Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan liitteet 22.2.2012

Sosiaali- ja terveystoimen
tuotantolautakunnan liitteet
22.2.2012
Tuotantolautakunta 22.2.2012 § 16 Liite nro 1
Mikkelin kaupunki
Sosiaali- ja terveyslautakunta
TOIMINTAKERTOMUS
2011
Perhekuva: Paula Myöhänen
SISÄLLYSLUETTELO
Sosiaali- ja terveyslautakunta ............................................................................. 5
sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti .................................................... 8
sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion toteutuminen 31.12.2011 ....15
Lapsiperheiden palvelut .................................................................................... 17
tuloskortti...................................................................................................... 19
tulosalueen tunnusluvut............................................................................... 23
Psykososiaaliset palvelut ..................................................................................25
tuloskortti...................................................................................................... 26
tulosalueen tunnusluvut............................................................................... 31
Terveyspalvelut .................................................................................................33
tuloskortti......................................................................................................34
tulosalueen tunnusluvut............................................................................... 39
Vanhusten palvelut............................................................................................41
tuloskortti......................................................................................................45
tulosalueen tunnusluvut............................................................................... 52
Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö ...............................................................53
vakanssit 31.12.2011 ..................................................................................53
sairauspoissaolot.........................................................................................54
henkilöstön lukumäärä 2010 – 2011...........................................................55
Organisaatio ......................................................................................................57
Sosiaali- ja terveyslautakunta ...........................................................................60
Sosiaali- ja terveysjaosto ..................................................................................61
- 4 -
Sosiaali- ja terveystoimi
Sosiaali- ja terveystoimen tehtävänä on järjestää kaupunkilaisille riittävät ja tarkoituksenmukaiset sosiaali- ja
terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveystoimi tekee työtä kaupunkilaisten hyvinvoinnin (terveyden, turvallisen
elämän, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn sekä oman elämän hallinnan) edistämiseksi.
Ehkäisevä toiminta ja terveyden edistäminen ovat palvelujen suunnittelun lähtökohta. Palvelut järjestetään
niin, että asiakkaat saavat tarpeen mukaiset palvelut oikea-aikaisesti. Kaupungin peruspalvelut ovat
sosiaali- ja terveyspalvelujen ydin. Palveluja kehitetään ja tuotetaan yhteistyössä erikoissairaanhoidon,
yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
Toimintaympäristö ja sen muutokset 2011 – 2014
Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö määrittelee miten palvelujen saatavuudesta on huolehdittava.
Huomattavaan osaan palveluista kunnan asukkailla on subjektiivinen oikeus tiettyjen kriteerien toteutuessa.
Osa palveluista on määrärahasidonnaisia, jolloin palvelut kohdennetaan niitä eniten tarvitseville.
Suurinta sosiaali- ja terveystoimen palvelujen tarve on yli 75–vuotiailla, erityisesti yli 85–vuotiailla asukkailla
ja toisaalta alle 6-vuotiailla lapsilla. Palvelujen tarve kasvaa voimakkaammin kuin kaupungin taloudelliset
resurssit, joten palvelurakenteen jatkuva ja hallittu kehittäminen on välttämätöntä.
Väestömäärän kehitys ikäryhmittäin on ollut seuraava:
Väestö yhteensä
0-6 v
75+
85+
2009
2010 enn
2010 tot
2011 enn
48688
3330
4311
1031
48626
3335
4443
1121
48751
3332
4419
1110
48611
3330
4525
1183
Ennusteen mukaan 0-6 -vuotiaiden lasten lukumäärässä ei tapahdu oleellisia muutoksia, Kaupunkistrategian
tavoitteena on kuitenkin lapsiperheiden määrän kasvattaminen. Lapsimäärä on kunnallisessa päivähoidossa
viime vuosina kehittynyt seuraavasti: v. 2006 1.261, v. 2007 1.414, v. 2008 1.458, v. 2009 1.432.
Syyskuussa 2010 kunnallisessa päivähoidossa on 1.458 lasta ja vuoden 2011 lopussa lapsia oli
päivähoidossa 1482. Loppuvuodesta päivähoidon kysyntä kasvoi noin 70 lapsella. Kunnallisen hoidon
valitsevien perheiden osuus lapsiperheistä on viime vuosina ollut kasvussa. Kunnallisen päivähoidon
kysyntään vaikuttavat monet tekijät, mm. työllisyystilanne ja lasten vanhempien arvovalinnat. Tarvittavien
päivähoitopaikkojen määrää on vaikea tarkasti arvioida. Päivähoidon volyymi sopeutetaan palvelun
kysynnässä tapahtuviin muutoksiin. Päivähoidossa olevien lasten lukumäärän lisääntymisen vuoksi ja
jonotilanteen kasvun takia jouduttiin tekemään päätös lisäryhmien perustamisesta vuoden lopussa.
Väestöennusteen mukaan yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa keskimäärin yli sadalla henkilöllä vuosittain.
Erittäin iäkkäiden, yli 85 -vuotiaiden, osuus lisäyksestä on merkittävä, v. 2009 heitä oli 1.031 ja v. 2014 heitä
arvioidaan olevan lähes 1.400, mikä tarkoittaa yli 50 henkilön lisäystä vuosittain. Väestön ikääntyminen
tulee lisäämään sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta. Palvelutarpeen kasvuun vastataan muuttamalla
painopistettä laitoshoidosta kotona annettaviin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä tukemalla osallisuuden
ja yhteisöllisyyden vahvistumista. Lisäksi on tarpeen kehittää välimuotoisia asumisratkaisuja ja palveluja.
Vuoden 2011 aikana lisättiin tehostetun palveluasumisen ostopaikkoja ja Pankarannan vanhainkoti ja
terveyskeskussairaalan osasto 4 lakkautettiin.
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 2008-2011, KASTE, on sosiaali- ja
terveysministeriön lakisääteinen strateginen ohjausväline. Ohjelmassa Valtioneuvosto on määritellyt vuosien
2008-2011 sosiaali- ja terveyspoliittiset tavoitteet, kehittämistoiminnan ja valvonnan painopisteet sekä niiden
toteuttamista tukevat uudistus- ja lainsäädäntöhankkeet, ohjeet ja suositukset. Itä- ja Keski-Suomen alueelle
on myönnetty valtionavustus neljälle hankkeelle ohjelman mukaiseen kehittämistyöhön. Lapset ja Perheet
KASTE – hankkeen osana määräaikainen sijaishuollon neuvottelukunta käynnisti lastensuojelun
sijaishuollon asiantuntijayksikön mallinnuksen osana Mikkelin palvelutuotantoyksikköä. Tavoitteena on
turvata perhehoidon ensisijaisuus ja tuki perhehoitajille sekä kuntien työntekijöille koko seudulla ja
alueellisesti.
STM hyväksyi Mikkelin seudun mukaan aluekokeiluhankkeeseen. Aluekokeiluhankkeen painopisteinä on
vanhusten palvelujen seudullinen järjestäminen, sosiaalitoimen erityisosaamisen turvaaminen ja
kehittäminen alueella, lähipalvelutoimipisteiden turvaaminen, valinnanvapauden toteutuminen sekä
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyöprosessit.
- -
Lisäksi valtiovarainministeriö myönsi yhteistoiminta-avustusta sote-ASPA hankkeen kehittämiseen.
Hankkeessa kehitetään uudenlaisia asiakaspalvelukonsepteja, jotka otetaan käyttöön osittain jo 2012.
Talouden tilanne ja epävarmuus tulevasta kehityksestä asettavat haasteita sosiaali- ja terveystoimen
palvelujärjestelmälle. Sosiaali- ja terveystoimen palvelut ovat osa kansalaisten tukijärjestelmää, jonka tulee
taata kansalaisten oikeuksien mukaiset palvelut. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, ennaltaehkäisevä
työ ja itsehoitomahdollisuuksien edistäminen vahvistuvat osana palvelujärjestelmää.
Mikkelin suhteellinen asema keskisuurten kaupunkien kustannusvertailussa on viime vuosina pysynyt
vakiintuneena. Vuonna 2007 ikävakioidut kustannukset asukasta kohden olivat 0,5 % yli keskiarvon, vuonna
2008 2,3 % alle keskiarvon. ja vuonna 2009 2,6 % alle keskiarvon. Vuonna 2010 ikävakioidut kustannukset
olivat 2,0 % alle keskiarvon. Kustannukset 2010 olivat Mikkelissä kuudenneksi alhaisimmat 18
vertailukaupungin joukossa. Psykiatrian kustannukset ovat edelleen kuitenkin vertailukuntia suuremmat.
Vuoden 2011 osalta ei ole vielä käytettävissä vertailutietoa.
Päivähoidon siirrosta sosiaali- ja terveyspalveluista sivistyspalveluihin tehtiin päätös ja siirto tapahtuu vuoden
2013 alusta lukien.
Kunnat tekivät päätökset yhteistoiminta-alueen käynnistämisestä 1.1.2012 lukien. Malli toteutetaan
isäntäkuntamallina, jossa Mikkelin palvelutuotantoyksikköön liitetään Ristiinan, Hirvensalmen ja
Suomenniemen palvelut, Kangasniemi, Mäntyharju ja Pertunmaa jatkavat edelleen erillisinä yksiköinä osana
yhteistoiminta-aluetta.
Työvoiman saatavuus on ollut edelleen haasteellista erityisesti lääkärityövoiman osalta.
Toiminnan painopisteet
Palvelujärjestelmän tuottavuutta parannettiin vuonna 2011 käynnistetyn tuottavuusohjelman linjausten
mukaisesti seuraavasti
:
1. Henkilöstösuunnittelun kehittäminen ja työhyvinvoinnin lisääminen
henkilöstöresurssien oikea kohdentaminen ja joustava käyttö
henkilöstörakenteen kehittäminen
työaikajärjestelyjen kehittäminen
rekrytoinnin kehittäminen
työhyvinvoinnin lisääminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen
Osana tuottavuushanketta luotiin sosiaali- ja terveystoimeen työyksikkökohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat.
Rekrytoinnissa otettiin käyttöön Kuntarekry-ohjelma, jonka kautta hoidettiin keskitetysti sijaisvälitys ja
rekrytointi.
2. Päivähoidon rakenteen kehittäminen ja päivähoidon käyttöasteen nostaminen
Osana kaupungin tuottavuusohjelmaa päivähoidon rakennetta on kehitetty ja toimintasuunnitelman
painopisteitä on tarkennettu. Päivähoidon vuorohoito ja lasten sijoittaminen päädyttiin keskittämään ja
sijoittamisesta vastaavien palvelukoordinaattorien haku käynnistyi vuoden lopussa. Päivähoidon vuorohoitoa
on jo osittain viikonloppujen osalta keskitetty Pankarannan päiväkotiin.
3. Mielenterveys- ja päihdetyön uuden toimintamallin käyttöönotto
Mielenterveys- ja päihdetyö on hajautettu vuoden vaihteessa muillekin tulosalueille. Psykososiaalisen
tulosalueen mielenterveys- ja päihdetyön tulosyksikköjä on yhdistetty hallinnollisesti mielenterveys- ja
päihdetyön tukiyksiköksi. Mielenterveys- ja päihdetyön tulosyksikön kehittäminen on jäänyt vaillinaiseksi.
Mielenterveys ja päihdetyön järjestämisen tavat ovat seudulla moninaiset. Yhtenäisen toimintatavan ja mallin
kehittäminen jatkuu vuonna 2012 Arjen mieli hankkeen tuella.
Työ katkaisuhoito- ja selviämisasematyyppisten palvelujen alueelle saamiseksi jatkuu.
Vanhusten palveluissa osasto 4 suljettiin vuoden lopussa, joten 25 pitkäaikaispaikkaa vähentyi. Osasto 4:n
henkilöstömäärällä pystyttiin osittain kattamaan kaupungin omaksi toiminnaksi 1.1.2012 siirtynyt Graanin
palvelutalon ja Graanin kotihoidon tiimin tarvitsema henkilökuntamäärä.
Palveluketju toimi hyvin, erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksuja ei ole ollut vuonna 2011.
Terveyskeskussairaalan osastojen ja akuutin osaston kuormitusprosentit ovat olleet 79.88 – 97,5 %.
- 6 -
Akuuttiosaston ja osasto 1:n kuormitusprosentit jäivät alle 90 %, jota ei voida pitää hyvänä tuloksena.
Laitoshoidon palvelurakennemuutos jatkuu edelleen vuonna 2012.
Kotihoidon selvitystyö tehtiin kesällä 2011. Selvitystyön mukaan kotihoidon asiakastyöhön käytettävä työaika
jää alhaiseksi, minkä takia aloitettiin suunnittelu toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotosta, jotta
kotihoidon toimintaa voidaan tehostaa.
Palvelusetelin käytön laajentamisesta tehtiin alustavia suunnitelmia, mutta varsinaisesti palvelusetelin käyttö
ei laajentunut.
Nuorten palvelukeskus Olkkarin toiminta sai hankerahoituksen ja toiminta käynnistyi syksyn 2011 aikana.
Olkkari sai tilat Ristimäenkadulta ja hanketyöntekijöiden lisäksi sinne siirtyi nuorten tuki- ja jälkihuoltoyksikkö,
nuorten kehityksen tukiyksikkö sekä etsivä nuorisotyö. Nuorten kehityksen tukiyksikköön saatiin lisää
työntekijäresurssia päihdepalveluista ja mielenterveysyksiköstä 4 työntekijän verran, joista kaksi aloittaa
työnsä vasta vuoden 2012 puolella. Olkkarin toimintakokonaisuuden ja asiakasprosessien kehittämistä
jatketaan edelleen.
Asetus neuvolatoiminnasta ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta edellytti koulu- ja
opiskelijaterveydenhuollon vahvistamista vuonna 2011. Mikkelissä asetuksen toteuttamisen myötä
terveystarkastusten määrä kasvoi ja saatiin lisäpanostusta terveydenhoitajien työhön. Lääkärityöpanoksen
lisääminen ei onnistunut.
Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat
Sosiaali- ja terveystoimen toimintatuotot olivat 31,3 milj. euroa. Talousarvioon verrattuna tulot ylittyivät 2,7
milj. euroa. Vuoteen 2010 verrattuna tulot kasvoivat 3,3 milj. euroa (11,8 %). Kaikissa tulolajeissa oli selkeää
kasvua.
Sosiaali- ja terveystoimen toimintakulut olivat 193,0 milj. euroa, kun edellisen vuoden toteuma oli 177,7 milj.
euroa. Kulujen lisäys edelliseen vuoteen verrattuna on 15,3 milj. euroa (8,7 %). Talousarvioon verrattuna
menot ylittyivät 8,9 milj. euroa.
Henkilöstökulut olivat 54,5 milj. euroa (99,6 %). Vuoteen 2010 verrattuna kasvua oli 0,5 %. Vähänen kasvu
selittyy sillä, että vuoden 2011 alusta henkilöstöä siirtyi ruoka- ja puhtauspalveluihin.
Palvelujen ostot olivat115,6 milj. euroa (108,2 %): Kasvua vuoteen 2010 oli 14,5 milj. euroa (14,4 %).
Psykososiaalisten palvelujen asiakaspalvelujen ostot olivat 14,2 milj. euroa (111,1 %) ja kasvua vuoteen
2010 verrattuna oli 1,1 milj. euroa (8,7 %). Hoitopäivien määrä lisääntyi 1827 (5,5 %). Vanhusten palveluissa
asiakaspalvelujen ostot olivat 16,7 milj. euroa (124,3 %) ja kasvua vuoteen 2010 oli 3,0 milj. euroa (21,7 %).
Tehostettuja palveluasumisen paikkoja oli vuoden lopussa 386 ja kasvua vuoteen 2010 oli 63 paikkaa (19,5
%).
Erikoissairaanhoidon kustannukset olivat 53,5 milj. euroa (105,0 %). Kasvua vuoteen 2010 verrattuna oli 4,4
milj. euroa (8,9 %). Kasvu johtuu erityisesti avohuollon kustannusten kasvusta.
Palvelujen ostoista tehdään tarkempi erillisselvitys alkuvuonna 2012.
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden menot olivat 3,6 milj. euroa (98,6 %) ja vähennystä vuoteen 2010 oli 0,1
milj. euroa (-3,4 %).
Avustukset olivat13,7 milj. euroa (101,1 %)ja kasvua vuoteen 2010 oli 0,4 milj. euroa (2,9%).
Työmarkkinatuen kuntaosuus ylittyi 0,2 milj. euroa vaikka pienenikin 0,1 milj. euroa vuodesta 2010.
Kuntaosuuden menot olivat 1,5 milj. euroa (118,1 %). Toimeentulotukimenot olivat 4,2 milj. euroa (98,1 %) ja
kasvua vuoteen 2010 verrattuna oli 0,1 milj. euroa (3,5 %):
Muut toimintakulut olivat 5,7 milj. euroa (104,2 %). Kasvua vuoteen 2010 oli 0,3 milj. euroa (6,0 %).
Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä
Sisäinen valvonta ja riskien hallinta tapahtui hallinto- ja johtamisjärjestelmän mukaisesti. Kukin tulosalue ja
työyksikkö valvovat tulosyksiköidensä talousarvion toteutumista sekä asetettujen strategisten, toiminnallisten
ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.
Esimiesten tehtävänä on seurata, että työyksikköjen toiminnalle asetetut tavoitteet toteutuvat ja toiminnat
ovat tehokkaita. Tämä edellyttää myös, että tavoitteiden saavuttamista uhkaavat riskit on tunnistettu ja niitä
- 7 -
pyritään mahdollisuuksien mukaan ehkäisemään. Erityiseksi painopisteeksi nousi palveluasumisen
prosessien hallinta. Esimiesten tehtävänä on lisäksi valvoa, että voimassa olevia lakeja ja säädöksiä sekä
ohjeita noudatetaan.
Talouden seuranta on tiivistynyt ja raportointi muuttunut systemaattiseksi kerran kuukaudessa tapahtuvaksi.
Seurantatietojen mukaan tehdään tarvittaessa toimintaan liittyviä muutoksia.
Sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmätyöskentely on keskeinen osa sisäisen valvonnan toteuttamista.
Johtoryhmät (toimialan ja tulosalueiden) kokoontuvat säännöllisesti. Toimialan johtoryhmän muistio on
tärkeä viestinnän väline ja siihen kirjataan sovitut menettelytavat.
Lautakuntaan vietävät asiat valmistellaan niin, että erityislainsäädännön parhaiten tunteva toimii
valmistelijana ja päätösesitys laaditaan yhdessä esittelijän kanssa.
Erityistilanteita ja kriisitilanteita varten pidetään ajan tasalla lääkintähuollon ja sosiaalihuollon
valmiussuunnitelmia.
1. Elinvoima ja vetovoimaisuus
Strateginen päämäärä
Veto-voimainen kasvukeskus
Kriittiset menestystekijät
Hyvä maine.
Tavoitteet vuodelle 2011
Mittaaminen ja tavoitetaso
(raja-arvot)
Tavoitteiden toteutuminen
Toimivat sosiaali- ja terveystoimen
palvelut
Palvelujen saatavuus ja
palvelutaso hyväksyttävän
kaupungin palvelustrategian
mukaisesti
Palvelujen saatavuus ja
palvelutaso on pääosin toteutunut
tavoitteiden mukaisesti. Hoitoon
pääsy on toteutunut
tavoiteajoissa. Palvelujen kysyntä
kasvoi loppuvuonna
päivähoidossa ja suunniteltiin
päivähoitopaikkojen lisäämistä.
2. Asiakas ja kuntalainen
Strateginen päämäärä
Tyytyväinen asiakas ja käyttäjä
Kriittiset menestystekijät
Käyttäjälähtöiset modernit palvelut
Tavoitteet vuodelle 2011
Mittaaminen ja tavoitetaso (rajaarvot)
Tavoitteiden toteutuminen
Palvelujen saatavuus
Palvelujen saatavuus toteutuu
lainsäädännön mukaisena ja lain
edellyttämien määräaikojen
puitteissa
Palvelujen saatavuus on
pääosin toteutunut normien
mukaisesti.
Toimeentulotukianomusten
käsittelyn määräajat (7 pv)
ylittyivät satunnaisesti.
Terveydenhuollon määräajat
eivät ole ylittyneet.
- 8 -
Terveydenhuollon
puhelinpalvelun saavutettavuus
vaatii parantamista
Palveluohjauksen onnistuminen
Palveluohjaus on keskeinen osa
kaikkia sosiaali- ja terveyspalveluja
ja sen avulla toteutetaan
asiakaslähtöistä, tarvittaessa
tulosaluerajat ylittävää toimintaa.
Palveluohjausta on tehostettu,
erityisesti Seniori-sentterin
toiminnan vakiintuessa.
Asiakastyytyväisyys kehittyy
myönteiseen suuntaan
Asiakastyytyväisyysmittauksia
tehdään seuraavissa sosiaali- ja
terveystoimen palveluissa:
avoterveydenhuolto,
hammashuolto, vanhusten palvelut,
lasten päivähoito
Asiakastyytyväisyysmittaus
tehtiin syksyn aikana omiin
tehostetun palveluasumisen
yksiköihin.
Hoitotarvikejakelussa ja
kotisairaalassa. Palaute
pääosin positiivista, mutta
huomiota tulee kiinnittää tietyltä
osin laatuun ja
saavutettavuuteen.
Terveyspalveluissa
asiakastyytyväisyyskyselyjä ei
tehty.
Strateginen päämäärä
Hyvinvoiva kuntalainen ja yhteisö
Kriittiset menestystekijät
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
Ennaltaehkäisevien palveluiden vahvistaminen
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen
Tavoitteet vuodelle 2011
Mittaaminen ja tavoitetaso (rajaarvot)
Terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen
- 9 -
Tavoitteiden toteutuminen
Terveyden edistämis- ja
hyvinvointiohjelman laatiminen
Ohjelma valmistuu
poikkihallinnollisena työnä. Sosiaalija terveystoimi on aktiivisesti
mukana valmistelutyössä.
Ohjelma on valmistunut.
Neuvola- ja kouluikäisten
terveysseurantaa lisätään.
Kouluterveydenhuollossa
resursseja lisätty puolikkaan
terveydenhoitajan
työpanoksella.
Lääkärityövoimaa
opiskelijaterveydenhuollossa ei
ole pystytty lisäämään
suunnitellusti
Syksyn 2011 aikana aloitetttu
Marevan-potilaiden
systemaattinen seurantatoimintamallin jalkauttaminen
hoitajien ja lääkäreiden
vastaanotoille.
Pitkäaikaissairaiden hyvä
hoitotasapaino varmistetaan.
Päihdetyön painopistettä siirretään
ehkäisevään työhön ja nuoriin.
Liikuntaneuvontayksikön toiminta
jatkaa LLE-hankkeen päättymisen
jälkeen osana fysioterapian
toimintaa
Päihdetyönohjaaja on aloittanut
nuorten palveluissa toukokuun
alussa ja sairaanhoitaja elokuun
alussa.
Menetelmää sovelletaan
systemaattisesti ainakin yhden
merkittävän päätöksen
valmistelussa.
Menetelmää ei ole sovellettu
Sairastavuustilanne kehittyy
valtakunnallisesti suhteutettuna
myönteisesti.
Sairastavuusindeksi 101, (v.2008
102,2)
Sairastavuusindeksi (KELA)
(ei vielä tietoa saatavana)
Varhaista tukea resursoidaan
siten, että erikois- ja
erityispalvelujen tarve vähenee
Jokaisessa tulosyksikössä ennalta
ehkäisevän työn ja varhaisen tuen
merkitys tiedostetaan, työtä
tehdään näkyväksi ja sen osuutta
toiminnassa vahvistetaan.
Ennaltaehkäisevät kotikäynnit
toteutuneet vanhusten
palveluissa
Erikois- ja erityispalvelujen tarve
vähenee.
Palvelujen käytössä ei
vähennystä
Lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelma selkeänä
strategisena ohjausvälineenä
toiminnassa
Toteutetaan vuodelle 2011 asetetut
tavoitteet.
Suunnitelmaa toteutettu.
Raportoidaan tarkemmin
keväällä 2012.
Nuorisovaltuuston näkemyksiä
kuullaan
Nuorisovaltuusto tulee kuulluksi
sosiaali- ja terveystoimessa
asiantuntijana nuorten asioissa
Olkkarin toimintamallin
suunnittelun yhteydessä ovat
nuoret olleet mukana aktiivisesti
ja edelleen toimintamallin
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten
arviointi (IVA)
-menetelmä otetaan käyttöön
Ennaltaehkäisevien palveluiden
vahvistaminen
Lasten, nuorten ja
lapsiperheiden osallisuuden ja
hyvinvoinnin lisääminen
- 10 -
rakentamisessa otetaan
mukaan nuorisovaltuuston
edustaja /-t sekä nuoret.
3. Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat
Strateginen päämäärä
Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat peruspalvelut
Kriittiset menestystekijät
Innovatiivinen palvelujen järjestäminen
Monipuolinen kumppanuus
Tavoitteet vuodelle 2011
Mittaaminen ja tavoitetaso (rajaarvot)
Tavoitteiden toteutuminen
Kaupungin palvelustrategia
valmistuu kesään 2011 mennessä.
Palvelustrategiassa asetetaan
sosiaali- ja terveyspalvelujen
tuotantotapaa, palveluverkkoa ja
laatua koskevat kuvataan tavoitteet
Palvelustrategia hyväksytty
kesäkuussa.
Poikkihallinnolliset prosessit käyty
läpi. Prosessien kuvaaminen ja
kehittäminen yhdessä
sairaanhoitopiirin ja muiden
toimijoiden kanssa
Päivystysprosessi kuvataan ja
toimintamallista ja työnjaosta
sovitaan yhteisesti osana rampehanketta, erityisesti kiinnittäen
huomiota päivystyksen
suurkäyttäjiin.
Päiväpäivystys yhteistyö on
siirtynyt seudulliseksi
yhteispäivystyksen kehittämiseksi.
Sähköisiä asiointiratkaisuja lisätään
Sähköinen asiointimahdollisuus on
käytössä seuraavissa sotepalveluissa: toimeentulotuen
hakeminen ja
päivähoitohakemukset. Käyttö
lisääntyy. KEKSI -hankkeen
puitteissa lisätään sähköistä
asiointia
Sähköinen
päivähoitohakemus on
uudistunut, mikä lisännyt
käyttäjäystävällisyyttä sekä
sähköisen palvelun käyttöä.
Hakemuksista 98 %
sähköisiä. Toimeentulotuen
sähköinen asiointi vielä melko
vähäistä. Hakemuksista n 6%
sähköisiä.
Sekä terveysneuvonnassa
että lasten ja nuorten
kehityksen tukiyksikössä on jo
mallinnettu sähköistä asiointia
ja pilotit käynnistyvät 2012.
Sähköisen palvelusetelin käyttöä
laajennetaan lapsiperheiden
kotipalveluun ja mahdollisesti myös
terveyspalveluihin.
Palveluseteliä ei ole otettu
käyttöön lapsiperheiden
kotipalvelussa. Otetaan
käyttöön 2012.
Terveyspalvelujen setelin
käyttö siirtyy vuodelle 2013.
Innovatiivinen palvelujen
järjestäminen
Peruspalvelut järjestetään ja
tuotetaan seudullisesti
Sosiaalinen media käyttöön
lapsiperheiden palveluissa.
Sote:n nettisivujen käyttö lisääntyy
- 11 -
????
Nettisivujen käytössä ei
oleellisia muutoksia
Päätetään seudullisen sosiaali- ja
terveystoimen yhteistoimintaalueesta
Seudun seitsemän kuntaa
ovat tehneet päätökset
yhteistoiminta-alueen
muodostamisesta
Jatketaan hyvää yhteistyötä
kolmannen sektorin kanssa.
Kumppanuutta kehitetään
mm. eri toimijoiden yhteisessä
kumppanuuspöydässä.
Hankintojen ja työvoiman ja
palvelujen
kumppanuuspöydät
aloittaneet toimintansa
MAMK:n kanssa yhteistyössä.
Monipuolinen kumppanuus
Kumppanuuden pohjalta tuotetut
palvelut lisääntyvät.
4. Henkilöstö
Strateginen päämäärä
Hyvä työnantaja
Kriittiset menestystekijät
Osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö
Ammattimainen ja innostava esimiestyö
Tavoitteet vuodelle 2011
Mittaaminen ja tavoitetaso (rajaarvot)
Tavoitteiden toteutuminen
Kaupungin henkilöstöstrategiasta
tehdään strateginen osaamisen ja
työyhteisön kehittymistä linjaava
dokumentti.
Henkilöstöstrategia valmistuu.
Sosiaali- ja terveystoimi on
aktiivisesti mukana strategiaa
luomassa.
Henkilöstösuunnitelmaa 2012
laaditaan yhdessä muiden
hallintokuntien kanssa kuten
aiemminkin . Kaupungin
henkilöstöstrategia ei
valmistunut.
Työhyvinvointi paranee
Vuosittain toteutettavan
henkilöstökyselyn tulokset
osoittavat myönteistä
kehityssuuntaa (erityisesti oman
työn kehittäminen ja omaan työhön
vaikuttaminen sekä viestintä ja
vuorovaikutus)
Työhyvinvointisuunnitelmat
tulosalueilla valmistuivat.
Työhyvinvointikyselyä ei
keskitetysti suoritettu.
Sairauspoissaolojen määrä alenee
Sairauspoissaolotiedot eivät
vielä valmistuneet.
Kehityskeskustelut toteutetaan
tulosaluekohtaisten suunnitelmien
mukaisesti
Kehityskeskustelut toteutuneet
tulosaluekohtaisten
suunnitelmien mukaisesti
Osaava, motivoitunut ja
vastuullinen henkilöstö
Ammattimainen ja innostava
esimiestyö
Keskeisten johtamisen välineiden
käyttö (Kehityskeskustelut,
osaamiskartoitus, vuorovaikutus ja
viestintä, esimiesvalmennus,
- 12 -
kannustinjärjestelmät)
Osaamiskartoitukset tehdään
osana kehityskeskusteluja
Osaamiskartoitukset suoritettu
vanhusten palveluissa. Muissa
tulosalueissa vain
satunnaisesti.
Lääkäreiden, hammaslääkäreiden,
sosiaalityöntekijöiden ja
sairaanhoitajien rekrytoinnissa
onnistutaan. Jokaiseen avoinna
olevaan virkaan/toimeen on
vähintään yksi pätevä hakija.
Ko. ammattiryhmien
rekrytoinnissa on edelleen
ongelmia. Muutamia lääkäreitä
on onnistuttu rekrytoimaan.
5. Talous
Strateginen päämäärä
Hyvä kuntatalous
Kriittiset menestystekijät
Talouden hallinta
Tehokas omistajapolitiikka
Tavoitteet vuodelle 2011
Mittaaminen/tavoitetaso (rajaarvot)
Tavoitteiden toteutuminen
Ikävakioidut kustannukset €/asukas
kuuluu edullisimpaan
kolmannekseen
Ikävakioidut kustannukset €/
asukas olivat v. 2010
vertailukuntien (18)
kuudenneksi edullisimmat, 2,0
% keskimääräistä pienemmät.
Talouden hallinta
Palvelujen kustannustehokkuus,
keskisuurten kaupunkien
kustannusvertailussa kaupungin
suhteellinen asema paranee
Tuottavuusohjelman toteuttaminen.
Kehittämiskohteet sosiaali- ja
terveystoimessa::
1.Henkilöstösuunnittelun
kehittäminen ja työhyvinvoinnin
lisääminen
henkilöstöresurssien oikea
kohdentaminen ja joustava
käyttö
henkilöstörakenteen
kehittäminen
työaikajärjestelyjen
kehittäminen
rekrytoinnin kehittäminen
työhyvinvoinnin lisääminen
ja sairauspoissaolojen
vähentäminen
2. Päivähoidon rakenteen
kehittäminen ja käyttöasteen
nostaminen
3. Psykiatrian uuden toimintamallin
käyttöönotto
Tuottavuushankkeet ovat
käynnistyneet.
Työhyvinvointisuunnitelmat
valmistuneet ja rekrytoinnissa ja
sijaisvälityksessä kuntarekry
otettu käyttöön.
Vuorohoitoa keskitetty ja
keskitetty lasten sijoittaminen
suunniteltu.
Päivähoidon käyttöaste 90 %
Käyttöaste 2012 ilmoitetaan
kokouksessa
Psykiatrian, mielenterveystyön ja
päihdetyön hoitokokonaisuuden
kehittäminen yhdessä
sairaanhoitopiirin kanssa.
Psykiatrian uutta toimintamallia
luodaan yhteistyössä
sairaanhoitopiirin hallinnoiman
”Arjen mieli” -hankkeen kanssa
ja osana yhteistoiminta-alueen
rakentamista. hanke ei
merkittävästi edennyt.
- 13 -
Tehokas omistajapolitiikka
ProcessGuide -ohjelmisto
prosessien mallintamiseen on
saatu sairaanhoitopiirin kanssa
yhteiseen käyttöön. Koulutuksia
on toteutettu.
Palveluprosessien kehittäminen
yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa
kustannustehokkuuden
parantamiseksi etenkin suurten
kansantautien hoidossa
- 14 -
Talousarvion toteutuminen 31.12.2011
Sote yhteensä
1 000 €
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Lapsiperheiden palvelut
1 000 €
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Psykososiaaliset palvelut
1 000 €
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Terveyspalvelut
1 000 €
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Vanhusten palvelut
1 000 €
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Johtamisen tukipalvelut
1 000 €
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Erikoissairaanhoito
1 000 €
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
TP 2010
28 034
-177 680
-149 646
TP 2010
3 075
-32 073
-28 998
TP 2010
3 981
-25 754
-21 773
TP 2010
8 667
-21 067
-12 400
TP 2010
12 262
-48 634
-36 372
TP 2010
49
-975
-926
TP 2010
-49 177
-49 177
KS 2011
28 631
-184 159
-155 528
KS 2011
2 774
-34 012
-31 239
KS 2011
3 668
-24 962
-21 295
KS 2011
10 180
-24 729
-15 549
KS 2011
11 778
-47 965
-36 188
KS 2011
232
-1 487
-1 255
KS 2011
-51 003
-51 003
- 15 -
Ennuste
10/2011
29 636
-190 582
-160 946
TP 2011
Ennuste
10/2011
3 043
-33 323
-30 091
TP 2011
Ennuste
10/2011
3 591
-26 039
-22 448
TP 2011
Ennuste
10/2011
10 289
-24 836
-14 546
TP 2011
Ennuste
10/2011
12 268
-51 134
-38 866
TP 2011
Ennuste
10/2011
354
1 607
-1 253
TP 2011
Ennuste
10/2011
TP 2011
-53 300
-53 300
31 338
-193 049
-161 711
3 268
-33 810
-30 542
3 627
-26 408
-22 781
10 785
-25 366
-14 581
13 148
-52 206
-39 057
510
-1 728
-1 218
-53 532
-53 532
Tot %
Muutos %
tp10/tp11
109,5 %
11,8 %
104,8 %
8,6 %
104,0 %
8,1 %
Tot %
Muutos %
tp10/tp11
117,8 %
6,3 %
99,4 %
5,4 %
97,8 %
5,3 %
Tot %
Muutos %
tp10/tp11
98,9 %
-8,9 %
105,8 %
2,5 %
107,0 %
4,6 %
Tot %
Muutos %
tp10/tp11
105,9 %
24,4 %
102,6 %
20,4 %
93,8 %
17,6 %
Tot %
Muutos %
tp10/tp11
111,6 %
7,2 %
108,8 %
7,3 %
107,9 %
7,4 %
Tot %
Muutos %
tp10/tp11
219,8 %
940,8 %
116,2 %
77,2 %
97,1 %
31,5 %
Tot %
105,0 %
105,0 %
Muutos %
tp10/tp11
8,9 %
8,9 %
- 16 -
Lapsiperheiden palvelut
Lapsiperheiden palveluiden tulosalueen tehtävänä on tukea ja edistää lasten ja lapsiperheiden terveyttä ja
hyvinvointia ja turvata heille riittävät ja oikein kohdentuvat sosiaali- ja terveystoimen palvelut.
Toimintaympäristön muutokset
Toimintaympäristön muutokset ovat toteutuneet pääsääntöisesti käyttösuunnitelmassa ennakoidulla tavalla.
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 2008 - 2011, KASTE, on sosiaali- ja
terveysministeriön lakisääteinen strateginen ohjausväline. Lapsiperheiden palvelut ovat olleet mukana
KASTE-ohjelmaa toteuttavassa kehittämistyössä. STM:n avustuksen turvin toteutettava
kehittämishanke kestää kesäkuun loppuun 2012. Hankkeelle on haettu jatkoa vuoden 2013 loppuun tavoitteena
edelleen, että sekä lähipalveluperiaatteella tarjottavat lapsi-, nuoriso ja perhepalveluiden peruspalvelut että seutuja maakunnalliset erityispalvelut muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.
Seudullista perhepalveluiden kokonaisuutta valmisteltiin yhdessä kuntien kanssa perhepalveluiden
valmistelutyöryhmässä sekä erilaisissa työryhmissä ja työyhteisöissä.
Ennusteen mukaan alle kouluikäisten lasten lukumäärässä ei tapahdu oleellisia muutoksia.
Kunnallisen päivähoidon valitsevien perheiden osuus lapsiperheistä on edelleen kasvanut. Kunnallisessa
päivähoidossa oli vuonna 2006 1261 lasta, vuonna 2009 1 432, vuonna 2010 1479 lasta ja vuoden 2011 lopussa
lapsia oli päivähoidossa 1482. Loppuvuodesta päivähoidon kysyntä kasvoi noin 70 lapsella ja tammikuussa 2012
lapsia on kunnallisessa päivähoidossa 1565. Tästä johtuen nopealla aikataululla perustettiin uusia
päivähoitoyksiköitä. Pankarantaan perustettiin väliaikainen yksikkö. Yhteiskoulun tiloja ryhdyttiin remontoimaan
päivähoidon lisääntyneisiin tarpeisiin sekä väistötilaksi Emolan päiväkodin remontin ajaksi. Lisäksi Otavan
päiväkotiin otettiin lisää lapsia ja palkattiin lisää henkilökuntaa. Ryhmäperhepäiväkoti Untuvikon varapiste
laajennettiin 12 lapsen ryhmäksi. Haukivuorelle suunniteltiin sekä tilojen laajennusta että perhepäivähoitoryhmän
muuttamista päiväkodin filiaaliksi.
Päivähoidon keittiö- ja siivoushenkilöstö siirrettiin vuoden 2011 alusta ruoka- ja puhtauspalveluihin.
Loppuvuonna 2011 tehtiin päätös päivähoidon siirtymisestä sosiaali- ja terveyspalveluista sivistyspalveluihin.
Siirron valmistelutyö on aloitettu.
Päivähoidon tilaratkaisuissa edettiin osittain Haahtela - tilaselvitystä hyödyntäen. Keskustan uuden
vuoropäiväkodin toiminnan aloitus siirtyi elokuuhun 2013. Vuorohoidon keskittämisestä laadittiin suunnitelma.
Omassa kodissaan lapsia hoitavien perhepäivähoitajien työaika lyhentyi 1.8.2011 alkaen 40 tuntiin/viikko. Tämän
johdosta lisättiin varahoitoa ja varahenkilöitä kuudella työntekijällä.
Nuorten vastaanottokoti Havurinteen, tuetun asumisen ja turvakodin kokonaisuutta selvitettiin ja valmistelutyö
käynnistettiin. Erillistä turvakotia ei katsottu tarkoituksenmukaiseksi perustaa.
Kouluterveydenhuollon uudet tilat otettiin käyttöön sekä Kalevankankaan että Mikkelin lukiossa.
Toiminnan painopisteet
Mikkelin seudun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin keväällä 2011. Suunnitelma muodostaa
strategisen linjauksen johdonmukaiselle toiminnalle lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja
terveyden edistämiseksi. Toimintaa kehitettiin ja toimenpiteitä toteutettiin suunnitelman mukaisesti niin, että
ennaltaehkäisevät ja oikea-aikaiset varhaisen tuen palvelut ovat toiminnan ja kehittämisen lähtökohtana. Varhaisen
puuttumisen ja tukemisen toimintamallin jalkauttamista terävöitettiin edelleen.
Asetuksen mukaiset peruspalvelut terveysneuvonnassa pyrittiin saattamaan asetuksen mukaiselle tasolle.
Terveydenhoitajien määrä lisääntyi yhdellä. Opiskelijaterveydenhuollon lääkäripalveluja ei pystytty lisäämään..
.
Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä päivähoidossa on noin 200. Varsinkin vaativat, käytöshäiriöiset lapset ja
haasteelliset tukea tarvitsevat perheet tarvitsevat erityistä huomiota. Lapsiperhepalveluissa on käynnistetty
koulutussarja sosioemotionaalista tukea tarvitsevien lasten kanssa toimivien päivähoidon, lastensuojelun
sosiaalityön, perhetyön, terveysneuvonnan ja lasten kehityksen tukiyksikön työntekijöiden osaamisen
vahvistamiseksi ja yhteistyön kehittämiseksi.
Osana kaupungin tuottavuusohjelmaa päivähoidon rakennetta on kehitetty ja toimintasuunnitelman painopisteitä on
tarkennettu. Päivähoidon vuorohoito ja lasten sijoittaminen päädyttiin keskittämään ja palvelukoordinaattorien haku
käynnistyi vuoden lopussa. Päivähoidon vuorohoitoa on jo osittain viikonloppujen osalta keskitetty Pankarantaan.
Lastensuojelussa kehitettiin riittäviä räätälöityjä ja oikea-aikaisia varhaisen tuen palveluita lapsille, nuorille ja
lapsiperheille. Ryhmämuotoista toimintaa toteutettiin. Uudenlaisina ryhminä toteutettiin vahvuutta vanhemmuuteen
ryhmä terveysneuvonnassa ja vanhemmuuden tuen vertaisryhmä sekä avohuollon asiakaslasten toiminnalliset
ryhmät lastensuojelussa. Lisäksi perhetyössä toteutettiin keväällä ja syksyllä yhteistyössä seurakunnan kanssa
kaksi kotia sydämessä ryhmät ja päivähoidon kanssa vanhemmuuden tuen Voimala-ryhmät. Lasten kehityksen
tukiyksikössä toteutettiin psykologin ja toimintaterapeutin pitämä lasten ryhmä sekä vanhempien eroseminaari.
Perhetyössä on pidetty toimintapäivä kerran kuukaudessa perhetyön perheille. Toiminnoissa on ollut noin 80
aikuista ja 85 lasta.
Lastensuojelun sijaishuollossa painopiste on edelleen perhehoidon vahvistamisessa. Ensimmäinen omana
toimintana toteutettu Pride–koulutus päättyi keväällä 2011. Vuoden 2011 aikana uusia huostaanottoja tehtiin kolme
(v. 2010 8), joista yksi sijoitus tapahtui perhehoitoon, yksi ammatilliseen perhekotiin ja yksi lastensuojelulaitokseen.
Vuoden aikana lopetettiin kolme huostaanottoa. Vuoden lopussa huostassa olevista lapsista 70 % (37 lasta) on
sijoitettu perhehoitoon, 15 % (8 lasta)ammatillisiin perhekoteihin ja 15 % (8 lasta) lastensuojelulaitoksiin. Lisäksi
sijaishuollon muutoksia on tehty esimerkiksi yksi perhehoidosta ammatilliseen perhekotiin sekä
lastensuojelulaitoksesta toiseen lastensuojelulaitokseen. Vuoden aikana useampi perhe oli myös
perhekuntoutuksessa. Lisäksi käytettiin Jyväskylän ensikotipalveluita.
Lapset ja Perheet KASTE – hankkeen osana määräaikainen sijaishuollon neuvottelukunta käynnisti lastensuojelun
sijaishuollon asiantuntijayksikön mallinnuksen osana Mikkelin palvelutuotantoyksikköä. Tavoitteena on turvata
perhehoidon ensisijaisuus ja tuki perhehoitajille sekä kuntien työntekijöille koko seudulla ja alueellisesti.
Lasten ja nuorten kehityksen tukiyksikön muutosta valmisteltiin lasten kehityksen tukiyksiköksi niin, että yksikkö
tarjoaa jatkossa palveluita alle 13 –vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen. Muutoksen myötä tämän ikäryhmän
työntekijäresurssi lisääntyi 1,5 työntekijällä Tällä panostuksella vahvistetaan edelleen pikkulapsi- ja
vauvaperhetyötä.
Nuorten palvelukeskus Olkkarin toiminta sai hankerahoituksen ja toiminta käynnistyi syksyn 2011 aikana. Olkkari
sai tilat Ristimäenkadulta ja hanketyöntekijöiden lisäksi sinne siirtyi nuorten tuki- ja jälkihuoltoyksikkö, nuorten
kehityksen tukiyksikkö sekä etsivä nuorisotyö. Nuorten kehityksen tukiyksikköön saatiin lisää työntekijäresurssia
päihdepalveluista ja mielenterveysyksiköstä 4 työntekijän verran, joista kaksi aloittaa työnsä vasta vuoden 2012
puolella. Olkkarin toimintakokonaisuuden ja asiakasprosessien kehittämistä jatketaan edelleen.
Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat
Lapsiperheiden palvelujen toimintatuotot olivat 3,2 milj. euroa (116,9 %). Tuottoja kertyi noin 465.000 enemmän
kuin talousarviossa oli varauduttu. Tuloja kertyi enemmän päivähoidon maksutulojen ja muiden tukien ja avustusten
sekä terveysneuvonnan ja lapsiperheiden tukiyksikön myynti- ja maksutuotoista.
Lapsiperheiden palvelujen toimintakulut olivat 30,27 milj. euroa (97,8 %) Toimintakulut olivat noin 690.000
vähemmän kuin käyttötaloussuunnitelmaan oli varattu. Henkilöstökulut ylittyivät päivähoidossa noin 400.000 euroa
ja alittuivat terveysneuvonnassa ja lapsiperheiden tukiyksikössä yhteensä noin 450.000 euroa johtuen suurelta osin
rekrytointivaikeuksista. Palveluiden ostot alittuivat päivähoidossa ja lapsiperheiden tukiyksikössä. Lisäksi ruoka- ja
puhtaanapitopalveluiden kustannukset olivat arvioitua alhaisemmat. Päivähoidossa alittui myös kotihoidontuki noin
120.000 euroa. Lisäksi lastensuojelun laitoshoidon ja perhekotien menot alittuivat noin 100.000.
Terveysneuvonnassa ostopalveluiden ylitys johtui lääkäripalveluista.
Vuoden 2011 toteutunut toimintakate oli 30,28 ME. (TA 2011 oli 30,96 ME)
Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä
Lapsiperhepalveluissa valvotaan strategian ja talousarvion toteutumista. Talouden, toiminnan ja henkilöstökulujen
toteutumista suhteessa käyttösuunnitelmaan on seurattu tiiviisti ja puututtu nopeasti poikkeamiin. Raportointi
tapahtuu säännöllisesti kerran kuukaudessa.
Esimiesten tehtävänä on seurata ja valvoa, että voimassa olevia lakeja, asetuksia ja ohjeistuksia noudatetaan.
Samoin seurataan, että toiminnalle asetetut tavoitteet toteutuvat ja toiminta on tehokasta. Henkilöstön kanssa
keskustellaan ajoittain hyvän hallintotavan mukaisesta vastuullisesta toiminnasta. Työhyvinvointiin on kiinnitetty
huomiota ja yhteistyötä on tehty eri tahojen kanssa.
Tietojärjestelmien käyttöoikeuksien myöntämistä tarkennettiin huomioiden myös koko seutusote. Lastensuojelussa
ajanvarausohjelman sisältö kehitettiin, jotta työajan seuranta mahdollistuu ohjelman kautta. Terveysneuvonnan
tilastointia suunniteltiin avo-Hilmon edellyttämällä tavalla ja aikataululla. Vuoden 2011 aikana käynnistyi suunnittelu
yhteisen effica-potilastietojärjestelmän alueellistamiseksi sekä E-reseptin käyttöönottamiseksi.
1. Elinvoima ja vetovoimaisuus
Strateginen päämäärä
Veto-voimainen kasvu-keskus
Kriittiset menestystekijät
Hyvä maine
Tavoitteet vuodelle 2011
Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot)
Toteutuma
Toimivat, asiakaslähtöiset palvelut
lapsiperheille ovat hyvän maineen
edellytyksenä
Palvelujen saatavuus ja palvelutaso
lainsäädännön ja hyväksyttävän
kaupungin palvelustrategian
mukaisesti.
Päivähoidon kysyntä
lisääntyi yllättäen
loppuvuodesta. Uusia
päivähoitotiloja jouduttiin
ottamaan käyttöön.
Lääkäripalveluiden
saatavuus on ollut vaikeaa
erityisesti
opiskelijaterveydenhuollossa,
2. Asiakas ja kuntalainen
Strateginen päämäärä
Tyytyväinen asiakas ja käyttäjä
Kriittiset menestystekijät
Käyttäjälähtöiset modernit palvelut
Tavoitteet vuodelle 2011
Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot)
Toteutuminen
Toimiva perhenetti (tietopalvelu)
sekä kaupungin että muiden
toimijoiden palveluista lapsille,
nuorille ja lapsiperheille.
Selkeä ja helppokäyttöinen
nettisivusto.
Selvitetään ja otetaan käyttöön
toimeentulotuki- ja
päivähoitohakemuksen lisäksi
vähintään yksi sähköinen
asiointiratkaisu.
Sähköinen asiointi lisääntyy ja
palveluosaajavalmennuksessa
kehitetään innovatiivinen palvelutuote
liittyen sosiaalisen median
hyödyntämiseen.
Seudullisen sosiaali- ja
terveystoimen nettisivujen
työstäminen käynnistetty.
Sivustoa selkiytetään
seutusoten ja koko
kaupungin sivustojen
kehittämisen yhteydessä.
Käyttöönotto 2012.
Sähköinen
päivähoitohakemus on
uudistunut, mikä lisännyt
käyttäjäystävällisyyttä sekä
sähköisen palvelun käyttöä.
Toimeentulotukiasiakkaiden
Asiakastyytyväisyys kehittyy
myönteiseen suuntaan.
Asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan
terveysneuvonnassa ja päivähoidossa.
Tuloksia hyödynnetään toiminnan
kehittämisessä.
sähköinen asiointi on vielä
hyvin vähäistä.
Sekä terveysneuvonnassa
että lasten ja nuorten
kehityksen tukiyksikössä on
jo mallinnettu sähköistä
asiointia mutta pilottien
käynnistyminen siirtyy
vuoteen 2012.
Päivähoidon
kehittämishankkeessa
tehdyn
asiakastyytyväisyyskyselyn
pohjalta yksiköt ovat
laatineet
kehittämissuunnitelman
laadun ja asiakaslähtöisen
toiminnan edelleen
kehittämiseksi.
Terveysneuvonnan
asiakastyytyväisyyskyselyn
tuloksia on hyödynnetty
toiminnan kehittämisessä.
Tietyissä yksiköissä on
kerätty säännöllisesti
asiakaspalaute, jota
hyödynnetään toiminnan
edelleen kehittämisessä. .
Strateginen päämäärä
Hyvinvoiva kuntalainen ja yhteisö
Kriittiset menestystekijät
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen
Ennaltaehkäisevien palveluiden vahvistaminen
Tavoitteet vuodelle 2011
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden
osallisuuden ja hyvinvoinnin
lisääminen
Lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelma selkeänä
strategisena ohjausvälineenä
toiminnassa
Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot)
Toteutuminen
Toteutetaan vuodelle 2011 asetetut
tavoitteet
Suunnitelmaan kirjattuja
toimenpiteitä toteutettu
käytännössä. Raportti
vuoden 2011 osalta
käsitellään lautakunnassa
keväällä 2012.
Järjestelmällistä
lapsivaikutusten arviointia ei
ole vielä otettu käyttöön.
Lapsen näkökulma
huomioidaan päätösten
valmistelussa.
Olkkarin toimintamallin
suunnittelun yhteydessä
sekä toiminnan
käynnistyttyä ovat sekä
Lapsiin kohdistuvien vaikutusten
arviointi huomioidaan valmistelussa,
päätöksenteossa ja seurannassa.
Lapsivaikutusten arviointi tehdään
vähintään yhden merkittävän
päätöksen valmistelussa.
Nuorisovaltuuston näkemyksiä
kuullaan
Vuorovaikutus nuorisovaltuutettujen
kanssa
nuorisovaltuutetut että muut
nuoret on otettu mukaan
aktiivisesti toimintamallin
rakentamiseen.
Ennaltaehkäisevien palveluiden
vahvistaminen
Varhaisen tuen palveluiden
resursointi.
Neuvola, koulu- ja
opiskeluterveydenhuollon resursseja
vahvistetaan. Terveydenhoitajien ja
lääkäriresurssi asetuksen
edellyttämälle tasolle.
Opiskeluterveydenhuollossa
on aloittanut lisää yksi
kokoaikainen
terveydenhoitaja elokuun
alussa.
Lääkäripalveluiden
saatavuudessa ollut
puutteita erityisesti
opiskeluterveydenhuollossa.
Lisäresurssina yhden sairaanhoitajan,
psykologin sekä päihdetyönohjaajan
työpanos nuorten palveluihin.
Päihdetyönohjaaja
aloittanut toukokuun alussa
ja sairaanhoitaja elokuun
alussa. Psykologi aloitti
1.1.2012. Toimintamallia
rakennetaan Olkkarikokonaisuus huomioiden.
Käynnistetään lapsiperheiden
kotipalvelu palveluseteliä hyödyntäen.
Kriteerit valmisteltu ja
vuodelle 2012 varattu pilotin
määrärahat. Räätälöidysti
ostettu lapsiperheiden
kotipalvelua. Palveluseteliä
ei otettu käyttöön.
Lasten ja nuorten kehityksen
tukiyksikön palvelujen kohdentaminen
alle 13 -vuotiaille.
Yksikön toiminta muuttunut
siten, että lasten kehityksen
tukiyksikkö palvelee alle 13vuotiaita perheineen.
Nuorten kehityksen
tukiyksikkö toimii Olkkarin
yhteydessä palvellen 13 18/21 nuoria.
Olkkarin toiminta käynnistyy
Toiminta käynnistynyt
Ristimäenkadun tiloissa.
Erilaisen ryhmätoiminnan
järjestäminen lapsiperheille eri tahojen
yhteistyönä.
