osavuosikatsaus / huhtikuu 2015
Osavuosikatsaus 30.04.2015 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 2 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2015 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 7 TYÖTTÖMYYS 7 HENKILÖSTÖ 8 TULOSLASKELMA 10 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 10 Toimintatuotot 11 Maanmyyntivoitot 11 Toimintakulut 12 Henkilöstömenot 13 Palvelujen ostot (erikoissairaanhoito) 14 Muut toimintakuluerät 14 Analyysi verotuloista ja valtionosuuksista 14 Vuosikate 14 Poistot 15 Loppuvuoden ennuste 15 RAHOITUSLASKELMA 16 Toiminnan rahavirta 16 Investoinnin rahavirta 17 Lainamäärä 30.4. 17 Loppuvuoden ennuste 17 TASE 18 TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA 20 Tavoitteiden sitovuus 20 Rahamääräisten erien sitovuus 20 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN PROSESSEITTAIN 24 Kunnanjohto 25 Peruspalvelut 31 Ympäristöpalvelut 39 INVESTOINNIT 30.4.2015 43 Maa- ja vesialueet 44 Rakennukset 44 Muut pitkävaikutteiset menot 46 Kunnallistekniikka 47 Tietokoneohjelmistot 48 Koneet ja kalusto 49 3 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2015 Eduskuntavaalit leimasivat vahvasti vuoden 2015 ensimmäisiä kuukausia, kun puolueet ehdokkaineen yrittivät kilpaa ujuttaa sanomaansa julkiseen keskusteluun. Valtaa käyttivät lopulta äänioikeutetut, joista 70,1 % (2011: 70,5 %) kävi vaaliuurnilla. Oulun vaalipiirissä äänestysaktiivisuus oli 68,1 % (2011: 67,7 %) ja Kempeleessä 73,2 % (2011: 71,9 %). Maan suurimmaksi puolueeksi nousi Suomen Keskusta 21,1 %:n kannatuksella. Seuraavat sijat menivät Kansalliselle Kokoomukselle (18,2 %), Perussuomalaisille (17,7 %) ja Suomen Sosiaalidemokraattiselle Puolueelle (16,5 %). Eduskuntavaalien tulos vaikuttaa oleellisesti kuntapolitiikan suuntaan lähivuosina. Parhaillaan käynnissä olevissa hallitusneuvotteluissa määritellään ohjurit tuleville vuosille niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin. Luvassa on rakenteellisia uudistuksia ja taloudellista vyönkiristystä. Hyvinvointi -Suomi on tervehdytettävä kroonistuvan taantuman kourista. Se vaatii selkeää visiota tulevaisuuden suunnasta, johtajuutta, päätöksentekokykyä ja rakenteiden uudistamista. Odotettavissa on strateginen hallitusohjelma, jonka ydin kiteytyy muutamaan isoon tavoitteeseen monikymmensivuisen tavoiteluettelon sijaan. Oulun seudulla on tärkeä rooli koko pohjoisen Suomen ja arktisen alueen kehityksessä. Pohjoisen mahdollisuuksien hyödyntäminen mahdollistaa osaltaan kansallisen kasvun ja kilpailukyvyn myös tulevaisuudessa. Oulun seudun kunnat ovatkin yhdessä esittäneet hallitusohjelmaneuvotteluihin oman alueensa näkökulmasta neljä keskeistä tavoitekokonaisuutta. Ensinnäkin ehdotetaan, että suurten kaupunkiseutujen asemaa kasvun ja työllisyyden vetureina vahvistetaan. Oulun seutua ehdotetaan nuorisotyöllisyyden kokeilualueeksi. Toiseksi korostetaan koulutuspolitiikan merkitystä. Yliopiston, ammattikorkeakoulun ja arktisen osaamisen vahvistaminen tuottaa kilpailukykyä niin seudullisesti kuin valtakunnallisestikin. Oulun luonnonvarakeskusta tulee kehittää laaja-alaisesti ja toisen asteen koulutuksen tarjonnan ja aloituspaikkojen tulee vastata ikärakennetta ja kysyntää. Kolmas keskeinen nosto liittyy liikenteen ja logistiikan verkostoihin. Oulun seutu on liikenteellisesti Pohjoisen Skandinavian solmukohta. Liikennepolitiikan kärkihankkeiksi nostetaan VT4, Seinäjoki-Oulu -kaksoisraide, Oulun syvempi satamaväylä sekä Oulun lentoaseman roolin vahvistaminen kansainvälisen lentoliikenteen kauttakulkuasemana. VT4:n perusparannustyön sisällyttäminen tulevan hallituskauden ohjelmaan on erittäin tärkeää Zatelliitin eritasoliittymäjärjestelyjenkin näkökulmasta. Neljäs viesti hallitusneuvottelijoille liittyy rakenneuudistusten välttämättömyyteen. Kuntien tehtäviä ja velvoitteita tulee vähentää. Kuntien ja valtion tehtäväjako on saatava kuntien kannalta kestäväksi. Sote -järjestämisuudistuksessa erityinen huoli on sen rahoitusmallissa. Ikärakenteen ja sairastavuuden lisäksi siinä on huomioitava olosuhdetekijät, erityisesti syrjäisyys ja pitkät välimatkat. Kempeleen kunnanvaltuusto otti helmikuussa kantaa seudun kuntarakenneselvityksen loppuraporttiin. Selvitysmiehet eivät esittäneet alueelle suurkuntaliitosta, vaan totesivat kuntien välisen yhteistyön olevan nykyoloissa paras tapa vastata käsillä oleviin haasteisiin. Valtuusto yhtyi selvitysmiesten näkemykseen. Itsenäinen, päätöksentekokykyinen ja taloudellisesti tasapainoinen Kempele kykenee parhaiten kehittämään elinvoimaansa ja vastaamaan alueensa väestön sekä yritysten erilaisiin tarpeisiin. Valtuuston linjaus on tukeva pohja kunnan kehittämistyölle. Sitä onkin jatkettu laajalla rintamalla. Toimintoja on perattu läpi, ohjeistuksia päivitetty, prosesseja kuvattu ja toimintatapoja rukattu. Tämän kaiken tavoitteena on tehostaa prosesseja, toimia läpinäkyvästi ja selkeästi. Talousarviovuosi 2015 onkin lähtenyt Kempeleessä liikkeelle pääosin arvioidusti. Toiminnalliset tavoitteet ovat alkaneet toteutua odotetusti eri prosesseissa. Taloudellinen toteuma on kokonaisuudessaan tasapainossa, vaikkakin sen pitävyyden suhteen on haasteita muun muassa maanmyynnin, varhaiskasvatuksen, erikoissairaanhoidon ja työllisyyden osalta. Tulokertymät ovat olleet toistaiseksi hyvät niin toimintatuottojen, verotulojen kuin valtionosuuksienkin osalta. Lisäksi huomioitavaa on, että Kempele on saanut merkittävää, osin talousarviossa ennakoimatonta, ulkopuolista rahoitusta useisiin kuluvan vuoden aikana toteutettaviin hankeselvityksiin ja liikenneinfrakohteisiin. Investointiohjelman suuria yksittäisiä 4 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 kohteita, terveyskeskusta ja koulun liikuntasalia, on valmistelu pitkin kevättä ja hankkeiden toteutus käynnistyy kesän aikana. Yhteistyö viranhaltijoiden ja luottamusmiesten kanssa on toiminut moitteettomasti. Uudet puheenjohtajat niin valtuustossa kuin hallituksessakin ovat ottaneet tehtäväalueensa nopeasti haltuun ja kantaneet niihin sisältyvän vastuun moitteettomasti. Yhteen hiileen puhaltaminen onkin perusedellytys elinvoimaisen Kempeleen kehittymiselle myös tulevaisuudessa. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja 5 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS Kansainvälinen talous Euroopan talousnäkymiä vaimentavat jäsenmaiden heikko kilpailukyky ja korkea julkisen velkaantumisen taso. Talouskehitys on ollut pitkään heikkoa myös euroalueella, joka on paininut kaksoistaantumassa ja kärsinyt korkeasta työttömyydestä. Nyt Euroopan talousnäkymät ovat aikaisempaa myönteisemmät, ja monien Suomelle tärkeiden kauppakumppaneiden talouskehitys esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa on ollut pirteää. Maailmantalouden kasvun veturina toimivat tällä hetkellä Yhdysvallat ja sen rinnalla Iso-Britannia. Euroopan piristynyt kasvu ei kuitenkaan välity juurikaan Suomen bruttokansantuotteeseen, sillä esimerkiksi Euroopan komission mukaan Suomen talouskasvu ensi vuonna on Euroopan heikoin. Surkeisiin kasvulukuihin vaikuttavat Venäjän tilanteen ohella erityisesti Suomen viennin rakenteeseen ja kilpailukykyyn liittyvät ongelmat. Edellytykset talouskasvun piristymiselle ovat periaatteessa nyt erinomaiset, sillä energian, erityisesti öljyn, hinta on matalalla, euron ulkoinen arvo on heikentynyt ja EKP:n rahapolitiikka elvyttävää. Myös korkotason ennakoidaan pysyvän matalana varsin pitkään. Vientisektorilla toimivien yritysten lisäksi näistä tekijöistä hyötyvät myös kotitaloudet, sillä maltillinen hinta- ja korkokehitys tukee ostovoimaa ja yksityistä kulutusta. Kuluttajahintojen arvioidaan nousevan tänä vuonna erittäin vaimeasti, vajaat puoli prosenttia. Ensi vuonna kuluttajahintojen odotetaan nousevan noin prosentin. Talouskasvun piristymisestä huolimatta työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Työttömyysjaksojen kestot ovat pidentyneet, minkä lisäksi alueelliset ja ammatilliset erot työvoiman kysynnässä ja tarjonnassa ovat suuret. Työttömyyden odotetaan pysyvän yhä entisellä, varsin korkealla, tasollaan, vaikka talouskasvun piristymisen odotetaan kääntävän työttömien määrän vähitellen loivaan laskuun. Työllisyysasteen odotetaan pysyvän ennusteajanjakson ajan suurin piirtein ennallaan tai paranevan hieman. Lähde: Kuntaliiton kunnat.net: Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalous. Taloudellinen tilanne Suomessa Suomen kansantalouden lähtökohdat uudelle hallituskaudelle ovat erittäin haastavat. Suomen bruttokansantuote on supistunut jo kolmatta vuotta peräkkäin, ja kokonaisarvonlisäys on reilut 8 prosenttia pienempi kuin ennen finanssikriisiä vuoden 2007 lopussa. Lähivuosien kasvunäkymät lupaavat parhaimmillaankin vain noin yhden prosentin kasvua. Suomen vientisektori ei tunnu pääsevän kansainvälisen kasvun imuun, ja kotimarkkinat taas kärsivät vaimeasta tulokehityksestä ja sopeutustoimista. Viime vuonna bruttokansantuotteen määrä laski