liite
HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014
1
SISÄLLYSLUETTELO
1.1 Johdanto ................................................................................................................. 1
1.2 Henkilöstön määrä ................................................................................................... 1
1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä ................................................................. 1
1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä ...................................................... 2
1.2.3 Henkilöstön kokonaismäärä 31.12.2014 .................................................................. 2
1.3 Henkilöstörakenne.................................................................................................... 3
1.3.1 Henkilöstön ikärakenne sukupuolen mukaan........................................................... 3
1.3.2 Henkilöstön keski-ikä ................................................................................................ 3
1.3.3 Henkilöstön sukupuolijakautuma ............................................................................. 4
1.3.4 Palveluksessa oloaika ................................................................................................ 4
1.3.5 Henkilöstön vaihtuvuus............................................................................................. 5
1.4 Henkilöstön tila ........................................................................................................ 5
1.4.1 Sairauspoissaolot ...................................................................................................... 5
1.4.2 Sairaustapausten lukumäärä työpäivinä................................................................... 6
1.4.3 Henkilöstön jaksaminen ............................................................................................ 6
1.5 Koulutus .................................................................................................................. 6
1.5.1 Henkilöstön koulutusrakenne ................................................................................... 6
1.5.2 Henkilöstökoulutuksen määrä .................................................................................. 7
1.5.3 Henkilöstökoulutuksen kustannukset ....................................................................... 7
1.6 Henkilöstökustannukset ............................................................................................ 8
1.6.1 Palkkamenot ............................................................................................................. 8
1.6.2 Muut henkilöstömenot ............................................................................................. 8
2
HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014
1.1
Johdanto
Vuoden 2014 henkilöstötilinpäätös on kolmastoista Etelä-Karjalan liitossa tehty henkilöstötilinpäätös. Henkilöstötilinpäätös sisältää tietoja mm. henkilöstön lukumäärästä, ikärakenteesta, koulutuksesta, henkilöstökustannuksista, poissaoloista ja henkilöstön vaihtuvuudesta.
Henkilöstötilinpäätöksen tiedot on tarkoitettu johdon päätöksenteon tueksi, päätösten
vaikutusten ennakoimiseksi ja seuraamiseksi, henkilöstön pätevyyden ja työkyvyn edistämiseksi sekä ylläpitämiseksi.
Vuoden 2014 henkilöstön määrää ja ominaisuuksia koskevat tiedot perustuvat vuoden viimeisen päivän (31.12.2014) tilanteeseen.
1.2
Henkilöstön määrä
1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä
Etelä-Karjalan liiton palvelussuhteessa olleen henkilöstön määrä oli vuoden 2014 lopussa
28 henkilöä. Henkilöstön lukumäärä oli vuotta aiemmin 27.
Kokoaikaisen henkilöstön osuus oli 100 % eli 28 henkilöä.
vuosi
2010
2011
2012
2013
2014
kokoaikaiset
lkm
%
26
93
23
92
27
90
26
96
28
100
osa-aikaiset
lkm
%
2
7
2
8
3
10
1
4
0
0
yhteensä
lkm
28
25
30
27
28
1
1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä
Tavoitteena liitossa on hoitaa pysyviä tehtäviä vakinaisen henkilöstön turvin ja projektiluontoisia taikka kestoltaan rajattuja tai määräaikaista erityisosaamista vaativia tehtäviä
määräaikaisen henkilöstön avulla.
Vakinaisen henkilöstön määrä vuoden 2014 lopussa oli 18 (vuonna 2013 18) ja määräaikaisen 10 (vuonna 2013 9).
Määräaikaisissa työsuhteissa olevat hoitivat pääasiassa EU-ohjelmiin liittyviä tehtäviä.
vuosi
vakinaiset
lkm
17
18
19
18
18
2010
2011
2012
2013
2014
%
61
72
63
67
64
määräaikaiset
lkm
10
7
11
9
10
%
36
28
37
33
33
virkavapaalla
olevat
lkm
1
1
0
0
2
yhteensä
%
4
0
0
0
7
lkm
28
25
30
27
28
1.2.3 Henkilöstön kokonaismäärä 31.12.2014
Henkilöstön kokonaismäärä 31.12.
