vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016

Talousarvio- ja taloussuunnitelma vuosille 2015–2017
Buget och ekonomiplan för åren 2015 – 2017
Kaupunkikehityslautakunta – Stadsutvecklingsnämnden
Rakennus- ja ympäristölautakunta – Byggnads- och miljönämnden
Sisältö
innehåll
1 Talousarvion tekstiosa ……………………………………………..............................................I
2 Budgetens textdel …………………………………………………………………………………...........II
3 Käyttötalous kustannuspaikoittain – Driftsbudget per kostnadsställe …………….. III
4 Investoinnit – Investeringar 2015 – 2017……………………………………………………… IV
5 Investoinnit – Investeringar 2015………………………………………………………………….V
1
Talousarvio 2015
I
4.1.6 Kaupunkikehitys
Kaupunkikehitys-tehtäväalueella tarjoamme laaja-alaiset palvelut kaupungin kehittämiseen liittyvissä eri asioissa. Toimintamme kattaa maanhankinta-, kaavoitus- ja tonttikysymykset, yritysneuvonnan ja kehittämisen
sekä infrastruktuurin suunnittelun ja rakentamisen. Myös matkailu- ja asuntoasiat kuuluvat tähän tehtäväalueeseen.
Kaupungin strategian tavoitteiden mukaisesti edistämme yritysten toimintamahdollisuuksia maapolitiikalla,
kaavoituksella ja tonttien tarjonnalla. Tiivistämme kaupunkirakennetta ja toteutamme energiatehokkaita, viihtyisiä, turvallisia, terveellisiä ja esteettömiä asuinalueita.
ELINKEINOASIAT
Elinkeinoasiat –tulosyksikön tuotteet ja palvelukokonaisuudet ovat kaupunkikonsernin toimintaa ja päätöksentekoa tukevat sisäiset palvelut, elinkeinoelämän neuvonta- ja asiantuntijapalvelut, matkailuneuvonta ja kaupunkimarkkinointi, sekä asuntoasiat.
Kaupungin elinkeinopoliittisen tavoitteen mukaan haluamme luoda hyvän toimintaympäristön yrityksille sekä
mahdollistaa yritystoiminnan kehittymisen Porvoossa. Tavoitteen saavuttamiseksi ryhdymme toteuttamaan kesällä 2014 valmistunutta elinkeino- ja kilpailukykyohjelmaa vuosille 2014–2017.
Panostamme keskustan kehittämiseen yhteistyössä kiinteistönomistajien kanssa ja käynnistämme kehittämistoimenpiteitä keskustakortteleiden elävöittämiseksi ja kaupallisen vetovoiman vahvistamiseksi.
Elinkeinoasioissa toimimme tilaaja-tuottaja-periaatteen mukaisesti neuvonta-, kehittämis- ja hankepalvelujen
ostajana. Palvelutuotanto on ulkoistettu, palvelujen pääasiallinen tuottaja on kehitysyhtiö Posintra Oy.
Posintra Oy toimii myös Itä-Uudenmaan alueen elinkeinopalvelujen pääasiallisena tuottajana, sekä alueen
seudullisten yrityspalvelujen (Seutuyp) koordinoijana. Muita Itä-Uudenmaan yrityspalvelusopimuksen osapuolia ovat Uudenmaan ELY-keskus, Uudenmaan TE-toimisto, ProAgria Etelä-Suomi ry, Uusyrityskeskus LoviisaPorvoo ry, Uudenmaan Yrittäjät sekä Porvoo International College/Aikuiskoulutus.
Taidetehtaan alueen toimintamallia toteutamme vuonna 2013 valmistuneen selvityksen pohjalta. Selvityksen
pohjalta tehdyn periaatepäätöksen mukaan Event Factory Oy keskittyy tilojen myyntiin ja sen kehittämiseen,
kulttuuritoimi kulttuuritilojen hallintaan, matkailu- ja markkinointiyksikkö kaupunkimarkkinointiin ja Taidetehtaan
säätiö varainhankintaan. Event Factory Oy:n alijäämä katetaan kaupungin toiminta-avustuksella.
Matkailu- ja markkinointiyksikössä toimintaamme kuuluu matkailun kokonaisvaltainen kehittäminen, matkailutuotteiden ja -palvelujen markkinointi ja matkailuneuvonta sekä sähköisesti että asiakaspalvelutoimistossa.
Yksikkö vastaa Porvoon kaupunkimarkkinoinnista sekä Taidetehtaan markkinoinnista. Kaupunkimarkkinointi
käsittää matkailu- ja markkinointiyksikön sekä asumisen markkinoinnin, tonttimarkkinoinnin, rekrytointimarkkinoinnin ja energiatehokkaan Porvoon markkinoinnin (mm. Toukovuori). Kehitämme elinkeinomarkkinointia yhdessä kaupunkikehityksen ja kehitysyhtiö Posintran kanssa.
Kehitysprojekteissa edistämme alueen matkailun sähköistä liiketoimintaa etsimällä yhdessä kehitysyhtiö Posintran kanssa ratkaisua alueen matkailupalvelujen tarjoamisesta verkkokaupassa. Kaupungin sivustouudistuksen myötä uudistamme Visitporvoo.fi – sivuston sekä visuaalisesti että toiminnallisesti. Tärkeänä aihealueena on toimivan mittariston kehittäminen alueella yöpyvien määrästä.
Vuoden 2015 aikana jatkamme yhteistyötä pääkaupunkiseudun ja sitä ympäröivien alueiden kanssa. Tavoitteena on hyödyntää pääkaupunkiseudun suuriin kansainvälisiin yleisötapahtumiin osallistuvat matkailijat,
joille markkinoidaan mahdollisuuksia tutustua Porvooseen. Kansainvälistä kasvua haemme edelleen Suomen lähialueilta, Euroopasta sekä Aasiasta.
2
Matkailuneuvonnan Taidetehtaan toimipisteessä tarjoamme henkilökohtaista asiakaspalvelua vuoden ympäri.
Kesäisin palvelemme myös Vanhassa Porvoossa. Sähköisen asiakaspalvelun eri kanavia hyödynnämme tehokkaasti. Painettu kaupunkiopas tuotetaan neljällä kielellä, jonka lisäksi painatetaan erilaisia teemaesitteitä
ja karttoja. Näiden jakelun hoidamme kustannustehokkaasti niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.
Kaupunkimarkkinoinnin määrärahavaraus on 250 000 euroa vuonna 2015. Tästä määrärahavarauksesta osa
käytetään Taidetehtaan markkinointiin.
Asuntoyksikössä toteutamme osaltamme kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita. Toimintaan kuuluu mm. lainojen ja avustusten myöntäminen ja sekä neuvonta- ja valvontatehtäviä että valtionapuviranomaisena toimiminen. Asiakkaille tarjoamme palvelut hakuvaiheesta lopulliseen päätökseen, joka voi olla asunto, laina tai avustus.
Vuonna 2013 hyväksyttyyn Asuntopoliittiseen ohjelmaan sisältyviä linjauksia toteutetaan talousarviokauden
aikana.
MAAPOLITIIKKA
Maan hankinta ja luovutus -yksikössä valmistelemme kaupungin maapoliittiset toimenpiteet. Me vastaamme
kaupungin maaomaisuuden hallinnasta sekä raakamaan hankinnasta, asemakaavoihin liittyvien maankäyttösopimusten laadinnasta sekä tonttien markkinoinnista ja luovuttamisesta hyväksyttyjen maapoliittisten linjausten mukaisesti.
Tonttimarkkinointi on kiinteä osa kaupunkimarkkinointia. Varaudumme luovuttamaan sekä asuin- että yritystontteja kaupungin omistamilta kaava-alueilta kasvutavoitteita vastaavasti. Vuonna 2015 markkinoimme asemakaava-alueilla olevia omakotitontteja 100 kpl. Osa asemakaava-alueiden omakotitaloista rakennetaan yksityisille tonteille, joilla tonttivaranto on kaavoituksen myötä kasvanut. Kerros- ja rivitalotonttimaan osalta tonttivaranto on määrällisesti riittävä toteuttamaan kaupungin asuntotuotantotavoitteita.
Tontinluovutus tukee rakennusvalvonnan ennakoivan laadunohjauksen projektia ja siinä otetaan huomioon
energiatehokkuusvaatimukset.
Tontinmyyntitulojen ennakoidaan v. 2015 jäävän huomattavasti alle vuonna 2013 toteutuneesta, jolloin kaupunki sai tontinmyynnistä tuloja 5,5 M€. Tuloa arvioidaan saatavan n. 3,5 M€. Arvio perustuu siihen, että rakentamisen ei ennakoida juurikaan vilkastuvan kuluvasta vuodesta. Lisäksi esimerkiksi omakotitonttien
osalta tontin vuokraamismahdollisuus on lisännyt suosiota.
Maan hankinnan painopisteitä ovat täydennysrakentamisen edellyttämien alueiden hankinta sekä maan hankinta yleispiirteisten maankäyttösuunnitelmien mukaisilla kasvualueilla sekä asumista, että yritystoimintaa varten. Tavoitteenamme on, että kaupungin raakamaavaranto lisääntyy selvästi, maanhankintaa varten on varattu
1,0 milj. euroa vuosittain.
Kaupunkimittaus -yksikössä vastaamme asemakaava-alueella kiinteistöjen muodostamisesta ja kiinteistörekisterin pitämisestä, laadimme sitovat tonttijaot sekä huolehdimme maastomittauksin tuotettavista paikkatiedoista, digitaalisesta kartantuotannosta, kartta- ja paikkatietopalveluista sekä kuntarekisterin ylläpidosta. Lisäksi teemme rakennusvalvontaprosessiin kuuluvat rakennuksen paikan ja korkeusaseman määritykset ja
suoritamme maaperätutkimuksia suunnittelua ja rakentamista varten.
Pohjakarttoja laaditaan ja ajantasaistetaan lisääntyvää asemakaavoitusta ja tontteja muodostetaan
lisääntyvää tontinluovutusta vastaavasti.
KAUPUNKISUUNNITTELU
Kaupunkisuunnittelun tehtävänä on huolehtia kaupungin yleiskaavojen ja yksityiskohtaisten kaavojen laatimisesta, kehittämisestä ja muuttamisesta.
Keskeisten osayleiskaavojen, Kuninkaanportin ja Eestinmäen sekä Pellingin ja Onaksen osayleiskaavojen valmistuttua aloitamme Kilpilahden osayleiskaavatyön.
3
Pyrimme edelleen turvaamaan riittävän tonttituotannon kaavoittamalla kaupungin omistamia maita. Kaupunkirakenteen tiivistämisessä ja täydennysrakentamisessa kaavat laaditaan entistä useammin kumppanuuskaavoina yhteistyössä kiinteistön omistajien ja toteuttajatahojen kanssa. Vuoden 2015 aikana on eläkkeelle siirtymisten ansiosta mahdollista aiempaa perusteellisemmin arvioida ja järjestellä yksikön tehtäviä ja niiden jakautumista ja samalla tehostaa resurssien käyttöä.
Lähtökohtana on, että edistämme hankkeita, joilla on kestävän kehityksen kannalta positiivisia vaikutuksia
porvoolaisten elämänlaatuun ja hyvinvointiin. Energiatehokkuustarkastelu sisältyy Skaftkärrin lisäksi myös
muihin asemakaavoihin.
Kaavoituksen avulla kehitämme monipuolisia ja korkeatasoisia yritystoimintaympäristöjä, se edesauttaa myös
työpaikkaomavaraisuustavoitteiden toteutumista. Kaupan hankkeista valmistuu asemakaavanmuutos Gammelbackan keskuksen lisärakentamista varten. Muista kaupan hankkeista päätetään kaupallisten palvelujen
ratkaisujen vaikutuksia koskeneen selvityksen perusteella erikseen. Nybyn alueen asemakaavatyö etenee,
samoin erityisen merkittävän Hornhattulantien varren, ns. Kuninkaanportti III-alueen asemakaavatyö. Myös
muiden työpaikka-alueiden asemakaavatyöt jatkuvat.
Valtuuston vuonna 2014 hyväksymän kylärakenneohjelman perusteella ohjelmoimme sekä käynnistämme kylien suunnittelua: ensimmäisenä vuorossa ovat Kulloon-Mickelsbölen ja Fagersta-Gäddrag osayleiskaavatöiden käynnistäminen sekä asemakaavojen laatiminen kyläalueille, kuten Epooseen. Rakennusjärjestyksen tarkistamistyö käynnistyy ja tarkistetut määräykset, tukevat, astuttuaan voimaan, kylien kehittämisperiaatteiden
toteuttamista. Työ valmistellaan kaupunkikehityksen eri yksiköiden yhteistyönä kaupunkilaisia ja rakentajia
osallistavia suunnittelumenetelmiä hyödyntäen.
