1. No category

SISÄASIAINMINISTERiÖ
TULOSSOPIMUS 2011
SMDno/2010/1603
HAK/2010/1128
15.2.2011
SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERiÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN
TULOSSOPIMUS 2011
1
SISÄASIAINMINISTERiÖ
TULOSSOPIMUS 2011
Sisällysluettelo
2
3
4
5
6
7
8
YLEISTÄ ......... ..... ...... ... .... .. .. ..... .. .... ... .... .. .... .. ... .... ......... .... ..... ................. .......... ............. .. ......... 3
TO IMINTA YMPÄRISTÖN MUUTOKSET .... .... ................... ........ .. ...... .. .... .... ....... ...... ........... .4
TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 20 11 - 201 5 ............ ...................................... ............. ...4
TULOSTAVOlTTEET 20 11 .... ....... ............... ...... .................... ...... ..... ........ ......... ....................... 5
4.1
Yhteisktmnallinen vaikuttavuus .............. ... ...... ................. ................................................... 5
4.2
Tuotokset ja laadunhallinta ......... .... ... ..... ...... .... ....... ....... ... ... ... ...... ... ... ...... ...... ........ ........... . 5
4.2. 1
Suoritteet .. ............................................. .......... ....... .................................................. .... 5
4.2.2
Palvelukyky ja laatu .................................................... .. .................. ............. .... ............ 6
4.2.2.1 Palvelukyky ja toimintavarmuus .... ........ ....................... ........................................... 6
4.2.2.2 Asiakastyytyväisyys .... ..... .. .... .... ... .... .. ........ ... ..... .... ....... .......................................... 7
4.3
Toiminnallinen tehokkuus ... ........................... ................. ..... .. ............... ..... ................... ....... 8
4.3.1
Taloudelli suus ............. ... ........ ........... .... ..................... .. .................. .... ...... ... .... ..... ........ 8
4.3.2
Tuottavuus ... .. ............ ........ .. ............. .. ....... ... ............... .. .... ........... ................................ 8
4.3.3
Kustannusvastaavuus ..................... ......... ... ... .. ..... ...... .. ...................... .......... ..... .... ... .... 8
MUUT TAVOITTEET VUONNA 20 11 .................. .......... ......... ...... ........................................ 10
5. 1
Hätäkeskuslaitoksen strategian linj aukset.. ................ ............... ..................... .................... 10
5.2
Muut toiminnalliset tavoitteet .... .... .. ............. ... ................. ... .. ................ ............................ 10
HENKILÖSTÖ VOIMAVAROJ EN HALLINT A ..................... ................ .... .............. ........... .... l1
RESURSSIT ....................... .... ..... ... ..... .. .. .. .... ..... ..... ......... .. ............. ......... ........ .. .. .... .... ..... ..... .... 12
7.1
Määrärahat ..... ............................... ...... .... ..... ... .. .... ... ........... .... .... ...... ........... ....................... 12
7.2
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuusJaskelma .................................... .................. 13
SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO, HANKINNAT JA RAPORTOINTI ................................. 14
8. 1
Hankinnat .... ................ .... ..... .. ... ... ... .. .... .. .... .. .... .. ................. .............................................. 14
8.2
Raportointi ........ ..... .. .... ... .... ........... .... ................... ..... ... .. .. ... ................................ .. .... .. ... .... 14
8.3
AllekiIjoitukset ...... ...... .......... ............... ....... ............................ ...... ....... ...... ......... .......... ..... 15
2
SISÄASIAINMINISTERiÖ
TULOSSOPIMUS 2011
1 YLEISTÄ
Hätäkeskuslaitos on sisäasiainministeriön alainen virasto, jota sisäasiainministeriö tulosohjaa yhteistyössä sosiaaJi- ja terveysministeriön kanssa. Hätäkeskuslaitoksen toimintaa ohjaavat laki hätäkeskustoiminnasta (692/2010) ja valtioneuvoston asetus hätäkeskustoiminnasta (877/2010) .
Hätäkeskuslaitoksen tehtävänä on vastaanottaa pelastustoimen , poliisin sekä
sosiaaJi- ja terveystoimen alaan kuuluvia hätäilmoituksia ja muita ihmisten ,
omaisuuden ja ympäristön turvallisuuteen liittyviä välittömiä toimenpiteitä edelIyttäviä ilmoituksia sekä välittää ne edelleen niille yksiköille, joille tehtävä voimassa olevan lainsäädännön mukaan kuuluu .
Hätäkeskuslaitoksen toiminnan päämääränä on huolehtia omalta osaltaan yhteiskunnan turvallisuudesta olemalla auttamisen ketjussa ensimmäinen viranomaislenkki. Hätäkeskuslaitos vaikuttaa omalta osaltaan valtioneuvoston vahvistaman sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteiden saavuttamiseen .
Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten poliisitoimen , pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen viranomaisten omien toimintamallien valtakunnallinen yhdenmukaistaminen suhteessa Hätäkeskuslaitokseen on edellytys Hätäkeskuslaitoksen tulostavoitteiden hyvälle toteutumiselle. Tavoitteena on ohjaavien viranomaisten sekä Hätäkeskuslaitoksen tulossopimustavoitteiden yhdenmukaisuus . Hätäkeskuspalveluja käyttävät viranomaiset sitoutuvat yhdessä Hätäkeskuslaitoksen kanssa määrittelemiensä toimintamallien tavoitteisiin .
Toiminta-ajatus
Hätäkeskuslaitos on avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen
ketjussa.
Hätäkeskuslaitoksen toimintaa ohjaavat arvot
•
•
•
•
luotettavuus
tasapuolisuus
inhimillisyys
PRO 112
Visio
Suomessa toimii vuoteen 2015 mennessä yhtenäinen , verkottunutja luotettava valtakunnallinen Hätäkeskuslaitos , joka ensimmäisenä lenkkinä vastaa
avun tarpeeseen viipymättä ja ammattitaitoisesti.