20
18
16
14
12
vakinaiset
10
määräaik
8
virkavap
6
4
2
0
2010
2011
2012
2013
2014
2
1.3
Henkilöstörakenne
1.3.1 Henkilöstön ikärakenne sukupuolen mukaan
Vähintään 40-vuotiaita oli koko henkilöstöstä 71 % (josta miehiä 14 % ja naisia 57 %).
Vuonna 2013 vastaavat tiedot olivat 81 % (josta miehiä n. 15 % ja naisia n. 67 %). EteläKarjalan liiton palveluksessa oli vuoden 2014 lopussa yksi alle 30-vuotias.
Henkilöstön ikärakenne vuosina 2012-2014
20
18
16
14
12
2012
10
2013
8
2014
6
4
2
0
20-29
30-39
40-49
50-59
60-65
1.3.2 Henkilöstön keski-ikä
Etelä-Karjalan liiton henkilöstön keski-ikä oli 46 vuotta (v.2013 49)
Naisten keski-ikä oli 46 vuotta ja miesten 47 vuotta. 10 vuoden sisällä 32 % liiton henkilöstöstä saavuttaa eläkeiän. Tämä on iso haaste asiantuntijaorganisaatiolle ja rekrytoinnille tulevina vuosina. Eläköityminen ja henkilöstön korkea keski-ikä vaatii toimintatapojen uudistamista.
Henkilöstön keski-ikä
miehet
naiset
kaikki
31.12.2010
53
51
52
31.12.2011
50
51
51
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014
48
48
47
50
49
46
50
49
46
3
1.3.3 Henkilöstön sukupuolijakautuma
Etelä-Karjalan liiton henkilöstöstä 25 % oli miehiä (vuonna 2013 22 %) ja 75 % naisia (vuonna 2013 78 %).
Henkilöstön määrä sukupuolen mukaan
25
20
15
naiset
miehet
10
5
0
2010
2011
2012
2013
2014
1.3.4 Palveluksessa oloaika
Etelä-Karjalan liiton henkilöstön palveluksessa oloaikaa kuvaava tilasto selvittää kertynyttä
tietotaitoa Etelä-Karjalan liiton toimintakentästä kokemusvuosissa mitattuna. Henkilöstöstä 43 %:lla on yli kymmenen vuoden työkokemus Etelä-Karjalan liitosta.
Henkilöstön palveluksessa oloajat v. 2014
alle 1 vuosi
11%
32%
11%
1-5 vuotta
36%
5-10 vuotta
10-20 vuotta
11%
yli 20 vuotta
4
1.3.5 Henkilöstön vaihtuvuus
Henkilöstön vaihtuvuus on ollut keskimäärin vähäistä aiempina vuosina, joskin vuonna
2014 palkattiin kolme uutta työntekijää ja lisäksi kaksi rekrytointia oli vuoden vaihteessa
vielä kesken. Tämä tekee vuodesta 2014 huomattavasti keskimääräistä vilkkaamman rekrytointivuoden (vuonna 2013 1).
Lähtövaihtuvuus vuosittain:
2012
Poistuman syy
määräaikaiset vakituiset yhteensä % henkilöstöstä
0
0
0
0,0
eläke
0
1
1
3,7
poistuma yhteensä
0
1
1
3,7
2013
Poistuman syy
määräaikaiset vakituiset yhteensä % henkilöstöstä
uusi työnantaja
0
0
0
0,0
eläke
0
2
2
7,4
poistuma yhteensä
0
2
2
7,4
2014
Poistuman syy
määräaikaiset vakituiset yhteensä % henkilöstöstä
uusi työnantaja
0
0
0
0,0
eläke
0
1
1
3,6
poistuma yhteensä
0
1
1
3,6
1.4
Henkilöstön tila
1.4.1 Sairauspoissaolot
Sairauspäiviä vuonna 2014 oli yhteensä 70 ja sairauspoissaolotapauksia oli 33. Lukumääräisesti eniten (82 %) oli 1-3 päivän sairaustapauksia. Vuonna 2013 sairauspäiviä oli 150 ja
poissaolotapauksia 40 eli sairauspoissaolot ovat vähentyneet 53 % sairauspäivien osalta.
