TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016
1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 - 2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 – 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA TalousarvioVUOSI 2015 Yleisperustelut - Talousarvion ja - suunnitelman rakenne - Talousarvion laadinnan lähtökohdat Talousarvio 2015 - Verotulot - Valtionosuudet, työllisyys - Investoinnit ja poistot - Henkilöstömenot - Kunnan vieraspääoma ja lainanottovaltuus Talousarvion sitovuus, käyttösuunnitelmat Tavoitteet konserniyhteisöille Tuloslaskelman ja rahoituslaskelman tunnusluvut TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA Yhteenveto meno- ja tuloarvioista KÄYTTÖTALOUS Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Kasvatus- ja opetustoimi Kirjasto – Vapaa-aika –Elämä pelissä Tekninentoimi Ympäristötoimi 3 4 5 RAHOITUS 115 INVESTOINNIT 117 HENKILÖSTÖ 124 9 13 15 16 -18 19 21 22 24 43 77 93 100 110 3 Siiveniskuin eteenpäin PERHON KUNNAN STRATEGIA 2013 - 2017 TOIMINTA-AJATUS Perhon kunta huolehtii asukkaittensa hyvinvoinnista yhteistyössä toisten kuntien ja muiden palveluntuottajien kanssa: tarjoamalla laadukkaita ja nykyaikaisia palveluita Perhossa asuville ja kunnassa vieraileville kannustamalla yritteliäisyyteen kaikessa elinkeinotoiminnassa edistämällä viihtyisää ja turvallista asuinympäristöä, tarjoamalla ihanteellisia virkistys-, metsästys- ja kalastusmahdollisuuksia koskemattomassa erämaaluonnossa arvostamalla toiminnoissaan rehellisyyttä, avoimuutta, vastuullisuutta, ennakkoluulottomuutta, luottamusta ja suvaitsevaisuutta VISIO Perho on oman identiteettinsä tunteva, verkottuva ja menestyvä, yrittäjäystävällinen, itsenäinen kunta, joka tunnetaan tehokkaana ja taloudellisena laadukkaiden palvelujen tuottajana. Kunnan tulevaisuuden menestystekijät ovat: Ennakoiva ja vahva kuntatalous Toimivat peruspalvelut Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Elinvoimainen ja tasapainoinen elinkeinorakenne Asukkaiden hyvinvointi, viihtyvyys ja turvallisuus Päämäärät ja tavoitteet 2015 – 2017 Ennakoiva ja vahva kuntatalous - vuosikate kattaa vähintään poistot - kertynyttä ylijäämää - lainamäärä korkeintaan maan keskitasoa - veroprosentit Keski-Pohjanmaan keskitasoa Toimivat peruspalvelut Lähipalveluina - päivähoito ja varhaiskasvatus - perusopetus, lukio - sosiaalipalvelut ja perusterveydenhuolto - ensihoito - tekniset palvelut Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö - kunnassa on motivoitunut, osaava ja osaamistaan jatkuvasti kehittävä, palvelutarvetta vastaava henkilöstö 4 - Perho on houkutteleva työnantaja - johtamisjärjestelmät vastaavat palvelutuotannon muutostarpeisiin Elinvoimainen ja tasapainoinen elinkeinorakenne Yritysneuvonta - pienyrittäjyyden tukeminen, työpaikkojen lisääminen - elinvoimainen maa- ja metsätalous - toimiva yritysympäristö (kaavoitus, tonttitarjonta, tiet, verkostot) - luonnonpuiston ja erämaaluonnon virkistyskäytön tehostaminen Asukkaiden hyvinvointi, viihtyvyys ja turvallisuus - lähiverkostot ja yhteisöllisyys - luonto ja vapaa-ajan palvelut - riittävä asuntotarjonta - kuntaan muuttajien kotouttaminen, kuntapaketit Vuosi 2015 Ennakoiva ja vahva kuntatalous - valtionosuusuudistus vuoden 2015 alusta - sote-uudistus vuoden 2017 alusta vuoden 2013 aikana aloitettua talouden sopeuttamista jatketaan palvelutuotannon tehostamiseksi on löydyttävä uusia toimintatapoja ja välttämättä ei voida tuottaa kaikkia aiemmin tarjottuja palveluita Toimivat peruspalvelut - Painopistealueena on sosiaali- ja terveystoimen edelleen kehittäminen siten, että perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvien sosiaalitoimen tehtävien sekä laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelujen järjestäminen toteutuu Kunta- ja palvelurakenneuudistuslain mukaisesti. Perhon kunta on mukana Jokivarsikuntien yhteistoiminta-alueessa, johon kuuluu sopijaosapuolina seuraavat kunnat: Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli. Perhon kunta toimii järjestelyssä palvelun tuottajana. Vuoden 2015 aikana edelleen terveyskeskuslääkärin ja hammaslääkärin tehtäviin tulee panostaa niin, että terveydenhoitopalvelujen tuottaminen lähipalveluna ei vaarannu. - Aamuruskon, tukiasuntojen ja Jalmiinakodin tilat toteutetaan asiakkaiden palvelutarpeita vastaaviksi huomioiden lainsäädännön. Henkilöstöresursseja kohdennetaan kuntalaisten ja asiakkaiden hyväksi. Tällä toiminnalla henkilöstöä voidaan sijoittaa tehtävästä toiseen tehtävään palvelutarpeiden ja kysynnän mukaan. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö - Sairauspoissaoloissa pyritään valtakunnalliselle tasolle. Henkilöstön osaamisen ylläpitämiseen ja työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Kehityskeskustelut henkilöstön kanssa on osa johtamista. Henkilöstöresurssit kohdennetaan palvelutarpeiden mukaan. 5 2. YLEISPERUSTELUT 2.1. TALOUSARVION JA –SUUNNITELMAN RAKENNE Kuntalain 65 §:n mukaan kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä seuraavan vuoden talousarvio sekä kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa asetetaan myös toiminnalliset tavoitteet toimielimille sekä konserniin kuuluville tytäryhteisöille. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvio jakautuu yleisperustelu-, käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoitus- ja investointiosiin ja noudattaa Kuntaliiton suositusta. 2.2 TALOUSARVION LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT 2.2.1 Yleinen taloudellinen kehitys Lähde: Suomen Kuntaliitto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Muutos % Tuotanto Palkkasumma Ansiotaso Inflaatio 2,7 4,7 2,7 3,4 -1,5 3,4 3,2 2,8 -1,2 0,5 2,1 1,5 0,0 0,9 1,4 1,1 1,2 1,7 1,2 1,5 1,4 2,2 1,5 1,8 Korkonoteeraukset Euribor 3 kk korko % 10 vuoden korko 1,4 3,0 0,6 1,9 0,2 1,9 0,3 1,5 0,4 1,6 0,7 2,2 2.2.2 Kunnallistalouden kehitys Lähde: Suomen Kuntaliitto Muutos % Kunta-alan ansiotasoindeksi Kunta-alan palkkasumma Toimintakulut Verotulot Valtionosuudet 2011 2012 2013 2014 2015 3,0 4,3 4,8 3,9 5,3 3,6 4,1 5,0 1,3 5,4 1,8 0,6 2,5 6,8 2,6 1,2 0,4 1,0 2,5 -2,3 1,1 0,0 0,5 1,8 -1,6 6 2.2.3 Asukasmäärä ja työllisyys Asukasluku Ikäjakauma 0-6 -vuotiaat 7-64 -vuotiaat 65-74 -vuotiaat 75-84 -vuotiaat yli 85 -vuotiaat Työttömyysaste Koko maa Keski-Pohjanmaa Perho 2011 2910 2012 2923 2013 2923 2014 2923 370 2017 272 174 77 367 2024 277 182 73 364 1999 293 188 79 364 1999 293 188 79 9,1 7,8 8,9 9,4 8,4 10,0 11,3 9,0 10,7 12,3 9,9 12,0 7 8 2.2.4 Perhon kunnan strategia Talousarvion laadintaa ohjaa Perhon kunnan strategia, josta tiivistelmä on esitetty tämän talousarviokirjan alussa. Strategiassa on määritelty Perhon kunnan viisi menestystekijää, joista yhtenä on ennakoiva ja vahva kuntatalous. Vuoden 2015 talousarvio on laadittu noudattaen kuntataloudelle strategiassa asetettuja tavoitteita eli: - vuosikate kattaa vähintään poistot - kertynyttä ylijäämää - lainamäärä korkeintaan maan keskitasoa - veroprosentit Keski-Pohjanmaan keskitasoa. Strategian pohjalta laaditut hallintokuntakohtaiset toimenpiteet ja tavoitekortit esitetään kunkin hallintokunnantalousarvion alussa. 2.2.5 Talousarvion laadintaohjeet sekä raamibudjetti Kunnanhallitus vahvisti 19.5.2014 talousarvionlaadintaohjeet aikatauluineen vuodelle 2015. Laadintaohjeissa hallintokuntia kehotettiin pohtimaan palvelujen tuottamista jopa palvelurakenteita muuttamalla, jotta annettuun raamiin päästään. Lisäksi kehotettiin tuomaan selkeästi esiin kunnan lakisääteiset tehtävät ja vapaaehtoiset tehtävät. Henkilöstökulujen kasvuprosentiksi vuodelle 2015 on arvioitu 0,5. Kunnan lakisääteiset ja vapaaehtoiset tehtävät Lakisääteisissä tehtävissä kunnan toimivalta resurssien jakamisessa on rajoitettu. Eduskunta voi lainsäädännöllä osoittaa kunnalle uusia tehtäviä tai lisätä nykyisiin tehtäviin liittyviä velvoitteita, jotka kunnan on budjetoinnissa otettava huomioon. Resurssien osoittamisen pakollisuudessa kuntien tehtävät voidaan jakaa kolmeen ryhmään: subjektiivisiin oikeuksiin, yleisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin tehtäviin sekä vapaaehtoisiin tehtäviin. Subjektiiviset oikeudet Subjektiiviset oikeudet ovat asiakkaan oikeuksia palveluihin, jotka kunnan on ehdottomasti järjestettävä. Perustuslain nojalla subjektiivisia oikeuksia ovat välttämätön ja kiireellisesti järjestettävä toimeentulo ja huolenpito terveys- ja sosiaalipalveluissa sekä maksuton perusopetus. Erillisellä lailla säädettyjä subjektiivisia oikeuksia ovat muun muassa esiopetus, lasten päivähoito ja kotihoidontuki sekä eräät vammais- ja lastensuojelupalvelut ja kuntouttava työtoiminta. Subjektiivisilla oikeuksilla on etusija resurssienjaossa. Talousarviossa on osoitettava riittävät resurssit subjektiivisiin oikeuksiin. Määrärahaa on osoitettava tarvetta vastaava määrä. Palvelua ei voi evätä sillä perusteella, ettei siihen ole varattu määrärahaa. Yleisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat tehtävät Yleisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat pääosa sosiaalitoimen ja terveydenhuollon palveluista sekä lukio- ja ammatillisen peruskoulutuksen ja 9 ammattikorkeakoulujen opetuspalvelut. Kulttuuritoimessa lakisääteisiin palveluihin kuuluvat kirjaston, kulttuuritoimen ja liikuntatoimen palvelut. Lakisääteisiä perusrakenteen ylläpitämis- ja kehittämistehtäviä ovat muun muassa kaavoitus, rakennusvalvonta, vesihuolto, jätevedenpuhdistus, ympäristön suojelu ja pelastuspalvelut. Yleisessä järjestämisvelvollisuudessa kunnalla on harkintavaltaa toiminnan laajuuden ja varattavien resurssien suhteen. Lakisääteinen toiminta on kuitenkin järjestettävä siten, että palveluja on tarjolla ja toimintaan on varattava määrärahoja. Vapaaehtoiset tehtävät Laissa säädettyjen tehtävien lisäksi kunta voi itsehallintonsa perusteella ottaa hoidettavakseen tehtäviä harkintansa mukaan. Näitä ns. vapaaehtoisia tehtäviä ovat muun muassa vapaa-aikatoimeen liittyvät palvelut, ammatillinen lisäkoulutus, oppisopimuskoulutus ja vapaa sivistystyö. Vapaaehtoisia perusrakennepalveluja ovat esimerkiksi asuntotoimi, energiahuolto ja joukkoliikenne. Voimavarojen osoittaminen vapaaehtoisiin palveluihin on kunnan päätösvallassa. 3 TALOUSARVIO 2015 3.1 Verotulot Kunnanvaltuusto päätti pitää tuloveroprosentin vuoden 2014 tasolla. Talousarvio perustuu 21,00 % tuloveroprosentille, kunnallisveron tuotoksi on arvioitu 6,125 milj. €. Vuonna 2014 kunnallisveron tilitykset kasvavat noin 1,4 prosenttia, vaikka lähes puolet kunnista nosti vuoden alussa tuloveroprosenttejaan. Vuonna 2015 ansiotulojen kasvuvahti pysyy lähes ennallaan noin kahdessa prosentissa. Kunnallisveron tilitysten ennakoidaan kasvavan vuonna 2015 vain 1,2 prosenttia. Keskeinen syy vaimeaan kasvuun on kunnallisverosta myönnettävien vähennysten kasvu kuten kunnallisveron eläketulovähennyksen, työtulovähennyksen ja perusvähennyksen korottaminen. Veromenetykset kuitenkin kompensoidaan kunnille täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta lisäämällä kuntien valtionosuuksia. Tämän vuoksi verorahoitusta (valtionosuudet ja verotulot) tuleekin tarkastella kokonaisuutena, tiedot vuoden 2015 valtionosuuksista saadaan joulukuun lopulla. Kuntien yhteisöveron jako-osuuden määräaikainen 5 prosenttiyksikön korotus jatkuu vuosina 2015. Ensi vuonna sovellettava kuntien yhteisöveron jakoosuus nousee tämän vuoden luvusta, sillä kuntien yhteisöveron jako-osuutta nostetaan 75 miljoonalla eurolla työmarkkinatukiuudistukseen liittyvien lisäkustannusten kompensoimiseksi kunnille. Kuntien yhteisöverokertymän arvioidaan kasvavan 5,8 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna. Perhon kunnan yhteisöverotuotoksi on talousarvossa arvioitu 0,48 milj. €. 10 Kiinteistöverotuloksi vuodelle 2015 on arvioitu 485.000 €. Yleisen kiinteistöveron sekä vakituisten asuinrakennusten laissa säädettyjä ala- ja ylärajoja korotetaan vuoden 2015 alusta. Kunnanvaltuusto päätti korottaa yleistä kiinteistöveroa ja vakituisten asuntojen kiinteistöveroa 0,05 prosenttiyksiköllä, korotus lisää kiinteistöverotuottoa noin 35.000 euroa. Kiinteistöverotus perustuu seuraaviin veroprosentteihin: Yleinen kiinteistövero Vakituinen asunto Muut asunnot Yleishyödyllinen yhteisö Rakentamaton rakennusp. Voimalaitos Perho K-P:n TA 2015 keskitaso 0,80 1,17 0,55 0,57 1,05 1,01 0,00 2,25 2,85 Koko maa 0,94 0,43 1,05 Lain mukaiset rajat 0,80 - 1,55 0,37 - 0,80 0,80 - 1,55 0,00 - 1,35 1,00 - 3,00 0,80 - 2,85 11 3.2 Valtionosuudet Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa kohtuullisella verorasitteella. Valtionosuusuudistus tulee voimaan 1.1.2015. Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi OKM. Uuden järjestelmän mukaan peruspalvelun laskennallisia kustannuksia koskee yksi yhteinen ikäryhmitys. Lisäksi järjestelmään sovelletaan seuraavia kriteereitä: sairastavuus, työttömyysaste, kaksikielisyys, vieraskielisyys, asukastiheys, saaristoisuus ja koulutustausta. Vuoden 2015 valtionosuudet on arvioitu varovasti Kuntaliiton ennakkolaskelmia hyväksikäyttäen, lopulliset päätökset saadaan joulukuun lopulla. 3.3 Työllisyyden hoito Työmarkkinatuen rahoitusvastuun siirtyminen kunnille lisää kuntien menoja. Kuntien kustannusvastuu laajenee 50 prosenttiin 300 - 499 pv osalta (kokonaan uusi ryhmä), 500 – 999 päivää työmarkkinatukea saaneiden osalta kustannusvastuu säilyy ennallaan 50 prosentissa. Kuntien nykyinen kustannusvastuu lisääntyy yli 1000 pv työttömyyden perusteella työmarkkinatukea saaneiden osalta 50 prosentista 70 prosenttiin. Kuntouttavaan työtoimintaan on varattu 60.000 euroa ed. vuotta enemmän käytettäväksi työttömien aktivointiin ja/tai lisääntyneen kustannusvastuun kattamiseen. Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta toimii yhteistyössä Kyyjärven kunnan kanssa työllistämisen parantamiseksi. Kunnan työttömyysaste on 12 %. (maan keskitaso 12,3 %, Keski-Pohjanmaa 9,9 % 18.11.2014). Vuoden 2015 talousarvioon eri hallintokunnat ovat varan- 12 neet työllistämispalkkoihin yhteensä 186.000 €. Nuorten kesätyöllistämiseen on varattu 10.000 euroa. 3.4 Investoinnit Vuoden 2015 investointihankkeet ovat yhteensä 7,2 miljoonaa euroa, joista merkittävimmät: - Vehmassuontien ryhmäkoti ja Haanentien palveluasunnot 2,5 milj. €), muistisairaitten dementiayksikköä aloitetaan 0,7 milj. €,(avustusta ja korkotukilainaa) - Kivikoulun tilajärjestelyt/perusparannus 0,6 milj. € - tiehankkeita tuetaan 1,5 milj. € - kaavateitä ja liikenneväyliä suunnitellaan ja rakennetaan 0,232 milj. € - keskuskentän perusparannusta jatketaan 0,2 milj. € Vuoden 2015 aikana tehdään kuntoarviot ja tilatarveselvitys vapaille ja vapautuville kunnan kiinteistöille. Suunnitelmavuosien 2016 ja 2017 suurimmat investoinnit ovat Jalmiinakodin ikäihmisten palvelutilat, Kivikoulu ja Jätevedenpuhdistamon uusinta. 3.5 Henkilöstömenot Henkilöstömenot ovat 10,653 milj. €. Sosiaalimaksujen yhteismäärä on 6,12 % (työnantajan sosiaaliturvamaksu, tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksu sekä ryhmähenkivakuutusmaksu). Eläkevakuutusmaksujen keskimääräinen prosentti on 25,2 %. Eläkemenoperusteisia vastuita on kirjattu talousarvioon n. 0,546 milj. €. Talousarviossa on varauduttu 0,50 %:n palkankorotuksiin. 3.6 Kunnan vieraspääoma Kunnan pitkäaikaisten lainojen määrä oli 1.1.2014 2.210 €/asukas ja kokonaislainamäärä 6,465 milj. Vuoden 2014 lopussa lainojen määrä on noin 7 milj. € eli 2.400 €/asukas. Talousarviovuonna pitkäaikaisia lainoja lyhennetään 0,172 milj. €. Investointien rahoittamiseen voidaan purkaa sijoituksia ja/tai ottaa lainaa. Käyttötaloudessa on varattu lainojen korkokuluihin 186.000 euroa. Vuoden 2015 investointien rahoittamiseen puretaan sijoituksia 1,5 milj. € ja uutta lainaa tarvitaan 2,26 milj. €. Lainamäärä tulee olemaan vuoden 2015 lopulla yhteensä (7 – 0,172 + 2,26) 9,1 milj. euroa, asukasta kohden noin 3.110 euroa. 3.7 Kunnanhallituksen talousarviolainojen ottovaltuus Kunnanvaltuuston hyväksymässä Perhon kunnan hallintosäännössä on päätetty, että kunnanhallituksella on ratkaisuvalta lainojen ottamiseen kunnanvaltuuston talousarviossa määrittelemissä rajoissa. 3.8 Kunnanhallituksen tilapäislainanottovaltuus Vuoden 2005 aikana kunta on ottanut käyttöön kuntatodistukset. Kuntatodistukset ovat kuntien ja kuntayhtymien liikkeeseen laskemia lyhytaikaisia velkasitoumuksia. Laina-aika on vähintään yksi päivä ja alle yksi vuosi. Kuntatodistuksen kaupasta sovitaan puhelimitse, hinta määräytyy 13 markkinakorkojen mukaan. Kunta avasi vuoden 2002 aikana luottolimiitin Perhon Osuuspankkiin. Talousarviossa olevien rakennusinvestointien ja maksuliikenteen hoitamiseksi kunnanhallitukselle annetaan valtuus maksuvalmiuden ylläpitämiseksi ottaa tilapäisluottoa tarvittaessa vuoden 2015 aikana enintään 10 milj. €. 3.9 Antolainat Talousarvioon sisältyy 30.000 € antolainavaraus, mikä on tarkoitettu nuorten ensiasuntolainoihin. 4. TALOUSARVION SITOVUUS Taloussuunnitelman vuosi 2015 on sitova talousarviovuosi. Sitovuustaso on käyttötalousosassa tulosalueittain toimintamenot ja toimintatulot. Investointiosassa luetellut investoinnit kohteittain. Kunnanvaltuuston hyväksymä pienhankintaraja on 10.000 euroa. Mikäli yksittäinen hankinta jää tämän rajan alle, kustannukset kirjataan käyttötalouspuolelle, vaikka määrärahavaraus on investointiosassa. Palkkamenojen ja muiden henkilöstösivukulujen menot ovat sitovia, niitä ei voi käyttää muiden menojen katteeksi. Tuloslaskelmassa sitovia erä ovat verotulot, valtionosuudet, korkotuotot ja – kulut, muut rahoitustuotot ja –kulut. Rahoituslaskelmassa sitovia eriä ovat antolainojen lisäys ja vähennys, pitkäaikaisten saamisten lisäys ja vähennys sekä pitkäaikaisten lainojen lisäys ja vähennys. Sitovuus edellyttää sitä, että kunnanvaltuustolle on ennen talousvuoden loppua annettava selvitys poikkeamasta ja tehtävä muutos talousarvioon. Kunnanhallitus on oikeutettu lainanottoon ja lainojen takaisinmaksuun rahoituslaskelmassa merkittyjen muutosten rajoissa. Talousarvion sitovuutta tullaan edelleen korostamaan vuoden 2015 aikana. Talouden seurantaan kiinnitetään erityistä huomiota. Kuukausiraportin yhteydessä seurataan käyttötalouden ja investointien toteutumista hallintokunnittain, kunnan saatavatilannetta sekä kunnan henkilöstömäärää ja poissaoloja työpaikoittain. Kustannuslaskentaa kehittämällä hallintokuntien kustannustietoisuutta lisätään. 5. KÄYTTÖSUUNNITELMAT Sen jälkeen kun valtuusto on vahvistanut talousarvion, tulee toimielinten päättää talousarvioehdotusten laadintavaiheessa hyväksymiensä käyttösuunnitelmien tarkistamisesta vastaamaan valtuuston hyväksymää talousarviota. Edelleen myös viranhaltijan tulee tarkistaa käyttösuunnitelmaehdotuksensa vastaamaan toimielimen hyväksymää tulosyksilön käyttösuunnitelmaa. Käyttösuunnitelmien on sopeuduttava myös valtionosuusviranomaisten päätöksiin. Toimielimet vastaavat siitä, että tulot kertyvät kunnalle käytettyjen määrärahojen suhteessa. 14 6. PERHON TULEVAISUUSSEMINAARIT Vuonna 2015 järjestetään vähintään kaksi yksipäiväistä valtuustoseminaaria. Ensimmäinen keväällä osavuosikatsauksen valmistuttua ja toinen syksyllä, kun toinen osavuosikatsaus on valmis. 7. TIEDOTTAMINEN Annettujen tavoitteiden toteutumista seurataan 4 kuukauden välein laadittavissa osavuosikatsauksissa, jonka lautakunnat käsittelevät kokouksissaan ja kunnanhallitus esittää tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja kunnanvaltuustolle. Ajantasaista tiedottamista henkilöstölle ja kuntalaisille lisätään. Henkilöstöinfot järjestetään keväällä ja syksyllä. 8. HENKILÖSTÖ Sijaisten ottamisessa on ensisijaisesti kiinnitettävä huomiota laitoksen/osaston mahdollisuuksiin selviytyä tehtävien järjestelystä ilman sijaisten ottamista. Sijaiseksi on ensisijaisesti pyrittävä ottamaan kunnan palveluksessa olevaa, tilapäisesti lomautettavaa henkilöstä. Henkilöstömenot ovat sitovia. Täyttämättömien virkojen/toimien henkilöstömenojen säästöä ei voida käyttää palkkojen tarkistukseen tai muuhun tarkoitukseen ilman valtuuston hyväksymistä. Avoimeksi tulevia virkoja ja toimia ei saa täyttää vuonna 2015 ilman kunnanhallituksen suostumusta. Sijaisuudet voidaan täyttää ilman erillistä lupaa talousarvion puitteissa. 9. HANKINNAT Hankintojen suorittamisessa on noudatettava hankintaohjeita sekä niiden perusteella annettuja määräyksiä ja ohjeita sekä EU:n direktiivejä. 10. TALOUSARVIOMUUTOKSET Talousarviovuoden aikana seurataan valtionosuusviranomaisten ratkaisuja. Mikäli tuloperusteissa tapahtuu vähennyksiä, kunnanhallituksella on valtuus antaa ohjeita talousarvion kattamiseksi. Kunnanhallituksella on oikeus hyväksyä paikallisia virka- ja työehtosopimuksia talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. 11. ELINKEINOTOIMINTA JA YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Painopistealueita: 15 - - Uusiutuvan energian tuotanto Nykyisten yritysten toiminta- ja kehittymisedellytykset turvataan. Uusien kannattavien yritysten perustamista tuetaan ja oman kunnan asukkaita aktivoidaan yrittämään. Yrittäjille annetaan ajan tasalla olevaa tietoa kaikista yritystoiminnan osa-alueista, myös hanketoiminnan yrittäjille tarjoamista mahdollisuuksista. Luottamuksellista yhteistyötä tehdään kaikkiin suuntiin myös rajoja ylittäen. 12 . TALOUSSUUNNITELMAVUODET 2016 JA 2017 - Kunnallisverontulojen arvioidaan suunnitelmakaudella kasvavan vuosittain vain tuloveroprosenttia korottamalla. Käyttötalouden valtionosuudet eivät kasva suunnitelmavuosina 2016 – 2017. Käyttötalousmenot eivät voi kasvaa suunnitelmakaudella. Suuren investointibudjetin vuoksi poistot lisääntyvät suunnitelmavuosina. Poistojen ja suoraan kuntaan kohdistuvien lainojen määrään voidaan vaikuttaa yhtiöittämällä toimintoja. 13. TAVOITTEET KONSERNIYHTEISÖILLE Kuntakonserniin kuuluu seuraavat tytäryhteisöt: Perhon Kehitysyhtiö 100 %, Kiinteistö Oy Perhon Kartano 100 %, As Oy Perhonjokiranta 60 %, Perhon Opiskelija-asunnot Oy 60 % ja As Oy Rivihiekka 63,9 % sekä kuntayhtymät Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä ja Keski-Pohjanmaan liitto. Tavoitteet: – konserniyhteisöjen toiminnan on tuettava koko kunnan tavoitteiden toteutumista ja tuotava kunnalle lisäarvoa toiminnallaan – konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien on toimittava taloudellisesti ja kannattavasti – kunnan tytäryhteisöiltä edellytetään tappiotonta toimintaa Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt: - asuntokannan kuntotason ylläpitäminen on toteutettava vuotuisin peruskorjaustoimin vuosittain päivitettävän viisivuotiskorjaussuunnitelman mukaisesti Kuntakonserniin kuuluvat tyttäret raportoivat taloudestaan puolivuosittain; ensimmäisen vuosipuoliskon katsaus on elokuun osavuosikatsauksen yhteydessä. 16 14 TULOSLASKELMAN JA RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Tuloslaskelmaosan yhteydessä esitetään tulorahoituksen riittävyyttä koskevat tavoitteet ja niiden savuttamista mittaavat tunnusluvut. Myynti ja maksutulojen osuudelle kunnan toimintamenoista voidaan asettaa tavoitearvo. Maksurahoituksen osuutta toimintamenoista kuvataan tunnusluvulla: toimintatuotot prosenttia toimintakuluista. Kunnan koko, toimintojen yhtiöitttäminen, liikelaitostaminen ja oppilaitosten ylläpitäminen vaikuttavat tunnusluvun arvoon ja selittävät kuntakohtaisia eroja. Tunnuslukua voidaan tulkita siten ,että maksurahoituksen osuuden kasvu vahvistaa kunnan tulorahoitusta. Vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista Tunnusluku on 31,0 %. Kun tunnusluvun arvo on 100 prosenttia tai suurempi, voidaan kunnan tulorahoituksen katsoa olevan riittävä tai ylijäämäinen. Kunnan talous on heikkenevä ja kunta velkaantuu, kun vuosikate on keskimääräistä poistonalaista investointitasoa alempi. Jos vuosikate on negatiivinen, on kunnan tulorahoitus heikko. (Keskimääräinen investointien omahankintameno määräytyy tp 2013 – ts 2017 poistonalaisten investointien keskimäärästä, 3,56 milj. €.) Vuosikate euroa/asukas Vuosikatteelle saadaan kuntakohtainen tavoitearvo, kun keskimääräinen vuotuinen investointitaso jaetaan asukasmäärällä. Tavoitearvo on 1.251 euroa/asukas. Vuosikate talousarviossa olisi tavoitearvolla olisi 3,656 milj. euroa, ta 2015 on 1,2 milj. euroa. 17 Taseen kertynyt yli-/alijäämä Pitkän aikavälin tulorahoitustarve voidaan asettaa taseen kertyneen yli/alijäämän perusteella. Taseen kertyneeseen yli-/alijäämään on tiivistetty kunnan koko tuloshistoria. Kun kertynyt yli-/alijäämä jaetaan kunnan asukasmäärällä, saadaan vertailukelpoinen tunnusluku kuntien välisessä vertailussa. Vertailtavien kuntien tulee kuitenkin kuulua samaan kuntakokoluokkaan. Tavoitearvon tulisi olla vähintään 300 – 400 euroa asukas. 18 Lainanhoitokate Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä, kun tunnusluku on 1 – 2 ja heikko, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. Vuoden 2015 lainanhoitokate on 0,92. 