HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014
HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYS 1. SOSTERI ................................................................................................... 1 1.1 1.2 Perustehtävä ............................................................................................................. 2 Sosterin strategia ...................................................................................................... 2 2. ORGANISAATIORAKENNE VUONNA 2014 ............................................ 4 2.1 2.2 Tulosalueet ................................................................................................................ 5 Henkilöstökulut tulosalueittain ................................................................................... 5 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE .................................................. 6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 Palvelussuhteen luonne 31.12.2014 (otanta pvä 12.2.2015) ................................... 6 3.1.1 Henkilöstön määrä palvelussuhteen mukaan .............................................. 6 3.1.2 Vaihtuvuustilasto vakituisten palvelussuhteiden osalta ............................... 6 Henkilöstön rakenne (otanta pvä 12.2.2015) ............................................................ 7 3.2.1 Sukupuolijako ja keski-ikä ............................................................................ 7 3.2.2 Ikäjakauma ................................................................................................... 8 Ammattiryhmät .......................................................................................................... 9 Osa-aikaiset työntekijät ........................................................................................... 10 3.4.1 Henkilöstön koko-/osa-aikaisuus................................................................ 10 Eläköityminen .......................................................................................................... 11 3.5.1 Eläkkeelle jääneet: ..................................................................................... 11 3.5.2 Vanhuuseläkepoistuma ennuste (63v.) ...................................................... 11 Osaamisen kehittäminen ........................................................................................ 12 Tavoitekeskustelut .................................................................................................. 13 Henkilöstön vaihtuvuus, tarve ja saatavuus ............................................................ 13 Rekrytointi ............................................................................................................... 13 4. HENKILÖSTÖN POISSAOLOT .............................................................. 15 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Poissaolopäivät kalenteripäivinä (otanta päivä 11.2.2015) .................................... 16 Sairauspoissaolot eriteltyinä (sairausloma) ............................................................ 17 Palkalliset, osapalkalliset ja palkattomat poissaolot ............................................... 19 Sairauspoissaolojen kolme suurinta diagnoosiryhmää ........................................... 20 Sairauslomien pituus = kaikki sairauspoissaolot..................................................... 20 Vahinkotiedot työtapaturmista ................................................................................. 22 Varhainen välittäminen ja tuki – toimintamalli ......................................................... 22 5. HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI JA TYÖTERVEYS ................................ 23 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 Työterveyshuollonpalvelut ...................................................................................... 23 Työterveyskäyntien määrät työterveyshuollon eri toimipisteissä ............................ 23 Korvausluokka I voimavarat .................................................................................... 24 Korvausluokka II voimavarat ................................................................................... 24 Työhyvinvointi ......................................................................................................... 25 Työkierto ................................................................................................................. 25 Muistaminen ja palkitseminen ................................................................................. 25 Työsuojelu ............................................................................................................... 26 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ................................................................................. 27 6. YHTEISTOIMINTA JA VERKOSTOITUMINEN ....................................... 27 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 Yhteistoiminta.......................................................................................................... 27 Yhteistyötoimikunta ................................................................................................. 29 Yhteistyö ja verkostoituminen ................................................................................. 29 Viestintä .................................................................................................................. 30 Edunvalvonta .......................................................................................................... 30 7. PALKKAUS, HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET JA – INVESTOINNIT.... 31 7.1 7.2 7.3 7.4 Henkilöstölle maksetut palkat ja palkkiot ................................................................ 31 Palkkakulut ja muut investoinnit .............................................................................. 32 Ostopalveluna hankittu työvoima ............................................................................ 32 Työvaatteista ja vaatehuollosta aiheutuneet kustannukset .................................... 33 8. TUNNUSLUKUJEN YHTEENVETO ........................................................ 33 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1 1. SOSTERI Tämä henkilöstöraportti on Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, Sosterin kahdeksas. Sosterin toiminta alkoi 1.1.2007. Toimintakauden henkilöstöä koskevia tietoja verrataan vuoden 2013 tietoihin. Henkilöstömäärä on edellisestä vuodesta pienentynyt 15 henkilöllä (1 681 hlöä v. 2014 ja 1 696 hlöä v.2013). Palvelujen järjestämisen pohjana, johtamisjärjestelmänä ja toimintatapana on ollut tulosaluejako. Palvelujen käyttö ja järjestäminen yli kuntarajojen on ollut haasteellista sekä asiakkaille / potilaille että henkilökunnalle. Tiedot on koottu pääosin Exreport -raportointijärjestelmästä, johon tiedot kerätään palkanlaskennasta sekä kirjanpidosta. Henkilöstöraportissa on noudatettu kunta-alan henkilöstöraporttisuositusta niin laajasti kuin se on ollut mahdollista. Henkilöstöraportti on poikkileikkaus edellisen vuoden vastaaviin tietoihin. Tietoja vertailtaessa on huomioitava, että kaikkia tapahtumia ei välttämättä ole tilastoitunut järjestelmiin poikkileikkausajankohtana, joka on siis 31.12.2014. Raportin seuraavissa osissa kerrotaan mm. henkilöstön rakenteesta, poissaoloista ja niihin liittyvästä tilastotiedosta, työhyvinvoinnista ja henkilöstökustannuksia unohtamatta. Henkilöstöraportin tarkoituksena on olla henkilöstöjohtamisen apuväline ja antaa hyvä pohja kuntayhtymän luottamushenkilöiden, johdon, esimiesten ja muun henkilöstön väliselle keskustelulle. Tärkeää on myös hyödyntää raportin tietoja henkilöstön työhyvinvoinnin, jaksamisen, osaamisen ja työn tuloksellisuuden edistämisessä sekä henkilöresurssien kohdentamisessa oikein. Henkilöstöraportissa tiedot esitetään koko Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymää koskien tulosalueittain sekä useimmiten myös ammattiryhmittäin. Jaottelua on selvitetty tarkemmin organisaation rakennetta käsittävässä kappaleessa. HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1.1 2 Perustehtävä Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän tehtävänä on järjestää sairaanhoitopiirissä jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaanhoito sekä huolehtia laissa kuntayhtymälle säädetyistä muista tehtävistä. Erikoissairaanhoidon lisäksi kuntayhtymä huolehtii myös perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestämisestä. Kuntayhtymä huolehtii myös jäsenkuntien perusterveydenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon lisäksi mm. sosiaalitoimen vanhustenhuollon, sosiaaliasiamiestoiminnan ja eläinlääkintähuollon tehtävistä. Jäsenkuntia ovat Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna (Kerimäki ja Punkaharju liittyneinä) ja Sulkava. Lisäksi ympäristöterveydenhuollon alue kattaa Juvan ja Puumalan kunnat. 