Pitkien 4-60 pv sairauspoissaolojen määrä kasvoi hieman.
Työntekijöistä 65 % on ollut sairauslomalla vuoden 2014 aikana (vuonna 2013 63 %). Sairausloman keskimääräinen pituus oli 2,1 päivää. Vuonna (2013 2,4 päivää). Keskimääräisen
sairausloman pituus on lyhentynyt 12,5 %. Jokaista työntekijää kohden laskettuna sairauslomien pituus oli 2,5 päivää (vuonna 2013 5,5 päivää).
Sairauspoissaolot ovat alhaiset verrattaessa keskimääräiseen.
5
1.4.2 Sairaustapausten lukumäärä työpäivinä
vuosi
1-3 pv
lkm
84
41
51
37
27
2010
2011
2012
2013
2014
%
88
82
91
88
82
4-60 pv
lkm
%
12
13
9
18
5
9
5
12
6
18
yhteensä
lkm
96
50
56
42
33
%
100
100
100
100
100
1.4.3 Henkilöstön jaksaminen
Henkilöstön jaksamista tuettiin työkykyä ylläpitävän toiminnan avulla. Henkilöstöllä on ollut käytössä liikuntasetelit omaehtoiseen liikuntaan. Sen lisäksi henkilöstölle on järjestetty
virkistäytymistilaisuuksia sekä työaikana että työajan jälkeen. Lisäksi henkilöstöllä on käytössä kulttuuriseteleitä.
1.5
Koulutus
1.5.1 Henkilöstön koulutusrakenne
Henkilöstön koulutusrakenne 31.12.
20
18
16
14
12
Lisensiaatti,
tohtori
Ylempi
kork.koulutut.
Alempi
kork.koulutut.
Muut tutkinnot
10
8
6
4
2
0
2011
2012
2013
2014
Henkilöstön koulutusrakenne päivitettiin vuonna 2014 kuvaamaan myös korkeakoulututkintojen määrät tarkemmalla tasolla (tieteellinen jatkotutkinto, ylempi ja alempi korkeakoulututkinto). Ylemmän korkeakoulututkinnon suhteellinen osuus on kasvanut viimeisten
vuosien aikana muihin tutkintoihin verrattuna. Asiantuntijaorganisaatiossa on luonnollista,
että korkeakoulututkinnon omaavaa henkilöstöä on keskimääräistä kuntaorganisaatiota
enemmän.
6
1.5.2 Henkilöstökoulutuksen määrä
Pääpaino koulutuksessa oli henkilöstön ammatillisen osaamisen ylläpitämisessä ja kehittämisessä.
vuosi
henkilöitä
2010
2011
2012
2013
2014
vuosi
koulutuspäiviä
28
25
30
27
28
36
52
88
30
108
koulutuspäiviä/
henkilö
1,3
2,1
2,9
1,1
3,9
koulutettuja koulutettuja/ koulutuspäiviä/
henkilöstö % koulutettu
2010
2011
2012
2013
2014
10
16
26
10
26
36
64
87
37
93
3,6
3,3
3,4
3,0
4,2
1.5.3 Henkilöstökoulutuksen kustannukset
Henkilöstökoulutuskustannukset
vuosi
2010
2011
2012
2013
2014
Käytetyt eurot
koulutettua kohti
vuosi
2010
2011
2012
2013
2014
€
%
toimintamenoista
11 380
12 018
15 110
8 885
26922
0,5
0,5
0,6
0,4
0,9
€/
koulutettu
1 138
751
581
889
1035
Koulutuskustannukset ovat olleet vuosittain melko saman suuruiset, koska henkilömäärä
on pysynyt melko samana. Tietojärjestelmissä tapahtuvat muutokset aiheuttivat päivitystarpeita vuodelle 2014, jotka näkyvät piikkeinä koulutuskustannuksissa.