Talousarvioesityksen sitovana tavoitteena on että, että uusia omakotitaloja rakennetaan asemakaavoitetuille
alueille vähintään 70 %, ja näin ollen enintään 30 % haja-asutusalueelle. Päätökset ja kannanotot poikkeuslupahakemuksista ja suunnittelutarveratkaisuista tehdään kaupungin tavoitteiden mukaisesti.
Vuonna 2015 keskeisenä asemakaavoituskohteena on edelleen Länsirannan alue, jolle laadimme useita asemakaavoja ja asemakaavanmuutoksia. Aleksanterinkaaren sisäkehän ja Porvoon Yritystalon eteläpuolisen
alueen sekä Porvoon Portin asemakaavoilla turvaamme lähivuosien kerrostalorakentamisen tarpeet Toukovuoren ohella. Skaftkärrin energiatehokkaan asuinalueen asemakaavoitusta jatkamme Kevätlaakson alueella.
Asemanseudun ja Hattulan alueiden kaavoituksen pohjaksi laaditaan selvityksiä.
Luomme edellytykset Porvoon jokirannalle kehittyä osana viihtyisää kaupunkiympäristöä ja kansallista kaupunkipuistoa. Kokonniemen Masterplanin valmistumisen jälkeen jatkamme läntisen jokirannan suunnittelua
asemakaavaehdotuksen laatimisella. Kansallisen kaupunkipuiston käyttö- ja hoitosuunnitelma valmistuu.
KUNTATEKNIIKKA
Kuntatekniikan tulosyksikössä vastaamme katujen, puistojen, torien, puistometsien, venesatamien, ym. yleisten alueiden rakentamisesta ja kunnossapidosta, liikenneasioiden ja joukkoliikenteen kehittämisestä, yksityistieasioista, kaupungin metsistä ja pilaantuneiden alueiden kunnostamisesta.
Kuntatekniikan tarjoamat palvelukokonaisuudet ovat katu- ja liikenneverkon suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito, puistojen, jokirannan ja muiden yleisten alueiden suunnittelu rakentaminen sekä kunnossa- ja puhtaanapito. Myös joukkoliikennepalveluiden kehittäminen, pienvenesataman palvelut ja yksityistieavustukset
kuuluvat yksikön toimintakenttään.
Porvoon alueen bussiliikenne siirtyi pääosin toimimaan markkinaehtoisesti 1.7.2014 alkaen. Vuoden 2015 aikana joukkoliikenteen lipputukien korvaukset (mm. kaupunkilippu, Porvoo – Helsinki-työmatkalippu) tulevat
todennäköisesti laskemaan selvästi, sillä vain kilpailutetun liikenteen tukeminen on tulevaisuudessa mahdollista. Jatkossa on harkittava joukkoliikenteen tuen kanavoimista entistä vahvemmin kaupungin palvelulinjan
kehittämiseen, jolloin voidaan huolehtia nykyistä kattavammin mm. eritysryhmien liikkumismahdollisuuksien
turvaamisesta.
Vuodelle 2015 esitämme uuden suunnitteluinsinöörin toimen perustamista suunnittelu- ja valmistelutehtävien
hoitoon.
4
Kunnallisteknisessä uudisrakentamisessa tavoitteenamme on, että katuja ja kunnallistekniikkaa pystytään rakentamaan uusille alueille siten, että tontinluovutustavoite on mahdollista toteuttaa. Kevätlaakson, Itä-Mensaksen ja Kerkkoon kaava-alueilla työt alkavat asemakaavojen valmistumisen sallimassa aikataulussa. Toukovuoressa viimeistelytyöt jatkuvat. Hermanninsaaren alueella työt jatkuvat pääsääntöisesti sitä mukaa kun
maankäyttösopimuksista kertyy tuloja. Joen itärantaa ja Jokikatua parannamme asemakaavan ja katusuunnitelman mukaiseksi. Kävelysillalle tehdään peruskorjaus ja länsirannan rantamuuria uusitaan. Panostamme
huonokuntoisten katujen uudelleenpäällystämiseen.
Sitovat tavoitteet
Sitovat tavoitteet
Kaupungin omistamilla kaava-alueilla markkinoimme vuosittain uudisrakentamisen ohjaamiseksi riittävän määrän tontteja. /Vuosittainen omakotitonttien markkinointi
Bindande mål
För att styra nybyggandet marknadsför vi i de detaljplaneområden som staden äger årligen ett tillräckligt antal tomter. /Årlig marknadsföring av egnahemstomter
Energiatehokas yhdyskuntarakenne / Uusista omakotitaloista kaava-alueille rakennettavien osuus, %
Energieffektiv samhällsstruktur/Andelen nya egnahemshus
som byggs på planlagda områden, %
Käynnistämme kehittämistoimenpiteitä keskustakortteleiden
elävöittämiseksi ja kaupallisen vetovoiman vahvistamiseksi
yhteistyössä kiinteistönomistajien kanssa
Vi startar utvecklingsåtgärder för att göra centrumkvarterern
livligare och stärka den ekonomiska dragningskraften i
samarbete med fastighetsägarna
TA-BU 2015
100
70
5
Muut tavoitteet ja tunnusluvut
Muut tavoitteet ja tunnusluvut
Övriga mål och nyckeltal
TP-BS
2013
TA-BU
2014
TA-BU
2015
TS-EP
2016
TS-EP
2017
Sijoitus Suomen matkailukaupunkien
joka toinen vuosi tehtävässä mielikuvatutkimuksessa
Placering i Finska turistorters imageundersökning som görs vartannat år,
-
-
3 parhaan joukossa,
bland de
3 bästa
-
3 parhaan joukossa,
bland de
3 bästa
Turvaamme asemakaavoituksen edellytykset huolehtimalla pohjakartoista.
Uusien asemakaavoituksen pohjakarttojen laatiminen vuosittain, vähintään
ha
Vi garanterar förutsättningarna för detaljplanläggningen genom att säkra tillgången till baskartor. Nya baskartor per
år minst, ha
390
400
400
400
400
Raakamaan hankinta, vähintään ha
Anskaffning av råmark, minst ha
12
30
30
30
30
Matkailutoimiston verkkosivujen kävijämäärät
Besökare på turistbyråns webbsida
240 000
205 000
250 000
260 000
270 000
Luovutetut omakotitontit
Overlåtna egnahemstomter
41
135
100
100
135
Kiinteistönmuodostukset, kpl
Fastighetsbildningar, st.
132
145
145
150
150
Rakennusvalvontamittaukset, kpl
Byggnadstillsynsmätningar, st.
487
450
480
480
480
Ajantasaistetut pohjakartat, ha
uppdaterade baskartor, ha
204
400
400
400
400
106
92 500
200
60 000
200
60 000
200
60 000
200
60 000
162 200
70 000
70 000
70 000
70 000
Kaavareservi
Planreserv:
Omakotitontit (AO) kpl
Egnahemstomter (AO) st.
Kerros- ja rivitalotontit (AK ja AR) k-m² Flervåningshus- och radhustomter (AK
och AR) m2-vy
Yritystontit (K, T, TKL yms) vähintään Företagstomter (K, T, TKL m.m.) minst
k-m²
m2-vy
Katujen ja kaavateiden kunnossapito,
km
Underhåll av gator och planevägar, km
233
239
241
243
247
Yksityistiet, km
Enskilda vägar, km
464
464
466
467
469
Rakennetut puistot, ha
Byggda parker, ha
199
200
201
202
204
Venepaikat, kpl
Båtplatser, st.
864
830
830
830
830
Joukkoliikennetuki, matkojen määrä
Stöd för kollektivtrafik, antal resor
683 650
500 000
20 000
20 000
20 000
Joukkoliikennetuki €/matka
stöd för kollektivtrafik, €/resa
1,50
1,50
8,00
8,00
8,00
Pysäköintituotot €/paikka
Parkeringsintäkter, €/plats
1 784
1 350
1 350
1 350
1 350
6
INVESTOINNIT
Omakotialueet
Toukovuoren alueella jatkamme katujen viimeistelyjä.
Kevätlaakson, Itä-Mensaksen ja Kerkkoon alueilla työt alkavat asemakaavatyön etenemisen mukaisessa aikataulussa. Hermanninsaaressa teemme rakentamistöitä pääasiassa maankäyttösopimuskorvauksista saatavilla määrärahoilla.
Teiden perusparannukset.
Itäisen jokirannan uuden asemakaavan mukaisia kadunparannustöitä teemme Jokikadulla.
Kävelysillalle tehdään peruskorjaus.
Puistot
Peruskorjaamme leikkipaikkoja 1 kpl. Pienehköjä perusparannuskohteita on mm. kaupunginpuiston suihkulähde, Kokonniemen paviljonki ja kaivot. Uudisrakennuskohteina teemme viherkaistoja, kujanteita ja kävelykäytäviä uusille asuinalueille
Satama
Länsirannan rantamuuria uusitaan kävelysillan luona.
Itäinen ohikulkutie (saaristotie)
Jatkamme viranhaltijatasolla neuvotteluja valtiovallan eri tahojen kanssa eri tavoista ja mahdollisuuksista kiirehtiä ohikulkutien toteuttamista.
Irtain omaisuus
Kuntatekniikan irtaimen omaisuuden hankinnat koostuvat olemassa olevan konekannan ja kaluston korvausinvestoinneista.
Maapolitiikassa uusimme vanhoja takymetrejä, mittausryhmien autoja, sekä GPS-mittauslaitteita
7
4.1.7 Lupa- ja valvonta-asiat
Lupa- ja valvonta-asioiden tehtäväalueella hoidamme rakennus- ja ympäristölainsäädännön vaatimat viranomaistehtävät sekä neuvonta- ja valistustehtävät.
RAKENNUSVALVONTA
Rakennusvalvonta toimii rakennusvalvontaviranomaisena rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisuudessa. Päätehtävänämme on rakennuslupien valmistelu, myöntäminen sekä lupien mukaisen
rakentamisen valvonta. Lisäksi annamme rakentamista koskevaa yleistä neuvontaa ja valvomme
rakennetun ympäristön siisteyttä ja yleisilmettä. Rakennusvalvonta tulee jatkossa aina enenevässä
määrin pyrkimään ennakolta ohjaamiseen, koska lopputuloksen kannalta suurin hyöty saadaan nimenomaan ennalta ohjaamisen kautta. Tämä helpottaa myös rakentamisen aikaista valvontaa.
Porvoon kaupungin rakennusjärjestys on vuodelta 2007. Lainsäädännössä tuon jälkeen tapahtunee
muutokset ja mm. suunnittelualueiden määräaikaisuus (10 vuotta) edellyttävät rakennusjärjestyksen
uusimista. Uusimistyö käynnistyy 2015 syksyllä yhteistyössä kaupunkikehityksen yksiköiden kanssa.
Aloitimme sähköiseen arkistointiin liittyvän projektin vuonna 2013 ja se jatkuu vuoteen 2020. Sähköisen arkiston luominen tuottaa myöhemmin myös tuloja myytävien arkistopalvelujen muodossa ja
parantaa asiakaspalvelun laatua.
Valtiovallan edellyttämät sääntömuutokset koskien energiakululutusta rakentaessa vaatii rakennusvalvonnan tiivistä ohjausta. Ennakoiva laadunohjaus on tässä tilanteessa erittäin hyödyllistä ja sitä
kehitämme jatkuvasti. Jatkamme rakentajille suunnattua koulutusta. Skaftkärrin alueen rakentamisen ohjaaminen energiatehokkaaksi on yksi keskeinen tehtävä.
Rakennusvalvonta elää valtakunnallisestikin jatkuvassa muutoksessa lisääntyvien määräysten ja
tehtävien sekä rakennusvalvonnan kokonaisuudistuksen myötä. Porvoon rakennusvalvonnassa pyrimme olemaan kehitystyössä aktiivisesti mukana mm. toimimalla rakennustarkastusyhdistyksessä
sekä ympäristöministeriön uusimuotoisen rakennusvalvonnan muodostamishankkeessa.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Ympäristönsuojelu toimii Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena. Valvomme ympäristönsuojelusäädösten ja ympäristölupien noudattamista, lisäksi seuraamme ympäristön tilaa. Yhdessä rakennusvalvontaviranomaisten ja kaupunkikehityksen kanssa ohjaamme viihtyisän ja kestävän rakennetun ympäristön toteuttamista. Ympäristön tilaa ja luonnon monimuotoisuutta vaalimme
kuntalaisten hyvinvoinnin peruspääomaksi. Asiakaspalvelu kehittyy palvelupiste Kompassin tuella ja
ottamalla käyttöön Lupapiste, sähköisten lupahakemusten mahdollisuus.
Ympäristönsuojelussa vastaamme ympäristölupien ja rekisteröitävien ilmoitusten käsittelystä, hajaasutusalueiden jätevesien käsittelyjärjestelmien ja maalämpökaivojen arvioinnista sekä tilapäistä
ympäristöhäiriötä aiheuttavien toimintojen lupakäsittelystä. Ympäristönsuojelu toimii kaupungin ilmansuojelun-, luonnonsuojelun- ja vesilain mukaisena valvontaviranomaisena.
