talousarvio 2015 ekonomiplan 2015-2017
INGÅ KOMMUN – INKOON KUNTA BUDGET 2015 – TALOUSARVIO 2015 EKONOMIPLAN 2015-2017 – TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 KST/KH 8.12.2014 FMG/KV 17.12.2014 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Innehållsförteckning 1(119) Sisällysluettelo UTGÅNGSPUNKTER FÖR BUDGETARBETET 2015 FOKUSOMRÅDEN FÖR BUDGETARBETET 2015 Det allmänna ekonomiska läget Kommunernas ekonomi Kommunförbundets konjunkturprognos oktober 2015 3 3 5 6 7 TALOUSARVION 2015 LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT TALOUSARVIOTYÖN PAINOPISTEALUEET 2015 Yleinen taloudellinen tilanne Kuntien talous Kuntaliiton suhdanne-ennuste, lokakuu 2015 3 3 5 6 7 INGÅ KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING INKOMSTGRUNDER SKATTER INVESTERINGAR RESULTATRÄKNING OCH FINANSIERINGSKALKYL 8 8 8 8 9 INKOON KUNNAN TALOUDELLINEN KEHITYS TULOPERUSTA VEROT INVESTOINNIT TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA 8 8 8 8 9 BUDGETENS BINDANDE NIVÅER OCH DIREKTIV 10 TALOUSARVION SITOVUUSTASOT JA OHJEET 10 DRIFTSEKONOMI CENTRALVALNÄMND VAL REVISIONSNÄMND REVISION KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNSTYRELSE FINANSIERING ALLMÄN FÖRVALTNING REGIONAL LANDSBYGDSFÖRVALTNING BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET GRUNDTRYGGHETSNÄMND GRUNDTRYGGHETSNÄMNDENS FÖRVALTNING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ÄLDREOMSORG SPECIALSERVICE SOCIALSERVICE BILDNINGSNÄMND BILDNINGSNÄMNDENS FÖRVALTNING BARNDAGVÅRD KOMMUNENS SKOLVÄSENDE ÖVRIG UTBILDNINGSVERKSAMHET KULTUR- OCH FRITIDSSERVICE 13 15 15 16 16 17 18 20 21 26 28 29 31 33 38 43 46 50 52 53 59 69 70 KÄYTTÖTALOUS KESKUSVAALILAUTAKUNTA VAALIT TARKASTUSLAUTAKUNTA TILINTARKASTUS KUNNANVALTUUSTO KUNNANHALLITUS RAHOITUS YLEINEN HALLINTO SEUDULLINEN MAASEUTUHALLINTO PALO- JA PELASTUSTOIMI PERUSTURVALAUTAKUNTA PERUSTURVALAUTAKUNNAN HALLINTO TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO VANHUSPALVELU ERITYISPALVELUT SOSIAALIPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO LASTEN PÄIVÄHOITO KUNNAN KOULUTOIMI MUU OPETUSTOIMINTA KULTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT 13 15 15 16 16 17 18 20 21 26 28 29 31 33 38 43 46 50 52 53 59 69 70 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 2(119) BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMND BYGGNADSTILLSYN MILJÖVÅRD MILJÖHÄLSOVÅRD SAMHÄLLSTEKNISK NÄMND SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDENS FÖRVALTNING SAMHÄLLSTEKNISK SERVICE FASTIGHETER ENSKILDA VÄGAR FYSISK PLANERING 76 78 82 85 87 89 91 94 98 99 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA RAKENNUSTARKASTUS YMPÄRISTÖNSUOJELU YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YHDYSKUNTATEKNINEN LAUTAKUNTA YHDYSKUNTATEKNISEN LAUTAKUNNAN HALLINTO YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT KIINTEISTÖT YKSITYISTIET FYYSINEN SUUNNITTELU 76 78 82 85 87 89 91 94 98 99 RESULTATRÄKNINSDEL VERKSAMHETSINTÄKTER UTGIFTSGRUNDER SKATTER STATSANDELAR FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 102 103 103 104 105 108 TULOSLASKELMAOSA TOIMINTATUOTOT MENOPERUSTA VEROT VALTIONOSUUDET RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 102 103 103 104 105 108 INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSDEL INVESTERINGAR FINANSIERINGSKALKYL 109 109 111 INVESTOINTI- JA RAHOITUSOSA INVESTOINNIT RAHOITUSLASKELMA 109 109 111 LÅN 112 LAINAT 112 AFFÄRSVERKETS INVERKAN PÅ KOMMUNENS EKONOMI 113 AFFÄRSVERKETS INVERKAN PÅ KOMMUNENS RESULTATBILDNING UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 113 AFFÄRSVERKETS INVERKAN PÅ FINANSIERINGEN AV KOMMUNENS VERKSAMHET 114 LIIKELAITOKSEN VAIKUTUS KUNNAN TALOUTEEN LIIKELAITOKSEN VAIKUTUS KUNNAN TULOKSEEN MUODOSTUMISEEN 113 LIIKELAITOKSEN VAIKUTUS TOIMINNAN RAHOITUKSEEN 114 BILAGA AFFÄRSVERKET INGÅ VATTEN INVESTERINGAR LIITE INKOON VESI – LIIKELAITOS INVESTOINNIT 115 115 119 115 115 119 113 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 3(119) UTGÅNGSPUNKTER FÖR BUDGETARBETET 2015 TALOUSARVION 2015 LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT FOKUSOMRÅDEN FÖR BUDGETARBETET 2015 Budgeten och ekonomiplanen baserar sig på kommunens strategi för åren 2015-2017. TALOUSARVIOTYÖN PAINOPISTEALUEET 2015 Talousarvio ja taloussuunnitelma perustuvat kunnan strategiaan vuosille 2015-2017. Kommunens utveckling utgår från tre fokusområden: näringslivet markanvändningen, boendet och trafiken den kommunala serviceproduktionen Kunnan kehittäminen perustuu kolmeen painopistealueeseen: elinkeinoelämä maankäyttö, asuminen ja liikenne kunnallinen palvelutuotanto Framgångsfaktorer för utvecklandet av näringslivet är: snabb reaktions- och beslutsförmåga verksamhetsförutsättningar för mångsidigt företagande Elinkeinoelämän kehittämisen menestystekijät: nopea reagointi ja päätöksenteko monipuolisen yrittämisen toimintaedellytykset Framgångsfaktorer för markanvändningen, boendet och trafiken är: snabb reaktions- och beslutsförmåga lyckad mark-, planläggnings- och tomtpolitik lyckad finansiering och kompanjonskap fungerande trafikförbindelser en naturlig och mångsidig kombination av boende och arbetsplatser en trygg, trivsam och naturnära miljö Maankäytön, asumisen ja liikenteen menestystekijät: nopea reagointi ja päätöksenteko onnistunut maa-, kaavoitus- ja tonttipolitiikka onnistunut rahoitus ja kumppanuus toimivat liikenneyhteydet asumisen ja työpaikkojen luonnollinen ja monipuolinen yhdistäminen turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen ympäristö INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 4(119) Framgångsfaktorer för serviceproduktionen är: snabb reaktions- och beslutsförmåga förnyande av ledarskapskulturen och en effektiv organisation utnyttjande av teknologi Palvelutuotannon menestystekijät: nopea reagointi ja päätöksenteko johtamiskulttuurin uudistaminen ja tehokas organisaatio teknologian hyödyntäminen en kunnig, motiverad, service- och förnyelseinriktad, välmående personal förnyande av serviceproduktion och -processer ur klientens synvinkel kunskap att göra anskaffningar osaava, motivoitunut, palvelu- ja uudistushaluinen, hyvinvoiva henkilökunta. palvelutuotannon ja -prosessien uudistaminen