1.2 Sosterin strategia Sosterin toiminta-ajatus ja arvot muodostavat yhdessä organisaation missionin. Sosterin toiminnan tavoitteena on: Palvelujen kehittäminen ja väestön terveyden edistäminen Palveluketjun hallinta ja palvelujen saatavuuden varmistaminen Henkilöstön työhyvinvoinnin jatkuva kehittäminen Kustannusten hallinta ja väestön palvelutarpeiden tyydyttäminen jäsenkuntien maksukyvyn puitteissa Luottamus ja vuorovaikutus henkilöstön ja johdon välillä Onnistuminen ydintehtävässä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 3 Sosterin strategiassa on käsitelty henkilöstönäkökulmaa seuraavasti: 1. Henkilöstövoimavarat ja osaaminen ohjataan palvelutarpeiden mukaisesti, 2. Toiminnanrajoitukset päätetään talousarvion yhteydessä, 3. Organisaation vetovoimaisuutta parannetaan, mm. lääkäreiden ja hoitohenkilöstön työskentelytapoja, työnjakoa ja yhteistyötä kehitetään. 4. Henkilöstön koulutussuunnitelmien laadita siten, että ammatillisen osaamisen kehittämisessä otetaan huomioon koko henkilöstön kehittäminen tarkoituksenmukaisella tavalla, 5. Kehitetään Sosterin ja koulutusorganisaatioiden välistä säännöllistä vuoropuhelua työvoiman saatavuuden ja osaamisen varmistamiseksi, 6. Tukipalvelujen tuottamismahdollisuuksia tutkitaan yhteistyössä Sosterin henkilöstön ja jäsenkuntien kanssa. 4 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 2. ORGANISAATIORAKENNE VUONNA 2014 YHTYMÄVALTUUSTO Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja YHTYMÄHALLITUS Kuntajohtajaneuvottelukunta PERUSTERVEYDENHUOLLON JAOSTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOJAOSTO SOSIAALIJAOSTO Keskushallinto Johtoryhmä Sairaanhoitopiirin johtaja Hemmo Pirhonen Sairaanhoitopiirin johtajan sijainen Talouspäällikkö Pekka Martikainen Erikoissairaanhoidon tulosalue Tukipalvelujen tulosalue Johtoryhmä Perusterveydenhuollon tulosalue Johtoryhmä Johtoryhmä Sosiaalipalvelujen tulosalue Johtoryhmä Enonkoski TK Vs. johtajaylilääkäri Panu Peitsaro Johtajaylilääkärin sijainen 1. Jaana Luukkonen / 2. Veikko Karvanen Operatiivinen tulosyksikkö Talous- ja henkilöstöpalvelut Tietohallinto ja arkistotoimi Osastonsihteerit Toimialajohtaja Hemmo Pirhonen Rantasalmi TK Toimialajohtajan sijainen Pekka Martikainen Kansanterveystyön vastuulääkäri Panu Peitsaro Toimialajohtajan sijainen Savonlinna TK Toimialajohtaja Riitta Sipinen Toimialajohtajan sijainen Heli Korhonen Sulkava TK Sos Savonlinna Konservatiivinen tulosyksikkö Kiinteistö- ja tekn.huolto Kuntien yhteinen Psykiatria Ravintohuolto Työterveyshuolto Päivystys ja tarkkailu Lääkehuolto Ympäristöterveydenhuolto Kuntien yhteinen Sairaanhoidollisten palvelujen tulosyksikkö Laitoshuolto Sosterin tarkoituksena on koota palvelu- ja hoitoketju samaan organisaatioon tuottaakseen saumattomat palvelut erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen välillä. 5 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 2.1 Tulosalueet Erikoissairaanhoito Enonkoski Rantasalmi Savonlinna (Kerimäki ja Punkaharju liittyneinä) Sulkava Perusterveydenhuolto Enonkoski Rantasalmi Savonlinna (Kerimäki ja Punkaharju liittyneinä) Sulkava Sosiaalipalvelut Savonlinnaan siirtyneiden toimintojen osalta (Kerimäki ja Punkaharju liittyneinä) 2.2 Henkilöstökulut tulosalueittain Henkilöstökulut 2014 / € Henkilöstökulut 2013 / € Muut henkilöstöEläkekulut sivukulut Muut henkilöstöEläkekulut sivukulut TULOSALUEET Palkat ja palkkiot Yhteensä Palkat ja palkkiot Erikoissairaanhoito 25 665 365 5 155 303 1 065 529 31 886 197 25 494 127 5 019 217 1 142 966 31 656 309 Perusterveydenhuolto 15 537 240 3 255 536 554 558 19 347 334 17 082 552 3 458 956 743 027 21 284 536 Sosiaalipalvelut 12 027 411 2 484 530 338 393 14 850 333 10 507 278 2 137 418 391 298 13 035 994 Yhteensä 53 230 016 10 895 369 1 958 480 66 083 864 53 083 957 10 615 591 2 277 291 65 976 839 Tukipalvelut 10 356 654 2 109 172 403 273 12 869 099 10 644 063 2 120 280 471 532 13 235 875 806 533 143 681 45 959 996 172 839 458 145 445 37 276 1 022 180 Yhteensä 11 163 187 2 252 853 449 232 13 865 272 11 483 521 2 265 725 508 809 14 258 055 Kaikki yhteensä 64 393 203 13 148 221 2 407 712 79 949 136 64 567 478 12 881 317 2 786 100 80 234 894 Keskushallinto Palkoissa ja palkkioissa ei ole mukana luontoisetujen osuutta. Henkilöstökulut ovat pienentyneet vuodesta 2013 n. 0,3 miljoonaa €. Yhteensä 6 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3.1 Palvelussuhteen luonne 31.12.2014 (otanta pvä 12.2.2015) Sosterin vakanssimäärä yhteensä oli 1 507 vakanssia, joista vakituiseen palvelussuhteeseen täyttämättömiä vakansseja oli 134. Sosterin henkilöstön määrä yhteensä palvelussuhteen mukaan oli 1 681 henkilöä. Henkilöstöstä vakinaisessa palvelussuhteessa oli 1 379 henkilöä, määräaikaisessa palvelussuhteessa 289 henkilöä ja työllisyysvaroin palkattuina 13 henkilöä sekä edellä mainittujen lisäksi 173 omaishoitajaa. 3.1.1 Henkilöstön määrä palvelussuhteen mukaan Tulosalueittain 31.12.2014 31.12.2013 Vakinainen Määräaikainen palvelussuhde palvelussuhde Työllistetty TULOSALUEET lkm % lkm Erikoissairaanhoito 442 32,1 105 36,3 Perusterveydenhuolto 339 24,6 66 Sosiaalipalvelut 295 21,4 87 (Omaishoitajat) 173 Yhteensä Tukipalvelut Vakinainen Määräaikainen Koko palvelussuhde palvelussuhde Työllistetty henkilöstö % lkm 3 23,1 550 32,7 22,8 3 23,1 408 30,1 5 38,5 387 1076 78,0 258 89,3 11 294 21,3 30 10,4 2 Keskushallinto Kaikki yhteensä % lkm Koko henkilöstö 9 0,7 1 0,3 0 1379 100,0 289 100,0 13 % lkm % lkm % lkm 445 31,9 107 36,4 24,3 374 26,8 89 30,3 23,0 260 18,6 63 21,4 % lkm % 0,0 552 32,5 1 14,3 464 27,4 5 71,4 328 19,3 178 172 84,6 1345 80,0 1079 77,3 259 88,1 15,4 326 19,4 305 21,9 34 11,6 0,0 10 0,6 11 0,8 1 0,3 0,0 100,0 1395 100,0 294 100,0 7 100,0 100,0 1681 172 6 1 85,7 1344 79,2 14,3 340 20,0 12 0,7 1696 100,0 3.1.2 Vaihtuvuustilasto vakituisten palvelussuhteiden osalta 2014 TULOSALUEET 2013 Alkaneet Päättyneet Vaihtuvuus% koko hlöstön määrään Alkaneet Päättyneet Vaihtuvuus% koko hlöstön määrään Erikoissairaanhoito 20 27 -0,42 % 31 23 0,48 % Perusterveydenhuolto 19 51 -1,90 % 20 24 -0,24 % Sosiaalipalvelut 17 12 0,30 % 16 20 -0,24 % Tukipalvelut 8 27 -1,13 % 5 20 -0,89 % Keskushallinto 0 1 -0,06 % 1 1 0,00 % Kaikki yhteensä 64 118 -3,21 % 73 88 -0,89 % 1.1.2015 siirtyi 35 vakinaista palvelussuhdetta liikkeenluovutuksen yhteydessä Suomen Terveystalo Oy:lle (Rantasalmi). Vakanssit säilyvät Sosterissa. 7 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 3.2 Henkilöstön rakenne (otanta pvä 12.2.2015) Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä työskenteli 1 681 henkilöä, joista miehiä oli 184 ja naisia 1 497. Miesten osuus oli 11 % ja naisten 89 % koko henkilöstöstä. Koko henkilöstön keski-ikä oli 47,5 vuotta. Miesten keski-ikä oli 45,7 vuotta ja naisten keski-ikä oli 47,8 vuotta. 