Ympäristönsuojelussa vastaamme osaltamme kunnalle kuuluvasta lakisääteisestä ympäristövalistustehtävästä. Porvoon luontokoulu tarjoaa koululaisille ja päiväkodeille elävän kosketuksen luontoon ja auttaa pienten luonnontutkijoiden luontosuhteen kehittymistä. Opetusta annamme sekä suomen-, että ruotsin kielillä.
8
Vuoden 2015 aikana otamme käyttöön ympäristövalvontakohteiden ohjelman mukaiset tarkastukset,
jolloin tarkastuksista voidaan periä maksu. Maa-aineslupien käsittely ja valvonta on YsL:n muutoksen myötä siirtymässä ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tämä aiheuttaa resurssitarpeen, joka on
ratkaistava.
Kaupunki on mukana Porvoonjoen jokitalkkari–hankkeessa. Jatkamme pienimuotoisia ympäristön
tilan selvityshankkeita. Toimintavuonna selvitämme ilmanlaadun tilaa bioindikaattoreiden avulla ja
luonnon monimuotoisuutta potentiaalisissa Metso-suojelukohteissa. Sahasaarten maaperän tilaselvitys jatkuu.
Muut tavoitteet ja tunnusluvut
Muut tavoitteet ja tunnusluvut
Övriga mål och nyckeltal
Maximibehandlingstid för bygglov, veckor
TP-BS
2013
5
TA-BU
2014
5
TA-BU
2015
5
TS-EP
2016
5
TS-EP
2017
5
Rakennuslupien käsittelyaika enintään, viikkoa
Ympäristölupapäätökset / käsittelyaika, kk
Behandlingstid för miljötillstånd, mån.
5
4
4
4
4
Meluilmoitukset / käsittelyaika enintään, viikkoa Maximibehandlingstid för bulleranmälan,
veckor
5
2
2
2
2
Rakennuslupien määrä
Antalet bygglov
927
1 120
1 200
1 200
1 200
Ympäristönsuojelun suorittamat tarkastukset,
lkm
Inspektioner som utförts av miljövården, st.
470
500
500
500
500
Ympäristönsuojelun antamat viranhaltijalausunnot
Myndighetsutlåtanden av miljövården
170
200
200
200
200
Luontokoulun toimintapäivät
Naturskolans verksamhetsdagar
105
100
100
100
100
Budget 2015
II
Stadsutveckling
Inom uppgiftsområdet stadsutveckling erbjuder vi mångsidiga tjänster på olika områden som har med stadens
utveckling att göra. Vår verksamhet omfattar markanskaffnings-, planläggnings- och tomtfrågor,
företagsrådvigning och utveckling samt planering och byggande av infrastruktur. Också turist- och
bostadsfrågor ingår i detta uppgiftsområde.
I enlighet med stadens strategi främjar vi företagens verksamhetsmöjligheter med hjälp av markpolitik,
planläggning och med att erbjuda tomter.
NÄRINGSFRÅGOR
Resultatenheten näringsfrågors produkter och servicehelheter är interna tjänster som stöder stadskoncernens
verksamhet och beslutsfattande, rådgivnings- och sakkunnigtjänster för näringslivet, turistrådgivning och
marknadsföringssamarbete samt bostadsfrågor.
I enlighet med stadens näringspolitiska mål vill vi skapa en verksamhetsmiljö som ger goda möjligheter att
utveckla näringsverksamheten i Borgå. För att uppnå målen kommer vi att verkställa åtgärder som fastslagits
i närings- och konkurrenskraftsprogrammet för åren 2014-2017 som blev färdigt år 2014.
I näringsfrågor fungerar man som köpare av rådgivnings-, utvecklings- och projekttjänster enligt beställarutförarprincipen. Produktionen av tjänster har lagts ut och den huvudsakliga utföraren är utvecklingsbolaget
Posintra Oy.
Posintra Oy är den huvudsakliga producenten av näringstjänster också i Östra Nyland samt som koordinerare
för de regionala företagstjänsterna (Seutuyp). Övriga parter i företagsserviceavtalet är Nylands NMT-central,
Nylands arbetskrafts- och näringsbyrå, ProAgria Etelä-Suomi ry, nyföretagarcentralen Borgp-Lovisa rf,
Nylands företagare och Porvoo international college/vuxenutbildningen.
Den organisatoriska verksamhetsmodellen för Konstfabriken verkställs på basis av den utredning som gjordes
år 2013. Enligt principbeslutet som stadsfullmäktige gjorde utgående från utredningen koncentrerar sig Event
Factory Ab på marknadsföringen och utvecklandet av utrymmena, kulturväsendet på administreringen av
kulturutrymmena, turist- och marknadsföringsenheten sköter stadsmarknadsföringen och Konstfabrikstiftelsen
medelanskaffningen. Underskottet i Event Factorys verksamhet täcks med stadens verksamhetsunderstöd.
Till turist- och marknadsföringsenhetens verksamhet hör en helhetsmässig utveckling av turismen i Borgå samt
marknadsföring av turismprodukter och –tjänster både elektroniskt och i kundservicebyrån. Vi ansvarar för
stadsmarknadsföringen samt marknadsföringen av Konstfabriken. Stadsmarknadsföringen innefattar turistoch
marknadsföringsenhetens
marknadsföring
samt
bostadsoch
tomtmarknadsföringen,
rekryteringsmarknadsföringen samt marknadsföringen av det energieffektiva Borgå (bl.a. Majberget).
Näringslivsmarknadsföringen utvecklar vi i samarbete med stadsutvecklingen och utvecklingsbolaget Posintra.
Inom utvecklingsprojekten främjar vi den digitala affärsverksamheten inom turismen på området genom att i
samarbete med Posintra Ab söka en modell för att erbjuda turisttjänster inom näthandeln. I samband med
förnyandet av stadens hemsidor förnyar vi också visitporvoo.fi sidorna både visuellt och funktionellt. Ett viktigt
tema är att utveckla ett fungerande mätsystem för antalet övernattningar.
Under år 2015 fortsätter vi samarbetet med huvudstadsregionen och dess kringliggande turismområde.
Målet är att dra nytta av turisterna som besöker stora internationella publiktillställningar och erbjuda
möjligheter för dessa att bekanta sig med Borgå. Tillväxt på den internationella marknaden söker vi inom
landets närområden, i det övriga Europa samt i Asien.
Inom turistinformationen erbjuder vi personlig service året om i Konstfabriken samt under sommaren i Gamla
stan. Den digitala kundservicens olika kanaler utnyttjas effektivt. Den tryckta stadsguiden produceras på fyra
språk och dessutom trycks olika temabroschyrer och kartor. Distributionen av dessa sköter vi
kostnadseffektivt såväl inom som utom landet.
Stadsmarknadsföringens budgetreservering är 250 000 euro år 2015. Av denna reservering används en del
för Konstfabrikens marknadsföring.
Inom bostadsenheten verkställer vi stadens bostadspolitiska mål. Till verksamheten hör bl.a. att bevilja lån och
bidrag samt både rådgivnings- och tillsynsuppgifter och myndighetsverksamhet angående statsbidrag. För
kunderna erbjuder vi tjänster från ansökningsskedet till det slutliga beslutet som kan gälla bostad, lån eller
bidrag.
Linjedragningar som ingår i det bostadspolitiska programmet som godkändes år 2013, verkställs under
budgetperioden.
MARKPOLITIK
Inom enheten markanskaffning och överlåtelse bereder vi markpolitiska åtgärder och förvaltar stadens
markegendom samt ansvarar för anskaffandet av råmark, uppgörande av markanvändningsavtal i anslutning
till stadsplaner, samt för att marknadsföra och överlåta tomter i enlighet med de markpolitiska
linjedragningarna.
Tomtmarknadsföringen är en central del av stadsmarknadsföringen. Vi är beredda att överlåta tomter för
bostader och näringsliv på stadsplaneområden i stadens ägo i enlighet med tillväxtmålen. Under år 2015
marknadsför vi 100 egnahemshustomter i enligt det bostadspolitiska programmet. En del av de egnahemshus
som byggs på planlagda områden byggs på privatägda tomter i och med att tomtreserven har ökat på grund
av planläggningen. Beträffande höghus- och radhusbyggandet är tomreserven tillräcklig för att svara mot
stadens bostadsproduktionsmål.
Tomtöverlåtelserna
stöder
byggnadstillsynens
energieffektivitetskraven beaktas där.
projekt
om
proaktiv
kvalitetsstyrning
och
Tomtförsäljningsintäkterna år 2015 blir betydligt under det som flöt in år 2013, då staden fick intäkter från
tomtförsäljning ca 3,5 milj. euro. Kalkylen bygger på att man uppskattar att byggandet inte nämnvärt ökar i
förhållande till innevarande år. Dessutom har möjligheten att hyra sin egnahemstomt ökat i popularitet.
Tyngdpunktsområden inom markanskaffningen är markköp som det kompletterande byggandet förutsätter
samt anskaffning av mark på sådana tillväxtområden som definierats i övergripande markanvändningsplaner.
Vårt mål är att stadens råmarksreserv ökar, för ändamålet har reserverats 1,0 milj. euro per år.
Inom stadsmätningen svarar vi för att bilda fastigheter inom detaljplaneområdena och att föra fastighetsregister
samt utarbetar bindande tomtindelningar. Dessutom har vi hand om geografisk information genom
terrängmätningar, digital kartproduktion, tjänster i anslutning till kartor och geografisk information samt om att
föra kommunregister. Dessutom fastställer vi byggnadernas plats och höjdläge som en del av
bygglovsprocessen och utför jordmånsundersökningar för planering och byggande.
Baskartor uppgörs och uppdateras för stadsplaneringens ökande behov och tomter bildas för att svara mot
den ökande tomtöverlåtelsen.
STADSPLANERING
Till stadsplaneringens uppgifter hör att utarbeta, utveckla och ändra stadens generalplaner och detaljplaner.
Efter det att delgeneralplanerna för Kungsporten och Estbacka samt Pellinge och Onas blivit färdiga påbörjar
vi uppgörandet av Sköldvik delgeneralplan.
För att trygga en tillräcklig tomtproduktion strävar vi efter att kontinuerligt planlägga områden som ägs av
staden. För att göra stadsstrukturen tätare samt inom det kompletterande byggandet görs planerna allt oftare
i samarbete med fastighetsägarna samt byggaren. Under år 2015 är det på grund av pensioneringar möjligt
att bedöma och organisera enhetens arbetsuppgifter och arbetsfördelning på nytt och samtidigt effektivisera
resursanvändningen.
Utgångspunkten är att vi främjar sådana projekt som med tanke på den hållbara utvecklingen har en positiv
inverkan på Borgåbornas livskvalitet och välmående. Målet är att utveckla planprocessen även ur
energieffektivitetssynvinkel. Energieffektivitetsgranskningen ingår, förutom i Skaftkärr, även då övriga
detaljplaner utarbetas.
Genom planläggningen utvecklar vi mångsidiga högklassiga miljöer för företagsverksamhet, detta bidrar också
till att uppnå målen för arbetsplatssufficiens. Inom handeln färdigställs en stadsplaneändring för tillbyggnad av
affärscentret i Gammelbacka. Beträffande övriga projekt inom handeln besluts separat på basis av utredningen
om konsekvenserna av de kommersiella lösningarna. Stadsplanearbetet för Nyby framskrider likasom
stadsplanearbetet för det särskilt viktiga Hornhattulavägens område, den sk. Kungsporten III stadsplanen.
Planläggningen av andra arbetsplatsområden fortsätter också.
På basis av bystrukturutredningen som stadsfullmäktige godkände 2014 programmerar vi och startar
planeringen av de fastställda bycentrumen. Först i turen står påbörjandet av Kullo-Mickelsböle och FagerstaGäddrag delgeneralplanerna samt uppgörande av stadsplan för byområden såsom Ebbo. Vi påbörjar
genomgången av byggnadsordningen och då de justerade bestämmelserna träder ikraft stöder de
verkställandet av utvecklingsprinciperna för byarna. Arbetet görs i samarbete mellan stadsutvecklingens olika
enheter och där utnyttjas planeringsmetoder som involverar både stadsbor och byggare
Ett bindande mål i budgetförslaget är att av de nya egnahemshusen minst 70 % byggs på planlagda områden
och sålunda högst 30 % på glesbygden. Beslut och ställningstaganden om ansökningar om undantag och
avgöranden om planeringsbehov görs enligt stadens målsättningar.
Ett centralt planläggningsobjekt år 2015 kommer fortfarande att vara Västra åstrandens område, där vi uppgör
flera stadsplaner och stadsplaneändringar. Vid sidan om Majberget tryggas höghusbyggandets behov de
närmaste åren genom planläggning av Alexandersbågens inre sida, området söder om Företagarhuset samt
Borgå port. Planläggningen av Skaftkärrs energieffektiva bostadsområde fortsätter i Vårdalens område. Som
grund för planläggningen av stationsområdet och Hattulaområdet görs förberedande utredningar.
