Vuosi 2013 - Hätäkeskuslaitos
(
) HÄTÄKESKUSLAITOS
NÖOCENTRALSVERKET
Hätäkeskuslaitos
- kirjanpitoyksikön
tilinpäätös 2013
Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12014
Kuvaliulehti
HÄTÄKESKUSLAITOS
NÖOCENTRALSVERKET
Julkaisun paivämäärä:
7.3.2014
Tekijät:
Julkaisun laji:
Tilinpäatös
Toimeksiantaja:
Työryhman asettamispaivä:
Julkaisun nimi:
Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikön tilinpaätös 2013
Tiivistelmä:
Hätäkeskuslaitos -kirjanpitoyksikön vuoden 2013 tilinpäatös koostuu toimintakertomuksesta,
talousarvion toteutumista kuvaavista toteumalaskelmista, tuottoja ja kuluja kuvaavasta tuotto- ja
kululaskelmasta, tilinpaatöspaivan taloudellista asemaa kuvaavasta taseesta ja liitteenä ilmoitettavista
tiedoista.
Tilinpaätökseen sisältyva toimintakertomus sisältää johdon katsauksen toimintaan seka katsauksen
toiminnan vaikuttavuuteen, kuvauksen toiminnallisesta tehokkuudesta, tuotoksista ja
laadun hallinnasta sekä henkisten voimavarojen hallinnasta. Toimintakertomus sisaltaä myös
kokonaisarviointien tulokset ja yhteenvedot väärinkäytöksistä.
Avainsanat:
Hatakeskuslaitos, hätakeskus, tilinpäätös, toimintakertomus
Muut tiedot:
Kokonaissivumäärä:
Kieli:
Suomi
Hätäkeskuslaitos -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013, 1/2014
Luottamuksellisuus:
HÄTÄKESKUSLAITOS
NÖDCENTRALSVERKET
Utgivningsdatum:
7.3.2014
Författare:
Typ av publikation:
Bokslut
Uppdragsgivare:
Datum för tillsättandet av organet:
Publikation:
Bokslut för Nödcentralsverkets bokföringsenhet 2013
Referat:
Bokslut för Nödcentralsverkets bokföringsenhet för år 2013 består av en verksamhetsberättelse,
budgetens utfallskalkyl, intäkts- och kostnadskalkyl, balansräkning som ger bild av den ekonomiska
ställningen på bokslutsdagen och av uppgifter som ges i bilagorna.
Verksamhetsberättelsen som ingår i bokslutet innehåller ledningens översikt över verksamheten samt
en beskrivning av verksamhetens effektivitet, avkastningar och kvalitetsledning samt kontroll över de
psykiska resurserna . Verksamhetsberättelsen innefattar även resultaten av helhetsbedömningarna
och sammandrag av missbruken .
Nyckelord:
Nödcentralsverket, nödcentral, bokslut, verksamhetsberättelse
Ovriga uppgifter:
Sidoantal:
Språk:
finska
Hätäkeskuslaitos -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013, 1/2014
Sekretessgrad:
1.
Toimintakertomus 2013....................................................................................................... 5
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.3.
1.3.1 .
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.5.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3 .
1.6.4.
1.7.
1.8.
1.9.
Johdon katsaus ...... ... .. .. ................. .. .. ..................... ... ........ .... ........ .... .............. ..... .................... . 5
Vaikuttavuus .... ..... .... ..... ....... ....... .. .... ........... .. ... .. .. .... ....... ................. ... .... ....... ........ ...... .. ....... ... . 6
Toiminnan vaikuttavuus .... .......... .. ............... ..... ... ......... .. .. .. .......... ........... ....... ........... ............... . 6
Toiminnallinen tehokkuus ........ ..... ... .. .......... .................... ................. .................. .................... .. . 8
Toiminnan tuottavuus .. .................. .. .................. .. .. ........ .. .. .......... ................... ......... .. ...... ........... 8
Toiminnan taloudellisuus .......... ... .. ... ............. .... .. ...................................................................... 9
Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus .. .. .. .. ...... .. .. .. .... ............ ............................ ........... 10
Yhteisrahoitteisen toiminnan tulos ja kannattavuus ................................................... .............. 12
Tuotokset ja laadun hallinta .. ..... .. ... ....... .......... .... .. .... ....... .. .. .... ................................................ 13
Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet. ..... ...................................................... 13
Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu ............. ........ .... .. ............. .............. 14
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen ...... .. ...... ..................... .... ...................... .. ...... 17
Tilinpäätösanalyysi .. ... ......... .. .. ...... ... ... .. ...... ........ .. ... .......... .................................................... .. 18
Rahoituksen rakenne .. .............. .. .... .. .... .. ...... ...... .. .. .... .... ... ........ ............ .. ...... .. ... ................. .... 19
Talousarvion toteutuminen ......... .... .. ... .......... .......... ...... .. .. ................. ................ ... ... ............ .... 19
Tuotto- ja kululaskelma .. ................................. .. .. .. ............ ........ ..... ........... .... ....... ...... .... ....... ... 20
Tase ... .. ... ...................................... ....................... .............. ................................................. .. ... 21
Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma ...... ...... ........... .... .... ....... ............................ 21
Arviointien tulokset. ..... ............. .... .. ..... ............ .... .. .... ........ .. ....... ............ ....... ........................... 22
Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä .. .. ..... .... .. .. ........ ... .. .. ............ ........ ....... ............ .. ... .... 24
2.
Talousarvion toteutumalaskelma ..................................................................................... 25
3.
Tuotto- ja kululaskelma ..................................................................................................... 26
4.
Tase .................................................................................................................................... 27
5.
Liitetiedot ........................................................................................................................... 28
5.1.
6.
Tilinpäätöslaskelmien liitteet .... ........ ... .............. ......... ............... .................. ....... ....... ... ..... ....... 28
Allekirjoitukset. .................................................................................................................. 41
Hätäkeskuslaitos -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013, 1/2014
1. Toimintakertomus 2013
1.1.
Johdon katsaus
Hätäkeskuslaitos saavutti vuodelle 2013 asetetut tavoitteet. Toimintavuoden aikana
hätäkeskuspalvelut
tuotettiin
laadukkaasti
ja
toiminnan
tuloksellisuus
kehittyi
hätäkeskusuudistukselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tästä osoituksena oli muun
muassa
päivystäjäkohtaisten
puhelumäärien
vaihtelevuuden
pieneneminen.
Myös
valtakunnalliset erot puheluiden vastausajoissa pienenivät ja näin hätäkeskuspalveluiden
saatavuuden tasapuolisuus parani valtakunnallisesti. Tavoitteiden saavuttaminen ja
tuloksellisuuden kehittyminen on onnistunut ennen kaikkea sitoutuneen henkilöstön avulla.
Viraston taloudellinen tilanne vuonna 2013 oli vakaa. Siirtyvä määräraha vuodelle 2014 oli
ennakoidusti suuri, mikä johtui pääoSin suunnitellusta TOTI -hankkeen tilausvaltuuden
määrärahan siirrosta sekä Hätäkeskuslaitokselle vuoden lopussa lisätalousarviossa
myönnetystä toimitiloista irtaantumiseen tarkoitetusta määrärahasta. Hätäkeskuslaitoksesta tuli
itsenäinen kirjanpitoyksikkö huhtikuussa 2013, tämä yhdessä uuden hallinnon tietojärjestelmä
KIEKU:n käyttöönoton kanssa oli merkittävä ja onnistunut ponnistus muiden tehtävien
hoitamisen ohella.
Rakenneuudistus eteni suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2013 aikana Kuopion hätäkeskus
vakiinnutti toimintaansa. Porin hätäkeskus aloitti toimintansa vuoden lopussa ja Porin aloituksen
yhteydessä onnistuttiin turvaamaan lakkaavan Pirkanmaan hätäkeskuksen toiminnot loppuun
asti. Rakenneuudistuksen toteuttamisessa hyödynnettiin aiempien vuosien kokemuksesta saatu
oppiminen, mikä osaltaan turvasi uudistuksen etenemisen ja samaan aikaan laadukkaan
Hätäkeskuslaitos -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013, 1/2014
hätäkeskuspalveluiden
tuottamisen.
Muutosvaiheissa
toteutettiin
johdonmukaista
henkilöstöpolitiikkaa. Uudistuksen myötä myös viranomaisyhteistyö tiivistyi ja kehittyi eri alueilla.
Uuden operatiivisen Mtäkeskustietojärjestelmän toimitusprojekti eteni. Sovelluskehityksen
etenemisaikataulussa havaittiin toimintavuoden aikana riskejä, joihin reagoitiin aktiivisesti
yhteistyössä järjestelmän toimittajan kanssa. Vuoden aikana aktivoitiin myös uutta
hätäkeskustietojärjestelmää käyttävien viranomaisten tietoisuutta järjestelmän käyttöönoton
vaatimista toimenpiteistä. Järjestelmän tulevan käyttöönoton onnistumiseksi valmisteltiin erillistä
käyttöönottoprojektia.
Hätäkeskuslaitoksessa henkilöstöresurssin käyttöaste vuonna 2013 oli 93 prosenttia toteuman
ollessa 684 henkilötyövuotta. Toimintavuoden henkilöstöresurssien käyttö oli jopa 62
henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna 2012, joten toiminta kyettiin toimintamallien
kehittämisen ansiosta turvaamaan selkeästi pienemmällä resurssilla. Samaan aikaan
hätäpuheluiden vastausaikoihin asetetut tavoitteet pääOSin ylitettiin. Puheluista 93 prosenttiin
vastattiin alle 10 sekunnissa ja 96 prosenttiin alle 30 sekunnissa. Toiminnan tuloksellisuuden
voidaan todeta kehittyneen selkeästi, toiminnan laadun säilyessä edellisten vuosien tasolla.
Toiminnan laadun merkittävimpänä kehityskohteena on edelleen palvelukyvyn parantaminen
hälytysviiveiden osalta.
Sairauspoissaolojen määrä pysyi lähes samana edellisvuoteen verrattuna. Myös henkilöstön
työtyytyväisyys säilyi lähes edellisvuoden tasolla, viraston keskiarvon ollessa 3,14. Edellisenä
toimintavuonna vastaava keskiarvo oli 3,18. Aiempien vuosien tapaan työtyytyväisyyskyselyn
tulokset ja niistä johdettavat kehitystoimet käsiteltiin jokaisessa yksikössä.
Turvallisuussektorin toimintaympäristö on suuressa muutoksessa. Auttamisen ketjun
viranomaisten toiminnan muutokset eivät voi olla vaikuttamatta kaikkiin hallinnonalan toimijoihin .
Keskinäisen vaikuttavuuden tunnistaminen on hyvä lähtökohta sille, että Hätäkeskuslaitos voi
osaltaan tukea sisäasiainhallinnon toimijoiden poikkihallinnollisuuden ja toiminnan
tuloksellisuuden kehittymistä tulevaisuudessa. Hätäkeskuslaitoksen toimintaa kehitetään
edelleen tavoitteena yhä laaja-alaisempi auttamisen ketjun toiminnan tukeminen ja
vaikuttaminen.
Vaikuttavuus
1.2.
1.2.1.
Toiminnan vaikuttavuus
Hätäkeskuslaitoksen tavoitteena on omalla toimialaIlaan edistaa turvallisuutta sekä terveyttä ja
toimintakykyä sekä ehkäistä vahinkojen vaikutuksia välittämällä kiireellisissä tilanteissa välitöntä
apua.
Hätäkeskuslaitos -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013, 1/2014
Keskeinen tavoite: Hätäkeskus vastaa avunpyyntöön viivytyksettä.
Tunnusluku
2011
2012
2013
2013
toteuma
toteuma
tavoite
toteuma
91 %
92 %
90 %
93%
96 %
97 %
95%
96 %
Hätäpuheluun vastataan 10 sekunnissa
(x %:ssa hätäpuheluista)
Hätäpuheluun vastataan alle 30 sekunnissa
(x %:ssa hätäpuheluista)
Hätäkeskuksen vastausnopeus hätäpuheluihin kuvaa resursoinnin onnistumista. Tämän
tunnusluvun laskennassa jaettavana on käytetty tavoiteajassa (10 ja 30 s.) vastattujen
hätä puhelujen määrää. Jakajana on järjestelmään kytkeytyneiden hätäpuhelujen määrä,
poisluettuna ne joissa soittaja on luopunut alle 10 sekunnissa.
Tunnusluku
häme
kehä
kerava
kuopio
luma
oulu
poha
pori
vasu
10 sek. vastatut
94 %
92 %
96%
90%
92 %
93 %
92 %
93%
91 %
alle 30 sek vaslalul
98%
96%
99 %
94 %
96%
97 %
97 %
96%
95 %
Kaikista hätäpuheluista 10 sekunnin vastausaikaan päästiin 93 prosentissa puheluista. 30
sekunnissa vastattiin 96 prosenttiin hätäpuheluista. Keskuksittain tulokset vaihtelivat 10 s.
vastausaikatavoitteessa välillä 90-96 % ja 30 sekunnin vastausaikatavoitteessa välillä 94-99
%.
