Kouvolan kaupunki Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018
Kouvolan kaupunki Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus 20.10.2015 20.10.2015 Lauri Lamminmäki 1 Yleinen taloudellinen tilanne • Suomen taloudessa on edelleen suurina haasteina mm. o o o o Pitkittynyt heikko suhdannetilanne sekä pidempiaikaiset rakennemuutokset Väestön ikääntyminen Kansainvälinen talouskehitys (Kiina ja Venäjä) Heikko kustannuskilpailukyky suhteessa muuhun Euroalueeseen (yksikkötyökustannukset) Lähde: VM, 2015 20.10.2015 Lauri Lamminmäki 2 Kuntatalouden tilannekuva • • • • • • • • kunnat ovat sopeuttaneet toimintaansa heikon taloustilanteen vuoksi lisäksi on jouduttu kiristämään verotusta suhdannetilanne, verotulojen heikko kehitys sekä valtion toimeenpiteet lisäksi tehtävien ja velvoitteiden lisäys, muuttoliike sekä ikääntymiskustannusten kasvu investoinnit jatkaneet kasvuaan kuntien tulorahoitus ei riitä rahoittamaan investointeja -> verotus kiristyy ja velkaantuminen lisääntyy lähitulevaisuudessa ei ole odotettavissa tilanteen paranemista Manner-Suomen kuntien suhteellisen velkaantuneisuuden ja omavaraisuusasteen muutos v. 2003 - 2013 Lähde: VM/Tilastokeskus 20.10.2015 Lauri Lamminmäki 3 Julkisen talouden suunnitelma • • • • Tavoitteena julkisen talouden kokonaisohjaus Asetetaan rahoitusasemaa koskevat tavoitteet erikseen kullekin osa-alueelle Kuntatalousohjelmalla pyritään vahvistamaan kuntatalouden ohjausta Menorajoitteet valtion toimenpiteistä kunnille aiheutuvista kustannuksista Lähde: Valtiovarainministeriö 20.10.2015 Lauri Lamminmäki 4 Valtion toimenpiteiden vaikutukset kuntatalouteen • Valtionosuuksia lisäävät tekijät vuonna 2016: o o o • Kuntatalouden vahvistaminen asiakasmaksuihin ehdotettavilla muutoksilla: o o o • Päivähoitomaksujen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen korotus 1.8.2016 alkaen Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksujen korotus 1.1.2016 Kuntien rahoitusaseman arvioidaan vahvistuvan vuoteen 2015 nähden vajaalla 290 milj. eurolla edellä mainittujen toimenpiteiden johdosta. Valtionosuuksia 2016 vähentävät hallitusohjelmassa asetetut toimet kuntien kustannuksien alentamiseksi: o o o o o o • • Veromenetysten kompensaatiot, 262 milj. euroa Kustannustenjaon tarkistus, yhteensä 300 milj. euroa (tehdään 4 v. välein) Lapsiperheiden kotiavun ja lastensuojelun lisäys, 10 milj. euroa Subjektiivisen päivähoito-oikeuden kaventaminen Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen muuttaminen Alueellisen erikoissairaanhoidon tehostaminen Valtionosuuksien indeksikorotuksien jäädyttäminen Perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen myönnettyjen avustuksien lopettaminen Yleissivistävän koulutuksen laadun parantamiseen myönnettyjen avustuksien osittain lopettaminen Yhteisöverojen määräaikaisen korotuksen päättyminen, 260 milj. euroa Muut aiemmin