hieman, eli 0,1 prosenttia. Kahtena aikaisempana vuonna kansantuotteen lasku on ollut noin prosenttiyksikön voimakkaampaa. Kokonaiskysyntää ovat näinä vuosina leikanneet erityisesti yksityisten investointien ja viennin supistuminen. Suomen vienti onkin kehittynyt jo pitkään hitaammin kuin maailmankaupan kasvu. Myös yksityisen kulutuksen määrä on kehittynyt viime vuosina heikosti. Sen sijaan julkinen kulutus on kasvanut, vaikka kasvuprosentit ovatkin olleet hyvin vaimeita. Tänä vuonna kansantalouden ei enää ennakoida supistuvan, mutta nopeaa käännettä parempaan ei ole odotettavissa. Ennakolliset tuotantoluvut alkuvuodelta ovat olleet heikkoja, sillä esimerkiksi tuotannon suhdannekuvaajan työpäiväkorjattu kehitys oli helmikuussa 0,5 prosenttia matalampi kuin edellisen vuoden helmikuussa. Loppuvuodelle odotetaan kuitenkin maltillista suhdannekäännettä. Ennustelaitokset ovat varsin yksimielisiä suhdannekäänteen 6 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 ajoittumisesta loppuvuodelle ja siitä, että tänä vuonna Suomen bruttokansantuote kasvaa hieman. Kasvun odotetaan pohjautuvan lähinnä vientikysynnän ja yksityisen kulutuksen pienehköön lisääntymiseen. Ensi vuonna talouskasvun arvioidaan muuttuvan laajapohjaisemmaksi ja piristyvän, vaikka ennusteiden kasvuprosentit jäävätkin tasoltaan yhä vaatimattomiksi. Lähes kaikki suhdannelaitokset ennustavat ensi vuodelle noin 1,0–1,5 prosentin kasvua. Lähde: Kuntaliiton kunnat.net: Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalous. 7 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 VÄESTÖ Vuosien 2014 ja 2015 vaihteessa Kempeleen kunnan väkiluku oli 16.889 henkilöä. Talousarvio 2015 valmisteltiin 305 asukkaan lisäykselle. Alkuvuoden 2015 tammi-maaliskuussa väestö on lisääntynyt 9 asukkaalla, joten asukasluku on ennakkotietojen mukaan 16.898 maaliskuun lopussa. Kolmen ensimmäisen kuukauden muuttotappio oli 35 henkilöä. Alkuvuoden kehityksen perusteella ennustettuna väestöennuste jää alle arvioidun. Selityksinä ennakoitua hitaampaan kehitykseen ovat tulomuuton vähäisyys, lähtömuuton kasvu sekä syntyvyyden lasku. TYÖTTÖMYYS Työttömyysaste on ollut koko alkuvuoden 2015 edellisvuosia korkeampi. Tammikuun lopussa työttömiä oli lähes 17 % työvoimasta. Mukana luvuissa on myös lomautetut. 8 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 Nuorten alle 25 – vuotiaiden työttömien määrä on kasvanut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 22:lla. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä on lisääntynyt 29:llä, sen sijaan pitkäaikaistyöttömien eli yli vuoden työttömänä olleiden määrä on vähentynyt 9:llä. HENKILÖSTÖ Henkilöstön määrä Henkilöstön lukumäärään sisältyy kunnan kokoaikaisessa ja osa-aikaisessa virkasuhteissa tai työsuhteissa oleva henkilöstö (vakinaiset, sijaiset ja tilapäiset). Kokonaishenkilömäärä oli 30.4.2015 yhteensä 1034 henkilöä. Vakinaisessa virka- tai työsuhteessa 30.4.2015 oli yhteensä 738 henkilöä, sijaisina 185 henkilöä ja tilapäisessä työsuhteessa 61 henkilöä. 9 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 Henkilöstön määrä prosesseittain Poissaolot Sairauslomien määrä (kalenteripäivät) on lisääntynyt edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna yhteensä 497 päivää. Populus-järjestelmän sairauspoissaolohälytykset on otettu käyttöön loppukeväästä 2015. Kaikki sairauspoissaolot yhteensä, kalenteripäivää / henkilö 10 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 Henkilöstömenot Sijaismäärärahoista on käytetty jo 49 % huhtikuun loppuun mennessä. Sijaismäärärahojen kasvuun vaikuttaa mm. lisääntyneet sairauslomat ja pidetyt vuosilomat. Henkilöstön palkat yhteensä 30.4.2015 Lomapalkkavelka Vuoden 2014 tilinpäätöksessä lomapalkkavelan kasvu edelliseen vuoteen oli merkittävä. Vuoden 2015 aikana kiinnitetään erityinen huomio siihen, että vuosilomat pidetään oikeaan aikaan ja pitämättömiä lomapäiviä ei pääse kertymään suuria määriä. Lomapalkkavelka on vähentynyt huomattavasti 30.4.2015 edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lomapalkkavelan muutokseen vaikuttaa se, että vuosilomia ja säästövapaita on pidetty alkuvuodesta 2015 suunnitelmallisesti. TAULUKKO 4. Lomapalkkavelan muutos Lomapalkkavelka € Pitämättömät vuosilomat pv 30.4.2014 6 149 697 49 652 11 30.4.2015 5 324 383 34 138 - muutos 825 314 15 514 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 TULOSLASKELMA TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, kuinka tilikauden tuotot riittävät palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Tuloslaskelmassa esitetään ne tuotot, jotka on saatu kunnan ulkopuolelta ja kulut, jotka ovat syntyneet hankinnoista kunnan ulkopuolelta. Lisäksi tuloslaskelma kuvaa kuinka toimintatuotot riittävät kattamaan lainojen korko- ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumista kuvaaviin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Tuloslaskelman välituloksina esitetään seuraavat tiedot: Toimintakate osoittaa, kuinka paljon toimintamenoista on katettava verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuosikate kuvaa tulorahoituksen riittävyyttä. Toimintakatteen lisäksi siinä on otettu huomioon verotulot, valtionosuudet ja rahoitustuotot ja –kulut. Tilikauden tulos kertoo tilikauden tulojen ja menojen erotuksen. Poistoeron muutos kirjataan tilinpäätöksen yhteydessä, koska kyse on tilikauden tuloksen järjestelystä. Raportoinnin osalta on huhtikuussa 2014 toteutettu merkittävä muutos, jossa kirjanpidon ns. kuukausikatkoja on pidennetty aikaisempaan käytäntöön verrattuna. Osavuosikatsauksen, eli huhtikuun raportoinnin osalta voidaan todeta, että vertailua edellisen vuoden vastaavaan aikaan voidaan nyt tehdä. Tavoitteena on myös luoda paremmat edellytykset tuloksen ennustamiselle ja ennen kaikkia uhkatekijöihin reagoimiseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 12 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 Toimintatuotot Kempeleen kunnan toimintatuottojen kokonaismäärä on 3,8 milj. € (37,7 %), lisäys edelliseen vuoteen verrattuna on 726.000 euroa. Tuotoista merkittävimmin alkuvuoden osalta kasvoivat maksutuotot (44,5 %). Maksutuottoihin on kirjattu kertakorvauksena maankäyttö ja kehittämiskorvauksia yhteensä yli 620.000 euroa. Tulet ja avustuksissa kohta työllistämistuki on toteutunut vain 7,3 % toisaalta muut tuet ja avustukset valtiolta (hankerahaa) on kirjattu 495.000 euroa. Tulolisäyksenä on myös poikkeava kirjaus, koskien opetusryhmien pienentämisrahaa (kertaluonteinen erä). Vuodelta 2014 siirtynyt raha ja vuoden 2015 aikana saatu uusi avustus on seurannan helpommin hahmottamiseksi kirjattu kaikki tuloksesi siitä huolimatta, että vastaava meno kirjaantuu koko vuoden aikana. Talousarviovertailussa tulee kuitenkin huomioida, että prosessien osalta valtuustoon nähden sitovat erät ovat muuttuneet edellisestä vuodesta. Lähtökohtaisesti sitovuus määräytyy bruttoperiaatteen mukaisesti jolloin tulot ja menot ovat omina ryhminä sitovia. Vuoden 2015 osalta ei sovelleta käyttökatteen sitovuusperiaatetta. Valmistus omaan käyttöön kirjauksia ei ole tehty alkuvuoden osalta. Toimintatuottojen kehitys on kokonaisuutena muutaman vuoden ajalta ollut negatiivinen. Maanmyyntivoitot 13 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 Maanmyyntituloja arvioidaan saatavan yhteensä talousarviossa esitetyn verran. Maanmyyntituloista kirjataan käyttötalousosaan maaomaisuuden hallinnan palveluyksikköön maksettujen tonttien myyntivoitoksi n. 325.724 €. Tontteja on myyty seuraavasti: Omakotitalotontteja 13 kpl (595.000 €), paritalotontteja 0 kpl, rivitalotontteja 1 kpl (105.000 €). Lisäksi on myyty 1 kpl yritystontteja (126.000 €). Allekirjoitettujen tonttikauppojen myyntihinta on yhteensä 826.000 euroa. Lisäksi on allekirjoitettu yksi yritystontin kauppakirjan esisopimus jonka kauppahinta on 100.000 € Maanmyynnin organisointia on muutettu siten että kehitysjohtaja vastaa elinkeino- / yritystonttien vuokraamisesta ja myynnistä. Ympäristöpalvelut vastaavat muiden maa-alueiden vuokrauksesta ja myynnistä. Osavuosikatsauksen jälkeen (toukokuussa) on myyty 3 kpl omakotitalotontteja yht. 120.000 €. Toimintakulut Kempeleen kunnan toimintakulut ovat 29,4 milj. euroa (33,8 %). Toimintakulujen vertailu edelliseen vuoteen on haastavaa koska raportointiaikataulua on muutettu. Tilikauden tuloksen vertailuun kirjauskauden muutoksella ei ole vaikutusta. Toimintakulujen suurin menoerä on henkilöstökulut 13,9, milj. euroa (32,6 %) ja toiseksi suurin menoerä on palvelujen ostot 11,9 milj. euroa (35,5 %). Ylitystä talousarvioon nähden on avustuksissa jossa toteumaprosentti on 34,4 % ja aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa 33,5 %. 