3
SISÄASIAINMINISTERiÖ
TULOSSOPIMUS 2011
2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET
Hätäkeskuslaitoksen toim intaan vaikuttavat vuonna 2011 erityisesti seuraavat
toimintaympäristössä meneillään olevat muutokset:
•
•
•
•
hätäkeskuspalveluja käyttävien viranomaisten toiminnan yhdenmukaistaminen ,
terveydenhuoltolain voimaantulo,
hätäkeskustoimintaa säätelevän lain ja asetuksen voimaantulo ,
sosiaalihuollon päivystystoiminnan kehittyminen
3 TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 2011 - 2015
Hätäkeskuslaitoksen toiminnan painopisteet suunnittelukaudelie 20112015 ovat:
1. Yhtenäisen Hätäkeskuslaitoksen toimintaa tehostetaan ja toiminnan tuottavuutta lisätään rakenteita kehittämällä. Valtakunnallinen toimintamalli ja
tietojärjestelmä otetaan käyttöön vuoteen 2015 mennessä .
2. Suunnittelukaudella Hätäkeskuslaitos kiinnittää erityistä huomiota johtamisen ja henkilöstöpolitiikan kehittämiseen.
3. Hätäkeskuslaitos toteuttaa valtion tuottavuusohjelman edellyttämät toimenpiteet.
4. Hätäkeskuslaitos kehittää toimintaansa sisäasiainministeriön 15.5.2009
päättämien strategisten linjausten mukaisesti. Hätäkeskuslaitos osallistuu
vuoden 2011 aikana toim ialan ohjausprosessin kuvaamiseen ja vuosikellon laatimiseen .
5. Hätäkeskuslaitos toteuttaa yhdessä Pelastusopiston ja Poliisiammatlikorkeakoulun kanssa hätäkeskuspäivystäjätutkinnon auditointiraportin johdosta tarpeelliset toimenpiteet.
SISÄASIAINMINISTERiÖ
TULOSSOPIMUS 2011
4 TULOSTAVOITTEET 2011
4.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Hätäkeskuslaitoksen tavoitteena on omalla toimialaIlaan edistää turvallisuutta
sekä terveyttä ja toimintakykyä sekä ehkäistä vahinkojen vaikutuksia välittämällä kiireellisissä tilanteissa välitöntä apua. Hätäkeskuslaitoksen tehtävänä
on tuottaa hätäkeskuspalveluita ja niiden tuottamiseen liittyviä tukipalveluita.
Keskeinen tavoite: Hätäkeskuslaitos vastaa hätäpuheluun viivytyksettä.
Tau/ukko 1
Hätäpuheluun
toteuma
2009
toteuma
toteuma
2011
tavoite
87 %
91 %
91 %
90 %
95 %
96 %
96 %
95%
2008
Tunnusluku
vastataa~
enintään 10 sekunnissa
(x %:ssa hätäouheluista
Hätäpuheluun vastataan enintään 30 sekunnissa
(x %:ssa hätäouhelu ista)
2010
Keskeinen tavoite: Hätäkeskuslaitos toimii luotettavasti.
Hätäkeskuslaitos vastaa järjestelmänsä toimivuudesta ympäri vuorokauden
kaikkina viikonpäivinä .
Tali/ukko 3
2008
Tunnusluku
Käyttöaste (%) (käyttöaika/kokonaisaika)
2009
toteuma
2010
2011
toteuma
toteuma
tavoite
100%
100 %
100 %
100 %
4.2 Tuotokset ja laadunhallinta
4.2.1 Suoritteet
Keskeinen tavoite: Hätäkeskustoiminta on järjestetty tehokkaasti
Hätäkeskustoimintaa kuvaavat suoritteet
5
SISÄASIAINMINISTERiÖ
TULOSSOPIMUS 2011
Taulukko .f
2008
2009
toteuma
toteuma
2010
toteuma
ennuste
Hätäilmoitusten määrä , kpl *) *") U")
• hä läpuhelujen määrä , kpl
- välitetyt tehtävät kpl
3 840 000
2844000
1 632000
4 183 000
3034 000
1 704000
4208000
3031 000
1 762000
4284 000
3060000
1 734000
Hätäkesku kseen kuulumattomat puhelut
- virhe tai tahaton soitto
- asiaton tai ilkivalta inen soitto
- mykkä pu he lu "u")
650000
420000
120000
110000
880000
750000
130000
150000
865000
702000
163000
20000
800 000
700000
100000
Muut
- kiireetön sairaanku ljetus, kpl
- hoitolailossiirrot. kpl
- neuvonta
306000
138000
350000
300000
138000
343000
357000
160000
287000
350000
140000
300000
Hä täilmoitusten määrä/asukas, kpl "")
0,73
0 ,79
0 ,78
0,80
Tunnusluku
2011
*) HäläilmoituksiJle ei aseteta määrä llistä tavoitetta vaan niiden kehitystä se urataan .
... ) Hätäilmoitukset sisä ltävät kaikki hätäkeskuksen käsittelemä! tehtävät jotka tulevat hätäkeskukseen hätäpuheluina, ilmoitinlaiteilmoituksina tai muuta kautta .
.... ~) Vuoden 2009 alusta ilmoitusmäärissä mukana päällekkä iset ilmoitukset (lisäys n. 9%). H-teh tävälajien muutoksen yhteydessä
....)mykkä puhelu k i ~autuu luokkaan ~vjrhe tai tahaton so itto·.
4.2.2 Palvelukyky ja laatu
4.2.2.1 Palvelukyky ja toimintavarmuus
Keskeinen tavoite: Hätäkeskuslaitoksen palvelukyky ja toimintavarmuus
varmistetaan. Hätäkeskuslaitos hälyttää tarvittavaa apua viivytyksettä.
