2014
1.000 kr., 2016-PL
Budget
2015
Budgetforslag
2016
Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge
54.345
55.723
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
33.646
31.736
5.463
6.116
4.356
3.180
3.951
3.960
96.634
97.526
93.181
Døgninstitutioner for børn og unge
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge
I alt
53.681
31.184
Området dækker kommunens udgifter til anbringelser af børn og unge på døgninstitutioner/opholdssteder
eller i plejefamilier samt foranstaltninger, der skal forebygge sådanne anbringelser i form af hjælp og støtte
til familien eller barnet/den unge.
Målgruppe
Det tilstræbes kun at døgnanbringe børn og unge, der er truet i deres udvikling ved fortsat ophold i hjemmet. Derfor arbejdes der til stadighed på at fremme en effektiv udnyttelse af behandlerkorpset og skolebehandlingstilbud. Indsatsen omhandler børn og unge mellem 0-18 år, dog med mulighed for forlængelse til
den unge fylder 23 år, såfremt der fortsat er behov herfor.
Anbringelse udenfor hjemmet sker kun hvis udviklingen hos barnet eller den unge er truet, og hvis forældrene ej heller med hjælp kan ændre en fejludvikling.
De forebyggende foranstaltninger anvendes til den målgruppe som har et særligt behov for støtte under
opvæksten i hjemmet.
Lovgrundlag og handlemuligheder
Området styres grundlæggende af rammerne i Servicelovens kapitel 11 – Særlig støtte til børn og unge,
samt Barnets Reform.
Barnets Reform har til formål at forbedre indsatsen for udsatte børn og unge, herunder i højere grad at
sikre, at indsatsen tager udgangspunktet i barnets tarv.
Overordnede budgetforudsætninger for tilbud til børn og unge med særlige behov
Det faglige og økonomiske ansvar er udelukkende kommunens, dog således at der er statsrefusion i de såkaldte særlig dyre enkeltsager. Der gives refusion på 25 pct. af udgifterne pr. helårsanbringelse mellem 0,73
mio.kr. og 1,47 mio.kr. og 50 pct. af udgifter over 1,47 mio. kr. (2014-priser). Får barnet andre ydelser efter
Serviceloven, indgår dette i refusionsberegningen.
51
Generel reduktion på børne- og familieområdet: -2,3 mio. kr. i 2016-2019
Fortsat stram økonomistyring og visitationspraksis.
Øget forebyggelse på børneområdet: -1,2 mio. kr. i 2016-2019
Styrkelse af den tidlige og forebyggende indsats. Initiativerne forventes primært at kunne spare udgifter til
anbringelser uden for hjemmet.
Anbringelser
Budgetforudsætninger pr. anbringelsestype
Foranstaltningstype - eksterne
Antal
Plejefamilier
Gennemsnitpris pr. år
48
477.700
4
434.800
Netværksplejefamilier
10
217.500
Opholdssteder
28
852.300
Kost- og efterskoler
1
365.000
Eget værelse – ekstern
4
115.500
Døgninstitutioner
4
1.100.000
Sikrede døgninstitutioner
2
1.260.000
Objektiv finansiering på sikrede døgninstitutioner
-
1.440.000
Kommunale plejefamilier
Herudover er der budgetlagt med 5 refusionstilsagn (netto, det vil sige fratrukket tilsagn til Rødovre Kommune); såkaldt opholdskommunerefusion hvor den kommune, der har iværksat en anbringelse for et barn
eller ung, er pligtig til at afholde udgifterne når forældremyndighedsindehaveren (eller den unge over 18 år)
får bopæl i en anden kommune. Der er budgetlagt med en gennemsnitlig udgift på 325.000 kr. pr. år.
Foranstaltningstype - interne
Antal
Eget værelse – ”Akutten”
Gennemsnitpris pr. år
7
203.500
Statsrefusionen for særligt dyre enkeltsager er budgetlagt med 3,8 mio. kr.
Forebyggende foranstaltninger
Budgetforudsætninger pr. foranstaltningstype:
Foranstaltningstype – eksterne tilbud
Antal
Eksterne dagtilbud
Familiebehandlingstilbud
Aflastningsordninger
52
Pris pr. mdr.
17
320.000
1
1.204.000
36
113.900
Foranstaltningstype – interne tilbud
Antal
Pris pr. år
Udviklingscenter Skiftesporet (Skole/behandlingstilbud for 10-15/16 årige)
40
214.120
Rødovre Børnehus (6-12 årige)
12
182.646
Herudover råder kommunen også over et Støtte- og Kontaktkorps samt et Psykolog- og Familiebehandlerkorps.
Støtte- og Kontaktkorpset henvender sig primært til unge mellem 15-23 år, hvis forældres evne til at støtte
ikke er til stede, samt unge der har behov for hjælp til at fastholde arbejde eller uddannelse. Der ydes også
støtte til at bo i egen bolig, herunder de, der bor på ”Akutten” på Elektravej. Endvidere ydes der støtte til
familier med småbørn for at undgå anbringelse. Formålet med korpset er i højere grad at kunne give fleksible, lokale tilbud om støtte til såvel småbørnsfamilier som de unge og dermed forebygge og tilbyde alternativer til anbringelser, samt fastholde eller tilskynde den unge til egen forsørgelse frem for kontanthjælp.
Psykolog- og familiebehandlerkorpset er bemandet med psykologer, socialrådgivere og socialpædagoger.
Psykolog- og Familiebehandlerkorpset varetager den tidlige forebyggende indsats. Korpset foretager psykologundersøgelser (forældrekompetenceundersøgelser), familiebehandlingsarbejde – herunder samtaleforløb
med børn og unge, fødselssamarbejde mm.
Tilbud til voksne med særlige behov
Regnskab
2014
1.000 kr., 2016-PL
Budget 2015
Budgetforslag
2016
Botilbud for personer med særlige sociale problemer
1.030
1.067
1.009
Alkoholbehandling
3.088
3.112
2.943
Behandling af stofmisbrugere
8.105
7.843
7.677
Botilbud til længerevarende ophold
79.373
78.818
76.462
Botilbud til midlertidigt ophold
44.238
47.266
44.324
Støtte- og kontaktpersonordning
2.261
1.955
1.900
Beskyttet beskæftigelse
6.267
7.016
6.627
23.378
24.526
23.234
167.739
171.604
164.176
Aktivitets- og samværstilbud
I alt
Botilbud for personer med særlige sociale problemer
Området dækker udgifter til personer i botilbud for hjemløse og på kvindekrisecentre i henhold til servicelovens § 110 og 109. Der er i 2012 etableret et akuttilbud/herberg til midlertidigt ophold til 4 personer, der
ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. I den forbindelse er der foretaget en reduktion i budgettet
til køb af botilbud for hjemløse.
Alkoholbehandling
Området dækker udgifter til personer, som er i alkoholbehandling i henholdsvis dag-, døgn og ambulantbehandling efter sygehuslovens § 141.
53
Behandling af stofmisbrugere
Området dækker udgifter til stofmisbrugere, som er i behandling i henholdsvis dag- og døgntilbud i henhold
til servicelovens § 101.
Botilbud til længerevarende og midlertidige ophold
Området dækker udgifter til borgere, der bor i institutioner i andre kommuner og kommunens egne institutioner og bofællesskaber, som drives efter servicelovens §§ 107 og 108. Desuden dækker området udgifter til personlig og praktisk hjælp efter servicelovens §§ 83-86 og 102.
Effektmål for Bofællesskaberne på Nyholms Allé og Næsbyvej
I foråret 2012 blev de to bofællesskaber for hhv. unge udviklingshæmmede og unge med sindslidelse taget i
brug. Sigtet var at etablere maksimalt 3-årige forløb, hvorefter de unge enten skulle videre til egen lejlighed,
evt. bofællesskab med ekstensiv støtte, eller i et botilbud med længere tidshorisont.
Efter de første to års drift blev følgende effektmål formuleret for bofællesskaberne:
Effektmål
Nyholms Allé
Næsbyvej
Andel af beboerne, der udskrives til egen bolig
90 %
60 %
Andel af beboerne, der i løbet af opholdet kommer i arbejde eller
under uddannelse
90 %
60 %
36 måneder
36 måneder
Gennemsnitlig opholdstid i bofællesskabet, maks.:
Der foretages halvårlige opfølgninger på effektmålene, der rapporteres i års- og halvårsregnskaberne.
Ledsagerordning
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan
færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
Området dækker udgifter til personer i dagtilbud i andre kommuner og kommunens egne institutioner i
henhold til servicelovens §§ 103 og 104.
Overordnede budgetforudsætninger for voksne med særlige behov
Det faglige og økonomiske ansvar er udelukkende kommunens, dog således at der er statsrefusion i de såkaldte særlig dyre enkeltsager. Der gives refusion på 25 pct. af udgifterne pr. helårsanbringelse mellem 1,0
mio.kr. og 1,9 mio.kr. og 50 pct. af udgifter over 1,9 mio.kr. Tillægges der andre ydelser efter Serviceloven
indgår dette i refusionsberegningen.
54
Budgetforudsætninger pr. foranstaltningstype
Antal helårspersoner
Foranstaltningstype
Forsorgshjem og krisecentre 1)
Pris pr. år
8
255.000
Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne
66
904.000
Længerevarende botilbud for sindslidende
23
776.000
Midlertidige botilbud for personer med nedsat funktionsevne
60
379.000
Midlertidige botilbud for sindslidende
28
538.000
Beskyttet beskæftigelse
44
150.000
119
190.000
Aktivitets- og samværstilbud
1) Nettodriftsudgift. Der er 50 pct. statsrefusion
Generel reduktion på foranstaltninger på voksenområdet: -5,7 mio. kr. i 2016-2019
Stram visitering, reduktion i prisniveauet og i visse tilfælde flytning til et billigere tilbud samt en generelt
lavere søgning til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse
Køb af foranstaltninger på voksenhandicapområdet, KKR-takster sænkes ½ pct.: -0,45 mio.
kr. i 2016-2019
Udgiften til køb af foranstaltninger på voksenhandicapområdet forventes yderligere reduceret i 2016 som
følge af KKR’s beslutning om at sænke taksterne med i alt 1 pct. fra 2014 til 2016
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål
1.000 kr., 2016-PL
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål
Regnskab
2014
Budget 2015
1.647
2.460
Budgetforslag 2016
1.238
Området dækker udgifter til husly, frivilligt socialt arbejde, Social- og Sundhedsforvaltningens fælles kursuspulje samt udgifter til Rødovre Frivilligcenter.
Rødovre Frivilligcenter
Der er af bestyrelsen i Rødovre Frivilligcenter ansat en frivilligkoordinator, der fungerer som bindeled mellem Rødovre Kommune og de frivillige organisationer i kommunen. Rødovre Kommune udbetaler tilskud til
Rødovre Frivilligcenter primært til dækning af lønudgifter.
Det sociale område - generel reduktion på Sekretariat, Forebyggelses- og Frivilligområdet:
-0,13 mio. kr. i 2016-2019
Køb af juridisk bistand, puljen til sundhedsforebyggende foranstaltninger, frivilligområdet samt Frivilligcentret.
55
Sundhedsområdet
Regnskab
2014
1.000 kr., 2016-PL
Budget
2015
Budgetforslag
2016
Stationær somatik
74.789
73.547
74.197
Ambulant somatik
59.952
57.862
58.470
Stationær psykiatri
1.932
2.486
2.499
Ambulant psykiatri
5.068
4.551
4.575
13.743
14.784
14.862
Efterreguleringer vedr. tidligere år
2.186
0
0
Genoptræning under indlæggelse
2.262
2.110
2.121
18.568
18.677
18.436
Specialiseret ambulant genoptræning
1.190
810
1.100
Personbefordring
1.123
1.152
1.100
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut
4.311
4.621
4.310
812
940
935
Sundhedscentret
4.218
5.237
4.315
Sundhedsplejen
6.313
6.063
6.013
Kommunale udgifter til hospiceophold
1.059
1.523
970
Betaling for færdigbehandlede patienter
2.707
2.035
2.110
Begravelseshjælp
1.534
1.339
1.315
370
517
370
0
0
1.963
202.137
198.254
199.661
Praksissektoren (sygesikring)
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (herunder Træningscentret)
Forebyggelse (herunder projekter finansieret af
statspuljer)
Sygesikringskørsel
Forløbs- og udskrivningskoordination
I alt
Området dækker den kommunale (med)finansiering af sundhedsvæsenet, herunder hospitalsindlæggelser,
sygesikringsudgifter, forebyggelse, sundhedsplejen og genoptræning. Området er styret af sundhedsloven og
lov om regionernes finansiering.
Aktivitetsbestemt medfinansiering
Området styres af Sundhedsloven, og den enkelte kommunes borgeres forbrug af ydelser i det regionale sundhedsvæsen – hospitalsvæsenet og sygesikringsydelserne – afregnes månedligt i forhold til det registrerede forbrug. Den kommunale medfinansieringsandel er fastsat med henblik på at kommunerne
forebygger og/eller substituerer kontakter til hospitalsvæsenet.
Budgettet for 2016 er lagt på grundlag af aktivitetsniveauet for 2014, og er korrigeret for en forventet
reduktion i afregningstaksterne i 2015.
56
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
Området er primært styret af Sundhedsloven. Træningscentret forestår såvel genoptræning efter Sundhedslovens § 140 som vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 96. Træningscentret deltager tillige i
kommunens forskellige projekter bl.a. forebyggelsesprojekter, forløbsprogrammer og hverdagsrehabilitering i hjemmeplejens regi.
Den specialiserede genoptræning foregår på hospitalerne under lægefagligt tilsyn, men finansieres 100 %
af bopælskommunen.
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut
Vederlagsfri fysioterapi herunder ridefysioterapi, tilbydes borgere med reduceret funktionsniveau (diagnosebestemt) samt personer med en kronisk fremadskridende sygdom (diagnosebestemt). Henvisning
sker fra den alment praktiserende læge, og kommunen har den fulde finansiering.
Forebyggelse
Der afsættes årligt en pulje til forebyggelsesprojekter. Social- og Sundhedsudvalget godkender fordelingen af puljen i den årlige handleplan.
Der er afsættes særskilt bevilling til forløbsprogrammer for borgere med hhv. KOL, Type 2 Diabetes og
borgere med hjerte/kar sygdomme.
Sundhedscentret
Sundhedscentret er et sted hvor borgerne frit kan henvende sig og få råd og vejledning om fysisk aktivitet, kost, rygning og alkohol. På Sundhedscentret afholdes bl.a. temaaftener, kurser i rygestop og kostomlægning (små skridt til varigt vægttab) samt sundhedstjek- og samtaler.
Kommunens rehabiliteringsprogrammer for borgere med en kræftsygdom er forankret i Sundhedscentret.
Sundhedsplejen
Området er styret af Sundhedsloven. Sundhedsplejen er tilrettelagt som en integreret ordning mellem
almindelig sundhedspleje til familier, skolesundhedspleje og rådgivning til daginstitutioner. Sundhedsplejen forestår desuden ind- og udskolingsundersøgelser på folkeskolerne. Herudover indgår Sundhedsplejen i en del af kommunens forebyggende projekter.
Kommunale udgifter til hospiceophold
Kommunen betaler en plejetakst for personers ophold på hospice. Taksten forventes at blive 1.984 kr.
pr. døgn i 2016.
Betaling for færdigbehandlede patienter
Kommunen betaler en plejetakst for personer, der fortsat er indlagt på et hospital efter de lægefagligt
er færdigbehandlede. Taksten forventes at blive 1.984 kr. pr. døgn i 2016.
Begravelseshjælp
Begravelseshjælp ydes efter sundhedsloven, og er formuereguleret. Administrationen af begravelseshjælp overgik pr. 1. maj 2015 til Udbetaling Danmark.
57
Sygesikringskørsel
I forbindelse med konsultationer hos læge, speciallæge, tandlæge m.v. kan ydes befordringsgodtgørelse
(fri befordring). Størstedelen af sygesikringskørslen forgår med kommunens egne busser.
Antal indlæggelser m.m. i 2014
Antal
Antal
indlægambulangelser
te behandlinger
Antal
konsultationer
almen
læge
Antal
konsultationer
speciallæge
Antal
indlæggelser
psykiatri
Antal
ambulante behandlinger psykiatri
Antal
dage
færdigbehandlede og
hospice
Antal
specialiserede
ambulante genoptræninger
0-19 år
1.445
10.223
30.213
17.266
35
2.056
-
320
20-64 år
4.239
47.891
132.966
60.682
316
7.002
255
1.276
65+ år
3.746
30.043
90.383
31.976
80
260
1.560
720
I alt
9.430
88.157
253.562
109.924
431
9.318
1.815
2.316
Kilde: Data fra e-sundhed.
Udviklingstal på sundhedsområdet
2011
Antal indlæggelser
2012
2013
2014
8.541
8.830
8.991
9.430
67.894
70.028
77.699
88.157
Antal konsultationer almen læge
278.953
274.545
267.497
253.562
Antal konsultationer speciallæge
106.790
110.239
108.696
105.796
500
503
491
431
Antal ambulante behandlinger psykiatri
6.319
6.840
8.214
9.318
Antal dage færdigbehandlede (somatik) og hospice
1.905
1.890
1.563
1.815
Antal dage færdigbehandlede psykiatri
307
347
514
355
Antal borgere der har modtaget specialiseret
genoptræning på hospitalerne
277
404
405
443
Antal borgere der har modtaget genoptræning på
Træningscentret
718
953
1.087
1.175
Antal ambulante behandlinger
Antal indlæggelser psykiatri
Kilde: Data fra e-sundhed.
58
Tilbud til ældre og handicappede
Nettodriftsbevilling 1.000 kr., 2016-PL
Regnskab
2014
Budget
2015
Budgetforslag
2016
Ældreboliger
-15.554
-15.814
-15.684
Hjemmehjælp – kommunal leverandør inkl. ledelse
og administration og bygninger
105.908
109.372
105.852
Hjemmehjælp – private leverandører
12.903
8.719
8.625
Tilskud til hjælp, modtageren selv antager (§§ 95 og
96)
14.806
14.614
14.661
6.251
7.986
7.716
24.198
27.607
26.852
131.259
127.933
126.719
2.499
1.169
-579
Forebyggende indsats for ældre og handicappede
27.205
25.285
25.062
Plejehjem og dagcenter (bygningsdelen)
-1.675
10.110
9.882
Hjælpemidler og boligindretning m.v.
