1. No category

EVROPSKA KOMISIJA
DOKUMENTI
OSNUTEK
splošnega proračuna
Evropske unije
za proračunsko leto 2016
ZVEZEK 5
ODDELEK V
RAČUNSKO SODIŠČE
SL
COM(2015) 300 — SL
24.6.2015
Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.
Vsi prihodki, predvideni v členu 21(2) in (3) finančne uredbe, vpisani pod naslova
5 in 6 v izkazu prihodkov, lahko povzročijo, da se v poglavja, ki so nosila začetne
odhodke, vpišejo dodatna odobrena proračunska sredstva, kar poveča ustrezne
prihodke.
Številke izvedbe se nanašajo na vsa odobrena sredstva, vključno s proračunskimi
sredstvi, dodatnimi sredstvi in namenskimi prihodki.
24.6.2015
SL
Predlog proračuna 2016
EVROPSKA UNIJA
OSNUTEK
splošnega proračuna
Evropske unije
za proračunsko leto 2016
ZVEZEK 5
ODDELEK V
RAČUNSKO SODIŠČE
V/1
V/2
SL
Predlog proračuna 2016
24.6.2015
1. UVOD
Evropsko računsko sodišče (Sodišče) ima kot neodvisna revizijska institucija EU edinstveno vlogo pri prispevanju k
izboljševanju finančnega poslovodenja EU ter pri spodbujanju odgovornosti in preglednosti. To dela z:
(i) opredeljevanjem tveganj za finančne interese državljanov EU;
(ii) pripravo neodvisnega zagotovila o finančnem poslovodenju EU in
(iii) svetovanjem oblikovalcem politik glede izboljšanja uporabe javnih sredstev.
Sodišče prispeva dodano vrednost z objavljanjem poročil in mnenj na podlagi postopkov neodvisnih revizij in
pregledov, ki prispevajo k javnemu nadzoru nad izvrševanjem proračuna EU in informiranem odločanju o upravljav­
skih ureditvah, zasnovi politik in programov ter razporejanju proračuna EU.
Sodišče bo za svoje izbrane revizijske naloge in posebna poročila zagotovilo, da:
(i) odražajo tveganja pri finančnem poslovodenju, javni interes in zmogljivost Sodišča za prispevanje dodane vred­
nosti z revidiranjem ter
(ii) so osredotočeni na vprašanja smotrnosti poslovanja, vključno s tistimi, ki so povezana s posebnimi temami, ki so
trenutno v javnem interesu, cilji EU na visoki ravni ter medsektorskimi politikami.
Sodišče je v procesu reforme, s katero želi izvesti svojo strategijo za obdobje 2013–2017 in obravnavati opažanja, ki
jih je Evropski parlament izrazil v svojem poročilu o prihodnji vlogi Sodišča.
S to reformo želi Sodišče:
(i) postati prilagodljiva, na nalogah temelječa organizacija, ki svoje vire prožno usmerja v naloge, ki te vire najbolj
potrebujejo;
(ii) racionalizirati proces revizije smotrnosti poslovanja, da bodo poročila hitreje pripravljena;
(iii) doseči večjo učinkovitost pri letnih procesih revizije računovodskih izkazov in revizije skladnosti;
(iv) z izvajanjem strategij komuniciranja in odnosov z deležniki zagotoviti največji možen vpliv svojih izdelkov;
(v) vključiti nedavne spremembe v strukturo upravljanja Sodišča ter
(vi) okrepiti svoja sistema človeških virov in informacijske tehnologije za zagotovitev, da so informacije, potrebne za
izvajanje racionaliziranih revizijskih postopkov v prilagodljivi, na nalogah temelječi organizaciji, uspešno zagoto­
vljene.
Sodišče v svojem proračunskem zahtevku za leto 2016 v celoti upošteva navodila Komisije za oceno upravnih
odhodkov institucij za osnutek proračuna za leto 2016 (1). Proračunski postopek za leto 2016 bo v mnogih državah
članicah še vedno potekal v okviru proračunskih omejitev, zato Sodišče meni, da je treba ohranjati proračunsko
disciplino.
Da bi Sodišče v teh težavnih časih izpolnilo pričakovanja Evropskega parlamenta in Sveta (2), nenehno išče možnosti
za prerazporeditev svojih uslužbencev in drugih virov ter posodobitev svojih delovnih metod, s čimer dokazuje, da je
odločeno kar najsmotrneje uporabljati svoja sredstva, varčevati in povečati učinkovitost.
Sodišče si prizadeva čim bolj zmanjšati svoje stroške za upravno podporo, ne da bi to negativno vplivalo na njegove
temeljne dejavnosti, ter hkrati ohraniti svojo zmogljivost, da pritegne in obdrži visokokvalificirane strokovne usluž­
bence iz vse Evrope.
(1) Nota Ares (2014)4287483 z dne 19. decembra 2014, GD za proračun, in dopis Kristaline Georgieve, podpredsednice Evropske
komisije, pristojne za proračun in človeške vire, predsedniku, sklic Ares (2015)451874 z dne 4. februarja 2015.
(2) Sklepi Sveta z dne 17. februarja 2015 – Proračunske smernice za leto 2016.
24.6.2015
SL
Predlog proračuna 2016
V/3
Za dosego teh rezultatov si Sodišče prizadeva za racionalizacijo procesa revizije. Pri posebnih poročilih naj bi to
pomenilo skrajšanje časa za pripravo poročila, pri letnem poročilu za leto 2015 pa večjo osredotočenost in prihranke
virov. Opozoriti je treba, da Sodišče hkrati prevzema nove naloge, povezane z enotnim mehanizmom za reševanje, za
katere bi lahko bili potrebni dodatni viri s posebnim znanjem in izkušnjami.
V letu 2016 zato ne bo sistematičnega zvišanja plač zaradi upoštevanja dviga cen, ki po oceni Komisije za Luxem­
bourg znaša 1,9 %. Sodišče bo v letu 2016 ohranilo znatno raven prihrankov, ki jo je doseglo v preteklosti, in jo
skušalo še povečati. Zato celotni zahtevani znesek proračunskih sredstev za leto 2016 pomeni skupno povečanje za
1,86 % v primerjavi z letom 2015. To povečanje je posledica:
(i) izrednih postavk, navedenih v točki 3, in
(ii) predpostavk v zvezi s plačami, ki so pojasnjene v točki 4.1.1.
Skupni proračunski zahtevek za leto 2016 znaša:
(v EUR)
Predlagani proračun za leto
2016
Operativni proračun
Sprejeti proračun za leto 2015
134 561 000
132 496 000
Stroški za stavbe
0
410 000
Tehnična posodobitev stavbe K2
0
0
Konec mandatov nekaterih članov
526 000
0
Reforma Sodišča (zahteve IT)
300 000
0
Izredne postavke skupaj
826 000
410 000
135 387 000
132 906 000
Sprememba (v %)
1,55
Izredne postavke:
Skupni proračunski zahtevek
1,86
Ocenjena sprememba operativnega proračuna se razen stroškov, navedenih v izrednih postavkah, nanaša na 1,51odstotno povečanje v naslovu I, zlasti zaradi ocenjene prilagoditve plač, naslov II pa glede na zvišanje ravni cen, ki
so za Luksemburg ocenjene na 1,9 %, pomeni dejansko zmanjšanje za 0,79 %.
V tem dokumentu je pojasnjena ocena prihodkov in odhodkov, ki jo je Sodišče pripravilo za leto 2016, zlasti
spremembe glede na odobreni proračun za leto 2015.
2. IZVAJANJE REVIZIJSKE STRATEGIJE ZA OBDOBJE 2013–2017
Glavni cilj revizijske strategije Sodišča za obdobje 2013–2017 je čim bolj povečati vrednost prispevka Sodišča k javni
odgovornosti EU. Za izpolnitev tega cilja so naše prednostne naloge:
— osredotočenje izdelkov Sodišča na izboljšanje odgovornosti EU,
— sodelovanje z drugimi zaradi povečanja prispevka Sodišča k odgovornosti EU,
— nadaljnji razvoj Sodišča kot strokovne revizijske institucije,
V/4
SL
Predlog proračuna 2016
24.6.2015
— čim večji izkoristek znanja, spretnosti in strokovnih izkušenj Sodišča,
— izkazovanje smotrnosti in odgovornosti Sodišča.
Sodišče si prizadeva opravljati ustrezne, kakovostne in pravočasne revizije, ki pripomorejo k izboljšanju javne
odgovornosti EU za javna sredstva, ki se uporabljajo za doseganje ciljev EU. V obdobju 2013–2017 bo svoja poročila,
mnenja in opažanja osredotočalo na potrebo po:
— krepitvi javne odgovornosti in revizijskih ureditev,
— izboljšanju finančnega poslovodenja in poročanja o izvrševanju in vplivu proračuna EU ter
— krepitvi zasnove politik EU in programov porabe.
Sodišče v svoji strategiji za obdobje 2013–2017 upošteva negotovo in spreminjajoče se okolje, v katerem deluje, zato
daje prednost pripravi na predvidljive dogodke ter izboljšanju svoje zmogljivosti za hitro in dosledno odzivanje na
nepredvidljive dogodke.
2.1 Ustrezni viri za izpolnjevanje zahtev
2.1.1 Zmanjšanje števila delovnih mest
Na podlagi točke 27 Medinstitucionalnega sporazuma o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in
dobrem finančnem poslovodenju morajo vse institucije v petih letih zmanjšati število zaposlenih za 5 %. Sodišče je
zato že trikrat zmanjšalo število zaposlenih za 1 % (v proračunih za leta 2013, 2014 in 2015) in bo v letu 2016 to
storilo še za 1 %.
Odobrenih 872 delovnih mest, ki so obstajala v letu 2015, se bo tako v letu 2016 zmanjšalo za 9. Kot v letu 2015 bo
v skladu s sporazumom med Sodiščem in Uradom za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO) dodatno
delovno mesto preneseno na Komisijo. V kadrovskem načrtu Sodišča bo tako za leto 2016 skupno 862 delovnih mest.
2.1.2 Posledice za pavšalno znižanje
Pavšalno znižanje je bilo v osnutku proračuna določeno na 2,76 %, kar ustreza 23,5 prostega delovnega mesta. Vsako
nadaljnje povišanje bi lahko ogrozilo količino in kakovost izdelkov, ki jih Sodišče zagotavlja Evropskemu parlamentu
in Svetu.
3. IZREDNE ZADEVE
3.1 Konec mandata nekaterih članov Sodišča
Devetim članom Sodišča se mandat izteče 6. maja 2016, enemu pa 1. novembra 2016. 526 000 EUR iz poglavja 1 0
pomeni stroške, povezane z odhodom sedmih članov in njihovo nadomestitvijo.
3.2 Reforma Sodišča: posodobitve sistemov IT
Proračunski zahtevek, povezan z reformo Sodišča (300 000 EUR), zajema dela za prilagoditev obstoječih informacij­
skih sistemov (Assyst 2, AMS, MR, Compass itd.) in načrt za izboljšanje prevajanja. Vključuje tudi razvoj novih
sistemov, kot so podatkovne zbirke informacij o deležnikih, priporočil in primerov goljufije.
24.6.2015
SL
Predlog proračuna 2016
V/5
Sodišče nadalje razvija tudi sistem za upravljanje dokumentov, portal znanja in svojo lastno iskalno funkcijo (uprav­
ljanje znanja). Izvajalo se bo tudi več pomembnih projektov IT, ki se nanašajo na delovno mesto in so povezani z
reformo. Mednje sodijo projekt enotnih komunikacij, nove ureditve za daljinski dostop in nova aplikacija za uprav­
ljanje poslovnih potovanj. Projekti neprekinjenega poslovanja za leto 2016 bodo zajemali migracijo na Windows 10 in
SharePoint 2013, uvedbo programske opreme za izmenjavo in po možnosti migracijo podatkovnih centrov na nove
zmogljivosti gostovanja.