Tulossopimuksen molemmat vastausaikatavoitteet saavutettiin yhtä keskusta lukuun
ottamatta kaikissa hätäkeskuksissa.
Keskeinen tavoite: Hätäkeskus toimii luotettavasti
Hätäkeskuslaitoksen omien tietojärjestelmien toimivuudesta vastaavat IT-palvelujen tuottajat,
kuten ELISA Oy alihankkijoineen, Suomen Erillisverkot sekä HALTIK.
2011
2012
2013
2013
toteuma
toteuma
tavoite
toteuma
100 %
100 %
100%
100 %
Tunnusluku
Käytlöas!e (% ), käytlöaika/kokonaisaika)
Hätäkeskuslaitoksessa oli kolme merkittävää operatiivisen tietojärjestelmän toimintahäiriötä
vuoden 2013 aikana. Hätäkeskuslaitoksen tietojärjestelmissä ei toimintavuoden 2013 aikana
kuitenkaan havaittu sellaista vikaa tai häiriötä, joka olisi estänyt hätäkeskustoiminnan kokonaan.
Hätäilmoitusten vastaanotto ja tehtävien välittäminen kyettiin hoitamaan varajärjestelyin.
Valtakunnallinen VI RVE -verkon toimintahäiriö 15.1.2013 klo 14.31 aiheutti VI RVE -liikenteen
häiriön 20 minuutin ajaksi, jona aikana hälytykset hoidettiin varajärjestelyin.
Hätäkeskuslaitos -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013, 1/2014
Keravan hätäkeskuksen ELS -järjestelmässä havaittiin toimintahäiriö 27.4.2013 kello 20.10.
Häiriön kesto oli 18 minuuttia, jonka aikana hätäkeskus toimi ns. manuaalitoiminnoin .
Valtakunnallinen Alerta -verkon häiriö esti tekstiviestien lähettämisen hälytettäville yksiköille
23.9.2013 klo 23.10 alkaen, noin 65 minuutin ajaksi. VIRVE -verkon puhe- ja SDS -yhteydet
toimivat tuona aikana normaalisti.
Edellisten häiriötilanteiden lisäksi hätäkeskuksissa on ollut joitakin paikallisia sähkönsyötön
häiriöitä kuluneen vuoden aikana. Häiriöiden aikana keskusten varavoimakoneet ovat
käynnistyneet normaalisti ja hätäkeskustoiminta ei ole häiriintynyt merkittävästi.
Mediajulkisuuden seuranta
Hätäkeskuslaitos seuraa aktiivisesti mediajulkisuutta ja vaikuttaa julkisuuteen omilla viestinnän
toimenpiteillään sekä proaktiivisesti että reagoiden tarvittaessa virheellisiin uutisointeihin.
Viraston toiminnan ja kehittymisen kannalta on olennaista, että hätäkeskustoiminta on
yhteiskunnallisesti tunnettua ja tunnustettua. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta lisätään mm.
mediajulkisuuden kautta.
Hätäkeskuslaitoksesta julkaistiin vuoden 2013 aikana yhteensä 2 687 mediaosumaa. (Luvussa
on mukana printtimedioiden lisäksi myös verkkomedioiden toimituksellinen aineisto.) Tästä
julkisuudesta kielteisten artikkeleiden osuus oli 11 %, neutraalien 86 % ja myönteisten 5 %.
Hätäkeskuslaitos vaikutti myös itse mediajulkisuuteen omilla tiedotteilIaan, joita toimintavuonna
lähetettiin 25. Tiedotteisiin perustuneita artikkeleita julkaistiin yhteensä 265, jotka muodostivat
noin 10 % viraston kokonaisjulkisuudesta. Hätäkeskuslaitoksen edustajat muodostivat
viidenneksen kaikista ensisijaisista toimijoista, jotka esiintyivät mediaosumissa.
1.3.
Toiminnallinen tehokkuus
1.3.1.
Toiminnan tuottavuus
Keskeinen tavoite: Päivystyshenkilöstön määrä on oikein mitoitettu ja
kohdennettu työtehtävien mukaan. Käytössä oleva työvuoromalli tukee
henkilöstön määrän kohdentamista.
Tunnusluku
2011
2012
2013
2013
toteuma
toteuma
tavoite
toteuma
8200
8000
8200
8200
Kilsiteltyjen hillililmoitusten mililril I
hillilkeskuspilivysliljil (pl. vuoromeslaril)
Hätäkeskuslaitos -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013, 1/2014
Tunnusluku
Hätäilmoitukset I
päivystäjä 2013
Hätäilmoitukset I
päivysläjä 2012
Hätäilmoitukset I
päivystäiä 2011
häme
kehä
kerava
kuopio
luma
oulu
poha
pori
vasu
9600
7400
9000
7900
7600
8600
7300
7200
8400
9100
7800
9300
7000
7500
7800
7100
7600
8000
9500
8400
9900
6500
7900
7700
7300
7800
8400
Käsiteltyjen hätä ilmoitusten määrä / hätäkeskuspäivystäjä lasketaan suoritteissa mainitusta
ilmoitusten kokonaismäärästä jaettuna toteutuneilla hätäkeskuspäivystäjien henkilötyövuosilla.
Koko laitoksen osalta tämän tunnusluvun toteuma on noussut edellisvuodesta 200 ilmoituksella
/ hätäkeskuspäivystäjä. Hätäilmoitusten aiheuttamassa kuormituksessa on aluekohtaisia eroja
johtuen muun muassa yhdestä hätätapauksesta tulevien päällekkäisilmoitusten määrästä ja
siitä, miten eri ilmoitustyypit jakaantuvat erilaisille alueille. Ilmoitusmäärien perusteella
kuormituserot eri hätäkeskusten välillä ovat pienentyneet rakenneuudistuksen myötä.
1.3.2.
Toiminnan taloudellisuus
Keskeinen tavoite: Hätäkeskusjärjestelmä on taloudellinen.
Tunnusluku
2011
2012
2013
2013
toteuma
toteuma
tavoite
toteuma
12,2
11 ,6
11,8
11 ,0
15,2
15,1
14,5
14,7
Hätäkeskustoiminnasta aiheutuvat kustannukset,
euroa/asukas
Kustannukset, euroa/hätäilmoitus
Tunnusluku
Kustannukset
euroa/asukas
Kustannukset
euroa/ilmoitus
häme
kehä
kerava
kuopio
luma
oulu
poha
pori
vasu
kh
6,9
8,5
6,3
7,0
6,3
7,0
7,3
7,6
7,2
4,0
8,3
11,8
7,9
9 ,0
10,3
8,4
11,2
11,4
9,5
5,4
•• Yhteiset kulut eivät ole mukana
Keskuskohtaisessa tunnusluvussa näkyy hätäkeskuksen koon vaikutus taloudellisuuteen.
Hätäkeskuksen koon kasvaessa taloudellisuus paranee. Pienissä keskuksissa riittävien
päivystäjäresurssien varmistaminen myös kiireaikana aiheuttaa alueen asukasmäärään ja
hätäilmoitusmääraän suhteutettuna suuremman henkilötyövuosiresursoinnin kuin suuressa
keskuksessa.
Tunnuslukuun voi vaikuttaa myös kyseisen yhteistoiminta-alueen turismin ja työpaikkaliikenteen
vuoksi muuttuva väkimäärä, koska tunnusluku huomioi vain virallisen asukasmäärän. Laitoksen
yhteisiä kuluja ei ole vyörytetty keskuksille.
Hätäkeskuslaitos -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013, 1/2014
Tunnuslukujen laskentaperiaatteita on tarkennettu vuonna 2012. Vuoden 2011 luvut on laskettu
uusilla periaatteilla, jotta ne ovat vertailukelpoisia vuosien 2012 ja 2013 kanssa. Tunnusluvut
lasketaan arvonlisäverottomista menoista pl. investoinnit ml. poistot.
1.3.3.
Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus
Keskeinen tavoite: Maksullinen palvelutoiminta on kustannustehokasta .
2011
2012
2013
2013
toteuma
toteuma
tavoite
toteuma
120 %
182 %
100 %
156 %
123 %
174 %
120 %
298 %
Tunnusluku
Julkisoikeudelliset suoritteet,
kustannusvastaavuus %
Liiketaloudelliset suoritteet,
kustannusvastaavuus %
Maksullisen palvelutoiminnan eli palo- ja rikosilmoitinlaitteiden tuotot vuonna 2013 olivat 4,302
miljoonaa euroa, julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuden ollessa 156 % ja
liiketaloudellisten suoritteiden 298 %. Hätäkeskuslaitos sai vuoden 2011 tilintarkastuksen
yhteydessä tehtäväkseen korjata maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmia.
Laskelmat on korjattu ja sen myötä kustannusvastaavuusprosentit nousivat merkittävästi.
Hätäkeskuslaitos on kehittänyt maksulliseen toim intaan liittyvien kustannustietojen keräämistä
vuoden 2013 aikana, ja tästä syystä maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuden
vertailu edellisiin vuosiin ei ole täysin mahdollista.
Vuodesta 2013 alkaen henkilöstökustannukset saadaan työaikakirjanpidosta ja muut kuin
henkilöstökustannukset kohdennetaan maksulliseen toimintaan uuden ajurin avulla. Vuoden
2013 kustannusvastaavuus luvuissa on epävarmuutta Kiekun käyttöönoton 1.4.2013 takia,
jonka johdosta henkilöstökustannukset ovat arvioita ajalta 1.1.-31 .3.2013. Kiekun käyttöönoton
ja asiakasrekisterin ongelmien takia palo- ja rikosilmoitinlaitteiden kustannusten sekä tuottojen
jaolle julkisoikeudellisiin ja liiketaloudellisiin suoritteisiin sisältyy epävarmuutta.
Hätäkeskuslaitos on laatinut uuden hinnoittelulaskelman maksuasetusta varten. Uusi
maksuasetus tuli voimaan 1.1 .2014. Julkisoikeudellisten suoritteiden uusi testausmaksu on 12
euroa/kk, aikaisemman 20 euroa/kk sijaan.
Hätäkeskuslaitos -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013, 1/2014
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 €)
Hätäkeskuslaitos
Julkisoikeudelliset suoritteet
2013
2013
2011 2012
tavoite toteutuma
2011
Muut suoritteet
2012 2013
2013
tavoite toteutuma
TUOTOT
maksullisen toiminnan tuotot
- maksullisen toiminnan myyntituotot
3662 3544
3544
3312
822
742
742
991
3662 3544
3544
3312
822
742
742
991
- maksullisen toiminnan muut tuotot
Tuotot yhteensä
KUSTANNUKSET
maksullisen toiminnan erilliskustannukset
22
52
41
5
5
10
8
1024 1004
989
643
224
220
183
52
463
497
374
380
101
109
69
72
44
40
161
136
10
9
30
26
1
1
3
2
0
0
1
0
Erilliskustannukset yhteensä
1553 1564
1579
1202
340
343
293
158
KÄYTTÖJÄÄMÄ
2109 1980
1965
2110
482
399
449
833
168
- aineet, tarvikkeet ja tavarat
- henkilöstökustannukset
- vuokrat
- palvelujen ostot
- muut erilliskustannukset
21
maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista
- tukitoimintojen kustannukset
- poistot
- korot
- muut yhteiskustannukset
1044
371
678
888
229
81
126
14
8
10
9
3
2
2
2
3
4
11
21
1
1
2
4
432
0
0
0
95
0
0
0
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä
1493
383
699
918
328
84
130
174
Kokonaiskustannukset yhteensä
3046 1947
2278
2120
668
427
423
332
616 1597
1266
1192
154
315
319
659
616 1597
1266
1192
154
315
319
659
YLIJÄÄMÄ (+)1 ALIJÄÄMÄ (-)
Käytetty mp17.1 §:n mukainen hintatuki
YLIJÄÄMÄ (+)1 ALIJÄÄMÄ (-) HINTATUEN JÄLKEEN
Käytettävissä ollut mpl 7.1 §:n mukainen hintatuki
Hätäkeskuslaitos -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013, 1/2014
1.3.4.