asiakkaan näkökulmasta hankintaosaaminen INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 5(119) Det allmänna ekonomiska läget Yleinen taloudellinen tilanne Finlands bruttonationalprodukt minskade i fjol med 1,2 procent. Det var redan det andra året i följd med negativ ekonomisk tillväxt. Enligt Finansministeriets prognos ökar BNP inte detta år, trots att en mycket måttlig konjunkturuppgång ingår i prognosen. Suomen bruttokansantuotteen määrä laski viime vuonna 1,2 prosenttia ollen jo toinen peräkkäinen negatiivisen talouskasvun vuosi. Valtionvarainministeriön ennusteen mukaan BKT ei kasva tänä vuonna, vaikka ennuste pitääkin sisällään hyvin maltillisen suhdannekäänteen. Nästa år uppskattas den ekonomiska tillväxten ta fart och stå på en bredare grund, trots att prognosinstitutens tillväxtsiffror ligger på en mycket anspråkslös nivå. Enligt de färskaste prognoserna kommer tillväxten nästa år att bli cirka 0,5–1,5 procent. Ensi vuonna talouskasvun arvioidaan laajapohjaistuvan ja piristyvän, vaikka ennustelaitosten kasvuluvut ovatkin tasoltaan hyvin vaatimattomia. Tuoreimpien ennusteiden mukaan ensi vuoden kasvuprosentit painottuvat noin 0,5-1,5 prosentin tuntumaan. Enligt Finansministeriet kommer tillväxten 2015 att ligga på 1,2 procent. Den privata konsumtionen kommer enligt ministeriet att växa något trots att hushållens realinkomster inte ökar. Valtiovarainministeriön mukaan vuoden 2015 kasvuksi muodostuu 1,2 prosenttia. Yksityinen kulutus kääntyy ministeriön mukaan hienoiseen kasvuun siitä huolimatta, että kotitalouksien reaalitulot polkevat yhä paikallaan. Trots uppsvinget i ekonomin är arbetsmarknadsläget fortfarande svårt. Arbetslösheten uppskattas förbli på samma mycket höga nivå som tidigare och någon stor förbättring är inte heller att vänta i arbetslöshetsgraden. Konsumentpriserna beräknas stiga med 1,5 procent. Talouden piristymisestä huolimatta työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Työttömyyden odotetaan pysyvän yhä entisellä, varsin korkealla, tasolla, eikä työllisyysasteeseenkaan odoteta merkittäviä parannuksia. Kuluttajahintojen arvioidaan nousevan 1,5 prosenttia. INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kommunernas ekonomi I slutet av fjolåret uppnådde kommunsek-torn förhandlingsresultat om de kommunala tjänstearbetskollektivavtalen för 2014–2016. Avtalsperioden för kommunala kollektivavtalen enligt sysselsättningstillväxtavtalet är i kraft till 31.1.2017. 6(119) Kuntien talous ett och de och Kunta-alalla saavutettiin viime vuoden loppupuolella neuvottelutulos virka- ja työehtosopimuksista vuosille 2014 - 2016. Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisten kunnallisten työja virkaehtosopimusten sopimuskausi on voimassa 31.1.2017 asti. År 2015 genomförs de avtalsenliga förhöjningarna huvudsakligen 1.7.2015. I genomsnitt är de avtalsenliga förhöjningarnas kostnadseffekt 0,4 procent. Kommunernas lönekostnader kommer alltså att öka mycket måttligt i jämförelse med tidigare år. Vuonna 2015 sopimuskorotukset toteutetaan pääsäänntöisesti 1.7.2015. Keskimäärin sopimuskorotuksen kustannusvaikutus on 0,4 prosenttia. Kuntien palkkauskustannukset kasvavat aikaisempiin vuosiin nähden siis varsin maltillisesti. År 2015 kommer förvärvsinkomsternas tillväxttakt att fortsättningsvis vara cirka två procent, eftersom prognosen för lönesumman beräknas stiga till 1,7 procent i och med den förbättrade allmänna ekonomiska tillväxten. Vuonna 2015 ansiotulojen kasvuvauhti pysyy lähes ennallaan noin kahdessa prosentissa, sillä palkkasummaennusteen arvioidaan nousevan yleisen talouskasvun piristymisen myötä 1,7 prosenttiin. Trots att lönesummatillväxten blir snabbare förutspås kommunalskatteredovisningarna öka endast med 1,2 procent år 2015. En viktig orsak till redovisningarnas svaga tillväxt är de utökade avdragen i kommunalbeskattningen. År 2015 kommer flera avdrag att höjas, såsom pensionsinkomstavdraget, förvärvsinkomstavdraget och grundavdraget. Palkkasumman kasvun kiihtymisestä huolimatta kunnallisveron tilitysten ennakoidaan kasvavan vuonna 2015 vain 1,2 prosenttia. Keskeinen syy tilitysten vaimeaan kasvuun on kunnallisverosta myönnettävien vähennysten kasku. Vuonna 2015 tullaan korottamaan useita vähennyksiä, kuten kunnallisverotuksen eläketulovähennystä, työtulovähennystä ja perusvähennystä. INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kommunförbundets konjunkturprognos oktober 2015 – Kuntaliiton suhdanne-ennuste, lokakuu 2015 Faktor – Tekijä Ändring i % - Muutos-% Produktion (mängd) – Tuotanto (määrä) 2012 2013* 2014** 2015** -1,5 -1,2 0,0 1,2 Lönesumma – Palkkasumma 3,4 0,5 0,9 1,7 Förtjänstnivå – Ansiotaso 3,2 2,1 1,4 1,2 Löntagarnas arbetsinsats – Palkansaajien työpanos 0,4 -1,1 -0,4 0,3 Inflation – Inflaatio 2,8 1,5 1,1 1,5 Arbetslöshetsgrad - Työttömyysaste 7,7 8,2 8,6 8,5 Skattegrad / BNP – Veroaste/BKT 42,9 44 44,4 44,3 Offentliga utgifter / BNP – Julkiset menot/BKT 56,3 57,8 58,5 58,2 Finansieringsöverskott / BNP – Rahoitusylijäämä/BKT -2,1 -2,3 -2,7 -2,4 53 55,9 59,6 61,2 -1,9 -2,2 -1,5 -1,2 Euribor 3 månader, % - 3 kk Euribor, % 0,6 0,2 0,3 0,4 10 års ränta, % - 10 vuoden korkoprosentti 1,9 1,9 1,5 1,6 Offentlig skuld – Julkinen velka Bytesbalans / BNP – Vaihtotase/BKT Källa: Kommunförbundet/Lähde: Kuntaliitto * förhandsuppgift/ennakkotieto ** prognos/ennuste 7(119) INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 8(119) INGÅ KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING - INKOON KUNNAN TALOUDELLINEN KEHITYS INKOMSTGRUNDER TULOPERUSTA SKATTER VEROT Budgeten och ekonomiplanen är uppgjorda med en inkomstskattesats på 20,75 procent. Kommunalskatten beräknas år 2015 inbringa 20,86 miljoner €. Samfundsskatten beräknas inbringa 1,89 miljoner €. Fastighetsskatten beräknas inbringa 2,95 miljoner €. Talousarvio ja taloussuunnitelma perustuvat 20,75 prosentin tuloveroon. Kunnallisverokertymäksi arvioidaan 20,86 miljoonaa € vuonna 2015. Yhteisöverojen kertymäksi arvioidaan 1,89 miljoonaa €. Kiinteistöverotuotoksi arvioidaan 2,95 miljoonaa €. INVESTERINGAR INVESTOINNIT År 2015 är det närmast fråga om nödvändiga investeringar för att säkra fastigheternas och konstruktionernas skick. Den viktigaste