JA TALOUSSUUNNITELMA 2013–2014
Vantaan Jalkapalloseura ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013–2014 Vantaan Jalkapalloseura ry Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2014 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1. Puheenjohtajan tervehdys 2. Johdanto 3. VJS:n Strategia 2016 4. Strategiset tavoitteet ja toimintasuunnitelmat päätulosalueittain 2013–2014 LIITTEET Vantaan Jalkapalloseura ry Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013–2014 1. 3 (18) PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Vantaan Jalkapalloseuran (VJS) hallituksessa on viime vuosien aikana kiinnitetty erityistä huomiota seuran talouden suunnitteluun ja seurantaan. Talous on tällä hetkellä kunnossa. Talouden suunnittelu, selkeät tavoitteet sisältävä strategia, toiminnan onnistumista mittaavat mittarit ja kehittyneet työkalut sekä osaavat päätoimiset työntekijät toimivat alustana, jolta seuran on realistista ponnistaa kohti sen kunnianhimoista visiota olla Suomen paras kasvattajaseura. Samanaikaisesti ja talouden hoitoon keskittymisen ohella seurassa on määrätietoisella otteella kehitetty toimintaa monella osa-alueella. Suunnitelmallisen etenemisen seurauksena toimintamme on ammattimaistunut ja aktivoitunut entisestään. Ammattimaistuminen - joka pitää sisällään mm. tavoitteen valmentajien päätoimisuudesta - on samalla aiheuttanut toiminnan hintaan kasvupaineita. Kaikille saavutettavan toiminnan toteuttamiseksi on nyt välttämätöntä vahvistaa vapaaehtoisten toimijoiden roolia, jotta seuratoiminnan tärkeitä tehtäviä voidaan myös jatkossa toteuttaa perinteisen yhdistystoiminnan periaatteiden mukaisesti vapaaehtoispanoksella. Missiomme on "Jalkapalloa jokaiselle". Mission toteuttamiseksi ja visiomme saavuttamiseksi seura terävöittää toimintaansa täysin uudistetun valmennuslinjan ja toimintalinjan tarjoamilla työkaluilla, tavoitteenaan vahvistaa joukkuetoimintaa. Joukkuetoiminnan kehittämiseksi tulevalla kaudella VJS valjastaa seuratutorin tukemaan seuran jokaista joukkuetta viikoittain. Toiminnan laajentaminen jatkuu urheilutoiminnan ulkopuolella jalkapalloliikunnan kehittämisen kautta. Jalkapalloliikunnan kehittämisen tavoitteena on saada lapset, nuoret ja aikuiset liikkumaan yhteisöllisen lajin parissa erilaisten matalan kynnyksen jalkapalloliikuntaryhmien kautta. Samalla tavoittelemme yhteistyökumppanuuksia alueemme yritysten kanssa Tyky -toimintakonsepteja kehittäen. Jalkapalloliikunnan kehittämiseksi VJS palkkaa kehityskoordinaattorin. Tätä kirjoitettaessa rekrytointiprosessi on loppusuoralla. Olosuhdekehittämisen alueella meillä on oman VJS-kenttämme valmistumisen ja projektista saatujen kokemusten perusteella toive voida jatkaa lisäolosuhteiden rakentamista. Olemmekin käynnistäneet suunnitteluprosessin, jonka lopputulos toivottavasti on seuran oma Länsi-Vantaalle nouseva harjoittelukeskus. Meillä on vahva halu saada vantaalaiset liikkumaan ja voimaan hyvin. Toivon, että tavoitteemme välittyy lukijalle myös tästä toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Ystävällisin terveisin Kaj Björkqvist Puheenjohtaja Vantaan Jalkapalloseura ry Vantaan Jalkapalloseura ry Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013–2014 4 (18) 2. JOHDANTO Toimintasuunnitelma kuvaa VJS:n kauden 2013–2014 tavoitteita ja niiden edistämiseksi suunniteltuja toimenpiteitä sisältäen myös taloussuunnitelman. Toimintasuunnitelma perustuu vuonna 2011 laadittuun strategiaan. Suunnitelmissa on huomioitu vuoden 2013 aikana tehdyn strategiatyön tulokset. Strategiamme päätulosalueet ovat lisenssipelaajien määrä sekä kilpailullinen menestyminen yksilö- ja joukkuetasolla. VJS:n strategiaa esitellään tarkemmin seuraavassa luvussa. Kuten puheenjohtajan tervehdyksessä todetaan, VJS:n missiona on tarjota jalkapalloa jokaiselle, ja sen visiona on vuonna 2016 olla Suomen paras kasvattajaseura. Seuran toimintaa ja taloutta ohjataan määrätietoisesti hyvää hallintotapaa noudattaen missiomme ja visiomme suuntaisesti. VJS:n organisaatiokaavio 1.11.2013 alkaen. Vantaan Jalkapalloseura ry Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013–2014 5 (18) 3. VJS:N STRATEGIA Olemassaolomme syy kiteytyy missioomme. VJS toiminnan tarkoitus on tarjota monipuolisella toiminnallaan alueen eri-ikäisille ihmisille soveltuvaa urheilu- ja liikuntatoimintaa. Lähtötasolla tai tavoitteilla