Toteutettu vahvuutta
vanhemmuuteen ryhmä,
kehityksen tukiyksikössä
psykologin ja
toimintaterapeutin yhteinen
ryhmä, lastensuojelun
vanhemmuuden tuen
ryhmä, lasten ryhmiä,
perhetyön ryhmiä sekä
perhetyön ja päivähoidon
yhteisiä ryhmiä.
Vanhemmuuden tuen
ryhmiä eri asiakasryhmille.
3. Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat
Strateginen päämäärä
Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat peruspalvelut
Kriittiset menestystekijät
Innovatiivinen palvelujen järjestäminen
Monipuolinen kumppanuus
Tavoitteet vuodelle 2011
Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot)
Toteutuminen
Seudullisuus
Seudullista sosiaali- ja terveystoimen
yhteistoiminta-aluetta koskevien
päätösten toteuttamiseen tähtäävä
valmistelutyö.etenee tavoitteiden
mukaisesti
Seutusote aloitti
suunnitellusti.
Ennaltaehkäisevän ja varhaisen
tuen prosessit
Hyvinvointisuunnitelman
poikkihallinnollinen ohjausryhmä linjaa
kehitettävät prosessit.
Lastensuojelun avohuollon
kokonaisuuden kehittäminen.
QPR-ohjelma otettu
käyttöön ja ensimmäiset
mallintajat koulutettu.
Kuvattavat prosessit linjattu
ja ydinprosesseja kuvattu. .
Turvakotipalveluiden,
sosiaalipäivystyksen ja nuorten tuetun
asumisen kokonaisuuden
kehittämissuunnitelma valmistuu
Työryhmän mallinnustyö
vaihtoehdoista valmisteltu
ja kevään 2012 aikana
asiasta tulee tehdä ratkaisu.
Nuorten palvelukeskus Olkkarin
toimintakokonaisuuden kehittäminen
Olkkarin toiminta
käynnistynyt ja Olkkarissa
toimivien työntekijöiden
prosessikoulutus
käynnistynyt.
Vertaistukiryhmät
Toteutettu lastensuojelussa
vanhempien
vertaistukiryhmä, Violan
kanssa yhteistyössä
huostaan otettujen lasten
vanhempien ryhmä,
seurakunnan ja
lastensuojelun kanssa
yhteistyössä vanhempien ja
lasten / nuorten ryhmä
vanhemmuuden tueksi ja
muita ryhmätoimintoja.
Lasten ja nuorten kuntoutustyöryhmä..
Kuntoutustyöryhmän
vastuulääkäri nimetty
loppuvuodesta.
Kuntoutustyöryhmän
toiminta käynnistetty.
Innovatiivinen palveluiden
järjestäminen
Monipuolinen kumppanuus
Uusia toimintamalleja käynnistetään
ja jatkokehitetään yhdessä
4. Henkilöstö
Strateginen päämäärä
Hyvä työnantaja
Kriittiset menestystekijät
Osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö
Ammattimainen ja innostava esimiestyö
Tavoitteet vuodelle 2011
Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot)
Toteutuminen
Henkilöstökyselyn tulokset osoittavat
myönteistä kehityssuuntaa.
Sairauspoissaolot vähenevät.
Työyksikkökohtaiset tulokset
huomioitu
työhyvinvointisuunnitelmissa.
Työyksikkökohtaiset
työhyvinvointisuunnitelmat
tehty tai valmistumassa ja
niitä edelleen täsmennetään.
Lapsiperhepalveluissa kouluttaudutaan
poikkihallinnollisesti toimiva lapsi ja
perhe – työmenetelmäkoulutukseen.
Ensimmäinen koulutusryhmä
toteutunut ja toinen
käynnistynyt. Lisäksi
kouluttajakoulutus alkanut
Päivähoidossa esimiehet osallistuvat
verkostoista voimaa johtamiseen –
laatua ja työhyvinvointia
varhaiskasvatukseen. Koulutus
jalkautetaan henkilöstölle.
Hankkeessa mukana olevien
lastensuojelu ja päivähoidon
työyhteisön toimenpiteet lisää
työhyvinvointia
Tulosten pohjalta laadittu
yksikkökohtaiset
kehittämisen tavoitteet ja
toimenpiteet.
Koulutus toteutuu ja hyödynnetään
työyhteisöissä
Työyhteisö- ja tiimikoulutusta
toteutettu
terveysneuvonnassa,
päivähoidossa ja
lastensuojelussa.
Jatketaan 2012.
Esimieskoulutukset jatkuvat
Esimieskoulutukset toteutuvat.
Jet-tutkintoja suoritettu ja
uusia henkilöitä
koulutuksessa.
Kartoitetaan kehittämistarpeet ja
vahvistetaan ammatillisuutta ja
osaamista
Kehityskeskustelut toteutetaan ja
täydennyskoulutusvelvoite toteutuu.
Järjestetään räätälöityä tukea tiimeille /
työyhteisöille
Kehityskeskusteluja
toteutettu osittain
suunnitelman mukaisesti
perhepalveluissa. Osa
terveysneuvonnan ja
lapsiperheiden tukiyksikön
Osaava motivoitunut ja
vastuullinen henkilöstö
Työhyvinvointi paranee
Tuottavuustalkoot – hankkeen
toimenpiteitä toteutetaan.
Toteutetaan alaistaidon koulutus
Tuottavuustalkoissa tehdyn
seurantakyselyn tulosten
kehityssuunta myönteinen.
Ammattimainen innostava
esimiestyö
kehityskeskusteluista
siirtynyt pidettäväksi
seuraavana vuonna.
Työohjaukset toimivat.
5. Talous
Strateginen päämäärä
Hyvä kuntatalous
Kriittiset menestystekijät
Talouden hallinta
Tavoitteet vuodelle 2011
Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot)
Toteutuma
Keskisuurten kaupunkien
kustannusvertailussa lasten ja
perheiden palvelut kuuluvat
edelleen edullisimman
kolmannekseen €/ asukas
ikävakioituna.
Lapsiperhepalvelut kuuluvat vuoden
2010 kustannusvertailussa
edullisimpaan kolmannekseen.
Lastensuojelu on
suhteellisesti edullisempaa
kuin vuonna 2009.
Päivähoidon osalta Mikkelin
suhteellinen edullisuus on
edelleen hiukan kaventunut.
Sijaishuollon kustannukset alenevat.
Laitoshoidossa olevien lasten osuus
vähenee ja perhehoidossa olevien
kasvaa.
Vuoden 2011 lopussa
huostaan otetuista lapsista
70 % on sijoitettu
perhehoitoon, 15 %
ammatillisiin perhekoteihin
ja 15 %
lastensuojelulaitoksiin.
Tuottavuusohjelman toteuttaminen
päivähoidossa.
Edetään suunnitellun aikataulun
mukaisesti.
Laitoskustannuksia
nostaneet vuoden aikana
toteutuneet useammat
perhekuntoutusjaksot.
Tuottavuusohjelmaa on
viety eteenpäin
suunnitelman mukaisesti.
Psykososiaaliset palvelut
Toimintaympäristön kuvaus
Psykososiaalisen tulosalueen tehtävänä on järjestää riittävät, tarkoituksenmukaiset ja oikea-aikaiset palvelut
aikuissosiaalityön, toimeentulotuen, päihdehuollon, vammaispalvelun, kehitysvammahuollon, kuntouttavan
työtoiminnan, avohoidon mielenterveystyön ja asumispalvelujen, maahanmuutto- ja pakolaistyön asioissa
sekä talous- ja velkaneuvonnan piirissä oleville asiakkaille. Palveluja tarjotaan aikuisväestölle huomioiden
myös heidän perheensä ja läheisensä. Toiminnan periaatteina ovat syrjimättömyys, yhdenvertaisuus ja
kumppanuus.
Toimintaympäristön muutokset
Mielenterveyskuntoutus ja talous- ja velkaneuvonta muuttivat Matkakeskuksen tiloihin kesällä.
Talous- ja velkaneuvonnassa toimittiin eläköitymisen seurauksena noin puoli vuotta vajaalla miehityksellä.
Kinnarin asumisyksikön vastaava hoitaja siirtyi muihin tehtäviin ja Kinnari siirtyi psykososiaalisten palveluiden
johtajan suoraan alaisuuteen.
Vuoden aikana oltiin mukana Valtakunnallisessa vammaispalveluhankkeessa (Kaste) sekä Arjen mieli
hankkeessa. Lisäksi valmisteltiin aktiivisesti Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimea, jonka toiminta
käynnistyi 1.1.2012.
Toiminnan painopisteet
Mielenterveys- ja päihdetyö on hajautettu vuoden vaihteessa muillekin tulosalueille. Psykososiaalisen
tulosalueen mielenterveys- ja päihdetyön tulosyksikköjä on yhdistetty hallinnollisesti mielenterveys- ja
päihdetyön tukiyksiköksi. Mielenterveys- ja päihdetyön tulosyksikön kehittäminen on jäänyt vaillinaiseksi.
Mielenterveys ja päihdetyön järjestämisen tavat ovat seudulla moninaiset. Yhtenäisen toimintatavan ja mallin
kehittäminen jatkuu vuonna 2012 Arjen mieli hankkeen tuella.
Työ katkaisuhoito- ja selviämisasematyyppisten palvelujen alueelle saamiseksi jatkuu.
Sosiaalityötä kohdennetaan entistä enemmän keskeisimpien asiakasryhmien (mm. nuoret ammattikoulutusta
vailla olevat ja pitkäaikaistyöttömät) tukemiseen erilaissa yhä haastavammissa elämäntilanteissa.
Verkostoissa tapahtuvana muutokseen tähtäävänä ja yhteiskunnallista osallisuutta lisäävänä työnä sen
merkitys entisestään korostuu. Yhteistyö työvoiman palvelukeskus Reitin kanssa on tiivistynyt entisestään ja
kuntouttavan työtoiminnan prosesseja on kehitetty sekä aikuissosiaalityön kuntouttavaa työtoimintaa
hoitamaan palkattiin toinen sosiaaliohjaaja. Yhteistyö myös muiden hallintokuntien kanssa on tiivistynyt ja
seudullinen näkökulma myös pitkäaikaistyöttömien osalta on huomioitu ja toimintaa pyritty yhtenäistämään.
Toimeentulotukihakemusten, sosiaalityön ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut ovat toteutuneet
pääsääntöisesti siten, että palvelut on pystytty toteuttamaan lain säätämällä tavalla. Toimeentulotuen osalta
ei ole aina onnistuttu pysymään lain mukaisissa käsittelyajoissa. Toimenpiteet tähän pääsemiskesi jatkuvat.
Myös vammaispalveluiden osalta käsittelyajat ovat pidentyneet, mutta lain määräajoissa on pysytty.
Avohuoltopainotteinen palvelujen kehittäminen mielenterveys-, päihde- ja vammaispalveluissa jatkuu.
Kotona asumista tuetaan ja erilaisia kotiin tarjottavia palveluja kehitetään. Mielenterveyskuntoutujien
asumispalvelut on kilpailutettu ja palveluntuottajat valittu. Vammaispalveluissa yhteistyö Vaalijalan
kuntayhtymän uuden palvelukodin rakentamiseksi Mikkeliin on aloitettu.
Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat
Toimintatuotot olivat 3,62 milj. euroa alittuen 1 prosentilla (TA 2011 3,66 milj. euroa). Psykososiaalisten
palveluiden tulot kertyvät arvioidusti lukuun ottamatta maahanmuuttotyön laskennallisia korvauksia.
Kaupunkiin ei saapunut arvioitua määrää pakolaisia.
Psykososiaalisten palveluiden toimintakulut olivat 26,4 milj. euroa ylittyen 5 prosentilla (TA 2011 24,9 milj.
euroa). Henkilöstöön varatut määrärahat alittuivat.
Palveluiden ostot ylittyvät yhteensä noin 1,4 milj. eurolla. Vammaispalveluiden puolella uudet asiakkaat niin
kuljetuspalveluissa, asumispalveluissa kuin henkilökohtaisessa avustajapalvelussakin ovat lisänneet
kustannuksia. Lisäksi mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asumispalveluissa ovat menot kasvaneet.
- 25 -
Osa kuluista on aiemmin kirjautunut vanhuspalveluiden kustannuksiksi. Menorakennetta on korjattu siten,
että kustannukset kirjautuvat kokonaisuudessaan psykososiaalisten palveluiden menoiksi. Talousarviossa
tähän ei osattu riittävästi varautua,
Katkaisuhoidon kulut ylittyvät 165 000 eurolla. Katkaisuhoidon talousarvio oli epärealistinen. Koska
katkaisuhoito on terveydenhuoltoa, sinne ohjaudutaan lääkärin arvion perusteella ja kuluihin vaikuttaminen
psykososiaalisten palveluiden toimesta on mahdotonta.
Psykososiaalisten palveluiden toimintakate vuonna 2011 oli 22,8 milj. euroa ylittyen 7 prosentilla (TA 2011
21,3 milj. euroa).
Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä
Psykososiaalisten palvelujen sisäinen valvonta tapahtuu hallinto- ja johtamisjärjestelmän mukaisesti.
Strategian ja talousarvion toteutumista seurataan säännöllisesti. Raportointi tapahtuu kuukausittain.
Tulosyksiköitten esimiehet valvovat talouden lisäksi lakien, asetusten ja ohjeistuksien noudattamista. Lisäksi
esimiehet seuraavat toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä sitä, että henkilöstö toimii
vastuullisesti ja hyvän hallintotavan mukaisesti.
Työhyvinvointiin on kiinnitetty erityistä huomiota. Kaikissa työyksiköissä on tehty tai päivitetty
työhyvinvointisuunnitelma. Riskikartoituksia ja turvallisuussuunnitelmia on päivitetty sekä
turvallisuuskoulutusta järjestetty
2. Asiakas ja kuntalainen
Strateginen päämäärä
Tyytyväinen asiakas ja käyttäjä
Kriittiset menestystekijät
Käyttäjälähtöiset modernit palvelut
Tavoitteet vuodelle 2011
Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot)
Toteutuminen
Asiakas saa palvelun lain
säätämässä ajassa
Toimeentulotukihakemusten
käsittelyaika ja vammaispalvelun
palvelutarpeen arviointi tapahtuvat
säädetyssä seitsemässä arkipäivässä.
Myös sosiaalityöntekijä reagoi
avunpyyntöön seitsemän päivän
sisällä.
Toteutunut alkuvuodesta
hyvin. Kesän aikana jonot
hieman kasvaneet liittyen
opiskelijoiden
toimeentulotukihakemuksiin
ja vuosilomien ajan
sijaisjärjestelyihin.
Sähköinen asiointi
Sähköinen toimeentulotukihakemus on
otettu käyttöön 2010. Käytön
laajentamiseen panostetaan.
Osallistutaan Etelä-Savon
sairaanhoitopiirin hallinnoiman KEKSIhankkeeseen. Hankkeen tavoitteena
on luoda yhteinen alueellinen
toimintamalli ja palvelujärjestelmä
kansalaisten sähköisten palveluiden
osalta, sekä aikaansaada palveluväylä
ammattilaisten työpöydän ja asiakas- 26 -
Loppuvuodesta seutusoten
valmistelu koulutuksineen
sekä vuosi- ja sairauslomat
hankaloittivat
lainmukaisessa
käsittelyajassa pysymistä.
Sähköinen asiointi on
pysynyt ennallaan.
Sähköisten
toimeentulotukihakemusten
määrä on ollut
maksimissaan 6,4%.
Keksi- hankkeeseen on
osallistuttu ja sen jatkeeksi
syntynyt Sara- hanke on
meneillään. Sara- hankkeen
tavoitteet ovat samat kuin
/potilastietojärjestelmien välille.
aiemmin keksi- hankkeen
psykososiaalisten
palvelujen osalta.
Strateginen päämäärä
Hyvinvoiva kuntalainen ja yhteisö
Kriittiset menestystekijät
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen
Tavoitteet vuodelle 2011
Terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen
Työttömien terveyspalvelujen
saatavuuden lisääminen ja oikea
kohdentuminen sekä yksilön
voimauttaminen
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden
osallisuuden ja hyvinvoinnin
lisääminen
Lapsen asemaa ja huomioiduksi
tulemista vahvistetaan
mielenterveys- ja päihdeperheissä
Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot)
Toteutuminen
Työttömien terveydenhuolto ja
työkykyisyyden arviointi keskitetysti
yhdessä eri toimijoiden kanssa niin,
että työhön palaaminen mahdollistuu.
Niissä tapauksissa, joissa asiakkaan
työkyvyn todetaan alentuneen
huomattavasti, ohjataan oikeiden
etuuksien piiriin
Työttömien terveydenhuolto
on siirtynyt osaksi
terveyspalveluja, mutta
yhteistyö heidän kanssaan
toimii.
Varmistetaan, että myös lapsi tulee
huomioiduksi vanhemman
palvelutarvetta arvioitaessa ja myös
lapsi saa tarvitsemansa tuen ja avun.
Lapsen asema on
huomioitu niissä perheissä,
joissa on lapsia ja yhteistyö
lapsiperheiden palveluihin
on olemassa, mutta vaatii
edelleen panostamista.
3. Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat
Strateginen päämäärä
Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat peruspalvelut
Kriittiset menestystekijät
Innovatiivinen palvelujen järjestäminen
Tavoitteet vuodelle 2011
Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot)
Toteutuminen
Seudullinen vammaispalvelu
Ristiinalle ja Hirvensalmelle tuotettavat
vammaispalvelut sekä toiminnan
kehittäminen tällä alueella.
Ristiinalle ja Hirvensalmelle
tuotettiin vammaispalvelut,
alue laajentuu
Suomenniemelle 2012
alusta. Seudullista
vammaispalvelua
selvitetään edelleen.
- 27 -
Mielenterveys- ja päihdetyön uusien
toimintaprosessien kehittäminen
Mielenterveysyksikön hallinnon ja
toiminnan uudelleen organisointi
Mielenterveysyksikkö on
hajautettu eri tulosalueille
vuodenvaihteessa.
Mielenterveys- ja
päihdetyön tukiyksikön
toiminta ei ole käynnistynyt
suunnitellussa laajuudessa.
Palveluiden järjestämistä ja
sijoittumista organisaatiossa selvitetään edelleen
seudullisesti.
Osallistuminen PÄIHDE-Kaste
hankkeeseen, jos hanke STM:n
avustuksen turvin käynnistyy.
Päihde- kasteen Arjen
mieli- hanke on
käynnistynyt ja Mikkeli
kaupunki on hankkeessa
aktiivinen toimija.
Turvataan riittävät tuetun asumisen
palvelut mielenterveys- ja
päihdekuntoutujille
Mielenterveyskuntoutujien
asumispalvelut on
kilpailutettu ja selkiytetty
vanhustenpalvelujen
kanssa asumispalvelujen
työnjakoa.
4. Henkilöstö
Strateginen päämäärä
Hyvä työnantaja
Kriittiset menestystekijät
Osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö
Ammattimainen ja innostava esimiestyö
Tavoitteet vuodelle 2011
Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot)
Toteutuminen
Henkilöstökyselyn tulokset osoittavat
myönteistä kehityssuuntaa.
Työhyvinvoinnin
kehityssuunta on ollut
myönteinen. Asiaan
kiinnitetään edelleen
huomiota ja kaikkiin
tulosyksiköihin on laadittu
työhyvinvointisuunnitelmat.
Osallistutaan esimieskoulutukseen (Jet
ja MiniJet). Esimiestyöskentelyn
kehittyminen näkyy henkilöstökyselyn
tuloksissa
Toteutunut.
Osaava, motivoitunut ja
vastuullinen henkilöstö
Työhyvinvointi paranee
Ammattimainen ja innostava
esimiestyö
Osaava esimiestyö
- 28 -
Kehityskeskustelujen toteutuminen
työmotivaation ja työnhallinnan
vahvistamiseksi
Kehityskeskustelu jokaiselle
työntekijälle vähintään joka toinen
vuosi.
Kehityskeskustelut on
käyty.
Työn vaativuuden arviointi tehdään
säännöllisesti
Varmistetaan ajantasaisuus varsinkin
niissä tilanteissa, joissa toimenkuvat
muuttuvat.
Toimenkuvat on tarkistettu
niiltä osin kuin muutoksia
on tapahtunut.
Tavoitteet vuodelle 2011
Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot)
Toteutuminen
Johdonmukainen toiminta
talousarvion/ käyttösuunnitelman
mukaisesti
Tuotot, kulut ja toimintakate toteutuvat
talousarvion mukaisina.
Taloutta on seurattu
säännöllisesti. Ylityspaineita
luovat asumispalvelujen
kohdentaminen
elämänkaarimallin
mukaisesti
psykososiaaliselle
tulosalueelle aikuisväestön
osalta sekä uudet
asiakkuudet.
Toteutunut ja työ jatkuu
edelleen. Lisänä
seudullisten palvelujen
organisointi ja harmonisoiti.
5. Talous
Strateginen päämäärä
Hyvä kuntatalous
Kriittiset menestystekijät
Talouden hallinta
Talouden seuranta kuukausittain.
Tuottavuusohjelman hankkeena
mielenterveystyön, päihdetyön ja
psykiatrian toimintamallin
kehittäminen yhdessä
sairaanhoitopiirin kanssa
Laitoshoidon korvaaminen
asiakaslähtöisillä, kustannustehokkailla
avohoidon palveluilla jatkuu
mielenterveys-, vammais- ja
päihdepalveluissa.
- 29 -
- 30 -
Psykososiaaliset palvelut
TP
2010
TA
2011
TP
2011
Toteutuma
%
Sosiaalityön palvelut
Maahanmuuttajatyö
- kunnassa olevien kiintiöpakolaisten
määrä
151
145
0
- paluumuuttajat
10
10
0
- muut maahanmuuttajat
12
20
0
- asiakaskontaktit
3 835
2 900
0
Toimeentulotuki
- toimeentulotuen piirissä olleet
kotitaloudet
2 122
2 300
2 076
90
- toimeentulotuen määrä, milj. €
(perustt+täyd.tt)
4,0
3,9
4,1
105
Talous- ja velkaneuvonta
- käynnit
504
450
432
96
- puhelut
1 500
2 000
2 002
100
Vammaispalvelut
- saajien lukumäärä
1 208
1 310
1 197
91
- vammaisten suojatyö/työpäivät *)
423
252 #JAKO/0!
- omaishoidon tuen saajat
94
65
113
174
- vaikeavammaisten tulkkipalvelut
56
Kelalla !
- kuljetuspalvelut
1 152
1 120
1 197
107
- asumispalvelut
37
82
52
63
- henkilökohtaiset avustajat
92
95
137
144
- asunnon muutostyöt ja asuntoon
kuuluvat välineet
84
80
90
113
Kotipalvelukäynnit **)
0
0 #JAKO/0!
Kehitysvammahuolto
- hoitopäivät laitoksessa
9 600
9 000
8 800
98
- hoitopäivät asumispalveluissa
36 135
38 000 38 064
100
- työpäivät työkeskuksissa
13 053
13 000 16 872
130
Psykososiaaliset palvelut
Päihdehuolto
- hoitopäivät laitoshoidossa
2 886
3 600
2 831
79
- hoitopäivät asumispalveluissa
3 578
3 600
4 608
128
- hoitopäivät, Kinnarin as.palv.yks.
9 621
10 000
3 298
33
- A-klinikan asiakkaat
631
650
598
- A-klinikan käynnit
7 771
6 130
7 802
127
Mielenterveyspalvelut
- mielenterveysyksikkö, käynnit
11 289
12 600 10 313
82
- mielenterveysyksikkö, ryhmäkäynnit
1 859
1 500
877
58
- toimintakeskus Mielenmaja
8 279
9 600
9 711
101
- asumispalveluiden hoitopäivät
33 360
38 000 35 187
93
Tulkkipalvelut siirtyivät Kelalle vuoden 2010 aikana
*) Vammaispalveluiden vammaisten suojatyöpaikat/työpäivien muutos johtuu Työtoimintakeskus
Miketek/hengitysliitto HELI ry:ssä järjestämässä toiminnassa käyvät asiakkaat on siirretty TA 2010
vammaispalvelusta sosiaalityöhön
**) Organisaatiomuutoksen vuoksi kotipalvelukäynnit siirretty vanhusten palveluiden tunnuslukuihin
- 31 -
- 32 -
Terveyspalvelut
Tulosalueen tavoitteena on tuottaa kotona asuvalle väestölle perusterveydenhuollon avopalvelut joustavasti
ja kustannustehokkaasti. Oikein kohdentuvat ja kohtuulliset terveyspalvelut ovat yhtenä peruspilarina kaupungin väestön hyvinvoinnille ja merkittävänä edellytyksenä kaupungin vetovoimaisuudelle. Kaupunkilaiset
saavat avoterveydenhuollon palvelut hoitotakuun rajoissa ja laissa vaaditulla asiantuntemuksella, ja ympäristökunnille (Puumala, Hirvensalmi, Ristiina ja Suomenniemi) palvelut tuotetaan sopimusten mukaan.
Terveyspalveluiden tulosalueeseen kuuluvat lääkäripalvelut, vastaanottotoiminta, hammashoito, fysioterapia,
erityistyöntekijät (terveyden edistäminen yhdyshenkilö ja ravitsemusterapeutti) ja tukipalvelut (välinehuolto,
tekstinkäsittely, laitehuolto). Tulosalue huolehtii keskitetysti lääkäripalvelujen tuottamisesta ja kohdentamisesta sosiaali- ja terveystoimen eri tulosyksiköille.
Toimintaympäristö ja sen muutokset 2011 – 2014
Terveyspalvelujen saatavuudesta on huolehdittava hoitotakuulain mukaisesti. Asukkaiden tulee saada yhteys terveydenhoidon ammattilaiseen ja saada hoidon tarpeensa arvioiduksi 3 arkipäivän aikana. Hoito tulee
järjestää kiireellisyydestä riippuen joko välittömästi tai viimeistään kolmen kuukauden sisällä ei-kiireellisissä
tapauksissa. Tämä kolmen kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää suun terveydenhuollossa enintään kolmella kuukaudella, jos lääketieteellisistä, hoidollisista tai muista vastaavista perustelluista syistä hoidon antamista voidaan lykätä potilaan terveydentilan vaarantumatta. Vastaanotolle pääsy on toteutunut lain asettamien tavoitteiden mukaisesti.
Terveydenhuoltolaki tuli voimaan toukokuussa 2011. Laissa kansalaisten valinnanvapaus hoitopaikan suhteen lisääntyi (kuntalainen voi valita terveysaseman, jolla hän haluaa asioida). Toistaiseksi tätä vaihtooikeutta on käyttänyt vain 19 kuntalaista, joista 14 on vaihtanut Mikkeliin sivuterveysasemilta. Terveydenhuollon palveluissa seudullinen yhteistoiminta toteutui laajasti jo vuonna 2011. Mikkeli tuotti perusterveydenhuollon palvelut neljän naapurikunnan väestölle (Hirvensalmi, Ristiina, Puumala ja Suomenniemi).
Terveyspalvelujen tuotot olivat 5,4 ME (108,6 %) ja kulut 21,8 ME (103,7 %). Näin ollen toimintakatteeksi
muodostuu 16,4 ME, joka on 351 000 euroa huonompi kuin mitä talousarviossa tavoiteltiin. Viimeisessä valtakunnallisessa tilastossa (vuonna 2010) keskisuurten kaupunkien kustannusvertailussa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kustannukset olivat Mikkelissä 2% alle keskiarvon (3271 €/asukas). Perusterveydenhuollon ikävakioidut kustannukset (592 €/asukas) olivat kahdeksanneksi pienimmät (- 6% keskiarvosta). Hammashuollon kustannukset, 74 €/asukas, olivat vertailukaupunkien toiseksi pienimmät.
Perusterveydenhuollon toimintaa heikensi edelleen pula terveyskeskuslääkäreistä. Vuoden aikana rekrytointi
parani, ja virkoihin saatiin kolme uutta lääkäriä. Vuoden 2011 lopulla Mikkelin kaupungin palveluksessa oli
vakituisessa virassa 19 lääkäriä (41 vakanssista), joista seitsemän oli osa-aikaisia. Vuoden aikana määräaikaisia omia lääkäreitä oli 34 ostolääkäreiden lisäksi. Tämän lisäksi merkittävä osa vastaanotosta on ulkoistettu Mediverkko-yhtymälle. Vuoden 2011 aikana tehtiin päätös, että ulkoistettu eteläinen vastaanotto palautetaan omaksi toiminnaksi maaliskuun 2013 jälkeen, mikä tulee olemaan pientä suurempi projekti.
Vastaanottokäyntien kokonaismäärä laski 16% edellisvuodesta: lääkärikäyntien määrä 19% ja hoitajakäyntien määrä 13%. Mikkelin vastaanotolla omien lääkärien käynneissä oli hieman vähenemistä (- 9%), Mediverkon käynneissä enemmän (- 25%). Mikkelin hoitamien kuntien käyntimäärät olivat myös jonkin verran
edellisvuotta pienemmät Ristiinaa lukuun ottamatta. Lääkäreiden puhelinkontakteja oli lähes 19000, missä
on hieman kasvua edellisvuodesta. vastaavasti yhteispäivystyksen käynnit nousivat 7% edellisvuodesta ja
olivat noin 19000. Vastaanottokäyntien väheneminen on valtakunnallinen trendi, ja johtunee (osin väestön
ikääntymisen aiheuttamasta) hoitoisuuden lisääntymisestä ja myös kirjaamisen monimutkaistumisesta.
Terveyskeskushammaslääkäreiden vakansseja ei ole saatu täytettyä. Hammashoidossa on 23 hammaslääkärin virkaa. Tällä hetkellä viroista viisi on täyttämättä vakituisesti, eikä rekrytoinnissa ole onnistuttu yrityksistä huolimatta. Kolmea näistä avoimista viroista hoitaa sijainen, joista kaksi on eläkkeeltä töihin palanneita ja
kolmas on käytännön harjoittelua suorittava hammaslääkäri. Arkipäivystyksen ulkoistaminen ja panostaminen työnjakoon ovat säilyttäneet käyntimäärän tavoitteen mukaisina (+1,8 %) ja turvannut hoitotakuun toteutumisen. Toisaalta palvelujen kysynnän lisääntyminen ja toisaalta henkilökunnan eläköityminen vaikeuttavat
jatkossa toimintaa ja asettavat rekrytoinnille haasteita.
- 33 -
Lääkärityövoiman tarve sosiaali- ja terveystoimessa kasvoi eri sektoreilla väestön palvelutarpeen lisääntymisen myötä ja toimintaa ohjaavien normien perusteella (esimerkiksi neuvola- ja kouluterveydenhuollon asetus).
Toiminnan painopisteet
Terveyspalvelut oli kiinteästi mukana Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hallinnoimissa KASTE-hankkeissa,
etenkin RAMPE-hankkeessa (Rautaisia AMmattilaisia PErusterveydenhuoltoon) ja jossain määrin Kanerva
II-hankkeessa.
RAMPE-hankkeessa on mukana Keski-Suomi, Pohjois-Karjala, Ylä-Savo, Kainuu ja Etelä-Savo. Sen tavoitteena on parantaa nuorten lääkärien toimipaikkakoulutusta ja ohjausta sekä vastaanotolla tehostaa pitkäaikaissairaiden hoitoa erityisen Terveyshyötymallin mukaisesti. Hankkeessa olevat terveyskeskusten kehittäjähoitajat ja –lääkärit koulutetaan Rohto-pajatoimintaan, joka on valtakunnallinen verkostotyömalli. Pajatyössä kehitetään lääkäreiden ja hoitajien yhteistyötä ja tiimiytymistä.
Terveyshyötymalli otettiin kokeiluluontoisesti vastaanotoilla käyttöön syksyllä 2011 valtimotautipotilaiden
osalta. Pitkäaikaissairaiden seuranta ja hoidon laatu tehostui tämän toimintamallin avulla.
Yhteisenä tavoitteena erikoissairaanhoidon kanssa on kehittää päivystyksen toimintaa. Omilla terveysasemilla kiireellistä hoitoa tarvitsevien potilaiden palveluprosessia tehostettiin. Päivystävän sairaanhoitajan toimintamalli käynnistettiin terveysasemilla toukokuussa 2011. Fysioterapiayksikössä kehitettiin fysioterapeuttien
alaselkäkipuisten potilaiden vastaanottotoimintaa yhteistyössä vastaanoton kanssa. Tämän vastaanoton
tavoitteena on näiden potilaiden ohjauksen parantaminen ja turhien lääkärikäyntien vähentäminen. Kokemukset olivat erittäin hyvät ja vahvistivat tämän toiminnan tarpeellisuuden ja hyödyllisyyden.
Mielenterveysyksikkö sulautui osaksi terveysasemien toimintaa vuoden 2011 aikana. Tavoitteena oli, että
mielenterveyspalveluja tarvitsevat asiakkaat/potilaat hoidetaan asiakaslähtöisesti ja leimaamattomasti; ns.
matalan kynnyksen periaatteen mukaisesti. Yhteistyö mielenterveysyksikön ja vastaanoton välillä parantui
mm yhteisten toimipaikkakoulutusten myötä.
Vuoden 2011 aikana käynnistyi yhteisen Effica potilastietojärjestelmän alueellistamisen suunnittelu sekä ereseptin käyttöönoton suunnittelu.
Hammashoidossa työnjakoa hammaslääkäreiden, suuhygienistien ja valistushoitajien kesken lisättiin huomattavasti. Lasten ja koululaisten suun terveystarkastukset ja ennaltaehkäisevä työ ovat olleet terveydenedistämisen painopistealueita. Yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa tiivistyi, kun saatiin aikaan sopimus
kirurgiaan erikoistuvan hammaslääkärin osallistumisesta potilaiden hoitoon myös perusterveydenhuollon
puolella. Tämä on lisännyt myös koulutusyhteistyötä.
1. Elinvoima ja vetovoimaisuus
Strateginen päämäärä
Vetovoimainen kasvukeskus
Kriittiset menestystekijät
Terveyspalveluiden hyvä maine
Tavoitteet vuodelle 2011
Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot)
Toteutuminen
Hyvin toimivat terveyspalvelut merkittävänä edellytyksenä kaupungin
vetovoimaisuudelle
Toimivat palvelut palvelustrategian
mukaisesti.
Asiakastyytyväisyys
Reklamaatiot
Edellisen asiakastyytyväisyys kyselyn tulokset on
käyty henkilöstön kanssa
läpi. Suunnitelma palautteen mukaisista toimenpiteistä ja aikataulusta on
kirjattu.
- 34 -
2. Asiakas ja kuntalainen
Strateginen päämäärä
Tyytyväinen asiakas ja käyttäjä
Kriittiset menestystekijät
Käyttäjälähtöiset modernit palvelut, hyvä asiakaspalvelu
Tavoitteet vuodelle 2011
Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot)
Toteutuminen
Palvelujen saatavuus
Vastaanotolle pääsy 2 kk sisällä kiireettömissä tapauksissa, yhteispäivystyksessä läpimenoaika alle 4 tuntia
80%:lla
Asiakastyytyväisyys kehittyy myönteiseen suuntaan
Asiakastyytyväisyysmittaus koko tulosalueella
Vastaanotolle kiireettömissä
tapauksissa pääsi alle kuukaudessa. Yhteispäivystyksessä läpimenoaika toteutui.
Hammashoidossa kiireettömään hoitoon odotusaika
oli keskimäärin 5 kk.
Asiakastyytyväisyys mittausta ei tehty vuonna 2011.
Jatkossa asiakastyytyväisyyskysely tehdään koko
seutusoten alueella samanaikaisesti.
.
Strateginen päämäärä
Hyvinvoiva kuntalainen ja yhteisö
Kriittiset menestystekijät
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
Ennalta ehkäisevien palveluiden vahvistaminen
Tavoitteet vuodelle 2011
Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot)
Toteutuminen
Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa terveyden edistämisessä
Pitkäaikaissairauksien hyvän hoidon ja
hoitotasapainon kautta pyritään liitännäissairauksien ennaltaehkäisyyn
Syksyn 2011 aikana aloitettiin valtimotautipotilaiden
systemaattinen seurannan
jalkauttaminen hoitajien ja
lääkäreiden vastaanotoille.
Sairastavuus kehittyy valtakunnallisten tavoitteiden suuntaisesti
Sairastavuusindeksi alenee (v. 2009
103,5). Kaupungin tuloskortilla tavoitteeksi asetettu 101.
Tietoa ei ole saatavilla (lue:
ei alentunut).
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
Ennalta ehkäisevien palveluiden
vahvistaminen
- 35 -
Ennaltaehkäisevää työtä kehitetään
KYS-ERVA-alueella perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon
yhteisen KANERVA-II-hankkeen
kautta
Osana KANERVA -II–hankkeen arviointia tietoa ennaltaehkäisevän työn
kehityksestä
Kanerva II -hankkeen kanssa yhteistyö käytännön
tasolla varsin vähäistä.
3. Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat
Strateginen päämäärä
Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat peruspalvelut
Kriittiset menestystekijät
Innovatiivinen palvelujen järjestäminen
Monipuolinen kumppanuus
Tavoitteet vuodelle 2011
Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot)
Toteutuminen
Palveluverkon kehittäminen huomioiden seudullisuus. Uusi psykiatrinen toimintamallin Etelä-Savossa.
Mikkeli varautuu ja kehittää mielenterveyspalveluja seudullisesti huomioiden
uuden psykiatrian toimintamallin
Tilaratkaisut tukevat tuottavuutta
Pankalammen terveysaseman saneeraaminen tuottavuuden ja palvelun
laadun kehittämiseksi (suunnittelu v.
2011 aikana, saneerauksen käynnistyminen v. 2012).
Kehittämisen näkökulmasta
mielenterveysvastaanotto
on siirtynyt samoihin tiloihin
muun vastaanottotoiminnan
kanssa. Yhteistyön kehittäminen on käynnissä.
Sairaanhoitopiirille annetaan vastaus tulevan terveysaseman rakentamisesta
psykiatrisen yksikön viereen.
Tiimitoimintamallilla enemmän lisäarvoa pitkäaikaissairauksien hallintaan.
Toimivat tiimit. Ammattiryhmät tekevät
koulutusta / osaamista vastaavaa työtä.
Konsultointimäärät
Tiimikokoukset
Kutsujärjestelmän uudistaminen
(turhat soitot vähenevät)
Toimistolääkäri toimii konsultoivana lääkärinä hoitajille..Konsultointimääriä ei ole
seurattu toistaiseksi
Säännölliset tiimikokoukset
ovat toteutuneet vastaanotoilla
Kutsujärjestelmää on aloitettu, mutta sen käyttö ei
ole vielä merkittävää.
Toiminnanohjaus perustuu luotettavaa tietoon.
AvoHILMO:n käyttöönoton valmistelu ja henkilöstön koulutus (käyttöönotto vuonna 2012).
Laadukas ja yhdenmukainen dokumentointi kattavasti. Henkilöstölle järjestetään kirjaamiskoulutus ja AvoHILMO-koulutus vuoden 2011 aikana.
Koulutuksen toteutuminen
Yhtenäisen kirjaamis-toimintamallin
päivittäminen
Vastaanotolle ilmoittautuminen sujuvammaksi sähköistä ratkaisua
hyödyntämällä
KELA –kortti –tunnistautumisen käyttöönotto ilmoittautumisessa
THL:n järjestämä koulutus
on toteutunut.
Yhtenäisen kirjaamisen
toiminta mallin käyttöotossa
odotetaan yhtenäistä Effica
potilastietojärjestelmän
kantaa, joka on tulossa v.
2012.
Kela-kortti tunnistimet ovat
käytössä.
Innovatiivinen palvelujen järjestäminen
Monipuolinen kumppanuus
- 36 -
Perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö ja työnjako
kehittyvät
Yhtenäinen toimintamallien kuvantaminen QPR:llä:
aivohalvauspotilas, päivystyspotilas
Onnistunut P-P (public-private) kumppanuus palvelutuotannossa
Mediverkon kanssa
Eteläisen alueen palvelut ja lääkärimiehitys sopimuksen edellyttämällä
tasolla
QPR.llä on kuvattu Marevan potilaan hoitomalli.
Samalla koko Marevan
potilaan hoito on uudistettu.
Päiväpäivystys yhteistyö on
siirtynyt seudulliseksi yhteispäivystyksen kehittämiseksi.
Eteläisen vastaanottopalveluiden lääkärimiehitys on
ollut vaihteleva.
4. Henkilöstö
Strateginen päämäärä
Hyvä työnantaja
Kriittiset menestystekijät
Osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö
Ammattimainen innostava esimiestyö
Tavoitteet vuodelle 2011
Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot)
Toteutuminen
RAMPE -hanke (Rautaisia AMmattilaisia PErusterveydenhuoltoon)
tiivistää perusterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon välistä yhteistyötä Mikkelissä erityisesti nuorten
lääkäreiden koulutuksen järjestämisessä ja sairaanhoitajan itsenäisen
vastaanottotyön juurruttamisessa
Hyvä työnantaja/innostava esimiestyö
Rampen osahankkeina vuonna 2011
käynnistyy strukturoitu lääkäreiden
koulutus sekä hoitajien vastaanottotoiminnan kehittäminen (mukaan lukien
tiimitoimintamalli) ja pitkäaikaissairauksien hoitomallien käytäntöön soveltaminen
Hanke käynnistyi. Toimintoja kehitettiin yhdessä EteläSavon alueella. Yhtenäiset
kehittäjätyöntekijä- verkostot perustettiin
Terveyskeskus on hyvä työnantaja,
joka huolehtii henkilöstönsä työhyvinvoinnista. Henkilöstön työhyvinvointi lisääntyy (mahdollisuus vaikuttaa työhön, työtyytyväisyys, työn
hallinta, työaika, työympäristön toimivuus, työn hallittu kuormitus ja
työturvallisuus)
Työhyvinvointikyselyssä myönteinen
kehityssuunta jatkuu
Sairauspoissaolot
(erittely: 1-3 pv:n poissaolot/kaikki
poissaolot/ vuositaso muutokset; pitkäaikaiset poissaolot/vuositaso muutokset)
Tapaturmatilasto
Rekrytoinnissa onnistuminen
Jokaiseen työyhteisöön
laadittiin työhyvinvointisuunnitelma.
Kaikkiin avoimiin työpaikka
hakemuksiin oli useampi
pätevä hakija, paitsi lääkärija hammaslääkärivirkoihin.
Henkilöstön perehdytys
Yhtenäinen perehdytystoimintamalli ja
-materiaali käytössä kattavasti
Kehityskeskustelut
Toteutuvat 90 %:sti.
Terveyspalveluiden perehdytystoimintamallia päivitettiin. Fysioterapia laati oman
perehdytysmallin em- toimintamallin pohjalta.
kehityskeskustelut toteutettiin suunnitellusti.
Osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö
- 37 -
5. Talous
Strateginen päämäärä
Hyvä kuntatalous
Kriittiset menestystekijät
Talouden hallinta ja kustannustehokkaat palvelut. Hyvin järjestetyt ja kustannustehokkaat terveyspalvelut tukevat kuntatalouden hallintaa
Tavoitteet vuodelle 2011
Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot)
Toteutuminen
Perusterveydenhuollon kustannukset pysyvät edullisimman kolmanneksen joukossa keskisuurten kaupunkien vertailussa
Talousarvion/käyttösuunnitelman
toteutuminen suunnitellusti
Keskisuurten kaupunkien vertailussa
pysytään edullisimman kolmanneksen
joukossa
Tietoa ei vielä ole saatavilla.
Toimintakate toteutuu talousarvion
mukaisena
Talousseuranta kuukausittain
Kustannuslaskennan ja kustannusseurannan kehittäminen
Lääkäripalvelujen allokointiin, seurantaan ja kustannusten kohdentamiseen
selkeä toimintatapa
Toteutui talousarvion mukaisesti 99.8%
Kustannusseuranta toteutui
suunnitelman mukaan.
Palvelujen tarkoituksenmukainen
allokointi tuotteistusta hyödyntäen
- 38 -
Lääkäripalveluiden allokointia ja seurantaa toteutettiin
perinteisellä ns. mutuarviointimenetelmällä. Todelliseen käyttöön perustuva laskutus toteutetaan
vuonna 2012.
Terveyspalvelut
TP
2010
Avosairaanhoidon käynnit
(kaikki yhteensä virka-aikana)
Mikkeli
* lääkärikäynnit - oma toiminta
* muu
* lääkärikäynnit - Mediverkko
* muu
* lääkärikäynnit - Haukivuori
* muu
* lääkärikäynnit - Anttola
* muu
Päiväpäivystys* 2.5.2010 saakka
* lääkärikäynnit
* muu
Hirvensalmi
* lääkärikäynnit
* muu
Ristiina (sis. Suomenniemi v. 2010)
* lääkärikäynnit
* muu
Suomenniemi**
*lääkärikäynnit
*muu
Puumala
* lääkärikäynnit
* muu
Päivystys, virka-aikana (3.5.2010 alkaen)
*Mikkeli
*Ristiina
*Hirvensalmi
*Puumala
*Suomenniemi
Päivystys, virka-ajan ulkopuolinen
* Mikkeli
* Ristiina
* Hirvensalmi
* Puumala
* Suomenniemi
Lääkärin puhelinkontaktit
Ensineuvon asiakaskontaktit
(Hoidon tarpeen arvio ja ajanvaraus)
* Mikkeli
* Puumala
Fysioterapia, avovastaanottotoiminta
Mikkeli
* Fysioterapiakäynnit
Puumala
* Fysioterapiakäynnit
Hirvensalmi
* Fysioterapiakäynnit
Ristiina (sis. Suomenniemi)
* Fysioterapiakäynnit
Fysioterapiatoiminta,
päiväkeskus, vanhainkodit,
sairaalaosastot
Hammashoito:
Kiireettömän hoidon odotusaika, kk
Käynnit, kaikki
Lasten hampaiden terveysmittari
(DMF-12)
Röntgentutkimukset *)
*) Poimintaehto 2010 muuttunut.
Sikainfluenssa
**Käynnit Suomenniemellä Metsätähdessä
TA
2011
TP
2011
Toteutuma
%
19 767
17 441
1 244
472
420
190
18 897
102 500
81 600
25 000
12 500
25 000
8 000
2 500
2 000
1 500
600
0
2 624
565
5 000
3 000
2 000
8 600
6 000
2 600
1 400
800
600
5 900
3 400
2 500
8 200
7 000
700
200
150
150
19 300
17 000
1 200
500
400
200
12 000
3 947
0
4 000
9 296
9 200
9 791
106
2 851
2 500
2 588
104
18
20
21
105
60
40
52
130
19 990
17 500
18 606
106
5
45 859
5
46 000
5
47 499
100
103
1,18
9 969
1
10 500
1,26
12 110
126
115
16 929
19 572
16 406
10 518
2106
3331
1620
781
2 629
1 844
1 086
5 994
3 383
2 611
10 570
7 227
3 343
8 382
5 084
3 298
- 39 -
84 116
60 878
15 408
14 752
12 298
10 878
3080
2185
1405
872
0
0
4 938
2 991
1 947
10 730
6 988
3 742
772
328
444
6 798
3 877
2 921
9 577
8 533
604
216
128
96
21 200
18 742
1 345
523
401
189
18 174
82
75
62
118
49
136
123
109
94
145
#JAKO/0!
0
0
99
100
97
125
116
144
55
41
74
115
114
117
117
122
86
108
85
64
110
110
112
105
100
95
151
0
- 40 -
Vanhusten palvelut
Vanhusten palvelujen tulosalueen tehtävänä on tukea ikääntyneiden itsenäistä arkea omassa
elämänympäristössään ja tarjota kuntalaisten tarpeista lähtevää oikea-aikaista palvelua. Tehtävänä on myös
tukea osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistumista. Asiakaskuntaan kuuluu myös nuorempia akuuttia
kotisairaala- ja osastohoitoa, kuntoutusta tai hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevia aikuisia.
Vanhusten palvelut sisältää seuraavat palvelut:
Kotihoito (ennaltaehkäisevä työ, päivätoiminta, päiväkuntoutus, kotihoito), kotisairaala toiminta
Palveluasuminen (ympärivuorokautinen hoiva- ja hoitotyö)
Laitoshoito (perusterveydenhuollon sairaalatasoinen laitoshoito, kuntoutusosasto ja vanhainkoti)
Toimintaympäristön muutokset
Toimintaympäristö ja sen muutokset 2011 – 2014
Tilastokeskuksen ennusteen mukainen ikääntyneen väestön lukumäärä kehittyy seuraavasti:
2009
65 – 74v
4929
75 - 84v
3269
yli 75
4311
yli 85
1031
2010
5127
3288
4443
1121
2011
5409
3298
4525
1183
2012
5705
3356
4656
1239
2013
5940
3437
4816
1297
2014
6435
3591
4979
1384
Ennusteen mukaan yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa keskimäärin yli sadalla henkilöllä vuosittain. Erittäin
iäkkäiden, yli 85 -vuotiaiden, osuus lisäyksestä on merkittävä, v. 2009 heitä oli 1031 ja v. 2014 heitä
arvioidaan olevan lähes 1400, mikä tarkoittaa yli 50 henkilön lisäystä vuosittain. Väestön ikääntyminen tulee
lisäämään sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta. Palvelutarpeen kasvuun vastataan muuttamalla
painopistettä laitoshoidosta kotona annettaviin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä tukemalla osallisuuden
ja yhteisöllisyyden vahvistumista. Lisäksi on tarpeen kehittää välimuotoisia palveluita..
Toiminnan painopisteet
Toiminnan painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä, kotiin tarjottavien palvelujen sekä erilaisten ns.
välimuotoisten asumismuotojen kehittämisessä. Pankarannan alueelle tulevan ”Muisti –campuksen”
suunnittelu käynnistyy yhdessä teknisen toimen ja kolmannen sektorin kanssa.
Suonsaaren palvelukeskuksen toiminnan kehittämistä jatketaan yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden
kanssa. Graanin palvelutalon toiminnallinen muutos käynnistyy, osassa asuntoja asukkaat ovat edelleen
tehostetun palveluasumisen piirissä, osaan asunnoista palvelut tuotetaan kotihoitona.
Ikääntyneiden kuntalaisten mahdollisuuksia itsenäiseen elämään tuetaan edelleen kuntouttavalla
lyhytaikaisella laitoshoidolla. Laitoshoidon alueella jatketaan pitkäaikaislaitospaikkojen vähentämistä ja
asteittaista muuttamista lyhytaikaishoidon paikoiksi. Lyhytaikaishoitopaikkojen määrän ja henkilöstön
mitoituksen on oltava riittävä. Akuuttiosaston toimintaa, tavoitteita ja palvelujen tarvetta ja kohdentumista
osana laitoshoitoa arvioidaan uudelleen.
Hyvinvointiteknologiaa hyödyntäminen kotihoidon toiminnassa lisääntyy, mm. hyvinvointitelevision
käyttömahdollisuudet selvitetään.
Tietoja asiakkaiden toimintakyvystä kerätään aikaisempaa systemaattisemmin ja niitä hyödynnetään
palvelutarpeen selvittämisessä ja palveluohjauksessa. Käytössä ovat RAVA- ja Barthel- toimintakykymittarit
sekä MMSE-, Cerad- ja GDS -15 testit. Saatuja tuloksia käytetään myös seurattaessa eri palveluyksiköiden
yksiköiden toimintaa ja tuloksellisuutta.
Arviointi vuodesta 2011:
Pankarannan toiminta päättyi 12.6 2011, toimintaan oli varattu määrärahat toiminnalle ja henkilöstölle
helmikuuhun 2011 asti. Asukkaiden uutta sijoituspaikkaa ei saatu arvioidussa aikataulussa.
- 41 -
Suonsaaren vanhainkotitilojen osalta päädyttiin siihen, että sinne jää hoivayksikkö ja 29.10.2011 aloitti
tehostetun palveluasumisen uusi yksikkö, jossa on 11 asukasta ja 4 lyhytaikaishoitopaikkaa. Tavoite vuonna
2011 oli laskea paikkalukua 81 paikasta 60:een asukaspaikkaan. Vuoden lopussa 2011 paikkaluku
Suonsaaren vanhainkodissa on ollut 65-67. Henkilökunnalle on järjestetty muutoskoulutusta ja tavoitteena
on luoda yhteisöllinen ja toimintakykyä tukeva toimintamalli laitoskulttuurin sijasta.
Osasto 4 suljettiin vuoden lopussa, joten 25 pitkäaikaspaikkaa vähentyi. Osasto 4:n henkilöstömäärällä
pystyttiin osittain kattamaan Graanin palvelutalon ja Graanin kotihoidon tiimin v 2012 alussa tarvitsema
henkilöstötarve. Asiakkaat siirtyivät osin Suonsaaren vanhainkotiin, tehostettuun palveluasumiseen ja osa jäi
vielä terveyskeskussairaalan muille osastoille odottamaan tehostetun palveluasumisen paikkaa.
Palveluketju toimi hyvin, erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksuja ei ole ollut vuonna 2011. Terveyskeskus
sairaalan osastojen ja akuutin osaston kuormitusprosentit ovat olleet 79,88 – 97,5 %. Akuuttiosaston ja
osasto 1:n kuormitusprosentit jäivät alle 90 %, jota ei voida pitää hyvänä tuloksena. Sen sijaan osastojen 2 ja
3 kuormitukset ovat kuitenkin olleet osastojen luonteeseen nähden hyvällä tasolla. Osasto 2:lla
kuormitusprosentti on ollut saatto -, akuutti - ja lyhytaikaishoidossa 93,3 % ja osasto 3:lla ( lyhytaikainen
kuntoutus/ pitkäaikaisasiakkaat) 97,5 %. Lyhytaikaishoitoa järjestävillä osastoilla kuormitusprosentti ei voi
olla 100 %. Tämä kertoisi muuten siitä, että osastojen potilasvaihto ei suju ja tuolloin muodostuu ruuhkaa
erikoissairaanhoitoon.
Hoitopäiviä on tullut ennakoitua vähemmän, joten tämä näkyy tulojen vähentymisenä. Laskua hoitopäivissä
oli akuutilla osastolla 15,7 % ja muilla osastoilla 7,5 % vuoteen 2010 verrattuna. Akuuttihoidon paikkalukua
vähennettiin 26 paikasta 25 paikkaan, koska kuormitusprosentit olivat matalat. Koska osastojen
kuormitusprosentit alkoivat kesäkuussa pienentyä, henkilöstö terveyskeskussairaalaan osastoilla sijaisti
muiden yksiköiden työntekijöiden poissaoloja siirtymällä aina tarvittaessa yksiköstä toiseen. Tämä näkyy
tilapäisen työvoiman määrärahojen käytön vähentymisenä. Esimiehet kävivät päivittäin yhteisesti läpi eri
yksiköiden sijaistarpeet ja suunnittelivat resurssointia.
Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaita oli 312 ostopalveluna ja omana tuotantona 61paikkaa, yhteensä
siis 373 paikkaa. Vaihtuvuus on ollut n. 80 asukasta vuodessa. Tehostettuun palveluasumiseen valitaan
asiakkaat, kun he täyttävät tehostetun palveluasumisen kriteerit.
Tulevaisuuden tarve:
Vuosi Ikäihmiset
9 % yli 75vuotiaista/valtakunnallinen
suositus
2015
456 paikkaa
2020
527 paikkaa
2025
661 paikkaa
Ravatar poikkileikkaustutkimus tehtiin toukokuussa 2011 kaikille kotihoidon, laitoshoidon sekä
palveluasumisen asiakkaille. Ravatar tuloksista saatiin raportti, jonka mukaan laitos- ja asumispalveluissa on
pääosin asiakkaat oikeilla paikoilla ja toimintakyky vastaa näiden yksiköiden tavoitteita. Kotihoidossa oli
Ravaluokkaan yksi kuuluvia asiakkaita kotona asuvista 28 % (otos 668 asiakasta).
- 42 -
Tehostetun palveluasumisen ostopalveluyksiköissä on vielä ns. vanhoja asiakkaita, jotka ovat tulleet
silloisten sopimusten mukaisesti palvelujen piiriin. Vanhat sopimukset ovat voimassa maaliskuuhun 2013.
Kotihoidossa asiakkaiden, joiden Rava indeksi on ollut alle 1.6, hoito- ja palveluntarvetta on tarkistettu.
Kotihoito tuottaa kotisairaanhoidon palvelut Mikkelin kaupungin lisäksi Hirvensalmen, Puumalan, Ristiinan
ja Suomenniemen kunnille.
Suoritteet
Kotihoidon asiakkaat
josta Mikkelin osuus
Kotihoidon käynnit
josta Mikkelin osuus
Kustannukset
Kotihoidon menot
Kotihoidon tulot
Netto
Muutos
Nettokust./asiakas
Nettokust./käynti
TP2009
3.277
2.276
222.605
215.370
TP2010
3.492
2.457
301.591
291.847
TOT2011
3.240
2.536
329.391
320.371
TP2009
TP2010
TOT2011*)
12.377.870 15.648.285 16.253.520
3.139.222 3.439.426 3.564.473
9.238.648 12.208.859 12.689.047
+32,15
+3,93
4.059
4.969
5.004
42,90
41,80
39,60
*) Toteutumatilanne 18.1.2012
Kuntaliiton laatiman vuotta 2010 koskevan valtakunnallisen tilaston mukaan vanhusten
kotipalvelun nettokustannukset asukasta kohti koko maassa 112 €, Etelä-Savossa 152 € ja
Mikkelissä 118 €.
Kotihoidon selvitystyö tehtiin kesäkuussa 2011. Kotihoito tuottaa kotihoidon palvelut pääasiassa omana
työnä, mutta osa palveluista ostetaan yksityisiltä kotihoidon palvelun tuottajilta. Selvityksessä laskettiin
Mikkelin kaupungin kotihoidon kirjatut palveluajat ja kustannukset oman palvelutuotannon osalta Effican
käyntitilastoista ja tilipäätöksen 2010 sekä henkilöstöluettelon valossa. Lisäksi kartoitettiin ulkopuolelta
ostetun kotihoidon ja niihin liittyvien tukipalvelujen kustannuksia laskutuksen perusteella sekä lisäksi sisältöä
ja määrää kotihoidon palveluntuottajille lähetetyillä kyselyllä. Valtakunnallisina tavoitteina vuoteen 2012
- 43 -
mennessä on, että 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä 91–92 prosenttia asuu kotona itsenäisesti tai kattavan
palvelutarpeen arvioinnin perusteella myönnettyjen tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen
turvin sekä 13–14 prosenttia saa säännöllistä kotihoitoa. Mikkelin kaupungissa säännöllistä kotihoitoa
saavien yli 75 vuotiaiden osuus on 18 % eli yli valtakunnallisen tavoitteen.
Selvityksen mukaan kotihoidon käynnin kesto kasvaa asiakkaan ikääntymisen myötä. Kotihoitokäyntien
määrä viikossa vaihtelee alueittain. Kotihoidon eteläisellä alueella käyntimäärä on 22,8 viikossa / hoitaja, kun
taas Haukivuoren kotihoidossa 47,6 käyntiä viikossa / hoitaja. Koko kotihoito tekee yhteensä n. 450
kotikäyntiä vuorokaudessa. Kotihoidon palveluaikatilastojen valossa asiakkaan luona tapahtuva välitön
työaika näyttää jäävän keskimäärin noin 40 % kokonaistyöajasta. Tutkimuksessa on yhdistetty lähihoitajien
ja sairaanhoitajien kotikäyntitunnit, jotka työn luonteen vuoksi eroavat toisistaan. Kotihoidossa on paljon
välillistä hoitotyötä, johon kuuluu mm. kauppa- ja muu asiointipalvelu lähihoitajilla. Kotihoidon käyntikerrat
vaihtelevat 5 min - 1,5 tuntiin. Keskimääräinen käyntiaika on noin 26 min, kun Suomessa keskimäärin 30
minuuttia. Kotihoidon eri alueilla ja tiimeissä asiakkaat asuvat erilaisessa ympäristössä, mikä vaikuttaa
kotikäyntimääriin sekä kotikäynnin kestoon.
Yhteenvetona voidaan raportin tulosten perusteella todeta, että suhteutettuna henkilöstömäärään ja
käytettävään työaikaan palveluaika jää alhaiseksi. Kotihoidon toimintaa tehostamalla voidaan
asiakasmäärää nostaa samoilla resursseilla ja varautua tulevaan kysynnän kasvuun. Kotihoidon
toiminnanohjausjärjestelmän sisäänajo on aloitettu yhteistyössä henkilöstön kanssa. Kotihoidon
toiminnanohjauksen määrittelytyö aloitettiin vuoden 2011 aikana ja kotihoidon prosessit on kuvattu.
Kotihoidon ja asumispalveluiden yhteinen vakanssimäärä on ollut 324 vuonna 2009, 332 vuonna 2010 ja 330
vuonna 2011.
Vanhustenpalveluiden toimintatuotot olivat vuonna 2011 13,1 ME (111,2 %). Vuoden alusta arvioitiin mm.
hoitotuen merkitys tulokertymään liian alhaiseksi. Tuotoissa näkyy myös tehostetun palveluasumisen
asiakkaiden määrän kasvu.
Vanhustenpalveluiden toimintakulut olivat 48,6 ME (109,2 %).
Omaishoidon tuen määrärahaylitys oli n. 147 000 €. Lisämäärärahaa omaishoitoon ei kuitenkaan haettu,
koska kotihoidon tulosyksikköryhmän kokonaisbudjetti ei ylittynyt. Vuonna 2011 omaishoidon
hoitopalkkioihin käytettiin 848 770 €. Omaishoidon tuen hakemuksia saapui yhteensä 137, joista sitovaa ja
vaativaa omaishoitoa oli 120. Näistä kymmenen olivat raskaan siirtymävaiheen hoitotilanteita (hoitopalkkio
998 €/kk) kestoltaan 2-6 kuukauteen. Omaishoitajia oli kaikkiaan vuonna 2011 /267 ja 31.12.2011 yhteensä
199. Lisäksi 1.8.2011 omaishoidon tuesta annettuun lakiin tuli lisäys omaishoitajan vapaan tai muun
poissaolon aikaisen hoidon järjestämisestä sijaishoitajan kanssa tehtävän toimeksiantosopimuksen avulla
(korvaus 70€/vrk). Mikkelissä näitä sopimuksia on tehty vuodesta 2002 alkaen maksuluokissa II-III, nyt
sopimuksia tulee tehdä kaikissa maksuluokissa ja tilanteissa, joissa omaishoitajan vapaiden järjestelyjä ei
muulla tavoin ole sovittu. Sopimuksia ei ollut osattu arvioida ennalta tulevan näin laajaan käyttöön v. 2011.
Henkilöstökuluissa on käytetty määrärahoja 102,8 % ja tilapäisessä työvoimassa 255,5 %. Määrärahojen
ylitys johtuu siitä, että Pankarannan toimintaa jouduttiin jatkamaan helmikuusta kesäkuun puoleen väliin asti,
osalta vakituista työntekijöistä puuttui kokonaan palkkavaraus ja tilapäisten työvoiman käytössä määräraha
on ollut suhteessa henkilöstömäärään liian alhainen.
Tehotiimi pystyy kattamaan noin 145 hoitotyöntekijän poissaolot (tehotiimissä on 29 hoitotyöntekijää).
Vanhuspalveluissa kokonaistyöntekijämäärä on 520, joista hoitotyöntekijöitä on 422, joten tilapäiseen
työvoimaan tarvitaan sijaisia n. 277 työntekijälle kattamaan vuosilomat. Tämän lisäksi tulee varata
määrärahaa äkillisiin poissaoloihin sekä pitkiin sairauslomiin. Vanhuspalveluiden vuosilomia kattamaan
tarvittava määräraha olisi noin 1,5 miljoonaa euroa. Tästä on vähennetty toiminnat, missä pärjätään ilman
sijaisia vuosilomien aikaan. Tilapäiseen työvoimaan vuonna 2011 on määrärahaa varattu 1 243 500 euroa.
Vuosilomiin tarvitaan sijaisia, koska toiminta on ympärivuorokautista ja toimintaa ei voida olennaisesti
supistaa sekä resursseja ohjaavat valtakunnalliset suositukset. Tilapäisen työvoiman käyttöä pyritään
loppuvuodeksi vähentämään sisäisillä järjestelyillä mahdollisuuksien mukaan lakisääteiset palvelut turvaten
ja huomioiden henkilökuntamitoitus suositukset.
Palveluiden ostot toteutuivat 117,4 %. Puitesopimuksen myötä tehostetun palveluasumisen hinnat nousivat
ja tämä näkyy määrärahojen ylityksenä. Lisäksi tehostetun palveluasumisen asiakkaiden määrän kasvu
- 44 -
selittää määrärahan ylitystä. Talousarvioon oli varattu määrärahat 207 asiakkaalle, vaikka tiedettiin
talousarviota laadittaessa, että määrärahatarve oli 304 asiakkaalle. Lisäksi talousarviosta puuttui sisäiset
veloitukset ateriapalvelusta, 465 000 euroa, joka otettiin tehostetun palveluasumisen
ostopalvelumäärärahoista taloustiimin toimesta tietoisesti. Määrärahaa puuttui vuoden alusta 1,5 miljoonaa
euroa.
Toimintakulut olivat vuonna 2011 yhteensä 48,6 ME (109,2 %) % ja toimintakate 35,5 ME (108,4 %).
Asiakaspalveluostot tehostetun palveluasumisen osalta ylittyivät 3,2 miljoonaa euroa. Kotihoidon ostoissa
säästyi 449 121 euroa. Tehostetun palveluasumisen paikkoja on jouduttu ostamaan noin 20 paikkaa
arvioitua enemmän. Tämä johtuu tehostetun palveluasumisen jonoutumisesta, jolloin asukkaat olivat liian
pitkään omilla terveyskeskussairaalan osastoilla
2. Asiakas ja kuntalainen
Strateginen päämäärä
Hyvinvoiva kuntalainen ja yhteisö
Kriittiset menestystekijät
Ennaltaehkäisevien palveluiden vahvistaminen
Tavoitteet vuodelle 2011
Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot)
Toteutuminen
Omaishoitajien tukeminen.
Omaishoitajien voimavarakartoitukset
jatkuvat ja laajenevat. Ensi vuoden
aikana tehdään omaishoidon kartoitus,
jonka tavoitteena on löytää uusia
omaishoitajia.
Omaishoitajien kartoitustyö
siirtyi vuodelle 2012
lautakunnan päätöksen
mukaan ja selvitykseen
käytetään asiantuntijatahoa.
Omaishoitajien
voimavarakartoituksia
tehtiin toukokuun loppuun
asti, jonka jälkeen
Seniorisentteri toimi vajaalla
resurssilla, joten toiminta on
ollut tauolla.
Palveluohjaus kehittyy.
Seniorisentteri toiminta vakiintuu.
Seniorisentterin toiminta on
vakiintunut.
Ennaltaehkäisevät kotikäynnit.
Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 80–
vuotiaille
EHKO käynnit on toteutettu
aikataulun mukaisesti. Ehko
kotikäyntiä on tarjottu
276:lle henkilölle, joista 218
otti kotikäynnin vastaan.
Heistä 62:lle tehtiin
jatkohoitosuunnitelma.
MAMK:n opiskelijat tekivät
ennakoivia kotikäyntejä 75
vuotiaille. Kotikäyntiä
tarjottiin 90:lle, joista 28 otti
kotikäynnin vastaan.
Jatkossa on kiinnitettävä
huomiota siihen, että
opiskelijat ovat saaneet
riittävästi opetusta
palveluohjaukseen ja
ohjaavien opettajien
- 45 -
panosta olisi vahvistettava.
Strateginen päämäärä
Tyytyväinen asiakas ja käyttäjä
Kriittiset menestystekijät
Käyttäjälähtöiset modernit palvelut
Tavoitteet vuodelle 2011
Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot)
Toteutuminen
Lisätään vuorovaikutusta
kuntalaisten ja kolmannen sektorin
kanssa.
Osallistutaan kuntalaiskeskusteluun eri
foorumeilla. Osallistutaan
vanhusneuvoston kokouksiin.
Uusien ”yhteisten olohuoneiden”
käynnistäminen, mm. Graanin alueella
yhteistyössä kolmannen sektorin
kanssa
Vanhuspalveluiden
edustajat ovat osallistuneet
järjestöjen,
vanhusneuvoston ja
työyksiköiden järjestämiin
omaisten yhteisiin
tapaamisiin aktiivisesti.
Toiminta Graanilla on
aloitettu ja jatkettu
yhteisöllistä toimintaa
alueen ikäihmisille ja talon
asukkaille.
Yhteinen järjestöpäivä oli
keväällä.
Asiakastyytyväisyysmittaus
tehtiin syksyn aikana
omissa tehostetun
palveluasumisen
yksiköissä. Kritiikkiä tuli
palvelun laadusta ja
saatavuudesta.
Hoitotarvikejakelussa on
toteutettu
asiakastyytvväisyyskysely.
Kyselyssä tuli joitain
palautteita aukioloajoista ja
puhelimella
tavoitettavuudesta. Noihin
asioihin ei nykyisellä
resurssilla voida parannusta
antaa.
Kotisairaalan
asiakastyytyväisyyskyselyn
tulokset olivat positiivisia.
Yhteinen järjestöpäivä
Asiakastyytyväisyys kehittyy
myönteiseen suuntaan
Asiakastyytyväisyysmittaukset.
Toteutetaan omassa tehostetussa
palveluasumisessa vuonna 2011.
3. Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat
Strateginen päämäärä
- 46 -
Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat peruspalvelut
Kriittiset menestystekijät
Innovatiivinen palvelujen järjestäminen
Monipuolinen kumppanuus
Tavoitteet vuodelle 2011
Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot)
Toteutuminen
Muisti-campuksen suunnittelu
Pankarannan alueelle käynnistyy.
Tavoitteena on, että Muisticampukselle saadaan seuraavia
palveluja:
- Muistipoliklinikka
- Muistisairaiden
päivätoiminta
- Ryhmäkotiasuminen (60
paikkaa)
- Kuntouttava lyhytaikainen
arviointi- ja kriisihoito (14
hoitopaikkaa)
Hankesuunnitelman laadinta käyntiin
teknisen toimen ja kolmannen sektorin
kanssa yhdessä
Pankarannan
muistikampussuunnittelu on
aloitettu. Hanke
suunnitellaan Tampereen
teknillisen yliopiston
arkkitehtuuri- ja
kaupunkitutkimuslaboratorion
demo-hankkeen kanssa
yhteistyössä. Työryhmään on
nimetty eri hallintokuntien
edustajat.
Työ on edennyt
suunnitelman mukaisesti
Graanin palvelutalon toiminnallinen
muutos toteutetaan porrastetusti
Ryhmäkoti ja kerros 3 säilyvät
tehostettuna palveluasumisena. Muut
kerrokset muuttuvat vuokraasumiseksi, ja palvelut asukkaille
kotihoitona.
Graanin toiminnan muutos
on aloitettu ja kesäkuussa
siirtyi kerrokset 4-8
ikäihmisille suunnatuksi
vuokra-asumiseksi ja
Mikkelin oma kotihoidon
henkilökunta tuottaa
asukkaille tarvittavat palvelut.
Kerrokset 2-3 on tehostettua
palveluasumista, jonne
yksityinen palveluntuottaja
tuotti palvelut vuoden
loppuun asti.
Laitoshoidon profiili
lyhytaikaishoitoon painottuva.
Hoidettujen potilaiden ja hoitojaksojen
määrä lisääntyy terveyskeskuksen
sairaalassa ja akuuttiosastolla
Potilasvaihto on kasvanut
noin 23% osasto 1:lla ja noin
28 % osasto 2:lla.
Osasto 1: keskimäärin 35
potilaan vaihto/kk
Osasto 2: keskimäärin 15
potilaan vaihto/kk.
Akuuttiosasto: keskimäärin
70 potilaan vaihto/kk
Ristiinan osasto: 15 potilaan
vaihto / kk
Innovatiivinen palvelujen
järjestäminen
Akuuteilla osastoilla
pitkäaikaispotilaiden määrä
on vähentynyt. Akuuteilla
osastoilla näkyy
palveluketjun toimivuus ja
toiminta on muuttunut
akuuttihoitotyön ja
- 47 -
lyhytaikaishoidon suuntaan.
Osasto 3.lla on pystytty
lisäämään
lyhytaikaispaikkoja kahdesta
paikasta viiteen paikkaan.
Sähköinen asiointi
Videoavusteisen palvelukokeilun
aloittaminen kotihoidossa.
Kotihoidossa
videoavusteisen palvelun
kokeilua ei ole aloitettu,
koska kotihoidon toimintaa
tulee tarkastella ensin
peruspalveluiden kautta.
Määräraha oli toiminnan
aloittamiseen varattuna..
Kotisairaala ja akuuttiosasto
toimivat joustavasti ja
asiakaslähtöisesti yhteistyössä
Akuuttiosastolta kotisairaalaan
siirtyvien potilaiden määrä lisääntyy
(1.1-30.6.10 määrä oli 6 potilasta)
Akuutilta osastolta
kotisairaalan ei ole siirtynyt
yhtään asiakasta,
yhteispäivystyksestä ja
tarkkailuosastolta 40
potilasta sekä 47asiakasta
keskussairaalan muilta
osastoilta. Pelastuslaitoksen
käyntiä oli 235. Kotisairaalan
toiminta on vakiintumassa.
Kotisairaala palvelee myös
tehostetun palveluasumisen
asiakkaita, joka vähentää
tarvetta siirtää asiakasta
erikoissairaanhoitoon tai
muuhun laitoshoitoon esim.
saattohoidon vuoksi.
Erikoissairaanhoidon kanssa
yhteiset hoitoprosessit sujuvat
asiakaslähtöisesti ja sujuvasti
Asiakkaan hoitopolku kulkee
joustavana ja oikea-aikaisena.
Siirtoviivepäiviä ei synny
Siirtoviivemaksuja ei ole ollut
ja asiakkaan hoitopolku toimii
hyvin.
Monipuolinen kumppanuus
HOITOPÄIVÄT kunnittain 1.1.31.12.2011
Osastot
Mikkeli
Ristiina
Hirvensalmi
Suomenniemi
Puumala
Muu kunta
Yhteensä
30.11.2010
33264
10109
40
507
0
6
43926
Akuuttiosasto
Mikkeli
Ristiina
Hirvensalmi
Suomenniemi
31.12.2011
33615
10062
27
636
23
14
44377
muutos
351
-47
-13
129
23
8
451
30.11.2010 31.12.2011
7492
6586
148
233
111
235
90
50
muutos
-906
85
124
-40
- 48 -
Puumala
Muu kunta
Yhteensä
103
1
7945
157
28
7289
54
27
-656
Yhteenvedossa ei ole mukana Mikkelin vanhainkotien, Anttolan, Haukivuoren ja dementiayksikön hoitopäivät
4. Henkilöstö
Strateginen päämäärä
Hyvä työnantaja
Kriittiset menestystekijät
Osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö
Ammattimainen innostava esimiestyö
Tavoitteet vuodelle 2011
Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot)
Toteutuminen
Yksilölliset koulutusportfoliot
Osaamiskartoitusten mukaan laaditut
koulutussuunnitelmat
Tuottavuus-talkoot hankkeessa
vahvistetaan laitoshoidon
henkilökunnan tiimiytymistä ja
tehotiimin toimintamallia kehitetään
vastaamaan nykyistä paremmin
laitoshoidon ja kotihoidon tarpeita.
Perustettu tiimit osastoittain ja
tiimivalmennus käyty
Kehitys- ja ohjaavat keskustelut
Henkilöstön osaamisen
kohdentaminen.
Osa henkilökunnasta jatkaa koulutusta
palveluohjaajiksi ja seniorisentterin
toiminnan kautta.
Osaamiskartoitukset on
tehty l kaikkiin työyksiköihin
ja näiden pohjalta laadittu
koulutus- ja
kehittämissuunnitelmat
työyksiköihin
Tehotiimin toiminta jaettiin
kolmeen tiimiin; kotihoidon-,
laitoshoidon ja sekatiimiin,
mikä kattaa äkillisiä
poissaoloja. Tehotiimin
henkilökuntamäärä ei riitä
kattamaan kaikkia
hoitohenkilöstön
poissaoloja.
Henkilöstöresurssia on
kohdennettu palvelutarvetta
vastaavaksi
suunnitelmallisesti.
Tuottavuustalkoissa on
saatu käynnistettyä
tiimiajattelua, mutta
toiminnassa on vielä
kehittämistä.
Seniorisentterissä on
kehitetty palveluohjausta ja
toimintaa jalkautetaan
ikäihmisten keskuuteen
laajemmin viemällä mm.
tietoa palveluista ja itsensä
hoitamisesta
Osaava, motivoitunut ja
vastuullinen henkilöstö
Tehotiimin toimintamallin edelleen
kehittäminen
Ammattimainen innostava
esimiestyö
- 49 -
Henkilöstöresurssin kohdentaminen
palvelutarvetta vastaavaksi.
Henkilöstön siirtyminen yksiköiden
välillä toteutetaan työntekijöitä
muutosprosessissa tukien
Kotihoitoon siirtyy Pankarannasta 12
lähihoitajan vakanssia vahvistamaan
ilta- ja viikonlopputyötä sekä 2
sairaanhoitaja kotihoitoon.
Muistisairaiden päivätoimintaa
vahvistetaan 5:llä lähihoitajalla.
Haukivuoren palvelukeskukseen siirtyy
2 lähihoitajaa vahvistamaan yötyötä.
Osastolle 1 siirtyy 1 lähihoitaja, osasto
2:lle 1 lähihoitaja ja os:lle 3 kaksi
lähihoitajaa sekä Suonsaareen 2
lähihoitajaa.
Esimiesten verkostoituminen koko
VAPA:n alueella
Verkostokokoukset 2 x vuosi
Toteutunut osittain.
Muistisairaiden
päivätoimintaan ei siirtynyt
henkilökuntaa, koska
Graanin kotihoitoyksikköön
tarvittiin henkilökuntaa.
Haukivuoren osalta ei
tavoite toteudu, koska
vapautuvia vakansseja ei
ollut tarpeeksi.
Osastoille 1 ja 2 toteutunut
ja osasto 3:lle 1 lähihoitaja
ja osasto 4:lle 1 lähihoitaja.,
Ristiinaan ja Suonsaareen
1 lähihoitaja.
Laitoshoidon esimiehet ovat
käyneet taitava esimies
koulutuksen.
Kotihoidon esimiehistä 4 ja
laitoshoidon esimiehistä 3
suorittivat JET- tutkinnon.
VAPAN johtoryhmän
kokoukset koskevat kaikkia
työyksiköitä ja
kokoontumiset ovat
säännöllisiä. Yhteistoimintaalueen kehittämistä varten
on myös perustettu
seudullinen vapatyöryhmä,
joka kokoontuu aktiivisesti.
5. Talous
Strateginen päämäärä
Hyvä kuntatalous
Kriittiset menestystekijät
Talouden hallinta ja kustannustehokkaat palvelut
Tavoitteet vuodelle 2011
Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot)
Toteutuminen
Hyvä talouden hallinta
Toimintakate toteutuu
talousarviopäätöksen mukaisena
Toimintakate oli 108,1 %.
Tehostetun
palveluasumisen ostot
ylittyvät.
Palvelurakennemuutos etenee
suunnitelman mukaisesti
Pitkäaikainen laitoshoito vähenee
20:llä laitospaikalla ja lyhytaikainen
hoito lisääntyy vastaavasti
Laitoshoitopaikkoja on
vähennetty 46 paikkaa.
Lyhytaikaishoito on
lisääntynyt osittain.
Ristiinasta vähentynyt 5
paikkaa
Suonsaaresta on
vähentynyt 16 laitoshoidon
- 50 -
paikkaa.
Osasto 4:n toiminta päättyi
suunnitelman mukaan v.
2011 ja sieltä vähentyi 25
paikkaa.
Tehostetun palveluasumisen
kustannustehokkuus nousee
kilpailutuksen ja sopimusten
uusimisprosessin kautta
Uusitut sopimukset kattavat 306
asumispaikkaa, joista enemmistö
ryhmäasumista.
Puitesopimuksen piirissä
olevia tehostetun
palveluasumisen asiakkaita
oli 312 asiakasta.
Asiakkaiden määrän kasvu
johtuu muun muassa
Pankarannan vanhainkodin
lakkauttamisesta ja
palvelurakenteen
muutoksesta sekä
ikäihmisten määrän
kasvusta.
Hinnat nousivat
puitesopimuksien myötä.
Tämä näkyy menojen
ylityksenä.
- 51 -
Vanhusten palvelut
TP
2010
Asumispalvelut
Vanhainkodit hoitopäivät, kaikki
joista <75 -vuotiaita (otanta) %
vanhainkodit laitospaikat, kaikki
Tehostettu palveluas., paikat
joista < 75 -vuotiaita (otanta) %
Kotihoito
Kotihoidon asiakasmäärä yhteensä
- alle 75- vuotiaat
- Mikkeli kaikki asiakkat
- alle 75- vuotiaat
- säännöllisen kotihoidon piirissä yli 75-v
- Ristiina kaikki asiakkaat
-Hirvensalmi kaikki asiakkaat
- Puumala kaikki asiakkaat
- Suomenniemi kaikki asiakkat
Päivätoiminnan asiakasmäärä
- asiakkaat alle 75-v.
Päiväkuntoutuksen asiakasmäärä
- alle 75- v.
Omaishoitajien lukumäärä
omaishoidettavien kotihoito
omaishoidettavien päivätoiminta
omaishoidettavien lyhytaikahoito
palveluseteli
Kotihoidon kotikäynnit kaikki
- Mikkeli
- Ristiina
- Hirvensalmi
- Puumala
- Suomenniemi
Kotikäyntitunnit
- Mikkeli
- Ristiina
- Hirvensalmi
- Puumala
- Suomenniemi
Laitoshoito
Osastohoitopäivät(ei ak.osasto) yht.
- joista < 75 -vuotiaita (otanta)
- myydyt os.hoitopäivät, Ristiina
- myydyt os.hoitopäivät, Hirvensalmi
- myydyt os.hoitopäivät, Puumala
- myydyt os.hoitopäivät, Suomenniemi
Hoitopäivät akuuttiosastolla, kaikki
- joista < 75 -vuotiaita (otanta)
- hoitopäivät ak.osastolla, Ristiina
- hoitopäivät ak.osastolla, Hirvensalmi
- hoitopäivät ak.osastolla, Puumala
hoitopäivät ak.osastolla, Suomenniemi
Hoitopäivät, dementiayksikkö
- joista < 75 -vuotiaita (otanta)
- päivä/yö asiakkaiden käyntien lkm
Ostetut osastohoitopäivät
Ostettu palv., kunt.os, h.päivät, yht.
- joista < 75 -vuotiaita (otanta)
- kunt.os hoitopäivät, Ristiina
- kunt.os hoitopäivät, Hirvensalmi
kunt.os hoitopäivät, Puumala
kunt.os hoitopäivät, Suomenniemi
TA
2011
49 516
12,7
137
323
20,1
30 945
3 492
1314
2 457
858
539
466
206
183
180
680
116
171
48
217
89
65
90
101
301 591
291 847
3 183
2 514
3 567
480
138 937
133 696
1 698
1 480
1 791
272
3 226
976
2 341
585
640
300
200
240
145
650
130
140
32
208
72
40
73
55
277 617
261 009
2 839
3 082
4 767
513
118 148
112 270
1 650
1 533
2 310
385
47 990
9 288
10 887
40
8
618
8656
1 708
154
118
103
106
5548
1315
652
3673
13817
4503
390
335
379
196
49 275
- 52 -
306
10 950
9 490
200
200
200
100
5 400
600
0
13 870
600
300
400
100
TP
2011
30 607
13,5
84
386
14 %
3 240
1153
2 536
877
918
283
153
193
75
693
112
175
42
267
109
50
85
41
329 391
320 371
3 054
2 434
3 020
512
139 748
134 495
1 490
1 425
1 587
244
Toteutuma
%
99
126
100
118
108
150
143
94
77
80
52
107
86
125
131
128
151
125
116
75
119
123
108
79
63
100
118
120
90
93
69
63
44 377
97
8 409
10 784
98
27
23
636
7289
77
2 230
233
117
235
118
157
79
50
50
5194
96
773
384
64
4066 #JAKO/0!
13690
99
4590
627
105
287
96
446
112
132
132
Vakanssien lukumäärä
Lapsiperheiden palvelut
Päivähoito
Terveysneuvonta
Lapsiperheiden tukiyksikkö
Yhteiset palvelut
Psykososiaaliset palvelut (ent. APa)
Sosiaalityö ja toimistopalvelut
Psykososiaaliset palvelut
Terveydenhoitopalvelut
Mielenterveys- ja päihdetyö
Vammaispalvelut
Maahanmuuttajatyö
Talous- ja velkaneuvonta
Yhteiset palvelut
2007
435
334
42
52
7
2008
442
346
43
49
4
2009
437
345
40
51
1
2010
501
409
40
51
1
2011
475
285
60
31
189
93
79
21
65
22
52
27
26
2
2
1
0
26
10
4
2
1
188
193
38
75
58
15
5
2
174
38
61
57
16
0
2
190
499
170
139
497
185
130
505
518
518
186
182
324
143
35
3
332
148
35
3
16
16
16
1
1
1
1
1
1
1231
1275
1252
5
Terveyspalvelut
Lääkärit
Terveyspalvelut, muut
Hammashoito
Fysioterapia
Röntgen
Yhteiset palvelut
Vanhusten palvelut
Kotihoito
Asumispalvelut
Kotihoito/Asumispalvelut
Laitoshoito
Tehotiimi
Yhteiset palvelut
Johtamisen tukipalvelut
4
16
16
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta,
vakanssit yhteensä
1235
1236
- 53 -
Taulukko: Sairauspoissaolot 2010 (kalenteripäiviä)
2010
Sosiaali- ja terveystoimi
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Johtamisen tukipalvelut
Lapsiperheiden palvelut
Aikuisten palvelut
Terveyspalvelut
Vanhusten palvelut
Henkilöiden
lukumäärä
Palkalliset
sairauspäivät
Palkattomat
sairauspäivät
Sairauspäivät
yhteensä
1 184
24 740
2 771
27 511
12
448
64
113
547
152
8 744
1 252
2 004
12 588
0
969
105
103
1 594
152
9 713
1 357
2 107
14 182
Taulukko: Sairauspoissaolot 2011 (kalenteripäiviä)
2011
Sosiaali- ja terveystoimi
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Johtamisen tukipalvelut
Lapsiperheiden palvelut
Aikuisten palvelut
Terveyspalvelut
Vanhusten palvelut
Henkilöiden
lukumäärä
Palkalliset
sairauspäivät
Palkattomat
sairauspäivät
Sairauspäivät
yhteensä
1 160
22 606
2 903
25 509
6
432
59
114
549
54
7 205
905
1 999
12 443
0
819
64
572
1 448
54
8 024
969
2 571
13 891
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI, SAIRAUSPOISSAOLOT 2011
Sosiaali- ja terv.toimen hallinto
1.1.201130.6.2011
1.7.201131.12.2011
1.1.201131.12.2011
kalenteripvt
kalenteripvt
kalenteripvt
1.1.201131.12.2011
palkallisia
1.1.201131.12.2011
palkattomia
32
22
54
54
0
Lapsiperheiden palvelut
4119
3905
8024
7205
819
Psykososiaaliset palvelut
436
533
969
905
64
Vanhusten palvelut
7718
6173
13891
12443
1448
Terveyspalvelut
1242
1329
2571
1999
572
13547
11962
25509
22606
2903
Yhteensä
Henkilöstön lukumäärä palvelussuhteen luonteen mukaan 2010 - 2011 (31.12. tilanne)
Määräaikaiset
Vakinaiset
2010 2011 ero
2010
2011
Työllistetyt
ero
Yhteensä
2010 2011 ero
2010
2011
ero
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Johtamisen tukipalvelut
16
16
+0
0
3
+3
1
2
+1
17
21
+4
Lapsiperheiden palvelut
476
459
-17
87
84
-3
9
8
-1
572
551
-21
65
54
-11
21
13
-8
3
0
-3
89
67
-22
Terveyspalvelut
146
157
+11
21
19
-2
1
0
-1
168
176
+8
Vanhusten palvelut
474
501
+27
155
131
-24
4
10
+6
633
642
+9
284
250
-34
18
20
+2
1479
1457
-22
Apa/PsyPa
YHTEENSÄ
1177 1187 +10
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
PALVELUORGANISAATIO
LAUTAKUNTA
JAOSTO
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN
JOHTAJA
JOHTAMISEN
TUKIYKSIKKÖ
Hyvinvoinnin edistäminen
Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy
Kuntouttava työote
Palveluohjaus
LAPSIPERHEIDEN
PALVELUT
PSYKOSOSIAALISET TERVEYSPALVELUT
PALVELUT
VANHUSTEN
PALVELUT
Lapsiperheiden
tukiyksikkö
Aikuissosiaalityö ja
päihdehuolto
Lääkäripalvelut
Kotihoito
Vastaanottotoiminta
Laitoshoito
Terveysneuvonta
Päivähoito
Vammaispalvelut
Kehitysvammahuolto
Maahanmuuttajatyö
Talous- ja
velkaneuvonta
Fysioterapia
Hammashoito
Terveyskeskuksen
mielenterveysyksikkö
Mielenterveys- ja
päihdetyön tukiyksikkö
ERIKOISSAIRAANHOITO
Tulosalue:
Lapsiperheiden palvelut
Tulosalueen esimies
Hyvinvoinnin edistäminen
Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy
Kuntouttava työote
Palveluohjaus
Päivähoito
Päivähoidon esimies
Päiväkodit
- kunnalliset
- yksityiset
- esiopetus
Perhepäivähoito
-pph hoitajan kotona
-ryhmäperhepäivähoito
-yksityinen pph
Terveysneuvonta
Terveysneuvonnan
esimies
Neuvolatoiminta
-lastenneuvola
-äitiysneuvola
-perhesuunnitteluneuvola
-perhetyö
-joukkotutkimukset
Koulu- ja
opiskeluterveydenhoito
Lapsiperheiden
tukiyksikkö
Lapsiperheiden
tukiyksikön esimies
Lapsiperheiden sosiaalityö
-lastensuojelu
-perhekuntoutuskeskus
-laitokset
-perhekodit
-perhetyö
-sovittelu
Elatus- ja isyysturva
Lasten ja nuorten
kehityksen tukiyksikkö
Leikkitoiminta
Erityispäivähoito
Kotihoidon tuki
-psykologi
-puheterapeutit
- 54 -
1
Tulosalue:
Psykososiaaliset palvelut
Tulosalueen esimies
Hyvinvoinnin edistäminen
Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy
Kuntouttava työote
Palveluohjaus
Psykososiaaliset palvelut
Sosiaalijohtaja
Aikuissosiaalityö ja päihdehuolto
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto
Maahanmuuttajatyö
Talous- ja velkaneuvonta
Mielenterveys- ja päihdetyön tukiyksikkö
Tulosalue:
Terveyspalvelut
Tulosalueen esimies
Hyvinvoinnin edistäminen
Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy
Kuntouttava työote
Palveluohjaus
Terveyspalvelut
Johtava ylilääkäri
Lääkäripalvelut
Vastaanottotoiminta
Fysioterapia
Hammashoito
Terveyskeskuksen mielenterveysyksikkö
- 55 -
2
Tulosalue: Vanhusten palvelut
Tulosalueen esimies
Hyvinvoinnin edistäminen
Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy
Kuntouttava työote
Palveluohjaus
Kotihoito
Päivätoiminta
Kiiskinmäen päiväkeskus
Tenhola
Rantakylä
Haukivuori
Anttola
Seniorisentteri
Kotihoito
Kotisairaala
Kotiutustiimi
Kotihoito (Eteläinen)
Kotihoito (Läntinen)
Kotihoito (Itäinen)
Kotihoito (Anttola)
Kotihoito (Haukivuori)
Tukipalvelut
Yöpartio
Laitoshoito
Kotihoidon esimies
Sopimuskunnat
Ristiinan ksh
Hirvensalmen ksh
Puumala ksh
Suomenniemi ksh
Palveluasuminen
Omat
Anttolan palvelukeskus
Haukivuoren palvelukeskus
Ostetut
Graanin palvelutalo
Anna-koti
Pietarinpirtti
Pappilanpuisto
Jalavapuisto
Laitoshoidon esimies
Osastot
Osasto 1
Osasto 2
Osasto 3
Osasto 4
Akuuttiosasto
Ristiinan osasto
Dementiayksikkö
Ostopalvelu
Kyyhkylän kuntoutusosasto
Vanhainkodit
Pankaranta
Suonsaari
Lääkinnällinen
kuntoutus
Erikoissairaanhoito
Hyvinvoinnin edistäminen
Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy
Kuntouttava työote
Palveluohjaus
Erikoissairaanhoito
Johtava ylilääkäri
Somaattinen
Psykiatrinen
- 56 -
3
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Varsinainen jäsen
1.
2.
3.
4.
Kirvesmies Pekka Moilanen, puheenjohtaja
Yhteisöpedagogi Sanna Airas
Kenttäpäällikkö Sami Järvinen
Luokanopettaja, vararehtori Jari Lahti
varapuheenjohtaja 15.11.2011 alkaen
5. Sähköurakoitsija Heikki Leppänen
5. Sairaanhoitaja Ruhanen Seija-Liisa
6. Projektityöntekijä Maija Pietiläinen
7. Yrittäjä Armi Salo-Oksa, varapuheenjohtaja 14.11.2011 saakka
8. Liikunnanopettaja Marja-Leena Rahikainen 15.11.2011 alkaen
8. Erikoistyövoimaneuvoja Kirsi Suovalkama
9. Yksikönjohtaja Mali Soininen 14.11.2011 saakka
9. Projektityöntekijä Pia Puntanen 15.11.2011 alkaen
10. Pääluottamusmies Hannu Tullinen
Henkilökohtainen varajäsen
1. Maatalousyrittäjä Sinikka Häkkinen
2. Laboratoriohoitaja Lea Salomaa
3. Yrittäjä Kirsi Paunonen-Hyytiä
4. Sosiaali- ja terveystoimen johtaja, eläkeläinen Juha Saarinen
5. Maanviljelijä, yliluutnantti evp., Keijo Siitari
6. Siivoustyönjohtaja Marja Vesanka
7. Merkonomi Kauko Väisänen
8. Liikunnanopettaja Marja-Leena Rahikainen 14.11.2011 saakka
8. Yhteisöpedagogi AMK Jaana Kervinen 13.12.2011 alkaen
9. Veturinkuljettaja Kari Ojala
10. Diabeteshoitaja Marja Siiskonen
11. Osastonhoitaja Rauno Pulkkinen
Kaupunginhallituksen edustajana lautakunnassa oli Satu Taavitsainen
Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui 16 kertaa ja käsitteli 200 asiaa.
- 57 -
Sosiaali- ja terveysjaosto
Sosiaali- ja terveyslautakunnassa on jaosto, jonka tehtävänä on päättää yksilöön kohdistuvista
tahdonvastaisista toimenpiteistä ja niistä yksilöön kohdistuvista asioista, jotka asiakas
tyytymättömänä viranhaltijan tekemään päätökseen on vaatinut siirtämään lautakunnan
käsiteltäväksi.
Kertomusvuonna jäseninä olivat:
Varsinainen jäsen
1.
2.
3.
4.
4.
5.
5
Kirvesmies Pekka Moilanen, puheenjohtaja
Pääluottamusmies Hannu Tullinen
Yhteisöpedagogi Sanna Airas
Yrittäjä Armi Salo-Oksa, varapuheenjohtaja 22.11.2011 saakka
Projektipäällikkö Pia Puntanen, varapuheenjohtaja 23.11.2011 alkaen
Yksikönjohtaja Mali Soininen 22.11.2011 saakka
Liikunnanopettaja, fysioterapeutti Marja-Leena Rahikainen 23.11.2011 alkaen
Henkilökohtainen varajäsen
1.
2.
3.
4.
5
Sairaanhoitaja Seija-Liisa Ruhanen
Projektityöntekijä Maija Pietiläinen
Erikoistyövoimaneuvoja Kirsi Suovalkama
Kenttäpäällikkö Sami Järvinen
Luokanopettaja, vararehtori Jari Lahti
Sosiaali- ja terveysjaosto kokoontui 10 kertaa ja käsitteli 124 asiaa.
- 58 -
Sosiaali- ja terveysjaosto
Sosiaali- ja terveyslautakunnassa on jaosto, jonka tehtävänä on päättää yksilöön kohdistuvista
tahdonvastaisista toimenpiteistä ja niistä yksilöön kohdistuvista asioista, jotka asiakas
tyytymättömänä viranhaltijan tekemään päätökseen on vaatinut siirtämään lautakunnan
käsiteltäväksi.
Kertomusvuonna jäseninä olivat:
Varsinainen jäsen
1.
2.
3.
4.
4.
5.
5
Kirvesmies Pekka Moilanen, puheenjohtaja
Pääluottamusmies Hannu Tullinen
Yhteisöpedagogi Sanna Airas
Yrittäjä Armi Salo-Oksa, varapuheenjohtaja 22.11.2011 saakka
Projektipäällikkö Pia Puntanen, varapuheenjohtaja 23.11.2011 alkaen
Yksikönjohtaja Mali Soininen 22.11.2011 saakka
Liikunnanopettaja, fysioterapeutti Marja-Leena Rahikainen 23.11.2011 alkaen
Henkilökohtainen varajäsen
1.
2.
3.
4.
5
Sairaanhoitaja Seija-Liisa Ruhanen
Projektityöntekijä Maija Pietiläinen
Erikoistyövoimaneuvoja Kirsi Suovalkama
Kenttäpäällikkö Sami Järvinen
Luokanopettaja, vararehtori Jari Lahti
Sosiaali- ja terveysjaosto kokoontui 10 kertaa ja käsitteli 124 asiaa.
- 58 -
Tuotantolautakunta 22.2.2012 § 17 Liite nro 2
Mikkelin kaupungin sosiaalija terveystoimen
palvelutuotantoyksikön
KÄYTTÖSUUNNITELMA
2012
SISÄLLYSLUETTELO
Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotantoyksikön organisaatio ...... 5
Tulosalueet, tulosyksikköryhmät ja tulosyksiköt sekä niiden esimiehet ................... 11
Tavoitteet ja tunnusluvut toimielimittäin, tulosalueittain 2012 - 2015 ....................... 21
Tuotantolautakunta .................................................................................. 21
Perhepalvelut........................................................................................... 29
Psykososiaaliset palvelut......................................................................... 39
Terveyspalvelut........................................................................................ 47
Vanhusten palvelut .................................................................................. 57
Henkilöstösuunnitelma 2012.................................................................................... 65
Talousarvioon 2012 sisältyvät investoinnit............................................................... 71
Hankintavaltuudet 2012 ........................................................................................... 75
Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2012 ............................................................ 79
Talouden toteutumisen seuranta vuonna 2012........................................................ 89
-3-
-4-
Mikkelin kaupungin
sosiaali- ja terveystoimen
palvelutuotantoyksikön
organisaatio
-5-
-6-
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
PALVELUORGANISAATIO
Palvelutuotantojohtaja
Hyvinvoinnin edistäminen
Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy
Kuntouttava työote
Palveluohjaus
PERHEPALVELUT
PSYKOSOSIAALISET TERVEYSPALVELUT
PALVELUT
VANHUSTEN
PALVELUT
Lapsiperheiden
tukiyksikkö
Aikuissosiaalityö ja
päihdehuolto
Lääkäripalvelut
Kotihoito
Terveysneuvonta
Vammaispalvelut
Vastaanottotoiminta
Laitos- ja
asumispalvelut
Päivähoito
Kehitysvammahuolto
Fysioterapia
Hammashoito
Maahanmuuttajatyö
Terveyskeskuksen
mielenterveysyksikkö
Talous- ja
velkaneuvonta
ERIKOISSAIRAANHOITO
Tulosalue: Perhepalvelut
Tulosalueen esimies
Hyvinvoinnin edistäminen
Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy
Kuntouttava työote
Palveluohjaus
Päivähoito
Päivähoidon esimies
Päiväkodit
- kunnalliset
- yksityiset
- esiopetus
Perhepäivähoito
- Pph hoitajan kotona
- ryhmäperhepäivähoito
- yksityinen pph
Terveysneuvonta
Terveysneuvonnan
esimies
Neuvolatoiminta
- lastenneuvola
- äitiysneuvola
- perhesuunnitteluneuvola
- joukkotarkastukset (papa)
Koulu- ja
opiskeluterveydenhoito
Leikkitoiminta
Erityispäivähoito
Kotihoidon tuki
Lapsiperheiden
tukiyksikkö
Lapsiperheiden
tukiyksikön esimies
Lapsiperheiden sosiaalityö
-lastensuojelu
(lastensuojelutarpeen selvitys,
avohuolto, sijais- ja jälkihuolto)
- tuki- ja jälkihuoltoyksikkö
- nuorten vastaanottokoti
Havurinne
- perhetyö
- ehkäisevä päihdetyö
- sovittelu
Elatus- ja isyysturva
Lasten ja nuorten
kehityksen tukiyksikkö
-7-
Tulosalue: Psykososiaaliset palvelut
Tulosalueen esimies
Hyvinvoinnin edistäminen
Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy
Kuntouttava työote
Palveluohjaus
Psykososiaaliset palvelut
Aikuissosiaalityö ja päihdehuolto
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto
Avohoidon mielenterveystyö
Maahanmuuttajatyö
Talous- ja velkaneuvonta
Tulosalue: Terveyspalvelut
Tulosalueen esimies
Hyvinvoinnin edistäminen
Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy
Kuntouttava työote
Palveluohjaus
Terveyspalvelut
Johtava ylilääkäri
Lääkäripalvelut
Vastaanottotoiminta
Fysioterapia
Hammashoito
Terveyskeskuksen
mielenterveysyksikkö
-8-
Tulosalue: Vanhusten palvelut
Tulosalueen esimies
Hyvinvoinnin edistäminen
Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy
Kuntouttava työote
Palveluohjaus
Kotihoito
Kotihoidon esimies
Laitos- ja asumispalvelut
Laitos- ja asumispalveluiden
esimies
Päivätoiminta
Vuodeosastohoito
Kotihoito
Ostopalvelu: kuntoutusosasto
Vanhainkodit
Palveluasuminen
Lääkinnällinen kuntoutus
Erikoissairaanhoito
Hyvinvoinnin edistäminen
Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy
Kuntouttava työote
Palveluohjaus
Erikoissairaanhoito
Johtava ylilääkäri
Somaattinen
Psykiatrinen
-9-
-10-
Tulosalueet, tulosyksikköryhmät
ja niiden esimiehet
-11-
-12-
VUODEN 2012 TALOUSARVION RAKENNE
Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi
Esimiehenä toimii tulosyksikköryhmän tai tulosalueen esimies, jos muuta ei ole mainittu
1003 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö
10031 Perhepalvelut
Tulosalueen esimies:
Johanna Will-Orava
Tulosyksikön esimies
100311
Päivähoito
1003110
1003111
Tulosyksikköryhmän esimies
Päivähoidon johto- ja tmstopalvelut
1003111000
1003111001
Omat päiväkodit
10031111
Suksimäki
1003111100
1003111101
1003111102
10031112
Tuukkala
1003111200
1003111201
1003111202
10031113
Norpanhovi
1003111300
1003111301
10031114
Lähemäki
1003111400
1003111401
1003111402
10031115
Tikanpelto
1003111500
1003111501
1003111502
10031116
Saksala
1003111600
1003111602
10031117
Launiala
1003111700
1003111701
10031118
Emola
1003111800
1003111801
1003111802
10031119
Kaarisilta
1003111900
1003111901
1003111902
10031121
Posetiivi
1003112100
1003112101
1003112102
10031122
Peitsari
1003112200
1003112201
1003112202
10031123
Sanna
1003112300
1003112301
1003112302
10031124
Kaarina
1003112400
1003112401
1003112402
10031125
Nuija
1003112500
1003112501
10031126
Lehmuskylä
1003112600
1003112601
1003112602
10031127
Siekkilä
1003112700
1003112701
1003112702
10031128
Otava
1003112800
1003112801
1003112802
10031129
Rantakylä
1003112900
1003112901
1003112902
10031131
Valkosenmäki
1003113100
1003113101
1003113102
10031132
Orikon helmi
1003113200
1003113201
10031133
Pankaranta
1003113300
1003113302
Pirjo Vartiainen
Päivähoidon johto- ja tmstopalv.
Päivähoidon johto- ja tmstopalv.
Esa Haikarainen
Suksimäki
Suksimäen päiväkoti
Suksimäen esiopetus
Eija Honkanen
Tuukkala
Tuukkalan päiväkoti
Tuukkalan esiopetus
Pekka Kakkonen
Norpanhovi
Norpanhovin päiväkoti
Tuula Rahikainen
Lähemäki
Lähemäen päiväkoti
Lähemäen esiopetus
Anu Kaasalainen
Tikanpelto
Tikanpellon päiväkoti
Tikanpellon esiopetus
Tuula Pitkänen
Saksala
Saksalan esiopetus
Anne- Maria Iivonen
Launiala
Launialan päiväkoti
Leena Rintamäki
Emola
Emolan päiväkoti
Emolan esiopetus
Heli Tuulenmäki
Kaarisilta
Kaarisillan päiväkoti
Kaarisillan esiopetus
Tuija Paakkari
Posetiivi
Päiväkoti Posetiivi
Posetiivin esiopetus
Pirkko Rahikainen
Peitsari
Peitsarin päiväkoti
Peitsarin esiopetus
Kirsti Kerppola
Sanna
Sannan päiväkoti
Sannan esiopetus
Helena Leikas
Kaarina
Kaarinan päiväkoti
Kaarinan esiopetus
Helena Leikas
Nuija
Nuijan päiväkoti
Margit Avikainen
Lehmuskylä
Lehmuskylän päiväkoti
Lehmuskylän esiopetus
Eeva Puikkonen
Siekkilä
Siekkilän päiväkoti
Siekkilän esiopetus
Tuomo Roponen
Otava
Otavan päiväkoti
Otavan esiopetus
Jaana Pitkänen
Rantakylä
Rantakylän päiväkoti
Rantakylän esiopetus
Pirjo Laakso-Vartiainen
Valkosenmäki
Valkosenmäen päiväkoti
Valkosenmäen esiopetus
Satu Tirronen
Orikon helmi
Orikon helmi
Marika Peltonen
Päiväkoti Pankaranta
Päiväkoti Pankarannan esiopetus
-13-
10031134
1003115
Vuorohoito
10031151
10031152
10031153
10031154
1003121
1003131
1003141
1003151
1003161
1003171
Silvasti
1003113400
1003113401
Tarja Räsänen
Silvasti
Silvastin päiväkoti
Pankaranta
1003115100
1003115101
Oravanpesä
1003115200
1003115201
Saksala
1003115300
1003115301
Nuppula
1003115400
1003115401
Marika Peltonen
Pankaranta
Päiväkoti Pankaranta
Merja Paukkala
Oravanpesä
Oravanpesän päiväkoti
Tuula Pitkänen
Saksala
Saksalan päiväkoti
Kirsi Pöllänen
Nuppula
Nuppulan päiväkoti
Ryhmäperhepäivähoito
10031211
Päiväryhmäperhepäivähoito
1003121100
1003121101
1003121102
1003121103
1003121104
1003121106
1003121109
1003121110
1003121111
1003121112
1003121113
1003121114
10031212
Vuororyhmäperhepäivähoito
1003121200
1003121201
1003121202
1003121203
1003121205
1003121207
1003121209
Perhepäivähoito hoitajan omassa kodissa
1003131000
Perhepäivähoito
1003131001
Varsinainen perhepäivähoito/PK
1003131002
Varsinainen perhepäivähoito/TR
1003131004
Varsinainen perhepäivähoito/LR
1003131005
Varsinainen perhepäivähoito/AJ
1003131006
Varsinainen perhepäivähoito/MO
1003131007
Rantakylän varahoitotila
1003131008
Varsinainen perhepäivähoito/KK
1003131009
Sannan varahoitotila
1003131010
Varsinainen perhepäivähoito/TR
1003131011
Varsinainen perhepäivähoito/ML
1003131012
Otavan pph:n varahoitotila
1003131013
Perhepäivähoidon varahoitotila
Leikki- ja kerhotoiminta
1003141000
Leikkitoiminta
1003141001
Pelastakaa lapset ry
1003141002
Laajalammen perhepuisto
1003141003
Muut/leikkivälinelainaamo
1003141004
Mannerheimin lastensuojeluliitto
1003141005
Kerhotoiminta
1003141006
Muut
Erityispäivähoito
1003151000
Erityispäivähoito
Lasten kotihoidon tuki
1003161000
Lasten kotihoidon tuki
Lasten yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä
10031711
Kyyhkylä
1003171100
1003171101
1003171102
10031712
Moision syke
1003171200
1003171201
1003171202
10031713
Rölli
1003171300
1003171301
1003171302
10031714
Naavametsä
1003171400
1003171401
1003171402
10031715
Montessori-leikkikoulu
1003171500
1003171501
1003171502
10031716
Marski
1003171600
1003171601
1003171602
10031717
Muksula
1003171700
1003171701
1003171702
-14-
Päiväryhmäperhepäivähoito
Päiväryhmäperhepäiväkoti Marakatti
Päiväryhmäperhepäiväkoti Omppu
Päiväryhmäperhepäiväkoti Pajunkissa
Päiväryhmäperhepäiväkoti Peukaloinen
Päiväryhmäperhepäiväkoti Untuvikot
Päiväryhmäperhepäiväkoti Pikkurilli
Päiväryhmäperhepäiväkoti Rölli
Päiväryhmäperhepäiväkoti Piilopirtti
Päiväryhmäperhepäiväkoti Pikkuhauki
Päiväryhmäperhepäiväkoti Luhtipirtti
Päiväryhmäperhepäiväkoti Satumetsä
Anne Jukarainen
Pekka Kakkonen
Kirsti Kerppola
Kirsti Kerppola
Liisa Ropponen
Kirsti Kerppola
Kirsi Pöllänen
Tarja Räsänen
Kirsi Pöllänen
Kirsi Pöllänen
Kirsti Kerppola
Vuororyhmäperhepäivähoito
Vuororyhmäperhepäiväkoti Lilliputti
Vuororyhmäperhepäiväkoti Muikkula
Vuororyhmäperhepäiväkoti Onnimanni
Vuororyhmäperhepäiväkoti Torpantie
Vuororyhmäperhepäiväkoti Pääskynpesä
Vuororyhmäperhepäiväkoti Naperotupa
Merja Paukkala
Pekka Kakkonen
Anne Jukarainen
Minna Oksa
Merja Paukkala
Kirsti Kerppola
Pekka Kakkonen
Tarja Räsänen
Liisa Ropponen
Anne Jukarainen
Minna Oksa
Minna Oksa
Kirsti Kerppola
Kirsti Kerppola
Tuomo Roponen
Kirsi Pöllänen
Tuomo Roponen
päivähoidonohjaajat
Tarja Räsänen
päivähoidonohjaajat
Kyyhkylä
Kyyhkylän päiväkoti
Kyyhkylän esiopetus
Moision syke
Moision Sykkeen päiväkoti
Moision Sykkeen esiopetus
Rölli
Röllin päiväkoti
Röllin esiopetus
Naavametsä
Päiväkoti Naavametsä
Naavametsä esiopetus
Montessori-leikkikoulu
Montessori-leikkikoulu
Montessori esiopetus
Marski
Marskin päiväkoti
Marskin esiopetus
Muksula
Muksulan päiväkoti
Muksulan esiopetus
10031718
10031719
1003172300
Pirtti
1003171800
1003171801
1003171802
Englanninkielinen leikkikoulu
1003171900
1003171901
1003171902
Yksityinen perhepäivähoito
Pirtti
Päiväkoti Pirtti
Pirtin esiopetus
Englanninkielinen leikkikoulu
Englanninkielinen leikkikoulu
Englanninkielinen esiopetus
100321
Terveysneuvonta
Tulosyksikköryhmän esimies
1003210
Terveysneuvonnan johto- ja tmstopalv.