4. VSAKOLETNE ZADEVE
4.1 Uslužbenci
4.1.1 Predpostavke pri določanju proračuna za prejemke članov Sodišča ter plače in nadomestila uslužbencev
V skladu z navodili, ki jih je izdal Generalni direktorat Komisije za proračun (1), proračun za prejemke članov Sodišča
(poglavje 1 0) ter za plače in nadomestila za uradnike in začasne uslužbence (poglavje 1 2) ter za druge uslužbence
(poglavje 1 4) temelji na naslednjih predpostavkah:
— prilagoditev plač in nadomestil v višini + 1,2 % za leto 2015,
— prilagoditev plač in nadomestil v višini + 1,8 % z začetkom veljavnosti 1. julija 2016, plačljiva šest mesecev v letu
2016.
4.1.2 Uvrstitev stalnih in začasnih delovnih mest v višji plačilni razred
Uvrstitev delovnih mest v višji plačilni razred zaradi poklicnega razvoja urejata člen 6 Priloge I oddelka B in člen 10
Priloge XIII h kadrovskim predpisom, v skladu s katerima morajo institucije zagotoviti dovolj možnosti za napredo­
vanje, da se dosežejo vnaprej določeni odstotkovni deleži za vsak razred. Zaradi izpolnitve te zahteve je treba v letu
2016 v višji plačilni razred uvrstiti 23 delovnih mest, in sicer:
Uvrstitev iz … v
Število stalnih delovnih mest
Iz AD 9 v AD 10
6
Iz AD 6 v AD 7
2
Število začasnih delovnih mest
Iz AST 9 v AST 10
1
Iz AST 8 v AST 9
1
Iz AST 7 v AST 8
1
Iz AST 6 v AST 7
1
Iz AST 4 v AST 5
Iz AST 2 v AST 3
Skupno število uvrstitev v višji plačilni razred
2
2
7
17
6
Te uvrstitve v višji plačilni razred še ne pomenijo kakršnih koli individualnih pravic uradnikov do napredovanja niti
kakršnih koli obveznosti za odobritev napredovanj. Odločbe o napredovanju temeljijo predvsem na dosežkih, kakor je
določeno v členu 45 kadrovskih predpisov.
4.1.3 Preoblikovanje – stalna in začasna delovna mesta
Sodišče je v okviru osredotočenja virov na svojo osnovno dejavnost in zaradi svoje politike o zaposlovanju revizorjev
v funkcionalni skupini AD zaprosilo za preoblikovanje dveh delovnih mest AST 5 in dveh AST 6 v delovna mesta
AD 5. Zaprosilo je tudi za preoblikovanje več delovnih mest AST v delovna mesta nove funkcionalne skupine SC v
okviru postopnega prenosa administrativnih nalog na to funkcionalno skupino.
(1) Nota Ares (2014)4287483 z dne 19. decembra 2014 generalnega direktorja Generalnega direktorata za proračun generalnim
sekretarjem.
SL
V/6
Predlog proračuna 2016
24.6.2015
Število stalnih delovnih mest
Preoblikovanje iz … v
Iz AST 6 v AD 5
2
Iz AST 5 v AD 5
2
Število začasnih delovnih mest
Iz AST 4 v SC 5
2
Iz AST 2 v SC 3
1
2
Iz AST 2 v SC 2
Skupno število preoblikovanj
6
3
4.1.4 Razvoj števila zunanjih sodelavcev
Potreba po posebnem začasnem strokovnem znanju in izkušnjah se odraža kot povečanje za 602 000 EUR v načrto­
vanih odhodkih Sodišča za pogodbene uslužbence in napotene nacionalne strokovnjake. Potreba je posledica novih
nalog Sodišča, povezanih z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje, ki zahtevajo
posebno znanje in izkušnje v bančnem sektorju. Dodatni viri bodo potrebni za kritje stroškov Sodišča v okviru
dejavnosti mednarodnega sodelovanja, zlasti tistih, ki vključujejo mednarodne stike, komuniciranje in strategijo, za
katere je odgovoren direktorat predsedstva.
Sprememba števila zunanjih sodelavcev in odhodkov zanje
Evropsko računsko sodišče
Vrsta uslužbencev
Poročilo o načrtovanih odhodkih za leto 2016
Proračun za leto 2015
Odobritve (v EUR)
Ocenjeno število
EPDČ (*) na
podlagi odobritev
Odobritve (v EUR)
Ocenjeno število
EPDČ (*) na
podlagi odobritev
2 789 000,00
57,8
3 077 000,00
61,25
670 000,00
12
755 000,00
14
Lokalni uslužbenci
n. r.
n. r.
n. r.
n. r.
Začasni uslužbenci
40 000,00
1
41 000,00
1
n. r.
n. r.
n. r.
n. r.
Pogodbeni uslužbenci
Napoteni nacionalni strokov­
njaki
Parlamentarni pomočniki
(*) Ekvivalent polnega delovnega časa.
4.2
Odhodki za službena potovanja
Ocene potreb po proračunskih sredstvih za službena potovanja (člen 1 6 2) v naslednjem proračunskem letu se
pripravijo zgodaj v predhodnem letu (leto n–1), Sodišče pa svoj letni delovni program sprejme šele proti koncu
tega leta. Sodišče lahko v času priprave svojega osnutka proračuna kot osnovo za oceno svojih potreb uporabi samo
rezultate priprave svojega večletnega delovnega programa, izvedene oktobra leta n–2. Ta problem še otežuje to, da je
velik del odhodkov za službena potovanja neposredno povezan z letnim delovnim programom in ga ni mogoče
napovedati na podlagi odhodkov iz prejšnjih let.
Poročila Sodišča so močno odvisna od službenih potovanj njegovih uslužbencev. Če se želi Sodišče izogniti večjim
motnjam pri izvajanju svojega delovnega programa, mora zagotoviti dovolj finančnih sredstev, kar pomeni, da lahko v
nekaterih letih proračunska sredstva ostanejo neporabljena. Sodišče si z vsemi mogočimi ukrepi prizadeva zagotoviti,
da se pri porabi proračunskih sredstev za službena potovanja kar najbolj dosledno upoštevajo načela gospodarnosti,
učinkovitosti in uspešnosti. Tudi če ne more natančno predvideti svojih potreb, zagotavlja, da so proračunska sredstva
smotrno porabljena. Sodišče prosi proračunski organ za razumevanje za vsako morebitno prenizko porabo proračun­
skih sredstev. Za svoje revizijsko delo in podporne dejavnosti v letu 2016 Sodišče za proračun za leto 2016 predlaga
znesek v višini 3 600 000 EUR.
24.6.2015
SL
Predlog proračuna 2016
5. UTEMELJITEV
Kot utemeljitev proračunskega zahtevka Sodišča za leto 2016 sta priloženi:
— Priloga 1: Opis kadrovske politike za redne in začasne uslužbence
— Priloga 2: Obrazložitev povečanj in zmanjšanj po proračunskih vrsticah
V/7
V/8
SL
Predlog proračuna 2016
24.6.2015
PRILOGA 1
OPIS KADROVSKE POLITIKE ZA REDNE IN ZAČASNE USLUŽBENCE V SKLADU S ČLENOM 38 FINANČNE
UREDBE
Glavni cilj Računskega sodišča je izvajanje njegove temeljne dejavnosti, opredeljene v členu 287 Pogodbe o delovanju
Evropske unije.
Sodišče je zato Evropski parlament in Svet zaprosilo za redna in začasna delovna mesta, ki so mu bila tudi dodeljena.
Njegove zahteve za delovna mesta temeljijo na najboljših mogočih ocenah minimalnih virov, potrebnih za gospo­
darno, učinkovito in uspešno izpolnjevanje njegovih obveznosti iz Pogodbe, tako da bo lahko izpolnilo utemeljene
potrebe Evropskega parlamenta in Sveta ter drugih uporabnikov rezultatov dela Sodišča.
Sodišče si po pridobitvi delovnih mest, ki jih opredeli kot potrebna, prizadeva na njih zaposliti ustrezno usposobljene
in izkušene uslužbence, pri čemer upošteva kulturno, jezikovno in poklicno raznolikost v EU. Poleg tega izvaja
kadrovsko politiko, ki spodbuja razvoj zaposlenih uslužbencev na njihovi celotni poklicni poti, s čimer jih želi
motivirati in tako doseči visoko raven uspešnosti. Ta politika se redno pregleduje in izboljšuje, da bi uslužbence
spodbudila h kar najboljšemu opravljanju dela. Sodišče si prizadeva, da bi velik del njegovih uslužbencev ostal na
Sodišču dalj časa in da bi vsem, za katere se ugotovi, da ne dosegajo pričakovane ravni uspešnosti, pomagalo rešiti
probleme, ki jih imajo.
V zadnjih letih je imelo Sodišče težave pri zaposlovanju in ohranjanju strokovnih uslužbencev. Za odpravo teh
problemov in preprečitev njihovega ponavljanja v prihodnosti je bila sprejeta vrsta ukrepov, kot so:
(a) dodatno usposabljanje za na novo zaposlene ter umestitev začetnega usposabljanja in delovnih izkušenj v vodeno
strukturo poklicnega razvoja, ki vključuje celotno delovno dobo;
(b) skrbno spremljanje, katerega namen je zagotoviti, da so možnosti za poklicno napredovanje na Računskem
sodišču vsaj enake tistim v drugih institucijah, kar se zagotavlja predvsem z uvrstitvijo delovnih mest v višji
razred glede na potrebe in v skladu z določbami kadrovskih predpisov;
(c) sistem ocenjevanja uslužbencev, po katerem se uspešnost ocenjuje glede na jasno določene cilje, vključno s
tistimi, ki so povezani s strokovnim razvojem;
(d) namenjanje pozornosti delovnemu okolju in z njim povezanim socialnim infrastrukturam, s čimer se skuša
nevtralizirati „bruseljski“ učinek – nižji življenjski stroški in mnenje, da je način življenja za mlajše uslužbence
v Bruslju boljši kot v Luxembourgu.
Če se uslužbenci odločijo zapustiti Sodišče in nadaljevati poklicno pot v drugi instituciji, lahko taka mobilnost po
mnenju Sodišča na ravni vseh institucij prispeva k skupni vrednosti finančnega poslovodenja Evropske unije, vse
dokler ostaja stopnja menjavanja uslužbencev Sodišča vzdržna.