23.946
24.351
24.428
Betalinger til og fra kommuner vedr. plejepladser
m.v.
20.023
16.190
16.320
1.932
1.519
1.508
Statsrefusion
-1.881
-1.506
-1.493
Øvrige mindre områder
-4.606
524
519
347.212
358.058
350.388
Social- og sundhedsuddannelserne
Hjemmesygepleje inkl. ledelse og administration
Plejehjem – (pleje- og omsorg)
Madservice
Pleje af døende
I alt
Note: Tallene er inkl. refusion fra den centrale refusionsordning på ældre- og handicapområdet.
Bevillingen dækker over såvel hjemmepleje og hjælpemidler m.v., som plejehjem og dagcenter.
Lovgrundlag og handlemuligheder
Området styres grundlæggende af rammerne i Lov om Social Service, og det er i vidt omfang op til
Kommunalbestyrelsen at fastlægge serviceniveauet – og omfanget - af de enkelte ydelser.
Hjælpen til ældre og handicappede ydes med vægt på, at borgeren støttes i at bevare eller øge sine fysiske og mentale funktionsevner, og at de handicappede borgere skal have samme muligheder som andre
borgere.
Ældreområdet: -0,4 mio. kr. i 2016, -1,6 mio. kr. i 2017, -1,6 mio. kr. i 2018 og 4,8 mio. kr. i
2019
Tilpasning af aktivitetsniveau til den forventede udvikling i antallet af ældre.
Generel reduktion på ældre- og handicapområdet: -2,7 mio. kr. i 2016-2019
Med baggrund i de seneste års fald i borgernes behov for pleje og ved et fortsat fokus og en styrket indsats i
Sundhedsfremme og visitation og Hjemmeplejen på at yde den rigtige og nødvendige hjælp og støtte, der gør
borgeren i stand til at tage vare på sit eget liv.
59
Løft til det samlede ældreområde
Ved finanslovsforhandlingerne for 2014 og 2015 blev bevilget 1 milliard kr. til hhv. 2014 og 2015 til forbedringer på ældreområdet – heraf udgjorde Rødovre Kommunes andel 7,6 mio. kr. Denne bevilling
blev udmøntet i 4 konkrete initiativer:
x
x
x
x
Hovedrengøring/ekstra rengøring til alle borgere, der er visiteret til praktisk bistand
Ansættelse af 1 aktivitetsmedarbejder på hvert af de 4 plejehjem for at styrke aktiviteter og
samvær med beboerne
Sammenhængende til på hverdagsrehabilitering
Aflastning på demensområdet ved etablering af døgn- og daghjemspladser på plejehjemmet
Engskrænten
Hjemmehjælp
Afdelingen for Sundhedsfremme og Visitation visiterer den enkelte borger ud fra de kvalitetsstandarder, der
godkendes hvert år i Kommunalbestyrelsen. Standarderne beskriver dels krav til leverandører og ydelser og
dels kvalitetsstandarder for f.eks. personlig pleje, ernæring, rengøring og madservice.
Den enkelte borger har frit valg mellem at vælge Rødovre Kommunes hjemmepleje eller en privat leverandør. Med baggrund i det frie leverandørvalg er det lovmæssigt bestemt, at der hvert år skal beregnes nye
timepriser med baggrund i sidst kendte regnskabstal til brug for afregning af de private leverandører.
Bedre brug af hjælpemidler – velfærdsteknologi: -2 mio. kr. i 2016-2019
Forskellige tiltag med bedre brug af hjælpemidler, dels forflytninger, dels hjælpemidler, der skal gøre borgeren mest muligt selvhjulpen
Udbud af madlevering: - 1,7 mio. kr. i 2016-2019
Udbud af madlevering til borgere i eget hjem, så al levering fremover sker fra private leverandører. Selve
madudbringningen med den kommunale kørselsordning bevares.
Tilskud til hjælp, modtageren selv ansætter
Tilbuddet benyttes primært af yngre fysisk eller psykisk handicappede til ansættelse af hjælpere til pleje,
overvågning og ledsagelse når der er tale om et aktivitetsniveau, der gør det nødvendigt at yde en særlig
støtte.
Social- og Sundhedsuddannelserne
På området for Social- og Sundhedsuddannelserne er der budgetteret med 57 social- og sundhedselever,
der har en elevtid på 14 måneder, og 17 assistentelever, der har en elevtid på 1 år og 8 måneder (som hovedregel).
Den endelige dimensionering for 2016 fastlægges i forbindelse med udløbet af trepartsforhandlinger d. 31.
december 2015.
60
Hjemmesygepleje
Hjemmesygeplejens opgaver udføres dels i henhold til Sundhedsloven (f.eks. medicingivning og sårbehandling) og dels i henhold til Serviceloven (f.eks. i form af funktionen som gruppeledende sygeplejersker i
hjemmeplejens lokalgrupper).
Forebyggende indsats
Udgifterne omfatter primært de 30 rehabiliteringspladser på Slotsherrens Vænge 6, der benyttes af færdigbehandlede patienter med behov for rehabilitering og/eller genoptræning efter hospitalsophold. Samtidig
kan pladserne benyttes som alternativ til hospitalsindlæggelse.
Under dette område ligger også udgifterne vedrørende Dagcenteret Ørbygård. Tilbuddene retter sig primært til hjemmeboende, demente borgere.
Endvidere afholdes udgifter til forebyggende hjemmebesøg, der skal tilbydes minimum en gang årligt til alle
borgere over 75 år. Derudover er de generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte – f.eks. tilskud
til foreningers omsorgsarbejde samt skovture – en del af området.
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
Området omfatter alle typer af hjælpemidler fra invalidebiler over ortopædiske hjælpemidler til forbrugsgoder til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Desuden dækker området hjælp til
boligindretning samt støtte til individuel befordring - også i disse tilfælde er kriteriet varig nedsat funktionsevne.
Kørselskontoret samt handicapkørsel med Flex-trafik er ligeledes en del af området.
Pleje af døende
Der ydes et plejevederlag på 1,5 gange dagpengebeløbet, når en person passer en nærtstående, der ønsker
at dø i eget hjem og hvor hospitalsbehandling efter en lægelig vurdering anses for udsigtsløs.
Plejehjem
Plejehjemmet Engskrænten (51 pladser) og Plejehjemmet Ørbygård (60 pladser) drives i henhold til Servicelovens § 192, dvs. ikke moderniserede plejehjem. Ældrecenter Broparken (78 pladser) er moderniseret i
henhold almenboliglovgivningen. Der er endvidere indgået aftale med det selvejende plejehjem Dorthe Mariehjemmet (90 pladser).
Der er i 2014 påbegyndt en tilsvarende modernisering af plejehjemmet Ørbygård. Det forventes at moderniseringen er tilendebragt i 2018.
61
Pleje- og ældreboliger
Pleje- og ældreboliger*)
Antal boliger i
Rødovre
Antal boliger, der sælges
til andre kommuner
2014
Plejeboliger
Antal boliger,
der købes hos
andre kommuner**)
2015
2014
2015
Antal pladser for
Rødovre borgere
2014
2015
279
17
18
69
70
331
331
30
0
0
0
0
30
30
Ældreboliger
140
12
12
0
0
128
128
I alt
449
29
30
69
70
489
489
Rehabiliteringspladser
Noter: *) Plejeboliger og rehabiliteringspladser dækker over boliger med fast tilknyttet personale og servicearealer,
hvor ældreboliger dækker over ældre- og handicapegnede boliger, der serviceres af hjemmeplejen.
**) Køb af pladser i andre kommuner opgøres antalsmæssigt og er ikke fordelt på plejeboliger og ældreboliger
Budgetforudsætninger 2015
Der er taget udgangspunkt i aktuelt antal beboere, da såvel antallet af beboere som prisen på den enkelte
foranstaltning varierer hen over året.
Hjemmehjælp
Antal visiterede
timer pr. uge *)
Rødovre
Private
hjemmepleje
leverandører
1.kvt.
2013
1.kvt.
2014
732
690
761
Personlig pleje i dagtimerne
1.987
1.989
Personlig pleje på
ubekvemme tider
1.771
Antal timer i alt
4.490
Praktisk hjælp
1. kvt.
2015
1.kvt.
2013
Antal timer i alt
1.kvt.
2014
1.kvt.
2015
1.kvt.
2013
1.kvt.
2014
1.kvt.
2015
203
216
232
935
906
993
2.082
81
75
120
2.068
2.064
2.202
1.635
1.819
67
48
71
1.838
1.683
1.890
4.314
4.662
351
339
423
4.841
4.653
5.085
*) ekskl. Indkøbsordningen, der betjener knap 300 borgere.
Visiteret tid
Visiteret tid pr. uge
Antal brugere
Uge 19 2013
Uge 19 2014
Uge 19 –
2015
< 2 timer
671
674
683
2 – 3,9 time
128
122
126
4 – 7,9 time
151
121
140
8 – 11,9 time
66
79
74
12 – 19,9 time
45
39
56
• 20 timer
53
50
48
1.114
1.085
1.127
I alt
62
Budgetforudsætninger 2016
Rødovre
Private
hjemmepleje
leverandører
657
222
879
Personlig pleje i dagtimerne
1.970
106
2.076
Personlig pleje på
ubekvemme tider
1.602
50
1.652
Antal timer i alt
4.228
378
4.606
Antal visiterede
timer pr. uge *)
Praktisk hjælp
Antal timer i alt
*) ekskl. Indkøbsordningen, der betjener knap 300 borgere.
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
1.000 kr., 2016-PL
Regnskab 2014
Hjælpemiddeldepotet
Kommunikationscentre for hjælpemidler og
specialundervisning for voksne
Objektivt finansierede institutioner
Budget 2015
Budgetforslag
2016
-68
-98
-99
2.924
3.400
3.407
89
88
88
Foranstaltninger for børn og unge
270
I alt
2.945
3.390
3.666
Hjælpemiddeldepotet
Hjælpemiddeldepotet udbringer, afhenter og rengører hjælpemidler, ligesom depotet udfører mindre
reparationer af hjælpemidler samt mindre boligændringer i borgernes hjem.
Kommunikationscenteret
Kommunikationscenteret rådgiver kommunerne på områderne syn, høre, tale/stemme, kommunikation
og erhvervet hjerneskade. Den overvejende del af udgifterne finansieres efter Lov om Specialundervisning for Voksne.
Objektivt finansierede institutioner
Døvekonsulentordningen under Center for Døve betales efter indbyggertal i den enkelte kommune.
Fællesudgifter og administration m.v.
Regnskab
2014
1.000 kr., 2016-P/L
Politisk organisation
Administrativ organisation
Budget 2015
Budgetforslag
2016
202
190
189
191
364
0
Under politisk organisation føres udgifter til Handicap-, Senior- og Klagerådets mødevirksomhed. Budgettet
varierer fra år til år, alt efter om der afholdes valg til Seniorrådet.
63
Under administrativ organisation indgik frem til 2015 udgiften til administration af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.
Førtidspensioner og personlige tillæg
Regnskab
2014
Budget 2015
Budgetforslag 2016
5.975
5.940
5.745
Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering
13.302
13.992
12.483
Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering –
tilkendt efter regler før 1. januar 2003
21.742
20.251
19.297
Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering –
tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003
84.139
83.627
83.671
125.157
123.811
121.196
1.000 kr., 2016-PL
Personlige tillæg
I alt
Området indeholder udgifter til personlige tillæg til offentlig pension og til førtidspension. Fra 1.3.2013 varetages udbetalingen af førtidspensioner af Udbetaling Danmark.
Antal helårspersoner
2015
2016
2017
2018
2019
Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering – tilkendt efter regler før 1. januar 1999
157
145
133
124
114
Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering – tilkendt efter regler før 1. januar 2003
209
201
198
189
181
Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering – tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003
668
667
658
645
640
1.033
1.012
989
957
935
I alt
Fra 1.1.2013 kan førtidspension som udgangspunkt kun tilkendes personer i alderen fra 40 år til folkepensionsalderen. Personer i alderen fra 18-39 år kan dog i særlige tilfælde tilkendes førtidspension, hvis det er
dokumenteret, eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres.
Førtidspension kan tilkendes, hvis arbejdsevnen er varigt nedsat i et sådant omfang, at den pågældende ikke
vil være i stand til at forsørge sig selv ved et indtægtsgivende arbejde, herunder i et fleksjob. Det er fortsat
kommunen, der træffer afgørelse om tilkendelse af førtidspension. Reglerne for beregning af førtidspensionen er de samme som før 1.1.2013.
Der er budgetlagt med udgangspunkt i de borgere, der modtog førtidspension 1. marts 2015. Fra dette niveau er fratrukket afgang som følge af alder (overgang til folkepension) samt frafald af andre årsager i perioden 2014-2018, jf. beregninger foretaget af Udbetaling Danmark.
Nytilkendelser kan kun ske efter regler gældende fra 1. januar 2003. Det er forudsat, at der gennemsnitligt
tilkendes 3 nye pensioner pr. måned i perioden 2016-2019 svarende til niveauet siden førtidspensionsreformens ikrafttræden.
64
Kontante ydelser
Regnskab
2014
1.000 kr., 2016-PL
Sociale formål
Budget
2015
Budgetforslag
2016
8.249
9.274
8.819
Boligydelse til pensionister – kommunal medfinansiering
27.859
29.033
26.991
Boligsikring – kommunal medfinansiering
18.161
18.169
19.987
I alt
54.269
56.476
55.797
Sociale formål
Området dækker udgifter vedrørende samværsret m.v. med børn efter aktivloven §§ 83 og 84, sygebehandling efter § 82, hjælp til enkeltudgifter og flytning efter §§ 81 og 85, hjælp til udsatte lejere efter §81a, hjælp
til udgifter til tandpleje efter §82a, efterlevelseshjælp efter §85a, merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn
med nedsat funktionsevne efter servicelovens § 41og hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne efter § 42 samt hjælp til merudgifter efter §100.
Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (§41)
Personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, kan få
hjælp til merudgifterne ved forsørgelsen.
Hjælp til enkeltudgifter og flytning (§81 og §85)
Til en person, der kommer ud for ændringer i sine forhold, kan der særskilt eller i forbindelse med udbetalingen af kontanthjælp ydes hjælp til dækning af rimeligt begrundede enkeltudgifter.
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne
(§42)
Personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse er omfattet af hjælpen.
Hjælp til merudgifter (§100)
Hjælp til nødvendige merudgifter ved daglig livsførelse til borgere mellem 18 og 65 år med varigt nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne. Det drejer sig om udgifter som borgeren ikke ville have haft, såfremt der
ikke var tale om en varigt nedsat funktionsevne.
Boligydelse til pensionister
Boligydelsen opgøres efter gældende regler i Lov om individuel boligstøtte.
Efter 1.1. 2003 og indførelsen af den nye pensionsreform er det kun folkepensionister, som tildeles boligydelse. I de allerede tilkendte førtidspensioner før 1.1.2003, vil der blive udbetalt boligydelse, indtil sagen
udløber. Boligydelsen er blandt andet bestemt af hussstandens indkomst og huslejens størrelse.
Der er 25 pct. kommunal medfinansiering af udgifterne til boligydelse.
Boligsikring
Boligsikring ydes i henhold til boligstøtteloven.
Boligsikring ydes til borgere, som ikke har nået pensionsalderen, og som ikke er tilkendt førtidspension før
1.1.2003. Borgere tilkendt førtidspension efter 1.1.2003 kan ligeledes få udbetalt boligsikring efter ansøgning.
Boligsikringens størrelse er blandt andet bestemt af husstandens indkomst, antal voksne og børn samt boligens størrelse og huslejen. Der er 50 pct. kommunal medfinansiering af udgifterne til boligsikring.
65
Beskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesudvalget, samlede driftsbevillinger
1.000 kr., 2016-P/L
Regnskab 2014
Aktivitetsstyret service
Budgetforslag
2016
Budget 2015
2.038
4.268
5.827
Overførsler
358.113
352.917
420.674
Bevillinger i alt
360.151
357.185
426.501
Beskæftigelsesudvalget, driftsbevilling, Aktivitetsstyret service
1.000 kr., 2016-P/L
Regnskab 2014
Faste ejendomme
Budget 2015
Budgetforslag 2016
1.809
2.075
1.556
4
3
-10
145
882
1.281
Øvrige sociale formål
0
0
2.917
Politisk organisation
80
84
83
Løn- og barselspuljer
0
1.224
0
2.038
4.268
5.827
Forebyggende foranstaltninger til
børn og unge
Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Bevillingen i alt
Beskæftigelsesudvalget, driftsbevilling, Overførsler
1.000 kr., 2016-P/L
Regnskab 2014
Budget 2015
Budgetforslag 2016
Ungdomsuddannelser
2.801
2.666
1.081
Tilbud til udlændinge
1.946
2.150
3.189
258.247
248.900
287.655
Revalidering, Ressourceforløb og
Fleksjobordninger mv.
48.418
53.342
75.520
Arbejdsmarkedsforanstaltninger
46.701
45.859
53.229
358.113
352.917
420.674
Kontante ydelser
Bevillingen i alt
67
Serviceudgifter
Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Regnskab
2014
1.000 kr., 2016-P/L
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner (med
løntilskud)
Budget 2015
Budgetforslag
2016
871
1.281
142
Budgettet dækker selve lønudgiften - men altså ikke løntilskuddet - til de forsikrede ledige, der er i løntilskud på Rødovre Kommunes egne arbejdspladser.
Med Beskæftigelsesreformen (der trådte i kraft 1/1-15) blev størrelsen på løntilskuddet nedsat, mens lønudgiften blev øget med ca. 70.000 kr. pr. helårsperson i løntilskud.
Der er budgetlagt med 9 helårspersoner á ca. 8.000 kr. pr. måned i løn, ekskl. løntilskuddet.