ei ole merkitystä. Toteuttaaksemme tehtäväämme, meidän tulee huomioida erilaisten yksilöiden tarpeet ja motivaatiotaso ja saada erilaisista lähtökohdista tulevat ihmiset liikkumaan ja nauttimaan liikkumisesta. Samalla tavoitteenamme on luoda elinikäinen rakkaus lajiin. VJS pyrkii järjestämään laadukasta toimintaa niin huippu-urheilutasolla kuin harrastejoukkueissa jalkapalloliikuntaryhmissä lapsista aina ikäihmisiin saakka. Yhteisöllisyys on meille erittäin keskeinen asia. Vantaan Jalkapalloseura ry Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013–2014 6 (18) Visiomme merkitsee meille toimintaa, jossa yksilö on keskiössä. Seuran toiminta on monipuolista. Toimintamme tarjoaa innostavia jalkapalloilijan-polkuja, jotka johtavat elinikäiseen liikunnan harrastamiseen ja liikunnan iloon. Jalkapalloilijan-polut voivat viedä kohti huippua tai terveysvaikutteista harrastamista. Suomen paras kasvattajaseuran toiminta on ammattimaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Suomen parhaassa kasvattajaseurassa tunnustetaan erilaisilla motiiveilla pelaavat pelaajat ja vapaaehtoistoimijat arvokkaiksi yhteisön jäseniksi. Toimintaamme kuvaa rohkeus ja edelläkävijyys. Toiminta tunnustetaan laadukkaaksi. Laatu syntyy vahvojen resurssien, kuten päätoimisten työntekijöiden (erityisesti valmentajien) osaamisen, harjoitusolosuhteiden erinomaisuuden ja innostuneen vapaaehtoistoimijoiden kautta. Suomen paras kasvattajaseura on haluttu ja arvostettu yhteistyökumppani niin lajiperheen jäsenille kuin yritys- ja kuntasektorissakin. VJS:n päämittarit ovat lisenssipelaajamäärät ja kilpailullinen menestyminen yksilö- ja joukkuetasolla. Vantaan Jalkapalloseura ry Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013–2014 VJS:n toiminnan suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaavat arvot. 7 (18) Vantaan Jalkapalloseura ry Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013–2014 4. VJS:N STRATEGISET TAVOITTEET 2013–2014 VJS on valinnut strategiakauden loppuun 2014–2016 viisi kriittistä menestystekijää. 1. URHEILUTOIMINTA 2. JALKAPALLOLIIKUNTA 3. JOHTAMINEN 4. RESURSSIT 5. SEURAHENKI 8 (18) Vantaan Jalkapalloseura ry Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013–2014 9 (18) 4a) URHEILUTOIMINTA: STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 URHEILUTOIMINTA – TOP5 1. SUUNNITELMALLISUUS 2. OSAAMISEN JATKUVA KEHITTÄMINEN 3. PELAAJAKEHITYS 4. VAHVAT JOUKKUEET 5. PELAAMISEN ALOITTAMISEN TUKI 1. SUUNNITELMALLISUUS VJS:n edellisellä toimintakaudella valmistellut VJS-valmennuslinja ja VJS-toimintalinja viedään joukkueiden käyttöön. Näiden työkalujen avulla joukkueiden ja valmentajien toimintaa yhdenmukaistetaan ja toiminnan laatua kehitetään. Työkalujen avulla VJS:lle on syntynyt pelaajakehitys- ja joukkuetoimintasuunnitelma, jonka avulla valmennus- ja joukkuetoiminnan tavoitteet ovat selkeämpiä ja niiden saavuttamiselle on laadittu selkeät mittarit, joita seurataan ja dokumentoidaan. Samanaikaisesti seuran olosuhteidenjakamista joukkueille, lisäharjoittelun rytmittämistä sekä erilaisten pelaajan kehittymistä seuraavien työkalujen kehittämistä jatketaan. Suunnitelmallisuuden tavoitteena on proaktiivisesti suunnitella ja järjestää toimintaa siten, että pelaajakoulutus tapahtuu kaikilla tasoilla mahdollisimman häiriintymättä. 2. OSAAMISEN JATKUVA KEHITTÄMINEN VJS aktivoi valmentajakoulutustaan. Uutena ja vahvasti resursoituna toimenpiteenä VJS tuo jokaisen joukkueen toimintaan mukaan tutorin. Tutorin tehtävänä on "sparrata" joukkueiden valmentajia ja joukkueenjohtajia. Koulutus tapahtuu VJS-valmennuslinjasta ja VJS-toimintalinjasta nousevien teemojen kautta. Lisäksi VJS organisoi aiempaa aktiivisemman sisäisen valmentajakoulutuksen. Palloliiton koulutukset säilyvät edelleen valmentajakoulutuksen yhtenä vaihtoehtona, mutta niitä käytetään harkitusti eteenpäin pyrkivien valmentajien osaamisen kehittämiseen. Vantaan Jalkapalloseura ry Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013–2014 10 (18) Päätoimisten valmentajien kouluttamiseen resursoidaan vahvasti. Koulutuksen työkaluina on urheilutoimenjohtajan tutorointi, ulkopuolisten valmentajien palautteet sekä viikoittainen valmentajien kokous, jossa harjoitusprosessia analysoidaan yhdessä. Toiminnan jatkuva kehittyminen perustuu tehtyihin analyyseihin. Valmentajille järjestetään myös mahdollisuus ulkomaiseen, VJS:n kanssa samankaltaisen seuran toimintaan tutustumiseen. 