1003210000
Terveysneuvonnan johto- ja tmstopalv.
1003210001
Terveysneuvonnan johto- ja tmstopalv.
1003210002
Yhteistoiminnan maksuosuudet
1003211
Neuvolatoiminta
1003211000
Neuvolatoiminta
1003211001
Neuvolatoiminta Mikkeli
1003211002
Neuvolatoiminta Ristiina
1003211003
Neuvolatoiminta Hirvensalmi
1003211004
Neuvolatoiminta Puumala
1003212
Koulu- ja opiskelijaterveyden huolto
1003212000
Koulu- ja opiskelijaterv.huolto
1003212001
Kouluterveydenhuolto
1003212002
Kouluterveydenhuolto Ristiina
1003212003
Opiskelijaterveydenhuolto
100331
Lapsiperheiden tukiyksikkö
Tulosyksikköryhmän esimies
Johanna Will-Orava
1003314
Lapsiperheiden sosiaalityö
1003314001
Lapsiperheiden sosiaalityö Mikkeli
1003314002
Lapsiperheiden sosiaalityö Ristiina
1003314003
Lapsiperheiden sosiaalityö Hirvensalmi
1003314005
Perhetyö
1003314006
Sovittelu
1003314007
Sosiaalipäivystys
1003314008
Nuorten vastaanottokoti Havurinne
1003314009
Nuorten tuki- ja jälkihuoltopalvelut
1003314010
Adoptioneuvonta
1003314011
Koulukuraattori Suomenniemi
1003315
Lastenhuoltolaitokset
1003315000
Lastenhuoltolaitokset / ostopalvelu
1003315001
Lastenhuoltolaitokset / ostopalvelu Mikkeli
1003315002
Lastenhuoltolaitokset / ostopalvelu Ristiina
1003315003
Lastenhuoltolaitokset / ostopalvelu Hirvensalmi
1003315004
Lastenhuoltolaitokset / ostopalvelu Suomenniemi
1003316
Perhehoito
1003316000
Perhehoito
1003316001
Perhehoito Mikkeli
1003316002
Perhehoito Ristiina
1003316003
Perhehoito Hirvensalmi
1003316004
Perhehoito Suomenniemi
1003317
Jälkihuolto
1003317000
Jälkihuolto
1003317001
Jälkihuolto Mikkeli
1003317002
Jälkihuolto Ristiina
1003317003
Jälkihuolto Hirvensalmi
1003317004
Jälkihuolto Suomenniemi
1003318
Avohuolto
1003318000
Avohuollon tukitoimet
1003318001
Avohuollon tukitoimet Mikkeli
1003318002
Avohuollon tukitoimet Ristiina
1003318003
Avohuollon tukitoimet Hirvensalmi
1003318004
Avohuollon tukitoimet Suomenniemi
1003312
Perheoikeudelliset palvelut
1003312000
Perheoikeudelliset palvelut
1003312002
Lastenvalvojan toiminta
1003312003
Huolto- ja tapaamisselvitykset
1003313
Lasten kehityksen tukiyksikkö
1003313000
Lasten kehityksen tukiyksikkö
1003313001
Lasten kehityksen tukiyksikkö
1003313002
Puheterapia
1003319
Nuorten palvelut
1003319000
Nuorten palvelut
1003319001
Nuorten palvelut
1003320
Ennaltaehkäisevä lastensuojelu
1003320100
Ennaltaehkäisevä lastensuojelu
1003320101
Palveluseteli/lastensuojelu
1003320102
Varhaisen tuen palvelut
1003320103
Lapsiperheiden kotipalvelu
1003320104
Tuet ja avustukset
1003321
Perhekodit
1003321100
Perhekodit /ostopalvelu
1003321101
Perhekodit/ostopalvelu Mikkeli
1003221102
Perhekodit/ostopalvelu Ristiina
1003221103
Perhekodit/ostopalvelu Hirvensalmi
1003321104
Perhekodit/ostopalvelut Suomenniemi
1003330
Elatustuki
1003330100
Elatustuki
1003330101
Elatustuki Mikkeli
1003330102
Elatustuki Ristiina
1003330103
Elatustuki Hirvensalmi
1003330104
Elatustuki Suomenniemi
-15-
Anneli Kupila
Laura Eskanen
Mirjami Herttuainen
Johanna Will-Orava
Mari Pellinen
Eija Selkamo
Laura Eskanen
Laura Eskanen
Laura Eskanen
Laura Eskanen
Taija Liukkonen
Mirjami Herttuainen
Johanna Will-Orava
Laura Eskanen
Taija Liukkonen
100341
100351
Yhteiset palvelut
1003411
Yhteiset palvelut
1003411000
1003411001
1003411002
Projektit
1003511
Projektit
1003511000
10036 Psykososiaaliset palvelut
100361
Johanna Will-Orava
Yhteiset palvelut
Perhepalveluiden johto- ja tstopalvelut
Yhteistoiminnan maksuosuudet
Johanna Will-Orava
Projektit
Tulosalueen esimies:
Niina Helminen
Sosiaalityön palvelut
Tulosyksikköryhmän esimies
Kirsti Korhonen
1003610
Aikuissosiaalityön johto
1003610000
Aikuissosiaalityö johto
1003610001
Aikuissosiaalityön johto- ja tmstopalvelut
1003610002
Yhteistoiminnan maksuosuudet
1003611
Aikuissosiaalityö
1003611000
Aikuissosiaalityö
1003611010
Aikuissosiaalityö Mikkeli
1003611011
Aikuissosiaalityö Ristiina
1003611012
Aikuissosiaalityö Hirvensalmi
1003611013
Aikuissosiaalityö Suomenniemi
1003611014
Sosiaalityön ostopalvelut Ristiina
1003617
Maahanmuuttajatyö
1003617000
Maahanmuuttajatyö ja pakolaishuolto
1003617001
Maahanmuuttajatyö
1003617002
Pakolaishuolto Ristiina
1003617003
Maahanmuuttajatyö Hirvensalmi
1003618
Kuntouttava työtoiminta
1003618000
Kuntouttava työtoiminta
1003618001
Kuntouttava työtoiminta Mikkeli
1003618002
Kuntouttava työtoiminta Ristiina
1003618003
Kuntouttava työtoiminta Hirvensalmi
1003618004
Kuntouttava työtoiminta Suomenniemi
1003619
Sosiaalinen luototus
1003619000
Sosiaalinen luototus
1003619001
Sosiaalinen luototus Mikkeli
1003619002
Sosiaalinen luototus Ristiina
1003619003
Sosiaalinen luototus Hirvensalmi
1003619004
Sosiaalinen luototus Suomenniemi
1003601
Sosiaalinen työllistäminen
1003601000
Sosiaalinen työllistäminen
1003601001
Sosiaalinen työllistäminen Mikkeli
1003601002
Sosiaalinen työllistäminen Ristiina
1003601003
Sosiaalinen työllistäminen Hirvensalmi
1003601004
Sosiaalinen työllistäminen Suomenniemi
1003612
Toimeentuloturva
1003612100
Toimeentuloturva
1003612101
Toimeentulotuki Mikkeli
1003612102
Toimeentulotuki Ristiina
1003612103
Toimeentulotuki Hirvensalmi
1003612104
Toimeentulotuki Suomenniemi
1003612200
Työmarkkinatuen kuntaosuus
1003612201
Työmarkkinatuen kuntaosuus Mikkeli
1003612202
Työmarkkinatuen kuntaosuus Ristiina
1003612203
Työmarkkinatuen kuntaosuus Hirvensalmi
1003612204
Työmarkkinatuen kuntaosuus Suomenniemi
1003613
Vammaispalvelut
10036131
10036132
10036133
10036134
Tulosyksikköryhmän esimies
1003613000
1003613001
1003613002
1003613014
1003613015
Henkilökohtaiset avustajat
1003613100
1003613101
1003613102
1003613103
1003613104
Avustaja/-Saattajapalvelu
1003613200
1003613201
1003613202
1003613203
1003613204
Avohuollon tukitoimet
1003613300
1003613301
1003613302
1003613303
1003613304
Apuvälineet/vammaispalvelu
1003613400
1003613401
1003613402
1003613403
1003613404
-16-
Anne Hyytiä-Hassinen
Vammaispalvelut
Sosiaalityö-, ohjaus-,toimistopalvelut
Kotipalvelu/vamm.palvelu
Palveluseteli vammaispalvelu/kotipalvelu
Yhteistoiminnan maksuosuudet
Henkilökohtaiset avustajat
Henkilökohtaiset avustajat Mikkeli
Henkilökohtaiset avustajat Ristiina
Henkilökohtaiset avustajat Hirvensalmi
Henkilökohtaiset avustajat Suomenniemi
Avustaja/-Saattajapalvelu
Avustaja/-Saattajapalvelu Mikkeli
Avustaja/-Saattajapalvelu Ristiina
Avustaja/-Saattajapalvelu Hirvensalmi
Avustaja/-Saattajapalvelu Suomenniemi
Avohuollon tukitoimet
Avohuollon tukitoimet Mli
Avohuollon tukitoimet Ristiina
Avohuollon tukitoimet Hirvensalmi
Avohuollon tukitoimet Suomenniemi
Apuvälineet/vammaispalvelu
Apuvälineet/vammaispalvelu Mikkeli
Apuvälineet/vammaispalvelu Ristiina
Apuvälineet/vammaispalvelu Hirvensalmi
Apuvälineet/vammaispalvelu Suomenniemi
Pia Boafo
Leila Selenius
Leila Selenius
10036135
10036136
10036137
10036138
1003614
1003616
100362
Kuljetuspalvelut
1003613500
1003613501
1003613502
1003613503
1003613504
Asunnon muutostyöt
1003613600
1003613601
1003613602
1003613603
1003613604
Palveluasuminen
1003613700
1003613701
1003613702
1003613703
1003613704
Työ- ja päivätoiminta
1003613800
1003613801
1003613802
1003613803
1003613804
1003613809
Kuljetuspalvelu
Kuljetuspalvelu Mikkeli
Kuljetuspalvelu Ristiina
Kuljetuspalvelu Hirvensalmi
Kuljetuspalvelu Suomenniemi
Asunnon muutostyöt
Asunnon muutostyöt Mikkeli
Asunnon muutostyöt Ristiina
Asunnon muutostyöt Hirvensalmi
Asunnon muutostyöt Suomenniemi
Palveluasuminen
Palveluasuminen Mikkeli
Palveluasuminen Ristiina
Palveluasuminen Hirvensalmi
Palveluasuminen Suomenniemi
Työtoiminta
Työtoiminta Mikkeli
Työ- ja päivätoiminta Ristiina
Työ- ja päivätoiminta Hirvensalmi
Työ- ja päivätoiminta Suomenniemi
Vammaisten päivätoiminta Mikkeli
Kehitysvammahuolto
Tulosyksikköryhmän esimies
1003614000
1003614012
10036141
Laitoshoito
1003614100
1003614101
1003614102
1003614103
1003614104
10036142
Perhehoito
1003614200
1003614201
1003614202
1003614203
1003614204
10036143
Asumispalvelut
1003614300
1003614301
1003614302
1003614303
1003614304
10036144
Neuvolapalvelut
1003614400
1003614401
1003614402
1003614403
1003614404
10036145
Työ- ja päivätoiminta
1003614500
1003614501
1003614502
1003614503
1003614504
1003614509
1003614510
10036146
Muu avohuolto
1003614600
1003614601
1003614602
1003614603
1003614604
Talous- ja velkaneuvonta
1003616000
Talous- ja velkaneuvonta
Psykososiaaliset palvelut
1003621
Mielenterveystyö
1003621000
1003621001
1003621002
1003621003
1003621005
1003621006
1003621010
1003621011
10036211
10036212
Tulosyksikköryhmän esimies
Mielenterveystyö
Mielenterveys- ja päihdetyön tukiyksikkö
Toimintakeskus Mielenmaja
Tukihenkilötoiminta
Mielenterv.ong.tukipalvelut
Vapaaehtoistyön tukeminen
Psykoterapia / ostopalv.
Tellus
Perheasiain neuvonta
1003621100
1003621101
1003621102
1003621103
1003621104
Asumispalvelut mt-ongelmaisille
1003621200
1003621201
1003621202
1003621203
1003621204
-17-
Anne Hyytiä-Hassinen
Kehitysvammahuolto
Palveluohjaus
Laitoshoito
Laitoshoito Mikkeli
Laitoshoito Ristiina
Laitoshoito Hirvensalmi
Laitoshoito Suomenniemi
Perhehoito
Perhehoito Mikkeli
Perhehoito Ristiina
Perhehoito Hirvensalmi
Perhehoito Suomenniemi
Asumispalvelut
Asumispalvelut Mikkeli
Asumispalvelut Ristiina
Asumispalvelut Hirvensalmi
Asumispalvelut Suomenniemi
Neuvolapalvelut
Neuvolapalvelut Mikkeli
Neuvolapalvelut Ristiina
Neuvolapalvelut Hirvensalmi
Neuvolapalvelut Suomenniemi
Työ- ja päivätoiminta
Työtoiminta Mikkeli
Työ- ja päivätoiminta Ristiina
Työ- ja päivätoiminta Hirvensalmi
Työ- ja päivätoiminta Suomenniemi
Päivätoiminta Karikko
Muu päivätoiminta Mikkeli
Muu avohuolto
Muu avohuolto Mikkeli
Avohuolto Ristiina
Avohuolto Hirvensalmi
Avohuolto Suomenniemi
Niina Helminen
Niina Helminen
Leila Selenius
Leila Selenius
Perheasiain neuvonta
Perheasiainneuvottelukeskus Mikkeli
Perheasiainneuvottelukeskus Ristiina
Perheasiainneuvottelukeskus Hirvensalmi
Perheasiainneuvottelukeskus Suomenniemi
Asumispalvelut mt-ongelmaisille
Mielenterveysongelmaisten asuminen Mikkeli
Mielenterveysongelmaisten asuminen Ristiina
Mielenterveysongelmaisten asuminen Hirvensalmi
Mielenterveysongelmaisten asuminen Suomenniemi
10036213
1003622
Päihdetyö
10036221
10036222
10036223
10036224
100364
100365
Yhteiset palvelut/Psypa
1003641
Yhteiset palvelut
1003641000
1003641001
1003641002
Projektit/Apa
1003651
Projektit
1003651000
10030 Terveyspalvelut
100363
Terveydenhoitopalvelut
1003631
Avoterveydenhoito
1003631000
1003631001
1003631002
1003631003
1003631006
1003631008
1003631010
1003631011
1003631012
1003631013
1003631015
1003631016
1003631017
1003631018
1003631019
1003631020
10036313
10036314
1003632
1003633
Fysioterapia
1003632000
1003632001
1003632002
1003632003
Hammashoito
1003633000
1003633001
1003633002
1003633003
1003633004
1003633005
1003633006
1003633007
Sosiaalihuollollinen työtoiminta
1003621300
1003621301
Avopalvelut/Päihde
1003622100
1003622101
1003622102
1003622103
1003622104
1003622105
1003622106
Asumispalvelut/Päihde
1003622200
1003622201
1003622202
1003622203
1003622204
1003622209
1003622210
Päihdeongelmaisten laitoshoito
1003622300
1003622301
1003622302
1003622303
1003622304
1003622305
Päihdehuollon hoivapalvelut
1003622400
1003622401
Sosiaalihuollollinen työtoiminta
Sosiaalihuollollinen työtoiminta Mikkeli
Avopalvelut/Päihde
A-klinikka/ostopalvelu Mikkeli
A-klinikka/ostopalvelu Ristiina
A-klinikka/ostopalvelu Hirvensalmi
A-klinikka/ostopalvelu Suomenniemi
Korvaus- ja ylläpitohoito
Päihdehuollon hoivapalvelut
Asumispalvelut/Päihde
Päihdeongelmaisten asumispalv. Mikkeli
Päihdeongelmaisten asumispalv. Ristiina
Päihdeongelmaisten asumispalv. Hirvensalmi
Päihdeongelmaisten asumispalv. Suomenniemi
Kinnarin asumispalveluyksikkö
Päihdeongelmaisten tukiasunnot
Päihdeongelmaisten laitoshoito
Päihdeongelmaisten laitoshoito
(laitoskuntoutus, ostop.)
Päihdeongelmaisten laitoshoito Ristiina
Päihdeongelmaisten laitoshoito Hirvensalmi
Päihdeongelmaisten laitoshoito Suomenniemi
Päihdehuollon katkaisu
Päihdehuollon hoivapalvelut
Päihdehuollon hoivapalvelut
Yhteiset palvelut
Johto- ja toimistopalvelut/Psypa
Yhteistoiminnan maksuosuudet
Projektit/Psypa
Tulosalueen esimies:
Jouko Hänninen
Tulosyksikköryhmän esimies
Minna Mutanen
Avoterveydenhoito
Pankalammen terveysasema
Ristiinan terveysasema
Hirvensalmen terveysasema
Puumalan terveysasema
Yhteispäivystys
Lääkäripalvelut
Anttolan terveysasema
Haukivuoren terveysasema
Vastaanottotoiminta/Ostopalvelut
Suomenniemen terveysasema
Eurolääkäripalvelut
Mikkelin terveyskeskuksen mielenterveysvastaanotto
Terveyden edistäminen
Ravitsemusterapeutti
Ensineuvo
Mammografia
1003631300
Mammografia
1003631301
Mammografia Mikkeli
1003631302
Mammografia Ristiina
1003631303
Mammografia Hirvensalmi
1003631304
Mammografia Suomenniemi
1003631305
Mammografia Puumala
Sairaankuljetus
1003631400
Sairaankuljetus
1003631401
Sairaankuljetus Mikkeli
1003631402
Sairaankuljetus Ristiina
1003631403
Sairaankuljetus Hirvensalmi
1003631404
Sairaankuljetus Suomenniemi
1003631405
Sairaankuljetus Puumala
Minna Mutanen
Jaana Backman-Jäppinen
Jaana Backman-Jäppinen
Jaana Backman-Jäppinen
Jaana Backman-Jäppinen
Jouko Hänninen
Jouko Hänninen
Jaana Backman-Jäppinen
Jaana Backman-Jäppinen
Jouko Hänninen
Jaana Backman-Jäppinen
Jouko Hänninen
Minna Mutanen
Minna Mutanen
Minna Mutanen
Paavo Pitkänen
Jouko Hänninen
Jouko Hänninen
Jouko Hänninen
Tuija Viherkorpi
Fysioterapia
Fysioterapia
Apuvälineet/fysioterapia Mikkeli
Fysioterapia Puumalalle
Tarja Rutkiewicz
Hammashoito
Hammashoito Mikkeli
Hammashoito Ristiina
Hammashoito Hirvensalmi
Hammashoito Puumala
Anttolan hammashoito
Haukivuoren hammashoito
Suomenniemen hammashoito
-18-
1003634
100366
100367
Tukipalvelut
1003634000
1003634001
1003634008
1003634009
Yhteiset palvelut/Tepa
1003661
Yhteiset palvelut
1003661000
1003661001
1003661002
Projektit/Tepa
1003671
Projektit
1003671000
10037 Vanhusten palvelut
100371
Kotihoito
1003711
1003712
1003713
100373
Minna Mutanen
Tukipalvelut
Välinehuolto
Laitehuolto
Tekstinkäsittely
Minna Mutanen
Yhteiset palvelut
Johto- ja toimistopalvelut/Tepa
Yhteistoiminnan maksuosuudet
Minna Mutanen
Projektit/Tepa
Tulosalueen esimies:
Niina Kaukonen
Tulosyksikköryhmän esimies
Ennaltaehkäisevä toiminta
1003711000
Päivätoiminta
1003711003
Tenholan päivätoiminta
1003711005
Haukivuoren päivätoiminta
1003711006
Seniorisentteri
1003711007
Kiiskinmäen ja Rantakylän päiväkeskus
1003711008
Ristiinan päivätoiminta
1003711009
Hirvensalmen päivätoiminta
1003711010
Suomenniemen päivätoiminta
1003711011
Muistipoliklinikka
1003711012
Palveluseteli/ennalta.ehk.toiminta
Kotihoito
1003712000
Kotihoito
1003712001
Yöpartio
1003712002
Kotihoito läntinen
1003712003
Kotihoito itäinen
1003712004
Kotihoito eteläinen
1003712006
Kotihoito Ristiina
1003712007
Kotihoito Hirvensalmi
1003712008
Kotisairaanhoito Puumala
1003712009
Kotihoito Suomenniemi
1003712010
Kotihoito Anttola
1003712011
Kotihoito Haukivuori
1003712012
Kotiutustiimi (sis.SAS)
1003712014
Kotisairaala
1003712016
Kotihoito Graani
1003712017
Palveluseteli/kotihoito
Tukipalvelut
1003713000
Tukipalvelut
1003713002
Ateriapalvelut Mikkeli
1003713004
Siivous- ja pesulapalvelut
1003713005
Turvapalvelut
1003713006
Hoitotarvikejakelu
1003713007
Tukipalvelut Ristiina
1003713008
Tukipalvelut Hirvensalmi
1003713009
Tukipalvelut Suomenniemi
1003713010
Ateriapalvelut Suomenniemi
10037131
Omaishoidon tuki
1003713100
1003713101
1003713102
1003713103
1003713104
1003713105
1003713106
Ulla Yli-Karro
Anu Tiitinen
Anu Tiitinen
Marjut Asikainen
Anu Tiitinen
Anu Tiitinen
Anja Torniainen
Leena Torniainen
Tuula Kauppi
Anu Tiitinen
Anu Tiitinen
Pia Pulkkinen
Kirsti Vahvaselkä
Irene Rämö
Miia Pöyhönen
Sisko Pöntinen-Pusa
Leena Torniainen
Pia Pulkkinen
Tuula Kauppi
Pirjo Sajapuro
Marjut Asikainen
Pia Pulkkinen
Pia Pulkkinen
Pirjo Laitala
Lea Makkula
Miia Pöyhönen
Miia Pöyhönen
Miia Pöyhönen
Miia Pöyhönen
Pia Pulkkinen
Sisko Pöntinen-Pusa
Leena Torniainen
Tuula Kauppi
Tuula Kauppi
Omaishoidon tuki
Omaishoidon tuki Mikkeli
Omaishoidontuki vamm.palv. Mikkeli
Omaishoidontuki keh.vamm.palv. Mikkeli
Omaishoidontuki Ristiina
Omaishoidontuki Hirvensalmi
Omaishoidontuki Suomenniemi
Asumispalvelut
Tulosyksikköryhmän esimies
Sari Kärkkäinen
1003731
Vanhainkodit
1003731000
Vanhainkodit
1003731002
Suonsaaren vanhainkoti
1003732
Tehostettu palveluasuminen
1003732000
Tehostettu palveluasuminen
1003732001
Anttolan palvelukeskus
1003732002
Graanin palvelutalo
1003732003
Annakoti
1003732004
Pietarinpirtti
1003732005
Pappilanpuisto
1003732007
Haukivuoren palvelukeskus
1003732009
Muut ostopalvelut
1003732010
Kyyhkylä
1003732011
Lavilanhovi
1003732012
Lounatuuli
1003732013
Mummola
1003732014
Vetrea
1003732015
Mehiläinen
1003732016
Metsätähti Suomenniemi
1003732017
Tehostettu palveluasuminen Ristiina
1003732018
Palveluasunto Poukama/Suvanto
1003732019
Tehostettu palveluasuminen Hirvensalmi
1003732020
Mummontuvan kammari
1003732021
Suonsaari
-19-
Lea Makkula
Sisko Pöntinen-Pusa
Leena Torniainen
Tuula Kauppi
Pirjo Ollikainen
Pirjo Sajapuro
Pirjo Laitala
Marjut Asikainen
Tuula Kauppi
Anne Porthen
Anne Porthen
Merja Kämppi
Anja Torniainen
Sinikka Talvenkorpi
1003733
100374
Laitoshoito
1003741
1003742
1003743
1003744
100375
Muu palveluasuminen
1003733000
1003733002
1003733004
1003733005
1003733006
1003733007
1003733008
1003733009
1003733010
Tulosyksikköryhmän esimies
Osastot
1003741000
1003741001
1003741002
1003741003
1003741006
1003741007
Yhteiset palvelut
1003751
Yhteiset palvelut
1003751000
1003751001
1003751003
1003751005
Projektit
1003761
Marjut Asikainen
Anja Torniainen
Merja Kämppi
Tuula Kauppi
Anja Torniainen
Anja Torniainen
Sari Kärkkäinen
Osastot
Osasto 1
Osasto 2
Osasto 3
Kyyhkylä / intervalliostopv.
Akuuttiosasto
1003741008
Ristiinan osasto
1003741012
Laitoshoito Hirvensalmi
1003741013
Vuodeosastohoito Suomenniemi
1003741014
Ostopalvelut Suomenniemi
Lääkinnällinen kuntoutus
1003742000
Lääkinnällinen kuntoutus
1003742001
Kyyhkylä
1003742002
Muu laitoskuntoutus
1003742004
Lääkinnällinen kuntoutus Ristiina
1003742005
Lääkinnällinen kuntoutus Hirvensalmi
1003742006
Lääkinnällinen kuntoutus Suomenniemi
Dementiayksikkö
1003743000
Dementiayksikkö
Veteraanien kuntoutus
1003744000
Veteraanien kuntoutus
1003744002
Veteraanien kunt/Valtio
1003744003
Veteraanien avopalvelu kotiin/Valtio
1003751007
100376
Muu palveluasuminen
Jalavapuisto
Muut ostopalvelut
Pääskylä
Palveluasuminen Ristiina
Palveluasuminen Hirvensalmi
Palveluasuminen Suomenniemi
Vanhusten pienkoti Ristiina
Vanhusten perhehoito Ristiina
Marjo Räsänen
Maire Vuorilehto
Pirkko Vauhkonen
Sari Kärkkäinen
Petri Skaffari/Mika
Viinikainen
Anne Porthen
Merja Kämppi
Tuula Kauppi
Tapio Anttonen
Marjo Räsänen
Tapio Anttonen
Niina Kaukonen
Yhteiset palvelut
Johto- ja toimistopalvelut/VaPa
Erityistyöntekijät
Tehotiimi
Sari Luukkonen
Pia Pulkkinen
Sanna Luokkamäki ja Mika
Viinikainen
Yhteistoiminnan maksuosuudet
Niina Kaukonen
Projektit
1003761000
10038 Erikoissairaanhoito
100381
Erikoissairaanhoito
1003811
Erikoissairaanhoito
1003811000
1003811001
1003811002
10039 Johtamisen tukipalvelut
100391
Johtamisen tukipalvelut
1003911
Johtamisen tukipalvelut
1003911000
1003911001
1003911002
1003911004
1003911005
1003911006
1003911007
100392
Projektit
1003921
Projektit
1003921000
Projektit
Erikoissairaanhoito
Somaattinen erikoissairaanhoito
Psykiatrinen erikoissairaanhoito
Tulosalueen esimies
Johtamisen tukipalvelut
Palvelutuotantolautakunta
Hallinto ja talouststo
Vanhusneuvosto
Vammaisneuvosto
Henkilöstön työterveys
Emenomaksut
Paavo Pitkänen
Timo Talo
Paavo Pitkänen
Projektit
-20-
Tavoitteet ja tunnusluvut
toimielimittäin, tulosalueittain
2012 – 2015
-21-
-22-
Tuotantolautakunta
Mikkelin palvelutuotantoyksikkö
Seudun yhteistoimintayksikkö käynnistyy vuoden 2012 alussa. Mikkelin palvelutuotantoyksikön
tehtävänä on huolehtia palvelujen tuottamisesta Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueella ensisijaisesti Mikkelin, Hirvensalmen, Ristiinan ja Suomenniemen asukkaille. Lisäksi Mikkelin palvelutuotantoyksikkö tuottaa Kansanterveyslain mukaiset palvelut Puumalalle vuoden 2006 allekirjoitetun
yhteistyösopimuksen mukaisesti. Palvelutuotantoyksikön vastuulla on myös Mikkelin kaupungin
päivähoitopalvelut. Palvelutuotantoyksikkö tekee työtä väestön hyvinvoinnin (terveyden, turvallisen
elämän, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn sekä oman elämän hallinnan) edistämiseksi. Ehkäisevä toiminta ja terveyden edistäminen ovat palvelujen suunnittelun lähtökohta. Palvelutuotannosta huolehditaan niin, että asiakkaat saavat tarpeen mukaiset palvelut oikea-aikaisesti.
Palvelutuotantoyksikön tuottamat peruspalvelut ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen ydin. Palvelutuotantoyksikkö kehittää ja tuottaa palvelut yhteistyössä yhteistoiminta-alueen kolmen muun palvelutuotantoyksikön, erikoissairaanhoidon, yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
Palvelusuunnitelma
Palvelujen tuottamisen lähtökohtana on seudullinen järjestämissuunnitelma sekä palvelusopimukset, joiden sisältö valmistellaan vuoden 2012 aikana. Järjestämissuunnitelma perustuu hyvinvointiselvitykseen. Yhteistoiminta-alueen järjestäjähallinto hyödyntää palvelutuotantoyksikön edustajien
asiantuntemusta seudullisen ja kuntakohtaisten hyvinvointikertomusten laadinnassa. Osana järjestämissuunnitelman ja palvelusopimuksen valmisteluprosessia määritellään tavoiteltava palvelutaso
palvelutuotantoyksikön eri palveluissa ja yhtenäiset palvelukriteerit. Kaupungin vuoden 2011 hyväksymä palvelustrategia ohjaa yhdessä valmisteltavan järjestämissuunnitelman kanssa tuotantotapaa ja palveluverkkoa koskevia ratkaisuja. Palvelutuotantoyksikön toimintaa ja taloutta ohjataan
Maisema-työkalun avulla. Palvelujen laajuutta (asiakas- ja suoritemäärät) koskevat tiedot kirjataan
Kuntamaiseman ylläpitämään tietokantaan tulosyksiköittäin. Maisema-työkalun avulla laadittavat
tilaustaulut sisältävät keskeiset tiedot palvelutuotantoyksikön tuottamien palveluiden volyymistä ja
yksikkökustannuksista, työkalu edistää toiminnan läpinäkyvyyttä. Perustettava asiakaspalvelukeskus (ASPA) hyödyntää tietoteknologiaa ja tehostaa asiakaspalveluja mm. edistämällä sähköisten
palvelujen käyttöä.
Mikkelin palvelutuotantoyksikön tuottavuutta parannetaan seuraavilla kehittämishankkeilla:
Terveydenhuollon toiminta ja rakenteet. Yhteistyön ja työnjaon kehittäminen erikoissairaanhoidon kanssa on hankkeen keskeisiä tavoitteita. Hanke sisältää mm. suunnitelman terveysaseman tilainvestoinneista.
Mielenterveys- ja päihdetyön uuden toimintamallin käyttöönotto
Henkilöstösuunnittelun kehittäminen ja työhyvinvoinnin lisääminen
Mikkelin kaupungin osalta päivähoidon rakenteen kehittäminen ja päivähoidon käyttöasteen
nostaminen
Vanhuspalvelujen palvelurakenteen uudistustyön jatkaminen
Oman asumispalveluyksikön rakentaminen Mikalo Oy:n kanssa selvitetään
-23-
ELINVOIMA JA VETOVOIMAISUUS
Strateginen päämäärä
Vetovoimainen kasvukeskus
Tavoitteet vuodelle 2012
Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot)
Hyvä maine
Mainekuvan parantaminen
Neljän kunnan palvelutuotannon yhdistäminen vahvistaa sosiaali- ja terveystoimen edellytyksiä vastata
kasvaviin haasteisiin. Kaupungin mainekuvan näkökulmasta keskeisiä sote-palveluja ovat lasten päivähoito, vanhuspalvelut ja vastaanottopalvelut
Hyvä taso:Yhteistoiminta-alueen vuorovaikutteiset
kotisivut ovat käytössä vuoden alusta lähtien.
Tyydyttävä taso:Kotisivun on käytössä, mutta sisältö
vielä vaillinainen. Huono taso: kotisivut eivät käytössä
1.1.2012
Elinkeinoelämän vahvistuminen ja monipuolistuminen
Palvelusetelijärjestelmän laajentaminen lisää alan
yritysten toimintaedellytyksiä. Palvelusetelijärjestelmän kehittämistä jatketaan yhdessä elinkeinoyhtiö
Misetin kanssa.
Palvelutuotantoyksikön julkisuuskuvasta kootaan tietoa
1) kotisivujen 2) paikallisten tiedotusvälineiden julkaisujen 3) THL:n palveluvaa´an kautta. Laaditaan yhteenveto lokakuussa.
Palvelusetelillä palveluja vuoden aikana tuottaa vähintään 18 yritystä. Hyvä taso: Vuoden aikana palveluseteleitä myönnetään vähintään 200 000 euron arvosta. Ensisijaisesti palvelusetelit korvaavat ostopalvelua. Tyydyttävä taso: palveluseteleitä myönnetään
150.000 euron arvosta. Huono taso: palveluseteleitä
myönnetään 100.000 euron arvosta
ASIAKAS JA KUNTALAINEN
Strateginen päämäärä
Tyytyväinen asiakas ja käyttäjä
Tavoitteet vuodelle 2012
Käyttäjälähtöiset, modernit palvelut
Yhteydensaanti ammattihenkilöön, palvelutarpeen
arviointi ja palvelujen saatavuus toteutuvat säädetyssä määräajassa
Sähköisiä palvelukonsepteja/asiointimahdollisuuksia
lisätään
Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot)
SoteASPA:n käynnistyy maaliskuun alkuun mennessä,
jolloin Etelä-Savon Ensineuvon palvelut siirtyvät osaksi
ASPA:a. Hyvä taso: Puheluiden vastausprosentti 75 80 %. Tyydyttävä taso: vastausprosentti 60 - 74 %.
Huono taso: vastausprosentti alle 60 %.
Sote ASPA:n laajeneminen: Hyvä taso: Turvapuheluiden vastaanotto siirtyy ASPA:n tehtäväksi viimeistään
lokakuussa
Ikäihmisten palveluohjaus ASPA:aan sen käynnistyessä. Suunnitelma matkojen yhdistelyn toteuttamiseksi
ASPA:n palveluna valmistuu vuoden loppuun mennessä. Hyvä taso: Sähköinen asiointimahdollisuus käynnistetään neuvolapalveluissa, ensin pilottina. Huono
taso: sähköinen asiointimahdollisuus ei käynnisty Tyydyttävä taso: Vain osa laajentamissuunnitelmista toteutuu. Huono taso: soteASPA ei laajene.
-24-
Tavoitteet vuodelle 2012
Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot)
Asiakasosallisuus vahvistuu. Asiakasosallisuudelle
tukea sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden lisäksi
myös mm. Innokylä –hankkeesta ja ”Pisteestä”.
Seutusoten vuorovaikutteisten kotisivujen kautta asiakasosallisuutta vahvistetaan ja tuetaan väestön itsehoitoa sekä edistetään toimenpiteitä, joilla kuntalaiset
ottavat enemmän vastuuta omasta terveydestään.
Vuorovaikutuksen lisäämiseksi yhteistoiminta-alueen
kunnissa järjestetään yleisötilaisuuksia, 1/kunta, syyskuun loppuun mennessä
Ennaltaehkäiseviä ja terveyttä edistäviä palveluita
vahvistetaan kaupungin hyvinvointiohjelman linjausten mukaisesti.
Työttömien terveystarkastukset vakiintuvat osaksi vastaanoton toimintaa.
Tupakkaklinikka-toiminta käynnistyy kesään mennessä.
Pitkäaikaissairaiden hyvä hoitotasapaino lisää merkittävästi väestön terveyshyötyjä.
Ennakkoarviointi ainakin yhden merkittävän päätöksen
valmistelussa.
Lasten ja nuorten seudullinen hyvinvointisuunnitelma sisältää strategiset linjaukset hyvinvoinnin ja
varhaisen tuen kehittämisessä.
Kehitetään ja otetaan käyttöön Nuorten palveluiden ja
Olkkari-toiminnan toimintamalli. Hyvä taso: Toimintamallit ja prosessit kuvattu ja käytössä. Kohtalainen
taso: Toimintamallit ja prosessit kehitteillä. Mahdolliset
pulmat rekrytoinnissa. Huono taso: Toimintamallit eivät
toteudu ja henkilöstö ei sitoudu kehittämistyöhön.
PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT
Strateginen päämäärä
Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat peruspalvelut
Tavoitteet vuodelle 2012
Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot)
Innovatiivinen palvelujen järjestäminen
Seudullinen sosiaali- ja terveystoimi käynnistyy kuntien hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.
Hirvensalmen, Ristiinan ja Suomenniemen sosiaalipalvelut integroidaan osaksi palvelutuotantoyksikön toimintaa.
Kehittämishanke ”Terveydenhuollon toiminta ja rakenteet” etenee
Hyvä taso: konkreettinen suunnitelma vastaanottotoiminnan ja laitoshoidon uudelleenjärjestelemiseksi valmistuu vuoden loppuun mennessä ja etenemisestä tehdään päätökset (pääterveysaseman
sijainti, sairaalapaikkojen määrä ja sijainti)
Tyydyttävä taso: suunnitelma valmistuu, mutta
päätös toteuttamisesta ei ole tehty
Huono taso: toimiva suunnitelma ei valmistu.
Päivähoitopalvelujen siirto sivistyspalveluihin valmistellaan
Monipuolinen kumppanuus
Palvelusetelin käytön laajentamisen edellytyksenä
on toimiva kumppanuus palveluja tuottavien yritysten kanssa
Päivähoitopalvelut siirtyy hallitusti vuoden lopussa
sivistystoimen toimialalle.
Palvelusetelikäytäntö korvaa ostopalvelut kotihoidossa. Lapsiperheiden kotipalvelu käynnistyy palveluseteliä hyödyntäen.
-25-
Tavoitteet vuodelle 2012
Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot)
Järjestäjähallinnon kanssa yhdessä toimien vahvistetaan kumppanuutta kolmannen sektorin kanssa
mm. osallistumalla kumppanuuspöytätyöskentelyyn.
Hyvä taso: Nimetään järjestöyhdyshenkilö huhtikuun loppuun mennessä. Solmitaan kumppanuussopimus vähintään kuuden järjestön/yhdistyksen
kanssa yhteisten tavoitteiden ja pelisääntöjen selkeyttämiseksi. Tyydyttävä taso: järjestöyhdyshenkilö on nimetty ja vain kahden järjestön kanssa solmittu kumppanuussopimus. Huono taso: kumppanuussopimuksia ei ole solmittu.
Tuottavuuden parantaminen
Aluekokeiluhakemuksen mukaisesti kehitetään palvelu- /hoitoprosesseja
Hyvä taso: Keskeiset prosessit on määritetty ja
kuvattu yhteistoiminta-alueen muiden palvelutuotantoyksiköiden ja sairaanhoitopiirin kanssa ProcessGuide – ohjelmistolla ja prosesseista on valittu
kehittämiskohteet. Tyydyttävä taso: Yli puolet prosessesta on kuvattu ja kehittämiskohteen on määritetty. Huono taso: Alle puolet prosesseista on
kuvattu eikä kehittämiskohteita ole valittu.
Yhteisten tietokantojen käyttöönotto asiakas- ja potilastietojärjestelmissä tehostaa palvelutuotantoa
Yhteinen Effica-tietokanta käytössä ja Mikkelin
palvelutuotantoyksikössä ProConsona monikuntamalli.
Uudet ”työkalusovellukset ”
SAS-työpöytä käyttöön vuoden loppuun mennessä
Päätös kotihoidon ohjausjärjestelmästä tehdään
vuoden 2012 aikana.
Sähköisten palvelukonseptien ja asiointimahdollisuuksien lisääminen. Sähköisillä palveluilla voidaan
korvata henkilökohtaista asiointia ja samalla nopeuttaa yhteyden saantia ja parantaa palvelun saatavuutta.
Hyvä taso: Toimeentulotuenhakijoista (lastensuojelu) asioi sähköisesti 10 %. Kohtalainen taso: 5 %
asioi sähköisesti. Huono taso: Sähköinen asiointi ei
lisäänny tai vähenee.
Osallistutaan Sara-hankkeeseen jossa tavoitteena
on käytettävyydeltään korkeatasoisen sähköisen
palvelujärjestelmän (sähköinen asiointi, terveyden
edistäminen) hallittu ja testattu käyttöönotto sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaille ja ammattilaisille.
HENKILÖSTÖ
Strateginen päämäärä
Hyvä työnantaja
Tavoitteet vuodelle 2012
Osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö
Kaupunki laatii henkilöstöstrategian. Sosiaali- ja
terveystoimi suurimpana toimialana osallistuu aktiivisesti laadintatyöhön.
Osaamisvaatimusten kartoittaminen palvelutuotantoyksikössä (osana yhteistoiminta-alueen prosessia), ja osaamisen kehittäminen seudulliset haasteet huomioiden.
Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot)
Henkilöstöstrategia laadittu vuoden loppuun mennessä. Strategia huomioi seudullisen sosiaali- ja
terveystoimen haasteet.
Osaamiskartoitukset toteutettu tai toteutus on aikataulutettu tulosalueittain.
Yhteistoiminta-alueen yhteiseen palveluosaaja / tuotekehittäjä –koulutukseen osallistuu palvelutuotantoyksiköstä vähintään 13 työntekijää ja esimiestä.
Täydennyskoulutusvelvoite toteutuu.
-26-
Tavoitteet vuodelle 2012
Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot)
Seudullisen yhteistoiminta-alueen muodostaminen
ja siitä aiheutuvat muutokset tuovat haasteita työhyvinvoinnille. Työhyvinvointiin panostetaan.
Tulosalueilla työhyvinvointisuunnitelma laaditaan
uusille tulosyksikölle toukokuun loppuun mennessä.
Työhyvinvointikyselyn tulokset pysyvät hyvällä tasolla.
Ammattimainen ja innostava esimiestyö
Keskeisten johtamisen välineiden käyttö (Kehityskeskustelut, osaamiskartoitus, vuorovaikutus ja
viestintä, esimiesvalmennus, kannustinjärjestelmät)
Johtamisessa huomioidaan esimiesten tarve saada
tukea muutosten toteuttamiseen.
Esimiesten valmiuksia muutosten toimeenpanossa
tuetaan jokaisella tulosalueella. Yhteiseen JET –
koulutukseen osallistuu vähintään 12 esimiestä.
TALOUS
Strateginen päämäärä
Hyvä kuntatalous
Tavoitteet vuodelle 2012
Talouden hallinta
Palvelujen kustannustehokkuus, keskisuurten kaupunkien kustannusvertailussa kaupungin suhteellinen asema ei heikkene
Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot)
Hyvä taso: Keskisuurten kaupunkien vertailussa
pysytään edullisimman kolmanneksen joukossa.
Tyydyttävä taso: Keskisuurten kaupunkien vertailussa sijoitutaan kustannusten keskitasoon. Huono taso:
Keskisuurten kaupunkien vertailussa noustaan kalleimman kolmanneksen joukkoon.
Talouden toteutuman järjestelmällinen seuranta
kuukausittain.
Hyvä taso: Toimielimen toimintakate toteutuu talousarvion mukaisena. Tyydyttävä taso: ylitys 2 %
Huono taso: ylitys yli 3 %.
Kuntamaisema –työkalu on käytössä toiminnan ohjaus – ja johtamisjärjestelmänä. Sen avulla tunnistetaan sekä hyvät ja kustannustehokkaat toimintamallit
että keskeiset kehittämiskohteet.
Maisema-raportti 2011 toukokuun loppuun mennessä. Benchmarking tiedot pohjana suunnitelmille kustannustehokkuuden parantamiseksi eri tuoteryhmissä. Hyvä taso: Keskeiset vertailuluvut paranevat.
Tyydyttävä taso: Pysytään edellisen vuoden tasolla.
Huono taso: Vertailuluvut heikkenevät.
-27-
Talousarvio 2012
MIKKELIN PALVELUTUOTANTOYKSIKKÖ
Talousarvio
2012
(valtuusto)
TILAUS
YHTEENSÄ
Mikkeli PTY
Mikkeli
Hirvensalmi Ristiina
Talousarvio
2012
(valtuusto)
Talousarvio Talousarvio
2012
2012
(valtuusto) (valtuusto)
Suomenniemi
Talousarvio
2012
(valtuusto)
MENOT
204 050 400
185 023 300
5 325 700 11 249 600
2 451 800
TULOT
43 782 400
41 310 600
849 500
1 359 800
262 400
NETTO
160 268 000
143 712 700
4 476 200
9 889 800
2 189 400
Tulosalueiden maisemataulujen lisäksi talousarvio sisältää seuraavat jakamattomat
hallinnon kustannukset
Jakamattomat hallinnon kustannukset
TILAUS
Hallinto
Hallinto
Hallinto
Hallinto
Hallinto
YHTEENSÄ
Kaikki kunnat Mikkeli
Talousarvio
2012
(valtuusto)
16 554 800
Tuotot yhteistoiminta‐
alueen kunnilta
681 200
Projektien kustannukset yhteensä
544 600
Projektien tuotot yhteensä
Projektien 136 600
netto Eläkemaksut
142 100
MENOT
823 300
TULOT
17 099 400
NETTO
‐ 16 276 100
Hirvensalmi Ristiina
Talousarvio
2012
(valtuusto)
Talousarvio Talousarvio
2012
2012
(valtuusto) (valtuusto)
Suomenniemi
Talousarvio
2012
(valtuusto)
16 554 800
0
0
0
681 200
0
0
0
544 600
0
0
0
136 600
0
0
0
142 100
823 300
17 099 400
‐ 16 276 100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-28-
Perhepalvelut
Perhepalveluiden tulosalueen tehtävänä on tukea ja edistää lasten ja lapsiperheiden terveyttä ja
hyvinvointia ja turvata heille riittävät ja oikein kohdentuvat sosiaali- ja terveystoimen palvelut.
Perhepalveluihin kuuluvat:
Terveysneuvonta (neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhoito)
Lapsiperheiden tukiyksikkö (varhainen tuki, lapsiperheiden sosiaalityö / lastensuojelu,
perhetyö, nuorten vastaanottokoti Havurinne, nuorten tuki- ja jälkihuoltopalvelut,
ennaltaehkäisevä päihdetyö, perheoikeudelliset palvelut, nuorten palvelut, kasvatus- ja
perheneuvonta, neuvolapsykologin ja puheterapian palvelut ).
Päivähoito (päiväkodit, perhepäivähoito/kunnallinen sekä yksityinen, leikkitoiminta,
esiopetus, erityispäivähoito ja kotihoidontuki) Mikkelin kaupungin osalta
Palvelusuunnitelma
Perhepalveluiden seudullinen toteutus käynnistyy ja tavoitteena on, että lakisääteiset perhepalvelut
pystytään tuottamaan tasalaatuisesti kaikille yhteistoiminta-alueen asukkaille. Kaupungin
palvelustrategia ohjaa perhepalveluiden Mikkelin palvelutuotantoyksikön tuotantotapaa ja
palveluverkkoa koskevia ratkaisuja. Palveluja kehitetään ja toteutetaan seudullisen
yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Perhepalvelut ovat mukana perustettavassa
asiakaspalvelukeskuksessa (ASPA) kehittämässä neuvontapalveluita ja kehittämällä sähköisiä
palveluita perheille.
Mikkelin seudun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma muodostaa strategisen linjauksen
johdonmukaiselle toiminnalle lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.
Ennaltaehkäisevät ja oikea-aikaiset varhaisen tuen palvelut ovat toiminnan ja kehittämisen
lähtökohtana. Varhaisen puuttumisen ja tukemisen toimintamallin jalkauttamista terävöitetään
edelleen.
Tuloskortissa kuvatut päivähoidon tavoitteet koskevat ainoastaan Mikkelin kaupungin päivähoitoa.
Mikkelin palvelutuotantoyksikön tuottavuutta parannetaan v. 2011 käynnistetyn tuottavuusohjelman
linjausten mukaisesti. Kehittämiskohteena on Mikkelin päivähoidon rakenteen kehittäminen ja
toimintasuunnitelman laatiminen tuleville vuosille. Mikkelin päivähoidon siirrosta sosiaali- ja
terveyspalveluista sivistyspalveluihin on tehty selvitys ja päivähoito tulee siirtymään sivistystoimeen
vuoden 2013 alusta.
ELINVOIMA JA VETOVOIMAISUUS
Strateginen päämäärä
Vetovoimainen kasvukeskus
Tavoitteet vuodelle 2012
Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot)
Palvelukoordinaattorit käytössä päivähoidossa /
Mikkeli
Hyvä taso: Palvelukoordinaattorit ja toimintamalli
käytössä 1.2.2012 alkaen.
Kohtalainen taso: Toimintamalli käytössä
loppuvuodesta.
Huono taso: Toimintamalli ei toteudu vuoden
2012 aikana.
-29-
Lapsiperheiden kotipalvelun kokeilu käynnistyy
Hyvä taso: Palvelusetelikokeilu käynnistyy
kevään aikana ja oma kotipalvelutyöntekijä
palkattu.
Kohtalainen taso: Kokeilun aloittaminen viivästyy
loppuvuoteen.
Huono taso: Kokeilu ei toteudu ja omaa
työntekijää ei palkata.
Neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa
huomioidaan koko perheen terveys ja hyvinvointi
laajoissa terveystarkastuksissa.
Hyvä taso: Toimintatapana koko
terveysneuvonnassa. Perheet saadaan
motivoitua toimintatapaan.
Kohtalainen taso: Toimintatapa toteutuu osittain.
Huono taso: Toimintatapa ei toteudu ja perheet
eivät sitoudu.
ASIAKAS JA KUNTALAINEN
Strateginen päämäärä
Tyytyväinen asiakas ja käyttäjä
Tavoitteet vuodelle 2012
Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot)
Käynnistetään vuorovaikutteisen sähköisen
asioinnin palveluita asiakasosallisuuden
vahvistamiseksi:
- lasten kehityksen tukiyksikkö
- Nuorten kehityksen tukiyksikkö ja nuorten
palvelukeskus Olkkari
- perhesuunnitteluneuvola ajanvaraus ja
neuvontapalvelu
- Rantakylän äitiys- ja lastenneuvolan
ajanvaraus ja neuvontapalvelu
Hyvä taso: Pilotit käynnistyvät ja palvelut otetaan
käyttöön.
Kohtalainen taso: Vain yksi piloteista toteutuu.
Huono taso: Yksikään pilotti ei käynnisty ja
asiakkaat eivät löydä palvelun piiriin.
Naisten joukkotarkastuksiin kutsuttujen mahdollisuus
muuttaa ajanvaraus sähköisesti.
Hyvä taso: Sähköinen ajanvarauksen
muuttaminen mahdollista ja käyntien määrä ei
vähene.
Kohtalainen taso: Sähköinen ajanvaraus toteutuu
osittain.
Huono taso: Sähköinen asiointi ei toteudu.
Sähköinen toimeentulotuen asiointi lisääntyy.
Hyvä taso: Toimeentulotuenhakijoista
(lastensuojelu) asioi sähköisesti 10 %.
Kohtalainen taso: 5 % asioi sähköisesti.
Huono taso: Sähköinen asiointi ei lisäänny tai
vähenee.
Päivähoidossa sähköinen esiopetushakemus
käytössä. /Mikkeli
Hyvä taso: 100 % käytössä joulukuussa 2012.
Kohtalainen taso: 70 % käytössä.
Huono taso: käytössä alle 70 %.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa
asetetut toimenpiteet vuodelle 2012 toteutuvat.
Hyvä taso: Kaikki toimenpiteet toteutuvat.
