toiminta - Pälkäneen seurakunta
KN 10/2012 § 145 KV 4/2012 § 36 Liite 2 Liite 3 PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA¤ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2015 TALOUSARVIO 2013 Sisällys TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA .................................................................................................................................. 3 STRATEGIA ................................................................................................................................................................................. 3 Toiminnan painopisteet ............................................................................................................................................................. 6 Tunnuslukuja ............................................................................................................................................................................ 7 TALOUSARVION PERUSTEITA ................................................................................................................................................. 9 Henkilöstö ................................................................................................................................................................................ 9 HENKILÖSTÖMENOT ....................................................................................................................................................... 9 KIRKKOVALTUUSTO 2011-2014.............................................................................................................................................. 10 KIRKKONEUVOSTO 2013 – 2014 ............................................................................................................................................. 10 JUMALANPALVELUS- MUSIIKKITOIMINTA ......................................................................................................................... 11 HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT............................................................................................................................................. 11 JUMALANPALVELVELUSELÄMÄ (201) ............................................................................................................................ 13 HAUTAJAISET ( 202)............................................................................................................................................................ 14 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET (203) ....................................................................................................................... 14 MUUT SEURAKUNNALLISET TILAISUUDET (205) .......................................................................................................... 15 AIKUISET (204)..................................................................................................................................................................... 16 MUSIIKKITOIMINTA (220) .................................................................................................................................................. 16 LUOPIOISTEN KAPPELISEURAKUNTA (206) .................................................................................................................... 17 TIEDOTUS (210).................................................................................................................................................................... 21 KASVATUS ................................................................................................................................................................................ 21 HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT........................................................................................................................................ 21 LAPSET (231) ........................................................................................................................................................................ 22 VARHAISNUORET (233) ...................................................................................................................................................... 25 PARTIO (234) ........................................................................................................................................................................ 27 RIPPIKOULU (235)................................................................................................................................................................ 28 NUORET (236)....................................................................................................................................................................... 30 PERHEET (238) ..................................................................................................................................................................... 33 DIAKONIA (241) ........................................................................................................................................................................ 35 HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT........................................................................................................................................ 35 PERHENEUVONTA (242) ..................................................................................................................................................... 39 SAIRAALASIELUNHOITO (243) .......................................................................................................................................... 40 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA (270)................................................................................................................................. 40 LÄHETYS (260) .......................................................................................................................................................................... 40 HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT........................................................................................................................................ 40 HAUTAUS-, KIINTEISTÖ JA TULOSLASKELMAOSA ............................................................................................................ 44 HAUTAUSTOIMI (401, 405, 430, 440)................................................................................................................................... 44 KIINTEISTÖTOIMI (501, 520, 530, 550) ................................................................................................................................ 45 MAA- JA METSÄTALOUS (580) .......................................................................................................................................... 46 TULOSLASKELMAOSA (600) .............................................................................................................................................. 46 INVESTOINTIOSA ................................................................................................................................................................ 46 LAINAT ................................................................................................................................................................................. 47 TALOUSARVION KESKEISIÄ LUKUJA .............................................................................................................................. 47 HAUTAINHOITORAHASTON TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 ...................................... 48 TALOUSARVIO 2013 ................................................................................................................................................................. 49 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA STRATEGIA Toiminta-ajatus Osana Kristuksen kirkkoa Pälkäneen seurakunta pitää tarjolla evankeliumin sanaa sakramenttien ja palvelun kautta. Visio Pälkäneen seurakunnan tavoitteena on kulkea jokaisen seurakuntalaisen rinnalla kaikissa elämän vaiheissa. Nelikenttäanalyysi Vahvuudet Heikkoudet Aktiivinen ja vireä seurakunta Perinteet Hyvät tilat tilaisuuksiin ja leireille Tilat melko hyvässä kunnossa Vapaaehtoiset Osaava ja sitoutunut henkilökunta Pienellä henkilökuntamäärällä saadaan paljon aikaan Hyvä ilmapiiri Hyvät luottamushenkilöt Yhteistyö kunnan, kylien ja järjestöjen kanssa Hyvin valmistellut ja toteutetut jumalanpalvelukset Monipuolinen musiikkielämä Lapsi- ja nuorisotoiminta Runsaasti maaomaisuutta Kirkosta eroaminen ei ole ollut suurta Kirkkoon kuulutaan ja lapset kastetaan Nuoret lapsiperheet osallistuvat toimintaan aktiivisesti Maaseutupitäjässä seurakunta liittyy edelleen ihmisten elämään Väki tuntee toisensa – oikeasti yhteisö Tuttuus Matala kynnys Maailman paras sanoma Pieni väkiluku Taloudellisten resurssien väheneminen Heikentyvä talous ei mahdollista palkata riittävää määrää työntekijöitä Heikentyvä talous vähentää toimintaa ja seurakunnan tarjoamia palveluita Määrältään suuri ja vanheneva rakennuskanta Kiinteistökustannukset Lasten ikäluokkien pienuus kappeliseurakunnassa Pitkät välimatkat Maantieteellinen laajuus Ikääntyvä väestö Ikäjakauma Nuorten aikuisten ikäluokka pieni Köyhyys 3 Uhat Seurakunnan itsenäisyyden menettäminen Yleisen taloustilanteen heikkeneminen Verotusoikeuden menettäminen Kirkosta eroamisen merkittävä lisääntyminen Työikäisten kirkosta eroaminen Kastettujen määrän väheneminen Vapaaehtoiset ikääntyvät, mistä uusia tilalle? Materialismi ja sekularisoituminen ”maallinen” tarjonta runsasta, seurakunnan toiminnan houkuttelevuus kilpailussa muiden kanssa Kuntauudistus Henkilöstön työpaine- väsyminen Mahdollisuudet Pysyminen perustehtävässä Oma ydintehtävä: Jumalanpalveluselämä Seurakuntalaiset Uskonnollinen etsintä ja ihmisen hengellinen tarve Seurakuntarakenneuudistus antaa mahdollisuuden tehdä uudella tavalla, keskittyminen keskeiseen Yhteistyö kylien ja järjestöjen kanssa Ihmisen tarve kuulua yhteisöön. Kunnan kadotessa seurakunta voi tarjota yhteisön Monessa asiassa vahvat perinteet ja käytännöt Ihmisten paluu kirkon piiriin Vapaaehtoisia vielä löytyy - Luodaan vapaaehtoisten koulutusjärjestelmät Yhteiskunnalliset kriisit luovat mahdollisuuden srk:n toiminnalle Lapset ja nuoret Uudet asukkaat: maallemuutto ja paluumuuttajat Maaseudun lähiseurakunnasta ei erota niin helposti kuin kaupunkisrk:sta Kasteen merkityksen korostaminen Tiedottamisen kehittäminen Kiinteistöjen ylläpitokustannuksia pienennetään: maalämpö, aurinkokennot Toiminnan kehittäminen Kirkossa toimii Pyhä Henki 1. Seurakuntien toimintaympäristön muutokset kunta ja palvelurakenteen uudistukset yhdyskuntarakenteeseen vaikuttavat tekijät väestörakenteen kehitys seurakuntalaisten tarpeiden muutos Pälkäne on väkimäärältä pienevä kunta. Seurakunnan jäsenmäärä pienenee kunnan väkimäärän vähenemisen ja kirkkoon kuulumattomuuden lisääntymisen myötä Kuolleita on kaksinkertainen määrä syntyneisiin nähden. Kuntaan muuttavista enemmistö on lapsiperheitä ja eläkeläisiä. Ikääntyvien määrä kasvaa Palvelut ja pääosin asuminen keskittyy keskuskyliin Aitooseen, Luopioisiin ja Onkkaalaan. Muuttoliike on keskittynyt Onkkaalaan, mutta myös haja-asutusalueille muuttaa edelleen uusia asukkaita. Vapaa-ajan asukkaiden kasvava määrä. Kesä-aikana Pälkäneellä asuu jopa 20 000 asukasta ja läpi vuoden yli 10 000 asukasta. 