Taulukko 5
Tunnusluku
Kiireeilisessä tapauksessa tehtävä annetaan tehtävän edellyttämässä ajassa % (*
- pelastus toim i
- te rveystoimi
2008
2009
2010
2011
toteuma
toteuma
toteuma
tavoite
55 %
58%
59 %
40 %
70 %
51 %
71 %
75%
52 %
70 %
70 %
75 %
*) Keskiarvo pelastustOImen Ja soslaah- Ja terveystoImen tunnusluvuIsta.
Hätäkeskuslaitos osallistuu vuoden 2011 aikana palvelukykyä ja toimintavarmuutta kuvaavan mittariston sekä laadun arvioimisen kehittämiseen .
Keskeinen tavoite: Hätäkeskuslaitos ohjaa asiakkaita neuvonnan, valistuksen, tiedotuksen avulla hätänumeron 112 asianmukaiseen käyttöön.
Hätäkeskuslaitoksen palvelut tunnetaan hyvin.
Hätäkeskuslaitos kehittää hätänumeron 112 tunnettavuutta kuvaavaa
mittaristoa vuoden 2011 aikana. Tavoitteena on, että hätänumeron 112
oikeaa käyttöä seurataan säännöllisin välein.
<>
SISÄASIAINMINISTERiÖ
TULOSSOPIMUS 2011
Talllllkko 6
Tunnusluku
Väestöstä keskeiset hätäkeskuspalvelut tuntee , (%)
2008
toteuma
2009
toteutuma
2010
tote uma
tavoite
88 %")
88 %
90 %
90 %
2011
*) kysymysten muotoa muutettu. ks . LIIte 1
4.2.2.2 Asiakastyytyväisyys
Keskeinen tavoite: Hätänumeroon soittaneet ovat tyytyväisiä hätäkeskuslaitoksen palveluihin.
Talliukko 7
Tunnusluku
Hätänumeroon so ittaneiden tyytyväisyys häläkeskusten tuottamiin palveluihin , (asteikolla 1 - 5) ,
vähi ntään
2008
2009
2010
2011
toteuma
toteuma
toteuma
tavoite
4 ,28
4 ,38
4 ,33
4,40
Hätäkeskuslaitos kehittää tukipalvelujen asiakastyytyväisyyttä kuvaavia mittareita vuoden 2011 aikana .
Keskeinen tavoite: Yhteistyöviranomaiset ovat tyytyväisiä hätäkeskuslaitoksen palveluihin.
Talliukko 8
2008
2009
2010
2011
toteuma
toteuma
toteuma
tavoite
Yhteistyöviranoma isten tyytyväisyysindeksi (1-5) ,
vähintään (keskiarvo)
3,23
3,43
3,43
3,75
- josta poliisi
- pelastus
- terveystoimi
3,12
3,17
3,53
3,44
3,27
3,52
3,44
3,27
3,52
3,65
3,50
3,75
Tunnusluku
Hätäkeskuslaitos viestii aktiivisesti yhteistyössä muiden hätäkeskustoimintaan
osallistuvien tahojen kanssa hätänumeron 112 asiallisesta ja oikeasta käytöstä ,
7
SISÄASIAINMINISTERiÖ
TULOSSOPIMUS 2011
4.3 Toiminnallinen tehokkuus
4.3.1 Taloudellisuus
Keskeinen tavoite: Hätäkeskusjärjestelmä on taloudellinen.
Taulukko 9
2008
2009
2010
2011
toteuma
toteutuma
toteutuma
tavoite
Toiminnasta aiheutuva t kustannukset
€/asukas , enintään
10.8
11 ,0
10.8
12.8
Toiminnasta aiheutuvat kustannukset
€/hätäilmoitus , enintään
14 ,9
14,0
14,5
16,2
Tunnusluku
Laskentaperusteet on kuvattu liitteessä 1.
Toiminnan ja tietotekniikan kehityshankkeen (TOTI) ja Hätäkeskuslaitoksen
strateginen muutoshankkeen (HAKMU) kulut aktivoidaan osittain taseeseen ,
ja ne tulevat laske 1m aan poistoina käyttöönoton jälkeen .
4.3.2 Tuottavuus
Keskeinen tavoite: Päivystyshenkilöstön määrä on oikein mitoitettu ja
kohdennettu työtehtävien mukaan. Käytössä oleva työvuoromalli tukee
henkilöstön määrän kohdentamista.
Taulukko 10
Tunnusluku
Hätäilmoitusten määrä/hätäkeskuspäivystäjä (pl.
vuoromestarit)
2009
toteurna
2010
2011
toteuma
2008
toteuma
tavoite
7 400
7800
7900
8100
*) Vuoden 2009 alusta ilmoitusmäärissä mukana päällekkäiset ilmoitukset (lisäys n . 9 %)
Hätäkeskuslaitos osallistuu vuoden 2011 aikana tuottavuuden alueellisen
vaihtelun seuraamista ja tasaamista kuvaavan mittarin kehittämiseen .
Hätäkeskuslaitos toteuttaa vuodelle 2011 vahvistetut tuottavuustavoitteet.
4.3.3 Kustannusvastaavuus
Keskeinen tavoite: Maksullinen palvelutoiminta on kustannustehokasta.
Taulukko II
2008
2009
2010
2011
tilinpäätös
tilinpäätös
tilinpäätös
tavoite
Julkisoikeudelliset suoritteet , kustannusvastaavuus %
131 %
138 %
122 %
100 %
Liiketa loudelliset suoritteet , kustannusvastaavuus %
134 %
120 %
123%
120 %
Tunnusluku
8
SISÄASIAINMINISTERiÖ
TULOSSOPIMUS 2011
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskenta saatetaan VaItiokonttorin määräysten mukaiseksi .