1.000 kr., 2016-P/L
Regnskab 2014
Budget 2015
Budgetforslag 2016
Opkvalificeringsjobs – lønudgift
0
1.224
1.214
Praktikløn, EGU
0
0
1.703
Opkvalificeringsjobs
Budgettet dækker lønudgiften til 20 opkvalificeringsjob, der er fleksjob på et lavt timetal på kommunens egne arbejdspladser.
Dertil kommer en øget udgift til fleksløn til denne målgruppe, og de samlede lønudgifter modsvares af færre
udgifter til ledighedsydelse. Se også under Fleksjob, ledighedsydelse og skånejob.
Praktikløn – Erhvervsgrunduddannelser
Budgettet dækker udgifter til erhvervsgrunduddannelsens elever (”EGU-elever”), der er i praktikforløb på
Rødovre Kommunes egne arbejdspladser.
Erhvervsgrunduddannelsen er en individuel tilrettelagt ungdomsuddannelse, hvor målgruppen er unge under
30 år, som ikke umiddelbart kan indgå i en ordinær ungdomsuddannelse og som endnu ikke har fået fodfæste på arbejdsmarkedet. Uddannelsen varer normalt 2 år og omfatter dels skoleundervisning og dels praktik.
I budget 2016 er udgiften til praktikløn budgetlagt under service i stedet for under overførsler, hvorfor udgiften til praktikløn i 2014 og 2015 er inkluderet i den samlede udgift til erhvervsgrunduddannelser (jf. længere fremme under ”Erhvervsgrunduddannelser”).
Der er budgetlagt med udgifter til praktikløn svarende til 11 helårspersoner á netto ca. 13.000 kr. pr. måned.
Budgettet til de øvrige udgifter ifm. EGU beskrives senere under ”Ungdomsuddannelser - Erhvervsgrunduddannelser”.
68
Overførsler
Overførselsrammen dækker primært udgifter til borgere på offentlig forsørgelse. Disse udgifter er meget
afhængige af arbejdsløsheden og konjunkturerne i samfundet generelt, hvorfor budgettet i vid udstrækning
er lagt i overensstemmelse med regeringens konjunkturforventninger.
Fra og med 2016 ventes refusionsreformen at træde i kraft, hvilket medfører, at kommunens refusion fra
staten på borgernes forsørgelsesydelser reduceres gradvist ift. borgerens samlede varighed på offentlig forsørgelse. Med reformen er udgangspunktet således, at refusionssatsen bliver ens på tværs af ydelser – og
falder over tid, hvilket fremgår af den såkaldte trappemodel:
Refusionsreform – refusionstrappen:
Varighed på forsørgelse
0-4 uger
5-26 uger
27-52 uger
Over 52 uger
Refusionsprocent
80%
40%
30%
20%
Hensigten med refusionsreformen er at få kommunerne væk fra at styre efter at opnå højest mulige refusionsprocent, og i stedet få kommunerne til entydigt at have fokus rettet mod resultater og effekter, dvs. at
få den enkelte ledige hurtigst muligt i selvforsørgelse.
Refusionsreformen betyder, at kommunerne fra og med 2016 modtager en mindre del af udgifterne for de
fleste forsørgelsesydelser via statslige refusioner. Til gengæld øges bloktilskuddet på landsplan med et tilsvarende beløb.
Reform af refusioner fra staten: 50 mio. kr. i 2016-2019
Refusionsreformen indebærer store bevægelser på indtægts- og udgiftssiden. Dette er den skønnede effekt
på udgiftssiden.
Det er udelukkende udgifter til borgernes forsørgelse (inkl. løntilskud), som indgår i refusionstrappen, dvs.
udgifter til beskæftigelsesindsatsen mv, er ikke omfattet af de nye refusionsregler.
Udgifter til førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse bliver dog ved med at være omfattet af de hidtidige
regler, hvis ydelsen er tilkendt før 1. juli 2014. Der gælder særlige overgangsregler ved skift til anden ydelse.
Ydelsesancienniteten nulstilles for personer, der har opnået 52 ugers selvforsørgelse inden for en referenceperiode på 3 år. Som skrevet træder refusionsreformen i kraft 1. januar 2016, men ydelsesancienniteten
opgøres for perioden tilbage til 1. juli 2014. Dette betyder, at alle borgere, der er omfattet af refusionsreformen, pr. 1. januar 2016 bliver indplaceret på et af refusionstrappens fire trin med den varighed, der kan
opgøres for perioden 1. juli 2014 til 1. januar 2016.
Ungdomsuddannelser - Erhvervsgrunduddannelser
Regnskab
1.000 kr., 2016-P/L
2014
Erhvervsgrunduddannelser
2.801
Budget 2015
Budgetforslag
2016
2.666
1.081
Budgettet dækker udgifter til erhvervsgrunduddannelsen (”EGU”), som er en individuel tilrettelagt ungdomsuddannelse. Målgruppen er unge under 30 år, som ikke umiddelbart kan indgå i en ordinær ungdoms-
69
uddannelse og som endnu ikke har fået fodfæste på arbejdsmarkedet. Uddannelsen varer normalt 2 år og
omfatter dels skoleundervisning og dels praktik.
Formålet med erhvervsgrunduddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer,
som dels giver umiddelbar adgang til at fortsætte i en erhvervskompetencegivende uddannelse, og dels giver
grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet.
Fra og med korrigeret budget 2015 er udgiften til praktikløn budgetlagt under service i stedet for under
overførsler. Derfor er udgiften til praktikløn i 2014 og 2015 inkluderet summen i ovenstående skema over
udgifter til EGU, mens budgettet til praktikløn for 2016 skal findes under ”Praktikløn – Erhvervsgrunduddannelser”.
Der er budgetlagt med 11 helårspersoner á netto ca. 9.000 kr. pr. måned inkl. udgifter til skoleophold, skoleydelse, undervisningsudgifter, supplerende tilskud og udgifter til forløb på værkstedsskoler.
Budgettet til praktikløn ifm. EGU er beskrevet tidligere under ”Praktikløn - Erhvervsgrunduddannelser”.
Tilbud til udlændinge
Regnskab
2014
1.000 kr., 2016-P/L
Introduktionsprogram og introduktionsforløb
mv.
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet
Repatriering
I alt
Budget
2015
Budgetforslag
2016
1.251
1.309
611
696
841
2.579
-1
0
-1
1.946
2.150
3.189
Budgettet dækker udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet og introduktionsforløbet for
udlændinge omfattet af integrationsloven samt forsørgelse til denne målgruppe.
I Rødovre Kommune arbejdes målrettet på, at udlændingene består danskprøven, påbegynder kompetencegivende uddannelse samt kommer i ordinær beskæftigelse. Foruden at dette er godt for integrationsprocessen, kan kommunen hver gang hjemtage et såkaldt resultattilskud fra staten.
Rødovre har fået kvoteflygtninge, som kommunen er ansvarlig for at sikre en sammenhængende og bred
integrationsindsats for i den treårige introduktionsperiode.
Overordnede budgetforudsætninger
-
Der er budgetlagt med 1.205 grundtilskud á 2.646 kr.
Der er budgetlagt med 2 resultattilskud for kompetencegivende uddannelse a 48.477 kr.
Der er budgetlagt med 23 resultattilskud for bestået danskprøve a 36.908 kr.
Der er budgetlagt med 17 resultattilskud for ordinær beskæftigelse a 49.210 kr.
Derudover er der budgetlagt med 33 helårspersoner omfattet af integrationsprogrammet på kontanthjælp a
ca. 12.000 kr. brutto pr. måned. Tidligere har kommunerne fået 50 % i statsrefusion af denne udgift, men
som konsekvens af refusionsreformen estimerer staten og KL på nuværende tidspunkt, at Rødovre Kommune i 2016 vil kunne få en gennemsnitlig statsrefusion af disse forsørgelsesudgifter på 22,8 %. Dette svarer
til en nettoudgift på 9.320 kr. pr. måned pr. fuldtidsperson.
70
Kontante ydelser
1.000 kr., 2016-P/L
Regnskab
2014
Budget 2015
Budgetforslag
2016
Sygedagpenge
60.100
48.982
49.184
Kontant- og uddannelseshjælp *
86.055
90.637
134.915 *
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
32.669
39.769
35.650
Dagpenge til forsikrede ledige samt forsørgelse til borgere på midlertidig arbejdsmarkedsydelse
76.730
68.773
67.001
Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning
2.693
739
905
258.247
248.900
287.655
I alt
* Som tidligere skrevet ventes refusionsreformen i kraft i 2016, og på nuværende tidspunkt forventes refusionsreformen at betyde,
at der i Rødovre Kommune flyttes 50 mio. kr. fra refusionsindtægter til budgetgaranti og beskæftigelsestilskud. Indtil staten udsender yderligere information omkring fordelingen af de 50 mio. kr. på de forskellige forsørgelsesydelser, er hele beløbet lagt her på
kontant- og uddannelseshjælp som ét samlet beløb.
Overordnede budgetforudsætninger
Budgettet tilpasses grundlæggende via prognoserne om de følgende års arbejdsløshed i Finansministeriets
Økonomiske Redegørelse samt den forventede demografiske udvikling i kommunen.
Herudover er de lovændringer på området indarbejdet, som forventes at få betydning for budgettet. Budgettet for 2016 er således øget med ca. 50 mio. kr. alene pga. refusionsreformen, som medfører, at indtægter flyttes fra refusion til budgetgaranti og beskæftigelsestilskud, jf. tidligere afsnit under ”Overførsler”.
Budgettet til kontante ydelser dækker udgifter til forsørgelse af arbejdsløse (forsikrede såvel som ikkeforsikrede) samt forsørgelse af sygemeldte borgere, der grundet sygdom ikke kan arbejde og ikke står til
rådighed for arbejdsmarkedet i en periode.
Som følge af kontanthjælpsreformen fra 2014 er ydelsen for unge under 30 år uden en erhvervsuddannelse
sat ned på SU-niveau, således at det ikke økonomisk kan ”betale sig” at være på kontanthjælp frem for SU.
Jobcentret vil også i 2015 have øget fokus på at flere unge skal gennemføre en uddannelse eksempelvis gennem øget brug af uddannelsespåbud.
Konjunkturer mv.: 16,5 mio. kr. i 2016, 17,0 mio. kr. i 2017, 17,5 mio. kr. i 2018 og 15,3 mio.
kr. i 2019
Tilpasning til aktivitetsniveauet i 2014 tillagt forventningen til konjunkturudviklingen, baseret på statens tal,
samt ny lovgivning/reformer.
Sygedagpenge
En borger har ret til sygedagpenge, når vedkommende er uarbejdsdygtig, og når uarbejdsdygtigheden skyldes egen sygdom.
71
Sygedagpengereformen trådte i kraft 1. juli 2014, hvorefter man som hovedregel højst kan få sygedagpenge i
5 måneder, dog findes der et regelsæt for, hvornår det er muligt at forlænge sygedagpengene. Alternativt
kommer den sygemeldte i jobafklaringsforløb med en ydelse på kontanthjælpsniveau, som er uafhængig af
både ægtefælles og samlevers indkomst og formue.
Fra 2016 afhænger statens refusion af udgifterne til sygedagpenge udelukkende af, hvor længe borgeren har
været på offentlig forsørgelse. Staten og KL vurderer på nuværende tidspunkt, at Rødovre Kommune efter
refusionsreformen i gennemsnit vil få 31,2 % i statsrefusion af udgifterne til sygedagpenge. I 2015 er der
budgetteret med gennemsnitligt 26 % refusion af udgifterne til sygedagpenge, idet refusionsprocenten svinger fra 0 til 50 %. Den øgede refusionsandel er dog ikke indarbejdet på sygedagpengeområdet i budgetforslaget, idet den indgår i det samlede fald i refusionsindtægterne, der som omtalt nedenfor foreløbig er indarbejdet under kontant- og uddannelseshjælp.
Der er budgetlagt med i alt 345 helårspersoner á brutto kr. 16.305 pr. måned i gennemsnit, hvilket med den
forventede refusionsprocent efter reformen svarer til en nettoudgift på ca. 11.220 kr. pr. md.
Kontant- og uddannelseshjælp
Budgettet dækker udgifter til kontanthjælp samt uddannelseshjælp i de perioder, hvor borgeren ikke er i en
aktiv foranstaltning.
Uddannelseshjælp er en ny ydelse fra 2014 og er forsørgelse til borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Kontanthjælp er forsørgelse til borgere over 30 år, samt borgere under 30 år
med en erhvervskompetencegivende uddannelse.
I 2015 vil der fortsat være fokus på at reducere antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere eksempelvis ved at få så mange som muligt i gang med en uddannelse samt gennem en styrket dialog med virksomhederne.
Fra 2016 afhænger statens refusion af udgifterne til kontant- og uddannelseshjælp ikke af hvorvidt borgeren
er i en aktiv foranstaltning, men af hvor længe borgeren har været på offentlig forsørgelse. Staten og KL
vurderer på nuværende tidspunkt, at Rødovre Kommune efter refusionsreformen i gennemsnit vil få 22,8 %
i statsrefusion af forsørgelsesudgifterne til denne målgruppe mod tidligere 30 % refusion. Som tidligere
skrevet forventes refusionsreformen på nuværende tidpunkt at betyde, at der i Rødovre Kommune flyttes
50 mio. kr. fra refusionsindtægter til budgetgaranti og beskæftigelsestilskud. Indtil staten udsender yderligere information omkring fordelingen af de 50 mio. kr. på de forskellige forsørgelsesydelser, er hele beløbet
lagt her på kontant- og uddannelseshjælp som ét samlet beløb.
Der er budgetlagt med 847 helårspersoner á brutto kr. 11.900 pr. måned, hvilket med den forventede refusionsprocent efter reformen svarer til en nettoudgift på ca. 9.150 kr. pr. md.
Området er under øget pres, idet kontanthjælp er en væsentlig del af de ”forbundne kar” på beskæftigelsesområdet. Eksempelvis har afkortning af dagpengeperioden samt ikke mindst fleks- og førtidspensionsreformen medført et øget antal kontanthjælpsmodtagere med komplekse problemstillinger og som derfor
kræver en ekstra indsats.
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
Budgettet dækker udgifter til forsørgelse af ikke-forsikrede borgere, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, og som deltager i en af følgende aktive hovedforanstaltninger.
Vejledning og opkvalificering
Virksomhedspraktik
Ansættelse med løntilskud
Nytteindsats
72
Staten har tidligere ydet 50 % refusion af forsørgelsesudgiften, når borgeren er aktiv på en af de tre sidstnævnte foranstaltninger samt ordinær uddannelse. I andre former for aktivering har refusionen været 30 %.
Som tidligere skrevet medfører refusionsreformen samme refusionssats på tværs af ydelser og aktiviteter,
og KL og Staten estimerer, at Rødovre Kommune i gennemsnit vil få en statsrefusion på dette område på
22,8 %.
Der er budgetlagt med 478 helårspersoner á brutto kr. 10.750 pr. måned, hvilket med den forventede refusionsprocent efter reformen svarer til en nettoudgift på ca. 8.300 kr. pr. md.
Dagpenge til forsikrede ledige samt forsørgelse til personer på midlertidig arbejdsmarkedsydelse
Budgettet dækker udgifter til forsørgelse af forsikrede ledige på arbejdsløshedsdagpenge samt selve forsørgelsesdelen til midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse er en ny ydelse fra 2014
målrettet a-kassemedlemmer, der enten har mistet retten til a-dagpenge eller til særlig uddannelsesydelse.
Ordningen ophører medio 2016.
Staten har hidtil ydet 50 % i refusion af forsørgelsesudgiften ved de aktive foranstaltninger løntilskud, virksomhedspraktik, nyttejob samt ordinær uddannelse, mens der tidligere blev ydet 30 % refusion i øvrige perioder. Yderligere har kommunerne ikke tidligere haft udgifter til a-dagpenge, hvor varigheden var mellem
0-4 uger, men efter refusionsreformen vil kommunerne også skulle medfinansiere 20 % af disse udgifter.
Sammenlagt estimerer KL og Staten, at Rødovre Kommune i gennemsnit vil få 24,5 % i refusion af adagpenge efter reformens ikrafttrædelse.
Der er budgetlagt med 541 helårspersoner á brutto kr. 18.000 pr. måned, hvilket efter refusionsreformen
svarer til en nettotakst på 12.060 kr. pr. måned.
Antallet af forsikrede ledige afhænger af de generelle konjunkturer i samfundet, og finanskrisen har derfor
medført et stigende antal forsikrede ledige i Rødovre. Imidlertid har også ny lovgivning betydning for antallet af modtagere, og således har halveringen af dagpengeperioden også haft sin virkning i Rødovre, hvorfor
antallet af A-dagpengemodtagere har været støt faldende siden starten af 2013.
Jobcentret vil i 2015 have øget fokus på bekæmpelse af langtidsledigheden eksempelvis gennem en styrket
kontakt og dialog med virksomhederne.
Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning
Driftsudgifter i forbindelse med den midlertidige arbejdsmarkedsydelse
Budgettet dækker driftsudgifterne til den aktive indsats, som borgere på midlertidig arbejdsmarkedsydelse
er sikret, eksempelvis i form af virksomhedsrettet tilbud (f.eks. løntilskud), læse-, skrive-, regne- og ordblindekurser samt for ufaglærte og faglærte med forældet uddannelse ret til 8 ugers uddannelse.
Ordningen er midlertidig, og den udløber således medio 2016.
Der er budgetlagt 22 forløb i selvvalgt uddannelse a en gennemsnitspris på 21.000 kr.
Kontantydelsesordning
Som led i Finansloven for 2015 aftalte regneringen med Enhedslisten og SF, at indføre en ny midlertidig
ydelse – kontantydelsen.
73
Ydelsen sikrer forsørgelsesgrundlaget i op til 3 år for de personer, som falder ud af a-dagpengesystemet fra
2015 til 2017. Ydelsen svarer til kontanthjælpssatsen for voksne og ligger på ca. 60 procent af dagpengesatsen for ikke-forsørgere og på 80 procent af dagpengesatsen for forsørgere.
De første udbetalinger vil skulle ske fra oktober 2015, og de sidste ultimo 2017.