4 Haasteet: Vielä muutaman vuoden kasvava lapsi- ja nuorisotoiminta Lapsimäärän väheneminen näkyy jo nyt Aitoossa ja Luopioisissa sekä lapsimäärän lisääntyminen Onkkaalassa. Kappeliseurakunnan lasten ja nuorten ikäluokat n. 10-15 henkilöä Eläkeläisten ja vanhusten toiminta. Paikkakunnalle muuttaville annetaan mahdollisuus sitoutua seurakuntaan Kesäajan toiminta 2. Seudullisen yhteistyön kehittyminen kunta- ja palvelurakenteissa ja muutoksien vaikutus seurakuntien toimintaan Mikäli kunta pysyy itsenäisenä, seurakunta toimii itsenäisenä. Mikäli kuntarakenne muuttuu, seurakuntamuoto myös muuttuu Keväällä 2013 kirkolliskokous päättänee, että kaikki seurakunnat kuuluvat vuodesta 2015 alkaen seurakuntayhtymään, jossa hallinto, talous, kiinteistöt, omaisuus ja henkilöstö hoidetaan yhtymän toimesta ja toiminta alueellisesti seurakunnassa. Yhtymä olisi rovastikunnan tai mahdollisen uuden kunnan kokoinen alue. 3. Kirkon, seurakuntien ja rovastikunnan rakenne- ja yhteistyöuudistukset Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirrytään 2017 tai jo aiemmin 4. Henkilöstövoimavarat Seurakunnalla ei ole mahdollisuuksia henkilöstön lisäämiseen Seurakunta käyttää henkilöstökuluihin keskimääräistä vähemmän resursseja. Henkilöstökulut toimintakuluista ovat pienemmät kuin koko kirkossa keskimäärin. Seurakunnalla vähemmän henkilökuntaa ja palkat pienemmät kuin kirkossa muuten on. KIPA merkinnee yhden henkilön vähentämisen mahdollisuutta. Eläkkeelle jää Luopioisten kanttori 1.7.2014. Talouspäällikön virka, toisen nuorisotyönohjaajan virka ja Luopioisten suntion toimi ovat täyttämättä. Jokaisen viran/toimen tullessa avoimeksi tulee harkita miten tehtävät voidaan hoitaa virkaa/toimea täyttämättä. Henkilöstön vähentäminen merkitsee kyseisen toiminnan lopettamista tai uudelleenorganisointia ja hoitamista seurakuntalaisten toimesta. Mitkä tehtävät voidaan hoitaa seurakuntalaisten toimesta? - tarve tällä hetkellä olisi sunnuntai- ja toimitussuntiolle, aikuisille kerhonohjaajille, siistijöille, tilojen ”remonttiryhmälle” 5. Seurakunnan talouden uhat ja mahdollisuudet o Kirkkoon kuulumattomuus tuntuu taloudessa. v. 2007. 86,8 % pälkäneläisistä kuului kirkkoon, nyt 84,5 % o Seurakunnan väkimäärä on kääntynyt laskuun. v. 2007 jäseniä 6051, nyt 5754. Verotuloissa 60 500 €, joka merkitsee vähennystä vuotuista 1½ työntekijän tai kirkon ylläpidon kustannuksen verran o Pälkäneläiset maksavat keskimääräistä vähemmän kirkollisveroa/jäsen o yritysveron tuotto on keskimääräistä pienempi o maailmanlaajuinen taloudellinen taantuma/lama – kirkollisveron tuotto ei kasva tai vähenee 5 o Seurakuntalaisilla on mahdollisuus tukea lahjoituksin tai testamenttivaroin seurakunnan toimintaa tai kiinteistöjen ylläpitoa 6. Seurakunnan kiinteistösuunnitelma o Pälkäneen seurakunnalla on suhteessa jäsenmäärään paljon kiinteistöjä. o Kalleimmat ylläpitää ovat Luopioisten seurakuntakeskus, Luopioisten kirkko ja Pälkäneen kirkko o Säästöt lämmityskustannuksissa. o Merkittäviin investointeihin ei ole lähivuosina mahdollisuuksia. 7. Hautausmaasuunnitelma o Luopioisten hautausmaan aidan uusiminen vaiheittain o Onkkaalan puistohautausmaasta alue muistolehdolle Toiminnan painopisteet Seurakunnan toiminnan painopistealueet 2012 - 2014 Messussa on hyvä käydä – kaikki mahtuvat kirkkoon Kylien toiminta Aikuisten syventävä uskon opiskelu Lähetys ja diakonia – heikon asialla Vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoisten rekrytointi, varustaminen, valmentaminen ja tukeminen. Erityiset painopisteet 2013 Luopioisten kirkon 200 v juhla – Kotikirkko Kostianvirran taistelun 300-v juhla, yhdessä kunnan ja järjestöjen kanssa. 6 Tunnuslukuja Kastetut lapset Kastetut aikuiset Kuolleet Seurakuntaan liittyneet Seurakunnasta eronneet Seurakuntaan muuttaneet Seurakunnasta muuttaneet Väkiluku Väkiluvun muutos Poissaolevat Jäsenmäärä 2007 51 1 72 8 30 282 225 6051 130 6181 2008 61 2 60 12 47 241 225 6040 -13 124 6164 2009 55 0 78 13 38 240 226 6004 -35 125 6129 Pälkäne 5 815 1,7 204 22 3 0 48 250 110,55 19,04 129 51,79 57,26 20 68,01 13 10 -20 23 10 30 6 94,5 vertailuryhmä Kirkko 4 826 13 411 1,65 1,34 217 205 26 32 1 1 3 1 41 39 262 246 107,97 103,49 15,58 15,59 155 149 59,14 60,65 63,86 62,76 18 18 49,96 92,53 9 17 28 31 -9 -9 136 196 19 20 71 118 22 20 90,6 91,7 Vuosi 2011 Väkiluku (koko kirkon tiedot keskim.) Tuloveroprosentti hinta 2010 Kirkollisveron tuotto / väkiluku Osuus yhteisöveron tuotosta / väkiluku Toiminta- avustukset Rakennus- avustukset Toimintatuotot / väkiluku Toimintakulut / väkiluku Toimintakulut % verotuloista Toimintatuotot % toimintakuluista Henkilöstökulut / väkiluku Henkilöstökulut % toimintakuluista Henkilöstökulut % verotuloista Poistot / väkiluku Vuosikate % poistoista Vuosikate euroa / jäsen Investointimenot / väkiluku Rahavarojen muutos / väkiluku Rahavarojen riittävyys, pv Suhteellinen velkaantuneisuus % Rahoitusvarallisuus euroa / jäsen Lainakanta / jäsen Omavaraisuus % 7 2010 49 4 93 15 62 234 252 5896 -113 127 6023 2011 2012/11 42 51 1 3 63 78 10 13 39 24 248 228 276 250 5815 5758 -81 -57 128 126 5943 5884 Pälkäne Tampere Kirkko hpk Kirkkoonkuulumis % Kastetut syntyneistä % Vuosityövoima/1000 jäsentä 84,5 77 77,2 93,3 79,7 77,9 2,3 3,6 3,5 Seurakuntatyö Hallinto Hautausmaatyö Kiinteistö- ja kirkonpalvelijatyö 1,4 0,5 0 0,3 1,9 0,5 0,5 0,7 1,8 0,6 0,4 0,7 Jäsenten ikäjakauma 864 748 907 725 638 578 524 397 369 81 2 1 1 = 0-9 v 2 = 10-19 v 3 = 20-29 v 4 = 30-39 v 2 3 4 5 = 40-49 v 6 = 50-59 v 7 = 60-69 v 8 = 70-79 v 5 6 7 8 9 = 80-89 v 10 = 90-99 v 11 = yli 100 v 8 9 10 11 TALOUSARVION PERUSTEITA Pälkäneen seurakunnan kirkollisveroprosentti on vuonna 2013 1,8 % Seurakuntien yhteisövero-osuus maksetaan 0,4 prosenttiyksiköllä korotettuna vuosina 2013– 2015. Verontilityslain mukaan jako-osuus seurakunnille on 1,86 %. Yleisradioverolain säätämisen yhteydessä pysyvää jako-osuutta tullaa muuttamaan vuoden 2013 alusta lukien 0,01 prosenttiyksiköllä. Vuoden 2013 yhteisöveron jako-osuus seurakunnille alenee 2,25 %:iin. Perusmaksu kirkon yhteiseen toimintaan ja hallintoon on 8,2 % vuonna 2011 toimitetun verotuksen laskennallisesta kirkollisverosta. Kirkolliskokous hyväksyi marraskuussa 2011 Kirkkolain muutoksen (uusi KL 22 L 8 § 6. kohta), jonka mukaan jokainen seurakunta tai seurakuntayhtymä suorittaa kirkon keskusrahastolle vuosittain kirkon eläkerahaston kartuttamista varten enintään viisi prosenttia viimeksi toimitetun verotuksen kirkollisverosta (eläkerahasto-maksu). Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti eläkerahastomaksun suuruus on 1,2 % vuonna 2013. HENKILÖSTÖ Seurakunnan henkilöstö Virka/toimi kirkkoherra kappalainen seurakuntapastori kanttori kanttori diakonian viranh. diakonian viranh. nuorisotyönohjaaja nuorisotyönohjaaja lastenohjaaja suntio kirkonpalvelija taloussihteeri toimistosihteeri lastenohjaaja lähetyssihteeri talouspäällikkö Sijaiset: talouspäällikkö toimistosihteeri Nimi Jari Kemppainen Janne Vesto Heikki Repo Ritva Huomo Alpo Roikola Virpi Aaltonen Päivi Giren virka täyttämättä Marianne Jaakkola Marja Lepistö täyttämättä Eija Heikkinen Sari Janhunen Sanna Rautio Jaana Mäki-Mantila Katja Verho virka täyttämättä Kristel Muru-Tanila Iiris Marsi Tullut palvelukseen 2003 2008 (1998) 2012 1988 1989 1991 2005 2004 1990 2000 1989 2004, vapaa 31.8.2014 asti 2007 2011 (2009) 1.4.20122012- 31.8.2014 Henkilöstömenot Kirkon yleinen virka ja työehtosopimus 2012–2013 on voimassa 31.3.2014 saakka. Yleiskorotus 1.4.2013 lukien on 1,9 %, joka korottaa palkkasumma vuositasolla noin 1,4 %. 9 Työnantajan eläkemaksu vuonna 2013 on 28 % palkkasummasta. Sosiaaliturvamaksut 2,12 %, ryhmähenkivakuutus on keskimäärin 0,08 % ja tapaturmavakuutus keskimäärin 0,7 %. Sivukulut ovat n. 31,7- 33,7 % Henkilöstökulut ovat talousarviovuonna 772 418 €. Henkilöstökulut ovat 56 prosenttia verotuloista. Henkilöstön kehittämissuunnitelmaan on varattu 8382,36 € KIRKKOVALTUUSTO 2011 2014 Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin, johon jäsenet valitaan seurakuntavaaleilla. Kirkkovaltuusto tekee seurakunnan taloutta ja viranhaltijoita koskevat tärkeimmät päätökset Ahlqvist Tero, DI, yrittäjä Ailio Timo, kapteeni evp Aspila Markku, maanviljelijä Fahlgren-Piekkari Anna-Maria, yo-merkonomi, teol.maisteri Helminen-Järvinen Outi, tuotantopäällikkö Huomo Matti, MuM, kanttori Huuhtanen Katja, sairaanhoitaja(AMK), terveydenhoitaja(AMK) Järvinen Juhani, kiinteistörakennusmestari Koskenvesa Esko, professori, emeritus Koskelo Leena, suuhygienisti Kotanen Marja, myymäläpäällikkö Mellavuo Vesa, rehtori el. Peltonen Esko, kirjanpitäjä Rantala Heidi, lastenhoitaja Riihiranta Marita, opettaja Salminen Leena-Lotta, kotiäiti, lähihoitaja Uotila Varpu, TtM, vararehtori el. Valkama Asko, rakennusmestari Zeitlin Rainer, kirurgi Kirkkovaltuusto valitsee vuoden ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan KIRKKONEUVOSTO 2013 2014 Kirkkoneuvosto on seurakunnan hengellisen työn ja muun toiminnan johdossa oleva luottamushenkilöelin, joka toimii myös kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvosto huolehtii seurakunnan hallinnosta ja hoitaa seurakunnan taloutta ja omaisuutta. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa tuomioistuimissa ja viranomaisiin päin ja tekee sen puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia. Kirkkoneuvosto valitsee useimmat seurakunnan viranhaltijat Kirkkovaltuusto valitsee vuoden ensimmäisessä kokouksessa kirkkoneuvoston henkilökohtaisine varajäsenineen ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan Luottamushenkilöille maksetaan 15,00 € kokouspalkkio kokoukselta. Yli kolmen tunnin kokouksesta on maksettu 1,5 kertainen palkkio. Puheenjohtaja ja sihteeri ovat saaneet kokouksesta 1,5 kertaisen palkkion. Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden Kotimaa-lehden tilauksesta luovutaan, säästö 7000€. 10 JUMALANPALVELUS- MUSIIKKITOIMINTA HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT Johtokunta Varsinaiset jäsenet: Tero Ahlqvist, Luopioinen puheenjohtaja Minna-Liisa Virpinen,Kankahainen,vpj, konserttiavustaja Matti Aaltonen, Onkkaala Aimo Kokkola Laitikkala, järjestöyhdyshenkilö Pauliina Jaakkola, Tommola, konserttiavustaja Ari Järvinen, Aitoo, järjestöyhdyshenkilö Auli Kollanen, Haltia Henkilökohtaiset varajäsenet Asko Valkama, Luopioinen Anu Potkonen, Onkkaala Matti Huomo,Tausti Rainer Zeitlin,Onkkaala Tiina Aho, Harhala Ilkka Mäkelä, Luopioinen Tellervo Järvinen, Luopioinen Työntekijät Papit: Jari Kemppainen, Janne Vesto, Heikki Repo Kanttorit: Alpo Roikola, Ritva Huomo Kanttorin lomittaja: Tuija Mattila Suntiot: Eija Heikkinen TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI Toimialan vahvuuksia: aktiiviset kuorot, jotka palvelevat nimenomaan jumalanpalveluselämää. Jumalanpalvelukset ovat hyvin suunniteltuja ja toteutettuja. kirkossakäynti keskimääräistä aktiivisempaa. erilaiset jumalanpalvelukset, mm. perhejumalanpalvelus kokoavat seurakuntalaisia hyvin. Kylien jumalanpalvelukset ovat merkittävä uusi toimintamuoto. kirkolliset toimitukset kokoavat seurakuntalaisia hyvin. kinkerit kokoavat kylien väkeä. seurakunnan tilat ovat kohtalaisessa kunnossa. soitintilanne on hyvä. juhlatilaisuuksien runsas osanotto. Toimialan heikkouksia: Seitsyen leirikeskuksesta puuttuu kappeli pitkät matkat kirkoille joistakin kylistä. Luopioisissa lapsikuorolaisten osallistuminen jumalanpalveluksiin heikkoa, jäsenmäärä pienehkö Toimialan mahdollisuuksia: yhteistyö kunnan, koulujen, yritysten ja järjestöjen kanssa. yhteistyö musiikkiopistojen oppilaiden ja muiden musisoivien nuorten ja aikuisten kanssa. Uusi tila Aitoossa. Luopioisten kirkon 200-v. juhlavuosi Toimialan kohdistuvia ulkoisia uhkia: maallistuminen ja sen seurauksena seurakuntalaisten osallistumisen väheneminen varojen ja henkilökunnan mahdollinen väheneminen. 