Kohtalainen taso: Osa toimenpiteistä toteutuu.
Huono taso: Mikään toimenpiteistä ei toteudu
-30-
Käynnistetään seudullinen lasten ja nuorten foorumi
(juniorifoorumi) osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuutena.
Hyvä taso: Palveluiden käyttäjien, lautakunnan
jäsenten ja palvelujohtajien vuorovaikutuskanava
käynnistyy keväällä 2012. Kokoontuu vuoden
aikana 2-3 kertaa.
Kohtalainen taso: Vuorovaikutuskanava
käynnistyy loppuvuodesta ja kokoontuu yhden
kerran,
Huono taso: Toiminta ei käynnisty.
Kehitetään ja otetaan käyttöön Nuorten kehityksen
tukiyksikön ja Nuorten palvelukeskus Olkkarin
toimintamalli.
Hyvä taso: Toimintamallit ja prosessit kuvattu ja
käytössä.
Kohtalainen taso: Toimintamallit ja prosessit
kehitteillä. Mahdolliset pulmat rekrytoinnissa.
Huono taso: Toimintamallit eivät toteudu ja
henkilöstö ei sitoudu kehittämistyöhön.
Ennaltaehkäisevien ja varhaisen tuen palveluiden
resurssointi.
- Neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon
resursseja vahvistetaan asetuksen
mukaiseksi.
- Varhaisen tuen palveluita lisätään
lapsiperheille
- Erilaisen ryhmätoiminnan järjestäminen
lapsiperheille eri tahojen yhteistyönä.
- Erityistä hoitoa ja kasvatusta vaativille
erittäin haastaville lapsille sopiva
päivähoitoryhmä.
- Räätälöidyt oikea-aikaiset lastensuojelun
avohuollon tukitoimet.
Hyvä taso:
Oppilaskohtaiset vuosittaiset terveystarkastukset
kouluterveydenhuollossa toteutuvat 100 %.
Kouluterveydenhuollon lääkärintarkastukset
toteutuvat 100 %.
Tukiperheitä ja tukihenkilöitä tarjolla tietyin
kriteerein lapsiperheille.
Erilaiset ryhmät toteutuvat
Tarvittaessa sopiva ryhmä on tarjolla.
Poikkihallinnollisia prosesseja kehitetään.
Kohtalainen taso:
Oppilaskohtaiset vuosittaiset terveystarkastukset
kouluterveydenhuollossa toteutuvat vähintään 80
%.
Kouluterveydenhuollon lääkärintarkastukset
toteutuvat vähintään 80 %.
Edellä mainitut muut asiat toteutuvat osittain.
Huono taso:
Oppilaskohtaiset vuosittaiset terveystarkastukset
kouluterveydenhuollossa toteutuvat alle 80 %.
Kouluterveydenhuollon lääkärintarkastukset
toteutuvat alle 80 %.
Edellä mainitut muut asiat eivät toteudu.
PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT
Strateginen päämäärä
Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat peruspalvelut
Tavoitteet vuodelle 2012
Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot)
Innovatiivinen palveluiden järjestäminen
Perhepalveluiden seudullinen toteutus käynnistyy
Perhepalveluiden seudulliset palvelut yhdistetään
ja olemassa olevat hyvät käytännöt otetaan
seudullisesti käyttöön.
-31-
Lähi-, seutu- ja keskitetyt palvelut on suunniteltu ja
mallinnettu.
Kaikki ydinprosessit sekä joitakin
poikkihallinnollisia prosesseja sairaanhoitopiirin
ja sivistystoimen kanssa on kuvattu QPR:llä ja
palvelut toteutuvat suunnitellusti lähi- tai
seutupalveluna.
Monipuolinen kumppanuus
Kumppanuuden kehittäminen yksityisen ja
kolmannen sektorin kanssa.
Kumppanuussopimuksen ja toiminnan sisällön
mallinnus ja kokeilu vuoden 2012 aikana
järjestön ja / tai oppilaitoksen kanssa
varhaisessa tuessa.
Tuottavuuden parantaminen
Päivähoidon tuottavuushankeen toimenpiteitä
toteutetaan. / Mikkeli
Vuoden 2012 toimenpiteet toteutuu.
Lastensuojelu mukana innovatiivisten hankintojen
kehittämisprojektissa.
Avo- ja sijaishuollon palveluissa kehitetty
uudenlainen hankintamenettely ja kilpailutus
koko yhteistoiminta-alueella. Yksityiset
palveluntuottajat ja palveluiden käyttäjät
kumppaneina kehitettäessä palveluiden
hankintaa.
HENKILÖSTÖ
Strateginen päämäärä
Hyvä työnantaja
Tavoitteet vuodelle 2012
Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot)
Osaava motivoitunut ja vastuullinen
henkilöstö
Perhepalveluiden osaamiskartoitukset
yhteistoiminta-alueella.
Osaamiskartoitukset toteutettu ja jatkotoimenpiteet
suunniteltu ja toimenpiteitä toteutetaan.
Työhyvinvointisuunnitelman tavoitteet tukevat
työyksiköiden työntekijöiden perustehtävän
tekemistä, työssä jaksamista ja hyvää
työilmapiiriä.
Koulutussuunnitelma toteutuu koko
lapsiperhepalveluissa.
Hyvä taso:
Työhyvinvointisuunnitelmat laadittu ja tavoitteet
toteutuvat hyvin. Työtyytyväisyys pysyy tai lisääntyy
vähintään tasolle 3,5.
Kohtalainen taso:
Työhyvinvointisuunnitelma laadittu ja tavoitteet
toteutuvat osittain. Työtyytyväisyys vähintään tasolla
2,5.
Huono taso: Työhyvinvointisuunnitelman tavoitteet eivät
toteudu tai sitä ei ole tehty. Työtyytyväisyys on alle
tason 2,5.
Yhtenäinen lapsiperhepalveluiden koulutussuunnitelma
käytössä kaikissa yksiköissä.
Hyvä taso: koulutussuunnitelman tavoitteet toteutuvat
Tyydyttävä taso: koulutussuunnitelman tavoitteet
toteutuvat osittain
Huono taso: koulutussuunnitelmaa ei käytetä
-32-
Täydennyskoulutuspäivien lkm/ työntekijä
Lapsiperhepalveluissa kouluttaudutaan edelleen
poikkihallinnollisesti toimiva lapsi ja perhe –
työmenetelmäkoulutukseen.
Toteutetaan yhteistyökäyttäytymisen arviointi
joissakin työyhteisöissä ja käynnistetään
työyhteisövalmennus.
Päivähoidossa esimiehet osallistuvat verkostoista
voimaa johtamiseen – laatua ja työhyvinvointia
varhaiskasvatukseen. Koulutus jalkautetaan
henkilöstölle.
Työhyvinvointikyselyn tulokset osoittavat myönteistä
kehityssuuntaa.
Ammattimainen innostava esimiestyö
Esimiesten osaamiskartoitukset.
Esimieskoulutukset jatkuvat.
Toteutetaan kehityskeskustelut.
Osaamiskartoitukset toteutettu ja kehittämistarpeiden
mukaiset jatkotoimet suunniteltu ja toimenpiteitä
toteutetaan.
Johtamisen erikoisammattitutkinnot jatkuvat ja
osaamiskartoitusten pohjalta nousseet koulutustarpeet
toteutuvat.
Kehityskeskustelut toteutuvat suunnitellusti ja
täydennyskoulutusvelvoite toteutuu. Järjestetään
työnohjaus ja tarvittava muu ammatillinen räätälöity tuki
työyhteisöille.
.
TALOUS
Strateginen päämäärä
Hyvä kuntatalous
Tavoitteet vuodelle 2012
Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot)
Keskisuurten kaupunkien kustannusvertailussa
Mikkelin kaupungin perhepalvelut kuuluvat edelleen
edullisimman kolmannekseen €/ asukas
ikävakioituna.
Perhepalvelut kuuluvat vuoden 2011
kustannusvertailussa edullisimpaan
kolmannekseen.
Toimintakate toteutuu talousarvion mukaisena.
Sijaishuollon keskittäminen ja perhehoidon
kehittäminen.
Keskitetty sijaishuolto mallinnettu vuoden 2012
alussa ja otetaan käyttöön vuoden 2013 alussa
koko yhteistoiminta-alueella.
Hyvä taso:
Vuoden 2012 aikana perhehoidon osuus uusista
pitkäaikaisista sijoituksista on vähintään 70 %.
Kohtuullinen taso:
Vähintään 50 %.
Huono taso:
Alle 50 %.
-33-
Tuottavuusohjelman toteuttaminen päivähoidossa.
/Mikkeli
Toteutetaan aikatalutettuja toimenpiteitä.
- Vuorohoidon keskittäminen isoihin
päiväkotiyksiköihin.
- Ryhmäperhepäiväkodit tarjoavat hoitoa
klo 6.30 - 17 välisenä aikana.
- Palvelukoordinaattorit käytössä
- Johtamisjärjestelmä uudistettu.
- Esiopetuksen kokonaisuus arvioidaan
-
-34-
Perhepalvelut
Kaikki kunnat
Talousarvio
2012
(valtuusto)
TILAUS
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Ehkäisevä
lastensuojelutyö,
asiakkaat
€ / asiakas
Kulut
Tuotot
Netto
Sosiaalityö, asiakas
€ / asiakas
Kulut
Tuotot
Netto
Avohuolto, asiakas
€ / asiakas
Kulut
Tuotot
Netto
Kodin ulkopuolelle
sijoitetut, asiakkaat
Hoitopäiviä
€ / hoitopäivä
% 0-17v ikäryhmästä
€ / asiakas
Kulut
Tuotot
Netto
Jälkihuolto, asiakkaat
€ / asiakas
Kulut
Tuotot
Netto
Perheneuvola,
asiakkaat
Jonotusaika kk
Peittävyys alle 18 vuotiaat
€ / asiakas
Kulut
Tuotot
Netto
Lastenvalvoja, asiakas
Isyys-, elatus- ja huolto
sekä
tapaamissopimukset
€ / sopimus
€ / asiakas
Kulut
Tuotot
Netto
Mikkeli
Talousarvio
2012
(valtuusto)
Hirvensalmi
Talousarvio
2012
(valtuusto)
Ristiina
Talousarvio
2012
(valtuusto)
Suomenniemi
Talousarvio
2012
(valtuusto)
185
185
0
0
0
545
100 808
0
100 808
787
1 849
1 454 927
45 000
1 409 927
912
832
758 735
0
758 735
137
545
100 808
0
100 808
687
1 775
1 219 571
45 000
1 174 571
864
808
698 353
0
698 353
119
0
0
0
0
40
2 368
94 739
0
94 739
18
457
8 229
0
8 229
5
0
0
0
0
60
2 344
140 617
0
140 617
20
2 479
49 581
0
49 581
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
257
2 572
0
2 572
3
36 540
116
1%
30 823
4 222 724
176 500
4 046 224
146
4 784
698 456
11 000
687 456
1 698
30 335
117
1%
29 722
3 536 921
156 000
3 380 921
134
4 921
659 367
11 000
648 367
1 576
1 825
96
1%
35 036
175 180
0
175 180
4
1 543
6 172
0
6 172
31
3 285
101
1%
33 102
331 021
18 000
313 021
8
4 115
32 917
0
32 917
71
1 095
164
2%
59 868
179 603
2 500
177 103
0
0
0
0
0
5
0
13 %
0
17 %
0
8%
0
7%
0
4%
718
1 219 674
20 000
1 199 674
2 579
1 220
729
1 160 827
20 000
1 140 827
2 444
1 220
541
16 783
0
16 783
0
0
570
40 453
0
40 453
135
0
322
1 610
0
1 610
0
0
129
61
156 972
0
156 972
114
57
138 729
0
138 729
0
0
0
0
0
0
135
18 244
0
18 244
0
0
0
0
0
-35-
Talousarvio
2012
(valtuusto)
TILAUS
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Vastaanotto
Vastaanotto
Vastaanotto
Vastaanotto
Vastaanotto
Vastaanotto
YHTEENSÄ
Kulut yhteensä
Tuotot
Netto
Terveysneuvontaasiakkaat
€ / yhteistoimintaalueen asukas
€ / asiakas
Kulut
Tuotot
Netto
MENOT
TULOT
NETTO
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Päiväkotiasiakkaat
joista alle 3-vuotiaita
%
joista erityisasiakkaat
(kahdenpaikalla)
asiakaskyselyn
keskiarvo
€ / asiakas
Kulut
Tuotot
Netto
Esiopetusasiakkaat
edellisestä pelkässä
esiopetuksessa
€ / esiopetusasiakas
Kulut
Tuotot
Netto
Vuorohoito
päiväkodissa asiakkaat
€ / asiakas
Kulut
Tuotot
Netto
Päiväkotiasiakkaat (sis.
pv. koti, esiopetus,
erityis ja vuorohoito)
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
€ / asiakas
Kulut
Tuotot
Netto
Ryhmis, asiakkaat
€ / hoitopaikka
(asiakas)
Kulut
Talousarvio
2012
(valtuusto)
Talousarvio
2012
(valtuusto)
Talousarvio
2012
(valtuusto)
8 612 296
252 500
8 359 796
21 508
7 514 576
232 000
7 282 576
17 520
301 103
0
301 103
670
612 832
18 000
594 832
1 964
183 785
2 500
181 285
164
47
56
40
46
24
154
3 313 818
128 600
3 185 218
11 926 114
381 100
11 545 014
156
2 972 515
127 108
2 845 407
10 487 091
359 108
10 127 983
145
97 196
248
96 948
398 299
248
398 051
114
224 559
1 140
223 418
837 391
19 140
818 251
119
19 549
104
19 445
203 333
2 604
200 730
Kaikki kunnat
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Talousarvio
2012
(valtuusto)
Mikkeli
Hirvensalmi
Ristiina
Suomenniemi
818
10 %
818
10 %
0
0%
0
0%
32
32
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
10 020
8 196 698
1 230 200
6 966 498
433
190
10 020
8 196 698
1 230 200
6 966 498
337
94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 674
2 244 864
25 000
2 219 864
210
6 661
2 244 864
25 000
2 219 864
210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 871
2 492 813
280 500
2 212 313
1 219
11 871
2 492 813
280 500
2 212 313
1 122
11 156
12 934 374
1 535 700
11 398 674
109
12 823
1 397 714
-36-
#JAKO/0!
#JAKO/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
11 528
12 934 374
1 535 700
11 398 674
109
12 823
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 397 714
0
0
Talousarvio
2012
(valtuusto)
TILAUS
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Tuotot
Netto
Vuorohoitoryhmis,
asiakkaat
€ / hoitopaikka
(asiakas)
Kulut
Tuotot
Netto
Perhepäivähoito
hoitajan kodissa,
asiakkaat
€ / hoitopaikka
(asiakas)
Kulut
Tuotot
Netto
Perhepäivähoito
lapsen kodissa,
asiakkaat
€ / hoitopaikka
(asiakas)
Kulut
Tuotot
Netto
Perhepäivähoitopaikat
yhteensä
Asiakaskysely ka.
€ / hoitopaikka
(asiakas)
Kulut
Tuotot
Netto
Kotihoidontuella
hoidettavat lapset
€ / hoitopaikka
(asiakas)
Kulut
Tuotot
Netto
Yksityisen hoidon
tukilapset
€ / hoitopaikka
(asiakas)
Kulut
Tuotot
Netto
Muu kuntakohtainen
tuki
€ / asiakas (tai muu
suorite)
Kulut
Tuotot
Netto
Talousarvio
2012
(valtuusto)
Talousarvio
2012
(valtuusto)
Talousarvio
2012
(valtuusto)
Talousarvio
2012
(valtuusto)
195 000
1 202 714
109
195 000
1 202 714
109
0
0
0
0
0
0
12 932
12 932
0
0
1 409 556
177 900
1 231 656
170
1 409 556
177 900
1 231 656
170
0
0
0
0
0
0
0
0
14 971
14 971
0
0
2 537 539
293 900
2 243 639
0
2 537 539
293 900
2 243 639
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
388
0
0
0
388
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
13 793
0,00
13 793
0,00
0
0,00
0
5 344 809
666 800
4 678 009
764
5 344 809
666 800
4 678 009
764
0
0
0
0
0
0
0
0
3 183
3 183
0
0
2 431 909
0
2 431 909
467
2 431 909
0
2 431 909
467
0
0
0
0
0
0
0
0
5 801
5 801
0
0
2 709 041
0
2 709 041
50
2 709 041
0
2 709 041
50
0
0
0
0
0
0
0
0
5 902
5 902
0
0
295 107
6 400
288 707
295 107
6 400
288 707
0
0
0
0
0
0
-37-
Talousarvio
2012
(valtuusto)
TILAUS
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
YHTEENSÄ
Yhteensä hoidon tuella
€ / hoitopaikka
(asiakas)
Kulut
Tuotot
Netto
Hallinto ja muut
yhteiset erät
€ / asiakas
Tuotot
Netto
Kulut yhteensä
€ / asiakas
Tuotot yhteensä
Yhteensä lapsia
Päivähoito netto
Ulkokuntien osuus
Netto ulkokuntien
osuuden jälkeen
MENOT
TULOT
NETTO
Talousarvio
2012
(valtuusto)
Talousarvio
2012
(valtuusto)
Talousarvio
2012
(valtuusto)
Talousarvio
2012
(valtuusto)
1 281
4 244
1 281
4 244
0
0
0
0
5 436 057
6 400
5 429 657
50 200
5 436 057
6 400
5 429 657
50 200
0
0
0
0
0
0
0
0
17
50 200
0
23 765 440
8 972
2 259 100
2 838
21 506 340
0
50 200
0
23 765 440
9 032
2 259 100
2 741
21 506 340
- 25 000
21 506 340
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23 765 440
2 259 100
21 506 340
-38-
23 765 440
2 259 100
21 506 340
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Psykososiaaliset palvelut
Psykososiaalisen tulosalueen tehtävänä on tuottaa riittävät, tarkoituksenmukaiset ja oikea-aikaiset
psykososiaaliset palvelut palvelutuotantoyksikön alueen väestölle
Psykososiaalisiin palveluihin kuuluvat:
- aikuissosiaalityö
- vammaispalvelut
- maahanmuuttajatyö
- mielenterveys- ja päihdetyö
- talous- ja velkaneuvonta
Palvelusuunnitelma
Yhteistoiminta-alue käynnistyy vuoden 2012 alusta ja tavoitteena on turvata psykososiaaliset
palvelut palvelutuotantoyksikön alueen väestölle niin, että heidän subjektiiviset oikeutensa ja
asiakaslähtöisyys toteutuvat. Yhteyden saanti ammattihenkilöihin, palvelujen piiriin pääseminen ja
asiakkaiden anomusten käsittely toteutuvat normien mukaisten määräaikojen puitteissa.
Psykososiaalisia palveluja kehitetään Mikkelin kaupungin palvelustrategian, seudun kuntien
hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Laitospaikkojen käytön hallittu vähentäminen ja
avopalvelujen kehittäminen jatkuvat. Yhteistyö yhteistoiminta-alueen muiden
palvelutuotantoyksiköiden, erikoissairaanhoidon, yksityisten palveluntuottajien ja seudun
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on tiivistä, ja työnjakoa selkiytetään.
Mielenterveys- ja päihdetyön uuden toimintamallin käyttöönotto on yksi Mikkelin
palvelutuotantoyksikön kehittämishankkeista, joilla tuottavuutta parannetaan. Hankkeessa
laaditaan mm. toimintamalli katkaisuhoito- ja selviämisasematyyppisten päihdepalvelujen
toteuttamiseksi. Kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä sairaanhoitopiirin hallinnoiman Arjen
mieli –hankkeen kanssa.
ASIAKAS JA KUNTALAINEN
Strateginen päämäärä
Tyytyväinen asiakas ja käyttäjä
Tavoitteet vuodelle 2012
Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot)
Käyttäjälähtöiset, modernit psykososiaaliset
palvelut
Asiakas saa palvelun lain säätämässä ajassa.
Toimeentulotukihakemukset käsitellään ja
vammaispalvelun palveluntarpeen arvioinnit
tapahtuvat lain säätämässä ajassa. Myös
toimeentulotukilain mukainen keskustelu
sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa
järjestyy viimeistään seitsemäntenä päivänä siitä,
kun asiakas on sitä pyytänyt.
Vammaispalveluiden palvelusuunnitelmat tehdään ja
tarkistetaan tarpeen mukaisesti, vähintään kerran
vuodessa.
Sosiaalityön asiakkaille tehdään tarvittaessa
asiakassuunnitelmia ja tarkistetaan aina tilanteiden
muuttuessa.
Hyvä taso: toimeentulotukihakemusten käsittely,
palveluntarpeen arvioinnit ja keskustelut
sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa
vähintään puhelimitse järjestyvät alle seitsemässä
arkipäivässä.
Tyydyttävä taso: em. toimenpiteet tapahtuvat
seitsemässä päivässä.
Huono taso: seitsemän päivää ylittyy.
Hyvä taso: suunnitelmat tehdään heti kun
palvelutarve on huomattu ja tarkistetaan
vammaispalvelussa säännöllisesti vuosittain,
sosiaalityössä useammin.
Tyydyttävä taso: suunnitelman teko viivästyy.
-39-
Huono taso: asiakassuunnitelmia ei tehdä.
Lähipalveluja turvataan.
Ristiinan, Hirvensalmen ja Suomenniemen asukkailla
on edelleen mahdollisuus päästä sosiaalityöntekijän
vastaanotolle oman kunnan lähipalvelupisteessä.
Sähköisen asiointi lisääntyy toimeentulotuessa. ( v.
2012 7 % toimeentulotukihakemuksista tulee
sähköisenä).
Hyvä taso: sähköisen toimeentulotukihakemuksen
käyttö lisääntyy.
Tyydyttävä taso: sähköisen
toimeentulotukihakemuksen käyttö pysyy ennallaan
verrattuna vuoteen 2011.
Huono taso: sähköisen toimeentulotukihakemuksen
käyttö laskee verrattuna vuoteen 2011.
Asiakastyytyväisyyttä seurataan säännöllisin
palautekyselyin, kaupungin palautesivujen sekä
muiden kanavien kautta.
Asiakastyytyväisyyskysely suoritetaan
loppuvuodesta 2012 Ristiinan, Hirvensalmen ja
Suomenniemen psykososiaalisten palvelujen
asiakkaille.
PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN TUOTANTOTAVAT
Strateginen päämäärä
Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat peruspalvelut
Tavoitteet vuodelle 2012
Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot)
Lakisääteiset palvelut turvataan ja
palvelutuotantoyksikön alueen asukkaiden tasaarvoisuus toteutuu.
Hyvä taso: lakisääteiset palvelut on pystytty
tuottamaan yhteistoiminta-alueella ja kuntien
asukkaat ovat tasa-arvoisessa asemassa.
Tyydyttävä taso: vain osa lakisääteisistä palveluista
toteutuu eivätkä ihmiset ole tasa-arvoisessa
asemassa.
Huono taso: lakisääteisissä palveluissa on paljon
puutteita ja ihmiset ovat eriarvoisessa asemassa
yhteistoiminta-alueen kunnissa.
Monipuolinen kumppanuus
Yhteistyö kolmannen sektorin ja yksityisten
palveluntuottajien kanssa jatkuu tiiviinä. Tarvittaessa
käytetään kumppanuussopimuksia.
Kumppanuussopimuksia tehdään vuonna 2012
vähintään kolmen yhteistyökumppanin kanssa.
Tuottavuuden parantaminen
Mielenterveys- ja päihdetyön uuden toimintamallin
käyttöönotto on yksi Mikkelin palvelutuotantoyksikön
kehittämishankkeista, joilla tuottavuutta
parannetaan.
Mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisuus saadaan
seudullisesti kartoitettua ja mielenterveys- ja
päihdetyön strategian tekeminen käynnistettyä.
Vuoden 2012 syyskuun loppuun mennessä otetaan
seudullisesti kantaa päihdeaseman perustamiseen.
Arjen mieli –hankkeeseen osallistuminen tukee näitä
tavoitteita.
-40-
Vammaispalvelu ja maahanmuuttajatyö (pakolaiset
ja paluumuuttajat) tuotetaan keskitetysti
palvelutuotantoyksikön kuntien asukkaille
Hyvä taso: keskistetty palvelu vammaispalvelun ja
maahanmuuttotyön osalta toteutuu.
Tyydyttävä taso: palvelu toteutuu vain osittain.
Huono taso: keskistetty palvelu ei toteudu laisinkaan.
Palvelujen ydinprosessit kuvataan ProcessGuide ohjelman avulla
Kuvataan seuraavat prosessit: vammaispalvelu,
aikuissosiaalityö, mielenterveystyö ja päihdetyö
vuoden 2012 aikana.
HENKILÖSTÖ
Strateginen päämäärä
Hyvä työnantaja
Tavoitteet vuodelle 2012
Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot)
Osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö
Psykososiaalisten palveluiden työntekijöiden
osaamiskartoitukset tehdään
Osaamiskartoitukset tehdään vuoden 2012 aikana.
Työhyvinvointisuunnitelmat on tehty kaikissa
tulosyksiköissä ja niitä toteutetaan.
Siirtyvät työntekijät tulevat osaksi nykyisiä
työyksiköitä ja heidät huomioidaan
työhyvinvointisuunnitelmissa.
Työhyvinvointikysely apuna työhyvinvoinnin
parantamisessa
Työhyvinvointikyselyn tuloksia seurataan ja
tarvittavia toimenpiteitä suunnitellaan ja
toteutetaan yhdessä henkilöstön kanssa.
Ammattimainen ja innostava esimiestyö
Varmistetaan tulosalueen johtoryhmän hyvä
toimintakyky muutoksen hallinnassa.
Osataan keskeisten johtamisen/esimiestyön
välineiden käyttö (Kehityskeskustelut,
osaamiskartoitus, vuorovaikutus ja viestintä,
esimiesvalmennus, kannustinjärjestelmät)
.
Johtoryhmän työskentely käynnistetään luomalla
yhteiset pelisäännöt tammikuun loppuun
mennessä.
Sovitaan tulosalueella yhteisistä toimintatavoista
esimiestyön välineiden käytön osalta.
TALOUS
Strateginen päämäärä
Hyvä kuntatalous
Tavoitteet vuodelle 2012
Talouden hallinta
Kuntamaisema –työkalua käytetään toiminnan
ohjaus – ja johtamisjärjestelmänä
Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot)
Työkalun avulla tunnistetaan sekä hyvät ja
kustannustehokkaat toimintamallit että keskeiset
kehittämiskohteet ja määritellään tavoitteet
kustannustehokkuuden parantamiseksi.
-41-
Keskisuurten kaupunkien vertailussa (ikävakioidut
kustannukset €/asukas) Mikkelin suhteellinen asema
paranee
Suhteellinen asema paranee
kehitysvammahuollossa, päihdehuollossa ja
erityisesti psykiatriassa.
Johdonmukainen toiminta talousarvion
/käyttösuunnitelman mukaisesti. Talouden seuranta
kuukausittain.
Tuotot, kulut ja toimintakate toteutuvat
suunnitellusti.
-42-
Psykososiaaliset palvelut
TILAUS
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Mielenterveystyön
avohoito, asiakkaat
ei kiireellinen jonotusaika
(kk)
€ / asiakas
Kulut
Tuotot
Netto
Palveluasumisen asiakkaat
Palveluasumisen
hoitopäivät
€ / asiakas
€ / hoitopäivä
Kulut
Tuotot
Netto
Päivätoiminnan asiakkaat
Päivätoiminnan
hoitopäivät
€ / asiakas
€ / hoitopäivä
Kulut
Tuotot
Netto
Hoitopäivät / 1000
asukasta
MIELENTERVEYSPALVELUI
DEN KULUT YHTEENSÄ
TUOTOT YHTEENSÄ
NETTO
Päihdehuollon polikliinisen
avohuollon asiakkaat
ei-kiireellinen jonotusaika
€ / asiakas
Kulut
Tuotot
Netto
Päihdehuollon
asumispalvelun asiakkaat
Päihdehuollon
asumispalvelun
hoitopäivät
€ / asiakas
€ / hoitopäivä
Kulut
Tuotot
Netto
Laitoskuntoutusostot
(hoitopäivät)
€ / hoitopäivä
Kulut
Tuotot
Kaikki kunnat
Mikkeli
Hirvensalmi
Ristiina
Suomenniemi
Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio
2012
2012
2012
2012
2012
(valtuusto)
(valtuusto) (valtuusto) (valtuusto)
(valtuusto)
277
277
0
0
0
0
0
0
0
0
1 234
341 900
600
341 300
134
1 234
341 900
600
341 300
125
0
0
0
0
1
0
0
0
0
3
0
0
0
0
5
45 255
42 000
360
1 095
1 800
24 867
74
3 332 213
568 500
2 763 713
272
15 480
23 975
71
2 996 814
528 300
2 468 514
232
8 980
58 101
161
58 101
0
58 101
0
0
23 048
63
69 144
0
69 144
40
6 500
41 631
116
208 154
40 200
167 954
0
0
1 581
28
430 033
33 000
397 033
852
1 197
31
277 813
16 000
261 813
1 046
0
0
0
0
0
148
3 805
23
152 219
17 000
135 219
1 550
0
0
0
0
0
2 239
4 104 146
3 616 528
58 101
221 363
208 154
602 100
3 502 046
723
544 900
3 071 628
670
0
58 101
20
17 000
204 363
30
40 200
167 954
3
0
599
433 129
0
433 129
77
0
616
412 902
0
412 902
70
0
108
2 167
0
2 167
2
0
585
17 544
0
17 544
5
0
172
516
0
516
0
16 057
13 502
730
1 825
0
11 168
54
859 963
42 000
817 963
3 739
9 204
48
644 275
42 000
602 275
3 530
31 992
88
63 984
0
63 984
78
30 341
83
151 703
0
151 703
130
0
0
0
0
0
1
132
492 985
17 000
122
429 001
17 000
165
12 900
0
365
47 472
0
3 612
3 612
0
-43-
Psykososiaaliset palvelut
TILAUS
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Netto
Päihdepalvelut yhteensä €
/ asiakas
Päihdepalvelut yhteensä €
/ asiakas (netto)
KUSTANNUKSET
YHTEENSÄ **
TUOTOT YHTEENSÄ
NETTO
Psykososiaaliset palvelut
yhteensä, kulut
€/asukas
Psykososiaaliset palvelut
yhteensä tuotot
Netto
Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien
osuuden jälkeen
Sosiaalityö, asiakasperheet
Kaikki kunnat
Mikkeli
Hirvensalmi
Ristiina
Suomenniemi
Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio
2012
2012
2012
2012
2012
(valtuusto)
(valtuusto) (valtuusto) (valtuusto)
(valtuusto)
475 985
2 204
412 001
1 982
12 900
3 559
47 472
6 130
3 612
1 375
2 132
1 904
3 559
6 130
1 375
1 786 076
1 486 178
79 051
216 719
4 128
59 000
1 727 076
5 890 222
59 000
1 427 178
5 102 706
0
79 051
137 152
0
216 719
438 082
0
4 128
212 282
83
661 100
105
603 900
56
0
89
17 000
264
40 200
5 229 122
4 498 806
04 498 806 -
137 152
421 082
-
172 082
-
3 150
2 733
101
291
25
€ / asiakasperhe
Kulut
Tuotot
Netto
Toimeentulotuki,
asiakasperheet
joista alle 25 v %- osuus
toimeentulotukiasiakkaista
750
2 362 522
1 141 300
1 221 222
2 465
706
1 888 602
876 508
1 011 905
2 100
3 185
321 639
261 310
60 329
105
506
147 103
3 483
143 621
240
207
5 178
0
5 178
20
0%
0%
0%
0%
0%
€/
toimeentulotukiasiakasper
he
toimeentulotukea saaneita
/1000 asukasta kohden
Kulut
Tuotot
Netto
Sosiaalisen luototuksen
asiakkaat
€ / asiakas
Kulut
Tuotot
Netto
Työllistämistoiminnan
piirissä olevat
€ / työllistämistoiminnan
piirissä oleva
Kulut
Tuotot
Netto
Elatustuki
Kulut
Tuotot
Netto
2 855
2 784
3 091
3 463
1 779
35
43
43
49
25
7 037 176
2 533 000
4 504 176
2
5 845 938
2 178 200
3 667 738
1
324 517
60 000
264 517
1
831 146
284 000
547 146
0
35 576
10 800
24 776
0
21 164
42 328
0
42 328
146
40 313
40 313
0
40 313
90
2 016
2 016
0
2 016
12
0
0
0
0
30
0
0
0
0
14
3 086
3 444
3 259
2 328
2 253
450 494
38 400
412 094
1
0
10 500
- 10 500
310 004
20 000
290 004
0
0
0
0
39 103
0
39 103
0
0
0
0
69 842
11 000
58 842
1
0
10 500
10 500
31 545
7 400
24 145
0
0
0
0
-44-
-
Psykososiaaliset palvelut
TILAUS
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Aikuissosiaalityö yhtensä
Kulut
Tuotot
Netto
Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien
osuuden jälkeen
Vammaispalvelu asiakkaat
€ / asiakas
Kulut
Tuotot
Netto
Vaikeavammaiset
asiakkaat (ilman
palveluasumista)
€ / asiakas
Kulut
Tuotot
Netto
Vaikeavammaisten
palveluasuminen
hoitopäivät
€/hoitopäivä
Kulut
Tuotot
Netto
Vammaisten työtoiminta,
asiakkaat
€ / asiakas
Kulut
Tuotot
Netto
Sosiaalityö ja
palveluohjaus asiakkaat
€ / asiakas
Kulut
Tuotot
Netto
Vammaispalvelun kulut
YHTEENSÄ
Vammaispalvelun tuotot
YHTEENSÄ
Vammaispalvelun NETTO
Kehitysvammaiset
avohoitoasiakkaat
€ / asiakas
KERAVA-keskiarvo
Kulut
Tuotot
Netto
Kehitysvammaisten
palveluasumisen
hoitopäivät
Kaikki kunnat
Mikkeli
Hirvensalmi
Ristiina
Suomenniemi
Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio
2012
2012
2012
2012
2012
(valtuusto)
(valtuusto) (valtuusto) (valtuusto)
(valtuusto)
0
9 892 520
3 723 200
6 169 320
0
8 084 856
3 074 708
5 010 148
1 880 5 009 960 -
0
687 275
321 310
365 965
0
1 048 091
308 983
739 108
-
0
72 299
18 200
54 099
-
86
80
2
2
2
4 848
416 938
0
416 938
1 196
5 145
411 597
0
411 597
950
0
0
0
0
75
2 520
5 039
0
5 039
140
151
302
0
302
31
3 243
3 878 120
20 000
3 858 120
21 535
3 644
3 462 190
20 000
3 442 190
18 615
1 185
88 890
0
88 890
0
1 627
227 769
0
227 769
2 190
3 202
99 271
0
99 271
730
70
1 502 973
0
1 502 973
42
71
1 315 618
0
1 315 618
36
0
0
0
0
0
69
151 174
0
151 174
5
50
36 181
0
36 181
1
3 266
137 165
6 000
131 165
1 186
1 400
50 391
0
50 391
950
0
0
0
0
73
13 203
66 013
0
66 013
134
20 761
20 761
6 000
14 761
29
243
287 836
0
287 836
6 223 032
243
230 560
0
230 560
5 470 355
243
17 717
0
17 717
106 607
243
32 521
0
32 521
482 516
243
7 038
0
7 038
163 554
26 000
20 000
0
0
6 000
6 197 032
336
5 450 355
307
106 607
14
482 516
10
157 554
5
8 375
0,00
2 814 056
8 000
2 806 056
49 850
7 864
0,00
2 414 399
8 000
2 406 399
44 740
8 943
0,00
125 202
0
125 202
2 555
26 440
0,00
264 403
0
264 403
2 190
2 011
0,00
10 053
0
10 053
365
-45-
Psykososiaaliset palvelut
TILAUS
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
YHTEENSÄ
€ / hoitopäivä
KERAVA-keskiarvo
Kulut
Tuotot
Netto
Kehitysvammaisten
laitoshoitopäivät
€ / hoitopäivä
KERAVA-keskiarvo
Kulut
Tuotot
Netto
Kehitysvammahuollon
kulut YHTEENSÄ
Kehitysvammahuollon
kulut/asiakas
Kehitysvammahuollon
tuotot YHTEENSÄ
Kehitysvammahuollon
NETTO
Kaikkien
vammaispalveluiden kulut
YHTEENSÄ
Kaikkien
vammaispalveluiden
tuotot YHTEENSÄ
Kaikkien
vammaispalveluiden
NETTO
MENOT
TULOT
NETTO
Kaikki kunnat
Mikkeli
Hirvensalmi
Ristiina
Suomenniemi
Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio
2012
2012
2012
2012
2012
(valtuusto)
(valtuusto) (valtuusto) (valtuusto)
(valtuusto)
59
0,00
2 955 756
66 200
2 889 556
10 665
61
0,00
2 739 074
50 000
2 689 074
8 500
73
0,00
185 541
0
185 541
210
0
0,00
0
0
0
1 925
85
0,00
31 142
16 200
14 942
30
267
0,00
2 846 911
0
2 846 911
8 616 723
278
0,00
2 361 844
0
2 361 844
7 515 316
250
0,00
52 508
0
52 508
363 250
220
0,00
423 288
0
423 288
687 690
309
0,00
9 272
0
9 272
50 467
16 667
16 232
15 135
29 900
7 210
74 200
58 000
0
0
16 200
8 542 523
7 457 316
363 250
687 690
34 267
14 839 755
12 985 671
469 857
1 170 206
214 020
100 200
78 000
0
0
22 200
14 739 555
12 907 671
469 857
1 170 206
191 820
30 622 497
4 484 500
26 137 997
26 173 232
3 756 608
22 416 624
1 294 284
321 310
972 975
2 656 380
325 983
2 330 397
498 601
80 600
418 001
-46-
Terveyspalvelut
Tulosalueen tavoitteena on tuottaa väestölle perusterveydenhuollon avopalvelut joustavasti ja kustannustehokkaasti. Oikein kohdentuvat ja kohtuulliset terveyspalvelut ovat yhtenä peruspilarina seudun väestön hyvinvoinnille ja merkittävänä edellytyksenä seudun vetovoimaisuudelle.
Terveyspalveluiden tulosalueeseen kuuluvat lääkäripalvelut, vastaanottotoiminta, suun terveydenhuolto,
fysioterapia, mielenterveysvastaanotto, erityistyöntekijät (terveyden edistäminen yhdyshenkilö ja ravitsemusterapeutti) ja tukipalvelut (välinehuolto, tekstinkäsittely, laitehuolto). Tulosalue huolehtii keskitetysti lääkäripalvelujen tuottamisesta ja kohdentamisesta sosiaali- ja terveystoimen eri tulosalueille/tulosyksiköille.
Palvelusuunnitelma
Terveyspalvelut toimivat moniammatillisesti väestön parhaaksi edistäen kuntalaisen terveyttä ja hyvinvointia.
Terveyspalveluissa seurataan aktiivisesti toimialan teknistä kehitystä ja otetaan hallitusti käyttöön uutta teknologiaa ja uusia menetelmiä. Erityisesti huomioita kiinnitetään sähköisten palvelujen kehittämiseen.
Hyvä työilmapiiri on kiinteästi yhteydessä tuottavuuteen. Hyvää työilmapiiriä edistetään osallistavalla ja
osaamista korostavalla johtamisella ja esimiestyöllä.
Palvelut tuotetaan yhteistoiminta-alueella Hirvensalmelle, Ristiinalle sekä Suomenniemelle. Seudun väestö
saavat avoterveydenhuollon palvelut hoitotakuun rajoissa ja laissa vaaditulla asiantuntemuksella. Vuoden
2012 ajan kansanterveyspalvelut tuotetaan Puumalalle sopimuksen mukaan.
ELINVOIMA JA VETOVOIMAISUUS
Strateginen päämäärä
Vetovoimainen kasvukeskus
Tavoitteet vuodelle 2012
Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot)
Hyvä maine
Mainekuvan parantaminen
Hyvin toimivat terveyspalvelut merkittävänä edellytyksenä kaupungin vetovoimaisuudelle.
Toimivat palvelut palvelustrategian mukaisesti.
Hyvä taso:
Vastaanotolle pääsy 2 kk sisällä kiireettömissä tapauksissa, suun terveydenhuollossa 3 kk sisällä.
Yhteispäivystyksessä läpimenoaika alle 4 tuntia 80
%:lla.
Kohtuullinen taso:
Vastaanotolle pääsy 3 kk sisällä kiireettömissä tapauksissa, suun terveydenhuollossa 4-5 kk sisällä.
Yhteispäivystyksessä läpimenoaika alle 4 tuntia 60
%:lla.
Huono taso:
Vastaanotolle pääsy yli 3 kk sisällä kiireettömissä
tapauksissa, suun terveydenhuollossa 6 kk sisällä.
Yhteispäivystyksessä läpimenoaika alle 4 tuntia 40
%:lla.
-47-
ASIAKAS JA KUNTALAINEN
Strateginen päämäärä
Tyytyväinen asiakas ja käyttäjä
Tavoitteet vuodelle 2012
Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot)
Käyttäjälähtöiset, modernit palvelut
Yhteydensaanti puhelimitse terveysasemille
paranee kun otetaan käyttöön callcenter tekniikka.
Hyvä taso:
Puheluiden vastausprosentti on 75 - 80 %
Kohtuullinen taso:
Puheluiden vastausprosentti on 60 - 74 %
Huono taso:
Puheluiden vastausprosentti on alle 60 %
Henkilöstön asiakaspalvelu-asenne kehittyy.
Sote- ASPA käynnistyy porrastetusti vuoden
2012 aikana.
Hyvä taso:
Avainhenkilöt osallistuvat asiakaspalvelukoulutukseen.
Asiakaspalautteiden ja muistutusten määrä on > 150.
Kohtuullinen taso:
Osa avainhenkilöistä osallistuu asiakaspalvelukoulutukseen.
Asiakaspalautteiden ja muistutusten määrä on < 200
Huono taso:
Avainhenkilöt eivät osallistu asiakaspalvelukoulutukseen.
Asiakaspalautteiden ja muistutusten määrä on <
250.
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
Sairastavuus kehittyy valtakunnallisten tavoitteiden suuntaisesti
Hyvä taso:
Ikävakioitu sairastavuusindeksi alenee tasolle 101
(kaupungin tuloskortilla on asetettu tavoite).
Kohtuullinen taso:
Ikävakioitu sairastavuusindeksi pysyy ennallaan.
Huono taso:
Ikävakioitu sairastavuusindeksi nousee.
-48-
PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT
Strateginen päämäärä
Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat peruspalvelut
Tavoitteet vuodelle 2012
Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot)
Innovatiivinen palvelujen järjestäminen
Tilaratkaisut tukevat tuottavuutta ja toimintaa sekä
lisäävät palvelun laadun kehittämistä.
Hyvä taso:
Tehdään päätös Pankalammen terveysaseman
saneeraamisesta tai uuden terveyskeskuksen
rakentamisesta (suunnittelu v. 2012 aikana sekä
saneerauksen käynnistyminen v. 2012 -2013)
Kohtalainen taso:
Tehdään päätös Pankalammen terveysaseman
saneeraamisesta tai uuden terveyskeskuksen
rakentamisesta, mutta suunnittelu ja saneeraus
eivät käynnisty vuoden 2012.
Huono taso:
Päätöstä Pankalammen terveysaseman saneeraamisesta tai uuden terveyskeskuksen rakentamisesta ei tehdä, eikä suunnittelu ja saneeraus
käynnisty vuoden 2012.
Ennaltaehkäiseviä ja terveyttä edistäviä palveluita
vahvistetaan, joilla supistetaan väestöryhmien välisiä terveyseroja (syrjäytymisen ehkäisy).
Hyvä taso:
Työttömien terveystarkastus toiminta laajenee
Mikkelin palvelutuotantoyksikössä ja osa tavanomaista terveyspalveluiden toimintaa.
Kohtalainen taso:
Työttömien terveystarkastus toiminta toimii kantakaupungissa.
Huono taso:
Työttömien terveystarkastus toiminta ei laajene
Mikkelin palvelutuotantoyksikössä ja toimii vain
hankkeena, eikä aidosti osana palvelua.
Yhteisen potilastietojärjestelmän (Effica) käyttöönotto koko sairaanhoitopiirin alueella.
Hyvä taso:
Henkilöstölle järjestetään koulutusta, jotta laadukas ja yhdenmukainen dokumentointi sairaanhoitopiirin alueella toteutuu.
Sovitaan yhteisistä toimintamalleista. Toiminnanohjaus perustuu luotettavaa tietoon.
Kohtalainen taso:
Koulutus toteutetaan, mutta yhteisistä toimintamalleista ei sovita. Toiminnanohjaus ei perustu
luottaviin tilastoihin.
Huono taso:
Koulutus ei toteudu, eikä yhteisistä toimintamalleista ei sovita. Toiminnanohjaus ei perustu luottaviin tilastoihin.
-49-
Monipuolinen kumppanuus
Perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö ja työnjako kehittyvät (uusi psykiatrinen toimintamallin Etelä-Savossa).
Hyvä taso:
Terveyspalvelut ovat mukana kehittämässä mielenterveyspalveluja seudullisesti (Arjen mielihanke).
Yhtenäinen toimintamallien/ ydinprosessien kuvaaminen QPR:llä.
Sähköiset esitieto-lomakkeet testataan ja otetaan
käyttöön (SARA-hanke).
Kohtuullinen taso:
Terveyspalvelut ovat mukana kehittämässä mielenterveyspalveluja seudullisesti (Arjen mielihanke).
Osa ydinprosesseja kuvataan QPR:llä.
Asiakkaiden esitieto-lomakkeiden testataan,
mutta niitä ei oteta käyttöön (SARA-hanke).
Huono taso:
Terveyspalvelut eivät ole mukana kehittämässä
mielenterveyspalveluja seudullisesti (Arjen mielihanke).
Ydinprosesseja ei kuvatata QPR:llä.
Asiakkaiden esitieto-lomakkeita ei testata eikä
niitä ei oteta käyttöön (SARA-hanke).
Ennalta ehkäisevien palveluiden vahvistaminen
Tupakkaklinikka toimintamallin pilotointi terveyspalveluissa. Kokeilun tavoitteena on vähentää mikkeliläisten tupakointia ja tarjota heille yksiöllistä apua
vieroitusprosessissa.
Hyvä taso:
Tupakkaklinikka-toiminta alkaa. Toimintaa kehitetään koko pilotoinnin ajan.
Kohtuullinen taso:
Tupakkaklinikka-toiminta alkaa. Toimintaa ei
kehitetä pilotoinnin aikana.
Huono taso:
Tupakkaklinikka toiminta ei käynnisty. Ei saada
kokemusta.
HENKILÖSTÖ
Strateginen päämäärä
Hyvä työnantaja
Tavoitteet vuodelle 2012
Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot)
Osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö
Rampe-hankkeessa suunnitellun mukainen lääkä-
Hyvä taso:
-50-
reiden koulutusohjelma käynnistyy ja koulutusvakanssit on täytetty. Lääkäreiden ja hammaslääkäreiden rekrytoinnissa onnistutaan.
Rampe-hankkeen odotetut vaikutukset:
Lääkäri- ja hoitajavaje pienenee ja vastaanotto
toimii sujuvasti hankkeeseen osallistuvissa kunnissa.
Sitoutuneita, nuoria lääkäreitä ja avosairaanhoidon laaja-alaisen vastaanottotoimintaan valmentuneita hoitajia (esim. lääkkeenmääräämisoikeus)
toimii alueen terveyskeskuksissa.
Moniammatillista yhteistyötä ja potilaiden omahoitoa vahvistava voimaannuttava työtapa (CCM) otetaan käyttöön ja sovelletaan paikallisesti
Lääkäreiden koulutusvakanssit (10) ovat täynnä.
Saadaan rekrytoitua suoraan virkasuhteeseen 35 lääkäriä.
Sairaanhoitajista 1-3 osallistuvat lääkkeen määräämiskoulutukseen.
Systemaattinen pitkäaikaissairaiden hoitomalli on
käytössä laajasti Mikkelin palvelutuotantoyksikössä.
Kohtalainen taso:
Yli puolet lääkäreiden (> 6) koulutusvakansseista
on täytetty.
Saadaan rekrytoitua suoraan virkasuhteeseen 12 lääkäriä.
Sairaanhoitajista alle 2 osallistuvat lääkkeen
määräämiskoulutukseen.
Systemaattinen pitkäaikaissairaiden hoitomalli on
käytössä osassa työyksiköitä Mikkelin palvelutuotantoyksikössä.
Huono taso:
Alle puolet (< 6) lääkäreiden koulutusvakansseista on täytetty.
Ei saada rekrytoitua yhtään lääkäriä suoraan
virkasuhteeseen.
Sairaanhoitajista kukaan ei osallistu lääkkeen
määräämiskoulutukseen.
Terveyspalveluiden työyksiköihin on laadittu vuonna
2011 työhyvinvointisuunnitelmat.
Systemaattinen pitkäaikaissairaiden hoitomalli ei
ole käytössä Mikkelin palvelutuotantoyksikössä.
Hyvä taso:
Työhyvinvointisuunnitelmat on laadittu työyksiköihin ja suunnitelmien mukaiset toimenpiteet
toteutetaan.
Kohtuullinen taso:
Työhyvinvointisuunnitelmat on laadittu osaan
työyksiköitä ja osa suunnitelmien mukaisia toimenpiteitä toteutetaan.
Huono taso:
Työhyvinvointisuunnitelmia ei ole laadittu työyksiköissä ja suunnitelmien mukaisia toimenpiteitä
ei ole toteutettu.
Hyvä työnantaja/innostava esimiestyö
Terveyskeskus on hyvä työnantaja, joka huolehtii
henkilöstönsä työhyvinvoinnista. Henkilöstön työhyvinvointi lisääntyy.
Hyvä taso:
Työhyvinvointikyselyssä esimiestyöskentelyä
arvoidaan tasolla 3,8- 4,5
Hyvinvointikyselyssä työntekijöiden työtyytyväisyyden myönteinen kehityssuunta jatkuu. Tasolla
3,8 – 4,5.
-51-
Henkilöstön rekrytoinnissa onnistutaan. Jokaista
avointa työpaikkaa hakee 2 pätevää hakijaa.
Kohtuullinen taso:
Työhyvinvointikyselyssä esimiestyöskentelyä
arvoidaan tasolla 3,0 – 3,7
Hyvinvointikyselyssä työntekijöiden työtyytyväisyyden kehitys laskee hieman (3,0 – 3,7).
Henkilöstön rekrytoinnissa onnistutaan. Jokaista
avointa työpaikkaa hakee 1 pätevää hakijaa.
Huono taso:
Työhyvinvointikyselyssä esimiestyöskentelyä
arvoidaan alle 3.
Hyvinvointikyselyssä työntekijöiden työtyytyväisyys laskee alle 3.
Henkilöstön rekrytoinnissa ei onnistuta. Avoimia
työpaikkoihin ei ole päteviä hakijoita.
Yhtenäisen henkilöstön perehdytysohjelman käyttöönottoa jatketaan.
Hyvä taso:
Yhtenäinen perehdytysopas työstetään seudulliseksi toimintakäsikirjaksi.
Perehdytysohjelma on käytössä laajasti terveyspalveluissa.
Kohtuullinen taso:
Yhtenäinen perehdytysopas työstetään seudulliseksi toimintakäsikirjaksi.
Perehdytysohjelma on käytössä laajasti terveyspalveluissa.
Huono taso:
Yhtenäinen perehdytysopas ei työstetä seudulliseksi toimintakäsikirjaksi.
Perehdytysohjelmaa ei oteta käyttöön terveyspalveluissa.
-52-
TALOUS
Strateginen päämäärä
Hyvä kuntatalous
Tavoitteet vuodelle 2012
Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot)
Talouden hallinta
Mikkelin kaupungin perusterveydenhuollon kustannukset pysyvät edullisimman kolmanneksen joukossa keskisuurten kaupunkien vertailussa.
Hyvä taso:
Keskisuurten kaupunkien vertailussa pysytään
edullisimman kolmanneksen joukossa.
Kohtuullinen taso:
Keskisuurten kaupunkien vertailussa sijoitutaan
kustannusten keskitasoon.
Huono taso:
Keskisuurten kaupunkien vertailussa noustaan
kalleimman kolmanneksen joukossa.
Erikoissairaanhoidon kustannusten hallinta paranee.
Hyvä taso:
Pkl-käyntien ja hoitopäivien määrä ja kustannukset laskevat ja pysytään talousarviossa.
Kohtuullinen taso:
Pkl-käyntien ja hoitopäivien määrä nousee ja
kustannukset nousevat, pysytään kuitenkin talousarviossa.
Huono taso:
Pkl-käyntien ja hoitopäivien määrä nousee ja
kustannukset nousevat; ei pysytä talousarviossa.
Talousarvio/käyttösuunnitelma toteutuvat suunnitellusti.
Hyvä taso:
Toimintakate toteutuu talousarvion mukaisena
Kohtalainen taso:
Osa kustannuksista nousee yli talousarvion.
Lääkäripalvelujen tarkoituksenmukainen allokointi.
Huono taso:
Toimintakulut eivät pysy talousarviossa.
Hyvä taso:
Lääkäripalvelujen allokointiin, seurantaan sekä
kustannusten kohdentamiseen laaditaan selkeä
toimintatapa.
Kohtalainen taso:
Lääkäripalvelujen allokointiin, seurantaan sekä
kustannusten kohdentamiseen laaditaan ohje.
Huono taso:
Lääkäripalvelujen allokointiin, seurantaan sekä
kustannusten kohdentamiseen ei ole laadittu
ohjeita/ toimintamallia.