investeringen under planeringsperioden är att garantera tillgången till råvatten. Vuonna 2015 investoinnit ovat lähinnä välttämättömiä investointeja, joilla kiinteistöjen och rakenteiden kunto varmistetaan. Suunnittelukaudella tärkein investointi on raakaveden saannin turvaaminen. INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 9(119) RESULTATRÄKNING OCH FINANSIERINGSKALKYL TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA Ur finansieringssynpunkt är balanserade budgeter grunden för en sund ekonomi på lång sikt. Tasapainoiset talousarviot muodostavat rahoituksen kannalta terveen talouden perustan pitkällä aikavälillä. Verksamhetsbidraget, som utgör skillnaden mellan verksamhetens intäkter och verksamhetens kostnader, är -28 926 000 €. Verksamhetsbidraget är 395 000 € större än i föregående budget. Toimintakate, toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus, on 28 926 000 €. Toimintakate on 395 000 € korkeampi kuin edellisessä talousarviossa. Årsbidraget uppgår till 1 426 000 €. Avskrivningarna uppskattas till 1 380 000 €. Årsbidraget räcker för att täcka avskrivningarna enligt plan. Räkenskapsperiodens resultat ger ett överskott på 34 910 €. Vuosikate on 1 426 000 €. Poistojen määräksi arvioidaan 1 380 000 €. Vuosikate riittää suunnitelman mukaisten poistojen kattamiseen. Tilikauden tulos 34 910€ ylijäämäinen. Resultaträkningen och finansieringskalkylen visar att budgetens ekonomiska ramar är mycket strama. Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma osoittavat, että talousarviokehys on erittäin tiukka. INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 10(119) BUDGETENS BINDANDE NIVÅER OCH DIREKTIV TALOUSARVION SITOVUUSTASOT JA OHJEET Budgeten är bindande mot fullmäktige enligt följande: Talousarvio on sitova valtuustotasolla seuraavasti: Driftsekonomidelen Driftsekonomidelens anslag är bindande på nettonivå. Interna anslag är bindande mot motsvarande utgifts- eller inkomstanslag oberoende av ansvarsområde. Käyttötalousosa Käyttötalousosan määrärahat ovat sitovia nettotasolla. Sisäiset määrärahat ovat sitovia vastaavien meno- tai tulomäärärahojen suhteen vastuualueesta riippumatta. Investeringsdelen Investeringsdelens anslag på nettonivå. Investointiosa Investointiosan määrärahat nettotasolla Resultaträkningsdelen Utgiftsanslag: räntekostnader övriga finansiella kostnader Beräknade intäkter: ränteintäkter övriga finansiella intäkter Tuloslaskelmaosa Menomääräraha: korkokulut muut rahoituskulut Arvioidut tuotot: korkotuotot muut rahoitustuotot Finansieringsdelen I finansieringsdelen ingår följande anslag som är bindande gentemot fullmäktige: ökning av upplåning minskning av upplåning långfristiga lån på nettonivå Rahoitusosa Rahoitusosa sisältää seuraavat määrärahat, jotka ovat sitovia valtuustotasolla: ottolainauksen lisäys ottolainauksen vähennys pitkäaikaiset lainat nettotasolla INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 11(119) Verksamhetsmålen Toimintatavoitteet Målen är bindande. Nyckeltalen (volymmål, ekonomimål och kvalitetsmål) är riktgivande för förvaltningsorganen. Tavoitteet ovat sitovia. Hallintoelinten tunnusluvut (volyymi-, talous- ja laatutavoitteet) ovat suuntaa-antavia. Vid verkställigheten av budgeten ska till övriga delar iakttas vad som bestämts i anvisningarna för intern kontroll. Talousarvion täytäntöönpanossa on muilta osin otettava huomioon sisäisen valvonnan ohjeiden määräykset. Enheternas granskade dispositionsplaner ges kommunfullmäktige för kännedom. Yksiköiden tarkistetut käyttösuunnitelmat annetaan kunnanvaltuustolle tiedoksi. Koncerndirektiv för Ab Ingå Båthamnar Konserniohje Inkoon Venesatamat Oy:lle Bolaget ska utarbeta en verksamhets- och utvecklingsplan för planeringsåren. Verksamhets- och utvecklingsplanen ska innehålla riktlinjer för utvecklingsarbetet och kvalitetskriterier för konstruktioner. Yhtiön tulee laatia toimintaja kehittämissuunnitelma suunnitteluvuosille. Toiminta- ja kehittämissuunnitelman tulee sisältää sataman kehittämisen askelmerkit ja rakenteiden laatukriteerit. Raportering till kommunstyrelsen mellanbokslutstidtabell. Raportointi mukaan enligt kommunens kunnanhallitukselle kunnan välitilinpäätösaikataulun INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Verksamhetsorgan - Toimielin Ansvarsområde Vastuualue Centralvalnämnd - Keskusvaalilautakunta Val Vaalit Revisionsnämnd - Tarkastuslautakunta Revision Tilintarkastus Kommunfullmäktige - Kunnanvaltuusto Kommunfullmäktige Kunnanvaltuusto Kommunstyrelsen - Kunnanhallitus Finansiering Rahoitus Allmän förvaltning Yleinen hallinto Regional landsbygdsförvaltning Seudullinen maaseutuhallinto Brand- och räddningsväsendet Palo- ja pelastustoimi Grundtrygghetsnämndens förvaltning Perusturvalautakunnan hallinto Hälso- och sjukvård Terveyden- ja sairaanhoito Äldreomsorg Vanhuspalvelut Specialservice Erityispalvelut Socialservice Sosiaalipalvelut Bildningsnämndens förvaltning Sivistyslautakunnan hallinto Barndagvård Lasten päivähoito Kommunens skolväsende Kunnan koulutoimi Övrig utbildningsverksamhet Muu opetustoiminta Kultur- och fritidsservice Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Byggnadstillsyn Rakennusvalvonta Miljövård Ympäristönsuojelu Miljöhälsovård Ympäristöterveydenhuolto Samhällstekniska nämndens förvaltning Yhdyskuntateknisen lautakunnan hallinto Samhällsteknisk service Yhdyskuntatekniset palvelut Fastigheter Kiinteistöt Enskilda vägar Yksityistiet Fysisk planering Fyysinen suunnittelu Grundtrygghetsnämnd - Perusturvalautakunta Bildningsnämnd - Sivistyslautakunta Byggnads- och miljönämnd – Rakennus- ja ympäristölautakunta Samhällsteknisk nämnd – Yhdyskuntatekninen lautakunta 12(119) INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 13(119) DRIFTSEKONOMI – KÄYTTÖTALOUS Bokslut 2013 Tilinpäätös 2013 Inkomster - Tulot Interna inkomster Sisäiset tulot Budget 2014 Talousarvio 2014 Prognos 2014 Förslag 2015 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Arvio 2014 Ehdotus 2015 Talousarvio 2015 Suunn. 2016 Suunn. 