9
SISÄASIAINMINISTERiÖ
TULOSSOPIMUS 2011
5 MUUT TAVOITTEET VUONNA 2011
5.1 Hätäkeskuslaitoksen strategian linjaukset
Sisäasiainministeriön 15.5.2009 antaman päätöksen hätäkeskustoiminnan
kehittämisen strategisista Iinjauksista mukaisesti hätäkeskustoimintaan liittyvät
toimintamallit yhdenmukaistetaan valtakunnallisesti. Uusi toimintatapa ja sitä
tukeva uudistettu hätäkeskustietojärjestelmä otetaan käyttöön vuoteen 2015
mennessä .
Strategian toteuttamiseksi Hätäkeskuslaitos vuonna 2011 :
1. Toimeenpanee Hätäkeskuslaitoksen strategisen muutoshankkeen (HAKMU) :
•
•
•
•
•
Noudattaa muutoshankkeen toteuttamisessa hyvää henkilöstöpolitiikkaa
Pohjois-Suomen ja Lapin alueella, Rovaniemellä ja Oulussa sijaitsevien
hätäkeskusten toiminnot yhdistetään ja sijoitetaan Ouluun vuoden 2011
loppuun mennessä
Itä- ja Kaakkois-Suomen alueen hätäkeskusten toimintojen yhdistämiseen liittyvät toimenpiteet aloitetaan niin , että ne voidaan toteuttaa vuoden 2012 loppuun mennessä
Kouvolan hätäkeskuksen tehtävät järjestetään sen mukaan kuin siitä
erikseen päätetään
Kiinteistöjen hallintaa koskevien sopimuksien vuokra-ajasta neuvotellaan tarvittaessa vuokranantajan kanssa niin , että niistä voidaan luopua
hätäkeskuksen toiminnan päättyessä niin pian kuin mahdollista .
2. Jatkaa Hätäkeskustoiminnan ja tietotekniikan kehittämishanketta (TOTI)
suunnitelman mukaisesti:
•
•
•
Tietojärjestelmän kilpailutus ja toimittajavalinta saatetaan loppuun
Tietojärjestelmän toimitusprojekti käynnistetään . Toimituksen toteutuksessa ollaan riittävässä yhteistyössä toimialojen kanssa .
Hätäkeskustoiminnan toimintamallien ja niihin liittyvien ohjeistojen kehittämistä jatketaan .
5.2 Muut toiminnalliset tavoitteet
•
Hätäkeskuslaitos toteuttaa yhdessä Pelastusopiston ja Poliisiammattikorkeakoulun kanssa hätäkeskuspäivystäjätutkinnon auditointiraportin edellyttämät toimenpiteet vuodelle 2011 .
10
SISÄASIAINMINISTERiÖ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TULOSSOPIMUS 2011
Hätäkeskuslaitos valmistautuu ottamaan käyttöön Kieku-talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän erikseen sovitun aikataulun mukaisesti.
Kieku-tietojärjestelmän ja valtionhallinnon yhteisen toimintamallin käyttöönotto edellyttää talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien kehittämistä
sekä käyttöönottovaiheen riittävää resursointia .
Hätäkeskuslaitos varmistaa , että laitoksen hallinto on asianmukaisesti järjestetty ja riittävästi resursoitu.
Hätäkeskuslaitos osallistuu aktiivisesti tulosohjaukseen liittyviin prosesseihin hallinnonalansa yhteisten toimintojen osalta.
Hätäkeskuslaitos laatii sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanoa
varten toimeenpanosuunnitelman omien vastuidensa osalta.
Eri toimialojen riskinarviomanuaalit yhdistävää sähköistä työkalua (Mora)
käytetään koko viraston operatiivisessa toiminnassa vuoden 2011 aikana.
Hätäkeskuslaitos laatii laillisuusvalvontasuunnitelman ja -kertomuksen .
Hätäkeskuslaitos laatii vuosittainen henkilöstösuunnitelman ja seuraa
suunnitelman toteutumista.
Hätäkeskuslaitos laatii suunnitelman henkilöstön sisäisestä täydennys I
toimipaikkakoulutuksesta ja seuraa suunnitelman toteutumista.
Salkku-järjestelmä otetaan kokonaisuudessaan käyttöön .
Hätäkeskuslaitos on mukana hallinnonalan yhteisen julkaisujärjestelmän
käyttöönotossa .
Matkakustannuksia alennetaan lisäämällä videoneuvottelujen käyttöä.
Uusi työjärjestys saatetaan voimaan .
Hätäkeskuslaitos osallistuu eri tahojen kanssa Hätäkeskuslaitoksen roolin
selvittämiseen automaattisten hälytyslaitteiden linjayhteyksien valvonnassa 1 (Hätäkeskuslaitoksen julkisoikeudelliset suoritteet).
Puhelunkäsittelyn laadun varmistaminen on osa ammattitaidon laadunhallinnan kokonaisuutta ja sen tulee olla kokonaisvaltaista ja jatkuvaa .
Siksi Hätäkeskuslaitos ottaa käyttöön hätäpuhelun käsittelyn laadunhallintamallin, joka korvaa tietotaitotason todentamisen menetelmän.
6 HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN HALLINTA
Henkilöstövoimavarojen hallinnan osalta keskeisenä tavoitteena on työhyvinvoinnin parantaminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen .
Taulukku /2
Tunnusluku
Henkilöstön lukumMrä yhteensä
- vakinaiset
- määräaikaiset
Kokoaikaiset
Osa-aikaiset
Henkilötyövuodet yhteensä
Henkilöstökulut, mili . euroa
1
Ei koske rikosilmoitinlaitteita
2008
2009
2010
2011
toteuma
toteuma
toteuma
tavoite
820
608
212
805
15
733
39
839
709
130
814
25
739
40,7
828
709
119
798
30
747
43,5
840
660
180
815
25
773
45,5
-
II
SISÄASIAINMINISTERiÖ
KOkonaistyövoimakustannukset, % palkkasummasta
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään
- Kaikki
TULOSSOPIMUS 2011
125,8
125,8
125,5
125,8
16,6
14,3
15,7
7 ,2
5,0
326/502
42
4,1
3,1 %
20,6
14
14,5
7 ,5
23,7
14,5
15,0
8,0
7,6
341/498
42
4,1
4.5 %
20,3
3,1 6
3 ,21
3,14
3,15
2,80
2,79
2,64
2,70
- Jaksotyöaikaa tekevät
- Virastotvöaikaa tekevät
Koulutuspäivät / htv
Sukupuoliakauma (m/n)
Henkilöstön keski-ikä
Koulutustasoindeksi (asteikolla 1-5)
Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvu us, %
Sairauspoissaolot (pv/htv)
Hätäkeskuslaitoksen työtyytyväisyysindeksi
(asteikolla 1-5)
- jokaisen hätä keskuksen ja hätäkeskuslaitoksen työtyytyväisyys , vähintään
6,7
336/484
41 ,5
4,0
4,5 %
327/513
42
4,0
4,0 %
20
Hätäkeskuslaitos voi ylittää vuodelle 2011 osoitetun 773 henkilötyövuoden
määrän budjetin puitteissa määräaikaisesti Strategia 2015 toteuttamiseksi.
7 RESURSSIT
7.1 Määrärahat
Hätäkeskuslaitoksen nettomäärärahat vuonna 2011 ovat yhteensä
58228 tuhatta euroa momentille 26.30.02 Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot.
Hätäkeskuslaitokselle on varattu talousarviossa valtiovarainministeriön momentille 28.40.71 määrärahaa 2011 tietojärjestelmähankkeeseen 3 miljoonaa
euroa, sekä rakennemuutokselle ja tietojärjestelmähankkeelle kehyskaudelle
2011 - 2015 30,01 miljoonaa euroa , josta vuodelle 2011 2,95 miljoonaa euroa.
Hätäkeskuslaitos on päättänyt edellä mainitun määrärahan jaosta vuodelle
2011 seuraavasti: rakennemuutos 1,898 miljoonaa euroa ja tietojärjestelmähanke 4,154744 miljoonaa euroa .
Tou/ukko /3
Perussuunnitelma
Momentti 26 .30.02 .1
Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (netto)
2008
2009
2010
2011
tilinpäätös
tilinpäätös
tilinpäätös
TAE
53571
54177
55524
58228
12
SISÄASIAINMINISTERiÖ
TULOSSOPIMUS 2011
Tali/ukko / ~
TOIMINNAN TULOT J A MENOT
Tul ot
· maksullinen toiminta
2008
2009
2010
2011
Tilin päätös
Tilinpäätös
Tilinpäätös
Ennuste
4921
4921
5078
5043
35
58586
40192
5693
9246
3455
4694
4410
284
61156
41345
6070
10885
2 857
4275
4275
69354
45476
5829
13646
4403
4820
61400
56580
1 100
5400
59577
54 177
4800
60006
55206
4095
62788
58693
4694
55557
50163
10088
10088
54 177
53507
10759
10759
55524
56463
9820
9820
58693
65079
3434
. muut tuotot
Menot
·
·
·
-
henkilöstömenol
toimitilavuokrat
palvelujen osto (myös oslot toiselta virastolla)
muut toiminnan menot (aineet, tarvikkeet yms .)
TOIMINNAN RAHOITUS
- toimintamenomomentille budjetoidut tulot
- toimintamenomomentille budjetoidut menot
- toimintame nomomentin ra hoitus, netto
- muu erittelemätön talousarvioraho itus
TOIMINTAMENOMOMENTIT KÄYTTÖ
- siirtynyt edelliseltä vuodelta
- myönnetty (TA+LTA)/talousarvioehdotus
• käytetty
- siirtynyVsiirtyy seuraavalle vuodelle
55084
38968
5488
7972
2656
7.2 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma
Julkisoikeudelliset suoritteet:
Tau/ukko /5
( 1 000 euroa)
Julkisoikeudelliset suoritteet tuotot
Julkisoike udel liset suo ritteet kustann ukset
Jul ki soike udelliset suoritteet kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)
Kustannusvastaavuus, %
2008
2009
2010
toteutum a
toteutuma
toteutum a
4045
4159
3589
2011
ennuste
3 420
3090
3013
2936
3041
955
1 147
653
379
122 %
100 %
131 %
138
%
Liiketaloudelliset suoritteet
Tall/lIkko /6
2008
2009
2010
2011
toteutuma
toteutuma
toteutuma
tavoite
Liiketaloudell iset suoritteet tuotot
814
883
820
932
liiketaloudell iset suoritteet kustannukset
608
736
668
777
Lii ketaloudelliset suoritteet kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)
206
147
152
155
134 %
120 %
123 %
120 %
( 1 000 euroa)
Kustann usvastaavuus,
%
13
SISÄASIAINMINISTERiÖ
TULOSSOPIMUS 2011
8 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO, HANKINNAT JA
RAPORTOINTI
Sopimus on voimassa 1.1. - 31 .12.2011 .
8.1 Hankinnat
1. Valtiovarainm inisteriön päätöksessä valtionhallinnon yhteishankinnoista
määritellyt yhteishankittavat tuotteet ja palvelut hankitaan Hansel Oy:n sopimuksin . Valtiovarainmin isteriön päätöksen mukaan virasto voi käyttää
muuta hankintasopimusta , jos virastolla on voimassaoleva, ennen
8.9.2006 kilpailutettu kirjallinen hankintasopimus yhteishankittavaksi määrätystä tuotteesta ta i palvelusta.
2. Sisäasiainministeriön vahvistamissa keskitettyjen hankintojen toteuttamismenettelyjen piiriin kuuluvissa hankinnoissa noudatetaan niitä koskevia
puitesopimuksia ja tuotteiden sekä palveluiden yhteensopivuuteen tähtääviä ohjeita. Seuraavan vuoden hankinnat aloitetaan vasta sen jälkeen , kun
sisäasiainministeriö on vahvistanut keskitetyt hankintojen toteuttamismenettelyt.