Budget 2016 er lagt på baggrund af Statens kompensation af kommunen for denne nye forsørgelsesydelse,
svarende til 5½ helårspersoner á brutto kr. 12.860 kr. pr. måned, svarende til 10.288 kr. netto efter refusionsreformen (20 % refusion).
Revalidering, Ressourceforløb og Fleksjobordninger mv.
1.000 kr., 2016-P/L
Regnskab
2014
Revalidering
Budget
2015
Budgetforslag
2016
5.238
5.334
6.256
Fleksjob, skånejob og ledighedsydelse
38.569
31.333
37.896
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb
4.611
16.675
31.368
48.418
53.342
75.520
I alt
Budgettet til revalidering dækker udgifter og indtægter vedrørende revalideringsydelse og virksomhedsrevalidering samt løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og
skånejob. Desuden afholdes også udgifter til særlige ydelser og udgifter til ledighedsydelse af dette budget.
Yderligere afholdes udgifter relateret til ressourceforløb herfra, og fra 2014 også udgifter til ”job-afklaring
under ressourceforløb” som følge af sygedagpengereformen.
Revalidering
Kommunen kan bevillige revalidering, hvis borgeren har begrænsninger i arbejdsevnen, så vedkommende
ikke kan arbejde inden for sit tidligere erhvervsområde eller i sit tidligere job. Hvis borgeren aldrig har været på arbejdsmarkedet, kan kommunen også yde revalidering, enten via oplæring i en virksomhed eller via
en uddannelse, så vedkommende senere kan søge arbejde.
Staten har hidtil ydet henholdsvis 30 %, 50 % eller 65 % refusion af udgifterne til revalidering, afhængig af
hvilken form for revalidering, borgeren var i. Efter refusionsreformen skønner KL og Staten, at Rødovre
Kommune vil modtage 21,4 % i refusion af udgifterne til revalidering.
Der er budgetlagt med 59 helårspersoner á brutto kr. 17.450 pr. måned, hvilket efter refusionsreformen
forventes at svare til 13.700 kr. netto pr. måned.
Fleksjob, ledighedsydelse og skånejob
I henhold til aktivloven skal kommunen sørge for, at personer under 65 år med varige begrænsninger i arbejdsevnen har mulighed for ansættelse hos private eller offentlige arbejdsgivere i henholdsvis: Fleksjob og
skånejob med løntilskud. I perioder uden fleksjob modtager målgruppen ledighedsydelse.
Refusionsreformen betyder, at næsten alle udgifter til fleksjob og ledighedsydelse fremover oppebærer 20 %
statsrefusion, idet målgruppen som regel vil have haft en form for forsørgelsesydelse et år forud for tilkendelsen. Reformen omfatter dog kun tilkendelser foretaget efter 1. juli 2014.
74
Fleksjob
Personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager social pension, og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, har mulighed for at blive ansat i fleksjob hos private eller offentlige arbejdsgivere. Mulighederne for revalidering skal være udtømt, før der kan
tilbydes et fleksjob.
Budgettet tager udgangspunkt i 379 helårspersoner á gennemsnitligt 188.000 kr. i tilskud pr. år. Fleksjobreformen betyder en lavere gennemsnitsydelse for nye tilkendelser, hvorfor den gennemsnitlige udgift forventes at falde gradvist i de kommende år.
Samlet set er antallet af personer i fleksjob steget siden fleksjobreformen, selvom det ikke var forventet ved
lovgivningens vedtagelse. Der er derfor budgetlagt med godt 100 flere helårspersoner end i 2015.
Ledighedsydelse
Der er endvidere mulighed for ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob, mellem fleksjob, under ferie, under sygdom og på barsel.
Budgettet tager udgangspunkt i 78 helårspersoner på ledighedsydelse á 15.950 kr. pr. måned.
Løntilskud til pensionister (tidligere skånejob)
Førtidspensionister kan få tilbud om løntilskudsjob. Arbejdsgiveren betaler løn til den ansatte. Lønnen udgør 1/3 af mindstelønnen på området. Kommunen giver arbejdsgiveren tilskud svarende til halvdelen af den
udbetalte løn.
Budgettet tager udgangspunkt i 38 helårspersoner á 34.660 kr. pr. år.
Ressourceforløb
Pr. 1. januar 2013 kan personer under 40 år ikke længere få tilkendt førtidspension, medmindre det er
åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne. I stedet skal et individuelt ressourceforløb på
sigt hjælpe den enkelte i arbejde eller uddannelse. Det vil sige, at ressourceforløb er målrettet personer,
der har komplekse problemer ud over ledighed, og som i høj grad risikerer at komme på førtidspension,
hvis de ikke får en særlig indsats.
I ressourceforløbet, som varer 1 til 5 år, får borgeren en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der skal
bidrage til at udvikle arbejdsevnen. Ressourceforløbene vil ofte bestå af både beskæftigelsestilbud, sociale
tilbud og sundhedsmæssige tilbud, der bliver kombineret og koordineret på tværs.
Alle, der deltager i ressourceforløb, får en forsørgelsesydelse (”ressourceforløbsydelse”) på samme niveau
som borgerens hidtidige ydelse. Fx vil kontanthjælpsmodtagere, der får et ressourceforløb, modtage en ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau. Ydelsen er ikke formue- og ægtefælle afhængig.
Området er fortsat under opbygning, hvilket modsvares af færre tilkendelser af førtidspension.
Staten har tidligere ydet enten 50 % refusion eller 30 % refusion af ressourceforløbsydelsen afhængigt af,
om og hvilken aktivitet borgeren var i, men efter refusionsreformen skønner Staten og KL, at Rødovre
Kommunes gennemsnitlige refusionsprocent vil være på 20 %. Der er budgetlagt med 152 helårspersoner á
brutto kr. 12.860 pr. måned, svarende til netto 10.290 kr. pr. måned efter refusionsreformen.
Ressourceforløb under jobafklaring
Som følge af sygedagpengereformen kom der pr. 1.juli 2014 en ny ydelse: ”Ressourceforløbsydelse under
jobafklaring”. Reformen betyder, at man nu kun kan få sygedagpenge i 5 måneder mod tidligere 12 måneder,
medmindre man opfylder et af forlængelseskriterierne. Er borgeren stadig syg efter 5 måneder, men opfylder ikke et af forlængelseskriterierne, overgår vedkommende i stedet til et jobafklaringsforløb.
75
Et jobafklaringsforløb minder meget om de ressourceforløb, der blev oprettet som et led i reformen af førtidspension og fleksjob. Formålet med forløbene er, at en tværfaglig og sammenhængende indsats på sigt
skal bringe den sygemeldte i arbejde eller i gang med en uddannelse.
Et jobafklaringsforløb kan maksimalt vare i op til to år ad gangen, og som udgangspunkt får den sygemeldte
mulighed for 2 jobafklaringsforløb. Hvis vedkommende stadig er uarbejdsdygtig på grund af sygdom, kan
kommunens rehabiliteringsteam – efter kontakt med den kliniske funktion i regionen – indstille, at den sygemeldte får et nyt jobafklaringsforløb. På den måde sikrede sygedagpengereformen, at ingen sygemeldte
længere ender i en situation uden offentlig forsørgelse.
I et jobafklaringsforløb modtager sygemeldte en forsørgelsesydelse, der svarer til kontanthjælpssatsen for
voksne, og som er uafhængig af både ægtefælles og samlevers indkomst og formue. Kontanthjælpssatsen
ligger på ca. 60 procent af dagpengesatsen for ikke-forsørgere og på 80 procent af dagpengesatsen for forsørgere.
Staten har hidtil ydet enten 30 % eller 50 % refusion af forsørgelsesydelsen afhængigt af, om og hvilken aktivitet borgeren var i. Tilsvarende sygedagpenge har der ikke tidligere været refusion på ydelsen efter 52
uger. Staten og KL estimerer, at Rødovre Kommune efter refusionsreformen vil modtage 20 % i refusion af
denne ydelse. Der er budgetlagt med 111 helårspersoner á brutto kr. 12.860 pr. måned, svarende til 10.290
kr. netto efter reformen.
Arbejdsmarkedsforanstaltninger
1.000 kr., 2016-P/L
Regnskab
2014
Den kommunale beskæftigelsesindsats
Budget
2015
Budgetforslag
2016
28.524
28.770
29.739
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige mv.
5.774
7.211
5.337
Seniorjob for personer over 55 år
7.735
5.537
7.731
Beskæftigelsesordninger
4.668
4.341
10.422
46.701
45.859
53.229
I alt
Området dækker over udgifter og indtægter til aktive foranstaltninger for samtlige af jobcentrets målgrupper.
Den kommunale beskæftigelsesindsats
Budgettet dækker de fleste af udgifterne til de aktive foranstaltninger for alle jobcentrets målgrupper:
x
x
x
x
x
x
Arbejdsløshedsdagpengemodtagere
Kontanthjælpsmodtagere
Uddannelseshjælpsmodtagere
Revalidender, herunder for-revalidender
Sygedagpengemodtagere
Ledighedsydelsesmodtagere
Jobcentret anvender forskellige typer af beskæftigelsesforanstaltninger afhængig af målgruppe. Som eksempel
på forskellige typer af aktiviteter, kan nævnes afklaring og arbejdsprøvning, ordinær uddannelse, FVU-forløb,
virksomhedscentre, eksterne aktivitetsforanstaltninger, egne aktiveringsprojekter som f.eks. Vestvolden
m.m.
76
Staten yder 50% refusion af udgifterne inden for to såkaldte rådighedslofter pr. person i målgruppen:
x
Sygedagpengemodtagere, revalidender (inkl for-revalidender) og borgere på ledighedsydelse:
13.908 kr. pr. helårsmodtager.
Der er budgetlagt med 665 helårspersoner under dette rådighedsloft.
x
Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt a-dagpengemodtagere:
11.410 kr. pr. helårsmodtager.
Der er budgetlagt med 1.934 helårsmodtagere under dette rådighedsloft.
Fra 2014 er rådighedsloftet – altså den maksimale refusion, som kommunen kan hjemtage – nedsat med
knap 3.000 kr. pr. helårsmodtager, og desuden er visse udgifter til de såkaldte stærke kontanthjælpsmodtagere ikke længere omfattet af rådighedsloftet, hvorfor sådanne udgifter er 100% kommunalt finansieret.
Sidstnævnte regler gælder fra og med 2015 også for de forsikrede ledige, hvor der ikke længere ydes refusion af udgifterne til ”vejledning og opkvalificering”.
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
Budgettet dækker udgifter og indtægter til forsikrede ledige, eksempelvis befordringsgodtgørelse, hjælpemidler og personlig assistance til forsikrede ledige, der er handicappede.
Dog udgør udgifter til løntilskud langt størstedelen af budgettet, og der er budgetteret med 61 helårspersoner i løntilskud á brutto 17.435 kr. i tilskud pr. måned. Med Beskæftigelsesreformen (der trådte i kraft 1/115) blev størrelsen på lønudgiften øget, mens størrelsen på løntilskuddet blev nedsat med ca. 35.000 kr. pr.
helårsperson i løntilskud. Til og med 2015 har det været 50 % refusion af udgiften til løntilskuddet, men
som følge af refusionsreformen bliver løntilskud en del af trappemodellen på linje med de øvrige former for
forsørgelse. KL og Staten estimerer, at Rødovre Kommune vil få 24,5 % i refusion af udgifterne til løntilskud, hvilket svarer til, at der er budget lagt med 61 helårspersoner á netto ca. 13.160 kr. pr. måned. De 61
løntilskud dækker over både kommunale, statslige, regionale og private arbejdsgivere.
Seniorjob for personer over 55 år
Budgettet dækker udgifter og indtægter ifm. seniorjob.
Loven om seniorjob betyder, at hvis en borger er medlem af efterlønsordningen og mister sin ret til dagpenge på et tidspunkt, hvor vedkommende er fyldt 55 år, har borgeren ret til et seniorjob. Det vil sige, pågældende har ret til et job via Rødovre Kommune på overenskomstmæssige vilkår, indtil han eller hun kan
overgå til efterløn.
I 2016 forventes en mindre vækst i antallet seniorjobbere, da en del af de borgere, hvis ret til arbejdsmarkedsydelse udløber i 2015, vil være berettiget til seniorjob.
Der er budgetlagt med 35 helårspersoner i seniorjob á en gennemsnitlig årsløn på 335.000 kr., og et statstilskud pr. fuldtidsansat seniorjobber på 139.000 kr.
Seniorjobordningen er ikke omfattet af refusionsreformen.
Beskæftigelsesordninger
Budgettet dækker primært udgifter og indtægter vedr. mentorordninger til næsten alle jobcentrets målgrupper. Som konsekvens af kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft 2014, har mange flere målgrupper
nu ret til mentorstøtte, og kommunen kan inden for en ramme hjemtage 50 % refusion af udgiften. Desuden
afholdes også lønudgifter ifm. kontanthjælpsmodtagere i løntilskudsjobs på Rødovre Kommunes egne arbejdspladser af dette budget.
Derudover er også udgifterne til jobrotation fra og med 2015 afholdt af dette budget. Der har til og med
2014 været 100 % statsrefusion på jobrotation, men med vedtagelsen af Beskæftigelsesreformren ultimo
77
2014, blev refusionsprocenten nedsat til 60 % fra 2015. Grundet den sene vedtagelse af loven i 2014 er der
i budget 2015 budgetlagt med 100 % refusion, og først fra budget 2016 er dette ændret til 60 % refusion,
hvorfor budgettet stiger væsentligt fra 2015 til 2016.
Der er budgetlagt med følgende:
-
-
12 helårskontanthjælpsmodtagere i løntilskud på kommunens egne arbejdspladser á brutto ca.
17.500 kr. måned. Tidligere har der været 50 % statsrefusion på denne udgift, men efter refusionsreformen estimerer Staten og KL, at Rødovre Kommune vil kunne modtage 22,8 %, svarende til en
nettoudgift på 13.460 kr. pr. måned.
1.977 måneders mentorordning á et gennemsnit pr. måned på ca. 3.250 kr. (50 % statsrefusion).
1.842 ugers jobrotation á et gennemsnitlig timetilskud til virksomheden på 193 kr., svarende til et
ugentligt tilskud til virksomheden på 7.157 kr. (60 % refusion, jobrotation er ikke omfattet af refusionsreformen).
78
Økonomiudvalget
Økonomiudvalget, samlet driftsbevilling
1.000 kr., 2016-P/L
Regnskab 2014
Budget 2015
Budgetforslag
2016
Aktivitetsstyret service
374.994
405.854
378.599
Bevilling i alt
374.994
405.854
378.599
Økonomiudvalget, driftsbevilling, Aktivitetsstyret service
1.000 kr., 2016-P/L
Regnskab 2014
Budget 2015
Budgetforslag
2016
Tværgående områder
19.491
15.892
17.788
Teknisk Forvaltning
67.203
86.906
85.990
9.719
11.109
6.743
Social- og Sundhedsforvaltningen
94.532
84.445
80.839
Politik og Kommunikation
16.131
14.184
13.429
Ressource- og Serviceforvaltningen
167.917
193.319
173.811
Bevillingen i alt
374.994
405.854
378.599
Børne- og Kulturforvaltningen
Tværgående områder
1.000 kr., 2016-P/L
Regnskab 2014
Tværgående områder, ejendomskatter
19.491
Budget 2015
15.892
Budgetforslag
2016
17.788
Note: Ejendomsskatter af kommunens egne ejendomme er udgiftsneutrale for kommunen som helhed, men optræder på udgiftssiden under posten Tværgående områder. Den tilsvarende indtægt optræder under de finansielle poster.
På de kommunale institutioner er der en række ejendomsrelaterede udgifter. Det er typisk udgifter, der ikke er en del af institutionens budgetansvar. I stedet varetages opgaven og budgetlægning, -opfølgning og
kontering af en enkelt afdeling i kommunen. Ud over de ejendomsrelaterede udgifter har enkelte andre
områder samme tværgående karakter. Det drejer sig om følgende områder:
x
x
x
x
x
x
x
x
Vedligeholdelse af udendørs arealer (grønne områder)
Bygningsvedligeholdelse (på drift)
Rengøring
Forsikringer (arbejdsskade, brandforsikring, bygningssikring, selvrisiko)
Ejendomsskatter
Vandafgifter
Renovation
Vagtkorps
80
Ejendomsskatter
Budgettet dækker udgifter til betaling af ejendomsskatter, vandafgifter og en række mindre ejendomsafgifter
for alle kommunens ejendomme. Udgifterne til ejendomsskatter modsvares af tilsvarende indtægter i kommunens skattegrundlag.
Budgettet lægges ud fra de seneste ejendomsvurderinger.
Renovation.: 2,2 mio. kr. i 2015 og 2,3 mio. kr. 2017-2019
Justering af udgiftssiden af budgettet til betaling for renovation.
Forvaltningerne
Den centrale administration er organisatorisk opdelt i en stabsenhed – Politik og Kommunikation og en
tværgående stabsforvaltning - Ressource. Og Serviceforvaltningen- samt tre fagforvaltninger – Børne- og
Kulturforvaltningen, Social- og Sundhedsforvaltningen og Teknisk Forvaltning.
Budgetterne under de enkelte forvaltninger omfatter udgifter og indtægter vedrørende de enkelte forvaltningers administration, dvs. primært løn og personalerelaterede udgifter. De administrative opgaver kan
inddeles i følgende tre hovedkategorier:
x
x
x
Ledelse og støttefunktioner: Funktioner der understøtter de enkelte forvaltningsområders daglige drift. Dvs. løn og personale, økonomi, it (ekskl. udgifter til it-systemer), intern service og
generel ledelse.
Sekretariatsbetjening: Funktioner rettet mod såvel den politiske som administrative ledelse,
herunder produktion af dagsordner og sagsfremstillinger til den politiske behandling samt faglige
sekretariatsfunktioner så som strategiudvikling for fagområder.
Myndighedsopgaver: Opgaver hvor kommunen træffer beslutning med baggrund i lovhjemmel
eller lignende. I denne kategori ligger tilsvarende rådgivning og hjælp til borgere i forhold til
administrativ lovgivning og lignende. Det drejer sig typisk om opgaver vedrørende sagsbehandling, samtaler og borgerhenvendelser, myndigheds- og tilsynsopgaver, borgerbetjening mm.