3. PELAAJAKEHITYS Pelaajakehitystyön laadun kehittämistä jatketaan edelleen. VJS-valmennuslinjassa painotetaan erityisesti yksilön huomioimista ja pelikeskeisyyttä harjoittelussa. Tätä kokonaisuutta jalkautetaan joukkueiden toimintaan. Talenttivalmennus koostuu lisäharjoitusryhmistä sekä Yksilön kehitys -ohjelmasta, jossa seuran talenttien harjoittelua kohti omaa huippuaan tuetaan päätoimisten valmentajien voimin. Lisäharjoittelu tapahtuu aamulla ja iltapäivisin. Näin eheytetään lasten ja nuorten päiviä sekä vapautetaan ilta-aikaa. Pelaajakehitys on tavoitteellista ja sen tuloksia mitataan. Erityisesti pelaajakortteja kehitetään. VJS käynnistää kehitysprojektin C-A -junioreiden (tytöt ja pojat) ykkösjoukkuetoiminnassa. 4. VAHVAT JOUKKUEET VJS:n perusyksikkö on joukkue. Joukkuetoimintaa vahvistetaan tutoroinnilla samalla kun VJS-toimintalinja jalkautetaan joukkueiden toiminnan tueksi. Tutorien avulla jaamme hyviä ja toimivia malleja. Keräämme myös aktiivisesti tietoa joukkueiden toiminnasta ja pyrimme sen pohjalta jatkuvasti kehittämään joukkueita paremmin palvelevia tukimuotoja. 5. PELAAMISEN ALOITTAMISEN TUKI VJS kehittää tulevalla kaudella aloittavan ikäluokan tukitoimia mahdollisimman laadukkaan aloituksen saavuttamiseksi. Samalla VJS etsii mahdollisuuksia rakentaa toimintamalleja normaalia myöhemmin liikunnan aloittaville lapsille ja nuorille. VJS kehittää myös uudenlaisia matalan kynnyksen toimintoja, joiden avulla aloittaminen helpottuu (vrt. JALKAPALLOLIIKUNTA) • Urheilutoiminnan tuloskortit: liitteet 1-5 Vantaan Jalkapalloseura ry Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013–2014 11 (18) 4b) JALKAPALLOLIIKUNTA: STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013–2014 JALKAPALLOLIIKUNTA – TOP5 1.JALKAPALLOLIIKUNTASTRATEGIA 2.YRITYSYHTEISTYÖ 3.MATALAN KYNNYKSEN JALKAPALLOLIIKUNTA 4.LAADUKAS TURNAUSTOIMINTA 5.FUTISTIIMITOIMINTA 1. JALKAPALLOLIIKUNTASTRATEGIA VJS palkkaa kehityskoordinaattorin kehittämään seuran jalkapalloliikuntakonseptia. Suunnitelmista synnytetään jalkapalloliikuntastrategia, jolla pyritään joustavalla jalkapallosisällöllä vastaamaan ihmisten liikkumattomuuteen, eriarvoistumiseen, yhteisöllisyyden kaipuuseen sekä terveysliikuntatarpeisiin. 2. YRITYSYHTEISTYÖ VJS rakentaa työhyvinvointiin toimivia konsepteja jalkapalloliikuntasisällöllä. Laadukkaat tapahtumat voivat olla liikuntataitojen ja kunnon kehittämiseen tähtääviä projekteja, työpaikkaturnauksia ja -sarjoja tai työyhteisön yhteishenkeä kohottavia päiviä. 3. MATALAN KYNNYKSEN JALKAPALLOLIIKUNTA VJS aloittaa mahdollisimman alhaisen aloituskynnyksen omaavien jalkapalloliikuntakonseptien kehittämisen lapsista aikuisiin. Eri ryhmien on tarkoitus olla myös matkallisesti ja taloudellisesti helposti saavutettavia lähiliikuntakonsepteja. Aikuistenjalkapallokouluja ja kortteliliigaa pyritään myös kasvattamaan kiinnittäen samanaikaisesti niiden toiminnan laatuun erityistä huomiota. VJS aloittaa myös erityislapsille suunnatun toiminnan sekä aikuisten kuntojalkapallon. Vantaan Jalkapalloseura ry Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013–2014 12 (18) 4. LAADUKAS TURNAUSTOIMINTA Tulevalla toimintakaudella laaditaan suunnitelma laadukkaiden turnaustapahtumien järjestämiseksi. Suunnitelmat toteutetaan laajentuvan turnaustoiminnan yhteydessä. Erityinen huomio kiinnitetään pelinohjaajien osaamisen ja sitoutumisen edistämiseen. Turnaustoiminta laajentuu Liikuntakeskus Pajulahteen, jossa seura järjestää kaksi turnausta kaudella 2013– 2014. 5. FUTISTIIMITOIMINTA VJS:n 3-5-vuotiaiden lasten toimintaa edelleen kehitetään ja sen laatua tarkkaillaan monipuolisin menetelmin. Futistiimitoiminnan konseptia kokeillaan myös vanhemmassa ikäluokassa. Myös lapsivanhempi -palloilukerho toimintaa kokeillaan eri ikäluokissa ja toimintaa laajennetaan. • Jalkapalloliikunnan tuloskortti: liite 6 Vantaan Jalkapalloseura ry Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013–2014 13 (18) 4c) JOHTAMINEN: STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013–2014 JOHTAMINEN – TOP5 1. STRATEGINEN JOHTAMINEN 2. HYVÄ HALLINTOTAPA 3. TALOUS 4. HENKILÖSTÖJOHTAMINEN 5. VIESTINTÄ 1. STRATEGINEN JOHTAMINEN VJS:n toiminta perustuu edelleen kaikin tavoin seuran yhdessä asetetun vision ja siihen perustuvien tavoitteiden saavuttamiseen arvojen mukaisilla toimilla. VJS:n visio-kurssia arvioidaan erilaisin mittarein jatkuvasti ja siihen tehdään tarvittavia korjauksia. Strategia pidetään jatkuvasti "elävänä" aktiivisen strategiapuheen avulla seuran eri toimijatasoilla sekä seuran eri viestintäkanavissa. VJS perustaa myös ohjausryhmän, joka arvio seuran toimintaa kriittisesti ja tekee tarvittaessa kehitysehdotuksia. VJS:n hallitusta informoidaan säännöllisesti seuran tilanteesta, jotta hallituksessa tehtävät päätökset voidaan perustaa objektiiviseen tietoon. 