11 ikärakenne seurakunnan jäsenmäärän kehitys epävarmuus kirkon tulevasta hallintorakenteesta TAVOITTEET 1. Messussa on hyvä käydä - Toteutetaan eri-ikäisille suunniteltuja jumalanpalveluksia kuoroja käyttäen - Jumalanpalvelusmusiikin laaja-alainen toteuttaminen klassisesta kirkkomusiikista uuteen hengellisen musiikkiin - Järjestöjen kirkkopyhät - Monipuolinen soittimien käyttö urkujen lisäksi - Jumalanpalvelusavustajien rekrytointi ja opastus - Kuvan käyttö jumalanpalveluksissa - Yhteinen musisointi tilaisuus 2. Kyläseurakunta, kylien toiminta – kylien vastuuryhmät ja vastuuhenkilöt - kyläkirkot kylillä ja kylien vastuu jumalanpalvelukset kirkoissa - kylillä kinkerit ja yhteislaulutilaisuuksia 3. Aikuisten syventävä uskon opiskelu - Kuorolaisten hartauselämän syventäminen - Yhteislaulutilaisuuksissa aina hartaus - ”Jatkorippikoulu” papit ja seurakuntalaiset alustajina - Raamattuopetustilaisuudet 4. Lähetys ja diakonia-heikon asialla - Viikonvirsi lähetyksen ja diakonian torikahvioissa - Luopioisissa kanttori tekee aiempaa enemmän diakoniatyötä 5. Vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoisten rekrytointi, varustaminen, valmentaminen ja tukeminen. - Kotikirkko-opastus ja perehdyttäminen jumalanpalvelusavustajille ja tiekirkkopäivystäjille - Kuorolaisten virkistystoiminta Erityiset painopisteet 2013 Luopioisten kirkon 200 v juhla – Kotikirkko aihe koko seurakunnan alueella - Kappelineuvosto laatii Luopioisten kirkon 200-v juhlavuoden ohjelman o Kirkkokuoro on mukana 13 juhlavuoden messun toteutuksessa esim., Hymanderin messu laskiaisena o Kylien yhteislauluilloissa teemana mm. J.A.G. Hymanderin virsiä - Kinkeriaiheena: Kotikirkko - Kotikirkko-opastus ja perehdyttäminen jumalanpalvelusavustajille ja tiekirkkopäivystäjille - Kostianvirran taistelun 300-v juhla, yhdessä kunnan ja järjestöjen kanssa. Su 28.7. 1700-l perinnemessu Pyhän Mikaelin kirkkorauniolla Su 6.10 Kostianvirrantaistelun 300-v juhlamessu Pälkäneen kirkossa. Saarna kenttäpiispa Pekka Särkiö, mahdollisesti ekumeeninen jumalanpalvelus. 12 - Ke 24.7 Pappilan pihaseurat Virsi-illoissa teemana 1700-luvun virret JUMALANPALVELVELUSELÄMÄ (201) TOIMINTA-AJATUS: Evankeliumin julistaminen, sakramenttien jakaminen sekä kirkollisten toimitusten kautta tapahtuva seurakuntalaisten hengellinen hoitaminen TUNNUSLUVUT TILAISUUS/VUOSI Pääjumalanpalvelukset Osallistujia Osallistujia keskimäärin Messut Osallistujia Osallistujia keskimäärin Sanajumalanpalvelukset Osallistujia Osallistujia keskimäärin Muita Jumalanpalveluksia 2007 130 14767 114 Osallistujia Osallistujia keskimäärin Kaikki jumalanpalvelukset Osallistujia yhteensä Osallistujia keskimäärin Ehtoolliselle osallistujia Kirkollisia toimituksia Osallistujia 4596 73 193 2008 124 13792 111 2009 120 12979 108 76 8342 110 44 4637 105 2010 128 12533 98 89 8998 101 39 3535 91 2011 125 12075 97 81 8122 100 44 3953 88 60 5582 93 55 4879 89 56 5589 100 88 5010 57 184 19374 105 6792 158 6788 175 17858 102 6017 188 6625 184 18122 98 6100 227 7428 213 17085 80 6111 191 7393 63 19363 100 7165 175 7344 v 2011 Osallistujia/jumalanpalvelus 80, Tampereen hiippakunnassa 93, koko kirkossa: 87. Viikoittain jumalanpalveluksiin osallistuu seurakuntalaisista 5,7 %, koko kirkossa 2,9 % Viikoittain pääjumalanpalvelukseen osallistu 3,9 % seurakuntalaisista, Tampereen hpk:ssa 1,4 %, koko kirkossa 1,6 %. Viikoittain muihin jumalanpalveluksiin osallistuu 1,7 % seurakuntalaisista, Tampereen hpk:ssa 1,2 % koko kirkossa 1,3 % Toimintakulut/jumalanpalvelus: 425 € (468 €). Vertailuryhmässä 517 € (513 €). Koko kirkossa 531 € (527 €) 13 TAVOITEET JA TOTEUTUS 1. Jumalanpalvelukset kerran viikossa Pälkäneen ja Luopioisten kirkoissa, pääsääntöisesti ovat messuja. 2. Jumalanpalvelukset Pälkäneen Tommolan kappelikirkossa kaksoispyhinä ja iltakirkkoina sekä talviaikana pakkaskaudella kappelissa ja seurakuntatalolla. 3. Kyläkirkot 4. Vaihtoehtoisten messujen järjestäminen: Perhekirkkoja 6-8 krt/v, Luopioisissa 4-5 krt/v. 5. Jumalanpalveluselämä rippikoulun runkona 6. Kutsukirkot kohderyhmille. 7. Jumalanpalveluksien yhteinen suunnittelu. 8. Jumalanpalvelusavustajien rekrytointi ja opastus 10. Kaikki seurakunnan toimintamuodot liittyvät jumalanpalveluselämään – vastuujumalanpalvelukset HAUTAJAISET 202) TOIMINTA-AJATUS: Vainajien hautaan siunaaminen, muistotilaisuuksiin osallistuminen, toimituskeskustelut ennen ja tarvittaessa jälkeen siunauksen sekä sururyhmät. TUNNUSLUVUT 2007 Hautaan siunaamisia osallistujia 88 4085 2008 68 3189 2009 88 3694 20 222 Maahan kätkemisiä osallistujia 2010 108 4312 21 88 2011 80 3640 25 224 v 2011 Toimintakulut/hautaus: 478 € (526 €) Vertailuryhmässä:499 € (513 €) Koko kirkossa:531€ (527 €) TAVOITTEET JA TOTEUTUS 1. Toimituskeskustelut omaisten kanssa seurakunnan tiloissa tai omaisten luona. 2. Pappi ja kanttori osallistuvat aina muistotilaisuuteen. 3. Kiireettömän ja sielunhoidollisen toimituksen pitäminen. 4. Surutyön tukeminen: keskustelut, sururyhmä. MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET (203) TOIMINTA-AJATUS: Kasteiden ja avioliitoon vihkimisien toimittaminen. TUNNUSLUVUT Kasteita osallistujia 2007 56 1105 2008 61 1404 2009 59 1442 14 2010 57 616 2011 43 901 kirkon yhteyteen ottamisia osallistujia Avioliittoon vihkimisiä osallistujia Avioliiton siunaamisia osallistujia Kodin siunaamiset osallistujia 31 2154 1 7 15 1138 2 80 3 42 29 2195 1 7 32 2213 1 107 7 85 4 26 32 2264 3 266 4 72 v 2011 Toimintakulut/toimitus: 145 € (143 €) Vertailuryhmässä:181 € (169 €) Koko kirkossa:184 € (180 €) TAVOITTEET JA TOTEUTUS 1. Toimituskeskustelut käydään aina, kasteet (kotona) ja vihkimiset (kirkoissa) 2. Kanttorit käyvät toimituskeskustelun vihkiparin kanssa häämusiikista. 3. Häämusiikki esittely ja opastus: mahdollisesti häämusiikkikonsertti 4. Pappi osallistuu ristiäis- ja hääjuhlaan pyydettäessä. MUUT SEURAKUNNALLISET TILAISUUDET (205) Tehtäväalue sisältää hartaus- ja rukoushetket, seurakunta-illat, seurat ja kinkerit. TUNNUSLUVUT TILAISUUS/VUOSI Kinkereitä Osallistujia Seuroja Osallistujia Hartaushetkiä Osallistujia Muita tilaisuuksia Osallistujia 2007 27 560 30 905 63 1698 43 2213 2008 24 520 19 657 56 1072 51 3579 2009 26 502 8 328 57 1135 68 3215 2010 23 446 5 149 47 1040 43 2047 2011 23 446 7 442 49 1099 27 2550 2011 Osallistujia 1,6 % (1,5 %), Tampereen hpk. 0,9 % (0,8 %), koko kirkko 1,3 % (1,2 %). Toimintakulut: 12 € (12 €)/ jäsen. Vertailuryhmässä 6 € (6 €) Koko kirkossa 6 € (7 €) TAVOITEET JA TOTEUTUS 1. Kinkerit: Pälkäne: 14 kinkeripiirissä ja koulukinkerit. Kinkereitä pidetään kun osallistujia on 10. Luopioinen 8 kinkeripiirissä sekä koulukinkerit. Aiheena: Kotikirkko 15 2. Hartaus- ja rukoushetket kerran kuukaudessa Harjutuulessa, Kostiakodissa, Palvelutalolla ja Kangasalan terveyskeskuksessa ja vuoron mukaan Pitkäniemessä, Pirkanmaan hoitokodissa, ja Kaivannon sairaalassa. Luopioisissa Kukkiakodossa. Tavoite on kohdata Pälkäneläiset vanhukset ja sairaat sekä heidän sielunhoitonsa. 3. Seurat ja seurakuntaillat kodeissa seurakuntalaisten pyynnöstä. 4. Tiekirkkotoiminta Pälkäneen kirkossa ja Luopioisten kirkko kesä-elokuussa vapaaehtoisten päivystäjien voimin. Pälkäneen kirkossa tiekirkkorukoushetket keskiviikkoisin klo 12. Pälkäneen kirkoissa täytynee lyhentää aukioloaikoja – päivystäjiä ei saada joka päivälle. Järjestetään päivystäjille koulutustilaisuus kirkoista ja kirkkojen historiasta sekä kirkkopäivystäjien tehtävistä. Molempiin kirkkoihin valitaan vastuuhenkilöt tiekirkkopäivystäjien kokoamiseksi ja kouluttamiseksi. AIKUISET (204) Aikuiset sisältää mm. raamattu- ja pienpiirit, aikuisille tarkoitetut koulutustilaisuudet ja parisuhdetoiminnan. Toimintakulut/jäsen: 1 € (1 €) Vertailuryhmässä 2 € (2 €/) jäsen. Koko kirkossa 3 € (3 €)/jäsen - Raamattupiirit Aitoon pysäkillä (naiset), Luopioisten seurakuntakeskuksessa (naiset), Pälkäneen seurakuntatalolla ja Sappeen koululla. - Miestenpiiri Luopioisissa - Raamattuopetustilanteet: o Johanneksen Ilmestys- Kun verho vedetään sivuun, tammi-helmikuussa (5 krt) yhdessä Suomen Raamattuopiston kanssa/Ilkka Rytilahti o 1 krt kk helmikuusta alkaen yhdessä Kansanlähetyksen kanssa o Raamattupäivät 14.-16.4. yhdessä Sleyn/Turkka Aaltonen kanssa - Syyskaudella tapahtuma yhdessä Kansan Raamattuseuran/Jussi Pyysalo kanssa. MUSIIKKITOIMINTA (220) Toiminta-ajatus: Seurakunnan jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja muun seurakunnallisen toiminnan musiikin toteutus, sekä eri-ikäisten musiikkikasvatus. Visio: Seurakunnan jumalanpalveluselämän musiikin rikas toteuttaminen kuorojen ja paikkakunnan muusikoiden kanssa. TUNNUSLUVUT Musiikkitilaisuuksia Osallistujia Osallistujia keskimäärin Musiikkiryhmät Kuorot 2007 49 3185 65 Ryhmiä 6 2009 61 3822 2010 47 3702 2011 47 2662 58 63 Jäseniä Esiintymisiä 143 66 79 57 2008 61 3559 16 Soitinyhtyeet 1 8 3 V 2011 Toimintakulut/jäsen: 10 € (14 €) Vertailuryhmässä 7€ (7 €) Koko kirkossa 7 € (6€) TALOUSARVION PERUSTELUT Pälkäneen ja Luopioisten kirkkojen, sekä Pälkäneen seurakuntatalon urut huolletaan sopimuksen mukaisesti kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi Pälkäneen seurakunnassa on viisi pianoa ja flyygeli, jotka tarvitsevat viritystä vähintään kerran vuodessa. Virityksiin ja huoltoihin varataan 3000 euroa. Konserttitoiminnan kuluihin vuodelle 2013 varataan 2500 euroa. Lapsikuorolaisten kuljetuksiin, sisältäen kesäretken 800 euroa. Musiikkitoiminnan elintarvikkeisiin, sisältäen lapsikuorojen aktiivisuuspalkinnot varataan 600 euroa. Luopioisten kirkkokuoro ry anoo vuoden 2013 toimintakulujen kattamiseksi Pälkäneen seurakunnalta 1700 euron avustusta, kuoro tekee retken Pilistveren ystävyysseurakuntaan. Pälkäneen kirkkokuoro ry anoo vuoden 2013 toimintakulujen kattamiseksi Pälkäneen seurakunnalta 1700 euroa. Kirkkokuorot ovat laatineet eritellyt toiminta- ja taloussuunnitelmat, jotka sisältävät avustusanomukset. Koulutukseen vuodelle 2013 varataan 1250 euroa. Ritva Huomon gospelkoulutus jatkuu. Lapsi- ja nuorisokuorojen, sekä jumalanpalvelustoiminnan nuotteihin vuodelle 2013 varataan 1300 euroa. Teosto ry:n tekijänoikeusmaksut ja Gramexin tallenteiden vapaan käytön maksut 1000 euroa. LUOPIOISTEN KAPPELISEURAKUNTA (206) Pälkäneen seurakunnan toiminta Luopioisten kappeliseurakunnan alueella. TOIMINTA-AJATUS Osana Kristuksen kirkkoa ja Pälkäneen seurakuntaa pitää tarjolla evankeliumin sanaa sakramenttien ja palvelun kautta. HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT Kappeliseurakunnan omaa toimintaa johtaa, edistää ja valvoo kappelineuvosto. Siihen kuuluu virkansa puolesta kappalainen Janne Vesto. Kappelineuvosto: Varsinaiset jäsenet: kappalainen Janne Vesto, puheenjohtaja Henkilökohtaiset varajäsenet Tero Ahlqvist, Luopioinen, varapuheenjohtaja seurakuntaan muuttaneiden vastuuhenkilö, nuokkaripäivystäjä Kirsi Saarinen, Padankoski, sihteeri seppelpartio nuokkaripäivystäjä. Liisa Mäkinen, Vahdermetsä, seppelpartio. Sakari Tervaniemi, Kuohijoki Mika Saksala, Puutikkala Salme Haulo, Rautajärvi, 17 Risto Wallenius, Lemmettylä lippu ja –seppelpartiovastaaava. Outi Helminen-Järvinen, Aitoo järjestöyhdyshenkilö, nuokkaripäivystäjä Esko Peltonen, Kouvala Pertti Salminen, Kyynärö Tomi Riihiranta, Niemikunta, seppelpartio Tellervo Murto, Luopioinen