päätetyt valtionosuusleikkaukset Lähde: Valtiovarainministeriö, Budjettikatsaus 2016 20.10.2015 Lauri Lamminmäki 5 Valtion toimenpiteiden vaikutukset Kouvolaan talouteen • Valtion tekemät päätökset vaikuttavat merkittävästi kuntien talouteen – Aiemmin tehtyjen päätösten johdosta Kouvolalta jää valtionosuuksia saamatta 116 milj. euroa v. 2012-2017 – Vuonna 2016 valtionosuudet kasvavat 7,5 milj. euroa vuoden 2015 tasoon nähden • sis. verotulokompensaation sekä kustannusten jaon tarkistuksen – Vuoden 2016 verotuloihin vaikuttavat • • kunnallisverojen verotusperusteisiin tehtävät muutokset alentavat kunnallisverotuloja yhteisöverojen jako-osuuden määräaikaisen korotuksen lakkaaminen -3 milj. euroa – Veroperustemuutoksien vaikutukset Kouvolan kunnallisverotuottoihin: • • • • • • • • Työtulovähennyksen korotus – 3,3 milj. euroa Perusvähennyksen muutos – 0,3 milj. euroa Avainhenkilölain muutos – 0,2 milj. euroa Tuloveroasteikon tarkistus -0,2 milj. euroa Lahjoitusvähennyksen jatkaminen -0,2 milj. euroa Asuntolainan korkovähennyksen rajoitus + 0,2 milj. euroa Merityötulovähennys + 0,08 milj. euroa Yhteensä noin – 4 milj. euroa eli -46 euroa/asukas 20.10.2015 Lauri Lamminmäki 6 Kouvolan toimintaympäristö - Väestö • • Tilastokeskuksen ennusteiden mukaan Kouvolan asukasmäärä vähenee edelleen ja väestöllinen huoltosuhde kasvaa työikäisten määrän vähentyessä suhteessa eityöllisiin. Negatiivinen väestömäärän kehitys ja kasvava työttömyysaste johtavat heikkoon verotulokehitykseen. Arvioitu ansiotulojen kasvu Kouvolan osalta on ainoastaan 0,8 % vuonna 2015 ja 1,2 % vuonna 2016. Kouvolan väestöennuste 2020 25000 Väestö 20000 15000 0 - 14-vuotiaat 65 vuotta täyttäneet 10000 5000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Enn. 2020 Lähde: Tilastokeskus 20.10.2015 Lauri Lamminmäki 7 Kouvolan toimintaympäristö - Työ • • Työttömyysaste kasvanut (13,9 %), koko maan keskiarvo 13,2 % Työttömien määrä on kasvanut, työttömien työnhakijoiden määrän kasvu 2,8 % (5 549 hlöä) • Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu: 4,1 milj.€ 2014 5,9 milj.€ ta 2015 n. 6,9 milj.€ arvio 2015 6,7 milj.€ tae 2016 6000 5000 Kouvolan työttömyystilanne elokuussa 2009 - 2015 4000 3000 2000 1000 0 Työttömät Alle 25-v. työttömät 2009 2010 2011 2012 Pitkäaikaistyöttömät 2013 2014 Avoimet työpaikat 2015 Lähde: Tilastokeskus 20.10.2015 Lauri Lamminmäki 8 Kouvolan toimintaympäristö - Asuminen • • • Kouvolan asuntotuotanto on hiipunut pientalorakentamisen osalta Rakentamisen volyymi tulee keskittymään korjaus- ja laajennusrakentamiseen Vanhemman väestön muutto palvelujen läheisyyteen on edesauttanut kerros- ja rivitalojen rakentamisen jatkumista Lähde: Kouvolan kaupunki 20.10.2015 Lauri Lamminmäki 9 Kärkihankkeet: Kouvola RRT - Kullasvaaran logistiikka-alue - Suunnittelua ja toteutusta edistetään logistiikka-alan toimijoiden kanssa alueen kehittämiseksi. Jatketaan maanhankintatoimenpiteitä ja laaditaan koko suunnittelualueen kaavarunko sekä käynnistetään alueen asemakaavan ja yleissuunnitelman laatiminen. Kehittämiseen haetaan tukea Euroopan komission tulevassa verkkojen Eurooppa -rahoitushaussa. Tekniikka- ja ympäristöpalvelut varaa rahoituksen hankkeen yleissuunnittelulle. Konsernipalvelut varaa rahoituksen terminaalialueen toiminta- ja hallintomallin kehitystyölle. 