Vi skapar förutsättningar för att utveckla åstranden som en del av den trivsamma stadsmiljön och
nationalstadsparken. Efter det att Masterplanen för Kokon blivit färdig fortsätter vi planeringsarbetet på västra
åstranden med att uppgöra stadsplan. Vård- och nyttjandeplanen för nationalstadsparken blir färdig.
KOMMUNTEKNIK
Inom kommuntekniken ansvarar vi för byggande och underhåll av gator, parker, torg, parkskogar, båthamnar
och andra allmänna områden, utveckling av trafikfrågor och kollektivtrafik samt ärenden som gäller enskilda
vägar, stadens skogar och sanering av förorenad mark.
Kommuntekniken erbjuder följande servicehelheter: planering, byggande och underhåll av gatu- och trafiknätet
samt planering, byggande, underhåll och renhållning av parkerna, åstranden och andra allmänna områden
Också utveckling av kollektivtrafiken, småbåtshamnens service och bidrag till enskilda vägar hör till våra
uppgifter.
Busstrafiken i Borgå övergår att fungera på marknadsbasis från och med 1.7.2014. Under år 2015 kommer
ersättningarna för kollektivtrafikens biljettunderstöd (bl.a. för stadsbiljetten och för Borgå-Helsingfors
arbetsresebiljetten) sannolikt att minska drastiskt, eftersom endast den trafik som konkurrensutsätts kan
stödas i framtiden. I fortsättningen måste vi överväga huruvida stödet för kollektivtrafiken i högre grad skulle
kanaliseras till att utveckla stadens servicelinje, varvid man mera täckande än idag kunde sköta bl.a.
tryggandet av specialgruppernas behov av rörlighet.
För år 2015 föreslår vi att en planeringsingenjörs befattning inrättas för att sköta planerings- och
beredningsuppgifter.
Vårt mål för den kommunaltekniska nybyggnationen är att bygga gator och kommunalteknik i nya områden så
att målet för överlåtelse av tomter kan uppnås. Arbetena i Vårdalen, Östra Mensas och Kerko påbörjas i den
takt som detaljplaner blir färdiga. På Hermansö utförs arbeten huvudsakligen i den takt som intäkterna från
markanvändningsavtalen flyter in. Östra sidan av åstranden samt Ågatan förbättrar vi i enlighet med
stadsplanen och gatuplanerna. Gångbron grundförbättras och en del av strandmuren förnyas. Vi satsar på att
gator i dåligt skick beläggs på nytt.
Bindande mål
Sitovat tavoitteet
Kaupungin omistamilla kaava-alueilla markkinoimme
vuosittain uudisrakentamisen ohjaamiseksi riittävän määrän
tontteja. /Vuosittainen omakotitonttien markkinointi
Bindande mål
För att styra nybyggandet marknadsför vi i de
detaljplaneområden som staden äger årligen ett tillräckligt
antal tomter. /Årlig marknadsföring av egnahemstomter
TA-BU 2015
Energiatehokas yhdyskuntarakenne / Uusista
omakotitaloista kaava-alueille rakennettavien osuus, %
Energieffektiv samhällsstruktur/Andelen nya egnahemshus
som byggs på planlagda områden, %
Käynnistämme kehittämistoimenpiteitä keskustakortteleiden
elävöittämiseksi ja kaupallisen vetovoiman vahvistamiseksi
yhteistyössä kiinteistönomistajien kanssa
Vi startar utvecklingsåtgärder för att göra centrumkvarterern
livligare och stärka den ekonomiska dragningskraften i
samarbete med fastighetsägarna
100
70
Övriga mål och nyckeltal
Muut tavoitteet ja tunnusluvut
Övriga mål och nyckeltal
TP-BS
2013
TA-BU
2014
TA-BU
2015
TS-EP
2016
TS-EP
2017
Sijoitus Suomen matkailukaupunkien
joka toinen vuosi tehtävässä
mielikuvatutkimuksessa
Placering i Finska turistorters
imageundersökning som görs vartannat
år,
-
-
3 parhaan joukossa,
bland de
3 bästa
-
3 parhaan joukossa,
bland de
3 bästa
Turvaamme asemakaavoituksen
edellytykset huolehtimalla
pohjakartoista. Uusien
asemakaavoituksen pohjakarttojen
laatiminen vuosittain, vähintään ha
Vi garanterar förutsättningarna för
detaljplanläggningen genom att säkra
tillgången till baskartor. Nya baskartor
per år minst, ha
390
400
400
400
400
Raakamaan hankinta, vähintään ha
Anskaffning av råmark, minst ha
12
30
30
30
30
Matkailutoimiston verkkosivujen
kävijämäärät
Besökare på turistbyråns webbsida
240 000
205 000
250 000
260 000
270 000
Luovutetut omakotitontit
Overlåtna egnahemstomter
41
135
100
100
135
Kiinteistönmuodostukset, kpl
Fastighetsbildningar, st.
132
145
145
150
150
Rakennusvalvontamittaukset, kpl
Byggnadstillsynsmätningar, st.
487
450
480
480
480
Ajantasaistetut pohjakartat, ha
uppdaterade baskartor, ha
204
400
400
400
400
106
92 500
200
60 000
200
60 000
200
60 000
200
60 000
162 200
70 000
70 000
70 000
70 000
Kaavareservi
Planreserv:
Omakotitontit (AO) kpl
Egnahemstomter (AO) st.
Kerros- ja rivitalotontit (AK ja AR) k-m² Flervåningshus- och radhustomter (AK
och AR) m2-vy
Yritystontit (K, T, TKL yms) vähintään Företagstomter (K, T, TKL m.m.) minst
k-m²
m2-vy
Katujen ja kaavateiden kunnossapito,
km
Underhåll av gator och planevägar, km
233
239
241
243
247
Yksityistiet, km
Enskilda vägar, km
464
464
466
467
469
Rakennetut puistot, ha
Byggda parker, ha
199
200
201
202
204
Venepaikat, kpl
Båtplatser, st.
864
830
830
830
830
Joukkoliikennetuki, matkojen määrä
Stöd för kollektivtrafik, antal resor
683 650
500 000
20 000
20 000
20 000
Joukkoliikennetuki €/matka
stöd för kollektivtrafik, €/resa
1,50
1,50
8,00
8,00
8,00
Pysäköintituotot €/paikka
Parkeringsintäkter, €/plats
1 784
1 350
1 350
1 350
1 350
INVESTERINGAR
Egnahemsområden
I Majbergets område fortsätter vi färdigställandet av gatorna. Arbetena i Vårdalen, Östra Mensas och Kerko
påbörjas i takt med att detaljplanearbetet framskrider. På Hermansö utförs arbeten huvudsakligen med
anslagen från markanvändningsavtalen.
Grundförbättring av vägar
Gatuförbättringsarbeten enligt den nya stadsplanen för östra åstranden görs på Ågatan. Gångbron
grundförbättras.
Parker
Vi grundförbättrar lekparker 1 st. Mindre grundförbättringsarbeten är bl.a. stadsparkens springbrunn samt
paviljongen och brunnarna i Kokon. Som små nybyggnadsobjekt gör vi grönremsor, gränder och gångvägar
på de nya bostadsområdena.
Hamnen
Strandmuren på västra åstranden förnyas vid gångbron.
Östra omfartsvägen (Skärgårdsvägen)
Vi fortsätter på tjänsteinnehavarnivå förhandlingarna med statsmaktens olika instanser om olika sätt och
möjligheter att påskynda förverkligandet av omfartsvägen.
Lös egendom
Kommunteknikens anskaffningar av lös egendom omfattar ersättande investeringar inom maskinparken.
Inom markpolitiken förnyar vi gamla takymetrar, mätningsgruppers bilar samt GPS-mätinstrument
Tillstånds- och tillsynsärenden
Inom uppgiftsområdet tillstånds- och tillsynsärenden sköter vi myndighetsuppgifter samt rådgivnings- och
upplysningsuppgifter enligt byggnads- och miljölagstiftningen.
BYGGNADSTILLSYN
Byggnadstillsynen fungerar som byggnadstillsynsmyndighet och lyder under byggnads- och miljönämnden.
Våra huvudsakliga uppgifter är att bereda och bevilja samt övervaka byggandet i enlighet med bygglovet.
Dessutom ger vi råd om byggande och övervakar den bebyggda miljöns skick och den allmänna stadsbilden.
Byggnadstillsynen kommer i fortsättningen att i allt högre grad sträva efter att styra byggandet på förhand för
den största nyttan med tanke på slutresultatet fås just med förebyggande styrning. Detta underlättar också
övervakningen av byggandet.
Borgå stads byggnadsordning är från 2007. Förändringar i lagstiftningen efter detta, bla. tidsbundenheten hos
planeringsområdena (10 år) förutsätter ett förnyande av byggnadsordningen. Förnyandet inleds våren 2015 i
samarbete med andra enheter inom stadsutvecklingen.
Ett projekt om övergång till elektronisk arkivering påbörjades 2013 och det fortsätter till 2020. Skapandet av
ett elektroniskt arkiv ger senare också inkomster då arkivtjänster kan säljas, också kundservicens kvalitet
förbättras.
Ändringarna i lagar och författningar om energiförbrukning vid byggande kräver tät handledning vid
byggnadstillsynen. Proaktiv kvalitetsstyrning är i denna situation mycket nyttig och det utvecklas kontinuerligt.
Utbildningen som riktas till byggare fortsätter. Styrningen av energieffektiviteten i Skaftkärrområdets byggande
är en central uppgift för byrån.
Byggnadstillsynen lever också på riksnivå i en fortlöpande förändringsprocess i och med ökade bestämmelser
och uppgifter samt totalreformen av byggnadstillsynen. Inom byggnadstillsynen i Borgå strävar vi efter att vara
aktivt med i utvecklingsarbetet bl.a. genom att delta i byggnadsinspektionsföreningens verksamhet samt i
miljöministeriets projekt för att reformera byggnadstillsynen.
MILJÖVÅRD
Miljövården är Borgå stads miljövårdsmyndighet. Den övervakar att stadganden som gäller miljön uppfylls och
att villkoren som ingår i miljötillstånden efterföljs, den följer också med miljöns tillstånd i staden. Miljövården
styr tillsammans med stadsutvecklingen och byggnadstillsynen uppbyggnaden av en trivsam och hållbar miljö.
Man förstärker naturmiljöns mångsidighet och livskraft till ett grundkapital för invånarnas välmående.
Miljörådgivningens kundservice utvecklas med stöd av servicepunkten Kompassens samt genom att ta i bruk
Lupapiste -tjänsten, som gör det möjligt att ta emot digitala tillståndsansökningar.
Miljövården svarar bl.a. för behandlingen av miljötillstånd samt anmälningar som förutsätter registrering, ger
utlåtanden som gäller behandlingssystem för avloppsvatten i glesbygden samt jordvärmebrunnar och har hand
om loven för verksamhet som medför tillfällig miljöolägenhet. Miljövården är stadens tillsynsmyndighet enligt
miljöskyddslagen, naturvårdslagen och vattenlagen.
Utöver miljötillsynen hör också rådgivning och upplysning i ärenden som gäller miljövårdens
verksamhetsområde till uppgifterna. Borgå naturskola erbjuder elever och daghem en levande kontakt med
naturen och bidrar till att utveckla de små naturforskarnas relation till naturen. Utbildning ges både på finska
och på svenska.
Under år 2015 kommer miljövården bl.a. att ta i bruk ett systematiskt program för granskningen av
tillsynsobjekten, varvid en avgift kan uppbäras. Behandlingen och övervakningen av marktäktslov kommer
enligt en ändring av miljöskyddslagen att överföras på miljöskyddsmyndigheterna. Detta medför ett
resursbehov som måste lösas.
Staden deltar i projektet Jokitalkkari för Borgå å. De småskaliga utredningarna om naturens diversitet som
gjorts på den nationella stadsparkens område fortsätter. Under verksamhetsåret kommer man att undersöka
luftens kvalitet med hjälp av bioindikatorer och naturens diversitet inom potentiella sk. Metso skyddsområden.
Undersökningen av jordmånens tillstånd på Sågholmarna fortsätter.
Övriga mål och nyckeltal
Muut tavoitteet ja tunnusluvut
Övriga mål och nyckeltal
Maximibehandlingstid för bygglov, veckor
TP-BS
2013
5
TA-BU
2014
5
TA-BU
2015
5
TS-EP
2016
5
TS-EP
2017
5
Rakennuslupien käsittelyaika enintään, viikkoa
Ympäristölupapäätökset / käsittelyaika, kk
Behandlingstid för miljötillstånd, mån.