3. Määrärahaa saa käyttää keskitettyjen hankintamenettelyjen piiriin kuuluvissa hankinnoissa tuotteiden ja palveluiden ostoon vain valituilta sopimustoimittajilta .
8.2 Raportointi
Hätäkeskuslaitos raportoi sisäasiainministeriölIe seuraavasti :
Raportti ajalta 1.1. - 31.3 .2011 toimitetaan sisäasiainministeriölIe 29.4.2011
mennessä.
Puolivuotisraportti 1.1. - 30.6.2011 tulostavoitteiden toteutumisesta tulee toimittaa sisäasiainministeriölIe 12.8.2011 mennessä .
Raportti ajalta 1.1. - 30.9.2011 toimitetaan sisäasiainministeriölIe 28.10.2011
mennessä .
Hätäkeskuslaitos syöttää NETRA -tietojärjestelmään ennustetiedon tulostavoitteidensa toteutumisesta 30.10.2010 tilanteen mukaan 14.10.2011 mennessä. Ennustetiedot tarvitaan kansliapäällikön ja osastopäällikön tuloskeskusteluaineistoon .
Toimintakertomus vuodelta 2011 toimitetaan sisäasiainministeriölIe erikseen
annettavan aikataulun ja ohjeistuksen mukaisesti .
14
SISÄASIAINMINISTERiÖ
TULOSSOPIMUS 2011
Toiminnan poikkeamat ja niistä aiheutuneet riskit analysoidaan ja raportoidaan . Raportoinnissa huomioidaan Hätäkeskuslaitosta koskevien kanteluiden
määrä sekä niistä aiheutuneet toimenpiteet.
Sisäasiainministeriö antaa raporttien sisällöstä tarkempaa ohjeistusta tarpeen
mukaan. Lisäksi Hätäkeskuslaitos huolehtii siitä, että se noudattaa VaItiokonttorin antamia ohjeita ja aikatauluja tavoite- ja toteumatietojen ja ohjeessa mainittujen asiakirjojen syöttämisestä NETRA -järjestelmään .
8.3 Allekirjoitukset
O
hi·_L.·2011
-,
HelsingissäL
Helsingissä 1:...J...2011
Pentti Partanen
Pelastusylijohtaja
Sisäasiainministeriö
Ka\lkb Aaltomaa
Osastopäällikkö
Sisäasiainministeriö
Pekka Tulokas
Tietoverkkojohtaja
Sisäasiainministeriö
Päivi Sillanaukee
Osastopäällikkö, ylijohtaja
Sosiaali- ja terveysministeriö
J;{'I ( l[~
Porissa 02i .3,..2011
~~'
Martti Kunnasvuori
Johtaja
Hätäkeskuslaitos
LllnEET
Iiro Clouberg
Hallintojohtaja
Hätäkeskuslaitos
1. Tunnuslukujen määrittelyt
2. Hankintojen toteuttamismenettelyt 2011
15
SISÄASIAINMINISTERiÖ
TULOSSOPIMUS 2011
LIITE 1
TUNNUS LUKUJEN MÄÄRITTELYT
4 TULOSTAVOITTEET
4.1 Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet
Hätäpuheluun vastataan nopeasti
Hätäpuheluun vastaamiseen kuluva aika määritellään HiPathpuhelinjärjestelmään kytkeytyneistä hätäpuheluista . Hätäpuheluita ovat ne
puhelut jotka tulevat hätänumeroiksi määriteltyihin puhelujonoihin . Mukaan
tarkasteluun otetaan puhelut joihin vastataan (Talk Start) ja ne luopuneet puhelut, joiden jonotusaika on suurempi kuin 10 sekuntia.
Tunnusluvun vastausaika lasketaan ProCenterin jonotusaikana (Queue Time) ,
joka alkaa puhelun kytkeytyessä järjestelmään (Call Start). Jonotusaika pitää
sisällään koko sen ajan, minkä puhelu järjestelmässä kiertää etsien vastaajaa
(myös nauhatiedotteella käynnin) ja päättyy kun päivystäjä siihen vastaa (Talk
Start) tai soittaja luopuu (Abandon Queue Time) .
Hätänumeron tuntemus
Hätänumeron 112 tunnettavuutta arvioidaan toimintavuoden lopulla tehtäväliä kyselyllä. Kyselyn tuottaa hätäkeskusyksikkö tilaamalla sen ulkopuoliselta tutkimuslaitokselta .
Kansalaisilta kysytään puhelinkyselyllä "mikä on hätänumero", johon he
saavat vastata spontaanisti mitä vain . Mikäli vastaus on 112, lasketaan se
oikeaksi vastaukseksi, kaikkien muiden vastausten ollessa vääriä.
Käyttöaste
Käyttöasteella seurataan hätäkeskuksen kykyä tuottaa palveluita kaikissa
tilanteissa.
Käyttöasteprosentti on se aika suhteessa kokonaistoiminta-aikaan, minkä
hätäkeskus on kyennyt vastaanottamaan ja välittämään hätäilmoituksia.
Käyttöastetta heikentävästä häiriöajasta on kyse silloin kun hätäkeskuksen
toimintaan on kohdistunut merkittävä tekninen tai toiminnallinen käyttöhäiriö joka täydellisesti estää hoitamasta niitä tehtäviä , jotka hätäkeskukselle
on voimassa olevan lainsäädännön perustella asetettu ja hätäkeskus ei ole
voinut tuottaa alueensa asukkaille hätäkeskuspalveluita.
Käyttöhäiriöt voivat olla hätäkeskusten omasta, sisäisestä teknisestä tai
toimintaympäristöstä johtuvia syitä tai ulkoisesta, hätäkeskuksesta itsestään johtumattomia syitä.