14 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 15 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 Henkilöstömenot Tilinpäätöksessä 2014 lomapalkkavelka kasvoi yli miljoonalla eurolla edellisen tilinpäätökseen nähden. Vuoden 2015 alusta on kiinnitetty erityistä huomiota lomapalkkavelkaan ja siihen miten esimiehet voivat velkaan vaikuttaa. Lomapalkkavelka kasvoikin alkuvuodesta vielä merkittävästi mutta huhtikuun lopun tilanteessa lomapalkkavelan kasvu kääntyi ja kasvua tilinpäätökseen nähden on vain 367.000 €. Lomapalkkavelka pienenee kun lomia pidetään ja vastaavasti lomapalkkavelka kasvaa kun lomia ansaitaan. Lomapalkkavelkaa ja ennen kaikkea lomapalkkavelan muutosta seurataan kirjanpidossa joka kuukausi. Lomapalkkavelka kuvaa henkilöstön pitämättömien lomien, pitämättömien säästövapaiden ja maksamattomien lomarahojen määrää tarkasteluajankohtana. Lomapalkkavelan muutoksen seurannassa tulee huomioida, että talous laaditaan vuosibudjettina. Toteumaa taas seurataan kumulatiivisesti kuukausittain. Talousarvion laadinnan yhteydessä on lomapalkkavelka suunniteltu siten, että tilikausien välillä lomapalkkavelka pysyy vakiona. Tällöin muutos on 0 euroa. Koska lomapalkkavelkaa seurataan aktiivisesti, tulee vastaavasti myös määräaikaisten ja sijaisten palkkamenoja tarkkailla. Neljän kuukauden toteuma on huolestuttavasti yli talousarvion tasaisen kehityksen. Heikon työllisyystilanteen vuoksi tukityöllistämisen talousarvion pitävyys on haastavaa. Henkilöstökorvaukset ovat Kelan työnantajalle maksamat korvaukset sairausajanpalkoista. Talousarvion laadinnan yhteydessä on erittäin haastavaa arvioida henkilöstökorvausten määrä. Esimiesten lomapalkkavelan sisäistämiseen tulee kiinnittää erityistä huomioita. Kirjauskäytäntö on uusi ja tästä syystä aiheuttaa hämmennystä. Taloustietokoulutusta järjestetään ja esimiesinfossa käydään myös läpi kirjausperiaatteita. 16 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 Palvelujen ostot (erikoissairaanhoito) Euromääräisesti merkittävimmin kasvoivat edellisenä vuonna palvelujen ostot, joihin tänä vuonna on käytetty 11,9 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon alkuvuoden kehitys on huolestuttava. Toteuma prosentti on jo 38,3 %. Muut toimintakuluerät Aineet, tarvikkeet ja tavarat -ryhmän toimintakulut olivat 1,6 milj. euroa (33,4 %) ja niiden taso ennustetaan pysyvän ennallaan. Toimintakuluissa avustukset -ryhmän toteuma ylittää talousarvion kehityksen. Avustukset ovat huhtikuun loppuun mennessä 1,7 milj. euroa (34,4 %). Haasteena loppuvuoden osalta on mm. varhaiskasvatuksen palvelusetelimenot. Analyysi verotuloista ja valtionosuuksista Valtionosuudet ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Kunnallis- ja yhteisöveron alkuvuoden kertymä on hyvä. Kuntaliiton loppuvuoden veroennusteessa ei ole talousarvioon nähden poikkeamaa. Kaikkien verotulojen osalta ennustetaan, että talousarvio toteutuu täysimääräisenä. Vuosikate Vuosikate kuvaa tulorahoituksen riittävyyttä. Toimintakatteen lisäksi siinä on otettu huomioon verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja –kulut. Huhtikuun vuosikate on 3,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 huhtikuun vuosikate oli 1 milj. euroa. 17 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 Poistot Poistot pysyvistä vastaavista olivat 1,8 miljoonaa euroa. Alkuvuoden toteumaprosentti on 32,7 %. Vuosikate riittää kattamaan suunnitelman mukaiset poistot. Vuoden 2015 investointihankkeet valmistuvat loppuvuodesta. Uusien investointihankkeiden poistot alkavat kun hanke on otettu ns. tuotantokäyttöön. Vuoden 2014 talousarvion suunnitelman mukaiset poistot esitetään tarkistettavaksi uuden poistosuunnitelman mukaisesti. Loppuvuoden ennuste Ympäristö- ja elinkeinopalveluiden ennusteet maanmyyntivoiton osalta ei ole tässä vaiheessa vuotta perusteltua muuttaa. Peruspalveluiden osalta talousarvion ylityspaineita on erikoissairaanhoidon, varhaiskasvatuksen palvelusetelin sekä Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuden osalta. Työllistämisen osalta toimintatuotot ennustetaan jäävän alle talousarvion. Verotulot ovat kehittyneet hyvin ja loppuvuoden ennusteen osalta odotetaan, että talousarvio toteutuu. Kesän aikana valmistellaan henkilöstösivukulujen taloudellisen tuen talousarvion tarkastusta koko kunnan tasolle. Lisäksi pysyvien vastaavien poistot oikaistaan vastaamaan vuoden 2014 lopussa valtuuston hyväksymiä ohjeita. Tarkka talouden hoito ja talousarvion pitävyys edellyttää, että jokaisen ohjauksen ja päätöksen yhteydessä viranhaltijat sekä toimielimet pohtivat ennen päätöksentekoa onko talousarviossa varattu määrärahat päätöksen taloudellisille vaikutuksille. Haasteena vuodelle 2015 voidaan todeta, että muuttuneet sitovuustasomäärittelyt eivät ole kaikille selvät. Jokaisen tulisi muistaa, että tuotot ovat omanaan sitova erä ja menot omanaan sitova erä. Kate ei ole enää sitova erä valtuustoon nähden. Ohjauksia tai varsinkaan päätöksiä ei tulisi tehdä jollei talousarviovaikutukset ole kirkkaasti kaikille selvillä. Päätösten vaikutukset talousarvioon tulee myös konkreettisesti päättää talousarviomuutoksia ja muutokset tulee kirjata viralliseen talousseurantajärjestelmään. Talouden ymmärtämystä tulee myös lisätä henkilöstön keskuudessa. 18 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 RAHOITUSLASKELMA Rahoituslaskelmaan kootaan tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama rahavirta. Lisäksi rahoituslaskelmaan merkitään lainakannan muutokset. Toiminnan rahavirta Toiminnan rahavirta kuvaa tuloslaskelmassa esitettyjen tuottojen ja kulujen vaikutusta rahavaroihin. Tulorahoitus saadaan, kun vuosikatteesta vähennetään maan myyntivoitot, jotka on kirjattu tuloslaskelmaosaan muihin toimintatuottoihin sekä lisätään mahdolliset satunnaiset tuotot (alkuvuoden osalta ei ole satunnaisia tuottoja). 19 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 Toiminnan rahavirta on + 3 miljoonaa euroa. Investoinnin rahavirta Investoinnin rahavirta saadaan, kun investointimenoista vähennetään maan myyntitulot ja investointikohteisiin saadut valtionosuudet. Investointimenoja on kertynyt 1,6 miljoonaa euroa. Alkuvuoden osalta on toteutettu maanhankintaa yhteensä 439.000 eurolla ja liikenneväylien rakentamista yhteensä 346.000 eurolla. Vuoden 2015 suuret hankkeet: terveyskeskuksen uudisrakennus- ja saneeraushanketta ja kirkonkylän yläasteen liikuntasalin valmistelut ovat käynnissä. Investointiohjelmaa tuodaan valtuuston käsittelyyn sen jälkeen kun terveyskeskus hankkeen kokonaishinta ja rahoitusmalli on saatu päätökseen. Kiinteistöleasingin yhteydessä kiinteistön omistus siirtyy Kuntarahoitukselle ja rakennushankkeen rahoitus on ns. taseen ulkopuolista rahoitusta. Tältä osin esitetään talousarviolaina valtuuden pienentämistä. Kirkonkylän yläkoulun liikuntasalin kilpailutuksen tuloksena voidaan todeta, että talousarvio ei riitä kattamaan kustannuksia. Lisäksi hankkeen aloitus ja laajuus on muuttunut alkuperäisestä suunnitelmasta. Investointiohjelman määrärahojen tarkastuksen yhteydessä tarkastetaan myös muiden investointikohteiden määrärahan kattavuus. Lainamäärä 30.4. Talousarviovuoden aikana ei ole otettu uutta lyhytaikaista tai pitkäaikaista lainaa. Edellisten tilikausien aikana nostettua lainaa on lyhennetty 1,2 miljoonaa euroa. Lainakanta 30.4.2015 oli 32 milj. euroa ja vastaavalta ajanjaksolta tunnusluku lainaa per asukas oli 1.894 euroa. / asukas. Talousarviolainaa ei ole otettu myöskään osavuosikatsausraportin laadintahetkenä. Loppuvuoden ennuste Erittäin todennäköistä on, että investointimenot eivät toteudu siinä laajuudessa kuin talousarvion yhteydessä on päätetty. Tämä toki edellyttää, että terveyskeskushankkeen hinta ja leasingrahoitus-sopimus hyväksytään. Kirkonkylän yläkoulun liikuntasalin hankkeen kilpailutuksen tuloksena oli hankekokonaisuus joka ylittää 300 - 400 € alkuperäisen talousarvion. Lisäksi investointiohjelmaa tulee tarkentaa myös tulorahoituksen osalta (hankerahoitusta on saatu kahteen investointikohteeseen). Kokonaisuudessaan toiminnan ja investoinnin rahavirta paranee. Ennusteen mukaan mikäli kaikki em. talousarviomuutokset toteutuvat voidaan lainanottovaltuutta vuodelle 2015 pienentää. 20 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 21 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 TASE 22 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 23 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio on valtuuston tärkein toiminnan ja talouden ohjauksen väline. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma suunnittelukaudeksi eli kolmeksi vuodeksi, joista ensimmäinen on talousarviovuosi. Talousarvio on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseksi turvataan. Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain 65 §:n mukaisesti valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Tavoitteiden sitovuus Tavoitteet ovat osa talousarviota, jota kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava. Toiminnan ja talouden yhteen kytkennän korostamisesta seuraa, että määrärahojen tai tuloarvioiden muutosten vaikutukset toiminnallisiin tavoitteisiin selvitetään. Jos tavoitteet eivät ole saavutettavissa talouden perusteissa tapahtuneista muutoksista johtuen, on valtuuston hyväksyttävä myös tavoitteita koskevat muutokset. Talousarvion yleiset lähtökohdat ovat informaatiota, joita eivät ole sitovia eriä. Prosesseihin on lisätty suoritetaulukoita, jotka eivät ole valtuustoon nähden sitovia. Talousarvioasiakirjaan kirjatut keskeiset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia. Rahamääräisten erien sitovuus Kuntalain mukaan talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Määräraha on valtuuston toimielimelle antama euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu varojen käyttämiseen. Talousarviossa osoitettua sitovaa määrärahaa ei saa ylittää. Jos määräraha osoittautuu riittämättömäksi, on talousarviota muutettava. Muutoksen yhteydessä on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Toisaalta velvollisuutta käyttää määrärahaa kokonaisuudessaan ei ole jos asetetut tavoitteet on saavutettu. KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalousosassa asetetaan kunnan varsinaiselle toiminnalle tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Valtuusto päättää käyttötalousosan kokonaisuuksista, joille tavoitteita, määrärahoja ja tuloarvioita asetetaan. Kempeleen kunnan käyttötalousosan rakenne on seuraava (raportointitaso): 1. Kunnanjohto Kunnanjohto Yleispalvelut 2. Peruspalvelut Peruspalvelujohto Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu Vapaa-aika Terveys ja toimintakyky Sosiaalinen turvallisuus 24 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 3. Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito Ympäristöpalvelut Ympäristöpalveluiden johto Ympäristön kunnossapito Tilapalvelut Maankäytön valvonta ja suojelu Vuoden 2015 talousarviossa on muutettu talousarvion sitovuutta. Talousarvioasiakirjaan on merkitty sitovat erät bruttoperiaatetta noudattaen. Valtuustoon nähden sitovia eriä ovat seuraavat: 1. Kunnanjohto 2. Peruspalveluiden sosiaali- ja terveyspalvelut 3. Peruspalveluiden lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu ja vapaa-aika 4. Ympäristöpalvelut. Peruspalvelut on talousarvion sitovuusnäkökulmasta jaettu kahteen osaan, sosiaali- ja terveyspalvelut (sisältää peruspalvelujohdon, terveys ja toimintakyky, sosiaalinen turvallisuus sekä ikääntyneiden hoiva ja huolenpito alaprosessit) sekä lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu ja vapaa-aika sisältävät vapaa-ajan alaprosessin. Prosesseja sitoo sekä ulkoiset, että sisäiset tulot ja menot. Kunnanhallitusta sitoo bruttoperiaatteen mukaisesti koko kunnan käyttötalousosan toimintatuotot ja toimintamenot omina erinään. Lisäksi kunnanhallituksen tulee vastata, että valtuustoon nähden asetetut toiminnalliset tavoitteet sekä tilikauden tulostavoite toteutuu. Kunnanjohtajaa sitoo kunnanjohdon toimintatuotot ja toimintamenot omanaan bruttoperiaatteen mukaan. Peruspalvelujohtajaa sitoo sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintatuotot ja toimintamenot omanaan. Lisäksi peruspalvelujohtajaa sitoo lasten ja nuorten yhteisöllisen kasvun toimintatuotot ja toimintamenot omanaan. Teknistä johtajaa sitoo ympäristöpalveluiden toimintatuotot ja toimintamenot ominaan. Kunnanjohtaja päättää talousarviomuutoksista kunnanjohdon sisällä. Peruspalvelujohtaja päättää talousarviomuutoksista sosiaali- ja terveyspalveluiden sisällä sekä lasten ja nuorten yhteisöllisen kasvun sisällä. Tekninen johtaja päättää talousarviomuutoksista ympäristöpalveluiden sisällä. Talousarviomuutoksia ei voida prosessien sisällä tehdä jos ei muutokselle ole esittää samassa yhteydessä täysi kate. Prosessien talousarviomuutoksilla ei saa olla minkäänlaista vaikutusta koko kunnan vuosikatteeseen. Sisäisen valvonnan ohjeen mukaan projektit ja hankkeet jotka ylittävät talousarviovuoden on vietävä valtuuston päätettäväksi. Rahoittajan hyväksymän rahoituspäätöksen jälkeen hanke voidaan käynnistää ja hankkeelle voi syntyä kustannuksia. Vyörytykset eivät ole valtuustoon nähden sitovia eriä. TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosaan kootaan yhteen käyttötalousosan määrärahat ja tuloarviot sekä esitetään määrärahat ja tuloarviot koko kunnan tasolla budjetoitaville erille. Valtuustoon nähden sitovia eriä ovat myös verotulot, valtionosuudet, korkotulot, mutta rahoitustuotot, korkomenot, muut rahoitusmenot, suunnitelman mukaiset poistot sekä satunnaiset erät. 25 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 RAHOITUSOSA Rahoitusosassa esitetään varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan vaikutus kunnan maksuvalmiuteen. Sitovia eriä ovat antolainasaamisten lisäykset ja vähennykset sekä pitkäaikaisten lainojen lisäykset ja vähennykset. INVESTOINTIOSA Investointiosassa varataan määrärahat ja esitetään tuloarviot investointihankkeille tai hankeryhmille, joiden menot kirjanpidossa aktivoidaan tasetileille. Investoinnit on valtuustoon nähden sitovia maa- ja vesialueiden, rakennusten, muiden pitkävaikutteisten menojen, kunnallistekniikan, tietokoneohjelmien, osakkeiden ja osuuksien määrärahojen sekä koneiden ja kaluston osalta hankekohtaisesti. Hankekohtaisesti toteutetaan sitovuus bruttoperiaatetta noudattaen. Investointiosiossa eritellään tarkemmin valtuustoon nähden sitovat erät. Investointikohteittain valtuustoon nähden sitovaa on myös hankkeen koko kustannusarvio, talousarviovuodelle varattava määräraha sekä hankkeelle asetetut tavoitteet. TALOUSSUUNNITELMA SITOVUUS Talousarvion sitovuus on oikeudellisesti vahvempi kuin taloussuunnitelma (vuodet 2016-2017) Taloussuunnitelma on velvoittava asiakirja. Siitä saa poiketa vain perustellusta syystä. TALOUDELLISEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSEN SEURANTA Talousarvion toteumasta raportoidaan kuukausittain kunnanhallitukselle ja vastaava tieto saatetaan valtuustolle tiedoksi kokousaikataulun mukaisesti. Osavuosikatsaus laaditaan 30.4 ja 31.8 kirjanpidon tilanteen mukaan. Konsernitaloudesta raportoidaan 31.8 osavuosikatsauksen yhteydessä. VALTUUTUS TILAPÄISLAINAN OTTOON VUODELLE 2015 Valtuusto myöntää toimintasäännön mukaan talousjohtajalle valtuuden ottaa 10,5 milj. euroa tilapäislainaa. Tilapäistä lainaa ei ole käytetty vuoden 2015 aikana. Sitovuustaso on raportissa merkitty sinisellä värillä. Oranssi väri kuvaa vuoden 2015 toteumaa. 26 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 27 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN PROSESSEITTAIN 28 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 29 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 30 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 Kunnanjohto Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Vuoden 2015 alusta on talousarviorakennetta muutettu tukipalvelukeskuksen purkamisen myötä. Kunnanjohtoon on tukipalvelukeskuksen toiminnoista siirtynyt talous- ja henkilöstöhallinto, tietotekniikkapalvelut sekä ateria- ja puhdistuspalvelut. Kunnanjohdon vertailutietoja vuoden 2014 osalta on muutettu siten, että vertailtavuus voidaan tehdä vuoden 2015 tietoihin. Toimintatuottojen kertymä 31,8 % ja toimintamenojen kertymä on 33,4 %. Alkuvuoden osalta voidaan todeta, että tilanne on talousarvion suhteen edelleen haastava. Kunnanjohto Kunnanjohdon talousarvion tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Loppuvuosi edellyttää kuitenkin tiukkaa talouskuria. Alkuvuoden väestökehitys on ollut ennakoitua vaisumpaa. Työpaikkakehityksessä arvioidaan 31 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 tapahtuneen pientä lisäystä kuntaan muuttaneen ja perustettujen uusien yritysten seurauksena. Sijoitu Kempeleeseen toimintoa ollaan tehostettu ja kuntaa markkinoitu aktiivisesti yritysten suuntaan. Olemassa olevissa yrityksissä on vierailtu aktiivisesti. Yritystonttikauppa on hieman piristynyt edellisvuodesta. Tonttikaupat on tehty kahdesta Paiturin yritystontista ja esikauppakirja yhdestä tontista. Vuokrauspäätöksiä tehty 2 kpl Riihivainiolta. Varauksia on voimassa 7 kpl yritystonteista (Vihikari, Riihivainio, Paituri). Yritystonttien myyntitavoite 180.000 euroa tullaan ylittämään. Viestinnässä suurin ponnistus on ollut nettisivujen uudistaminen. Uudet sivut julkaistaan kesäkuun alussa. Linnakallio master plan –hanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Aloituskokous on pidetty. Kaapo-hanke käynnistyy kesäkuussa Kempeleen kunnan osalta. Uutena on käynnistynyt Jätehuollon järjestämiseen liittyvä selvityshanke. Sitovat tavoitteet Hallittu ja riittävä väestönkasvu Tavoitetaso 2015 Mittari / arviointikriteeri Tilanne 30.4.2015 31.12.2015 asukasluku 17 075. Lisäystä 305 arvioituun asukaslukuun 31.12.2014 (16 770). Asukasta/vuosi Asukasluku 31.12.2014 16.889. Lisäys tammi-maaliskuussa 2015 +9 asukasta. Alkuvuoden kehityksen jatkuessa tavoitetta ei tulla saavuttamaan. Edellytykset vahvalle yritystoiminnalle Tavoitetaso 2015 Mittari / arviointikriteeri Tilanne 30.4.2015 Työpaikkojen lisäys 100 Työpaikkojen muutos/ vuosi Ei tilastotietoa. Arvion perusteella työpaikoissa