2017 3 251 812 3 095 217 3 391 090 3 398 610 3 398 610 3 432 596 3 466 922 956 254 756 410 756 410 1 381 410 1 381 410 1 395 224 1 409 176 Utgifter - Menot Interna utgifter Sisäiset menot -32 077 013 -32 632 608 -32 497 460 -32 419 750 -32 519 750 -32 844 948 -33 173 397 -956 254 -756 410 -756 410 -1 381 410 -1 381 410 -1 395 224 -1 409 176 Netto -28 818 027 -29 537 391 -29 106 370 -29 021 140 -29 121 140 -29 412 351 -29 706 475 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 14(119) INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 15(119) CENTRALVALNÄMND – KESKUSVAALILAUTAKUNTA VAL – VAALIT Centralvalnämnden - Keskusvaalilautakunta Förvaltningschef - Hallintojohtaja Verksamhetsorgan - Toimielin Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Förslag 2015 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Arvio 2014 Ehdotus 2015 Talousarvio 2015 Suunn. 2016 Suunn. 2017 Inkomster - Tulot 0 8 000 8 500 8 000 8 000 8 081 8 162 Utgifter - Menot 0 -7 331 -6 800 -8 890 -8 890 -8 979 -9 069 Netto 0 669 1 700 -890 -890 -898 -907 Centralvalnämnden svarar för organiseringen av allmänna val till den del som det enligt lagstiftningen hör till kommunen. Keskusvaalilautakunta vastaa yleisten vaalien järjestämisestä siltä osin kuin se lainsäädännön mukaan on kunnan tehtävä. Riksdagsval år 2015 och kommunalval år 2016. Vuonna 2015 eduskuntavaalit ja kunnallisvaalit vuonna 2016. INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 16(119) REVISIONSNÄMND – TARKASTUSLAUTAKUNTA REVISION - TILINTARKASTUS Verksamhetsorgan - Toimielin Resultatenhet - Tulosyksikkö Revisionsnämnden - Tarkastuslautakunta Revision - Tilintarkastustoiminta Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Förslag 2015 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Arvio 2014 Ehdotus 2015 Talousarvio 2015 Suunn. 2016 Suunn. 2017 Utgifter - Menot -22 395 -24 500 -24 500 -25 000 -25 000 -25 250 -25 503 Netto -22 395 -24 500 -24 500 -25 000 -25 000 -25 250 -25 503 Revisionsnämnden ska utvärdera om de mål som fullmäktige har satt för verksamheten och ekonomin har nåtts. Tarkastuslautakunnan tulee arvioida, onko kunnanvaltuuston toiminnalle ja taloudelle asettamat tavoitteet saavutettu. Revisionsverksamheten konkurrensutsätts. Tilintarkastustoiminta kilpailutetaan. INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 17(119) KOMMUNFULLMÄKTIGE – KUNNANVALTUUSTO Verksamhetsorgan - Toimielin Kommunfullmäktige - Kunnanvaltuusto Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Förslag 2015 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Arvio 2014 Ehdotus 2015 Talousarvio 2015 Suunn. 2016 Suunn. 2017 Utgifter - Menot Interna utgifter Sisäiset menot -44 120 -54 070 -54 070 -46 710 -46 710 -47 177 -47 649 0 0 0 -4 050 -4 050 -4 090 -4 131 Netto -44 120 -54 070 -54 070 -50 760 -50 760 -51 268 -51 780 Kommunfullmäktige svarar för kommunens verksamhet och ekonomi samt kommunens strategiska ledning. Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä kunnan strategisesta johtamisesta. Kommunfullmäktige sammanträder minst sex gånger per år. Därtill ordnas seminarier. Kunnanvaltuusto kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa. Lisäksi järjestetään seminaareja. INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 18(119) KOMMUNSTYRELSEN – KUNNANHALLITUS Bokslut 2013 Budget 2014 Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Inkomster - Tulot Interna inkomster Sisäiset tulot Prognos 2014 Förslag 2015 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Arvio 2014 Ehdotus 2015 Talousarvio 2015 Suunn. 2016 Suunn. 2017 771 997 766 898 894 000 889 140 889 140 898 031 907 012 89 880 66 000 66 000 474 400 474 400 479 144 483 935 Utgifter - Menot Interna utgifter Sisäiset menot -2 404 372 -2 390 405 -2 503 915 -2 482 460 -2 482 460 -2 507 285 -2 532 357 -29 296 -26 085 -26 085 -91 610 -91 610 -92 526 -93 451 Netto -1 571 791 -1 583 592 -1 570 000 -1 210 530 -1 210 530 -1 222 635 -1 234 862 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 19(119) INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 20(119) FINANSIERING – RAHOITUS Verksamhetsorgan - Toimielin Resultatenhet - Tulosyksikkö Kommunstyrelsen - Kunnanhallitus Finansiering - Rahoitus Bokslut 2013 Budget 2014 Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Prognos 2014 Förslag 2015 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Arvio 2014 Ehdotus 2015 Talousarvio 2015 Suunn. 2016 Suunn. 2017 Utgifter - Menot Interna utgifterSisäiset menot -151 469 -142 000 -150 000 -154 000 -154 000 -155 540 -157 095 0 0 0 -3 810 -3 810 -3 848 -3 887 Netto -151 469 -142 000 -150 000 -157 810 -157 810 -159 388 -160 982 MÅL 2015 - VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TAVOITTEET 2015 - TOIMEENPANO/ MITTARI Driftskostnadernas och skatteintäkternas utveckling i balans; Att lyckas med ekonomistyrningen förutsätter att driftkostnads-ökningen hålls i styr och att driftkostnaderna anpassas till inkomstunderlaget. Kommunens lånebörda ska minska Årsbidrag €/invånare Kumulativt resultat i balansen Skuldsättning €/invånare Käyttötalousmenojen ja verotulojen kehitys tasapainossa; Talouden hallinnan onnistumisen edellytyksenä on käyttömenojen kasvun hallinta ja niiden sopeuttaminen tulopohjaan. Kunnan velkataakkaa tulee vähentää. Vuosikate €/asukas Taseen kumulatiivinen tulos Velka €/asukas ANALYS Räntenivån förutspås förbli låg under hela planeringsperioden. ANALYYSI Korkotason ennustetaan pysyvän matalana koko suunnittelukauden. INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 21(119) ALLMÄN FÖRVALTNING – YLEISHALLINTO Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldiga - Tilivelvolliset Finansiering, kommunstyrelsen, näringsverksamhetens utveckling, PR och marknadsföring, kollektivtrafik, övriga tjänster, förvaltningstjänster samt jord- och vattenområden – Rahoitus, kunnanhallitus, elinkeinojen kehittäminen, PR ja markkinointi, joukkoliikenne, muut palvelut, hallintopalvelut sekä maa- ja vesialueet Kommundirektör, förvaltningschef, ekonomichef - Kunnanjohtaja, hallintojohtaja, talouspäällikkö Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Förslag 2015 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Arvio 2014 Ehdotus 2015 Talousarvio 2015 Suunn. 2016 Suunn. 