24.6.2015
PRILOGA 2
Pojasnila za proračunske vrstice z glavnimi povečanji
Proračun za leto 2015
Osnutek proračuna za leto
2016
Povečanje
Pojasnilo
EUR
EUR
EUR
Postavka 1 0 0 0 – Osebni prejemki, nadomestila in pokoj­
nine
8 567 000,00
8 641 000,00
74 000,00
0,86
Postavka 1 0 0 2 – Pravice ob nastopu in prenehanju funkcije
72 000,00
526 000,00
454 000,00
630,56
96 113 000,00
97 510 000,00
1 397 000,00
1,45
povečanje plač
853 000,00
937 000,00
84 000,00
9,85
povečanje števila na novo zaposlenih uslužbencev
2 947 000,00
3 122 000,00
175 000,00
5,94
povečanje plač in manjše povečanje števila
pogodbenih uslužbencev
987 000,00
1 374 000,00
387 000,00
39,21
povečanje števila napotenih nacionalnih
strokovnjakov + 1 strokovnjak iz EIB
40 000,00
41 000,00
1 000,00
2,50
povečanje števila začasnih uslužbencev
Postavka 1 4 0 6 – Zunanje storitve na jezikovnem področju
327 000,00
333 000,00
6 000,00
1,83
povečanje stroškov prevajanja
Postavka 1 6 5 0 – Zdravstvena služba
104 000,00
105 000,00
1 000,00
0,96
povečanje stroškov za analize in farmacevtske izdelke
55 000,00
60 000,00
5 000,00
9,09
dodatni stroški iz pogodbe za vzdrževanje kuhinj
160 000,00
169 000,00
9 000,00
5,63
najemnina za pisarno v Strasbourgu (EP)
50 000,00
75 000,00
25 000,00
50,00
Postavka 1 2 0 0 – Osebni prejemki in nadomestila
Postavka 1 4 0 0 – Drugi uslužbenci
Postavka 1 4 0 4 – Usposabljanja na delovnem mestu in
izmenjave uradnikov
Postavka 1 4 0 5 – Druge zunanje storitve
Postavka 1 6 5 2 – Restavracije in menze
Postavka 2 0 0 0 – Najemnine
podaljšanje mandata 7 (10) članom
študije za posodobitev stavbe K2 in za novo stavbo
K1
L 705/9
Postavka 2 0 0 8 – Študije in tehnična pomoč v zvezi z
gradbenimi projekti
povečanje plač
Uradni list Evropske unije
Postavka 1 2 0 4 – Pravice v zvezi z nastopom zaposlitve,
premestitvami in prenehanjem zaposlitve
%
SL
Proračunska vrstica
Osnutek proračuna za leto
2016
EUR
EUR
Postavka 2 0 2 4 – Poraba energije
Povečanje
Pojasnilo
EUR
%
905 000,00
16 000,00
1,80
povečanje najetih prostorov
Postavka 2 1 0 0 – Nakup, servisiranje in vzdrževanje
opreme ter programske opreme
2 077 000,00
2 220 000,00
143 000,00
6,88
povečanje, povezano z reformo Sodišča
Postavka 2 1 0 2 – Storitve zunanjih sodelavcev pri delova­
nju, razvoju in vzdrževanju programske opreme in sistemov
4 593 000,00
4 700 000,00
107 000,00
2,33
povečanje, povezano z reformo Sodišča
Postavka 2 1 4 0 – Tehnična oprema in naprave
125 000,00
192 000,00
67 000,00
53,60
Postavka 2 1 6 0 – Vozila
575 000,00
615 000,00
40 000,00
6,96
50 000,00
90 000,00
40 000,00
80,00
povečanje na podlagi preteklega izvrševanja
Postavka 2 7 0 0 – Omejena posvetovanja, študije in razi­
skave
443 000,00
636 000,00
193 000,00
43,57
povečanje uporabe strokovnjakov pri revizijskih
nalogah
Postavka 2 7 2 0 – Odhodki za dokumentacijo, knjižnico in
arhiviranje
372 000,00
390 000,00
18 000,00
4,84
povečanje stroškov arhiviranja
1 000 000,00
1 025 000,00
25 000,00
2,50
povečanje stroškov za strategijo komuniciranja
SL
889 000,00
L 705/10
Proračun za leto 2015
Proračunska vrstica
24.6.2015
Postavka 2 7 4 1 – Publikacije splošnega značaja
večje število prevoženih km na službenih potovanjih
Uradni list Evropske unije
Postavka 2 3 2 0 – Pravni stroški
višji stroški za vzdrževanje in servisiranje v
multimedijski konferenčni dvorani
24.6.2015
Pojasnila za proračunske vrstice z glavnimi zmanjšanji
Proračun za leto 2015
Osnutek proračuna za leto
2016
EUR
EUR
1 253 000,00
1 219 000,00
– 34 000,00
– 2,71
zmanjšanje števila upravičencev
Postavka 1 2 0 2 – Plačano nadurno delo
433 000,00
413 000,00
– 20 000,00
– 4,62
prihranki
Postavka 1 6 1 2 – Nadaljnje usposabljanje
720 000,00
695 000,00
– 25 000,00
– 3,47
prihranki
Postavka 1 6 2 0 – Službena potovanja
3 700 000,00
3 600 000,00
– 100 000,00
– 2,70
prihranki
Postavka 1 6 5 4 – Center za predšolske otroke
1 450 000,00
1 389 000,00
– 61 000,00
– 4,21
po ocenah Parlamenta in Komisije
Postavka 1 6 5 5 – Odhodki PMO za upravljanje dosjejev
zaposlenih na Sodišču
180 000,00
150 000,00
– 30 000,00
– 16,67
stroški sporazumov o ravni storitev
Postavka 2 0 0 7 – Opremljanje prostorov
410 000,00
210 000,00
– 200 000,00
– 48,78
prihranki, ki izhajajo iz prizadevanj za zmanjšanje
stroškov za upravno podporo
Postavka 2 0 2 2 – Čiščenje in vzdrževanje
1 280 000,00
1 271 000,00
– 9 000,00
– 0,70
prihranki, ki izhajajo iz prizadevanj za zmanjšanje
stroškov za upravno podporo
Postavka 2 0 2 6 – Varnost in nadzor stavb
143 000,00
140 000,00
– 3 000,00
– 2,10
prihranki, ki izhajajo iz prizadevanj za zmanjšanje
stroškov za upravno podporo
Postavka 2 0 2 9 – Drugi odhodki za stavbe
52 000,00
45 000,00
– 7 000,00
– 13,46
prihranki, ki izhajajo iz prizadevanj za zmanjšanje
stroškov za upravno podporo
482 000,00
427 000,00
– 55 000,00
– 11,41
prihranki, ki izhajajo iz prizadevanj za zmanjšanje
stroškov za upravno podporo
85 000,00
75 000,00
– 10 000,00
– 11,76
prihranki, ki izhajajo iz prizadevanj za zmanjšanje
stroškov za upravno podporo
140 000,00
120 000,00
– 20 000,00
– 14,29
prihranki, ki izhajajo iz prizadevanj za zmanjšanje
stroškov za upravno podporo
50 000,00
43 000,00
– 7 000,00
– 14,00
prihranki, ki izhajajo iz prizadevanj za zmanjšanje
stroškov za upravno podporo
Postavka 2 5 4 0 – Zasedanja, kongresi in konference
142 000,00
131 000,00
– 11 000,00
– 7,75
prihranki, ki izhajajo iz prizadevanj za zmanjšanje
stroškov za upravno podporo
Postavka 2 7 4 0 – Uradni list
550 000,00
350 000,00
– 200 000,00
– 36,36
prihranki, ki izhajajo iz prizadevanj za zmanjšanje
stroškov za upravno podporo
Proračunska vrstica
Postavka 2 1 2 0 – Pohištvo
Postavka 2 3 0 0 – Pisalne potrebščine, pisarniški material in
razni potrošni material
Postavka 2 3 6 0 – Poštni stroški
%
Uradni list Evropske unije
Postavka 2 1 0 3 – Telekomunikacije
Pojasnilo
EUR
SL
Postavka 1 0 2 0 – Začasna nadomestila
Zmanjšanje
L 705/11
V/12
SL
24.6.2015
Predlog proračuna 2016
RAČUNSKO SODIŠČE
PRIHODKI
Prispevek Evropske unije k financiranju odhodkov Računskega sodišča za
proračunsko leto 2016
Postavka
Znesek
Odhodki
135 487 100
Lastna sredstva
– 20 488 000
Prispevek
114 999 100
24.6.2015
SL
V/13
Predlog proračuna 2016
RAČUNSKO SODIŠČE
LASTNA SREDSTVA
NASLOV 4
PRIHODKI OD ZAPOSLENIH V INSTITUCIJI
POGLAVJE 4 0 — RAZNI DAVKI IN ODBITKI
POGLAVJE 4 1 — PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE
Člen
Postavka
Proračunsko leto
2016
Postavka
Proračunsko leto
2015
Proračunsko leto
2014
% 2014–2016
POGLAVJE 4 0
400
403
404
Prihodki od davka na plače članov institucije, uradnikov in
drugih uslužbencev
11 192 000
10 838 000
Prihodki od prehodnega prispevka iz plač članov institucije,
uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev
p.m.
p.m.
Prihodki od posebne dajatve in solidarnostnih dajatev na
prejemke članov institucije, uradnikov in drugih aktivno
zaposlenih uslužbencev
1 800 000
1 750 000
1 782 113,01
99,01
12 992 000
12 588 000
12 373 670,53
95,24
7 003 322,22
93,43
POGLAVJE 4 0 – SKUPAJ
10 591 557,52
94,64
0,—
POGLAVJE 4 1
410
Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje
7 496 000
7 404 000
411
Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev
p.m.
p.m.
45 016,82
412
Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in
začasnega osebja na dopustu iz osebnih razlogov
p.m.
p.m.
0,—
POGLAVJE 4 1 – SKUPAJ
7 496 000
7 404 000
7 048 339,04
94,03
Naslov 4 – Skupaj
20 488 000
19 992 000
19 422 009,57
94,80
V/14
SL
24.6.2015
Predlog proračuna 2016
RAČUNSKO SODIŠČE
NASLOV 4
PRIHODKI OD ZAPOSLENIH V INSTITUCIJI
POGLAVJE 4 0 — RAZNI DAVKI IN ODBITKI
400
Prihodki od davka na plače članov institucije, uradnikov in drugih uslužbencev
Proračunsko leto 2016
Proračunsko leto 2015
11 192 000
Proračunsko leto 2014
10 838 000
10 591 557,52
Opombe
Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije, zlasti člen 12.
Uredba Sveta št. 422/67/EGS, št. 5/67/Euratom z dne 25. julija 1967 o določitvi prejemkov predsednika in članov
Komisije, predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in sodnega tajnika Sodišča, predsednika, članov in
sodnega tajnika Splošnega sodišča ter predsednika, članov in sodnega tajnika Sodišča za uslužbence Evropske unije
(UL 187, 8.8.1967, str. 1).
Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 z dne 29. februarja 1968 o pogojih in postopku obdavčevanja v
korist Evropskih skupnosti (UL L 56, 4.3.1968, str. 8).
Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 2290/77 z dne 18. oktobra 1977 o določanju prejemkov članov Računskega
sodišča (UL L 268, 20.10.1977, str. 1).
403
Prihodki od prehodnega prispevka iz plač članov institucije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev
Proračunsko leto 2016
Proračunsko leto 2015
p.m.
p.m.
Proračunsko leto 2014
0,—
Opombe
Uredba Sveta št. 422/67/EGS, št. 5/67/Euratom z dne 25. julija 1967 o določitvi prejemkov predsednika in članov
Komisije, predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in sodnega tajnika Sodišča, predsednika, članov in
sodnega tajnika Splošnega sodišča ter predsednika, članov in sodnega tajnika Sodišča za uslužbence Evropske unije
(UL 187, 8.8.1967, str. 1).
Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 2290/77 z dne 18. oktobra 1977 o določanju prejemkov članov Računskega
sodišča (UL L 268, 20.10.1977, str. 1).
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 66a, v različici, ki je bila v veljavi do 15. decembra
2003.
404
Prihodki od posebne dajatve in solidarnostnih dajatev na prejemke članov institucije, uradnikov in drugih
aktivno zaposlenih uslužbencev
Proračunsko leto 2016
Proračunsko leto 2015
1 800 000
Proračunsko leto 2014
1 750 000
1 782 113,01
24.6.2015
SL
V/15
Predlog proračuna 2016
RAČUNSKO SODIŠČE
POGLAVJE 4 0 — RAZNI DAVKI IN ODBITKI (nadaljevanje)
404
(nadaljevanje)
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 66a.
Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 2290/77 z dne 18. oktobra 1977 o določanju prejemkov članov Računskega
sodišča (UL L 268, 20.10.1977, str. 1).
POGLAVJE 4 1 — PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE
410
Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje
Proračunsko leto 2016
Proračunsko leto 2015
7 496 000
Proračunsko leto 2014
7 404 000
7 003 322,22
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 83(2).
411
Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev
Proračunsko leto 2016
Proračunsko leto 2015
p.m.
p.m.
Proračunsko leto 2014
45 016,82
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 4, člen 11(2) in (3) ter člen 48 Priloge VIII.
412
Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnega osebja na dopustu iz osebnih razlogov
Proračunsko leto 2016
Proračunsko leto 2015
p.m.
p.m.
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije.
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.
