Liite 7.
KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA
Opetus- ja kasvatusltk 14.4.2015
Friitalan koulu:
Keväällä 2015 (koulunkäynninohjaajat koululla, TUL iltis)
työaika/vko
Palkat yht./kk
koulunkäynninohjaaja 1
35
koulunkäynninohjaaja 2
35
koulunkäynninohjaaja 3
32,5
koulunkäynninohjaaja 4
38,25
koulunkäynninohjaaja 5
35
175,75
8 973,07
Syksyllä 2015 (koulunkäynninohjaajat koululla/iltiksessä)
työaika/vko
Palkat yht/kk
koulunkäynninohjaaja 1
38,25
koulunkäynninohjaaja 2
38,25
koulunkäynninohjaaja 3
38,25
koulunkäynninohjaaja 4
38,25
koulunkäynninohjaaja 5
38,25
koulunkäynninohjaaja 6
38,25
229,50
11 800
(tuntilisäys 53,75)
Hlösivukust. 28,94 %
Lomarahaosuus
Palkkakustannukset/kk
Hlösivukust. 28,94 %
Lomarahaosuus
Palkkakustannukset/kk
3 415
760
15 975
Syksy 2015: 5 kk x 15 975 €
+ kalusto
+ muut tarvikekustannukset
79 875
3 000
750
83 625
TUL:n laskuttama maksu iltapäiväkerhotoiminnasta:
42 paikkaa x 192 €
2596,81
578,00
12 147,88
8 064,00
20 211,88
Kevät 2015: 5 kk x 20 211,88 €
101 059,40
Syksyllä 2015 koko kaluston hankinta
Työajan jakoesimerkki Friitalan koulun osalta (rehtori Arja Kemppainen)
Työajat kahdessa vuorossa: aamuvuoro klo 8.00 - 15.39 (7 h 39 min/pv) ja iltavuoro klo 9.00 - 16.39 (7 h 39 min/pv).
Joka päivä kolmen ohjaajan työajasta klo 12.00 - 16.30 iltistyöaikaa + kerran viikossa kaikilla ohjaajilla 1 h iltissuunnitteluaikaa
(= 5 x 3 x 4 h 30 min + 6 x 60 min = 73 h 30 min/vko)
Koko panos viikkotyöaikana, siis iltis ja koulunkäynninohjaus yhteensä 229 h 30 min, josta iltistyöaika 73 h 30 min = 32 %.
Iltapäivätoiminnan henkilöstökustannukset syksyltä (32 % / 79 875)
Kalusto- ja muut tarvikekustannukset
Kustannukset syksyltä yhteensä
25 560 €
3 750 €
29 310 €
vrt. TUL:n kustannukset 5 kk:lta tämän hetkisen korvauksen mukaan
40 320 €
Säästö omana toimintana syksyltä 2015 Friitalan koulun
osalta
11 010 €
Huom! Laskelmassa ei huomioitu ateriakustannuksia yms. Kaupunki maksanut ne myös aikaisemmin.
Vanhankylän koulu:
Keväällä 2015 (koulunkäynninohjaajat koululla, TUL iltis)
koulunkäynninohjaaja 1
koulunkäynninohjaaja 2
koulunkäynninohjaaja 3
koulunkäynninohjaaja 4
koulunkäynninohjaaja 5
työaika/vko
35
38,25
38,25
32,5
35
179
Syksyllä 2015 (koulunkäynninohjaajat koululla/iltiksessä)
Palkat yht.
9 298,53
koulunkäynninohjaaja 1
koulunkäynninohjaaja 2
koulunkäynninohjaaja 3
koulunkäynninohjaaja 4
koulunkäynninohjaaja 5
koulunkäynninohjaaja 6
työaika/vko
38,25
38,25
38,25
38,25
38,25
38,25
229,50
Palkat yht.
11 800
(tuntilisäys 50,5 h)
Hlösivukust. 28,94 %
Lomarahaosuus
Palkkakustannukset/kk
2 690,99
600,00
12589,52
TUL:n laskuttama maksu iltapäivätoiminnasta:
42 paikkaa x 192 €
8 064,00
Hlösivukust. 28,94 %
Lomarahaosuus
Palkkakustannukset/kk
3 415
760
15 975
Syksy 2015: 5 kk x 15 975 €
+ kalusto
+ muut tarvikekustannukset
79 875
3 000
750
83 625
33 243,04
Kevät 2015: 5 kk x 20 653,52 €
103 267,60
Syksyllä 2015 koko kaluston hankinta
Iltapäivätoiminnan henkilöstökustannukset syksyltä (32 % / 79 875)
Kalusto- ja muut tarvikekustannukset
Kustannukset syksyltä yhteensä
25 560 €
3 750 €
29 310 €
TUL:n kustannukset 5 kk:lta tämän hetkisen korvauksen mukaan
40 320 €
Säästö omana toimintana syksyltä 2015 Vanhankylän koulun
osalta
11 010 €
Säästö vuositasolla iltistoiminnassa (vuosi 2016)
Friitalan koulu
Vanhankylän koulu
- vähennetään maksettavasta lomapalkasta iltapäivätoiminnan osuus
Kokonaissäästö
22 020 €
22 020 €
10 215 €
33 825 €
Huom! Laskelmassa ei huomioitu ateriakustannuksia yms. Kaupunki maksanut ne myös aikaisemmin.