20.10.2015 Lauri Lamminmäki 10 Kärkihankkeet: Pioneeripuisto – Asuntomessut 2019 • Laaditaan asemakaava, saatetaan se lainvoimaiseksi sekä aloitetaan tonttien markkinointi. • Yhdyskuntatekniikan suunnittelulla mahdollistetaan infrastruktuurin rakentaminen ennen talonrakennustöiden aloittamista. • Laaditaan Kouvolan asuntomessut 2019 projektisuunnitelma sekä markkinointi- ja viestintäsuunnitelma. • Nimetään kaupungin osallistujat asuntomessutoimikuntaan sekä työryhmiin. • Suunnitellaan ja toteutetaan messualueen reuna-alueiden viherrakentamistyöt. • Tekniikka- ja ympäristöpalvelut varaa rahoituksen hankkeelle. 20.10.2015 Lauri Lamminmäki 11 Kärkihankkeet: Ydinkeskusta – Matkakeskus 20.10.2015 Ydinkeskustan elinvoimaisuutta ja toiminallisuutta kehitetään ( mm. kaavoitus, infrastruktuuri, alueen toiminnot ja palvelut). Kehittämistoimintaa jatketaan toimenpideohjelman mukaisesti. Ydinkeskustan toiminnan ja rakenteiden kehittämiselle laaditaan projektisuunnitelma. Kävelykatu Manski uudistetaan vuonna 2016. Laaditaan keskustan osayleiskaavaehdotus sekä edistetään Matkakeskuksen, Lasipalatsin, Brankkarin ja Keskustakortteleiden asemakaavoituksen valmistelua ja rakentamista kiinteistönomistajien kanssa. Varaudutaan osallistumaan yleisten alueiden kehittämiseen yksityisten kiinteistöjen rakennushankkeiden yhteydessä. Lauri Lamminmäki 12 Kärkihankkeet: Ratamo-keskus Sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelujen yhdistämistä toteuttavan Ratamo-keskuksen rakentaminen käynnistyy vuonna 2016. . 20.10.2015 Lauri Lamminmäki 13 Kaupunkistrategia 2014 - 2020 20.10.2015 Lauri Lamminmäki 14 Kouvolan taloudellinen tilanne • • • • • • • • Korvausinvestointien tarve kasvaa, tulokehitys ei mahdollista kehittämisinvestointeja Verotulokehitys heikkoa veroprosentin korotuksesta huolimatta – Kunnallisverojen tilitysten arvioidaan vuonna 2015 kasvavan 3,5 % (veronkorotus huomioituna) – Yhteisöveron määräaikainen korotus päättyy 2016 – Kiinteistöverotuotot eivät käytännössä kasva ilman korotuksia Kestävyysvaje noin 10 milj. euroa vuositasolla Taseeseen kertynyt ylijäämä syödään jo vuoden 2015 aikana veronkorotuksesta huolimatta Talouden sopeuttamistavoitteesta (600 henkilöä sekä 20 milj. euroa) pidetään edelleen kiinni. Vuoden 2015 elokuun loppuun mennessä henkilöstömäärä on vähentynyt noin 590:llä v. 2013 alun tilanteeseen nähden. Eläköitymisien osalta tulee pyrkiä 30 % tavoitteeseen vapautuvien paikkojen täyttämättä