Proračunsko leto 2014
0,—
V/16
SL
24.6.2015
Predlog proračuna 2016
RAČUNSKO SODIŠČE
NASLOV 5
PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE
POGLAVJE 5
POGLAVJE 5
POGLAVJE 5
POGLAVJE 5
0—
1—
2—
5—
PRIHODKI
PRIHODKI
PRIHODKI
PRIHODKI
Člen
Postavka
OD
OD
OD
OD
PRODAJE PREMIČNIN (PRODAJA BLAGA) IN NEPREMIČNIN
NAJEMNIN
NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI
STORITEV IN IZVEDENIH DEL
Postavka
Proračunsko leto
2016
Proračunsko leto
2015
Proračunsko leto
2014
POGLAVJE 5 0
500
Prihodki od prodaje premičnin (prodaja blaga)
5000
Prihodki od prodaje vozil – Namenski prejemki
p.m.
p.m.
0,—
5001
Prihodki od prodaje premičnin – Namenski prejemki (prej člen
5 0 0)
p.m.
p.m.
0,—
Člen 5 0 0 – Skupaj
p.m.
p.m.
0,—
p.m.
p.m.
0,—
p.m.
p.m.
0,—
502
Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov –
Namenski prejemki
POGLAVJE 5 0 – SKUPAJ
POGLAVJE 5 1
511
Prihodki od najemnin in podnajemnin za nepremičnine ter
povračila stroškov, povezanih z oddajanjem v najem
5110
Prihodki od najemnin in podnajemnin za nepremičnine –
Namenski prejemki
p.m.
p.m.
0,—
Povračila stroškov, povezanih z oddajanjem v najem –
Namenski prejemki
p.m.
p.m.
0,—
Člen 5 1 1 – Skupaj
p.m.
p.m.
0,—
POGLAVJE 5 1 – SKUPAJ
p.m.
p.m.
0,—
Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih
obresti na računih institucije
p.m.
p.m.
4 955,31
Obresti na predfinanciranje
p.m.
p.m.
0,—
p.m.
p.m.
4 955,31
Prihodki od prodaje storitev in izvedenih del za druge institucije ali organe, skupaj z vračili stroškov službenih
potovanj, ki so bili plačani v imenu drugih institucij ali
organov – Namenski prejemki
p.m.
p.m.
0,—
Prihodki od tretjih oseb za storitve ali dela, opravljena na
njihovo zahtevo – Namenski prejemki
p.m.
p.m.
0,—
p.m.
p.m.
0,—
5111
POGLAVJE 5 2
520
522
POGLAVJE 5 2 – SKUPAJ
POGLAVJE 5 5
550
551
POGLAVJE 5 5 – SKUPAJ
% 2014–2016
24.6.2015
SL
V/17
Predlog proračuna 2016
RAČUNSKO SODIŠČE
POGLAVJE 5 7 — DRUGI PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE
POGLAVJE 5 8 — RAZNA NADOMESTILA
POGLAVJE 5 9 — DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVODENJA
Člen
Postavka
Proračunsko leto
2016
Proračunsko leto
2015
Prihodki iz vračil nepravilno izplačanih zneskov – Namenski
prejemki
p.m.
p.m.
58 185,53
571
Namenski prejemki, kot so prihodki od ustanov, subvencije,
darila ter volila, skupaj z namenskimi prejemki, ki so specifični za vsako institucijo
p.m.
p.m.
0,—
573
Drugi prispevki in vračila v zvezi z upravnim poslovanjem
institucije – Namenski prejemki
p.m.
p.m.
0,—
p.m.
p.m.
58 185,53
Postavka
Proračunsko leto
2014
POGLAVJE 5 7
570
POGLAVJE 5 7 – SKUPAJ
POGLAVJE 5 8
580
Prihodki od nadomestil za najemnine – Namenski prejemki
p.m.
p.m.
0,—
581
Prihodki od prejetih zavarovalnin – Namenski prejemki
p.m.
p.m.
0,—
p.m.
p.m.
0,—
p.m.
p.m.
0,—
POGLAVJE 5 9 – SKUPAJ
p.m.
p.m.
0,—
Naslov 5 – Skupaj
p.m.
p.m.
63 140,84
POGLAVJE 5 8 – SKUPAJ
POGLAVJE 5 9
590
Drugi prihodki iz upravnega poslovodenja
% 2014–2016
V/18
SL
Predlog proračuna 2016
24.6.2015
RAČUNSKO SODIŠČE
NASLOV 5
PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE
POGLAVJE 5 0 — PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN (PRODAJA BLAGA) IN NEPREMIČNIN
500
Prihodki od prodaje premičnin (prodaja blaga)
5000
Prihodki od prodaje vozil – Namenski prejemki
Proračunsko leto 2016
Proračunsko leto 2015
p.m.
p.m.
Proračunsko leto 2014
0,—
Opombe
V to postavko se knjižijo prihodki od prodaje ali zamenjave vozil v lasti institucije.
V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se
knjižijo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.
5001
Prihodki od prodaje premičnin – Namenski prejemki (prej člen 5 0 0)
Proračunsko leto 2016
Proračunsko leto 2015
p.m.
p.m.
Proračunsko leto 2014
0,—
Opombe
V to postavko se knjižijo prihodki od prodaje ali zamenjave premičnin (razen vozil), ki so v lasti institucije.
V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se
knjižijo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.
502
Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – Namenski prejemki
Proračunsko leto 2016
Proračunsko leto 2015
p.m.
p.m.
Proračunsko leto 2014
0,—
Opombe
V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se
knjižijo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.
Ta člen zajema tudi prejemke od prodaje teh izdelkov na elektronskih nosilcih.
24.6.2015
SL
V/19
Predlog proračuna 2016
RAČUNSKO SODIŠČE
POGLAVJE 5 1 — PRIHODKI OD NAJEMNIN
511
Prihodki od najemnin in podnajemnin za nepremičnine ter povračila stroškov, povezanih z oddajanjem v najem
5110
Prihodki od najemnin in podnajemnin za nepremičnine – Namenski prejemki
Proračunsko leto 2016
Proračunsko leto 2015
p.m.
p.m.
Proračunsko leto 2014
0,—
Opombe
V skladu s členom 21 finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se knjižijo v
postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.
5111
Povračila stroškov, povezanih z oddajanjem v najem – Namenski prejemki
Proračunsko leto 2016
Proračunsko leto 2015
p.m.
p.m.
Proračunsko leto 2014
0,—
Opombe
V skladu s členom 21 finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se knjižijo v
postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.
POGLAVJE 5 2 — PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI
520
Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije
Proračunsko leto 2016
Proračunsko leto 2015
p.m.
p.m.
Proračunsko leto 2014
4 955,31
Opombe
V ta člen se knjižijo prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije.
522
Obresti na predfinanciranje
Proračunsko leto 2016
Proračunsko leto 2015
p.m.
p.m.
Proračunsko leto 2014
Opombe
V ta člen se knjižijo prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije.
0,—
V/20
SL
24.6.2015
Predlog proračuna 2016
RAČUNSKO SODIŠČE
POGLAVJE 5 5 — PRIHODKI OD STORITEV IN IZVEDENIH DEL
550
Prihodki od prodaje storitev in izvedenih del za druge institucije ali organe, skupaj z vračili stroškov službenih
potovanj, ki so bili plačani v imenu drugih institucij ali organov – Namenski prejemki
Proračunsko leto 2016
Proračunsko leto 2015
p.m.
p.m.
Proračunsko leto 2014
0,—
Opombe
V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se
knjižijo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.
551
Prihodki od tretjih oseb za storitve ali dela, opravljena na njihovo zahtevo – Namenski prejemki
Proračunsko leto 2016
Proračunsko leto 2015
p.m.
p.m.
Proračunsko leto 2014
0,—
Opombe
V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se
knjižijo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.
POGLAVJE 5 7 — DRUGI PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE
570
Prihodki iz vračil nepravilno izplačanih zneskov – Namenski prejemki
Proračunsko leto 2016
Proračunsko leto 2015
p.m.
p.m.
Proračunsko leto 2014
58 185,53
Opombe
V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se
knjižijo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.
571
Namenski prejemki, kot so prihodki od ustanov, subvencije, darila ter volila, skupaj z namenskimi prejemki, ki so
specifični za vsako institucijo
Proračunsko leto 2016
Proračunsko leto 2015
p.m.
p.m.
Proračunsko leto 2014
0,—
Opombe
V skladu s členom 21(2) finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se
knjižijo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.
24.6.2015
SL
V/21
Predlog proračuna 2016
RAČUNSKO SODIŠČE
POGLAVJE 5 7 — DRUGI PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE (nadaljevanje)
573
Drugi prispevki in vračila v zvezi z upravnim poslovanjem institucije – Namenski prejemki
Proračunsko leto 2016
Proračunsko leto 2015
p.m.
p.m.
Proračunsko leto 2014
0,—
Opombe
V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se
knjižijo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.
POGLAVJE 5 8 — RAZNA NADOMESTILA
580
Prihodki od nadomestil za najemnine – Namenski prejemki
Proračunsko leto 2016
Proračunsko leto 2015
p.m.
p.m.
Proračunsko leto 2014
0,—
Opombe
V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se
knjižijo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.
581
Prihodki od prejetih zavarovalnin – Namenski prejemki
Proračunsko leto 2016
Proračunsko leto 2015
p.m.
p.m.
Proračunsko leto 2014
0,—
Opombe
V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se
knjižijo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.
POGLAVJE 5 9 — DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVODENJA
590
Drugi prihodki iz upravnega poslovodenja
Proračunsko leto 2016
Proračunsko leto 2015
p.m.
p.m.
Opombe
V ta člen se knjižijo drugi prihodki iz upravnega poslovodenja.
Proračunsko leto 2014
0,—
V/22
SL
24.6.2015
Predlog proračuna 2016
RAČUNSKO SODIŠČE
NASLOV 9
RAZNI PRIHODKI
POGLAVJE 9 0 — RAZNI PRIHODKI
Člen
Postavka
Proračunsko leto
2016
Postavka
Proračunsko leto
2015
Proračunsko leto
2014
% 2014–2016
POGLAVJE 9 0
900
Razni prihodki
p.m.
200 000
2 654,55
POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ
p.m.
200 000
2 654,55
Naslov 9 – Skupaj
p.m.
200 000
2 654,55
20 192 000
19 487 804,96
SKUPAJ
20 488 000
95,12
24.6.2015
SL
V/23
Predlog proračuna 2016
RAČUNSKO SODIŠČE
NASLOV 9
RAZNI PRIHODKI
POGLAVJE 9 0 — RAZNI PRIHODKI
900
Razni prihodki
Proračunsko leto 2016
p.m.
Opombe
V ta člen se knjižijo razni prihodki.
Proračunsko leto 2015
Proračunsko leto 2014
200 000
2 654,55
V/24
SL
24.6.2015
Predlog proračuna 2016
RAČUNSKO SODIŠČE
ODHODKI
Splošen pregled odobritev (2016 in 2015) in realizacije (2014)
Naslov
Poglavje
Postavka
Odobritve 2016
Odobritve 2015
Realizacija 2014
1
ZAPOSLENI V INSTITUCIJI
10
ČLANI INSTITUCIJE
10 885 100
10 291 000
14 553 513,15
12
URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI
98 881 000
97 420 000
92 774 324,61
14
DRUGI USLUŽBENCI IN ZUNANJE STORITVE
4 876 000
4 301 000
4 112 827,42
16
DRUGI ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI
6 159 000
6 369 000
5 711 126,62
Naslov 1 – Skupaj
120 801 100
118 381 000
117 151 791,80
2
STAVBE, POHIŠTVO, OPREMA IN RAZNI
ODHODKI IZ POSLOVANJA
20
STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI
2 911 000
3 080 000
2 540 734,18
21
OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN POHIŠTVO:
NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE
8 229 000
7 937 000
8 739 929,13
23
TEKOČI ODHODKI ZA DELOVANJE UPRAVE
439 000
426 000
532 348,84
25
ZASEDANJA IN KONFERENCE
706 000
717 000
648 735,18
27
INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE,
PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE
2 401 000
2 365 000
2 264 510,21
14 686 000
14 525 000
14 726 257,54
Naslov 2 – Skupaj
10
DRUGI ODHODKI
10 0
ZAČASNA SREDSTVA
10 1
VARNOSTNA REZERVA
Naslov 10 – Skupaj
SKUPAJ
p.m.
p.m.