2. HYVÄ HALLINTOTAPA VJS kehittää edelleen toimintaansa Palloliiton laatiman Hyvä hallintotapa -ohjeistuksen mukaan. 3. TALOUS VJS:n talouden suunnittelu ja sen seuraaminen tehdään tarkasti. Hallitus seuraa taloutta kuukausitasolla. Toiminnoista vastaavat vastuuhenkilöt suunnittelevat ja seuraavat taloutta yksittäisten tapahtumien tarkkuudella. Taloudellisiin muutoksiin reagoidaan varhaisessa vaiheessa. Vantaan Jalkapalloseura ry Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013–2014 14 (18) VJS etsii jatkuvasti uusia rahoitusmalleja toimintansa rahoittamiseksi. Erityisen suuria taloudellisia odotuksia kohdistuu kaudella vuosiin 2013–2014 kehityskoordinaattorin palkkaamisen kautta syntyviin mahdollisuuksiin yritysyhteistyössä. Toimintakaudella 2013–2014 VJS kerää varoja vähävaraisten perheiden lasten jalkapallotoiminnan taloudelliseen tukemiseen kalenterimyynnillä. Seuran jokainen jäsen myy kaksi kalenteria. Kalenterista syntynyt myyntivoitto käytetään lyhentämättömänä tukitoimintaan. VJS hakee myös AKTIA-säätiön tukea sekä seuratoiminnan tukea Opetusministeriöstä. Seuran suurimmat yhteistyökumppanit kaudelle 2013–2014 ovat AKTIA -pankki, Sultrade ja Ykkösurheilu ja Liikuntakeskus Pajulahti. 4. HENKILÖSTÖJOHTAMINEN VJS:n päätoimisten työntekijöiden määrä on kasvanut runsaasti viime vuosina. Tästä syystä henkilöstöjohtamisen haasteet ovat myös lisääntyneet. Tulevalla toimintakaudella VJS panostaa henkilöstön kouluttamiseen sekä sisäisesti että seuran ulkopuolisten koulutusten avulla. Osalle henkilöstöstä tarjotaan mahdollisuus ulkomaiseen seuravierailuun. Henkilöstöjohtamisen johtotähtenä ovat tuloskortit, joiden avulla työn sisältö ja tavoitteet on märitelty ja, joita käyttäen työn onnistumista voidaan mitata. Työntekijöiden työterveyshoito on lääkäriasema Mehiläisessä. Henkilöstöjohtamisen onnistumista arvioidaan työhyvinvointikyselyillä. 5. VIESTINTÄ Tulevalla toimintasuunnitelmakaudella seuran viestintäsuunnitelma uudistetaan. Pääviestintäkanavina säilyvät seuran kotisivut (VJS.fi) ja kuukausitiedotteet (sähköposti). Tärkeitä kanavia ovat myös sosiaalisen median Facebook ja Twitter. Uutena viestintämuotona otetaan aktiiviseen käyttöön VJStv, jonka kautta viestintä tapahtuu YouTube palvelua hyödyntäen. VJS-sanomat säilyvät seuran tärkeänä markkinointivälineenä alueen talouksiin noin 30 000 lehden painoksella. Vantaan Jalkapalloseura ry Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013–2014 15 (18) 4d) RESURSSIT: STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013–2014 RESURSSIT – TOP5 1. TALOUS 2. VAPAAEHTOISET 3. VAHVA JOUKKUETOIMINTA 4. OLOSUHTEET 5. PÄÄTOIMISET TYÖNTEKIJÄT 1. TALOUS ks. edellinen luku 2. VAPAAEHTOISET Vapaaehtoisten merkitys korostuu entisestään seuran toiminnan ammattimaistuessa. On tärkeää, että kehitys ei poista vapaaehtoisten henkisesti ja taloudellisesti korvaamatonta panosta VJS:lle. VJS pyrkii kaudella 2013–2014 toteuttamaan kaudella 2012–2013 kehitettyä vapaaehtoisten johtamisprojektin johtopäätöksiä: • Vapaaehtoisten merkitystä esille eri kanavien kautta • Seuran työkalujen hyödyllisyyden ja saavutettavuuden kehittäminen • Toimenkuvien ja seuratoiminnan tavoitteiden selkeyttäminen • Viestinnän kehittäminen palvelemaan paremmin vapaaehtoistoimijoita • Kohtaamisten (vertaiskohtaamiset ja vapaaehtoinen-päätoiminen) lisääminen 3. VAHVA JOUKKUETOIMINTA ks. luku 4a Vantaan Jalkapalloseura ry Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013–2014 16 (18) 4. OLOSUHTEET VJS-kenttää kehitetään edelleen palvelemaan sekä joukkueharjoittelua ja -pelaamista sekä omatoimista harjoittelua. VJS-kentälle on palkattu kentänhoitaja. Tämä mahdollistaa kentän monipuolisemman käytön, varmistaa sen huoltotarpeet ja lisää kentän turvallisuuteen liittyvää valvontaa. Olosuhteita edelleen kehitettäessä VJS tarvitsee arviomme mukaan lisäolosuhteena yhden ison kentän laadukkaiden harjoitusten ja pelien järjestämiseksi. Lisäksi harjoitusten monipuolistaminen ja kehittymisen seuranta vaativat uudenlaisia olosuhteita. Tästä syystä VJS tavoittelee valmennuskeskuksen perustamista. Samalla VJS pyrkii varmistamaan laadukkaat turnausolosuhteet. 