jättämisessä. Henkilöstömäärässä tullaan vuonna 2015 pääsemään alle 6000 henkilöön 20.10.2015 Lauri Lamminmäki 15 Talousarvio sisältää veronkorotuksia • Talousarvioesitys perustuu kunnallis- ja kiinteistöveronkorotuksiin: • Kunnallisveron korotus tuottaa verotuloja lisää noin 3,8 milj. euroa vuositasolla – • kunnallisveroon 0,25 % veroprosenttiyksikön korotus, veroprosentti 20,75 % vuonna 2016 Kiinteistöverojen korotuksen tuottavat verotuloja lisää noin 3,2 milj. euroa vuositasolla – – – – yleinen kiinteistövero nostetaan 1,35 %:sta 1,45 %:iin (vaihteluväli 0,80-1,55, 2017 0,861,80) vakituisten asuntojen kiinteistövero nostetaan 0,55 %:sta 0,65 %:iin (vaihteluväli 0,37-0,80 2017 0,39-0,9) muiden asuinrakennuksien kiinteistövero nostetaan 1,15 %:sta 1,35 %:iin (vaihteluväli vak.as. kiint.vero + 1,00 prosenttiyksikköä) voimalaitoksien kiinteistövero nostetaan 2,85 %:sta 3,10 %:iin (yläraja 3,10 %) 20.10.2015 Lauri Lamminmäki 16 Kouvolan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 • • • • • • • Talouden tasapainottaminen suunnitelmakaudella edellyttää veronkorotusta 2016 sekä uusia veroprosentin korotuksia tai palveluverkkomuutoksia 2017 sekä mm. eläköitymisien hyödyntämistä mahdollisimman tehokkaasti Vuoden 2016 talousarvioesitys on 2,3 milj. euroa ylijäämäinen, mutta kumulatiivista alijäämää vuoden 2016 lopussa 2,5 milj. euroa 2016 vuosikate kattaa noin 111 % prosenttia poistoista (52,8 tpe 2015) Arvioitu lainamäärä vuoden 2016 lopussa on 2 950 euroa/asukas, joka on edelleen kuntien keskimääräisellä tasolla Lainakanta kohoaa noin 374 milj. euroon suunnitelmakaudella (4 400 e/as) Taloussuunnitelmakaudelle on suunniteltu merkittäviä palveluverkkomuutoksia, joista päätetään ensi vuoden aikana. Toimintatuloissa ja –menoissa sekä valtionosuuksissa on huomioitu vuodesta 2017 lähtien perustoimeentulotuen maksatuksen siirto kunnilta Kelalle 20.10.2015 Lauri Lamminmäki 17 Kaupungin palvelustrategiset linjaukset vaikuttavat henkilöstötarpeeseen 1. Mitä palveluja tuotetaan? • • • Kunnan järjestämisvastuulla olevat Muut Luovutaanko mahdollisesti kokonaan joistakin toiminnoista 2. Miten palveluja tuotetaan? • • Tuottamistavat – velvoitteet, vastuut yms. – omana työnä vai ostopalveluna Käytössä oleva palveluverkko -> vaikutus henkilöstömäärään, -laatuun ja osaamistarpeisiin 20.10.2015 Lauri Lamminmäki 18 Henkilöstömäärä 31.8.2015 Toimiala Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Henkilöstö Henkilöstö Muutos Muutos31.8.2015 31.8.2014 lkm % Konsernipalvelut 212 18 1 231 76 155 203,9 3 889 944 59 4 892 4 982 -90 -1,8 109 13 1 123 265 -142 -53,6 15 0 0 15 17 -2 -11,8 594 124 33 751 755 -4 -0,5 Yhteensä 4 819 1 099 94 6 012 6 156 -144 -2,3 Henkilöstö 31.8.2014 4 893 1 155 108 6 156 Henkilöstö 31.8.2013 4 998 1 284 89 6 371 Henkilöstö 31.12.2012 5 040 1 411 156 6 607 Hyvinvointipalvelut Tekn.