-53-
Terveyspalvelut
TILAUS
Vastaanotto
Vastaanotto
Vastaanotto
Vastaanotto
Vastaanotto
Vastaanotto
Vastaanotto
Vastaanotto
Vastaanotto
Vastaanotto
Vastaanotto
Vastaanotto
Vastaanotto
Vastaanotto
Vastaanotto
Vastaanotto
Vastaanotto
Vastaanotto
Vastaanotto
Vastaanotto
Suun
terveydenhuolto
Suun
terveydenhuolto
Suun
terveydenhuolto
Suun
terveydenhuolto
Suun
terveydenhuolto
Suun
terveydenhuolto
Suun
terveydenhuolto
Suun
terveydenhuolto
Suun
terveydenhuolto
Kuntoutus
Kuntoutus
Kuntoutus
Kuntoutus
Kuntoutus
YHTEENSÄ
Avohoito- /
vastaanottoasiakkaat
€ / yhteistoimintaalueen asukas
€ / asiakas
Yhteistoimintaalueen
lääkäripalvelujen
peittävyys
Päivytyskäyntien
osuus kaikista
käynneistä
Terveysasemien
asiakastyytyväisyys
(keskiarvo)
Ei kiireellinen
odotusaika lääkärille
(vrk) (keskiarvo)
Kaikki kunnat
Talousarvio
2012
(valtuusto)
30 739
Mikkeli
Talousarvio
2012
(valtuusto)
22 500
Hirvensalmi
Talousarvio
2012
(valtuusto)
1 770
270
336
254
209
490
627
51 %
728
59 %
351
92 %
331
84 %
505
85 %
0% -
-
Ristiina
Suomenniemi
Talousarvio
Talousarvio
2012
2012
(valtuusto)
(valtuusto)
3 100
779
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 260 074
6 830 500
12 429 573
3 382
42,9
144 925
7 700
137 225
1
665 162
665 162
0
665 162
19 615
17 219 400
6 704 086
10 515 314
2 757
42,8
125 575
7 700
117 875
1
665 162
665 162
0
665 162
15 260
620 641
44 643
575 997
131
43,1
5 644
0
5 644
0
0
0
0
0
675
1 026 444
65 373
961 071
260
42,6
11 086
0
11 086
0
0
0
0
0
1 495
393 588
16 398
377 190
60
43,7
2 620
0
2 620
0
0
0
0
0
370
19 %
24 %
21 %
26 %
28 %
50 %
62 %
59 %
49 %
137 %
64 %
63 %
63 %
63 %
63 %
5 069 082
4 383 222
168 864
443 928
73 066
1 665 500
1 446 098
42 683
154 730
21 989
Netto / asiakas
174
187
187
193
138
Netto / asukas
48
58
52
59
64
3 403 582
2 937 124
126 181
289 198
51 077
5 010
244
1 219 955
102 400
1 117 555
26 359 197
8 606 100
17 753 097
4 102
250
1 116 594
101 120
1 015 474
23 509 953
8 259 004
15 250 949
145
221
32 050
582
31 468
827 198
87 908
739 291
285
210
59 755
582
59 174
1 541 214
220 685
1 320 529
55
210
11 555
116
11 439
480 830
38 503
442 327
Kulut
Tuotot
Netto
Röntgentutkimukset
€ / tutkimus
Kulut
Tuotot
Netto
Sairaankuljetukset
€ / kuljetus
Kulut
Tuotot
Netto
Hammashuollon
asiakkaat
Peittävyys yli 18 vuotiaat
Peittävyys alle 18 vuotiaat
Yli 18v. asiakkaiden %osuus
Kulut yhteensä
Tuotot
Netto
Kuntoutusasiakkaat
€ / kuntoutusasiakas
Kulut
Tuotot
Netto
MENOT
TULOT
NETTO
-54-
Erikoissairaanhoito
TILAUS
ESH
ESH
ESH
ESH:n kulut
yhteensä
Tuotot
Netto
Kaikki kunnat
Talousarvio
2012
(valtuusto)
52 000 000
0
52 000 000
Mikkeli
Hirvensalmi
Ristiina
Suomenniemi
Talousarvio
Talousarvio Talousarvio
Talousarvio
2012
2012
2012
2012
(valtuusto)
(valtuusto)
(valtuusto)
(valtuusto)
52 000 000
0
0
0
0
52 000 000
-55-
0
0
0
0
0
0
-56-
Vanhusten palvelut
Tulosalueen tehtävänä on tukea ikääntyneiden itsenäistä arkea omassa elämänympäristössään ja
tarjota kuntalaisten tarpeista lähtevää oikea-aikaista palvelua. Tehtävänä on myös tukea
vanhuksen osallisuutta asiakasprosessissaan ja palvelujen kehittämisessä.
Ennaltaehkäisevä toiminta, kuntoutus ja kotiin annettavat palvelut ovat painopistealueita.
Tavoitteena on tukea vanhusten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. Yhteisöllinen asuminen ja
tehostettu palveluasuminen on seuraava askel, kun vanhus ei enää selviydy omassa kodissaan
kotiin annettavien palveluiden turvin. Tavoitteena on, että vanhus saa asua turvallisessa ja
kodinomaisessa ympäristössä aina saattohoitoon asti.
Sairaalassa annettavaa hoitoa on akuutti lääketieteellinen hoito, lyhytaikaishoito ja kuntoutus.
Akuuttihoitoa voidaan antaa myös kotisairaalassa. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ja
terveyden edistäminen sekä sairauden aiheuttaminen oireiden lievittäminen.
Palvelusuunnitelma
Vanhuspalveluiden seudullinen toteutus käynnistyy. Palveluja kehitetään ja toteutetaan seudullisen
yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja ohjaa seudullista
toimintaa. Palvelutuotantoyksikön alueen kunnissa vanhusväestön osuus on huomattava. Erityistä
huomiota vaatii laajan haja-asutusalueen vanhusten palvelutarpeisiin vastaaminen. Palvelujen
saatavuus toteutuu vanhusten palveluiden toimintaohjelman ja valtakunnallisten suositusten
mukaisesti. Valmisteilla on laki iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin
turvaamisesta. Sen mahdolliset vaikutukset huomioidaan.
Palvelurakenteen muutosta jatketaan edelleen, pääpaino on ennaltaehkäisevässä toiminnassa.
Kotiin annettavia palveluita kehitetään ja laitoshoitoa korvataan kodinomaisilla ja toimintakykyä
tukevilla palveluilla. Vuodeosastoilla tarjotaan hoitoa vain lääketieteellisistä syistä tai
asiakas/potilas on kuntoutus –tai lyhytaikashoitojaksolla tai saattohoidossa. Kaikille
asiakkaille/potilaille laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa nimetään myös vastuutyöntekijä.
ELINVOIMA JA VETOVOIMAISUUS
Strateginen päämäärä
Vetovoimainen kasvukeskus
Tavoitteet vuodelle 2012
Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot)
Hyvä maine
Mainekuvan parantaminen
Vanhuspalveluiden omavalvontaohjelman avulla
varmistetaan palvelun hyvä laatu.
Omavalvontaohjelma on käytössä kaikissa
yksiköissä vuoden loppuun mennessä.
Palvelujen saatavuus toteutuu hyvin
Osana omavalvontaohjelmaa toteutetaan
asiakastyytyväisyyskysely 2012, ja jatkossa joka
toinen vuosi.
Hyvä taso (=tavoitetaso): 80-100 % tyytyväisiä
palveluihin
Tyydyttävä taso: 50-79 % tyytyväisiä palveluihin
Huono taso: alle 50 % tyytyväisiä palveluihin
Muistutusten ja kanteluiden määrä vähenee
Hyvä taso: yhteydenottoja alle 50,
-57-
Tyydyttävä taso: yhteydenottoja 50-80
Huono taso: yhteydenottoja yli 80
ASIAKAS JA KUNTALAINEN
Strateginen päämäärä
Tyytyväinen asiakas ja käyttäjä
Tavoitteet vuodelle 2012
Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot)
Käyttäjälähtöiset, modernit palvelut
Yhteydensaanti ammattihenkilöön ja tieto palveluista
on saatavilla koko yhteistoiminta-alueella uuden
keskitetyn puhelinpalvelun asiakaspalvelukeskuksen
(ASPA) kautta.
Hyvä taso: ASPA käynnistynyt ja vanhuspalvelujen
palvelunumero osana ASPA:aa vuoden 2012 aikana
Tyydyttävä taso: Yksi palvelunumero ei toimi ja
asiakkaat eivät saa tarvitsemaansa ohjausta ja
neuvontaa yhden palvelunumeron kautta
Huono taso: Keskitetty puhelinpalvelu ei ole käytössä
eikä toimi
Mittarina ovat raportit
Hoidon ja hoivan tarpeen arviointi tapahtuu
määräajassa, kaikki asiakkuudet ohjautuvat
palveluohjaustiimin kautta
Hyvä taso: Hoivan tarpeen arviointi kiireellisessä
tapauksessa välittömästi, muutoin 7 vrk:n aikana
palveluohjaustiimin kautta
Tyydyttävä taso: yhteyden saa välittömästi
kiireellisessä tapauksessa, mutta muutoin hoivan
tarpeen arvioinnissa menee yli 7vrk
Huono taso: asiakas ei saanut välitöntä yhteyttä
kiireellisessä tapauksessa eikä muutoinkaan
määräajassa
Kaikille asiakkaille on määritelty vastuutyöntekijä, ja
hoito- ja palvelusuunnitelma on laadittu yhteistyössä
asiakkaan ja hänen omaisensa kanssa
Hyvä taso: Vastuutyöntekijä on nimetty sekä hoito- ja
palvelusuunnitelmat tehty ja päivitetty 100%
Tyydyttävä taso: Vastuutyöntekijä on nimetty ja
hoito- ja palvelusuunnitelmat on tehty, mutta
päivittämisessä on kehittämistä
Huono taso: Vastuuhoitajan nimeämisessä on
puutteellisuutta ja hoito- ja palvelusuunnitelmien
tekeminen on puutteellista
PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN / TUOTANTOTAVAT
Strateginen päämäärä
Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat peruspalvelut
Tavoitteet vuodelle 2012
Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot)
Innovatiivinen palvelujen järjestäminen
Palvelutuotantoyksikön alueella palvelut tuotetaan
joustavasti asiakkaan valinnanvapautta kunnioittaen
ja kuntarajat ylittäen
Toisessa kunnassa asiakkaana olleiden/olevien
lukumäärä ja päätökset.
Hyvä taso: valinnanvapaus toteutuu yhteisesti
sovittujen kriteereiden mukaisesti 100 %
-58-
Tyydyttävä tavoitetaso: valinnanvapaus toteutuu
osittain
Huono tavoitetaso: valinnanvapaus ei toteudu
yhteistoimintasopimuksen mukaisesti
Sähköinen SAS-työpöytä yhteistoiminta-alueella on
otettu käyttöön selkeyttämään asiakasprosessien
koordinointia ja raportointia
Hyvä taso: Sähköinen SAS-työpöytä käytössä koko
yhteistoiminta-alueella v 2012 loppuun mennessä ja
toimii hyvin
Tyydyttävä taso: Sähköinen työpöytä on käytössä vain
osassa yhteistoiminta-alueen kuntia tai käytössä on
ongelmia
Huono taso: Sähköistä SAS-työpöytää ei saada
käyttöön tai käytössä on suuria ongelmia
Monipuolinen palvelurakenne. Valtakunnallisen
suosituksen ja vanhusten palveluiden
toimintaohjelman mukainen palvelurakenne
Lisätään omaa tuotantoa tehostetussa
palveluasumisessa
Osuus yli 75-vuotiaista:
Kotona asuvat
Hyvä taso:91-92%
Tyydyttävä taso:81-90 %
Huono taso: alle 80 %
Tehostetussa palveluasumisessa
Hyvä taso 8-9 %
Tyydyttävä taso 6-7%
Huono taso alle 6 %
Säännöllinen kotihoidon piirissä
Hyvä taso: 13%
Tyydyttävä taso: 12 %
Huono taso: alle 12 %
Omaishoidon tukeva saavat
Hyvä taso: 6-8%
Tyydyttävä taso: 5-6%
Huono taso: alle 5 %
Monikko hankkeessa kehitetään Pankarantaan
yhteisöllistä palvelukokonaisuutta ja muistisairaiden
osaamiskeskusta.
Monikko –hankkeen selvitys valmistuu suunnitelman
mukaan helmikuussa 2012. Kehittämistyö on aloitettu
vaihtoehtoisista, yhteisöllisistä asumispalveluista
Hyvä taso: työ on valmis vuoden 2012 aikana ja
vaihtoehtoisasumista on kokeiltu käytännössä
Tyydyttävä taso: työ on aloitettu, mutta kesken eikä
käytännönkokemuksia
Huono taso: työtä ei ole aloitettu lainkaan
Osa asumispalveluista tuotetaan vaihtoehtoisilla,
yhteisöllisillä ratkaisuilla, esim. pienkotisumista,
senioriasumista, perhehoito (ei tehostettua
palveluasumista)
Monipuolinen kumppanuus
Kehitetään kuntien ja järjestöjen välistä yhteistyötä
kansalaisten osallistumismahdollisuuksien
lisäämiseksi. Luodaan toimintamahdollisuuksia
erilaisille matalan kynnyksen kohtaamispaikoille
Hyvä taso: yhteyshenkilö on nimetty, yhteistyön
periaatteet on sovittu ja toimintaa on kokeiltu
käytännössä
Tyydyttävä taso: työ on aloitettu, mutta kesken eikä
käytännönkokemuksia
Huono taso: työtä ei ole aloitettu lainkaan
Palvelusetelitoiminta laajenee ja lisää asiakkaan
valintamahdollisuuksia. Uusi palveluohjaaja
koordinoi omaishoitotiimissä palvelusetelitoimintaa
Kotihoidossa palvelusetelillä myönnetyn palvelun
osuus
Hyvä taso: Palveluseteli toiminta laajenee nykyisistä
Tyydyttävä taso: Palvelusetelitoiminta pysyy samalla
tasolla
Huono taso: Palvelusetelitoimintaa on vähemmän
-59-
Tuottavuuden parantaminen
Ristiinassa, Hirvensalmella ja Suomenniemellä
kotipalvelu ja kotisairaanhoito yhdistyvät, muodostuu
kotihoidon yksikkö
Hyvä taso: KSH ja kotipalvelu on yhdistetty ja toiminta
käynnistyy hyvin
Tyydyttävä taso: KSH ja kotipalvelu on yhdistetty ja
toiminnassa on vielä paljon kehittämistä käytännössä
Huono taso: KSH ja kotipalvelua ei ole yhdistetty ja
uutta toimintaa ei ole aloitettu käytännössä
Hirvensalmella ennaltaehkäisevä toiminta vahvistuu
Hyvä taso: Ehkokäynnit aloitettu osana toimintaa
Tyydyttävä taso: Ehkokäyntejä vielä suunnitellaan
Huono taso: Ehkokäynnit eivät ole toteutuneet
Kotihoidon toimintaa ohjaamaan on otettu
käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä.
Tavoitteena on kotihoidon resurssien
maksimointi, lisätä ajankäyttöä varsinaiseen
hoitotyöhön, olla työväline esimiehille
työnsuunnitteluun, hoitajan päivittäisen reitin ja
työlistan optimointi
Hyvä tavoitetaso: Järjestelmä on käytössä ja vaikuttaa
joustavaan ja kustannustehokkaaseen toimintaan
Tyydyttävä tavoitetaso: Järjestelmän käyttöönottoa
suunnitellaan edelleen
Huono tavoitetaso: Suunnitelma eikä käyttöönotto ei
ole edennyt
Hyvä taso: välitön työ suhteessa välilliseen työhön 65
/35 %
Tyydyttävä taso: 55/45 %
Huono taso: välitön työ alle 55%
Suonsaaren toiminta muuttuu 42-paikkaiseksi
(20+22) hoivakodiksi, osa paikoista lyhytaikaishoitoa
tai kriisihoitopaikkoja. Paikkaluku vähenee asteittain
60-paikasta 42 :een
15 -paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö
kokeiluna v.2012, jossa lyhytaikaishoitoa 2-3
paikkaa
Hyvä taso: Hoivayksiköt (20+22 paikkaa) toteutuvat
syyskuun loppuun mennessä
Tyydyttävä taso: muutos on toteutunut osittain
Huono taso: muutos ei ole toteutunut lainkaan
Graanin palvelutaloon kehitetään ikäihmisten
monipuolista ja yhteisöllistä asumis- ja
palvelutoimintaa omana toimintana
Hyvä taso: Yhteisöllinen asumispalvelu ja ikäihmisten
ennaltaehkäisevä toimintatoiminta on käynnistynyt
helmikuun loppuun mennessä?
Tyydyttävä taso: Toiminnassa on paljon kehittämistä
Huono taso: Toiminta ei vastaa tavoitteita
Ristiinan ja Hirvensalmen hoivaosaston ja
palveluasumisen toiminta ja tilojen remontointi
suunnitellaan vastaamaan tulevaisuuden
palvelutarpeisiin . Hirvensalmella Heikinkodin
palveluasumisyksikön muuttaminen tehostetun
palveluasumisen yksiköksi etenee
Hyvä taso: Suunnittelu on valmis vuoden 2012 aikana
Tyydyttävä taso: Suunnitelma on vielä keskeneräinen
Huono taso: suunnittelu ei ole käynnistynyt
Terveyskeskussairaalan ja akuutin vuodeosastojen
paikkaluku vähenee asteittain, 172:sta 109
paikkaan (sis.dementiaosaston).
Muutos: akuuttiosaston hoitopaikkamäärä vähenee
26:sta paikasta 25 paikkaan, Ristiina 32 :sta 20
paikkaan ja osasto 4 lakkautuu sekä osastot 2 ja 3
yhdistetään ; vähenee yhteensä 50 paikkaa.
Pitkäaikaishoidossa oleville tarjotaan tehostetun
asumispalvelun paikkaa
Akuuttihoidon ja kuntoutuksen hoitopaikkojen
tehokas käyttö sekä tilojen ja laitteiden hyvä
käyttöaste
Hoitopaikkojen määrä vuoden lopussa
Hyvä taso: paikkaluku 109
Tyydyttävä taso: paikkaluku 121
Huono taso: ei ole saatu vähennettyä
Kuormitusprosentti terveyskeskussairaalassa
Hyvä tavoitetaso: 90%
Tyydyttävä tavoitetaso: 80 %
Huono tavoitetaso: alle 70%
-60-
Uudet tilat on suunniteltu terveyskeskussairaalaan
vastaamaan tulevaisuuden tarpeita ja
kustannustehokkaampi toiminta lähellä
erikoissairaanhoitoa ja tukipalveluita
Uuden terveyskeskussairaalan suunnittelu on
toteutettu yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa ja
arvioitu kustannusvaikutus
HENKILÖSTÖ
Strateginen päämäärä
Hyvä työnantaja
Tavoitteet vuodelle 2012
Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot)
Osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö
Henkilöstömitoitus ja ammatillinen osaaminen
vastaavat toiminnan vaativuutta ja kuormittavuutta
sekä nykyisiä että tulevia tarpeita
Henkilökunnan lukumäärä / asiakas valtakunnallisen
suosituksen mukaisesti Kotihoidossa käyntimäärä /
käyntiaika / tilastointi
Systemaattinen koulutussuunnitelma toteutuu koko
vanhuspalveluissa
Yhtenäinen vanhuspalveluiden koulutussuunnitelma
käytössä kaikissa yksiköissä
Hyvätaso: koulutussuunnitelman tavoitteet toteutuvat
Tyydyttävä taso: koulutussuunnitelman tavoitteet
toteutuvat osittain
Huono taso: koulutussuunnitelmaa ei käytetä
Koulutusmääräraha/täydennyskoulutuspäivien lkm/
työntekijä/osaamiskartoitus
Ammattimainen ja innostava esimiestyö
Työhyvinvointisuunnitelman tavoitteet tukevat
työyksiköiden työntekijöiden työssä viihtyvyyttä ja
työssä jaksamista. Ristiinan, Hirvensalmen ja
Suomenniemen työyksiköiden
työhyvinvointisuunnitelmat laaditaan ja niissä
huomioidaan muutokset ja muutosjohtaminen sekä
hyvä perehdyttäminen
Hyvä taso: työhyvinvointisuunnitelma laadittu
jokaiseen työyksikköön
Tyydyttävä taso: työhyvinvointisuunnitelmat laadittu
osittain
Huono taso: työhyvinvointisuunnitelmia on vielä
joihinkin työyksiköihin laatimatta
Työhyvinvointikysely toteutetaan, tulokset osoittavat
myönteistä kehitystä
Hyvä taso: 4-3
Tyydyttävä taso: 2,9 – 2
Huono taso: alle kahden
Tehotiimi ja varahenkilöjärjestelmä käyttöön Kaikki
sijaisuudet koordinoidaan tehotiimin ja
varahenkilöstön kautta. Tehotiimiä vahvistetaan 20
lähihoitajalla ja 12 sairaanhoitajalla.
Hyvä taso: Varahenkilöjärjestelmä toimii hyvin ja
resurssit riittävät
Tyydyttävä taso: Varahenkilöstöjärjestelmä toimii
kohtuullisesti ja resurssit ovat riittäneet osittain
Huono taso: Varahenkilöstöjärjestelmä ei toimi ja
resurssit riittämättömät
-61-
TALOUS
Strateginen päämäärä
Hyvä kuntatalous
Tavoitteet vuodelle 2012
Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot)
Talouden hallinta
Toimielimen toimintakate toteutuu talousarvion
mukaisena
Palvelujen kustannustehokkuus, keskisuurten
kaupunkien kustannusvertailussa kaupungin
suhteellinen asema ei heikkene
Kuntamaisema –työkalu on käytössä toiminnan
ohjaus – ja johtamisjärjestelmänä
Toiminnan tehostamiseksi ja päällekkäisten
toimintojen karsimiseksi ProcessGuide -ohjelman
avulla ydinprosessit kuvataan vanhuspalveluiden
toimintakäsikirjaan
Mikkelin osalta vanhuspalvelujen asema
keskisuurten kaupunkien kustannusvertailussa ei
heikkene (v.2010 indeksi 0.93, 7. edullisin 18
kaupungin joukossa)
Kuntamaisema-työkalun avulla tunnistetaan sekä
hyvät ja kustannustehokkaat toimintamallit että
keskeiset kehittämiskohteet
Hyvä taso: Kaikki ydinprosessit on kuvattu
Tyydyttävä taso: Ydinprosessit on kuvattu osittain
Huono taso: Työ ei ole käynnistynyt
-62-
Vanhusten palvelut
TILAUS
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Omaishoidon tuen asiakkaiden
määrä
RAVA keskiarvo
€ / RAVA-piste
Peittävyys yli 75 -vuotiaat
€ / asiakas
Kulut
Tuotot
Netto
Kotihoidon asiakkaiden määrä
joista hoito- ja
palvelusuunnitelman piirissä
olevat
RAVA keskiarvo
hoitosuunnitelman piirissä
€ / RAVA-piste
Peittävyys yli 75 -vuotiaat,
hoitosuunnitelman piirissä
olevat
€ / asiakas
Kulut
Tuotot
Netto
Päiväkeskushoitopäivät
€ / hoitopäivä
Kulut
Tuotot
Netto
Tehostettu palveluasuminen
hoitopäivät
RAVA keskiarvo
€ / RAVA-piste
Peittävyys yli 75 -vuotiaat
€ / hoitopäivä
Kulut
Tuotot
Netto
Pitkäaikaislaitoshoitopäivät
RAVA keskiarvo
RAVA-pisteen hinta
Peittävyys yli 75 -vuotiaat
€ / hoitopäivä
Kulut
Tuotot
Netto
Akuutti-, kuntoutus- ja
lyhytaikaishoitopäivät
€ / hoitopäivä
Peittävyys yli 75 -vuotiaat
Kulut
Tuotot
Netto
Kulut yhteensä
Tuotot
Netto
Muiden ulkokuntien osuus
Kaikki kunnat
Talousarvio
2012
(valtuusto)
349
Mikkeli
Talousarvio
2012
(valtuusto)
290
Hirvensalmi
Talousarvio
2012
(valtuusto)
29
2,91
1 529
3%
4 450
1 552 930
19 800
1 533 130
3 433
2,91
1 529
5%
4 163
1 207 401
19 800
1 187 601
3 000
2,91
1 529
4%
3 943
114 356
0
114 356
1
2,91
1 529
2%
7 851
204 120
0
204 120
179
2,91
1 529
2%
6 763
27 052
0
27 052
28
1 355
1 030
115
150
10
2,18
2,31
2,00
2,24
0,00
4 104
13 %
3 874
17 %
2 811
24 %
4 761
20 %
0
8%
5 009
17 196 894
3 485 300
13 711 594
77 518
28
2 195 210
214 600
1 980 610
191 766
4 711
14 532 271
3 183 800
11 348 471
72 113
26
1 874 172
168 000
1 706 172
152 285
646 482
646 482
99 000
547 482
930
87
81 156
8 500
72 656
15 605
9 692
1 734 916
177 300
1 557 616
3 440
70
239 677
38 100
201 577
18 475
10 115
283 226
25 200
258 026
1 035
0
205
0
205
5 401
3,33
11 464
6%
105
20 078 272
4 703 000
15 375 272
27 357
3,46
31 360
1%
297
8 137 358
1 276 000
6 861 358
56 206
3,33
11 464
8%
103
15 735 501
4 032 500
11 703 001
22 441
3,46
31 360
1%
287
6 434 412
1 026 000
5 408 412
44 541
3,33
11 464
9%
81
1 271 445
249 800
1 021 645
0
3,46
31 360
0%
0
0
0
0
5 180
3,33
11 464
8%
119
2 200 641
309 000
1 891 641
4 550
3,46
31 360
2%
363
1 651 710
250 000
1 401 710
5 420
3,33
11 464
12 %
161
870 686
111 700
758 986
366
3,46
31 360
1%
140
51 235
0
51 235
565
162
1% 9 090 242
953 500
8 136 743
58 250 904
10 652 200
46 998 704
-
-63-
181
Ristiina
Suomenniemi
Talousarvio
Talousarvio
2012
2012
(valtuusto)
(valtuusto)
26
4
134
-
8 177 538
847 292
7 330 246
47 961 296
9 277 392
38 083 903
133 813 -
34
-
692 469
82 771
609 697
2 805 908
440 071
2 365 837
65
-
183 570
19 626
163 944
6 214 634
794 026
5 420 608
-
36 665
3 810
32 855
1 269 069
140 710
1 128 359
-
Vanhusten palvelut
TILAUS
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Kuntoutus
Kuntoutus
Kuntoutus
Kuntoutus
Kuntoutus
YHTEENSÄ
Netto ulkokuntien osuuden
jälkeen
Bruttokulut / yli 75-vuotias
Kotona ja kodinomaisissa
oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat
Rintamaveteraani
kuntoutusasiakkaat (valtio)
€ / asiakas
Kulut
Tuotot
Netto
MENOT
TULOT
NETTO
Kaikki kunnat
Talousarvio
2012
(valtuusto)
Mikkeli
Talousarvio
2012
(valtuusto)
Hirvensalmi
Talousarvio
2012
(valtuusto)
38 383 903 -
Ristiina
Talousarvio
2012
(valtuusto)
-
Suomenniemi
Talousarvio
2012
(valtuusto)
-
7 910
99 %
10 738
99 %
7 794
100 %
12 091
98 %
10 488
99 %
469
350
20
35
4
646
302 948
300 000
2 948
58 553 852
10 952 200
47 601 652
739
302 948
300 000
2 948
48 264 244
9 577 392
38 686 852
0
0
0
0
2 805 908
440 071
2 365 837
0
0
0
0
6 214 634
794 026
5 420 608
0
0
0
0
1 269 069
140 710
1 128 359
-64-
Henkilöstösuunnitelma 2012
-65-
-66-
Henkilöstösuunnitelma
Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi aloitti vuoden 2012 alusta. Sen muodostavat
seitsemän kuntaa eli Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Ristiina
ja Suomenniemi. Mikkelin palvelutuotantoyksikön muodostavat Hirvensalmi, Mikkeli,
Ristiina ja Suomenniemi. Mikkelin palvelutuotantoyksikkö tuottaa perusterveydenhuollon
palvelut myös Puumalan kunnalle vuonna 2012. Seudulliseen sosiaali- ja terveystoimeen
eivät kuulu päivähoitopalvelut vaan ne järjestetään kussakin kunnassa erikseen. Vuonna
2012 Mikkelin kaupungin päivähoito kuuluu hallinnollisesti vielä sosiaali- ja
terveystoimeen. Tavoitteena on, että Mikkelin kaupungin päivähoito siirtyy vuoden 2013
alusta sivistystoimeen. Siirtymisen toteuttamista varten rekrytoidaan sisäisesti henkilö
koordinoimaan siirtoa ja siihen liittyviä muutoksia sekä perustetaan työryhmiä käytännön
asioiden hoitamista varten.
Seudullinen sosiaali- ja terveystoimen Mikkelin palvelutuotantoyksikkö koostuu seuraavista
tulosalueista: perhepalvelut, psykososiaaliset palvelut, terveyspalvelut, vanhusten palvelut
ja johtamisen tukipalvelut sekä erikoissairaanhoito. Näiden lisäksi on seudullisen sosiaalija terveystoimen järjestäjälautakunta. Mikkelin palvelutuotantoyksikön sosiaali- ja
terveystoimen vakinaisen henkilökunnan määrä vuonna 2012 on 1378, joista 382
työntekijää toimivat päivähoidon tulosyksikköryhmässä. Hirvensalmelta, Ristiinasta ja
Suomenniemeltä siirtyy yhteensä 121 virka- tai työsuhteista vakinaista työntekijää.
Seudullisen muutoksen lisäksi toiminnan muutokset edellyttävät, että soteen perustetaan
35 uutta toimea/virkaa sekä lakkautetaan 13 toimea. Nettolisäystä henkilöstökuluihin tulee
vain soteASPAN kohdalla kahdeksan vakinaisen työsuhteen verran. Vakinaisen
henkilöstön lisäksi on määräaikaista henkilöstöä sijaistamassa vakinaisen henkilöstön
poissaoloja arviolta 150 työntekijää.
Mikkelin palvelutuotantoyksikön toimintaa ja taloutta ohjataan Maisema –työkalun avulla
tulosyksikkötasolta alkaen. Tuottavuutta parannetaan seuraavilla kehittämishankkeilla:
•
Terveydenhuollon toiminta ja rakenteet
•
Mielenterveys- ja päihdetyön uuden toimintamallin käyttöönotto
•
Henkilöstösuunnittelun kehittäminen ja työhyvinvoinnin lisääminen
•
Mikkelin kaupungin osalta päivähoidon rakenteen kehittäminen ja päivähoidon
käyttöasteen nostaminen
•
Vanhuspalvelujen palvelurakenteen uudistustyön jatkaminen
Sosiaali- ja terveystoimen tuloskortin 2012 Henkilöstö – osion strateginen päämäärä on
hyvä työnantaja. Kriittiset menestystekijät ovat osaava, motivoitunut ja vastuullinen
henkilöstö sekä ammattimainen ja innostava esimiestyö. Kaupunki laatii
henkilöstöstrategian, jonka laadintaan sosiaali- ja terveystoimi suurimpana toimialana
aktiivisesti osallistuu. Osaamisvaatimusten kartoittamista ja osaamisen kehittämistä
jatketaan palvelutuotantoyksikössä (osana yhteistoiminta-alueen prosessia) seudulliset
haasteet huomioiden. Seudun yhteiset JET- ( johtamisen erikoisammattitutkinto) ja
tuotekehittäjäkoulutukset jatkuvat. Työhyvinvointisuunnitelmat laaditaan kaikkiin
työyksiköihin ja niiden toteutumista seurataan säännöllisesti.
Yhdessä kaupungin henkilöstöpalveluiden työnantajapalveluiden kanssa selvitetään
työaikapankin käytön mahdollisuutta. Tarvetta on ainakin siltä osin, että ansaittuja vapaita
olisi tarpeen voida pitää pidemmissä jaksoissa kuin valtakunnalliset virka- ja
-67-
työehtosopimukset tällä hetkellä mahdollistavat. Asian voisi mahdollistaa paikallisella
virka- ja työehtosopimuksella, joka voisi ainakin aluksi olla määräaikainen.
1.5.2011 järjestelyvaraerän jakamisen yhteydessä luotiin sosiaali- ja terveystoimeen
tehtäväkohtaisten palkkojen palkkaryhmät tehtävän vaativuuden perusteella
ammattinimikkeittäin ja hinnoittelukohdittain (KVTES). Esimiesten palkatessa tai siirtäessä
työntekijää / viranhaltijaa toisiin tehtäviin määritellään tehtäväkohtainen palkka tämän
palkkaryhmittelyn mukaisesti. Palkkausasia menee kaupungin hallituksen jaostoon
päätettäväksi, mikäli tehtäviin ja niiden vaativuuteen liittyen tulee esille uusia kriteereitä,
joita ei ole palkkaryhmiä laadittaessa ollut tai ei ole ko. palkkaryhmää.
Ensineuvon toiminta siirtyy 1.3.2012 kaupungin toiminnaksi. Hallinnollisesti soteASPA
sijoitetaan johtamisen tukiyksikön alle. SoteASPA–hankkeen kautta koordinoidaan tämän
toiminnan käynnistäminen ja toimintamallin luominen. Toimintaa varten perustetaan
kymmenen sairaanhoitajan toimea 15.2.2012 alkaen.
Perusterveydenhuollon toimintaedellytyksiä heikentää edelleen pula
terveyskeskuslääkäreistä. Merkittävä osa vastaanottotoiminnasta on ulkoistettu
Mediverkkoyhtymälle. Mediverkon sopimus on voimassa vielä vuoden 2012. Virka-ajan
vastaanoton päivystys on kokonaan ulkoistettu. Terveyskeskushammaslääkäreiden
vakansseja on jäänyt täyttämättä rekrytointiongelmien vuoksi. Tavoitteena on
hammashoidon toiminnan kehittäminen (mm. suuhygienistien määrän lisääminen) ja
osaulkoistus (päivystys).
Merkittävä ja laaja palvelurakennemuutos jatkuu koko vanhusten palveluiden alueella.
Vanhusten palveluiden laitoshoidon sekä asumispalveluiden sairaala-apulaiset, osa
osastoapulaisista sekä vaatteistonhoitajat (yhteensä 29 vakanssia) siirrettiin ruoka- ja
puhtauspalveluihin vuoden 2012 alusta. Ristiinan osaston sairaala-apulaiset (4) jäävät
vielä vanhusten palveluihin, synergiaetuja kunnan oman vastaavan toiminnan kanssa
kartoitetaan vuonna 2012.
Laitospaikkojen vähentäminen ja kotihoidon toiminnan uudistaminen vaativat merkittäviä
henkilöstön siirtoja sekä uusien toimintamallien suunnittelua ja käyttöönottoa. Tehotiimin
vahvistamisella ja toiminnan koordinoimisella uudella tavalla huolehditaan vanhusten
palveluiden sijaistarpeesta. Uusi toimintamalli ja henkilöstölisäys turvaavat resurssien
hallittavuuden sekä määrärahojen käytön. Näin pyritään myös takaamaan ammattitaitoisen
henkilöstön saatavuus ympäri vuoden.
Henkilöstön osalta seudullisen sosiaali- ja terveystoimen Mikkelin palvelutuotantoyksikön
muodostamista pidetään liikkeenluovutuksena, joten Hirvensalmen, Ristiinan ja
Suomenniemen sosiaali- ja terveystoimien henkilöstö (ei päivähoitohenkilöstö) siirtyy
uuden työnantajan (Mikkeli) palvelukseen. Siirtymävaiheeseen liittyen nykyinen henkilöstö
siirretään liikkeenluovutusta koskevien periaatteiden mukaisesti nykyistä virkaa tai
tointa/tehtävää vastaavaan virkaan/toimeen/tehtävään entisin palvelussuhteen ehdoin.
Hirvensalmelta siirtyy 53 työntekijää/viranhaltijaa, Ristiinasta siirtyy 51
työntekijää/viranhaltijaa ja Suomenniemeltä siirtyy 17 työntekijää/virnahaltijaa siis
yhteensä 121 henkilöä. Mikkelin kaupunki toimii isäntäkuntana ja tästä seuraa, että
Mikkelin kaupungin määräykset, säännöt, sopimukset ja ohjeet koskevat seudullisen
sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöä. Mikkelin kaupunki perusti1.1.2012 alkaen 121 virka-
-68-
ja työsuhdetta. Suurin osa seudulta siirtyvästä sote toiminnasta kuuluu vanhusten
palveluiden piiriin.
Vakinaisen henkilökunnan eläkepoistuma sosiaali- ja terveystoimen tulosalueella on
merkittävää lähivuosina. Vuonna 2012 lähes jokainen eläköitymisen kautta vapautuva
vakanssi jätetään täyttämättä ja syntyvä työntekijävajaus korvataan, mikäli välttämätöntä,
sisäisillä siirroilla ja ensisijaisesti toiminnan muutoksilla. Eläköitymisen myötä vapautuvien
esimiestehtävien kohdalla harkitaan aina tapauskohtaisesti miten, missä ja kenen toimesta
esimiestyö jatkossa suoritetaan. Osa vapautuvista hoitohenkilöstön vakansseista siirretään
tehotiimiin kattamaan vakinaisen henkilöstön poissaoloja yksiköihin ja tehtäviin, joita ei
voida jättää täyttämättä poissaolon ajaksi eikä määräaikaiselle henkilöstölle ole perustetta.
Osaamiskartoitusten ja koulutuksen avulla tuetaan työnkiertoa ja uudelleen sijoittumista
sekä uusien toimintamallien käyttöönottoa.
-69-
-70-
Talousarvioon 2012 sisältyvät
investoinnit
-71-
-72-
Irtaimen omaisuuden käyttösuunnitelma 2012
1008242002 Sosiaali- ja terveystoimi
€
Lasten palvelut
Terveyspalvelut
Lääkäreiden vastaanoton kalusto
'- Pankalampi
12 000
'- Ristiina
12 000
'- Haukivuori
12 000
- Suomenniemi
10 000
Pankalammen terveysaseman tutkimusvälineistö
Hammashoitokoneet
Autoklaavi
sisäinen tilausnro
ty
46 000
20 000
75 000
10 000
100610002004
100610002013
100610002014
100610002019
100610002015
100621313370
100610002016
1006911002
1006911002
1006911002
1006911002
1006911002
1006911002
1006911002
Investointien tiliöinti: kalustotili 458000, sisäinen tilaus ja alv-koodi
Tulosyksikön esimies hyväksyy kaupungin hankintasopimuksen mukaiset tilaukset. Hankintalainsäädännön
mukaista kilpailuttamista edellyttävät hankinnat hyväksyy hallintopäällikkö
-73-
-74-
Hankintavaltuudet 2012
-75-
-76-
Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden hankintavaltuudet 2012
Mikkelin kaupungin hankinnoissa noudatetaan kaupunginhallituksen hankintaohjeita Kh §
480/13.10.2008
Uusi kansallinen hankintalaki (laki julkisista hankinnoista) tuli voimaan 1.6.2007. Lakia on
täydennetty 1.6.2010 voimaan tulleella asetuksella.
Hankintaohjeissa on otettu huomioon myös tilaajavastuulaki, kaupungin
keskusvarastotoiminnan loppuminen 1.6.2008 alkaen, uuden SAP-materiaalijärjestelmän
käyttöönotto ja konserniyhteistyö.
Hankintaohjeisiin on sisällytetty ohje menettelytavoista, kun kaupungin omasta käytöstä
poistetaan materiaalia.
Hankintaohje on laadittu mahdollisimman tiiviiksi ja selkeäksi, koska se koskee kaikkia
kaupungin työntekijöitä, joilla on oikeus tehdä tilauksia kaupungin nimissä.
Hankintaohjeen kilpailutusliite on sen sijaan laaja hankintalaista johtuen. Kilpailutusliitettä
noudattavat kilpailutuksia ja hankintasopimuksia tekevät kaupungin henkilöt.
Hankinnassa tulee ensisijaisesti käyttää Mikkelin kaupungin ja Etelä-Savon
sairaanhoitopiirin ky:n tuotekatalogeja.
Sosiaali- ja terveystoimen toimintasäännön mukaisesti tulosyksikköryhmän/tulosyksikön
esimies hyväksyy tulosyksikköryhmänsä/tulosyksikkönsä tavaroiden ja palvelujen tilaukset
tulosyksikköryhmälle/tulosyksiköille osoitettujen määrärahojen puitteissa.
Hallintopäällikkö päättää hankinnoista, joissa hankintalainsäädäntö edellyttää
kilpailuttamista. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää sopimuksista, jotka tarkoittavat
palvelujen hankkimista sopimuksilla, joiden voimassaoloaika on yli vuoden mittainen.
-77-
-78-
Laskujen asiatarkastajat
ja hyväksyjät 2012
-79-
-80-
Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi
Mikkelin palvelutuotantoyksikkö
LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 2012 (sähköinen laskujen käsittelyjärjestelmä Rondo)
Mikkelin palvelutuotantoyksikön toimintasäännössä todetaan, että käyttösuunnitelmassa todetaan laskujen hyväksyjät
Tulosalueen esimies on oikeutettu hyväksymään alueensa tositteet varsinaisten hyväksyjien ollessa estyneenä
Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotantojohtaja ja hallintopäällikkö ovat oikeutettuja hyväksymään kaikkien tulosyksiköiden tositteet varsinaisten hyväksyjien estyneenä ollessa
Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotantojohtaja hyväksyy tulosalueiden esimiesten laskut
TULOSYKSIKKÖ
ASIATARKASTAJA
VARA-ASIATARKASTAJA
HYVÄKSYJÄ
VARAHYVÄKSYJÄ
Satu Komppa
Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen
Pirjo Vartiainen
Satu Tirronen
TULOSALUE: PERHEPALVELUT
Päivähoito
1003111001
Päivähoidon johto- ja toimistopalvelut
Päivähoito/Omat päiväkodit
1003111101
Suksimäen päiväkoti
Terttu Häikiö
Nina Hietala
Esa Haikarainen
Terttu Häikiö
1003111102
Suksimäen esiopetus
Terttu Häikiö
Nina Hietala
Esa Haikarainen
Terttu Häikiö
1003111201
Tuukkalan päiväkoti
Petra Turunen
Sanna Kärkkäinen
Eija Honkanen
Kimmo Kurki
1003111202
Tuukkalan esiopetus
Petra Turunen
Sanna Kärkkäinen
Eija Honkanen
Kimmo Kurki
1003111301
Norpanhovin päiväkoti
Vuokko Untila
Eeva Harmoinen
Pekka Kakkonen
Tuomo Roponen
1003111401
Lähemäen päiväkoti
Tiina Liukkonen
Paula Paavilainen
Tuula Rahikainen
Pirkko Rahikainen
1003111402
Lähemäen esiopetus
Tiina Liukkonen
Paula Paavilainen
Tuula Rahikainen
Pirkko Rahikainen
1003111501
Tikanpellon päiväkoti
Satu Liuski
Riitta Korpiluoma
Anu Kaasalainen
Soile Mielikäinen
1003111502
Tikanpellon esiopetus
Satu Liuski
Riitta Korpiluoma
Anu Kaasalainen
Soile Mielikäinen
1003111602
Saksalan esiopetus
Sini Lahtinen/Arto Kurittu
Marja Pöysä/Irma Miettinen
Tuula Pitkänen
Tuula Rahikainen
1003111701
Launialan päiväkoti
Kaarina Sipinen
Anne-Maria Iivonen
Anu Kaasalainen
1003111801
Emolan päiväkoti
Maarit Valtonen
Leena Rintamäki
Heli Tuulenmäki
Maarit Valtonen/Marjo Keijonen
Leena Rintamäki
Heli Tuulenmäki
Seija Kauria
Heli Tuulenmäki
Ritva Perälä
1003111802
Emolan esiopetus
Arja Ukkonen
Anne Loikkanen/Kaija
Mustonen
Anne Loikkanen/Kaija
Mustonen
1003111901
Kaarisillan päiväkoti
Tarja M Valjakka
1003111902
Kaarisillan esiopetus
Tarja M Valjakka
Seija Kauria
Heli Tuulenmäki
Ritva Perälä
1003112101
Päiväkoti Posetiivi
Riitta Viljakainen
Merja Paukkala
Tuija Paakkari
Heli Tuulenmäki
1003112102
Posetiivin esiopetus
Riitta Viljakainen
Merja Paukkala
Tuija Paakkari
Heli Tuulenmäki
1003112201
Peitsarin päiväkoti
Maini Tanninen
Nina Kontulainen
Pirkko Rahikainen
Tuula Pitkänen
1003112202
Peitsarin esiopetus
Maini Tanninen
Nina Kontulainen
Pirkko Rahikainen
Tuula Pitkänen
1003112301
Sannan päiväkoti
Leena Kerola, Ritva Kauppi
Annukka Häkkinen
Kirsti Kerppola
Anne Jukarainen
1003112302
Sannan esiopetus
Leena Kerola, Ritva Kauppi
Annukka Häkkinen
Kirsti Kerppola
Anne Jukarainen
1003112401
Kaarinan päiväkoti
Minna Haaksluoto
Leena Hiltunen
Anne Jukarainen
Kirsti Kerppola
1003112402
Kaarinan esiopetus
Minna Haaksluoto
Leena Hiltunen
Anne Jukarainen
Kirsti Kerppola
1003112501
Nuijan päiväkoti
Leena Hiltunen
Minna Haaksluoto
Anne Jukarainen
Kirsti Kerppola
1003112601
Lehmuskylän päiväkoti
Oili Juutinen
Maarit Märkälä
Margit Avikainen
Eeva Puikkonen
1003112602
Lehmuskylän esiopetus
Oili Juutinen
Maarit Märkälä
Margit Avikainen
Eeva Puikkonen
1003112701
Siekkilän päiväkoti
Ulla Turunen
Annukka Häkkinen
Eeva Puikkonen
Margit Avikainen
1003112702
Siekkilän esiopetus
Ulla Turunen
Annukka Häkkinen
Eeva Puikkonen
1003112801
Otavan päiväkoti
Liisa Tanttu
Anne Hokkanen/Marko Partio
Tuomo Roponen
Margit Avikainen
Pirjo LaaksoVartiainen/LiisaTanttu/
Pekka Kakkonen
Pirjo LaaksoVartiainen/LiisaTanttu/
Pekka Kakkonen
1003112802
Otavan esiopetus
Liisa Tanttu
Anne Hokkanen/Marko Partio
Tuomo Roponen
1003112901
Rantakylän päiväkoti
Maria Väätäinen
Hannele Kivioja
Satu Tirronen
Tuomo Roponen
1003112902
Rantakylän esiopetus
Maria Väätäinen
Hannele Kivioja
Satu Tirronen
Tuomo Roponen
1003113101
Valkosenmäen päiväkoti
Sanna Maaranen
Henna Tolonen
Pirjo-Laakso Vartiainen
Tuomo Roponen
1003113102
Valkosenmäen esiopetus
Sanna Maaranen
Henna Tolonen
1. Heidi Juuti
2.Tarja Parkkinen
Pirjo-Laakso Vartiainen
Tuomo Roponen
1003113201
Orikon helmi
Suvi Juutilainen
1003113302
Päiväkoti Pankarannan esiopetus
Eija Ruuth
1003113401
Silvastin päiväkoti
Päivi Nieminen
Satu Tirronen
Minna Oksa
Anne Räty
1. Ritva Heikkilä
2. Heli Heikkinen
Marika Peltonen
Merja Paukkala
Tarja Räsänen
Liisa Ropponen
Marika Peltonen
Merja Paukkala
Merja Paukkala
Laura Salminen
Päivähoito/Vuorohoito
1003115101
Päiväkoti Pankaranta
Eija Ruuth
1003115201
Oravanpesän päiväkoti
Laura Salminen
Anne Räty
1. Saija Härkönen
2. Leena Tukiainen
1003115301
Saksalan päiväkoti
Sini Lahtinen/Arto Kurittu
Marja Pöysä/Irma Miettinen
Tuula Pitkänen
Tuula Rahikainen
1003115401
Nuppulan päiväkoti
Susanna Karjalainen
Tarja Moilanen
Kirsi Pöllänen
Liisa Ropponen
Päivähoito/Ryhmäperhepäivähoito
1003121101
Päiväryhmäperhepäiväkoti Marakatti
Marja Valentin
Laila Himanen
Anne Jukarainen
Kirsti Kerppola
1003121102
Päiväryhmäperhepäiväkoti Omppu
Sirpa Oinonen
Eija Paksu
Pekka Kakkonen
Tuomo Roponen
1003121103
Päiväryhmäperhepäiväkoti Pajunkissa
Ritva Pajunen
Leena Kerola
Kirsti Kerppola
Anne Jukarainen
1003121104
Päiväryhmäperhepäiväkoti Peukaloinen
Aira Häkkinen
Vuokko Äyri
Kirsti Kerppola
Anne Jukarainen
1003121106
Päiväryhmäperhepäiväkoti Untuvikot
Kirsti Ruuskanen
Mari Nikulainen
Liisa Ropponen
Tarja Räsänen
1003121109
Päiväryhmäperhepäiväkoti Pikkurilli
Pirkko Ronkanen
Päivi Kälviä
Kirsti Kerppola
Anne Jukarainen
1003121110
Päiväryhmäperhepäiväkoti Rölli
Eila Valkonen
Minna Tommola
Kirsi Pöllänen
Liisa Ropponen
1003121111
Päiväryhmäperhepäiväkoti Piilopirtti
Eeva Tarvainen
Annamari Korhonen
Tarja Räsänen
Pekka Kakkonen
1003121112
Päiväryhmäperhepäiväkoti Pikkuhauki
Kirsi Kämäräinen
Sari Sankari
Kirsi Pöllänen
Liisa Ropponen
1003121113
Päiväryhmäperhepäiväkoti Luhtipirtti
Kaija Koskivirta
Satu Hämäläinen
Kirsi Pöllänen
Liisa Ropponen
1003121114
Päiväryhmäperhepäiväkoti Satumetsä
Erja Närvänen
Anu-Kaisa Savolainen
Kirsti Kerppola
Anne Jukarainen
1003121201
Vuororyhmäperhepäiväkoti Lilliputti
Anu Pulliainen
Susanna Sorjonen
Merja Paukkala
Laura Salminen
-81-
1003121202
TULOSYKSIKKÖ
ASIATARKASTAJA
VARA-ASIATARKASTAJA
HYVÄKSYJÄ
VARAHYVÄKSYJÄ
Vuororyhmäperhepäiväkoti Muikkula
Eeva Harmoinen
Vuokko Untila
Pekka Kakkonen
Tuomo Roponen
1003121203
Vuororyhmäperhepäiväkoti Onnimanni
Kirsi Iivanainen
Sari Paavilainen
Anne Jukarainen
Kirsti Kerppola
1003121205
Vuororyhmäperhepäiväkoti Torpantie
Pirkko Parantainen
Niina Rautiainen
Minna Oksa
Tuomo Roponen
1003121207
Vuororyhmäperhepäiväkoti Pääskynpesä
Katja Himanen
Tessa Korhonen
Merja Paukkala
Laura Salminen
1003121209
Vuororyhmäperhepäiväkoti Naperotupa
Katja Räsänen
Eija Tiihonen
Kirsti Kerppola
Merja Paukkala
Päivähoito/Perhepäivähoito
1003131001
Varsinainen perhepäivähoito/PK
Pekka Kakkonen
Vuokko Untila
Tarja Räsänen
Tuomo Roponen
1003131002
Varsinainen perhepäivähoito/TR
Tarja Räsänen
Merja Paukkala
Liisa Ropponen
Pekka Kakkonen
1003131004
Varsinainen perhepäivähoito/LR
Liisa Ropponen
Minna Oksa
Tarja Räsänen
Merja Paukkala
1003131005
Varsinainen perhepäivähoito/AJ
Anne Jukarainen
Kirsti Kerppola
Merja Paukkala
Tarja Räsänen
1003131006
Varsinainen perhepäivähoito/MO
Minna Oksa
Tarja Räsänen
Tuomo Roponen
Liisa Ropponen
1003131007
Rantakylän varahoitotila
Leena Väisänen
Suvi Pynnönen
Minna Oksa
Tuomo Roponen
1003131008
Varsinainen perhepäivähoito/KK
Kirsti Kerppola
Anne Jukarainen
Merja Paukkala
Tuomo Roponen
1003131009
Sannan varahoitotila
Leena Kerola
Anne Jukarainen
Kirsti Kerppola
Tuomo Roponen
1003131010
Varsinainen perhepäivähoito/TR
Tuomo Roponen
Kirsti Kerppola
Minna Oksa
Tarja Räsänen
1003131011
Varsinainen perhepäivähoito/ML
Kirsi Pöllänen
Tarja Räsänen
Liisa Ropponen
Merja Paukkala
1003131012
Otavan pph:n varahoitotila
Tuomo Roponen
Minna Oksa
Tarja Räsänen
Pekka Kakkonen
1003131013
Perhepäivähoidon varahoitotila
Päivähoito/Leikki- ja kerhotoiminta
1003141001
Pelastakaa Lapset ry
Satu Komppa
Sirpa Laaksonen/
Pirkko Tyrväinen
Pirjo Vartiainen
Minna Oksa/Tarja Räsänen
1003141002
Laajalammen perhepuisto
Pylvänäinen Tarja
Päivi Lepistö
Tarja Räsänen
Pekka Kakkonen
Kaikki päiväh.ohjaajat
1003141003
Muut/leikkivälinelainaamo
Kaikki päiväh.ohjaajat
Kaikki päiväh.ohjaajat
Kaikki päiväh.ohjaajat
1003141004
Mannerheimin lastensuojeluliitto
Satu Komppa
Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen
Pirjo Vartiainen
Minna Oksa/Tarja Räsänen
1003141005
Kerhotoiminta
Satu Komppa
Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen
Pirjo Vartiainen
Minna Oksa/Tarja Räsänen
1003141006
Muut
Satu Komppa
Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen
Pirjo Vartiainen
Minna Oksa/Tarja Räsänen
Marja Heikkinen
Riitta Kaikosuo
Marketta Laaksometsä
Minna Oksa/Tarja Räsänen
Satu Komppa
Pirkko Tyrväinen
Pirjo Vartiainen
Minna Oksa/Tarja Räsänen
Päivähoito/Erityispäivähoito
1003151000
Erityispäivähoito
Päivähoito/Lasten kotihoidon tuki
1003161000
Lasten kotihoidontuki
Päivähoito/Lasten yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä
1003171101
Kyyhkylän päiväkoti/ostopalv.
Satu Komppa
Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen
Pirjo Vartiainen
Minna Oksa/Tarja Räsänen
1003171102
Kyyhkylän esiopetus/ostopalv.
Satu Komppa
Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen
Pirjo Vartiainen
Minna Oksa/Tarja Räsänen
1003171201
Moision Sykkeen päiväkoti/ostop
Satu Komppa
Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen
Pirjo Vartiainen
Minna Oksa/Tarja Räsänen
1003171202
Moision Sykkeen esiopetus/ostop
Satu Komppa
Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen
Pirjo Vartiainen
Minna Oksa/Tarja Räsänen
1003171301
Röllin päiväkoti/ostopalv.
Satu Komppa
Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen
Pirjo Vartiainen
Minna Oksa/Tarja Räsänen
1003171302
Röllin esiopetus/ostopalv.