ei merkittävää muutosta. Yritysten nettolisäys 30 Uusyrityskeskuksen tilasto Kunnan vetovoimaisuuden lisääminen Tavoitetaso 2015 Mittari / arviointikriteeri Tilanne 30.4.2015 Viestintä- ja markkinointisuunnitelman mukaiset toimenpiteet on toteutettu Toimenpiteet tiedottamisessa ja markkinoinnissa Kempeleeseen sijoittuu uusia yrityksiä Uudet yritykset, lkm Nettisivu-uudistus edennyt suunnitellusti. Markkinointimateriaalit painettu. Oulun seudun yhteismarkkinoinnissa ollaan mukana. Rakentajamessut ja tonttitempaus. Greenled Oy Työpaikkojen kehitys Nykyiset yritykset laajentavat toimintaansa Kunnan myymät yritystontit Kaupat tehty kahdesta tontista Uusien yritystoimitilojen k-m2 Muuttotase on positiivinen Muuttotase Muuttotappio -35 asukasta tammi-maaliskuussa. Mittari / arviointikriteeri Tilanne 30.4.2015 Kunnan talous on vahva Tavoitetaso 2015 32 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 Tilikauden tulos 0 Tilikauden tulos Tilikauden tulos 30.4.2015 on 1,5 milj. euroa. Vuoden 2014 vastaavan ajankohdan tulos oli - 634.000 € Velkamäärä 2.110 € / as Lainamäärä / asukas Velkaa / asukas 30.4.2015 oli 1.894 €/as. Joustava päätöksenteko ja yhteen hiileen puhaltaminen Tavoitetaso 2015 Mittari / arviointikriteeri Johtamisprosessi kuvaus valmis Päätöksenteko säädösten mukaista - Oikaisuvaatimuksia ja valituksia 0 - Lisälista-asioita 0 Aloitteisiin ja palautteisiin vastataan viivytyksettä Itsearvioinnit joka toinen vuosi Muutoksenhakujen ja kumottujen päätösten määrä Tilanne 30.4.2015 Johtamisprosessin nykytilan kuvaus tehty. Valtuuston itsearviointi toteutettu. Valiokunnat ovat arvioineet omaa toimintaansa. Muutoksenhakuja 1 kpl, kumottuja päätöksiä 0 Vastausaika 2 vk -3 kk Konserniohjeiden valmistelu käynnistyy Kuntaliiton ohjeistuksen saavuttua. Ohjeistus kunnossa - Konserniohje valmis - Turvallisuussuunnitelma valmis Turvallisuussuunnitelman valmistelu menossa sidosryhmien kanssa Organisaatiouudistuksen arviointi Tehdään syksyllä Keskeiset toimenpiteet: Luottamushenkilöiden verkkopalvelun versiovaihdos käyttäjäystävällisempään versioon on selvitettävänä. Johtamisprosessin nykytila kartoituksesta on informoitu esimiehiä. Kunnan valmiussuunnitelman yleinen ja strateginen osa on valmistunut ja kunnan turvallisuus suunnitelmaa työstetään Sisäasianministeriön ohjeistuksen mukaan yhteistyötahojen (poliisin ja pelastuslaitoksen) kanssa. Turvallisuusseminaari järjestetään syksyllä. Asiantuntijatahojen lisäksi siihen kutsutaan valtuutetut. Aktiivisen osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen Tavoitetaso 2015 Mittari / arviointikriteeri Monipuolisia ja erilaisia tapahtumia järjestetään eri sidosryhmien kanssa - Torialue eläväksi - Pirilän lavan aktiivinen käyttö lisääntynyt - Järjestömarkkinat Tiedottamista sosiaalisen median avulla on lisätty Tilanne 30.4.2015 Tapahtumien lkm Nuoret ja valtuusto ilta, kylät yhteen tapahtuma, elokuussa Hyvä Kasvaa Kempeleessä tapahtuma Osallistujien palaute Tiedottaminen lisääntynyt jonkin verran. 33 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 Keskeiset toimenpiteet: Kunnan vapaaehtoistyötahot on kartoitettu ja järjestörekisteri avataan kunnan uusille kotisivuille. Järjestöt esittelevät toimintaansa kesäkuussa ilmestyvässä kuntatiedotteessa. ns. järjestöliitteessä. Palvelurakenteiden ja tuotantotapojen uudistaminen Tavoitetaso 2015 Mittari / arviointikriteeri Yrityspalvelut toimivat tehokkaasti ja vaikuttavat uusien työpaikkojen syntymiseen Palaute Tilanne 30.4.2015 Alkuvuonna 60 yrityskäyntiä, joista noin puolelle jatkotoimenpiteitä. Huhtikuussa toimitettujen eduskuntavaalien äänestysaktiivisuus oli Kempeleessä 72, % eli 8 717 kempeleläistä 12 059 äänioikeutetusta käytti äänioikeuttaan. Ennakkoäänestys oli vilkasta ja 36,5 % äänioikeutetuista käytti ennakkoäänestysmahdollisuutta hyväkseen. Äänestysaluettain äänestysprosentit olivat: Ylikylä 75,8 %, Kuntakeskus 65,2 % ,Kirkonkylä 72,7 % ja Kokkokangas 76,6 %. Yleispalvelut Yleispalveluissa toimivat talous- ja henkilöstöhallinto, tietotekniikkapalvelut sekä ateria- ja puhdistuspalvelut. Sisäinen valvonta, riskienhallinta sekä hankintatoimi ovat osa yleispalveluiden toimintaa. Taloushallinto on alkuvuoden osalta valmistellut tilinpäätöstä. Järjestelmien osalta on toinen toimintavuosi käynnistynyt. Ostolaskujen osalta laskutusosoitteen muutos sekä myyntilaskutuksessa E-laskutus on aiheuttanut paljon työtä. Lisäksi alkuvuonna on valmisteltu palvelukassajärjestelmän uudistusta. Tavoitteena on, että kunnassa on yksin järjestelmä. Henkilöstöhallinnon osalta on alkuvuodesta valmisteltu tilinpäätöstä ja uuden järjestelmän kanssa on ollut edelleen haasteita. Työ- ja virkaehtosopimuksen mukainen työaikamuodon muutosta on valmisteltu. Erityistä huomioita on henkilöstöhallinnon osalta kiinnitetty työaikojen soveltamisiin sekä vuosilomiin ja lomapalkkavelkaan. Toukokuussa on käynnistetty talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstöresurssien tarkastelu. Tietotekniikkapalveluiden sisäinen uudelleenorganisoituminen on käynnistetty kevään aikana käymällä henkilökohtaiset kehityskeskustelut. Tietotekniikkapalveluiden nykytilankartoitus on käynnistetty toukokuussa ja ennen juhannusta on tavoitteena, että riskienkartoitus on suoritettu. Järjestelmä hankintojen suunnittelu ja käyttöönotto työllistävät tietotekniikkaa koko loppuvuoden. Opetuspalveluiden laitehankintapäätökset on tehty ja tavoitteena on asennusten käynnistäminen välittömästä kun päätökset ovat lainvoimaiset sekä koululaisten kesälomat ovat alkaneet.. Tietotekniikkapalveluiden osalta on tullut useita suuria hankkeita joita ei ole suunniteltu talousarvion yhteydessä esim. verkko-operaattori vaihtuu Oulun kaupungin kilpailutuksen myötä. Tietoturvaan ja tietosuojaan kiinnitetään huomiota mm. tietoturvatyöryhmän avulla. Vuoden 2014 osalta on työstetty ensimmäinen tietoturvapolitiikka. 34 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteiden jalkauttamista on toteutettu alkuvuoden osalta. Lisäksi riskien kartoitustyö on käynnistetty yksiköissä. Hankintatoimen uudelleen resursointi on otettu Kempeleen kunta on arvostettu ja vetovoimainen työnantaja Tavoitetaso 2015 Mittari / ariointikriteeri Tilanne 30.4.2015 Prosessikuvaukset Henkilöstön kouluttaminen Työhyvinvointi-mittaristo Työhyvinvointikysely tehdään vuoden 2015 aikana. Henkilöstön kouluttaminen Työhyvinvointi-mittaristo Työhyvinvointikysely tehdään vuoden 2015 aikana. Esimiestaitojen arvosana paranee. Työhyvinvointi-mittaristo Työhyvinvointikysely tehdään vuoden 2015 aikana. Kehityskeskustelut käydään 100 prosenttisesti Keskeiset toimenpiteet: Työyksiköiden työaikojen tarkastelu on käynnissä. Taloushallinnon toimenkuvat on käyty läpi. Toimistokohtaiset palaverikäytännöt on vakiinnutettu. Palvelurakenteiden ja tuotantotapojen uudistaminen Tavoitetaso 2015 Mittari / arviointikriteeri Palaute Tilanne 30.4.2015 Tehty toimenpide tavoitteeseen nähden. Keskeiset toimenpiteet: Työyksiköiden työaikojen tarkastelu on käynnissä. Taloushallinnon toimenkuvat on käyty läpi. Toimistokohtaiset palaverikäytännöt on vakiinnutettu. Palvelut järjestään asiakaskeskeisesti ja laadukkaasti Tavoitetaso 2015 Mittari / arviointikriteeri Oppilasruokakyselyn arvosana Uusien työmenetelmien on tasolla hyvä käyttöönoton seuranta Selvitys uusista mahdollisuuksista kuntalaisten osallistumiseksi palveluiden suunnitteluun ja palautteen antamiseen valmistunut Tilanne 30.4.2015 Asiakastyytyväisyyskyselyä ei ole vielä toteutettu Asukas- / asiakas tyytyväisyysmittauksen tulokset Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen Tavoitetaso 2015 Mittari / arviointikriteeti Tilanne 30.4.2015 Ateriapalvelut toteutetaan ravitsemussuositusten mukaisesti Käynnistetyt toimenpiteet Ravitsemussuositukset huomioidaan ateriapalveluiden suunnittelussa ja toteuttamisessa Kouluterveyskysely Kysely laadittu, tulokset ei vielä 35 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 saatavilla. Palveluiden tehostaminen teknologisilla ja sähköisillä menetelmillä Tavoitetaso 2015 Mittari / arviointikriteeri Laadittu sähköisten palveluiden käyttöönottosuunnitelma vuosille 2015 – 2016 Sähköisten palveluiden käyttö ja toimivuus Tilanne 30.4.2015 Palaute Keskeiset toimenpiteet: Ravitsemussuositukset ovat käytössä Sähköisten palveluiden käyttöönottosuunnitelmaa ei ole laadittu 36 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 Peruspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut 37 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu ja vapaa-aika 38 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Peruspalveluprosessin talousarvion toteutuminen 30.4.2015 kirjanpidon mukaan on toimintatuotot 33,8 %, toimintakulut 33,3 % ja toimintakate 33,2 %. Vuoden 2015 talousarviossa on muutettu talousarvion käyttötalousosan sitovuutta edellisestä vuodesta. Peruspalvelut on talousarvion sitovuusnäkökulmasta jaettu kahteen osaan, sosiaali- ja terveyspalvelut (peruspalvelujohto, terveys ja toimintakyky, sosiaalinen turvallisuus, ikääntyneiden hoiva ja huolenpito alaprosessit) ja lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu sekä vapaa-aika. Prosesseja sitoo sekä ulkoiset että sisäiset tulot ja menot. Talousarvion toteutuminen 30.4.2015 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Sosiaali- ja terveyspalvelut % 27,8 35,2 35,9 Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu sekä vapaa-aika % 40,6 31,2 30,3 Talousarvion tarkasteluajanjaksolla sosiaalisen turvallisuuden alaprosessissa Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset ovat kasvaneet merkittävästi. Kustannusten nousu aiheutuu 1.1.2015 lähtien osaksi kuntien vastuulle siirretystä työmarkkinatuen rahoitusvastuusta. Työllistämispalvelujen kehittämiseen sekä uusien työllistämismallien valmisteluun on perustettu työryhmä. Lastensuojelukustannukset ovat toteutuneet 30,0 %. Terveys ja toimintakyvyn alaprosessissa vähennettiin viisi terveyskeskussairaalan pitkäaikaislaitoshoitopaikkaa. Vuoden 2014 voimaan tullut laki kansalaisen 39 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 vapaavalintaoikeudesta on lisännyt asiakkuuksia Kempeleen kunnan terveyskeskuksen palveluihin. Erikoissairaanhoidon toteuma on korkeampi kuin vastaava ajanjaksona v. 2014. Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito ala-prosessin toiminta on ollut tavoitteiden mukaista. Lasten ja nuorten yhteisöllisen kasvun alaprosessissa varhaiskasvatuksen palvelusetelikustannukset ovat ylittymässä. Sopeuttamistoimenpiteenä Honkasen päiväkodin yhteydessä oleva Metsolan ryhmäperhepäiväkoti tullaan lakkauttamaan. Opetuksessa opetusryhmien pienentämiseen saatu avustus saatiin 200.000 € ennakoitua pienempänä. Uusia avustuksia on saatu 118.000 €. Prosessikuvauksia jatkettiin edelleen. Peruspalvelujohto Terveys ja toimintakyky Terveys ja toimintakyky alaprosessin toimintakate on yhteensä n. 36,5 %. Tulot ovat toteutuneet n. 38,3 %. Tuloja on kertynyt ennakoitua enemmän terveyskeskussairaalasta, ulkokuntalaisten hoidoista ja palveluiden myynnistä. Myyntituotot ylittävät TA-varauksen mutta myyntituottoihin kohdistuu vastaavat ennakoimattomat toimintamenot. Asiakasmaksutuotot ovat toteutuneet alkuvuodesta ennakoidusti. Menot ovat yhteensä n. 36,6 %. Terveyden- ja sairaanhoidon palveluiden (”oma toiminta”) toimintakulut ovat n 34,1 %. Menoissa on mukana henkilöstökuluja, joihin ei ole TA:ssa varausta mutta ko. kuluihin kohdistuu vastaavat myyntituotot, vrt. kohta myyntituotot. Lisäksi edellisiin vuosiin verrattuna uutena kulukirjauksena on mukana henkilöstömenojen jaksotetut palkat ja – eläkkeet, joiden menovaikutus on huhtikuun lopussa n 185 000 €, tähän summaan ei ole TA-varausta. Erikoissairaanhoidon toteuma on n. 38,2 %. Se ylittää selvästi keskiarvokäytön mutta yleensä kesän aikana kulut ovat muita kuukausia matalammat joka osittain tasannee vuosikustannusta. Terveydenhuoltolain mukaan vuoden 2014 alusta lähtein kansalainen on voinut valita oman terveyskeskuksen yli kuntarajojen. Nettosiirtymä Kempeleen tk:n palveluihin on jatkunut, uusia valintoja tulee n 15 henkilöä kuukausittain. Perusterveydenhuollossa tehtävämäärä kasvaa pth/esh:n ja kotiin annettavien palveluiden hoidonporrastuksen muuttuessa ja näistä aiheutuu omaan toiminnan kustannusten kasvua. Lääke- ja hoitotarvikkeiden sekä ilmaisvälinejakelun kustannukset ovat kasvussa ja samoin ennakoimatonta kasvua on ollut puhelin/tele- ja laskutuskustannuksissa (Basware). TA:ssa 40 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 varatut määrärahat eivät todennäköisesti näiltä osin riittämään, alaprosessin TA:n sisältä näitä kasvuja ei voitane kattaa. Helmikuun alussa terveyskeskussairaalan potilaspaikkoja vähennettiin viisi, vähennys kohdentui pitkäaikaishoivaan. Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito alaprosessiin siirrettiin n 130 000 € määrärahat, tk-sairaalan tuloennustetta ei kuitenkaan alennettu. Erikoissairaanhoidon kustannusten tarkka ennustaminen ei ole mahdollista. Vuoden 2015 neljän ensimmäisen kuukauden toteuma on korkeampi kuin alkuvuosi v 2014 ja TA15 varaus keskimäärä kuukausittain laskettuna. ESH-lähetteiden ja potilaiden määrä ovat nousseet; päivystys, kardiologia, syöpätaudit, operatiiviset alat sekä nuorisopsykiatria kustannuksiltaan eniten. Erikoissairaanhoidon määrärahavaraus ei todennäköisesti ole riittävä eikä sitä voida kattaa alaprosessin sisältä. Sosiaalinen turvallisuus Sosiaalisen turvallisuuden alaprosessin toimintakate huhtikuun 2015 lopussa oli 35,5 %. Toimintatuottojen osalta toteutuma oli 19,6 %. Toteutumasta puuttuu vielä jonkin verran huhtikuulle kohdistuvia tuloja. Toimintatuottoja tullaan saamaa arvioitua vähemmän tukityöllistämisessä sekä lastensuojelussa. Huhtikuun lopun tilanteen perusteella toimintatuottoja saadaan noin 150.000 € arvioitua vähemmän. Toimintakulujen osalta toteutuma huhtikuun lopussa oli 33,3 %, mutta toteutumasta puuttuu huhtikuulle kohdistuvia kuluja. Yleisten sosiaalipalveluiden toteutuma on ajankohtaan nähden 6,4 % liian suuria. Sosiaalityö, päihdehuolto ja toimeentulotukimenot ovat toteutuneet arvioidusti. Ylitys johtuu Kelalle maksettavan työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvusta. Lakimuutoksen seurauksena ko.maksuja oli huhtikuun loppuun mennessä maksettu n.170.000 euroa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna eli lähes 43.000 euroa /kuukausi vuoteen 2014 verrattuna. Ylitysennuste vuoden lopussa on noin 250.000 euroa. Kunnalle maksettavan palkkatuen arvioidaan lakimuutoksen perusteella jäävän vuoden lopussa noin 100.000 euroa arvioitua pienemmäksi. Lisäksi tällä hetkellä on tilanne että te-keskus ei myönnä uusia palkkatukia lainkaan määrärahojen loppumisen takia. Vammaispalveluissa toimintakulujen toteutuma oli huhtikuun lopussa 35,1 %. Huhtikuun lopun tilanteen perusteella määrärahat ylittyvät vaikeavammaisille myönnettävien avustusten(toteutuma 41,5 %) osalta noin 90.000 euroa (omaishoidontuki 30.000 €, avustukset 60.000 €) ja palveluiden ostojen osalta noin 20.000 €. Toimintakeskuksen osalta palveluiden ostot ylittyvät vuoden lopussa noin 80.000 €. Kempeleen ulkopuolella asuvien kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta hankitaan ostopalveluina mikä aiheuttaa ylityksen. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ostot ylittyvät vuoden lopussa noin 60.000 €. Palveluasumiseen on siirtynyt tai siirtymässä uusia henkilöitä pitkäaikaisesta laitoshoidosta(Esh). 41 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 Lastensuojelupalveluissa toimintakulut ovat alkuvuonna toteutuneet arvioidusti. Toimintakulujen toteutuma oli 30,0 %. Tulojen osalta asiakasmaksuja tullaan saamaan noin 50.000 € arvioitua vähemmän. Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito Ikääntyneiden hoiva ja huolenpidon talousarvion toteutuminen on 30.4.2015 kirjanpidon mukaan tulojen osalta 21,4 % ja menojen osalta 32,5 %. Kokonaistoimintakate on 35,2 %. Tuloissa näkyy alkuvuoden osalta ainoastaan kahden kuukauden tulot, mutta siihen on kirjautunut poikkeuksellisesti joulukuun 2014 asiakas- ja palvelumaksut. Kirjautumaton puuttuva kahden kuukauden tulo (maalis-huhtikuu) on noin 145.000 €. Asumispalveluissa on ajankohtaan nähden pysytty tavoitteessa, kokonaistoteuma on 31,1 %. Toimintatuottojen toteuma on 21,6 %, ja siitä puuttuu kahden kuukauden (maalis-huhtikuu) toimintatuotot. Toimintakulujen toteuma on 29,6 %. Laitoshoidon purkamisen vuoksi vanhusten tehostetun palveluasumisen ostopalvelun määrä on kasvanut kolmella uudella paikalla, kaksi sijoitusta on tapahtunut olemassa oleville paikoille. Tilapäishoitoa on ostettu tarpeenmukaisesti lisää yksityisiltä palveluntuottajilta. Mainittuja uusia kuluja, sekä pitkäaikaishoitoa ja kasvanutta tilapäishoidon tarvetta, katetaan terveyskeskussairaalasta siirretyllä noin 130.000 € määrärahasiirrolla. Kesäkuussa aloittavan oman pienen tilapäishoidon yksikön avulla pyritään tilapäishoidon ostoja vähentämään ja paremmin tukemaan kotihoidon asiakkaiden kotona asumista oman joustavan tilapäishoidon avulla. Kotona asumista tukevissa palveluissa alkuvuoden toteuma on 40,3 %. Toimintakulut ovat 35,9 %. Toimintatuotot ovat 21,2 %. Toimintatuloista puuttuu kuitenkin kahden kuukauden (maalis-huhtikuu) asiakas- ja palvelumaksut. Toimintakuluja nostaa asiakaspalvelujen ostot, jonka kokonaistoteuma on 45,6 %. Asiakaspalvelujen ostoja nostaa säännöllisen kotihoidon palvelusetelin käytön tarkoituksenmukaistaminen maaliskuun alusta alkaen. Säännöllistä kotihoitoa on maaliskuun alusta alkaen ostettu Hovilakodista siellä asuville kotihoidon asiakkaille ja asiakkaat maksavat saamastaan palvelusta kunnalle säännöllisen kotihoidon maksutaulukon mukaiset asiakas- ja palvelumaksut. Asiakaspalvelujen ostot muilta -toteuma on 55,2 %. Ostoja katetaan palvelusetelin käyttöön varatuilla avustusmäärärahoilla. Toimintakuluja nostaa myös harkinnanvaraisiin palveluihin kuuluvat asiakkaiden kuljetuspalvelut, jossa neljän kuukauden osalta toteuma on 44,5 %. SHL:n mukaisten kuljetuspalveluiden hakemusten määrää on kasvattanut vammaispalveluiden kuljetuspalveluissa tapahtuneet tarkennukset. Näiden muutoksien aiheuttamia määrärahavarauksia ei ollut ennakoitu talousarviossa. Kotihoitoon osoitettujen tukityöllistettyjen määrän vähentäminen yhdellä on johtanut määräaikaisen työntekijän palkkaamiseen palvelutalon avustavan keittiötyön sekä kotiin kuljetettavien aterioiden järjestämiseksi. Määräaikaisiin tehtäviin palkkamäärärahavarausta ei ole. Yhden tukityöllistetyn vähennys osoittaa kuitenkin sen, että henkilöresurssilisäys on tarpeellinen ja perusteltu vuodelle 2016. Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu 42 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 Lasten ja nuorten yhteisöllisen kasvun alaprosessin toimintakatteen käyttöprosentti on huhtikuun lopussa 30,5 %. Varhaiskasvatuksen toimintakate on 35,5 %. Opetuksen toimintakate on 27,5 %. Tulojen toteutuma on 40,8 %, josta varhaiskasvatuksen tulot 26,4 % ja opetuksen tulot 66,2 %. Opetuksen tuloissa valtion avustukset ovat toteutuneet 105,9 %. Nämä avustukset suunnataan kuitenkin myös vuoden 2016 puolelle. Opetusryhmien pienentämiseen saatu avustus pieneni noin 200 000 €. Toisaalta saimme uusia avustuksia noin 118 000 €. Henkilöstökuluissa jaksotettujen palkkojen osalta vuoden 2014 tilinpäätös oli noin 330 000 €. Kuluvalle vuodelle ei jaksotettuihin palkkoihin ole varattu lainkaan määrärahoja. Lisäksi opetuksen osalta erilliskorvauksiin (Kuel ja Vael) on varattu tälle talousarviovuodelle 70.000 € vähemmän kuin edellisen vuoden tilinpäätöksessä toteutui. Tästä huolimatta henkilöstökulujen toteutuma on koko alaprosessin osalta 31,6 %. Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksessa toteumassa on kirjattuna maaliskuun maksutulot. Koko vuoden osalta maksutulojen on mahdollista alittua noin 100.000€. Henkilöstökuluissa jaksotettuihin palkkoihin ei ole varattu lainkaan määrärahoja. Toteuma niiden osalta on 253.529€. Muuten palkkojen osuus jää noin 120.000€ alle määrärahan. Avustuksissa kotihoidon tuki on toteutunut 1,13 % alle määrärahan, joka on 126 700€. Palvelusetelimenot ovat ylittyneet 7,47 % eli 100.380€. Varhaiskasvatuksen menoja pyritään sopeuttamaan tulevan syksyn aikana siten, että Honkasen päiväkodin yhteydessä oleva Metsolan ryhmäperhepäiväkoti lakkautetaan. Tilat tullaan ottamaan mahdollisesti ikähoivan käyttöön. Vapaa-aika Vapaa-aika –alaprosessin toimintakate on huhtikuun lopussa 26,6 %. Toimintatuotot toteutuivat 40,0 ja toimintakulut 30,3 prosenttisesti. Henkilöstökulujen toteutuma on 38,5 %. Ylitysuhka johtuu siitä, ettei jaksotettuihin palkkoihin ole varattu määrärahoja ja liikuntasihteerin henkilöstövaihdoksen takia on palkkaa maksettu kahdelle henkilölle. 43 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 Sitovat tavoitteet Aktiivisen osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen Tavoitetaso 2015 Mittari / arviointikriteeri Yhteistyö eri verkostojen kanssa Yhteistyöverkostojen määrä Tapahtumien määrä ja palaute Tilanne 30.4.2015 Yhteistyötä on tehty eri yhteistyöverkostojen kanssa, mm. seurakunta, kolmas sektori, TE-toimisto, oppilaitokset. Nuoriso- ja kulttuuritapahtumat Palvelurakenteiden ja tuotantotapojen uudistaminen Tavoitetaso 2015 Mittari / arviointikriteeri Palveluista tehdään prosessikuvaukset Tehdyt asiakaslähtöiset prosessikuvaukset Kehittämishankkeiden eteneminen Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman arviointi Hyvän kasvun strategian päivittäminen Perhetyön ja nuorisotyön kehittämistä jatketaan Avohoito palvelujen lisääminen palvelurakenteiden ja toimintamallien uusiminen Palveluiden järjestämissuunnitelman toteutuminen Tilanne 30.4.2015 Hyvän kasvun ohjelmaa on esitelty valtuustoseminaarissa. Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelman toteutuma vuoden 2014 osalta on koottu, mutta kokouksen siirtymisen takia asiaa ei ole käsitelty seurantaryhmässä. Vastaanoton terveydenhoitaja, 50% mt-sairaanhoitaja ja hammashoitaja; uudet työsuhteet täytetty. Ikäihmisten palveluiden rakenteen ja sisällön uudistaminen Tavoitetaso 2015 Mittari/arviointikriteeri Tilanne 30.4.2015 93 % asuu kotona 13–14 % kotihoidon piirissä 5-6 % saa omaishoidon tukea Eri palveluja saavien määrä ja osuus 75 vuotta täyttäneistä Kotona asuu 93,94 % yli 75-vuotiaista. säännöllisen kotihoidon piirissä 10,77 % yli 75-vuotiaista omaishoidontukea saa 2,6 % yli 75-vuotiaista – Ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan piirissä (tehostettu palveluasuminen ja tk-laitoshoito) on 6,06 % yli 75-vuotiaista. ymp.vrk hoito ja hoiva 7 % Laitoshoidon pitkäaikaishoitopaikkoja on vähennetty 5 paikkaa huhtikuun 2015 loppuun mennessä. Laitoshoidon purkaminen Terveyskeskussairaalan potilaspaikkaluku pieneni viidellä, nyt 30. 44 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 Palvelut järjestään asiakaskeskeisesti ja laadukkaasti Tavoitetaso 2015 Mittari / arviointikriteeri Aloitteiden hyödyntäminen Uusien työmenetelmien palvelujen järjestämisessä käyttöönoton seuranta Pikkuparlamentin, seniorineuvoston ja vammaisneuvoston osallisuuden lisääminen Asukas/asiakas-tyytyväisyysmitta uksien tulokset Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen Tavoitetaso 2015 Mittari / arviointikriteeri Hyvinvointikertomuksen indikaattoreiden tulosten huomioiminen palvelujen järjestämisessä Käynnistetyt toimenpiteet Kts hyvinvointikertomuksen mittarit Tilanne 30.4.2015 Vastaanotolla aloitettu keskitetty päivystys, ajanvarausvastaanotto jatkuu edelleen väestövastuulla. Pikkuparlamentti on kokoontunut suunnitelmallisesti. Nuorten foorumin rinnalle on perustettu verkostorehtorin koollekutsuma lasten foorumi. Tilanne 30.4.2015 Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuksiin terv.hoitaja. Hyvinvointikertomuksen idikaattorit on huomioitu opetuksen, nuorisotyön ja vapaa-ajan yksiköiden toimintasuunnitelmissa. Lukiolla järjestetty indikaattoreihin pureutuva toiminnallinen hyvinvointitapahtuma opiskelijoita osallistaen. Palveluiden tehostaminen teknologisilla ja sähköisillä menetelmillä Tavoitetaso 2015 Mittari / arviointikriteeri Tilanne 30.4.2015 Peruspalveluprosessin sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköiset palvelut 45 Valmistellaan mm. kotihoidon mobiilin käyttöönottoa sekä opetuksen sähköisiä palveluja. Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 Ympäristöpalvelut Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Ympäristöpalvelut huolehtii Kempeleen kunnan fyysisen ympäristön toimivuudesta ja turvallisuudesta. Kunnallisteknisten palveluiden, tilapalveluiden ja lakisääteisten rakennusvalvonnan viranomaispalveluiden tulee toimia kuntalaisten tarpeiden mukaisesti. Vuodelle asetettujen tavoitteiden toteutuminen on ollut suunniteltua. Ympäristöpalveluiden johto Toiminta on ollut suunniteltua. Ympäristön kunnossapito 46 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 Toiminta on ollut talousarvion mukaista seuraavin tarkennuksin. Muonamiehentien rakentaminen jää pois talousarviosta ja rahat käytetään Merisaran alueen suunnitteluun ja katurakentamiseen tonttimyynnin mahdollistamiseksi. Zatelliitin alueen toteutusohjelma vuosille 2015 – 2017 elää ja talousarviota tullaan tarkentamaan tämän johdosta. Zatelliitin alueelle on myönnetty 305.200 euroa EAKR-rahoitusta Zatelliitintien rakentamiseen vuosille 2015-2016. Köykkyrin hiihtosiltojen rakentamiseen on myönnetty liikuntapaikka-avustusta 71.000 euroa vuodelle 2015. Tilapalvelut Toiminta on ollut suunniteltua. Maankäytön valvonta ja suojelu Maankäytön menot ovat tulostavoitteiden mukaiset. Maankäytön tulotavoitteet toteutuvat: maanmyyntivoittojen toteutuminen on haasteellista, maankäytön- ja kehittämiskorvauksien tulot ylittävät tulostavoitteet n. 580.000 €. Sitovat tavoitteet Edellytykset vahvalle yritystoiminnalle Tavoitetaso 2015 Mittari / arviointikriteeri Tilanne 30.4.2015 Ollakan yritysalueen sekä Merisaran logistiikka-alueen asemakaava tuodaan hyväksymiskäsittelyyn keväällä. Taajaman osayleiskaavan ja poikittaisyhteyden tilaa vaativien kaupallisten tonttien asemakaavoitusta (2. vaihe) jatketaan maakuntakaavan tultua voimaan Ollakan ja Merisaran sekä poikittaisyhteyden 1 vaiheen yritystonttien kaavoitus lisää tarjontaa n. 20 ha. Kaavahankkeiden eteneminen Merisaran yritysalueen asemakaava on ollut hyväksymiskäsittelyssä ja tulee voimaan kesäkuussa. Ollakan yritysalueen asemakaavan hyväksymiskäsittely on loppuvuodesta. Maakuntakaava ei ole tullut voimaan Tonttivarannon lisäys, ha Merisaran ja Zatelliitin (1. vaihe) asemakaavoitus on lisännyt yritystontteja n. 11 ha Tavoitetaso 2015 Mittari / arviointikriteeri Tilanne 30.4.2015 Liikenneturvallisuussuunnitelmaa lähdetään toteuttamaan ja kunnan Toteutuneet liikenneturvallisuushankkeet Liikenneturvallisuuskohteiden ohjelmointi on käynnistetty. Turvallinen ja aktivoiva ympäristö 