19 TALOUSARVIO 2015, TS 2016 - 2017 TULOSLASKELMA ILMAN SISÄISIÄ ERIÄ Toimintatuotot TP 2013 TA 2014 TA 2015 Myyntituotot 1 754 1 526 760 1 379 300 Maksutuotot 912 939 930 916 400 Tuet ja avustukset 423 489 600 540 300 Vuokratuotot 639 667 000 700 380 Muut tuotot 105 70 000 166 800 Tuotot yhteensä 3 833 3 693 290 3 703 180 -9,7 -2,5 10,4 5,0 138,3 0,3 TS 2016 1 388 926 546 707 86 3 653 TS 2017 1 388 926 546 707 86 3 653 -2,1 -2,4 -1,0 19,6 4,4 -6,4 -28,9 -4,9 5,1 -0,5 38,1 -1,1 -1,4 -10 424 -7 978 -2 500 54 -4 653 -2 562 -59 -1 309 -1 196 -43 -106 -20 352 -16 699 -10 318 -7 896 -2 475 53 -4 608 -2 537 -58 -1 297 -1 184 -43 -105 -20 150 -16 497 7 202 6 293 423 486 10 745 17 947 1 248 185 21 -260 -44 -98 7 535 6 596 453 486 10 260 17 795 1 298 185 21 -280 -44 -118 1 150 1 180 -1 150 -1 180 Muutos % Toimintakulut Henkilöstökulut - palkat ja palkkiot - henkilöstösivukulut - henkilöstökorvaukset Asiakaspalvelujen ostot muilta Muiden palvelujen ostot Projektit Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Vuokramenot Muut kulut Kulut yhteensä Toimintakate Verotulot Kunnallisvero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Valtionosuudet Käyttökate Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja kulut yht. VUOSIKATE Suunnitelman muk. poistot -10 994 -8 721 -2 459 186 -4 650 -2 744 -107 -1 482 -1 144 -45 -81 -21 247 -17 414 -10 886 500 -8 350 630 -2 581 870 46 000 -4 556 800 -2 798 110 -119 500 -1 396 920 -1 162 950 -44 300 -77 520 -21 042 600 -17 349 310 6 858 6 041 421 396 11 108 17 966 552 411 20 -29 -10 392 6 951 000 6 070 000 451 000 430 000 11 428 000 18 379 000 1 029 690 209 000 21 000 -32 400 -44 000 153 600 -10 653 800 -8 153 990 -2 554 810 55 000 -4 756 020 -2 620 100 -85 000 -1 328 660 -1 222 050 -44 100 -107 050 -20 816 780 -17 113 600 944 1 183 290 -1 121 -1 181 510 7 090 000 2,0 6 125 000 0,9 480 000 6,4 485 000 12,8 11 250 000 -1,6 18 340 000 -0,2 1 226 400 19,1 185 000 -11,5 21 000 0,0 -188 400 481,5 -44 000 0,0 -26 400 -117,2 1 200 000 1,4 -1 200 000 1,6 -177 6 -171 1 780 0 -100,0 0 0 1 780 0 0 0 Arvonalentumiset, Mö koulu Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähenn. (+) Tilikauden yli-/alij. 20 TALOUSARVIO 2015, TS 2016 - 2017 TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Sisäiset tuotot Tuotot yhteensä ULKOISET JA SISÄISET TP 2013 TA 2014 2 029 1 819 040 912 939 930 423 489 600 644 667 000 105 70 000 2 761 2 904 540 6 874 6 890 110 TA 2015 1 663 310 916 400 540 300 700 380 166 800 2 866 730 6 853 920 Muutos % -8,6 -2,5 10,4 5,0 138,3 -1,3 -0,5 TS 2016 1 671 926 546 707 86 2 755 6 691 TS 2017 1 671 926 546 707 86 2 755 6 691 Toimintakulut Henkilöstökulut - palkat ja palkkiot - henkilöstösivukulut - henkilöstökorvaukset Asiakaspalvelujen ostot muilta Muiden palvelujen ostot Projektit Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Vuokramenot Muut kulut Sisäiset menot Kulut yhteensä Toimintakate -10 994 -8 721 -2 459 186 -4 650 -2 792 -107 -1 712 -1 145 -41 -82 -2 764 -24 287 -17 413 -10 886 500 -8 350 620 -2 581 880 46 000 -4 556 800 -2 843 590 -119 500 -1 643 720 -1 162 950 -44 300 -77 520 -2 904 540 -24 239 420 -17 349 310 -10 653 800 -8 153 990 -2 554 810 55 000 -4 756 020 -2 658 110 -85 000 -1 574 660 -1 222 050 -44 100 -107 050 -2 866 730 -23 967 520 -17 113 600 -2,1 -2,4 -1,0 19,6 4,4 -6,5 -28,9 -4,2 5,1 -0,5 38,1 -1,3 -1,1 -1,4 -10 424 -7 978 -2 500 54 -4 653 -2 600 -59 -1 555 -1 196 -43 -106 -2 755 -23 391 -16 700 -10 318 -7 896 -2 475 53 -4 608 -2 574 -58 -1 543 -1 184 -43 -105 -2 755 -23 188 -16 497 6 858 6 041 421 396 11 108 17 966 553 6 951 000 6 070 000 451 000 430 000 11 428 000 18 379 000 1 029 690 7 090 000 6 125 000 480 000 485 000 11 250 000 18 340 000 1 226 400 2,0 0,9 6,4 12,8 -1,6 -0,2 19,1 7 202 6 293 423 486 10 745 17 947 1 247 7 535 6 596 453 486 10 260 17 795 1 298 411 20 -29 -11 391 209 000 21 000 -32 400 -44 000 153 600 185 000 -11,5 21 000 0,0 -188 400 481,5 -44 000 0,0 -26 400 -117,2 185 21 -259 -44 -97 185 21 -280 -44 -118 1,4 1,6 1 150 1 180 -1 150 -1 180 Verotulot Kunnallisvero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Valtionosuudet Käyttökate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja kulut yht. VUOSIKATE Suunnitelman muk. poistot 944 1 183 290 1 200 000 -1 121 -1 181 510 -1 200 000 -177 6 1 780 0 -100,0 0 0 -171 1 780 0 0 0 Arvonalentumiset, Mö koulu Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähenn. (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähenn. (+) Tilikauden yli-/alij. 21 RAHOITUSLASKELMA Toiminnan ja investointien rahavirta Vuosikate TP 2013 944 TA 2014 1 183 290 TA 2015 1 200 000 Muutos % 1,4 TS 2016 1 150 TS 2014 1 180 -1 943 1 183 290 1 200 000 1,4 1 150 1 180 -4 082 851 292 -2 939 -1 996 -5 322 000 1 063 000 505 000 -3 754 000 -2 570 710 -7 197 000 1 956 000 475 000 -4 766 000 -3 566 000 35,2 84,0 -5,9 27,0 38,7 -5 403 981 25 -4 397 -3 247 -2 629 300 25 -2 304 -1 124 -4 19 15 -30 000 12 000 -18 000 -30 000 12 000 -18 000 489 0,0 0,0 0,0 -30 12 -18 -30 12 -18 0 -475 500 25 700 000 -393 000 700 000 1 007 000 1 890 000 -172 000 366 000 2 084 000 -56,2 -47,7 107,0 1 260 -262 2 267 3 265 0 -268 1 410 1 142 989 000 -1 581 710 2 066 000 -1 500 000 108,9 -5,2 3 247 0 1 124 0 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet inv.men. Pysyvien vast. hyöd.myynti Investointien rahavirta Toiminnan ja inv. rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutok. Antolainasaamisten lisäys Antolainasaamisten väh. Antolainauksen muutok. Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen lis. Pitkäaik. lainojen vähennys Lyhytaikaik. lainojen muutos Lainakannan muutok. Muut maksuvalm. muutok. Toimeksiantojen varojen po muutos Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalm. muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. Rahavarat 1.1 Rahavarojen muutos 2 19 214 109 344 384 -1 612 3 038 -4 650 -1 612 22 TALOUSARVIO 2015 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN MENOARVIOISTA KÄYTTÖTALOUS Tp 2013 TA 2014+lta TA 2015 muutos % Yleinen hallinto -142 635 -186 160 -166 190 -10,7 Yleishallinnon plvelut -273 515 -257 700 -274 920 6,7 Muu yleishallinto -113 742 -118 000 -117 000 -0,8 Sisäiset henkilöstö- ja toim. palvelut -678 913 -693 080 -702 010 1,3 Sisäiset siivous- ja pesulapalvelut -478 720 -484 800 -467 780 -3,5 Keskitetty ruokahuolto -835 594 -826 760 -842 930 2,0 Yleishallinto yht. -2 523 119 -2 566 500 -2 570 830 0,2 Maaseututoimi -72 887 -77 930 -78 520 0,8 Elinkeinotoimi ja projektit -248 982 -256 000 -253 610 -0,9 Maat. ja elinkeino yht. -321 869 -333 930 -332 130 -0,5 Sos.ja terv.toimen hallinto -290 411 -304 135 -311 950 2,6 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -16 294 -4 600 -2 000 -56,5 Perheiden tukeminen -2 805 168 -2 827 230 -2 752 810 -2,6 Kotihoidon ja asumisen tukeminen -3 253 255 -3 174 195 -3 031 190 -4,5 Terveyden ja sairaanhoito -2 227 438 -2 089 755 -1 815 310 -13,1 Erikoissairaanhoito -3 244 742 -3 200 760 -3 430 000 7,2 Ympäristö terveydenhuolto -135 660 -133 760 -135 280 1,1 Sos. ja terv.toimi yht. -11 972 968 -11 734 435 -11 478 540 -2,2 Kasvatus- ja opetust. hallinto -71 511 -72 990 -71 020 -2,7 Varhaiskasvatus -1 827 918 -1 762 930 -1 772 120 0,5 Peruskoulut -3 611 081 -3 601 870 -3 534 660 -1,9 Harjaantumiskoulu -269 216 -257 430 -326 290 26,7 Lukio -713 035 -715 230 -715 230 0,0 Ammattiopetus -8 514 -7 000 -7 000 0,0 Muu opetustoimi -30 532 -35 000 -36 000 2,9 Kasvatus- ja opetustoimi yht. -6 531 807 -6 452 450 -6 462 320 0,2 Kirjastotoimi -171 250 -178 300 -177 690 -0,3 Vapaa-aikatoimi -161 349 -184 850 -172 780 -6,5 Elämä pelissä -hankkeet -109 457 -122 500 -129 700 5,9 -442 056 -485 650 -480 170 -1,1 Tekninen hallinto -77 880 -94 550 -109 270 15,6 Kiinteistötoimi -1 371 535 -1 328 770 -1 381 760 4,0 Yleiset alueet -102 856 -127 180 -118 020 -7,2 Vesi- ja viemärilaitos -246 492 -305 050 -265 590 -12,9 Kaukolämpölaitos -303 878 -324 630 -297 970 -8,2 Liikenneväylät -113 456 -138 270 -136 890 -1,0 Tekninen lautakunta yht. -2 216 097 -2 318 450 -2 309 500 -0,4 Ympäristötoimi -61 013 -82 280 -67 700 -17,7 Palo- ja pelastustoimi -218 801 -265 730 -266 330 0,2 Yhteensä -279 814 -348 010 -334 030 -4,0 KÄYTTÖTALOUS YHT. -24 287 730 -24 239 425 -23 967 520 -1,1 23 TALOUSARVIO 2015 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TULOARVIOISTA KÄYTTÖTALOUS Tp 2013 TA 2014+lta TA 2015 muutos % Yleinen hallinto 0 5 000 5 000 0,0 Yleishallinnon plvelut 294 0 0 Muu yleishallinto 301 737 80 000 200 000 150,0 Sisäiset henkilöstö- ja toim. palvelut 681 904 698 080 705 010 1,0 Sisäiset siivouspalvelut 480 228 494 800 471 130 -4,8 Keskitetty ruokahuolto 837 996 832 360 846 530 1,7 Yleishallinto yht. 2 302 159 2 110 240 2 227 670 5,6 Maaseututoimi 0 13 500 13 500 0,0 Elinkeinotoimi ja projektit 0 10 000 37 000 270,0 Maat. ja elinkeino yht. 0 23 500 50 500 114,9 Sos.ja terv.toimen hallinto 7 440 7 000 7 440 6,3 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 0 0 0 Perheiden tukeminen 485 075 455 560 395 960 -13,1 Kotihoidon ja asumisen tukeminen 742 525 694 380 713 300 2,7 Terveyden ja sairaanhoito 376 049 425 200 388 600 -8,6 Erikoissairaanhoito 0 0 0 Ympäristöterveydenhuolto 0 0 0 Sos. ja terv.toimi yht. 1 611 089 1 582 140 1 505 300 -4,9 Kasvatus- ja opetust. hallinto 0 0 0 Varhaiskasvatus 173 368 138 000 149 100 8,0 Peruskoulut 164 883 168 000 173 500 3,3 Harjaantumiskoulu 38 976 36 000 19 000 -47,2 Lukio 149 452 128 000 83 000 -35,2 Ammattiopetus 0 0 0 Muu opetustoimi 0 0 0 Kasvatus- ja opetustoimi yht. 526 679 470 000 424 600 -9,7 Kirjastotoimi 1 666 1 650 1 650 0,0 Vapaa-aikatoimi 15 546 15 700 14 400 -8,3 Elämä pelissä -hankkeet 103 073 122 500 122 500 0,0 Kirjasto + vapaa-aika yht. 120 285 139 850 138 550 -0,9 Tekninen hallinto 14 487 23 580 16 110 -31,7 Kiinteistötoimi 1 395 861 1 517 950 1 525 890 0,5 Poistot ja yleiset alueet 2 792 9 500 9 500 0,0 Vesi- ja viemärilaitos 505 929 509 800 465 500 -8,7 Kaukolämpölaitos 369 390 444 000 464 000 4,5 Liikenneväylät 791 30 350 300 -99,0 Tekninen lautakunta yht. 2 289 250 2 535 180 2 481 300 -2,1 Ympäristötoimi 24 396 20 000 26 000 30,0 Palo- ja pelastustoimi 0 9 200 0 Yhteensä 24 396 29 200 26 000 -11,0 KÄYTTÖTALOUS YHT. 6 873 858 6 890 110 6 853 920 -0,5 24 MENESTYSTEKIJÄT TOIMENPITEET YLEINEN HALLINTO MITTARIT Elinvoimainen ja tasapainoinen elinkeino-rakenne Yritysneuvonta Maatalouden elinvoimaisuus Riittävä asunto- ja teollisuustonttitarjonta Riittävä vuokra-asuntojen määrä Ravintopalvelut Täysipainoinen laadukas lähiruoka Siivous- ja pesulapalvelut Käyttäjien tarpeiden mukainen siivous Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Koulutustarvekartoitus Onnistunut rekrytointi Pk-yritysten lukumäärä/kaikki yritykset Uusien yritysten määrä Työpaikat kpl/sektoreittain Spv:t /vuosi Aktiivitilojen lukumäärä Työttömyysprosentti Vapaiden tonttien määrä Vapaat vuokra-asunnot Ajantasainen omavalvonta Kokonaistaloudellisuus Elintarvikkeiden kotimaisuusaste % Siivottavat neliöt pv Siivottavat neliöt/työntekijä €/m2 Käydyt kehityskeskustelut Kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutuspäiviä 3/ työntekijä Sairauspoissaolojen määrä/ työntekijä maan keskitasoa Täydennyskoulutus Varhaisen tuen malli Työnohjaus 25 KOKO KUNNAN tavoitekortti MITTARIT Asukasluku Toimintakate, €/asukas Toimintakatteen muutos % Vuosikate % poistoista Lainakanta €/asukas Kumulatiivinen ylijäämä Omavaraisuusaste, % Kunnallisvero €/asukas Tuloveroprosentti vert maan ka. Toteuma Tavoite Tavoite Tavoite Tavoite TP 2013 2 925 -5 953 4,76 84 2 210 € 1,80 M€ 59,3 2 065 20,50/19,38 TA 2014 2 930 -5 921 -0,54 100 2 400 € 2,0 M€ TA 2015 2 930 -5 841 -1,36 100 3 153 € 2,0 M€ TS 2016 2 930 -5 700 -2,42 100 4 244 € 2,0 M€ TS 2017 2 930 -5 630 -1,22 100 4 633 € 2,0 M€ 2 123 21,00/19,74 2 182 21,00 2 220 21,00 2 220 21,50 61 (5) 60 65 65 65 +16/-7 172 10,7 +12/-7 177 < 9,5 +12/-7 182 < 9,5 +12/-7 187 < 9,5 +12/-7 187 < 9,5 219 218 218 Rakennusluvat (suluissa uudet) Myydyt rakennuspaikat Uusia yrityksiä / lopettaneita yrityksiä Yrityksiä yhteensä Työttömyys % Henkilöstömäärä, htv Sairauspoissaolojen määrä /hlö 230 227 20,5 maan keskitasoa YLEINEN HALLINTO Tilivelvollinen hallintojohtaja Toimielin Keskusvaalilautakunta Vaalit: Eduskunta-, europarlamentti-, kunnallis- ja presidentinvaalit Tehtävä Keskusvaalilautakunta vastaa kunnallisten-, valtiollisten ja EU-vaalien toimittamisesta sekä mahdollisista kansanäänestyksistä. Asetetut tavoitteet Vaalien toimittamisessa pyritään virheettömyyteen ja tulospalvelussa nopeuteen. Vuoden 2015 aikana järjestetään eduskuntavaalit. Oikeusministeriö korvaa kunnalle europarlamenttivaalien järjestämisen (€/ äänioikeutettu kuntalainen). Voimavarat Keskusvaalilautakunta 5 jäsentä ja sihteeri 26 Tehtävä TULOSLASKELMA Keskusvaalilautakunta Tp 2013 Talous Toimintatuotot TA 2014 5 000 TA 2015 5 000 -3 980 -600 -300 -120 -3 980 -600 -300 -120 Ts 2016 Ts 2017 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Muut kulut Toimintakulut yhteensä 0 -5 000 -5 000 5 0 TOIMINTAKATE 0 0 0 5 0 Nettomenot €/asukas 0,00 0,00 0,00 v. 2014 v. 2015 v. 2016 EU-vaalit, vars. vaalipäivä 8.6.2014 Eduskuntavaalit, vars. vaalipäivä 19.4.2015, ennakkoäänestys 8.-14.4.2015 Kunnallisvaalit, lokakuu Toimielin Tarkastuslautakunta Tehtävä Sen lisäksi, mitä kuntalain 71 ja 75 §:ssä säädetään, lautakunnan on: - seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi - huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa - tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla - valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet - arvioida tulevia tavoitteita ja sitä onko taloussuunnitelma toteuttamiskelpoinen - konsernitarkastuksen tuomat uudet tehtävät. Asetetut tavoitteet Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja valmistelevat työskentelyään varten vuosittain tarkastussuunnitelman tehtävänsä toteuttamista varten. Voimavarat Tarkastuslautakunta, 5 jäsentä Vuosien 2015 – 2016 lakisääteisen tilintarkastuksen tarkastuspäiviä on tarkastusvuotta kohden noin 10 päivää. Päivien määrä täsmentyy vuosittain tarkastussuunnitelmassa. 27 BDO Audiator Oy:n määräämänä kuntalain 72 §:n mukaisena vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT Asko Vanhatupa Sihteerinä toimii kanslisti Kaarina Vainionpää Talous Tehtävä TULOSLASKELMA Tarkastuslautakunta Talous Toimintatuotot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Muut kulut Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Mittarit: Nettomenot €/asukas Kokousten lukumäärä Toimielin Tehtävä Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 -2 789 -5 204 -275 -137 -4 190 -12 100 -100 -350 -4 190 -12 100 -100 -350 -8 405 -16 740 -16 740 -16 -16 -8 405 -16 740 -16 740 -16 -16 -2,88 8 -5,73 10 -5,73 10 Kunnanvaltuusto Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja suuntalinjoista. Asetetut tavoitteet Kunnan tarjoamien palveluiden järjestäminen taloudellisesti ja tehokkaasti itsenäisenä kuntana omana tuotantona. Voimavarat Kunnanvaltuusto 21 valtuutettua 28 Talous Tehtävä TULOSLASKELMA Kunnanvaltuusto Talous Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Muut kulut Toimintakulut yhteensä Tp 2013 TA 2014 TA 2015 -15 768 -4 083 -2 015 -1 569 -16 500 -7 100 -2 350 -2 400 -16 500 -7 100 -2 350 -2 400 -23 435 -28 350 TOIMINTAKATE -23 435 -8,02 9 Nettomenot €/asukas Kokousten lukumäärä Ts 2016 Ts 2017 -28 350 -28 -28 -28 350 -28 350 -28 -28 -9,70 12 -9,70 12 Toimielin Kunnanhallitus ja tilapäiset toimikunnat Tehtävä Kunnanhallituksen tehtävänä on kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti huolehtia kunnan toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja tuloksellisesta hoitamisesta kuntastrategian mukaisesti. Asetetut tavoitteet - vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta - valmistelee talouden sopeuttamisen vaatimat organisaatiomuutokset - valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa, käyttää puhevaltaa sekä antaa tarvittaessa ohjeita - tehtävät hoidetaan lain, hyvän talouden ja hallinnon sekä valtuuston asettamien periaatteiden mukaisesti v. 2015: - avustuksissa on 25.000 €: o 15.000 € palveluseteliin o 10.000 € kunnanhallituksen käyttövaroihin Voimavarat Kunnanhallitus 9 jäsentä 29 Talous TULOSLASKELMA Kunnanhallitus ja tilapäiset toimikunnat Tehtävä Talous Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut kulut Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Nettomenot €/asukas Kokousten lukumäärä Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 -43 106 -35 452 -5 057 -17 258 -9 911 -37 770 -58 000 -5 300 -25 000 -10 000 -37 800 -38 000 -5 300 -25 000 -10 000 -110 784 -136 070 -116 100 -109 -108 -110 784 -136 070 -116 100 -109 -108 -37,90 25 -46,55 27 -39,72 32 Toimielin Hallintopalvelut Tehtävä - Kunnanjohtaja toimii viraston päällikkönä, hallintojohtaja tai vastaava on yleisen osaston osastopäällikkö ja palkka-asiamies - tehtävänä on järjestää kunnan päätöksenteko luotettavasti, varmasti ja taloudellisesti - vastaa kunnan asioiden tiedottamisesta - vastaa yhteistoiminnasta ja virka- ja työehtosopimusten mukaisista neuvotteluista työntekijäjärjestöjen kanssa - tuottaa kunnan tarvitsemat toimisto-, talous- ja atk-palvelut - tuottaa kunnan tarvitsemat ruokapalvelut sekä siivous- ja pesulapalvelut - järjestää ja koordinoi asuntotointa, elinkeinotoimen palveluja sekä metsänhoitoa ja myyntiä - hallintopalvelut sisältää myös yhteistoimintaosuudet (Kuntaliitto, K-P:n liitto ym.) Tehtäväalue palvelee kunnanhallitusta, -valtuustoa, kuntalaisia, hallintokuntia, viranhaltijoita, työntekijöitä sekä kaikkia kunnan yhteistyötahoja. Asetetut tavoitteet Johtaa kunnan hallinnon ja palvelujen kehittämistä kuntastrategian mukaisesti. Huolehtii talouden sopeuttamisesta ja sen vaatimista tarvittavista toimenpiteistä. Henkilöstön hyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota, henkilöstösuunnitelma päivitetään ajan tasalle. Koulutusmäärärahaa on varattu v. 2015 talousarvioon 8.000 euroa. . Hyvinvointikertomus liitetään osaksi kunnan kehittämistoimintaa ja palvelutuotannon arviointia. Henkilöstö Kunnanjohtaja Tp 2013 1 Ta 2014 1 Ta 2015 1 30 Hallintojohtaja tai vastaava Viranhaltijoita ja työntekijöitä yht. 1 0,4 0,4 1,4 1,4 Talous Tehtävä TULOSLASKELMA Hallintopalvelut Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 294 0 0 0 0 -168 279 -80 094 -2 323 -389 -22 430 -132 970 -84 000 -4 200 -2 500 -34 030 -149 980 -85 000 -4 200 -2 500 -33 240 -273 515 -257 700 -274 920 -269 -267 -273 221 -257 700 -274 920 -269 -267 -250 670 -223 670 -241 680 Suunnitelmapoistot -7 882 -9 800 -6 110 Nettomenot €/asukas -93,47 -88,16 -94,05 Talous Toimintatuotot Myyntituotot 195 Muut tuotot 99 Toimintatuotot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Muut kulut Sisäiset menot Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Toimintakate, ulkoinen Toimielin Tehtävä Muu yleishallinto Muuhun yleishallintoon kuuluvat kunnallisverotus sekä Metsänhoito- ja myynti. Osuus verotuskustannuksiin on 70.000 euroa. Talousarvioon sisältyy metsänmyyntiä 100 000 € ja myyntivoittoja 100.000 €. Asetetut tavoitteet - Metsän myynnin kilpailuttaminen ja metsänhoidollisten toimenpiteiden valvonta - sekä tehtyjen metsäkauppojen toteutumisen seuranta - kiinteistöjen myynnin valmistelu (lomarantatontit) - investointiosassa on varauduttu metsätaloussuunnitelman päivittämiseen vuonna 2015 31 TULOSLASKELMA Muu yleishallinto ( kunnallisverotus, metsän hoito ja myynti) Tehtävä Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 294 007 6 414 1 317 301 738 80 000 0 0 80 000 100 000 0 100 000 200 000 100 100 0 0 20 20 120 120 -8 952 -102 741 -511 -117 000 -116 000 -1 538 -113 742 -1 000 -118 000 -1 000 -117 000 -114 -114 -38 000 -13,00 TA 2014 83 000 28,40 TA 2015 6 6 Toimintakatteet: 187 996 64,32 Tp 2013 Kunnallisverotus Metsän hoito ja myynti -68 487 256 482 -68 000 30 000 -70 000 153 000 187 995 -38 000 83 000 Talous Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut kulut Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Nettomenot €/asukas Yhteensä Sisäiset palvelut/ Henkilöstöhallinto ja yhteistyöryhmä Toimielin Tehtävä Tehtäväalue hoitaa koko kunnan henkilöstön työterveyshuollon, yhteisen koulutuksen ja tyky-toiminnan. Kaikki kustannukset vyörytetään tilinpäätöksessä hallintokunnille henkilöstömäärän suhteessa. Asetetut tavoitteet - Työhyvinvointi, työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan liittyvä varhaisen tuen malli vastuualueiden esimiesten käytössä työhyvinvoinnin lisäämiseksi ja parantamiseksi - Kehityskeskustelut koko kunnan henkilöstön kanssa hoidetaan vuosikellon mukaisesti - Henkilöstösuunnittelu ja – raportointi, henkilöstötilinpäätöksen kehittäminen vuoden 2015 aikana henkilöstösuunnittelun tueksi - Eläköitymiseen varaudutaan ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla. - Vuosi 2015: Henkilöstön hyvinvointiin - työnohjaukseen ja koulutukseen - on varattu 25.000 euron määräraha tyky-toimintaan on varattu 20.000 euron määräraha 32 TULOSLASKELMA Sisäiset palvelut/ Henkilöstöhallinto ja yhteistyöryhmä Tehtävä Talous Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 42 535 822 66 624 109 981 45 000 0 52 000 97 000 45 000 1 500 73 500 120 000 119 119 2 607 -6 451 -81 366 -8 765 -5 576 -10 430 -109 981 -6 000 -70 000 -3 000 -6 100 -11 900 -97 000 -7 000 -60 000 -25 000 -6 100 -21 900 -120 000 -119 -119 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 Toimintatuotot Tuet ja avustuksset Muut tuotot Sisäiset tuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Vakuutukset Terveyspalvelut Koulutus Aineet, tarvikkeet Tyky-toiminta ym. Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Nettomenot €/asukas Henkilöstöhallinnon kustannukset kirjataan sisäisinä menoina eri hallintokunnille henkilöstömäärien suhteessa. Toimielin Tehtävä Sisäiset palvelut/ Toimisto-, talous- ja atk-palvelut Tehtäväalue hoitaa koko kunnan palkanlaskennan, kirjanpidon, raha- ja maksuliikenteen, osto- ja myyntilaskutuksen, toimisto- ja atk-palvelut. Tehtäväalue palvelee kunnanhallitusta, -valtuustoa, kuntalaisia, hallintokuntia, viranhaltijoita, työntekijöitä sekä kaikkia kunnan yhteistyötahoja. Tehtäväalueen tuottamia isännöinti- ja/tai kirjanpitopalveluja käyttävät myös kuntakonserniin kuuluvat Kiinteistö Oy Perhon Kartano, Perhon Opiskelija asunnot Oy, As Oy Rivihiekka ja Perhon Kehitysyhtiö Oy sekä As Oy Perhonjokiranta. Asetetut tavoitteet Yleishallinnon tulee suorittaa sille kuuluvat toimisto-, talous- ja henkilöstöhallinto- sekä tukipalvelutehtävät mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti sekä hyvän asiakaspalveluperiaatteen mukaisesti. Palvelut tuotetaan toimistotiiminä ja tehtävänimikkeitä muutetaan vastaamaan toimenkuvaa. Edelleen pyritään ostolaskujen verkkolaskujen määrän kasvattamiseen ja paperilaskujen osalta keskitettyyn skannaukseen. 