16
SISÄASIAINMINISTERiÖ
TULOSSOPIMUS 2011
Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi:
•
hätäkeskuksen puhelinviestiliikenteen hallinta- ja käsittelyjärjestelmä ei pysty ottamaan vastaan ns. laskevaa hätäliikennettä ja edelleen käsittelemään sitä puhelinpalvelimien ja tietojärjestelmien vakavan, käytön estävän häiriön johdosta ja häiriö on luonteeltaan sellainen , ettei järjestelmien varmistuksella tai varajärjestelmillä ole voitu auttaa asiaa (esim. hätäilmoituksen tekijät eivät saa yhteyttä hätäkeskukseen) tai
•
hätäkeskuksen viesti-, tieto- ja tehtävien käsittelyjärjestelmässä on
vaikuttavuudeltaan merkittävä ja pitkäaikainen häiriö niin, ettei hätäkeskus selviä keskeisistä hätäilmoitusten vastaanotto- ja yksiköiden
hälytystehtävistä eikä järjestelmien varmistuksella tai varajärjestelmillä ole voitu auttaa asiaa (esim. hätäkeskus ei pysty hälyttämään
yksiköitä tehtäville) tai
•
hätäkeskuksen toimitiloissa tapahtuu akuutti häiriötila (esim . tulipalo, suuri vesivahinko, sähköttömyys), johon ei ole voitu varautua ennalta (esim. työsuojelutoimenpitein) ja joka haittaa merkittävästi hätäkeskushenkilöstön työskentelyä tai vaarantaa henkilöstön työturvallisuuden tai laitteiden käyttövarmuuden tai
•
muu , häiriö- tai onnettomuustilanne , joka sen vakavuuden , lajin, laajuuden tai luonteen johdosta estää hätäkeskuksen toiminnan (esim.
kaasuonnettomuus, ydinlaskeuma, pommiuhkaus tai -vaara, väkivaltainen tunkeutuminen tms.)
Keskukset raportoivat tähän tunnuslukuun tarvittavan tiedon (häiriöaika)
tunteina . Keskus- ja laitoskohtainen käyttöaste lasketaan seuraavasti:
Laitoksen käyttöaste = keskusten kokonaistoiminta-aika - keskusten häiriöaika
keskusten kokonaistoiminta-aika
4.2. Tuotokset ja laadunhallinta
4.2.1. Suoritteet
Hätäilmoitusten määrä
Hätäkeskustietojärjestelmään kirjatut ilmoitukset lasketaan kaikki tunnuslukuun hätäilmoitusten määrä.
Hätäpuhelujen määrä
Hätäpuheluiksi luetaan vastatut hätäpuhelut (ELS:n ilmoitustyypit: hätävaihde, lankapuhelin, matkapuhelin , tekstipuhelin , tekstiviesti, turvapuhelin)
Kentälle välitetyt tehtävät
17
SISÄASIAINMINISTERiÖ
TULOSSOPIMUS 2011
Hätäkeskuksen vastaanottamat ilmoitukset johtavat tehtävän välittämiseen
tai välittämättä jättämistä koskevaan päätökseen .
Hätäkeskukseen kuulumattomat puhelut
Hätäpuhelut luokitellaan hätäkeskukseen kuulumattomaksi tehtäväluokan
perusteella
- virhe tai tahaton soitto (H11): Yhteydenotto on virheellinen tai tahaton ,
mutta puheyhteys muodostuu .
- asiaton tai ilkivaltainen soitto (H12): Yhteyden otto on asiaton tai ilkivaltainen ; ei avun tarvetta , tuottamuksellinen häirintä
- mykkä puhelu (H14) : Yhteys on muodostunut tahattomasti ja puheyhteyttä ei ole; esim . nk. "taskupuhelut"
Muut ilmoitukset
- hoitolaitossiirtojen osuus kiireettömästä sairaankuljetuksesta: tehtävälajin
perusteella hoitolaitossiirto = 7930, kiireetön sairaankuljetus = kaikki 7XXO
-tehtävät
- neuvonta: tehtävälajin perusteella H21 (poliisin toimialaan kuuluva asiakkaan neuvonta ja opastus, H31 (pelastustoimen toimialaan kuuluva asiakkaan neuvonta ja opastus), H41 (terveystoimen toimialaan kuuluva asiakkaan neuvonta ja opastus) , H51 (sosiaalitoimen toimialaan kuuluva asiakkaan neuvonta ja opastus) , H61 Uohonkin muuhun toimialaan liittyvä asiakkaan neuvonta ja opastus)
Hätäilmoitusten määrä/asukas
Hätäilmoitusten määrää verrataan tilastokeskukselta saatavaan päättyneen vuoden viimeisen päivän väestötietoon .
4.2.2. Palvelukyky ja laatu
4.2.2.1 Palvelukyky ja toimintavarmuus
Häläkeskuspalvelujen lunnettavuus
Hätäkeskuspalveluiden tunnettavuutta arvioidaan toimintavuoden lopulla tehtävällä kyselyllä .
Kyselyn tuottaa hätäkeskuslaitos tilaamalla sen ulkopuoliselta tutkimuslaitokselta. Otoskoko määritellään riittävän suureksi , jotta jokaiselta hätäkeskusalueelta saadaan luotettava tutkimustulos.
Vuosina 2006 ja 2007 haastateltavilta on kysytty "mitä apua hätänumerosta
saa". Toteutuma on laskettu niistä vastauksista jotka ovat sisällyttäneet joukkoon jonkin neljästä viranomaispalvelusta (poliisi, pelastus , sairaankuljetus,
sosiaalipäivystys)
18
SISÄASIAINMINISTERiÖ
TULOSSOPIMUS 2011
Vuonna 2008 kyselyssä tarjottiin haastateltaville kuvitteellisia tilanteita ja kysyttiin soittaisivatko he hätänumeroon ko. tilanteessa. Tilanteet joko liittyivät
tai eivät liittyneet selkeästi hätäkeskustoimintaan . Hätäkeskuspalvelujen tunnettuus saatiin oikeiden vastausten määrästä .