0,—
p.m.
p.m.
0,—
p.m.
p.m.
0,—
135 487 100
132 906 000
131 878 049,34
24.6.2015
SL
V/25
Predlog proračuna 2016
RAČUNSKO SODIŠČE
NASLOV 1
ZAPOSLENI V INSTITUCIJI
POGLAVJE 1 0 — ČLANI INSTITUCIJE
POGLAVJE 1 2 — URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI
Člen
Postavka
Postavka
Odobritve 2016
Odobritve 2015
Realizacija 2014
% 2014–2016
POGLAVJE 1 0
100
Osebni prejemki in druge pravice
1000
Osebni prejemki, nadomestila in pokojnine
Nediferencirana sredstva
1002
102
103
104
106
109
8 741 100
8 567 000
8 824 024,32
100,95
Nediferencirana sredstva
526 000
72 000
451 952,94
85,92
Člen 1 0 0 – Skupaj
9 267 100
8 639 000
9 275 977,26
100,10
Nediferencirana sredstva
1 219 000
1 253 000
1 663 085,67
136,43
Nediferencirana sredstva
p.m.
p.m.
3 319 209,21
Pravice ob nastopu in prenehanju funkcije
Začasna nadomestila
Pokojnine
Službena potovanja
Nediferencirana sredstva
319 000
319 000
209 269,43
65,60
Nediferencirana sredstva
80 000
80 000
85 971,58
107,46
Strokovno usposabljanje
Začasna sredstva
Nediferencirana sredstva
p.m.
p.m.
POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ
10 885 100
10 291 000
14 553 513,15
133,70
Nediferencirana sredstva
97 510 000
96 113 000
91 518 624,75
93,86
Nediferencirana sredstva
413 000
433 000
384 708,20
93,15
Nediferencirana sredstva
958 000
874 000
870 991,66
90,92
Člen 1 2 0 – Skupaj
98 881 000
97 420 000
92 774 324,61
93,82
p.m.
p.m.
0,—
POGLAVJE 1 2
120
Osebni prejemki in druge pravice
1200
Osebni prejemki in nadomestila
1202
Plačano nadurno delo
1204
Pravice v zvezi z nastopom zaposlitve, premestitvami in
prenehanjem zaposlitve
122
Nadomestila po predčasnem prenehanju zaposlitve
1220
Nadomestila za zaposlene, upokojene v interesu službe
Nediferencirana sredstva
0,—
V/26
SL
24.6.2015
Predlog proračuna 2016
RAČUNSKO SODIŠČE
POGLAVJE 1 2 — URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI (nadaljevanje)
POGLAVJE 1 4 — DRUGI USLUŽBENCI IN ZUNANJE STORITVE
POGLAVJE 1 6 — DRUGI ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI
Člen
Postavka
Postavka
Odobritve 2016
Odobritve 2015
Nediferencirana sredstva
p.m.
p.m.
0,—
Člen 1 2 2 – Skupaj
p.m.
p.m.
0,—
Nediferencirana sredstva
p.m.
p.m.
0,—
98 881 000
97 420 000
92 774 324,61
93,82
3 128 000
2 947 000
2 822 433,72
90,23
Nediferencirana sredstva
1 374 000
987 000
890 216,31
64,79
Nediferencirana sredstva
41 000
40 000
54 441,54
132,78
Nediferencirana sredstva
333 000
327 000
345 735,85
103,82
Člen 1 4 0 – Skupaj
4 876 000
4 301 000
4 112 827,42
84,35
p.m.
p.m.
POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ
4 876 000
4 301 000
4 112 827,42
84,35
Nediferencirana sredstva
48 000
48 000
57 700,—
120,21
Nediferencirana sredstva
695 000
720 000
671 465,01
96,61
Člen 1 6 1 – Skupaj
743 000
768 000
729 165,01
98,14
Nediferencirana sredstva
3 600 000
3 700 000
3 118 961,61
86,64
35 000
35 000
25 000,—
71,43
122
(nadaljevanje)
1222
Nadomestila za zaposlene ob prenehanju zaposlitve in
posebno pokojninsko zavarovanje za uradnike in začasno
osebje
129
Realizacija 2014
% 2014–2016
Začasna sredstva
POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ
POGLAVJE 1 4
140
Drugi uslužbenci in zunanji sodelavci
1400
Drugi uslužbenci
1404
Usposabljanja na delovnem mestu in izmenjave uradnikov
Nediferencirana sredstva
1405
1406
149
Druge zunanje storitve
Zunanje storitve na jezikovnem področju
Začasna sredstva
Nediferencirana sredstva
0,—
POGLAVJE 1 6
161
Odhodki za upravljanje kadrov
1610
Razni odhodki za zaposlovanje
1612
Nadaljnje usposabljanje
162
Službena potovanja
163
Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji
1630
Socialno varstvo
Nediferencirana sredstva
24.6.2015
SL
V/27
Predlog proračuna 2016
RAČUNSKO SODIŠČE
POGLAVJE 1 6 — DRUGI ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI (nadaljevanje)
Člen
Postavka
Postavka
Odobritve 2016
163
(nadaljevanje)
1632
Družabni stiki med osebjem in drugi odhodki za družabne
dejavnosti
77 000
83 000,—
107,79
Člen 1 6 3 – Skupaj
112 000
112 000
108 000,—
96,43
Nediferencirana sredstva
105 000
104 000
66 000,—
62,86
Nediferencirana sredstva
60 000
55 000
107 000,—
178,33
Nediferencirana sredstva
1 389 000
1 450 000
1 512 000,—
108,86
Nediferencirana sredstva
150 000
180 000
70 000,—
46,67
Člen 1 6 5 – Skupaj
1 704 000
1 789 000
1 755 000,—
102,99
POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ
6 159 000
6 369 000
5 711 126,62
92,73
Naslov 1 – Skupaj
120 801 100
118 381 000
117 151 791,80
96,98
1650
Zdravstvena služba
1655
% 2014–2016
77 000
Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji
1654
Realizacija 2014
Nediferencirana sredstva
165
1652
Odobritve 2015
Restavracije in menze
Center za predšolske otroke
Odhodki PMO za upravljanje dosjejev zaposlenih na Sodišču
V/28
SL
24.6.2015
Predlog proračuna 2016
RAČUNSKO SODIŠČE
NASLOV 1
ZAPOSLENI V INSTITUCIJI
POGLAVJE 1 0 — ČLANI INSTITUCIJE
100
Osebni prejemki in druge pravice
1000
Osebni prejemki, nadomestila in pokojnine
Odobritve 2015
Odobritve 2016
Realizacija 2014
8 567 000
8 741 100
8 824 024,32
Opombe
Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 2290/77 z dne 18. oktobra 1977 o določanju prejemkov članov Računskega
sodišča (UL L 268, 20.10.1977, str. 1), zlasti člen 2.
Iz teh sredstev se krijejo plače in nadomestila članov Računskega sodišča ter učinek ponderiranja plačil in prenosa
dela prejemkov v državo, ki ni država zaposlitve.
1002
Pravice ob nastopu in prenehanju funkcije
Odobritve 2015
Odobritve 2016
526 000
Realizacija 2014
72 000
451 952,94
Opombe
Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 2290/77 z dne 18. oktobra 1977 o določanju prejemkov članov Računskega
sodišča (UL L 268, 20.10.1977, str. 1), zlasti člen 6.
Ta sredstva so namenjena za kritje:
— potnih stroškov, nastalih ob nastopu ali prenehanju funkcije članov Računskega sodišča,
— nadomestil za nastanitev in preselitev za člane Računskega sodišča ob nastopu ali prenehanju funkcije,
— stroškov selitve za člane Računskega sodišča ob nastopu ali prenehanju funkcije.
102
Začasna nadomestila
Odobritve 2015
Odobritve 2016
1 219 000
Realizacija 2014
1 253 000
1 663 085,67
Opombe
Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 2290/77 z dne 18. oktobra 1977 o določanju prejemkov članov Računskega
sodišča (UL L 268, 20.10.1977, str. 1), zlasti člen 8.
24.6.2015
SL
V/29
Predlog proračuna 2016
RAČUNSKO SODIŠČE
POGLAVJE 1 0 — ČLANI INSTITUCIJE (nadaljevanje)
102
(nadaljevanje)
Iz teh sredstev se krijejo začasna nadomestila in družinski dodatki za člane Računskega sodišča po prenehanju
funkcije.
103
Pokojnine
Odobritve 2016
Odobritve 2015
p.m.
p.m.
Realizacija 2014
3 319 209,21
Opombe
Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 2290/77 z dne 18. oktobra 1977 o določanju prejemkov članov Računskega
sodišča (UL L 268, 20.10.1977, str. 1), zlasti členi 9, 10, 11 in 16.
Iz teh sredstev se krijejo starostne in invalidske pokojnine nekdanjih članov Računskega sodišča ter družinske
pokojnine za preživele zakonce in sirote nekdanjih članov Računskega sodišča.
104
Službena potovanja
Odobritve 2016
Odobritve 2015
319 000
Realizacija 2014
319 000
209 269,43
Opombe
Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 2290/77 z dne 18. oktobra 1977 o določanju prejemkov članov Računskega
sodišča (UL L 268, 20.10.1977, str. 1), zlasti člen 7.
Iz teh sredstev se krijejo potni stroški in dnevnice za službena potovanja ter dodatni ali nepredvideni odhodki, ki
nastanejo med službenim potovanjem.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3)(e) finančne uredbe je ocenjen na 2 000 EUR.
106
Strokovno usposabljanje
Odobritve 2016
Odobritve 2015
80 000
Realizacija 2014
80 000
85 971,58
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški udeležbe članov Računskega sodišča na jezikovnih tečajih ali drugih tečajih
poklicnega usposabljanja.
V/30
SL
24.6.2015
Predlog proračuna 2016
RAČUNSKO SODIŠČE
POGLAVJE 1 0 — ČLANI INSTITUCIJE (nadaljevanje)
109
Začasna sredstva
Odobritve 2016
Odobritve 2015
p.m.
p.m.
Realizacija 2014
0,—
Opombe
Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki
se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298,
26.10.2012, str. 1).
Iz teh sredstev se krijejo morebitne uskladitve osebnih prejemkov in pokojnin.
Ta sredstva so začasna in se lahko uporabijo le po prerazporeditvi v druge vrstice v skladu z določbami finančne
uredbe.
POGLAVJE 1 2 — URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI
Opombe
Za sredstva v tem poglavju je bil uporabljen 2,765-odstotni pavšalni odbitek.
120
Osebni prejemki in druge pravice
1200
Osebni prejemki in nadomestila
Odobritve 2016
Odobritve 2015
97 510 000
Realizacija 2014
96 113 000
91 518 624,75
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije.
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.
Iz teh sredstev se, za uradnike in začasne uslužbence na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu, krijejo
zlasti:
— plače, nadomestila in dodatki k plačam,
— zavarovanja za primer bolezni, nezgodna zavarovanja in zavarovanja za primer poklicne bolezni ter druge
socialne dajatve,
— prispevki institucije za zdravstveno zavarovanje,
— drugi dodatki in razna nadomestila,
24.6.2015
SL
V/31
Predlog proračuna 2016
RAČUNSKO SODIŠČE
POGLAVJE 1 2 — URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI (nadaljevanje)
120
(nadaljevanje)
1200
(nadaljevanje)
— plačila potnih stroškov uradnikov ali začasnih uslužbencev, njihovih zakoncev in vzdrževanih družinskih članov
od kraja zaposlitve do matičnega kraja,
— učinki ponderiranja plačil in prenosa dela prejemkov v državo, ki ni država zaposlitve,
— zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno osebje ter kritje plačil institucije za pridobitev ali ohranitev
pokojninskih pravic začasnega osebja v matičnih državah,
— nadomestila za odpustitev uradnikom na poskusnem delu, ki so odpuščeni zaradi očitne nesposobnosti,
— nadomestila, ki se izplačajo v primeru, ko institucija razveljavi pogodbo članu začasnega osebja,
— nadomestila za redno delo ponoči, ob sobotah, nedeljah ali praznikih, za izmensko delo ali za pripravljenost
zunaj delovnega časa na delovnem mestu in/ali doma.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
1202
Plačano nadurno delo
Odobritve 2016
Odobritve 2015
Realizacija 2014
433 000
413 000
384 708,20
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 56 in Priloga VI.