33 Tietotekniikan hyödyntämistä päivittäisessä työssä pyritään lisäämään palveluja kehittämällä. Toimisto- ja taloustiimin kustannukset mukaan eri hallintokunnille. vyörytetään aiheuttamisperiaatteen Henkilöstö Toimistosihteeri Kanslisti Taloussihteeri Palkanlaskija Atk-vastaava Toimistonhoitaja (ennen Sote) Kanslisti (ennen Sote) Toimistosihteeri (ennen Tekla) Kanslisti (ennen Tekla) Kanslisti (ennen Kasvatus- opetus) Toimistotyöntekijä Viranhaltijoita ja työntekijöitä yht. Tp 2013 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 2 11,5 Ta 2014 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 2 11,5 Ta 2015 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 2 11,5 TULOSLASKELMA Sisäiset palvelut/ Toimisto-, talous- ja atk-palvelut Tehtävä Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 14 508 557 414 571 922 7 000 594 080 601 080 7 000 578 010 585 010 573 573 Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Muut kulut Toimintakulut yhteensä -469 721 -82 532 -13 067 -3 612 -568 932 -491 960 -89 700 -9 700 -4 720 -596 080 -477 060 -90 000 -9 100 -5 850 -582 010 -573 -573 TOIMINTAKATE 2 990 -2 990 -550 487 5 000 -5 000 -586 360 3 000 -3 000 -566 160 0 0 Talous Toimintatuotot Myyntituotot Sisäiset toimistopalv. Toimintatuotot yhteensä Toimintamenot Suunnitelmapoistot Toimintakate, ulkoinen Toimielin Sisäiset palvelut/ Ruokapalvelut - Koulujen keittiöt ja Jalmiinakodin keittiö 34 Tehtävä Ruokapalvelut kattaa ateriapalvelut kunnan kaikissa toimipisteissä. Palvelut koskevat kaikkia ikäryhmiä. Koko kunnan ruokahuolto on keskitetysti yhden työnjohdon alaisuudessa. Valmistuskeittiöitä on kolme: Keskuskoulu, Möttösen koulu ja Jalmiinakoti. Keskuskoulun keittiössä tehdään koulukeskuksen, Oksakosken koulun, Päiväkodin ja ryhmäperhepäivähoidon ateriat. Möttösen koulu valmistaa ruoan omaan käyttöönsä. Jalmiinan keittiössä valmistetaan palvelukeskuksen tarvitsemat ateriat, Asuntola Aamuruskon ja Toimintakeskuksen ateriat sekä kotiin kuljetettavat ateriat. Ruokapalvelut valmistaa päivittäin lounaat ja välipalat oppilaille ja päiväkotiin ja lisäksi aamupalat, päiväkahvit, päivälliset ja iltapalat palvelukeskukseen. Terveydellisistä tai muista syistä erikoisruokavalio valmistetaan, mikäli oppilaalla on erityisruokavaliotarpeesta asianmukainen todistus. Asetetut tavoitteet Ateriat suunnitellaan ja toteutetaan asetettujen vaatimusten mukaisesti. Elintarvikehinnat on kilpailutettu kaikkien kunnan keittiöiden osalta kahdeksi vuodeksi eteenpäin, uudet sopimukset syyslukukauden alusta 2013. Tulevan kilpailutuksen yhteydessä huomioidaan Kokkolan hankintarenkaan tuomat mahdollisuudet. Hankinnat tehdään taloudellisesti, elintarvikkeiden laatutekijät huomioon ottaen. Talous- ja kustannusseurantaa varten on kaksi tulosyksikköä. Yksiköiden menot kirjataan sisäisinä menoina palveluja käyttäneille hallintokunnille. Kustannuslaskentaa ja hinnoittelua kehitetään sisäisen laskutuksen perustaksi. Ruokahuoltoon on varattu määräraha yhden henkilön palkkaamiseen työllistämistuella, lisäksi tarjotaan kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Uusien rakennushankkeiden yhteydessä selvitetään yhden valmistuskeittiön mallin käytäntö. Henkilöstö Yhteensä 11,5 henkilöä Ravitsemuspäällikkö, 1 Vastaava ravitsemistyöntekijä, 2 (Jalmiina ja Möttösen koulu) Ravitsemistyöntekijä, 8,5 (Jalmiina 4,5, koulut 3,5 ja päiväkoti 0,5) 35 TULOSLASKELMA Koulujen ruokahuolto Talous Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 14 614 6 939 349 930 371 483 15 000 8 000 356 420 379 420 15 000 8 000 364 600 387 600 380 380 -230 529 -1 848 -123 327 -15 779 -371 483 -230 470 -5 200 -130 000 -13 750 -379 420 -242 520 -5 200 -125 900 -13 980 -387 600 -380 -380 0 -336 580 0 -342 670 0 -350 620 0 0 Toimintatuotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Sisäiset tuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Sisäiset menot Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Toimintakate, ulkoinen Tp 2013 TA 2014 Tunnusluvut ja mittarit Ateriamäärä /päivä Koulukeskus Möttönen YHTEENSÄ 650 640 Elintarvikkeet /ateria / koulupäivä 0,92 € 1,01 € Henkilöstömenot / ateria / koulupäivä 1,89 € 1,92 € Toimintakulut yhteensä / ateria / koulupäivä 3,04 € 3,15 € (koulupäiviä 188) Aterian hinnassa ei ole huomioitu kiinteistökuluja. TA 2015 640 1,01 € 1,92 € 3,15 € 36 TULOSLASKELMA Ravintopalvelut Jalmiinakoti Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 19 962 14 035 432 517 466 514 15 000 15 000 422 940 452 940 20 000 15 000 423 930 458 930 450 450 Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Muut kulut Sisäiset menot Toimintakulut yhteensä -264 322 -6 630 -129 855 -534 -62 771 -464 112 -254 400 -5 450 -128 300 -500 -58 690 -447 340 -257 950 -5 350 -133 300 0 -58 730 -455 330 -450 -450 TOIMINTAKATE 2 402 -5 596 -367 344 5 600 -5 600 -358 650 3 600 -5 600 -361 600 0 0 Talous Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Sisäiset tuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintamenot Poistot Toimintakate, ulkoinen Toimielin Tehtävä Sisäiset palvelut/ Siivouspalvelut Siivottavat alueet ovat Jalmiinakoti, terveyskeskus, koulut, virastot, vuokraasuntojen yhteiset tilat ym. alueet. Siivoustiheys on mitoituksen mukainen. Asetetut tavoitteet Rakennusten siivouksessa huomioidaan käyttäjien tarpeet ja yleinen vaatimustaso sekä mahdollistetaan rakennusten ja rakennusmateriaalien pitkä taloudellinen käyttöikä. Siivoustoimeen ja pesulapalveluihin on varattu määräraha yhteensä kahden henkilön palkkaamiseen työllistämistuella, lisäksi tarjotaan kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Siivous- ja pesulapalvelut pyritään toteuttamaan nykyisellä henkilöstöllä. Henkilöstö Siivoustyönohjaaja Laitosapulaisia ja siivoojia Vaatehuoltaja Tp 2013 0,5 9,5 1 Ta 2014 0,5 9 1 Ta 2015 0,5 9 1 37 Talous TULOSLASKELMA Siivoustoimi Tp 2013 Talous TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 402 402 Toimintatuotot Tuet ja avustukset 9 161 8 000 10 000 397 323 422 730 400 330 Toimintatuotot yhteensä 406 484 430 730 410 330 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Sisäiset menot Toimintakulut yhteensä -353 278 -5 400 -40 596 -5 703 -341 160 -40 800 -35 200 -3 570 -357 020 -10 000 -35 500 -4 460 -404 977 -420 730 -406 980 -402 -402 1 507 10 000 3 350 0 0 -1507 -10 000 -3 350 -390 517 -409 160 -392 520 TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 59 59 Sisäiset tuotot TOIMINTAKATE Poistot Toimintakate, ulkoinen TULOSLASKELMA Pesulapalvelut Tp 2013 Talous Toimintatuotot Tuet ja avustukset Sisäiset tuotot 623 10 000 73 120 64 070 50 800 Toimintatuotot yhteensä 73 743 64 070 60 800 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Sisäiset menot Toimintakulut yhteensä -38 820 -32 153 -2 484 -286 -33 090 -30 150 -600 -230 -57 780 -2 100 -600 -320 -73 743 -64 070 -60 800 -59 -59 0 0 0 0 0 -72 834 -63 840 -50 480 TOIMINTAKATE Toimintakate, ulkoinen Tehtävä Maaseututoimi ja elinkeinotoimi Maaseutuelinkeinot Tilivelvollinen: Toimistonhoitaja Seija Klemola Tavoitteet Maaseutuyksikkö KaseKa vastaa maaseutupalvelujen järjestämisestä Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kunnissa sekä Kannuksen kaupungissa. Yhteinen toimielin aloitti toimintansa 1.1.2013. Per- 38 hon kunta ostaa yhteistoimintasopimuksen mukaiset palvelut Lestijärven kunnalta. Palvelusuunnitelman kuvaus Kannuksenkaupunki ja Kaustisen seutukunnan kunnat, Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli ovat solmineet maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen. Maaseutuasiamiehet ja johtava viranhaltija hoitavat maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/2010) säädetyn lain mukaiset maaseutuelinkeinoviranomaiselle säädetyt viranomaistehtävät. Maaseutulautakunnan alaiset työntekijät tekevät sidosryhmien kanssa yhteistyötä maaseudunkehittämistehtävissä. Maaseutulautakunnan alaiset työntekijät voivat hoitaa myös muita kuin maataloushallintoon liittyviä kuntakohtaisia tehtäviä. Maaseututoimella on hajautettu toimintamalli: Jokaisessa kunnassa on toimipiste ja palvelu tuotetaan kaikkien sopimuskuntien alueella lähipalveluna. Viranhaltijat siirtyvät tarvittaessa eri työpisteisiin tarkoituksenmukaisuuden ja asiakaslähtöisyyden perusteella. Asiakkaat voivat asioida kaikissa sopimuskuntien toimipisteissä. Tavoitteet ja tunnusluvut Lakisääteisten tehtävien hoitaminen ajallaan ja virheettömästi. Viljelijäkoulutusten järjestäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Annetaan neuvontaa ja avustetaan investointien suunnittelussa ja hakemisessa. Toimenpiteet Hoidetaan maataloustukien käsittely säädösten ja ohjeiden mukaan. Järjestetään sidosryhmien kanssa yhteistyössä koulutusta viljelijöille. Tiedotetaan aktiivisesti kuntatiedotteiden, nettisivujen ja sähköpostien avulla ajankohtaisista tukiin liittyvistä asioista. Osallistutaan aktiivisesti kunnissa järjestettäviin maaseudun kehittämispalavereihin. Kannustetaan sopimuskuntia ja viljelijöitä osallistumaan maaseudun kehittämishankkeisiin. Henkilöstö osallistuu ja kuuluu pääasiallisen työpisteensä tyky-toimintaan. Laatutavoitteet Kunnan tavoitteena on, että maksatus saatetaan järjestelmässä hyväksytty tilaan yhden kuukauden kuluessa maksatuksen esteen poistumisesta. Tukihaun tallennukset tehdään 20.6. mennessä. Päätökset viljelijöille toimitetaan kahden kuukauden sisällä maksatuksesta. Takaisinperintöjen osalta tavoitteena on, että takaisinperintäpäätös tehdään kuuden kuukauden sisällä takaisinperinnän perusteen muodostumisesta. Tuotantotavoitteet Maaseututoimi pysyy annetussa raamissa. (Yllä oleva teksti on Maaseutulautakunnan talousarviosta vuodelle 2015.) Perhon kunnan talousarviossa on varattu maatilojen kehittämistä varten 10.500 €:n määräraha. Lisäksi Perhon kunnan talousarviossa on 3.000 €:n suuruinen määräraha, joka käytetään maatalouden kehittämistyöryhmän toimintaan, yrittäjien muistamiseen ja maatalousyrittäjien koulutuksiin. Tuloksi on budjetoitu 13.500 euron toiminta-avustus Perhon Kehitysyhtiöltä. Henkilöstö Tp 2013 Ostopalveluna x Ta 2014 Ta 2015 x x 39 Talous TULOSLASKELMA Maaseutuelinkeinot ja lautakunta Tehtävä Talous Tp 2013 TA 2014 13500 TA 2015 13500 Ts 2016 13 Ts 2017 13 -4 274 -54 132 -11 577 -2 905 -72 888 -6 700 -57 500 -10 500 -3 230 -77 930 -6 700 -58 000 -10 500 -3 320 -78 520 -77 -76 -72 888 -24,94 -64 430 -22,04 Tp 2013 -65 020 -22,24 TA 2014 -64 -63 TA 2015 128 5 856 45,8 244 264 128 5 900 46,0 230 000 122 5 900 48,3 - 33 5,4 31 5,5 35 5,0 35 901 36 950 35 1 100 186 190 - Tulot, avustus Kehitysyhtiöltä Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Avustukset Muut kulut Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Nettomenot €/asukas Tunnusluvut ja mittarit: Aktiivitiloja, lkm Peltoa viljelyksessä, ha Aktiivitiloilla peltoa keskim.ha Aktiivitilojen maitokiintiö, keskimäärin ltr Maidontuottajien keskimääräinan lehmälkm Maksetut tuet, milj. € Sopimukset: Eläinten hyvinvoinnin tukitiloja kpl Lietelannan sijoittaminen peltoon Turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely, ha Tehtävä Elinkeinotoimi ja projektit Elinkeinotoiminnan tukeminen Tavoitteet Määrälliset: - uutta yritystoimintaa sekä uusia työpaikkoja, uusiutuvaa energiatuotantoa Laadulliset - yrittäjien osaamisen kohottaminen ja uusien tuotteiden kehittäminen - yritysten toiminta-alueiden vahvistaminen - pienyritysten ja sivuelinkeinojen perustaminen maataloudesta ja työmarkkinoilta vapautuvan työvoiman ja osaamisen perustalle Toiminnalliset - teollisuustilojen hyötykäyttö elinkeinotoiminnassa Taloudelliset Kase Yrityspalvelu 38.000 € Nuorten kesätyöllistäminen 10.000 € (avustus Kehitysyhtiöltä) muut projektien kehittämisrahat 70.000 €, sisältäen Etsivän nuorisotyön pajatoiminnan hankkeen kuntarahaosuutena 12.500 € joukkoliikenteen ostosopimukset 122.000 € (avustus Kehitysyhtiöltä) 40 Voimavarat Ostopalveluna Kase Yrityspalvelulta TULOSLASKELMA Tehtävä Elinkeinotoimi ja projektit Talous Tp 2013 TA 2014 10 000 TA 2015 37 000 Ts 2016 37 Ts 2017 37 -3 092 Joukkoliikenne -96 358 Seutukuntapalvelut -38 750 Projektit -101 963 Avustukset yhteisöille 0 Avustukset, nuorten työllistäminen -8 800 Muut kulut -19 Toimintakulut yhteensä -248 982 -3 500 -105 000 -35 000 -102 500 0 -10 000 0 -256 000 -3 500 -122 000 -38 000 -75 000 -5 000 -10 000 -110 -253 610 -224 -221 -187 -184 Tulot, avustus Kehitysyhtiöltä Toimintamenot Henkilöstömenot TOIMINTAKATE -248 982 -246 000 -216 610 Suunnitelmapoistot -164 -150 -130 -249 146 -246 150 -216 740 -85,24 -84,21 -74,15 TILIKAUDEN TULOS Nettomenot €/asukas 41 Tehtävä YLEISHALLINTO YHTEENSÄ Talous Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 317 025 17 959 79 587 10 660 1 876 929 107 000 15 000 99 500 0 1 912 240 128 500 20 000 138 500 105 000 1 886 170 2 302 160 2 133 740 2 278 170 2 105 2 104 -1 600 322 -744 934 -324 085 -37 635 -26 112 -111 902 -1 556 690 -829 100 -322 150 -45 500 -33 770 -113 220 -1 614 980 -756 560 -322 450 -50 500 -43 570 -114 900 -2 844 990 -2 900 430 -2 902 960 -2 825 -2 793 -542 830 -766 690 -624 790 -720 0 -689 0 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Sisäiset tuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut kulut Sisäiset menot Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Toimintakate, ulkoinen -2 307 870 -2 565 710 -2 365 950 Suunnitelmapoistot TILIKAUDEN TULOS -20 717 -563 547 -32 480 -799 170 -16 190 -640 980 Nettomenot €/asukas -192,80 -2 736,88 -219,29 42 TALOUSARVIO 2015, talous- ja toimintasuunnitelma 2016 – 2017 PERUSTURVAN JOHTOKUNTA Tilivelvollinen: Perusturvajohtaja Nina Wikström Tehtävä Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Toiminta Johtokunta, hallintopalvelut, sosiaalimiestoiminta, potilasasiamiestoiminta ja yhteistoimintaosuudet Jyta-alueen toiminnoista. Toiminta- ajatus: Peruspalvelujen toimialan tehtävänä on turvata kuntalaisille yhdenvertaiset ja tasapuoliset lähi- ja erityispalvelut sekä mahdollistaa käytössä olevien voimavarojen tehokas käyttö. Halsuan, Kannuksen, Kaustisen, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kunnat ovat 1.1.2009 alkaen muodostaneet yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseksi. Samasta ajankohdasta alkaen Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä on vastannut peruspalveluiden järjestämisvastuusta yhteistoiminta-alueella. Kuntayhtymän liikelaitos Jyta tuottaa suurimman osan palveluista omana tuotantona alueen kunnille ja kuntalaisille sekä ostaa osan palveluista ostopalveluna oman tuotantonsa tueksi ja lisäksi. Perhon kunta tuottaa palvelut ensisijassa perholaisille siten kuin on yhteisesti sovittu vuosittain hyväksyttävässä palvelusopimuksessa järjestämisvastuun edellyttämän tason mukaisesti. Asetetut tavoitteet Palvelutuotanto järjestetään elämänkaariajatteluun pohjautuen tulosalueittain: perheiden palvelut, kotihoito - ja palveluasuminen sekä terveyden- ja sairaanhoito. Eri tulosalueiden tulee kyetä moniammatilliseen ja rajapintoja ylittävään yhteistyöhön asiakkaan parhaaksi. Palvelutuotantoa ohjaa kuntalaisten palvelutarve, lainsäädäntö sekä tuleva soteuudistus. Perhon sosiaali- ja terveystoimi tarjoaa kuntalaisten hyvinvointiin, terveyteen, turvallisuuteen sekä elämänhallintaan liittyviä tasavertaisia palveluja. Palveluprosesseja tarkastellaan ja muotoillaan uudelleen sekä henkilöstöresurssit kohdennetaan tarkoituksenmukaisesti palvelutarpeen mukaan. Toiminnan tulee olla vaikuttavaa. Palvelutuotannon mitoitus sekä vastuualueet tarkistetaan kaikissa yksiköissä säännöllisesti. Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveystoimen henkilökunta on osaavaa ja he kokevat työnsä mielekkääksi. Vuoden 2012 aikana on aloitettu ”Hyvinvointikeskuksen” suunnittelu. Tärkeimpinä osa-alueina tässä ovat Jalmiinakodin ja Aamuruskon tilatarpeet, tukiasunnot ja työtoimintapalvelut, kotona asuvien hoidon tukeminen sekä ryhmä- ja kuntoutuspalvelujen tilat. Nykyisen lainsäädännön (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn turvaamisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012) mukaisesti pyritään lisäämään kotona asumista mahdollisimman pitkään. Kunnassa pyritään toteuttamaan yhden muuton- periaatetta joka tarkoittaa sitä että asumispalveluihin muutettaessa ikääntynyt ihminen hoidetaan samassa yksikössä tuttujen ihmisten hoitamana elä- 43 mänsä loppuun asti. Jokainen ihminen on oikeutettu akuuttiin hoitoon iästään riippumatta. Perusturvajohtajalla on kokonaisvastuu Perhon sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannosta. Henkilöstö Viranhaltijoita ja työntekijöitä Tp 2013 1 Ta 2014 1 Ta 2015 1 1. PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTAN STRATEGINEN SUUNNITELMA 1.1. Strateginen katsaus Peruspalveluliikelaitos Jyta vastaa Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Perhon Toholammin ja Vetelin kuntien ja Kannuksen kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden järjestämisestä. Liikelaitos on perustettu 1.1.2009 ja sillä on sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu edellä mainittujen kuntien osalta. Liikelaitoksella on yhteinen hallinnollinen organisaatio Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän muun toiminnan kanssa (erikoissairaanhoito). Liikelaitos on osa kuntayhtymää ja kuntayhtymän valtuusto on myös Jytan valtuusto. Jyta tuottaa suurimman osan palveluista omana tuotantona alueen kunnille ja kuntalaisille sekä ostaa osan palveluista ostopalveluna oman tuotantonsa tueksi ja lisäksi. Perhon kunta tuottaa palvelut ensisijassa perholaisille yhteisesti sovitun järjestämisvastuun edellyttämän tason mukaisesti. Palvelutuotanto on järjestetty elämänkaariajatteluun pohjautuen tulosalueittain: perheiden palvelut, terveyden- ja sairaanhoito sekä kotihoito ja palveluasuminen. Kuntien kanssa yhteinen tärkeä strateginen valinta on korostaa kaikessa toiminnassa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Kunnat hyväksyvät vuosittain palvelusopimuksen, jossa määritellään kunnan saamat palvelukokonaisuudet sekä siihen varatut määrärahat sekä linjataan yhdessä sovittavat toiminnalliset painopisteet tai järjestämistapaa koskevat erityisehdot. Järjestämisvastuussa olevana tahona peruspalvelulautakunta hyväksyy palvelusopimuksen. Palvelusopimuksen tulee kaikissa kunnissa sisällöltään täyttää kuitenkin järjestämisvastuun edellyttämä vähintään lakisääteinen ja peruspalvelulautakunnassa hyväksytty palvelutaso. Liikelaitoksen palvelutuotannon strategiset linjaukset tehdään talous- ja toimintasuunnitelman yhteydessä. Vuoden 2014 aikana liikelaitoksen alueen kunnat ovat keskustelleet ja pitäneet yhteisen seminaarin uuden perustamisvaiheessa tehdyn palvelusuunnitelma uusimisesta. Valtakunnallinen sote-uudistus eri vaiheineen on vaikuttanut siihen, ettei uutta yhteistä strategisen tason palvelusuunnitelmaa ole tehty eikä hyväksytty. Keskustelua asioista on toki jatkettu. Erityisesti viimeisten vuosien aikana Kuntamaisema Oy:ltä ostetut ns. maisemaraportit ja niiden yhteinen käsittely ovat toimineen strategisten linjausten miettimisen kenttänä. 44 Peruspalveluliikelaitoksen talousarvio vuodelle 2015 on valmisteltu kuntayhtymän taloushallinnon antamien ohjeiden ja kuntien kanssa käytyjen palvelusopimusneuvottelujen pohjalta. Talousarvion laadinta on tehty olemassa olevan kulurakenteen pohjalta ja niin, että siinä on huomioitu suunnitellut ja toteutetut muutokset, jotka vaikuttavat kustannuksiin. Omistajakuntien viesti heikosta taloudellisesta tilanteesta on otettu huomioon niin pitkälle kuin se on ollut mahdollista. Vaikea yleinen taloustilanne maassa vaikuttaa liikelaitokseen myös asiakasmäärissä eri palveluissa, pääsääntöisesti niitä lisäten sekä aiheuttaa paineita työhön. Toimintakentällä on odottava ja jonkin verran epävarma tunnelma sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintojen uudelleen organisointiin koko maassa liittyen. Liikelaitoksen toimipisteissä jatketaan strategisten linjausten mukaisesti painopisteen siirtämistä avohuoltoon ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämistoimiin. Tavoitteissa on edetty ja saatu uusia toimintatapoja käyttöön ja jatketaan edelleen kehittämistä. Myöskään ennalta ehkäisevien ja hyvinvointia edistävien toimintatapojen kehittämisessä ja palvelutuotannon tehostamisessa ei ole varaa vähentää toimenpiteitä ja kehittämistä, vaan olisi oltava entistäkin kekseliäämpi ja avoimempi myös uusille ja ennakkoluulottomille tavoille toimia ja järjestää palveluita. Sähköinen hyvinvointikertomus on otettu alueen kunnissa käyttöön ja se auttaa kuntapäättäjiä hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimenpiteiden ja päätösten suunnittelussa ja päätöksenteossa ja antaa myös kuntalaisille nykyistä tarkempaa ja helpommin käsiteltävää tietoa ihmisten ja eri ikäryhmien hyvinvoinnin tilasta. Liikelaitoksen toiminnassa jatketaan aikaisempina vuosina aloitettua palvelurakenteiden tarkastelua ja laadittujen toimintaohjelmien toteuttamista. Erityisesti ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan ohjelman toteuttamista jatketaan ja pyritään vahvistamaan ikäihmisten palveluiden toimivuutta ja oikea-aikaisuutta. Vuonna 2015 painopiste toiminnan kehittämisessä on kotihoidossa. Kotihoidon optimointiohjelman ja mobiilikirjauksen käytön vakiinnuttaminen tehokkaaksi työvälineeksi on tärkeää ja tehdystä investoinnista on otettava kaikki mahdolliset hyödyt irti. Ympärivuorokautisessa hoidossa jatketaan tehostetun palveluasumisen paikkamäärän tarkastelua erityisesti Lestijärvellä, Halsualla ja Toholammilla, joissa resurssia eli paikkoja on vielä käytössä yli yhteisten tavoitteiden. Halsua-Kaustinen-Veteli alueella toteutetaan kolmen kuntakeskuksissa sijaitsevien palvelukeskusten mallia. Mielenterveyskuntoutujien palvelurakenneohjelman toteuttamista on myös viety eteenpäin ja syvennetty tavoitteita ja tämä työ jatkuu. Mielenterveystyön avopalveluissa aloitetaan ns. yksiportaisen palvelujärjestelmän rakentaminen yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. 1.2. Toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristössä omistajakuntien huono taloudellinen tilanne heijastuu liikelaitoksen toimintaan ja edellyttää liikelaitoksen toimintojen sopeuttamista taloudelliseen tilanteeseen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksia pitäisi pystyä edelleen karsimaan. Tämä ei ole helppoa, koska asiakasmäärät eivät välttämättä pienenny samassa suhteessa, vaan jopa kasvavat esim. vanhuspalveluissa ja vammaispalveluissa. Myös lasten ja lapsiperheiden tuen tarve näyttää pysyvän vähintäänkin entisellä tasolla ja työttömyystilanteen heikkeneminen näkyy palveluiden tarpeessa lapsiperheissä ja aikuissosiaalityössä. 45 Epävarmuutta toimintaympäristössä aiheuttaa myös valtakunnallinen sote-uudistus. Soteuudistus aiheuttaa muutoksia sekä järjestämisvastuuseen että tuotanto-organisaatiolle. Nähtävissä on, että liikelaitoksessa alkaa vuoden 2015 aikana muutostyö Keski-Pohjanmaan sosiaalija terveyspalveluiden tuotantoalueen muodostamiseksi. Liikelaitoksen palvelutuotannon kehittäminen ei saa tästä muutoksesta häiriintyä, vaan nykyisen palvelutuotannon ja kehittämistyön pitäisi sote-uudistuksesta huolimatta jatkua häiriintymättä. 1.3. Strategiset linjaukset Jytan omistajakunnat eivät ole valmistelleet toiminnan ensimmäisen valtuustokauden tapaan yhteistä palvelusuunnitelmaa, koska toimintaympäristön muutokset ovat olleet jo keväästä 2012 alkaen selvästi nähtävissä ja silloin vaikutti siltä, että muutokset tulevat nopeasti. Uuden palvelusuunnitelman tekoa on käsitelty lautakunnan ja kuntien edustajien seminaarissa 2014. Valtakunnallisen sote-uudistuksen tulo vaikuttaa nyt niin nopealta, että lautakunnan on huomioitava kokonaiskehitys asiassa. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä on tarkoitus hyväksyä eduskunnassa keväällä 2015. Keski-Pohjanmaalla on käyty valmistelevia keskusteluja alueellisen, vähintään Keski-Pohjanmaan maakunnan laajuisen tuotantoalueen muodostamisesta. Liikelaitos tulee osallistumaan ko. tuotantoalueen toiminnan ja strategisten linjausten valmisteluun. Tässä valmistelussa tullaan linjaamaan tavoitteet palveluiden järjestämiselle alueella. Jyta-alueella on käytössä Kuntamaisema Oy:n raportointiohjelma. Edellisen vuoden tilinpäätöksestä tehty raportti valmistuu toukokuussa ja tässä raportissa sekä siitä käytävässä keskustelussa kuntien yhteisessä seminaarissa linjataan raporttien ja vertailujen pohjalta esiin nostettuja kehittämiskohteita. Uuden tuotantoalueen valmistelun vuoksi erillisen Jyta-alueen palvelusuunnitelman työstäminen ei ole tarkoituksenmukaista. Strategiset linjaukset suunnitelmakaudelle 2015 - 2017 pohjataan lautakunnan vuosien 2012 2013 aikana päättämiin kehittämisohjelmiin, isoimpina ja laajimpina näistä ovat Ympärivuorokautisen hoidon ohjelma 2020 ja Mielenterveyskuntoutujien palveluiden kehittämissuunnitelma. Lisäksi toiminnassa noudatetaan Jyta-kuntien ja liikelaitoksen hyväksymiä alueellisia kehittämisohjelmia. Näitä ovat Maakunnallinen turvallisuussuunnitelma, Keski-Pohjanmaan päihde- ja mielenterveysstrategia sekä Aikaa Lapselle ! Kokkolan, Kruunupyyn ja Jytan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Aikaa Lapselle ! -asiakirja päivitetään vuoden 2015 aikana yhdessä Kruunupyyn ja Kokkolan kanssa, tähän työhön osallistuvat myös kuntien päivähoidon, nuoriso- ja koulutoimen toimijat. Vuoden 2015 aikana aloitetaan Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (9080/2012) mukaisen suunnitelman tekeminen ikääntyneen väestön tukemiseksi. Tämän asiakirjan laadintatyössä linjataan ikäihmisten palveluiden kehittämistä Jyta-alueella. Suunnitelmassa arvioidaan ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, palveluiden riittävyyttä ja laatua sekä palvelutarpeeseen vaikuttavia tekijöitä. Suunnitelmassa on niin ikään määriteltävä tavoitteet ja toimenpiteet ikääntyneiden hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä tarjottavien palvelujen määrän ja laadun kehittämiseksi. Suunnitelmaan pitää sisältyä myös kunnan eri toimialojen vastuut toteutuksessa ja on määriteltävä, miten yhteistyötä tehdään eri toimijoiden kesken. 46 Liikelaitoksen strategisena linjauksena on edelleen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Tässä toiminnassa jatketaan yhteistyötä kuntien ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa ja työtä koordinoi tilaajajohtaja. Liikelaitoksen tulos- ja vastuuyksiköissä ennalta ehkäisevää, terveyttä ja hyvinvointia edistävää työtä ja toimintatapoja kehitetään edelleen. Sähköinen hyvinvointikertomus-työkalu otetaan kunnissa aktiiviseen käyttöön ja sitä hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja toimeenpanossa. Liikelaitoksessa jatketaan laatutyötä ja laaduntunnustus (SHQS) pidetään voimassa. Laatutyön kautta kehitetään toimintaa ja tuottavuutta. Laatutyö pyritään pitämään hyvin pitkälle käytännön toiminnan kehittämisessä unohtamatta strategisen tason linjauksia. Liikelaitoksessa jatketaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistä yhtenä kokonaisuutena. Erikoissairaanhoitoa ei nähdä irrallisena toimijana muusta sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudesta. Liikelaitoksessa tiivistetään edelleen yhteistyötä erityisesti palveluketjutyössä erikoissairaanhoidon ja Kokkolan kaupungin kanssa. Pohjana yhteistyöllä on mm. Keski-Pohjanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelma ja valtakunnallinen sote-uudistus. Vanhustenhuollon palveluasumispaikkojen vähentämisessä viedään eteenpäin lautakunnan päättämää Ympärivuorokautisen hoidon ohjelmaa. Halsua-Kaustinen-Veteli alueella vakiinnutetaan kolmen kuntakeskuksissa (Halsua, Kaustinen, Veteli) sijaitsevien palvelukeskusten mallia ja kehitetään yhteistä tilapäishoitoa erityisesti Iltaruskon palvelukeskuksessa. Halsualla, Toholammilla ja Lestijärvellä tarkastellaan vuoden aikana edelleen palveluasumisen paikkamääriä. Koko alueella kehitetään tilapäistä, kuntouttavaa palveluasumista ja pyritään keskittämään ko. toiminta pääosin kahteen yksikköön. Kotihoidossa päästään hyödyntämään täydellä teholla vuoden 2014 loppupuolella hankittuja optimointi- ja mobiilikirjausohjelmia. Käyttämällä optimointiohjelmaa työjaossa ja mobiilikirjausta raportoinnissa lisätään asiakkaiden luona vietettävää aikaa, vähennetään matkakuluja ja tasataan työpainetta kotihoidossa. Kotihoidossa kehitetään edelleen erityisesti kotihoidon ilta- ja viikonloppuhoitoa. Myös ennalta ehkäisevää työtä ja kotihoitoa eri tavoilla tukevaa toimintaa pyritään lisäämään. Tavoitteena on selkeästi saada suunnitelmakauden painopiste vanhuspalveluissa siirrettyä kotihoitoon. Ikäihmisten palveluissa ja erityisesti kotihoidon kehittämisessä tehdään kehittämistyötä SenioriKaste-hankkeessa, jossa painotetaan ikäihmisten omaa osallisuutta palveluiden kehittämisessä. SenioriKasteen keskeiset tavoitteet ovat kotona asumisen tukeminen, ikääntyvien arjen sisältöjen monipuolistaminen ja kuntouttavan toiminnan ja osaamisen kehittäminen. Hankkeen toiminnassa ovat kiinteästi mukana eri työryhmissä ammattilaisten lisäksi vapaaehtoistoimijat ja ikäihmiset itse. Mielenterveyskuntoutujien palveluiden kehittämis- ja palvelurakenneohjelmaa 2013-2016 toteutetaan ja jatketaan aloitettua työtä palveluketjujen selkeyttämiseksi, painopisteen siirtämiseksi avopalveluihin (kotihoito, kotikuntoutus, kuntien tavanomaiset palvelut) ja palveluasumisen vähentämiseksi. Työtä tehdään yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Mielenterveyspalveluissa aloitetaan ns. yksiportaisen avohoitomallin luominen yhdessä erikoissairaanhoidon ja Kokkolan kaupungin kanssa. Tavoitteena on päästä eroon avopalveluiden kaksiportaisesta järjestelmästä ja järjestää mahdollisimman pitkälle avohoitona mielenterveyspalvelut peruspalveluissa suhteellisen lähellä asiakasta. 