Administration: -3,5 mio. kr. i 2016-2019
Effektivisering og kapacitetstilpasning på administration.
Teknisk Forvaltning
1.000 kr., 2016-P/L
Regnskab 2014
Teknisk Forvaltning
67.203
Budget 2015
86.906
Budgetforslag
2016
85.990
Udsvingene fra regnskab 2014 til budget 2015 og 2016 skyldes, at Bygningsafdelingens budget i 2014 har været en anlægsbevilling, mens budgettet fra 2015 er en driftsbevilling.
Budgettet i Teknisk Forvaltning dækker områderne Sekretariat, Byudvikling, Rødovre Kommunale Ejendomme samt myndighedsopgaver i Park og Natur- og Miljøafdelingen, der vedrører administration af natur-
81
beskyttelses- og vandløbslovens bestemmelser herunder dispensations- og håndhævelsessager. Dertil kommer udearealerne omkring nogle de kommunale ejendomme, som Park og Naturafdelingen har ansvaret for.
Sekretariat
Budgettet til Sekretariatet dækker foruden løn, udgifter til GIS og Geodata, Hegnsyn, indtægt for administrationsbidrag fra forsyning og udgifter i forbindelse med udvalgsarbejde.
Rødovre Kommunale Ejendomme
Rødovre Kommunale Ejendomme (RKE) er blevet etableret medio 2015. RKE har ansvaret for driften af
Rødovre Kommunes ejendomme. RKE består foruden en stab af afdelingerne: Rødovre Kommunale Rengøring (RKR), Bygningsafdelingen og Vagtkorpset.
RKR varetager den daglige rengøring på hovedparten af de kommunale institutioner samt enkelte selvejende institutioner. RKR varetager tillige de kontraktlige forhold omkring vinduespolering.
Bygningsafdelingen er bygherrerådgiver og forretningsfører for byggeopgaver, bygningsvedligeholdelse og
energistyring i kommunens bygninger (skoler, børneinstitutioner, idrætshaller, Rådhus etc.). Bygningsvedligeholdelsen omfatter registrering, planlægning og gennemførelse af vedligeholdelsesaktiviteter på bygninger
og tekniske installationer. Vedligeholdelsesaktiviteter prioriteres tværgående efter bygningsfaglige kriterier
inden for den givne økonomiske ramme. Energistyringen omfatter registrering og kontrol af varme-, el- og
vandforbrug i de kommunale bygninger, samt registrering, planlægning og gennemførelse af energiforbedringer.
Vagtkorpsets budget dækker udgifter til drift af vagtkorps og kommunale tyverialarmer, herunder udgifter
til aflønning af vagtkorpsets personale, tjenestevogne og abonnementer samt serviceomkostninger i forbindelse med eksisterende og budgetlagte tyverialarmer mv.
Effektivisering af ejendomsadministration: 0 kr. i 2016, -1,65 mio. kr. i 2017, -4,95 mio. kr. i
2018 og 2019
Formålet er effektivisering af ejendomsadministrationen ved ansættelse af en kvalificeret ejendomsadministrator, der kan varetage en fremtidig effektivisering i anvendelse af kommunens ejendomme fra 2017.
Ansættelse af en driftssupervisor: -0,3 mio. kr. i 2016, -0,6 mio. kr. i 2017, -0,9 mio. kr. i 2018
og 0 kr. i 2019
Ansættelse i 3 år af en supervisor, der har til opgave at sikre, at nøglemedarbejdere i alle kommunens institutioner løbende optimerer driften af bygninger og installationer med henblik på at minimere energiforbruget.
Byudvikling
Budgettet dækker udgifter til Byggesags- og Erhvervsafdelingen samt Byplanafdelingen, herunder borgerbetjening og myndighedsbehandling i forbindelse med sager relateret til byggeloven og planloven.
Byggesags- og Erhvervsafdelingen varetager byggesager, som omhandler alt fra nyopførelse af boligblokke og
erhvervsbyggeri til carporte og øvrige småbygninger. Der gives vejledning og evt. forhåndsdialog i forbindelse med byggesagsbehandling, samt føres tilsyn af opført byggeri. Derudover borgerbetjening i almindelighed,
ved personligt fremmøde, telefonisk eller ved skriftlig henvendelse. Relevant inddragelse af sagsbehandlere
fra øvrige afdelinger sker efter behov.
82
Erhvervskontoret varetager betjening af iværksættere med vejledning og gennemførelse Startup kurser mv.
Deltagelse i Iværksætterkontaktpunktets netværk, deltagelse i Væksthus Hovedstadens netværk, deltagelse i
det regionale netværk Greater Copenhagen m.fl. Derudover servicering af Erhvervsrådet.
Byplanafdelingen udarbejder hvert 4. år en revideret kommuneplan med tilhørende strategi. I 2015 påbegyndes arbejdet med en fuld kommuneplanrevision frem mod 2018. Der udarbejdes helhedsorienterede
planlægningsopgaver som lokalplaner, byrumsplaner, helhedsplaner og arbejdes med arkitekturpolitik og designmanual - der ligger til grund for øvrig planlægning og administration. Der arbejdes med strategisk byudvikling i de udpegede byudviklingsområder.
Børne – og Kulturforvaltningen
1.000 kr., 2016-P/L
Regnskab 2014
Børne- og Kulturforvaltningen
Budget 2015
9.719
Budgetforslag
2016
11.109
6.743
Note: Faldet fra 2015 til 2016 skyldes en teknisk omplacering af indtægter vedr. administrativt overhead på det mellemkommunale område.
Budgettet dækker primært administrationsudgifter til forvaltningens afdelinger.
Social – og Sundhedsforvaltningen
1.000 kr., 2016-P/L
Regnskab 2014
Social- og Sundhedsforvaltningen
Budget 2015
86.010
Budgetforslag
2016
75.690
72.306
Budgettet dækker primært administrationsudgifter til forvaltningens afdelinger, dvs. sekretariatet, jobcentret, voksen-, ældre- og handicapområdet samt det specialiserede børneområde.
Stabsenhed – Politik og Kommunikation
1.000 kr., 2016-P/L
Regnskab 2014
Politik og Kommunikation
16.131
Budget 2015
14.184
Budgetforslag
2016
13.429
Budgettet i stabsenheden Politik og Kommunikation dækker bl.a udgifter/vederlag til politikerne samt Rødovre Kommunes profilering- og kommunikationsstrategi.
Politisk organisation
Regnskab
2014
1.000 kr., 2015-P/L
Politisk organisation i alt
8.094
Budget
2015
6.523
Budgetforslag
2016
5.872
Budgettet dækker primært vederlag til såvel borgmester, viceborgmester som kommunalbestyrelsesmedlemmer, samt udgifter til mødevirksomhed, rejser og repræsentation.
83
Ressource – og Serviceforvaltningen
Regnskab
2014
1.000 kr., 2016-P/L
Ressource- og Serviceforvaltningen
167.917
Budget
2015
193.319
Budgetforslag
2016
173.811
Ressource – og Serviceforvaltningen består af Økonomi og Analyse, Personale og Udvikling, Digitaliseringsafdelingen samt Indkøb og Jura. De primære opgaver, at understøtte fagforvaltningerne, afdelingerne og institutionerne effektivt og koordinerende i forhold til økonomi, personale, indkøb, jura, interne servicefunktioner og digitalisering.
Ressource – og Serviceforvaltningen har budgetansvar for finansieringen samt diverse tværgående puljer
som udmøntes til konkrete formål indenfor Rødovre Kommune.
Sundhed og Trivsel
Regnskab
2014
1.000 kr., 2016-P/L
Sundhedsordningen
2.780
Budget
2015
3.159
Budgetforslag
2016
3.138
Sundhedsfremme på arbejdspladsen betaler sig, da det er med til at reducere udgifterne til mistrivsel og sygefravær. Return On Investment (eller bare ROI), er udtrykket for hvor mange gange det investerede beløb
kommer igen. De nyeste undersøgelser viser at der er en ROI på 1:2,5 – 10. Bruges der 100.000 kr. på forebyggelse kan det forventes, at fortjenesten er min. 250.000 kr.
Sundhed og Trivsel dækker kaffe/te-ordningen for medarbejderne i Rødovre Kommune samt Sundhedsordningen.
Sundhedsordningen indeholder (fra og med 1. april 2014) fysioterapi, massage, sundhedsprofiler, workshops, holdtræning og psykologordning. Ordningen har siden 2008 haft 2.142 unikke brugere, herudover
kommer alle de medarbejdere, der har deltaget på workshop og holdtræning.
Effekten af bl.a. psykologiordningen ses af nedenstående tabel. Her har der været 42 sager hvoraf hele 30
sager har medført forbedring for medarbejderen, hvilke svarer til 71 pct.
Psykologordning
84
Barselspuljen
1.000 kr., 2016-P/L
Regnskab
2014
Barselspuljen
11.047
Budget
2015
10.442
Budgetforslag
2016
10.965
Ved overenskomstsforhandlingerne i 2005 blev der aftalt, at der fra 1. januar 2007 skulle etableres
en barsels-udligningsordning/-pulje. Barselspuljen er en central pulje, der omfatter hele den kommunale
virksomhed og baserer sig på et solidarisk forsikringsprincip. Puljen blev finansieret via institutionernes lønkonti. Rødovre Kommune har besluttet at når en ansat går på barselsorlov skal institutionen kompenseres
med 100 % af forskellen mellem lønudgiften og dagpengerefusion.
Tjenestemandspensioner
Regnskab
2014
1.000 kr., 2016-P/L
Tjenestemandspensioner
39.774
Budget
2015
38.467
Budgetforslag
2016
41.742
I Rødovre kommune er der ansat tjenestemænd og overenskomstansatte. Forskellen mellem de to typer af
ansættelse er at pensionsbidraget for en overenskomst ansat er en del af lønnen og udgiften påhviler dermed ansættelsesstedet. Derimod er der i budgettet afsat en central pulje til udbetaling af tjenestemandspensioner, understøttelse samt børnepension. Antallet af tjenestemandspensionister var primo 2015 311. Nedenstående tabel viser det forventede antal af tjenestemandspensionister i perioden 2014 – 2035. Det er
forudsat at personen går på pension som 64 årig herudover er der korrigeret for Danmarks Statistiks forventede levetid for hhv. kvinder og mænd. Som det ses i tabellen vil antallet af tjenestemandspensionister
toppe i 2019 og hermed også udgifterne.
Tjenestemandspensioner: -1,0 mio. kr. i 2016-2019
Budgettet tilpasses det forventede forbrug.
85
Digitalisering
Regnskab
2014
1.000 kr., 2016-P/L
Digitalisering, IT
29.930
Budget
2015
33.238
Budgetforslag
2016
32.795
Digitaliseringsafdelingen har det overordnede ansvar for at opdatere, udvikle og føre Rødovre Kommunes
digitaliseringsstrategi samt skolernes it-handlingsplan ud i livet.
Afdelingen driver Rødovre Kommunes IT-installation, herunder IT-installationen på hele skoleområdet. Der
er ca. 1400 administrative pc’er og ca. 2200 undervisningspc´er på skolerne. Afdelingen har ansvar for den
strategisk udvikling af it- og teleområdet, herunder digitaliseringsindsats ifm. krav fra staten og KL.
Afdelingen driver drift af netværk, serverpark, arbejdspladser og printere. Supporten af systemerne ydes i
samarbejde med forvaltningernes brugerkonsulenter (superbrugere) og skolernes IT vejledere (superbrugere).
Forsikringer
Regnskab
2014
1.000 kr., 2016-P/L
Forsikringer
10.991
Budget
2015
10.545
Budgetforslag
2016
10.103
Rødovre Kommunes forsikringer administreres centralt, både hvad angår traditionel forsikring samt på områder, hvor der er etableret selvforsikring (kommunen overgik pr. 1. juli 2007 til at være selvforsikret for
arbejdsulykker).
Driftsudgifterne budgetteres som forsikringspræmie for samtlige af kommunens institutioner/afdelinger fordelt forholdsmæssigt på de enkelte enheder efter antal helårsbeskæftigede.
86
Finansiering – hovedkonto 07 og 08
Regnskab
2014
1.000 kr., 2015-P/L
Renter, kurstab og kursgevinster
Tilskud og udligning, inkl. købsmoms
Skatter
Diverse forskydninger, aktiver og passiver
I alt
Budget 2015
Budgetforslag
2016
18.399
5.975
4.725
-763.268
-767.170
-740.381
-1.825.876
-1.859.486
-1.931.737
38.373
51.485
27.129
-2.532.371
-2.569.196
-2.640.163
Budget 2015
Budgetforslag
2016
Renter, kurstab og kursgevinster
Regnskab
2014
1.000 kr., 2015-P/L
Renter af likvide aktiver
-1.081
-2.062
-2.361
Renter af langfristede tilgodehavender
-2.369
-3.915
-3.915
648
1.103
650
8.917
12.250
11.752
Renter, kurstab og kursgevinster i øvrigt
12.284
-1.401
-1.401
I alt
18.399
5.975
4.725
Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder
Renter af langfristet gæld
Renter af likvide aktiver
Renteindtægter af likvide aktiver afhænger af den gennemsnitlige kassebeholdning og den variable rente der
er knyttet til aktiverne. Den eksakte rente vil afhænge af tidspunktet for de enkelte ind- og udbetalinger
samt rentens udvikling. Erfaringsmæssigt kan der forekomme store udsving fra dag til dag, hvorfor der er
knyttet nogen usikkerhed til de beregnede renter.
Den budgetterede renteindtægt forudsætter et gennemsnitligt indestående på konti i pengeinstitutter på 52
mio. kr. og en rente på 0,5 pct. samt en gennemsnitlig obligationsbeholdning på 60 mio. kr. og et afkast på
3,50 pct.
Renter af langfristede tilgodehavender
Renter af langfristede tilgodehavender vedrører hovedsageligt renter af lån til betaling af ejendomsskat, der
forventes at udgøre 3,9 mio.kr.
Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder
Kommunens mellemværende med varmeforsyningen og affaldshåndtering forrentes. Varmeforsyningens regulerede tilgodehavende ved hver måneds begyndelse forrentes med Nationalbankens til enhver tid gældende diskonto. Affaldshåndteringens regulerede tilgodehavende ved årets begyndelse forrentes med Nationalbankens diskonto ved udgangen af det foregående år. Diskontoen har siden juli 2012 været 0 kr.
Kommunens gældsbreve til HOFOR Vand Rødovre A/S, 14,2 mio. kr. og HOFOR Spildevand Rødovre A/S,
16,0 mio. kr. tilbagebetales som et annuitetslån over 10 år, hvor første ydelse forfaldt den 31. december
2010. Gælden forrentes med fast markedsrente på 3,22 pct. som svarer til KommuneKredits rente pr.
1.4.2010. I 2015 udgør den samlede rente 0,5 mio. kr.
87
Renter af langfristet gæld
Renter af langfristet gæld omfatter kreditforeningslån, primært optaget i KommuneKredit. Kommunen har
pt. ingen lån i pengeinstitutter. Renten er beregnet for eksisterende lån samt for forventede fremtidige lån i
budgetperioden. En del af lånene er baseret på variabel rente ligesom der for lån til ældreboliger er optaget
indexlån. Der er derfor forbundet nogen usikkerhed med beregning af renter. Variabelt forrentede lån er
kalkuleret med udgangspunkt i et forventet renteniveau på ca. 0,50 pct. I den eksisterende låneportefølje
fordeler gælden sig pr. 31. marts 2015 med 83,3 pct. fast forrentede lån og 16,7 pct. variabelt forrentede
lån. I de fast forrentede lån er medregnet variabelt forrentede lån for 243,9 mio. kr. der er omlagt til fast
forrentede lån ved simple renteswaps.
Tilskud og udligning
Regnskab
2014
1.000 kr., 2015-P/L
Budget
2015
Budgetforslag
2016
Kommunal udligning, Landsudligning og Hovedstadsudligning
-508.752
-534.444
-554.823
Statstilskud
-121.548
-74.950
-50.246
-9.816
-12.588
-13.145
-20.496
-21.276
-21.817
4.716
4.828
4.955
Særlige tilskud, ekskl. beskæftigelsestilskuddet
-29.307
-49.396
-16.392
Beskæftigelsestilskuddet
-80.688
-79.344
-88.913
2.623
-
-
-763.268
-767.170
-740.381
Udligning af selskabsskat
Udligning og tilskud vedr. udlændinge
Kommunale bidrag til regionerne
Købsmoms
I alt
Formålet med tilskuds- og udligningsordningerne er at give kommunerne lige muligheder for at yde service
trods forskelle i kommunernes indtægtsgrundlag samt sociale forhold og alderssammensætning. Budgetlægningen af de kommunale tilskuds- og udligningsordninger tager i budgetoplæg 2015 udgangspunkt i et skøn
for et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag, se afsnittet om skatter nedenfor. De vigtigste tilskuds- og udligningsordninger er:
Landsudligningen omfatter alle landets kommuner. Udligningsgrundlaget baseres på en beregning af den
enkelte kommunes strukturelle underskud eller overskud. I forbindelse med refusionsomlægningen er udligningsniveauet øget fra 58 til 61 pct. Det svarer til, at landsudligningen falder med 61 kr., hvis skatteindtægterne stiger med 100 kr.
Hovedstadsudligningen omfatter udelukkende kommunerne i hovedstadsområdet. Hovedstadsudligningen er ligesom landsudligningen baseret på den enkelte kommunes strukturelle over- eller underskud. Udligningsniveauet er 27 pct.
Statstilskud
Statstilskuddet fordeles efter de enkelte kommuners indbyggertal som et ensartet beløb pr. borger. Statstilskuddet udligner ikke forskelle i kommunernes økonomi.
Særlige tilskud
Kommunerne modtager særtilskud til ældre borgere og tilskud til kvalitet i dagtilbud. Desuden omfatter de
særlige tilskud støtteordninger til kommuner med særlige økonomiske problemer.