3.2.1 Sukupuolijako ja keski-ikä 31.12.2014 Henkilöstömäärä Miehet TULOSALUEET Henkilöstön keski-ikä Naiset Yhteensä Miehet Naiset % lkm % Erikoissairaanhoito 93 17 % 457 83 % 550 45,5 46,8 46,6 Perusterveydenhuolto 30 7% 378 93 % 408 47,1 47,3 47,3 Sosiaalipalvelut 18 5% 369 95 % 387 40,5 46,3 46,1 Tukipalvelut 39 12 % 287 88 % 326 46,2 51,6 50,9 4 40 % 6 60 % 10 53,2 52,5 52,8 184 11 % 1497 89 % 1681 45,7 47,8 47,5 Keskushallinto Kaikki yhteensä 31.12.2013 Henkilöstömäärä Miehet TULOSALUEET lkm Keski-ikä Yhteensä lkm Keski-ikä Keski-ikä Henkilöstön keski-ikä Naiset Yhteensä Miehet Naiset lkm % lkm % Erikoissairaanhoito 89 16 % 463 84 % 552 42,9 46,0 45,5 Perusterveydenhuolto 32 7% 432 93 % 464 47,8 46,4 46,6 Sosiaalipalvelut Tukipalvelut Keskushallinto Kaikki yhteensä lkm Keski-ikä Yhteensä Keski-ikä Keski-ikä 7 2% 321 98 % 328 48,1 46,5 46,5 45 13 % 295 87 % 340 45,6 50,3 49,8 3 25 % 9 75 % 12 44,2 48,2 46,2 176 10 % 1520 90 % 1696 45 47,2 46,9 8 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 3.2.2 Ikäjakauma Ikäjakauma 2014 TULOSALUEET alle 29v. % 30-39v. % 40-49v. % 50-59v. % 60-64v. % yli 65v. % Yhteensä Erikoissairaanhoito 41 102 158 199 45 4 549 Perusterveydenhuolto 46 55 96 155 48 5 405 Sosiaalipalvelut 43 62 102 136 41 2 386 Tukipalvelut 10 35 65 164 55 2 331 0 140 0 254 4 425 3 657 3 192 0 13 Keskushallinto Kaikki yhteensä TULOSALUEET alle 29v. 8,3 % % 30-39v. 15,1 % % 25,3 % Ikäjakauma 2013 40-49v. % 50-59v. 39,1 % % 60-64v. 11,4 % % yli 65v. 0,8 % % 10 1 681 Yhteensä Erikoissairaanhoito 42 111 152 202 42 4 553 Perusterveydenhuolto 51 70 120 167 54 2 464 Sosiaalipalvelut 31 46 90 123 34 3 327 Tukipalvelut 12 38 71 161 58 0 340 0 136 0 265 5 438 5 658 2 190 0 9 Keskushallinto Kaikki yhteensä 8,0 % 15,6 % 25,8 % 38,8 % 11,2 % 0,5 % 12 1 696 9 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 3.3 Ammattiryhmät Seuraavassa kuvataan sitä, kuinka Sosterin henkilöstö on jakautunut eri ammattiryhmiin. Suurin ammattiryhmä on hoitohenkilökunta (1 225 hlöä), jonka osuus koko henkilökunnasta on 72,9 %. Ammattiryhminä tähän kuuluvat hoitohenkilökunta amk, opisto, hoitohenkilökunta II-aste, koulu sekä tutkimusta ja hoitoa avustavat (mm. osastonsihteerit, välinehuoltajat, terveyskeskusavustajat, kotiavustajat). Ammattikorkeakoulun tai opistotason koulutuksen suorittaneita on hoitohenkilökunnasta 51,6 %. 31.12.2014 Koko henkilöstö lkm AMMATTIRYHMÄ 31.12.2013 Koko henkilöstö lkm % % Akateem iset 45 2,7 % 45 2,7 % Hoitohenkilökunta am k, opisto 632 37,6 % 647 38,1 % Hoitohenkilökunta II-aste, koulu 470 28,0 % 483 28,5 % Huoltohenkilökunta 181 10,8 % 220 13,0 % Lääkärit, ham m aslääkärit 123 7,3 % 114 6,7 % Toim istohenkilökunta 81 4,8 % 161 9,5 % Tutkim usta ja hoitoa avustavat 124 7,4 % Ym päristövalvonta henkilökunta ja eläinlääkärit 25 Yhteensä AMMATTIRYHMITTÄIN alle 29v. Akateemiset Hoitohenkilökunta amk, opisto Hoitohenkilökunta II-aste, koulu Huoltohenkilökunta Lääkärit, hammaslääkärit Toimistohenkilökunta Tutkimusta ja hoitoa avustavat Ympäristövalvonta henkilökunta ja eläinlääkärit Kaikki yhteensä 1,5 % 1681 % 30-39v. % Ikäjakauma 2014 40-49v. % 50-59v. 26 100,0 % % 60-64v. 1,5 % 1696 % 100,0 % yli 65v. % Yhteensä 6 11 15 10 2 1 45 50 115 183 229 50 5 632 55 6 63 18 113 34 186 88 51 33 2 2 470 181 17 1 21 8 32 14 35 40 16 18 2 0 123 81 2 8 29 66 19 0 124 4 141 8,4 % 11 255 15,2 % 5 425 25,3 % 3 657 39,1 % 2 191 11,4 % 0 12 0,7 % 25 1 681 10 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 3.4 Osa-aikaiset työntekijät Koko henkilöstöstä oli kokoaikaisia 1 517 ja 164 osa-aikaista henkilöä. Vakinaisten kohdalla kokoaikaisia oli 1 246 ja osa-aikaisia 133 henkilöä. Alla on lukumäärä osa-aikaisista henkilöistä, heidän keski-iästään sekä %- osuudesta koko henkilöstön määrään verraten koko henkilöstön osalta. Osa-aikaisuuden syyt on lajiteltu anottujen osa-aikaisuuksien mukaan. 2014 Osa-aikaisten OSA-AIKALAJI lkm Osa-aikaeläke 29 Osa-aikainen kuntoutustuki 4 Osa-aikainen sairauspoissaolo 3 Osa-aikalisä 1 Osatyökyvyttömyyseläke 30 Yhteensä 67 Osittainen hoitovapaa 41 Oma pyyntö 48 Osa-aikainen virka/toimi 8 Yhteensä 164 2013 Osa-aikaisten OSA-AIKALAJI lkm Osa-aikaeläke 39 Osa-aikainen kuntoutustuki 4 Osa-aikainen sairauspoissaolo 2 Osa-aikalisä 0 Osatyökyvyttömyyseläke 33 Yhteensä 78 Keski-ikä 61,9 51,0 47,3 47,0 58,4 % koko henkilöstön 1,72 % 0,24 % 0,18 % 0,06 % 1,78 % 3,98 % 9,75 % Keski-ikä 61,8 50,5 44,5 0,0 57,9 % koko henkilöstön 2,30 % 0,24 % 0,12 % 0,00 % 1,95 % 4,60 % Työkokeilussa oli 3 henkilöä yhteensä 181 kalenteripäivää. 3.4.1 Henkilöstön koko-/osa-aikaisuus 11 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 3.5 Eläköityminen Keskimääräinen vanhuuseläkeikä katsotaan olevan noin 63 vuotta. Vanhuuseläkkeelle voi jäädä joustavasti 63 - 68 vuotiaana. KuEL – vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 62,3 vuotta. Erilaisille eläkkeille jäi 47 henkilöä. 3.5.1 Eläkkeelle jääneet: TULOSALUEET Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Sosiaalipalvelut Tukipalvelut Keskushallinto Yhteensä 2014 12 12 4 19 0 47 2013 9 16 11 15 0 51 2012 9 10 6 8 0 33 2011 7 16 14 10 0 47 ELÄKETYYPPI Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Varhennettu varhaiseläke Yksilöllinen varhaiseläke Yhteensä 2014 38 8 0 1 47 2013 42 7 2 0 51 2012 26 6 1 0 33 2011 44 3 0 0 47 AMMATTIRYHMÄT Akateemiset Hoitohenkilöstö, amk/opisto Hoitohenkilöstö, II-aste/koulu Huoltohenkilökunta Lääkärit Toimistohenkilökunta Tutkimusta ja hoitoa avustavat Ympäristövalvonta henkilökunta ja eläinlääkintä Yhteensä 2014 1 15 5 16 2 2 6 2013 1 13 18 12 2 5 0 0 47 0 51 Vanhuuseläkepoistuma voidaan ennustaa vuoteen 2023 saakka. 3.5.2 Vanhuuseläkepoistuma ennuste (63v.) Tulosalueittain TULOSALUEET Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Sosiaalipalvelut Tukipalvelut Keskushallinto Yhteensä 2015 13 5 8 13 1 40 2016 11 15 8 13 0 47 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 9 13 18 12 17 15 39 14 12 7 14 16 14 18 9 12 7 8 13 18 22 15 17 15 21 10 9 26 0 0 0 1 0 0 0 47 54 47 56 56 56 105 Eläkepoistuma tuo lähivuosina haasteita henkilöstön saatavuuteen useilla ammattialueilla. 12 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Ammattiryhmittäin AMMATTIRYHMÄT Akateemiset Hoitohenkilöstö, amk/opisto Hoitohenkilöstö, II-aste/koulu Huoltohenkilökunta Lääkärit Toimistohenkilökunta Tutkimusta ja hoitoa avustavat Ympäristövalvonta henkilökunta ja eläinlääkintä Yhteensä 3.6 2015 0 13 11 6 1 4 5 2016 2 16 9 7 6 3 2 0 40 2 47 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0 0 1 2 1 1 1 16 14 17 20 21 20 44 13 12 9 7 14 22 27 9 9 13 11 6 3 14 1 5 2 2 4 3 4 5 5 1 6 1 3 5 3 9 4 7 8 3 10 0 47 0 54 0 47 1 56 1 56 1 56 0 105 Osaamisen kehittäminen Täydennyskoulutusvelvoite edellyttää työnantajaa huolehtimaan henkilöstön koulutuksesta. Peruskoulutuksesta ja tehtävästä riippuen täydennyskoulutusvelvoite on kolmesta kymmeneen päivään vuodessa henkilöä kohti. Muutoksena edelliseen vuoteen on se, että työnantajalla on nyt mahdollisuus hakea työttömyysvakuutusrahastolta koulutuskorvausta. Haettu koulutuskorvaus vuodelta 2014 oli 18 314,73 €. Koko henkilöstöön suhteutettuna täydennyskoulutuspäiviä kertyi henkilöä kohti 2,09 päivää vuoden 2014 aikana. Vuonna 2013 täydennyskoulutuspäiviä henkilöä kohti oli 2,39 päivää. Täydennyskoulutuksiin ovat osallistuneet sekä vakinainen että määräaikainen henkilöstö. AMMATTIRYHMÄT Akateemiset TäydennysKoko Osallistuneiden koulutuspäivien Pv/koko henkilöstö lukumäärä lukumäärä henkilöstö 45 38 187 4,16 Hoitohenkilökunta, AMK, opisto 632 517 1810 2,86 Hoitokenkilökunta, toinen aste, koulu 470 296 635 1,35 Huoltohenkilökunta 181 103 104 0,57 Lääkärit 123 88 450 3,65 81 52 154 1,90 124 52 50 0,40 4,78 Toimistohenkilökunta Tutkimusta ja hoitoa avustavat Ympäristövalvonta henkilökunta ja eläinlääkärit Yhteensä 25 17 120 1681 1163 3507 2,09 Talousarviossa vuodelle 2014 oli varattu 556 380,00 € koulutusrahaa ja sitä käytettiin 472 923,43 €. Koulutusraha alittui 83 456,57 € (erikoissairaanhoidossa jäi käyttämättä 72 367,38 €, perusterveydenhuollosta ylittyi 9 871,49 €, sosiaalipalveluissa jäi käyttämättä 8 067,65 €, tukipalveluista jäi käyttämättä 1 791,54 € ja keskushallinnosta jäi käyttämättä 11 101,49 €). Opintovapaista aiheutuvia poissaolopäiviä oli yhteensä 3 499 kalenteripäivää ja opintovapaiden osuus kaikista poissaoloista oli 13,5 %. 