Yhteisrahoitteisen toiminnan tulos ja kannattavuus
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 €)
Hätäkeskuslaitos
2011
2012
toteuma toteuma
2013
tavoite
2013
toteutuma
TUOTOT
yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot
- muilta valtion virasto ilta saatu rahoitus
42
80
80
42
80
80
- EU:lta saatu rahoitus
- muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus
- yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot
Tuotot yhteensä
0
KUSTANNUKSET
yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset
- aineet, tarvikkeet ja tavarat
1
- henkilöstökustannukset
9
- vuokrat
43
- palvelujen ostot
100
- muut erilliskustannukset
Erilliskustannukset yhteensä
92
1
0
43
100
103
yhteisrahoitteisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista
- tukitoimintojen kustannukset
- poistot
- muut yhteiskustannukset
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä
0
0
0
0
Kokonaiskustannukset yhteensä
0
43
100
103
0
-1
-20
-23
97.67
80,00
77.67
KUSTANNUSVASTAAVUUS
tuotot - kustannukset
kustannusvastaavuus -%
Maksullisen palvelutoiminnan lisäksi Hätäkeskuslaitos sai yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoja
sosiaali- ja terveysministeriöitä ja sisäministeriöitä 0,08 miljoonaa euroa vuonna 2013. Tuotot
käytettiin valtakunnallisen
112 -päivän kustannuksiin.
Yhteisrahoitteisen toiminnan
kustannusvastaavuus oli 78 %.
Hätäkeskuslaitos -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013, 1/2014
1.4.
Tuotokset ja laadunhallinta
1.4.1.
Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet
Hätäkeskusten tehtävänä on vastaanottaa ja käsitellä ilmoituksia. Vastaanotetut ilmoitukset
luokitellaan hätäpuheluihin, ilmoitinlaiUeista tuleviin ilmoituksiin ja muihin ilmoituksiin.
Keskeinen tavoite: Hätäkeskustoiminta on järjestetty tehokkaasti.
2011
2012
2013
2013
toteuma
toteuma
ennuste
toteuma
Tunnusluku
*)
4260000
4137000
4327000
4050000
- hätäpuhelujen määrä, kpl
3050000
3021000
3072000
2886000
- kentälle välitetyt tehtävät kpl
1670000
1647000
1 752000
1678000
Ilmoitusten määrä, kpl
Hätäkeskukseen kuulumattomat puhelut
980000
976000
830000
900000
- virhe tai tahaton soitto
790000
815000
700000
760000
- asiaton tai ilkivaltainen soitto
190000
161 000
130000
140000
327000
287000
350000
257000
Muut
- kiireetön sairaankuljetus
- hoitolaitossiirrot
175000
147000
100000
111 000
- neuvonta
271 000
236000
300000
195000
0,80
0,77
0,81
0,75
Hätäilmoitusten määrä/asukas, kpl
*) Ilmoitukset sisältävät kaikki hätäkeskuksen käsittelemät tehtävät jotka tulevat hätäkeskukseen hätäpuheluina,
ilmoitinlaiteilmoituksina tai muuta kautta .
Vuoden 2013 aikana vastaanoteUiin hätäkeskuksissa yhteensä 4 050 000 ilmoitusta, joista
hätäpuheluja oli 2 886 000. Ilmoitusten kokonaismäärä pieneni edellisvuodesta noin 2
prosenttia ja hätäilmoitusten määrä noin 4 prosenttia.
Hätäkeskuslaitos -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013, 1/2014
1600 000
4 miljoonaa ilmoitusta
2013
1400 000
1200 000
1 000 000
800 000
k
600000
400 0 00 ]-
200000
o
~
Poli~
Tervevstoimi
Pelastus
Muut
• .:nl.:UOfl t,)J il~~I'tllflf!n soiIlo
-
Sosia alitoimi
'te
Yli '~J 1.:aIHlton soknt
pllnlhnnrtJnl.)lttl!t'r\ ti!\tJui.
I:e<"',
1'0000
100000
4 30000
fHUII'~lv, li l tlyl
428000
119000
182 000
13000
I~UV~H" I Of",lUU)
113 000
9000
8000
22000
2000
887 000
161000
107000
4000
13000
II v;lnU~Iy1 I t.'ht~vll
II~ I
4000
Hätäkeskukseen kuulumattomien puheluiden määrä väheni hieman edellisvuoden tasosta.
Niiden osuus kaikista hätäpuheluista vuonna 2013 oli edelleen lähes kolmannes.
Vastaanotetuista ilmoituksista noin 1 678 000 johti tehtävän välittämiseen eteenpäin.
Välitettyjen tehtävien määrä on noussut edellisvuoden tasosta noin 1 % ja vastaa vuoden 2011
tasoa. Vuonna 2013 eri viranomaisten neuvonta ja opastus -tehtävä lajeille kirjattiin 195 000
ilmoitusta, mikä on noin 17 % vähemmän kuin vuonna 2012. Tämä johtuu osaltaan
ilmoitusmäärän pienestä laskusta, mutta myös riskinarvioinnin yhdenmukaistumisesta
ohjeistusten ja koulutusten myötä. Osa aiemmista neuvonnaksi kirjatuista tilanteista on johtanut
kriteereiden yhdenmukaisemman tulkinnan myötä tehtävän välittämiseen.
Ennalta suunniteltujen hoitolaitosten välisten potilassiirtojen määrä väheni edellisvuodesta noin
12 prosenttia ensihoitokeskusten käynnistettyä eri puolilla Suomea toimintansa ja otettua näistä
vastuun itselleen.
1.4.2.
Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu
Keskeinen tavoite: Hätäilmoituksen välittäminen viranomaisille viivytyksettä.
Hätäkeskuslaitos seuraa toimialoittain määriteltävien tehtävien hälytysaikaa. Seurattaviksi
tehtäviksi on valittu toimialoittain kaksi tehtävälajia, joista toinen edustaa riskinarvion osuvuuden
kannalta kriittistä ja toinen muuten merkityksellistä tilannetta. Jokaiselle seurattavalIe
tehtävälajille on asetettu hälytysviiveen optimiaika, jonka toteutumista seurataan suhdelukuna
kaikista ko. tehtävälajin hälytyksistä. Hälytysviiveen toteutunut aika on ensimmäiselle
hälytettävälle yksikölle lähtevän hälytysviestin ja hätäpuheluun vastaamisajan erotus. Tieto
Hätäkeskuslaitos -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013, 1/2014
kerätään hätäkeskustietojärjestelmästä ja raportoidaan neljä kertaa vuodessa. Uudelle mittarille
asetettiin ensimmäiset ennusteet vuodelle 2013.
2011
2012
2013
2013
toteuma
toteuma
ennuste
toteuma
700A (äkkieloton) s 90 sekuntia
66 %
BO%
61 %
704A (rintakipu) S 120 sekuntia
66%
75 %
68 %
202A (Iiikenneonnettomuus):s 120 sekuntia
51 %
65 %
53%
402A+B (rakennuspalo) S 90 sekuntia
49 %
60%
52 %
57%
70 %
51 %
Tunnusluku
Hätäilmoituksen välittäminen viranomaisille
(ei mitattu,
viivytyksettä .
uusi mittari)
Häl~llsviive
määritetllissä tehtävälajeissa
Terveystoimi:
Pelastustoimi:
Poliisi:
031A (ampuminen) + 032A (puukotus) S 120 sekuntia
Hälytysviive mMritellyissä tehtävälajeissa
ensimmäisenä mittausvuonna.
jäi
alle
ennusteen
kaikissa
tehtävälajeissa
Hälytysviive on riippuvainen mm. tapahtumapaikan paikannuksen onnistumisesta sekä
riskinarvio-ohjeistuksesta ja tehtävän käsittelyn muista sisällöllisistä vaatimuksista, kuten
edellytettyjen kirjausten määrästä. Vuonna 2013 hälytysviiveisiin vaikuttavia muutostekijöitä
olivat mm. Kuopion hätäkeskuksen käynnistyminen sekä uudet yksikkötunnukset, VIRVE puheryhmät ja kartalta hälyttämiseen siirtyminen. Kartalta hälyttämisellä pyritään osaltaan
aiempaa tarkoituksenmukaisempaan yksiköiden käyttöön ja kokonaistoimintavalmiusajan
pienentämiseen , vaikka se tarkoittaisikin Hätäkeskuslaitoksen hälytysviiveen kasvua.
Marraskuussa raportoitiin Porin hätäkeskuksen osalta Pirkanmaan alueen pelastustoimen
hälytyksissä viiveitä ja joidenkin viestien häviämisiä. Nämä hälyttämisongelmat johtuivat gsmtekstiviestien epäluotettavuudesta. Hätäkeskuslaitoksen tietojärjestelmälokilta on tarkastettu ,
että hälytykset ovat lähteneet suunnitellusti, mutta ne eivät ole kuitenkaan tavoittaneet
pelastustoimen määrittelemää hälytettävää henkilöä tai muuta kohdetta. Ongelmia on ollut
pääosin vapaaehtoisten tavoitettavuudessa ja Hätäkeskuslaitoksen käsityksen mukaan syyt
ovat tekstiviestien välityskanavassa ja osin myös useiden hälytyskanavien yhteiskäytössä
(puhesyntetisaattorisovellukset).
Keskeinen tavoite: Väestöstä 90 prosenttia tuntee keskeiset hätäkeskuspalvelut
Hätäkeskuslaitos korosti toimintakauden aikana kaikessa tuottamassaan ulkoisessa
turvallisuusviestinnässä hätänumeron 112 asianmukaista ja oikeaa käyttöä. Pääkanavana on
toiminut uudistettu 112.fi -sivusto sekä lokakuussa verkossa lanseerattu hätäkeskustoiminnan
Hätäkeskuslaitos -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013, 1/2014
asiantuntijalehti Halari (112.fi/halari). Hatakeskuslaitos on ottanut myös sosiaalisen median
kanavia (YouTube, Facebook) käyttöön hätanumeron oikean käytön edistamiseksi.
Hatakeskuslaitos osallistui perinteiseen 112-paivän valtakunnalliseen kampanjaan 11 .
helmikuuta tuoden esille kansalaisille hatanumeron soittamiseen liittyviä asioita.
Valtakunnallinen paatapahtuma pidettiin toimintavuonna Vaasassa. Hatakeskukset olivat
mukana paikallisten tapahtumien järjestamisessa usealla eri paikkakunnalla.
Keskeinen tavoite: Yhteistyöviranomaiset ovat tyytyväisiä Hätäkeskuslaitoksen
palveluihin.
Yhteistyöviranomaisille toteutetaan tyytyvaisyyskysely joka toinen vuosi ja vuonna 2013 kyselya
ei toteutettu . Toimintavuonna kiinnitettiin erityistä huomiota rakenneuudistuksen edellyttamaan
yhteistyöhön . Kokonaisuudessaan voidaan todeta viranomaisyhteistyön kehittyneen usealla
alueella. Hatakeskukset onnistuivat hyvin paivittaisen yhteistyön sujumisessa, joka on
yhteistyöviranomaisille tarkeä asia ja johon ollaan tyytyvaisiä
2009
2011
2012
2012
toteuma
toteuma
tavoite
toteuma
vähintään (keskiarvo)
3,43
3,32
3,75
3,22
- josta poliisi
3,44
3,33
3,65
3,40
- pelastus
3,30
3,15
3,50
3,03
- terveystoimi
3,76
3,53
3,75
3,36
Tunnusluku
Yhteistyöviranomaisten tyytyväisyysindeksi (1-5),
Asiakaspalautteet
Vuonna 2013 Hätakeskuslaitos vastaanotti 588 asiakaspalautetta. Palautteista 183 oli osoitettu
Hatäkeskuslaitokselle virastona ja 405 hatakeskuksille. Hatäkeskuslaitoksen internetsivuilla on
palautelomake, jonka avulla kansalaiset voivat antaa palautetta. Palautteiden maara on
laskusuuntainen verrattuna aikaisempiin vuosiin (2012 : 630).
Useimmissa tapauksissa palautteet ja selvityspyynnöt ovat sellaisia, joissa epäillään
hatakeskuksen toiminnassa olleen puutteita tai asiakas ei ole saanut odottamaansa palvelua.
Osa palautteista on kuitenkin positiivisia tai neutraaleja ja osassa kysytMn toimintaohjeita.
Palautteet voivat koskea Hätäkeskuslaitoksen toimintaa yleisesti tai ne voivat liittyä yksittaiseen
hätailmoitukseen. Osa palautteista sisältaa myös kehitysehdotuksia. Hatakeskuslaitos käsittelee
kaikki asiakaspalautteet ja tekee selvityksen toiminnastaan selvityspyynnön esittäneelle taholle.
Asiakaspalautteet rekisteröidMn Hätäkeskuslaitoksessa ja niista saatua informaatiota
hyödynnetaan toiminnan kehittamisessa muun muassa henkilöstön koulutuksessa. Lisäksi
palautteen
selvittamisen
yhteydessa
havaittu
virheellinen
toiminta
voi
johtaa
H~Uäkeskuslaitos
-kirjanpitoyksikön tilinpaatös 2013, 1/2014
virkamiesoikeudellisiin
virkamiehen kohdalla.