47 1.3.1. Toimintaa ohjaavat arvot Yhteistoiminta-alueen arvot ovat: 1. Ihmisarvon kunnioitus: kohtelemme jokaista asiakasta, työtoveria ja yhteis- työkumppania kunnioituksella huomioiden heidän itsemääräämisoikeutensa. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen yksilö ja oikeutettu yksilöllisesti hyvään palveluun. 2. Keskinäinen luottamus 3. Oikeudenmukaisuus: toiminta on oikeudenmukaista kuntien kesken, henki- löstöasioissa ja asiakastyössä. 4. Vaikuttavuus: palveluiden toteuttamisessa huomio kiinnitetään haluttuun loppu- tulokseen, asiakkaan asian hoitamiseen ja hänen palvelutarpeensa tyydyttämiseen. Tavoitteena on antaa vain sellaisia hoitoja ja palveluita, joilla on myönteistä vaikutusta asiakkaan/potilaan tilanteeseen. 5. Sisäinen yrittäjyys: hyvällä johtamisella ja henkilöstöpolitiikalla tavoitellaan työyhteisöihin tekemisen meininkiä, työ on tekijälleen merkityksellistä ja hän haluaa saavuttaa siinä tuloksia kuin olisi omassa yrityksessään työssä. 6. Omatoimisuus: kuntalaisia kannustetaan itsestään ja läheisistään huolehtimi- seen ja vastuun ottamiseen sekä omasta että yhteisönsä hyvinvoinnista ja terveydestä. 1.3.2. Missio Hyvinvoinnin edistämiseksi – toisistamme välittäen. 1.3.3. Visio Yhteistoiminta-alue on arvostettu ja läheiseksi koettu hyvinvoinnin luotsi. Yhteistoiminta-alueen Peruspalveluliikelaitos haluaa olla asiakkaidensa ja alueensa kuntien arvostaman ja omaksi koettu toimija, joka ajaa alueen asukkaiden hyvinvointia. Hyvinvoinnin luotsi on alueensa ihmisten käytettävissä silloin kun heitä kohtaa sellainen tilanne, haaste elämässä, että he tarvitsevat sosiaali- ja terveyspalveluiden antamaa tukea. Peruspalvelut, käytännössä peruspalveluiden toimipiste tai työntekijä on ihmisten tukena sen ajan, mihin on tarve. Myös pitkäaikaisten, jopa koko elämänmittaisissa, palvelu- ja hoitosuhteissa korostetaan sitä, että tukea, hoitoa, huolenpitoa, ohjausta annetaan vain niissä asioissa, joissa ihminen sitä tarvitsee. Muuten luotetaan mahdollisimman pitkään ihmisten omatoimisuuteen ja edistetään omatoimisuutta kaikin tavoin. 48 1.3.4. Kriittiset menestystekijät Kuntayhtymälle on määritelty yhteiset kriittiset menestystekijät. Kuntayhtymän tuloksellisen toiminnan kannalta kriittisiksi menestystekijöiksi arvioidaan seuraavat asiat. Näissä asioissa myös liikelaitoksen on onnistuttava: Yhteinen näkemys alueen toimijoiden kesken hyvinvoinnin ja palvelujen kehittämisestä Sujuvat, asiakaslähtöiset ja korkealaatuiset palvelut Onnistuminen osaavan henkilökunnan rekrytoinnissa ja henkilökunnan pysyvyys Vaikuttava ennaltaehkäisy Kehittyvät ja toimivat tietojärjestelmät Vaikuttava ja kannustava johtaminen Taloudellinen, vaikuttava ja kilpailukykyinen toiminta Liikelaitoksen toiminnassa tärkeä yhteinen kriittinen menestystekijä on tahto ja kyky viedä läpi suunnitellut rakenteelliset muutokset ja muuttaa toimintaa kaikissa peruspalveluissa avohuoltoa nykyistä enemmän painottavaksi. Sovittujen rakenteellisten muutosten läpiviennin lisäksi talousarviovuoden ja toimintasuunnitelmavuosien aikana on otettava selvittelyyn ja vietävä päätöksentekoon uusiakin toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia. 1.3.5. Strategiset linjaukset tasapainotetun tuloskortin näkökulmasta kuntayhtymässä Kuntayhtymän strategiset linjaukset on laadittu niin, että niissä korostuvat toiminnan muutokset ja keskeiset menestystekijät, joihin pitää pystyä vastaamaan, jotta toiminta olisi tuloksellista. Tuloskortit myös sisältävät tulosalueiden yksityiskohtaisia tavoitteita, joita toteutumista arvioidaan talousarviovuoden ja toimintasuunnitelmakauden aikana. Tulosalue: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Tulos/vastuuyksikkö: Koko kuntayhtymä Vastuuhenkilö: Toimitusjohtaja, peruspalvelujohtaja (Jyta) Toiminta-ajatus: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti 1.3.5.1. Asiakas- ja potilasnäkökulma ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 - 2017 Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen 49 Hoitoon ja palvelujen piiriin pääsee tarpeen edellyttämässä ajassa Ajanvarausprosesseja uudistetaan ja niiden toimivuutta parannetaan. Potilaalle annetaan käynti-/toimenpideaika asettamatta potilasta jonoon. Päivitetty suoritekäsikirja on implementoitu käytäntöön. Hoitoon ja palvelujen piiriin pääsy lain edellyttämässä määräajassa. Hyvä hoidon laatu ja vaikuttavuus Noudatetaan käypähoitosuosituksia ja potilasturvallisuussuunnitel man ohjeita. Korvattujen potilasvahinkojen määrä laskee 20:een vuodessa. Kehitetään keskussairaalaa alueen päivystyspalveluja tuottavana sairaalana Varmistetaan päivystysasetuksen kriteereiden täyttyminen. Päivystysasetuksen mukaiset kriteerit täyttyvät. Asiakkaat ja potilaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun ja hoitoon Potilaat ja asiakkaat osallistuvat hoidon ja palvelun laadun sekä vaikuttavuuden arviointiin ja kehittämiseen. Potilaiden/asiakkaiden tekemien muistutusten määrä laskee 10 %. Kehitetään sähköistä asiointia. Systemaattinen asiakaspalautekysely Haipron kautta on otettu käyttöön. Sähköinen itseilmoittautuminen on otettu käyttöön suunnitelmakauden aikana. Tekstiviestien käyttöönotto potilaan kutsumisessa hoitoon on arvioitu. 1.3.5.2. Prosessien näkökulma PROSESSIEN NÄKÖKULMA Tavoite Toimenpiteet ja Tavoitetaso ja mittari aikataulu Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 - 2017 Oikea potilas/asiakas on oikeaan aikaan oikeassa paikassa Hoitoketjujen ja - prosessien arviointia lisätään. Hoitoketjujen ja –prosessien kuvaaminen on vakioitu ja ovat laajassa käytössä. Hoitoketjuilla ja –prosesseilla on nimetyt omistajat. Hoitoketjujen ja – prosessien johtamisessa on tarvittava tieto käytettävissä Raportoinnin kehittäminen ja vakiointi, jolla tuetaan tiedolla johtamista. Valmiit, ajantasaiset ja luotettavat raportit ovat esimiesten käytössä. Tavoitteen toteutuminen 50 Hoitoketjujen ja -prosessien kehittämisessä on lisätty perusterveydenhuollon ja erityisvastuualueen yhteistyötä 1.3.5.3. Kehitettävien hoitoketjujen valinta tapahtuu suunnitelmallisesti. Kehitettävistä hoitoketjuista on sovittu yhteistyössä alueen kanssa. Järjestämissuunnitelmassa ja järjestämissopimuksessa sovitaan kehitettävistä prosesseista. Henkilöstön näkökulma HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Tavoite Toimenpiteet ja Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen aikataulu Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 - 2017 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Rekrytoidaan suunnitelmallisesti ja aktiivisesti. Vakanssien työpanos hoitohenkilöstö 94 % lääkärit 70 % muut Uusi henkilöstö perehdytetään hyvin ja Henkilöstöstä osallistuu ammatilliseen ammatillinen täydennyskoulutus toteutetaan suunnitelmallisesti ja kattavasti. täydennyskoulutukseen (100 %). Työkiertoa tuetaan. Työhyvinvointia tuetaan ja seurataan säännöllisin kyselyin. Ikääntyvien työkykyä tuetaan. Kehityskeskustelut käydään kerran vuodessa. Toteutetaan organisaatiomuutos 1.3.5.4. Sairauspoissaolot enintään 12 kpv/vuosi/työntekijä. Työyhteisökyselyn avainluku vähintään 14,2. Kaikkien kanssa käyty kehityskeskustelu vuoden aikana (100 %). Muutos valmistellaan ja toteutetaan yhteistyössä henkilöstön kanssa. Talous- ja vaikuttavuusnäkökulma TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 - 2017 Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen 51 Tuottavuuden lisääminen Vähennetään suoritekohtaisia tuotantokustannuksia. Hyödynnetään Lean-ajattelun periaatteita. Asema valtakunnallisissa vertailuissa paranee sekä sairaanhoitopiirien kesken että kuntakohtaisessa sote-kokonaiskustannusverta ilussa. Hoidetaan taloutta vastuullisesti ja hyödynnetään raportointia Lisätään kustannustietoisuutta: raportointia hyväksikäyttäen lisätään talouden ennustettavuutta ja kustannuslaskentaa kehitetään. Johdon järjestelmä X-report on esimiesten käytössä. Jäsenkuntien sote-kustannusten kasvun hidastaminen Erikoissairaanhoidossa myyntiä ulkokunnille lisätään ja piirin ulkopuolisen hoidon ostoja vähennetään. ESH:ssa myynti ulkokunnille vähintään 20 % palvelutuotannosta. Kehitetään drg:n mukaista kirjaamista ja kustannuslaskentaa vertailutietojen oikeellisuuden varmistamiseksi ja pyritään tietojärjestelmien käytettävyyden parantamiseen. Diagnoosien ja toimenpiteiden kirjaus potilastietojärjestelmään lisääntynyt. Kuukausittaista talousseurantaa tiivistetään ja esimiesten talousosaamista tuetaan. TA-poikkeama max 1 %. Jytassa hyödynnetään Maisemamallia. Maisema-malli on käytössä budjetoinnissa ja talousseurannassa sekä kuntalaskutuksessa. Uusien vaikuttavuusmittareiden käyttöönotto. Vaikuttavuutta arvioidaan raportoinnissa. Tilastoinnin ja raportoinnin oikeellisuus Talousarvion toteutuminen suunnitellusti Toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan osana tuottavuutta 1.4. Tuotteistus etenee. Maakunnan kuntien tarvevakioidut sote-kokonaiskustannukset ovat maan keskitason alapuolella. Tietojärjestelmien käytettävyys kokemusperäisesti parantunut. Tuottavuuden kehittäminen Tuottavuus ja sujuvat palveluketjut ovat palvelutuotannossa tärkeitä asioita. Tuottavuuden kehittämisen eteen on työskenneltävä jatkuvasti. Taloudellisten voimavarojen heikentyessä ja suurten toiminnallisten muutosten edessä on käytettävä kaikki keinot tuottavuuden parantamiseksi. Kuntayhtymän päätöksen mukaisesti jatketaan vuonna 2012 aloitetun tuottavuusohjelman laatimista ja läpiviemistä. Tuottavuusohjelma on laadittu vuoteen 2016 asti. Tuottavuusohjelman toteuttaminen on jalkautettu työryhmiin. Työryhmät on muodostettu seuraaville osa-alueille: 52 Henkilöstöryhmä Palveluprosessiryhmä Logistiikkaryhmä Tietotekniikkaryhmä Organisaatio- ja johtamisryhmä Kuntayhtymässä on aloitettu tuottavuuden kehittämiseen liittyen myös Lean-menetelmään kouluttautuminen. Tarkoituksena on kartoittaa ja poistaa kaikki ns. hukkaa aiheuttavat toiminnat kuntayhtymän eri toimipisteiden työstä. Huono taloudellinen tilanne ei anna mahdollisuuksia lisätä resursseja, vaan uusiin haasteisiin on vastattava joko nykyisiä resursseja uudelleen kohdistamalla tai ottamalla uusilla toimintatavoilla lisää tehoja nykyisistä resursseista, esim. sähköisten palveluiden kehittäminen. Liikelaitoksessa edetään sähköisten palveluiden käyttöönotossa ja tehdään yhteistyötä erityisesti Kokkolan peruspalveluiden kanssa. Talous / Perho Tehtävä TULOSLASKELMA Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Talous Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 7 440 7 000 7 440 7 440 7 000 7 440 7 7 -76 449 -199 166 -4 854 -1 462 -8 480 -290 411 -94 300 -190 250 -4 600 -1 050 -13 930 -304 130 -91 050 -202 850 -3 450 -1 050 -13 550 -311 950 -305 -302 -282 971 -297 130 -304 510 -298 -295 -274 272 -96,81 -5 578 -283 210 -101,65 -6 250 -290 960 -104,18 -1 310 Toimintatuotot Myyntituotot Toimintatuotot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Muut kulut Sisäiset menot, toimistopalv. Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Toimintakate, ulkoinen Nettomenot €/asukas Suunnitelmapoistot 53 TULOSLASKELMA Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Tehtävä Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 898 -397 -16 295 0 -4 600 -4 600 0 -2 000 -2 000 -2 -2 TOIMINTAKATE -16 295 -4 600 -2 000 -2 -2 Nettomenot €/asukas -5,57 -1,57 -0,68 Talous Myyntituotot Toimintatuotot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Toimintakulut yhteensä PERHEIDEN TUKEMISEN PALVELUT Vastuualueen esimiehenä: Perusturvajohtaja Toiminta Neuvolatoiminta, sosiaalityö, psykososiaaliset palvelut ja vammaispalvelut. Perhossa painotetaan enneltaehkäisevään perhetyöhön sosiaali- ja terveyspuolella. Vuoden 2013 lokakuussa aloitti sosiaalipalveluohjaaja, vastuualueinaan asuntola Aamurusko ja toimintakeskus sekä muut vammaispalvelut. Lapsiperheiden kotipalvelussa toimii kaksi työntekijää, jotka tekevät ennaltaehkäisevää ja korjaavaa perhetyötä sekä antavat tilapäistä kotiapua. Toiminta-ajatus: Kuntalaisten hyvinvointi ja itsenäinen selviytyminen. Henkilöstö Viranhaltijoita ja työntekijöitä Talous Tp 2013 23.3 Ta 2014 23.5 Ta 2015 23 54 TULOSLASKELMA Tehtävä Perheiden tukeminen Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Myyntituotot 238 108 203 960 159 060 Maksutuotot 70 052 76 000 75 200 105 086 118 600 104 700 42 317 39 900 39 900 29 511 485 074 17 100 455 560 -1 311 391 -706 562 -29 103 -557 965 -4 781 -2 445 -192 920 -2 805 167 -1 411 490 -633 580 -44 820 -535 600 -5 350 -10 250 -186 140 -2 827 230 Talous Ts 2016 Ts 2017 17 100 395 960 400 396 -1 269 900 -672 120 -33 100 -596 200 -210 -5 300 -175 980 -2 752 810 -2 694 -2 669 -2 294 -2 273 Toimintatuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Sisäiset menot Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Toimintakate, ulkoinen Nettomenot €/asukas Suunnitelmapoistot Toimintakatteet Neuvolatoiminta Sosiaalityöntekijät Lapsiperheiden sosiaalityö Aikuissosiaalityö Perheneuvolapalvelut Mielenterveyspalvelut Päihdehuolto Vam.palvelulain muk.palvelut Kehitysvamm. palv. Kehi Asumis- laitospalv.Aamurusko Sotavammalinmuk. palv. Yhteensä -2 320 093 -2 127 355 -2 371 670 -2 356 850 -2 177 650 -2 180 870 -793,74 -7 033 -811,38 -6 740 -806,31 -2 170 Tp 2013 TA 2014 TA 2015 -233 791 -58 200 -362 487 -201 557 -15 383 -197 592 -72 808 -293 177 -216 591 -699 309 30 802 -2 320 093 -234 900 -60 220 -413 500 -194 180 -23 000 -164 330 -79 060 -237 000 -227 090 -725 460 -12 930 -2 371 670 -232 150 -53 560 -356 760 -243 220 -20 500 -157 620 -64 270 -271 200 -195 590 -743 500 -18 480 -2 356 850 55 2.1. Perheiden tukemisen palvelut Tulosalue: Perheiden palvelut Vastuuhenkilö: Perheiden palvelujen palvelujohtaja Toiminta-ajatus: Kuntalaisten hyvinvointi ja itsenäinen selviytyminen ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Tavoite Toimenpiteet ja Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen Määräajat toteutuvat. Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä aikataulu Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 - 2017 Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeisiin joustavasti ja määräaikojen puitteissa. Turvataan palveluiden saanti yli kuntarajojen. Palveluesitteet pidetään jatkuvasti ajan tasalla ja kehitetään niiden sisältöä. Aikuisiässä olevien kehitysvammaisten opiskelua lisätään yhteistyössä paikallisten oppilaitosten kanssa. Vammaispalvelun määrärahat kohdennetaan ensisijaisesti vammaisten opiskeluun ja työssäkäymiseen. Mielenterveyskuntoutujien asumisen ja avopalveluiden kehittämistä edelleen jatketaan, tarkoituksena kotouttaa kuntoutujia omien avopalveluiden piiriin. Palveluesite tarkistetaan/päivitetään vuosittain. Tehdään vuosittainen tarvekartoitus ja pyritään aktivoimaan osallistumista. Ostopalveluina tuotettavien pitempiaikaisten asumispalveluiden piirissä on korkeintaan 39 mielenterveyskuntoutujaa. 56 Hyvät, laadukkaat ja vaikuttavat palvelut. Noudatetaan annettuja hoidon/palvelujen laatusuosituksia. Palvelut toteutuvat asetetuissa määräajoissa. Otetaan käyttöön Qpro-asiakastyytyväisyyskys ely, josta asiakkaita tiedotetaan käynnin yhteydessä. Lisätään asiakkaiden omatoimisuutta ohjaamalla asiakkaita käyttämään itsehoitopalveluita esimerkiksi sähköisen Tavoitetasona, että puolet asiakkaista vastaa kyselyyn. Asiakaskyselyn tyytyväisyysprosentti > 80 %. Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä Sähköisen verkkopalvelun käyttö lisää ennalta ehkäisevää työtä sekä varhaista avointa yhteistyötä. Väestöpohjaan suhteutettuna asiakasmäärät pysyvät edellisvuosien tasolla. verkkopalvelun kautta, esim. Mielenterveystalo, ym. PROSESSIEN NÄKÖKULMA Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 - 2017 Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen 57 Asiakaspalvelu ja huolenpito toteutuvat asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Toimivat ja asiakaslähtöiset palveluprosessit. Lisätään toimen- ja viranhaltijoiden tietoisuutta käytössä olevista palveluprosesseista. Perustetaan kolmas puheterapian vakanssi siirtämällä ostopalveluihin varatusta määrärahasta tarvittava määräraha palkkauskustannuksiin. Psykiatristen sairaanhoitajien resurssia tasataan vastaamaan kuntien väestöpohjaa. Kehitetään ja käynnistetään yhdessä erikoissairaanhoidon ja Kokkolan kaupungin kanssa psykiatrisiin avopalveluihin ns. yksiportainen palvelumalli. Vahvistetaan vammaispalveluiden osaamista, laatua ja vakautta perustamalla tarvittavat lisävakanssit: -henkilökohtainen avustaja -sissi-henkilökohtainen avustaja -toimintakeskusavustaja/ ohjaaja Varhainen avoin yhteistoiminta ehkäisee korjaavien palveluiden tarvetta. Hoitoketjuilla ja –prosesseilla on nimetyt vastuuhenkilöt. Kolmannen puheterapeutin vakanssi on perustettu ja työnjako vakanssien kesken suunniteltu ja päätetty. Yksiportainen palvelumalli on valmis. Vammaispalveluiden sijaistarpeet saadaan järjestettyä edullisemmin kuin 2014 vuonna. Lisätään resursseja / henkilöstöä: Päihdetyöntekijän toinen vakanssi perustetaan ja täytetään elokuusta 2016 alkaen. Avohuollon ohjaajan vakanssit perustetaan vuoden 2016 alusta ja muut varhaiseen avoimeen yhteistoimintaan tarvittavat vakanssit vuoteen 2017 mennessä. HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA tilinpäätöksessä Lestijokilaaksosta on kohdennettu tarvittava määrä työpanosta Perhonjokilaaksoon. Eri toimijoiden laatiman yhteistoimintamallin juurruttamista jatketaan koko tulosalueella. perheohjaus / lapsiperheiden kotipalvelu päihdetyö lastenneuvola / kouluterveydenhuolto avohuollon ohjaaja jokilaaksoittain Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä 58 Tavoite Toimenpiteet ja Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen Täydennyskoulutusvelvoittei den toteutuminen, vähintään 3/6 pv/työntekijä/vuosi. Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja aikataulu Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 - 2017 Ammattitaitoinen ja työhönsä positiivisesti suhtautuva henkilöstö. Täydennyskoulutuksella vastataan työelämän muuttuviin haasteisiin ja lainsäädännön uudistuksiin. tilinpäätöksessä Toimen/viranhaltijat perehdytetään työhön ja organisaation tavoitteisiin. Kaikille uusille toimen/viranhaltijoille nimetään perehdytyksen vastuuhenkilö(t) ja heille järjestetään vähintään viikon perehdytysaika. TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Tavoite Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen Kehitetään maisemamallin mukaista kirjaamista ja kustannuslaskentaa vertailutietojen oikeellisuuden varmistamiseksi ja pyritään tietojärjestelmien käytettävyyden parantamiseen. Maisemamalli on käytössä. Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja Kuukausittaista talousseurantaa tiivistetään ja esimiesten talousosaamista tuetaan. TA-poikkeama max 0 %. Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 - 2017 Tilastoinnin ja raportoinnin oikeellisuus. Talousarvion toteutuminen suunnitellusti. Kuntayhtymän Neotide-tilastojärjestelmässä ovat myös sosiaalipalvelut kokonaisuudessaan mukana 2015. tilinpäätöksessä Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä KOTIHOITO JA PALVELUASUMINEN Toiminta Kotihoito: ikäneuvola, kotipalvelu, kotihoidon tukipalvelut, vanhusten omaishoidontuki ja kotisairaanhoito. Palveluasuminen: Jalmiinakodin palveluasuminen ja intervallihoito. Toiminta-ajatus: 59 Kuntalaisille mahdollistetaan hyvä elämä kodissa tai kodinomaisissa olosuhteissa. Heidän itsenäistä selviytymistä edistetään järjestämällä riittävät ja laadukkaat ikäneuvola-, omaishoito-, kotihoito- ja palveluasumispalvelut. Kiinnitetään erityishuomio ennaltaehkäisevään toimintaan ja kuntoutukseen. Resurssien oikea kohdentaminen ja painopiste siirretään kotihoitoon. Kunnalla on nimetty vanhuspalvelulain edellyttämä vastuutyöntekijä. Henkilöstö Tp 2013 41 Viranhaltijoita ja työntekijöitä Ta 2014 41 Ta 2015 38 Talous TULOSLASKELMA Tehtävä Kotihoidon ja asumisen tukeminen Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Myyntituotot 65 730 25 000 20 000 Maksutuotot 523 838 525 380 539 000 7 963 10 000 5 500 140 917 130 000 145 000 4 077 742 525 4 000 694 380 -2 112 536 -101 378 -72 719 -196 350 -3 265 -767 007 -3 253 255 -1 957 110 -140 800 -73 650 -226 000 -17 800 -758 830 -3 174 190 Talous Ts 2016 Ts 2017 3 800 713 300 720 720 -1 877 970 -112 290 -76 950 -220 000 -4 400 -739 580 -3 031 190 -2 916 -2 894 -2 196 -2 174 Toimintatuotot Tuet ja avustukset Vuokatuotot Muut tuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset, omaish.tuki Muut toimintakulut Sisäiset menot Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Toimintakate, ulkoinen -2 510 730 -1 732 680 -2 479 810 -2 317 890 -1 713 245 -1 571 220 Nettomenot €/asukas -858,96 -848,38 -792,98 Suunnitelmapoistot -12 632 -14 500 -6 950 Tp 2013 TA 2014 TA 2015 -553 896 9 784 -144 213 -219 686 -908 011 -464 460 -2 720 -138 120 -265 130 -870 430 -446 660 11 660 -133 020 -275 770 -843 790 -1 602 720 -2 510 731 -1 609 380 -2 479 810 -1 474 100 -2 317 890 Toimintakatteet Kotipalvelu Kotipalvelun tukipalv. Kotisairaanhoito Vanhusten omaishoidont. KOTIHOITO YHT. Jalmiinakoti YHTEENSÄ 60 Tunnusluvut ja mittarit Kotihoito: Käyntikertoja, kotipalvelu - kustannukset /käynti Käynnit, kotisairaanhoito - kustannukset /käynti Omaishoitotukiasiakkaita - Veteraanit, inv. - Kustannus/hlö - Vanhukset - Kustannus/hlö Tp 2012 16.711 27,40 2.435 51,70 49 3 9780,08€/hlö 46 3750,07€/hlö Tp 2013 21.154 Ta 2014 Ta 2015 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 41 35 35 35 1.229 13.621 513 12.673 2.951 56 3 53 Jalmiinakoti Paikat yht. Tehostettuja palv.asuntoja Hoitopäiviä yht. Toipilaskoti, hpv:t Palveluasunnot, hpv:t, Palv.vuokrataloasukkaat Keskivertosuoritteen nettohinta, €/pv (Palv.asuminen/Jalmiinakoti) Keskivertosuoritteen nettohinta, €/pv (Toipilaskoti/ Jalmiinakoti) 86,90 309,39 13 Viranhaltijoita/työntekijöitä Kotipalvelu 14 Viranhaltijoita/työntekijöitä Jalmiinakoti 26 26 26 61 2.2. Kotihoito ja palveluasuminen Tulosalue: Kotihoidon ja palveluasumisen tulosalue Sisältää ikäneuvolan, omaishoidon, kotihoidon ja palvelu- Vastuuhenkilö: asumisen Tarja Oikarinen-Nybacka, peruspalvelujohtaja Toiminta- Mahdollistetaan kuntalaiselle enemmän elämänlaatua ja parempaa arkea omassa kodissa tai kodinomaisissa olosuhteissa järjestämällä riittävät ja laadukkaat ikäneuvola-, omaishoito-, kotihoito- ja palveluasumispalvelut ajatus: ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Tavoite Toimenpiteet ja Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen HyKo:t toteutuvat 90 % Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä. aikataulu Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 - 2017 Mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen Hyvinvointia edistävät ja turvaavat kotikäynnit (HyKo) jatkuvat 80-vuotiaille, toiminnan kehittämisessä seurataan valtakunnallista suositusta Ikäneuvolatoiminnan kehittäminen jatkuu: 70-vuotiaille järjestetään hyvinvointitapaamiset ryhmätoimintana 75-vuotiaille tehdään terveystarkastukset Leskiksi jääneille järjestetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa hyvinvointitapaamisia Ikäneuvola jalkautuu, osallistuu kotihoidon ja kolmannen sektorin 70-vuotiaat tavataan 70 % 75-vuotiaat käyvät 95 % Hyvinvointitapaamisten määrä Tempausten ja tapahtuminen toteutuminen, määrä 62 tempauksiin Laaja-alainen kuntoutus, ulkoilu, ”kultainen hetki” kirjataan hoito- ja palvelusuunnitelmaan sekä kotihoidossa että palveluasumisessa Opinnäytetyö aiheesta – miten asia toteutuu palvelusuunnitelmissa ja käytännön työssä Kotikuntoutuksen toimintamallia kehitetään ja yhtenäistetään yhteistyössä SenioriKaste-hankkeen kanssa Yhtenäinen, uudistettu toimintamalli on käytössä 2015 Ikääntyvien arjen rikastaminen yhteistyössä SenioriKasteen, järjestöjen, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa Asiakkaat ovat tyytyväisiä kotihoidon, omaishoidon ja palveluasumisen palveluihin. Asiakastyytyväisyyskysely tehdään säännöllisesti jatkuvan palautteen kautta ja joka toinen vuosi erillisellä kyselyllä Toimintaryhmien määrä Henkilöstöllä käytössä ”työkalupakki” 2016 Asiakastyytyväisyyskyselyss ä erittäin tyytyväisten ja tyytyväisten osuus säilyy ennallaan