Satu Komppa
Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen
Pirjo Vartiainen
Minna Oksa/Tarja Räsänen
1003171401
Päiväkoti Naavametsän ostopalv.
Satu Komppa
Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen
Pirjo Vartiainen
Minna Oksa/Tarja Räsänen
1003171402
Naavametsän esiopetus/ostopalv.
Satu Komppa
Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen
Pirjo Vartiainen
Minna Oksa/Tarja Räsänen
1003171501
Montessori leikkikoulu/ostopalv.
Satu Komppa
Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen
Pirjo Vartiainen
Minna Oksa/Tarja Räsänen
1003171502
Montessorin esiopetus/ostopalv.
Satu Komppa
Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen
Pirjo Vartiainen
Minna Oksa/Tarja Räsänen
1003171601
Marskin päiväkoti/ostopalv.
Satu Komppa
Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen
Pirjo Vartiainen
Minna Oksa/Tarja Räsänen
1003171602
Marskin esiopetus/ostopalv.
Satu Komppa
Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen
Pirjo Vartiainen
Minna Oksa/Tarja Räsänen
1003171701
Muksulan päiväkoti/ostopalv.
Satu Komppa
Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen
Pirjo Vartiainen
Minna Oksa/Tarja Räsänen
1003171702
Muksulan esiopetus/ostopalv.
Satu Komppa
Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen
Pirjo Vartiainen
Minna Oksa/Tarja Räsänen
1003171801
Päiväkoti Pirtti/ostopalv.
Satu Komppa
Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen
Pirjo Vartiainen
Minna Oksa/Tarja Räsänen
1003171802
Pirtin esiopetus/ostopalv.
Satu Komppa
Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen
Pirjo Vartiainen
Minna Oksa/Tarja Räsänen
1003171901
Englanninkielinen leikkikoulu/op
Satu Komppa
Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen
Pirjo Vartiainen
Minna Oksa/Tarja Räsänen
1003171902
Englanninkielinen esiopetus/op
Satu Komppa
Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen
Pirjo Vartiainen
Minna Oksa/Tarja Räsänen
1003172300
Yksityinen perhepäivähoito/op
Satu Komppa
Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen
Pirjo Vartiainen
Minna Oksa/Tarja Räsänen
Terveysneuvonnan johto- ja toimistopalvelut
Tuula Muinonen
Mirja Nikkinen
Anneli Kupila
Hanneli Seppänen
Terveysneuvonta
1003210001
Neuvolatoiminta
1003211001
Neuvolatoiminta/
Perhesuunnitteluneuvola
Tuula Muinonen
Mirja Nikkinen
Anneli Kupila
Hanneli Seppänen
1003211002
Neuvolatoiminta Ristiinalle
Mirja Nikkinen
Tuula Muinonen
Anneli Kupila
Hanneli Seppänen
1003211003
Neuvolatoiminta Hirvensalmelle
Mirja Nikkinen
Tuula Muinonen
Anneli Kupila
Hanneli Seppänen
1003211004
Neuvolatoiminta Puumalalle
Mirja Nikkinen
Tuula Muinonen
Anneli Kupila
Hanneli Seppänen
Koulu-ja opiskelijaterveyden huolto
1003212001
Kouluterveydenhuolto
Merja Nykänen
Tuula Muinonen
Anneli Kupila
Hanneli Seppänen
1003212002
Kouluterveydenhuolto Ristiinalle
Merja Nykänen
Mirja Nikkinen
Anneli Kupila
Hanneli Seppänen
1003212003
Opiskelijaterveydenhuolto
Mirja Nikkinen
Merja Nykänen
Anneli Kupila
Hanneli Seppänen
Lapsiperheiden tukiyksikkö/Lapsiperheiden sosiaalityö
1003314001
Lapsiperheiden sosiaalityö Mikkeli
Satu Myyryläinen,
Nilla Nykänen
Johanna Will-Orava
Laura Eskanen
1003314002
Lapsiperheiden sosiaalityö Ristiina
Satu Myyryläinen,
Nilla Nykänen
Johanna Will-Orava
Laura Eskanen
1003314003
Lapsiperheiden sosiaalityö Hirvensalmi
Satu Myyryläinen,
Nilla Nykänen
Johanna Will-Orava
Laura Eskanen
1003314005
Perhetyö
Satu Myyryläinen,
Nilla Nykänen
Johanna Will-Orava
Laura Eskanen
1003314006
Sovittelu
Satu Myyryläinen,
Nilla Nykänen
Johanna Will-Orava
Laura Eskanen
1003314007
Sosiaalipäivystys
Arja Halonen
Johanna Will-Orava
Laura Eskanen
1003314008
Nuorten vastaanottokoti Havurinne
Mari Pellinen
Liisa Hermanoff-Räsänen
Pia Hänninen/
Kati Halttunen/Klaus Tanttu
Johanna Will-Orava
Laura Eskanen
1003314009
Nuorten tuki- ja jälkihuoltopalvelut
Eija Selkamo
Paula Rahikainen
Johanna Will-Orava
Laura Eskanen
1003314010
Adoptioneuvonta
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Johanna Will-Orava
Laura Eskanen
-82-
TULOSYKSIKKÖ
ASIATARKASTAJA
VARA-ASIATARKASTAJA
HYVÄKSYJÄ
VARAHYVÄKSYJÄ
Lapsiperheiden tukiyksikkö/Lastenhuoltolaitokset
1003315001
Lastenhuoltolaitokset/ostopalvelu Mikkeli
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Johanna Will-Orava
Laura Eskanen
1003315002
Lastenhuoltolaitokset ostopalvelu Ristiina
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Johanna Will-Orava
Laura Eskanen
1003315003
Lastenhuoltolaitokset Hirvensalmi
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Johanna Will-Orava
Laura Eskanen
1003315004
Lastenhuoltolaitokset Hirvensalmi
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Johanna Will-Orava
Laura Eskanen
Lapsiperheiden tukiyksikkö/Perhehoito
1003316001
Perhehoito Mikkeli
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Johanna Will-Orava
Laura Eskanen
1003316002
Perhehoito Ristiina
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Johanna Will-Orava
Laura Eskanen
1003316003
Perhehoito Hirvensalmi
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Johanna Will-Orava
Laura Eskanen
1003316004
Perhehoito Suomenniemi
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Johanna Will-Orava
Laura Eskanen
Lapsiperheiden tukiyksikkö/Jälkihuolto
1003317001
Jälkihuolto Mikkeli
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Johanna Will-Orava
Laura Eskanen
1003317002
Jälkihuolto Ristiina
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Johanna Will-Orava
Laura Eskanen
1003317003
Jälkihuolto Hirvensalmi
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Johanna Will-Orava
Laura Eskanen
1003317004
Jälkihuolto Suomenniemi
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Johanna Will-Orava
Laura Eskanen
Lapsiperheiden tukiyksikkö/Avohuolto
1003318001
Avohuollon tukitoimet Mikkeli
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Johanna Will-Orava
Laura Eskanen
1003318002
Avohuollon tukitoimet Ristiina
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Johanna Will-Orava
Laura Eskanen
1003318003
Avohuollon tukitoimet Hirvensalmi
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Johanna Will-Orava
Laura Eskanen
1003318004
Avohuollon tukitoimet Suomenniemi
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Johanna Will-Orava
Laura Eskanen
Lapsiperheiden tukiyksikkö/Perheoikeudelliset palvelut
1003312002
Lastenvalvojan toiminta
Susanna Heikkonen
Päivi Takkinen
Johanna Will-Orava
1003312003
Huolto- ja tapaamisselvitykset
Susanna Heikkonen
Päivi Takkinen
Johanna Will-Orava
Ritva Pesonen, Eeva Sipari,
Taija Liukkonen
Ritva Pesonen, Eeva Sipari,
Taija Liukkonen
Lapsiperheiden tukiyksikkö/Lasten kehityksen tukiyksikkö
1003313001
Lasten kehityksen tukiyksikkö
Elisa Ihonen
Maija-Riitta Laitinen
Johanna Will-Orava
Marjo Kauranen
1003313002
Puheterapia
Elisa Ihonen
Maija-Riitta Laitinen
Johanna Will-Orava
Marjo Kauranen
Satu Myyryläinen
Nilla Nykänen
Johanna Will-Orava
Marjo Kauranen
Lapsiperheiden tukiyksikkö/Nuorten palvelut
1003319001
Nuorten palvelut
Lapsiperheiden tukiyksikkö/Ennaltaehkäisevä lastensuojelu
1003320101
Palveluseteli/lastensuojelu
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Johanna Will-Orava
Laura Eskanen
1003320102
Varhaisen tuen palvelut
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Johanna Will-Orava
Laura Eskanen
1003320103
Lapsiperheiden kotipalvelu
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Johanna Will-Orava
Laura Eskanen
1003320104
Tuet ja avustukset
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Johanna Will-Orava
Laura Eskanen
Lapsiperheiden tukiyksikkö/Perhekodit
1003321101
Perhekodit/ostopalvelu Mikkeli
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Johanna Will-Orava
Laura Eskanen
1003321102
Perhekodit/ostopalvelu Ristiina
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Johanna Will-Orava
Laura Eskanen
1003321103
Perhekodit/ostopalvelu Hirvensalmi
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Johanna Will-Orava
Laura Eskanen
1003321104
Perhekodit/ostopalvelu Suomenniemi
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Johanna Will-Orava
Laura Eskanen
Elatustuki Ristiina
Päivi Takkinen
Susanna Heikkonen
Johanna Will-Orava
Laura Eskanen
Perhepalveluiden johto- ja tstopalvelut
Ihonen Elisa
Päivi Takkinen
Johanna Will-Orava
Laura Eskanen
LapsiKaste II/sisäinen tilaus 9000907 ja
Olkkari-hanke/sisäinen tilaus 1001271
Katja Saukkonen, Susanna
Heikkonen
Päivi Takkinen
Johanna Will-Orava
Laura Eskanen
Satu Myyryläinen
Nilla Nykänen/Liisa HermanoffRäsänen
Kirsti Korhonen
Niina Helminen
Lapsiperheiden tukiyksikkö/Elatustuki
1003330102
Yhteiset palvelut
1003411001
Projektit
1003511000
TULOSALUE: PSYKOSOSIAALISET PALVELUT
Sosiaalityönpalvelut/Aikuissosiaalityön johto
1003610001
Aikuissosiaalityön johto- ja toimistopalvelut
Sosiaalityönpalvelut/Aikuissosiaalityö
1003611010
Aikuissosiaalityö Mikkeli
Satu Myyryläinen
Nilla Nykänen/Liisa HermanoffRäsänen
Kirsti Korhonen
Niina Helminen
1003611011
Aikuissosiaalityö Ristiina
Ritva Valkonen
Päivi Sikanen/Nilla Nykänen
Kirsti Korhonen
Niina Helminen
1003611012
Aikuissosiaalityö Hirvensalmi
Päivi Sikanen
Ritva Valkonen/Nilla Nykänen
Kirsti Korhonen
Niina Helminen
1003611013
Aikuissosiaalityö Suomenniemi
Ritva Valkonen
Päivi Sikanen/Nilla Nykänen
Kirsti Korhonen
Niina Helminen
1003611014
Sosiaalityön ostopalvelut Ristiina
Ritva Valkonen
Päivi Sikanen/Nilla Nykänen
Kirsti Korhonen
Niina Helminen
Sosiaalityönpalvelut/Maahanmuuttajatyö
1003617001
Maahanmuuttajatyö
Aija Myyryläinen
Sirpa Tenhovuori, Päivi Saloviin
Pia Boafo
Niina Helminen
1003617002
Pakolaishuolto Ristiina
Aija Myyryläinen
Sirpa Tenhovuori, Päivi Saloviin
Pia Boafo
Niina Helminen
1003617003
Maahanmuuttajatyö Hirvensalmi
Kirsti Pöyry
Aija Myyryläinen
Pia Boafo
Niina Helminen
Arja Halonen
Liisa Hermanoff-Räsänen
Päivi Sikanen/Liisa HermanoffRäsänen
Ritva Valkonen/Liisa HermanoffRäsänen
Päivi Sikanen/Liisa HermanoffRäsänen
Kirsti Korhonen
Niina Helminen
Sosiaalityönpalvelut/Kuntouttava työtoiminta
1003618001
Kuntouttava työtoiminta Mikkeli
1003618002
Kuntouttava työtoiminta Ristiina
Ritva Valkonen
1003618003
Kuntouttava työtoiminta Hirvensalmi
Päivi Sikanen
1003618004
Kuntouttava työtoiminta Suomenniemi
Ritva Valkonen
Kirsti Korhonen
Niina Helminen
Kirsti Korhonen
Niina Helminen
Kirsti Korhonen
Niina Helminen
Sosiaalityönpalvelut/Sosiaalinen työllistäminen
1003601001
Sosiaalinen työllistäminen Mikkeli
Satu Myyryläinen
1003601002
Sosiaalinen työllistäminen Ristiina
Satu Myyryläinen
1003601003
Sosiaalinen työllistäminen Hirvensalmi
Satu Myyryläinen
1003601004
Sosiaalinen työllistäminen Suomenniemi
Satu Myyryläinen
Nilla Nykänen/Liisa HermanoffRäsänen
Nilla Nykänen/Liisa HermanoffRäsänen
Nilla Nykänen/Liisa HermanoffRäsänen
Nilla Nykänen/Liisa HermanoffRäsänen
-83-
Niina Helminen
Kirsti Korhonen
Niina Helminen
Kirsti Korhonen
Niina Helminen
Kirsti Korhonen
Niina Helminen
Kirsti Korhonen
TULOSYKSIKKÖ
ASIATARKASTAJA
VARA-ASIATARKASTAJA
HYVÄKSYJÄ
VARAHYVÄKSYJÄ
Sosiaalityönpalvelut/Toimeentuloturva
1003612101
Toimeentulotuki Mikkeli, Paluumuuttajat
Nilla Nykänen, Aija
Myyryläinen
Liisa Hermanoff-Räsänen,
SirpaTenhovuori
Kirsti Korhonen, Pia Boafo
Niina Helminen
1003612102
Toimeentulotuki Ristiina
Nilla Nykänen
Liisa Hermanoff-Räsänen
Kirsti Korhonen
Niina Helminen
1003612103
Toimeentulotuki Hirvensalmi
Nilla Nykänen
Liisa Hermanoff-Räsänen
Kirsti Korhonen
Niina Helminen
1003612104
Toimeentulotuki Suomenniemi
Nilla Nykänen
Liisa Hermanoff-Räsänen
Kirsti Korhonen
Niina Helminen
1003612109
Ehkäisevä toimeentulotuki
Nilla Nykänen
Liisa Hermanoff-Räsänen
Kirsti Korhonen
Niina Helminen
Sosiaalityönpalvelut/Työmarkkinatuen kuntaosuus
1003612201
Työmarkkinatuen kuntaosuus Mikkeli
Arja Halonen
Liisa Hermanoff-Räsänen
Kirsti Korhonen
Niina Helminen
1003612202
Työmarkkinatuen kuntaosuus Ristiina
Arja Halonen
Liisa Hermanoff-Räsänen
Kirsti Korhonen
Niina Helminen
1003612203
Työmarkkinatuen kuntaosuus Hirvensalmi
Arja Halonen
Liisa Hermanoff-Räsänen
Kirsti Korhonen
Niina Helminen
1003612204
Työmarkkinatuen kuntaosuus Suomenniemi
Arja Halonen
Liisa Hermanoff-Räsänen
Kirsti Korhonen
Niina Helminen
Sosiaalityö-, ohjaus-, toimistopalvelut
Arja Luukkonen
Kaisu Kauppinen
Anne Hyytiä-Hassinen
Vammaispalvelut
1003613001
1003613002
Kotipalvelu/vamm.palvelu
Arja Luukkonen
Kaisu Kauppinen
Arja Brotkin
1003613014
Palveluseteli vammaispalvelu/kotipalvelu
Arja Luukkonen
Kaisu Kauppinen
Arja Brotkin
Arja Brotkin/ Sari Levoska/
Niina Helminen
Anne Hyytiä-Hassinen/Niina
Helminen
A Hyytiä-Hassinen/Niina
Helminen/Sari Levoska
Vammaispalvelut/Henkilökohtaiset avustajat
1003613101
Henkilökohtaiset avustajat Mikkeli
Arja Luukkonen
Kaisu Kauppinen
1003613102
Henkilökohtaiset avustajat Ristiina
Arja Luukkonen
Kaisu Kauppinen
1003613103
Henkilökohtaiset avustajat Hirvensalmi
Arja Luukkonen
Kaisu Kauppinen
1003613104
Henkilökohtaiset avustajat Suomenniemi
Arja Luukkonen
Kaisu Kauppinen
A Brotkin
A Hyytiä-Hassinen S.Levoska
A Brotkin
A Hyytiä-Hassinen
Arja Brotkin
Anne Hyytiä-Hassinen
S.Levoska
Arja Brotkin
Anne Hyytiä-Hassinen
Niina Helminen
Niina Helminen
Niina Helminen
Niina Helminen
Vammaispalvelut/Avustaja/-Saattajapalvelu
1003613201
Avustaja/-Saattajapalvelu Mikkeli
Arja Luukkonen
Kaisu Kauppinen
1003613202
Avustaja/-Saattajapalvelu Ristiina
Arja Luukkonen
Kaisu Kauppinen
1003613203
Avustaja/-Saattajapalvelu Hirvensalmi
Arja Luukkonen
Kaisu Kauppinen
1003613204
Avustaja/-Saattajapalvelu Suomenniemi
Arja Luukkonen
Kaisu Kauppinen
A Hyytiä-Hassinen A. Brotkin
S. Levoska
A Hyytiä-Hassinen A. Brotkin
S. Levoska
A Hyytiä-Hassinen A. Brotkin
S. Levoska
A Hyytiä-Hassinen A. Brotkin
S. Levoska
Niina Helminen
Niina Helminen
Niina Helminen
Niina Helminen
Vammaispalvelut/Avohuollon tukitoimet
1003613301
Avohuollon tukitoimet Mikkeli
Arja Luukkonen
Kaisu Kauppinen
1003613302
Avohuollon tukitoimet Ristiina
Arja Luukkonen
Kaisu Kauppinen
1003613303
Avohuollon tukitoimet Hirvensalmi
Arja Luukkonen
Kaisu Kauppinen
1003613304
Avohuollon tukitoimet Suomenniemi
Arja Luukkonen
Kaisu Kauppinen
Anne Hyytiä-Hassinen,
A. Brotkin S. Levoska
Anne Hyytiä-Hassinen,
A. Brotkin S. Levoska
Anne Hyytiä-Hassinen,
A. Brotkin S. Levoska
Anne Hyytiä-Hassinen,
A. Brotkin S. Levoska
Niina Helminen
Niina Helminen
Niina Helminen
Niina Helminen
Vammaispalvelut/Apuvälineet
1003613401
Apuvälineet/vammaispalvelu Mikkeli
Arja Luukkonen
Kaisu Kauppinen
1003613402
Apuvälineet/vammaispalvelu Ristiina
Arja Luukkonen
Kaisu Kauppinen
1003613403
Apuvälineet/vammaispalvelu Hirvensalmi
Arja Luukkonen
Kaisu Kauppinen
1003613404
Apuvälineet/vammaispalvelu Suomenniemi
Arja Luukkonen
Kaisu Kauppinen
Arja Luukkonen
Kaisu Kauppinen
Anne Hyytiä-Hassinen,
A. Brotkin S. Levoska
Anne Hyytiä-Hassinen,
A. Brotkin S. Levoska
Anne Hyytiä-Hassinen,
A. Brotkin S. Levoska
Anne Hyytiä-Hassinen,
A. Brotkin S. Levoska
Niina Helminen
Niina Helminen
Niina Helminen
Niina Helminen
Vammaispalvelut/Kuljetuspalvelut
1003613501
Kuljetuspalvelu Mikkeli
1003613502
Kuljetuspalvelu Ristiina
Arja Luukkonen
Kaisu Kauppinen
1003613503
Kuljetuspalvelu Hirvensalmi
Arja Luukkonen
Kaisu Kauppinen
1003613504
Kuljetuspalvelu Suomenniemi
Arja Luukkonen
Kaisu Kauppinen
Anne Hyytiä-Hassinen,
A. Brotkin S. Levoska
Anne Hyytiä-Hassinen,
A. Brotkin S. Levoska
Anne Hyytiä-Hassinen,
A. Brotkin S. Levoska
Anne Hyytiä-Hassinen,
A. Brotkin S. Levoska
Niina Helminen
Niina Helminen
Niina Helminen
Niina Helminen
Vammaispalvelut/Asunnon muutostyöt
1003613601
Asunnon muutostyöt Mikkeli
Arja Luukkonen
Kaisu Kauppinen
1003613602
Asunnon muutostyöt Ristiina
Arja Luukkonen
Kaisu Kauppinen
1003613603
Asunnon muutostyöt Hirvensalmi
Arja Luukkonen
Kaisu Kauppinen
1003613604
Asunnon muutostyöt Suomenniemi
Arja Luukkonen
Kaisu Kauppinen
Anne Hyytiä-Hassinen,
A. Brotkin S. Levoska
Anne Hyytiä-Hassinen,
A. Brotkin S. Levoska
Anne Hyytiä-Hassinen,
A. Brotkin S. Levoska
Anne Hyytiä-Hassinen,
A. Brotkin S. Levoska
Niina Helminen
Niina Helminen
Niina Helminen
Niina Helminen
Vammaispalvelut/Palveluasuminen
1003613701
Palveluasuminen Mikkeli
Arja Luukkonen
Kaisu kauppinen
1003613702
Palveluasuminen Ristiina
Arja Luukkonen
Kaisu Kauppinen
1003613703
Palveluasuminen Hirvensalmi Anni Musakka-Outinen
Arja Luukkonen
Kaisu Kauppinen
1003613704
Palveluasuminen Suomenniemi
Arja Luukkonen
Kaisu Kauppinen
Anne Hyytiä-Hassinen,
A. Brotkin S. Levoska
Anne Hyytiä-Hassinen,
A. Brotkin S. Levoska
Anne Hyytiä-Hassinen,
A. Brotkin S. Levoska
Anne Hyytiä-Hassinen,
A. Brotkin S. Levoska
Niina Helminen
Niina Helminen
Niina Helminen
Niina Helminen
Vammaispalvelut/Työ- ja päivätoiminta
1003613803
Työ- ja päivätoiminta Hirvensalmi
Arja Luukkonen
Kaisu Kauppinen
1003613804
Työ- ja päivätoiminta Suomenniemi
Arja Luukkonen
Kaisu Kauppinen
1003613809
Vammaisten päivätoiminta Mikkeli
Arja Luukkonen
Kaisu Kauppinen
Anne Hyytiä-Hassinen,
A. Brotkin S. Levoska
Anne Hyytiä-Hassinen,
A. Brotkin S. Levoska
Anne Hyytiä-Hassinen,
A. Brotkin S. Levoska
Anne Hyytiä-Hassinen,
A. Brotkin S. Levoska
Anne Hyytiä-Hassinen,
A. Brotkin S. Levoska
Kaisu Kauppinen
Arja Luukkonen
Niina HelminenA.HyytiäRaili Puntanen/Arja Tirronen Hassinen A. Brotkin
1003613801
Työtoiminta Mikkeli
Arja Luukkonen
Kaisu Kauppinen
1003613802
Työ- ja päivätoiminta Ristiina
Arja Luukkonen
Kaisu Kauppinen
Niina Helminen
Niina Helminen
Niina Helminen
Niina Helminen
Niina Helminen
Vammaispalvelut/Kehitysvammahuolto
1003614012
Palveluohjaus
Kehitysvammahuolto/Laitoshoito
1003614101
Laitoshoito Mikkeli
Kaisu Kauppinen
Arja Luukkonen
1003614102
Laitoshoito Ristiina
Kaisu Kauppinen
Arja Luukkonen
-84-
A.Hyytiä-Hassinen/Niina
Raili Puntanen/Arja Tirronen Helminen/Arja Brotkin
A.Hyytiä-Hassinen/Niina
Raili Puntanen/Arja Tirronen Helminen/Arja Brotkin
TULOSYKSIKKÖ
ASIATARKASTAJA
VARA-ASIATARKASTAJA
1003614103
Laitoshoito Hirvensalmi
Kaisu Kauppinen
Arja Luukkonen
1003614104
Laitoshoito Suomenniemi
Kaisu Kauppinen
Arja Luukkonen
HYVÄKSYJÄ
VARAHYVÄKSYJÄ
Raili Puntanen/Arja Tirronen/ A.Hyytiä-Hassinen/Niina
A.Musakka-Outinen
Helminen/Arja Brotkin
A.Hyytiä-Hassinen/Niina
Raili Puntanen/Arja Tirronen Helminen/Arja Brotkin
Kehitysvammahuolto/Perhehoito
1003614201
Perhehoito Mikkeli
Kaisu Kauppinen
Arja Luukkonen
1003614202
Perhehoito Ristiina
Kaisu Kauppinen
Arja Luukkonen
1003614203
Perhehoito Hirvensalmi
Kaisu Kauppinen
Arja Luukkonen
1003614204
Perhehoito Suomenniemi
Kaisu Kauppinen
Arja Luukkonen
A.Hyytiä-Hassinen/Niina
Raili Puntanen Arja Tirronen Helminen/Arja Brotkin
A.Hyytiä-Hassinen/Niina
Raili Puntanen Arja Tirronen Helminen/Arja Brotkin
A.Hyytiä-Hassinen/Niina
Helminen/Arja Brotkin
Raili Puntanen/Arja
Tirronen/A. Musakka-Outinen
A.Hyytiä-Hassinen/Niina
Raili Puntanen/Arja Tirronen Helminen/Arja Brotkin
Kehitysvammahuolto/Asumispalvelut
1003614301
Asumispalvelut Mikkeli
Kaisu Kauppinen
Arja Luukkonen
1003614303
Asumispalvelut Hirvensalmi
Kaisu Kauppinen
Arja Luukkonen
1003614304
Asumispalvelut Suomenniemi
Kaisu Kauppinen
Arja Luukkonen
Raili Puntanen
Arja Tirronen
Raili Puntanen
Arja Tirronen/ A.MusakkaOutinen
Raili Puntanen
Arja Tirronen
Anne Hyytiä-Hassinen/
NiinaHelminen/ArjaBrotkin
Anne Hyytiä-Hassinen/
NiinaHelminen/ArjaBrotkin
Raili Puntanen
Arja Tirronen
Raili Puntanen
Arja Tirronen
Anne Hyytiä-Hassinen/
NiinaHelminen/ArjaBrotkin
Anne Hyytiä-Hassinen/
NiinaHelminen/ArjaBrotkin
Raili Puntanen
Arja Tirronen
Raili Puntanen
Arja Tirronen
Raili Puntanen
Arja Tirronen/ A.MusakkaOutinen
Raili Puntanen
Arja Tirronen
Raili Puntanen/Arja Tirronen/
Niina Helminen/ArjaBrotkin
Raili Puntanen/Arja Tirronen/
Niina Helminen/ArjaBrotkin
Raili Puntanen/Arja Tirronen/
Niina Helminen/ArjaBrotkin
Anne Hyytiä-Hassinen/
NiinaHelminen/ArjaBrotkin
Anne Hyytiä-Hassinen/
NiinaHelminen/ArjaBrotkin
Anne Hyytiä-Hassinen/
NiinaHelminen/ArjaBrotkin
Kirsti Korhonen
Anne Hyytiä-Hassinen/
NiinaHelminen/ArjaBrotkin
Kehitysvammahuolto/Neuvolapalvelut
1003614401
Neuvolapalvelut Mikkeli
Kaisu Kauppinen
Arja Luukkonen
1003614402
Neuvolapalvelut Ristiina
Kaisu Kauppinen
Arja Luukkonen
Kehitysvammahuolto/Työ- ja päivätoiminta
1003614501
Työtoiminta Mikkeli
Kaisu Kauppinen
Arja Luukkonen
1003614502
Työ- ja päivätoiminta Ristiina
Kaisu Kauppinen
Arja Luukkonen
1003614503
Työ- ja päivätoiminta Hirvensalmi
Kaisu Kauppinen
Arja Luukkonen
1003614504
Työ- ja päivätoiminta Suomenniemi
Kaisu Kauppinen
Arja Luukkonen
1003614509
Päivätoiminta Karikko
Kaisu Kauppinen
Arja Luukkonen
1003614510
Muu päivätoiminta Mikkeli
Kaisu Kauppinen
Arja Luukkonen
Raili Puntanen/Arja Tirronen/
Niina Helminen/ArjaBrotkin
Anne Hyytiä-Hassinen/
Niina Helminen/Arja
Brotkin/Raili Puntanen/Arja
Minna Laitinen Lari Kantanen Tirronen
Raili Puntanen
Anne Hyytiä-Hassinen/
Arja Tirronen
Niina Helminen/Arja Brotkin
Kehitysvammahuolto/Muu avohuolto
1003614601
Muu avohuolto Mikkeli
Kaisu Kauppinen
Arja Luukkonen
1003614602
Muu avohuolto Ristiina
Kaisu Kauppinen
Arja Luukkonen
1003614603
Muu avohuolto Hirvensalmi
Kaisu Kauppinen
Arja Luukkonen
1003614604
Muu avohuolto Suomenniemi
Kaisu Kauppinen
Arja Luukkonen
Raili Puntanen
Arja Tirronen
Raili Puntanen
Arja Tirronen
Raili Puntanen
Arja Tirronen/ A.MusakkaOutinen
Raili Puntanen
Arja Tirronen
Sirpa Vahvaselkä
Riitta Kiljunen
Niina Helminen
Anne Hyytiä-Hassinen/
NiinaHelminen/ArjaBrotkin
Talous- ja velkaneuvonta
1003616000
Talous- ja velkaneuvonta
Mielenterveystyö
1003621001
Mielenterveys-ja päihdetyön tukiyksikkö
Satu Myyryläinen
Tarja Pelkonen
Niina Helminen
Kirsti Korhonen
1003621002
Toimintakeskus Mielenmaja
Minna Juuti
avoin
Leila Selenius
Niina Helminen
1003621003
Tukihenkilötoiminta
Nilla Nykänen
Liisa Hermanoff-Räsänen
Kirsti Korhonen
Niina Helminen
1003621301
Mielenterv.ong.tukipalvelut
Liisa Hermanoff-Räsänen
Nilla Nykänen
Kirsti Korhonen
Niina Helminen
1003621006
Vapaaehtoistyön tukeminen
Pirkko Kivinen
Raija A. Kaukonen
Niina Helminen
Kirsti Korhonen
1003621010
Psykoterapia/ostopalv.
Maija-Liisa Tapaninen
avoin
Niina Helminen
Kirsti Korhonen
1003621011
Tellus
Minna Juuti
avoin
Leila Selenius
Niina Helminen
Perheasiain neuvonta
1003621101
Perheasiainneuvottelukeskus Mikkeli
Satu Myyryläinen
Nilla Nykänen/Liisa HermanoffRäsänen
Niina Helminen
Kirsti Korhonen
1003621103
Perheasiainneuvottelukeskus Hirvensalmi
Päivi Sikanen
Ritva Valkonen/Nilla Nykänen
Niina Helminen
Kirsti Korhonen
Asumispalvelut mt-ongelmaisille
1003621201
Mielenterveysongelmaisten asuminen Mikkeli
Nilla Nykänen
Liisa Hermanoff-Räsänen
Kirsti Korhonen
Niina Helminen
1003621202
Mielenterveysongelmaisten asuminen Ristiina
Nilla Nykänen
Liisa Hermanoff-Räsänen
Kirsti Korhonen
Niina Helminen
1003621203
Mielenterveysongelmaisten asuminen Hirvensalmi
Nilla Nykänen
Liisa Hermanoff-Räsänen
Kirsti Korhonen
Niina Helminen
1003621204
Mielenterveysongelmaisten asuminen Suomenniemi
Nilla Nykänen
Liisa Hermanoff-Räsänen
Kirsti Korhonen
Niina Helminen
1003622101
A-klinikka/ostopalvelu Mikkeli
Satu Myyryläinen
1003622102
A-klinikka/ostopalvelu Ristiina
Satu Myyryläinen
1003622103
A-klinikka/ostopalvelu Hirvensalmi
Satu Myyryläinen
1003622104
A-klinikka/ostopalvelu Suomenniemi
Satu Myyryläinen
Avopalvelut/Päihde
Nilla Nykänen/Liisa HermanoffRäsänen
Nilla Nykänen/Liisa HermanoffRäsänen
Nilla Nykänen/Liisa HermanoffRäsänen
Nilla Nykänen/Liisa HermanoffRäsänen
Niina Helminen
Kirsti Korhonen
Niina Helminen
Kirsti Korhonen
Niina Helminen
Kirsti Korhonen
Niina Helminen
Kirsti Korhonen
Asumispalvelut/Päihde
1003622201
Päihdeongelmaisten asumispalvelut Mikkeli
Liisa Hermanoff-Räsänen
Nilla Nykänen
Kirsti Korhonen
Niina Helminen
1003622202
Päihdeongelmaisten asumispalvelut Ristiina
Liisa Hermanoff-Räsänen
Nilla Nykänen
Kirsti Korhonen
Niina Helminen
Liisa Hermanoff-Räsänen
1. Minna Tiihonen
2.Tarja Pelkonen
1. Minna Tiihonen
2.Tarja Pelkonen
Nilla Nykänen
Kirsti Korhonen
Niina Helminen
Minna Pellinen
Niina Helminen
Kirsti Korhonen
Minna Pellinen
Niina Helminen
Kirsti Korhonen
1003622203
Päihdeongelmaisten asumispalvelut Hirvensalmi
1003622209
Kinnarin asumispalveluyksikkö
1003622210
Päihdeongelmaisten tukiasunnot
Päihdeongelmaisten laitoshoito
Päihdeongelmaisten laitoshoito
(laitoskuntoutus./ostopalvelut)
1003622301
1003622302
Päihdeongelmaisten laitoshoito Ristiina
Liisa Hermanoff-Räsänen
Nilla Nykänen
Kirsti Korhonen
Niina Helminen
Liisa Hermanoff-Räsänen
Nilla Nykänen
Kirsti Korhonen
Niina Helminen
1003622303
Päihdeongelmaisten laitoshoito Hirvensalmi
Liisa Hermanoff-Räsänen
Nilla Nykänen
Kirsti Korhonen
Niina Helminen
1003622304
Päihdeongelmaisten laitoshoito Suomenniemi
Liisa Hermanoff-Räsänen
Nilla Nykänen
Kirsti Korhonen
Niina Helminen
1003622305
Päihdehuollon katkaisu
Liisa Hermanoff-Räsänen
Nilla Nykänen
Kirsti Korhonen
Niina Helminen
-85-
TULOSYKSIKKÖ
ASIATARKASTAJA
VARA-ASIATARKASTAJA
HYVÄKSYJÄ
VARAHYVÄKSYJÄ
Liia Hermanoff-Räsänen
Nilla Nykänen
Kirsti Korhonen
Niina Helmien
Satu Myyryläinen
Nilla Nykänen/Liisa HermanoffRäsänen
Niina Helminen
Kirsti Korhonen
Itä-Suomen laboratoriokeskuksen
laskun kerran kuukaudessa (ison)
Johtava ylilääkäri
Jouko Hänninen
Lääkelaskut hyväksyy
Jouko Hänninen
Tapio Anttonen
Päihdehuollon hoivapalvelut
1003622401
Päihdehuollon hoivapalvelut
Yhteiset palvelut/Psypa
1003641001
Johto- ja toimistopalvelut/Psypa
TULOSALUE: TERVEYSPALVELUT
Terveydenhoitopalvelut/Avoterveydenhoito
Pankalammen terveysasema
Hoitotarvikkeet* diabetesvälineet
1003631001
1003631002
Ristiinan terveysasema
Jaana Backman-Jäppinen
Jarmo Hassinen
Minna Mutanen
Jouko Hänninen
Jarmo Hassinen
Jaana Backman-Jäppinen
Minna Mutanen
Jouko Hänninen
1003631003
Hirvensalmen terveysasema
Jaana Backman-Jäppinen
Jarmo Hassinen
Minna Mutanen
Jouko Hänninen
1003631006
Puumalan terveysasema
Sinikka Virtanen
Jaana Backman-Jäppinen
Minna Mutanen
1003631008
Yhteispäivystys
Nina Hämäläinen
Raija Saalasti
Johtava ylilääkäri
Jouko Hänninen
Jouko Hänninen,
Tapio Anttonen
1003631010
Lääkäripalvelut
Nina Hämäläinen
Raija Saalasti
Jouko Hänninen
Tapio Anttonen
1003631011
Anttolan terveysasema
Jaana Backman-Jäppinen
Jarmo Hassinen
Minna Mutanen
Jouko Hänninen
1003631012
Haukivuoren terveysasema
Jaana Backman-Jäppinen
Jarmo Hassinen
Minna Mutanen
1003631013
Vastaanottotoiminta/ostopalv
Raija Saalasti
Nina Hämäläinen
Johtava ylilääkäri
Jouko Hänninen
Jouko Hänninen,
Tapio Anttonen
1003631015
Suomenniemen terveysasema
Jaana Backman-Jäppinen
Jarmo Hassinen
Minna Mutanen
Jouko Hänninen
1003631016
Eurolääkäripalvelut
Raija Saalasti
Nina Hämäläinen
Jouko Hänninen
Tapio Anttonen
1003631017
Mikkelin terveyskeskuksen mielenterveysvastaanotto
Jaana Backman-Jäppinen
Jarmo Hassinen
Minna Mutanen
Jouko Hänninen
1003631018
Terveyden edistäminen
Marit Salo
Nina Hämäläinen
Minna Mutanen
Jouko Hänninen
1003631019
Ravitsemusterapeutti
Seija Kohvakka
Nina Hämäläinen
Minna Mutanen
Jouko Hänninen
1003631020
Ensineuvo/Aspa sisäinen tilaus 9000921
Pirjo Hilama
avoin
Timo Talo
Maikki Kiviluoto
1003631301
Mammogradia Mikkeli
Nina Hämäläinen
Raija Saalasti
Johtava ylilääkäri
1003631302
Mammogradia Ristiina
Nina Hämäläinen
Raija Saalasti
Johtava ylilääkäri
1003631303
Mammogradia Hirvensalmi
Nina Hämäläinen
Raija Saalasti
Johtava ylilääkäri
1003631304
Mammogradia Suomenniemi
Nina Hämäläinen
Raija Saalasti
Johtava ylilääkäri
1003631305
Mammogradia Puumala
Nina Hämäläinen
Raija Saalasti
Johtava ylilääkäri
Jouko Hänninen,
Tapio Anttonen
Jouko Hänninen,
Tapio Anttonen
Jouko Hänninen,
Tapio Anttonen
Jouko Hänninen,
Tapio Anttonen
Jouko Hänninen,
Tapio Anttonen
Sairaankuljetus Mikkeli
Nina Hämäläinen
Raija Saalasti
Johtava ylilääkäri
Jouko Hänninen,
Tapio Anttonen
1003632001
Fysioterapia
Merja Ollikainen, Liisa
Pulliainen/Hvuori lääkinn.
kuntoutus Senja Nissinen
Nina Hämäläinen
Tuija Viherkorpi
Minna Mutanen
1003632002
Apuvälineet/fysioterapia Mikkeli
Raija Saalasti
Nina Hämäläinen
Johtava ylilääkäri
Timo Talo
1003632003
Fysioterapia Puumalalle
Heini Falck
Sinikka Virtanen
Tuija Viherkorpi
Minna Mutanen
Mammografia
Sairaankuljetus
1003631401
Fysioterapia
Hammashoito
1003633001
Hammashoito Mikkeli
Sirpa Seppänen
Sirpa Korpelainen
Tarja Rutkiewicz
Mauri Hakala
1003633002
Hammashoito Ristiina
Sirpa Seppänen
Sirpa Korpelainen
Tarja Rutkiewicz
Mauri Hakala
1003633003
Hammashoito Hirvensalmi
Sirpa Seppänen
Sirpa Korpelainen
Tarja Rutkiewicz
Mauri Hakala
1003633004
Hammashoito Puumala
Sirpa Seppänen
Sirpa Korpelainen
Tarja Rutkiewicz
Mauri Hakala
1003633005
Anttolan hammashoito
Sirpa Seppänen
Sirpa Korpelainen
Tarja Rutkiewicz
Mauri Hakala
1003633006
Haukivuoren hammashoito
Sirpa Seppänen
Sirpa Korpelainen
Tarja Rutkiewicz
Mauri Hakala
1003633007
Suomenniemen hammashoito
Sirpa Seppänen
Sirpa Korpelainen
Tarja Rutkiewicz
Mauri Hakala
Tukipalvelut
1003634001
Välinehuolto
Jarmo Hassinen
Raija Hartikainen
Minna Mutanen
Jouko Hänninen
1003634008
Laitehuolto
Jukka Laukkanen
Kari Vasara
Minna Mutanen
Jouko Hänninen
1003634009
Tekstinkäsittely
Jaana Backman-Jäppinen
Jarmo Hassinen
Minna Mutanen
Jouko Hänninen
Johto- ja toimistopalvelut/Tepa
Raija Saalasti
Nina Hämäläinen
Minna Mutanen
Jouko Hänninen
1003671000
Rampe/sisäinen tilaus 900018 ja 900019, Sara/sisäinen
tilaus 1001268
Raija Saalasti
Nina Hämäläinen
Minna Mutanen
Jouko Hänninen
1003631020
Aspa/Ensineuvo/sisäinen tilaus 9000921
lääkelaskut hyväksyy
Tapio Anttonen
Juha Kiesilä
Yhteiset palvelut
1003661001
Projektit
TULOSALUE: VANHUSTEN PALVELUT
Kotihoito/Ennaltaehkäisevä toiminta
1003711003
Tenholan päivätoiminta
Pirjo Lyytikäinen
Tuija Leinonen/Tuija Kärkkäinen
Tarja Ovaskainen
Ulla-Yli-Karro
1003711005
Haukivuoren päivätoiminta
Pirjo Lyytikäinen
Tuija Leinonen/Tuija Kärkkäinen
Marjut Asikainen
Pirjo Sajapuro/Sari Kärkkäinen
1003711006
Seniorisentteri
Pirjo Lyytikäinen
Tuija Leinonen/Tuija Kärkkäinen
Tarja Ovaskainen
Ulla-Yli-Karro
1003711007
Kiiskinmäen ja Rantakylän päiväkeskus
Pirjo Lyytikäinen
Tuija Leinonen/Tuija Kärkkäinen
Tarja Ovaskainen
Ulla-Yli-Karro
1003711008
Ristiinan päivätoiminta
Sisko Pöntinen-Pusa
Sirpa Hokkanen
Anja Torniainen
Sari Kärkkäinen
1003711009
Hirvensalmen päivätoiminta
Sirpa Lepistö
Liisa Koskela
Merja Kämppi
Leena Torniainen
1003711010
Suomenniemen päivätoiminta
Arja Kuukka
Sirpa Hokkanen
Tuula Kauppi
Sari Kärkkäinen
1003711011
Muistipoliklinikka
Pirjo Lyytikäinen
Tuija Leinonen/Tuija Kärkkäinen
Tarja Ovaskainen
Ulla-Yli-Karro
1003711012
Palveluseteli/ennalta ehk.toiminta
Tuija Leinonen
Tuija Kärkkäinen
kotipalveluohjaajat
kotipalveluohjaajat
-86-
TULOSYKSIKKÖ
ASIATARKASTAJA
VARA-ASIATARKASTAJA
HYVÄKSYJÄ
VARAHYVÄKSYJÄ
1003712001
Yöpartio
Tuija Kärkkäinen
Pia Pulkkinen
1003712002
Kotihoito läntinen
Tarja Karjalainen
Kirsti Vahvaselkä
1003712003
Kotihoito itäinen
Tarja Karjalainen
Irene Rämö
1003712004
Kotihoito eteläinen
Tuija Leinonen
Tuija Leinonen/Tuija
Kärkkäinen
Tuija Leinonen/Tuija
Kärkkäinen
Tuija Leinonen/Tuija
Kärkkäinen
Tarja Karjalainen
Miia Pöyhönen
Arja Rissanen
Ulla- Yli-Karro
Pia Pulkkinen
Ulla- Yli-Karro
Pia Pulkkinen
Ulla- Yli-Karro
Pia Pulkkinen
1003712006
Kotihoito Ristiina
Sisko Pöntinen-Pusa
Sirpa Hokkanen
Anja Torniainen
Sari Kärkkäinen
1003712007
Kotihoito Hirvensalmi
Liisa Pöyry
Leena Torniainen
Merja Kämppi
Kotihoito
1003712008
Kotisairaanhoito Puumala
Ulla Härkönen
Sirpa Lepistö
Päivi Annala-Kyhyräinen/Tuija
Leinonen/Tuija Kärkkäinen
Pia Pulkkinen
Arja Rissanen
1003712009
Kotihoito Suomenniemi
Arja Kuukka
Sirpa Hokkanen
Tuula Kauppi
1003712010
Kotihoito Anttola
Mirka Taivalantti
Tuula Närhi/Tiina Hämäläinen
Pirjo Sajapuro
1003712011
Kotihoito Haukivuori
Anna-Liisa Ritsilä
Anna-Mari Kauppinen
Marjut Asikainen
Sari Kärkkäinen
Virve Viskari
Sari Kärkkäinen
Pirjo Sajapuro
Sari Kärkkäinen
1003712012
Kotiutustiimi
Tuija Leinonen
Tuija Kärkkäinen
Pia Pulkkinen
Arja Rissanen
1003712014
Kotisairaala
Tuija Leinonen
Tuija Kärkkäinen
Pia Pulkkinen
1003712016
Kotihoito Graani
Tuula Närhi
Tiina Hämäläinen
Pirjo Laitala
Arja Rissanen
Seija Laine-Kinnunen / Sari
Kärkkäinen
1003712017
Palveluseteli/kotihoito
Tuija Leinonen
Tuija Kärkkäinen
kotipalveluohjaajat
kotipalveluohjaajat
Ateriapalvelut
Tuija Leinonen/Tuija
Kärkkäinen
Tarja Karjalainen
Miia Pöyhönen
Ulla Yli-Karro
Pia Pulkkinen
Tukipalvelut
1003713002
1003713004
Siivous- ja pesulapalvelut
Tuija Leinonen
Tuija Kärkkäinen
Lea Makkula
Pia Pulkkinen
1003713005
Turvapalvelut
Tuija Leinonen/Tuija Kärkkäinen
Tarja Ovaskainen
Ulla-Yli-Karro
1003713006
Hoitotarvikejakelu
Paula Lappi
Virva Toivanen/Päivi L.
Rahikainen
Tarja Karjalainen/Päivi Lipponen
Pia Pulkkinen
Arja Rissanen
1003713007
Tukipalvelut Ristiina
Sisko Pöntinen -Pusa
Sirpa Hokkanen
Anja Torniainen
Sari Kärkkäinen
1003713010
Ateriapalvelut Suomenniemi
Arja Kuukka
Sirpa Hokkanen
Tuula Kauppi
Sari Kärkkäinen
Omaishoidon tuki
1003713101
Omaishoidontuki Mikkeli
Tuija Leinonen
Tuija Kärkkäinen
Lea Makkula
Ulla Yli-Karro
1003713102
Omaishoidontuki/vamm.palv.
Tuija Leinonen
Tuija Kärkkäinen
Lea Makkula
Ulla Yli-Karro
1003713103
Omaishoidontuki keh.vamm.palv. Mikkeli
Tuija Leinonen
Tuija Kärkkäinen
Lea Makkula
Ulla Yli-Karro
1003713104
Omaishoidontuki Ristiina
Sisko Pöntinen-Pusa
Sirpa Hokkanen
Anja Torniainen
Sari Kärkkäinen
1003713105
Omaishoidontuki Hirvensalmi
Sirpa Lepistö
Liisa Koskela
Merja Kämppi
Leena Torniainen
1003713106
Omaishoidontuki Suomenniemi
Arja Kuukka
Sirpa Hokkanen
Tuula Kauppi
Sari Kärkkäinen
Tuula Närhi
Tiina Hämäläinen
Pirjo Ollikainen
Mia Räisänen
Sari Kärkkäinen
Helena Rusanen
Asta Pasonen /Tiina Hämäläinen
Pirjo Sajapuro
Asumispalvelut/vanhainkodit
1003731002
Suonsaaren vanhainkoti
Tehostettu palveluasuminen
1003732001
Anttolan palvelukeskus
Virve Viskari
Sari Kärkkäinen
Seija Laine-Kinnunen/Sari
Kärkkäinen
1003732002
Graanin palvelutalo
Tuula Närhi
Tiina Hämäläinen
Pirjo Laitala
1003732003
Annakoti
Tiina Hämäläinen
Tuula Närhi
Ria-Liisa Jokinen
Sari Kärkkäinen
1003732004
Pietarinpirtti
Tiina Hämäläinen
Tuula Närhi
Ria-Liisa Jokinen
Sari Kärkkäinen
Sari Kärkkäinen
Pirjo Sajapuro
Sari Kärkkäinen
1003732005
Pappilanpuisto
Tiina Hämäläinen
Tuula Närhi
Ria-Liisa Jokinen
1003732007
Haukivuoren palvelukeskus
Päivi Parkkinen
Tiina Hämäläinen
Marjut Asikainen
1003732009
Muut ostopalvelut
Tiina Hämäläinen
Tuija Leinonen/Tuija Kärkkäinen
Ria-Liisa Jokinen
Sari Kärkkäinen
1003732010
Kyyhkylä
Tiina Hämäläinen
Tuula Närhi
Ria-Liisa Jokinen
Sari Kärkkäinen
1003732011
Lavilanhovi
Tiina Hämäläinen
Tuula Närhi
Ria-Liisa Jokinen
Sari Kärkkäinen
1003732012
Lounatuuli
Tiina Hämäläinen
Tuula Närhi
Ria-Liisa Jokinen
Sari Kärkkäinen
1003732014
Vetrea
Tiina Hämäläinen
Tuula Närhi
Ria-Liisa Jokinen
Sari Kärkkäinen
1003732016
Metsätähti Suomenniemi
Arja Kuukka
Sirpa Hokkanen
Tuula Kauppi
Sari Kärkkäinen
1003732017
Tehostettu palveluasuminen Ristiina
Amy Heinänen
Heli Palmgren
Sisko Pöntinen-Pusa
Anja Torniainen
1003732018
Palveluasunto Poukama/Suvanto
Amy Heinänen
Heli Palmgren
Sisko Pöntinen-Pusa
Anja Torniainen
1003732019
Tehostettu palveluasuminen Hirvensalmi
Sirpa Lepistö
Hannele Vitikainen
Merja Kämppi
Leena Torniainen
1003732020
Mummontuvan kammari
Sisko Pöntinen-Pusa
Sirpa Hokkanen
Anja Torniainen
1003732021
Suonsaari
Tuula Närhi
Tiina Hämäläinen
Sinikka Talvenkorpi
Sari Kärkkäinen
Pirjo Ollikainen/ Sari
Kärkkäinen
Muu palveluasuminen
1003733002
Jalavapuisto
Tiina Hämäläinen
Tuula Närhi
Ria-Liisa Jokinen
Sari Kärkkäinen
1003733004
Muut ostopalvelut
Tiina Hämäläinen
Tuula Närhi
Ria-Liisa Jokinen
1003733005
Pääskylä
Kirsi Piispa
Tiina Hämäläinen
Marjut Asikainen
Sari Kärkkäinen
Pirjo Sajapuro
Sari Kärkkäinen
1003733007
Palveluasuminen Hirvensalmi
Sirpa Lepistö
Hannele Vitikainen
Merja Kämppi
Leena Torniainen
1003733008
Palveluasuminen Suomenniemi
Arja Kuukka
Sirpa Hokkanen
Tuula Kauppi
Sari Kärkkäinen
1003733009
Vanhusten pienkoti Ristiina
Sisko Pöntinen-Pusa
Sirpa Hokkanen
Anja Torniainen
Sari Kärkkäinen
1003733010
Vanhusten perhehoito Ristiina
Sisko Pöntinen-Pusa
Sirpa Hokkanen
Anja Torniainen
Sari Kärkkäinen
Pia Vuokio/Tuula Siiskonen
Tarja Kosunen
Marjo Räsänen
Laitoshoito/Osastot
Pirkko Vauhkonen/
Maire Vuorilehto
Marjo Räsänen
Pirkko Vauhkonen
Marjo Räsänen
Maire Vuorilehto
1003741001
Yleislaskut
Osasto 1
1003741002
Yleislaskut
Osasto 2
Pia Vuokio/Tuula Siiskonen
Tarja Kosunen
Maire Vuorilehto
1003741003
Yleislaskut
Osasto 3
Tarja Kosunen
Pia Vuokio/Tuula Siiskonen
Pirkko Vauhkonen
1003741006
Kyyhkylä/intervalliostopalv.