Kappelineuvoston nimeämät vastuuryhmät: Seppeleenlasku sankarihaudoille: Liisa Mäkinen, Kirsi Saarinen, Tomi Riihiranta ja Risto Wallenius. Varalla Marja Kärpänniemi ja Tero Ahlqvist. Tiekirkkoryhmä: Kappelineuvosto valitsee jäsenet keväällä vuodeksi 2013. Kappelisrk:n lähetystyöryhmä: Ulla-Maija Haapamäki, Leila Roikola, Paula Pihlava, Liisa Passila, Tuula Kostiainen ja Vesto. Aitoon työryhmä: Ari Järvinen, Elina Lintunen, Riitta Kannel, Elina Pehkonen ja Vesto. Kappeliseurakunnan alueella pääsääntöisesti toimivat työntekijät: Kappalainen Janne Vesto Kanttori Alpo Roikola Diakoni Päivi Giren, Suntio Eija Heikkinen Yhteisinä työntekijöinä toimivat nuorisotyönohjaaja Marianne Jaakkola, lastenohjaajat Marja Lepistö ja Jaana Mäki-Mantila ja lähetyssihteeri Katja Verho. Kaikki työntekijät toimivat tarvittaessa koko Pälkäneen seurakunnan alueella. TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI Vahvuudet Heikkoudet Uhat Mahdollisuudet toimintaa on myös kylillä (kyläkirkot, kinkerit ym) alueellinen hajanaisuus julkisten kulkuyhteyksien väheneminen väestörakenteen monipuolistuminen srk:n talous Aitoon uusi tila kirkon hallintorakenteen uudistus kirkon hallintorakenteen uudistus väki muuttaa pois nuoret perheet vapaaehtoisten väsyminen Maallemuutto nuorisotyön resurssit vastuuhenkilöitä ja ryhmiä löytynyt sitoutuneet työntekijät Luopioisten kk:ssä ja Aitoossa hyvät toimitilat arvokeskustelun tuoma hengellisyyden vahvistuminen KESKEISET TUNNUSLUVUT Kappeliseurakuntaan kuuluu noin 1800 entisen Luopioisten kunnan alueella asuvaa Pälkäneen srk:n jäsentä. Osallistuminen jumalanpalvelukseen kappeliseurakunnassa 18 Vuosi 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 osall. yht 4045 3945 4405 4983 4827 4487 4297 68 60 75 79 72 70 67 keskim Tiekirkkokävijät: 2012 653 2011 593 2010 546 2009 653 2008 546 KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUOSILLE 2012 - 2014 Suunnittelussa otettava huomioon seurakunnan yhteiset tavoitteet Messussa on hyvä käydä - kaikki mahtuvat kirkkoon o Jatketaan kansanomaisten ja yhteisöllisten jumalanpalvelusten linjalla o Järjestetään teemajumalanpalveluksia: 4-vuotissynttärit, 70/75 v. syntymäpäiväjuhla, kouluunlähtevien siunaaminen, ikäihmisten kirkkopyhä, YV-avaus, sadonkorjuumessu, yrittäjien pyhä, rippikoulun pyhä jne. o kutsutaan kyliä kantamaan vastuuta juhlavuoden messuista Kyläseurakunta, kylien toiminta – kylien vastuuryhmät ja vastuuhenkilöt - hoidetaan tiedotusta ja yhteydenpitoa kyläyhdyshenkilöiden kautta - tarkistetaan yhdyshenkilölistaa kinkereiden yhteydessä Aikuisten syventävä uskon opiskelu - kinkeriaihe palvelee tätä tavoitetta, samoin 2 naisten raamattupiiriä ja miestenpiiri - kirkkokuoron harjoituksissa päivän sana ja rukous Lähetys ja diakonia - heikon asialla - lähetyskirppis palvelee molempia – viikoittainen kohtaamispaikka, vaatteita, lähetyskannatus - Vierelläkulkijat käyvät laitoksissa - lähetyslounasperinteen jatkaminen äitien- ja isänpäivänä - ks.myös lähetys- ja diakoniajohtokunnan toimintasuunnitelmat Vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoisten rekrytointi, varustaminen, valmentaminen ja tukeminen. - kappalainen ohjaa jumalanpalvelustehtävissä toimivia, diakoni yv-kerääjiä, vierelläkulkijoita ym. diakonian vapaaehtoisia, kanttori lapsikuoroa ja kirkkokuoroa - järjestetään vapaaehtoisille virkistystoimintaa ja tarvittavaa ohjausta - muistetaan vapaaehtoisia keväällä ja/tai jouluna sopivalla tavalla - kutsutaan tehtäviin uusia ihmisiä henkilökohtaisesti Erityiset painopisteet 2013 Luopioisten kirkon 200 v. juhlavuosi - Kotikirkko. 19 Vietetään juhlavuotta adventista 2012 adventtiin 2013. Laskiainen 10.2. Hymanderin messu kirkkokuoron johdolla. Saarna Mika Tapiolinna Juhlavuoden kirjan julkaisu. Kinkerit juhlavuoden teemalla. Pääsiäisvaellus alle kouluikäisille ja alakouluikäisille kirkossa. Pääsiäinen 31.3. Helluntai 19.5. Alakoulujen kevätkirkko kirkon 200v. –teemalla. Kirkastussunnuntai 14.7. ”Kansanjuhla”, kesäkauden päätapahtuma. Pyrkimys päästä kirkkoveneiden vastaanotolla Alueradioon ja /tai AlueTV:een, ei kuitenkaan radio/TVjumalanpalvelusta. Puhdetyönäyttely srk-keskukselle Joku erilainen messu syyskaudella (taize tms.) 1. Adventti 1.12. Kirkon vihkimisen 200v. päivä. Piispa? Kirkkokuoro panostaa normaalia voimakkaammin 200-v juhlavuoden jumalanpalveluksiin laulamalla normaalivuotta useammin jumalanpalveluksissa ja kesän virsi-illoissa eri kylillä lauletaan Hymanderin virsiä (sanoittamia ja suomentamia). Kutsutaan entisiä Luopioisten pappeja saarnaajavieraiksi juhlavuoden messuihin. Esine- ja valokuvanäyttely kirkon eteiseen tiekirkkoajaksi. Tiekirkkoaikaa pidennetään mahdollisuuksien mukaan hautausmaakierros 2 x kesän aikana kirkon vaiheista 1-2 ohjattua esittelykierrosta ulkona ja sisällä? Juhlavuodesta kertovia lehtikirjoituksia pitkin vuotta sekä nettisivujen hyödyntäminen. Kostianvirran taistelun 300-v juhla, yhdessä kunnan ja järjestöjen kanssa. Luopioisten kirkon 200v. juhlien ja Kostian taistelun tapahtumien osumista päällekkäin pyritään välttämään tiedottamalla suunnitelmista toiselle osapuolelle. KAPPELISEURAKUNNAN OMAT TAVOITTEET Luopioisten nuorisotoiminnan jatkuminen yhdistysnurkassa - MLL:n jäsenet, 4H ja kappeliseurakunnan luottamushenkilöt päivystävät perjantai-iltaisin joka kolmas viikko. TALOUSARVION PERUSTELUT Juhlavuoden määrärahat kohdennetaan vierailevien saarnaajien matkakuluihin ja mahd. esiintymispalkkioihin. Muistamisiin ja huomionosoituksiin kuluu normaalia enemmän (CD-levy, kirkon juhlakirja). Nämä pystytään järjestämään nykyisen 3000 eur määrärahan puitteissa. Tarvittaessa kerätään juhlavuoden kuluihin kolehteja. 20 TIEDOTUS (210) TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Tiedotustoiminnan tehtävänä on välittää riittävä tieto seurakunnasta ja sen toiminnasta sekä etukäteen että jälkikäteen. Talousarviovuonna tiedotetaan viikoittaisesta toiminnasta Sydän-Hämeen lehdessä. Lehden kanssa on tehty sopimus 28 500 € + alv. - 52 kpl neljän palstan levyistä ilmoitusta kerran viikossa - 2 kpl neljän sivun liitelehteä haluaminamme ajankohtina - 1 000 kpl painos lehtiä, joissa liitteemme - 4 kpl Sydän-Hämeen Lehden joka numeroa haluamiimme osoitteisiin. - Aukeama Sydän-Hämeen Palveluhakemistoa/kalenterissa 2013 - SHL Online palvelussa oma nettisivu Uusi ilme on käytössä syksystä 2012. Sydän-Hämeen lehden maanantainumerossa seurakunnalla on hartauskirjoitusvuorot, joiden kirjoittamisesta huolehtivat työntekijät ja luottamushenkilöt. Mainoksia ja buffeja julkaistaan suuremmista tapahtumista. Käytössä ovat kirkkojen ja hautausmaan ilmoitustaulut sekä seurakunnan tiloissa seinäilmoitustaulut. Uudet www-sivut otetaan käyttöön vuoden 2013 alussa. Viestintätyöryhmä: Pauliina Jaakkola, Ari Järvinen, Mari Laesterä ja Marketta Vaismaa. 2011 Toimintakulut /jäsen 8€ (9€). Vertailuryhmässä 5€ (5€). Koko kirkossa 8€ (7€) KASVATUS HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT JOHTOKUNTA Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Heidi Rantala,Epaala, pj olkkariaikuinen, kesäperhekerho-tiimi Järjestö- ja urheiluseurayhdyshenkilöiksi Anna-Maria Fahlgren-Piekkari, Onkkaala vpj kesäperhekerho-tiimi järjestö- ja urheiluseurayhdyshenkilö perhekirkkoavustajia ja –ideoijia Katja Huuhtanen, Kankahainen olkkariaikuinen, riparin yövalvoja Hannu Viitanen, Kankaanmaa Laura Piekkari, Tommola varkkarileiri-aikuinen Mari Kanerva, Kuusisto Tiina Aho, Harhala, lapsiasiahenkilö, olkkariaikuinen Vesa Mellavuo, Onkkaala riparin yövalvoja partio-yhdyshenkilö Kirsi Saarinen Marita Riihiranta, Niemikunta, olkkariaikuinen riparin yövalvoja, Elina Penttilä, Rautajärvi Mika Saarikko, Kuohijoki Henri Lehtola, Luopioinen Juha Soukkio, Haltia 21 Työntekijät Marja Lepistö Jaana Mäki-Mantila Marianne Jaakkola Heikki Repo TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI Vahvuudet Heikkoudet Tulevaisuuden uhat Haasteet keskusteleva, avoin, turvallinen ilmapiiri työntekijät vapaaehtoiset (kerhonohjaajat, olkkari ym.) hyvä sanoma srk helposti lähestyttävä koulujen ja päivähoidon ovet auki välimatkat kirkosta vieraantuminen arvojen muutos (raha…) suuret seurakunnat verovarojen väheneminen, subjektiivinen päivähoito-oikeus ja muut yhteiskunnan tarjoamat edut varamummot ja –vaarit hengellinen etsintä erityishuomiota vaativat lapset, nuoret ja perheet perheiden tukeminen LAPSET (231) SEURAKUNNAN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Seurakunnan varhaiskasvatus on alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä parissa tapahtuvaa kristillistä kasvatusta. Se perustuu kasteessa saatuun, vanhempien, kummien ja seurakunnan yhteiseen tehtävään pitää huolta kastetusta lapsesta opettamalla ja kasvattamalla häntä yhdessä kristilliseen uskoon. Seurakunnan varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkerhot, pyhäkoulut, pikkulapsityö sekä yhteydet päivähoitoon. TYÖNTEKIJÄT Päiväkerhoissa – Lastenohjaaja Marja Lepistö (vastaa toiminnasta) ja osa-aikaisesti Jaana Mäki-Mantila. – Marja Lepistön opintovapaiden aikana Terhi Kallio 13 h / vko. – vapaaehtoinen Luopioisissa Marketta Lampimäki. – Aitoon kerhossa 1-2 hoitajaa ryhmäperhepäivähoitopaikasta. Pyhäkoulussa – vapaa-ehtoinen Laura Piekkari KESKEISET TUNNUSLUVUT LAPSET Päiväkerhoja Poikia Tyttöjä 2007 13 57 75 2008 13 69 65 2009 6 35 41 22 2010 10 51 53 2011 9 47 48 Yhteensä Leirejä Leirivuorokausia Leiriläisiä Retkiä Retkivuorokausia Osallistujia Tapahtumat Osallistujia 132 1 1 41 2 2 79 2 65 134 1 1 22 5 5 236 9 470 76 2 2 56 9 487 104 1 1 25 2 2 124 5 262 95 3 3 109 6 325 SEURAKUNTALAISTEN IKÄLUOKAT 2013 1v 51 2v 50 3v 53 4v 64 5v 67 6v 58 2011 Toimintakulut/ kunnan 3-5-vuotias. 261 (247)€. Vertailuryhmässä 435(415 €). Koko kirkossa 277 (278 €) Toimintakulut/päiväkerholainen 605 (533€). Vertailuryhmässä 879. (826)€. Koko kirkossa 1030 (995 )€ Toimintatuotot/ kunnan 3-5-vuotias: 3(0) € / Vertailuryhmässä15 (15)€. Koko kirkossa 12(13)€ Toimintatuotot/kerholainen: 7(1) €/ Vertailuryhmässä 29 (30)€. Koko kirkossa 45 (46) €. Arvio vuodesta 2012 Seurakunnan päiväkerhoihin kutsuttiin kaksi ikäryhmää, 4 - ja 5 -vuotiaat. Päiväkerhoja 5 kerhoa/viikko. Lasten määrä kerhoissa pysyi samansuuruisena edelliseen vuoteen verrattuna. Laitikkalan kerho jäi pois, mutta maanantaiaamuun perustettiin 4-6 -vuotiaiden ryhmä Pälkäneen srk-talolle. Aitoon Pysäkillä käynnistettiin keväällä kerhotoimintaa yhdistämällä päivä- ja perhekerho. Syksyllä päiväkerho aloitti oman toimintansa. Luopioisissa seurakunnan järjestämä taksikyyditys kerholapsille loppui kevääseen. Syksyllä alkavan kerhoryhmän kokoon se vaikutti jonkin verran. Lapsia ilmoittautui Luopioisten kerhoon edellistä vuotta vähemmän ryhmäperhepäivähoitolasten jäädessä toiminnasta pois. Päiväkerhot kokoontuvat 2013 seuraavasti: PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA: Maanantai: Pälkäneen srk-talo, 4–5 -vuotiaat, klo 10–12. Aitoon Pysäkki, 4–5 -vuotiaat, klo 9.30–11.30. Keskiviikko: Pälkäneen srk-talo, 5-vuotiaat, klo 9–12. Torstai: Pälkäneen srk-talo, 4-vuotiaat, klo 10–12 23 Perjantai: Luopioisten srk-keskus, 4–5-vuotiaat, klo 10–12 Pikkulapsitoiminta Pikkulapsityön onnittelukortteja lähetetään kaikille seurakunnan 1–5-vuotiaille. Pyhäkoulut Pälkäneen seurakunnassa toimi yksi pyhäkoulu joka toinen sunnuntai Pälkäneen seurakuntatalossa. Vierailut päivähoidossa Lastenohjaaja vierailee päivähoitopaikoissa ja esikouluissa, 17 eri toimipisteessä, 1–3 kertaa syksyisin ja keväisin. KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUOSILLE 2012-2014 Messussa on hyvä käydä – kaikki mahtuvat kirkkoon. - Lapsia ja perheitä kutsutaan perhekirkkoihin. - Vahvistetaan lapsien ja perheiden osallisuutta osallistua jumalanpalveluselämään. - Otetaan huomioon lapsiperheiden toiveita jumalanpalveluksien suunnittelussa ja toteutuksessa. - Päiväkerholaisille omat ”varttikirkot”. - Joulu- ja kevätjuhlat perhekirkkojen yhteyteen aina kun se on mahdollista. Kyläseurakunta, kylien toiminta – kylien vastuuryhmät ja vastuuhenkilöt Aikuisten syventävä uskon opiskelu Lähetys ja diakonia – heikon asialla - Kerhoissa vierailevat lähetys- ja diakoniatyöntekijät. - Lähetystyö ja diakonia kulkevat mukana kerhojen arjessa mm. hartaushetkissä. Vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoisten rekrytointi, varustaminen, valmentaminen ja tukeminen Erityiset painopisteet 2013 Luopioisten kirkon 200 v juhla – kotikirkko Luopioisten päiväkerholaiset vierailevat kotikirkossaan. Kostianvirran taistelun 300 v juhla - Pälkäneellä isommat päiväkerholaiset tekevät retken Kostianvirran taistelun muistomerkille. TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET 1. Pääsiäisvaellus Luopioisten kirkossa - Kutsutaan kappeliseurakunnan kerhojen, päivähoidon, esiopetuksen ja alakoulujen lapset Luopioisten kirkkoon kokemaan pääsiäisen ajan tapahtumat palmusunnuntaista pääsiäisaamuun. 