1.5.
toimenpiteisiin
tai
työnjohdollisiin
toimiin
tehtävää
käsitelleen
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
Keskeinen tavoite: työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät.
Henkilöstön määrä
Hätäkeskuslaitoksessa suunniteltiin vuonna 2013 käytettäväksi yhteensä 735 henkilötyövuotta.
Resurssien käyttöaste oli noin 93 prosenttia toteuman ollessa 684 henkilötyövuotta. Resurssien
käyttöaste on prosentuaalisesti kaksi prosenttia pienempi kuin vuonna 2012. Vuonna 2012
henkilöstöresurssien käyttö oli 746 henkilötyövuotta eli rakenneuudistuksen edetessä
hätäkeskustoiminta on hoidettu 62 henkilötyövuotta pienemmin resurssein . Erityisesti Itä- ja
Kaakkois-Suomen neljän hätä keskuksen toiminnan yhdistäminen Kuopioon on mahdollistanut
toiminnan
pienemmin
resurssein
kuin
aiemmin
muun
muassa
päällekkäisten
vuoroesimiestehtävien vähentyessä. Resurssien käyttöasteeseen on vaikuttanut myös
rakenneuudistuksen aikainen normaalia suurempi henkilöstön lähtövaihtuvuus. Vuoden 2013
aikana tämä näkyi eniten Kuopion hätäkeskuksen ja muutaman lakkaavan keskuksen kohdalla.
Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstä oli 31 .12.2013 voimassa olevassa palvelussuhteessa
nimitettynä vakituiseen virkaan 546 (79 %) ja määräaikaiseen virkaan 145 (21 %) henkilöä
Määräaikaisen henkilöstön osuus on noussut neljällä prosenttiyksiköllä vuoteen 2012
verrattuna. Rakenneuudistuksen aikana määräaikaisten määrä hieman nousee kokonaisuutena
ennen kuin kaikkien hätäkeskusten toiminnot on suunnitelman mukaisesti yhdistetty, koska
hallinto- ja esimiesvirat täytetään ennen yhdistämistä pääsääntöisesti määräajaksi.
Henkilöstöstrategian mukaan määräaikaisten määrää vähennetään rakenneuudistuksen
edetessä. Strategian mukainen tavoite on toteutunut niissä keskuksissa, joissa toiminnot on
yhdistetty, muun muassa Oulun hätäkeskuksessa vakituisessa virassa oli vuoden 2013 lopussa
88 %, Kuopiossa 93 % ja Porissa 91 % henkilöstöstä
Työtyytyväisyys
Työtyytyväisyyskysely (VMBaro) toteutettiin aikavälillä 2.9.- 4.10.2013. Kyselyyn vastasi 391
henkilöä 693:stä (56,4 %). Viraston tulosten keskiarvo oli 3,14. Tulos laski hieman
edellisvuodesta (v. 2012 keskiarvo oli 3,18). Kyselyn tulokset ja niistä johdettavat toimenpiteet
on käyty läpi kaikissa yksiköissä
Hätäkeskuslaitos -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013, 1/2014
VMBaro
2009
2010
2011
2012
2013
Johtaminen
3,34
3,36
3,33
3,32
3,29
Työn sisältö ja haasteellisuus
3,49
3,39
3,44
3,37
3,34
Palkkaus
2,97
2,92
2,94
3,00
2,89
Kehittymisen tuki
3,11
2,85
2,94
2,92
2,86
Työilmapiiri ja yhteistyö
3,67
3,65
3,58
3,52
3,61
Työolot
2,95
2,82
2,91
2,97
3,02
Tiedon kulku
3,13
3,11
3,09
3,18
3,10
Työnantajakuva
2,96
2,82
2,91
2,98
2,94
Yhteensä
3,21
3,14
3,15
3,18
3,14
Halukkuus henkilökiertoon
1,75
1,75
1,67
1,66
1,70
Aikomus vaihtaa työpaikkaa
1,78
1,62
1,64
1.65
1,66
Tunnusluku
häme
VMBaro
3,68
kerava
2,89
keskus
kehä
3,20
hallinto
3,43
luma
oulu
pika
poha
kuopio
sata
vasu
3,34
3,23
3,07
3,29
2,88
3,51
2,93
Sairaus poissaolot
Sairauspoissaolojen maärä on hieman noussut vuodesta 2012. Koko viraston henkilöstön
osalta sairauspoissaoloja vuonna 2013 oli 16,5 työpäivää henkilötyövuotta kohden, kun vuonna
2012 luku oli 15,9. Hallintohenkilöstöllä sairauspoissaoloja oli 7,6 työpäivää ja salihenkilöstöllä
18,5 työpäivää henkilötyövuoUa kohden. Jaksotyötä tekevän henkilöstön osalta
sairauspoissaolojen vaihtelu hätäkeskuksittain on suurta. Erityisesti nykyisten jo yhdistettyjen
hätäkeskusten sairauspoissaoloihin tulee kiinnittää jatkossa huomiota. Yhteistyötä
työterveyshuollon kanssa on tehostettu ja myös henkilöstöjohtamiseen liittyviä toimenpiteitä
tulee parantaa.
1.6.
Tilinpäätösanalyysi
Sisäministeriön kirjanpitoyksikkö (240) purettiin kuudeksi kirjanpitoyksiköksi, Sisäministeriö
(200),
Rajavartiolaitos
(201),
Pelastusopisto
(220),
Maahanmuuttovirasto
(232),
Hätäkeskuslaitos (248) ja Hallinnon tietotekniikkakeskus (249). Hätäkeskuslaitos muuttui
omaksi kirjanpitoyksiköksi Kiekun käyttöönoton yhteydessä 1.4.2013. Hätäkeskuslaitoksen
tilinpäätös on koko vuodelta ja kirjanpitotiedot on konvertoitu alkuvuoden 2013 osalta uuteen
tietojärjestelmään Kiekuun.
Hätäkeskuslaitos -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013, 1/2014
1.6.1.
Rahoituksen rakenne
Vuoden 2013 talousarviossa Hätäkeskuslaitokselle myönnettiin määrärahaa yhteensä 64,071
miljoonaa euroa, sisältäen TOTI -hankkeen tilausvaltuuden käyttöön määrärahaa 9,69
miljoonaa euroa. Vuonna 2013 oli käytettävissä lisäksi vuodelta 2012 siirtynyt määräraha
yhteensä 3,672 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 ensimmäisessä lisätalousarviossa
Hätäkeskuslaitokselle myönnettiin 525.000 euroa uuden hätäkeskustietojärjestelmän
integroimiseksi
TUVE
-palveluihin.
Vuoden
2013
neljännessä
lisätalousarviossa
Hätäkeskuslaitokselle
myönnettiin
Joensuussa
ja
Kouvolassa
sijaitsevien,
hätäkeskusuudistuksen johdosta vapautuneiden toimitilojen vuokrasopimusten ennenaikaisesta
päättämisestä aiheutuviin kustannuksiin 4,4 M €, josta vähennyksenä 139.000 euroa
raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisen johdosta. Tuottoja kertyi
yhteensä 4,444 miljoonaa euroa, pääosin maksullisen toiminnan palo- ja rikosilmoitinlaitteiden
kytkentä- ja kuukausimaksuista. Tuottojen muutos edelliseen vuoteen oli +2,6 %.
1.6.2.
Talousarvion toteutuminen
2013
Määrärahat
Talousarvio
26.30.022
LTA
Määrärahat
Siirtyvä määräraha
Määrärahat yhteensä
Tuotot
Toiminnan kulut
64071000
2012
muutos %
58505000
4786000
978000
68857000
59483000
15,8
3672 233
6082508
-39,6
72529233
65565508
10,6
4444256
4331745
2,6
59920085
62247488
-3,7
4628086
3977532
16,4
Rahoituksen käyttö
60103916
61893275
-2,9
Siirtyvä määräraha
12425317
3672 233
238,4
Investoinnit
Hätäkeskuslaitoksen toiminnan kuluista suurin osa oli henkilöstömenoja, jotka olivat 39,735
miljoonaa euroa eli 66,3 % kaikista kuluista. Muut suurimmat kuluerät olivat palvelujen ostot
11,084 miljoonaa euroa (18,5 %) sekä vuokrat 6,65 miljoonaa euroa (11,1 %).
Hätäkeskuslaitoksen vuoden 2013 toimintamenoihin sisältyi uuden hätäkeskustietojärjestelmän
tilausvaltuuden käytöstä menoja yhteensä 4,628 miljoonaa euroa. Kehyksessä oli tätä
käyttötarkoitusta varten myönnettyä määrärahaa 9,69 miljoonaa euroa ja vuodelta 2012 siirtyi
58.000 euroa valtuusrahaa. Vuodelta 2013 vuodelle 2014 siirtyvästä erästä 5,12 miljoonaa
euroa on TOTI -hankkeen tilausvaltuuden käytöstä siirtyvää määrärahaa.
Hätäkeskuslaitos -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013, 1/2014
Siirtyvän määrärahan suuruus johtuu myös siitä, että siinä on mukana vuoden 2013
neljännessä lisätalousarviossa myönnetyt 4,4 M€ Kouvolan ja Joensuun hätäkeskusten
vuokrasopimusten ennenaikaisesta päättämisestä maksettavaan kertakorvaukseen, koska
kertakorvaus siirtyi maksettavaksi vuonna 2014 .
Loppuosa siirtyvästä erästä koostuu arvioitua pienemmistä ICT- ja henkilöstömenoista.
Käytettävissä olevat määrärahat kasvoivat vuoteen 2012 verrattuna 9,374 miljoonaa euroa ja
15,8 %. Tämä kasvu johtuu emo tilausvaltuusrahoista ja tiloista luopumisten kertakorvauksista.
1.6.3.
Tuotto- ja kululaskelma
1.1 .2013 - 31.12.2013
1.1.2012 - 31.12.2012
TOIMINNAN TUOTOT
Maksullisen toiminnan tuotot
Vuokrat ja käyttökorvaukset
Muut toiminnan tuotot
4302311 ,20
4280318,71
29324,00
112620,33
230
4444255,53
50570,40
4331119,11
TOIMINNAN KULUT
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Henkilöstökulut
Vuokrat
Palvelujen ostot
Muut kulut
Valmistus omaan käyttöön (-)
910197,05
39735
027,96
6649981,37
11 083
977,54
538623,99
1288773,78
42386
955,58
6055783,83
10643
376,03
604757,55
-582290,96
0,00
Poistot
164284,56
Sisäiset kulut
869292,67
JAÄMAI
295646,36
59 369 094,18
723874,53
-54 924 838,65
61 999167,66
-57668048,55
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Rahoitustuotot
738,08
Rahoituskulut
-232,83
625,82
505,25
-887,94
190,00
-14308,24
-262,12
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT
Satunnaiset tuotot
190,00
Satunnaiset kulut
0,00
JAÄMA II
0
-14308,24
-54 924 143,40
-57682 619,91
-54 924 143,40
-57682618,91
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT
JAÄMA 111
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA
MAKSUISTA
Perityt arvonlisäverot
Suoritetut arvonlisäverot
171 809,56
-4470
686,75
TILIKAUDEN TUOnO-/KULUJÄÄMÄ
Hätäkeskuslaitos -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013, 1/2014
-4298877,19
-59 223 020 59
164041,93
-4234
868,33
-4 070 826,40
-61 753 445 31
Tuotto- ja kululaskelmassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia verrattuna edelliseen
vuoteen. Toiminnan kulut ilman satunnaiseriä ovat laskeneet vuodesta 2012 vuoteen 2013
yhteensä 2,63 miljoonaa euroa eli 4,2 %.
1.6.4.
Tase
Hätäkeskuslaitoksen käyttöomaisuuden keskeneräisissä aineettomissa hankin noissa
hätäkeskustoiminnan ja uuden hätäkeskustietojärjestelmän investointikuluja.
on
Siirtosaamisissa on 83.155 euroa vuoden 2013 tuloja palo- ja rikosilmoitinlaitteista, joita ei
ehditty laskuttaa vuonna 2013. Näiden tulojen laskutus siirtyi vuodelle 2014, koska
järjestelmämuutos eli Kiekun käyttöönotto viivästytti asiakasrekisteritietojen ylläpitoa.
Myyntisaamisissa on 2,3 M € avoinna olevia tuloja eli palo- ja rikosilmoitinlaitteiden asiakkaille
lähetettyjä laskuja, joiden suoritus ei ehtinyt vuodelle 2013.
1.7.
Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma
Hätäkeskuslaitoksen johto vastaa valtion talousarviosta annetun lain 24 b §:n mukaisesti
laitoksen sisäisen valvonnan järjestämisestä, sen asianmukaisuudesta ja riittävyydestä sekä
siihen sisältyvästä riskienhallinnasta . Sisäisen valvonnan tarkoituksena on antaa kohtuullinen
varmuus siitä, että viraston toiminta on tehokasta ja tarkoituksenmukaista, toimintaan liittyvä
raportointi on luotettavaa ja toiminnassa noudatetaan lakeja ja säädöksiä.