13 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 3.7 Tavoitekeskustelut Tavoitekeskusteluja käytiin tulosalueittain ja eri ammattiryhmittäin jaoteltuina seuraavasti: TULOSALUEET TavoiteKoko keskustelut henkilöstön lkm lkm % Erikoissairaanhoito 261 549 47,5 Perusterveydenhuolto 219 405 54,1 Sosiaalipalvelut 157 387 40,6 Tukipalvelut 209 330 63,3 9 10 90,0 855 1 681 50,86 Keskushallinto Yhteensä AMMATTIRYHMÄT TavoiteKoko keskustelut henkilöstön lkm lkm Akateemiset % 28 45 62,2 Hoitohenkilökunta, AMK, opisto 369 632 58,4 Hoitohlökunta, toinen aste, koulu 186 470 39,6 Huoltohenkilökunta 121 181 66,9 Lääkärit 29 123 23,6 Toimistohenkilökunta 56 81 69,1 Tutkimusta ja hoitoa avustavat 63 124 50,8 Ympäristövalvonta henkilökunta ja eläinlääkintä Yhteensä 3 25 12,0 855 1 681 50,86 Tavoitekeskusteluja käytiin sekä vakinaisen että määräaikaisen henkilöstön kanssa. Vuoden 2013 tavoitekeskustelujen prosenttiosuus oli 46,3 %. 3.8 Henkilöstön vaihtuvuus, tarve ja saatavuus Sosterin toiminta-alueen väestö vähenee ja ikääntyy. Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstötarve ei kuitenkaan vähene. Tästä johtuen on tärkeää suunnitella palveluja vastaava henkilöstömitoitus, turvata henkilöstön saatavuus ja tehostaa henkilöstöhankintaa. Terveydenhuollossa työntekijöiden saatavuudessa kriittisiä ammattiryhmiä ovat edelleen olleet lääkärit ja muut ns. erityisosaajat. Lähivuosina ongelma laajenee koko hoitohenkilöstöä koskevaksi. Työvoimapulaa on helpotettu osittain alueellisin yhteistoimintajärjestelyin, joita ovat esim. erikoissairaanhoidon ns. kapeiden erikoisalojen yhteistoiminnan järjestäminen sekä ostopalvelutoiminnan käyttäminen. 3.9 Rekrytointi Oman toiminnan turvaamiseksi keskeistä on edelleen työolojen kehittäminen ja rekrytoinnin vahvistaminen sekä keskittäminen. Hoito- ja hoivatyön sijaisten hankintaa hoidettiin pääosin rekrytoijan toimesta. Rekrytoija on hoitanut osin myös muiden ammattiryhmien rekrytointia ja toiminut lähiesimiesten tukena ja apuna sijaisten hankinnassa. Hän on ollut yhdyshenkilönä valtakunnallisessa Nuorisotakuu – projektissa Savonlinnan työ- ja elinkeinotoimiston suuntaan. HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 14 Projektin tavoitteena on ollut alle 30-vuotiaiden ammattikoulutuksen saaneiden nuorten työllistäminen. Projektin avulla on työllistetty kymmenkunta hoitotyöntekijää ja saatu heille lähes 90 000,00 € valtion palkkatukea. Rekrytoija on tehnyt yhteistyötä myös Savonlinnan kaupungin kanssa työllisyyden kuntakokeilussa järjestäen pitkäaikaistyöttömille työtä tai työkokeilupaikkoja. Henkilöstön joustavan käyttö -toimintamallin juurruttaminen on jatkunut erikoissairaanhoidossa. Hoitohenkilöstön joustavalla käytöllä on erikoissairaanhoidossa vuonna 2014 säästetty 2,9 hoitajan työpanos. Hoito- ja hoivahenkilöstön ennakkorekrytointia on toteutettu erilaisten tapahtuminen kautta; kesätyöpörssi, sairaanhoitajapäivät ja oppilaitostapaamiset. Talouden ja toiminnan sopeuttamisen yhteydessä on hoito- ja hoivatyön sijaisten käyttöä vähennetty erityisesti henkilöstön lyhyissä poissaoloissa. Vuosilomissa ja muissakin pidempiaikaisissa poissaoloissa käytettiin ulkopuolisia määräaikaisia sijaisia, joiden saanti tulee koko ajan haasteellisemmaksi. Kuluneen vuoden aikana valmisteltiin hoito- ja hoivatyön varahenkilöyksikön perustamista ja toiminnan käynnistämistä vuoden 2015 alusta lukien. Tavoitteena on, että jatkossa hoitohenkilöstön poissaoloja hoidetaan ensisijaisesti vakituisen varahenkilöstön avulla. Lääkäreiden rekrytointiponnistelut tuottivat tulosta. Organisaatioon saatiin kuluneen vuoden aikana useita uusia lääkäreitä niin erikoissairaanhoitoon kuin perusterveydenhuoltoonkin. Ennakkorekrytointisopimukset ovat perusterveydenhuollossa tuottaneet tulosta erityisesti kesälääkäreiden osalta. Sosterilla oli vahva rekrytointipanostus ja edustus Nuori Lääkäri - päivillä. Lääkäreiden saatavuutta on pyritty lisäämään tarjoamalla uusille tulokkaille asianmukaisia, peruskorjattuja työsuhdeasuntoja. Tulevaisuudessa henkilöstön saatavuuden ja tarvittavan osaamisen turvaaminen tulee korostumaan. Yhteistyö yliopistojen ja muiden koulutusorganisaatioiden sekä työvoimahallinnon kanssa on välttämätöntä rekrytoinnin, osaamisen varmistamisen ja turvaamisen näkökulmasta. HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 15 4. HENKILÖSTÖN POISSAOLOT Lakisääteisiä poissaoloja ovat esimerkiksi äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa, hoitovapaa ja tilapäinen hoitovapaa, opintovapaa sekä vuorotteluvapaa. Muuksi poissaoloksi lasketaan esimerkiksi kuntoutuksessa olo, toisen tehtävän hoito, lomarahavapaa, ammattiyhdistys-, työsuojelu- ja yhteistoimintakoulutus sekä yksityisasiat. Poissaoloja kertyi yhteensä 154 620 (168 068 v. 2013) kalenteripäivää. Vuosilomapäiviä kertyi yhteensä 72 930 (72 986 v. 2013) kalenteripäivää. Sairaslomat ja tapaturmat sisältyvät jatkossa sairauslomiin ja niistä kertyi yhteensä 30 229 (30 184 v. 2013) kalenteripäivää, joista vapaa-ajan tapaturmia oli 2 376 kalenteripäivää (2 361 v. 2013). Henkilöstöraportissa sisältyy tilapäinen hoitovapaa jatkossa lakisääteisiin poissaoloihin. Tilapäisiä hoitovapaita oli 758 kalenteripäivää. Sosterissa otettiin käyttöön Oma ilmoitus sairauspoissaolo käytäntö. Oma ilmoitus syyksi kelpaavat vain seuraavat syyt: – Åkillinen hengitystieinfektio (flunssa) – Äkillinen suolistoinfektio (ripuli, oksetus) – Diagnosoitu migreeni, josta on lääkärin lausunto ja esimies tietää sen – Aviopuolison, rekisteröidyn parisuhteen osapuolen, vanhemman, lapsen, veljen ja sisaren kuolemasta johtuva poissaolo. Työntekijä voi olla max 3 peräkkäistä kalenteripäivää poissa omailmoituksella edellä luetelluilla syillä ja esimiehen luvalla. 16 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 4.1 Poissaolopäivät kalenteripäivinä (otanta päivä 11.2.2015) Tulosalueittain 2014 Vuosiloma Päiviä % TULOSALUEET Lakisääteinen poissaolo Päiviä % Sairausloma Päiviä % Muu poissaolo Päiviä % Yhteensä Päiviä % Erikoissairaanhoito 24 014 46,0 % 7 100 13,6 % 11 508 22,0 % 9 606 18,4 % 52 228 100 % Perusterveydenhuolto 16 773 42,7 % 7 364 18,8 % 6 268 16,0 % 8 868 22,6 % 39 273 100 % Sosiaalipalvelut 14 977 43,6 % 9 684 28,2 % 5 755 16,8 % 3 923 11,4 % 34 339 100 % Yhteensä 55 764 44,3 % 24 148 19,2 % 23 531 18,7 % 22 397 17,8 % 125 840 100 % Tukipalvelut 16 604 59,3 % 6 062 21,7 % 2 362 8,4 % 2 966 10,6 % 27 994 100 % 562 71,5 % 19 2,4 % 92 11,7 % 113 14,4 % 786 100 % 30 229 19,6 % 25 985 16,8 % 25 476 16,5 % 154 620 100 % Keskushallinto Kaikki yhteensä 72 930 47,2 % Lakisääteinen 2013 Vuosiloma TULOSALUEET Päiviä Työ-, työmatka- ja poissaolo % Päiviä Tilapäinen hoitovapaa Sairausloma vapaa-ajan tapaturmat Muu poissaolo % Päiviä % Päiviä % Päiviä (lapsisairas) % Päiviä Yhteensä % Päiviä % Erikoissairaanhoito 23 655 45,9 % 6 996 13,6 % 6 996 13,6 % 1 335 2,6 % 12 255 23,8 % 270 0,5 % 51 507 100 % Perusterveydenhuolto 18 745 41,6 % 5 593 12,4 % 7 232 16,1 % 631 1,4 % 12 618 28,0 % 230 0,5 % 45 049 100 % Sosiaalipalvelut 13 690 45,1 % 3 022 10,0 % 7 038 23,2 % 770 2,5 % 5 668 18,7 % 152 0,5 % 30 340 100 % Yhteensä 56 090 44,2 % 15 611 12,3 % 21 266 16,8 % 2 736 2,2 % 30 541 24,1 % 652 0,5 % 126 896 100 % Tukipalvelut 16 369 58,6 % 807 2,9 % 5 237 18,7 % 889 3,2 % 4 561 16,3 % 91 0,3 % 27 954 100 % Keskushallinto 527 43,6 % Kaikki yhteensä 72 986 46,8 % 40 3,3 % 53 4,4 % 3 0,2 % 586 48,5 % 0 0,0 % 1 209 100 % 16 458 10,5 % 26 556 17,0 % 3 628 2,3 % 35 688 22,9 % 743 0,5 % 156 059 100 % Ammattiryhmittäin 2014 Vuosiloma AMMATTIRYHMÄT Päiviä Akateemiset % Lakisääteinen poissaolo Muu poissaolo Päiviä Päiviä Sairausloma Päiviä % % Yhteensä % Päiviä % 1 801 50,1 % 441 12,3 % 