2017 305 118 292 700 434 000 433 310 433 310 437 643 442 020 89 880 66 000 66 000 473 090 473 090 477 821 482 599 Utgifter - Menot Interna utgifter Sisäiset menot -1 558 624 -1 505 050 -1 495 415 -1 469 660 -1 469 660 -1 484 357 -1 499 200 -5 564 -24 585 -24 585 -80 840 -80 840 -81 648 -82 465 Netto -1 169 190 -1 170 935 -1 020 000 -644 100 -644 100 -650 541 -657 046 Inkomster - Tulot Interna inkomster Sisäiset tulot INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 22(119) INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 MÅL 2015 VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE Näringsverksamhet Långsiktig markanskaffning och planläggning av nya företagsområden Försäljning av företagstomter (st) Kommunen stöder utvecklandet av industriområdet i Joddböle. Aktiva insatser för att få ett stickspår till området. Attraktivt kommuncentrum Snabba planläggningslösningar för näringslivets behov. Möjligheterna till distansarbete säkras. För förbättrande och byggande av bredbandsförbindelser söks samarbetspartners. PR och marknadsföring Marknadsföring av kommunen och möjligheter i kommunen. Marknadsföring av tomter och utrymmen som är lämpliga för företagsverksamheten. Uthyrning av kommunens tomma fastigheter. Kollektivtrafik Främja möjligheterna att använda kollektivtrafik Antal arbetsplatsbiljetter Förvaltningstjänster Förvaltningsstadgan uppdateras. (ny kommunallag) Ibruktagning av elektroniska processer: Förbättrande av tillgång till service Förbättrande av kundbaserad service Minska förvaltningsbördan Ökad produktivitet Elektronisk skötsel av ärenden utvecklas vidare. Förvaltningsbördan minskas och produktiviteten ökas inom kommunens hela förvaltning. Tyngdpunkten flyttas från förvaltningsrutiner till egentlig verksamhet med hjälp av informations- och kommunikationsteknologi (ICT). 23(119) TAVOITTEET 2015 TOIMEENPANO/ MITTARI Elinkeinotoiminta Pitkäjänteinen maanhankinta ja uusien yritysalueiden kaavoittaminen Yristystonttien myynti (kpl) Kunta tukee Joddbölen teollisuusalueen kehittämistä. Toimitaan aktiivisesti pistoraiteen saamiseksi alueelle. Vetovoimainen kuntakeskusta Kaavoituksella reagoidaan nopeasti elinkeinoeläman tarpeisiin. Etätyömahdollisuuksien varmistaminen Haetaan yhteistyökumppaneita laajakaistayhteyksien parantamiseen ja rakentamiseen. PR ja markkinointi Kunnan ja kunnan tarjoamien mahdollisuuksien markkinointi. Yritystoimintoihin sopivia tontteja ja tiloja markkinoidaan. Kunnan tyhjät kiinteistöt annetaan vuokralle. Joukkoliikenne Joukkoliikenteen käyttömahdollisuuksien edistäminen Työmatkalippujen määrä Hallintopalvelut Hallintosääntö päivitetään. (uusi kuntalaki) Sähköisten prosessien käyttöönotto: Palvelujen saatavuuden parantaminen Palvelujen asiakaslähtöisyyden parantaminen Hallinnollisen taakan vähentäminen Tuottavuuden kasvu Sähköistä asiointia kehitetään edelleen. Hallinnollisen taakan vähentäminen ja tuottavuuden kasvu kunnan koko hallinnossa. Informaatio- ja viestintäteknologian (ICT) käyttöönoton avulla siirretään painopiste hallinnollisista rutiineista varsinaiseen toimintaan. INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 24(119) Kontorstjänster Säkerställa störningsfri ICT-service Utreds möjligheten att producera ICT-service tillsammans med andra kommuner. Personalförvaltning Trygga välmående i arbetet Antalet sjukfrånvarodagar Årliga utvecklingssamtal med personalen % av personalen Trygga personalens kompetens Antalet utbildningsdagar Förvaltning av kommunens mark- och skogsegendom Kommunen avstår från icke produktiv och onödig egendom eller förädlar egendomen så att den blir produktiv. Överlåten egendom €/år Produktivt skogsbruk. Skötseln av skogarna konkurrensutsätts. Toimistopalvelut Häiriöttömien ICT-palvelujen varmistaminen. Selvitetään ICT-palvelujen tuottamismahdollisuus yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Henkilöstöhallinto Työhyvinvoinnin varmistaminen Sairauspoissaolojen määrä Vuosittaiset kehityskeskustelut työntekijöiden kanssa % työntekijöistä Henkilöstön osaamisen varmistaminen Koulutuspäivien määrä Kunnan maa- ja metsäomaisuuden hallinta Tuottamattomasta ja kunnalle tarpeettomasta omaisuudesta luovutaan tai omaisuutta jalostetaan tuottavaksi. Luovutettu omaisuus €/vuosi Tuottava metsätalous. Metsien hoito kilpailutetaan. MOTIVERINGAR FÖE ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Näringsverksamhet: Skapas förutsättningar för företagande med hjälp av fysisk planering och förbättring av infrastruktur. Kommunen deltar i marknadsföringskampanjer och evenemang. Kommunen har en grupp som ansvarar för näringsfrågor. Pomoväst rf:s lokala Leader+ -utvecklingsprogram (2 €/invånare/år) Novago Företagsutveckling Ab 9,25 €/invånare. Kollektivtrafik Kommunen subventionerar invånarnas arbetsresor till huvudstadsregionen (Ingå arbetsplatsbiljett) samt resor i västra Nyland (Västra Nylands regionbiljett). Det är fråga om linjetrafik och delvis även trafik på marknadsvillkor. Utvecklandet av den regionala kollektivtrafiken koordineras av en gemensam kollektivtrafikplanerare. VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Elinkeinotoiminta: Luodaan edellytyksiä yrittäjyydelle fyysisen suunnittelun ja infrastruktuurin parantamisen avulla. Kunta osallistuu markkinointikampanjoihin ja tapahtumiin. Kunnassa on elinkeinoasioista vastaava ryhmä. Pomoväst rf:n paikalliset Leader+ -kehittämisohjelmat (2 €/asukas/vuosi). Novago Yrityskehitys Oy 9,25 €/asukas. Joukkoliikenne Kunta subventoi kuntalaisten työmatkoja pääkaupunkiseudulle (Inkoon työmatkalippu) ja matkoja Länsi-Uudellamaalla (Länsi-Uudenmaan seutulippu). Liikenne on linjaliikennettä ja osittain markkinaehtoista liikennettä Joukkoliikenteen seudullista kehittämistä koordinoi kuntien yhteinen joukkoliikennesuunnittelija. INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 25(119) Övriga tjänster Kommunen är medlem i följande allmännyttiga aktiebolag, föreningar och organisationer (ansvarsområde kommunstyrelsen): Finlands Kommunförbund Sydkustens landskapsförbund Nylands förbund Kommunala arbetsmarknadsverket Novago Företagsutveckling Ab Kuntien Tiera Oy Kunnan Taitoa Oy Kommunbostäder Ab Ingå Pensionärshem rf Personalförvaltning Samarbetskommissionen enligt lagen om arbetsplatsdemokrati deltar i utvecklandet av personalförvaltningen. Företagshälsovården ordnas som