4
4
4
4
4
Meluilmoitukset / käsittelyaika enintään, viikkoa Maximibehandlingstid för bulleranmälan,
veckor
4
2
2
2
2
Rakennuslupien määrä
Antalet bygglov
1077
1150
1120
1200
1200
Ympäristönsuojelun suorittamat tarkastukset,
lkm
Inspektioner som utförts av miljövården, st.
528
500
500
500
500
Ympäristönsuojelun antamat
viranhaltijalausunnot
Myndighetsutlåtanden av miljövården
179
200
200
200
200
Luontokoulun toimintapäivät
Naturskolans verksamhetsdagar
112
100
100
100
100
Tiliryhmittäin €
TA 2015 / Lautakunta /Ltk TAe
Kustannuspaikka
180-2 Lupa- ja valvonta-asiat
185-2 Jätehuolto
160-2 Kaupunkikehitys
03.09.2014 13:14
TP2013
TA2014
TOT 6/2014
Kehys 2015 Toimiala TAe
Ltk TAe
Toimintatuotot
0
0
0
13 192 700
0
0
Myyntituotot
0
0
0
0
0
0
Maksutuotot
0
0
0
0
0
0
Tuet ja avustukset
0
0
0
0
0
0
Muut toimintatuotot
0
0
0
13 192 700
0
0
Vuokratuotot
0
0
0
0
0
0
Muut toimintatuotot
0
0
0
13 192 700
0
0
0
0
0
0
0
0
Toimintakulut
-449 600
-406 500
-278 968
-16 330 300
-469 300
-469 300
Henkilöstökulut
-367 268
-282 200
-199 367
0
-358 200
-358 200
Palkat ja palkkiot
-219 532
-217 900
-126 066
0
-220 800
-220 800
Henkilösivukulut
-147 736
-64 300
-73 301
0
-137 400
-137 400
Eläkekulut
-135 781
-51 300
-66 630
0
-125 700
-125 700
-11 955
-13 000
-6 671
0
-11 700
-11 700
-46 007
-73 900
-62 909
0
-60 500
-60 500
-4 685
-10 000
-768
0
-10 500
-10 500
0
0
0
0
0
0
Muut toimintakulut
-31 640
-40 400
-15 924
-16 330 300
-40 100
-40 100
Vuokrat
-28 875
-29 400
-14 831
0
-29 100
-29 100
-2 765
-11 000
-1 093
-16 330 300
-11 000
-11 000
-449 600
-406 500
-278 968
-3 137 600
-469 300
-469 300
Toimintatuotot
0
0
0
0
0
0
Myyntituotot
0
0
0
0
0
0
Maksutuotot
0
0
0
0
0
0
Tuet ja avustukset
0
0
0
0
0
0
Muut toimintatuotot
0
0
0
0
0
0
Vuokratuotot
0
0
0
0
0
0
Muut toimintatuotot
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Toimintakulut
-40 751
-56 600
-11 806
0
-131 700
-131 700
Henkilöstökulut
-24 421
-43 200
-6 003
0
-40 800
-40 800
Palkat ja palkkiot
-23 678
-40 800
-5 663
0
-40 800
-40 800
Henkilösivukulut
-743
-2 400
-340
0
0
0
Eläkekulut
-587
0
-265
0
0
0
Muut henkilösivukulut
-156
-2 400
-75
0
0
0
-13 835
-11 000
-5 451
0
-88 500
-88 500
-912
-400
-352
0
-400
-400
0
0
0
0
0
0
-1 583
-2 000
0
0
-2 000
-2 000
0
-500
0
0
-500
-500
1600 (Johto)
Valmistus omaan käyttöön
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakate
1605 (Kaupunkikehityslautakunta)
Valmistus omaan käyttöön
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
Vuokrat
Muut toimintakulut
Toimintakate
TP2013
TA2014
TOT 6/2014
-1 583
-1 500
0
Kehys 2015 Toimiala TAe
0
-1 500
Ltk TAe
-1 500
-40 751
-56 600
-11 806
0
-131 700
-131 700
1610 (Kehityshankkeet)
Toimintatuotot
70 591
0
131 166
0
0
0
Myyntituotot
0
0
0
0
0
0
Maksutuotot
0
0
0
0
0
0
Tuet ja avustukset
70 591
0
131 166
0
0
0
Muut toimintatuotot
0
0
0
0
0
0
Vuokratuotot
0
0
0
0
0
0
Muut toimintatuotot
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
-1 209 886
-1 944 500
-687 810
0
-1 844 900
-1 844 900
Henkilöstökulut
-37 634
0
-16 607
0
0
0
Palkat ja palkkiot
-30 464
0
-12 145
0
0
0
Henkilösivukulut
-7 170
0
-4 462
0
0
0
Eläkekulut
-5 453
0
-3 392
0
0
0
Muut henkilösivukulut
-1 717
0
-1 070
0
0
0
-891 947
-1 153 500
-568 145
0
-1 033 300
-1 033 300
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
-5 828
0
-1 462
0
-600
-600
Avustukset
-161 225
-790 000
-22 500
0
-720 000
-720 000
Muut toimintakulut
-113 252
-1 000
-79 096
0
-91 000
-91 000
-6 700
0
-1 153
0
0
0
-106 552
-1 000
-77 943
0
-91 000
-91 000
-1 139 295
-1 944 500
-556 644
0
-1 844 900
-1 844 900
Vuokrat
Muut toimintakulut
Toimintakate
1615 (Matkailu)
Toimintatuotot
53 796
50 000
64 224
0
70 000
70 000
Myyntituotot
340
0
5 000
0
0
0
Maksutuotot
0
0
0
0
0
0
Tuet ja avustukset
0
0
0
0
0
0
53 456
50 000
59 224
0
70 000
70 000
Muut toimintatuotot
Vuokratuotot
0
0
0
0
0
0
53 456
50 000
59 224
0
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
Toimintakulut
-597 189
-664 100
-313 527
0
-685 400
-685 400
Henkilöstökulut
-229 992
-248 500
-138 395
0
-258 300
-258 300
Palkat ja palkkiot
-184 123
-191 900
-111 194
0
-207 400
-207 400
Henkilösivukulut
-45 869
-56 600
-27 201
0
-50 900
-50 900
Eläkekulut
-35 730
-45 100
-21 279
0
-39 900
-39 900
Muut henkilösivukulut
-10 139
-11 500
-5 922
0
-11 000
-11 000
-335 623
-356 600
-134 922
0
-359 900
-359 900
-15 421
-11 800
-9 794
0
-15 800
-15 800
-2 100
0
0
0
0
0
-14 053
-47 200
-30 416
0
-51 400
-51 400
Vuokrat
-4 122
-44 100
-24 514
0
-46 400
-46 400
Muut toimintakulut
-9 931
-3 100
-5 902
0
-5 000
-5 000
-543 393
-614 100
-249 303
0
-615 400
-615 400
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakate
TP2013
TA2014
TOT 6/2014
Kehys 2015 Toimiala TAe
Ltk TAe
Toimintatuotot
0
0
0
0
0
0
Myyntituotot
0
0
0
0
0
0
Maksutuotot
0
0
0
0
0
0
Tuet ja avustukset
0
0
0
0
0
0
Muut toimintatuotot
0
0
0
0
0
0
Vuokratuotot
0
0
0
0
0
0
Muut toimintatuotot
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1620 (Maatalous)
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
-94 348
-120 000
-12
0
-110 000
-110 000
Henkilöstökulut
8 141
0
0
0
0
0
Palkat ja palkkiot
8 141
0
0
0
0
0
Henkilösivukulut
0
0
0
0
0
0
Eläkekulut
0
0
0
0
0
0
Muut henkilösivukulut
0
0
0
0
0
0
-102 489
-120 000
-12
0
-110 000
-110 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
0
0
0
0
0
0
Avustukset
0
0
0
0
0
0
Muut toimintakulut
0
0
0
0
0
0
Vuokrat
0
0
0
0
0
0
Muut toimintakulut
0
0
0
0
0
0
-94 348
-120 000
-12
0
-110 000
-110 000
Toimintatuotot
0
100
0
0
0
0
Myyntituotot
0
0
0
0
0
0
Maksutuotot
0
0
0
0
0
0
Tuet ja avustukset
0
0
0
0
0
0
Muut toimintatuotot
0
100
0
0
0
0
Vuokratuotot
0
0
0
0
0
0
Muut toimintatuotot
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Toimintakulut
-140 907
-181 600
-74 733
0
-152 100
-152 100
Henkilöstökulut
-108 540
-124 000
-56 922
0
-119 100
-119 100
Palkat ja palkkiot
-87 232
-95 800
-45 164
0
-96 200
-96 200
Henkilösivukulut
-21 308
-28 200
-11 758
0
-22 900
-22 900
Eläkekulut
-16 476
-22 500
-9 201
0
-17 800
-17 800
-4 832
-5 700
-2 557
0
-5 100
-5 100
-16 358
-31 500
-7 797
0
-12 100
-12 100
-2 004
-11 000
-2 605
0
-5 500
-5 500
0
0
0
0
0
0
Muut toimintakulut
-14 005
-15 100
-7 409
0
-15 400
-15 400
Vuokrat
-13 080
-13 100
-6 558
0
-13 400
-13 400
-925
-2 000
-851
0
-2 000
-2 000
-140 907
-181 500
-74 733
0
-152 100
-152 100
8 077 979
6 689 000
2 576 188
0
5 575 000
5 575 000
Palvelujen ostot
Toimintakate
1625 (Asuntoasiat)
Valmistus omaan käyttöön
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakate
1650 (Maan hankinta ja luovutus)
Toimintatuotot
TP2013
TA2014
TOT 6/2014
Myyntituotot
43
0
29
0
0
0
Maksutuotot
2 133
9 000
1 764
0
5 000
5 000
Tuet ja avustukset
Kehys 2015 Toimiala TAe
Ltk TAe
0
0
0
0
0
0
Muut toimintatuotot
8 075 803
6 680 000
2 574 395
0
5 570 000
5 570 000
Vuokratuotot
2 009 024
1 900 000
856 204
0
2 000 000
2 000 000
Muut toimintatuotot
6 066 779
4 780 000
1 718 191
0
3 570 000
3 570 000
0
0
0
0
0
0
Toimintakulut
-489 190
-528 600
-263 727
0
-563 500
-563 500
Henkilöstökulut
-347 183
-358 200
-178 922
0
-380 200
-380 200
Palkat ja palkkiot
-259 421
-276 600
-129 815
0
-275 800
-275 800
Henkilösivukulut
-87 762
-81 600
-49 107
0
-104 400
-104 400
Eläkekulut
-73 434
-65 100
-42 489
0
-89 800
-89 800
Muut henkilösivukulut
-14 328
-16 500
-6 618
0
-14 600
-14 600
-107 314
-130 800
-73 096
0
-148 400
-148 400
-3 103
-12 600
-964
0
-12 000
-12 000
0
0
0
0
0
0
Muut toimintakulut
-31 590
-27 000
-10 745
0
-22 900
-22 900
Vuokrat
-18 717
-22 000
-10 799
0
-16 900
-16 900
Muut toimintakulut
-12 873
-5 000
54
0
-6 000
-6 000
7 588 789
6 160 400
2 312 461
0
5 011 500
5 011 500
218 000
Valmistus omaan käyttöön
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Toimintakate
1655 (Kaupunkimittaus)
Toimintatuotot
217 399
226 000
118 095
0
218 000
Myyntituotot
11 447
23 000
5 482
0
14 000
14 000
Maksutuotot
197 800
201 000
110 406
0
201 000
201 000
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
0
0
0
0
0
0
8 152
2 000
2 207
0
3 000
3 000
0
0
268
0
0
0
8 152
2 000
1 939
0
3 000
3 000
0
0
0
0
0
0
-1 225 291
-1 306 900
-637 083
0
-1 326 200
-1 326 200
Henkilöstökulut
-999 425
-990 400
-520 160
0
-1 038 600
-1 038 600
Palkat ja palkkiot
-760 719
-765 400
-397 348
0
-793 700
-793 700
Henkilösivukulut
-238 706
-225 000
-122 812
0
-244 900
-244 900
Eläkekulut
-196 831
-179 400
-101 798
0
-202 800
-202 800
-41 875
-45 600
-21 014
0
-42 100
-42 100
-131 757
-207 400
-70 613
0
-186 600
-186 600
-27 027
-32 700
-7 326
0
-33 000
-33 000
0
0
0
0
0
0
Muut toimintakulut
-67 082
-76 400
-38 984
0
-68 000
-68 000
Vuokrat
-63 765
-71 900
-35 657
0
-63 000
-63 000
-3 317
-4 500
-3 327
0
-5 000
-5 000
-1 007 892
-1 080 900
-518 988
0
-1 108 200
-1 108 200
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakate
1700 (Kaupunkisuunnittelu)
Toimintatuotot
39 000
55 000
23 070
0
55 000
55 000
Myyntituotot
0
0
0
0
0
0
Maksutuotot
0
0
0
0
0
0
Tuet ja avustukset
0
0
0
0
0
0
Muut toimintatuotot
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
TP2013
TA2014
TOT 6/2014
39 000