5. PÄÄTOIMISET TYÖNTEKIJÄT Kaudella 2013–2014 VJS:lla on 11 päätoimista työntekijää. Heistä 7 on valmentajia, 2 hallinnollisissa tehtävissä, 1 kehitystehtävissä ja 1 kentänhoitaja. Kauden 2013–2014 tavoitteena on luoda osaamisen kehittämiselle toimiva prosessi. VJS tavoittelee kaudelle 2013–2014 fysioterapeutti/ fyysisen valmentajan palkkaamista päätoimiseksi työntekijäksi. • Resurssit ja Johtaminen, tuloskortit: liitteet 7-8 Vantaan Jalkapalloseura ry Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013–2014 17 (18) 4d) SEURAHENKI: STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013–2014 SEURAHENKI– TOP5 1. YHTEENKUULUVUUS 2. SEURAKULTTUURI 3. 1000 KANNATUSJÄSENTÄ 4. 100 SEURAVAPAAEHTOISTA 5. DROP OUT -TYÖ 1. YHTEENKUULUVUUS VJS pyrkii luomaan yhteenkuuluvuutta tulevalla kaudella: • Parantamalla ympärivuotisia harjoitusolosuhteita jokaiselle joukkueelle • Järjestämällä VJS-päivän • Uudistamalla seuravarustemallin • Järjestämällä enemmän kohtaamisia vapaaehtoistoimijoiden kesken ja heidän kanssaan (päätoimiset) • Viestinnällisillä keinoilla (tarinoilla, joihin samaistua) 2. SEURAKULTTUURI Seurakulttuuria VJS pyrkii vahvistamaan VJS-toimintalinjan jalkauttamisella (joukkuetutorit) sekä sen kehittämisellä tulevan kauden aikana. Lisäksi toimintalinjan toteuttamiseksi tarvittavia työkaluja rakennetaan 2013–2014 toimintakaudella. Seuran näkyvyyttä pyritään lisäämään katukuvassa sekä paikallislehdistössä. 3. 1000 KANANTUSJÄSENTÄ VJS:n tavoitteena on kerätä vuoden 2016 loppuun mennessä 1000 kannatusjäsentä. Vantaan Jalkapalloseura ry Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013–2014 18 (18) Kaudella 2013–2014 seuran eri tapahtumissa tehdään kannatusjäsenhankintaa. Samalla kannatusjäsenyys konseptoidaan houkuttelevaksi tavaksi tukea lasten ja nuorten liikuntaa. Kannatusjäsenet pyritään saamaan sitoutumaan useiksi vuosiksi. 4. 100 SEURAVAPAAEHTOISTA VJS:n tavoitteena on rekrytoida 100 aktiivista seuratason vapaaehtoista. Seuratason vapaaehtoinen osallistuu toimintaan myös oman lapsensa joukkueen ulkopuolella. Kaudella 2013–2014 seuravapaaehtoisryhmän kokoaminen aloitetaan. Seuravapaaehtoisuudesta rakennetaan mielekkääksi tavaksi olla mukana lasten ja nuorten liikunnan mahdollistajana. Erilaisiin vapaaehtoistehtäviin osallistumista helpottamaan kootaan ns. VAPAAEHTOISTOIMIJAN MENU, josta voi valita erilaisia tehtäviä. 5. DROP OUT -TYÖ Drop Out -työ jatkuu kaudella 2011–2012 kerättyjen pelaajakyselyiden tulosten sekä kaudella 2012–2013 analysoitujen tulosten ja toimenpideehdotusten pohjalta. Drop Out -lukuja seurataan säännöllisesti ja niihin reagoidaan. 22.10.2013 Vantaan Jalkapalloseura ry Hallitus LIITTEET Liite 1: Tuloskortti: Jukka Koivurinta Liite 2: Tuloskortti: Sebastian Söderholm Liite 3: Tuloskortti: Tommy Nordenswan Liite 4: Tuloskortti: Tomi Romppanen Liite 5: Tuloskortti: Velimatti Helasterä Liite 6: Tuloskortti: Juha Pekkanen Liite 7: Tuloskortti: Veli-Matti Yli-Rinne Liite 8: Tuloskortti: Kaisu Rantanen Liite 9: Tuloskortti: Taru Nyman Liite 10: Talousarvio 2013–2014 Tuloskortit – urheilutoimenjohtaja VALMENNUKSEN JOHTAMINEN Tehtävät Mi*arit/ tavoite 1. 2. 3. 4. 5. 6. • Valmennuksen koordinoin> Yksilön kehitysohjelma Pelaajakoulutusryhmät Valmennuslinjan jalkautus ja kehitys Toimintalinjan jalkautus ja kehitys C-‐A -‐akatemiasuunniNeluprojek> • • • • KEHITTYMINEN JA KEHITTÄMINEN 1. 2. 3. Kokonaisuuksien johtaminen Oman työn johtaminen (ennakoin>) Tietotekniikan käyNö • VALMENNUS 1. 2. 3. Kykykoulu (pojat D) Yksilön kehitys -‐ohjelma Kehityksenseurantatapahtumat • • Jokaisella joukkueella on pelaajille sopiva/ osaava valmentaja Laadukkaan lisäharjoiNelun tarjoaminen. Ulkopuolinen arvioin>. Vanhempien tyytyväisyys yksilön kehitysohjelmaan (8) Valmennuslinja ja toimintalinja näkyy joukkueiden toiminnassa (rapor>t) Suunnitelma C-‐A –akatemiaan toteuNamiskelpoinen Kokonaisuuksien hallintaan liiNyviä työkaluja • Kokonaisuuksien laatuun liiNyviä raportoin>työkaluja/ miNareita (esim. raportoin>pohja tutoreille) • Työhyvinvoin> • Kaikki harjoitukset dokumentoitu Harjoituksissa huomioitu (taito, pelikäsitys, fyysinen, tak>nen ja psyykkinen) valmennuksen osa-‐alueet TavoiNeiden saavuNaminen analysoitu TALOUS 1. 