- ja ymp.palvelut Tilaliikelaitos Tekninen tuotanto 20.10.2015 Lauri Lamminmäki 19 Henkilöstömäärän kehitys 2009–2015 20.10.2015 Lauri Lamminmäki 20 Kouvolan kaupungin vuoden 2016 talousarviotavoitteiden TOP 10 -kysely • Webrobol -kysely järjestettiin valtuustoseminaariin osallistujille (luottamushenkilöt ja virkamiehet) 22.9.-30.9.2015 toimialojen vuodelle 2016 asettamista toimialatasoisista talousarviotavoitteista. • Vastaaja valitsi mielestään 10 tärkeintä tavoitetta (TOP 10) 22 vuositason tavoitteesta. • Saadut vastaukset on yhdistetty ja niitä on ryhmitelty. 20.10.2015 Lauri Lamminmäki 21 20.10.2015 Lauri Lamminmäki 22 Kouvolan julkisen rahoituksen kehitys 2017 perustoimeentulotuen maksatuksen siirto Kelalle, vaikutus toimintakate sekä valtionosuudet verontilitysjärjestelmän muutos aiheutti verotuloihin kertaerän vuonna 2013 20.10.2015 Lauri Lamminmäki 23 Talousarviolaadinnan kehys Kaupunki sis. liikelaitokset Tuloslaskelma 1000 e Toimintakate Kehys 2016 TAE 2016 Ero kehykseen TS 2017 TS 2018 -493 200 -496 005 -2 805 -493 497 -498 746 Verotulot 345 500 338 500 -7 000 341 500 350 500 Valtionosuudet 165 000 173 000 8 000 167 000 169 000 7 040 7 325 285 6 540 5 780 Vuosikate 24 340 22 820 -1 520 21 543 26 534 Poistot ja arvonalentumiset -20 500 -20 515 -15 -20 500 -21 000 3 840 2 305 -1 535 1 043 5 534 Tilikauden yli/alijäämä 3 840 2 305 -1 535 1 043 5 534 Kertynyt yli-/alijäämä -4 672 -2 467 2 205 -1 424 4 110 Rahoitustulot ja -menot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätöserät Sisältää kunnallisveroprosentin noston 0,25 prosenttiyksikköä vuonna 2016 (20,75 %) sekä kiinteistöverojen korotuksia. Vuosien 2017 ja 2018 toimintakatteessa ja valtionosuuksissa huomioitu toimeentulotuen maksatuksen siirto Kelalle. 20.10.2015 Lauri Lamminmäki 24 Kouvolan kaupungin talouden tunnuslukuja Kaupunki sis. liikelaitokset Milj. euroa TP 2014 Muutettu TA 2015 Arvio TP 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintamenot -580,7 -571,5 -573,7 -571,3 -566,3 -571,7 Toimintakate -487,4 -494,5 -495,1 -496,0 -493,5 -498,7 Verotulot 322,2 333,2 333,2 338,5 341,5 350,5 Valtionosuudet 164,0 163,0 165,5 173,0 167,0 169,0 Tilikauden yli/alijäämä 8,3 -10,6 -8,2 2,3 1,0 5,5 Kertynyt yli-/alijäämä 3,4 -7,2 -4,8 -2,5 -1,4 4,1 20,00 20,50 20,50 20,75 20,75 20,75 Toimintakatteen muutos % 3,1 1,5 1,6 0,2 -0,5 1,1 Toimintamenojen muutos % 2,4 -1,6 -1,2 -0,4 -0,9 1,0 24,0 43,7 52,8 111,2 105,1 126,4 64 102 135 266 252 312 86 477 86 034 86 034 85 698 85 380 85 081 Lainakanta 178,9 234,6 211,8 252,8 323,8 374,3 Lainakanta, euroa/asukas 2 069 2 726 2 462 2 950 3 793 4 400 Kunnallisveroprosentti Vuosikate, % poistoista Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä vuoden lopussa 20.10.2015 Lauri Lamminmäki 25 Kouvolan kaupungin yli-/alijäämän kehitys 2012-2018 Kertynyt yli-/alijäämä 6 000 4 000 2 000 0 -2 000 -4 000 -6 000 -8 000 -10 000 TP 2012 TP 2013 TP 