Otetaan käyttöön sähköinen jatkuvan palautteen järjestelmä kotisivuilla Asiakkaat ja omaiset tietävät omahoitajan ja erityisasiakkuuksissa tuntevat ”Vanhuspalvelulain” tarkoittaman vastuuhoitajan Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä Asiakaskyselyssä asiakkaat ja omaiset tietävät, kuka on omahoitaja ja vastuuhoitaja (2015) Omaishoitajat voivat paremmin ja saavat halutessaan lakisääteiset vapaansa ja virkistysvapaat. Uusien kuntoutumisyksikköjen intervallipaikkojen markkinointi Toimeksiantosopimusten käytön laajentaminen yksilöllisesti lakisääteisten vapaiden toteutumiseksi Perhehoitotoiminnan selvittäminen ja aloittaminen SenioriKaste-hankkeen tuella Palvelusetelin käytön markkinointi virkistysvapaiden toteuttamiseksi ja toiminta palveluseteliyrittäjien Omaishoidon intervallijaksojen kokonaismäärä on noussut edellisvuodesta 5 % Toimeksiantosopimusten määrä vuonna 2015 on 10 % suurempi kuin 2013 Perhehoito on yksi omaishoitajavapaan vaihtoehto 2016 Palveluseteleiden käyttö virkistysvapaisiin on noussut 5 % edellisvuodesta Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä 63 määrän lisäämiseksi Ryhmätoiminnassa ollaan mukana yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa Asiakas on osallinen oman hoitonsa ja palvelunsa suunnittelussa ja toteutuksessa. Hoito- ja palvelusuunnitelmien laadinnassa asiakas ja/tai omainen on osallinen. Asiakkaan mielipide kirjataan. Asiakkaan ja omaisen osuus hoidossa kirjataan Kaikissa palvelukeskuksissa toimii asiakasneuvosto (asiakasedustus, henkilökuntaedustus ja omaisedustus) ja se kokoontuu säännöllisesti vähintään 3 kertaa/vuosi suunnittelemaan ja arvioimaan talon toimintaa Kotihoidon ja omaishoidon tulosyksiköissä käynnistetään asiakas ja omaisneuvostotoiminta vuonna 2015 SenioriKaste-hankkeessa selvitetään ja kokeillaan erilaisia tapoja asiakasosallisuuden lisäämiseksi Kuntien vanhusneuvostot ovat mukana suunnittelemassa ikäihmisten palveluita Ryhmien toteuma Arvioinnissa todetaan, että asiakkaan yksilöllisesti suunniteltu hoito- ja palvelusuunnitelma on toteutunut Ikälain tarkoittamalla tavalla Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä Asiakasneuvostot toimivat säännöllisesti ja päätökset näkyvät toiminnassa Koti- ja omaishoidon tulosyksiköissä on käynnistynyt asiakasneuvostotoiminta Selvityksen ja kokeilujen tulokset ovat käytettävissä asiakasneuvostotoiminnan kehittämisessä 2016 Vanhusneuvostojen yhteistyöpalaverit, toteutuminen PROSESSIEN NÄKÖKULMA Tavoite Toimenpiteet ja Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen Suunnitelmakauden lopussa Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä. aikataulu Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 - 2017 Alueellinen palvelurakenne täsmentyy ja asiakas asuu/saa hoidon hänelle optimaalisessa paikassa. Ympärivuorokautisen hoidon ohjelman läpiviemistä jatketaan Ikäihmisten tilapäishoitoa kehitetään SenioriKasteen tuella ja keskitetään 2017 Jyta-alueella: - on säännöllisen kotihoidon piirissä yli 75-vuotiaista 11 % 64 jokilaaksoissa erityisesti Männistössä ja Iltaruskossa (Malvaosastolla) Kannelman ja Kotipirtin tehostetun palveluasumisen asukasmäärä selvitetään Kotihoidon miehitystä vahvistetaan Perhehoidon mahdollisuudet selvitetään Ensihoidon kanssa tehtävää yhteistyötä kehitetään Asukas saa lääketieteellistä hoitoa ja elämän loppuvaiheen hoidon lääkärin määräyksestä palveluasumisyksikössä tai intervalliyksiköissä ja kotihoidossa tulosalueen resurssien rajoissa Lääkäripalvelut vakiintuvat Lestijokilaaksossa aloittaa oma muistihoitaja 2015 Muistisairaiden hoitoa kehitetään, osallistutaan aktiivisesti maakunnallisen muistiasiakkaan palveluprosessimallin tekemiseen Muistisairaan tunnistamiseen ja hoitoon liittyvä koulutus yhteistyössä SenioriKaste-hankkeen kanssa Kolmannen sektorin kanssa tehdään yhteistyötä ulkoilutuksessa ja virkistyspalveluissa Palvelusetelin käyttöä lisätään asiointiin, - omaishoidon tukea saa 7% yli 75-vuotiaista -kotona asuu 91 % yli 75-vuotiaista. - tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa on yli 75vuotiaista max 9 % Palveluasumisen yksiköissä tai perhehoidossa /toimeksiantosopimuksella järjestetyissä palveluissa toteutetaan yksilöllisesti suunniteltuja, kuntouttavia intervallijaksoja Käytössä on myös muita tapoja järjestää omaishoitajille vapaata; käytetään toimeksiantosopimuksia nykyistä enemmän ja perhehoitoa Siirtojen määrä ns. laitosyksikköjen välillä ei nouse, seurantaotanta 2 krt/vuosi Muistihoitajatoiminta on laadukasta ja palvelut saa tasapuolisesti koko alueella, kehittämistyötä tehdään yhdessä terveydenhuollon kanssa Henkilökunta tunnistaa muistisairaan eri palveluiden piirissä toimiessaan Toteutuneen yhteistyön määrä pyykkipalveluun Omaishoitajien jaksamisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi tehdään terveystarkastuksia Palvelusetelin käyttömäärät Terveystarkastusten määrä Kotihoito ja palveluasuminen on mukana alueellisissa hoitoketjuissa Työnjaon täsmentämistä eri prosesseissa ja hoitoketjuissa sekä Palveluprosessikuvaukset ovat ajantasaiset Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, 65 toimenpiteitä asiakkaan jatkohoidon turvaamiseksi jatketaan terveyskeskusten, erikoissairaanhoidon ja psykososiaalisten palveluiden kanssa Säännölliset prosessien väliset tapaamiset otetaan käyttöön tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä Kokousten määrä ja sovittujen toimenpiteiden määrä Kotiuttamishoitajakokeilu aloitetaan Kiurun ja Kokkolan kanssa yhteistyössä 2015 Asiakasprosessit ovat turvalliset ja laadukkaat Tulosalueen yksiköissä laaditaan omavalvontasuunnitelmat Henkilöstöä koulutetaan lääkehoidossa, muistisairauksissa, turvallisessa rajoittamisessa, geriatriassa, sairauksien ja elämän loppuvaiheen hoidossa ja toimintakyvyn tukemisessa Haiproa (haitta/ poikkeamaohjelma) hyödynnetään toimintojen kehittämisessä Suunnitelmien tarkastelua tehdään jatkuvasti Kaikilla lääketieteellistä hoitoa toteuttavilla työntekijöillä on voimassaoleva päivitetty lääkelupa ja ajankohtaiset tiedot hoidoista. Koulutusseuranta Jokainen tietää, mitä Haiproon laitetaan, haittatapahtumia on 20 % vähemmän kuin vuonna 2014. Palvelutarpeen selvityksessä tuodaan esille asiakkaan toimintakyky, voimavarat, elinympäristön toimivuus, osallisuus, kuntoutumisen mahdollisuus Kotona asumista mahdollistavan palveluohjausmallin luominen yhteistyössä SenioriKasteen kanssa Kotihoidossa sähköinen tunnistautuminen kotiin mentäessä ja sähköinen avain otetaan käyttöön Henkilöstön ensiapu-, paloja pelastuskoulutus pidetään ajantasaisena On käytössä keväällä 2016 On käytössä 2015 vuoden lopussa Koulutusseuranta Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä 66 HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Tavoite Toimenpiteet ja Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen Koulutettujen, pätevien sijaisten määrä Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä. aikataulu Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 - 2017 Käytettävissä on riittävästi koulutettuja ja vanhustyöhän suuntautuneita työntekijöitä Rekrytointi on monipuolista Osaaminen ja työssä jaksaminen vastaa strategisiin tavoitteisiin Uusi henkilöstö perehdytetään hyvin Perehdytyskortit käytössä ja täytettynä Ammatillinen täydennyskoulutus toteutetaan suunnitelmallisesti ja kattavasti strategiaa seuraten Henkilöstö osallistuu 100 %, 3 pv/tt Ikäihmisten palvelujen monipuolista profiilia tuodaan esille eri tahoilla SenioriKaste järjestää koulutusta mm. muistisairauksista, aivoterveyden edistämisestä ja toimintakyvyn ylläpitämisestä Hakijoiden määrä avoimiin vakansseihin on 3-5 kpl. Esimiestasolla koulutusta enemmän kuin 3 pv Koulutuspäivien määrä Käytyjen dialogien määrä SenioriKaste tukee työntekijöiden ammatillista kehittymistä ja työhyvinvointia järjestämällä Hyvien käytäntöjen dialogeja Henkilöstömitoitus on vähintään 0,5 tehostetussa palveluasumisessa Autonomisen työvuorosuunnittelun eteenpäin viemiseksi valmistellaan yhteiset periaatteet toiminnan pohjaksi Mitoitus taloittain toteutuu Sairauspoissaolot ovat alhaisemmat kuin v. 2014, enintään 14 pv/työntekijä Työnojausta järjestetään kohdistetusti Kehittämispäivät 2kpl/vuosi/vastuuyksikkö Kehityskeskustelut käydään Työhyvinvointikysely tehdään joka toinen vuosi Kehityskeskustelut 100 % Kyselyn avainluku parempi kuin edellisessä kyselyssä Optimoinnin avulla saadaan vähennettyä sijaistarvetta 15 % Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä 67 Optimointiohjelman hyödyntäminen kotihoidossa henkilöstön sijoittelussa, ruuhkahuippujen hoitamisessa jne. Varaudutaan mahdollisiin organisaatiomuutoksiin Muutokset tapahtuvat yhteistyössä henkilöstön kanssa Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Tavoite Toimenpiteet ja Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä. aikataulu Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 - 2017 Hoidetaan taloutta vastuullisesti ja hyödynnetään raportointia Lisätään kustannustietoisuutta raportointia hyväksikäyttäen. Hyödynnetään Maisema-mallia Johdon järjestelmä Neotide ja Maisemamalli esimiesten Talousarvion toteutuu suunnitellusti Kuukausittaista talousseurantaa tiivistetään ja esimiesten talousosaamista tuetaan TA-poikkeama 0 % Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä Palvelu on vaikuttavaa Prosessien kehittäminen Tehostetun palveluasumisen käyttö on vähentynyt tavoitteen mukaan ja kotona asuminen lisääntynyt. Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä Lean-menetelmää hyödynnetään käytössä Palveluihin ollaan yhtä tyytyväisiä tai tyytyväisempiä kuin 2013-2014 68 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO Vastuualueen esimies: Johtava lääkäri Toiminta Avoterveydenhuolto, vuodeosastohoito, suun terveydenhoito, kuntoutus, työterveyshuolto, tutkimus ja hoitopalvelut, keskitetyt kiinteistöpalvelut sekä hankkeet. Toiminta-ajatus: Perusterveydenhuollon palvelut tuotetaan laadukkaasti. Henkilöstö Tp 2013 14,9 Viranhaltijoita ja työntekijöitä Ta 2014 13,3 Ta 2015 11,8 Talous Tehtävä TULOSLASKELMA Terveyden ja sairaanhoito Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Myyntituotot 241 437 282 600 251 300 Maksutuotot 126 885 134 600 129 200 7 727 376 049 8 000 425 200 8 100 388 600 Talous Ts 2016 Ts 2017 392 389 Toimintatuotot Muut tuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot -973 302 -943 110 -817 010 Palvelujen ostot *) -815 789 -897 090 -756 170 Aineet, tarvikkeet -125 803 -112 580 -95 000 Muut kulut -1 409 -2 250 -1 540 Sisäiset menot -139 762 -134 720 -145 590 Toimintakulut yhteensä -2 056 065 -2 089 750 -1 815 310 -1 776 *) Sairaankuljetus erikoissairaanhoitoon v. 2014 alk., myös v. 2013 tiedot siirretty TOIMINTAKATE Toimintakate, ulkoinen -1 680 016 -1 544 874 Suunnitelmapoistot Nettomenot €/asukas -1 664 550 -1 426 710 -1 529 830 -1 281 120 -4 838 -4 750 -7 290 -574,76 -569,08 -488,10 Perhon Terveyskeskus/Toimintakatteet kustannuspaikoittain Avoterveydenhuolto Vuodeosasto Suun terveydenhuolto Kuntoutus Tyoterveyshuolto Tutkimus ja hoitopalv. Sairaankuljetus Tukipalvelut Tp 2013 TA 2014 TA 2015 -486 320 -488 189 -339 980 -144 455 2 268 -133 544 -450 390 -520 000 -322 810 -168 220 18 440 -131 370 -434 380 -450 000 -228 950 -119 250 28 220 -121 180 ersh -89 796 -1 680 016 ersh -90 200 -1 664 550 ersh -101 170 -1 426 710 -1 384 -1 760 -1 371 69 Tunnusluvut ja mittarit OSTOPALVELUT Vuodeosasto, hpv:t (Jyta) Päivystyskäynnit Yöpäivystyskäynnit Yhteispäivystyskäynnit Lääk.vast.otto norm.aikana (Jyta) Skopiat (Jyta) Ekg:t (Jyta) Hammashuolto/oikomishoito Röntgen/uä käynnit (Jyta) PERHON TERVEYSKESKUS Vastaanotto josta lääkärikäynnit Päivystävä sairaanhoitaja Neuvolat Kouluterv.huolto Työterveyshuolto Kuntoutus (sis.ryhmät) Mielenterveysnla (sis.ryhmät) Hammashuolto 2.3. Tp 2012 Tp 2013 2.118 1.751 122 67 65 24 207 732 25 362 910 3.798 3.297 1.081 3.281 1.254 1.743 1.666 4.273 3.555 991 3.194 1.180 1.061 1.731 579 3.163 646 4.009 Ta 2014 Ta 2015 Terveyden- ja sairaanhoito Tulosalue: Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut Vastuuhenkilöt Peruspalvelujohtaja: vuodeosastohoito ja kuntoutus, tilaajajohtaja: vastaanottotoiminta, suun terveydenhoito ja työterveyshuolto Toiminta-ajatus: Perusterveydenhuollon palvelut joustavasti ja ammattitaitoisesti 70 ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Tavoite Toimenpiteet ja Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen Lain määrittelemät määräajat ja hoitotakuu toteutuu. Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja 85 % yhteydensaannista toteutuu omassa tk:ssa ilman ylivuotopuheluita ja takaisinsoittoa. tilinpäätöksessä Dehkojen määrää lisätään. Jokainen asiakas on ohjeistettu tulosten pohjalta käytössä olevan DEHKO-hoitokaavion mukaisesti. Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja aikataulu Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 - 2017 Palveluja tuotetaan asiakkaiden tarpeita vastaavasti, joustavasti ja määräaikojen puitteissa. Hoito järjestetään ensisijassa omana toimintana. Ostopalveluja käytetään suunnitellusti täydentämään omaa toimintaa. Puhelinpalvelua kehitetään edelleen. Asiakkaan omatoimisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin sekä toimintakyvyn ylläpitoa ja edistymistä tuetaan. Ennalta ehkäisevä näkökulman mukana kaikissa vastaanottokäynneissä. Hoitosuunnitelmien/jatkosuu nnitelmien tekeminen. tilinpäätöksessä Ryhmätoimintaan osallistujien määrä kasvaa. Asiakas saa hyvää, laadukasta ja ammattitaitoista palvelua. Asiakaspalautteen kerääminen jatkuvaa toimintaa, tehostettu kysely kaikille palveluita käyttäville 1 krt/vuosi (viikoilla 39-40) Tasoa 4, asteikolla 1 - 5 Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen Asiakkaat/potilaat hoidetaan hoidon tarpeen arvioinnin perusteella oikeassa paikassa. Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä PROSESSIEN NÄKÖKULMA Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 - 2017 Sujuvat ja toimivat hoitoketjut. Sujuva ja joustava hoidonporrastus. Kansansairauksien hoitoketjua kehitetään edelleen yhtenäiseksi perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä sekä Jytan muiden 71 tulosalueiden välillä. Kaikki palvelutapahtumat hoidetaan ”yhdellä kertaa” kuntoon periaatteella. Tehokas ja vaikuttava kansansairauksien hoito. Tehdään hoitosuunnitelma kaikille pitkäaikaispotilaille ja paljon vastaanottopalveluita käyttäville. 50 %:lla on hoitosuunnitelma vuoden 2015 loppuun mennessä. Kiireettömässä vastaanottotoiminnassa korostetaan kansansairauksien ehkäisyä ja hoitoa. Hoitajien osaamista kansansairauksien ehkäisyyn ja hoitamiseen vahvistetaan. Potilaat ja avosairaanhoidon resurssit jaetaan kahteen ryhmään, palveluiden satunaiskäyttäjiin sekä kansansairauksista kärsiviin palveluja säännöllisesti ja runsaasti käyttäviin vuoden 2015 loppuun mennessä. Ollaan mukana Hyvä-Potku-hankkeessa. Runsaasti ja säännönmukaisesti palveluita käyttävien ryhmässä yksilövastaanottokäyntien rinnalle kehitetään uusia palvelumuotoja kuten tavoitteellinen puhelu, ryhmäohjaus ja vertaistukiryhmät. Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä 2016 vuoteen mennessä otetaan käyttöön kansanterveyshoitajatoiminta . Tavoitteellisten puhelujen, ryhmäkäyntien ja vertaistukiryhmien määrä. 60 % terveyskeskuksessa käyneistä yli 25-vuotiaista on seulottu diabeteksen osalta ja tarvittaessa ohjattu jatkohoitoon vuoteen 2015 mennessä. Ollaan hakemassa alueelle Kaste-hanketta ”Paljon tukea tarvitsevat – paljon palveluita käyttävät -kehittämishanke vuosille 2015 – 2017”. Lisätään yhteistyötä kolmannen sektorin ja yksityisen palvelutuotannon kanssa. Perusterveydenhuollon asemaa vahvistetaan. Riittävät voimavarat ja osaaminen Tavoitteiden toteutumista seurataan 72 perusterveydenhuollon käyttöön. Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä Tarkastellaan peruspalveluita ja erikoissairaanhoitoa palveluketjun ja kustannusten kannalta yhtenä kokonaisuutena tämän hetkisestä organisaatiorajapinnasta huolimatta. HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Tavoite Toimenpiteet ja Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen Vakituisten vakanssien täyttöaste on 100 % hoitohenkilökunnan osalta. Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä aikataulu Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 - 2017 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen. Hiljaisen tiedon siirto uusille työntekijöille. Tehdään rekrytointistrategia eri henkilöstöryhmät huomioiden. Laaditaan täydennyskoulutussuunnitel ma. Lääkäreiden osalta 85 – 90 %. Sijaisuuksissa pätevät ja koulutetut sijaiset. Uusien työntekijöiden perehdyttämiseen laadittu jokaisessa yksikössä toimintaohjelma. Hakijoiden määrä avoimiin vakansseihin on 3-5 kpl. Osaamiskartoitus tehdään. Henkilökunnan perehdytys. Huolehditaan asiantuntevasta ja osaavasta täydennyskoulutuksesta. Osaamisen kartoitus on tehty. Turvajärjestelmät toimipisteissä laitetaan kuntoon. Henkilöstö osallistuu 100 % täydennyskoulutukseen, 3 pv/tt/vuosi, esimiestasolla täydennyskoulutusta on enemmän ja osa siitä kohdistuu johtamiseen. Väkivaltatilanteissa turvajärjestelmät toimivat moitteettomasti. Sairauspoissaolot ovat (alhaisemmat kuin v. 2013), enintään 14 pv/työntekijä. Turvajärjestelmien hankinta 73 Kehityskeskustelut käydään vähintään kerran vuodessa. Työyhteisökysely kahden vuoden välein. Henkilökunnan poissaoloissa varhaisen tuen mallin käyttöönottamisen tehostaminen. Kehityskeskustelut 100 %. Työyhteisökyselyn avainluku >14,5 Riittävä henkilöstömitoitus Lakisääteisten määräaikojen seuranta. Lakisääteiset määräajat toteutuvat 100 %. Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Tavoite Toimenpiteet ja Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen Poikkeama 0 %. Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä aikataulu Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 - 2017 Talousarvion mukainen toiminta Kustannusrakenteiden tarkastelua tehostetaan. Kustannustietoisuuden lisääminen organisaation kaikilla tasoilla. Toiminnan sisältöä ja kustannuksia seurataan aktiivisesti Maisemamalli otetaan täysimääräisesti käyttöön. Maisemamallin toimintaluvut ja kustannusraportit hyödynnetään työnjohtamisessa. Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä Toimintaa arvioidaan ja ratkaisuja tehdään kunnan kokonaiskustannusten näkökulmasta taloudellisesti. Asiakkaille tarjotaan vaikuttavia palveluja Tehtävä Toiminta Vaikuttavuusmittareita kehitetään. Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoito käsittää Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sekä muut esh:n sairaalat ja -palvelut. Talousarviossa 2014 - > sairaankuljetus sisältyy erikoissairaanhoitoon. 74 Talous Tehtävä Talous TULOSLASKELMA Erikoissairaanhoito ja ensihoito (sairaankuljetus) Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot, ersh Palvelujen ostot, sair.kulj. Aineet, tarvikkeet Toimintakulut yhteensä Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 -4 864 -3 239 878 -171 375 -4 760 -3 016 000 -170 000 -10 000 -3 200 760 -5 000 -3 255 000 -170 000 0 -3 430 000 -3 356 -3 323 -3 200 760 -3 430 000 -3 356 -3 323 -3 416 117 TOIMINTAKATE -3 416 117 Nettomenot €/asukas -1 168,70 -1 095,03 -1 173,45 Tunnusluvut ja mittarit Tp 2012 Tp 2013 KOKKOLAN SAIRAALA Pkl-käynnit Psyk ja mtt käynnit Hoitopäivät Psyk hoitopäivät Kehitysplk 3.151 512 1.290 476 33 3.157 525 1404 387 48 MUUT SAIRAALAT/ESH Suomen Terveystalo Vimpelin Tohtorila Kokkolan Röntgen Klinikka 22 Oy Suomenselän palvelukoti Docrates Klinikka Kokkolan lääkärikeskus Pohjois-Savon shp KYS Juha Uusimäki Oy 13 0 27 0 22 2 1 15 2 Tehtävä Toiminta Ta 2014 Ta. 2015 Ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuolto käsittää eläinlääkinnän ja terveysvalvonnan. 1.1.2010 on muodostettu Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue, johon kuuluvat Kokkolan ja Kannuksen kaupungit sekä Kaustisen, Halsuan, Vetelin, Perhon, Toholammin, Kruunupyyn ja Lestijärven kunnat. Kokkolan kaupunki toimii yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana. Ympäristöterveydenhuollon tehtäviin kuuluvat elintarvikevalvonta, terveydensuojelun valvonta (joka sisältää mm. talous- ja uimavesien laadun valvonnan ja asumisterveyden valvonnan), kuluttajaturvallisuusvalvonta, kemikaalilain mukainen valvonta, tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden myynnin valvonta sekä eläinlääkintähuolto ja eläinsuojelu. Lisäksi tehtäviin kuuluu neuvoa ja ohjata lainsäädännön piiriin kuuluvia toiminnanharjoittajia sekä kuntalaisia ja yhteistyöviranomaisia. 75 Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon alueella toimii tällä hetkellä yhdeksän terveystarkastajaa ja 12 eläinlääkäriä. Terveystarkastajien toimipisteet sijaitsevat Kokkolassa, Kruunupyyssä (toistaiseksi), Vetelissä, Toholammilla ja Kannuksessa. Talous Tehtävä Talous TULOSLASKELMA Ympäristöterveydenhuolto Henkilöstömenot Palvelujen ostot Toimintakulut yhteensä Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 0 -135 660 -135 660 -660 -133 100 -133 760 -660 -134 620 -135 280 -132 -131 -135 660 -133 760 -135 280 -132 -131 -46,41 -45,76 -46,28 TOIMINTAKATE Nettomenot €/asukas Perhon kunta Tehtävä Talous Sosiaalitoimi ja terveystoimi yhteensä Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut kulut Sisäiset kulut Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Toimintakate, ulkoinen Poistot Nettomenot €/asukas Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 552 716 720 775 113 049 183 234 41 315 1 611 089 518 560 735 980 128 600 169 900 29 100 1 582 140 437 800 743 400 110 200 184 900 29 000 1 505 300 1 520 1 506 -4 494 439 -5 370 205 -232 479 -754 344 -13 331 -1 108 172 -11 972 970 -4 411 440 -5 185 430 -245 650 -761 700 -36 600 -1 093 620 -11 734 440 -4 061 580 -5 305 050 -208 500 -816 300 -12 400 -1 074 710 -11 478 540 -11 181 -11 082 -9 661 -9 576 -10 361 881 -10 152 300 -9 973 240 -9 247 253 -9 043 055 -8 891 450 -30 081 -3 542,52 -32 240 -3 473,25 -17 720 -3 411,99 76 77 MENESTYSTEKIJÄT TOIMENPITEET KASVATUS- JA OPETUSLTK MITTARIT Peruspalvelujen laadun ja kehityksen turvaaminen Varhaiskasvatuksen kokonaisuuden kehittäminen Hyvä oppilashuolto/ yhteistyö Opetusryhmien pienentäminen hankerahoituksella Monipuolinen palvelutarjonta Kaikkia päivähoitomuotoja saatavilla Kilpailukykyinen lukion kurssitarjotin Lukiokoulutuksen vaikuttavuus ja saavutettavuus, järjestämisluvan haku 2015 Koko sivistystoimen palvelutarjonnan kehittäminen Hanketyön jatkaminen Erinomaista Ryhmäkokoavustus Tasa-arvoavustus, Kerhotyö ESR-hanke lukion työelämäyhteistyön kehittäminen Erityisluokan ja yleisopetuksen yhteistoiminta Lähilukioiden verkostoituminen Maakunnallinen toisen asteen yhteistyö Päivähoidon tilojen kokonaisvaltainen kehittäminen Koulukeskuksen oppimisympäristön kehittäminen Koulutustarvekartoitus Onnistunut rekrytointi Täydennyskoulutus (Osaava) Varhaisen tuen malli Työnohjaus Opetusryhmien koko Kouluterveyskysely Tehostetun- ja erityisen tuen päätökset Tuntikehys/ oppilas Päättötodistuksen saaneet Laatuarviointi k 2015 Päivähoitopaikkojen määrä Hoitopaikan jonotusaika Kurssien määrä Ylioppilaskirjoitusten tulokset Koulutuksen aloittaneiden määrä Alueellinen strategia- ja yhteistyö Ulkopuolinen hankerahoitus Palveluverkkojen tehokkuus ja toimialojen yhteistyö Terveet toimitilat ja viihtyisä ympäristö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Hankkeiden määrä ja niiden rahoitus Kustannukset/oppilas/tunti kustannukset/hoitopaikka Yhteistyökurssien määrä Toimintakate Asiakkaiden ja henkilöstön palautteet ja sisäilmamittaukset Investoinnit, € Kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutuspäivät: 3 pv/työntekijä Sairauspoissaolojen määrä/ työntekijä 78 Kasvatus- ja opetuslautakunnan tavoitekortti Toteuma Tavoite Tavoite Tavoite Tavoite MITTARIT Perusopetus Oppilasmäärä Opetusryhmän keskikoko, alaluokat Tuntikehys/oppilas Tuntikehys/oppilas (1-6) Tuntikehys/oppilas (7-9) €/oppilas Lukio Oppilasmäärä Tuntikehys/oppilas €/oppilas Hankkeet/OKM Hankkeiden lukumäärä Hankerahoitus €/oppilas Lukion valinneet/ % ikäluokasta Yo-kirjoitusten tulokset, puoltoäänien ka Jatko-opiskelupaikan saaneet, % (lukio) Jatko-opisk.paikan saaneet, % (perusop) Varhaiskasvatuspaikat (kokopv-paikk.) Päivähoito Aamu- ja iltapäiväkerho Esiopetus €/paikka Hoidossa olevat % 1-2 vuotiaista Hoidossa olevat % 3-5 vuotiaista Lasten kotihoidontuki (1000 €) Kansalaisopiston opetustuntien määrä Järjestettyjen kurssien määrä vuodessa Kansalaisopiston opiskelijamäärä TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 434 16,4 441 440 440 2,0 2,0 2,0 2,15 2,31 -7 941 € 434 alle 20 2,0 alle 2,0 alle 2,1 7 912 € -7 622 € -7 622 € -7 622 € 79 2,05 -7 134 € 78 2,05 -7 528 € 71 2,05 -8 904 € 71 2,05 -8 904 € 71 2,05 -8 904 € 4 198 31 4 330 42 4 360 42 4 360 42 4 360 42 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 60 48 -5 000 € 30 70 330 1 650 30 400 60 48 -5 000 € 30 70 330 1 650 30 400 60 48 -5 000 € 30 70 330 1 650 30 400 60 48 -5 000 € 30 70 330 1 650 30 400 33/3 3 33/3 3 33/5 3 33/5 3 86 3 55/15 100 3 56/10 100 3 56/10 100 3 56/10 100 3 527 -6 532 -6 005 -2 053 € 470 -6 452 -5 982 -2 047 € 425 -6 462 -6 037 -2 065 € 429 -6 323 -5 894 -2 016 € 429 -6 274 -5 845 -2 000 € Henkilöstömäärä, varhaiskasvatus - vakinaiset/määräaikaiset Koulutuspäivien määrä/ hlö Sairauspoissaolojen määrä /hlö Henkilöstömäärä, opetus - vakinaiset/määräaikaiset Kelpoiset, % Koulutuspäivien määrä/ hlö Sairauspoissaolojen määrä /hlö Toimintatulot (1000 €) Toimintamenot (1 000 €) Toimintakate (1 000 €) Toimintakate, €/asukas 54 5 194 € 327 1 631 329 26/5 79 TALOUSARVIO 2015, talous- ja toimintasuunnitelma 2016 – 2017 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen: Sivistystoimenjohtaja Tehtävä Kasvatus- ja opetustoimen hallinto Kasvatus- ja opetuslautakunta vastaa kunnan varhaiskasvatukseen ja opetustoimeen kuuluvien palveluiden tuottamisesta kuntalaisille ja siitä, että toiminta on tuloksellista ja taloudellista sekä kunnan tavoitteiden mukaista. Asetetut tavoitteet Kasvatus- ja opetuslautakunnan tavoitteena on kehittää Perhon varhaiskasvatusta ja opetustointa valtakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden, mm. kunnan uuden strategian linjausten suunnassa. Kasvatus- ja opetuslautakunta pyrkii varhaiskasvatuksen ja opetustoimen palveluiden tuottamiseen taloudellisesti ja tuloksellisesti annettujen määrärahojen puitteissa. Henkilöstön tehtävänä on huolehtia opetustoimen valtionosuutta varten tarvittavien tietojen ja hakemusten valmistumisesta ja lähettämisestä määräajassa sekä opetustoimen henkilöstö- ja taloushallinnosta opetuksen ja oppilaiden tarvitsemien tuki- ja kuljetuspalveluiden järjestämisestä ja muusta joukkoliikenteestä. Henkilöstön osaamista ylläpidetään tarpeisiin vastaavalla täydennyskoulutuksella ja uuden henkilöstön rekrytoinnissa kiinnitetään huomiota siihen, että henkilöiden osaaminen laajentaa henkilöstön osaamista tai täydentää osaamisen aukkoja. Henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan mm. varhaisen tuen mallia hyödyntäen. Perhon kunnan opetustoimen alaiset koulut ja henkilöstö osallistuvat maakunnallisen arviointitoimikunnan esittämiin arviointeihin keväällä 2015. Lisäksi toimintaa arvioidaan uusien strategisten tavoitteiden ja tuloskorttien mukaisesti. Arviointeja hyödynnetään opetussuunnitelmatyön (OPS2016) käynnistämisessä sekä palvelutarjonnan kehittämisessä. Hankerahoituksella kehitetään palveluita ja mm. pienennetään perusopetuksen ryhmäkokoja. Tehdään alueellista yhteistyötä mm. sivistystoimen strategia- ja kehittämissuunnitelmatyössä. Henkilöstö sivistystoimenjohtaja Tp 2013 0,4 Ta 2014 0,4 Ta 2015 0,6 80 Talous Tehtävä: TULOSLASKELMA Kasvatus- ja opetustoimen hallinto Talous Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Muut kulut Sisäiset menot, toimistopalv. Toimintakulut yhteensä Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 -51 894 -5 955 -1 675 -497 -11 490 -71 511 -51 360 -5 000 -1 400 -400 -14 830 -72 990 -51 660 -4 000 -500 -470 -14 390 -71 020 -70 -69 TOIMINTAKATE -71 511 -72 990 -71 020 -70 -69 -59 441 -58 160 -56 630 -24,46 -24,97 -24,30 Toimintakate, ulkoinen Nettomenot €/asukas 81 Tehtävä Varhaiskasvatus Tilivelvollinen: Varhaiskasvatusjohtaja Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkotihoito, esiopetus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta. Asetetut tavoitteet Varhaiskasvatuksen tavoitteena on palvelukokonaisuuden kehittäminen siten, että monipuolista päivähoitoa on tarjolla osaavan henkilöstön voimin turvallisissa ja terveissä tiloissa. Palvelun tarjonnassa pyritään tehokkuuteen ja taloudellisuuteen lakien ja ohjeiden määräämissä rajoissa. Lasten päivähoidon määrällisenä tavoitteena on tuottaa lakisääteisiä yleisiä ja erityisiä päivähoitopalveluja siten, että kuntalaisten subjektiivinen oikeus toteutuu. Päivähoitomuotoina lapsiperheille tarjotaan perhepäivähoitoa hoitajan kotona sekä lasten omassa kodissa, ryhmäperhepäivähoitoa ja päiväkotihoitoa. Laadullisena tavoitteena on, että lapsi saa hyvää, omaa kehitystasoaan vastaavaa päivähoitoa lämminhenkisessä hoitopaikassa. Henkilöstön täydennyskoulutusvelvoite toteutetaan osittain yhdessä Perhonjokilaakson kuntien kanssa. Luontokasvatus nostetaan vahvemmin esille ja henkilökunnalle tarjotaan opastusta luontokasvatukseen. Ryhmisten toiminta on vakiintunut ja sissihoitaja otettu hyvin vastaan. Sijaisjärjestelyt perhepäivähoidon yksiköiden välillä ja sissin avulla on joustavaa. Koko päivähoidon ruokahuolto hoidetaan keskitetysti keskuskoulun keittiöstä. Lukuvuonna 2015-2016 esiopetusryhmien määrään ja sijoituspaikkoihin kiinnitetään erityishuomiota ja varaudutaan mahdollisiin vuosittaisiin muutoksiin ja henkilöstön sijoitteluun. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kunnan omana toimintana koulujen yhteydessä valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti. Henkilöstö Varhaiskasvatusjohtaja Lastentarhanopettaja Päiväkoti yhteensä, muu Perhepäivähoitajia yht. Lastentarhanopettaja/esiopetus Lastenhoitaja/esiopetus ja ap/iltapäivätoiminta Koulunkäyntiavustaja/iltapv. Koulunkäyntiavustaja/varh.kasv. Tp 2013 1 1 3,5 17+ma 3,5 Ta 2013 1 1 4,5 15+5ma 3 Ta 2015 1 1 4,5 15 + 8,5ma. 3 2 0,5 - 2 0,5 0,78 2 0,5 0,78 82 Talous Tehtävä TULOSLASKELMA Varhaiskasvatus, Lasten päivähoito ja kotihoidontuki Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Myyntituotot 20 787 13 000 10 000 Maksutuotot 124 745 110 000 100 000 5 561 0 21 000 Talous Ts 2016 Ts 2017 133 133 Toimintatuotot Tuet ja avustukset 1 003 0 0 Toimintatuotot yhteensä Muut tuotot 152 096 123 000 131 000 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset, kotih.tuki Muut kulut Sisäiset menot Toimintakulut yhteensä -953 072 -39 937 -18 164 -326 667 -1 280 -117 220 -877 980 -44 700 -26 100 -330 000 -1 600 -126 580 -889 830 -38 400 -24 100 -330 000 -1 600 -129 470 -1 456 340 -1 406 960 -1 413 400 -1 383 -1 371 -1 304 244 -1 283 960 -1 282 400 -1 250 -1 238 TOIMINTAKATE Toimintakate, ulkoinen Tilikauden tulos €/asukas -1 186 662 -1 157 380 -1 152 330 -446,20 -439,26 -438,73 83 Tehtävä TULOSLASKELMA Varhaiskasvatus, Esiopetus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta Talous Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 18 18 Toimintatuotot Myyntituotot 6 927 2500 Maksutuotot 14 345 15 000 15 000 21 272 15 000 17 500 -272 881 -2 559 -6 310 -500 -89 327 -250 570 -5 950 -8 350 -700 -90 400 -249 800 -5 950 -13 100 -300 -89 570 -371 577 -355 970 -358 720 -351 -348 -350 305 -340 970 -341 220 -333 -330 -259 251 -250 570 -251 650 -119,84 -116,65 -116,74 Muu toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Vuokrat, muut toim.kulut Sisäiset menot Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Toimintakate, ulkoinen Tilikauden tulos €/asukas Tunnusluvut: Päivähoidossa lapsia Päivähoidon käyttöaste Päivähoidon toimintapv:t - Perhepäiväh.käyttöaste - läsnäolopv:t perhepv.hoito - Päiväkodin käyttöaste - läsnäolopv:t pv.koti - Ryhmisten käyttöaste Hoitopaikkojen jonotusaika Esiopetukseen osallistuvien osuus 0-6 v. Esiopetus, lasten lukumäärä Tp 2013 TA 2014 TA 2015 184 130 100 % 21 500 130 100 % 21 500 15 500 15 500 4 000 100 % 14 pv 4 000 100 % 14 pv 48 51 17 536 78 % 14 426 73 % 3 110 71 % 30 pv 100 % 55+3 84 Tehtävä Perusopetus Perusopetuksen järjestäminen oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti. Asetetut tavoitteet Perusopetusta järjestetään yhdeksänvuotisena kaikille Perhossa asuville oppivelvollisuusikäisille lapsille ja nuorille heidän ikäkautensa ja edellytystensä mukaisesti. Opetus järjestetään siten, että se antaa kaikille oppivelvollisille mahdollisuuden saavuttaa oppivelvollisuuden täytyttyä peruskoulun päättötodistus ja turvaa jatko-opintovalmiudet. Oppilaiden tukipalvelut pyritään takaamaan. Joustavan perusopetuksen mallin mukaan yläkoulussa voidaan tarvittaessa antaa myös lisäopetusta. Erityisopetusta kehitetään edelleen mm. konsultointia jatkamalla ja jalkauttamalla hankkeessa saatuja hyviä käytänteitä luokkien tasolle. Ennalta ehkäisevään työhön on palkattu koulukuraattori, jonka työpanosta myydään naapurikuntaan 4 pv /kk. Hankerahoituksella palkatun kasvatusohjaajan työpanosta hyödynnetään mm. kodin ja koulun yhteistyömuodoissa sekä koulutusmyönteisyyden edistämisessä. OPS2016-opetussuunnitelman uudistamistyö käynnistetään sekä kuntakohtaisesti että alueellisena tai maakunnallisena yhitestyönä. Peruskoulun tavoitteena on yhdessä kodin ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa edistää oppilaiden persoonallisuuden kasvua, tukea jatko-opintojen kannalta tarpeellisten valmiuksien saavuttamista sekä antaa elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja syventäen niitä valinnaisilla oppimäärillä. Kerhotoimintaa kehitetään ja pyritään tarjoamaan monipuolisia kerhoja niin, että jokaisella perusopetusta käyvällä olisi mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen. Opettajien täydennyskoulutusta kohdistetaan valittuihin painotuksiin ja osallistutaan maakunnalliseen Erinomaista-ja Osaava-hankkeen koulutuksiin sekä yhteisiin alueellisiin VESO-koulutuksiin. Perusopetuksen laatukriteereihin perustuen arvioidaan toimintaa ja otetaan raportoinnin tulokset huomioon opetussuunnitelma 2016 -työssä. Opetusryhmien kokoa pyritään pitämään kohtuullisena hakemalla Oph:n kohdeavustusta. Arviointia kohdistetaan opetussuunnitelman ja tuntijaon toimivuuteen sekä erityisopetuksen järjestämiseen ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden sijoittumiseen jatkoopintoihin peruskoulun jälkeen. Kuljetukset ja reitit pyritään järjestämään mahdollisimman taloudellisesti ja tasapuolisesti. Koulukuljetuksen kilometriajoja tarkistetaan siten, että kuljetusetuuden saavat ne perusopetuksen luokkien 1- 4 oppilaat sekä esiopetuksessa olevat lapset, joiden koulumatka on vähintään kolme kilometriä ja luokkien 5 – 9 (10) oppilaat, joiden koulumatka on vähintään viisi kilometriä. Näiden kilometrirajojen alle jäävillä oppilailla on mahdollisuus hankkia tuettuja omavastuuhintaisia lippuja. Omavastuuhinta on 1 €/matka. 85 Toimintamenojen kasvua pyritään hillitsemään kaikissa yksiköissä. Tiukkaa budjettikuria noudatetaan edelleen. Henkilöstö Rehtorit Lehtorit Tuntiopettajat Luokanopettajat + erit. op. Koulunkäyntiavustajat Työllist. Kuraattori Yhteensä Tp 2013 1 9 4 20 6 1 1 42 Ta 2014 1 9 4 20 6 1 1 42 Ta 2015 0,8+0,5 8,3 4 20 4 2 1 40,6 Talous Tehtävä TULOSLASKELMA Perusopetus Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Myyntituotot 67 074 48 000 48 000 Tuet ja avustukset 92 814 118 500 124 000 Talous Ts 2016 Ts 2017 175 175 Toimintatuotot Muut tuotot, vuokratuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Vuokrat Muut kulut Sisäiset menot Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Toimintakate, ulkoinen Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Tilikauden tulos €/asukas Toimintakate €/asukas Toimintakate €/oppilas 4 994 1 500 1 500 164 882 168 000 173 500 -2 215 820 -375 642 -124 020 -11 771 -3 560 -880 269 -2 155 700 -376 550 -117 630 -15 700 -4 000 -932 290 -2 176 990 -307 530 -101 250 -14 600 -4 250 -930 040 -3 611 082 -3 601 870 -3 534 660 -3 458 -3 433 -3 446 200 -3 433 870 -3 361 160 -3 283 -3 258 -2 566 226 -2 501 580 -2 431 120 -7 862 -38 280 -47 110 -6 020 288 -5 973 730 -5 839 390 -2 059,63 -1 178,99 -7 940,55 -2 043,70 -1 174,78 -7 912,14 -1 997,74 -1 149,90 -7 621,68 Tunnusluvut ja mittarit (opp.määrä = ed.lukuvuoden ja talousarvion ka) 86 Toimintakatteet: Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Kirkonkylän koulu -807 219 -785 900 -765 580 Möttösen koulu -672 680 -728 640 -754 540 Oksakosken koulu -402 048 -444 210 -428 460 Keskuskoulu -1 270 678 -1 210 120 -1 172 580 Hankkeet -35 187 0 0 Koulukuljetukset -258 388 -265 000 -240 000 Yhteensä -3 446 200 -3 433 870 -3 361 160 Tunnusluvut ja mittarit (opp.määrä = ed.lukuvuoden ja talousarvion ka) Tp 2013 TA 2014 TA 2015 434 434 441 -5 105 -888 -603 -586 -4 477 -547 -461 -4 936 -425 -544 3% alle 7 % alle 7 % 100 % 100 % 100 % 16,40 alle 20 alle 20 Tuntikehys/oppilas (1-6) 2,15 alle 2,0 alle 2,0 Tuntikehys/oppilas (7-9) 2,31 alle 2,1 alle 2,1 3 3 3 86 % 100 % 100 % Sairauspoissaolojen määrä -20 % -20 % Vakinaiset/määräaikaiset 48/10 48/10 Peruskoulun oppilasmäärä Opetuksen palkat+sivukulut €/oppilas Opetuksen muut menot €/oppilas Kuljetusmenot €/oppilas Kouluruokailu kaikki menot/oppilas Koulujen siivous kaikki menot/oppilas Koulujen kiinteistönhuolto menot/oppilas Erityisopetukseen siirrettyjen määrä Peruskoulun päättötodistuksen saavuttaneet Perusopetusryhmän keskikoko (alaluokat) Koulutuspäivien määrä/opettaja Opettajien kelpoisuusaste -370 -768 87 Tehtävä Rinteen erityisluokka Toiminta Tehtävänä on tarjota kehitysvammaisille ja muille erityisen vaikeasti oppimisvaikeuksisille lapsille ja nuorille oppilaiden oman kehitystason mukaista peruskouluopetusta. Opetuspalveluja tarjotaan myös Kyyjärven kunnan perusopetuksen erityisoppilaille. Henkilöstössä on kaksi erityisopettajaa, kaksi kehitysvammaistenhoitajaa ja koulunkäyntiavustaja. Asetetut tavoitteet Harjaantumisopetuksen tavoitteena on järjestää opetus niin, että oppilaille voidaan antaa peruskoulun päättötodistus oppivelvollisuuden päätyttyä. Opetus järjestetään oppilaiden oman kehitystason mukaisena toimintaalueittain ja mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä tai integroituna muiden opetusryhmien kanssa. Jokaiselle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma. Opetus järjestetään myönnettyjen määrärahojen puitteissa taloudellisuutta noudattaen. Rinteen erityisluokan opetus on osa Kirkonkylän koulua. Rinteen luokan ja yleisopetuksen yhteistoimintaa kehitetään koulujen välillä. Tämän yksikön toimintakuluihin kirjataan myös Tervaväylän koulua käyvän oppilaan avustajan ja viikonloppukuljetusten kustannukset. Henkilöstö Rehtori Erityisopettajia kehitysvammaistenhoitajia koulunkäyntiavustajia yhteensä Tp 2013 2,3 2 2 6,3 Ta 2014 1 1 3 5,3 Ta 2015 0,2 1,5 1 3 5,7 Henkilöstömäärään sisältyy yksi koulunkäyntiavustaja, joka työskentelee Oulussa Tervaväylän koululla. Yllä mainittujen lisäksi Rinteen luokassa työskentelee Kyyjärven ja osin Perhon kunnan palkkaamana yksi koulunkäyntiavustaja. 88 Talous Tehtävä: TULOSLASKELMA Rinteen erityisluokka Talous Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 38 976 36 000 16 000 0 0 3 000 38 976 36 000 19 000 19 19 -173 749 -52 880 -7 981 -440 -34 166 -166 720 -48 200 -6 000 -600 -35 910 -225 590 -58 300 -5 750 -600 -36 050 -269 216 -257 430 -326 290 -319 -317 -230 240 -221 430 -307 290 -300 -298 -195 994 -185 520 -271 240 -78,77 -75,75 -105,13 Tp 2013 TA 2014 TA 2015 10 -23 024 10 -22 143 12 -25 608 -600 8 -3 500 3 -20 % 3 -20 % Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintatuotot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Muut kulut Keskitetyt kulut Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Toimintakate, ulkoinen Nettomenot €/asukas Tunnusluvut ja mittarit (20.9.) Oppilasmäärä Toimintakate €/oppilas Opetuksen palkat+sivukulut €/oppilas Tarvikkeet, €/oppilas (ei elintarv.) Kuljetusoppilaiden lukumäärä Kuljetusmenot €/oppilas Koulutuspäivien määrä/opettaja Sairauspoissaolojen määrä Tehtävä -17 388 -798 10 -3 899 3 Lukio Toiminta Lukio antaa yleissivistävän opetuksen, joka on tarpeen korkeakouluopintojen ja muiden lukiopohjaiseen ammatillisesti eriyttävään koulutukseen kuuluvien opintojen aloittamiseksi. Asetetut tavoitteet Perhon lukiota kehitetään yleissivistävänä, ylioppilastutkintoon ja lähinnä korkeakouluopintoihin johtavana oppilaitoksena. Perhon lukion toimintaajatuksena on kasvattaa itsenäisiä, vastuuntuntoisia, jatko-opiskelukelpoisia taipumustensa mukaan luonnontieteellisesti suuntautuneita kielitaitoisia ihmisiä. Opetuksen monipuolistamiseksi tarjotaan opiskelijoille mahdollisuus yhdistelmätutkinnon suorittamiseen Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Perhon toimipaikan kanssa sekä lähihoitajan tutkintotavoitteisia opintoja lukioaikana. 89 Aineopiskelijoille tarjotaan mahdollisuutta lukio-opintoihin aikuislukion oppimäärän mukaisesti. Lukio on mukana Toisen asteen maakunnallisessa yhteistyössä, jolla pyritään lisäämään toisen asteen oppilaitosten välistä yhteistyötä opiskelumahdollisuuksien laajentamiseksi ja kehittämiseksi. Hankkeessa on laadittu yhteistyöstrategia, jota päivitetään . Lukio-opetus taataan Perhossa lähiopetuksena myös tulevaisuudessa riittävän houkuttelevalla opintotarjonnalla ja verkostoitumalla lähilukioiden kanssa. Myös lähihoitajakoulutuksen käynnistämisessä tarvitaan verkostoitumista ammatillisiin oppilaitoksiin. Lukio on mukana myös valtakunnallisessa Science-verkostossa, jonka kautta tuetaan opiskelijoiden tiedeopetusta ja järjestetään opintomatkoja ja jaetaan stipendejä. Yrittäjyyskasvatusta kehitetään projektien avulla, mm. CERN-tie deleirin ja muiden opintomatkojen varainhankinnassa toteuttamisperiaate on yrittäjyyshenkinen. Lukion kehittämistiimi jatkaa työtään henkilöstön, opiskeli joiden ja päättäjien kanssa. Vuoden 2015 aikana järjestetään lukion arviointi seminaari. Oppimisympäristön viihtyvyyttä parannetaan, tilojen terveyttä ja kuntoa seurataan mm. sisäilmamittauksin ja kyselyin. Henkilöstön täydennyskoulutuksessa painottuu opetusteknologian koulutukset ja opetussuunnitelman muutosprosessiin sekä sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin varautuminen yhteistyössä perusopetuksen ja alueen kuntien kanssa. Arviointikohteina on opiskelijoiden sijoittuminen ylioppilaskirjoitusten tulokset sekä lukioontuloprosentti. Henkilöstö Viranhaltijoita ja työntekijöitä yht rehtori lehtorit tuntiopettajat Talous Tp 2013 7,6 0,6 5,5 1,5 Ta 2014 7,6 0,6 5,5 1,5 jatko-opintoihin, Ta 2015 7,5 0,5 5,5 1,5 90 TULOSLASKELMA Lukio Tehtävä Talous Tp 2013 TA 2014 TA 2015 110 385 90 000 45 000 27 991 28 000 28 000 Ts 2016 Ts 2017 84 84 Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset 11 076 10 000 10 000 Toimintatuotot yhteensä Muut tuotot 149 452 128 000 83 000 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Vuokrat Muut kulut Sisäiset menot Toimintakulut yhteensä -480 623 -78 257 -9 972 -833 -526 -142 824 -501 150 -62 450 -7 000 -1 050 -1 300 -142 280 -490 800 -63 250 -13 300 -1 100 -2 000 -144 780 -713 035 -715 230 -715 230 -700 -694 -563 583 -587 230 -632 230 -616 -610 -420 543 -444 950 -487 450 -192,81 -7 133,96 -200,90 -7 528,59 -216,29 -8 904,65 TOIMINTAKATE Toimintakate, ulkoinen Toimintakate €/asukas Toimintakate €/oppilas Tunnusluvut ja mittarit (opp.määrä = ed.lukuvuoden ja talousarvion ka) Oppilaat (sis.yhd.tutk.oppilaat) - josta valtionosuuteen oikeuttavia, ka Tp 2013 TA 2014 TA 2015 79 78 71 55 54 52 -6 161 -6 156 Opetuksen muut menot €/oppilas -343 -305 Kouluruokailu €/oppilas -407 Siivous €/oppilas -388 Kiinteistönhoito €/oppilas Kouluruokailu, siivous ja kiinteistönhoito yhteensä €/oppilas -707 Opetuksen palkat €/oppilas Kuljetus €/oppilas (kulut/väh. tuki ja omav.tulot -1 502 -806/-306 -615/-128 -615/-128 2,05 2,05 2,0 3 3 3 Opettajien kelpoisuusaste 86 % 100 % 100 % Lukion valitsevien osuus ikäluokasta (Perho) 31 % 42 % 42 % Tuntikehys/oppilas Koulutuspäivien määrä/opettaja Tehtävä Ammattiopetus 91 Toiminta Talousarvio sisältää Keski-Pohjanmaan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän koulujen yksikköhintoihin kuulumattomia menoja, jotka jaetaan kun nille perussopimuksen mukaisesti. Talous Tehtävä: TULOSLASKELMA Ammattiopetus Tp 2013 TA 2014 TA 2015 -5 790 -2 725 -5 750 -1 250 -5 750 -1 250 -8 515 -7 000 TOIMINTAKATE -8 515 Nettomenot €/asukas -2,91 Talous Toimintamenot Henkilöstömenot Avustukset Toimintakulut yhteensä Tehtävä Ts 2016 Ts 2017 -7 000 -7 -7 -7 000 -7 000 -7 -7 -2,39 -2,39 Muu opetustoimi; Kansalaisopisto ja Taiteen perusopetus Toiminta Perhonjokilaakson kansalaisopisto on Vetelin, Kaustisen, Halsuan ja Perhon yhteinen aikuiskoulutusta tuottava oppilaitos. Sijaintikuntana on Veteli. Nettomenot jaetaan asukaslukuun suhteutettujen oppituntien määrän suhteessa siten, että Vetelin osalle tulee lisäksi 5 % sijaintikuntaetu. Taiteen perusopetuksen tehtävänä on järjestää tavoitteellista ja vuosittain etenevää eri taiteenalojen opetusta ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Asetetut tavoitteet Kansalaisopisto tarjoaa yleissivistävää aikuiskoulutusta ja osin myös taiteen perusopetusta lapsille. Tarjolla on mm. kädentaitoja, liikuntaa, musiikkia, kuvataiteita ja kieliä. Perhon kunnalla on kaksi yhteistä opettajaa kansalaisopiston kanssa ja edustajat kansalaisopiston johtokunnassa. Oppituntien määrä säilyy ennallaan. Vuotuiset kustannukset ovat noin 30 000 e ja summaan sisältyy taiteen perusopetuksen tunteja, mm. pianon, viulun ja harmonikan soiton opetusta, kuorotunteja sekä kuvataiteiden opetusta. Perholaiset lapset ja nuoret voivat edelleen hakeutua Keski-Pohjanmaan konservatorion musiikin opintoihin. Oppilaspaikkoja on varattu 18, käytössä on nyt 15 paikkaa. Paikat säilytetään ennallaan. Konservatorion viulumuskariryhmä jatkaa Perhossa. Talous 92 Tehtävä: TULOSLASKELMA Muu opetustoimi Talous Toimintamenot Palvelujen ostot Toimintakulut yhteensä Tp 2013 TA 2014 -30 532 -35 000 -36 000 -30 532 -35 000 TOIMINTAKATE -30 532 -35 000 Ts 2016 Ts 2017 -36 000 -35 -35 -36 000 TA 2014 -35 TA 2015 -35 -19 132 329 15 1 650 50 -27 000 400 15 1 763 50 -26 000 400 15 -760 -900 -900 Tp 2013 Tunnusluvut ja mittarit Oppitunteja Perhossa Tarjottavia kursseja Nettomenot Kansalaisopisto Perholaisia opisk. eri kursseilla Oppilaspaikkoja konservatoriossa 1 631 josta nettomenot €/oppilas TA 2015 TULOSLASKELMA Tehtävä Kasvatus- ja opetustoimi yhteensä Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Myyntituotot 244 149 187 000 121 500 Maksutuotot 139 131 125 000 115 000 Tuet ja avustukset 126 325 146 500 176 600 17 073 11 500 11 500 526 678 470 000 424 600 -4 153 829 -585 762 -168 122 -329 392 -12 603 -6 802 -1 275 297 -4 009 230 -577 850 -166 480 -331 250 -17 550 -7 800 -1 342 290 -4 090 420 -513 430 -158 000 -331 250 -15 900 -9 020 -1 344 300 -6 531 807 -6 452 450 Talous Ts 2016 Ts 2017 429 429 -6 462 320 -6 323 -6 274 -6 005 129 -5 982 450 -6 037 720 -5 894 -5 845 Toimintatuotot Muut tuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Sisäiset menot Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Toimintakate, ulkoinen Nettomenot €/asukas -4 727 164 -4 640 160 -4 693 420 -2 054,44 -2 046,68 -2 065,59 93 MENESTYSTEKIJÄT TOIMENPITEET VAPAA-AIKA LTK MITTARIT Innovatiivisuuden ja aktiivisuuden suosiminen Kirjasto ja kulttuuri osana palvelutarjontaa; toiminnan kehittäminen Perho-päivien kehittäminen Avustukset ohjataan toiminnan perusteella Lainausten määrä 13,7/ asukas Lainaus 3,30 € / asukas Aukiolotunnit 1.410 Käyntimäärät 30.000 Tapahtumat 32 osall./tapaht. Näyttelyitä 7 / vuosi Nuorisotyö Yhteistyön tarkistaminen eri toimijoiden kanssa ja työnjaosta sopiminen Avustukset ohjataan toiminnan perusteella Elämä pelissä –hanke - Etsivä nuorisotyö - Työpaja Liikuntastrategian täytäntöönpano Tour de Perho Ohjatut liikuntaryhmät eri ryhmille Ennaltaehkäisevän terveysliikunnan kehittäminen Avustukset ohjataan toiminnan perusteella Koulutustarvekartoitus Onnistunut rekrytointi Tapahtumat Kävijämäärät Avustukset € Ennaltaehkäisevä nuorisotyö Hyvä elämän laatu kaikille tasapuolisesti Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Täydennyskoulutus Varhaisen tuen malli Työnohjaus Asiakkuudet Jatkotoimiin ohjatut asiakkaat Kokoontumiskerrat Liikunta-alueet Tapahtumat Osallistujat Tapahtumat Kävijämäärät Avustukset € Kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutuspäiviä 3 / työntekijä Sairauspoissaolojen määrä/ työntekijä maan keskitasoa 94 Vapaa-aikatoimi tavoitekortti Toteuma Tavoite Tavoite Tavoite Tavoite MITTARIT Kirjasto Lainausten määrä /asukas Lainan hinta, € Aukiolotunnit Nuorisotoimi Tapahtumat Kävijämäärät Avustukset, € Liikuntatoimi Tapahtumat Kävijämäärät Avustukset, € Kulttuuritoimi Tapahtumat Kävijämäärät Avustukset, € TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 13,55 3,32 1 644 13,70 3,30 1 410 13,70 3,30 1 410 13,70 3,30 1 410 13,70 3,30 1 410 10 260 € 9 900 € 13 100 € 13 100 € 13 100 € 16 386 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 2 350 € 5 000 € 4 500 € 4 500 € 4 500 € 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 120 285 -442 056 -321 771 -110,05 139 850 -485 650 -345 800 -118,30 139 -480 -341 139 -470 -331 139 -466 -327 Henkilöstömäärä, htv Koulutuspäivien määrä/ hlö Sairauspoissaolojen määrä /hlö Toimintatulot, € Toimintamenot, € Toimintakate, € Toimintakate, €/asukas Tehtävä Kirjasto Kirjastonjohtaja Mirja Siironen Toiminta Kirjastotoiminnan tehtävänä on luoda yleiset ja yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet yleiseen sivistykseen, tietoon ja virkistykseen, tukea opiskelua ja omatoimista tiedon hankintaa sekä kirjallisuuden ja taiteen harrastusta käyttäen hyväksi myös nykyaikaisia tiedonhankintamenetelmiä. Kirjaston strategia: 1. Kirjasto ruokkii kaikenikäisten lukutottumuksia, mielikuvitusta ja tiedonhalua = Perhon kirjasto pyrkii ottamaan huomioon ja tarjoamaan palveluita eri muodoissaan kaikenikäisille kuntalaisille. 2. Tukee järjestettyä ja omaehtoista oppimista = Perhon kirjasto toimii yhteistyössä paikallisten koululaitosten kanssa ja on tukena myös muualla opiskelevien opiskelijoitten tiedontarpeessa. 3. Tarjoaa kansalaisille perusinformaation ja aineksia henkilökohtaiseen kehitykseen = Perhon kirjasto kartuttaa kokoelmiaan ajantasaisesti: kauno- ja tietokirjallisuus, lehdet, äänitteet, e-kirjat, tietokannat. Kirjasto ottaa huomioon erityisesti paikkakuntalaisten kirjastopalveluiden tarpeen. 