7
1.6
Henkilöstökustannukset
1.6.1 Palkkamenot
Liiton maksamat palkat ja palkkiot vuonna 2014 olivat 1.333.131,38 € (v. 2013 1.358.917,56
€) ja henkilösivukulut 373.445,19 € (vuonna 2013 351.765,01 €).
Palkkamenojen kokonaismäärä oli 1.706.576,57 € (vuonna 2013 1.709.560,32 €). Palkkamenot sisältävät myös projektihenkilöstön kustannukset.
Henkilökunnan palkkamenot laskivat vuodesta 2013 noin 0,2 %.
1.6.2 Muut henkilöstömenot
Poissaoloista liiton saamat korvaukset Kelalta olivat 533,00 € (v. 2013 1.122,25 €).
Liiton maksettavaksi jäävä osuus työterveyshuollon kustannuksista (Kela korvaa osan)
vuonna 2014 oli noin 15.900 €.
8
ORGANISAATIOKAAVIO 2014
Maakuntavaltuusto
Maakuntahallitus
Maakuntajohtajan sihteeri
Tiedottaja
Hallintopäällikkö
Yhteyspäällikkö
Maakuntajohtaja
Aluekehitys
Maaseutuasiamies
Erikoissuunnittelija (3)
Hankekoordinaattori
Viestintäsuunnittelija
Maankäytön suunnittelu
Hallinnon ja maksatuksen tulosalue
Tulosalueen johtaja
kehittämisjohtaja
Tulosalueen johtaja
ohjelmajohtaja
Maksatusyksikkö
Controller
Tarkastaja
Tulosalueen johtaja
suunnittelujohtaja
Yleishallintoyksikkö
ENPI-yksikkö
Toimistosihteeri (2)
Kirjanpitäjä
Financial Officer
Administration Officer
Senior Adviser
Project Officer
Programme Assistant
Maankäyttöpäällikkö
Suunnittelija (3)
9
Henkilöstö 31.12.2014
Matti Viialainen
maakuntajohtaja
v
Johdon tuki
Moisio Johannes
Hieta Juuso
Pulkkinen Ritva-Liisa
Rehunen Ritva
yhteyspäällikkö
hallintopäällikkö
tiedottaja
maakuntajohtajan sihteeri
v
v
v
v
kehittämisjohtaja
maaseutuasiamies
erikoissuunnittelija
erikoissuunnittelija
hankekoordinaattori
erikoissuunnittelija
viestintäsuunnittelija
v
v
v
m
m
v
m
ohjelmajohtaja
v
ENPI-yksikkö
Heino Tuula
Hella Otto
Lankinen Tytti
Loisa Sari
Taipale Minna
financial officer
project officer
senior adviser
administration officer
programme assistant
m
m
m
m
m
Yleishallintoyksikkö
Tiainen Virpi
Lainejärvi Rauni
Mallat Mari
kirjanpitäjä
toimistosihteeri
toimistosihteeri
m
v
v
Maksatusyksikkö
Turunen Kimmo
Rummukainen Irene
controller
tarkastaja
m
v
suunnittelujohtaja
suunnittelija
suunnittelija
suunnittelija
maankäyttöpäällikkö
v
v
v
v
v
v vakinainen
m määräaikainen
o osaaikaeläkkeellä
Aluekehitys
Kaskinen Susanna
Lantta Jari
Sikanen Satu
Laihanen Anni
Taipale Merja
Talka Anu
Lindström Virve
Hallinto ja maksatus
Ilves Päivi
Maankäytön suunnittelu
Hämäläinen Arto
Gerdt Anja
Mäntykoski Susanna
Peuhkuri Maria
Wallenius Marjo
10