2. 3. Valmennusmaksujen sopiminen Urheilutoiminnan budje>sta vastuu Tiedot laskutukseen • Budje\ vs. toteuma tasapainossa VIESTINTÄ 1. 2. Ne\sivujen päivitys Sähköpos>vies>ntä joukkueille valmennusasioissa • • Oma osa ne\sivuista päiviteNynä Joukkueiden tyytyväisyys urheilutoiminnan vies>nnässä (8) ASIANTUNTIJA-‐ TEHTÄVÄT 1. 2. Vuorojaot Urheilutoiminnan kehiNäminen TUTOROINTI JA KOULUTTAMINEN 1. Tutoroin> joukkueissa ©2012 VJS 2. ValmentajakouluNaminen seuran koulutus>laisuuksissa • Joukkueiden tyytyväisyys tutortoiminnasta (8) Resur ssit Tuloskortti – Valmentaja - Sebastian Söderholm VALMENNUS Tehtävät Mi*arit 1. 2. 3. 4. 5. • Joukkuevalmennus (P01/1 ja P02/1) Kyky-‐ ja taitokouluvalmennus (PD, PE, PF) Yksilön kehitys –ohjelma Harjoitus-‐/ peliprosessisin suoriOaminen VJS-‐valmennuslinjan ja –toimintalinjan toteuOaminen • • • • OppimistavoiOeiden saavuOaminen (oma arvio ja tutorin arvio) TesTt (taito, fysiikka, pelikäsitys) Laadullinen arvioinT valmennuksen laadusta (ulkopuolinen valmentaja+ tutor) Tyytyväisyyskyselyt (Yksilön kehitys –ohjelma ja joukkuevalmennus (8) ) Joukkueen harjoitusprosenY KEHITTYMINEN JA KEHITTÄMINEN 1. 2. Valmennusosaamisen jatkuva kehiOäminen Seuravierailu ulkomailla • Ulkomaan seuravierailu TALOUS 1. 2. Talvisarjat Vuorojaot • • Talous KenOäolosuhteiden tehokas käyOäminen VIESTINTÄ 1. 2. 3. Päivystys (sähköposT, puhelin) SähköposTviesTntä vuoroista VJS.fi (vuorot, valmentajakoulutus) • • Oma neYsivuosa päiviteOynä Tyytyväisyys viesTnnästä (vuorot) ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT 1. • Valmentajakoulutustyytyväisyys 2. Valmennuskoulutuksen rakenteen ja sisällön suunniOelu Valmennuslinja-‐ ja toimintalinjan kehitystyö TUTOROINTI JA KOULUTTAMINEN 1. ValmennuskouluOaminen ©2012 VJS Tuloskortit – valmentaja – Tommy Nordenswan VALMENNUS Tehtävät Mi*arit/ tavoite 1. 2. 3. 4. 5. Maalivah1valmennus(E-‐B-‐juniorit) Lisäryhmävalmennus(Taito-‐ ja Kykykoulut) Yksilönkehitysohjelma(Maalivahdit) Maalivah1tapahtumat (F-‐juniorit) VJS-‐valmennuslinjan ja –toimintalinjan toteuOaminen Harjoitus-‐ /peliprosessin suoriOaminen jokaisesta harjoituksesta/ pelistä (suunnitelma/ tavoiteaseOelu, itse harjoitus/ peli, analyysi ja johtopäätökset) • 6. • • • • OppimistavoiOeiden saavuOaminen (oma arvio ja tutorin arvio) Tes1t (taito, fysiikka, pelikäsitys) Laadullinen arvioin1 valmennuksen laadusta (ulkopuolinen valmentaja+ tutor) Vanhempien palaute valmennuksen tyytyväisyyskysely (8) Valmennuksen laatu (ulkopuolinen arvioin1) KEHITTYMINEN JA KEHITTÄMINEN 1. 2. 3. 4. Video-‐ohjelmien käyOö -‐ palauOeet OOeluseuranta -‐ palaute Maalivah1en valmennuslinja Seuravierailu ulkomailla/koulutus ulkomailla • • OOelupalauOeet viikoiOain/kuukausiOain Suunnitelmallisuuden lisääminen – materiaalin luominen TALOUS 1. BudjeZen laadinta ja seuranta (kuukausitasolla) • BudjeZ vs. toteuma tasapainossa VIESTINTÄ 1. 2. NeZsivujen ylläpito Sähköpos1tse ja puhelimitse maalivah1en ja vastuuvalmentajien kanssa • • Oma osa neZsivuista päiviteOynä Joukkueiden tyytyväisyys mv-‐vies1nnässä (8) ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT 1. 2. Vuorot Valmennus-‐ ja toimintalinjan kehitystyö ALOITTAVA IKÄLUOKKA 1. 2. Uusien joukkueiden perustaminen Uusien joukkueiden toiminnan tukeminen • • • 100 uuOa pelaajaa Toimiva valmennusorganisaa1o Uusien joukkueiden tyytyväisyys seuran tuesta (8) TUTOROINTI JA KOULUTTAMINEN 1. 2. D13/2 ja C14/2 Maalivah1 osana joukkueOa –koulutus • Joukkuetyytyväisyys tutortoiminta (8) ©2012 VJS Tuloskortit – valmentaja – Tomi Romppanen VALMENNUS Tehtävät Mi*arit 1. 2. 3. 4. Joukkuevalmennus (03/1, 04/1) Taitokoulu (E-‐ikäluokka) Lukiovalmennus Yksilön kehitysohjelma • 5. 6. Harjoitus-‐/ peliprosessisin suoriMaminen VJS-‐valmennuslinjan ja –toimintalinjan toteuMaminen • OppimistavoiMeiden saavuMaminen (oma arvio ja tutorin arvio) TesRt (taito, fysiikka, pelikäsitys) Laadullinen arvioinR valmennuksen laadusta (ulkopuolinen valmentaja+ tutor) Tyytyväisyyskyselyt (Joukkuevalmennus (8) ) Joukkueen harjoitusprosenV (80%) • C-‐kurssi, B-‐kurssi • • • KEHITTYMINEN JA KEHITTÄMINEN 1. 2. Koulutus(valmennus) Suunnitelmallisuus VIESTINTÄ 1. Joukkueiden valmennukseen liiMyvistä asioista Red. ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT 1. 2. Turnauksissa joukkueiMen rekyrytoinR Turnauksissa vastuuhenkilö (päivystäjä) ALOITTAVA IKÄLUOKKA 1. 2. Uusien joukkueiden perustaminen Uusien joukkueiden toiminnan tukeminen • • • 100 uuMa pelaajaa Toimiva valmennusorganisaaRo Uusien joukkueiden tyytyväisyys seuran tuesta (8) TUTOROINTI JA KOULUTTAMINEN 1. 2. TutoroinR E ikäluokan 2 joukkueet TutoroinR C14/2, C15/2, D2 • • • 1x viikko 1xviikko 1xvuosi ©2012 VJS Tuloskortit – valmentaja – Velimatti Helasterä VALMENNUS Tehtävät Mi*arit 1. 2. 3. 4. • TC (99-‐00) ja TE (03-‐04) Taito ja kykykoulu Tytöt Yksilönkehitysohjelma Ylä-‐aste aamuvalmennus • OppimistavoiJeiden saavuJaminen (oma arvio ja tutorin arvio) TesMt (taito, fysiikka, pelikäsitys) Laadullinen arvioinM valmennuksen laadusta (ulkopuolinen valmentaja+ tutor) Tyytyväisyyskyselyt (Yksilön kehitys –ohjelma ja joukkuevalmennus (8) ) Joukkueen harjoitusprosenT Ajankäytön hallinta Officen käytön oppiminen (excel, word, powerpoint) KehiJyminen valmentajana: pelikäsityksen kehiJäminen harjoituksissa • TyöhyvinvoinM • • • KEHITTYMINEN JA KEHITTÄMINEN 1. 2. 3. TALOUS 1. Turnauksiin riiJävä määrä joukkueita • Joukkuemäärät VIESTINTÄ 1. Taito-‐ ja Kykykouluista MedoJaminen pelaajille/ vanhemmille Joukkueiden valmennukseen liiJyvistä asioista Med. • Tyytyväisyyskysely viesMnnästä (8) ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT 1. 2. 3. 4. Valmennuslinja-‐ ja toimintalinjan kehitystyö Vuorojaot PajulahM turnauksiin tyJöjoukkueiden hoitaminen Tapahtumien/turnausten järjestelyissä auJaminen ALOITTAVA IKÄLUOKKA 1. 2. Uusien joukkueiden perustaminen Uusien joukkueiden toiminnan tukeminen • • • 100 uuJa pelaajaa Toimiva valmennusorganisaaMo Uusien joukkueiden tyytyväisyys seuran tuesta (8) TUTOROINTI JA KOULUTTAMINEN 1. 2. TB1,TB2,TD2,TE2,TF8 ja TF9 Valmentajakoulutukseen osallistuminen • Joukkueiden tyytyväisyys tutoroinMin 2. ©2012 VJS Tuloskortit – valmentaja + turnaus/tapahtumapäällikkö – Juha Pekkanen VALMENNUS Tehtävät Mi*arit/ tavoite 1. 2. 3. 4. 5. 6. • Joukkuevalmennus (05/1 ja 06/1) Taitokoulu (F-‐ikäluokka) Bonusryhmä Aamuvalmennus (omatoimisen harjoiKelun seuranta) Harjoitus-‐/ peliprosessisin suoriKaminen VJS-‐valmennuslinjan ja –toimintalinjan toteuKaminen • OppimistavoiKeiden saavuKaminen (oma arvio ja tutorin arvio) TesQt (taito, fysiikka, pelikäsitys) Laadullinen arvioinQ valmennuksen laadusta (ulkopuolinen valmentaja+ tutor) Tyytyväisyyskyselyt (Bonusryhmä ja joukkuevalmennus (8) ) Joukkueen harjoitusprosenV (80%) • • • KEHITTYMINEN JA KEHITTÄMINEN 1. 2. 3. 4. KouluKautuminen valmennus (taito/taitavuus) ProjekQen johtaminen (työnjako/aikataulutus) TurnauskonsepQ Pelinohjaajatoiminnan kehiKäminen • • • Kolme koulutusta vuoden aikana Turnaustapahtumat korkeatasoisia www.vjs-‐turnaukset.fi -‐käytössä TALOUS 1. BudjeVen laadinta ja seuranta (kuukausitasolla) • BudjeV vs. toteuma tasapainossa VIESTINTÄ 1. 2. NeVsivujen ylläpito Turnauksien ja tapahtumien markkinoinQviesQntä • Joukkueiden tyytyväisyys turnausviesQnnässä (8) ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT 1. 2. 3. 4. Vuorojaot Turnaustapahtumat Muut tapahtumat RekrytoinQ TURNAUKSET JA TAPAHTUMAT 1. Pääturnaukset (PajulahQ Cup x 2, Pääsiäisturnaus,Futsal-‐turnaus, SuperCup x2) Turnaukset (P01-‐02/T01-‐02 turnaus, P04-‐03/T03-‐04 turnaus, P05-‐06/ T05-‐06 turnaus, P07-‐08/T07-‐08 turnaus x3, P06-‐07 turnaus, Syysturnaus) FuQskoulu PäiväkoQfuQs ©2012 VJS Piensarjat 2. 3. 4. 5. • Talous • Joukkuemäärät/ osallistujamäärä suhteessa budjeVin • Tapahtumamäärä (päivisfuQs) Tuloskortit – Toiminnanjohtaja Tehtävät Mi*arit/ tavoite SEURAKEHITYS 1. • • Ak:ivisten vapaaehtoisten määrä (25) Kannatusjäsenet (100) MYYNTI JA MARKKINOINTI 1. 2. 3. Yritysyhteistyömallien kehiGäminen ja toteuGaminen SeuratuoGeiden myynnin kehiGäminen ja siitä vastaaminen Seurakuvan edistäminen sisäises: ja ulkoises: • BudjeS vs. toteuma OLOSUHTEET 1. 2. Olosuhteiden kehiGäminen –projek:n johtaminen VJS-‐kentän kehiGämisprosessin johtaminen • Lisäjalkapallotekonurmi TALOUS 1. 2. 3. VJS ry:n talouden johtaminen VJS-‐kenGä OY:n talouden johtaminen Resurssit ja visioin: –osion budje:sta vastaaminen • BudjeS vs. toteuma VIESTINTÄ 1. 2. 3. 4. 