2014 20.10.2015 Lauri Lamminmäki Arvio TP 2015 TAE 2016 TS 2017 TS 2018 26 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Kaupunki sis. liikelaitokset Tuloslaskelma 1000 e Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätöserät Tilikauden yli/alijäämä Muutettu Arvio TP 2014 TA 2015 TP 2015 90 030 74 220 75 600 3 281 2 793 3 000 -580 691 -571 548 -573 700 -487 379 -494 536 -495 100 322 188 333 220 333 220 163 961 163 000 165 500 6 746 7 100 8 000 5 515 8 784 11 620 -23 019 -20 104 -22 000 25 728 700 2 100 8 224 -10 620 -8 280 102 100 8 327 -10 620 -8 180 Kertynyt yli-/alijäämä 3 408 Kunnallisveroprosentti Toimintakatteen muutos % Toimintamenojen muutos % Toimintatulot/Toimintamenot, % Vuosikate, % poistoista Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä vuoden lopussa 20.10.2015 20,00 3,1 2,4 15,6 24,0 64 86 477 Lauri Lamminmäki Kehys 2016 74 685 2 000 -569 885 -493 200 345 500 165 000 7 040 24 340 -20 500 KJ TAE 2016 73 699 1 555 -571 259 -496 005 338 500 173 000 7 325 22 820 -20 515 TS 2017 70 832 2 000 -566 329 -493 497 341 500 167 000 6 540 21 543 -20 500 TS 2018 71 000 2 000 -571 746 -498 746 350 500 169 000 5 780 26 534 -21 000 3 840 2 305 1 043 5 534 3 840 2 305 1 043 5 534 -4 772 -3 372 -2 467 -1 424 4 110 20,50 20,50 1,5 1,6 -1,6 -1,2 13,0 13,2 43,7 52,8 102 135 86 034 86 034 21,00 -0,3 -0,3 13,2 118,7 284 85 698 20,75 0,2 -0,4 12,9 111,2 266 85 698 20,75 -0,5 -0,9 12,6 105,1 252 85 380 20,75 1,1 1,0 12,5 126,4 312 85 081 -7 212 27 Kaupungin investoinnit 2014-2018 Kouvolan kaupunki Investoinnit 1000 e Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Investointimenot yhteensä Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynti Investointitulot yhteensä Nettoinvestoinnit yhteensä TP 2014 TA 2015 1 540 3 798 27 393 38 265 1 880 1 000 11 289 23 046 5 920 13 720 702 499 7 602 45 634 200 74 566 42 263 1 755 1 701 73 511 1 600 75 266 3 301 700 38 962 Kärkihankkeet Ratamokeskuksen rakentaminen Ratamokeskuksen liikennejärj. Keskustan kehittäminen/Matkakeskus Keskustan kehittäminen/Manski Pioneeripuisto/Asuntomessut RR-terminaalin suunnittelu Yhteensä Nettoinvestoinnit ilman kärkihankkeita 20.10.2015 Lauri Lamminmäki Yhteensä 110 000 10 100 3 900 6 700 6 900 1 000 138 600 MUUTETTU TA 2015 3 798 38 265 1 000 23 046 13 720 499 3 740 45 803 1 701 1 800 3 501 42 302 MUUTETTU TA 2015 8 000 900 200 30 9 130 33 172 TA 2016 TS 2017 TS 2018 2 002 1 850 1 850 65 726 95 429 79 259 1 000 1 500 1 500 46 500 67 775 52 950 17 820 26 000 24 595 406 154 214 200 67 928 1 250 4 600 5 850 62 078 200 97 479 1 895 1 600 3 495 93 984 200 81 309 1 350 1 600 2 950 78 359 TA 2016 TS 2017 TS 2018 30 000 38 000 34 000 3 100 3 500 2 500 500 1 700 3 000 3 000 500 1 250 2 320 3 000 400 400 200 37 750 47 720 41 900 24 328 46 264 36 459 28 Vuosikate ja investoinnit Vuosikate ja investoinnit 2009-2018 Milj. eur 90 70 50 30 10 