Iz teh sredstev se krijejo plačila nadur v skladu s pogoji, predvidenimi v zgoraj omenjenih določbah.
1204
Pravice v zvezi z nastopom zaposlitve, premestitvami in prenehanjem zaposlitve
Odobritve 2016
Odobritve 2015
958 000
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije.
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.
Iz teh sredstev se krijejo:
Realizacija 2014
874 000
870 991,66
V/32
SL
24.6.2015
Predlog proračuna 2016
RAČUNSKO SODIŠČE
POGLAVJE 1 2 — URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI (nadaljevanje)
120
(nadaljevanje)
1204
(nadaljevanje)
— potni stroški za uradnike in začasne uslužbence (vključno s člani njihovih družin) ob nastopu ali prenehanju
zaposlitve ali ob premestitvi v drug kraj zaposlitve,
— nadomestila za nastanitev/preselitev in stroški selitve uradnikov ter začasnih uslužbencev, ki morajo spremeniti
stalno prebivališče ob nastopu zaposlitve ali ob premestitvi v nov kraj zaposlitve ter ob dokončnem prenehanju
zaposlitve, ki mu sledi preselitev drugam,
— dnevna nadomestila za uradnike in začasne uslužbence, ki predložijo dokazilo, da so morali spremeniti stalno
prebivališče ob nastopu zaposlitve ali premestitvi v nov kraj zaposlitve,
— razlike med prispevki, ki jih je pomožno osebje plačalo za pokojninsko zavarovanje v državi članici, in
prispevki, ki jih je treba plačati za pokojninsko zavarovanje Skupnosti v primeru spremembe pogodbe.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
122
Nadomestila po predčasnem prenehanju zaposlitve
1220
Nadomestila za zaposlene, upokojene v interesu službe
Odobritve 2016
Odobritve 2015
p.m.
p.m.
Realizacija 2014
0,—
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člena 41 in 50 ter Priloga IV.
Iz teh sredstev se krijejo nadomestila, ki se plačajo uradnikom z neaktivnim statusom zaradi zmanjšanja števila
delovnih mest v instituciji ali uslužbencem na vodstvenem delovnem mestu višje stopnje, ki so bili upokojeni v
interesu službe.
1222
Nadomestila za zaposlene ob prenehanju zaposlitve in posebno pokojninsko zavarovanje za uradnike in začasno
osebje
Odobritve 2016
Odobritve 2015
p.m.
p.m.
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člena 64 in 72.
Iz teh sredstev se krijejo:
— nadomestila, ki se izplačajo v skladu s Kadrovskimi predpisi ali uredbami,
Realizacija 2014
0,—
24.6.2015
SL
V/33
Predlog proračuna 2016
RAČUNSKO SODIŠČE
POGLAVJE 1 2 — URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI (nadaljevanje)
122
(nadaljevanje)
1222
(nadaljevanje)
— prispevki delodajalca za zdravstveno zavarovanje prejemnikov nadomestil,
— učinek ponderiranja raznih nadomestil.
129
Začasna sredstva
Odobritve 2016
Odobritve 2015
p.m.
p.m.
Realizacija 2014
0,—
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člena 65 in 65a ter Priloga XI.
Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki
se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298,
26.10.2012, str. 1).
Iz teh sredstev se krijejo morebitne uskladitve plačil.
Ta sredstva so začasna in se lahko uporabijo le po prerazporeditvi v druge člene ali postavke tega poglavja v skladu
z določbami finančne uredbe.
POGLAVJE 1 4 — DRUGI USLUŽBENCI IN ZUNANJE STORITVE
140
Drugi uslužbenci in zunanji sodelavci
1400
Drugi uslužbenci
Odobritve 2016
Odobritve 2015
3 128 000
Realizacija 2014
2 947 000
2 822 433,72
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije.
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.
Iz teh sredstev se krijejo zlasti naslednji odhodki:
— plačilo drugega osebja, vključno s pomožnim, pogodbeno zaposlenim in lokalnim osebjem ter posebnimi
svetovalci (v smislu Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije), prispevki delodajalca v razne
sisteme socialnega zavarovanja ter učinek ponderiranja plačil tega osebja,
V/34
SL
24.6.2015
Predlog proračuna 2016
RAČUNSKO SODIŠČE
POGLAVJE 1 4 — DRUGI USLUŽBENCI IN ZUNANJE STORITVE (nadaljevanje)
140
(nadaljevanje)
1400
(nadaljevanje)
— honorarji zdravstvenega in reševalnega osebja, ki je plačano v skladu z določili o opravljanju storitev, ter v
posebnih primerih stroški zaposlitve začasnega osebja, najetega prek agencij.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
1404
Usposabljanja na delovnem mestu in izmenjave uradnikov
Odobritve 2016
Odobritve 2015
1 374 000
Realizacija 2014
987 000
890 216,31
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo:
— odhodki v zvezi z napotitvijo in začasno dodelitvijo uradnikov iz držav članic in drugih držav (pri čemer imajo
uradniki iz držav članic prednost) ter drugih strokovnjakov službam Računskega sodišča ali odhodki v zvezi s
kratkotrajnim svetovalnim delom,
— povračila dodatnih stroškov uradnikov Skupnosti, ki nastanejo zaradi izmenjav,
— stroški usposabljanj na delovnem mestu na Računskem sodišču.
1405
Druge zunanje storitve
Odobritve 2016
Odobritve 2015
Realizacija 2014
40 000
41 000
54 441,54
Opombe
Iz teh sredstev se krije najemanje začasnih uslužbencev razen začasnih prevajalcev.
1406
Zunanje storitve na jezikovnem področju
Odobritve 2016
Odobritve 2015
333 000
Realizacija 2014
327 000
345 735,85
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo:
— odhodki v zvezi z ukrepi, ki jih je sprejel Medinstitucionalni odbor za prevajanje in tolmačenje (CITI) zaradi
pospeševanja medinstitucionalnega sodelovanja na jezikovnem področju,
24.6.2015
SL
V/35
Predlog proračuna 2016
RAČUNSKO SODIŠČE
POGLAVJE 1 4 — DRUGI USLUŽBENCI IN ZUNANJE STORITVE (nadaljevanje)
140
(nadaljevanje)
1406
(nadaljevanje)
— honorarji, prispevki za socialno zavarovanje, potni stroški in dnevnice samostojnih in drugih nestalno zaposlenih
tolmačev,
— stroški za storitve samostojnih prevajalcev ali prevajalcev, zaposlenih prek agencij, ali za daktilografska in druga
dela, ki jih prevajalska služba odda zunanjim izvajalcem.
149
Začasna sredstva
Odobritve 2016
Odobritve 2015
p.m.
p.m.
Realizacija 2014
0,—
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člena 65 in 65a ter Priloga XI.
Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki
se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298,
26.10.2012, str. 1).
Iz teh sredstev se krijejo morebitne uskladitve plačil.
Ta sredstva so začasna in se lahko uporabijo le po prerazporeditvi v druge člene ali postavke tega poglavja v skladu
z določbami finančne uredbe.
POGLAVJE 1 6 — DRUGI ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI
161
Odhodki za upravljanje kadrov
1610
Razni odhodki za zaposlovanje
Odobritve 2016
Odobritve 2015
48 000
Realizacija 2014
48 000
57 700,—
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški oglaševanja, pozivanja kandidatov, najemanja prostorov in opreme za natečaje in
druge izbirne postopke, ki jih organizira Računsko sodišče samo, ter potni stroški in stroški zdravniških pregledov za
kandidate.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
V/36
SL
24.6.2015
Predlog proračuna 2016
RAČUNSKO SODIŠČE
POGLAVJE 1 6 — DRUGI ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI (nadaljevanje)
161
(nadaljevanje)
1612
Nadaljnje usposabljanje
Odobritve 2016
Odobritve 2015
Realizacija 2014
720 000
695 000
671 465,01
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 24a.
Iz teh sredstev se krije organizacija strokovnega usposabljanja, vključno z jezikovnimi tečaji ter seminarji o
finančnem poslovodenju in kontroli na medinstitucionalni ravni, ter vpisnine za podobne seminarje, organizirane v
državah članicah.
Iz teh sredstev se krije tudi del stroškov članarin v določenih strokovnih organizacijah s področij, ki so relevantna za
dejavnosti Sodišča.
Prav tako se iz teh sredstev krijejo odhodki za nakup didaktične in tehnične opreme za usposabljanje osebja.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 2 500 EUR.
162
Službena potovanja
Odobritve 2016
Odobritve 2015
3 600 000
Realizacija 2014
3 700 000
3 118 961,61
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti členi 11, 12 in 13 Priloge VII.
Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, vključno z dodatnimi stroški v zvezi z vozovnicami in rezervacijami,
izplačilom dnevnic za službena potovanja in dodatnih ali izjemnih stroškov, ki nastanejo zaradi službenih potovanj
uradnikov Sodišča in drugega osebja ter v zvezi s strokovnjaki, nacionalnimi ali mednarodnimi uradniki, ki so
začasno dodeljeni Sodišču, ter pripravniki.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5 000 EUR.
163
Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji
1630
Socialno varstvo
Odobritve 2016
Odobritve 2015
35 000
Realizacija 2014
35 000
25 000,—
24.6.2015
SL
V/37
Predlog proračuna 2016
RAČUNSKO SODIŠČE
POGLAVJE 1 6 — DRUGI ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI (nadaljevanje)
163
(nadaljevanje)
1630
(nadaljevanje)
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 76.
Ta sredstva so namenjena kritju odhodkov za pomoč osebju v posebno težkih razmerah.
Kot del politike pomoči invalidom so ta sredstva namenjena tudi naslednjim kategorijam invalidnih oseb:
— aktivno zaposlenim uradnikom in začasnemu osebju,
— zakoncem aktivno zaposlenih uradnikov in začasnega osebja,
— vsem vzdrževanim otrokom v smislu Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije.
S temi sredstvi se, če to dopušča proračun in po uveljavitvi vseh zajamčenih pravic v državi bivanja ali matični
državi, povrnejo nemedicinski stroški, ki so ocenjeni kot nujni, so posledica invalidnosti in so ustrezno utemeljeni.
1632
Družabni stiki med osebjem in drugi odhodki za družabne dejavnosti
Odobritve 2016
Odobritve 2015
Realizacija 2014
77 000
77 000
83 000,—
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo:
— spodbujanje in subvencioniranje dejavnosti, katerih namen je spodbujanje druženja osebja različnih narodnosti,
kot so subvencije klubom ter športnim in kulturnim društvom zaposlenih,
— druge pomoči in subvencije za uslužbence in njihove družine.
165
Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji
1650
Zdravstvena služba
Odobritve 2015
Odobritve 2016
105 000
Realizacija 2014
104 000
66 000,—
V/38
SL
24.6.2015
Predlog proračuna 2016
RAČUNSKO SODIŠČE
POGLAVJE 1 6 — DRUGI ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI (nadaljevanje)
165
(nadaljevanje)
1650
(nadaljevanje)
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 59 Kadrovskih predpisov in člen 8 Priloge II.
Iz teh sredstev se krijejo stroški letnih zdravniških pregledov vseh zaposlenih, vključno z medicinskimi analizami in
preiskavami, zahtevanimi v okviru teh pregledov.
1652
Restavracije in menze
Odobritve 2016
Odobritve 2015
60 000
Realizacija 2014
55 000
107 000,—
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški delovanja restavracij in menz.
Iz teh sredstev se krijejo stroški preoblikovanja in obnove opreme restavracij in menz zaradi izpolnjevanja veljavnih
nacionalnih higienskih in varnostnih standardov.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
1654
Center za predšolske otroke
Odobritve 2016
Odobritve 2015
Realizacija 2014
1 450 000
1 389 000
1 512 000,—
Opombe
Iz teh sredstev se krije prispevek Sodišča za center za predšolske otroke in šolski center v Luxembourgu.