köptjänst. Förvaltning av kommunens mark- och skogsegendom Förvaltning av kommunens arrendejordar, skötseln av kommunens skogar enligt skogsvårdsplanen och förvaltningen av kommunens vattenområden Muut palvelut Kunta on seuraavien yleishyödyllisten osakeyhtiöiden, yhdistysten ja järjestöjen jäsen (vastuualue kunnanhallitus): Suomen Kuntaliitto Sydkustens landskapsförbund Uudenmaan liitto Kunnallinen työmarkkinalaitos Novago Yrityskehitys Oy Kuntien Tiera Oy Kunnan Taitoa Oy Kunta-asunnot Oy Ingå Pensionärshem rf Henkilöstöhallinto Yhteistoimintalain mukainen yhteistyötoimikunta osallistuu henkilöstöhallinnon kehittämiseen. Työterveyshuolto järjestetään ostopalveluna. Kunnan maa- ja metsäomaisuuden hallinta Kunnan vuokramaiden hallinto ja kunnan metsien hoito metsänhoitosuunnitelman mukaisesti sekä kunnan vesialueiden hallinnointi. Förändringar En del av administrationskonstnaderna har överförts till enheterna (personal-, löneräkning-, bokföring-, IT-och översättningskostnader) Muutoksia: Osa hallinnollisista kustannuksista (henkilöstö-, palkanlaskenta-, kirjapito-, IT- ja käännöskustannukset) vyörytetty yksiköille. Inget vikarieanslag. Ei sijaismäärärahaa. INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 26(119) REGIONAL LANDSBYGDSFÖRVALTNING – SEUDULLINEN MAASEUTUHALLINTO Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldiga - Tilivelvolliset Inkomster – Tulot Utgifter – Menot Interna utgifter Sisäiset menot Netto Landsbygdsförvaltning – Maaseutuhallinto Landsbygdschef - Maaseutujohtaja Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Förslag 2015 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Arvio 2014 Ehdotus 2015 Talousarvio 2015 Suunn. 2016 Suunn. 2017 466 884 474 198 460 000 457 140 457 140 461 711 466 329 -478 698 -523 053 -498 500 -499 800 -499 800 -504 798 -509 846 -23 731 -1 500 -1 500 -6 960 -6 960 -7 030 -7 100 -35 545 -50 355 -40 000 -49 620 -49 620 -50 116 -50 617 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 27(119) MÅL 2015 VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE Servicen rationaliseras. Servicepunkterna granskas. TAVOITTEET 2015 TOIMEENPANO/ MITTARI Palvelun järkeistäminen. Palvelupisteitä tarkistetaan. MOTIVERINGAR FÖE ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Landsbygdsförvaltningen svarar för organiseringen av den regionala landsbygdsförvaltningen. Uppgifterna sköts i två verksamhetspunkter, i Ingå och Vichtis. VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Maaseutuhallinto vastaa seudullisen maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä. Tehtäviä hoidetaan kahdessa toimipisteessä, Inkoossa ja Vihdissä. INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 28(119) BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET – PALO- JA PELASTUSTOIMI Verksamhetsorgan - Toimielin Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Västra Nylands räddningsverk - Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos Kommundirektör - Kunnanjohtaja Bokslut 2013 Budget 2014 Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Inkomster – Tulot Prognos 2014 Förslag 2015 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Arvio 2014 Ehdotus 2015 Talousarvio 2015 Suunn. 2016 Suunn. 2017 0 0 0 0 0 0 0 Utgifter - Menot -363 052 -359 000 -360 000 -359 000 -359 000 -362 590 -366 216 Netto -363 052 -359 000 -360 000 -359 000 -359 000 -362 590 -366 216 MOTIVERINGAR FÖE ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Befolkningsskyddet koordineras av kommunstyrelsen befolkningsskyddet sköts enligt gällande befolkningsskyddsplaner. Kommunen är medlem i Västra Nylands Räddningsförbund VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT och Väestönsuojelua koordinoi kunnanhallitus ja väestönsuojelusta huolehditaan väestönsuojelusuunnitelmien mukaisesti. Kunta on Länsi-Uudenmaan Pelastusliiton jäsen. INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 29(119) GRUNDTRYGGHETSNÄMND – PERUSTURVALAUTAKUNTA Bokslut 2013 Budget 2014 Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Inkomster - Tulot Prognos 2014 Förslag 2015 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Arvio 2014 Ehdotus 2015 Talousarvio 2015 Suunn. 2016 Suunn. 2017 1 484 945 1 165 870 1 315 500 1 282 200 1 282 200 1 295 022 Utgifter - Menot Interna utgifter Sisäiset menot -16 528 352 -17 199 785 -17 259 616 -16 867 000 -16 957 000 -17 126 570 -466 416 -290 384 -290 384 -467 070 -467 070 -471 741 Netto -15 509 823 -16 324 299 -16 234 500 -16 051 870 -16 141 870 -16 303 289 -16 466 322 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 . MÅL 2015 VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE Grundtryggheten förbereder sig för social- och hälsovårdsreformen så att den nya organisationen kan fungera effektivt och jämlikt på hela social- och hälsovårdsområdet. Grundtrygghetes verksamhet anpassas till social- och hälsovårdsreformens mål. Eftersträvas ett tillräckligt stort produktionsansvarsområde för att trygga effektiv serviceproduktion. Social- och hälsovårdsområdena inleder sin verksamhet 1.1.2017. 30(119) TAVOITTEET 2015 TOIMEENPANO/ MITTARI Valmistautuminen sote-uudistukseen siten, että uusi organisaatio pystyy toimimaan tehokkaasti ja tasapuolisesti koko sote-alueella. Inkoon perusturvan toimintaa sopeutetaan sote-uudistuksen tavoitteisiin. Tavoitellaan tuottamisvastuualuetta, jonka koko on riittävä turvaamaan tehokkaan palvelutuotannon. Sote-alueet aloittavat toimintansa 1.1.2017. INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 31(119) GRUNDTRYGGHETSNÄMNDENS FÖRVALTNING – PERUSTURVALAUTAKUNNAN HALLINTO Verksamhetsorgan – Toimielin Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldig – Tilivelvollinen Bokslut 2013 Grundtrygghetsnämnden – Perusturvalautakunta Grundtrygghetsförvaltning – Perusturvahallinto Grundtrygghetschef – Perusturvajohtaja Budget 2014 Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Prognos 2014 Förslag 2015 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Arvio 2014 Ehdotus 2015 Talousarvio 2015 Suunn. 2016 Suunn. 