88
Beskæftigelsestilskud
Kommunerne har siden august 2009 haft ansvaret for den fulde beskæftigelsesindsats. Ansvaret omfatter
udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge, aktivering samt drift af den tidligere statslige del af jobcenteret.
Kommunernes administrative udgifter til opgaven finansieres efter DUT-princippet, således at de enkelte
kommuner kompenseres i forhold til deres andel af bloktilskuddet. Kommunernes udgifter til dagpenge og
aktivering af forsikrede ledige finansieres via en finansieringsordning som indeholder refusion og tilskud.
Kommunernes udgifter til dagpenge og aktivering af de forsikrede ledige dækkes delvist af refusion, som
kompenserer den enkelte kommune direkte, mens de resterende udgifter dækkes af et beskæftigelsestilskud. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i budgetåret og efterreguleres året efter.
Købsmoms
Der budgetlægges med udgifter til købsmoms og 100 pct. refusion heraf. På grund af tidsmæssige forskydninger er regnskabsresultatet 2014 i tabellen ovenfor ikke 0.
Skatter
Regnskab
2014
1.000 kr., 2015-P/L
Kommunal indkomstskat
Selskabsskat
Anden skat pålignet visse indkomster, herunder
dødsboer
Grundskyld
Anden skat på fast ejendom
I alt
Budget 2015
Budgetforslag
2016
-1.544.047
-1.563.379
-1.622.199
-13.182
-14.406
-14.953
-1.147
-134
-1.732
-231.001
-243.938
-255.716
-36.498
-37.629
-37.137
-1.862.374
-1.897.115
-1.968.874
Kommunal indkomstskat
Kommunalbestyrelsen skal hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen vælge mellem et selvbudgetteret
udskrivningsgrundlag og et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
udmeldes af Indenrigsministeriet omkring 1. juli.
Siden 2004 har Kommunalbestyrelsen valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag hvert år, med undtagelse af 2007, hvor kommunen valgte at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget.
Grundskyld og anden skat på fast ejendom
Udskrivningspromiller, grundlag og budgetteret provenu fremgår af nedenstående tabel.
89
Ejendomsskatter
Beløb i 1.000 kr.
Promille
Kommunal grundskyld
Grundlag
Provenu
30,80
8.302.477
255.716
Grundværdi-statsejendomme
15,00
18.982
285
Grundværdi-øvrige off. ejendomme
15,00
251.287
3.769
Forskelsbeløb-off. Ejendomme
8,75
1006.056
8.803
Forskelsbeløb-forretningsejendomme
10,0
2.428.010
24.280
-
-
292.853
Dækningsafgifter:
I alt
Aktivitetstal
Indtægten fra den kommunale grundskyld er fordelt på 8.551 ejendomme. Den gennemsnitlige grundskyld
pr. ejendom udgør 29.900 kr. i 2016.
Diverse finansforskydninger, aktiver og passiver
Regnskab
2014
1.000 kr., 2015-P/L
Budget 2015
Budgetforslag
2016
Forskydninger i likvide aktiver
40.706
30.328
2.299
Forskydninger i langfristede tilgodehavender
12.684
25.409
3.255
Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder
3.092
3.192
3.295
Forskydninger i kortfristet gæld
28.678
0
0
Forskydninger i langfristet gæld
-6.483
-7.444
18.280
-40.304
0
0
38.373
51.485
27.129
Øvrige finansforskydninger
I alt
Likvide aktiver
Forventningerne til kommunens likviditet i perioden 2016 til 2019 tager udgangspunkt i kendte forhold i
budget 2015 pr. 31. maj 2014 samt en budgetteret opbygning af kassebeholdningen i budgetperioden 2016 –
2019 på 233,7 mio. kr.
Den daglige kassebeholdning har meget store udsving i løbet af en måned. Den gennemsnitlige beholdning
er beregnet som et gennemsnit over de seneste 365 dage. Den gennemsnitlige beholdning må på intet tidspunkt være negativ.
90
De likvide aktiver dækker både over anfordringsindskud på bankkonti og placering i obligationer og lignende. Størrelsen af likvide aktiver har betydning for kommunens renteindtægter. I perioder med negativ kassebeholdning må kommunen betale en udlånsrente der er højere end den indlånsrente der kan opnås. Herudover har kassebeholdningens størrelse betydning for hvor meget kommunen har mulighed for at binde i
obligationer og lignende, sædvanligvis til en højere forrentning.
Med udgangspunkt i likviditetsforventningerne vil kommunens daglige kassebeholdning set over hele budgetperioden variere med 543 mio. kr. mellem en største kassebeholdning på 556 mio. kr. og en mindste
kassebeholdning på 13 mio. kr. Kommunen har en begrænset kreditmulighed, og i det omfang en del af kassebeholdningen er placeret i værdipapirer påvirker det behovet for at trække på kreditten.
Den gennemsnitlige kassebeholdning forventes i hele budgetperioden at stige med 222 mio. kr. fra 204 mio.
kr. til 426 mio. kr. Når der ikke er overensstemmelse mellem den budgetterede kasseopbygning og stigningen i den gennemsnitlige likviditet hænger det sammen med, at beregningen af gennemsnitlig likviditet foretages for de seneste 365 dage, og således er under indflydelse af betalinger i 2015 samt de store udsving i
den daglige kassebeholdning som følge af aperiodiske betalinger.
Langfristede tilgodehavender
De væsentligste poster under langfristede tilgodehavender vedrører lån til betaling af ejendomsskatter, hvor
der forventes et nettoudlån (udlån minus indfrielser) på 1,0 mio.kr. Herudover er der afsat 2,4 mio.kr. til
indskud vedrørende Rødovre Kommunes ejerandel af ”Ring 3 Letbane I/S”.
Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder
Kommunens gældsbreve til HOFOR Vand Rødovre A/S, 14,2 mio. kr. og HOFOR Spildevand Rødovre A/S,
16,0 mio. kr. tilbagebetales som et annuitetslån over 10 år, hvor første ydelse forfaldt den 31. december
2010. I 2015 udgør det samlede afdrag 3,2 mio. kr.
91
Kortfristet gæld, Kirkelige skatter og afgifter
Rødovre-Hvidovre Provsti fremsender til brug for budgetlægningen et budget for kirkekasserne for det
kommende år. I kommunernes budget indgår desuden Kirkeministeriets udmelding til budget for Landskirkeskatten. Der er i budgetforslag 2016 afsat udgifter på 26,5 mio. kr. til kirkekasserne, og udgifter på 7,1
mio. kr. til landskirkeskatten.
Udgiftsbudgettet med tillæg af tidligere års mellemværende med kirken afbalanceres med indtægterne, så
mellemværendet med kirken udlignes over budgetperioden. Kirken fastsætter kirkeskatteprocenten. Kirkeskatteprocenten er i det vedtagne budget 2015 fastsat til 0,72 pct., svarende til en indtægt i budgetforslag
2016 på 33,6 mio. kr. Mellemværendet forventes fortsat at balancere ultimo 2015.
Langfristet gæld
1.000 kr., 2014-P/L
2016
2017
2018
2019
(1) Låneoptagelse *
24,5
24,5
24,5
14,9
(2) Afdrag på lån
42,8
41,1
41,4
41,4
-18,3
-16,6
-16,9
-26,5
20,5
20,5
20,5
10,9
(1)–(2) Forskydning i langfristet gæld
* heraf lånoptagelse der vedrører brugerfinansierede investeringer
Af periodens samlede låneoptagelse på 88,4 mio. kr. skal 72,4 mio. kr. anvendes til forsyningsområdet, primært udbygning af fjernvarmeforsyningen.
Med udgangspunkt i budgetforslaget vil kommunens gæld samlet falde med 39,5 mio. kr. i budgetperioden
2016 – 2019. Den relativt store del af låneoptagelsen der vedrører forsyningsområdet bidrager alt andet lige til en stigning i gælden, hvilket omvendt betyder, at den del af gælden, der vedrører det skattefinansierede område, falder betragteligt.
92
Oversigter
Takster
I forbindelse med budgetlægningen regnes der med, at forskellige kommunale ydelser modsvares af takstbetaling.
En del af disse takster vedtages i forbindelse med budgetvedtagelsen. Dette gælder for eksempel renovation og betaling for
børne- og daginstitution.
For en del takster gælder, at disse løbende kan reguleres i henhold til kommunalbestyrelsesvedtagelse. De takster der fremgår af de efterfølgende takstblade, kan derfor være ændrede efter budgettets vedtagelse.
94
Takster i 2015 (og 2014)
Priser er incl. moms med mindre andet er nævnt
Skatter og afgifter
Kommunal udskrivningsprocent
Kirkelig udskrivningsprocent
2015
25,7
0,72
2016
25,7
0,72
Kommunal grundskyld (promille)
Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi (promille)
Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb (promille)
30,80
15,00
8,75
30,80
15,00
8,75
Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb (promille)
10,00
10,00
Rottebekæmpelse (promille)
0,100
0,100
2015
25.000
49.000
1.200
2.200
2016
25.000
49.000
1.200
2.200
189
170
151
123
27
189
170
151
123
27
Ejendomsskatter og afgifter
Varmeforsyning (ekskl. moms)
Tilslutningsafgift - blokcentral
Tilslutningsafgift – villaanlæg med stiklængde indtil 15 meter
Tillægspris for villaanlæg med stiklængde over 15 meter – pr. meter.
Adminstrationbidrag pr. år
Fast afgift betales efter beregnet normalårsforbrug:
Fast afgift Blokcentraler, trin 1: pr. MWh. fra 0-500 MWh.
Fast afgift Blokcentraler, trin 2: pr. MWh. fra 500-1500 MWh.
Fast afgift Blokcentraler, trin 3: pr. MWh. fra 1500-5000 MWh.
Fast afgift Blokcentraler, trin 4: pr. MWh. over 5000 MWh.
Fast afgift Villaanlæg: pr. m2 (BBR)
Variabel afgift betales efter målt forbrug på energimåler:
Variabel afgift: Pr. MWh af det målte forbrug inkl. afgift - blokcentral 0101-3006
Variabel afgift: Pr. MWh af det målte forbrug inkl. afgift - villaanlæg 0101-3006
Variabel afgift: Pr. MWh af det målte forbrug inkl. afgift - blokcentral 0107-3112
Variabel afgift: Pr. MWh af det målte forbrug inkl. afgift - villaanlæg 0107-3112
Variabel afgift: Pr. MWh af det målte forbrug inkl. afgift - blokcentral
Variabel afgift: Pr. MWh af det målte forbrug inkl. afgift - villaanlæg
Udbygningstillæg trin a
Udbygningstillæg trin b
Udbygningstillæg trin c
Returtemperatur afregning; pr. MWh pr. gr (< 50 gr. C = tilbagebetaling)
Returtemperatur afregning; pr. MWh pr. gr (> 50 gr. C = betaling)
Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning – RKF bruger Energitilsynets vejledende
standard gebyrer på energiområdet:
Gebyr for lukning
Gebyr for åbning (momspligtig)
Inkassogebyr
Rykkergebyr pr. brev
95
382
382
286
286
107
31
21
2
2
366
366
107
31
21
2
2
375
375
375
100
100
375
100
100
Takster i 2015 (og 2014)
Renovationsområdet for private husstande (ekskl. moms)
Grundgebyr for villaer [pr. boligenhed]
Grundgebyr for rækkehuse uden affaldsø [pr. boligenhed]
Grundgebyr for rækkehuse med affaldsø [pr. boligenhed]
Grundgebyr for etageboliger [pr. boligenhed]
Grundgebyr for kolonihave [pr. boligenhed]
Gebyr for nedgravet beholder til restaffald (erstatter beholdergebyret) [pr. boligenhed]
Beholdergebyr
240 liters 2-delt beholder (pr. beholder)
125 liters dagrenovationssæk [pr. sæk]
80 liters minicontainer [pr. minicontainer]
140 liters minicontainer [pr. minicontainer]
180 liters minicontainer [pr. minicontainer]
190 liters minicontainer [pr. minicontainer]
210 liters minicontainer [pr. minicontainer]
240 liters minicontainer [pr. minicontainer]
340 liters minicontainer [pr. minicontainer]
360 liters minicontainer [pr. minicontainer]
370 liters minicontainer [pr. minicontainer]
400 liters minicontainer [pr. minicontainer]
500 liters minicontainer [pr. minicontainer]
550 liters minicontainer [pr. minicontainer]
600 liters minicontainer [pr. minicontainer]
660 liters minicontainer [pr. minicontainer]
770 liters minicontainer [pr. minicontainer]
2015
1.875,20
1.875,20
1.621,20
1.479,20
369,60
580,00
2016
1.958,40
1.958,40
1.759,20
1.598,40
374,40
600,00
938,40
871,20
932,80
1.016,00
1.071,20
1.085,60
1.112,80
1.235,20
1.373,60
1.401,60
1.415,20
1.585,60
1.724,80
1.923,20
1.992,00
2.075,20
2.332,80
938,40
789,60
936,00
1.019,20
1.074,40
1.088,80
1.116,00
1.238,40
1.376,80
1.534,40
1.548,00
1.589,60
1.858,40
1.927,20
1.996,80
2.080,00
2.232,80
2015
5.612,00
16.836,00
2016
6.072,00
18.216,00
Kolonihaver betaler kun beholdergebyr for de måneder der hentes affald
Gebyr ved ekstraordinær tømning er beholdergebyret divideret
med 52+50% [pr. beholder pr. tømning]
Gebyr ved midlertidig opstilling af beholdere er beholdergebyret divideret
med 52+100% [pr. beholder pr. tømning]
Særgebyr ved forkert sortering afregnes på baggrund af de konkrete udgifter
til korrekt håndtering af affaldet
Særgebyr ved forkert sortering som kræver at beholderen tømmes som restaffald
er beholdergebyret for den pågældende beholders størrelse divideret
med 52+50% [pr. beholder pr. tømning]
Kommunale institutioner og virksomheder
Grundgebyr institution/ungdomsklub
Grundgebyr skole/idrætsanlæg/plejehjem/øvrige
Øvrige gebyrer følger dem som er for private husstande
96
Takster i 2015 (og 2014)
Erhvervsaffaldsområdet (ekskl. moms)
Administrationsgebyr for erhvervsaffald (pr. registreret p-enhed)
Virksomheders betaling for brug af genbrugsstationen:
Betaling pr. besøg for brug af genburgsstationen:
Personbil inkl. evt. trailer (inkl. 0-5 kg farligt affald) (pr. besøg)
Kassevogn inkl. evt. trailer (inkl. 0-5 kg farligt affald) (pr. besøg)
Ladvogn inkl. evt. trailer (inkl. 0-5 kg farligt affald) (pr. besøg)
10 kg farligt affald (Tillæg) (pr. 10 kg farligt affald)
2015
800,00
2016
560,00
2015
2016
150,00
150,00
200,00
36,00
100,00
147,60
200,00
36,00
Årskort gældenden for hele året, uafhængigt af købstidspunktet (inkl. 0-5 kg farligt affald pr. besøg):
Omfatter bygge- og anlæghåndværkere, der overvejende aflevere erhvervsaffald:
Personbil inkl. evt. trailer [pr. bil]
Kassevogn inkl. evt. trailer [pr. bil]
Ladvogn inkl. evt. trailer [pr. bil]
9.875,00
11.250,00
19.000,00
9.875,00
11.250,00
19.000,00
Omfatter bygge- og anlæghåndværkere samt anlægsgartnere:
Personbil inkl. evt. trailer [pr. bil]
Kassevogn inkl. evt. trailer [pr. bil]
Ladvogn inkl. evt. trailer [pr. bil]
6.000,00
6.750,00
11.500,00
6.000,00
6.750,00
11.500,00
1.000,00
1.000,00
4.250,00
7.875,00
15.500,00
2015
4.250,00
7.875,00
15.500,00
2016
1800
864
1800
864
Omfatter liberalt erhverv og tilsvarende (0-2 ansatte). Max 8 besøg pr. år:
Personbil inkl. evt. trailer [pr. bil]
Omfatter øvrige virksomheder end de ovennævnte:
Personbil inkl. evt. trailer [pr. bil]
Kassevogn inkl. evt. trailer [pr. bil]
Ladvogn inkl. evt. trailer [pr. bil]
Byggesager
Simple konstruktioner (BR10, kap 1.5) pr. bygning
Øvrige bygningstyper, pr. medgået time
97
Takster i 2015 (og 2014)
Nyttehaver
Årlig afgift
2015
300
2016
300
Forældrebetaling for børnepasning
Prisen pr. barn pr. måned - der opkræves ikke forældrebetaling i Juli
0-6 års området
2015
2016
0-2 år: Dagpleje
0-2 år: Vuggestue og integrerede institutioner
3 år til skolestart: Børnehaver, heldags samt integrerede institution
Frokostordning til børnehavebørn ved 11 mdr.