2. Järjestetään 4-vuotiaille yhteiset syntymäpäiväjuhlat - Lähetetään kutsukirje syntymäpäiväjuhlille seurakunnan kaikille 4-vuotiaille. Juhla järjestetään sekä Luopioisissa että Pälkäneellä. 3. Joulu- ja kevätjuhlat - Järjestetään päiväkerholaisille ja heidän perheilleen perinteiset joulu- ja kevätjuhlat. 4. Päivä- ja perhekerholaisten kevätretki - Retki lähiseudulle. - Kutsutaan kerholaisia vanhempien / aikuisten kanssa mukaan retkelle. 24 5. Yhteistyö kunnan päivähoidon ja esiopetuksen kanssa. - Jatketaan yhteistyötä käymällä päivähoito- ja esiopetusryhmissä vähintään kerran syksyllä ja keväällä Marjan työajan puitteissa. Vuonna 2013 Marja Lepistön sosionomi / kirkon varhaiskasvatuksenohjaajan opiskelut jatkuvat DIAK Järvenpäässä. Opiskeluun liittyy 7–10 viikon harjoittelujakso sekä keväällä että syksyllä, jolloin Marja Lepistö tulee olemaan opintovapaalla. Opintovapaiden aikana päiväkerhoissa työskentelee Jaana Mäki-Mantilan lisäksi Terhi Kallio 13 h / viikko. TALOUSARVION PERUSTEET Päivä- ja perhekerhon kevätretkeltä kerätään maksu sekä aikuisilta että yli kahden vuoden ikäisiltä lapsilta. Hinta on 15 euroa aikuisilta ja 10 euroa lapsilta. Asiantuntijapalveluksiin (4400) tulee lisäys 2500 euroa. Se on Terhi Kallion palkkio päiväkerhossa työskentelystä. VARHAISNUORET (233) TOIMINTA-AJATUS Varhaisnuorisotoiminnan tavoite on järjestää monipuolista kerho- ja leiritoimintaa ala-asteikäisille lapsille. Toiminnassa keskeisellä paikalla on evankeliumin välittäminen. TYÖNTEKIJÄT - Varhaisnuorisotyöstä vastaavat Marianne Jaakkola ja Heikki Repo. - Leireillä ohjaajana Marianne Jaakkola ja Marja Lepistö. - Vapaaehtoiset: vuosittain vapaaehtoisia kerhonjohtajia Pälkäneellä n. 20 nuorta, joista suurin osa toimii myös leirien isosina. Toiminnassa on mukana myös vapaaehtoisia aikuisia. KESKEISET TUNNUSLUVUT Kerhoja Poikia Tyttöjä Osallistujia yht. Ohjaajia Miehiä Naisia Leirejä Leirivuorokausia Leiriläisiä Retkiä Retkivuorokausia Osallistujia Erityistapahtumia Osallistujia 2007 2008 17 15 115 102 180 202 295 304 19 24 2 3 17 21 15 17 22 24 385 424 3 3 3 3 105 95 22 20 119 980 2009 17 109 131 240 19 6 13 17 21 409 3 3 51 20 980 2010 15 97 126 223 24 7 17 17 24 415 3 3 49 11 850 25 2011 14 92 141 233 29 4 25 12 14 301 2 2 65 20 920 2011 Toimintakulut/kunnan 7-14vuotias 78 (81) €/ Vertailuryhmässä 56 € (55€) Koko kirkossa 48 € (48) Toimintakulut/kerholainen: 215 (241) €. Vertailuryhmässä 297 €. Koko kirkossa 419 (409) €. Toimintatuotot/kunnan 7-14vuotias. 3 (4) € / Vertailuryhmässä 4 €(4) Koko kirkossa 3 (3) €. Toimintatuotot/kerholainen: 28 (9) €/ Vertailuryhmässä 23 €. Koko kirkossa 29 (28) €. 7-12-vuotiaita kirkkoon kuuluvaa v. 2013: 441 ARVIO VUODESTA 2012 Kevät meni normaalisti. Syksyllä resurssien väheneminen heijastunut kerhojen ja leirien määrään. KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUOSILLE 2012 - 2014 Messussa on hyvä käydä - kaikki mahtuvat kirkkoon Pidetään koulukirkot ja kouluun siunaamiskirkot ja mainostetaan perhekirkkoja, järjestetään pääsiäisvaellukset myös alakouluille. Lisäksi järjestetään Pyhän Mikaelin alttarikilta vähintään kerran kuukaudessa Pälkäneen kirkossa ja sitoutetaan varhaisnuoria avustajiksi messuun. Kyläseurakunta, kylien toiminta – kylien vastuuryhmät ja vastuuhenkilöt Kerhoja mahdollisuuksien mukaan eri kylillä. Lähetys ja diakonia- heikon asialla Aiheista puhutaan kerhoissa ja leireillä. Vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoisten rekrytointi, varustaminen, valmentaminen ja tukeminen Koulutetaan kerhonohjaajia osana RAKETTI-toimintaa, kiitetään kerhonohjaajia, rekrytoidaan aikuisista kerhokummeja. Rekrytoidaan varhaisnuoria alttarikillan kautta messuavustustehtäviin. Erityiset painopisteet 2013 Luopioisten kirkko 200 v. juhla – Kotikirkko Järjestetään alttarikilta-toimintaa Pälkäneen kirkossa. Järjestetään kerhojen kirkkopyhä emäseurakunnan sekä kappeliseurakunnan kirkoissa. Kostianvirran taistelun 300-v juhla, yhdessä kunnan ja järjestöjen kanssa Osallistutaan vapaaehtoisresurssein mahdollisuuksien mukaan. TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET JA TOTEUTUS: 1. Varhaisnuorten sitouttaminen seurakunnan yhteiseen jumalanpalveluselämään - järjestetään Pyhän Mikaelin alttarikiltatoimintaa vähintään kerran kuukaudessa - järjestetään kerhojen kirkkopyhä Pälkäneellä ja Luopioisissa 2. Kerhotoiminnan tarjoaminen eri koulupiireissä - pidetään kokki-, puuha-, sähly-, tyttö- ym. kerhoja. - Järjestetään 10-synttärit marraskuussa ja joulunodotusjuhla joulukuussa 3. Kerhonohjaajien, leiri-isosten ja apuohjaajien koulutus (RAKETTI-ryhmä) - kerhonohjaajia koulutetaan RAKETTI-koulutuksessa, pidetään heihin tiiviisti yhteyttä. Marianne vierailee kerhoissa säännöllisesti. 26 4. Tehdään yhteistyötä koulujen kanssa. Koulukirkkojen ja muun koulutyön kristillinen tukeminen kaikissa Pälkäneen kouluissa - pidetään aamunavauksia kaikilla kouluilla - koulut voivat pitää leirikouluja Seitsyessä. 5. Leiritoimintaa tarjotaan ympäri vuoden - pidetään leirejä lasten loma-aikoina TALOUSARVION PERUSTEET - Leirimaksua peritään 23 euroa kolmen päivän leiriltä, 18 euroa kahden päivän leiriltä. - Kunta kustantaa puolet yhteisten VIP-leirien ruokakustannuksista. - kerhonohjaajille maksetaan 5 euroa kerhokerralta. Leiri-isosille maksetaan 15 euroa korvausta leiriltä. - 10-synttärit ja Joulunodotus juhla, varataan 1500 euroa - Yhteistyö Viinikan seurakunnan kanssa, tarjotaan seitsemälle 12–15 v. pojalle mahdollisuutta osallistua Bittileirille, joka järjestetään Tampereen seurakuntien Torpan leirikeskuksessa talvilomalla. Leiri kestää viisi päivää. Leirin hinta yhdeltä varhaisnuorelta on 140 euroa, leirimaksua peritään 120 euroa (Viinikan seurakunta perii leirimaksua 75 euroa eli kustantaa 65 euroa / varhaisnuori). PARTIO (234) Kostian Kahlaajat ry Syksyllä 2012 järjestömme puitteissa harrastustoimintansa aloitti seuraavat toimintaryhmät: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2 sudenpentulaumaa: 24 lasta (7-10 v.) 1 seikkailija joukkue: 11 (10-12 v.) 2 tarpoja vartiota: 14 (12-14v.) samoajia: 14 (15-17v.) vaeltajia: ei tällä hetkellä(18-22v) aikuiset: 20(22-) Sudenpennut, seikkailijat, tarpojat ja samoajat kokoontuvat viikoittain partiokololla. Vuonna 2013 kaikille ikäluokille on luvassa viikonlopunmittainen talvileiri ja yli viikon kestävä Piirileiri kesällä. Lisäksi vanhimmille ikäluokille on nelipäiväinen melontavaellus kesän alussa. Aivujärvelle on tarkoitus tehdä toimiva laituri keväällä 2013. Lisäksi aloitetaan kolon keittiön remontin suunnittelu ja tarvittavat muutokset tehdään vuonna 2014. TUNNUSLUVUT PARTIO Partioryhmiä Poikia Tyttöjä Jäseniä yht. Ohjaajia Retkiä 2007 6 26 28 54 9 7 2008 7 27 38 65 13 1 2009 8 33 39 72 11 11 27 2010 8 36 32 68 10 16 2011 6 35 45 80 20 15 Retkivuorokausia Osallistujia Leirejä Leirivuorokausia Osallistujia Erityistilaisuuksia Osallistujia 3 29 2 6 75 10 185 10 88 2 8 61 5 122 19 189 2 6 55 6 214 24 228 3 15 61 6 239 50 100 2 10 40 5 107 Toimintakulut / kunnan 7-14-vuotias: 3 (3) € Vertailuryhmässä 4 (5)€. Koko kirkossa 4 (4) €. Toimintakulut/partiolainen: 23 (26)€ / Vertailuryhmässä54 (73)€. Koko kirkossa 70 (72) €. Toiminta-avustus 1800 €. RIPPIKOULU (235) TOIMINTA-AJATUS Rippikoulu on tärkeä osa kasteopetusta, johon seurakunta, kummit ja vanhemmat ovat kasteen yhteydessä sitoutuneet. Sen keskeisin tavoite on auttaa nuorta ymmärtämään, mitä hänelle on kasteessa lahjoitettu ja rohkaista ottamaan saamansa lahjat käyttöön. Rippikoulun tehtävä ei kuitenkaan ole vain tiedollinen, vaan kristillistä uskoa ja elämää opitaan myös yhteisen jumalanpalveluselämän ja rukouksen kautta. Koko rippikoulun tähtäyspisteenä on nuoren kasvu aikuiseksi kristityksi, joka kantaa vastuuta seurakunnassa ja kääntyy luottavaisin mielin taivaallisen Isän puoleen Jeesuksen Kristuksen kautta Pyhässä Hengessä. Samalla rippikoulu palvelee myös evankelioivana, evankeliumia eteenpäin vievänä ja uskon kysymyksiä herättelevänä työmuotona: rippikoulu on avoin myös kirkkoon kuulumattomille pälkäneläisille. Konfirmaatio edellyttää kirkkomme jäsenyyttä. TYÖNTEKIJÄT Päävastuu on Heikki Revolla ja Marianne Jaakkolalla. Mukana ovat tiiviisti myös muut hengellisen työntekijät. TUNNUSLUVUT Rippikouluja Rippikoululaisia Leiririppikouluja Osallistuneet Päivärippikouluja Osallistuneet Muualla rk:n käyneet Yksityisrk Aikuisrk - 2007 4 88 3 72 1 10 2008 3 82 3 82 0 0 2009 4 80 4 75 0 0 2010 5 98 4 82 0 2011 4 81 4 76 0 0 6 5 1 4 1 12 1 1 5 28 0 2012 3 71 3 64 0 0 4 3 0 Osallistuneet 3 0 3 15-v Seurakunnan jäseniä Rippikoululaisia Leiririppikouluja 2013 65 3 2014 91 4 2015 76 3 Muutama seurakunnan jäsen käy vuosittain rippikoulun muualla. Vastaavasti rippikouluun osallistuu yleensä muutama seurakuntaan kuulumaton tai muuten Pälkäneellä asuva. Vuonna 2011 91 (98) % kunnan 15-v käy rippikoulun. Tampereen hpk:ssa 86,2 (88,7) %. Koko kirkossa 87,7 (87,1) %. Toimintakulut/ kunnan 15-vuotias: 637 (543) € / Vertailuryhmässä 763 (695) €. Koko kirkossa 601 (582) €. Toimintakulut/ rippikoululainen: 700 (554) € / Vertailuryhmässä 831 (754) €. Koko kirkossa 697 (668) €. Yhden rippikoulun kulut ovat noin 15 000 €. Toimintatuotot/rippikoululainen: 87 (69) €/ Vertailuryhmässä 76 (78) €. Koko kirkossa 82 (81) €. TOIMIALAN TAVOITTEET Rippikoulun käyneet nuoret ymmärtävät mihin kristityt uskovat Tavoite saavutetaan laadukkaaseen rippikouluopetukseen panostamalla sekä turvaamalla työ ja yörauha rippikoulussa. Kaikki yövalvonta-apu on merkityksellistä, vain riittävästi levänneet opettajat jaksavat opettaa ja vain riittävästi levänneet nuoret pystyvät oppimaan. Moni nuori löytää paikkansa seurakuntayhteydessä Tavoitteen saavuttamista edistää rippikoulujen huolellinen valmistelu ja nuoren aito kohtaaminen. Isoskoulutuksella ja nuorten toiminnalla on merkittävä rooli: vanhemmat nuoret ovat esikuvia ja toiminta tarjoaa kasvupaikan rippikoulun jälkeen Rippikouluun ilmoittaudutaan ensimmäisenä adventtina 2012 Pälkäneen kirkoissa. Vuonna 2013 järjestetään kolme rippikoulua. Rippikoulun enimmäisryhmä on 25 oppilasta. Työntekijöitä tulee olla 1 jokaista alkavaa 10 oppilasta kohden. Rippikoulu kestää vähintään puoli vuotta. Se jakautuu seurakuntajaksoon (20 h) ja leirijaksoon (60 h). Seurakuntajakso: 1. adventin messu, jolloin ilmoittautuminen rippikouluun Osallistuminen adventin- / jouluajan tilaisuuteen jumalanpalvelus / jumalanpalveluksen järjestäminen yhdessä oman ryhmän kanssa + jumalanpalvelusopetus 29 Jumalanpalvelus / itse valittu. Vanhempien ja kummien messu ja tilaisuus, rippikoululaiset mukana messussa Vierailu nuortenillassa itse valittuna ajankohtana (Häppeninki @ Pne tai nuortenilta @ Aitoon Pysäkki) Yksi seurakuntavierailu itse valittuna ajankohtana ja itse valittuun tilaisuuteen Osallistuminen hiljaisen viikon/pääsiäisen tilaisuuteen Oman rippikouluryhmän kokoontumiset ennen leirijaksoa. 