Hätäkeskuslaitoksessa on erillinen sisäisen tarkastuksen tarkastusryhmä talousarvioasetuksen
mukaisesti. Ryhmä raportoi tarkastushavainnoistaan suoraan Hätäkeskuslaitoksen johtajalle.
Vuonna 2013 tehtiin ~nsimmäinen Hätäkeskuslaitoksen omiin järjestelmiin liittyvä rekisterin
lokitarkastus, jossa ei todettu huomautettavaa tai väärinkäytöksiä. Sisäisen tarkastuksen
menetelmiä ja organisointia kehitetään jatkuvasti muun muassa sisäministeriön ohjeiden
mukaisesti.
Laillisuusvalvonta
on
Hätäkeskuslaitoksen
työjärjestyksessä
määrätty
laillisuusvalvontayksikölle. Laillisuusvalvontayksikkö toimii viraston päällikön alaisuudessa ja
raportoi suoraan hänelle. Vuonna 2013 Hätäkeskuslaitos vastaanotti 16 kantelua kansalaisilta ja
8 ulkoisten laillisuusvalvojien kautta. Vastaanotettujen kanteluiden määrä on kahtena edellisenä
vuotena laskenut merkittävästi aikaisempaan tasoon verrattuna.
Osastot ja niihin kuuluvat yksiköt vastaavat osaltaan toiminnastaan ja sen sisäisestä
valvonnasta siten, että riskit tunnistetaan ja niitä voidaan hallita. Havaituista epäkohdista
laaditaan seurantaraportti, josta käy ilmi, mitä korjaavia toimenpiteitä tulee suorittaa ja kuka on
vastuussa toimenpiteen suorittamisesta. Toteutuneista toimenpiteistä laaditaan yhteenveto
määräajan kuluttua.
Hätäkeskuslaitos -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013, 1/2014
Hätäkeskuslaitoksen talouden laillisuuden ja tuloksellisuuden, varojen ja omaisuuden hallinnan,
kirjanpidon oikeiden ja riittävien tietojen sisäinen valvonta toteutetaan laadittujen ohjeiden
mukaisesti.
Sisäisen valvonnan tilaa on tutkittu kysely tutkimuksella, jossa kOhderyhmänä on ollut viraston
ylin ja keskijohto.
Hätäkeskuslaitoksen sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan arvioinnin yhteenveto 2010-2013
Arviointialue
2010
2011
2012
2013
Sisäinen toimintavmpäristö
37
3,7
3,9
3,9
Valvontatoimenpiteet ja kontrollit
3,6
3,5
3,7
3,5
Tavoitteiden asettaminen
4,1
3,9
4,1
4
Seuranta ja tilivelvollisuuden raportointi
4,3
4,2
43
4,2
Riskien tunnistaminen ja arviointi
3,4
35
3,6
3,5
Muu selvitystoiminta
2,7
2,5
2,5
2,4
Suuria muutoksia aikaisempiin vuosiin ei kyselyssä tullut esiin . Riskienhallinnan
järjestelmällinen puuttuminen on huomioitu kaikkien kysyttyjen riskilajien kohdalta.
Kehittämistoimenpiteitä tulee kohdistaa riskienhallintamenettelyn määrittelyyn, ohjeistukseen ja
koulutukseen .
Edellä esille tuodun perusteella Hätäkeskuslaitoksen Slsalnen valvonta ja riskienhallinta
täyttävät valtion talousarviosta annetun lain 69 §:ssä säädetyt tavoitteet.
Porissa 7.3.2014
~
--------.J
Martti kunnasvuori
Hätäkeskuslaitoksen johtaja
1.8.
Arviointien tulokset
Sisäministeriön asettama hätäkeskusuudistusta arvioiva työryhmä sai työnsä päätökseen
kesäkuussa 2013. Työryhmän loppuraportin mukaan hätäilmoitusten vastausajat ovat
Iyhentyneet ja hätäkeskusten tukipalveluja yhteistyöviranomaisille on valtakunnallisesti
yhdenmukaistettu. Alueellinen yhdenvertaisuus on säilynyt, sillä arviointiryhmän mukaan
hätäkeskuksen sijainnilla ei ole merkitystä ilmoituksen vastaanoton ja hätäkeskuspalvelujen
antamisen kannalta. Hätäkeskuspalvelujen saatavuus on parantunut, ja isommat hätäkeskukset
kestävät häiriöitä pienempiä keskuksia paremmin . Työryhmän mukaan hätäkeskusuudistus on
johtanut koko viranomaisketjun toimintojen kehittämiseen ja toimintamallien valtakunnalliseen
yhdenmukaistamiseen.
Hätäkeskuslaitos -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013, 1/2014
Euroopan hatanumerojärjestö EENA (the European Emergency Number Association) arvioi ja
palkitsee vuosittain yksilöitä ja organisaatioita, jotka ovat tehneet merkittäviä tekoja tai
saavuttaneet erinomaisia tuloksia hätänumeroon 112 liittyen. Suomelle myönnettiin vuonna
2013 palkinto kategoriassa kansallinen hätäkeskusjarjestelmä. Palkitsemisperusteena oli
uudistettu suomalainen hätäkeskuspalveluiden toimintamalli.
Hätäkeskuslaitoksessa ei suoritettu vuoden 2013 aikana ulkopuolisen tahon toimesta muita
toiminnan tuloksellisuuden tai vaikuttavuuden kokonaisarviointeja. Sisaministeriö suoritti vuoden
aikana kaksi ohjauskäyntiä virastoon. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies suoritti vierailut
Hätäkeskuslaitokseen 14.3.2013, Pohjanmaan hätakeskuksessa 24.4.2013 sekä Kuopion
hätä keskuksessa 10.12.2013. Edella mainittujen vierailujen johdosta ei noussut esille
merkittäviä toimenpiteitä aiheuttavia kehityskohteita. Lisäksi valtiontalouden tarkastusvirasto
suoritti tarkastussuunnitelman mukaiset tarkastukset virastoon 17.-18.12.2013 sekä Keravan
Mtakeskukseen 10-11.12.2013. Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset eivät
ole vielä käytettavissä.
Sisäministeriön vuoden 2012 tilinpäätöskannanotossa myönteisena nähtiin toiminnan
tuloksellisuuden säilyminen hyvallä tasolla, hätäkeskuspalveluiden luotettavuus ja vaestön
kokema asiakastyytyväisyyden taso. Huomiota tulevaisuudessa kehotettiin kiinnittämään uuden
hatäkeskustietojarjestelman
sujuvaan
käyttöönottoon,
hätäkeskusten
yhdistämisten
onnistumiseen sekä talouden ennakoitavuuteen. Arvosanaksi määriteltiin 8,5 sen noustessa
näin numerolla edellisvuoteen verrattuna (vuonna 2012: 7,5).
Hätäkeskuslaitoksen johtaja asetti ajalle 1.1.-30.6.2013 viraston sisäisen työryhmän
selvittämMn Hatäkeskuslaitoksen hallinto- ja tukihenkilöstön tulevaisuuden toimintamalleja ja
rakennetta sekä koko viraston tasoisen yhteistyön kehittämistä. Työryhmän tehtävänä oli
arvioida nykytilannetta sekä tehda esitys tulevaisuuden toimintamalleista ja resursseista
huomioiden toimintaympäristön muutokset ja niukkenevat mMrärahat. Työryhmä esitti
loppu raportissaan useita erityisesti toiminnan tuloksellisuuden kehittämistä tavoittelevia
toimenpiteitä. Loppuraportin pohjalta laadittiin erillinen toimeenpanosuunnitelma, minkä
toteuttaminen alkoi jo vuoden 2013 aikana.
Normaaliin johtamiseen kuuluvan raportoinnin ja arvioinnin perusteella voidaan todeta
toiminnan tuloksellisuuden kehittyneen. Lisäksi kiinnitettiin erityista huomiota uuden strategian
valmistelutyön aloittamisen tärkeyteen vuoden 2014 aikana. Strategian uudistamisella tulee
kyetä vastaamaan erityisesti toimintaympäristössa tapahtuviin muutoksiin ja koko hallinnonalan
poikkihallinnollisuuden ja tuottavuuden kehittämiseen.
Hätäkeskuslaitos -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013, 1/2014
1.9.
Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä
Hatakeskuslaitoksessa on vuonna 2013 havaittu tai saatu tietoon kaksi uutta epäiltya rekisterin
väärinkayttötapausta, joista molemmista Hätakeskuslaitos on tehnyt poliisille tutkintapyynnön.
Vuonna 2013 Hätäkeskuslaitoksessa suoritettiin myös ensimmainen Hätäkeskuslaitoksen omiin
rekistereihin kohdistuva lokitarkastus, jossa ei todettu huomautettavaa. Taloudellisia
väärinkäytöksia ei ole havaittu. Vuonna 2013 on tullut esiin neljä uutta tapausta, joissa
hatäkeskuspäivystaja on ollut epailtyna virkavelvollisuuden rikkomisesta. Naistä yhden osalta
Hätäkeskuslaitos teki tutkintapyynnön .
Hätäkeskuslaitos teki vuonna 2013 poliisille tutkintapyynnön 17 törkeasta tietoliikenteen
häirintMn liittyvästa tapauksesta.
Hätäkeskuslaitos -kirjanpitoyksikön tilinpMtös 2013, 1/2014
2. Talousarvion toteutumalaskelma
'Itlkelkuslaitoksen talouuninn toteutumalaskelma
lsaston , momentin ja tilij.ottelun numero ja nimi
lilinplltfi5
20\1
Talousarvio
lilinpUtOs
31.12.2013
2013
(TA +LTA: t)
Vertailu
lilinplltOs Talousarvio
Toteutuma
100
%
1. Verot ja veronluontoiset tulot
0,00
171796 '
171 796,10
0,00
1,0401 .
0,00
171796
171796,10
0,00
100
0,00
171 796
171 796,10
0,00
100
Arvonlisävero
uloarviotilit yhteens.
IIluokan, momtncin ja 11II;_OIl«:lun numero, I1 lmJ j . Mlltll'. haltji
lH lnpUt6s
2012
"lMloul.n;o 1ilounrvion ml'rl".hojcn
2013
(TA+LTA:t)
siirto
klytJO
wonna 20U
seuraavalle
Vtrllilu
TIlInpIItOI
2013 Talousarvio
lilinpll16s
siirtyneet
vuodelle
6. Sidul.inm lniJICl rian h.HinnoDII.
0,00
73327673
3~6,03
12 425 317,2673327673,29
0,00
601 .29.
Sisäasiainministeriön hallinnonlIIan arvonlisäveromenot (arviomöär.!lraha)
0,00
4470673
4470673,29
4470673 ,29
0,00
63002.
Hätäkeskusluitokscn toimintnmenot (siirtomääräraha 2 v)
12425317,2668857000,00
60 902
Siirtomllrlrahoja koskewt tlydentlvlt tiedot
FAellisillll Klytettlvissll
vuosilta vuonna 20i3
vu ode II!
3672 232,57 72 529 232,57 60103915,31 12 425 317,21
0.00
68857000
56431682,74
1. TyO- ja elinkeinomin isteriGn hallinnonala
0,00
25469
25468,58
0,00
15 468,58 ~
0,00
0,00
25468,58
25468,58
0,01
230.5 1.
0,00
25469
25468,58
0,00
25468,58 '
0,00
0,00
25468,58
25468,58
0,01
0,00
25469
25468,58
0,00
25468,58 '
0,00
0,00
25468,58
25468 ,58
0,01
0,00
25469
254 68,58
0,00
25468,58
0,00
0,00
25468,58
25468,58
0,01
0,00 73353141,87
60 927 8Z4,61
Julkiset työvoimupalvelut (siirtomääräraha 2 v)
2.30. 51.07. PalkkatLettu työ, vultionhallinlo
323051071
P,lkk,uk.,t (KPY)
IUrlrahalilit yhtee nsl
Vuoden 20 L2
tilinpll lHösluk~o
0,00
Siirrell:
seur•• v.lI,
KJyltO
vuonna 2013
(pJ.