2.870
3.084
1.757
698
2.932
3.088
1.764
720
Skolefritidsordninger
SFO I
SFO 2
1.578
804
1.599
815
0
0
818
34
844
36
Ungdomsklubber
Byggelegepladser
Byggelegepladser fra 14 år
Islevbadet
Egne foreninger og institutioner:
Enkeltbillet, voksne
Enkeltbillet, børn
Pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsløse pr. måned
Morgenkort
Leje af Islevbadet, inkl. tilsynsmand pr. time
2015
2016
30
10
46
200
1.220
30
10
50
205
1.240
Vestbad
Barn svøm
Voksen svøm
Barn svøm 10 tur
Voksen svøm 10 tur
2015
24
46
210
410
2016
25
50
215
440
76
610
96
765
15
60
550
100
800
15
Kun for voksne
Voksen motion
Voksen motion 10 tur
Voksen svøm og motion
Voksen svøm og motion 10 tur
Work-out, enkeltbillet
98
Takster i 2015 (og 2014)
Kun for pensionister
1 md pensionist svøm
1 md pensionist motion
1 md pensionistsvøm og motion
133
133
175
150
150
199
3 md svøm
12 md svøm
1 md motion
3 md motion
12 md motion
1 md svøm og motion
200
500
1.975
200
500
1.975
250
220
550
2.000
200
500
2.000
270
3 md svøm og motion
12 md svøm og motion
work-out månedskort i forbindelse med periodekort
705
2.600
0
750
2.650
50
1 voksen og 2 børn
84
89
1 voksen og 4 børn
2 voksne og 1 barn
2 voksne og 2 børn
2 voksne og 3 børn
2 voksne og 4 børn
124
103
124
144
164
129
110
129
149
169
52
52
60
60
20
320
2015
Gratis
20
325
2016
Gratis
800
590
590
505
505
350
475
235
100
815
600
600
515
515
355
480
240
100
Periodekort
1 md svøm
Andet
Skolekort Rødovre
Skolekort Brøndby
Erstatningskort ved bortkommet/mistet kort
Baneleje
Sportshaller
Lokale- og baneudlån til lokalforeninger
Sportshaller samt specielle lokaler:
Rødovrehallen, pr. halafsnit pr. time
Rødovre Stadionhal, pr. time
Rødovre Skøjtearena, pr. time
Rødovre Stadion (opvisningsbanen) pr. time
Espelundens Idrætsanlæg (opvisningsbanen) pr. time
Fodboldbaner, pr. time
Fodboldbane, grusbane med lys pr. time
Rødovrehallen, speciallokaler pr. time
Badminton - 1 bane pr. time efter kl. 16.00
Ved specielle arrangementer forhandles der særskilt
99
Takster i 2015 (og 2014)
Rødovrehus
Egne foreninger og institutioner:
0-30 voksne/børn pr. påbegyndt døgn
31-50 voksne/børn pr. påbegyndt døgn
51- > voksne/børn pr. påbegyndt døgn
2015
2016
2.680
3.440
4.355
2.730
3.500
4.430
Udenbys foreninger og institutioner:
0-30 voksne/børn pr. påbegyndt døgn
31-50 voksne/børn pr. påbegyndt døgn
51- > voksne/børn pr. påbegyndt døgn
3.300
4.175
5.265
3.360
4.250
5.360
Slutrengøring efter ophold
1.480
1.510
Skovly
Skoler og institutioner i Rødovre Kommune:
Pris pr. person pr. hele kostdøgn:
1 - 11 år
12 - 17 år
fra 18 år
2015
2016
155
290
315
158
295
321
265
155
690
350
450
720
475
485
90
185
210
35
92
188
250
36
160
270
370
163
275
480
Udenbys institutioner/foreninger m.v.:
Pris pr. person pr. hele kostdøgn:
1 - 11 år
12 - 17 år
over 18 år
Forvaltninger/institutioner fra Rødovre Kommune:
Pris pr. person pr. hele kostdøgn:
Kursusophold
Enkeltydelser pr. person:
Morgenmad:
Frokost:
Middag:
Kaffe m/brød:
Foreninger i Rødovre Kommune
Pris pr. person pr. hele kostdøgn:
1 - 11 år
12 - 17 år
over 18 år
100
Takster i 2015 (og 2014)
Musikskole
Betaling pr. sæson 2015/2016:
2015
2016
Instrumentalundervisning/Sang
15 minutter
20 minutter
30 minutter – Kun for videregående elever efter aftale med læreren
1.970
2.628
3.940
2.015
2.685
4.025
Sammenspil/teori - Gratis hvis man får soloundervisning på Musikskolen
Sammenspil/teori - Hvis man ikke får soloundervisning på Musikskolen
Gratis
1.970
Gratis
2.015
Kor
Gratis
Gratis
Musik og bevægelse (Oprettes ved minimum 8 deltagere)
Barselsrytmik - 8 uger
1.970
500
2.015
510
Musikskolen råder over et begrænset antal instrumenter, som lejes ud til musikskolens
240
elever for 235 kr. pr. sæson.
Reduktion:
For søskende samt for elever, der ønsker at deltage på mere end ét instrument, gælder
følgende: Der betales fuld pris for det dyreste fag, og halv pris for øvrige fag.
Musikskolen tildeler hvert år 5 elever mulighed for undervisning til halv pris, hvis
husstandsindtægten er under 260.000 kr. Der skal fremsendes en skriftlig ansøgning til
Musikskolen.
Musikskolens takster følger skoleåret og reguleres med pris og lønfremskrivning medio august
Biblioteker
Takster ved for sen aflevering af materialer for voksne fra 16 år
1 - 7 dage
8 - 14 dage
15 - 30 dage
Over 30 dage
Takster ved for sen aflevering af materialer for børn under 16 år
1 - 7 dage
8 - 14 dage
15 - 30 dage
Over 30 dage
Kulturelle arrangementer
Entre pr. barn
Entre pr. voksen
101
2015
2016
20
60
110
230
20
60
120
230
10
30
55
120
10
30
55
120
20
40
20
40
Takster i 2015 (og 2014)
Rødovregaard
Kantinehjælp pr. time (minimum 2 timer)
Brug af lokaler af udenbys brugere i normal åbningstid (pr. påbegyndt time, min. 2
timer)
Brug af lokaler udover normal åbningstid, pr. påbegyndt time
2015
255
290
2016
260
295
465
475
Heerup Museum
Billetpriser:
Entre voksne
Børn under 16 år ifølge med voksen
Grupper over 10 personer - pr. person
Studerende m. studiekort
Pensionister
Medlemmer af Heerup Museums Venner
2015
2016
45
Gratis
30
30
30
Gratis
45
Gratis
30
30
30
Gratis
Omvisninger:
På hverdage efter betalt entré - inden for åbningstid
I weekends efter betalt entré - uden for åbningstid
Værkstedsforløb for skoler uden for Rødovre Kommune - 2 timer
Værkstedsforløb for skoler i Rødovre Kommune - 2 timer
Værkstedsforløb for børnehaver uden for Rødovre Kommune - 1 time
Værkstedsforløb for børnehaver i Rødovre Kommune - 1 time
Skoleklasser uden for Rødovre Kommune pr. time
Skoleklasser og børnehaver i Rødovre Kommune
Børnehaver uden for Rødovre Kommune - ½ time i 2012, 1 time i 2013
Kunstskole, 22 undervisningsgange, september - april
Kunstskole - Familiehold, 11 undervisningsgange, børn
Kunstskole - Familiehold, 11 undervisningsgange, voksne
500
700
650
175
375
125
325
Gratis
325
1.600
1.600
800
500
700
700
200
375
125
325
Gratis
325
1.600
1.600
800
102
Takster i 2015 (og 2014)
Kulturhuset Viften
Leje af:
Teatersal - lokale foreninger, man-tors kl. 08-24
Teatersal - lokale foreninger, fredag kl. 08-24
Teatersal - lokale foreninger, lør-søn kl. 13-24
Teatersal - for alle pr. time, man-fre kl. 00-08
Teatersal - for alle pr. time, lør-søn kl. 00-13
Biografsal - lokale foreninger pr. time
Biografsal - lokale foreninger ved filmforevisning pr. time
Café/Foyer – for alle inkl. 1 medarbejder pr. time
Personale - for alle, kl. 08-24 pr. time
Personale - for alle, kl. 00-08 pr. time
Afbestilling
Afbestilling - fra 30 dage før og indtil arrangementsdagen
2015
2016
3.015
3.500
4.190
4.700
4.190
4.700
615
650
615
650
510
525
775
800
575
600
430
440
560
575
2.750
2.850
Fuld betaling iflg.
kontrakt/aftale
Teatersalen og biografen udlejes til halv- og helkommercielle formål på markedsvilkår
Oplevelsescenter Vestvolden, Ejbybunkeren
Voksne (16 år+)
Studerende/Pensionister
Børn (4-15 år)
Børn (0-3)
Gruppe - min 10 pers. pr. gruppe pr. person
2015
50
40
30
Gratis
40
2016
50
40
30
Gratis
40
Skoleklasser fra Rødovre, Gentofte og København
Skoleklasser udenfor Rødovre, Gentofte og København
Gratis
250
Gratis
250
Årskort
Familiekort
Voldkort+
Voldkort
240
200
130
250
210
140
Guidede omvisninger I Ejbybunkeren
Hverdage excl. Entre
Aften og Weekend excl. Entre
600
800
650
850
På Volden
Hverdage excl. Entre
Aften og Weekend excl. Entre
600
800
650
850
103
Takster i 2015 (og 2014)
Øvrige takster
Madservice
Enheder: Pr. daglig portion
Hoved- og biret
Kun hovedret
1½ portion til ægtepar
2015
2016
60
49
83
61
50
84
782
1.406
1.280
122
796
1.431
1.303
124
Plejehjemsydelser
Valgfri ydelser:
Kost pr. dag:
Morgenmad
Middagsmad
Aftensmad
Drikkevarer
Vask pr. mdr. - Eget tøj
Leje af linned
Rengøringsartikler pr. måned
Vinduespolering pr. måned (aftale gælder 1 år)
Toiletartikler pr. måned
19
54
30
9
199
298
47
40
137
20
55
31
9
203
303
48
41
139
Folkeregisteroplysninger
Gebyr vedrørende legitimationskort for 16-18 årige
Større undersøgelser i arvesager m.v. til advokater
50
400
50
400
Institutioner for ældre
Ældreboliger Broparken leje pr m2 pr. år *)
Ældrecenter Broparken leje pr. m2 pr. år *)
Slotsherrens Vænge 6 *)
Rehabiliteringsophold
*) Godkendes i Kommunalbestyrelsen i september måned 2015
104
HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side
at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og
finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af
oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give
staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et
summarisk overblik over de kommunale budgetter.
Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:
A. Driftsvirksomhed
B. Anlægsvirksomhed
C. Renter
D. Finansforskydninger
E. Afdrag på lån
F. Finansiering
Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.
105
BILAG 2. HOVEDOVERSIGT - 1. HALVDEL
BUDGETOPLÆG 2016
HELE 1000 KR.
Regnskab 2014
Budget 2015
Budgetoplæg 2016
UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER
INDTÆGTER
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
01 Forsyningsvirksomheder m.v.
88.918
-22.062
102.839
-21.477
103.724
-21.537
117.775
-115.383
143.951
-143.385
128.957
-129.801
Heraf refusion
02 Transport og infrastruktur
03 Undervisning og kultur
68.127
-756
67.943
-754
63.732
-763
591.171
-121.040
591.978
-126.429
598.101
-128.429
212.293
-992
210.559
-135
215.389
-134
1.756.632
-386.705
1.718.966
-336.956
1.787.668
-335.118
9
-199.304
-211.648
836
-178.550
273.075
-11.757
304.963
-7.029
282.358
-7.057
3.107.991
-658.695
3.141.200
-636.165
3.179.929
-622.839
9
-199.820
-212.490
836
-179.408
8.206
-1.170
-1.200
18.100
-7.050
Heraf refusion
04 Sundhedsområdet
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.
Heraf refusion
06 Fællesudgifter og administration mv.
-516
-842
-858
Heraf refusion
A. Driftsvirksomhed i alt
Heraf refusion
B. Anlægsvirksomhed
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
5.889
01 Forsyningsvirksomheder m.v.
24.395
-299
20.500
20.500
02 Transport og infrastruktur
11.635
-4513
15.500
33.500
03 Undervisning og kultur
28.997
20.160
11.403
04 Sundhedsområdet
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.
5.209
06 Fællesudgifter og administration mv.
10.614
B. Anlægsvirksomhed i alt
89.056
-5.982
65.363
-1.200
90.223
-7.050
22.270
-3.870
12.279
-6.304
11.679
-6.953
3.314
6.720
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00-06
(bo-årene)
C. Renter i alt
D. Balanceforskydninger
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)
40.706
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)
61.215
-57.064
57.086
-28.485
27.405
-20.855
101.921
-57.064
87.414
-28.485
29.704
-20.855
42.780
0
3.354.315
-657.697
D. Balanceforskydninger i alt
E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt
37.748
A + B + C + D + E + Pris- og løn-stigninger
vedr. hovedkonto 00-06
3.358.986
30.328
2.299
41.348
-725.611
3.347.604
-672.154
F. Finansiering
Forbrug af likvide aktiver (08.22)
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)
Tilskud og udligning
Refusion af købsmoms
Skatter
F. Finansiering i alt
BALANCE
-44.231
28.212
-794.103
-48.793
37.024
-804.194
-24.500
38.846
-779.227
2.623
5.901
-1.831.776
4.179
-1.863.665
4.374
-1.936.111
36.736
-2.670.110
41.203
-2.716.652
43.220
-2.739.838
3.395.721
-3.395.721
3.388.806
-3.388.806
3.397.535
-3.397.535
106
BILAG 2. HOVEDOVERSIGT - 2. HALVDEL
BUDGETOPLÆG 2016
HELE 1000 KR.
Budgetoverslag 2017
Budgetoverslag 2018
Budgetoverslag 2019
UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
101.484
-21.537
97.613
-21.537
97.438
-21.537
01 Forsyningsvirksomheder m.v.
132.386
-134.769
137.891
-145.887
143.910
-151.297
Heraf refusion
02 Transport og infrastruktur
63.732
-763
63.732
-763
63.732
-763
598.526
-128.243
595.555
-128.183
597.241
-128.322
215.815
-134
216.187
-134
217.678
-134
1.781.717
-333.015
1.779.333
-333.015
1.785.733
-333.015
772
-177.563
772
-177.563
772
-177.563
283.419
-7.032
283.695
-7.032
283.695
-7.032
3.177.078
-625.494
3.174.005
-636.552
3.189.426
-642.101
772
-178.420
772
-178.420
772
-178.420
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
43.800
-21.500
13.000
-5.000
16.520
01 Forsyningsvirksomheder m.v.
20.500
20.500
10.850
02 Transport og infrastruktur
19.950
20.850
25.800
8.400
10.320
03 Undervisning og kultur
Heraf refusion
04 Sundhedsområdet
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.
Heraf refusion
06 Fællesudgifter og administration mv.
-858
-858
-858
Heraf refusion
A. Driftsvirksomhed i alt
Heraf refusion
B. Anlægsvirksomhed
03 Undervisning og kultur
04 Sundhedsområdet
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.
06 Fællesudgifter og administration mv.
B. Anlægsvirksomhed i alt
0
1.770
1.870
8.010
3.050
3.110
102.430
-21.500
69.590
-5.000
56.280
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00-06
(bo-årene)
66.323
-12.699
130.514
-24.945
196.955
-37.580
C. Renter i alt
11.034
-7.502
10.390
-7.502
10.390
-7.502
D. Balanceforskydninger
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)
35.643
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)
27.311
-20.855
27.345
-20.855
27.345
-20.855
D. Balanceforskydninger i alt
62.954
-20.855
114.138
-20.855
136.301
-20.855
E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt
41.107
A + B + C + D + E + Pris- og løn-stigninger
vedr. hovedkonto 00-06
3.460.926
86.793
108.956
41.377
-688.050
3.540.014
41.377
-694.854
3.630.729
-708.039
F. Finansiering
Forbrug af likvide aktiver (08.22)
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)
Tilskud og udligning
-24.500
40.032
-781.007
-24.500
41.039
-783.998
-14.850
42.078
-797.230
Refusion af købsmoms
Skatter
F. Finansiering i alt
BALANCE
4.494
-2.011.895
4.622
-2.082.323
4.746
-2.157.434
44.526
-2.817.402
45.661
-2.890.821
46.824
-2.969.514
3.505.452
-3.505.452
3.585.675
-3.585.675
3.677.553
-3.677.553
107
BEVILLINGSOVERSIGT
Da bevillingsoversigten skal opstilles efter total budgetprincippet,
indeholder den ikke alene driftsposter, men også kapitalposter og
rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter.
Oversigten indeholder en Budgetkolonne og en bevillingskolonne. Af bevillingskolonnen fremgår den af Kommunalbestyrelsen
godkendte bevillingsbinding. For så vidt angår driftsposter, der er
specificeret i Budgetkolonnen, kan Økonomiudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de enkelte budgettal, når den hertil svarende bevilling ikke overskrides.
Beløb i bevillingskolonnen til anlægsudgifter er rådighedsbeløb,
hvorover der ikke kan disponeres uden Kommunalbestyrelsens
særlige vedtagelse.
108
Budgetforslag 2016
Netto
Bevilling
Netto
Teknik- og Miljøudvalget, Drift
95.152.572
Forsyningsvirksomheder
01.22 Forsyningsvirksomheder
3.241
01.38 Affaldshåndtering
-876.983
Aktivitetsstyret service
00.22 Jordforsyning
151.510
00.25 Faste ejendomme
-413.163
00.28 Fritidsområder
20.753.045
00.38 Naturbeskyttelse
1.546.999
00.48 Vandløbsvæsen
796.278
00.52 Miljøbeskyttelse m.v.
4.923.132
00.55 Diverse udgifter og indtægter
-1.174.159
00.58 Redningsberedskab
7.801.684
02.22 Fælles funktioner
4.731.714
02.28 Kommunale veje
27.696.835
02.32 Kollektiv trafik
29.013.702
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov
128.582
06.42 Politisk organisation
70.155
Teknik- og Miljøudvalget,
54.000.000
Anlæg
01.22 Forsyningsvirksomheder
20.500.000
02.28 Kommunale veje
33.500.000
583.534.438
Børne- og Skoleudvalget, Drift inkl. ref.
Aktivitetsstyret service
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.
05.35 Rådgivning
06.42 Politisk organisation
11.418.402
935.808
299.691
Demografistyret service
03.22 Folkeskolen
03.30 Ungdomsuddannelser
04.62 Sundhedsudgifter m.v.
355.039.337
1.936.078
05.25 Dagtilbud til børn og unge
199.355.885
14.549.237
Børne- og Skoleudvalget. Anlæg
9.903.000
03.22 Folkeskolen
9.903.000
Kultur- og Fritidsudvalget, Drift inkl.ref.
72.286.880
Aktivitetsstyret service
00.32 Fritidsfaciliteter
23.999.730
03.22 Folkeskolen
2.441.409
03.32 Folkebiblioteker
19.541.032
03.35 Kulturel virksomhed
12.753.965
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.
13.473.566
06.42 Politisk organisation
77.178
109
Budgetforslag 2016
Netto
Bevilling
Netto
Kultur- og Fritidsudvalget, Anlæg
9.550.000
00.32 Fritidsfaciliteter
8.050.000
03.35 Kulturel virksomhed
1.500.000
Social - og Sundhedsudvalget, Drift inkl ref.