Pia Vuokio/Tuula Siiskonen
Tarja Kosunen
Akuuttiosasto
Margit Lappalainen
Pia Vuokio/Tarja Kosunen
Tapio Anttonen
Petri Skaffari/Mika
Viinikainen
Sari Kärkkäinen
1003741007
1003741008
Ristiinan osasto
Sirpa Hokkanen
Pirjo Kontinen
Anja Torniainen
Sari Kärkkäinen
Sari Kärkkäinen
1003741012
Laitoshoito Hirvensalmi
Sirpa Lepistö
Hannele Vitikainen
Merja Kämppi
Leena Torniainen
1003741013
Vuodeosastohoito Suomenniemi
Arja Kuukka
Sirpa Hokkanen
Tuula Kauppi
Sari Kärkkäinen
1003741014
Ostopalvelut Suomenniemi
Arja Kuukka
Sirpa Hokkanen
Tuula Kauppi
Sari Kärkkäinen
-87-
TULOSYKSIKKÖ
ASIATARKASTAJA
VARA-ASIATARKASTAJA
HYVÄKSYJÄ
VARAHYVÄKSYJÄ
Lääkinnällinen kuntoutus
1003742001
Kyyhkylä
Tapio Anttonen
Tuula Siiskonen/Tarja Kosunen
Sari Kärkkäinen
Tapio Anttonen
1003742002
Muu laitoskuntoutus
Tuija Kärkkäinen
Tuula Siiskonen/Tarja Kosunen
Tapio Anttonen
Sari Kärkkäinen
1003742004
Lääkinnällinen kuntoutus Ristiina
Tuija Kärkkäinen
Sirpa Hokkanen
Tapio Anttonen
Sari Kärkkäinen
1003742005
Lääkinnällinen kuntoutus Hirvensalmi
Tuija Kärkkäinen
Hannele Vitikainen
Tapio Anttonen
Sari Kärkkäinen
1003742006
Lääkinnällinen kuntoutus Suomenniemi
Tuija Kärkkäinen
Sirpa Hokkanen
Tapio Anttonen
Sari Kärkkäinen
Dementiayksikkö
Tarja Kosunen
Pia Vuokio/Tuula Siiskonen
Marjo Räsänen
Maire Vuorilehto
Pirkko Vauhkonen
Dementiayksikkö
1003743000
Veteraanien kuntoutus
1003744002
Veteraanien kunt./valtio
Tuija Kärkkäinen
Tuija Leinonen
Tapio Anttonen
Niina Kaukonen
1003744003
Veteraanien avopalvelu kotiin/Valtio
Tuija Kärkkäinen
Tuija Leinonen
Tapio Anttonen
Niina Kaukonen
1003751001
Johto- ja toimistopalvelut/VaPa
Tuija Leinonen/Tuija Kärkkäinen
Niina Kaukonen
Ulla Yli-Karro
1003751003
Erityistyöntekijät
Kirsi Kortman
Tuija Leinonen/Tuija
Kärkkäinen
Tiina Hämäläinen
1003751005
Tehotiimi
Tarja Kosunen
Tuija Leinonen/Tuija Kärkkäinen
Pia Pulkkinen
Mika Viinikainen/Sanna
Luokkamäki
Niina Kaukonen
Teva/sisäinen tilaus 9000903
Kirsi Kortman
Tiina Hämäläinen
Niina Kaukonen
Ulla Yli-Karro
Yhteiset palvelut
Ulla Yli-Karro
Projektit
1003761000
TULOSALUE: ERIKOISSAIRAANHOITO
Erikoissairaanhoito
1003811001
Somaattinen erikoissairaanhoito
Raija Saalasti
Nina Hämäläinen
Johtava ylilääkäri
Timo Talo
1003811002
Psykiatrinen erikoissairaanhoito
Raija Saalasti
Nina Hämäläinen
Johtava ylilääkäri
Timo Talo
TULOSALUE: JOHTAMISEN TUKIPALVELUT
Johtamisen tukipalvelut
1003911001
Lautakunta
Marja-Liisa Pärnänen
Kirsi Alkiomaa
Timo Talo
Paavo Pitkänen
1003911002
Hallinto ja taloustoimisto
Kirsi Alkiomaa
Marja-Liisa Pärnänen
Paavo Pitkänen
Maikki Kiviluoto
1003911004
Vanhusneuvosto
avoin
Tuija Leinonen/Tuija Kärkkäinen
Paavo Pitkänen
Maikki Kiviluoto
1003911005
Vammaisneuvosto
Arja Luukkonen
Kaisu Kauppinen
Paavo Pitkänen
Maikki Kiviluoto
1003911006
Henkilöstön työterveys
Tuula Purhonen
Salme Kekkonen
Katriina Halmeaho
Paavo Pitkänen
-88-
Talouden toteutumisen
seuranta
vuonna 2012
-89-
-90-
Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta
Vuonna 2012 hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään kolme kertaa
vuodessa. Seurannan ajantasaisuus, oikeellisuus ja sen ohjausvaikutukset ovat keskeisiä
tekijöitä valtuustolle annettavissa seurantaraporteissa. Kaupunginhallitukselle ja
lautakunnalle raportoidaan talouden kehityksestä kuukausittain. Seurannassa 31.3.
raportoidaan vain talouden toteutumisesta ja toiminnallisista muutoksista, jotka ovat jo
tiedossa. Talouden seurantaraportti tilanteesta 31.7. toimii lähtökohtana seuraavan
vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoidaan myös toiminnalliset
tavoitteet ja tunnusluvut. Seurannassa tilanteesta 30.10. esitetään talouden seuranta ja
myös mahdolliset määrärahan ylitykset.
Tuotantolautakunta antaa seurantaraportin seudulliselle sosiaali- ja terveyslautakunnalle.
Yleiset vastuut määrärahoista
Jokaisen lauta- ja johtokunnan sekä tulosalueen on valvottava, ettei vahvistetussa
talousarviossa myönnettyjä määrärahoja ylitetä. Lautakunnilla, johtokunnalla ja
kaupunginhallituksella on oikeus tehdä alaistensa tulosyksiköiden välillä määrärahojen
siirtoja. Määrärahojen käyttöön liittyy myös velvoite toteuttaa toimintaa yhteistyössä eri
toimielinten kanssa ja hakea tällä tavoin kaupungin kokonaistalouden kannalta
edullisempia ja tehokkaampia ratkaisuja palvella kuntalaisia.
Kunkin tulosalueen tai tulosyksikön päällikkö on vastuussa määrärahojen riittävyydestä.
Hänen on samoin huolehdittava kaupungin tulojen kertymisestä siten, että laskutus
asiakkaalle hoidetaan ilman aiheetonta viivytystä ja tulolajista riippuen riittävän monta
kertaa talousarviovuoden kuluessa. Kaupungin saatavat, joihin ei ole saatu suoritusta, on
siirrettävä perintään kaupungin ja Intrum Justitia Oy:n välisen sopimuksen sekä
talouspalveluiden toimintatapaohjeen mukaisesti.
Toiminnassa on noudatettava kaupunginhallituksen 16.3.2009 § 176 hyväksymiä sisäisen
valvonnan ja tarkastuksen ohjeita. Tilivelvollisella on henkilökohtainen vastuu sisäisen
valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat mm.
kaupunginhallituksen, lautakuntien, johtokuntien ja toimikuntien jäsenet, kaupunginjohtaja
ja toimielinten ja yksiköiden johtavat viranhaltijat. Tilivelvollisuus merkitsee, että
viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi, viranhaltijaan voidaan kohdistaa
tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuvapaus.
Laskut tulee aina hyväksyä siltä menokohdalta, jolle ne kuuluvat, eikä siltä menokohdalta,
jolla olisi vielä osamäärärahaa jäljellä. Jos jokin osamääräraha osoittautuu
riittämättömäksi, se tulee ensisijaisesti kattaa jonkin toisen osamäärärahan säästöllä ns.
sisäisellä määrärahasiirrolla.
Vain pakottavassa tapauksessa anotaan lisämäärärahaa kaupunginvaltuustolta.
Lisämäärärahaa on anottava ennen määrärahan ylittymistä. Määräraha-anomukseen on
aina sisällytettävä esitys myös lisämäärärahatarpeen rahoittamisesta ja sen merkityksestä
vuosikatteen kehitykseen, velkaantumiseen tms. Talouspalveluilta on aina pyydettävä
lausunto ennen määrärahaesityksen käsittelyä.
Koska lisämääräraha-anomukset ja määrärahasiirrot on tehtävä jo ennen määrärahojen
ylittymistä, varainhoitovuoden jälkeen tehtäviä määräraha-siirtoja ei enää kirjata
kirjanpitoon.
-91-
Toimivaltuudet määrärahojen siirroissa
Kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksen mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnalla on
oikeus päättää tulosalueiden välisistä määrärahasiirroista. Siirrot eivät saa aiheuttaa
lisäystä valtuuston hyväksymään toimintakatteeseen.
Tulosalueen sisällä tapahtuvista määrärahasiirroista tulosyksiköltä toiselle päättää
sosiaali- ja terveystoimen johtaja ao. tulosalueen esimiehen esityksestä.
-92-
Tuotantolautakunta 22.2.2012 § 17 Liite nro 3
Talous
(Mikkelin valtuuston nähden sitovat määrärahat)
Mikkeli Pty
Mikkeli
Hirvensalmi
Ristiina
Suomenniemi
Toimintatulot
43 782 400
Josta yhteistoiminnan maksuosuudet
Josta Mikkelin kaupungin toimintatulot
Toimintamenot
204 050 400
41 310 600
16 554 800
24 755 800
-185 023 800 -
849 600
1 359 600
5 325 700 -
11 249 600
-
2 451 900
Toimintakate (netto)
-160 268 000 -
4 476 100
9 890 000
-
2 189 400
-160 268 000
-
262 500
Mikkelin kustannukset sisältävät:
- Mikkelin sosiaali- ja terveyspalvelut
- Puumalan kunnalle tuotettavat terveyspalvelut
- Mikkelin päivähoidon (varhaiskasvatus) palvelut
- Mikkelin erikoissairaanhoidon palvelut
Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotehinnat sisältävät vuonna 2012 Mikkelin osuuden Mikkelin
palvelutuotantoyksikön tuottamista palveluista.
Palvelut tuotteittain Mikkeli
Perhepalvelut
TILAUS
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Johanna Will-Orava
Ehkäisevä lastensuojelutyö,
asiakkaat
€ / asiakas
Kulut
Tuotot
Netto
Sosiaalityö, asiakas
€ / asiakas
Kulut
Tuotot
Netto
Avohuolto, asiakas
€ / asiakas
Kulut
Tuotot
Netto
Kodin ulkopuolelle sijoitetut,
asiakkaat
Hoitopäiviä
€ / hoitopäivä
% 0-17v ikäryhmästä
€ / asiakas
Kulut
Tuotot
Netto
Jälkihuolto, asiakkaat
€ / asiakas
Mikkeli
Talousarvio
2012
(valtuusto)
185
Talousarvio
2011
(lautakunta)
Tilinpäätös
2010
0
0
545
100 808
0
100 808
687
1 775
1 219 571
45 000
1 174 571
864
808
698 353
0
698 353
119
0
0
0
0
667
1 986
1 324 956
40 000
1 284 956
864
881
761 232
0
761 232
149
0
0
0
0
928
1 062
985 414
62 483
922 931
684
1 145
783 513
413
783 100
147
30 335
117
1%
29 722
3 536 921
156 000
3 380 921
134
4 921
29 350
123
2%
24 313
3 622 694
119 300
3 503 394
118
7 052
30 228
119
2%
24 374
3 583 040
139 110
3 443 931
158
4 302
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Perhepalvelut
Vastaanotto
Vastaanotto
Vastaanotto
Vastaanotto
Vastaanotto
Vastaanotto
YHTEENSÄ
Kulut
Tuotot
Netto
Perheneuvola, asiakkaat
Jonotusaika kk
Peittävyys alle 18 -vuotiaat
€ / asiakas
Kulut
Tuotot
Netto
Lastenvalvoja, asiakas
Isyys-, elatus- ja huolto sekä
tapaamissopimukset
€ / sopimus
€ / asiakas
Kulut
Tuotot
Netto
Kulut yhteensä
Tuotot
Netto
Terveysneuvonta-asiakkaat
€ / yhteistoiminta-alueen asukas
€ / asiakas
Kulut
Tuotot
Netto
MENOT
TULOT
NETTO
659 367
11 000
648 367
1 576
0
17 %
729
1 160 827
20 000
1 140 827
2 444
1 220
832 159
10 200
821 959
1 375
0
15 %
620
856 618
0
856 618
2 400
1 200
679 639
12 141
667 498
1 160
0
13 %
615
744 290
1 438
742 851
1 696
848
114
57
138 729
0
138 729
7 514 576
232 000
7 282 576
17 520
56
156
2 972 515
127 108
2 845 407
10 487 091
359 108
10 127 983
121
60
144 826
0
144 826
7 542 485
169 500
7 372 985
17 636
55
153
2 926 591
120 245
2 806 346
10 469 076
289 745
10 179 330
169
84
142 999
11
142 989
6 918 896
215 596
6 703 299
18 514
46
121
2 427 878
128 701
2 299 178
9 346 774
344 297
9 002 477
Tuottajan viesti tilaajalle
Keskeiset toiminnan muutokset
Perhepalveluissa vuoden 2012 aikana käynnistetään lapsiperheiden kotiapu omana toimintana sekä
palvelusetelinä. Ennaltaehkäisevää toimintamallia kehitetään edelleen Olkkari-hankkeen kautta sekä
vahvistamalla nuorten palveluja.
Talouden tasapainotus/tasapainottaminen
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrän arvioidaan vähenevän.
Varhaiskasvatus
TILAUS
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Johanna Will-Orava
Päiväkotiasiakkaat
joista alle 3-vuotiaita %
joista erityisasiakkaat
(kahdenpaikalla)
asiakaskyselyn keskiarvo
€ / asiakas
Kulut
Tuotot
Netto
Esiopetusasiakkaat
Mikkeli
Talousarvio
2012
(valtuusto)
818
10 %
32
Talousarvio
2011
(lautakunta)
802
10 %
37
Tilinpäätös
2010
803
9%
0
0,00
10 020
8 196 698
1 230 200
6 966 498
337
0,00
10 621
8 518 233
1 095 900
7 422 333
307
0,00
10 726
8 613 025
1 275 550
7 337 476
317
Varhaiskasvatus
edellisestä pelkässä esiopetuksessa
94
88
97
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
€ / esiopetusasiakas
Kulut
Tuotot
Netto
Vuorohoito päiväkodissa asiakkaat
6 661
2 244 864
25 000
2 219 864
210
5 284
1 622 255
0
1 622 255
176
5 193
1 646 130
1 853
1 644 277
167
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
11 871
2 492 813
280 500
2 212 313
1 122
11 929
2 099 463
216 400
1 883 063
1 066
11 299
1 886 955
233 837
1 653 119
1 067
11 528
12 934 374
1 535 700
11 398 674
109
12 823
1 397 714
195 000
1 202 714
109
12 932
1 409 556
177 900
1 231 656
170
11 482
12 239 951
1 312 300
10 927 651
108
13 983
1 510 194
171 300
1 338 894
129
14 109
1 820 047
184 500
1 635 547
169
11 383
12 146 110
1 511 239
10 634 871
108
13 242
1 430 165
181 526
1 248 639
133
13 959
1 856 551
220 887
1 635 664
159
14 971
2 537 539
293 900
2 243 639
0
13 103
2 214 473
293 600
1 920 873
0
13 166
2 097 399
340 832
1 756 567
0
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
€ / asiakas
Kulut
Tuotot
Netto
Päiväkotiasiakkaat (sis. pv. koti,
esiopetus, erityis ja vuorohoito)
€ / asiakas
Kulut
Tuotot
Netto
Ryhmis, asiakkaat
€ / hoitopaikka (asiakas)
Kulut
Tuotot
Netto
Vuorohoitoryhmis, asiakkaat
€ / hoitopaikka (asiakas)
Kulut
Tuotot
Netto
Perhepäivähoito hoitajan kodissa,
asiakkaat
€ / hoitopaikka (asiakas)
Kulut
Tuotot
Netto
Perhepäivähoito lapsen kodissa,
asiakkaat
€ / hoitopaikka (asiakas)
Kulut
Tuotot
Netto
Perhepäivähoitopaikat yhteensä
Asiakaskysely ka.
€ / hoitopaikka (asiakas)
Kulut
Tuotot
Netto
Kotihoidontuella hoidettavat lapset
0
0
0
0
388
0,00
13 793
5 344 809
666 800
4 678 009
764
0
0
0
0
406
0,00
13 657
5 544 714
649 400
4 895 314
757
0
0
0
0
400
0,00
13 450
5 384 115
743 245
4 640 870
682
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
€ / hoitopaikka (asiakas)
Kulut
Tuotot
Netto
Yksityisen hoidon tukilapset
3 183
2 431 909
0
2 431 909
467
3 339
2 527 802
0
2 527 802
475
3 464
2 362 654
0
2 362 654
480
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
YHTEENSÄ
€ / hoitopaikka (asiakas)
Kulut
Tuotot
Netto
Muu kuntakohtainen tuki
€ / asiakas (tai muu suorite)
Kulut
Tuotot
Netto
Yhteensä hoidon tuella
€ / hoitopaikka (asiakas)
Kulut
Tuotot
Netto
Hallinto ja muut yhteiset erät
€ / asiakas
Tuotot
Netto
Kulut yhteensä
€ / asiakas
Tuotot yhteensä
Yhteensä lapsia
Päivähoito netto
Ulkokuntien osuus
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen
MENOT
TULOT
NETTO
5 801
2 709 041
0
2 709 041
50
5 902
295 107
6 400
288 707
1 281
4 244
5 436 057
6 400
5 429 657
50 200
0
50 200
0
23 765 440
9 032
2 259 100
2 741
21 506 340
- 25 000
21 506 340
23 765 440
2 259 100
21 506 340
5 631
2 674 830
0
2 674 830
53
7 883
417 807
5 200
412 607
1 285
4 374
5 620 439
5 200
5 615 239
38 000
0
38 000
0
23 443 103
8 982
2 004 900
2 704
21 438 203
0
21 438 203
23 443 103
2 004 900
21 438 203
5 489
2 634 952
3 750
2 631 202
34
6 977
238 614
10 664
227 950
1 196
4 377
5 236 220
14 414
5 221 806
63 196
0
63 196
0
22 829 640
9 217
2 332 094
2 629
20 497 547
0
20 497 547
22 829 640
2 332 094
20 497 547
Tuottajan viesti tilaajalle
Keskeiset toiminnan muutokset
Varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön palvelukoordinaattori-malli, jolla pyritään tehostamaan päivähoidon
sijoittamisprosessia. Toiminnan järjestämisessä pyritään siihen, että päivähoidon käyttöaste paranisi.
Vuorohoitoa keskitetään 1.8.2012 lukien harvempiin yksiköihin.
Psykososiaaliset palvelut Niina Helminen
TILAUS
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Mielenterveystyön avohoito,
asiakkaat
ei kiireellinen jonotusaika (kk)
€ / asiakas
Kulut
Tuotot
Netto
Palveluasumisen asiakkaat
Palveluasumisen hoitopäivät
€ / asiakas
€ / hoitopäivä
Kulut
Tuotot
Netto
Päivätoiminnan asiakkaat
Mikkeli
Mikkeli
Mikkeli
Talousarvio
2012
(valtuusto)
277
Talousarvio
2011
(lautakunta)
307
Tilinpäätös
2010
1 299
0
1 234
341 900
600
341 300
125
42 000
23 975
71
2 996 814
528 300
2 468 514
232
0
1 236
379 386
600
378 786
113
39 400
25 386
73
2 868 606
333 000
2 535 606
232
0
1 206
1 701 276
12 880
1 688 396
0
33 360
0
96
3 206 672
355 716
2 850 955
233
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuispsykososiaaliset
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Päivätoiminnan hoitopäivät
€ / asiakas
€ / hoitopäivä
Kulut
Tuotot
Netto
Hoitopäivät / 1000 asukasta
MIELENTERVEYSPALVELUIDEN
KULUT YHTEENSÄ
TUOTOT YHTEENSÄ
NETTO
Päihdehuollon polikliinisen
avohuollon asiakkaat
ei-kiireellinen jonotusaika
€ / asiakas
Kulut
Tuotot
Netto
Päihdehuollon asumispalvelun
asiakkaat
Päihdehuollon asumispalvelun
hoitopäivät
€ / asiakas
€ / hoitopäivä
Kulut
Tuotot
Netto
Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät)
€ / hoitopäivä
Kulut
Tuotot
Netto
Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas
8 980
1 197
31
277 813
16 000
261 813
1 046
3 616 528
8 950
910
24
211 075
6 500
204 575
992
3 459 067
8 279
1 080
30
251 648
21 605
230 043
854
5 159 595
544 900
3 071 628
670
340 100
3 118 967
810
390 201
4 769 394
793
0
616
412 902
0
412 902
70
0
508
411 383
0
411 383
55
0
669
530 208
0
530 208
70
13 502
11 101
13 200
9 204
48
644 275
42 000
602 275
3 530
122
429 001
17 000
412 001
1 982
10 028
50
551 557
43 500
508 057
3 100
166
514 076
17 000
497 076
1 691
8 436
45
590 517
71 433
519 084
2 886
184
530 212
24 590
505 621
1 896
Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas
(netto)
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ **
TUOTOT YHTEENSÄ
NETTO
Psykososiaaliset palvelut yhteensä,
kulut
€/asukas
Psykososiaaliset palvelut yhteensä
tuotot
Netto
Muiden ulkokuntien osuus
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen
Sosiaalityö, asiakasperheet
€ / asiakasperhe
Kulut
Tuotot
Netto
Toimeentulotuki, asiakasperheet
1 904
1 622
1 785
1 486 178
59 000
1 427 178
5 102 706
1 477 016
60 500
1 416 516
4 936 083
1 650 936
96 024
1 554 912
6 811 849
105
603 900
101
400 600
137
487 543
4 498 806
0
4 498 806
2 733
706
1 888 602
876 508
1 011 905
2 100
4 535 483
0
4 535 483
2 694
756
2 037 101
888 200
1 148 901
2 150
6 324 307
133 772
6 324 306
2 202
362
797 747
841 791
- 41 697
2 013
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
joista alle 25 v %- osuus
toimeentulotukiasiakkaista
€ / toimeentulotukiasiakasperhe
toimeentulotukea saaneita /1000
asukasta kohden
Kulut
Tuotot
Netto
Sosiaalisen luototuksen asiakkaat
€ / asiakas
Kulut
Tuotot
Netto
Työllistämistoiminnan piirissä
olevat
€ / työllistämistoiminnan piirissä
oleva
Kulut
Tuotot
Netto
Aikuissosiaalityö yhtensä
Kulut
Tuotot
Netto
Muiden ulkokuntien osuus
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen
Vammaispalvelu asiakkaat
€ / asiakas
Kulut
Tuotot
Netto
Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman
palveluasumista)
€ / asiakas
Kulut
Tuotot
Netto
Vaikeavammaisten
palveluasuminen hoitopäivät
€/hoitopäivä
Kulut
Tuotot
Netto
Vammaisten työtoiminta, asiakkaat
€ / asiakas
Kulut
Tuotot
Netto
Sosiaalityö ja palveluohjaus
asiakkaat
€ / asiakas
Kulut
0%
0%
0%
2 784
43
2 653
44
3 125
41
5 845 938
2 178 200
3 667 738
5 704 931
2 248 200
3 456 731
40 313
40 313
0
40 313
90
40 631
40 631
0
40 631
90
6 290 817
2 109 704
4 181 113
0
0
0
0
0
88
3 444
3 528
3 318
310 004
20 000
290 004
0
8 084 856
3 074 708
5 010 148
1 880
5 009 960
80
5 145
411 597
0
411 597
950
317 527
20 000
297 527
0
8 100 189
3 156 400
4 943 789
0
4 943 789
80
5 152
412 196
0
412 196
900
291 947
23 590
268 357
0
7 380 512
2 975 085
4 405 426
- 2 347
4 405 426
74
4 054
299 963
0
299 963
781
3 644
3 462 190
20 000
3 442 190
18 615
2 924
2 631 835
20 000
2 611 835
18 250
3 671
2 866 745
146 027
2 720 718
13 505
71
1 315 618
0
1 315 618
36
67
1 224 601
0
1 224 601
21
97
1 316 235
16 572
1 299 662
19
1 400
50 391
0
50 391
950
1 940
40 732
0
40 732
900
2 970
56 430
0
56 430
756
243
230 560
482
433 730
24
18 341
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
YHTEENSÄ
Tuotot
Netto
Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ
Vammaispalvelun tuotot
YHTEENSÄ
Vammaispalvelun NETTO
Kehitysvammaiset
avohoitoasiakkaat
€ / asiakas
KERAVA-keskiarvo
Kulut
Tuotot
Netto
Kehitysvammaisten
palveluasumisen hoitopäivät
€ / hoitopäivä
KERAVA-keskiarvo
Kulut
Tuotot
Netto
Kehitysvammaisten
laitoshoitopäivät
€ / hoitopäivä
KERAVA-keskiarvo
Kulut
Tuotot
Netto
Kehitysvammahuollon kulut
YHTEENSÄ
Kehitysvammahuollon
kulut/asiakas
Kehitysvammahuollon tuotot
YHTEENSÄ
Kehitysvammahuollon NETTO
Kaikkien vammaispalveluiden kulut
YHTEENSÄ
Kaikkien vammaispalveluiden
tuotot YHTEENSÄ
Kaikkien vammaispalveluiden
NETTO
MENOT
TULOT
NETTO
0
230 560
5 470 355
20 000
0
433 730
4 743 093
20 000
6 460
11 880
4 557 713
169 059
5 450 355
307
4 723 093
300
4 388 654
300
7 864
0,00
2 414 399
8 000
2 406 399
44 740
8 082
0,00
2 424 518
8 000
2 416 518
43 500
7 227
0,00
2 168 045
38 597
2 129 449
37 311
61
0,00
2 739 074
50 000
2 689 074
8 500
62
0,00
2 705 173
0
2 705 173
9 000
68
0,00
2 542 752
0
2 542 752
9 600
278
0,00
2 361 844
0
2 361 844
7 515 316
260
0,00
2 336 350
55 000
2 281 350
7 466 041
243
0,00
2 362 811
66 339
2 296 472
7 073 609
16 232
15 554
14 885
58 000
63 000
104 935
7 457 316
12 985 671
7 403 041
12 209 134
6 968 673
11 631 322
78 000
83 000
273 995
12 907 671
12 126 134
11 357 327
26 173 232
3 756 608
22 416 624
25 245 406
3 640 000
21 605 406
25 823 683
3 736 623
22 087 060
Tuottajan viesti tilaajalle
Talouden tasapainotus/tasapainottaminen
Vammaispalvelujen toimintaprosesseja tehostetaan siirtämällä vammaisten kotipalvelutiimi vammaishuollon
alaisuuteen.
Subjektiivisten oikeuksien kysynnän kasvu vaikuttaa kustannustason kasvattavasti (henkilökohtaiset
avustajat, kuljetuspalvelut). Edelleen pyritään laitoshoitoa vähentämään siirtämään asiakkaita
palveluasumiseen. Laitoshoidossa korostuu kuitenkin raskaimmin hoidettavien osuus.
Vanhusten palvelut
TILAUS
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Niina Helminen
Omaishoidon tuen asiakkaiden
määrä
RAVA keskiarvo
€ / RAVA-piste
Peittävyys yli 75 -vuotiaat
€ / asiakas
Kulut
Tuotot
Netto
Kotihoidon asiakkaiden määrä
joista hoito- ja
palvelusuunnitelman piirissä olevat
RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman
piirissä
€ / RAVA-piste
Peittävyys yli 75 -vuotiaat,
hoitosuunnitelman piirissä olevat
€ / asiakas
Kulut
Tuotot
Netto
Päiväkeskushoitopäivät
€ / hoitopäivä
Kulut
Tuotot
Netto
Tehostettu palveluasuminen
hoitopäivät
RAVA keskiarvo
€ / RAVA-piste
Peittävyys yli 75 -vuotiaat
€ / hoitopäivä
Kulut
Tuotot
Netto
Pitkäaikaislaitoshoitopäivät
RAVA keskiarvo
RAVA-pisteen hinta
Peittävyys yli 75 -vuotiaat
€ / hoitopäivä
Kulut
Tuotot
Netto
Akuutti-, kuntoutus- ja
lyhytaikaishoitopäivät
€ / hoitopäivä
Peittävyys yli 75 -vuotiaat
-
Mikkeli
Talousarvio
2012
(valtuusto)
290
Talousarvio
2011
(lautakunta)
285
Tilinpäätös
2010
264
2,91
1 529
5%
4 163
1 207 401
19 800
1 187 601
3 000
1 030
2,75
1 518
5%
3 569
1 017 278
12 500
1 004 778
3 250
995
2,75
1 428
4%
3 670
976 290
15 152
961 138
2 412
952
2,31
2,16
1,95
3 874
17 %
4 153
16 %
5 410
15 %
4 711
14 532 271
3 183 800
11 348 471
72 113
26
1 874 172
168 000
1 706 172
152 285
4 416
14 723 864
3 077 730
11 646 134
74 663
31
2 289 003
188 900
2 100 103
137 095
6 197
15 314 702
3 368 393
11 946 310
68 926
29
2 030 090
183 852
1 846 237
104 368
3,33
11 464
8%
103
15 735 501
4 032 500
11 703 001
22 441
3,46
31 360
1%
287
6 434 412
1 026 000
5 408 412
44 541
3,36
8 458
7%
71
9 771 134
2 702 600
7 068 534
55 870
3,54
24 008
3%
223
12 444 604
2 303 700
10 140 904
40 100
3,26
9 770
6%
83
8 623 720
2 439 366
6 184 354
79 029
3,43
16 698
4%
152
12 008 880
2 483 783
9 525 097
36 364
181
133
217
-
-
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Hoito ja hoiva
Kuntoutus
Kuntoutus
Kuntoutus
Kuntoutus
YHTEENSÄ
Kulut
Tuotot
Netto
Kulut yhteensä
Tuotot
Netto
Muiden ulkokuntien osuus
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen
Bruttokulut / yli 75-vuotias
Kotona ja kodinomaisissa oloissa
asuvat yli 75 -vuotiaat
Rintamaveteraani
kuntoutusasiakkaat (valtio)
Kulut
Tuotot
Netto
MENOT
TULOT
NETTO
8 177 538
847 292
7 330 246
47 961 296
9 277 392
38 083 903
133 813
38 383 903
10 738
99 %
5 367 772
566 920
4 800 852
45 613 655
8 852 350
36 761 304
47 103
36 761 304
10 228
97 %
7 938 017
1 033 335
6 904 682
46 893 058
9 525 242
37 367 815
112 273
37 367 815
10 515
96 %
302 948
300 000
2 948
48 264 244
9 577 392
38 686 852
328 000
328 000
0
45 941 655
9 180 350
36 761 304
427 491
407 021
20 470
47 320 549
9 932 262
37 388 286
Tuottajan viesti tilaajalle
Keskeiset toiminnan painopisteet
Hoidon ja hoivan painopistealueena on kotihoidon kehittäminen sekä edelleen palvelurakenteen
uudistaminen. Kotihoidossa toimintaa tehostetaan ottamalla käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä, jonka
avulla pyritään lisäämään asiakkaan luona tehtyä työaikaa. Kotihoidossa on varattu palvelusetelin käyttöön
määrärahaa.
Talouden tasapainotus/tasapainottaminen
Asumispalvelujen toiminnan painopiste siirtyy tehostettuun palveluasumiseen. Koko laitoshoidon ja
asumispalvelujen paikkamääriä arvioidaan uudelleen. 1.1.2012 lakkautetaan terveyskeskussairaalan osasto
4 (25 paikkaa) ja 1.8.2012 lukien terveyskeskussairaalan paikkamääriä vähennetään edelleen 25 paikkaa.
Kokonaispaikkamäärä vähenee noin 38 paikkaa. Laitoshoidon ja palveluasumisen osalta päästään
peittävyydessä tavoitetasoon. Graanin palvelutalo käynnistyy omana toimintana. Lisäksi ostettavien
lyhytaikaispaikkojen määrää vähennetään.
Tilapäinen työvoima on siirretty kokonaisuudessaan tehotiimiin, josta sijaiset välitetään keskitetysti.
Vammaisten ja kehitysvammaisten omaishoidon tuki on siirretty hoitoon ja hoivaan ja vammaisten
kotipalvelutiimi vammaispalveluihin. Laitoshuoltajat siirtyvät 1.1.2012 lukien ruoka- ja puhtauspalveluihin ja
osa fysioterapeuteista kuntoutuspalveluista hoitoon ja hoivaan.
Terveyspalvelut
TILAUS
Vastaanotto
Vastaanotto
Vastaanotto
Vastaanotto
Vastaanotto
Vastaanotto
Vastaanotto
Vastaanotto
Vastaanotto
Minna Mutanen
Avohoito- / vastaanottoasiakkaat
€ / yhteistoiminta-alueen asukas
€ / asiakas
Yhteistoiminta-alueen
lääkäripalvelujen peittävyys
Kulut
Tuotot
Netto
Röntgentutkimukset
€ / tutkimus
Mikkeli
Talousarvio
2012
(valtuusto)
22 500
336
728
59 %
Talousarvio
2011
(lautakunta)
22 460
319
693
59 %
Tilinpäätös
2010
23 991
263
535
51 %
17 219 400
6 704 086
10 515 314
2 757
42,8
16 659 680
5 903 870
10 755 810
3 972
25,7
13 714 103
4 709 454
9 004 649
10 961
9,2
Vastaanotto
Vastaanotto
Vastaanotto
Vastaanotto
Vastaanotto
Vastaanotto
Vastaanotto
Vastaanotto
Suun terveydenhuolto
Suun terveydenhuolto
Suun terveydenhuolto
Suun terveydenhuolto
Suun terveydenhuolto
Suun terveydenhuolto
Suun terveydenhuolto
Suun terveydenhuolto
Suun terveydenhuolto
Kuntoutus
Kuntoutus
Kuntoutus
Kuntoutus
Kuntoutus
YHTEENSÄ
Kulut
Tuotot
Netto
Sairaankuljetukset
€ / kuljetus
Kulut
Tuotot
Netto
Hammashuollon asiakkaat
Peittävyys yli 18 -vuotiaat
Peittävyys alle 18 -vuotiaat
Yli 18v. asiakkaiden %-osuus
Kulut yhteensä
Tuotot
Netto / asiakas
Netto / asukas
Netto
Kuntoutusasiakkaat
€ / kuntoutusasiakas
Kulut
Tuotot
Netto
MENOT
TULOT
NETTO
125 575
7 700
117 875
1
665 162
665 162
0
665 162
15 260
24 %
62 %
63 %
4 383 222
1 446 098
187
58
2 937 124
4 102
250
1 116 594
101 120
1 015 474
23 509 953
8 259 004
15 250 949
103 718
19 000
84 718
0
0
0
0
0
15 256
24 %
62 %
63 %
4 351 840
1 314 170
190
59
3 037 671
1 572
844
1 391 208
354 288
1 036 920
22 506 446
7 591 328
14 915 118
106 377
0
106 377
0
0
0
0
0
13 698
21 %
58 %
62 %
3 802 674
991 208
200
56
2 811 466
3 534
330
1 248 673
423 479
825 194
18 871 827
6 124 141
12 747 686
Tuottajan viesti tilaajalle
Keskeiset toiminnan muutokset
Sote- ASPA käynnistyy porrastetusti vuoden 2012 aikana, jolloin siirrytään myös keskitettyyn
ajanvaraukseen. Ennaltaehkäiseviä ja terveyttä edistäviä palveluita vahvistetaan, joilla supistetaan
väestöryhmien välisiä terveyseroja (syrjäytymisen ehkäisy). Yhteinen Effica-potilastietojärjestelmä otetaan
käyttöön koko sairaanhoitopiirin alueella. Itäisen alueen kokonaisulkoistus jatkuu vuoden 2012 ajan ja
varaudutaan toiminnan ottamiseksi omaksi toiminnaksi 1.3.2013 lukien. Perusterveydenhoidon ja
erikoissairaanhoidon yhteistyö ja työnjako kehittyvät. Rampe-hankkeessa suunnitellun mukainen lääkäreiden
koulutusohjelma käynnistyy ja koulutusvakanssit pyritään täyttämään.
Hammashoidossa työnjakoa laajennetaan eri ammattiryhmien välillä, jolloin puuttuvia
hammaslääkäriresursseja pyritään korvaamaan mahdollisuuksien mukaan suuhygienisteillä. Suuhygienistien
määrää lisätään vuoden 2011 tasosta. Suuhygienistien ja hammashoitajien (ns. valistushoitajat)
kouluttamiseen panostetaan.
Oikomishoitoon tarvitaan lisäresursseja (2. erikoishammaslääkäri, erikoistuva/ yhteistyö Helsingin yliopiston
kanssa). Erikoishammashoitoa ja erikoisosaamista turvataan, kehitetään ja keskitetään. Painotus
koulutukseen ja mentor-toimintaan (huomioitava koulutusmäärärahoissa). Tämän merkitys korostuu
hammaslääkärien tutkintouudistuksen myötä, jolloin syventävä käytännönharjoittelu siirtyy terveyskeskuksiin.
Hammaslääkäreiden palkkarakenteen uudistamista kehitetään rekrytointia ja työn vaativuutta.
Erikoissairaanhoito
TILAUS
ESH
ESH
ESH
Jouko Hänninen
ESH:n kulut yhteensä
Tuotot
Netto
Mikkeli
Talousarvio
2012
(valtuusto)
52 000 000
0
52 000 000
Talousarvio
2011
(lautakunta)
51 003 000
0
51 003 000
Tilinpäätös
2010
49 177 204
0
49 177 204
Mikkelin kaupunki edellyttää merkittävämpänä omistajana, että erikoissairaanhoitoon varattu
määräraha riittää palvelujen tuottamiseen.
TILAUS
Hallinto
Hallinto
Hallinto
Hallinto
Hallinto
YHTEENSÄ
Tuotot yhteistoiminta-alueen
kunnilta
Projektien kustannukset yhteensä
Projektien tuotot yhteensä
Projektien netto yhteensä
Eläkemaksut
MENOT
TULOT
NETTO
Talousarvio
2012
(valtuusto)
16 554 800
-
681 200
544 600
136 600
142 100
823 300
17 099 400
16 276 100
Talousarvio
2011
(lautakunta)
Tilinpäätös
2010
0
0
229 100
213 000
16 100
0
229 100
213 000
16 100
350 366
297 306
53 060
0
350 366
297 306
53 060
Projektikustannuksia, eläkemaksua ja yhteistoiminnan tuottoja ei ole vyörytetty tuotehintoihin
MIKKELIN
PALVELUTUOTANTOYKSIKKÖ
TILAUS
YHTEENSÄ
Mikkeli
MENOT
TULOT
NETTO
Tuloihin on sisällytetty yhteistoiminnan maksuosuus.
Talousarvio
2012
(valtuusto)
185 023 800
41 310 600
143 713 200
Talousarvio
2011
(lautakunta)
178 837 800
22 919 300
155 918 500
Tilinpäätös
2010
173 720 000
22 766 700
150 953 300
Tuotantolautakunta 22.2.2012 § 19 Liite nro 4
KUOPION HALLINTO-OIKEUS
14.2.2012
PL 1744
70101 KUOPIO
Lausunto Kuopion hallinto-oikeudelle Mikkelin Invataksi Ky:n tekemään kunnallisvalitukseen
koskien Tiketti-2 järjestelmän käyttöönottoa (00003/12/2299)
Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotantolautakunta palauttaa varatuomari Erkki
Jääskeläisen Mikkelin Invataksi Ky:n puolesta tekemän kunnallisvalituksen ja pyydettynä
lausuntonaan uudistaa sen, mitä Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen päätöksessä 23.11.2011
§ 181 on lausuttu sekä toteaa lisäksi seuraavaa:
Mikkelin kaupunki on joutunut vaihtamaan vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten
kuljetuspalveluiden matkojen seurannassa ja laskutuksessa käytössä olleen Oy Matkahuolto Ab:n
Piikki-lippu tuotteen, koska tuote poistui käytöstä 31.12.2011.
Selvitysten jälkeen uudeksi seuranta- ja laskutusjärjestelmäksi valikoitui Mikkelin Ula-Taksi Oy:n
Tiketti-2 järjestelmä. Tiketti-2 järjestelmää on arvioitu mahdollisista järjestelmistä parhaimmaksi.
Arvioinnissa on huomioitu Mikkelin kaupungille aiheutuvat kustannukset, autoilijoille aiheutuvat
kustannukset sekä seudullisuus.
€/kk €/v käyttäjiä lisäkäyttäjät kunnan lisäys kertamaksu lisäkäyttäjät kunnan lisäys ylläpito ylläpito Likuma on kallis Likuma 2 250,00 27 000,00 5 20€/kk/käytt. 290€/kunta/kk 58 050,00 450 € 8 000 € 10€/kk/kunta 5€/kk/käytt. 0,60 % Tiketti 2 500,00 6 000,00 ei rajoitusta 0,60 % ei Likuman jatkuvuus epävarma taksikeskuspäivityksen osalta Korttikustannus ja koulutuskustannus tulee molempiin järjestelmiin lisänä Mikkelin Ulataksi Oy:n tuottama Tiketti 2-järjestelmä on Mikkelin kaupungin sosiaali- ja
terveystoimen kannalta tällä hetkellä käytettävissä olevista järjestelmistä paras ja kustannustehokkain.
Maaherrankatu 9-11 l 50100 Mikkeli l PL 33
Toimisto puh. 044 794 4001 ja 044 794 4221 l Fax 015 194 2613 l www.mikkelinseutusote.fi
Mahdollisina uusina lipputuotteina tutkittiin Tiketti-2- järjestelmän lisäksi Unicomkaupunkilipputuotetta, Likuma-2100-järjestelmää sekä Semelin sote 2-tuotetta. Tavoitteena oli löytää
avoin ja kaikille autolaitteille sopiva tuote, jota voitaisiin tarvittaessa laajentaa seudulliseksi.
Lipputuotteiden toimittajien kanssa käytiin neuvotteluja ja kyseltiin muiden kuntien (mm. Rovaniemi
ja Kuopio) kokemuksia lipputuotteista. Vaihdokseen liittyen taksiautoilijoille on pidetty neljä
keskustelu- ja tiedotustilaisuutta vuoden 2011 aikana. Asiaa on valmistellut työryhmä, johon on
kuulunut asiantuntijoita sosiaali- ja terveystoimesta, liikenneinsinööri, tietojärjestelmäsuunnittelija
sekä kaupungin lakimies.
Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on päätöksessään painottanut sitä, että Mikkelin
Ulataksi Oy:n tulee välittää kyytejä puolueettomasti ja tasapuolisesti. Mikkelin kaupunki on
kilpailuttanut kuljetukset ja sopimusautoja on tällä hetkellä yhteensä 25. Mikkelin Ulataksi Oy:n
autoilijoihin kuuluu heistä 19 autoilijaa.
Mikkelin Invataksi Ky kokee, että lautakunnan päätös loukkaa heidän oikeuttaan pakottamalla heidät
kilpailevien yritysten omistaman yhtiön laskutusjärjestelmään.
Tiketti 2 - kortti
Laskutuksen tiedonsiirto
Maksupäätteet
ASIAKAS
ja
Taksikortti
järjestelmän käyttökustannus
0,6% laskutuksen nettokustannuksesta
tiedsonsiirtoyhteydet
noin 6000€ vuodessa
Mitax/
Point
Point TDS- maksuliikennekeskus
Autoilija
Semel / tiketti2 ‐
järjestelmä
Semel/sagem
ennakko‐ tarkastus ja ‐ merkkaus
KAUPUNKI / SOTE
-laskun
hyväksyminen
tiedsonsiirtoyhteydet
MDXS
taksikeskuksen
laskutusjärjestelmä
Mklin Ulataksi Oy
tilitys
tilitys
autoilija vastaa
- maksupäätepäivitys
- välityspalkkio tiedonsiirtoyhteyksille
Tiketti 2- on uusi vpl-shl-asiakasmatkojen hallinta- ja laskutusjärjestelmä, jossa Mikkelin Ulataksi
Oy:n toimiston järjestelmä toimii laskutustiedon kerääjänä ja välittää laskutustiedot Semel Oy:n
palvelimen järjestelmään. Kaupungilla on yhteys maksutapahtumien hallintaohjelmaan laskujen
tarkistamiseksi ja hyväksymiseksi.
Liikennöitsijöillä on käytössään omat järjestelmätunnukset, joilla he pystyvät seuraamaan omaa
laskutustietoaan.
Maaherrankatu 9-11 l 50100 Mikkeli l PL 33
Toimisto puh. 044 794 4001 ja 044 794 4221 l Fax 015 194 2613 l www.mikkelinseutusote.fi
TIKETTI 2 JÄRJESTELMÄ
Mikkelin Ulataksi
Mikkelin Ulataksin järjestelmät
IP
CF
Matkaoikeus palvelin
DS
Korttitiedot
Ajotapahtumien
ennakkotarkistus ja
merkk aus
Lasku‐
tus
Mikkelin kaupunki
Mikkelin Ulataksi Oy ‐ Jari Tenhunen
Ajosuoritteet siirtyvät mittaridatan mukaisesti laskutuspalvelimelle (IP)
IP = InvoiceProcessing Ajotapahtumien tarkastelu ja muokkaus, tilakäsittely
Kaupunki = korttitapahtumat VPL, SHL >>Merkintäoikeus, ei muokkausta
Autoilijat = omat ajotapahtumat >>Lukuoikeus, ei muokkausta
Mikkelin Ulataksi >>Muokkaus
Kaupunki tarkastaa >>Automatisoitu mm. alv, summatiedot eli tekniset tarkisteet >> Manuaalisesti
ov:t, km:t, odotukset, lisät (invat näkyville), kesto >> Tarkastelu mm. asiakkaittain ja autoilijoittain,
valitulla aikavälillä >> Merkitsee lisäselvityksiä tarvitsevat tapahtumat >>Autoilija antaa tarpeelliset
lisäselvitykset >> Mikkelin Ulataksi korjaa selvitettävät >>Laskutus >> Tarkastetut/hyväksytyt
suoritukset poimitaan laskutettaviksi >>Lasku ja erittelyt kaupungille
Lisäksi Mikkelin Invataksi Ky huomauttaa, että autoilijoita, jotka käyttävät toisen merkkisiä
laiteyhdistelmiä autoissaan on harhautettu luulemaan, että valitun korttijärjestelmän tapahtumatiedot
kulkevat Point Transactionin-yrityksen kautta Ulataksin palvelimelle. Mikkelin Invataksi Ky:lle
annetun tiedon mukaan nämä yhteydet toimivat 1.1.2012. Mikkelin Invataksi Ky:n tietojen mukaan
näin ei ole.
Mikkelin kaupunki on edellyttänyt avointa järjestelmää ja yhteistyössä eri osapuolien kanssa on
sovittu, että myös Point Transactionin ja Mikkelin Ulataksi Oy:n järjestelmäyhteydet toimivat. Asia
käy ilmi työryhmän muistiosta. Tämä tieto on myös välitetty kaikille sopimusautoilijoille. Järjestelmä
ei ole kuitenkaan lähtenyt toimimaan 1.1.2012 näiltä osin sovitusti, vaan edellä kuvatut ongelmat ovat
valitettavan tyypillisiä käyttöönottovaiheen teknisiä ongelmia sovitettaessa eri laitejärjestelmiä yhteen.
Kaupunki on pyytänyt erillisen selvityksen aikataulusta sekä toimenpiteistä käyttöönottovaiheen
saattamiseksi loppuun. 3.2.2012 saadun tiedon mukaan laitejärjestelmien yhteen toimiminen on jo
koekäytössä kahdella autoilijalla ja on välittömästi laajennettavissa koskemaan kaikkia autoja kun
toiminta on varmistunut. Tänä välivaiheenkin aikana kuljetuksia ovat voineet ajaa kaikki autoilijat,
mutta laskutus on täytynyt hoitaa manuaalisesti.
Mikkelin Invataksi Ky pitää ilmeisenä, että näistä seikoista johtuen Tiketti 2-järjestelmä tulee jatkossa
sulkemaan pois kuljetusten tarjouskilpailusta muut kuin Mikkelin Ulataksi Oy:n osakkaat. Mikkelin
Invataksi Ky pitää tätä vastoin kilpailuoikeudellisia periaatteita.
Maaherrankatu 9-11 l 50100 Mikkeli l PL 33
Toimisto puh. 044 794 4001 ja 044 794 4221 l Fax 015 194 2613 l www.mikkelinseutusote.fi
Mikkelin tuotantolautakunnan näkemyksen mukaan Tiketti2-järjestelmä ei sulje kuljetuksista mitään
autoilijaryhmittymää pois. Tiketti 2- järjestelmä on kuljetusten valvonta- ja laskutuksen oikeellisuuden
järjestelmä. Tiketti 2- järjestelemällä ei ole vaikutusta kuljetusten välitysjärjestelmään. Mikkelin
Invataksi Ky sekä muut Mikkelin Ulataksi Oy:n ulkopuoliset taksiautoilijat voivat edelleen ajaa
Mikkelin kaupungin myöntämiä vammaispalvelulainlain ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuksia.
Mikkelin Ulataksi Oy:n ulkopuoliset autoilijat voivat ottaa käyttöön Tiketti 2-järjestelmän maksamalla
provision laskutustietojen välityksestä Mikkelin Ulataksi Oy:lle.
Autoilijoille on avoimesti ilmoitettu tiketti2-järjestelmän autoilijamaksut:
Semel/Sagem –autot = laskutusprovisio 1,85 % ajosuoritteesta ja IP:n käyttömaksu 1,00 e/auto/kk (alv
0 %)
Mitax/Point –autot = laskutusprovisio 1,85 % ajosuoritteesta ja IP:n käyttömaksu 1,00 e/auto/kk (alv 0
%), lisäksi varmennepalvelumaksu 15,00 e/kk (alv 0 %)
Mikkelin Invataksi Ky:n mielestä maksujärjestelmän tulee olla sellainen, että se soveltuu käytettäväksi
kaikissa taksiautoissa riippumatta siitä ovatko he osakkaana paikallisessa taksiyhtiössä. Tällainen
järjestelmä olisi Mikkelin Invataksi Ky:n mielestä Western Systems Oy:n Western Liukumajärjestelmä, joka on käytössä mm. Espoossa, Vantaalla, Kirkkonummelle, Kauniaisissa, Keravalla ja
Järvenpäässä.
Kaupungin lähtökohtana on, että Tiketti 2- järjestelmä saadaan toimimaan ja on avoin kaikille laitteille
käyttöönottovaiheen vaikeuksista huolimatta. Muut kaupungit ovat valinneet muita järjestelmiä.
Mikkelin Invataksi Ky:n mielestä kuljetusten jakamista ja laskutusjärjestelmän hoitamista olevan tahon
tulee olla riippumaton kaikista kuljetusten suorittajista.
Kaupunki katsoo, että kuljetusten valvonta- ja laskutusjärjestelmä vaatii muissakin lippujärjestelmissä
Mikkelin Ulataksi Oy:n järjestelmää laskutustiedon keruuseen ja välitykseen. Tiketti2-järjestelmässä
Mikkelin Ulataksi Oy:n toimisto on keskitetysti kaikkien autoilijoiden osalta paikkakunnalla toimiva
laskutustiedon keruupaikka.
Lisäksi Mikkelin Invataksi Ky kertoo, että yrityksistään huolimatta ei ole päässyt Mikkelin Ulataksi
Oy:n osakkaaksi.
Mikkelin kaupungilla ei ole tietoa Mikkelin Ulataksi Oy:n osakkaaksi pääsemisestä eikä Mikkelin
kaupunki katso, että voi vastata ko. väitteeseen. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta
katsoo, että asia on Mikkelin Invataksi Ky:n ja Mikkelin Ulataksi Oy:n välinen asia.
Mikkelin kaupungin sosialai- ja terveystoimen tuotantolautakunnan näkemyksen mukaan Tiketti 2järjestelmä arvioitiin parhaaksi ja kustannustehokkaimmaksi vaihtoehdoksi toteuttaa matkojen seuranta
ja laskutus.
Mikkelin palvelutuotantolautakunta katsoo, että valitus tulisi hylätä perusteettomana. Lisäksi
lautakunta toteaa, että kunnallisvalitusta ei voi tehdä tarkoituksenmukaisuusperusteella vaan
pelkästään sillä, että päätös on jollakin tavalla lain vastainen. Lautakunta katsoo, että päätös ei ole
lainvastainen.
Asiakirjoihin liitetään kopiot päätöksiin liittyvistä asiakirjoista.
Maaherrankatu 9-11 l 50100 Mikkeli l PL 33
Toimisto puh. 044 794 4001 ja 044 794 4221 l Fax 015 194 2613 l www.mikkelinseutusote.fi
Timo Talo
Niina Helminen
palvelutuotantojohtaja
psykososiaalisten palveluiden johtaja
Maaherrankatu 9-11 l 50100 Mikkeli l PL 33
Toimisto puh. 044 794 4001 ja 044 794 4221 l Fax 015 194 2613 l www.mikkelinseutusote.fi
Tuotantolautakunta 22.2.2012 § 20 Liite nro 5
Tuotantolautakunta 22.2.2012 § 21 Liite nro 6
Tuotantolautakunta 22.2.2012 § 23 Liite nro 7
HAMMASHOITO
TA 2012
Menot yhteensä
4 669 800
Hallinnon yleiskulut
39 481
Poistot
55 136
YHTEENSÄ
4 764 417
Vähennetään toimintatuotot
1 130 000
Toimintakate
3 634 417
Hammashoitokäynnit
44 589
euroa/käynti
VÄESTÖVASTUUYKSIKÖT
Menot yhteensä
Hallinnon yleiskulut
81,5
TA 2012
11 102 100
86 835
poistot
YHTEENSÄ
49 599
11 238 534
Vähennetään toimintatulot
Toimintakate
578 800
10 659 734
Vastaanottokäynnit
112 823
Yleislääkäritasoinen sairaanhoito
Peruskäynti/lääkäri (10-20 min)
70 090
Peruskäynti/sairaanhoitaja (30 min)
42 733
Yhteensä
112 823
pisteet
1
0,5
Peruskäynti/lääkäri (10-20 min)
70 090,00
116,6
Peruskäynti/sairaanhoitaja (30 min)
21 366,50
58,3
Yhteensä
91 456,50
116,6
Hoitajan työpanos laboratoriolähetteen käsittelyssä
Laboratoriokustannukset ISLAB:n hinnaston mukaisesti
FYSIOTERAPIA
TA 2012
Menot yhteensä
611 600
Hallinnon yleiskulut
YHTEENSÄ
Vähennetään toimintatulot
Toimintakate
4 777
616 377
43 000
573 377
19,4 (1/3 käyntiä)
Avohoitokäynnit
5 415
euroa/käynti
105,9
NEUVOLATOIMINTA
Menot yhteensä
Hallinnon yleiskulut
YHTEENSÄ
Vähennetään toimintatulot
Toimintakate
Neuvolakäynnit
euroa/käynti
TA 2012
3 206 100
25 076
3 231 176
40 300
3 190 876
48 657
65,6
TERVEYSPALVELUIDEN ERITYISTYÖNTEKIJÄT
TA 2012
Menot
* terveyden edistäminen
61 400
* ravitsemusterapeutti
63 800
Menot yhteensä
Hallinnon yleiskulut
YHTEENSÄ
Vähennetään toimintatulot
Toimintakate
Erityistyöntekijäkäynti
euroa/käynti
AKUUTTIOSASTO
Menot yhteensä
Hallinnon yleiskulut
YHTEENSÄ
Vähennetään toimintatulot
Toimintakate
125 200
979
126 179
800
125 379
749
167,4
TA 2012
2 070 689
46 348
2 117 037
251 500
1 865 537
Hoitopäivät
8 030
euroa/hoitopäivä
232,3
Hallinnon yleiskulut sisältävät tilapäisen työvoiman käytön sisäiset veloitukset