55 000
23 070
Kehys 2015 Toimiala TAe
0
55 000
Ltk TAe
0
0
0
0
0
0
39 000
55 000
23 070
0
55 000
55 000
0
0
0
0
0
0
55 000
-1 014 418
-1 124 600
-494 391
0
-1 134 100
-1 134 100
Henkilöstökulut
-777 237
-865 700
-395 735
0
-881 300
-881 300
Palkat ja palkkiot
-621 612
-668 600
-317 187
0
-706 400
-706 400
Henkilösivukulut
-155 625
-197 100
-78 548
0
-174 900
-174 900
Eläkekulut
-121 250
-157 100
-61 884
0
-137 500
-137 500
-34 375
-40 000
-16 664
0
-37 400
-37 400
-149 036
-198 600
-72 618
0
-196 600
-196 600
-9 597
-12 100
-2 999
0
-11 500
-11 500
0
-2 000
0
0
-2 000
-2 000
Muut toimintakulut
-78 548
-46 200
-23 039
0
-42 700
-42 700
Vuokrat
-41 225
-45 200
-22 283
0
-41 700
-41 700
Muut toimintakulut
-37 323
-1 000
-756
0
-1 000
-1 000
-975 418
-1 069 600
-471 321
0
-1 079 100
-1 079 100
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Toimintakate
1750 (Kuntatekniikan suunnittelu)
Toimintatuotot
6 591
79 700
3 182
0
79 700
79 700
Myyntituotot
0
79 700
140
0
79 700
79 700
Maksutuotot
1 574
0
1 959
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Muut toimintatuotot
5 017
0
1 083
0
0
0
Vuokratuotot
4 897
0
1 083
0
0
0
120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Toimintakulut
-825 595
-873 000
-547 507
0
-873 000
-873 000
Henkilöstökulut
-637 236
-699 900
-358 003
0
-713 100
-713 100
Palkat ja palkkiot
-485 053
-540 700
-275 183
0
-548 100
-548 100
Henkilösivukulut
-152 183
-159 200
-82 820
0
-165 000
-165 000
Eläkekulut
-125 609
-126 900
-68 241
0
-135 800
-135 800
-26 574
-32 300
-14 579
0
-29 200
-29 200
-110 010
-81 900
-58 735
0
-73 200
-73 200
-13 086
-31 100
-9 727
0
-31 100
-31 100
0
0
0
0
0
0
Muut toimintakulut
-65 263
-60 100
-121 042
0
-55 600
-55 600
Vuokrat
-61 283
-58 800
-34 971
0
-54 300
-54 300
-3 980
-1 300
-86 071
0
-1 300
-1 300
-819 004
-793 300
-544 325
0
-793 300
-793 300
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakate
1755 (Kuntatekniikan kunnossapito)
Toimintatuotot
433 430
405 000
276 196
0
405 000
405 000
Myyntituotot
58 071
150 000
11 249
0
150 000
150 000
Maksutuotot
122 496
5 000
11 917
0
5 000
5 000
0
0
0
0
0
0
252 863
250 000
253 030
0
250 000
250 000
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
1 756
0
1 258
0
0
0
251 107
250 000
251 772
0
250 000
250 000
TP2013
TA2014
TOT 6/2014
255 761
230 000
136 887
0
230 000
230 000
Toimintakulut
-4 321 133
-3 137 800
-1 290 284
0
-3 119 300
-3 119 300
Henkilöstökulut
-1 556 537
-1 460 200
-696 173
0
-1 415 800
-1 415 800
Palkat ja palkkiot
-1 195 235
-1 128 200
-524 053
0
-1 069 900
-1 069 900
Henkilösivukulut
-361 302
-332 000
-172 120
0
-345 900
-345 900
Eläkekulut
-297 174
-264 700
-144 523
0
-289 100
-289 100
Valmistus omaan käyttöön
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Kehys 2015 Toimiala TAe
Ltk TAe
-64 128
-67 300
-27 597
0
-56 800
-56 800
-829 472
-1 145 800
-313 203
0
-1 171 700
-1 171 700
-243 500
-1 102 966
-243 500
-90 639
0
-243 500
Avustukset
-344 988
0
0
0
0
0
Muut toimintakulut
-487 170
-288 300
-190 269
0
-288 300
-288 300
Vuokrat
-456 736
-286 400
-175 483
0
-286 400
-286 400
-30 434
-1 900
-14 786
0
-1 900
-1 900
-3 631 942
-2 502 800
-877 201
0
-2 484 300
-2 484 300
Toimintatuotot
0
0
0
0
0
0
Myyntituotot
0
0
0
0
0
0
Maksutuotot
0
0
0
0
0
0
Tuet ja avustukset
0
0
0
0
0
0
Muut toimintatuotot
0
0
0
0
0
0
Vuokratuotot
0
0
0
0
0
0
Muut toimintatuotot
0
0
0
0
0
0
Valmistus omaan käyttöön
0
0
0
0
0
0
Toimintakulut
0
-1 005 000
-507 429
0
-1 055 000
-1 055 000
Henkilöstökulut
0
0
0
0
0
0
Muut toimintakulut
Toimintakate
1756 (Katujen ja teiden valaistus)
Palkat ja palkkiot
0
0
0
0
0
0
Henkilösivukulut
0
0
0
0
0
0
Eläkekulut
0
0
0
0
0
0
Muut henkilösivukulut
0
0
0
0
0
0
Palvelujen ostot
0
-5 000
0
0
-5 000
-5 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
0
-1 000 000
-507 429
0
-1 050 000
-1 050 000
Avustukset
0
0
0
0
0
0
Muut toimintakulut
0
0
0
0
0
0
Vuokrat
0
0
0
0
0
0
Muut toimintakulut
0
0
0
0
0
0
0
-1 005 000
-507 429
0
-1 055 000
-1 055 000
Toimintatuotot
0
100 000
8 530
0
130 000
130 000
Myyntituotot
0
100 000
0
0
130 000
130 000
Maksutuotot
0
0
8 530
0
0
0
Tuet ja avustukset
0
0
0
0
0
0
Muut toimintatuotot
0
0
0
0
0
0
Vuokratuotot
0
0
0
0
0
0
Muut toimintatuotot
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Toimintakate
1757 (Lumenkaatopaikka)
Valmistus omaan käyttöön
TP2013
TA2014
TOT 6/2014
Toimintakulut
0
-50 000
-70 757
0
-50 000
-50 000
Henkilöstökulut
0
0
0
0
0
0
Palkat ja palkkiot
0
0
0
0
0
0
Henkilösivukulut
0
0
0
0
0
0
Eläkekulut
0
0
0
0
0
0
Muut henkilösivukulut
0
0
0
0
0
0
Palvelujen ostot
0
-40 000
-70 307
0
-40 000
-40 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
0
-5 000
-109
0
-5 000
-5 000
Avustukset
0
0
0
0
0
0
Muut toimintakulut
0
-5 000
-341
0
-5 000
-5 000
Vuokrat
0
-5 000
-341
0
-5 000
-5 000
Muut toimintakulut
0
0
0
0
0
0
0
50 000
-62 227
0
80 000
80 000
Toimintatuotot
0
0
106
0
0
0
Myyntituotot
0
0
0
0
0
0
Maksutuotot
0
0
106
0
0
0
Tuet ja avustukset
0
0
0
0
0
0
Muut toimintatuotot
0
0
0
0
0
0
Vuokratuotot
0
0
0
0
0
0
Muut toimintatuotot
0
0
0
0
0
0
Valmistus omaan käyttöön
0
0
0
0
0
0
Toimintakulut
0
-374 000
-278 356
0
-338 200
-374 000
Henkilöstökulut
0
-3 200
0
0
-3 200
-3 200
Palkat ja palkkiot
0
-3 200
0
0
-3 200
-3 200
Henkilösivukulut
0
0
0
0
0
0
Eläkekulut
0
0
0
0
0
0
Muut henkilösivukulut
Toimintakate
Kehys 2015 Toimiala TAe
Ltk TAe
1758 (Yksityistiet)
0
0
0
0
0
0
Palvelujen ostot
0
-25 000
-1 984
0
-25 000
-25 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
0
0
-800
0
0
0
Avustukset
0
-345 800
-275 112
0
-310 000
-345 800
Muut toimintakulut
0
0
-460
0
0
0
Vuokrat
0
0
0
0
0
0
Muut toimintakulut
0
0
-460
0
0
0
0
-374 000
-278 250
0
-338 200
-374 000
Toimintatuotot
379 140
228 600
235 355
0
80 000
80 000
Myyntituotot
168 790
228 600
0
0
80 000
80 000
Maksutuotot
1 617
0
50 802
0
0
0
208 733
0
184 553
0
0
0
Muut toimintatuotot
0
0
0
0
0
0
Vuokratuotot
0
0
0
0
0
0
Muut toimintatuotot
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1 040 286
-830 200
-466 371
0
-462 900
-462 900
-11 683
-37 400
-5 075
0
-11 000
-11 000
-8 670
-28 900
-3 773
0
-8 200
-8 200
Toimintakate
1760 (Liikenne)
Tuet ja avustukset
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
TP2013
TA2014
TOT 6/2014
Henkilösivukulut
-3 013
-8 500
-1 302
0
-2 800
-2 800
Eläkekulut
-2 511
-6 800
-1 103
0
-2 400
-2 400
-502
-1 700
-199
0
-400
-400
-964 521
-788 100
-426 796
0
-447 200
-447 200
-42 792
-4 700
-24 031
0
-4 700
-4 700
0
0
0
0
0
0
Muut toimintakulut
-21 290
0
-10 469
0
0
0
Vuokrat
-21 166
0
-10 060
0
0
0
-124
0
-409
0
0
0
-661 146
-601 600
-231 016
0
-382 900
-382 900
1 725 000
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakate
Kehys 2015 Toimiala TAe
Ltk TAe
1765 (Pysäköinti)
Toimintatuotot
1 698 686
1 725 000
771 684
0
1 725 000
Myyntituotot
33 145
0
38 878
0
0
0
Maksutuotot
965 762
1 100 000
397 723
0
1 100 000
1 100 000
Tuet ja avustukset
0
0
0
0
0
0
699 779
625 000
335 083
0
625 000
625 000
484
0
254
0
0
0
699 295
625 000
334 829
0
625 000
625 000
0
0
0
0
0
0
Toimintakulut
-352 869
-343 700
-157 072
0
-319 100
-319 100
Henkilöstökulut
-233 159
-246 600
-115 359
0
-222 500
-222 500
Palkat ja palkkiot
-182 426
-190 600
-90 845
0
-174 900
-174 900
Henkilösivukulut
-50 733
-56 000
-24 514
0
-47 600
-47 600
Eläkekulut
-40 524
-44 700
-19 703
0
-38 400
-38 400
Muut henkilösivukulut
-10 209
-11 300
-4 811
0
-9 200
-9 200
Palvelujen ostot
-51 798
-42 500
-19 769
0
-43 000
-43 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
-32 878
-26 500
-11 982
0
-26 500
-26 500
Muut toimintatuotot
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Avustukset
0
0
0
0
0
0
Muut toimintakulut
-35 034
-28 100
-9 962
0
-27 100
-27 100
Vuokrat
-31 573
-23 200
-8 677
0
-22 200
-22 200
-3 461
-4 900
-1 285
0
-4 900
-4 900
1 345 817
1 381 300
614 612
0
1 405 900
1 405 900
Toimintatuotot
271 928
430 000
335 655
0
330 000
330 000
Myyntituotot
215 278
250 000
168 730
0
300 000
300 000
Maksutuotot
10 017
0
2 804
0
0
0
Muut toimintakulut
Toimintakate
1770 (Viheralueet)
Tuet ja avustukset
0
150 000
152 000
0
0
0
Muut toimintatuotot
46 633
30 000
12 121
0
30 000
30 000
Vuokratuotot
44 465
30 000
12 121
0
30 000
30 000
2 168
0
0
0
0
0
147 067
93 000
86 647
0
93 000
93 000
Toimintakulut
-2 221 141
-2 307 900
-1 126 279
0
-2 143 400
-2 143 400
Henkilöstökulut
-1 244 454
-1 289 900
-568 530
0
-1 217 200
-1 217 200
Palkat ja palkkiot
-953 523
-981 100
-436 328
0
-936 500
-936 500
Henkilösivukulut
-290 931
-308 800
-132 202
0
-280 700
-280 700
Eläkekulut
-239 170
-250 200
-109 434
0
-231 100
-231 100
-51 761
-58 600
-22 768
0
-49 600
-49 600
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Muut henkilösivukulut
TP2013
TA2014
TOT 6/2014
Palvelujen ostot
-436 318
-498 800
-185 100
0
-473 800
-473 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
-157 651
-192 600
-133 036
0
-192 600
-192 600
-7 058
-12 100
-3 241
0
-12 100
-12 100
Muut toimintakulut
-375 660
-314 500
-236 372
0
-247 700
-247 700
Vuokrat
-357 311
-299 700
-225 638
0
-232 900