4.2.2.2 Asiakastyytyväisyys
Väestön tyytyväisyys hätäkeskuksen tuottamiin palveluihin
Väestön asiakastyytyväisyyttä arvioidaan toimintavuoden lopussa tehtävällä
tyytyväisyyskyselyllä . Kyselyn tuottaa hätäkeskusyksikkö tilaamalla sen ulkopuoliselta tutkimuslaitokselta.
Kyselyn avulla selvitetään hätänumeroon vuoden aikana soittaneiden tyytyväisyyttä hätäkeskusten tuottamiin palveluihin asteikolla 1-5. Palvelut on jaettu
neljään osa-alueeseen : vastaamisnopeuteen, palveluasenteeseen , asiantuntemukseen ja annettujen ohjeiden selkeyteen.
Yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys yhteistoimintaan hätäkeskuksen kanssa ja niiden tuottamiin
palveluihin
Viranomaisten asiakastyytyväisyyttä arvioidaan toimintavuoden lopussa tehtäväliä tyytyväisyyskyselyllä . Kyselyn tuottaa hätäkeskuslaitos tilaamalla sen ulkopuoliselta tutkimuslaitokselta .
Kyselyn avulla selvitetään yhteistyöviranomaisten tyytyväisyyttä yhteistoimintaan hätäkeskuksen kanssa ja hätäkeskuksen tuottamiin palveluihin asteikolla
1-5. Palvelut on jaettu kolmeen osa-alueeseen : 1) tyytyväisyyteen hätäpuhelun käsittelyyn ja tehtävän välittämiseen sekä 2)operatiivisiin tukipalveluihin ja
3) tyytyväisyyteen hätäkeskuksen ja viranomaisen väliseen yhteistyöhön .
4.3. Toiminnallinen tehokkuus
4.3.1 Taloudellisuus
Hätäkeskustoiminnasta aiheutuvat bruttokustannukset, euroa / asukas
Bruttokustannukset = talousarvion toteutumalaskelman mukaiset kustannukset
Hätäkeskustoiminnasta aiheutuvat kustannukset, euroa / hätäilmoitus
Kustannusperusteinen laskenta = tuotto ja kulu laskelman mukaiset toiminnan
kulut
4.3.2 Tuottavuus
-----------------------------------------------------------------
~
SISÄASIAINMINISTERiÖ
TULOSSOPIMUS 2011
Hätäilmoitusten määrä / hätäkeskuspäivystäjä
Hätäilmoitusten määrä = kohdan 4 .2.1 hätäilmoitusten määrä
Hätäkeskuspäivystäjä = hätäkeskuspäivystäjien HTV -toteuma
4.3.3 Kustannusvastaavuus
Julkisoikeudelliset suoritteet, kustannusvastaavuus
Liiketaloudelliset suoritteet, kustannusvastaavuus
6 Henkilöstövoimavarojen hallinta
Henkilöstön lukumäärä yhteensä
Henkilöstön lukumäärä haetaan valtionhallinnon Personec Ftietojärjestelmästä , josta saadaan haettavan päivän tieto henkilöistä joille
maksetaan palkkaa. Henkilöstön lukumäärä jaetaan vakinaiseen ja määräaikaiseen henkilöstöön .
Henkilötyövuodet yhteensä
Henkilötyövuodet raportoidaan tulosyksiköiden ilmoittaman toteutuneen htvmäärän perusteella.
Henkilöstökulut, milj. euroa
Henkilöstökulut haetaan kirjanpidosta .
Kokonaistyövoimakustannukset, % palkkasummasta
Työvoimakustannukset palkkasummasta lasketaan kirjanpidosta .
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv,
Sairauspoissaolot raportoidaan tulosyksiköiden ilmoittamien sairauspoissaolojen perusteella . Kalenteripäivät muutetaan työpäiviksi kertomalla O,7:1Iä.
Sukupuolijakauma, miehet/naiset
Sukupuolijakauma saadaan Personec F järjestelmästä
Henkilöstön keski-ikä
Henkilöstön keski-ikä saadaan Personec F järjestelmästä.
Henkilöstön koulutustasoindeksi
Henkilöstön koulutustasoindeksiin tarvittavat tiedot saadaan Personec F järjestelmästä
Tietotaito todennettu % päivystyshenkilöstöstä viimeisen kahden vuoden aikana
20
SISÄASIAINMINISTERiÖ
TULOSSOPIMUS 2011
Hätäkeskuslaitoksen päivystyshenkilöstön tieto-taitotason todentaminen käsittää tiedollisen ja taidollisen osuuden, jotka toteutetaan koulutusohjeen (HÄKE
KO 1) mukaisesti.
Tunnusluvussa seurataan tilannetta yhden päivän otoksina. Kyseisen raportointipäivän tilanteesta verrataan hätäpuheluiden vastaanottoon osallistuvien
henkilöiden lukumäärä heidän suoritustensa määrään.
tiedollisen
osuuden
suoritukset
viim. kahden
vuoden aikahenkilöt Ikm
raportointipäivänä na
450
500
taidollisen osuuden
suoritukset viim.
kahden vuoden aikana
400
tietotaito todennettu
% päivystyshenkilös100 % suoritteitöstä
suoritteita
viim. kahden vuoden
den Ikm
I ( 2 / henkilö)
aikana
Ivhteensä
850
1 000
85%
Vakituisen henkilöstön lähtövaihfuvuus, %
Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus saadaan yhdistämällä Personec F järjestelmästä ja hätäkeskuksilta saatavia tietoja .
Työfyyfyväisyysindeksi (1-5)
Työtyytyväisyysindeksi saadaan vuosittain toteutetusta VMBaro -kyselystä .
21