5. VJS.fi neSsivujen –päätoimiGaja, Toimijoita palvelevan sisällön kehiGäminen VJS.fi-‐sivuille VJS-‐sanomat –lehden päätoimiGaja Kuukausi:edoGeen vastuuhenkilö (jäsenistö, jory) Vies:ntäsuunnitelman laa:minen ja toteutuksesta vastaava • Tyytyväisyyskysely VJS.fi -‐ ja kuukausi:edotevies:ntä (8) KEHITTYMINEN JA KEHITTÄMINEN 1. 2. 3. Työnohjaajakoulutukseen osallistuminen Vies:ntätaitojen kehiGäminen ja vies:ntäkouluGtautuminen Työn priorisoimisen kehiGäminen ja proak:ivisuuden lisääminen vies:nnässä ja tukitoiminnoissa JOHTAMINEN 1. Päätoimisten työntekijöiden työn johtaminen, hyvinvoinnin tukeminen sekä osaamisen kehiGäminen Seuran strategian ja toimintasuunnitelman toteuGamisesta vastaaminen Strategises: kriiSsten menestystekijöiden miGareiden ©2012 VJS rakentaminen ja niiden seuraaminen sekä toiminnan kehiGäminen • Työhyvinvoin: (8) 2. 3. 4. 2. 3. Vahva joukkue –projek:sta vastaaminen (tarvekartoitus, toteutussuunnitelma, toteutus) Vapaaehtoisten toimintaedellytysten kehiGäminen Kannatusjäsenyyden kehiGäminen Varustesopimuksen neuvoGeleminen ja prosessin kehiGäminen Tuloskortit – Seurakoordinaattori Tehtävät Mi*arit HALLINTO 1. 2. 3. 4. Laskutus Palkanlaskenta Reskontra Jäsenrekisteri KEHITTYMINEN JA KEHITTÄMINEN 1. 2. Jäsenrekisterin kehiCämisprojekG miCareita varten Taloushallinnon osaamisen kehiCäminen • • KehiCämisprojekG tehty 2x koulutusta taloushallintoon JÄSENPALVELU 1. Vahva joukkue –projekGsta osallistuminen (tarvekartoitus, toteutussuunnitelma, toteutus) Joukkueenjohtajien, taloudenhoitajien ja huoltajien työn tukeminen (järjestelemät ja taloushallinto) ja kouluCaminen Asiakaspalvelu (taloushallinto) seuraan liiCyville Kannatusjäsenyyden kehiCäminen Kohtaamisten (vertaiskohtaamiset ja vapaaehtoinen -‐ päätoiminen) lisääminen • • Joukkueenjohtajien tyytyväisyys seurakoordinaaCorin tukeen (8) Kannatusjäsenten määrä (100) Kohtaamisten määrä 2. 3. 4. 5. • TALOUS 1. SeuratuoCeiden myynG • BudjeY vs. toteuma VIESTINTÄ 1. 2. 3. VJS.fi (Jojo-‐sivut, uuGset, yhteysGedot) SähköposGGedoCaminen jojot ja taloudenhoitajat VJS-‐puhelimeen vastaaminen • • NeYsivut päiviteCy Joukkueenjohtajien tyytyväisyys GedoCamiseen ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT 1. 2. 3. VJS-‐toimintalinja Vuorot Taloushallinto ©2012 VJS Tuloskortit – Kehityskoordinaattori – Taru Nyholm Tehtävät Mi*arit 1. 2. 3. • Jalkapallokoulujen määrä (4 kpl, 48 osallistujaa) 4. Aikuisten jalkapallokoulut (kehitystyö, toteuCaminen) TerveysliikuntakonsepIen (rakentaminen ja toteuCaminen) Nuorten harrastejalkapallon ja jalkapallotoimijuuden kehityssuunnitelma Unelma Cuppi –turnausjärjestelyt JALKAPALLOLIIKUNTA -‐YRITYKSET 1. 2. YrityskonsepIen kehiCäminen ja lanseeraaminen Yhteistyöyritysten verkoston rakentaminen • • Yritystapahtumien määrä Yritystapahtumien tuoCo JALKAPALLOLIIKUNTA – LAPSET 1. 2. 3. • 4. 5. 6. 7. FuIsIimitoiminta Uuden ikäluokan johtaminen (2007, 2008) Lasten jalkapallokoulutoiminnan kehiCäminen ja lanseeraaminen Koulujalkapallo Perhejalkapallo Vähän liikkuvien lasten toiminnan kehiCäminen Erityislasten joukkueen perustaminen FuIsIimien osallistujamäärät 2008-‐syntynieden osallistujamäärä 2008-‐syntyneiden vanhempien tyytyväisyys kysely (8) KEHITTYMINEN JA KEHITTÄMINEN 1. 2. 3. Yhteistyökumppanuuksien rakentaminen (kaupunki jne.) Hankerahoitusmahdollisuuksien kartoiCaminen Pitkän tähtäimen suunnitelma jalkapalloliikunta VIESTINTÄ 1. 2. 3. 4. VJS.fi: Jalkapalloliikunta TwiCer-‐viesIntä LehdistöIedoCeet, uuIset: jalkapalloliikunta VJS-‐sanomat juCutoimiCaja ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT 1. Valmennus-‐ ja toimintalinja TALOUS 1. Jalkapalloliikunnan budje_ JALKAPALLOLIIKUNTA – AIKUISET JA NUORET ©2012 VJS • • • budje_ vs. toteuma VJS-TALOUSARVIO 2013 2013-2014 SEURA YHTEENSÄ 2013-2014 Johtaminen ja Resurssit 2013-2014 2013-2014 Urheilutoiminta Jalkapalloliikunta VARSINAINEN TOIMINTA Tuoto/kulut 426095 130520 122898 172677 368709 134877 26600 0 0 565436 368709 134877 26600 35250 565436 0 0 -139341 -434916 122898 172677 Tuotot 122000 122000 TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ -17341 -312916 122898 172677 Vantaan kaupunki 18000 0 18000 Yhteensä 18000 18000 659 -294916 122898 172677 Varsinaisen toiminnan muut kulut PALKKAKULUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT TOIMISTOKULUT Muut kulut Kulut yhteensä TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ JÄSENMAKSUT Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS
© Copyright 2024