1-rippikoulu 5.6.-12.6., kevätleiri 8.-9.3 Konfirmaatio 16.6. Luopioisten kirkossa Talviajan kokoontumiset sekä konfirmaatio Luopioisissa Vastuu: Janne Vesto, Päivi Giren 2-rippikoulu 26.6.-3.7., kevätleiri 5.-6.4 Konfirmaatio 7.7. Pälkäneen kirkossa klo 10. Vastuu: Heikki Repo, Marianne Jaakkola, Marja Lepistö 3-rippikoulu 31.7.- 7.8. kevätleiri 6.-7.4. Konfirmaatio 11.8. Pälkäneen kirkossa klo 10. Vastuu: Heikki Repo, Marianne Jaakkola, Ritva Huomo Vanhempien ja kummien tilaisuus pidetään ryhmäkohtaisesti messun ja kirkkokahvien yhteydessä. Vanhempia ja kummeja myös kannustetaan osallistumaan seurakunnan toimintaan yhdessä rippikoulua käyvän nuoren kanssa keskinäisen yhteyden vahvistamiseksi. Aikuisrippikoulua järjestetään pyydettäessä yksityisesti tai pienryhmänä. TALOUSARVIO-OSA Leiririppikoulujen maksu 95 € seurakunnan jäseniltä ja muilta Pälkäneen alueella asuvilta. Seurakunnan jäsen voi anoa alennusta/vapautusta maksusta kirkkoherralta/talouspäälliköltä. Tuloja, jos kaikki maksavat maksun, yhteensä 6080 €. Muualla kuin Pälkäneellä asuvia voidaan ottaa leiriryhmiin, jos niissä on tilaa. Maksu ulkopaikkakuntalaisilta 155 €. Yövahdin palkkaamiseen 1000 € Kuljetuksiin: 1500 € Rippikouluraamatut 80 x 10 € = 800 €. Oppikirjat 80 x 14 € =1120 € Ateriapalveluihin 15 000 € Isospalkkiot 1620 €. Palkkio: 8 € / vrk ensimmäisen leiri ja toisesta tai useammasta leiristä 10 € / vrk Rippikoulutodistuksiin 200 €. Nuoren seurakunnan veisukirjat kolehti- tai lahjoitusvaroilla konfirmaatiolahjaksi. NUORET (236) TOIMINTA-AJATUS Välitetään kristillistä sanomaa yli 12-vuotiaille nuorille, annetaan heille vastuuta yhteisistä asioista, tarjotaan mahdollisuutta kasvaa uskossa ja eletään yhdessä kristittyinä osana seurakuntaa. 30 TUNNUSLUVUT NUORET Nuorten iltoja Osallistujia Leirejä Leirivuorokausia Leiriläisiä Retkiä Retkivuorokausia Osallistujia Erityistapahtumia Osallistujia Isoskoulutuksessa Isosena toimineita 2008 20 318 2 6 9 7 9 36 1 75 44 26 2009 17 334 2 9 45 3 5 23 1 80 43 36 2010 12 310 3 5 21 5 396 44 38 2011 13 252 1 2 11 5 8 37 5 513 31 24 Vuoden 2012 jäsentiedot 13-19-vuotiaita seurakunnan jäsentä: 535 Anna Tapion koulun oppilaita 320 ja Aitoon koulutuskeskuksen oppilaita noin 80. 2011 Toimintakulut/kunnan 15 - 18 vuotias 121 (128) €/. Vertailuryhmässä 128 (144) €. Koko kirkossa 116 (115) €. Toimintakulut/kerholainen: 3616 (3089) €/ Vertailuryhmässä 2588 (1781)€. Koko kirkossa 2705 (2976) €. Toimintakulut/ nuorten iltoihin osallistunut: 158 (139) €/ Vertailuryhmässä 37(45) €. Koko kirkossa 67 (66)€. Toimintatuotot/kunnan 15-18 vuotias:8 (10) €/ Vertailuryhmässä 10(10) €. Koko kirkossa 10 (13)€. Toimintatuotot/kerholainen: 251 (230 €)/ Vertailuryhmässä 181(129) €. Koko kirkossa 239 (346)€. Toimintatuotot/ nuorten iltoihin osallistunut: 11 (10) €/. Vertailuryhmässä 3 (3)€. Koko kirkossa 6 (8) €. KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUOSILLE 2012 - 2014 Messussa on hyvä käydä - kaikki mahtuvat kirkkoon o Kutsutaan nuoria alttarikiltaan o Kutsutaan nuoria messuun Kyläseurakunta, kylien toiminta – kylien vastuuryhmät ja vastuuhenkilöt o Nuortenillat Aitoossa Aikuisten syventävä uskon opiskelu o Lisä-isoskoulutus (LISKO), syvennytään uskon kysymyksiin osallistujalähtöisesti Lähetys ja diakonia - heikon asialla o Tarjotaan isoskoulutettaville (RAKETTI-ryhmä) mahdollisuutta osallistua diakoniatoimintaan o Nuorisojukeboksi Adventtimyyjäisissä Pilistveren hyväksi 31 Vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoisten rekrytointi, varustaminen, valmentaminen ja tukeminen. o RAKETTI-koulutus – koulutetaan leireille isosia (RAKETTI) o Vanhojen isosten hyödyntäminen RAKETTI-koulutuksessa o Nuorten vastuuttaminen uusien nuorteniltojen järjestelyissä (Häppeningit) o Olkkari-aikuiset Luopioisten kirkko 200 v. juhla – Kotikirkko Vieraillaan RAKETTI-ryhmän kanssa Luopioisten kirkossa. Kostianvirran taistelun 300-v juhla, yhdessä kunnan ja järjestöjen kanssa Osallistutaan vapaaehtoisresurssein mahdollisuuksien mukaan. TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET 1. Nuortenillat - Uusi, kerran kuukaudessa toteutettava iso tapahtuma eli ”Häppeninki”, joka toteutetaan nuorten voimin ja johon panostetaan runsaasti. Kolminkertaistetaan nuorteniltojen kävijämäärä. - nuorten omien kontaktien käyttö uusien nuorten kutsumisessa toimintaan - myöhäisillan avoimet ovet (Olkkari) kerran kuussa 2. Nuorten sitouttaminen - Rekrytointi Häppeninkien toteuttajiksi - Vanhojen isosten sitouttaminen avuksi RAKETTI-koulutukseen - Nuorten ohjaaminen avustamaan muussa seurakunnan elämässä - Rekrytointi alttarikiltaan 3. RAKETTI-toiminnan vakiinnuttaminen 4. Yhteistyötä kunnan ja koulun kanssa - koulukonsertti Pälkäneen yhteiskoululla keväällä - jatketaan hyvin toiminutta yhteistyötä koulujen kanssa - Nuokkari-iltojen valvominen Luopioisissa joka 3. perjantai 5. Yhteistyö Pilistveren nuorten kanssa 6. Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen kunnan ja muiden nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa. TALOUSARVION PERUSTELUT Nuorilta perittävät retkimaksut: Maata näkyvissä –festarit 70 e; Tampereen Ristirock elokuussa 20 e. Kuljetus tapahtumiin: Maata näkyvissä –festarit 600 e, Tampereen Ristirock elokuussa julkinen liikenne + taksi 150 e, nuorteniltojen ym. retkien taksi lähialueella 300 e. 32 PERHEET (238) TOIMINTA-AJATUS Perhetyön toiminnan tavoitteena on antaa kasteopetusta, tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään ja parisuhteessa sekä tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä järjestämällä yhteistä toimintaa lapsille ja aikuisille. HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT – Perheiden parissa työskentelevät kaikki hengellisentyön tekijät – Perhekerhoissa pääsääntöisesti työskentelee Marja Lepistö, Päivi Giren sekä Jaana Mäki-Mantila KESKEISET TUNNUSLUVUT Perhekerhoja Lasten osallistumisia Aikuisten osallstumisia Lapsia Perhetapahtumia Osallistujia 2007 58 1019 798 2008 2009 49 52 1140 1040 677 673 2010 2011 46 53 1201 1099 752 691 142 3 2 121 58 2011 Toimintakulut/perhekerhoihin osallistunut: 14 (16) € / Vertailuryhmässä 7 (8) €. Koko kirkossa 11 (11) €. Arvio vuodesta 2012 Vuosi 2012 on ollut vilkas vuosi perhekerhoissa. Uutena toimintana aloitti keväällä yhdistetty päivä- ja perhekerho Aitoon Pysäkillä. Syksyllä siellä käynnistyi oma itsenäinen perhekerho. Luopioisten perhekerhossa alkoi keväällä ruokailutarjoilu. Vapaaehtoiset emännät keittivät keittoa ja tarjoilivat sitä 1,50 euron omakustannushintaan. Tästä innostuneina Pälkäneeltä löytyi myös innokkaita vapaaehtoisia keiton valmistajia ja syksystä asti ovat perhekerholaiset saaneet myös Pälkäneellä keittolounasta 1,50 euron omakustannushintaan. KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUOSILLE 2012 - 2014 1. Messussa on hyvä olla – kaikki mahtuvat kirkkoon. - Perheille järjestetään 2–3 perhekirkkoa sekä Luopioisten että Pälkäneen kirkossa. - Vauvakirkon järjestäminen kaikille vuoden aikana kastetuille vauvoille ja heidän perheillensä ja kummeillensa. - Perhekerhoissa ”varttikirkot” kerran keväällä ja syksyllä. 2. Kyläseurakunta, kylien toiminta – kylien vastuuryhmät ja vastuuhenkilöt. 3. Aikuisten syventävä usko opiskelu. 4. Lähetys ja diakonia – heikon asialla. - Lähetys- ja diakonia työtä pidetään esillä kerhoissa hartaushetkissä. - Diakoniatyöntekijä läsnä kaikissa perhekerhoissa. - Lähetyssihteeri vierailee kerhoissa. - Päivä- ja perhekerhot mukana kummitoiminnassa . Tuen kohteena Etiopiassa Hosainanan kuurojen koulun esikoululuokka. 33 5. Vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoisten rekrytointi, varustaminen, valmentaminen ja tukeminen. - Luopioisten perhekerhoissa toimii vapaaehtoisia ”isoäitejä” lasten kanssa leikkimässä. Sekä Pälkäneellä että Luopioisissa keittoa valmistavat vapaaehtoiset. Keittoa tarjotaan niin kauan kuin vapaaehtoiseen työhön riittää tekijöitä. - Vapaaehtoisia muistetaan joulu- ja kevätmuistamisella. Erityiset painopisteet 2013 Luopioisten kirkon 200 v juhla – kotikirkko - Aiheesta puhutaan kerhoissa ja vieraillaan kirkossa. TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET 1. Monipuolisten perhekerhojen järjestäminen. - Pälkäneellä perhekerho srk-talolla tiistaisin. - Luopioisissa perhekerho srk-keskuksessa keskiviikkoisin. - Aitoon Pysäkillä perhekerho torstaisin. - Kutsumme asiantuntijoita perhekerhoihin. - Seurakunnan työntekijöiden vierailut kerhoissa. - Kerhoissa hartaushetkiä erilaisia menetelmiä käyttäen, lisäksi askartelua, leikkiä, sadun lukua, nukketeatteria jne. 2. Perheleiri syksyllä. - Kutsumme perheitä perheleirille Seitsyen leirikeskukseen syksyllä. 3. Äitien virkistysilta. - Äidit saavat tulla virkistäytymään saunomisen, herkuttelun ja hiljentymisen merkeissä Seitsyen leirikeskukseen keväällä. 4. Perhekerhojen leiripäivä Seitsyessä. - Perhekerholaiset viettävät leiripäivää leirikeskuksessa. Ohjelmassa hartaus, kahvi- ja mehuhetki, makkaranpaistoa, luontopolku ja leikkihetki. 5. Yhteistyö kunnan kanssa. - Perheleirillä kunnan perhetyöntekijät mukana. - Neuvolan terveydenhoitaja vierailee kerhoissa. TALOUSARVIO-OSA - Perheleiriläisiltä kerätään leirimaksu, joka kattaa ruokailumenot. Vanhemmilta 15 euroa ja yli kahden vanhalta lapselta 10 euroa. 