2017 Utgifter - Menot Interna utgifter Sisäiset menot -167 978 -135 908 -133 900 -125 200 -125 200 -126 452 -1 023 -1 100 -1 100 -21 260 -21 260 -21 473 Netto -169 001 -137 008 -135 000 -146 460 -146 460 -147 925 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 MÅL 2015 VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE Aktivt delta i utvecklande av social- och hälsovården i regionen. Bearbeta SOTE-arbetsgruppen direktiv för att på bästa sätt betjäna kommuninvånarna Välfärdsberättelse Ibruktagandet av den elektroniska välfärdsberättelsen Förbättrad patient- och arbetssäkerhet Uppföljning och rapportering av farosituationer Bedömning av social- och hälsovårdens effektfullhet. Konsekvensbedömning på förhand (EVA) inom beslutsberedandet 32(119) TAVOITTEET 2015 TOIMEENPANO/ MITTARI Aktiivisesti osallistua sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen alueella Työstää SOTE-työryhmän ohjeistuksia parhaalla mahdollisella tavalla palvelmaan kuntalaisia. Hyvinvointikertomus Sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttöönotto Tehostettu potilas- ja työturvallisuus Vaaratapahtumien seuranta ja raportointi Sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuuden arviointi. Vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) päätösten valmistelussa MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Förvaltning, social- och patientombudsmannen. VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Hallinto, sosiaali- ja potilasasiamies Grundtrygghetsnämnden ansvarar för folkhälsoarbete, specialsjukvård, socialservice och utkomstskydd. Dessutom utvecklar grundtrygghetsnämnden kommunens social- och hälsovårdservice och svarar för planeringen av förebyggande vård för att minska sociala och hälsorelaterade problem samt dess skadeverkningar. Perusturvalautakunta vastaa kansanterveystyöstä, erikoissairaanhoidosta, sosiaalipalveluista ja toimeentuloturvasta. Lisäksi perusturvalautakunta kehittää kunnan sosiaali- ja terveyspalveluja ja vastaa sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien ja niiden haittavaikutusten ehkäisemisen ja vähentämisen suunnittelusta. Landets regering har beslutat att lagen om social- och hälsovårdsreformen träder i kraft 1.1.2015. De nya social- och hälsovårdsområdena inleder sin verksamhet 1.1.2016. De produktionsansvariga samkommunerna inleder sin verksamhet 1.1.2017. Maan hallitus on linjannut, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskeva laki astuu voimaan 1.1.2015. Uudet sote-alueet aloittavat 1.1.2016. Tuottamisvastuussa olevat kuntayhtymät aloittavat 1.1.2017. INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 33(119) HÄLSO- OCH SJUKVÅRD – TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO Verksamhetsorgan – Toimielin Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Bokslut 2013 Grundtrygghetsnämnden – Perusturvalautakunta Förvaltning av hälsovårdstjänster, hälsovården, specialsjukvård – Terveydenhuollon hallinto, terveydenhuolto, erikoissairaanhoito Ledande läkare – Johtava lääkäri Budget 2014 Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Inkomster - Tulot Prognos 2014 Förslag 2015 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Arvio 2014 Ehdotus 2015 Talousarvio 2015 Suunn. 2016 Suunn. 2017 196 046 208 000 230 000 220 000 220 000 222 200 Utgifter - Menot Interna utgifter Sisäiset menot -8 412 206 -9 734 398 -9 962 985 -9 615 930 -9 705 930 -9 802 989 -107 170 -97 015 -97 015 -168 770 -168 770 -170 458 Netto -8 323 330 -9 623 413 -9 830 000 -9 564 700 -9 654 700 -9 751 247 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 34(119) INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 MÅL 2015 VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE Mottagningsverksamhet Ändamålsenliga vårdkedjor säkerställer att patienten vårdas på rätt plats (arbetsfördelningen mellan primärhälsovård och specialsjukvård). Delta i verkställandet av den regionala planen för ordnande av hälsovården (koordineringsplan mellan sjukvårdsområde och kommunerna i sjukvårdsområdet). Primärhälsovårdens främjar invånarnas hälsa och att erbjuda kommuninvå-narna god hälso- och sjukvård samt tandvård snabbt och flexibelt. Kötid till den tredje icke-brådskande mottagningstiden som är möjlig att reservera (T3) samt kötid enligt lagen om vårdgaranti. Effektiv användning av geriatrikertjänsten Skapandet av äldre patientens vårdkedja Uppföljning av patientantalet Antalet klienter som anlitar hvc/invånare Besök per 2015/2014: Läkare Vårdare Diabetesskötare Psykiatrisk sjukskötare Valfriheten i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen följs upp Antal invånare som bytt hälsovårdscentral år 2015 Profilering som hälsocentral med läkarutbildningsrättigheter Anställa läkaramanuens under semestertider Tjänster och befattningar besatta med ordinarie personal. Ordinarie besatta tjänster i procent Fysioterapi Uppföljning av patientantalet Besök per 2015/2014 35(119) TAVOITTEET 2015 TOIMEENPANO/ MITTARI Vastaanottotoiminta Tarkoitustenmukaiset hoitoketjut varmistavat, että potilasta hoidetaan oikealla paikalla (perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen työnjako). Osallistutaan alueellisen terveydenhuollon järjestämissuunnitelman täytäntöönpanoon (sairaanhoitoalueen ja sairaanhoitoalueen kuntien välinen koordinointisuunnitelma). Perusterveydenhuolto edistää asukkaiden terveyttä sekä tarjota heille hyvää terveyden- ja sairaudenhoitoa sekä hammashoitoa nopeasti ja joustavasti. Jonotusaika kolmanteen varattavissa olevaan ei-kiireelliseen vastaanottoaikaan (T3) sekä hoitotakuulain mukainen jonotusaika. Tehokas geriatripalvelu käyttö Iäkkään potilaan hoitoketjun luominen Potilasmäärien seuranta Terveyskeskusta käyttävien määrä/asukkaat Käynnit per 2015/2014: Lääkäri Hoitaja Diabeteshoitaja Psykiatrinen sairaanhoitaja Terveydenhuoltolain mukaista valinnanvapautta seurataan Terveyskeskusta vaihtaneiden asukkaiden määrä vuonna 2015 Profilointi lääkärinkoulutusoikeuksien omaavana terveysasemana Lääkäriamanuenssin palkkaaminen loma-ajoiksi Virat ja toimet täytetty vakinaisella henkilökunnalla. Vakituiset viranhaltijat prosentteina Fysioterapia Potilasmäärien seuranta Käynnit per 2015/2014 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Hälsofrämjande och förebyggande hälsovård Besök per 2015/2014: Barn- och mödrarådgivningsbesök Läkarbesök, varav omfattande