500 13,9 % 856 23,8 % 3 598 100 % Hoitohenkilökunta, AMK, opisto 28 383 44,7 % 10 727 16,9 % 13 581 21,4 % 10 779 17,0 % 63 470 100 % Hoitohenkilökunta, toinen aste, koulu 18 699 48,7 % 10 396 27,1 % 6 774 17,6 % 2 534 6,6 % 38 403 100 % Huoltohenkilöstö 9 061 54,7 % 4 786 28,9 % 1 445 8,7 % 1 258 7,6 % 16 550 100 % Lääkärit 3 881 36,7 % 516 4,9 % 1 046 9,9 % 5 137 48,6 % 10 580 100 % Toimistohenkilökunta 4 161 48,5 % 847 9,9 % 435 5,1 % 3 140 36,6 % 8 583 100 % Tutkimusta ja hoitoa antavat 6 219 57,5 % 2 253 20,8 % 1 054 9,7 % 1 286 11,9 % 10 812 100 % 725 27,6 % 263 10,0 % 1 150 43,8 % 486 18,5 % 2 624 100 % 30 229 19,6 % 25 985 16,8 % 25 476 16,5 % 154 620 100 % Ympäristövalvonta henkilökunta ja eläinlääkintä Kaikki yhteensä 2013 AMMATTIRYHMÄT Akateemiset 72 930 Vuosiloma Päiviä % 47,2 % Lakisääteinen poissaolo Päiviä % Sairausloma Päiviä % Työ-, työmatka- ja vapaa-ajan tapaturmat Päiviä % Muu poissaolo Päiviä % Tilapäinen hoitovapaa (lapsisairas) Päiviä % Yhteensä Päiviä % 2 087 43,0 % 794 16,4 % 292 6,0 % 16 0,3 % 1 635 33,7 % 29 0,6 % 4 853 100 % Hoitohenkilökunta, AMK, opisto 28 014 42,9 % 8 577 13,1 % 10 134 15,5 % 1 099 1,7 % 17 000 26,1 % 408 0,6 % 65 232 100 % Hoitohenkilökunta, toinen aste, koulu 20 106 48,6 % 4 232 10,2 % 9 738 23,5 % 1 057 2,6 % 6 091 14,7 % 186 0,4 % 41 410 100 % Huoltohenkilöstö 10 435 58,6 % 419 2,4 % 3 877 21,8 % 929 5,2 % 2 123 11,9 % 38 0,2 % 17 821 100 % Lääkärit 4 002 38,4 % 617 5,9 % 606 5,8 % 153 1,5 % 5 017 48,2 % 21 0,2 % 10 416 100 % Toimistohenkilökunta 7 693 56,0 % 430 3,1 % 1 822 13,3 % 292 2,1 % 3 452 25,1 % 49 0,4 % 13 738 100 % 1 389 53,7 % 87 3,4 % 80 3,1 % 370 14,3 % 12 0,5 % 2 587 100 % 16 458 10,5 % 26 556 17,0 % 3 626 2,3 % 35 688 22,9 % 743 0,5 % 156 057 100 % Ympäristövalvonta henkilökunta ja eläinlääkintä Kaikki yhteensä 649 25,1 % 72 986 46,8 % 17 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 4.2 Sairauspoissaolot eriteltyinä (edellisen taulukon sairausloma) Sairaus, oma TULOSALUEET ilmoitus Erikoissairaanhoito 906 Perusterveydenhuolto 595 Sosiaalipalvelut 850 Yhteensä 2 351 Tukipalvelut ja Keskushallinto 507 Kaikki yhteensä 2 858 Sairausloma 5 040 6 212 8 210 19 462 % 71,0 % 84,4 % 84,8 % 1 8,3 % 4 807 79,0 % 9,5 % 24 269 80,3 % % 12,8 % 8,1 % 8,8 % 0 Sairaus, oma AMMATTIRYHMÄT ilmoitus Akateemiset 78 Hoitohenkilökunta, AMK, opisto 1 142 Hoitohenkilökunta, toinen aste, koulu 1 001 Huoltohenkilöstö 249 Lääkärit 57 Toimistohenkilökunta 107 Tutkimusta ja hoitoa antavat 203 Ympäristövalvonta henkilökunta ja eläinlääkintä 21 Kaikki yhteensä 2 858 Työtapaturma 294 141 216 651 Vapaa-ajan % tapaturma 4,1 % 860 1,9 % 416 2,2 % 408 0 1 684 % Yhteensä 12,1 % 7 100 5,6 % 7 364 4,2 % 9 684 0 24 148 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 75 1,2 % 692 11,4 % 6 081 100,0 % 726 2,4 % 2 376 7,9 % 30 229 100,0 % Sairausloma 233 8 453 8 518 3 949 434 632 1 857 % 52,8 % 78,8 % 81,9 % 82,5 % 84,1 % 74,6 % 82,4 % 8,0 % 193 73,4 % 7 2,7 % 9,5 % 24 269 80,3 % 726 2,4 % % 17,7 % 10,6 % 9,6 % 5,2 % 11,0 % 12,6 % 9,0 % Työtapaturma 130 220 293 46 0 0 30 Vapaa-ajan % tapaturma 29,5 % 0 2,1 % 912 2,8 % 584 1,0 % 542 0,0 % 25 0,0 % 108 1,3 % 163 % Yhteensä 0,0 % 441 8,5 % 10 727 5,6 % 10 396 11,3 % 4 786 4,8 % 516 12,8 % 847 7,2 % 2 253 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 42 16,0 % 263 100,0 % 2 376 7,9 % 30 229 100,0 % 18 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Seuraavassa kaaviossa on sairauslomapäivien määrät (sisältää tapaturmat). TULOSALUEET Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Sosiaalipalvelut Tukipalvelut ja Keskushallinto Kaikki yhteensä Sairauslomat Sairauslomat v. 2014 v. 2013 7 100 8 331 7 364 7 863 9 684 7 808 6 081 30 229 6 182 30 184 19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 4.3 Palkalliset, osapalkalliset ja palkattomat poissaolot Seuraavissa kaavioissa poissaolot on jaoteltu palkallisiin, osapalkallisiin ja palkattomiin poissaoloihin v. 2014 ja v.2013. Poissaolot koostuvat vuosilomista, sairauslomista, lakisääteisistä - ja muista poissaoloista. Palkallinen 2014 TULOSALUEET Palkallinen 2013 % Osapalkallinen 2014 Osapalkallinen 2013 % % Palkaton 2014 % Palkaton 2013 % Yhteensä 2014 % Yhteensä 2013 % % Erikoissairaanhoito 32 896 63,0 % 33 744 65,5 % 884 1,7 % 1 312 2,5 % 18 448 35,3 % 16 451 31,9 % 52 228 100 % 51 507 100 % Perusterveyden huolto 24 209 61,6 % 27 543 61,1 % 1 268 3,2 % 931 2,1 % 13 796 35,1 % 16 575 36,8 % 39 273 100 % 45 049 100 % Sosiaalipalvelut 23 142 67,4 % 21 662 71,4 % 2 025 5,9 % 833 2,7 % 9 172 26,7 % 7 845 25,9 % 34 339 100 % 30 340 100 % Tukipalvelut 21 198 75,7 % 22 085 79,0 % 1 374 4,9 % 695 2,5 % 5 422 19,4 % 5 174 18,5 % 27 994 100 % 27 954 100 % 665 84,6 % 609 50,4 % 0 0,0 % 0 0,0 % 121 15,4 % 600 49,6 % 786 100 % 1 209 100 % 102 110 66,0 % 105 643 67,7 % 5 551 3,6 % 3 771 2,4 % 46 959 30,4 % 46 645 29,9 % 154 620 100 % 156 059 100 % Keskushallinto Kaikki yhteensä 20 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 4.4 Sairauspoissaolojen kolme suurinta diagnoosiryhmää Vuosi 2014 Diagnoosi Poissaolopäivät Työntekijät, joilla Poissaoloaika/ poissaolo työntekijä Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairaudet 9 077 375 Hengityselinten sairaudet 2 548 431 5,9 *Mielenterveyden ja käyttäytym isen häiriöt 3 696 114 32,4 Vuosi 2013 Diagnoosi Poissaolopäivät Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairaudet 24,2 Työntekijät, joilla Poissaoloaika/ poissaolo työntekijä 10 182 595 Hengityselinten sairaudet 3 903 1 010 17,1 3,9 Mielenterveyden ja käyttäytym isen häiriöt 4 009 154 26,0 *Diagnoosiryhmässä mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt mm. ahdistus ja masennus, erilaiset stressireaktiot 4.5 Sairauslomien pituus = kaikki sairauspoissaolot Vuosi 2014 Sairausloman pituus Poissaolopäivät Työntekijät, joilla Poissaoloaika/ poissaolo työntekijä Poissaolojaksot 1-3 pv 5 251 1 575 3,3 2 826 4-9 pv 6 054 598 10,1 1 026 10-30 pv 8 234 325 25,3 521 yli 30 pv 12 808 116 110,4 188 Vuosi 2013 Sairausloman pituus Poissaolopäivät Työntekijät, joilla Poissaoloaika/ poissaolo työntekijä Poissaolojaksot 1-3 pv 5 531 1 149 4,8 2 867 4-9 pv 5 735 572 10,0 967 10-30 pv 8 973 331 27,1 575 yli 30 pv 13 566 131 103,6 209 Diagnoosi ja sairausloman pituus - luvut on saatu Työterveyshuollon Acute -järjestelmästä. Poissaolojen lukumäärä eroaa palkkajärjestelmästä saaduista tiedoista, koska työterveyshuolto käsittelee kuntoutustuet sairauspoissaolopäivinä ja palkkajärjestelmä kuntoutustukina. Luvuissa on mukana oma ilmoitus sairauspoissaolot. Vuonna 2014 oli palkkajärjestelmässä kuntoutustukipäiviä 2 947 kalenteripäivää. HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 21 Huomioitavaa, että vuosityöaika - tilastoja ei ole saatu vuodelta 2014. Tämä johtuu vuosityöaikaraporttien sisältöön liittyvistä ongelmista, joita toimittajat eivät ole henkilöstöraportin valmistumiseen mennessä pystyneet ratkaisemaan. Em. johtuen myös vuoden 2013 vuosityöaikatilastot eivät ole julkaistavissa. 22 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 4.6 Vahinkotiedot työtapaturmista Vakuutusyhtiöltä saadut vahinkotiedot työtapaturmista Ammattitauti Ammattitautiepäily Työ Työmatka Työliikenne Yhteensä 2014 Kpl 2 0 128 18 0 148 € 488 0 55 083 17 880 0 73 451 2013 Kpl 1 0 156 37 0 194 € 697 0 103 078 93 831 0 197 606 Yhteenvetotiedot vuosittain työtapaturmavahingoista Vuosi 2014 2013 2012 2011 Lukumäärä Korvaukset / € Sairauspäivät 148 73 451 571 194 197 606 1 199 76 115 714 923 102 142 596 1 140 Vuoden 2014 talvi oli lämmin / vähäluminen joten liukastumis- / kaatumistapaturmia oli vähän. 