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Arvio 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 -10 nettoinvestoinnit 20.10.2015 Lauri Lamminmäki vuosikate 29 Lainakanta Lainakanta 2009-2018 milj. eur eur/as 400 5 000 350 4 500 4 000 300 3 500 250 3 000 200 2 500 150 2 000 1 500 100 1 000 50 500 0 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 lainakanta 2015 2016 2017 2018 eur/as Investointien vaikutus lainamäärään euroa/asukas Lainat 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 euroa/asukas 1 326 1 399 1 505 1 825 2 141 2 069 2 462 2 950 3 793 4 400 20.10.2015 Tuukka Forsell 30 Suurimmat investoinnit 2016-2018 Suurimmat rakennusinvestoinnit (Tilaliikelaitos) Nettokustannukset milj. euroa Kokonaiskust. 2016 2017 2018 Niskalan päiväkoti, peruskorjaus/laajennus 2,4 1,9 Valkeala-koti, peruskorjaus (rah.osuus) 1,4 1,0 Myllykosken paloasema, uudisrakennus (rah.osuus) 1,0 0,8 Lyseon lukio, uudisrakennus 3,0 1,5 1,5 Kuusankosken terveysasema, peruskorjaus 2,7 0,2 2,5 Kehitysvammaisten asumisyksikkö, uudisrak. 2,2 0,1 2,1 110,0 30,0 38,0 34,0 Kaunisnurmen palvelukeskus, peruskorjaus 3,3 0,1 1,6 1,6 KSAO Tornionmäen kampus 9,9 2,3 7,6 Hovioikeuden talon osto + muutoskorj. 4,4 4,4 -3,0 -3,0 Ratamo-keskus Valimontien 5-7 myynti 0,3 Valkeala-koti ja Mäntylä 2. vaihe, peruskorj. (rah.os.) 3,4 1,0 Sarkolan koulu, peruskorjaus 2,8 2,8 20.10.2015 Lauri Lamminmäki 1,0 31 Suurimmat investoinnit 2016-2018 Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Nettokustannukset milj. euroa Kokonaiskust. 2016 2017 2018 Maa- ja vesialueet 1,0 1,5 1,5 Kadut, tiet ja kevyt liikenne 5,3 11,2 11,3 Ulkovalaistus 1,9 0,4 0,1 Viheralueet 0,7 1,9 1,3 Sillat ja erikoisrakenteet 0,6 0,8 1,2 Keskustan kehittäminen/Manski 6,7 3,0 3,0 0,5 RR-terminaalin suunnittelu 1,0 0,4 0,4 0,2 Ratamon liikennejärjestelyt 10,1 3,1 3,5 2,5 Keskustan kehittäminen/Matkakeskus 6,1 0,5 1,7 Pioneeripuisto/Asuntomessut 6,1 0,5 1,7 20.10.2015 Lauri Lamminmäki 32 20.10.2015 Lauri Lamminmäki 33 20.10.2015 Lauri Lamminmäki 34 Talousarvion laadinnan aikataulu syksy 2015 Pvm Käsittely 19.10. Talous ja rahoitus Talousarviokirja valmis 20.10. Kaupunginjohtaja Kj:n talousarvioehdotuksen julkistus 26.10. Kaupunginhallitus Talous- ja henkilöstösuunnitelmien käsittely 9.11. Kaupunginhallitus Talous- ja henkilöstösuunnitelmien käsittely + veroprosentit 16.11. Kaupunginvaltuusto Veroprosentit 30.11. Kaupunginhallitus Talousarviokäsittely tarvittaessa 7.12. Kaupunginvaltuusto Talous- ja henkilöstösuunnitelmien hyväksyminen 14.12. Kaupunginhallitus Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 31.12. mennessä Liikelaitosten johtokunta Talous- ja henkilöstösuunnitelmien hyväksyminen Tammi-helmikuu Toimialat + liikelaitokset Käyttösuunnitelmien laatiminen Helmikuu Kopa + toimialat Tiekarttojen projektointi 20.10.2015 Lauri Lamminmäki 35
© Copyright 2024