47 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 liikenneturvallisuustyö on aktiivista. Kevyen liikenteen väylien kunnossapito on laadukasta. Hyvinvointikertomuksen turvallisuus ja elinympäristömittarit Kunnossapidossa kokeiltiin pääväylien reittipohjaista talvikunnossapitoa ja kokeilu osoittautui hyväksi. Aktiivisen osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen Tavoitetaso 2015 Mittari / arviointikriteeri Tilanne 30.4.2015 Pidetään yllä vuoropuhelua kuntalaisten ja/ kunnassa toimivien vapaaehtoisjärjestöjen kanssa Liikuntaseurojen ja asukasyhdistysten kanssa tehty yhteistyötä (KIRI, Vihiluoto, Ketolanperä). Osallistujien palaute Palvelurakenteiden ja tuotantotapojen uudistaminen Tavoitetaso 2015 Mittari / arviointikriteeri Valmistuneet prosessikuvaukset on viimeistellyt Prosessikuvausten edistyminen Käsittelyaika Rakennuslupien käsittelyaika alle kolme viikkoa Prosessikuvaukset on laadittu pääprosesseista ja työ jatkuu edelleen Rakennuslupien käsittelyaika on tavoitetason mukainen Kunnan kiinteistöjen energiatehokkuus paranee Vuokrattujen tilojen osuus alle 0,5 % kokonaismäärästä. Kunta osallistuu vähähiilisyyshankkeeseen ja selvittää sen myötä mahdollisuuksia öljyn käytön vähentämiseksi. Ympäristön kunnossapidon henkilöstön tehtävänkuvat ovat selkiintyneet. Tehtävämuutokset on tehty ja kunnossapitoinsinöörin rekrytointi on käynnissä. Kunnan omien toimitilojen käyttö on tehostunut Tilojen käyttöaste Vuokratilojen osuus tiloista Tilanne 30.4.2015 Energiatehokkuus Palvelut järjestään asiakaskeskeisesti ja laadukkaasti Tavoitetaso 2015 Mittari / arviointikriteeri Tilanne 30.4.2015 Asukkaiden ja yhteisöjen kuuleminen ympäristön suunnitteluprosesseissa Asukas/asiakas-tyytyväisyysmittau ksien tulokset Katujen perusparannussuunnittelussa on järjestetty yleisötilaisuudet. Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen Tavoitetaso 2015 Mittari / arviointikriteeri Liikunnan olosuhteiden huomiointi kaavoituksessa ja ympäristön suunnittelussa Tilanne 30.4.2015 Liikuntasihteerin toimenkuvassa on huomioitu ympäristöpalveluiden näkökulma. Ulkoliikuntapaikkojen kehittämissuunnitelmaa päivitetään jatkuvasti. 48 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 Kevyen liikenteen verkko on laadukas ja toimiva Kevyen liikenteen liikennelaskennat, liikennemäärien kasvu Liikenneturvallisuus lisääntyy Kevyen liikenteen tavoiteverkkosuunnitelma on käynnissä. Pyöräliikennelaskentapisteen perustaminen on käynnissä. Liikenneturvallisuuskohteiden ohjelmointi on käynnissä. Palveluiden tehostaminen teknologisilla ja sähköisillä menetelmillä Tavoitetaso 2015 Mittari / arviointikriteeri Tilanne 30.4.2015 Sähköinen lupamenettely otetaan käyttöön vaihtoehtoisena rak.luvan hakumenettelylle Hankkeen eteneminen Sähköinen lupamenettely on käytössä vaihtoehtoisena rakennusluvan hakumenettelynä. 49 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 INVESTOINNIT 30.4.2015 50 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 51 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 Maa- ja vesialueet Maa-alueet Maa-alueiden hankinta Maanmyyntitulot Omakotitontteja on myyty 13 kpl, kauppahinta yht. n. 595.000€ Paritalotontteja on myyty 0 kpl Rivitalotontteja on myyty 1 kpl, kauppahinta n. 105.000€ yritystontteja on myyty 1 kpl, kauppahinta n. 126.000€ Allekirjoitettujen tonttikauppojen myyntihinta on yhteensä n. 826.000€ Lisäksi on allekirjoitettu yksi yritystontin kauppakirjan esisopimus, kauppahinta n. 100.000€ Maanmyyntituloja arvioidaan saatavan talousarvion mukaisesti yhteensä n. 2,15 milj € ,josta kirjataan käyttötalousosaan maaomaisuuden hallinnan palveluyksikköön maksettujen tonttien myyntivoitoksi n. 1,83 milj. €. Rakennukset Tarveselvitykset Tarveselvityksiin varattuja rahoja on käytetty kiinteistöjen sisäilman tutkimuksiin sekä Ylikylän liikuntahallin suunnitteluun. Uudisrakentaminen Terveyskeskus Terveyskeskuksen laajennuksen ja peruskorjauksen suunnittelu on jatkunut siten, että työt voitaisiin aloittaa syksyllä 2015. 52 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 Korjausrakentaminen Kirkonkylän Yläasteen liikuntasali Liikuntasalin suunnittelu on edennyt suunnitellusti, mutta työmaan aloitus viivästyy hieman. Liikuntasalin korjaustyö on osoittautunut hankalammaksi ja työt pyritään saamaan loppuun vielä tämän vuoden aikana. Hankkeen on kilpailutuettu ja hankkeen talousarvio tulee ennusteen mukaan ylittymään. Vanhusten palvelutalo Vanhusten palvelutalon kattoremontti on kilpailutettu ja hankintapäätös on tehty. Työt aloitetaan heinäkuussa. Keittiö ja ruokalat Kirkonkylän yhtenäiskoulu, piha-alue Piha-alueille tehdään suunnitelmallista muutosta vuosina 2014-2016. Hankkeelle on saatu liikuntapaikka-avustus. Kesän 2015 työt painottuvat yläpihalle. 53 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 Pienet investointihankkeet 1. Saunatilojen muutostyöt neuvotteluhuoneeksi tehdään kesän 2015 aikana. 2. Kemikaaliannostelijoiden, kiinteistöautomaation ja lasisten lämmönsiirtimien kilpailutukset ja hankintapäätökset on tehty ja asennukset toteutetaan kesän 2015 aikana hallin ollessa suljettuna. 3. Näyttämörakenne on hankittu ja käytössä. Liikuntasalin ilmanvaihtokone uusitaan koulun kesäloman aikana. 4. Paloilmoitinkeskus uusittu. 5. Iv-puhdistus kilpailutettu ja työ tehdään kesäkuussa, poistumistievalot uusittu, kiinteistöautomaatio kilpailutettu ja hankintapäätös tehty, lämmönvaihtimen kilpailutus kesken. Muut pitkävaikutteiset menot VR- asema-alueen kehittäminen Kempeleen rautatieasema-alueen muutokset tehdään yhdessä liikenneviraston kanssa. Kunta osallistuu hankkeeseen omalla osuudellaan. Liikennevirasto aloittaa rakennustyöt kesäkuussa. Kempeleentien liikennevalot Kempeleentien ja Ollilantie on kunnan ja valtion yhteinen hanke ja se odottaa ELY-keskuksen rahoituspäätöstä. Vihiluodon rantarojekti 54 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 Kunnallistekniikka Liikenneväylien rakentaminen Liikenneväylistä tonttikadut (Miessuontie, Sankarinkurvi, Hovinmetsäntie, Pyydyspolku ja Käpälälauta) on rakennettu murskepinnalle ja alueet on luovutettu omakotirakentajien käyttöön. Muiden pienten investointikohteiden suunnittelu on käynnissä (kevyen liikenteen väylät, Vääräojan siirto..). Muonamiehentien rakentamiseen varattu määräraha on siirretty Merisaran laajennusalueen katurakentamiseen yritystonttimyyntien johdosta. Perusparannuskohteista Tarusojantien rakennustyöt on aloitettu. Perusparannuskohteet valmistuvat elokuun loppuun mennessä. Zatelliitin alueen liikennejärjestelyt Zatelliitintien rakentaminen on aloitettu. Zatelliitintielle on myönnetty EAKR-rahoitusta 305.200 euroa. Eteläsuomentie liittymän rakentamisen aikataulu siirtyy vuodelle 2016. Liikenneväylien päällystäminen Päällystysurakka on kilpailutettu ja päällystystyöt aloitetaan kesäkuussa. Liikenneväylien valaistus Liikenneväylien valaistussuunnitelmien laadinta on käynnissä. 55 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 Liikenneturvallisuus Liikenneturvallisuuskohteiden suunnittelu on käynnissä ja rakentaminen tapahtuu syyskuun loppuun mennessä. Urheilualueet Köykkyrin siltaurakka on kilpailutettu ja työt käynnistyvät kesäkuun alussa. Työt valmistuvat syyskuun loppuun mennessä. Hanke on saanut hyväksytyn rahoituspäätöksen 71.000 €. Puistot ja leikkipaikat Ilonpilkkeen rakennustyöt on aloitettu ja Röllipuiston suunnittelu on käynnissä. Pirilän esiintymislava Pirilän esiintymislava on rakennettu vuonna 2012. Rahoitusosuus maksettu kunnalle vuonna 2015. Tietokoneohjelmistot Ohjelmistohankintapäätöksiä on tehty. Sosiaali Effican raportointiominaisuus, TK Effican päivityksiä, palvelukassajärjestelmän päivitys sekä internet sivuston päivitystä. Lisäksi muita hankintapäätöksiä on toteutettu joilla ei vielä ei ole ollut kustannusvaikutuksia. 56 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 Koneet ja kalusto Tietokoneet ja laitteet Esityskaluston hankintapäätös Linnakankaan, Santamäen ja Ketolanperän kouluille on tehty. Hankintapäätöksestä on tehty oikaisuvaatimus. Lisäksi Kirkonkylän yhtenäiskoululle on tehty hankintapäätös tietokoneiden uusinnasta. Asennukset toteutetaan kesän 2015 aikana. Toteutuneet tietokone ja laitekustannukset kohdistuvat pääasiassa langattoman verkon tukiasemien hankintaan. Terveyskeskus röntgen projekti 9806 Röntgeniin on hankittu uusi ja ajanmukainen digitaalinen natiiviröntgenkuvauslaitteisto helmikuussa 2015. Yläasteen liikuntasalin kalusto projekti 9814 Sarkkirannan pesäpallostadion Pesäpallostadionin suunnitelmat valmistuvat tammikuussa. Pesäpallostadionin uusi näyttötaulu on tilattu ja aitojen ja portin rakentaminen on käynnissä. 57 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 Koulujen kalustaminen projekti 9816 Ympäristöpalvelut koneet ja kalusto Latukone on tilattu ja saadaan käyttöön talvikaudelle 2015-2016. Kempelehallin kalusto Kevään aikana on hankittu sählykaukalo. Ketolanperän koulu 58
© Copyright 2024