1655
Odhodki PMO za upravljanje dosjejev zaposlenih na Sodišču
Odobritve 2016
Odobritve 2015
150 000
Realizacija 2014
180 000
70 000,—
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo odhodki, nastali v okviru sporazumov o zagotavljanju storitev, sklenjenimi med Komisijo in
Sodiščem.
24.6.2015
SL
V/39
Predlog proračuna 2016
RAČUNSKO SODIŠČE
NASLOV 2
STAVBE, POHIŠTVO, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA
POGLAVJE 2 0 — STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI
Člen
Postavka
Postavka
Odobritve 2016
Odobritve 2015
Realizacija 2014
% 2014–2016
POGLAVJE 2 0
200
Stavbe
2000
Najemnine
Nediferencirana sredstva
2001
2003
2005
2007
104,42
Nediferencirana sredstva
p.m.
p.m.
0,—
Nediferencirana sredstva
p.m.
p.m.
0,—
Nediferencirana sredstva
p.m.
p.m.
0,—
Gradnja stavb
Opremljanje prostorov
210 000
410 000
130 088,34
61,95
Nediferencirana sredstva
75 000
50 000
94 830,21
126,44
Člen 2 0 0 – Skupaj
454 000
620 000
401 386,33
88,41
Nediferencirana sredstva
1 271 000
1 280 000
1 084 000,—
85,29
Nediferencirana sredstva
905 000
889 000
819 000,—
90,50
Nediferencirana sredstva
140 000
143 000
161 830,07
115,59
Nediferencirana sredstva
96 000
96 000
42 625,67
44,40
Nediferencirana sredstva
45 000
52 000
31 892,11
70,87
Člen 2 0 2 – Skupaj
2 457 000
2 460 000
2 139 347,85
87,07
POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ
2 911 000
3 080 000
2 540 734,18
87,28
Študije in tehnična pomoč v zvezi z gradbenimi projekti
Odhodki za stavbe
2022
Čiščenje in vzdrževanje
2024
Poraba energije
2026
Varnost in nadzor stavb
2029
176 467,78
Pridobitev nepremičnin
202
2028
160 000
Zakup
Nediferencirana sredstva
2008
169 000
Zavarovanje
Drugi odhodki za stavbe
V/40
SL
24.6.2015
Predlog proračuna 2016
RAČUNSKO SODIŠČE
POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN POHIŠTVO: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE
POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ODHODKI ZA DELOVANJE UPRAVE
POGLAVJE 2 5 — ZASEDANJA IN KONFERENCE
Člen
Postavka
Postavka
Odobritve 2016
Odobritve 2015
Realizacija 2014
% 2014–2016
POGLAVJE 2 1
210
Oprema, stroški delovanja ter računalniške in telekomunikacijske storitve
2100
Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme ter programske
opreme
Nediferencirana sredstva
2102
2103
212
2 220 000
2 077 000
2 130 999,62
95,99
Nediferencirana sredstva
4 700 000
4 593 000
4 676 000,—
99,49
Nediferencirana sredstva
427 000
482 000
391 999,83
91,80
Člen 2 1 0 – Skupaj
7 347 000
7 152 000
7 198 999,45
97,99
Nediferencirana sredstva
75 000
85 000
69 088,20
92,12
Nediferencirana sredstva
192 000
125 000
916 055,88
477,11
Nediferencirana sredstva
615 000
575 000
555 785,60
90,37
POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ
8 229 000
7 937 000
8 739 929,13
106,21
Nediferencirana sredstva
120 000
140 000
119 925,84
99,94
Nediferencirana sredstva
20 000
20 000
15 048,—
75,24
Nediferencirana sredstva
90 000
50 000
215 000,—
238,89
Nediferencirana sredstva
43 000
50 000
22 022,40
51,21
Nediferencirana sredstva
166 000
166 000
160 352,60
96,60
POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ
439 000
426 000
532 348,84
121,26
Nediferencirana sredstva
233 000
233 000
215 173,85
92,35
Nediferencirana sredstva
131 000
142 000
91 724,93
70,02
Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in
vzdrževanju programske opreme in sistemov
Telekomunikacije
Pohištvo
214
Tehnična oprema in naprave
216
Vozila
POGLAVJE 2 3
230
231
232
Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni
material
Stroški finančnih storitev
Pravni stroški in odškodnine
236
Poštni stroški
238
Drugi odhodki za delovanje uprave
POGLAVJE 2 5
252
254
Stroški za sprejeme in reprezentanco
Zasedanja, kongresi in konference
24.6.2015
SL
V/41
Predlog proračuna 2016
RAČUNSKO SODIŠČE
POGLAVJE 2 5 — ZASEDANJA IN KONFERENCE (nadaljevanje)
POGLAVJE 2 7 — INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE
Člen
Postavka
256
Postavka
Odobritve 2016
Realizacija 2014
% 2014–2016
Odhodki za razširjanje informacij in za sodelovanje na
javnih prireditvah
Nediferencirana sredstva
257
Odobritve 2015
17 000
17 000
16 836,40
99,04
Nediferencirana sredstva
325 000
325 000
325 000,—
100,00
POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ
706 000
717 000
648 735,18
91,89
636 000
443 000
721 894,46
113,51
Nediferencirana sredstva
390 000
372 000
310 000,—
79,49
Nediferencirana sredstva
350 000
550 000
397 500,—
113,57
Nediferencirana sredstva
1 025 000
1 000 000
835 115,75
81,47
Člen 2 7 4 – Skupaj
1 375 000
1 550 000
1 232 615,75
89,64
POGLAVJE 2 7 – SKUPAJ
2 401 000
2 365 000
2 264 510,21
94,32
Naslov 2 – Skupaj
14 686 000
14 525 000
14 726 257,54
100,27
Skupna služba za tolmačenje in konference
POGLAVJE 2 7
270
Omejena posvetovanja, študije in raziskave
Nediferencirana sredstva
272
Odhodki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje
274
Priprava in razširjanje
2740
Uradni list
2741
Publikacije splošnega značaja
V/42
SL
24.6.2015
Predlog proračuna 2016
RAČUNSKO SODIŠČE
NASLOV 2
STAVBE, POHIŠTVO, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA
POGLAVJE 2 0 — STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI
Opombe
Tveganje terorističnih napadov na nepremičnine Računskega sodišča ter tveganje sporov med delodajalci in
delojemalci se krijeta iz splošnega proračuna Unije, ker so zavarovalnice ukinile kritje. Skladno s tem sredstva iz
tega naslova krijejo vse odhodke zaradi škode, ki jo povzročijo spori med delodajalci in delojemalci ter teroristični
napadi.
200
Stavbe
2000
Najemnine
Odobritve 2016
Odobritve 2015
169 000
Realizacija 2014
160 000
176 467,78
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo odhodki za najemnine v Luxembourgu, Bruslju in Strasbourgu.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 7 000 EUR.
2001
Zakup
Odobritve 2016
Odobritve 2015
p.m.
p.m.
Realizacija 2014
0,—
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo dolgoročne zakupnine in drugi sorodni stroški, ki jih institucija plača v skladu z zakupnimi
pogodbami.
2003
Pridobitev nepremičnin
Odobritve 2016
Odobritve 2015
p.m.
p.m.
Realizacija 2014
0,—
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo letni obroki za financiranje gradnje prizidkov k stavbi Računskega sodišča na Kirchbergu v
Luxembourgu.
2005
Gradnja stavb
Odobritve 2016
Odobritve 2015
p.m.
p.m.
Realizacija 2014
0,—
24.6.2015
SL
V/43
Predlog proračuna 2016
RAČUNSKO SODIŠČE
POGLAVJE 2 0 — STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI (nadaljevanje)
200
(nadaljevanje)
2005
(nadaljevanje)
Opombe
V to postavko se vpišejo morebitna sredstva za gradnjo stavb.
2007
Opremljanje prostorov
Odobritve 2016
Odobritve 2015
210 000
Realizacija 2014
410 000
130 088,34
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo:
— izvajanje različnih del opremljanja, še posebno namestitve pregradnih sten, zaves, kablov, pleskanja, stenskih
oblog, talnih oblog, visečih stropov in s tem povezanih tehničnih napeljav,
— stroški v zvezi z deli, ki izhajajo iz študij in tehnične pomoči v zvezi z večjimi gradbenimi projekti.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
2008
Študije in tehnična pomoč v zvezi z gradbenimi projekti
Odobritve 2016
Odobritve 2015
75 000
Realizacija 2014
50 000
94 830,21
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo odhodki za študije in tehnično pomoč v zvezi z večjimi gradbenimi projekti.
202
Odhodki za stavbe
2022
Čiščenje in vzdrževanje
Odobritve 2016
Odobritve 2015
1 271 000
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo:
Realizacija 2014
1 280 000
1 084 000,—
V/44
SL
24.6.2015
Predlog proračuna 2016
RAČUNSKO SODIŠČE
POGLAVJE 2 0 — STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI (nadaljevanje)
202
(nadaljevanje)
2022
(nadaljevanje)
— stroški čiščenja in vzdrževanja prostorov, dvigal, ogrevalnih in klimatskih sistemov, električne napeljave ter z
njimi povezanih sprememb in popravil,
— nakup izdelkov za vzdrževanje, pranje, kemično čiščenje in suho čiščenje ter ves material, potreben za
vzdrževanje.
Ob upoštevanju člena 70 finančne uredbe se institucija pred obnovo ali sklenitvijo pogodb posvetuje z drugimi
institucijami glede pogodbenih pogojev (cene, izbrana denarna enota, indeksacija, trajanje pogodbe, druge določbe),
za katere so se dogovorile.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
2024
Poraba energije
Odobritve 2016
Odobritve 2015
905 000
Realizacija 2014
889 000
819 000,—
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški vode, plina, elektrike in ogrevanja.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
2026
Varnost in nadzor stavb
Odobritve 2016
Odobritve 2015
140 000
Realizacija 2014
143 000
161 830,07
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo razni odhodki, povezani z varnostjo stavb, zlasti za pogodbo o nadzoru stavb, nakup in
vzdrževanje protipožarne opreme, opreme za varnostnike itd.
Ob upoštevanju člena 70 finančne uredbe se institucija pred obnovo ali sklenitvijo pogodb posvetuje z drugimi
institucijami glede pogodbenih pogojev (cene, izbrana denarna enota, indeksacija, trajanje pogodbe, druge določbe),
za katere so se dogovorile.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
24.6.2015
SL
V/45
Predlog proračuna 2016
RAČUNSKO SODIŠČE
POGLAVJE 2 0 — STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI (nadaljevanje)
202
(nadaljevanje)
2028
Zavarovanje
Odobritve 2016
Odobritve 2015
96 000
Realizacija 2014
96 000
42 625,67
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo plačila zavarovalnih premij za stavbe, v katerih deluje institucija, vključno s premijami za
premičnine in umetniška dela.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
2029
Drugi odhodki za stavbe
Odobritve 2016
Odobritve 2015
45 000
Realizacija 2014
52 000
31 892,11
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju drugih tekočih odhodkov za stavbe, ki niso posebej predvideni v drugih členih tega
poglavja, zlasti za kanalizacijo, odvoz smeti, čiščenje in vzdrževanje cestnih površin, znake itd.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN POHIŠTVO: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE
210
Oprema, stroški delovanja ter računalniške in telekomunikacijske storitve
2100
Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme ter programske opreme
Odobritve 2016
Odobritve 2015
2 220 000
Realizacija 2014
2 077 000
2 130 999,62
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo naslednji odhodki za delovanje:
— za nakup, najem in servisiranje opreme in programske opreme ter vsega ostalega blaga in dokumentacije,
— za računalniške kable.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
V/46
SL
24.6.2015
Predlog proračuna 2016
RAČUNSKO SODIŠČE
POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN POHIŠTVO: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE (nadaljevanje)
210
(nadaljevanje)
2102
Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju programske opreme in sistemov
Odobritve 2016
Odobritve 2015
4 700 000
Realizacija 2014
4 593 000
4 676 000,—
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo odhodki za zunanje osebje ali za delo podizvajalcev, vključno s storitvami službe za pomoč
uporabnikom.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
2103
Telekomunikacije
Odobritve 2016
Odobritve 2015
Realizacija 2014
482 000
427 000
391 999,83
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo vsi odhodki v zvezi s telekomunikacijami, kot so stroški naročnin, telefonskih linij, stroški
pogovorov, vzdrževanja, nakupa, obnove, popravil in vzdrževanja telefonskih napeljav in opreme.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 45 000 EUR.