-232 900
-18 349
-14 800
-10 734
0
-14 800
-14 800
-1 802 146
-1 784 900
-703 977
0
-1 720 400
-1 720 400
275 000
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakate
Kehys 2015 Toimiala TAe
Ltk TAe
1775 (Venesatamat)
Toimintatuotot
252 854
275 000
178 185
0
275 000
Myyntituotot
0
0
0
0
0
0
Maksutuotot
210 472
250 000
164 451
0
250 000
250 000
Tuet ja avustukset
0
0
0
0
0
0
Muut toimintatuotot
42 382
25 000
13 734
0
25 000
25 000
Vuokratuotot
40 842
25 000
13 734
0
25 000
25 000
1 540
0
0
0
0
0
8 729
0
18 383
0
0
0
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
-196 040
-87 100
-100 832
0
-133 700
-133 700
Henkilöstökulut
-76 734
-9 400
-26 073
0
-46 600
-46 600
Palkat ja palkkiot
-48 382
-7 300
-20 190
0
-35 700
-35 700
Henkilösivukulut
-28 352
-2 100
-5 883
0
-10 900
-10 900
Eläkekulut
-25 725
-1 700
-4 815
0
-8 900
-8 900
-2 627
-400
-1 068
0
-2 000
-2 000
Palvelujen ostot
-81 862
-45 900
-49 755
0
-55 300
-55 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
-25 083
-19 900
-22 323
0
-19 900
-19 900
0
0
0
0
0
0
Muut toimintakulut
-12 361
-11 900
-2 681
0
-11 900
-11 900
Vuokrat
-11 282
-11 000
-1 419
0
-11 000
-11 000
-1 079
-900
-1 262
0
-900
-900
65 543
187 900
95 736
0
141 300
141 300
301 000
Muut henkilösivukulut
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakate
1780 (Torit)
Toimintatuotot
248 698
230 000
147 168
0
301 000
Myyntituotot
0
0
0
0
0
0
Maksutuotot
13 688
24 000
4 075
0
24 000
24 000
Tuet ja avustukset
0
0
0
0
0
0
Muut toimintatuotot
235 010
206 000
143 093
0
277 000
277 000
Vuokratuotot
232 051
184 000
141 630
0
255 000
255 000
2 959
22 000
1 463
0
22 000
22 000
0
0
0
0
0
0
Toimintakulut
-172 291
-201 700
-93 068
0
-196 200
-196 200
Henkilöstökulut
-108 704
-109 400
-49 809
0
-100 900
-100 900
Palkat ja palkkiot
-87 891
-84 500
-40 265
0
-81 000
-81 000
Henkilösivukulut
-20 813
-24 900
-9 544
0
-19 900
-19 900
Eläkekulut
-15 988
-19 800
-7 419
0
-15 600
-15 600
-4 825
-5 100
-2 125
0
-4 300
-4 300
-44 242
-67 600
-37 107
0
-70 600
-70 600
-8 675
-13 300
-2 977
0
-13 300
-13 300
0
0
0
0
0
0
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
TP2013
TA2014
TOT 6/2014
-10 670
-11 400
-3 175
0
-11 400
-11 400
-9 766
-9 500
-3 135
0
-9 500
-9 500
-904
-1 900
-40
0
-1 900
-1 900
76 407
28 300
54 100
0
104 800
104 800
Toimintatuotot
786 017
711 000
349 401
0
708 500
708 500
Myyntituotot
742 295
711 000
342 365
0
708 500
708 500
Maksutuotot
0
0
7 036
0
0
0
Tuet ja avustukset
0
0
0
0
0
0
43 722
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43 722
0
0
0
0
0
201 823
180 000
135 387
0
180 000
180 000
Toimintakulut
-836 364
-725 200
-441 511
0
-833 700
-833 700
Henkilöstökulut
-156 079
-124 800
-88 318
0
-186 500
-186 500
Muut toimintakulut
Vuokrat
Muut toimintakulut
Toimintakate
Kehys 2015 Toimiala TAe
Ltk TAe
1785 (Varikko)
Muut toimintatuotot
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Palkat ja palkkiot
-96 989
-96 500
-58 025
0
-124 800
-124 800
Henkilösivukulut
-59 090
-28 300
-30 293
0
-61 700
-61 700
Eläkekulut
-53 738
-22 600
-27 233
0
-55 100
-55 100
-5 352
-5 700
-3 060
0
-6 600
-6 600
Palvelujen ostot
-223 138
-189 200
-124 107
0
-222 000
-222 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
-183 693
-162 100
-89 218
0
-182 100
-182 100
0
0
0
0
0
0
Muut toimintakulut
-273 454
-249 100
-139 868
0
-243 100
-243 100
Vuokrat
-263 231
-239 800
-133 398
0
-233 800
-233 800
-10 223
-9 300
-6 470
0
-9 300
-9 300
151 476
165 800
43 277
0
54 800
54 800
Toimintatuotot
1 260 541
560 000
132 740
0
560 000
560 000
Myyntituotot
1 260 541
560 000
132 740
0
560 000
560 000
Maksutuotot
0
0
0
0
0
0
Tuet ja avustukset
0
0
0
0
0
0
Muut toimintatuotot
0
0
0
0
0
0
Vuokratuotot
0
0
0
0
0
0
Muut toimintatuotot
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Muut henkilösivukulut
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakate
1790 (Urakointi ulkopuolisille)
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
-1 250 796
-554 500
-310 297
0
-549 400
-549 400
Henkilöstökulut
-39 658
-40 700
-16 053
0
-31 600
-31 600
Palkat ja palkkiot
-32 680
-31 400
-13 145
0
-25 700
-25 700
Henkilösivukulut
-6 978
-9 300
-2 908
0
-5 900
-5 900
Eläkekulut
-5 236
-7 400
-2 215
0
-4 400
-4 400
Muut henkilösivukulut
-1 742
-1 900
-693
0
-1 500
-1 500
-1 180 237
-271 900
-272 320
0
-275 900
-275 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
0
-181 000
-609
0
-181 000
-181 000
Avustukset
0
0
0
0
0
0
Muut toimintakulut
-30 901
-60 900
-21 315
0
-60 900
-60 900
Vuokrat
-30 901
-60 900
-21 315
0
-60 900
-60 900
0
0
0
0
0
0
Palvelujen ostot
Muut toimintakulut
TP2013
TA2014
TOT 6/2014
9 745
5 500
-177 557
0
10 600
10 600
Toimintatuotot
0
0
0
0
0
0
Myyntituotot
0
0
0
0
0
0
Maksutuotot
0
0
0
0
0
0
Tuet ja avustukset
0
0
0
0
0
0
Muut toimintatuotot
0
0
0
0
0
0
Vuokratuotot
0
0
0
0
0
0
Muut toimintatuotot
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Toimintakate
Kehys 2015 Toimiala TAe
Ltk TAe
1795 (Pilaantuneet maat)
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
-86 661
-100 000
-65 676
0
-100 200
-100 200
Henkilöstökulut
0
0
0
0
0
0
Palkat ja palkkiot
0
0
0
0
0
0
Henkilösivukulut
0
0
0
0
0
0
Eläkekulut
0
0
0
0
0
0
Muut henkilösivukulut
0
0
0
0
0
0
-86 631
-100 000
-65 252
0
-100 200
-100 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
0
0
-130
0
0
0
Avustukset
0
0
0
0
0
0
-30
0
-294
0
0
0
0
0
-264
0
0
0
-30
0
-30
0
0
0
-86 661
-100 000
-65 676
0
-100 200
-100 200
Toimintatuotot
0
0
0
742 500
0
0
Myyntituotot
0
0
0
0
0
0
Maksutuotot
0
0
0
0
0
0
Tuet ja avustukset
0
0
0
0
0
0
Muut toimintatuotot
0
0
0
742 500
0
0
Vuokratuotot
0
0
0
0
0
0
Muut toimintatuotot
0
0
0
742 500
0
0
0
0
0
0
0
0
Toimintakulut
-48 713
-27 700
-6 878
-1 446 800
-52 300
-52 300
Henkilöstökulut
-10 023
-19 100
-4 189
0
-18 000
-18 000
Palvelujen ostot
Muut toimintakulut
Vuokrat
Muut toimintakulut
Toimintakate
1800 (Rakennus- ja ympäristölautakun)
Valmistus omaan käyttöön
-9 624
-18 000
-4 011
0
-18 000
-18 000
Henkilösivukulut
Palkat ja palkkiot
-399
-1 100
-178
0
0
0
Eläkekulut
-367
0
-131
0
0
0
-32
-1 100
-47
0
0
0
-29 136
-5 900
-2 689
0
-33 000
-33 000
-9 156
-1 200
0
0
-300
-300
0
0
0
0
0
0
-398
-1 500
0
-1 446 800
-1 000
-1 000
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
Vuokrat
Muut toimintakulut
Toimintakate
0
0
0
0
0
0
-398
-1 500
0
-1 446 800
-1 000
-1 000
-48 713
-27 700
-6 878
-704 300
-52 300
-52 300
TP2013
TA2014
TOT 6/2014
Kehys 2015 Toimiala TAe
Ltk TAe
1810 (Rakennusvalvonta)
Toimintatuotot
558 292
732 500
298 138
0
700 000
Myyntituotot
971
0
0
0
0
0
Maksutuotot
541 303
732 500
298 138
0
700 000
700 000
Tuet ja avustukset
5 636
0
0
0
0
0
Muut toimintatuotot
10 382
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 382
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Toimintakulut
-718 182
-854 800
-339 324
0
-863 900
-863 900
Henkilöstökulut
-554 365
-599 000
-262 656
0
-630 800
-630 800
Palkat ja palkkiot
-418 939
-462 700
-198 875
0
-484 200
-484 200
Henkilösivukulut
-135 426
-136 300
-63 781
0
-146 600
-146 600
Eläkekulut
-112 262
-108 700
-53 257
0
-120 900
-120 900
-23 164
-27 600
-10 524
0
-25 700
-25 700
-110 968
-171 900
-52 868
0
-157 700
-157 700
-15 052
-26 200
-4 305
0
-26 600
-26 600
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
700 000
0
0
0
0
0
0
Muut toimintakulut
-37 797
-57 700
-19 495
0
-48 800
-48 800
Vuokrat
-34 444
-52 900
-18 733
0
-44 000
-44 000
-3 353
-4 800
-762
0
-4 800
-4 800
-159 890
-122 300
-41 186
0
-163 900
-163 900
13 000
Muut toimintakulut
Toimintakate
1820 (Ympäristönsuojelu)
Toimintatuotot
12 973
10 000
20 077
0
13 000
Myyntituotot
0
0
0
0
0
0
Maksutuotot
8 990
10 000
20 077
0
8 000
8 000
0
0
0
0
0
0
3 983
0
0
0
5 000
5 000
0
0
0
0
0
0
3 983
0
0
0
5 000
5 000
0
0
0
0
0
0
Toimintakulut
-521 337
-556 300
-287 424
0
-551 900
-551 900
Henkilöstökulut
-395 967
-426 100
-232 524
0
-442 400
-442 400
Palkat ja palkkiot
-321 815
-329 000
-187 738
0
-359 400
-359 400
Henkilösivukulut
-74 152
-97 100
-44 786
0
-83 000
-83 000
Eläkekulut
-56 367
-77 400
-34 563
0
-64 000
-64 000
Muut henkilösivukulut
-17 785
-19 700
-10 223
0
-19 000
-19 000
-79 674
-83 900
-26 243
0
-68 000
-68 000
-5 650
-7 100
-3 086
0
-5 600
-5 600
0
0
-100
0
0
0
Muut toimintakulut
-40 046
-39 200
-25 471
0
-35 900
-35 900
Vuokrat
-28 650
-29 700
-15 648
0
-26 300
-26 300
Muut toimintakulut
-11 396
-9 500
-9 823
0
-9 600
-9 600
-508 364
-546 300
-267 347
0
-538 900
-538 900
82 427
64 200
0
64 800
64 800
64 800
0
64 200
0
0
64 800
64 800
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Toimintakate
1850 (Jätehuolto)
Toimintatuotot
Myyntituotot
TP2013
TA2014
TOT 6/2014
82 427
0
0
0
0
0
Tuet ja avustukset
0
0
0
0
0
0
Muut toimintatuotot
0
0
0
64 800
0
0
Vuokratuotot
0
0
0
0
0
0
Muut toimintatuotot
0
0
0
64 800
0
0
0
0
0
0
0
0
Toimintakulut
-71 686
-64 400
-37 472
-64 800
-62 200
-62 200
Henkilöstökulut
-61 668
-56 400
-31 047
0
-57 700
-57 700
Palkat ja palkkiot
-52 121
-43 600
-25 611
0
-47 200
-47 200
Henkilösivukulut
-9 547
-12 800
-5 436
0