4. Tukee medialukutaitoa ja muita kansalaisen tietoyhteiskuntataitoja = Perhon kirjastossa pyritään kehittämään kuntalaisten tietopalveluvalmiuksia ja ajan kanssa valtakunnallista tavoitetta julkisen hallinnon sähköisen asioinnin toteuttamisessa. Medialukutaidon opetus on yhteinen haaste kouluille ja kirjastoille. 95 5. On tie kulttuuriperinnön ja tieteen tulosten tuntemukseen = Perhon kirjastossa jatketaan paikallisen ja alueellisen kulttuuriperinteen vaalimista ja esille tuomista niin menneessä kuin nykyajassakin. Kirjaston tietokirjallisuuden ja tietokantojen hankintoja pyritään lisäämään. Kirjastosta on saatavissa positiivista sisältöä elämään. 6. Kirjasto tarjoaa tilan kulttuurien kohtaamiselle = Perhon kirjastolla on valmiudet ja halu järjestää monimuotoista, kuntalaisille suunnattua toimintaa hyvissä tiloissa. 7. Perhon kirjasto toimii tiiviissä yhteistyössä alueen yhteistyökirjastojen ja maakuntakirjaston kanssa. Henkilöstö Tp 2013 2 0,19 Kirjastovirkailijoita Osa-aikainen kirjastonjohtaja Ta 2014 2 0,19 Ta 2015 2 0,19 Talous Tehtävä: TULOSLASKELMA Kirjasto Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Myyntituotot 439 700 700 Maksutuotot 850 800 800 Muut tuotot 377 150 150 1 666 1 650 1 650 -89 520 -8 061 -31 093 -42 576 -93 120 -8 050 -30 600 -46 530 -95 950 -7 850 -28 800 -45 090 -171 250 -178 300 -169 584 Toimintakate, ulkoinen Tilikauden tulos Talous Ts 2016 Ts 2017 2 2 -177 690 -174 -173 -176 650 -176 040 -172 -171 -127 009 -130 120 -130 950 Toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Sisäiset menot Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE -169 584 -176 650 -176 040 Tilikauden tulos €/asukas -57,98 -60,39 -60,18 Tunnusluvut ja mittarit: Tp 2013 TA 2014 TA 2015 39 002 4 385 39 800 4 000 39 800 4 000 969 1 200 1 000 Käyntien lukumäärä 28 000 30 000 30 000 Lainausten lukumäärä 39 625 40 000 40 000 3,32 3,30 3,30 6,05 13,55 3 861 2,2 4,30 13,70 3 500 2,2 4,30 13,70 3 500 2,2 Kirjoja Muu aineisto Lainaajia Lainan hinta Käynnin hinta Lainoja/asukas www-käynnit Henkilöstö 96 Aukiolotunteja 1 644 1 410 1 410 Vapaa-aikalautakunta Tilivelvollinen: Nuoriso-kulttuurisihteeri Tehtävä Vapaa-aikatoimi Toiminta Nuoriso- liikunta- ja kulttuuritoimi Asetetut tavoitteet Vapaa-aikatoimen järjestämässä toiminnassa painopistealueena on Perhossa järjestettävä toiminta. Lisäksi pyritään erityisesti syrjäytymisen estämiseen ja toimintamahdollisuuksien tasapuoliseen lisäämiseen, mm. vapaaaikalautakunnan avustussäännöt. 1.9.2011 Perhon kunnan hallinnoimaksi siirtynyttä Elämä pelissä –hanketta, työpajaa ja etsivää nuorisotyötä kehitetään edelleen Avilta haettavien avustusten turvin. 13 – 16 –vuotiaille nuorille järjestettävään toimintaan sekä ennaltaehkäisevään päihdetyöhön panostetaan kunta/kolmas sektori-yhteistyön kautta. Lapsiin panostetaan mm. kesäkerhotoiminnalla ja näin myös saadaan työllistettyä nuoria ohjaajiksi. Terveysliikuntaan panostetaan kolmannen sektorin kautta järjestettävällä yleishyödyllisellä liikunnalla. Päihdestrategia ja KeskiPohjanmaan ja Kruunupyyn kuntien laatima turvallisuussuunnitelman juurruttamista kuntaan jatketaan edelleen, tavoitteena arjen turvallisuus, mm. että jokainen alle 25-vuotias on jonkin työllisyystoimenpiteen piirissä. Turvallisuussuunnitelman yhtenä tavoitteena ovat savuttomat kunnat Keski-Pohjanmaalla, ainoastaan Perhossa tämä ei ole toteutunut vielä Keski-Pohjanmaalla. Liikuntapaikat pyritään pitämään kunnossa. Kuntosalia laajennetaan ja sinne laitetaan pesutilat. Haanen hiihto järjestetään lauantaipäivänä edellisen perinteisen sunnuntain sijasta. Tavoitteena on saada osallistujia myös kauempaa. Kulttuuritoimessa pyritään järjestämään Vanhaan Lampuotiin ja Möttösen vanhaan tupaan mielekästä ohjelmatarjontaa. Perho-viikon toimintaa kehitetään mm. Perhon Yrittäjien kanssa, jotka ovat ehdottaneet toripäiväksi 1.8.2015. Ympäri vuoden pyritään järjestämään monipuolista kulttuuritarjontaa lapsista vanhuksiin. Henkilöstö Viranhaltijoita ja työntekijöitä Tp 2013 1 Ta 2013 1 Ta 2014 1 97 Talous Tehtävä: TULOSLASKELMA Nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimi Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Maksutuotot 9 436 13 000 11 000 Tuet ja avustukset 1 782 1 500 1 500 4 328 15 546 1 200 15 700 -59 123 -32 381 -15 255 -22 061 -8 189 -24 341 -161 350 Talous Ts 2016 Ts 2017 1 900 14 400 15 14 -56 080 -57 400 -7 050 -23 500 -7 200 -33 620 -184 850 -56 590 -56 240 -6 050 -23 000 -200 -30 700 -172 780 -169 -168 -154 -154 Toimintatuotot Muut tuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Vuokrat/Muut kulut Sisäiset kiinteistömenot Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE -145 804 -169 150 -158 380 Toimintakate, ulkoinen -120 139 -135 530 -127 680 Nettomenot €/asukas Poistot käyttöomaisuudesta -49,85 -2 267 -57,87 -3 350 -54,18 0 TILIKAUDEN TULOS -148 071 Tunnusluvut ja mittarit: -172 500 -158 380 Nuorisotoimi Avustukset - siitä 4H-yhdistykselle Liikuntatoimi Avustukset Kulttuuritoimi Avustukset Tehtävä Toiminta Tp 2013 TA 2014 TA 2015 -10 260 € -6 935 € -9 900 € -6 400 € -13 100 € -9 600 € -16 386 € -15 000 € -15 000 € -2 350 € -5 000 € -4 500 € Elämä pelissä -hanke Etsivä nuorisotyö ja Nuorten työpaja. Asetetut tavoitteet Etsivän nuorisotyön tavoitteena on ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja antaa nuorelle tukea opiskelu- ja työelämään kiinnittymiseen. Pajatoiminnan tavoitteena on tarjota syrjäytyneille ja syrjäytymisuhan alaisille mahdollisuus mielekkääseen toimintaan ja sitä kautta saada elämäänsä sisältö ja tarkoitus. Pajatoiminnan tavoitteena on tavoittaa syrjäytymisvaarassa olevat, tai jo syrjäytyneet nuoret. Pajaa kehitetään ”matalan kynnyksen pajaksi”, jossa nuorelle opetetaan elämänhallintaa ja sosiaalisia taitoja. Mikäli on tilaa, pajalle otetaan myös yli 29-vuotiaita. Etsivä nuorisotyöntekijä toimii työparina pajaohjaajien kanssa ja kirjaimellisesti etsii putoamisvaarassa olevat nuoret ja ohjaa 98 heitä edelleen koulutuspalvelujen ja muiden nuorta koskevien palvelujen pariin. Rahoitus näille hankkeille on saatu vuodelle 2015 Perho-Kyyjärvi työpajalle ja etsivään nuorisotyöhön. Jatkorahoitusta haetaan. Projektipäällikkönä toimii nuoriso- ja kulttuurisihteeri. Henkilöstö Tehtävä: Tp 2013 Ta 2014 Pajaohjaaja 2 2 Etsivä nuorisotyöntekijä 1 1 TULOSLASKELMA Elämä pelissä: Etsivä nuoristyö ja Nuorten työpaja Talous Tp 2013 TA 2014 TA 2015 14 435 25 000 25 000 Ta 2015 2 1 Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot Myyntituotot Avustukset Toimintatuotot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Vuokrat/Muut kulut Sisäiset kiinteistömenot Toimintakulut yhteensä 88 639 103 074 97 500 122 500 97 500 122 500 124 123 -81 692 -10 570 -11 646 -910 -4 640 -109 458 -96 070 -12 910 -6 320 0 -7 200 -122 500 -105 430 -7 130 -5 440 -4 500 -7 200 -129 700 -124 -123 Toimintakate, ulkoinen -9 962 7 200 0 TOIMINTAKATE -6 384 0 -7 200 0 0 99 Tehtävä: TULOSLASKELMA Vapaa-aikatoimi yhteensä Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Myyntituotot 16 373 25 700 25 700 Maksutuotot 8 786 13 800 11 800 88 639 99 000 99 000 Talous Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot Avustukset Muut tuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Vuokrat/Muut kulut Sisäiset kiinteistömenot Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE 6 487 1 350 2 050 120 285 139 850 138 550 140 139 -230 335 -51 011 -57 994 -22 061 -9 149 -71 506 -442 056 -245 270 -78 360 -43 970 -23 500 -7 200 -87 350 -485 650 -257 970 -71 220 -40 240 -23 000 -4 750 -82 990 -480 170 -470 -466 -330 -327 -321 771 -345 800 -341 620 Toimintakate, ulkoinen -257 111 -258 450 -258 630 Nettomenot €/asukas Poistot käyttöomaisuudesta -110,08 -2 267 -118,30 -3 350 -116,87 0 -324 038 -349 150 -341 620 TILIKAUDEN TULOS 100 MENESTYSTEKIJÄT TOIMENPITEET Hyvä ympäristön laatu TEKNINEN LAUTAKUNTA Viheralueiden ylläpito Liikenneväylien ylläpito Yleiset alueet, torit, leikkikentät Turvattu vesihuolto Turvattu jätevesihuolto Kaukolämpö Monipuoliset asumisen ja yrittämisen mahdollisuudet Terveet, turvalliset ja tarkoituksenmukaiset toimitilat Yksityisteiden avustaminen Kunnallistekniikan rakentaminen ja peruskorjaus Laadukas kiinteistöjen ylläpito ja kunnostus Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Tavoitteena hyvä sisäilma Kiinteistöjen huoltokortit Koulutustarvekartoitus Onnistunut rekrytointi Täydennyskoulutus Varhaisen tuen malli Työnohjaus MITTARIT Hoidetut viheralueet, ha Ylläpidetyt kadut ja kv-käylät, km Hoidetut alueet m2 Vesijohdot km, pumpattu vesi m3 Liittymien määrä Viemärit km, käsitelty jv:n määrä m3 Liittymien määrä MWh:t kunnalle/ yksityisille Yksityistieavustukset €/vuosi Uudet kadut ja peruskorjatut kadut/tiet km / v Ylläpidettävät kiinteistöt m2 kiinteistöjen ylläpito €/ m2 / kk Energiankulutus MWh/m3, € Kortisto ajantasalle Kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutuspäiviä 3 /työntekijä Sairauspoissaolojen määrä/ työntekijä 101 Teknisen lautakunnan tavoitekortti MITTARIT Hoidetut viheralueet, ha Ylläpidetyt kadut ja kvl:n väylät, km Vesiliittymien määrä Vesijohtojen pituus, km Laskutetun veden määrä, m3 Vesimaksu €/m3 (ilman alv) Viemäriliittymien määrä Viemärijohtojen pituus, km Käsitelty jäteveden määrä, m3 Laskutettu jäteveden määrä, m3 Jätevesimaksu €/m3 (ilman alv) Kaukolämpöliittymien määrä: - kunnan sisäiset liittymät - kunnan ulkopuoliset liittymät Laskutettu lämpö MWh - kunnan sisäiset liittymät - kunnan ulkopuoliset liittymät Kulutusmaksu €/MWh Kiinteistöjen kunnossapitomenot, € Ylläpidettävät kiinteistöt, m2 - Julkiset rakennukset - Sivistystoimen rakennukset - Perusturvan rakennukset - Asuinrakennukset - Teollisuustilat m2 ja kpl - Liikelaitosten rakennukset - Muut rakennukset Energiankulutus MWh/m3, € Uudet kadut ja peruskorjatut kadut km/v Kaavateitä km Kevyenliikenteenväylää, km Yksityisteitä talviaurataan, km Talviauraus, € Henkilöstömäärä Koulutuspäivien määrä/ hlö Sairauspoissaolojen määrä /hlö Toteuma Tavoite Tavoite Tavoite Tavoite TP 2013 14 ha 13,6 km n. 1 000 230 km 197 651 m3 0,90-1,05 €/m3 n. 650 60 km TA 2014 14 ha 13,6 km TS 2015 14 ha 13,6 km TS 2016 14 ha 13,6 km TS 2017 14 ha 13,6 km 230 km 230 km 230 km 230 km 1,05 €/m3 1,05 €/m3 1,05 €/m3 1,05 €/m3 60 km 60 km 60 km 60 km 1,85 €/m3 1,85 €/m3 1,85 €/m3 1,85 €/m3 81 300 m3 1,70-1,85 €/m3 16 kpl 29 kpl 6 079 MWh 3 792 MWh 2 287 MWh 52,30-53,00 €/MWh 53,00 €/MWh 53,00 €/MWh 53,00 €/MWh 53,00 €/MWh 150 505 € 91 kpl /145 628 m3 2 kpl /7 971 m3 13 kpl /45 080 m3 9 kpl /15 200 m3 33 kpl /18 190 m3 6 kpl /41 089 m3 10 kpl /7 030 m3 18 kpl /11 068 m3 915 544 € 7,1 km 1,95 km 98,1 km 13 + 4 tuntipalkk. Toimintatulot, € Toimintamenot, € Toimintakate, € Toimintakate, €/asukas 2 289 249 -2 216 098 73 151 25,01 € 10 + 4 tuntipalkkaista 2 535 180 -2 318 450 216 730 74,15 € 2481 -2310 171 2472 -2266 206 2472 -2249 223 TALOUSARVIO 2015, talous- ja toimintasuunnitelma 2016 – 2017 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Pasi Rannila Tehtävä Tekninen hallinto Toiminta Tekninen lautakunta, tekninen toimisto, kaavoitus- ja mittaustoiminta sekä kunnan virka-autot. 102 Asetetut tavoitteet Kaavoitus- ja mittaustoimen osalta tavoitteena on osayleiskaavojen ja asemakaavojen tarkistaminen ja laajentaminen tarvittavilta osin. Tehtävät hoidetaan hyvän asiakaspalveluperiaatteen mukaisesti huomioiden kuntalaisten ja ympäristön tarpeet. Kaikissa toiminnoissa huomioidaan taloudellisuus ja käytössä olevat määrärahat. Teknisen hallinnon tehtävänä on hoitaa teknisen osaston ja kunnan liikelaitosten yleishallinto, raha- ja maksuliikenne sekä vastata toimistopalveluista ja niiden käyttömenoista. Toimistohenkilöstö on siirretty 2012 alkaen yleishallintoon. Teknisen hallinnon tehtävät toteutetaan toiminnallisesti ja taloudellisesti tavoitteiden mukaisesti. Henkilöstö Viranhaltijoita ja työntekijöitä Tehtävä Tp 2013 0,8 Ta 2014 0,8 Ta 2015 0,8 TULOSLASKELMA Tekninen toimisto, kaavoitus- ja mittaustoiminta sekä kunnan virka-autot Tp 2013 TA 2014 TA 2015 14 416 21 080 13 610 Muut tuotot Toimintatuotot yhteensä 70 14 486 2 500 23 580 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Vuokrat Muut kulut Sisäiset, toimistopalv. Toimintakulut yhteensä -40 290 -13 821 -17 386 -2 179 -1 187 -3 018 -77 881 -46 190 -25 150 -15 620 -2 500 -2 800 -2 290 -94 550 -63 395 -73 991 Suunnitelmapoistot Toimintakate €/asukas Talous Ts 2016 Ts 2017 2 500 16 110 15 15 -68 620 -20 100 -14 370 -3 000 -900 -2 280 -109 270 -107 -106 -70 970 -93 160 -92 -91 -89 160 -103 890 -13 741 -2 740 -15 560 -21,67 -24,28 -31,87 Toimintatuotot Myyntituotot TOIMINTAKATE Toimintakate, ulkoinen 103 Tehtävä Kiinteistötoimi: rakennukset, talonmies- ja kunnossapitopalvelut Toiminta Rakennukset ja vuokralle annetut alueet. Asetetut tavoitteet Kaikki kunnan kiinteistöt hoidetaan keskitetysti teknisen lautakunnan toimesta. Kunnossapidon työnjohtoa on kevennetty 2014, kun rakennustarkastajan virka on täytetty sisäisin järjestelyin. Kiinteistöjen kunnossapidossa huomioidaan käyttäjien tarpeet ja yleinen vaatimustaso. Kiinteistöjen kunnostuksia suoritetaan teknisen johtajan laatiman vuosisuunnitelman mukaan. Toiminta järjestetään mahdollisimman taloudellisesti huomioiden palvelustrategian tavoitteet sekä käytettävissä olevat määrärahat ja resurssit. Rakennusten osalta saneeraus- ja kunnostustoimenpiteitä suoritetaan mm. vuokra-asunnoissa ja kouluilla. Rakennukset, talonmies- ja kunnossapitopalvelut Asetetut tavoitteet Kaikki kunnan rakennukset hoidetaan keskitetysti kunnossapitotiimin toimesta. Toiminta järjestetään käyttäjien tarpeiden ja lautakunnan hyväksymien hoitosuunnitelmien ja mitoitusten mukaisesti. Rakennusten kunnossapitotaso sopeutetaan käytettävissä olevien määrärahojen mukaiseksi. Kone-, ja lvis-työt toteutetaan ostopalveluina. Vihertyöt toteutetaan työllistämistukitöinä ja kunnan työntekijöiden yhteistyönä. . Henkilöstö Viranhaltijat Kirvesmies ja työnjohto Kiinteistönhoitaja Määräaikaisia työntekijöitä Talous Tp2013 0,5 1 4,5 Ta2014 0,5 1 4,5 Ta2015 0,5 1 4 4 104 TULOSLASKELMA Rakennukset, talonmies ja kunnossapitopalvelut Tehtävä Talous Tp 2013 TA 2014 TA 2015 20 189 11 900 13 350 Ts 2016 Ts 2017 1 510 1 505 Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset 12 630 10 000 10 000 455 129 495 600 513 980 23 557 8 150 8 000 Sisäiset kiinteistötulot 727 754 779 000 800 000 Sisäiset talonmiespalvelut 156 603 213 300 180 560 1 395 862 1 517 950 1 525 890 -267 785 -369 252 -555 653 -14 549 -39 295 -33 337 -54 124 -37 541 -357 740 -299 160 -509 600 -11 000 -1 500 -32 670 -71 590 -45 510 -331 210 -336 720 -515 100 -20 000 -40 500 -33 000 -60 620 -44 610 -1 371 536 -1 328 770 -1 381 760 -1 358 -1 349 152 156 Vuokratuotot Muut tuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Vuokrat Muut kulut Keskitetyt siivousmenot Keskitetyt talonmiespalv. Sisäiset menot, toimistopalv. Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Toimintakate, ulkoinen Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Tilikauden tulos €/asukas Toimintakate €/asukas 24 326 189 180 144 130 -488 113 -378 490 -421 280 -504 402 -480 076 -436 830 -247 650 -550 000 -405 870 -164,13 8,32 -84,72 64,72 -138,85 49,31 määrä, kpl 2 13 9 33 6 10 18 91 tilavuus, m3 7 971 45 080 15 200 18 190 41 089 7 030 11 068 145 628 Tunnusluvut ja mittarit: Julkiset rakennukset Sivistystoimen rakennukset Perusturvan rakennukset Asuinrakennukset Teollisuustilat Liikelaitosten rakennukset Muut rakennukset Tehtävä Puistot ja yleiset alueet: Toiminta Tehtäväalue hoitaa koko kunnan puistot, ulkoilu- ja urheilualueet. Ulkoilu- ja urheilualueisiin sisältyy Peuran polku polkuverkostoineen, uimarannat, urhei- 105 lukentät ja kuntoradat. Puistoihin sisältyy keskusta-alueen rakennetut puistot leikkikenttineen. Asetetut tavoitteet Yleiset alueet pidetään kunnossa vakiintuneen käytännön mukaisesti. Ulkoiluja urheilualueet hoidetaan vapaa-aikalautakunnan määrittelemän tason mukaisesti. Kaikissa toiminnoissa huomioidaan taloudellisuus ja käytettävissä olevat määrärahat. Yleisten alueiden vihertyöt toteutetaan työllistämistukitöinä ja kunnan omana työnä. Henkilöstö Viranhaltijoita ja työntekijöitä Tp2013 1,5 Tp2014 1,5 Ta2015 1,5 Talous Tehtävä TULOSLASKELMA Yleiset alueet: puistot, ulkoilu- ja urheilualueet sekä jätehuolto Tp 2013 TA 2014 TA 2015 2 792 6 000 6 000 Muut tuotot Toimintatuotot yhteensä 0 2 792 3 500 9 500 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Sisäiset, toimistopalv. Toimintakulut yhteensä -53 259 -34 882 -9 802 -4 913 -102 856 Talous Ts 2016 Ts 2017 3 500 9 500 10 10 -79 950 -35 200 -7 400 -4 630 -127 180 -63 760 -42 700 -7 000 -4 560 -118 020 -116 -114 -100 064 -117 680 -108 520 -106 -104 -95 017 -113 050 -103 960 -90 630 -99 910 -53 380 -190 694 -217 590 -161 900 -65,24 -34,23 -74,44 -40,26 -55,39 -37,13 Toimintatuotot Tuet ja avustukset TOIMINTAKATE Toimintakate, ulkoinen Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Tilikauden tulos €/asukas Toimintakate €/asukas Vesi- ja viemärilaitos Asetetut tavoitteet Liikelaitosten hoito ja kunnossapitotehtävät. Liikelaitosten toimintavarmuutta parannetaan ennalta ehkäisevin huoltotoimenpitein. Käyttötehtävät hoidetaan asetettujen tavoitteiden ja vaatimusten mukaisesti. Laitoksien aluerajaukset tarkistetaan ja toiminta-alueen kiinteistöt pyritään liittämään verkostoihin tavoitteiden mukaisesti. Puhdistamon toimintaa tehostettu v. 2014, mm. lietteen ilmastusta on parannettu. 106 Vesimaksut: Perusmaksu: 45,00 €/liittymä + alv 24 %. Kulutusmaksu: 1,05 €/m³ + alv 24 %. Suurkuluttajahyvitys on 1500 m³ ylittävältä osalta 0,3 €/m³. Jätevesimaksut: Perusmaksu: 74,40 €/liittymä/vuosi Kulutusmaksu:1,85 €/m³ + alv 24 % Henkilöstö Tp2013 0,2 2 Viranhaltijoita Laitosmies Ta2014 0,2 2 Ta2015 0,2 2 Talous Tehtävä TULOSLASKELMA Vesilaitos Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 218 173 244 800 254 000 Liittymismaksutuotot 24 624 12 000 10 000 Muut tuotot Toimintatuotot yhteensä 9 377 252 174 2 000 258 800 1 500 265 500 268 266 Toimintakulut yhteensä Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Muut kulut Sisäiset, toimistopalv. Toimintakulut yhteensä -52 083 -34 123 -19 178 0 -9 763 -115 147 -54 310 -26 800 -16 500 -300 -25 530 -123 440 -54 290 -26 800 -15 900 -300 -24 770 -122 060 -119 -119 TILIKAUDEN YLIJ. 137 027 135 360 143 440 149 147 134 539 144 090 152 210 Suunnitelmapoistot -36 650 -41 650 -42 000 LIIKEYLIJÄÄMÄ 100 377 93 710 101 440 Talous Liikevaihto Myyntituotot Vesimaksut Toimintakate, ulkoinen 107 TULOSLASKELMA Viemärilaitos Tehtävä Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 Myyntituotot Jätevesimaksut Liittymismaksutuotot Muut tuotot Toimintatuotot yhteensä 174 236 73 526 5 993 253 755 207 000 38 000 6 000 251 000 185 000 8 000 7 000 200 000 202 200 Toimintakulut yhteensä Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Sisäiset, toimistopalv. Toimintakulut yhteensä -40 307 -55 072 -25 814 -10 153 -131 346 -46 180 -87 400 -22 500 -25 530 -181 610 -46 860 -52 300 -19 600 -24 770 -143 530 -140 -139 114 036 71 720 56 240 122 409 69 390 56 470 62 61 -157 929 -181 800 -160 000 -35 520 -112 410 -103 530 Talous Liikevaihto Toimintakate, ulkoinen TILIKAUDEN YLIJ. Suunnitelmapoistot LIIKEYLIJÄÄMÄ Liikelaitokset Kaukolämpölaitos Tehtävä Asetetut tavoitteet Lämpölaitoksen energiatuotanto sekä lämpölaitoksen käyttö ja kunnossapito toteutetaan ostopalveluna Perhon Energiaosuuskunnalta kulutuksen edellyttämässä laajuudessa. Lämpöverkoston hoito ja kunnossapito toteutetaan kunnan omana työnä. Verkostoa laajennetaan tarpeen ja kysynnän mukaan. Laitoksen toimintavarmuutta parannetaan ennalta ehkäisevin huoltotoimenpitein. Palvelu pyritään tuottamaan mahdollisimman edullisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Kulutusmaksu: 53,00 €/MWh + alv 24 % Henkilöstö Viranhaltijoita ja työntekijöitä Talous Tp2013 0,1 Ta 2014 0,1 Ta2015 0,1 108 TULOSLASKELMA Kaukolämpölaitos Tehtävä Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 369 272 443 000 464 000 118 369 390 1 000 444 000 0 464 000 466 464 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Sisäiset, toimistopalv. Toimintakulut yhteensä -8 053 -14 299 -270 155 -11 371 -303 878 -11 230 -18 100 -270 000 -25 300 -324 630 -7 570 -16 900 -249 050 -24 450 -297 970 -292 -289 TOIMINTAKATE 65 512 119 370 166 030 174 175 -131 951 -85 330 -39 520 Suunnitelmapoistot -92 810 -102 680 -90 000 Tilikauden tulos -27 298 16 690 76 030 -9,34 22,41 5,71 40,84 26,01 56,80 Talous Toimintatuotot Myyntituotot Muut tuotot Toimintatuotot yht. Toimintakate, ulkoinen Tilikauden tulos €/asukas Toimintakate €/asukas Tehtävä Toiminta Liikenneväylät Kaavatiet, yksityistiet ja yleiset tiet Asetetut tavoitteet Kaavatiet ja kunnan muut tiet talviaurataan ja kesäkunnossa pidetään vakiintuneen tavan mukaisesti. Auraussopimukset on uusittu 3-vuotiskaudeksi syksyllä 2012. Pysyvän asutuksen ulospääsyteinä toimivat yksityistiet talvikunnossa pidetään. Kesäkunnossapitoon ei myönnetä enää kunnossapitoavustusta. Tievalaistus kunnossapidetään rakennetuissa kohteissa. Teiden käyttö- ja kunnossapitotyöt tehdään teiden kunnossapitotarpeet huomioiden yhdenmukaisesti yleisen tienpidon kanssa. Kunnossapidossa painotetaan liikenteellisesti merkittäviä teitä. Työt tehdään taloudellisesti säästöjä tuottavalla tavalla määrärahojen puitteissa. Kunnan järjestämän yksityisteiden aurauskaudelta 1.10.2014 lukien ei peritä. Henkilöstö Viranhaltijoita ja työntekijöitä Talous talviaurauksen Tp2013 0,5 Ta2014 0,5 omavastuuosuutta Ta2015 109 Tehtävä TULOSLASKELMA Liikenneväylät: kaavatiet, yksityistiet ja yleiset tiet Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 472 30 000 50 Muut tuotot Toimintatuotot yhteensä 319 791 350 30 350 250 300 0 0 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Avustukset tiekunnille Toimintakulut yhteensä -8 281 -77 150 -26 945 -1 080 -113 456 -10 470 -105 000 -21 800 -1 000 -138 270 -12 590 -101 500 -21 800 -1 000 -136 890 -134 -133 -112 665 -107 920 -136 590 -134 -133 -112 665 -107 920 -136 590 Suunnitelmapoistot -123 360 -152 890 -131 660 Tilikauden tulos -236 025 -260 810 -268 250 -80,75 -38,54 -89,23 -36,92 -91,77 -46,73 Talous Toimintatuotot Maksutuotot TOIMINTAKATE Toimintakate, ulkoinen Tilikauden tulos €/asukas Toimintakate €/asukas 110 TULOSLASKELMA TEKNINEN TOIMI YHT. Tp 2013 Tehtävä Talous Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Sisäiset tuotot Toimintatuotot yht. Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Vuokrat Avustukset Muut toimintakulut Sisäiset menot Toimintakulut yht. TOIMINTAKATE Toimintakate, ulkoinen Suunnitelmapoistot Toimintakate €/asukas TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 898 569 664 15 229 455 129 35 301 884 357 2 289 249 980 780 30 150 16 000 495 600 20 350 992 300 2 535 180 949 810 200 16 000 513 980 20 750 980 560 2 481 300 2 472 2 459 -470 058 -598 599 -927 227 -16 887 -1 080 -38 028 -164 219 -2 216 098 73 151 -653 161 -1 023 831 -606 070 -596 810 -863 320 -13 500 -1 000 -4 700 -233 050 -2 318 450 216 730 -558 140 -1 018 500 -584 900 -597 020 -842 820 -23 000 -1 000 -41 700 -219 060 -2 309 500 171 800 -596 790 -1 042 600 -2 266 206 -2 249 210 25,03 74,15 58,78 TALOUSARVIO 2015, talous- ja toimintasuunnitelma 2016 – 2017 MENESTYSTEKIJÄT TOIMENPITEET YMPÄRISTÖ LTK MITTARIT Terveet toimitilat ja viihtyisä ympäristö Hyvä ympäristön laatu Rakennusvalvonta Rakennusluvat, toimenpideluvat ja toimenpideilmoitukset Maa-ainesluvat, ympäristöluvat toimenpideilmoitukset Kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Ympäristönsuojelu Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Ympäristötoimen lainsäädännön tuntevan henkilöstön palkkaaminen Koulutustarvekartoitus Täydennyskoulutus Varhaisen tuen malli Työnohjaus Koulutuspäiviä 3/ työntekijä 111 Ympäristölautakunnan tavoitekortti Toteuma Tavoite Tavoite Tavoite Tavoite MITTARIT Ympäristönsuojelun luvat ja lausunnot, kpl Rakennusluvat, kpl Palo- ja pelastustoimi Toimintatulot, € Toimintamenot, € Toimintakate, € TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 9 61 7 60 7 55 7 55 7 55 -218 796 € -256 530 € -266 330 € -261 000 € -258 000 € 0,55 0,55 0,5 0,5 0,5 24 397 € -61 013 € -36 616 € -12,52 € 20 000 € -82 280 € -62 280 € -21,31 € 26 000 € -67 700 € -41 700 € -14,27 € -40 000 € -40 000 € Henkilöstömäärä Koulutuspäivien määrä/ hlö Ympäristötoimi Toimintatulot, € Toimintamenot, € Toimintakate, € Toimintakate, €/asukas YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tilivelvollinen: Rakennustarkastaja Jyri Harju Ympäristötoimi Toiminta Ympäristötoimi käsittää ympäristölautakunnan, rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun. Asetetut tavoitteet Lautakunta hoitaa lakisääteiset rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun, maaainestenoton sekä jätehuollon valvonta tehtävät. Lautakunta toimii ympäristönsuojelulain mukaisena ympäristölupaviranomaisena, maa-aineslain ja rakennuslain mukaisena lupaviranomaisena sekä kunnan leirintäalueviranomaisena. Lautakunnan tehtävänä on valvoa kunnassa tapahtuvaa rakennustoimintaa sekä kaavoituksen toteutumista siten, kuin niistä on erikseen säädetty. Lakisääteisten tehtävien ohella suoritetaan rakentamiseen liittyvää neuvontaa, ohjausta ja arviointia. Hallintosäännön perusteella rakennustarkastajalle kuuluu korjausavustusten käsittely. Lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa käsittelemään sen käsiteltäväksi tulevia asioita. Asian kiireellisyydestä riippuen lautakunta kokoontuu useamminkin. Rakennustarkastajan käsiteltäväksi tulevat asiat käsitellään pääsääntöisesti kerran viikossa. Rakennusvalvontaan kuuluvat tehtävät suoritetaan ajallaan henkilöstöresurssien puitteissa. Rakentamiseen liittyvää neuvontaa ohjausta sekä arviointia suoritetaan jatkuvasti. 