4.7 Varhainen välittäminen ja tuki – toimintamalli Hyvässä työyhteisössä on kannustava ilmapiiri, yhteistyö toimii ja monipuolista osaamista hyödynnetään. Työhyvinvoinnin muutos työntekijän tai työyhteisön kohdalla on tärkeää huomata ja ottaa puheeksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sosterissa on käytössä Varhainen välittäminen ja tuki – toimintamalli, jonka tavoitteena on auttaa esimiehiä ja työntekijöitä tunnistamaan työhyvinvoinnin riskitekijöitä ajoissa ja ohjata ratkaisujen löytämiseen. Työyhteisön toimintaan ja työntekijöiden työkykyyn vaikuttavien asioiden huomioiminen on osa esimiestyötä. Jokaisella työyhteisön jäsenellä on vastuu huolehtia osaltaan työhyvinvoinnistaan, työyhteisön toimivuudesta ja puuttua riskitekijöihin mahdollisimman varhain. Toimintamallista löytyy myös kuinka voidaan tukea pitkän poissaolon jälkeen työhön paluun yhteydessä. Varhainen välittäminen ja tuki toimintamallissa on hälytysrajat sairauspoissaoloille. Sairauspoissaolojen seurantaan on esimiehillä olemassa sähköinen työkalu - Exreport raportointijärjestelmä. Järjestelmä ilmoittaa poissaoloraja-arvojen kohdalla esimiehelle, jonka velvollisuus on toimia toimintamallin mukaisesti ja tilastoida käydyt keskustelut järjestelmään. Sairauspoissaolojen raja-arvot ovat olleet - yli kolme lyhyttä (1-3 vrk) jaksoa kolmen kuukauden aikana, - yhtäjaksoisesti yli 14 päivää 3 kuukauden aikana tai - kumulatiivisesti 12 kuukauden aikana yli 30 vrk, yli 60 tai yli 90 vuorokautta. Toimintamalli ohjeistaa myös tapauksissa, joissa on kyse jostain muusta, kuin sairauspoissaolosta. Vuoden 2014 lopulla tuli Exreport - raportointijärjestelmään osio, jolla voidaan seurata sairauspoissaolojen ja käytyjen puheeksiottamiskeskustelujen toteutumista yksikkötasolla. Tämän tiedon kautta pystytään systemaattisemmin paneutumaan yksittäisen työntekijän tai työyksikön työhyvinvointia uhkaavien tekijöiden korjaamiseen. HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 23 5. HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI JA TYÖTERVEYS 5.1 Työterveyshuollonpalvelut Oikeus työterveyshuoltoon on kaikilla Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän työntekijöillä palvelussuhteen muodosta ja kestosta riippumatta. Palvelut ovat työntekijöille maksuttomia. Työterveyshuollon tehtävä on ehkäistä työperäisiä sairauksia huolehtimalla työyhteisön ja työympäristön hyvinvoinnista ja lisäksi edistää kaikkien työntekijöiden fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä. Työterveyshuolto järjestettiin v.2014 pääosin omana toimintana ja osittain ulkoistettuna käyttäen Savonlinnan seudun työterveys ry:n sekä Etelä-Savon työterveyshuollonpalveluja. 5.2 Työterveyskäyntien määrät työterveyshuollon eri toimipisteissä 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013 Sln:n EteläSln:n EteläSosterin seudun Savon Sosterin seudun Savon työterveys työterveys työterveys työterveys työterveys työterveys KÄYNNIT KPL huolto ry huolto Yhteensä huolto ry huolto Yhteensä Hoitohenkilökunta 1 999 14 9 2 022 2 691 5 2 696 Lääkärit 2 619 25 8 2 652 2 972 9 2 981 Terapeutit (mm. fys.hoito) 321 2 323 328 328 Työpsykologi 89 89 113 113 Yhteensä 5 028 39 19 5 086 6 104 14 6 118 24 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 5.3 Korvausluokka I voimavarat Työnantajalle tilikauden aikana aiheutuneet työterveyshuollon kustannukset ja niitä vastaavat toiminnot 1.1.-31.12.2014 Työpaikkaselvitykset tunteina Korvausluokka I VOIMAVARAT Ammattihenkilöt Asiantuntijat Tietojen antaminen Terveysja ohjaus tunteina tarkastukset kpl Lääkärit 65,5 0 28 Terv.hoitajat 182 6,5 183 0 Fysioterapeutit 100 0 Psykologit 59,5 63 Erikoislääkärit Muut asiantuntijat Tutkimukset kpl Laboratorio 3444 Kuvantaminen 47 Kustannukset € Muut voimavarat Muut käyttökustannukset Työpaikkaselvitykset yhteensä Kaikki kustannukset yhteensä 34 818 € 5.4 185 928 € Korvausluokka II voimavarat Työnantajalle tilikauden aikana aiheutuneet sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset ja niitä vastaavat toiminnot 1.1.-31.12.2014 Käynnit vastaanotolla kpl Korvausluokka II VOIMAVARAT Ammattihenkilöt Kustannukset € Lääkärit 5090 176 697 € Terv.hoitajat 2046 45 138 € Laboratorio 6812 66 095 € Kuvantaminen Muut käyttökustannukset 582 40 181 € Fysioterapeutit Asiantuntijat Psykologit Erikoislääkärit Muut asiantuntijat Tutkimukset kpl Muut voimavarat Korvausluokan II kustannukset yhteensä Kaikki kustannukset yhteensä 29 762 € 357 873 € 543 800 € HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 5.5 25 Työhyvinvointi Työhyvinvoinnin osa-alueet ovat terveys, työympäristö, työyhteisö, osaaminen ja johtaminen. Työhyvinvointiin voidaan olennaisesti vaikuttaa mm. sillä, vastaako osaaminen työtehtävää, kuinka työt organisoidaan, miten henkilöstöä johdetaan ja millainen ilmapiiri työpaikalla vallitsee. Terveellinen, turvallinen ja toimiva työympäristö edistää työhyvinvointia. Työhyvinvointiviikko järjestettiin 25.- 29.8.2014. Yhdessä Sosterin eri yksiköiden, työterveyshuollon, työsuojelun ja henkilöstöjärjestöjen kanssa. Viikko oli onnistunut ja siitä on päätetty tehdä vuosittainen tapahtuma. Työhyvinvointia on edistänyt myös Sosterin omat ja eri ammattijärjestöjen järjestämät yhteisliikuntatunnit kuntokeskuksissa, joissa harrastetaan mm. jumppaa. Nämä tunnit ovat kaikkien työntekijöiden käytettävissä. Talousarviossa vuodelle 2014 oli varattu 60 000,00 € työhyvinvointiin ns. tyhy - rahaa. Tyhy-rahalla tuettiin työyhteisöjen yhteistä työhyvinvointia 20,00 € / työntekijä ja näihin tapahtumiin osallistui 1 154 työntekijää. Lisäksi tyhy-rahalla tuettiin kuntoremontteja ja henkilöstön osallistumista erilaisiin tapahtumiin sekä tarjottiin henkilöstölle jouluateria. Henkilöstöstä käytti Rukan majan lomamökkiä - Ketunpesää- v.2014 aikana 29 eri henkilöä yhteensä 199 vuorokautta (205 vrk v.2013). Kävijöitä on ollut ympäri vuoden, mutta pääsääntöisesti käyttö on ajoittunut lomasesonkeihin. Savonlinnassa Suutarniemessä sijaitsevan lomahuvila Suutartuvan käyttöpäiviä henkilöstön osalta kertyi yhteensä vuoden 2014 aikana 146 päivää (146 pvä v.2013). Työnohjauspalveluihin käytettiin 80 084,00 € v.2014 (90 474,00 € v.2013). Työnohjauspalveluiden käyttö jakaantui seuraavasti: Erikoissairaanhoito 49 490,00 €, perusterveydenhuolto 20 595,00 € ja sosiaalipalvelut 9 998,00 €. 5.6 Työkierto Henkilöstölle on annettu mahdollisuus vaihtaa työtehtäviä organisaation sisällä. Käynnissä olevat sopeuttamistoimet mahdollistavat työtehtävien vaihtumisen entisestään. Rakennemuutosten myötä tähän on entistä enemmän panostettava yhteistyössä esimiesten ja työntekijöiden kesken. 5.7 Muistaminen ja palkitseminen Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. muistaa 50 ja 60 vuotta täyttäviä sekä eläkkeelle siirtyviä työntekijöitään vuosittain lahjalla. Vuonna 2014 merkkipäivälahjan sai yhteensä 156 hlöä. Kuntayhtymä jakoi ansiomerkkejä henkilöstölle, joilla oli kunnallista palvelua 31.12.2013 mennessä 20 v, 30 v tai 40 v. Huomionosoituksen sai 20 vuoden palvelusta 25 hlöä, 30 vuoden palvelusta 42 hlöä ja 40 vuoden palvelusta 5 hlöä. 3 henkilöä valitsi Suomen Kuntaliiton ansiomerkin. Ansiomerkkien jakotilaisuus pidettiin ruokasalissa 5.12.2014. HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 5.8 26 Työsuojelu Itä - Savon sairaanhoitopiirin ky:ssä on kaksi (2) kokoaikaista henkilöstöä edustavaa työsuojeluvaltuutettu, Mervi Heikkinen ja Leena Paakkunainen, ja heillä on (2) työsuojeluvaravaltuutettua. Kirsi Matikainen on sivutoiminen toimihenkilöitä edustava työsuojeluvaltuutettu. Hänellä on kaksi (2) työsuojeluvaravaltuutettua. Työsuojelupäällikkönä toimiminen kuuluu turvallisuuspäällikkö Veli-Pekka Vepsäläisen virkatehtäviin. Hänen virkavapaansa aikana sijaisena toimii Hannu Kosonen. Työsuojelutoimikunta on yhdistetty yhteistyötoimikuntaan. Yhteistyötoimikunnan kokouksiin työsuojeluasiat valmistellaan työsuojelujaoksessa, jonka kokoonpanoon kuuluvat työsuojeluvaltuutetut, työterveyshuollon edustaja (Heidi Lindh) ja työsuojelupäällikkö, joka toimii työsuojeluasioiden esittelijänä yhteistyötoimikunnassa. Lisäksi työyksiköillä on nimettyjä työsuojeluasiamiehiä, jotka toimivat toisaalta esimiesten parina työsuojeluasioissa ja toisaalta työsuojelun yhteyshenkilöinä työsuojeluvaltuutettujen ja työsuojelupäällikön suuntaan. Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue tekee tarkastuksia ja työterveyshuolto työpaikkaselvityksiä työyksiköihin yhteistyössä työsuojelun yhteistoimintahenkilöiden kanssa. Työsuojelussa on toimintatapana näiden lisäksi myös aktiiviset työpaikkakäynnit, jotka kaikki rakentuvat säännölliselle riskien arvioinnille. Haasteena ja kehittämiskohteena on raportointivuonna ollut mm. varhaisen välittämisen ja tuen toimintamallin käytön tehostaminen ja työterveyshuollon yhteistyön tiivistäminen. Huhtikuussa v.2013 liitettiin edellisen vuoden lopulla käyttöön otettuun HaiPro -haitta - ja vaaratilanneilmoitusjärjestelmään potilasturvallisuusilmoitusten lisäksi osiot työturvallisuuteen, tietoturvallisuuteen ja toimintaympäristön turvallisuuteen kohdistuvien tapahtumien ilmoittamiseksi. Ilmoitettuja tapauksia oli 1 921, joista potilasturvallisuutta koski 1 600, työturvallisuutta 266, tietoturvallisuutta 70, toimintaympäristöä 58 ja potilaiden tekemiä ilmoituksia oli 18, yhteensä 2 012, koska sama tapahtuma voi kohdistua esimerkiksi sekä potilasturvallisuuteen että työturvallisuuteen. Siirtymävaiheen aikana vanhaan ilmoitusjärjestelmään tehtiin lisäksi 38 vaaratilanneilmoitusta. Vuoden 2014 työsuojelun yksi tavoitteista oli pistotapaturmien väheneminen. Seurantaa voitiin pitää HaiPro- ja työterveyshuoltoon tehdyillä ilmoituksilla. Tavoitteeseen pääsyn osatekijänä oli turvatuotteiden käyttö ja koulutus käyttöön, koko Sosterin alueella. Veritapaturmailmoituksia oli 35 kpl v.2014 (43 kpl v.2013, 47 kpl v.2012). Henkilökunnalle kausi influenssa rokotteen ottamista on kampanjoitu ja pyritty tekemään rokotuksen ottaminen mahdollisimman helpoksi. Rokotuspäiviä on ollut enemmän, lisäksi rokotetta on toimitettu sairaalan osastoille. Rokottamisen on tehnyt henkilökunnasta joku, jolla on terveydenhoitajan pätevyys. Henkilökunta on ottanut kausi influenssa rokotteita kattavasti, v. 2014 otti 600 henkilöä (v. 2013 vain 250 henkilöä). HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 5.9 27 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Sosterin tasa-arvo-ohjelma perustuu v.2005 voimaan tulleeseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakiin ja niiden tuomiin velvoitteisiin työnantajalle. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää ja turvata oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista ja tehostaa syrjinnän tai häirinnän kohteeksi joutuneen oikeussuojaa työssä. Tasa-arvosuunnitelma sisältää mm. seuraavia työelämään liittyviä asioita: Työhönotossa noudatetaan hallintosäännön osoittamia yhtenäisiä yleisesti tiedossa olevia periaatteita hakumenettelyn, valintaperusteiden ja valituskäytännön suhteen. Työssä kehittymistä ja uralla etenemistä tuetaan myöntämällä erilaisia vapaita mahdollisuuksien ja harkinnan mukaan, esim. opintovapaita, vuorotteluvapaita ja harkinnanvaraisia palkattomia vapaita ja huolehditaan, että työntekijät pääsevät tasapuolisesti työnantajan järjestämiin koulutuksiin. Palkkauksen lähtökohtana on työn vaativuuden arviointi ja lääkäreiden osalta hyväksytyt rekrytointisopimukset. Palkkausta kehitetään yhä enemmän tehtävien vaativuuteen, henkilökohtaiseen osaamiseen ja lisävastuisiin perustuvaksi. Syrjintä välittömästi tai välillisesti sukupuolen sekä esim. iän, rodun, terveydentilan, uskonnon tai muun näihin rinnastettavan perusteella on kielletty. 6. YHTEISTOIMINTA JA VERKOSTOITUMINEN 6.1 Yhteistoiminta Yhteistoiminta turvaa henkilöstön mahdollisuudet vaikuttaa omaa työtään ja työympäristöään koskevien päätösten valmisteluun. Yhteistoiminnan tulee olla jokapäiväinen, luonteva toimintatapa, jolla työyhteisön asioita hoidetaan. Yhteistoiminnan perustana on keskinäinen luottamus ja avoin vuorovaikutteinen ilmapiiri. Yhteistoiminnalla parannetaan tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua. Yhteistoiminta on sekä välitöntä että edustuksellista yhteistoimintaa. Yksittäistä työntekijää koskeva asia käsitellään ensisijaisesti työntekijän ja esimiehen välillä. Välitön yhteistoiminta on myös yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvien asioiden käsittely esimerkiksi työpaikkakokouksessa. Edustuksellisessa yhteistoimintaelimessä käsitellään henkilöstöä laajasti tai yleisesti koskevia yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvia asioita. Yhteistoimintalaki eli yt-laki astui voimaan 1.9.2007 Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa tuli voimaan 1.9.2007. Uusi laki on perusta työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan järjestämiselle kunnissa ja kuntayhtymissä. Yhteistoiminnan osapuolia ovat kunta työnantajana ja sen palveluksessa oleva henkilöstö, jonka edustajina toimivat luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu tai muu henkilöstön edustaja. Jokaisessa kunnassa on lisäksi oltava yhteistoimintaelin. 28 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Laissa on määritelty yhteistoiminnan vähimmäistaso. Yhteistoimintamenettelyssä on käsiteltävä ainakin asiat, jotka koskevat henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä sekä taloudellisista tai tuotannollisista syistä tapahtuvia irtisanomisia, lomauttamisia ja osa-aikaistamisia. Samoin käsitellään palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla henkilöstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman käyttöä tai liikkeen luovutusta. Yhteistoimintamenettelyssä on käsiteltävä ainakin sellaiset asiat, jotka koskevat 1) 2) 3) 4) henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä, palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla olennaisia henkilöstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman käyttöä tai liikkeen luovutusta henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä työyhteisön sisäiseen tietojen vaihtoon liittyviä periaatteita ja suunnitelmia taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista. Kuntayhtymähallitus päätti käynnistää koko organisaatiota koskevan yhteistoimintamenettelyn. YT:n käynnistymisestä ja siihen liittyvistä asioista informoitiin koko henkilökuntaa. Pääasiallisina asioita yhteistoiminnassa käsiteltiin seuraavia asioita: Säästövelvoitteet vuodelle 2015 Varahenkilöyksikön toiminnan käynnistyminen ja siihen liittyvä henkilöstö Koko Sosterin rakennemuutosten eteneminen Lomapalkkavelan pienentäminen Yhteistoimintamenettely päätettiin 24.11.2014 ja todettiin, että talousarvion laadinnan yhteydessä säästötavoitteet eivät aivan toteutuneet tavoitteen mukaan ja säästölinjaukset ovat edelleen kriittiset. Lomapalkkavelan kertymiseen ja vuosilomien sekä säästölomien pitämiseen kiinnitettiin huomiota ja todettiin, että lomapalkkavelan pienentämiseen ryhdyttiin koko henkilöstön voimin. 29 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 6.2 Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikunta kokoontui 11 kertaa ja käsitteli yhteensä 41 asiaa v. 2014. Yhteistyötoimikunnan jäsenet ja varajäsenet: Tehtävä Varsinainen jäsen Varajäsen Yhtymähallituksen edustajat: Yhtymähallituksen vpj Ari Silvennoinen, pj Eija Stenberg Yhtymähallituksen pj Pekka Nousiainen Ahti Myllys Viranhaltijat: Sairaanhoitopiirin johtaja Hemmo Pirhonen, 9.9.2014 saakka Panu Peitsaro Pekka Martikainen, 10.9.2014 alkaen Hallintoylihoitaja Ulla Kemppainen, 2.3.2014 saakka Maijaterttu Tiainen Riitta Sipinen, 3.3.2014 alkaen Osastonhoitaja Sirpa Forss Hilkka Kupiainen Työsuojelun edustajat: Turvallisuuspäällikkö Veli-Pekka Vepsäläinen, 30.9.2014 saakka Hannu Kosonen, 1.10.2014 alkaen Työsuojeluvaltuutettu Mervi Heikkinen Työsuojeluvaltuutettu Leena Paakkunainen Työsuojeluvaltuutettu Kirsi Matikainen Luottamusmiehet: Pääluottamusmies, JHL Pääluottamusmies, Juko Pääluottamusmies, Super Pääluottamusmies, Tehy Pääluottamusmies, Jyty Pöytäkirjanpitäjä: Toimistopäällikkö 6.3 Ei jäsentä Pekka Saastamoinen Tarja Loikkanen Seija-Sofia Käärmelahti Seija Silvennoinen, 13.4.2014 saakka Erja Turkulainen, 14.4.2014 alkaen Kaija Lappalainen Yhteistyö ja verkostoituminen Julkissektorilla yhteistyökumppaneita vuoden 2014 aikana olivat mm. sairaanhoitopiirit KYS, ESSHP, PKSSKT ja HUS. Yksityissektorilla yhteistyökumppaneita olivat mm. Kruunupuisto ja muut kuntoutuslaitokset, MedOne, yksityiset asumispalvelut, tietohallinnossa Fujitsu ja Medi-IT ja työsuojelussa AVI:n (Itä-Suomen aluehallintovirasto) kanssa. Lisäksi yhteistyökumppaneita ovat ISLAB, KEVA, KELA. Koulutusyhteistyötä tehtiin Mikkelin ammattikorkeakoulun, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston sekä Itä-Suomen yliopiston kanssa. HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 6.4 30 Viestintä Sosterissa henkilöstöllä on useita tapoja olla yhteydessä toisiinsa organisaation sisällä. Perinteisen sisäisen postin ja puhelimen lisäksi käytössä ovat sähköposti, Lyncpikaviestintäväline ja intranet, jotka kaikki sopivat hyvin päivittäiseen tiedottamiseen ja vuorovaikutukseen. Kerran viikossa julkaistava viikkotiedote Sisäpiiriposti on luettavissa intranetissä. Intranetin sivustoilla on henkilökunnalle ajankohtaisia uutisia, ohjeita, lomakkeita ja linkitettyjä tietokantoja. 