212
Pohištvo
Odobritve 2016
Odobritve 2015
75 000
Realizacija 2014
85 000
69 088,20
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo nakup ali najem dodatnega pohištva, njegovo vzdrževanje in popravila ter za zamenjavo
obrabljenega ali poškodovanega pohištva.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
214
Tehnična oprema in naprave
Odobritve 2016
Odobritve 2015
192 000
Realizacija 2014
125 000
916 055,88
24.6.2015
SL
V/47
Predlog proračuna 2016
RAČUNSKO SODIŠČE
POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN POHIŠTVO: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE (nadaljevanje)
214
(nadaljevanje)
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo odhodki za nakup, nadomestitev, najem, vzdrževanje in popravila tehnične opreme in
pisarniških naprav.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
216
Vozila
Odobritve 2016
Odobritve 2015
615 000
Realizacija 2014
575 000
555 785,60
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo nakup ali najem vozil z voznikom ali brez (vključno s taksiji) ter stroški, ki izvirajo iz
njihove uporabe.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 10 000 EUR in je namenjen
naročninam za Vél'OH.
POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ODHODKI ZA DELOVANJE UPRAVE
230
Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material
Odobritve 2016
Odobritve 2015
Realizacija 2014
140 000
120 000
119 925,84
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo odhodki za pisarniške potrebščine.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
231
Stroški finančnih storitev
Odobritve 2016
Odobritve 2015
20 000
20 000
232
Realizacija 2014
15 048,—
Pravni stroški in odškodnine
Odobritve 2016
Odobritve 2015
90 000
Realizacija 2014
50 000
215 000,—
V/48
SL
24.6.2015
Predlog proračuna 2016
RAČUNSKO SODIŠČE
POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ODHODKI ZA DELOVANJE UPRAVE (nadaljevanje)
232
(nadaljevanje)
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo odhodki in honorarji, ki jih nosi Računsko sodišče.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
236
Poštni stroški
Odobritve 2016
Odobritve 2015
50 000
43 000
238
Realizacija 2014
22 022,40
Drugi odhodki za delovanje uprave
Odobritve 2016
Odobritve 2015
166 000
Realizacija 2014
166 000
160 352,60
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo:
— stroški zavarovanja prtljage osebja na službenih potovanjih,
— nakup uniform za kurirje in voznike ter drugih delovnih oblačil,
— okrepčila in prigrizki, postreženi na sestankih v instituciji,
— stroški selitve opreme, pohištva in pisarniškega materiala,
— drugi operativni odhodki, ki niso posebej predvideni v prejšnjih vrsticah, in stroški v zvezi z materialom za
vzdrževanje in popravila,
— drobni odhodki.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
POGLAVJE 2 5 — ZASEDANJA IN KONFERENCE
252
Stroški za sprejeme in reprezentanco
Odobritve 2016
Odobritve 2015
233 000
Realizacija 2014
233 000
215 173,85
24.6.2015
SL
V/49
Predlog proračuna 2016
RAČUNSKO SODIŠČE
POGLAVJE 2 5 — ZASEDANJA IN KONFERENCE (nadaljevanje)
252
(nadaljevanje)
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški za sprejeme in reprezentanco v okviru obveznosti Računskega sodišča.
254
Zasedanja, kongresi in konference
Odobritve 2015
Odobritve 2016
131 000
Realizacija 2014
142 000
91 724,93
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, dnevnice in dodatni stroški strokovnjakov, ki sodelujejo v strokovnih in
delovnih skupinah, ter stroški organiziranja teh srečanj, če jih ne krije obstoječa infrastruktura.
Iz teh sredstev se krijejo tudi stroški organizacije in sodelovanja na konferencah, kongresih in zasedanjih.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 1 000 EUR.
256
Odhodki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah
Odobritve 2016
Odobritve 2015
Realizacija 2014
17 000
17 000
16 836,40
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z organizacijo študijskih dni o dejavnostih Računskega sodišča, ki so
namenjeni univerzitetnim profesorjem, urednikom specializiranih revij in drugim strokovnim obiskovalcem iz držav
članic. Iz teh sredstev se prav tako krijejo razni odhodki, povezani s politiko Sodišča na področju informiranja in
komunikacije.
257
Skupna služba za tolmačenje in konference
Odobritve 2016
Odobritve 2015
325 000
Realizacija 2014
325 000
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo plačila za storitve služb Evropskega parlamenta in Komisije za tolmačenje.
325 000,—
V/50
SL
24.6.2015
Predlog proračuna 2016
RAČUNSKO SODIŠČE
POGLAVJE 2 7 — INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE
270
Omejena posvetovanja, študije in raziskave
Odobritve 2016
Odobritve 2015
636 000
Realizacija 2014
443 000
721 894,46
Opombe
Iz teh sredstev se krije omogočanje izvajanja študij s področja revizije in s področij administrativne narave, ki jih
izvajajo zunanji strokovnjaki.
Računsko sodišče se mora v okviru svojega revizijskega dela za tehnične študije in analize (na primer kemične,
fizikalne in statistične analize) obrniti na zunanje strokovnjake. Ta sredstva so namenjena tudi kritju stroškov za
revidiranje računovodskih izkazov Računskega sodišča, ki ga opravljajo neodvisni revizorji, katerih poročilo se
objavi v Uradnem listu Evropske unije.
272
Odhodki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje
Odobritve 2016
Odobritve 2015
390 000
Realizacija 2014
372 000
310 000,—
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo:
— odhodki za nakup knjig, dokumentov in drugih neperiodičnih publikacij ter za posodabljanje obstoječih zbirk,
— odhodki za posebno opremo za knjižnico,
— naročnine na časopise, periodični tisk in razne novice,
— naročnine na novice tiskovnih agencij ali zunanje informacijske podatkovne zbirke,
— stroški poizvedb v določenih zunanjih podatkovnih zbirkah,
— stroški vezave in ohranjanja knjig v knjižnici,
— stroški obdelave arhivskih virov in pridobitve nadomestnih arhivskih virov.
274
Priprava in razširjanje
2740
Uradni list
Odobritve 2016
Odobritve 2015
350 000
Realizacija 2014
550 000
397 500,—
24.6.2015
SL
V/51
Predlog proračuna 2016
RAČUNSKO SODIŠČE
POGLAVJE 2 7 — INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE (nadaljevanje)
274
(nadaljevanje)
2740
(nadaljevanje)
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški objav Računskega sodišča v Uradnem listu Evropske unije.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 70 000 EUR.
2741
Publikacije splošnega značaja
Odobritve 2016
Odobritve 2015
1 025 000
Realizacija 2014
1 000 000
835 115,75
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo:
— stroški objave in razširjanja poročil in mnenj, ki jih sprejme Računsko sodišče v skladu z drugim pododstavkom
člena 287(4) in členom 325(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,
— odhodki v zvezi z obveščanjem o revizijskem delu in dejavnostih Računskega sodišča (zlasti za spletno stran,
avdiovizualni material, dokumentacijo), vključno s stroški za stike z mediji in drugimi zainteresiranimi stranmi.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
V/52
SL
24.6.2015
Predlog proračuna 2016
RAČUNSKO SODIŠČE
NASLOV 10
DRUGI ODHODKI
POGLAVJE 10 0 — ZAČASNA SREDSTVA
POGLAVJE 10 1 — VARNOSTNA REZERVA
Člen
Postavka
Postavka
Odobritve 2016
Odobritve 2015
p.m.
p.m.
0,—
p.m.
p.m.
0,—
p.m.
p.m.
0,—
POGLAVJE 10 1 – SKUPAJ
p.m.
p.m.
0,—
Naslov 10 – Skupaj
p.m.
p.m.
0,—
POGLAVJE 10 0
POGLAVJE 10 0 – SKUPAJ
POGLAVJE 10 1
SKUPAJ
135 487 100
Realizacija 2014
132 906 000 131 878 049,34
% 2014–2016
97,34
24.6.2015
SL
V/53
Predlog proračuna 2016
RAČUNSKO SODIŠČE
NASLOV 10
DRUGI ODHODKI
POGLAVJE 10 0 — ZAČASNA SREDSTVA
Odobritve 2016
Odobritve 2015
p.m.
p.m.
Realizacija 2014
0,—
POGLAVJE 10 1 — VARNOSTNA REZERVA
Odobritve 2016
Odobritve 2015
p.m.
p.m.
Realizacija 2014
0,—
V/54
SL
24.6.2015
Predlog proračuna 2016
RAČUNSKO SODIŠČE
OSEBJE
Oddelek V – Računsko sodišče
Računsko sodišče
Funkcionalna skupina in razred
Začasna delovna mesta (1)
Stalna delovna mesta
2016
2015
Zunaj kategorije
2016
2015
1
1
AD 16
AD 15
11
11
AD 14
35 (2) (4)
35 (2) (4)
30
30
AD 13
40 (4)
40 (4)
2
2
AD 12
50 (3) (4)
50 (3) (4)
5
5
AD 11
47 (4)
47 (4)
31
31
AD 10
60 (4) (7)
54 (4)
2
2
AD 9
60 (7)
66
AD 8
52
52
AD 7
95 (4) (7)
93 (4)
AD 6
71 (4) (7)
73 (4)
AD 5
16 (5) (8)
12 (5)
537
533
71
71
AST 11
7 (10)
8
AST 10
7
7
1 (7)
AST 9
12 (4)
12 (4)
- (7)
AST 8
20 (4) (7)
19 (4)
1 (7)
AST 7
27 (4) (7)
27 (4)
27 (7)
AST 6
19 (4) (7) (8)
22 (4)
AST 5
25 (6) (8) (9)
29 (6)
2 (7)
AST 4
16 (4) (9)
21 (4)
25 (7) (8)
29
AST 3
43 (4) (7)
36 (4)
5 (9)
7
AST 2
3 (5) (7) (8)
12 (5)
2 (8)
3
AST 1
5
5
184
198
63
68
AD skupaj
AST skupaj
AST/SC 6
AST/SC 5
2 (8)
AST/SC 4
AST/SC 3
1 (8)
29
24.6.2015
SL
V/55
Predlog proračuna 2016
RAČUNSKO SODIŠČE
Računsko sodišče
Funkcionalna skupina in razred
AST/SC 2
Začasna delovna mesta (1)
Stalna delovna mesta
2016
2015
2016
2015
4 (8)
2
4
2
3
—
725 (11)
733 (11)
137
139
AST/SC 1
AST/SC skupaj
Vse skupaj
1
( ) Pri zapolnjevanju delovnih mest, dodeljenih kabinetom, se bodo uporabljala enaka merila za razvrščanje v razrede, kot veljajo za uradnike, zaposlene pred 1.
majem 2004.
(2) Od tega 1 mesto AD 15 ad personam.
(3) Od tega 1 mesto AD 14 ad personam.
(4) Uvrstitev v višji plačilni razred za leto 2015.
(5) Ukinitev 9 delovnih mest (2015).
(6) Prenos 1 delovnega mesta AST5 na Komisijo (PMO)(2015).
(7) Uvrstitev v višji plačilni razred za leto 2016.
(8) Preoblikovanje 9 delovnih mest (2016).
(9) Ukinitev 9 delovnih mest (2016).
(10) Prenos 1 delovnega mesta AST11 na Komisijo (PMO)(2016).
(11) Ni upoštevana fiktivna rezerva, brez dodeljenih proračunskih sredstev, za uradnike, ki so začasno dodeljeni kabinetom.
SL
KTC015305SLC