112 Henkilöstö Tp 2013 0,55 Viranhaltijoita ja työntekijöitä Ta 2014 0,55 Ta 2015 0,5 Talous Tehtävä TULOSLASKELMA Ympäristötoimi Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 24 397 0 24 397 20 000 0 20 000 26 000 0 26 000 26 26 -39 617 -3 646 -2 535 -123 -15 092 -61 013 -52 850 -14 850 -2 150 -700 -11 730 -82 280 -38 440 -14 550 -2 650 -700 -11 360 -67 700 -66 -66 TOIMINTAKATE -36 616 -62 280 -41 700 -40 -40 Toimintakate, ulkoinen -36 730 -50 550 -30 340 -12,53 -21,31 -14,27 Tp 2013 TA 2014 TA 2015 61 4 5 13 60 5 7 20 55 5 7 20 0 140 35 6 4 0 150 40 10 10 0 130 40 10 10 Talous Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Muut tuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Muut kulut Sisäiset menot, toimistopalv. Toimintakulut yhteensä Toimintakate €/asukas Tunnusluvut ja mittarit Käsiteltävät lupahakemukset - rakennuslupahakemukset - maa-aineslupahakemuksia - ympäristölupahakemuksia - rakennusilmoituksia - poikkeuslupahakemuksia - suoritettavat katselmukset - suoritettavat valvonta- ym. toimenpiteet - suoritetavat arvioinnit - käsiteltäviä korjausavustushakemuksia ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI Palo- ja pelastustoimi, väestönsuojelu ja öljyvahinkojen torjunta Toiminnan yleisperustelut Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen toiminta-alueena on Kannuksen, Kokkolan ja Pietarsaaren kaupungit sekä Halsuan, Himangan, Kaustisen, Kruunupyyn, Kälviän, Lestijärven, Lohtajan , Luodon, Perhon, 113 Toholammin, Ullavan ja Vetelin kunnat. Pelastustoimen toiminta-ajatuksena on Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen palo- ja henkilöturvallisuudesta vastaaminen lainsäädännön, johtosääntöjen ja toimintasäännön mukaisesti. Pelastustoimi on yhteiskunnan perusturvan olennainen osa. Pelastustoimeen kuuluu ennakoiva palontorjunta, jonka tarkoituksena on ehkäistä ennakolta tulen irtipääsy, helpottaa palosammutusta tai rajoittaa paloa ja siten torjua siihen liittyvä vaara, sekä sammutus- ja muut toimenpiteet tulipalon sattuessa. Pelastustoimeen kuuluu myös onnettomuudesta, katastrofista tai muusta niihin verrattavasta onnettomuudesta tai luonnontapahtumasta aiheutuvat toimenpiteet, jotka suoritetaan ihmisten, eläinten tai omaisuuden pelastamiseksi ja joista pelastustoimen viranomaisten toimenpiteillä voidaan tarkoituksenmukaisesti huolehtia. Asetetut tavoitteet Pelastuslautakunnan toiminnan tavoitteena on palotarkastuksia ja neuvontasekä valistustoimintaa suorittamalla ehkäistä onnettomuuksia ennakolta, parantaa kuntalaisten riskitietoutta ja luoda ihmisille omatoimisia valmiuksia onnettomuuksien varalle. Rakenteellisin ja tarkastustoiminnan keinoin luodaan edellytykset henkilöturvallisuudelle sekä pelastustoiminnan onnistumiselle. Pelastustoiminnan keinoin minimoidaan henkilövahingot ja omaisuusvahingot pelastustoimia edellyttävissä onnettomuuksissa. Varautuu väestönsuojelullisin toimenpitein turvaamaan ihmishenkiä poikkeusoloissa. Täyttää ensihoitosopimuksen velvoitteet. Toiminnan keskeisimpiä tuloksia ovat ehkäistyt onnettomuudet, pelastetut ihmiset ja pelastettu omaisuus. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016 – 2017 Pelastuslaitoksen taloutta hoitaa ja siitä vastaa Kokkolan kaupunki. Pelastuslaitos on itsenäinen tulosyksikkö Kokkolan kaupungin kirjanpidossa. Sopijakunnat jakavat hallinnon ja viranomaistoiminnan kustannukset kuntien talousarviovuoden alun asukasluvun suhteessa. Myös kuntien yhteisesti omistamat tilojen kustannukset jaetaan kuntien talousarviovuoden alun asukasluvun suhteessa. Pelastustoimen kustannukset hallinto ohjaa kunnille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Käyttötalous pohjautuu vuosille 2010-2014 laadittuun palvelutasopäätökseen, jota on tarkoitus jatkaa koskemaan vielä vuotta 2014. Käyttötalousarvion laadinnan lähtökohtana on edellisen vuoden talousarviotaso tarkistettuna vastaamaan selvästi alimitoitettujen momenttien osalta todellista tasoa. Henkilöstömenojen kasvu on 0,8 %. Kulut kuntien kesken jakaan- 114 tuvat yhteistoimintasopimuksen edellyttämällä tavalla. Kunnat vastaavat omistamiensa paloasemien sekä sammutusvesihuollon kuluista. Ensihoitopalvelut (ensihoito + ensivaste) tuotetaan sairaanhoitopiirien kanssa voimassaolevien yhteistoimintasopimusten mukaisesti. (Ylläoleva teksi on lainaus Pelastuslautakunnan talousarvioesityksestä vuodelle 2015.) Talous Tehtävä TULOSLASKELMA Alueellinen pelastustoimi Talous Toimintatulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Sisäiset menot Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Toimintakate, ulkoinen Suunnitelmapoistot Toimintakate €/asukas Tehtävä Tp 2013 TA 2014 TA 2015 0 9 200 0 Ts 2016 Ts 2017 -4 986 -195 280 -18 531 -218 797 -4 950 -237 500 -23 280 -265 730 -5 500 -241 410 -19 420 -266 330 -261 -258 -218 797 -256 530 -266 330 -261 -258 -200 266 -233 250 -246 910 -30 577 -74,85 -50 290 -87,76 -69 980 -91,12 Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 24 397 0 24 397 20 000 9 200 29 200 26 000 0 26 000 26 26 -44 603 -198 926 -2 658 -33 623 -279 810 -57 800 -252 350 -2 150 -35 710 -348 010 -43 940 -255 960 -2 650 -31 480 -334 030 -327 -324 -255 413 -318 810 -308 030 -301 -298 -221 313 -283 800 -277 250 -30 577 -50 290 -69 980 TULOSLASKELMA Ympäristötoimi yhteensä Talous Toimintatuotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Muut kulut Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Toimintakate, ulkoinen Suunnitelmapoistot 115 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015, TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Tp 2013, € Ta+lta 2014, € RAHOITUSOSA Ta 2015, € Ts 2016 Ts 2017 6 040 836 6 070 000 Kunnallisvero +0,9 % 2015 6 125 000 6 293 6 596 421 033 451 000 Yhteisövero 480 000 423 453 396 523 430 000 Kiinteistövero 485 000 486 486 6 858 392 6 951 000 VEROTULOT 7 090 000 7 202 7 535 11 108 260 11 108 260 Yleinen valtionosuus Verotulojen tasaus vos 11 428 000 Kunnan peruspalvelulujen vos 11 428 000 VALTIONOSUUDET 11 250 000 11 250 000 Ta 2014 vos 11,428 ->muutos % 3 003 10 664 397 505 2 000 Korkotuotot antolainoista 5 000 Korkotuotot sijoituksista ja tall. 200 000 Korkotuotot Salkut ym. 10 745 10 745 10 260 10 260 -4,5 -4,5 2 000 5 000 176 000 2 5 176 2 5 176 2 000 185 000 2 185 2 185 6 000 5 000 10 000 21 000 6 5 10 21 6 5 10 21 -186 000 -300 -100 -2 000 0 -188 400 -257 -278 -2 -2 -259 -280 -24 000 -20 000 -44 000 -26 400 -24 -20 -44 -97 -24 -20 -44 -118 18 313 600 17 850 17 677 4,4 milj €/4 % 0 411 172 2 000 Muut korkotuotot 209 000 KORKOTUOTOT 3 184 5 103 11 668 19 955 6 000 5 000 10 000 21 000 -28 740 0 -296 0 0 -29 036 -30 000 -300 -100 -2 000 0 -32 400 -7 114 -3 570 -10 684 391 407 -24 000 -20 000 -44 000 153 600 18 358 059 Osinkotuotot ja osuuspäomank. Viivästyskorkotuotot Muut rahoitustuotot MUUT RAHOITUSTUOTOT Lainojen korkokulut ta-lainat Provisiot Viivästyskorkokulut Muut korkokulut, lyhytaikaiset lainat Korkokulut sijoitukset KORKOKULUT Muut rahoituskulut (saatavien poisto) Muut rah.kulut sijoitukset ym. MUUT RAHOITUSKULUT Rahoitustuotot- ja kulut yht. 18 532 600 SITOVAT ERÄT NETTO 116 Tp 2013, € 500 000 -474 971 25 029 -4 000 19 346 15 346 -1 612 471 Ta 2014, € 1 400 000 -393 000 1 007 000 Taseesta tulevat erät LAINANOTTO LAINOJEN LYHENNYKSET OTTOLAINOJEN MUUTOS -30 000 ANTOLAINAT, UUDET 12 000 ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET -18 000 ANTOLAINOJEN MUUTOS -1 581 715 KASSAVAROJEN MUUTOS Ta 2015, € Ts 2016 Ts 2017 2 256 000 3 537 1 450 -172 000 -262 -268 2 084 000 3 275 1 182 -30 000 12 000 -18 000 1 500 000 -30 12 -18 -30 12 -18 117 INVESTOINTIHANKKEET 2015 - 2017 MAA- JA VESIALUEET, TONTTIMAAT TA 2014 KÄYTTÖOMAISUUS -80 000 Menot 25 000 Tulot -55 000 Netto TA 2015 -25 000 25 000 0 TS 2016 -25 000 25 000 0 TS 2017 -25 000 25 000 0 TS 2016 -10 000 TS 2017 -10 000 Maa-alueiden osto ja myynti JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS TA 2014 SUUNNITTELUTEHTÄVÄT -30 000 Menot TA 2015 -10 000 Yleiskaava, rantayleiskaava TA 2014 SUUNNITELU, TUULIVOIMAHANKE -280 000 Menot 210 000 Tulot -70 000 Netto TA 2015 -180 000 210 000 30 000 Alajoen ja Limakon tuulipuistot POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA TA 2014 Jängän vedenottamon alue TA 2015 -10 000 Menot -10 000 TA 2014 METSÄTALOUSUUNNITELMA Kunnan metsien metsätaloussuunn. TA 2015 Menot -22 000 K-P:N KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ -4 000 Menot Kampus-investoinnit TA 2014 OSAKKEET -2 000 Menot, Metsä Group 450 000 Tulot, As Oy Perhonjokirannan osakkeet PENNINGIN JOEN KUNNOSTUSTA 2014 HANKE, PERHO -20 000 Menot 10 000 Tulot -10 000 Netto TA 2015 -3 000 450 000 TA 2015 -20 000 10 000 -10 000 TS 2016 -180 000 90 000 -90 000 Avustus 50 % KAAVATIET; RAKENTAMINEN JA TA 2014 PERUSPARANNUS -110 000 Menot Toteutus teknisen lautakunnan päätöksen mukaan TA 2015 -132 000 TS 2016 -119 000 TS 2017 -20 000 118 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN SUUNNITTELU TA 2014 MÖTTÖSESTÄ OKSAKOSKELLE TA 2015 -20 000 Menot -15 000 KAAVATEIDEN PÄÄLLYSTÄMINEN TS 2016 -98 000 Menot TA 2015 KAAVATEIDEN VALAISTUS -50 000 TS 2016 -50 000 TS 2017 -50 000 TS 2016 -50 000 TS 2017 -100 000 TS 2016 -15 000 TS 2017 -15 000 TS 2016 -15 000 TS 2017 -15 000 Menot Valaisimien uusiminen PAAVONKALLION ASUNTOALUE Menot Tien rakentaminen ja kunnallistekniikka YKSITYISTEIDEN PERUSPARANTAMINEN TA 2015 TA 2014 -15 000 Menot -15 000 Kuntaosuus TA 2014 ISOMMAT TIEHANKKEET TA 2015 -1 500 000 -1 500 000 Perho-Kinnula maantien suunnittelu ja toteutus KIRKONKYLÄN URHEILUKENTTÄ TA 2014 PERUSKUNNOSTUS -397 000 Menot 123 000 Tulot , avustus -274 000 (Lta 2014, Kvalt 16.6.2014) TIETOVERKKO (KASENET) TA 2014 RUNKOVERKON RAKENTAMINEN -174 000 Menot TA 2015 -200 000 123 000 -77 000 TA 2015 -100 000 IRTAIN OMAISUUS TA 2014 ATK- JA TOIMISTOKONEET -15 000 Menot TA 2015 -15 000 Hallinto- ja talouspalvelut KANNETTAVAT TIETOKONEET TA 2015 Menot -15 000 Kunnanhallitus 119 TERVEYSKESKUS LAITTEET, TA 2014 KONEET JA KALUSTO -25 000 Menot Hammashoitola JALMIINAKODIN KEITTIÖ JA KOULUN KESKUSKEITTIÖ TA 2014 Kalustohankinnat -10 000 Menot TA 2014 JALMIINAKODIN PESULA -20 000 Menot TA 2015 -30 000 TA 2015 -20 000 Pesulan koneet ja laitteet TIETOVERKKO, TA 2014 KUNNAN KIINTEISTÖT -60 000 Menot SIVISTYSTOIMI, ATK-LAITTEET JA TA 2014 OHJELMAT -25 000 Menot TA 2015 -30 000 20 000 Tulot , avustus -5 000 Netto TA 2014 SIVISTYSTOIMI, MUU KALUSTO -34 000 Menot TA 2014 PALOTOIMI -45 000 Menot TA 2015 -10 000 TA 2015 0 30 000 Tulot -15 000 Netto v. 2014 Raskas moottoriruisku (-15.000) v. 2014 Miehistöauton vaihto (-33.000+3.000) v. 2016 Miehistöauton vaihto v. 2016 Viesti- ja johtamisjärjestelmät v. 2017 Moottorikelkka varusteineen VESILAITOS TA 2015 Menot -15 000 Varavoimakone, pumppaamot TA 2014 RUOHONLEIKKURI -10 000 Menot Ulkoalueiden kunnossapito TA 2015 -10 000 TS 2016 -47 000 21 000 -26 000 TS 2017 -14 000 120 KUNNAN VIRKA-AUTOT TA 2015 Menot -20 000 TS 2016 -20 000 v. 2015 Ruuanjakeluauton uusiminen v. 2016 Kotipalveluauton uusiminen TA 2014 SIIVOUSTOIMI -10 000 Menot PÄIVÄKOTI SATULINNA TA 2014 LÄMMITYS- JA JÄÄHDYSTYSJÄRJ. -60 000 Menot PÄIVÄKOTI, UUSI SUUNNITTELU JA TOTEUTUS TS 2016 Menot TS 2017 -40 000 VUOKRARIVITALO A-B (arava) TA 2014 rv 1980 Keskustie 12 -85 000 Menot, saneeraus KINNIÄNTIEN RIVITALOT TA 2014 rv 1982-83 -100 000 Menot, saneeraus TA 2015 -300 000 TS 2016 -340 000 Kattojen uusiminen v. 2014 PERHON VUOKRATALO A-B rv 1977 Keskustie 14 TA 2015 Menot, saneeraus -20 000 TS 2016 -414 000 MÖTTÖSEN KOULUN RAKENTAMINEN TA 2014 JA PERUSKORJAUS -80 000 Menot 0 Tulot -80 000 Netto Poistoaika 30 vuotta TA 2014 KESKUSKOULU /KIVIKOULU SANEERAUS TS 2014 -70 000 Menot TA 2015 -600 000 LINJA-AUTOPYSÄKIT JA UIMAKOPIT TA 2015 Menot -60 000 TS 2016 -800 000 TS 2017 -800 000 121 VAIHE I VAMMMAISTEN RYHMÄ- JA PALVELUTA 2014 ASUMINEN TA 2015 -2 450 000 1 400 000 -700 000 Netto -1 050 000 Vehmassuon ryhmäkoti/Haanentien palveluasunnot -1 400 000 Menot 700 000 Tulot, avustus 50 %/korkotukilaina mahd. VAIHE II MUISTISAIRAIDEN DEMENTIAYKSIKKÖ Menot Tulot , avustus 30 %/2,5 milj. € Netto VAIHE III JALMIINAAN IKÄIHMISTEN PALVELUTILAT TA 2015 -700 000 210 000 -490 000 TA 2015 Menot MÖTTÖSEN VANHATUPA -HANKE TA 2015 Menot -10 000 3 000 -7 000 Tulot , avustus Netto TS 2016 -2 000 000 540 000 -1 460 000 TS 2017 TS 2016 -300 000 TS 2017 -700 000 TS 2016 TS 2017 TS 2016 TS 2017 TS 2016 -20 000 TS 2017 -20 000 VESI-, VIEMÄRI- JA KAUKOLÄMPÖLAITOS TA 2014 KAUKOLÄMPÖLAITOS -190 000 Menot TA 2015 -100 000 Verkostojen uusintaa TA 2014 KAUKOLÄMPÖVERKOSTO -80 000 Menot, verkoston laajentaminen TA 2015 -80 000 Hiekanmäen alue v. 2014 TA 2014 VESIJOHTOVERKOSTO -20 000 Menot Verkoston laajentaminen.Uv-laitteet 2015. TA 2015 -40 000 122 TA 2014 VIEMÄRIVERKOSTO -20 000 Menot TA 2015 -20 000 TS 2016 -20 000 TS 2017 -20 000 Verkoston laajentaminen (nykyinen alue) TA 2014 JÄNGÄN KYLÄN VIEMÄRÖINTI 0 Menot TA 2015 -20 000 Tulot Netto TS 2016 -80 000 30 000 -50 000 Pohjavesialue, avustus30 % JÄTEVESIPUHDISTAMON TA 2014 UUSIMINEN TS 2016 -800 000 240 000 -560 000 TS 2017 -800 000 240 000 -560 000 TS 2016 TS 2017 TA 2015 TS 2016 TS 2017 -5 386 000 MENOT -7 197 000 -5 403 000 -2 629 000 1 568 000 TULOT 2 431 000 946 000 265 000 -3 818 000 NETTO -4 766 000 -4 457 000 -2 364 000 -15 000 Menot TA 2015 -50 000 Tulot, avustus 30 % Netto Suunnittelu ja rakentaminen. KIRKONKYLÄN KAATOPAIKAN TA 2014 MAISEMOINTI -HANKE -300 000 Menot 0 Tulot, avustus 25 % -300 000 Netto TA 2015 -300 000 0 -300 000 Hanke, avustus, (varaus 2004 käyttötaloudessa) TA 2014 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 123 124 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015 TA-2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 1,00 0,40 1,40 1,00 0,40 1,40 1,00 0,40 1,40 1,00 0,40 1,40 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 11,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 11,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 11,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 11,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 11,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 11,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 11,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 11,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 10,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 10,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 10,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 10,00 YLEINEN HALLINTO Kunnanjohtaja Hallintojohtaja TOIMISTOTIIMI Toimistosihteeri Kanslisti Taloussihteeri ATK-vastaava Palkanlaskija Toimistotyöntekijä Kanslisti Toimistonhoitaja Kanslisti Toimistosihteeri Kanslisti Toimistotyöntekijä, ma RUOKAPALVELUT Ravitsemispäällikkö Ravitsemistyöntekijä Ravitsemistyöntekijä Ravitsemistyöntekijä Vastaava ravitsemistyöntekijä Siivooja/ruokah.50/50 Ok Ma. Ravitsemustyöntekijä Vastaava ravitsemistyöntekijä Ravitsemistyöntekijä Ravitsemistyöntekijä Ravitsemistyöntekijä Ravitsemistyöntekijä Päiväkoti/ravitsemustt 50/50 SIIVOUS- JA PESULAPALVELUT Siivooja-siivoustyönjohtaja Siivooja Siivooja Siivooja Siivooja Siivooja Siivooja Siivooja/ruokah.50/50 Siivooja/talonmies Siivooja Kylvettäjä-vaatehuoltaja YLEINEN HALLINTO YHTEENSÄ 34,40 34,40 34,40 34,40 125 SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI HALLINTO JA PERHEIDEN TUKEMISEN PALVELUT Perusturvajohtaja Sosiaalityöntekijä, ma Sosiaaliohjaaja Sosiaaliohjaaja Terv.hoit. Äit.neuvola Terv.hoit. Lasten neuvola Terv.hoit Koulu Perhetyöntekijä Lapsiperheiden kodinhoitaja Lapsiperheiden kodinhoitaja Psyk. sairaanhoit. Mtneuvola TA 2014 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 11 TA 2015 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 11 Ts 2016 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 11 Ts 2017 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 11 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,4 1,00 1,00 1,00 1,00 0,6 13,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,4 1,00 1,00 1,00 1,00 0,6 13,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,4 1,00 1,00 1,00 1,00 0,6 13,00 Asuntola Aamurusko ja Toimintakeskus Sosiaalipalveluohjaaja Työnohjaaja-koordinaattori Kehitysvammaisten hoitaja Kehitysvammaisten hoitaja Kehitysvammaisten hoitaja Kehitysvammaisten hoitaja Kehitysvammaisten hoitaja Kehitysvammaisten hoitaja Kehitysvammaisten hoitaja Kehitysvammaisten hoitaja Kehitysvammaisten hoitaja Ohjaaja Toimintakeskusavustaja Toimintakeskusavustaja Siivooja-keittiöapulainen Asuntola Aamurusko ja Toimintakeskus yh. 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,4 1,00 1,00 1,00 1,00 0,6 13,50 HALLINTO JA PERHEIDEN TUKEMISEN PALVELUT 24,50 YHT. 24,00 KOTIHOITO JA PALVELUASUMINEN Kotihoidon palvelujohtaja Sairaanhoitaja Perushoitaja, kotish Sosiaalipalveluohjaaja Kodinhoitaja Kodinhoitaja Kodinhoitaja Kodinhoitaja Lähihoitaja Kodinhoitaja Kodinhoitaja Kodinhoitaja Kodinhoitaja Lähihoitaja Kodinhoitaja Lähihoitaja Henkilökohtainen avustaja Henkilökohtainen avustaja, ma Kotihoito yhteensä 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17,00 24,00 24,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 126 JALMIINAKOTI Vanhustyön osastonhoitaja Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja,sissi Lähihoitaja Perushoitaja Lähihoitaja Perushoitaja Lähihoitaja Lähihoitaja Lähihoitaja Lähihoitaja Lähihoitaja Lähihoitaja Lähihoitaja Lähihoitaja Lähihoitaja Lähihoitaja Lähihoitaja Lähihoitaja, sissi Lähihoitaja Hoitaja Lähihoitaja Hoitoapulainen Lähihoitaja TA 2014 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 TA 2015 1,00 1,00 1,00 Ts 2016 1,00 1,00 1,00 Ts 2017 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 26,00 26,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 KOTIHOITO JA PALVELUASUMINEN YHTEENSÄ 43,00 38,00 38,00 38,00 1,00 0,81 1,00 0,81 1,00 0,81 1,00 0,78 1,00 0,50 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,78 1,00 1,00 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,78 1,00 1,00 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 11,84 11,84 1,00 1,00 12,34 12,34 1,00 1,00 12,34 12,34 Jalmiina yhteensä TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHOITO YHTEENSÄ Terv.keskuslääkäri Terv.keskuslääkäri Terv.kesk.hammaslääkäri Hammaslääkäri Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja Terveyskeskusavustaja Sairaanhoitaja, vast.otto Sairaanhoitaja, lab. Terveydenhoitaja Fysioterapeutti Kuntohoitaja Hammashoitaja Suuhygienisti Hammashoitaja TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHOITO YHTEENSÄ 1,00 0,81 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,52 1,00 1,00 13,33 13,33 SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ 80,83 73,84 74,34 74,34 127 KASVATUS- JA OPETUSTOIMI TA 2014 TA 2015 0,60 Ts 2016 0,60 Ts 2017 0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 6,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 6,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 6,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 6,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 23,50 30,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 23,50 30,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 23,50 30,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 0,78 7,28 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 0,78 7,28 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 0,78 7,28 37,28 37,28 37,28 Sivistystoimenjohtaja/hallintojohtaja VARHAISKASVATUS Päiväkoti ja hallinto Varhaiskasvatusjohtaja Lastentarhaopettaja Lastenhoitaja Lähihoitaja Keittäjä/lastenhoit. Henkilökohtainen avustaja Lastenhoitaja Perhepäivähoito ja ryhmäperhepv.hoito Perhepäivähoitaja Perhepäivähoitaja Perhepäivähoitaja Perhepäivähoitaja Perhepäivähoitaja Perhepäivähoitaja Perhepäivähoitaja Perhepäivähoitaja Perhepäivähoitaja Perhepäivähoitaja Perhepäivähoitaja Perhepäivähoitaja Perhepäivähoitaja Perhepäivähoitaja Perhepäivähoitaja Perhepäivähoitaja, Perhepäivähoitaja, Perhepäivähoitaja, Perhepäivähoitaja, Perhepäivähoitaja, Perhepäivähoitaja, Perhepäivähoitaja, Perhepäivähoitaja, Perhepäivähoitaja, ma ma ma ma ma ma ma ma ma Päivähoito yhteensä 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 23,50 30,00 ESIOPETUS Lastentarhanopettaja 1,00 Lastentarhanopettaja 1,00 Erityislastentarhanopettaja 1,00 Lastenhoitaja 1,00 Lastenhoitaja 1,00 Koulunkäyntiavustaja 0,50 Koulunkäyntiavustaja 1,00 Koulunkäyntiavustaja 0,78 Esiopetus ja aamu-/iltapäivätoiminta 7,28 VARHAISKASVATUS yht. 37,28 128 KIRKONKYLÄN KOULU Rehtori Englannin kielen lehtori Erityisopettaja Erityisopettaja, ma Luokanopettaja Luokanopettaja Luokanopettaja Luokanopettaja Luokanopettaja Luokanopettaja Tuntiopettaja, englanti ym Koulukuraattori Luokanopettaja, ma Luokanopettaja, ma Koulunkäyntiavustaja Koulunkäyntiavustaja Koulunkäyntiavustaja, tt Kirkonkylän koulu yhteensä TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 0,30 0,30 0,30 0,50 0,24 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,48 0,15 0,50 0,24 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,48 0,15 0,50 0,24 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,48 0,15 1,00 1,00 1,00 0,85 0,85 0,85 9,52 9,52 9,52 0,30 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,60 0,48 0,15 0,15 0,85 0,79 9,32 0,30 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,60 0,48 0,15 0,15 0,85 0,79 9,32 0,30 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,60 0,48 0,15 0,15 0,85 0,79 9,32 0,20 1,00 1,00 1,00 0,40 0,28 0,15 0,10 0,50 0,50 0,50 0,92 0,20 1,00 1,00 1,00 0,40 0,28 0,15 0,10 0,50 0,50 0,50 0,92 0,20 1,00 1,00 1,00 0,40 0,28 0,15 0,10 0,50 0,50 0,50 0,92 6,55 6,55 6,55 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 0,85 10,35 MÖTTÖSEN KOULU Rehtori Luokanopettaja Luokanopettaja Luokanopettaja Luokanopettaja Luokanopettaja Luokanopettaja Englannin opettaja Erityisopettaja, ma Tuntiopettaja Koulukuraattori Avustaja Avustaja Möttösen koulu yhteensä 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 0,85 8,35 OKSAKOSKEN KOULU Rehtori Luokanopettaja Luokanopettaja Luokanopettaja Englannin opettaja Erityisopettaja, ma Tuntiopettaja Koulukuraattori Avustaja Koulunkäyntiavustaja Koulunkäyntiavustaja Luokanopettaja, ma Luokanopettaja, ma Oksakosken koulu yhteensä 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 5,50 129 RINTEEN LUOKKA Rehtori Erityisopettaja Erityisopettaja Tuntiopettajat Kehitysvammaistenhoitaja Avustaja, Rinteen luokka Avustaja, Rinteen luokka Avustaja, Tervavaylä Rinteen luokka yhteensä YLÄKOULU Rehtori Koulukuraattori Opinto-ohjaaja Erityisopettaja Lehtori Lehtori Lehtori Lehtori Lehtori Lehtori Lehtori Lehtori Lehtori Lehtori Englannin opettaja Tuntiopettaja Tuntiopettaja Tuntiopettaja Tuntiopettaja Tuntiopettaja Yläkoulu yhteensä LUKIO Rehtori Opinto-ohjaaja Koulukuraattori Lehtori Lehtori Lehtori Lehtori Lehtori Tuntiopettaja Lehtori Lehtori Lehtori Tuntiopettaja Tuntiopettaja Tuntiopettaja Tuntiopettaja Sivutoim. tuntiopettaja Lukio Yhteensä TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 1,00 1,00 1,00 0,90 0,20 1,00 0,50 0,10 1,00 1,00 1,00 0,90 0,20 1,00 0,50 0,10 1,00 1,00 1,00 0,20 1,00 0,50 0,10 1,00 1,00 1,00 4,90 5,70 4,80 4,80 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 0,82 0,84 1,00 1,00 0,36 1,00 1,00 0,50 0,30 0,52 0,60 0,75 0,71 0,46 0,75 14,11 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 0,82 0,84 1,00 1,00 0,36 1,00 1,00 0,50 0,30 0,52 0,60 0,75 0,71 0,46 0,75 14,11 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 0,82 0,84 1,00 1,00 0,36 1,00 1,00 0,50 0,30 0,52 0,60 0,75 0,71 0,46 0,75 14,11 0,50 0,50 0,10 1,00 1,00 0,83 1,00 0,50 0,70 0,18 0,24 0,12 0,10 0,21 0,41 0,07 0,50 0,50 0,10 1,00 1,00 0,83 1,00 0,50 0,70 0,18 0,24 0,12 0,10 0,21 0,41 0,07 0,50 0,50 0,10 1,00 1,00 0,83 1,00 0,50 0,70 0,18 0,24 0,12 0,10 0,21 0,41 0,07 7,46 7,46 7,46 90,54 89,64 89,64 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 16,50 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,50 KASVATUS- JA OPETUSTOIMI YHTEENSÄ 90,38 130 KIRJASTO JA VAPAA-AIKATOIMI Kirjastovirkailija Kirjastovirkailija Nuoriso-kulttuurisihteeri Työpajaohjaaja, ma Etsivä nuorisotyöntekijä, ma Työpajaohjaaja, ma TA 2014 0,85 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 KIRJASTO JA VAPAA-AIKATOIMI YHTEENSÄ 5,70 TA 2015 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75 Ts 2016 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75 Ts 2017 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75 5,75 5,75 5,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 TEKNINENTOIMI Tekninen johtaja Rakennustarkastaja Rakennustarkastaja Työnjohtaja/kirvesmies Vesi-ja viem.lait.hoit. Talonmies Talonmies Talonmies-huoltom. Ulk.alueen työntek. Kiinteistönhoit. Laitosmies Kiinteistönhoitaja Tuntipalkkainen, ma Tuntipalkkainen, ma Tuntipalkkainen, ma Tuntipalkkainen, ma TEKNINENTOIMI YHTEENSÄ HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 1,00 0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 15,60 14,00 14,00 14,00 227 219 218 218
© Copyright 2024