-10 500
-10 500
Eläkekulut
-7 174
-10 200
-4 145
0
-8 000
-8 000
Muut henkilösivukulut
-2 373
-2 600
-1 291
0
-2 500
-2 500
-7 912
-4 700
-4 551
0
-4 200
-4 200
-198
-300
0
0
-300
-300
0
0
0
0
0
0
-1 908
-3 000
-1 874
-64 800
0
0
-209
-3 000
0
0
0
0
-1 699
0
-1 874
-64 800
0
0
10 741
-200
-37 472
0
2 600
2 600
Maksutuotot
Valmistus omaan käyttöön
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
Vuokrat
Muut toimintakulut
Toimintakate
Kehys 2015 Toimiala TAe
Ltk TAe
RAPORTTI YHTEENSÄ
Toimintatuotot
14 450 342
12 571 100
5 669 160
14 000 000
11 290 000
11 290 000
Myyntituotot
2 490 921
2 166 500
704 613
0
2 087 000
2 087 000
Maksutuotot
2 158 279
2 331 500
1 079 788
0
2 293 000
2 293 000
284 960
150 000
467 719
0
0
0
Muut toimintatuotot
9 516 182
7 923 100
3 417 040
14 000 000
6 910 000
6 910 000
Vuokratuotot
2 333 519
2 139 000
1 026 552
0
2 310 000
2 310 000
Muut toimintatuotot
7 182 663
5 784 100
2 390 488
14 000 000
4 600 000
4 600 000
613 380
503 000
377 304
0
503 000
503 000
Tuet ja avustukset
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
-17 924 674
-18 426 700
-8 888 594
-17 841 900
-18 121 600
-18 157 400
Henkilöstökulut
-7 969 826
-8 034 300
-3 965 920
0
-8 173 800
-8 173 800
Palkat ja palkkiot
-6 071 988
-6 202 700
-3 022 624
0
-6 257 900
-6 257 900
Henkilösivukulut
-1 897 838
-1 831 600
-943 296
0
-1 915 900
-1 915 900
Eläkekulut
-1 567 387
-1 461 600
-783 720
0
-1 587 200
-1 587 200
-330 451
-370 000
-159 576
0
-328 700
-328 700
Palvelujen ostot
-6 030 285
-5 851 400
-2 706 349
0
-5 461 700
-5 461 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
-1 665 457
-2 005 100
-926 671
0
-2 071 800
-2 071 800
-515 371
-1 149 900
-300 953
0
-1 044 100
-1 079 900
Muut toimintakulut
-1 743 735
-1 386 000
-988 701
-17 841 900
-1 370 200
-1 370 200
Vuokrat
-1 483 036
-1 306 100
-764 877
0
-1 197 300
-1 197 300
-260 699
-79 900
-223 824
-17 841 900
-172 900
-172 900
-2 860 952
-5 352 600
-2 842 130
-3 841 900
-6 328 600
-6 364 400
Muut henkilösivukulut
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakate
IV
SUUNNITELMAKAUDEN INVESTOINNIT 2015-2019
27.8.2014
Investoinnit
Uudisrakennus
Perusparannus
Työpaikka-alueet
Päällystäminen
Puistot
Satama
Kevyenliikeneen väylät
Alueparannukset
Liikennejärjestelyt
Valtion yhteishankkeet
Yhteensä
2015
2 120
1 330
100
900
430
610
320
150
420
6 380
2016
2 500
1 500
500
900
400
700
300
150
450
1 000
8 400
2017
3 000
1 500
500
900
400
700
300
150
450
4 000
11 900
2018
2 000
1 500
300
900
400
700
300
150
450
3 000
9 700
2019
2 000
1 500
300
900
400
700
300
150
450
3 000
9 700
2016
2017
2018
2019
Irtain omaisuus
Tiehöylä
Traktorikaivuri
Kuorma-auto
Pakettiauto
Kunnossapitokalusto
Puiston pienkoneet
yhteensä
2015
350
200
40
30
30
450
200
40
50
30
320
200
80
100
50
230
50
50
300
2016
29
35
2017
29
35
2018
29
35
64
64
64
80
50
50
380
Maapolitiikka
Irtain omaisuus
2015
Takymetrit
Pakettiautot
GPS-mittauslaitteet
Yhteensä
35
43
78
2019
22
22
PORVOON KAUPUNKI
KUNTATEKNIIKKA
3.9.2014 1
V
INVESTOINNIT 2015 27.8.2014
KUNTATEKNIIKKA
UUDISRAKENNUS
Hornhattula
Länsiranta, Laamannin- ja Taidetehtaankatu
Toukovuori, asfaltointi, viimeistelytyöt
Johannisberg, asfaltointi, viimeistelytyöt
Alkrog, asfaltointi, viimeistelytyöt
Pihlajatien alue, Valkovuokonkaari
Puromäki, rakentaminen, asfaltointi
Hinthaara, Carlanderintien asfaltointi
Omenatarha asfaltointi, viimeistelytyöt
Suomenkylä, viimeistelytyöt
Itä-Mensas, katujen rakennus
Haikkoon ranta, asfaltointi, viimeistelytyöt
Kerkkoo, katujen rakennus
Hermannin saari, rakentaminen, päällystys
Kevätlaakso, katujen rakennus
Yritystalo-kaava-alueen rakentaminen
Ylähaikkoontien jk/pp:n rakentaminen
Haikkoonlampi, katujen rakentaminen
Haikkoonranta II, katujen rakentaminen
Porvoon portti, suunnittelu, katujen rakentaminen
Tolkkisten louhinta, tutkimukset, raportointi
Aran avustus
Uudisrakennus yhteensä
Määrärahan
tarve
11 300 000
0
0
250 000
0
100 000
0
0
0
0
0
350 000
0
400 000
0
1 000 000
0
100 000
0
0
0
20 000
-100 000
2 120 000
2 500 000
200 000
100 000
500 000
3 300 000
0
0
0
100 000
100 000
20 000
20 000
500 000
100 000
50 000
50 000
50 000
200 000
100 000
200 000
1 000 000
300 000
1 000 000
300 000
300 000
400 000
100 000
330 000
50 000
100 000
100 000
5 270 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50 000
300 000
300 000
150 000
50 000
0
330 000
0
50 000
100 000
1 330 000
PÄÄLLYSTÄMINEN
Päällystäminen yhteensä
1 000 000
900 000
KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT
Suomenkyläntien jk/pp:n suunnittelu
Haja-as.alueid. kev.liik.väyl, Ernestas-Kulloo, suunn
Kevyen liikenteen laatukäytävä, Toukovuori-Velkala
Laatukäytävä Huhtinen-keskusta
Rintamamiehenkatu, jk/pp:n jatkaminen
Ensio Miettisen katu/Veckjärvi puist.käyt. rak.
Länsiranta/Lapinniementie/Aurorahalli
Erittelemätön parannus
Kevyen liikenteen väylät, yhteensä
300 000
500 000
400 000
200 000
200 000
70 000
300 000
200 000
2 170 000
20 000
50 000
200 000
0
0
0
0
50 000
320 000
TYÖPAIKKA-ALUEET
Kuninkaanportti, kadut, moottoritiesilta
Kaupunginhaka, asfaltointi ja viimeistelytyöt
Ölstens, asfaltointi, viimeistelytyöt
Augustin ranta, katujen rakentaminen
Työpaikka-alueet yhteensä
KADUT, PERUSPARANNUS
Uddaksentien hidasteet
Alkrog, Luhti- ja Krouvarintien pintavedet
Gammelbackan keskusaukio, kiveyksien uusiminen
Vanhan kaupungin liikennejärjestelyt
Suistokatu, jk:n rakentaminen
Rantakatu/Sikosaarentie risteysalueen rakentamine
Mannerheminkadun erikoiskuljetusreitti
Näsinmäen rantatie, oleskelualueen rakentaminen
Lukiokuja, kiveyksien uudelleen ladonta
Tarmolan liikennejärjestelyt, risteyksien parannus
Vanhan kaupungin sillan korjaus
Tykin alue viim. työt
Jokikadun torialueen kiveys, suojatiejärjestelyt
Aleksanterinkadun pyörätiet, päällystys
Lundinkadun jk:en levennystyöt
Jokikadun jk:n levennys
Maarin silta, sillan uusiminen
Kävelysilta, sillan saneeraustyö
Aleksanterinkadun silta, kaiteiden korjaus
VVälikadun jk/pp:n levennys ja risteysrakentaminen
Erittelemätön kadunrakennus
Kadut, perusparannus yhteensä
50 000
500 000
1 000 000
50 000
200 000
50 000
100 000
100 000
250 000
100 000
2 000 000
200 000
1 500 000
1 000 000
2 000 000
300 000
300 000
300 000
600 000
500 000
200 000
INVESTOINNIT
2015
PORVOON KAUPUNKI
KUNTATEKNIIKKA
INVESTOINNIT 2015 27.8.2014
KUNTATEKNIIKKA
PUISTOT, PERUSPARANNUS
Lehtihamarin puiston monitoimikenttä
Kevätkummun viherkaistojen kunnostus
Itäisen Jokirannan puiden uusiminen
Kaupunginpuiston suihkualtaan kunnostus
Leikkipuistojen perusparan. Knaapaksen puisto
Kansallinen kaupunkipuisto, viitoitus
Kuninkaanportin ympäristön parantaminen
Linnanmäen turistipuistokäytävä ja opasteet
Kokonniemen paviljongin korjaus
Puistot, perusparannus yhteensä
Määrärahan
tarve
3.9.2014 2
INVESTOINNIT
2015
20 000
50 000
20 000
100 000
130 000
100 000
100000
50000
60 000
630 000
20 000
10 000
0
80 000
90 000
10 000
0
20 000
0
230 000
70 000
130 000
400 000
100 000
50 000
200 000
100 000
100 000
100 000
150 000
50 000
0
0
50 000
50 000
0
40 000
0
10 000
0
250 000
250 000
1 900 000
0
0
200 000
20 000
20 000
100 000
200 000
2 000 000
1 000 000
60 000
50 000
3 410 000
0
0
500 000
0
60 000
50 000
610 000
TIEVALOT
Tievalot yhteensä
200 000
50 000
LIIKENNEJÄRJESTELYT
Liikennevalot, parannustyöt, Mannerheiminkatu
Liikenneturvallisuus, pienet kohteet
Liikennemerkkien uusinta
Liikennejärjestelyt yhteensä
50 000
500 000
50 000
600 000
50 000
150 000
50 000
250 000
TUTKIMUS JA SUUNNITTELU
Tutkimus ja suunnittelu yhteensä
100 000
100 000
ALUEPARANNUKSET
Kävelukeskustan esteettömyystyöt
Alueparannukset yhteensä
500 000
500 000
150 000
150 000
VALTION YHTEISHANKKEET
Saaristotien suunnittelu
Valtion yhteishankkeet yhteensä
500 000
500 000
0
0
29 250 000
6 380 000
50 000
80 000
40 000
50 000
350 000
30 000
40 000
0
50 000
350 000
PUISTOT, UUDISRAKENNUS
Puistokäytävä välillä Ylähaikkoo-Haikkoonrinne
Toukovuoren leikkikenttä
Kevätlaakson hulevesiratkaisut
Alkroginpuiston rakentaminen
Puromäen leikkipuiston rakentaminen
Rantaraitti välillä Haikkoonranta-Vanha Tolkkinen
Kodderviken rannan kehittäminen, pelialueiden rak.
Koirapuiston rakentaminen
Meluvallien maisemointi
Yritystalo-kaava-alueen puiston rakentaminen
Länsirannan rantapuisto välillä
kävelysilta- Aleksanterinsilta, rakentaminen
Porvoon portin leikkipuisto ja puistotätialueen kor.
Puistot, uudisrakennus yhteensä
AVO-OJAT, PERUSPARANNUS
Avo-ojien perusparannus yhteensä
SATAMA
Veneiden nostopaikan korjaus
Itärannan muurin korjaus Gluckaufin kohdalla
Rantam. rak. kävelysillan ymp. ,Länsiranta
Vierasvenesatama, uudisrakentaminen
Jokiuoman tuenta, paalutus
Pienvenesatamat, tarvikkeiden ostot
Satama yhteensä
KAIKKI YHTEENSÄ
IRTAIN OMAISUUS
Puisto, pienkoneet
Pakettiauto
Koneohjaus järjestelmä
Kadut, kunnossapitokalusto
Tiehöylä
PORVOON KAUPUNKI
KUNTATEKNIIKKA
INVESTOINNIT 2015 27.8.2014
KUNTATEKNIIKKA
Irtain omaisuus yhteensä
Määrärahan
tarve
570 000
3.9.2014 3
INVESTOINNIT
2015
470 000
Maapolitiikka
IRTAIN OMAISUUS
Pakettiauto
GPS-mittauslaitteet
Irtain omaisuus yhteensä
35 000
43 000
78 000
35 000
43 000
78 000