34 DIAKONIA (241) TOIMINTA-AJATUS Kristillisestä rakkaudesta nouseva ihmisen hengellinen, henkinen, ruumiillinen ja aineellinen auttaminen ja palveleminen, joka kohdistuu erityisesti heihin, joita muut yhteiskunnan tukimuodot eivät riittävästi auta. Diakonia kuuluu kaikille seurakuntalaisille. HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT Diakonian johtokunta: Varsinaiset jäsenet Suvi Rantanen, Epaala, pj torikahvio vapaaehtoisyhteyksien hoitaja Elina Lintunen, Aitoo, vpj torikahvio omaishoitajien yhdyshenkilö Tiina Kokkola, Kankahainen kirkkokahvitustyöryhmä YV-keräyksen vastuuhenkilö Matti Kivistö, Laitikkala EU-ruokatuki: ” remonttiryhmä” Esko Peltonen, Puutikkala Henkilökohtaiset varajäsenet Taina Aspila, Vimmu kirkkokahvitustyöryhmä Seppo Lahtinen, Myttäälä KUA:n yhteyshenkilö EU-ruokatuki Tiina Alhonen, Onkkaala kirkkokahvitustyöryhmä Pekka Koskelo, Laitikkala ” remonttiryhmä” Kerttu Iisakkila, Luopioinen kirkkokahvitustyöryhmä vapaaehtoisyhteyksien hoitaja Timo Ailio, Luopioinen veteraaniyhteyshenkilö Salme Haulo, Rautajärvi kirkkokahvitustyöryhmä Hannu Ryynänen, Aitoo ” remonttiryhmä” Riitta Kannel, Aitoo YV-keräyksen vastuuhenkilö Diakonian viranhaltijat: diakonissa Virpi Aaltonen ja diakoni Päivi Giren Diakonian teologi: Janne Vesto. Torikahviovastaava: Salme Salo TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI Vahvuudet - pääsee lähelle ihmistä - tuttuus, pienuus - maalaismaisuus - toisista välittäminen - yhteistyö toimii - koulutettu henkilökunta - mahdollisuus vaikuttaa - toimipisteet keskeisillä paikoilla, helppo tulla vastaanotolle - vapaaehtoiset Heikkoudet - samat vapaaehtoiset monessa mukana 35 - loputtomasti haasteita - pitkät välimatkat - väestön ikääntyminen - kylien tyhjeneminen Uhat - seurakuntien taloudellinen epävarmuus - piilossa oleva hätä - väestön ikääntyminen - syrjäytyminen lisääntyy - lasten ja lapsiperheiden ongelmat lisääntyvät - Diakoniapiirien loppuminen - olopäivien kävijämäärän väheneminen - välinpitämättömyys lähimmäisistä - kristillisten arvojen katoaminen - yksinäisyys lisääntyy - huumeongelma ja alkoholisoituminen lisääntyvät - taloudellisen taantuma koettelee vähävaraisia - seurakunnasta vieraantuminen ja kirkosta eroaminen Mahdollisuudet - yhteistyö eri järjestöjen, kunnan ja naapuriseurakuntien kanssa - uusien toimintatapojen löytäminen resurssien puitteissa - hyvinvoivien, aktiivisten eläkeläisten määrä kasvaa - muuttoliikenne Pälkäneelle, hyödyntäminen - nuorison mukaan ottaminen - projektiluonteinen toiminta, missä konkreettinen kohde DIAKONIAN TUNNUSLUVUT ASIAKASKONTAKTIT 2007 Asiakkaiden lukumäärä 153 Asiakaskontakteja yht. 349 Vastaanotolla 118 Kodeissa 179 Muualla 52 Käyntejä yht. 153 Laitoksiin 35 Koteihin 87 Kouluihin 20 Muualle 11 2008 2009 2010 151 437 280 127 30 222 57 132 23 10 232 627 308 166 15 143 20 104 12 7 225 637 336 166 33 162 42 107 4 9 36 2011 272 728 360 183 33 228 29 168 16 15 Puhelin- ja sähköpostikontaktit 134 150 138 102 3,78 152 4,64 98 2290 62 3550 155 3 620 47 2 087 227 5107 65 2060 418 6870 1 25 285 8485 1 80 Vapaaehtoisia Avoimet ovet Osallistujia Muut tilaisuudet Osallistujia 59 6 712 11 837 65 9 1093 21 629 67 11 1302 12 1317 90 10 1189 25 1189 98 16 1445 16 1445 Ryhmät Diakoniapiirejä Osallistujia Eläkeläisten ryhmät Osallistujia Vammaisten ryhmät Osallistujia Päihdetyön ryhmät Osallistujia Sururyhmät Osallistujia Mielenterveysryhmä Osallistujia Retkiä Retkivuorokausia Osallistujia Leirejä Leirivuorokausia Osallistujia 6 77 4 158 2 15 1 5 3 17 2 23 10 10 244 4 5 79 4 36 4 146 2 22 1 6 3 6 2 18 10 11 326 3 5 129 3 37 4 118 1 6 1 5 2 7 2 16 6 6 214 3 3 83 4 42 3 128 1 6 1 5 2 14 1 12 3 4 149 4 4 102 3 24 3 125 1 6 1 5 2 7 2 25 7 7 345 5 5 139 Asiakkaita % väkiluvusta Ruoka-avustuksia Ruoka-avustus € Muut avustukset Muut avustukset € Yhteisvastuukeräys Vuosi € €/jäsen Kangasalan rov €/jäsen Tampereen hpk €/jäsen kirkko €/jäsen 2007 14 664,13 2,43 1,03 0,96 1,16 2008 2009 15 249,05 13 173,06 2,52 2,18 1 0,86 0,86 0,8 1,09 1,02 37 2010 16 020,90 2,65 1,4 0,89 1,36 2011 2012 13 183,34 13 694,82 2,24 2,36 0,81 0,88 0,85 0,83 1,04 0,98 2011 Toimintakulut/jäsen: 17€ (16€), vertailuryhmässä 16 €(15€), koko kirkossa 19€(19€) Toimintakulut/ asiakas: 137€ (149€) vertailuryhmässä 103 € (108€), koko kirkossa 133 € (127€) PÄÄTAVOITTEET VUOSILLE 2013 - 2015 KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUOSILLE 2013 - 2015 1. Messussa on hyvä käydä - kaikki mahtuvat kirkkoon - vanhemman väen kirkkopyhä molemmissa kirkoissa - YV-keräyksen avausmessu molemmissa kirkoissa - 70- ja 75-vuotiaitten syntymäpäivät messun yhteydessä molemmissa kirkoissa -Pyhäinpäivän messu molemmissa kirkoissa 2. Kyläseurakunta, kylien toiminta – kylien vastuuryhmät ja vastuuhenkilöt - emäseurakunnassa on 80 diakoniapiirien vastuuhenkilöä eri kylillä - kappeliseurakunnassa 15 yhteyshenkilöä ( valittiin kinkereillä 2011 ) 3. Aikuisten syventävä uskon opiskelu 4. Lähetys ja diakonia - heikon asialla - Luopioisten lähetyskirppis palvelee molempia: lähetystuotto, kohtaamispaikka, vaatteita diakonian asiakkaille 5. Vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoisten rekrytointi, varustaminen, valmentaminen ja tukeminen - Diakoniassa on paljon vapaaehtoisia toimijoita. - Henkilökohtaiset keskustelut, retket ja virkistysilta yhteisvastuukerääjille, vierellä kulkijoille, torikahvittajille, keittiöväelle, vapaaehtoisryhmille. - Koulutuksen järjestäminen Erityiset painopisteet 2013 Luopioisten kirkon 200v juhla - Kotikirkko - järjestetään erilaisia diakonia-aiheisia kirkkopyhiä (kehitysvammaiset, omaishoitajat, mielenterveyskuntoutujat ) - otetaan aihe huomioon olopäivien ja muiden kokoontumisten ohjelmassa: mietitään, mitä kotikirkko minulle merkitsee TOIMIALAN TAVOITTEET 1. Jatketaan perusdiakoniaa: yksinäisten, sairaiden, vammaisten, syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten kohtaaminen ja auttaminen, ongelmia ennaltaehkäisevä toiminta ja hengellisissä asioissa tukeminen Miten tavoite saavutetaan? a) Seurakuntalaisten palveleminen, auttaminen ja tukeminen asiakaskohtaamisissa. Diakoniatoimisto on avoinna Pälkäneellä tiistaisin klo 14.30-16 ja keskiviikkoisin klo 10-12. Luopioisissa maanantaisin klo 10-12. b) Tervehdyskäynnit kodeissa ja laitoksissa: diakoniatyöntekijät, papit, vierelläkulkijat ja muut seurakuntalaiset 38 c) Kerhotoiminta: Kostiakodilla toimii kerho joka toinen viikko. Pälkäneen ja Luopioisten seurakuntataloilla pidetään Olopäivää kerran kuukaudessa. d) Retket ja leirit: Olopäivien kevätretket (molemmilla oma), mielenterveysväen kevätretki, omaishoitajien ja vapaaehtoisten virkistysretki, retki päihdetoimintaan osallistuville sekä muita pienempiä retkiä. e) Yhteistyö kunnan, järjestöjen ja toisten seurakuntien kanssa esim. mielenterveys-, päihde- ja vammaistoiminnassa ja omaishoitajien tukemisessa. Diakoniatyöntekijä mukana kehitysvammaisten kerhossa, mielenterveyskuntouttajien ryhmässä, vammaisten lasten omaishoitajaryhmässä. f) Diakoniapiirit: Kylien diakoniapiirit kokoontuvat sopimuksen mukaan eri tavoin. g) Taloudellista tukea annetaan lähinnä kriisitilanteissa. Kaikilta avustusasiakkailta vaaditaan vuosittain selvitys taloudellisesta tilanteesta. Ostokortteja (yksinelävät 25 e, lapsiperheet 40 e) kauppoihin voidaan antaa asiakkaille, joilla on toimeentulovaikeuksia tai äkillinen kriisitilanne. Ostokortteja ei kuitenkaan anneta kuukausittain samoille asiakkaille. Ostokorttien tarvetta pyritään selvittämään asiakkaan ja kunnan sosiaalitoimen kanssa Yhteistyötä sosiaalitoimen kanssa tehdään vain asiakkaan kirjallisella luvalla. Eu-ruokakassien jakaminen. 2. Kansainvälisen diakonisen vastuun kantaminen Miten tavoite saavutetaan? a. Yhteisvastuukeräyksen toteuttaminen. Yhteisvastuu 2013 auttaa yksinäisiä vanhuksia Suomessa ja Kambodza. b. Vastuuviikon teemojen esillä pitäminen c. Diakoniakasvatus rippikoululaisten ja muiden lasten ja nuorten parissa d. Pilistveren seurakunnan avustaminen: Tuetaan Pilistveren seurakunnan nuorisotyötä 400 e/kk, josta n. puolet lahjoitusvaroista ja loput kolehdeista. e. Operaatio joulunlapsi: vapaaehtoiset tekevät paketteja Romanian ja Moldovan lapsille. 3. Olopäivien kehittäminen a) uusien eläkeläisten kutsuminen mukaan ja ohjelman muokkaaminen heitä kiinnostavaksi b) nykyisten kävijöiden osallistumisen tukeminen: kulkeminen, avustaminen ruokailussa ym. TALOUSARVION PERUSTELUT 1. perittävät maksut: Olopäivien ruokailu 7 euroa/ hlö Onkkaalassa, (Todellinen kustannus 7,70 €/hlö), Kappeliseurakunnassa 6 e ( koska ruoka tehdään talkoilla ja maksu riittää ) Onkkaalassa Kostian Kievari; Luopioisissa jatketaan Olopäivien ruokailua entiseen tapaan emännän ja talkooavun yhteistyöllä, varauduttava siihen, että joudutaan välillä turvautumaan pitopalveluun. Tuotto: 9 x 7e x 40 = 2 520 e Onkkaala 2. Retket ja leirit omakustannushintaan, erityisryhmiä tuetaan. 3. Rahaa on varattava taloudelliseen avustamiseen (6000 e), koska avustusasiakkaiden määrä on kas PERHENEUVONTA (242) Perheneuvontapalvelut ostetaan Tampereen ev. lut. seurakuntayhtymän ylläpitämältä Perheasiain neuvottelukeskukselta. Hoitotyö painottuu parineuvotteluihin a 45 min. Hinta nousee 5 % 80 eurosta 84 euroon. Pälkäneläisten kertoja: 2007: 25, 2008: 22, 2009: 52, 2010: 32, 2011: 41 39 SAIRAALASIELUNHOITO (243) Sairaalasielunhoito toteuttaa kirkollista sielunhoitoa Tampereen ja sen ympäristön sairaaloissa yhteistyössä sairaaloiden henkilökunnan kanssa. Sairaalasielunhoidon palvelut ostetaan Tampereen seurakuntayhtymältä. Laskutettavien kulujen perusteena on laskutusvuotta edeltävän vuoden lopun mukainen väkiluku. Seurakunta maksaa osuuden TAYS:in lastenohjaajan palkasta. KANSAINVÄLINEN DIAKONIA (270) Pälkäneen seurakunnalla on ystävyysseurakunta Virossa. Pilistveren seurakuntaan on tehty vierailuja vuosittain. Vuonna 2010 aloitettiin tukea Pilistveren seurakunnan nuorisotyötä 400 eurolla kuukaudessa kolmen vuoden ajan. Tuen hankkimista varten on perustettu kannatusrengas. Renkaan vastuuhenkilöt ovat Arvi Tunkelo ja Janne Vesto. Kirkon Ulkomaanavulle ja Pilisteveren seurakunnalle ei osoiteta v. 2013 talousarviotukea. LÄHETYS (260) TOIMINTA-AJATUS Mukana kolmiyhteisen Jumalan lähetyksessä – ylitse kaikkien rajojen. HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT Lähetyksen johtokunta Varsinaiset jäsenet Liisa Majanen, Kankahainen, puheenjohtaja Lähetyskirjeiden postitus Ritva Kesopaasi, Luopioinen, vpj lähetyskaupan yhteyshenkilö, lähetyksen jumalanpalveluksien vastuuhenkilö Markku Aspila, Vimmu Vesa Mellavuo, Onkkaala Leena Koskelo, Laitikkala lähetyksen jumalanpalveluksien vastuuhenkilö, lähetyskirjeiden postitus Kirsti Savola, Niemikunta lähetyskirjeiden postituksen vapaaehtoinen, lähetyksen jumalanpalveluksien vastuuhenkilö, Matti Kotamäki, Luopioinen Lähetysteologina toimii khra Jari Kemppainen. Lähetyssihteeri: Katja Verho TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI Vahvuudet: vapaaehtoisia seurakuntalaisia vapaaehtoiskannatus suuri näkyvä toiminta torikahvio ja lähetyskauppa motivoituneet lähetit Henkilökohtaiset varajäsenet Helena Tiililä, Onkkaala Tellervo Murto, Luopioinen Leena-Lotta Salminen, Huntila Harri Uotila, Iltasmäki Minna-Liisa Virpinen, Kankahainen Kirsi Saarinen, Padankoski Heikki Koivisto, Puutikkala Kehittämishaasteet: vapaaehtoisten rekrytointi lähetyskasvatusta voisi vielä lisätä yhteistyö kappeliseurakunnan lähetyksen kanssa lähetyksen kotisivut 40 työalat ylittävä toiminta esirukous jokaisessa jumalanpalveluksessa lähetys esillä säännöllisesti lähetysrengas Mahdollisuudet: Jumalan työ Suomessa avoimet ovet evankeliumille lähetystyöhön lähtijöitä uskonnonvapauden lisääntyminen yksilön toimintamahdollisuudet (esim. kummilapsi) kaikensuuntainen lähetys Uhat: maallistuminen ja motivaation puute vapaaehtoisten väheneminen ja vanheneminen kirkonsisäiset ristiriidat KESKEISET TUNNUSLUVUT Lähetyskannatus 2011 SLS SLEY SPS SEKL ELK SANSA KUA YHTEENSÄ Vapaaehtoinen 3679 1020 1012 2200 320 2020 9024 19275 seurakuntalaisilta Vapaaehtoinen 11852 5484 952 9688 459 3010 9859 41304 seurakunnalta Talousarviokannatus 11973 5526 307 9824 0 3070 2000 32700 Yhteensä 27504 12030 2271 21712 779 8100 20883 93279 Lähetyskannatus 2011 Pälkäneen seurakunta Tampereen hiippakunta Koko kirkko kannatus € / jäsen 16,04 12 12 2011 Tilaisuudet Osallistujia Vapaaehtoistyöntekijöitä Kirpputorit ja kahviot Lähetysrenkaan jäseniä lukumäärä 52 5459 35 69 85 2011 Toimintakulut/ seurakunnan jäsen 9 € (8 €) / vertailuryhmässä 8 € (8 €), koko kirkossa 7 € (7 €). Arvio kuluvasta vuodesta 2012: Torikahvio-kertoja on ollut kesä- ja syyskaudella edellisvuotta vähemmän. Tämä heijastunee myös kerättyihin varoihin. Vapaaehtoisten määrä pysyy vuonna 2012 suunnilleen samassa, muutama on jäänyt pois toiminnasta, mutta uusiakin on tullut mukaan toimintaan. Luopioisten lähetyskauppa/kirpputori on toiminut suunnitellusti. Lähetysrenkaan jäsenmäärä on pysytellyt samana. Kuluva vuosi lieneekin pääsääntöisesti edellisen vuoden kaltainen toimintojen osallistujamäärien ja tapahtumien suhteen. KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUOSILLE 2012 - 2014 Messussa on hyvä käydä – kaikki mahtuvat kirkkoon Lähetyksen esirukous jumalanpalveluksessa 41 Lähettivieraat jumalanpalveluksissa Kyläseurakunta, kylien toiminta –kylien vastuuryhmät ja vastuuhenkilöt Kummilapsien tai kummikohteiden hankkimiseen kannustaminen Aikuisten syventävä uskon opiskelu Lähetystietoutta Lähetys ja diakonia – heikon asialla Vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoisten rekrytointi, varustaminen, valmentaminen ja tukeminen ERITYISET PAINOPISTEET 2013 Luopioisten kirkon 200-v. juhla - Kotikirkko Lähetyskaupan toiminnan esille nostaminen lehdessä Kostianvirran taistelun 300-v. juhla, yhdessä kunnan ja järjestöjen kanssa Osallistuminen juhlaan myyjäisillä LÄHETYKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN 1. Lähetystietoisuuden lisääminen - Lähetystilaisuudet ja –vieraat - Lähetyslounaat Luopioisissa Isänpäivänä ja Äitienpäivänä - Lähetysrengas (lähettikirjeiden postitus) lähettikirjeistä, uusien kiinnostuneiden mukaan saaminen - Kauneimmat joululaulut 3. – 4. adventtina kirkoissa ja kylillä - Lähetyskasvatus: kerhot, päivänavaukset, leirit, rippikoulu, vierailijat - Seurakunnan uudistuvien kotisivujen uudistetut lähetystyön sivut vuoden 2013 alussa - Retket lähetyskentille (esim. Etu-Aasia, Englanti) - Retket Lähetysjuhlille - Lähetysretki Suomessa: Kylväjä ja Sley - Tiedottaminen paikallismedioiden kautta; Sydän-Hämeen Lehden liitelehti lähetyksestä 2. Vapaaehtoisten tukeminen ja huomioiminen, toiminnan räätälöiminen vapaaehtoisten kiinnostuksen mukaan - Tehdään yhdessä –iltapäivät myyjäistuotteiden valmistamiseksi - Vapaaehtoisten virkistysretki / esim. retket eri lähetysjärjestöjen juhlille yhteistyössä naapuriseurakuntien kanssa - Vapaaehtoisten koulutustarve 3. Torikahvion tulevaisuuden turvaaminen ja ylläpitäminen - Torikahvio keskiviikkoisin vuoroin muiden työalojen kanssa, Tasauspäivän leipätorit syksyllä ja keväällä, vappumarkkinat ja adventtimyyjäiset yhdessä diakoniatyön kanssa. - Torikahviossa klo 11 lauletaan yhdessä virsi - Uusien vapaaehtoisten rekrytointia - Kirjakirppis torikahvion yhteydessä silloin tällöin 4. Lähetyskaupan tukeminen - Lähetyskauppa auki Luopioisten seurakuntakeskuksessa lauantaisin kello 10-14. - Uusia toimijoita mukana, heidän tukemisensa 42 NIMIKKOLÄHETIT JA KOHTEET Suomen Lähetysseura: - Mirja Himanen ja Mekonnen Mulat, Etiopia, yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja diakonian ohjelma. Kansanlähetys: - Seija Frears, Leeds, Englanti, työ aasialaisten ja opiskelijoiden parissa. - Hanna ja Toni Lindholm perheineen Etu-Aasiassa Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys: - Kodomo no ie -lastenkoti Japanissa Sanansaattajat radiolähetystyön nimikkokohteet: - Viro, ”Piibel kaanest kaaneni”. - Venäjä, Rukouksen portti -ohjelma Pietarin alueella Suomen Pipliaseuran Lähi-idän raamattutyö 43 HAUTAUS-, KIINTEISTÖ JA TULOSLASKELMAOSA HAUTAUSTOIMI (401, 405, 430, 440) Hautaustoimen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää hautausmaita ja siunauskappelia. Hautausmaita pyritään kehittämään yhä enemmän puistomaiseksi. Samalla pyritään turvaamaan niiden vanhat perinteet. Pälkäneen hautausmaalla on myös tunnustukseton hauta-alue. Hautausmaalle on erotettu osa uurnahauta-alueeksi ja muistolehdoksi. Onkkaalan puistohautausmaalle pyritään järjestämään alue muistolehdolle. Haudanhoitosopimuksissa käsitellään kesähoidoista aiheutuneita menoeriä, myös kesähoitojen tulot tuloutetaan haudanhoitosopimuksiin. Siunauskappelissa järjestetään jo nimensäkin mukaisesti siunaustilaisuuksia. Siunauskappelissa pidetään myös pari jumalanpalvelusta vuodessa. Urut mahdollistavat konserttien pitämisen kappelissa. Kappelin lämmitys on sähköllä. Luopioisten kappeliseurakunnan siunaukset toimitetaan kirkossa. Hautaustoimi toimii suoraan kirkkoneuvoston alaisuudessa. Hautaustoimen tehtävät on kaikilta osiltaan tarkoitus hoitaa ostopalveluna. Pälkäneellä ruohonleikkuu, haudankaivupalvelu ja lumenauraus/hiekoitus ostetaan Onkkaalan Kiinteistöhuollolta. Luopioisissa palvelut ostetaan lähes samalla tavalla Ari Järviseltä. Hautaustoimen etuna on se, että hautausmaa-aluetta on vielä runsaasti jäljellä. Tunnuslukuja vuodelta 2011: arkkuhautaukset 65 kpl tuhkahautauksia 35 kpl määräaikaiset hoitohaudat 327 kpl vuosihoitohaudat 616 kpl ainaishoidot 13 kpl Uurnahautauksien osuus 32,8 % Vertailuryhmässä 24,7 %. Koko kirkossa 41,4 % Toimintakulut 1549 €/ hautaus. Vertailuryhmässä 1689 €. Koko kirkossa 1719 €. Toimintatuotot 652 € / hautaus. Vertailuryhmässä 304 €. Koko kirkossa 354 €. 44 KIINTEISTÖTOIMI (501, 520, 530, 550) Kirkkoneuvosto on asettanut kiinteistötyöryhmän: Tero Ahlqvist, Ari Aittokumpu, Salla Paakkunainen, Asko Valkama. Kiinteistöt: Pälkäneen kirkko Luopioisten kirkko Pälkäneen seurakuntatalo Luopioisten seurakuntakeskus Aitoon Pysäkki Kiinteistö Oy Kukkianhelmen osakehuoneisto Kiinteistö Oy Kukkianhaltijan osakehuoneisto Leirikeskus Hirvisaaren saunamökki Kyörin pirtti Pappila Siunauskappeli Kiinteistötoimen tehtävänä on pitää kiinteistöt toimintaa palvelevina yksikköinä. Kiinteistöt tulee pitää myös kunnossa siten, että niiden niin käyttö- kuin mahdollinen myyntiarvo säilyy. Tässä taloudellisessa tilanteessa tehdään vain välttämättömät korjaukset. Molemmat kirkot ovat hyvässä kunnossa. Seurakuntatalo ja seurakuntakeskus ovat molemmat toiminnan keskipisteitä Aitoosta ostettiin uusi tila As Oy Pankkilasta. Vanha seurakuntakoti myytiin. Osakehuoneistot ovat molemmat vuokrattuna. Jänislahdentien asuntoon tehtiin asukkaiden vaihtuessa perusteellinen pintaremontti. Leirikeskus on kohtalaisessa kunnossa. Hirvisaaren saunamökki on hyvässä kunnossa. Kyörin pirtin käyttö seurakunnan toiminnassa on vähäistä. Pappila on hyvässä kunnossa. Selvitetään pappilan lämmitysjärjestelmän muuttamista maalämpöön, hankkeeseen on myönnetty kunnan uusiutuvan energian käyttöönotosta avustusta 18 % hankkeen kustannuksista enintään 8.856 €. Korjaustyön tulee olla tehtynä 30.9.2013 mennessä. Kiinteistötoimen kulujen osuus verotuloista vuonna 2013 21,9 %. Tärkein menoerä on kiinteistöjen lämmitys. Luopioisten kirkko ja Pälkäneen seurakuntatalo lämpiävät öljyllä, Pälkäneen kirkossa, Luopioisten seurakuntatalossa, Seitsyen leirikeskuksessa, Pappilassa ja Tommolan kappelilla on sähkölämmitys. Lämmityslaskua on pyritty pienentämään lämpötilapudotuksin ja kylmimpään aikaan siirtämällä jumalanpalveluksia kirkoista seurakuntataloille. Sähköenergian hinta on kiinnitetty tuleville vuosille. 2013 sähkönkulutusarviot ja sähköenergian hinta alla olevassa taulukossa. Siihen lisätään sähkön siirto. Sähkönkäyttäjä MWh Yht/a SÄHKÖNHINTA €/MWh (alv 0%) YHTEENSÄ (alv 0%) Yhteensä alv 24% Pälkäneen Kirkko 166,80 46,51 7757,87 8719,84 Seitsyen Leirikeskus 81,50 46,51 3790,70 4260,75 Pappila 93,29 46,51 4338,92 4876,94 Seurakuntatalo 32,10 46,51 1492,97 1678,10 Siunauskappeli 78,16 46,51 3635,22 4085,99 Luopioisten Kirkko 23,15 46,51 1076,71 1210,22 Seurakuntakeskus 130,70 46,51 6078,86 6832,64 0,56 46,51 26,05 Aitoon Pysäkki 28197,29 45 29,26 31693,76 MAA- JA METSÄTALOUS (580) Maataloudessa saadaan pientä vuokratuloa Pappilan ja Nukarin pelloista. Metsätaloudessa aiheutuu metsänhoitotöistä kuluja. Seurakunnassa on suoritettu metsäsuunnitelman mukaiset hakkuut. Puunmyynnistä saadaan tuloa. Metsätaloussuunnitelma on vuosiksi 2008 - 2017. 501 520 521 530 531 532 540 541 542 550 430 580 Kiinteistöhallinto Kirkko Luopioisten kirkko Seurakuntatalo Seurakuntakeskus Aitoon Pysäkki Pappila Kukkianhelmi Kukkianhaltija Seitsyen leirikeskus Siunauskappeli Maa- ja metsätalous TILINP.2011 6.175 62.944 76.703 42.531 67.570 10.953 22.970 3.569 6.000 38.952 13.256 95.738 TA 2012 8.070 61.495 73.970 42.837 63.240 4.510 22.800 3.490 5.870 40.510 14.440 5.880 TS 2013 11.050 67.686 76.920 56.507 64.450 5.220 23.920 3.390 5.530 56.790 15.800 39.240 TULOSLASKELMAOSA (600) Kirkkovaltuusto korotti kirkollisveroprosenttia vuodelle 2013 1,8 %:iin Veroäyrimäärän odotetaan kasvavan n.2 prosenttia vuonna 2013 vuoden 2011 lopullisesta verotuksesta. Yhteisöverokertymä on vuonna 2012 pienentynyt 29,9 % edelliseen vuoteen. Oletetaan yhteisöverojen pysyvän tämänvuotisella tasolla. TILINP. TOT 600 Rahoitustoimi 2011 30.9.2012 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 -1.176.2004 Kirkollisvero -1.008.005 -1.249.900 -1.288.000 -1.288.000 -1.288.000 Osuus yhteisöveron -115.400 tuotosta -97 611 -120.000 -93.000 -93.000 -93.000 -1.291.605 VEROTULOT -1.105.615 -1.369.900 -1.381.000 -1.381.000 -1.381.000 26.211 Verotuskulut 19.585 26.300 28.142 28.142 28.142 Kirkon keskusrahastomaksu 56.798 37.591 60.000 71.000 71.000 71.000 -40.422 Toiminta-avustukset -20.211 -39 911 0 0 0 -3.535 Rahoitustuotot ja -kulut -2.069 -2.855 -1.300 -1.300 -1.300 -1.252.553 VUOSIKATE -70.719 -1.286.455 -1.283.158 -1.283.158 -1.283.158 INVESTOINTIOSA Investointisuunnitelmaa ei ole tehty vuodelle 2013. Seurakunnan epävarman taloustilanteen johdosta seurakunnalla ei ole mahdollisuutta toteuttaa investointeja muutoin kuin jo olemassa olevan omaisuuden myyntitulolla. Investointi ohjelmassa on ollut mukana seuraavat kohteet: Pappila muutetaan sähkölämmityksestä maalämpöön. Luopuminen: Kyörin pirtti Rauniokirkko on vuokrattu Vanhankirkon suojeluyhdistykselle Kirkkojen ullakkotilojen osastoinnit enintään 400 m² osastoihin – ei edellytetä vielä. 46 LAINAT Pälkäneen seurakunnalla ei ole lainoja. TALOUSARVION KESKEISIÄ LUKUJA TP 2009 Toimintatuotot Henkilöstökulut Toimintakulut Toimintakate Verotulot Vuosikate Tilikauden ali/ylijäämä TP 2010 217.801 761.298 1.501.766 1.283.965 1.291.605 -13.842 +104.073 -114.936 TP 2011 276.439 752.005 1.451.968 -1.175.529 TA 2012 165.132 790.695 1.501.745 -1.336.613 TOT 31.10.2012 173.289 638.276 1.142.362 -969.074 1.313.375 77.535 -23.560 1.369.900 -50.158 -144.181 1.205.048 170.097 189.547 TA 2013 199.301 772.418 1.472.148 -1.272.847 1.381.000 10.311 -6.050 Seurakunnalla on edellisten vuosien ylijäämää 763.466 €. Seurakunnalla on rahaa ja irtainta omaisuutta ylijääminen osoittamasta arvosta. Seurakunnan taloutta on tasapainotettu jättämällä 1. nuorisotyönohjaajan virka täyttämättä ja veroprosentti on korotettu 0,1 % yksikköä. Korjauksia rahoitetaan kiinteän omaisuuden myyntituloilla. Yhteiseen kirkonkirjojenpitoon siirtymisestä aiheutuva kirkonkirjojen digitointilasku on vuonna 2013 arviolta 24.500 euroa. 47 HAUTAINHOITORAHASTON TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2013 Hautainhoitorahastossa seurataan vain yli vuoden kestäviä määräaikaisia hautainhoitosopimuksia. Uusia yli vuoden kestäviä hoitoja ei enää tehdä. Sopimuksia on seuraavasti: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 - 2040 15-v 10-v 10v 50-v 5v-kukat kukat ja kukat ja hiekkapin- kukat ja ja hoito hoito hoito nan hoito hoito Yhteensä 4 1 78 6 94 183 3 1 62 5 94 165 2 1 43 3 94 143 2 1 14 94 111 1 1 1 88 91 1 75 76 1 64 65 1 52 53 35 35 11 11 4 4 68 68 1005 Ainaishoitohautoja on 13. Talousarvioluvut vuodelle 2013 900 Hautainhoitorahasto Pääomavähennys Yleiskulut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE TA 2012 11062 50 -400 -10712 48 TS 2013 9236 50 -400 -8886 TS2014 TS 2015 8323 50 -400 -7973 7506 50 -400 -7156 TALOUSARVIO 2013 Talousarvion sitovuustasot Viranhaltija: Kirkkoneuvosto: Tehtäväalueen netto Pääluokan netto Rakennuspiirustusten hyväksyminen (KnOs § 10 kohta 2) Kirkkoneuvosto kustannusarvio enintään 60.000 € Irtaimen omaisuuden myynti tai lahjoitus (KnOs § 10 kohta 4) Kirkkoneuvosto: 10.000 € Hankintaoikeudet Kirkkoneuvosto: Viranhaltija: Talouspäällikkö: kertaosto 40.000 € (KnOs § 10 kohta 1) kertaosto 2.500 € kertaosto 5.000 € (KnOs § 12 kohta 2) Rahavarojen sijoittaminen Talouspäällikkö: 25.000 € (KnOs § 12 kohta 3) 49
© Copyright 2024