12 425 317,2673353141,87'
0,00
3672 232,57 72 529232,57 60103915 ,3 1 12425317,21
3672 Z32,57 72 554 701,15 60129383,89 12
ei esitetä, koska Hätäkeskuslaitoksen IlNut sisältyvät Sisäministeriön tilinplllltöslukuihin
LIITE 1 sivu 2
Kirjanpitoyksiköo talousar>lon toteulumalaskelman tledotwlluuksistaja niiden käytös tä momentin tarkkuudella
Valtwlc:t JO niiden k/IY lIO (1 000 €)
liittyy
ViIltwksjen käytösUi. caihet..Cmeb ll cdolMr\·iomt'not j a mMrArölhlllmn'" (1 000 ~
II
Momcotl l (nwm:ro Jo. nimi). JlJlhon \IlIlUU5
n vuosien
valtuuksien
käyttö 3)
2)
Vuoden 1013 •• lIu.... t
AIL:GiK'mpio
26.30.01 HätäkeskusUetojlrjestelmän
Uudet
valtWJdet
0
Uusitut
valhn..K:Iet
Valtuudet
yhteensä
0
"llloISDffIQ' M 44rtrWIA· Mäarttraha· MOIInI''''n· MlL'ltllrah.·
menot tarve 2014 tarve 2015 tarve 2016
tarve
Käytetty KlIyllämätt U"dtto.i","
myöhemmi
2013
a n+ITA.:i.\n
31256
MIIAt&rllh.tarve
yhteensä
46Z8
5300
14564
24491
4628
530O
14564
24492
0
0
hankinta
Aikaisempien vuosien valtuudet
Vuonna 2013 kay teuavissa. olleet valtuudet
31 256
31256
0
0
Momentti
0
Aikaisempien vuosien valtuudet
Voonna n käytettävissl olleet valtuudet
Momentti
0
0
0
Aikaisempien vuosien valtuudet, josta
- korkotuki- tms. valtuudet 4)
- talonrakennushankevaltuudet
./l
II
~)
0
Vuonna n käytettävissä olleet valtuudet,josta
- korkotuki- tms valtuudet 4)
_ talonrakennushankevalL l..IJdet S)
Yhleen,.
0
Aikaisempien voosien valtwiel, josta
- korkoluki- tms valtwdet 4)
_ talonrakennusbankevaltUldet S)
0
0
0
Voonna n käytettävissll olLeet valtuudet, josta
- korkotuki- tms, valtuudet 4)
_ talonrakennushankevaltuudet S)
0
0
0
0
31256
0
0
1)
()
/)
0
0
4628
530O
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14564
0°
°
0
0
0
0
0
0
/)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14491
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Valtuuden ja sen käytön määräksi merkitään tehdyn tilauksen sopimushinta tai sitownuksen mäa.rä silloin, kun valtUl,f; on rajattu alw perin muulla tavalla. mutta valtuuden käytön johdosta annetaan euromAAräinen
sitoumus Korkotuetun lainakannan enimmäism
1)
Z)
Myös pUlookan tai luvun päätösosassa myönnetyt valtuudet sisaJlytetään taulukkoon Tällöin luvun tai mamentin numerot!3lnukseksi merkitllän "00."_
l)
Esitetään yhteismäärä niislä aikaisempina varainhoitovuosinll käytetyistä valtuuksista, joista varainhoitovuotena on aiheulll1ut menoja tai joista aiheutuu menoja tulevina varainhoitovuosina
4) Ka rkotukilainojen lainakannan enimmäismääränä tai valtionapulI1 oikeuttavien kustannusten enimmäismaäräna tai muulla vastaavalla tavalla myönnettyjen valtuuksien maara.. Erittely esitetW1n. vain , jos momentti
(ja yhteensä) sisälta/l tällä tavoin maAritelty
5)
Talousarviolain 10 §:n 2 momentissa säädetyn laajuus- tai ku;tannusarvion perusteella myönnetyt valtuWet Erittely esitetään vllin, jos momentti (ja yhteensä) sistlllä4 talonrakennushankevaJtuuksia.
Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013, 1/2014
4Z~
317,21
3. Tuotto- ja kululaskelma
HÄTÄKFSKUSLAIIDKSIN TIJOTIO- JA KULULASKELMA
1.1.2013- 31.12.2013
1.1.2012 - 31.12.2012
TOIMINNAN TUOTOT
Maksullisen toiminnan tuotot
Vuokrat ja käyttökorvaukset
Muut toiminnan tuotot
4280318,71
4302311,20
29324,00
230,00
112 620,33
4 444 255,53
50570,40
4331 119,1l
TOIMINNAN KULUT
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Henkilöstökulut
Vuokrat
Palvelujen ostot
Muut kulut
Valmistus omaan käyttöön (-)
910197,05
1 288773,78
39735027,96
42 386 955,58
6649981,37
6 055 783,83
II 083 977,54
10643376,03
538 623,99
604757,55
-582 290,96
0,00
Poistot
164284,56
295646,36
Sisäiset kulut
869292,67
JÄÄMÄ 1
59369094,18
723 874,53
-54924838,65
61999167,66
-57 668 048,55
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Rahoitustuotot
738,08
Rahoituskulut
-232,83
625,82
505,25
-887,94
190,00
-14308,24
-262,12
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT
Satunnaiset tuotot
190,00
Satunnaiset kulut
0,00
0,00
-14308,24
JÄÄMÄII
-54 924 143,40
-57682618,91
JÄÄMÄ III
-54924 143,40
-57682618,91
TUOTOT VEROISTA JA P AKOLLISIST A MAKSU1ST A
Perityt arvonlisäverot
Suoritetut arvonlisäverot
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ
164041,93
171 809,56
-4470686,75
-4298877,19
-59223 020,59
Hätäkeskuslaitos -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013, 1/2014
-4 234 868.33
-4 070 826,40
-61753445,31
4. Tase
31.12.2012
31.12.2013
HÄTÄKlSKLSIAITOKSFN TASE
VASTAAVAA
KÄ YITOOMAISUUS JA MUUT PITKÄAlKAISIIT SIJOITUKSIIT
AINEETTOMA T HYÖOYKKEEf
Aineettoll1lt oikeudet
Muut pitkävaikutteiset m:not
EnnakkOlmksutja keskeneräiset hankinnat
AINEELLISIIT HYÖOYKKEEf
Koneet ja laitteet
Kalusteet
90812,25
165090,59
14554 143,37
14810046,21
160296,34
192605,71
9343766,41
9696668,46
66583,26
131634,49
2234.12
133 868,61
66583,26
Q.QQ
KÄ YITOOMAISUUS JA MUUT PITKÄAlKAISIIT SIJOITUKSIIT
9830537,07
14876629,47
VAIHTO-JA RAHOITUSOMAISUUS
LYHYfAlKAISIIT SAAMISIIT
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
Muut lyhytaikaiset saamiset
2277047,96
136897,00
98540,05
VAIHTO-JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ
VASTAAVAA YHTEENSÄ
2512485,01
67919,42
3945,79
44057,50
115922,71
2512485,01
115922,71
17 389l!448
994645978
HÄTÄIQNKlSLAITOKSEN TASE
31.12.2012
31.12.2013
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
VALTION PÄÄOMA
Edellisten tilikausien pääoll1ln llllIutos
Pääoman siirrot
Tilikauden tuotto-/kulujäärrll
-1951416,18
68565944,43
-59 223 020 59
7391507,66
-8360 \16,14
68 162 145,27
-61 753445,31
-1951416,18
7391507,66
OMA PÄÄOMA YI-ITEENSÄ
-1951416,18
VIERAS PÄÄOMA
LYHYrAIKAINEN
Ostovelat
TilivUastojen väliset tilitykset
Edelleen tilitettävät erät
Siirtovelat
Muut lyhytaikaiset velat
3 152013,38
922545,46
755991 ,86
5126166,90
40889,22
VIERAS PÄÄOMA YI-ITEENSÄ
VASTATTAVAA YI-ITEENSÄ
Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikön tilinpäatös 2013, 1/2014
9997606,82
4186067,50
788956,32
1192 800,72
5730051 ,42
Q.QQ
11 89787596
9997606,82
11 897 875,96
1738911448
994645978
5. Liitetiedot
5.1.
Tilinpäätöslaskelmien liitteet
Liite 1 TilinpMtöksen laatimisperiaatteet ja vertailtavuus
Liite 2 Nettoutetut tulot ja menot
Liite 3 ArviomMrarahojen ylitykset
Liite 4 Peruutetut siirretyt mMrarahat
Liite 5 Henkilöstökulujen erittely
Liite 6 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset
Liite 7 Kansallis- ja kayttöomaisuuden seka muiden pitkavaikutteisten menojen poistot
Liite 8 Rahoitustuotot ja -kulut
Liite 9 Talousarviotaloudesta annetut lainat
Liite 10 Arvopaperit ja oman pMoman ehtoiset sijoitukset
Liite 11 Taseen rahoituserat ja velat
Liite 12 Valtiontakaukset ja -takuut seka muut vastuut
Liite 13 Taseeseen sisaltyvat rahastoidut varat
Liite 14 Taseeseen sisaltymattömat rahastoidut varat
Liite 15 Velan muutokset
Liite 16 Velan maturiteettijakauma ja duraatio
Liite 17 Oikeiden ja riittavien tietojen antamiseksi tarvittavat muut tiedot
Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikön tilinpaatös 2013, 1/2014
KPY 248 Hätäkeskuslaitos
Liite 1: Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja vertailtavuus
1) Budjetointia koskevat muutokset:
Ei olennaisia muutoksia.
4) Aikaisempiin vuosiin kohdistuneet tuotot ja kulut:
Ei olennaisia eriä.
5) Vertailukelpoisuus edelliseen vuoteen:
Sisaministeriön kirjanpitoyksikkö (240) purettiin Kiekun käyttöönoton yhteydessa kuudeksi
kirjanpitoyksiköksi, Sisäministeriö (200), Rajavartiolaitos (201), Pelastusopisto (220),
Maahanmuuttovirasto (232), Hätäkeskuslaitos (248) ja Hallinnon tietotekniikkakeskus (249).
Hätäkeskuslaitoksen tilinpaatös on koko vuodelta, vaikka Kiekun käyttöönotto on tapahtunut
1.4.2013.
6) Tilinpäätösvuoden jälkeiset olennaiset tapahtumat:
Ei olennaisia eriä.
Hatäkeskuslaitos -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013, 1/2014
Liite 2 Netloutetut tulot ja menot
Hätäkeskuslaitoksen tilinpäätöksen liite 2: Nettoutetut tulot ja menot
M omentin nurncJl;) ja. nimi
~6, 0129
Sisäasiainministeriön
hallinnonaJan arvonlisäveromenot
26.30.02
Hötiikcskuslaitoksen
toinUntamenot
T iIlnpMl Os
2012
Bruttomenot
Bruttotulot
Nettomenot
0,00
0,00
0,00
Bruttomenot
0,00
0,00
0,00
Bruttotulot
NeUomenot
Talousarvio
2013
(TA + LTA :t)
4470673
0
4470673,29
Vcn.ilu
TIIlou5llrvion 2012
TihnpllllU15 20 13
siIrto
TaJousarvio ~
käyttö
seuraavalle
1'dinp tO
vuonna 2013
vuodelle
4470673,29
0,00
4470673,29
73 220 000 60876 866,35
4363000 4445183,61
68857000 56431682,74 ' 12 425 317,26
4470673,29
0,00
4470673,29
73 302 183,61
4445183,61
68 857 000,00
Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikön tilinpaatös 2013, 1/2014
iirtomMlilrllhoJ.k""kevat täydentävll1 tiedot
Edellisiltä Käytettävissä
Käyttö
Siirretty
vuonna 2013
seuraavalle
vuosilta vuonna 201 3
vuodelle
siinynccl
(pl PlOUulukset)
0,00
0,00 3672 232,57 72 529 232,57
64 549 098,92
4445183,61
60103 915,31 12 425 317,26
Liite 3 Arviomäärärahojen ylitykset
Hatakeskuslaitoksella 248 ei ole esiteUavaa talla liiUeella.
Liite 4 Peruutetut siirretyt määrärahat
Hatakeskuslaitoksella 248 ei ole esitettavaa talla liiUeella.