6.5 Edunvalvonta Henkilökunnan luottamusmiehet vuonna 2014: JUKO JYTY KTN /TS TEHY SUPER Palkka-asiamies pääluottamusmies Pekka Saastamoinen pääluottamusmies Seija Silvennoinen, 13.4.2014 saakka Erja Turkulainen, 14.4.2015 alkaen pääluottamusmies Pekka Kilpeläinen pääluottamusmies Seija-Sofia Käärmelahti pääluottamusmies Tarja Loikkanen toimistopäällikkö Kaija Lappalainen 31 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 7. PALKKAUS, HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET JA – INVESTOINNIT Työn vaativuuden arviointi on pääosin tehty, mutta osittain tiettyjen ryhmien osalta on vielä tarkennettavaa. Toiminnan ja palvelujen järjestämisen myötä on tullut tarve myös henkilöstöjärjestelyihin. 7.1 Henkilöstölle maksetut palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot vakinaiset määräaikaiset Lääkärit, peruspalkat Lääkärit, *erilliskorvaukset Muu henkilökunta, peruspalkat vakinaiset määräaikaiset Muu henkilökunta, *erilliskorvaukset *Asiantuntijapalkkiot **Muut palkkiot Palkkojen jaksotus Luontoisedut Siviilipalv.miesten päivärahat Yhteensä 2014 -7 095 413,82 -2 268 799,64 -2 888 823,44 -37 008 987,97 -7 097 925,60 -6 532 490,13 -1 241 397,65 -183 608,81 -25 299,79 -34 047,34 -16 408,50 -64 393 202,69 2013 -6 915 243,21 -2 307 490,20 -2 790 391,02 -37 204 279,37 -7 416 320,19 -6 379 131,85 -1 044 231,40 -197 017,21 -277 674,18 -25 795,82 -9 903,30 -64 567 477,75 -12 707 067,32 -441 154,12 -1 346 682,48 -1 828 372,26 -250 720,88 -6 240,92 0,00 -16 580 237,98 -12 593 668,17 -287 648,50 -1 283 497,18 -2 006 462,57 -413 215,16 -84 126,24 0,00 -16 668 617,82 968 106,47 56 198,31 1 024 304,78 889 828,43 111 372,73 1 001 201,16 -79 949 135,89 -80 234 894,41 Henkilösivukulut KuEL-maksut Varhemaksut Kela- ja sv-maksut Tyött.vak.maksut Muut henkilösivukulut Tapaturmavak.maksut Jaksotetut sos.vak.maksut Muut henkilöstömenojen korjauserät Yhteensä Eläkekulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökorvaukset Sv-korvaukset Tapaturmakorvaukset Yhteensä Kaikki yhteensä *Asiantuntijapalkkiot sisältävät konsultaatiot ja luentopalkkiot. *Muut palkkiot koostuvat kokous- ja lääkärinlausuntopalkkioista. *Erilliskorvaukset ovat työaika- ja päivystyskorvauksia. Luontoisetujen kasvu johtuu H-talon vuokralaisten vuokran perinnän luontoisetuarvosta. Varsinaiset palkat = vakinaisten ja määräaikaisten palkat. Lisä- ja ylityöt = vakinaisten ja sijaisten erilliskorvaukset. 32 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 7.2 Palkkakulut ja muut investoinnit Palkkakulut / 1000 € Varsinaiset palkat Lisä- ja ylityöt Yhteensä *laskennalliset sivukulut Muut investoinnit / € Koulutuskulut Työnohjauspalvelut Työterveyshuoltokulut Työhyvinvointi- ja virkistystoiminta Yhteensä 7.3 2014 53 471 9 421 62 892 25,92 % 2013 53 843 9 169 63 012 25,43 % 2014 472 923 80 084 554 992 43 750 1 151 749 2013 483 495 90 474 516 462 43 673 1 134 104 Ostopalveluna hankittu työvoima Sosteri on joutunut vuoden 2014 aikana enenevästi turvautumaan ostopalveluihin yksityiseltä sektorilta eräiden avainalojen (mm. ortopedia, päivystyksen turvaaminen, hammaslääkäripalvelut) henkilöstön saantivaikeuksien vuoksi. Sairaanhoitopiiri pyrkii edelleen pääsääntöisesti tuottamaan palvelut omana toimintana tai erikoissairaanhoidon osalta yhteistyössä naapuri sairaanhoitopiirien kanssa. Ostopalveluihin on turvauduttu, kun ne ovat olleet toiminnan kannalta perusteltuja ja integroituvat osaksi kokonaishoitoketjuja. Ostopalveluina hankitusta työvoimasta suurin osa on lääkäripalveluiden vuokraaminen henkilöstövuokrausyhtiö Attendo Terveyspalvelut Oy:ltä. Muitakin yksittäisiä sopimuksia on tehty eri yritysten kanssa. Erikoissairaanhoidon osalta ostopalveluina hankituista palveluista on tehty yhteenvetoa seuraavasti: Kustannukset Tehdyt tunnit Tehdyt toimenpiteet 2 424 258 € ( 2 440 892 € v. 2013) 19 020 h (19 939 h v. 2013) 1 555 kpl (1 445 kpl v. 2013) Perusterveydenhuollon osalta ostopalveluina hankitusta palvelusta on tehty yhteenvetoa seuraavasti: Kustannukset Tehdyt tunnit 419 863 € (520 877 € v. 2013) 4 648 h (5 718 h v. 2013) 33 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 7.4 Työvaatteista ja vaatehuollosta aiheutuneet kustannukset 2014 2013 2012 € € € Toimipaikka Savonlinnan keskussairaala 190 500 € 160 500 € 141 152 € 9 000 € 23 000 € 22 422 € Kerimäen terveysasema 8 000 € 6 100 € 5 258 € 41 500 € 37 150 € 37 088 € Punkaharjun terveysasema 8 200 € 6 500 € 6 240 € Rantasalmen terveysasema 7 500 € 5 400 € 5 483 € Sulkavan terveysasema 6 800 € 4 500 € 4 034 € Päivärinne 4 500 € 3 400 € 3 468 € Toivola ja Rauhala 4 500 € 3 680 € 3 650 € Kerimäen vanhainkoti Savonlinnan pääterveysasema Yhteensä 280 500 € 250 230 € 228 795 € Kustannukset koostuvat pesulapalveluista, jotka sisältävät suojavaatteiden hankinnan ja vuokrauksen, pesun, jälkikäsittelyn ja toimituksen. Kerimäen vuodeosaston toiminnan loppuminen pienensi vuoden 2014 osalta Kerimäen terveysaseman vaatekustannuksia. 8. TUNNUSLUKUJEN YHTEENVETO TUNNUSLUKUJEN YHTEENVETO 31.12. 31.12. palveluksessa olevat henkilöt - vakinaisia - määräaikaisia - työllistettyjä - naisia - miehiä Vakanssit - joista avoimia Keski-ikä - naisten - miesten Eläkkeelle jääneet - joista vanhuuseläkkeelle Henkilöstölle maksetut palkat Poissaolot kalenteripäivinä - vuosilomat - lakisääteiset - sairauspäiviä kalenteripäivinä Tapaturmat lkm " " " " " lkm " vuotta " " lkm " *1000 € päiviä " " " lkm 2014 2013 Muutos 1 681 1 379 289 13 1 497 184 1 507 134 47,5 47,8 45,7 47 38 62 892 154 620 72 930 25 985 30 229 148 1 696 1 395 294 7 1 520 176 1 505 130 46,9 47,2 45,0 51 42 63 012 156 059 72 986 16 458 30 184 194 15 16 5 -6 23 -8 -2 -4 -0,6 -0,6 -0,7 4 4 120 1 439 56 -9 527 -45 46 % 0,9 1,2 1,7 -46,2 1,5 -4,3 -0,1 -3,0 -1,3 -1,3 -1,5 8,5 10,5 0,2 0,9 0,1 -36,7 -0,1 31,1 Lakisääteisiin poissaoloihin on v. 2014 siirretty vuorotteluvapaat ja tilapäinen hoitovapaa. Näistä syistä johtuen lakisääteiset poissaolot lukuna on suurempi kuin vuonna 2013. Ilman edellä mainittuja poissaoloja olisi lakisääteiset 18 474 v. 2014 ja muutos -10,9%. Opinto-, erityisäitiys-, äitiys- ja vanhempain- sekä vuorotteluvapaat ovat lisääntyneet. HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Kuvien lähdeosoitteet internetissä: -eura.fi/fi/palvelut/sosiaali-ja terveys/terveystoimi-/neuvola- ja kouluterveydenhuolto /lastenneuvola -acsanafor.fi/wp-content/uploads/2014/06/Potilas_piiroskuva_22964400_m -wintiotkuntobloggaa.blogspot.com/2013/11/kuntoutumista-edistava-tyoote -terve.fi/voi-hyvin/nain-saat-raha-asiasi-kuntoon -pietar.in/2014/03/tarina-tyhmyydesta -enymmarra.wordpress.com/2010/09/21/on-varmasti-flunssa-mina-sanon -papunet.net/taxonomy/term/2230 -lily.fi/blogit/kahvia-kiitos/aivastelun-taivastelua -edu.lappia.fi -jytyliitto.fi/fi/tyosuhde/tyoelamankehittaminen/tyohyvinvointi -a-ajokorttikoulu.wikispaces.com 34
© Copyright 2024