1.001.016.129
Aktivitetsstyret service
00.25 Faste ejendomme
4.067.840
03.22 Folkeskolen
3.849.155
03.30 Ungdomsuddannelser
11.511.089
04.62 Sundhedsudgifter m.v.
1.962.552
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov
93.181.707
05.32 Tilbud til ældre og handicappede
1.536.086
05.35 Rådgivning
171.111
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov
164.175.268
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde
1.858.066
06.42 Politisk organisation
188.621
Demografistyret service
04.62 Sundhedsudgifter m.v.
40.974.065
05.32 Tilbud til ældre og handicappede
366.029.028
05.35 Rådgivning
3.495.346
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov
890
Overførsler
04.62 Sundhedsudgifter m.v.
156.723.828
05.22 Den centrale refusionsordning
-10.017.265
05.32 Tilbud til ældre og handicappede
-15.684.088
05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg
121.196.280
05.57 Kontante ydelser
55.796.550
Beskæftigelsesudvalget, Drift inkl ref.
Aktivitetsstyret service
00.25 Faste ejendomme
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
426.500.867
1.555.593
-9.866
1.280.849
06.42 Politisk organisation
2.916.743
06.52 Lønpuljer
83.518
Overførsler
03.30 Ungdomsuddannelser
1.081.478
05.46 Tilbud til udlændinge
3.189.473
05.57 Kontante ydelser
287.654.988
05.58 Revalidering
75.519.589
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
53.228.502
Økonomiudvalget, Drift
378.599.355
Forsyningsvirksomheder
01.22 Forsyningsvirksomheder
834
01.38 Affaldshåndtering
29.632
Overførsler
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
143.222
110
Budgetforslag 2016
Netto
Bevilling
Netto
Aktivitetsstyret service
00.22 Jordforsyning
-595.275
00.25 Faste ejendomme
23.942.281
00.28 Fritidsområder
-9.438.176
00.32 Fritidsfaciliteter
5.416.426
00.52 Miljøbeskyttelse m.v.
109.957
00.55 Diverse udgifter og indtægter
-1.265.447
00.58 Redningsberedskab
8.611
02.22 Fælles funktioner
1.510.439
02.28 Kommunale veje
15.931
03.22 Folkeskolen
32.507.286
03.32 Folkebiblioteker
1.541.106
03.35 Kulturel virksomhed
1.965.419
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.
613.401
04.62 Sundhedsudgifter m.v.
1.045.211
05.25 Dagtilbud til børn og unge
16.275.061
2.593.646
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov
05.32 Tilbud til ældre og handicappede
17.257.093
05.35 Rådgivning
41.515
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov
1.553.704
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
30.614
05.72 Øvrige sociale formål
8.715.807
06.42 Politisk organisation
6.193.317
06.45 Administrativ organisation
203.551.106
06.52 Lønpuljer
64.836.634
9.720.000
Økonomiudvalget, Anlæg
00.25 Faste ejendomme
3.000.000
06.45 Administrativ organisation
6.720.000
4.725.163
Økonomiudvalget, Renter
07.22 Renter af likvide aktiver
-2.361.000
07.28 Renter af kortfr. tilgodeh. i øvrigt
-477.466
07.32 Renter af langfr. tilgodehavender
-3.915.000
650.294
07.35 Renter af udlæg forsyn.virksomheder
07.55 Renter af langfristet gæld
11.752.335
07.58 Kurstab og kursgevinster
-924.000
27.129.596
Økonomiudvalget, Balanceforskydninger, Afdrag på Lån
08.22 Forskydninger i likvide aktiver
08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender
08.35 Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder
2.299.436
3.255.000
3.294.674
08.52 Forskydn. i kortfristet gæld i øvrigt
422
08.55 Forskydninger i langfristet gæld
18.280.064
Økonomiudvalget, Finansiering
-2.672.118.000
07.62 Tilskud og udligning
-740.381.000
07.68 Skatter
-1.931.737.000
111
TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT
Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens
samlede ressourceforbrug.
Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på
grundlag af den autoriserede artsinddeling.
112
Regnskabsår 2016
Budgetforslag
2017
2018
2019
Budgetoverslag
Budgetoverslag
Budgetoverslag
P2 (Budgetårets P2 (Budgetårets P2 (Budgetårets P2 (Budgetårets
Art
IM
priser)
priser)
priser)
priser)
1 kr.
1 kr.
1 kr.
1 kr.
DKK
DKK
DKK
DKK
1
Lønninger
1.256.829.649
1.257.739.178
1.255.817.181
1.266.261.428
22
Fødevarer
11.790.510
11.916.102
11.916.103
11.916.103
23
Brændsel og drivmidl
112.043.940
114.802.784
120.141.737
125.910.473
27
Anskaffelser
1.563.027
1.563.027
1.563.027
1.563.027
29
Øvrige varekøb
84.610.961
84.820.175
84.863.626
84.947.875
40
Tjenesteydelser uden
184.891.174
184.609.642
184.657.221
184.657.221
45
Entreprenør- og hånd
126.595.510
137.145.900
100.992.680
87.682.680
46
Betalinger til state
93.316.316
93.255.429
93.252.403
93.252.403
47
Betalinger til kommu
239.626.702
239.619.968
239.620.107
239.645.485
48
Betalinger til regio
189.112.729
189.630.355
189.910.363
191.041.362
49
Øvrige tjenesteydels
161.186.350
159.810.683
160.058.311
160.143.903
51
Tjenestemandspension
39.865.983
39.865.983
39.865.983
39.865.983
52
Overførsler til pers
677.043.314
673.050.511
669.260.518
667.141.821
59
Øvrige tilskud og ov
91.675.960
91.677.776
91.675.960
91.675.960
6
Finansudgifter
127.382.803
159.621.102
211.565.793
234.891.559
71
Egne huslejeindtægte
-17.627.897
-17.627.897
-17.627.897
-17.627.897
72
Salg af produkter og
-253.992.822
-259.737.580
-270.795.642
-276.345.019
76
Betalinger fra state
-7.159.874
-6.019.651
-6.019.651
-6.019.651
77
Betalinger fra kommu
-138.538.439
-152.988.439
-136.488.439
-131.488.439
78
Betalinger fra regio
-2.684.129
-2.684.129
-2.684.129
-2.684.129
79
Øvrige indtægter
-29.768.020
-28.821.326
-28.821.325
-28.821.325
8
Finansindtægter
-2.767.646.044
-2.845.759.035
-2.919.178.030
-2.997.871.030
86
Statstilskud
-180.117.703
-179.114.697
-179.114.695
-179.114.695
113
INVESTERINGSOVERSIGT
I den flerårige investeringsoversigt er opført rådighedsbeløb for de kommende års anlægsarbejder.
De enkelte budgetårs rådighedsbeløb kan først anvendes,
når Kommunalbestyrelsen har meddelt en særlig anlægsbevilling.
Rådighedsbeløb, der ikke anvendes indenfor budgetåret,
bortfalder ved regnskabsårets udløb.
Angivelsen ”L” betyder at udgiften er låneberettiget (Helt
eller delvist).
114
INVESTERINGSOVERSIGT SAMMENDRAG
BUDGETFORSLAG 2016
KONTONUMMER/TEKST
1.000 kr.
2016
2017
2018
2019
TEKNIK OG MILJØUDVALGET
VARMEFORSYNING
(BRUGERFINANSIERET)
01 22 03
02 28 11
VEJVEDLIGEHOLDELSE MV
02 28 22+23
VEJANLÆG
20.500
450
33.050
20.500
0
19.950
20.500
0
20.850
10.850
0
25.800
54.000
40.450
41.350
36.650
9.903
0
0
1.770
0
1.870
0
0
9.903
1.770
1.870
0
8.050
22.300
8.000
16.520
0
1.500
0
8.400
10.320
0
0
0
9.550
30.700
18.320
16.520
3.000
6.720
0
8.010
0
3.050
0
3.110
9.720
8.010
3.050
3.110
20.500
62.673
83.173
20.500
60.430
80.930
20.500
44.090
64.590
10.850
45.430
56.280
TEKNIK-OG MILJØUDVALGET - I ALT
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET
03 22 01
FOLKESKOLER
05 25
DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET - I ALT
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
STADIONS, IDRÆTSANLÆG OG
00 32 31
SVØMMEHALLER
FÆLLESUDG. FOR KOMMUNENS
03 22 02
SAMLEDE SKOLEVÆSEN
03 35
KUNTUREL VIRKSOMHED
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET - I ALT
ØKONOMIUDVALGET
02 25 15
BYFORNYELSE
06 45 51
SEKRETARIAT OG FORVALTNINGER
ØKONOMIUDVALGET - I ALT
NETTO I ALT (BRUGERFINANSIERET)
NETTO I ALT (SKATTEFINANSIERET)
I ALT
115
INVESTERINGSOVERSIGT
BUDGETFORSLAG 2016 (2017-2019)
KONTONUMMER/TEKST
L-
Budgetårene
Lånefinansiering
Beløb i 1.000 kr.
"L"
2016
2017
2018
2019
TEKNIK-OG MILJØUDVALGET
01 22 03 VARMEFORSYNING
Nye forbrugere til fjernvarme
L
500
500
500
750
RKF´s udbygningsplan
Udbygning af fjernvarme i villaområder
L
L
20.000
0
20.500
20.000
0
20.500
20.000
0
20.500
10.000
100
10.850
450
0
0
0
450
0
0
0
11.000
0
0
0
550
0
0
0
0
0
0
0
0
7.900
550
0
0
0
0
0
0
10.800
550
0
0
12.500
800
7.000
0
0
0
6.000
0
5.000
0
0
6.000
0
0
3.000
0
6.000
6.000
6.000
500
500
500
500
1.600
6.400
0
0
0
0
0
0
33.050
54.000
19.950
40.450
20.850
41.350
25.800
36.650
I ALT VARMEFORSYNING (BRUGERFINANSIERET)
02 28 11 VEJVEDLIGEHOLDELSE MV.
Rødovre Parkvej, Projektering - Idéoplæg - identitet og forbindelse mellem
Rødovre Centrum og Rådhusområdet
I ALT VEJVEDLIGEHOLDELSE MV.
02 28 22 + 23 VEJANLÆG
Roskildevej
1. etape Damhustorvet samt signalanlæg ved Roskildevej/Damhustorvet og
Roskildevej/Hvidovrevej. Etablering af anlæg
2. etape Veronikavej - Damhustorvet. Detailprojektering
2. etape Veronikavej - Damhustorvet. Etablering af anlæg
3. etape Rødovrevej - Veronikavej. Detailprojektering
3. etape Rødovrevej - Veronikavej. Etablering af anlæg
4. etape Tårnvej - Rødovrevej. Detailprojektering
4. etape Tårnvej - Rødovrevej. Etablering af anlæg
5. etape Signalanlæg ved kryds Tårnvej/Advedøre Havnevej/Roskildevej og
Avedøre Havnevej/Nørrekær. Detailprojektering
1D-linjen
ID Linjen - Islevbrovej fra rundkørslen til Torvet
ID Linjen - Islevbrovej fra rundkørslen til aktivitetspladsen
ID Linjen - Aktivitetspladsen
ID Linjen - Islevbrovej fra Torvet til Vestvolden
STI, VEJ OG PARK PULJE
Designmanual
Udskiftning af to broer over kagsåen
Renovering af Fortvej
I ALT VEJANLÆG
TEKNIK-OG MILJØUDVALGET I ALT
116
0
0
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET
03 22 01 FOLKESKOLER
Generelt for skoleområdet
Digitalisering i skolerne
Anlæg hørende til driftsreduktion: Skoler, udskiftning af faldunderlag
I ALT FOLKESKOLER
05 25 DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE
Islemark, renovering tag, vinduer
Æblehaven børneinst. tag udskiftes
I ALT DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET I ALT
9.303
600
9.903
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.903
1.770
0
1.770
1.770
0
1.870
1.870
1.870
0
0
0
0
0
0
1.000
10.520
550
0
0
0
0
0
0
6.000
0
800
0
0
0
0
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
00 32 31 STADIONS, IDRÆTSANLÆG OG SVØMMEHALLER
Rødovre Stadionhal
Ny omklædning/sætningsskader
Stadionhallen, automatisk vanding - arbejdsmiljø
Stadionhallen, kunstgræs, Horshøjvej
Rødovrehallen
Etablering af elevator ved hovedtrappen
Kælkebakke ved Rødovrehallen
450
Vestbad
Ud- og ombygning, udgiftsside
14.100
43.000
10.000
0
Ud- og ombygning, indtægtsside
-7.050
-21.500
-5.000
0
0
8.050
0
22.300
2.000
8.000
0
16.520
Skovly
Ny mødesal
0
0
6.710
0
Udskiftning af tag over pejse- og spisestue
0
0
1.570
0
Ombygning af pejsestue
0
0
890
0
Renovering af resterende tage
0
0
1.150
0
I ALT FÆLLESUDG. FOR KOMMUNENS SAMLEDE SKOLEVÆSEN
03 35 64 ANDRE KULTURELLE OPGAVER
Viften
Viften - Cafe
0
0
10.320
0
1.500
8.400
0
0
I ALT ANDRE KULTURELLE OPGAVER
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET I ALT
1.500
9.550
8.400
30.700
0
18.320
0
16.520
Udearealer - Vestbad
I ALT STADIONS, IDRÆTSANLÆG OG SVØMMEHALLER
03 22 02 FÆLLESUDG. FOR KOMMUNENS SAMLEDE
SKOLEVÆSEN
117
ØKONOMIUDVALGET
00 25 15 UDGIFTER TIL BYFORNYELSE
Byudvikling i Nord og Syd
3.000
0
0
I ALT BYFORNYELSE
06 45 50 + 51 SEKRETARIAT OG FORVALTNINGER
Energitiltag i bygninger
3.000
0
0
0
3.000
3.000
3.000
3.000
0
1.900
0
0
3.500
0
220
6.720
9.720
0
3.000
110
8.010
8.010
0
0
50
3.050
3.050
0
0
110
3.110
3.110
L
Rådhuset, opretning af ventilation
ESDH udbud
Fornyelse af Office-pakke
Fuld kommuneplanrevision
I ALT SEKRETARIAT OG FORVALTNINGER
ØKONOMIUDVALGET I ALT UDGIFTER
NETTO I ALT BRUGERFINANSIERET
NETTO I ALT SKATTEFINANSIERET
I alt
20.500 20.500 20.500 10.850
62.673 60.430 44.090 45.430
83.173 80.930 64.590 56.280
118
Bemærkninger til Investeringsoversigtens anlægsprojekter i 2016
Nye forbrugere til fjernvarme
RKF´s udbygningsplan
Rødovre Parkvej, projektering
Roskildevej: 1. Etape Damhustorvet
samt signalanlæg ved Roskildevej/Damhustorvet og Roskildevej/Hvidovrevej. Detailprojektering
2. etape Veronikavej - Damhustorvet. Detailprojektering
ID Linjen - Islevbrovej fra rundkørslen til Torvet
Sti, vej og parkpulje
Designmanual
Renovering af Fortvej
Udskiftning af to broer over kagsåen
Digitalisering i skolerne
Anlæg hørende til driftsreduktion:
Udskiftning af faldunderlag på skoler
Rødovre Stadionhallen, automatisk
vanding - arbejdsmiljø
Kælkebakke ved Rødovrehallen
Vestbad, Ud- og ombygning
Viften - Cafe
Byudvikling i Nord og Syd
ESDH udbud
Energitiltag i bygninger
Fuld Kommuneplanrevision
Tilslutning af nye fjernvarmeforbrugere i eksisterende fjernvarmeforsynede områder.
Udbygning af fjernvarme i erhvervsområderne Valhøj og Islevdalvej
Der afsættes midler til projektering - Idéoplæg - identitet og forbindelse mellem Rødovre Centrum og Rådhusområdet
Projektet skal skabe et mere attraktivt by- og handelsmiljø på torvet
- og en bedre sammenbinding med Damhuskroen og –søen, herunder optimering af trafikafviklingen og -sikkerheden på torvet m.m.
Projektet skal skabe et mere attraktivt by- og handelsmiljø på torvet
og Roskildevej- og en bedre sammenbinding med Damhuskroen og søen. Som led heri, vil trafikafviklingen og -sikkerheden på torvet
samt området som helhed blive optimeret/ændret. Der afsættes
milder til detailprojektering vedr. 2. etape
ID Linjen er et projektforslag udarbejdet med formålet, at skabe
forbindelse mellem Vestvolden i øst og Ringvejen med den kommende letbanestation i vest. Idéen med ID Linjen er, at skabe sammenhæng i strækningen og give identitet til området.
Vejpuljen omfatter mindre projekter under overskrifterne: "trafiksikkerhed" og "opretholdelse af kommunens vejkapital" samt på stier
og i parker.
Udskiftning af de sidste buslæskærme og øvrige tiltag i forbindelse
med Designmanualen.
Renovering af Fortvej. Projektet indebærer bedre forhold for bløde
trafikanter.
Udskiftning af broerne samt etablering af et lille stykke sti i forbindelse med ændret adgangsforhold ved Brunevang.
Udskiftning af hybrider i 6.-10. klasserne samt udskiftning af tablets i
0.-5. klasse på Tinderhøj Skole.
Nødvendigt anlæg til gennemførelse af driftsreduktion.
Der etableres automatisk vanding. Det vil mindske risikoen for nedslidning af medarbejdere pga nuværende tunge arbejdsprocesser i
forbindelse med vandingen.
Der afsættes midler til opførelse af kælkebakke ved Rødovrehallen
Ud- og ombygning af Vestbad efter aftale med Brøndby Kommune,
og godkendt i Kommunalbestyrelsen december 2012.
Midlerne skal anvendes til fremdrift af byudviklingsprojekterne i
Rødovre
Der afsættes midler til gennemførelse af udbud af ESDH-system
Der udføres energibesparende tiltag, som indebærer driftbesparelser på opvarmning, el og gas.
Undersøgelser m.v. i forbindelse med kommuneplanrevision.
119