Liite 5 Henkilöstökulujen erittely
Hätäkeskuslaitoksen tilinpiätöksen liite 5: Henkilöstökulujen erittely
2013
2012
Henkilös tökulut
Palkat ja palkkiot
Tulosperusteiset erät
Lomapalkkavelan muutos
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Yhteensä
32 633 391,62
34852043,10
32 760 679,36
0,00
-127287,74
35220940,79
0,00
-368897,69
7101636,34
7534912,48
6193309,53
908326,81
6765358,05
769554,43
39735027,96
42 386 955,58
263425,17
6836,00
5420,00
720,00
4700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Johdon palkat ja palkkiot, josta
- tulosperusteiset erät
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet
Johto
Muu henkilöstö
Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikön tilinpMtös 2013, 1/2014
Liite 6 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset
Hätäkeskuslaitoksen tilinpäätöksen liite 6: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset
Omaisuusryhma
Vuotuinen
poisto %
Poistomenetelmä
Poistoaika
vuotta
112 Aineettomat oikeudet
1120010 Ostetut atk-ohjelmistot 5 v
Tasapoisto
5
20,0
1120020 Ostetut atk-ohjelmistot 3 v
Tasapoisto
3
33,3
6,7
1120030 Ostetut atk-ohjelmistot 15 v
Tasapoisto
15
1123010 Liittymismaksut
Tasapoisto
15
6,7
1129010 Muut aineettomat oikeudet
Tasapoisto
5
20,0
114 Muut pitkävaikuUeiset menot
1140010 Itse valmistetut ja teetetyt atk-ohjelmistot
Tasapoisto
20,0
1140020 Itse valmistetut ja teetetyt atk-ohjelmistot
Tasapoisto
5
10
1140013 Itse valmistetut ja teetetyt atk-ohjelmistot
Tasapoisto
15
1149010 Muut pitkävaikutteiset menot
Tasapoisto
10
6,7
10,0
119 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
125-126 Koneet ja laitteet
Ei poistoja
1250010 Autot ja muut maankuljetusvälineet
Tasapoisto
1250020 Autot ja muut maakuljetusvaIineet
Tasapoisto
5
10
1254 Kevyet työkoneet
Tasapoisto
7
14,3
1255 Atk-laitteet ja niiden oheislaitteet
1256-1269 Muut koneet ja laitteet
Tasapoisto
Tasapoisto
33,3
20,0
127 Kalusteet
Tasapoisto
3
5
5
5
20,0
Jäännösarvo
€tai %
10,0
20,0
20,0
20,0
128 Muut aineelliset hyödykkeet
1280 Taide-esineet
Ei poistoja
1289 Muut aineelliset hyödykkeet
Tasapoisto
129 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Ei poistoja
130 Käyttöomaisuusarvopaperit
Ei poistoja
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu kirjanpitoyksikösSä yhdenmukaisin periaattein käyttöomaisuushyödykkeiden
taloudellisen pitoajan mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintamenosta.
Kirjanpitoyksikölle 248 Hätäkeskuslaitos vahvistettiin poistosuunnitelma 28.1.2014
Hätäkeskuslaitos -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013, 1/2014
Liite 7 Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen
poistot
Hätäkeskuslaitos 248
Kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen liite 7: Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot
Aineettomat hyödykkeet
112
Aineettomat
oikeudet
Hankintameno 1.1.2013
114
Muut
pitkävaikutteiset
menot
Yhteensä
119
Ennakkomaksut ja
keskeneräiset
hankinnat
5884529,87
679473,99
9343766,41
15907770,27
Lisäykset
0,00
0,00
5210376,96
5210376,96
Vähennykset
0,00
0,00
0,00
0,00
Hankintameno 31.12.2013
5884529,87
679473,99
14554 143,37
21118147,23
Kertyneet poistot 1.1 .2013
-5 724 233,53
-486868,28
0,00
-6211101,81
0,00
0,00
0,00
0,00
-96999,21
0,00
Vähennysten kertyneet poistot
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot
-69484,09
-27515,12
0,00
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot
0,00
0,00
0,00
Tilikauden arvonalennukset
0,00
0,00
0,00
0,00
-5793717,62
-514383,40
0,00
-6308101,02
0,00
0,00
0,00
0,00
90812,25
165090,59
14554 143,37
14810046,21
Kertyneet poistot 31.12.2013
Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12.2013
Aineelliset hyödykkeet
125-126
127
Kalusteet
Koneet ja
laitteet
Hankintameno 1.1 .2013
Yhteensä
9213036,50
8667215,59
545820,91
0,00
0,00
0,00
-35250,21
0,00
-35250,21
Hankintameno 31.12.2013
8631965,38
545820,91
9177 786,29
Kertyneet poistot 1.1.2013
-8 535 581 ,1 0
-543586,79
-9 079 167,89
35250,21
0,00
35250,21
-65051 ,23
-2234,12
-67285,35
Lisäykset
Vähennykset
Vähennysten kertyneet poistot
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot
0,00
0,00
0,00
Tilikauden arvonalennukset
0,00
0,00
0,00
-8 565 382,12
-545820,91
-9 111 203,03
0,00
0,00
0,00
66583,26
0,00
66583,26
Kertyneet poistot 31.12.2013
Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12.2013
Hätäkeskuslaitos -kirjanpitoyksikön tilinpMtös 2013, 1/2014
Liite 8 Rahoitustuotot ja -kulut
Hätäkeskuslaitoksen tilinpäätöksen liite 8: Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot
2013
2012
Muutos
2013-2012
Korot euromääräisistä saamisista
Osingot
Rahoitustuotot valtiolta
738,08
0,00
0,00
4410,44
374,29
0.21
-3672,36
-374,29
-0,21
Rahoitustuotot yhteensä
738,08
4784,94
-4046,86
Rahoituskulut
Muutos
2013
222,90
2012
5258,19
2012-2011
-5035,29
9,93
2636,60
-2626,67
Rahoituskulut yhteensä
232,83
7894,79
-7661,96
Netto
505,25
-3109,85
3615,10
Korot euromääräisistä veloista
Muut rahoituskulut
Liite 9 Talousarviotaloudesta annetut lainat
Hatakeskuslaitoksella ei ole esiteUavM talla liitteella.
Liite 10 Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset
Hatakeskuslaitoksella ei ole esiteUavM talla liiUeella.
Liite 11 Taseen rahoituserät ja velat
Hatakeskuslaitoksella ei ole esiteuavM talla liitteella.
Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikön tilinpMtös 2013, 1/2014
Liite 12 Valtiontakauksetja -takuut sekä muut vastuut
Hätäkeskuslaitoksen tilinpäätöksen liite 12: Valtiontakauksetja -takuut sekä muut monivuotisetwstuut
Hätäkeskuslaitoksella ei ole ilmoitettavaa kohtiin Myönnetyt takauksetja takuut, ja Myönnetyt takauksetja takuut valuutoittain.
Muut monivuotiset ws tuut
Valtion talousanion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintamenomäärärahat perusteella tehdyt tawnomaiset sopimukset ja sitoumukset
€
Talousarvio- Määräraha-tarve Määräraha-tarve Määräraha-tarve
2014
2015
2016
menot 2013
Määrärahatarve
myöhemmin
Määrärahatarve
yhteensä
Tawnomaiset sopmuksetja sitoumukset yhteensä
10 566 648,00
6256292,00
18 768 876,00
42 159361,00
9175139,00
7959054,00
Muulla kuin wltion talousanion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintamenomäärärahat perusteella tehdyt sopimukset ja sitoumukset
Talousarvio- Määräraha-tarve Määräraha-tarve Määräraha-tarve
2014
2015
2016
menot 2013
€
Muut sopmuksetja sitoumukset
Yhteensä
10566648,00
9 175 139,00
7959054,00
6256292,00
Määrärahatarve
myöhemmin
Määrärahatarve
yhteensä
18768876,00
42 159361,00
Liite 13 Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat
Kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat
Varat
Varat
31.12.2013
31.12.2012
Ei raportoitavaa
0,00
0,00
Yhteensä
0,00
0,00
Rahaston nimi
Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikön tilinpaatös 2013, 1/2014
Käyttötarkoitus
Liite 14 Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat
Kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen liite 14: Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat
Nimi
Organisaation toiminta-alue
tai varojen käyttötarkoitus
Taseen loppusumma tai
varojen määrä
Säätiöt
Ei raportoitavaa
0,00
Rahastot
Ei raportoitavaa
0,00
Yhdistykset
Ei raportoitavaa
0,00
Muut varat
Ei raportoitavaa
0,00
Liite 15 Velan muutokset
Kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen liite 15: Velan muutokset
Muutos
3l.l2.2013
31.12.2012
2013-2012
Otetut euromlUlräiset lainat
0,00
0,00
0,00
Lainat valtion eläkerahastolta
0,00
0,00
0,00
Lainat valtion ydinjätehuoltorahastolta
0,00
0,00
0,00
Otetut valuuttamlUlräiset lainat
0,00
0,00
0,00
Muu pitkäaikainen velka
0,00
0,00
0,00
Seuraavana tilikautena maksettavat lyhennykset
Seuraavana tilikautena maksettavat lyhennykset rahastoilta otetuista
lainoista
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
L~hX!aikaiset
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
lainat
Yhteensä
Hätäkeskuslaitos -kirjanpitoyksikön tilinpaatös 2013, 1/2014
Liite 16 Velan maturiteettijakauma ja duraatio
Kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen liite 16: Velan maturiteettijakauma ja
duraatio
Maturiteettijakauma (velan jakauma jäljellä olevan juoksuajan mukaan)
2013
2012
Kirian ~ i(oarvo
%
Ka~ aarvo
Kirj an~itoarvo
%
0-1 vuotta
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
I - 2 vuotta
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
Velkoj en j uoksuaika
Kä~E aarvo
2 - 3 vuotta
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
3 - 4 vuotta
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
4 - 5 vuotta
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
Yli 5 vuotta
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
Velat yhteensä
0,00
0,00
0,00
0,00
Velan duraatio (velan markkina-arvolla painotettu kassavirtojen keskimääräinen maksuhetki)
Vuosi
Duraatio
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
Liite 17 Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut tiedot
1.1.2013 avaavan taseen sekä vuoden 2012 vertailutietojen laatimisen periaatteet
Sisäasiainministeriön kirjanpitoyksikkö (240) purettiin kuudeksi kirjanpitoyksiköksi,
Sisäasiainministeriö (200), Rajavartiolaitos (201), Pelastusopisto (220), Maahanmuuttovirasto
(232), Hätäkeskuslaitos (248) ja Hallinnon tietotekniikkakeskus (249). Maahanmuuttovirasto
(232) ja Pelastusopisto (220) ovat muodostaneet oman kirjanpitoyksikkönsä 1.5.2012 lukien.
Virastojen Rajavartiolaitos (201), Hallinnon tietotekniikkakeskus (249) ja Hätäkeskuslaitos (248)
osalta purkaminen toteutui Kiekun käyttöönoton yhteydessä 1.4.2013. Hätäkeskuslaitoksen
tilinpäätös on vertailukelpoisuuden takia koko vuodelta, vaikka käyttöönotto on tapahtunut
kesken vuoden. Hätäkeskuslaitoksen kirjanpitotiedot on konvertoitu alkuvuoden 2013 osalta
uuteen tietojärjestelmään Kiekuun .
Tase
Kirjanpitoyksikön 240 Sisäasiainministeriö vuoden 2012 tilinpäätöksen taseen loppusaldoista on
jaettu uusille kirjanpitoyksiköille 200, 201, 248 ja 249 näiden virastojen organisaatioiden saldot
Hätäkeskuslaitos -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013, 1/2014
vuoden 2013 alkusaldoiksi. Nämä alkusaldot on myös tallennettu Kieku-tietojärjestelmään ja
keskuskirjanpitoon.
Taseen jakaminen on esitetty taulukossa 1.
Tuotto- ja kululaskelma
Tuotto- ja kulu laskelman vuoden 2012 vertailutiedot on jaettu uusille kirjanpitoyksiköille tasetta
vastaavalla tavalla, jotta niitä voidaan käyttää tuotto- ja kululaskelman vertailutietoina.
Tuotto- ja kululaskelman jakaminen on esitetty taulukossa 2.
Talousarvion toteumalaskelma
Hätäkeskuslaitoksen osalta esitetään talousarvion toteumatiedot koko vuoden 2013 osalta.
Alkusaldojen ja määrärahojen jako on tehty 1.1.2013 tilanteesta, koska toteumatiedot on
siirretty 1.1. lukien uuteen tietojärjestelmään Kiekuun.
Ln-rn 17,l.ulukko 1: K1rJ.npUoy.lllllu'l n 240 t •• een l ,I,ZOI3 muodoll.rnlnen
KlRJANPITOVKSJKKÖ 240 SISÅASIAINMINISTDlIÖ
VA$fMVAA
KlRJANPnoVKSIKKÖ 240
SISAASlAtNMIN IS'mtIÖ
JI.n.lOII
KlJUANPnoYKSIKKÖ 100
SJSÄASlAlNMlNIS lllUÖ
KIRJANPnoVKSIKXO 101
RAJAVARll0 LAnoS
I.1.Z01J
KIR.JANPrroVkSIKKÖ 248
1,120lJ
HATÄJaSXUSl..Anos
1.1.1013
.KIRJANPn'OVKSIKKÖ 249
HALLINNON
11EI'OnxNlrKKAKEiKUS
1. I.lOU
KlRJANPrroVKS lKKÖ 249
HALUNNON
nEfOTfKNDKKAIGSKUS
(VlRALUNEN ENNEN KPY-JAKOA)
(KPY-JAON JÄLKEEN)
("PV-JAON JALKEEN)
(KPV-JAON JAL":EEN)
(K"V·JAON lALKEEN)
(ALKUs.u.OOKORJAUKSEN JA!..KEEN)
1 ,1,20 U
KAYTTOoMA I9JUSJA MUUT PITKM1KAlSET SIJOITUKSET
A'NEETTOMAT HYODYKK EET
Aintetloml! oikeudet
11571180,J6
Mw! pitkavlikull eiAet ml!llol
Er!nlldomlkliW jl
.
kcskcm:r~iscl
hlllkinnll
2314298.B9
11797319,11
0,00
0,00
0,00
549363,2S
2394177.69
192605.71
9343766,41
l6965JS,H
1 590847,54
]113715,22
160296,)4
\068J6,48
17]7971.96
0. 00
1.1969 599.06
9696668,46
1904190,15
3 17B 752.91
lU715.22
1904 190.15
3984443,91
AINEELLISET HYÖDYKKEEf
Mg.ja vo:Iillu.:d
·~«t_,
R4kcnmkllll
PYnI.AA.....
RtXcnnc!mal
KoneeljllliHcd
Kahllleel
MId .inecllisclhyödykkc~1
Ennakkom. kSltjlke.kenerli5elhlllkinnll
470'23,<16
0,00
0,00
470623,46
8804J69,l9
3'376<10,88
982 16.00
0.00
0,00
111104369.39
3537640,1Ir
982 16,00
11927217S,00
3B1757,60
12921,3]
107338433,17
108]49,02
'150,l2
620238972'
4204,70
194640222,90
'l&!!
45U2,90
451152,90
1102.50
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
lJ16]4,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11789185,31
11683494,31
271174,46
2234,12
0,00
271 174,46
2224,00
2224,00
17126,03
45114,62
61729 90109
112132655.33
Q.!!Q
133861,61
29398916
12356512,9]
29398916
12250881,93
7702,'0
38150,40
38150,40
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0 ,00
KAYTTOoMAI.'i1JU&\RVOPAPER1 T JA MUUT
PITKANKAISE:T SIJOITUKSET
K'yllllom lillloUiBrVopaperil
KAYTTOOMAISlJUS JA MUUT PITKMJKAlSET SI.KJITUK3ET
2106"674,86
2411'28,n
184.164983,42
16 23.1
9 UO'17,07
J2~,1I4
16
23~
3'25,84
VAlIITO- JA RAHOITUSOMAlSlJUS
VAJHTo.OMAI.'i1JUS
Ainttl jl tvv itkect
800) 026,6]
II 003 026,61
0,00
0.00
1003026,63
aOOJ 026,63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
911411,12
98411,12
0.00
0,00
911411,12
9848,12
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
PITK ÅA IKAlSET SAAMISET
Pi tkbiklMI
Slllmi~
LYIIYT AIKAISET SAAMISET
MyynlillUJli'ICl
Siinol\Ulllisel
MWlyhytlikaisetsa&l1li'ICl
Eoolldomak...
143110631.52
1089'22.14,44
l1B,70
207866,311
157596,83
534662,33
1847424,19
304812,46
5138S2,'4
149S042,1I4
[698,55
'l&!!
~
!..!2!:ll
27 122 008,70
~
~
~
141Sl 961.S7
1014 5739,94
67919,42
394',79
44057,'0
21119020,H
~
1 374,20
~
141 S3961,57
101457]9,94
3'11,39
1"922,71
~
~
~
3'1[,39
2430]2 12,90
2.2!!
~
~
24303212,90
IlAfIAT, PANKKISAAMISET JA Mutn' IlAf lO1TUSVARAT
KUYtilit
~
VAIHTO- JA RAHO ITU!lDMAlSIJUS YHTEt:N&'VAST'MVAA YHTEENs..\
~
15 136257,65
,138S2"4
1020)269,.10
11.1922,71
24)0)2 12,90
2430]211,90
24579193 221
1311611107
~
~
4013 11'3874
~
Hätäkeskuslaitos -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013, 1/2014
LUTEJ7. tllulllkko 1: Klrjanplloykllklln 240 laleen 1.1.2013 muodolluminen
KIRJANPI1OYKSIKKO 140 SISÄASlAlNMINlSmuO
KIRJANPITOYKSlKKÖ 240
SISÄASlAlNMINlS1IRIÖ
ll.I2.20n
KIRJANPI10YKSIKKÖ 200
SISÄASIAINMINISmIlO
1.1.20U
KIRJANPI1OYKSIKKO 101
RAJAVARll0LAIIDS
1.1.20U
KIRJANPrmVKSIKKO 148
HÄ1l\K>SKUSLAITOS
l.l.20U
KIRJANPrmYKSIKKO 149
HALLINNON
11EID1FKNIII<KAIrn;KUS
1.1.2013
(VIRALLINEN ENNEN KPY -JAKOA)
(KPY -JAON JALKEEN)
(KPY-JAON JALKEEN)
(KPY-JAON JALKEEN)
(KPY-JAON JALKEEN)
VAST ATT AVAA
OMAPAÄOMA
VAL T ION P ÄÅOMA
303519303,85
-9 948 990,96
308 130527,40
EdellisLell Lilika1J.'lien paaoman muutos
-207815983,05
-17286195,39
-205 898319,25
Pälloman siirroL
420 112559,94
-378608 86965
Valtionpäaoma 1.1. 1998
Tilikauden tootlo-Ikulujallmä
-6662078075
-30063394,16
-24417084732
-30063394,16
137207011,09
OMA P MOMA YHT EENSÄ
284237041,81
63 792 572,94
137207011,09
5337767,41
0,00
-8360116,14
141 698402,64
68 162 145,27
-61 7534453 L
23728647,73
3920799,92
-1951416,18
-5 463 796,27
-1951416,18
141698402,64
27523418,79
27523418,79
VIERAS PÄÄOMA
L VHYT AIKAINEN
Talo1J.'lll.rvion ulJcopoolella olevien valtion rahastojen yhdystiliL
Vallion hoitoonjlltelyL vierlll:lt varat
Saadut ennakoi
Ostovelat
Tilivirastojen väliset tilitykset
,(:ö:l ken U!JIC:l(nlt
C! r ~ 1
Siirtovelal
Muutlyhytaikaisel velat
V1ERASPÄÄOMA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA YlITEENSÄ
15669217,28
15669217,28
11 928,36
0,00
0,00
0,00
0,00
11928,36
0,00
630000,00
20 936 822,43
0,00
4 186067,50
0,00
0,00
879086,10
249086,10
34 072 372,83
4559890,92
1519713,98
358838,19
6990899,15
319910,93
2910 793,63
5028480,53
1 192 800,72
449706,97
46384500,17
12485308,75
23534843,72
5730051,42
4634296,28
1702661
108 584 921 42
Q..QQ
3060207523
1698161
7429768,92
501302,78
788956,32
53 069 850,28
Q..QQ
11 89787596
~
1301511995
108584921,42
30602075,23
53 069 850,28
11 891815,96
13 015119,95
245791932 51
53868107
194 768 252 9,
994645918
4053853874
H3t3keskuslaitos -kirjanpitoyksikön tilinpaatös 2013, 1/2014
LIllE 17, taulukko 2: KirjanpUoykllk6n 240 luoUo- Ja kululalkelman vel1ailuUetoJen muodolluminen
KlRJANPfJUVKSIKÖN ruOTID- JA KlJLULASKIl.MA
KIRJANPfJUVKSlKKO 240
SISÄASlAINMlNIS1nlÖ
1.1. - lt.lZ.lOIZ
KIRJANPOOVKSlXKö 200
SlSÄASIAINMlNlS'ImlO
1P 10U Itddlllen IlIIkaudn
wrlallulldo
KlRJANPI1UVKSIKKÖ 201
RAJAVARll0LArroS
1P lOlJ edelliun lilikaulkn
vertailutiltlo
KIRJANPrroVKSTKKÖ 248
HÄTÄIrnlKUSLAITOS
1P lOllltddllun IlIIkauden
nn.llullct.
KIRJANPfJUVKSIJ()(Ö 249
HALLINNON
11ETOn:KN1lKKAKlSKUS
11' ll1J <dtllluft tIIlkaude.
(VIRALLINEN ENNEN KPY·JAKOA)
(KPY-JAON JALKEEN)
(KP Y-JAON JALKEEN)
(KPY-JAON JALKEEN)
(KPY-JAON JALKEEN)
TOIMINNAN TUOTOT
Maksullisen loiminmm luoto t
6870051,3\
7818,8\
2581913,79
4280318,71
0.00
Vuokrat ja kayttökorvauksct
955418,14
93 628 735,62
8733,60
946454,54
230,00
0,00
Muut loiminnan toolol
101454205,07
1430584,62
1447137,03
855282751
12 081 195,84
5057040
4331 119,11
8359475309
83594753 ,0
TOIMINNAN KULUT
Aineel,larvikkeetja tavarllt
Chtol tilikauden aikana
Varastojen Iisays (-) tai vllhenny:s (+)
Henkilöslökulut
2351839,47
18 564 379,03
315447 ,32
14 6083 18,46
1288713,78
129245,51
0,00
129245,51
0,00
0,00
250444 122,28
17 091 173,79
166564271,97
42386955,58
24401720,94
J4 210 875,39
3261747,70
20 266 422,68
6055783,83
4626921,18
105885195,50
34 850 620,60
21 068 580,96
10 643 376,03
39322617,91
MLll.ll.kulUl
Valmislcvarastojen IisAys (.) tai vahcnnys (+)
12 840 680,20
1 125 lJO,48
7049971,97
604757,55
4060620,20
0,00
·1218418,46
0,00
-160914,9J
0,00
Valmislusomaan k.llyt(oon (-)
0,00
0,00
15309,72
0,00
0,00
.1057503,53
16069954,24
295646,36
Vwkrat
Palvelujen oslot
PoiSloi
23313764,00
Sisll.isct kulUl
642081477
450590658 22
513220457
-)49136453.15
JÄAMÄI
6179183418
136236,36
-60344697,15
24573208722
723874 53
6932853,68
61999167,66
42849931
.57668048,55
-233650891,38
810675691·
2527183,9
RAHOITUsrUOTOT JA -KULllf
RahoitusluotoI
RahoituskuhJl
4784,94
-7894,79
-3109,85
411 466,87
-4481839
366648,48
308,16
-591,17
-283.61
827,99
625,82
-88794
-262,12
0 ..00
.) 392 II
382056,72
0.00
-14308,24
-14308,24
Ql!Q
3850,96
-3022 97
-3392.1
SATUNNAISET TUOTOT JA KULllf
Satunnaiset luolot
Satunnaiset kulut
-1 100,00
Ql!Q
-348772 914,52
JÄAMÄII
411566,87
-1 100,00
-30510,15
-60346080,76
0,00
-576826[8,91
-23) 268 006,67
0,0'
2523791,8
SlIRTOT ALOUDEN TUOTOT JA KULlIT
Twlol
Euroopan unionilta
1094841750
K"'",
Kunnille
[0948417,50
1094841750
10 948 417,50
0,00
Q.!1Q
0,00
Q.QQ.
Ql!Q
270683,78
270683,78
0,00
0,00
0,00
Elinkemoelamalle
8370940,55
8370940,55
0,00
0,00
0,00
Voitloa tavoillelemallomille yhlei9ÖiJle
0,00
32510,26
0,00
0,00
0,00
1497416,31
1497416,31
MUIll siirtolalotd:n kulLl. ulkomaille
888502,34
855992,08
k~..gen
-2761338
Siirtolalold:n
pllhu.ukset
10999929,60
-27613,38
-348824426,62
JMMAlII
10967419,34
Qa!!!!
-60365 082,60
3251026
0,00
~
Q.Q!!
-233300516,93
0,0'
MQ
-57682618,91
M:
2523791,8
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA
Perityt arvonlisflverol
&mrilelLt arvonlisaverot
TILIKAUDEN T UOTTO-/KULUJAAMA
2836,25
5731 922,87
·355 16365.90
-2978444303
-3711
~Q8
B§2 ~~
-6258534,40
164041,93
1051636,12
-6255698 15
-6662078075
Hätäkeskuslaitos -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013, 1/2014
-1252196651
-11470
no 39
-244710847
n
-4234868
n
4 SIJ 408,57
-407082640
·61 753
~45
31
·12 500 996 166
-79875880
-54637962
6. Allekirjoitukset
Tilinpäätösasiakirjan hyväksyminen
Olemme tänMn hyväksyneet Hätäkeskuslaitos -kirjanpitoyksikön vuoden 2013 tilinpäätöksen .
Porissa 7.3.2014
Hätäkeskuslaitoksen johtaja
Martti Kunnasvuori
Johtaja, ohjaus- ja ennakointi
c=C
~==~~~--=----------_
=--::,.
Teemu Hassinen
Hätäkeskuslaitos -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013, 1/2014
© Copyright 2024