Vårdarbesök, varav omfattande Skolhälsovårdsbesök Läkarbesök, varav omfattande Vårdarbesök, varav omfattande Besök hos familjehandledare Besök/invånare Munhälsovård Uppföljning av patientantalet Besök per 2015/2014: Tandläkare Munhygienist Under 18-åringars tandläkarbesök Specialsjukvården Med hjälp av ändamålsenliga vårdkedjor säkerställs att patienten vårdas på rätt plats (arbetsfördelningen mellan primärhälsovård och specialsjukvård). Vårdperiodernas antal i specialsjukvården. Antalet psykiatriska vårddygn Antalet NordDrg-produkter Antalet besök enligt besökstyp 36(119) Terveyttä edistävä ja ennaltaehkäisevä terveydenhoito Käynnit per 2015/2014: Lasten- ja äitiysneuvolakäynnit Lääkärikäynnit, joista laajoja Hoitajakäynnit, joista laajoja Kouluterveydenhuollon käynnit Lääkärikäynnit, joista laajoja Hoitajakäynnit, joista laajoja Käynnit perheohjaajan luona Käynnit/asukas Suun terveydenhuolto Potilasmäärien seuranta Käynnit per 2015/2014: Hammaslääkäri Suuhygienisti Alle 18-vuotiaiden hammaslääkärikäynnit Erikoissairaanhoito Tarkoitustenmukaisten hoitoketjujen avulla varmistetaan, että potilasta hoidetaan oikealla paikalla (perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen työnjako). Hoitojaksojen määrä erikoissairaanhoidossa. Psykiatristen hoitopäivien määrä NordDrg-tuotteiden määrä Käynnit käyntityypin mukaan MÅL FÖR KOMMUNENS REPRESENTANTER 2015 KUNNAN EDUSTAJILLE ASETETUT TAVOITTEET 2015 Kommunens representanter ska rapportera till grundtrygghetsnämnden. Rapport två gånger per år. Kunnan edustajien raportoitava perusturvalautakunnalle • Raportointi kaksi kertaa vuodessa. INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 37(119) MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Mottagningsverksamhet Läkarmottagning och jour. Hälsovårdens stödtjänster Laboratoireverksamhet, röntgen, instrumentvård och andra stödtjänster. Fysioterapi Fysioterapi, hjälpmedel och övrig rehabilitering. Hälsofrämjande Rådgivningsverksamhet, skolhälsovård och annan hälsofrämjande verksamhet. Munhälsovård Utomstående serviceproducent Specialsjukvården Ingå hör till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och VästraNylands sjukvårdsområde som erbjuder invånarna den specialsjukvård som de behöver. VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Vastaanottotoiminta Lääkärinvastaanotto ja päivystys. Terveydenhuollon tukipalvelut Laboratoriotoiminta, kuvantaminen, välinehuolto ja muut tukipalvelut Fysioterapia Fysioterapia, apuvälineet ja muu kuntoutus. Terveyden edistäminen Neuvolat, kouluterveydenhuolto ja muu terveyden edistäminen Förändringar: I samband med grundtrygghetsnämndens preliminära dispositionsplan har beaktats följande förändringar: Köp av hyrläkarservice; hvc-läkartjänster och geriatritjänster. Den fjärde läkartjänstens besätts. Vikarieanslaget minskas från nivån år 2014. Muutoksia: Perusturvalautakunnan alustavan käyttösuunnitelman yhteydessä on huomioitu seuraavat muutokset: Vuokralääkäripalvelujen osto; terveyskeskuslääkäri- ja geriatripalveluja. Neljäs lääkärinvirka täytetään. Sijaismäärärahan pienentäminen vuoden 2014 tasosta. ANALYS Det minskade vikarieanslaget förutsätter speciell satsning på personalplanering. Specialsjukvårdens budget enligt HNS förslag. Specialsjukvårdens kostnader är svåra att förutspå och det finns en risk att de blir högre än budgeterat. ANALYYSI Sijaismäärärahan pienentäminen vaatii erityistä panostamista henkilöstösuunnitteluun. Erikoissairaanhoidon talousarvio vastaa HUS:n esitystä. Erikoissairaanhoidon kustannuksia on vaikea ennustaa ja ne saattavat nousta budjetoitua korkeammiksi. Suun terveydenhuolto Ulkopuolinen palveluntuottaja Erikoissairaanhoito Inkoo kuuluu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin sekä LänsiUudenmaan sairaanhoitoalueeseen, joka tarjoaa kunnan asukkaille heidän tarvitsemansa erikoissairaanhoidon. INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 38(119) ÄLDREOMSORG - VANHUSPALVELUT Verksamhetsorgan - Toimielin Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Bokslut 2013 Grundtrygghetsnämnden - Perusturvalautakunta Förvaltning av äldreomsorg, hemvård, boendeservice för åldringar, vårdservice för åldringar (köptjänst) – Vanhuspalveluiden hallinto, kotihoito, vanhusten asumispalvelut, vanhusten hoitopalvelut (ostopalvelu) Grundtrygghetschef - Perusturvajohtaja Budget 2014 Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Prognos 2014 Förslag 2015 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Arvio 2014 Ehdotus 2015 Talousarvio 2015 Suunn. 2016 Suunn. 2017 Inkomster - Tulot 1 121 833 797 870 930 000 907 500 907 500 916 575 Utgifter - Menot Interna utgifter Sisäiset menot -4 510 536 -4 451 306 -4 607 731 -4 075 730 -4 075 730 -4 116 487 -357 204 -192 269 -192 269 -232 790 -232 790 -235 118 Netto -3 745 907 -3 845 705 -3 870 000 -3 401 020 -3 401 020 -3 435 030 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 39(119) INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 MÅL 2015 VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE Förvaltning Stöda de äldres välbefinnande och funktionsförmåga Planen för att stöda den äldre befolkningen färdigställs och implementeras Plan för egenkontroll görs Egenkontroll utförs i enheterna årligen Vårdledningen omorganiseras Tas i bruk senast 1.4.2015 Hemvård Stöd ges så att åldringar kan bo hemma eller i hemliknande förhållanden, man ska kunna bo hemma så länge som möjligt. Antal boende i eget hem av över 65-åringar som får hemvårdstjänster/åldersgrupp Antal boende i eget hem av över 75-åringar som får hemvårdstjänster/åldersgrupp i procent, jmf med nationella målsättningen Antal hembesök per år 2015/2014 Antal vårdsplansklienter inom hemvården. Seniorrådgivningsbesök bland personer som fyllt 70 år Antal besök/år Antal klienter / ˃ 70-åringar som anlitar rådgivningen Stödande av närståendevårdare Antal närståendevårdare Avlastningstid per närståendevårdare Dagverksamhet Dagverksamhet stöder hemmaboende. Antal deltagare i dagverksamhet. 40(119) TAVOITTEET 2015 TOIMEENPANO/ MITTARI Hallinto Ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukeminen Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi saatetaan valmiiksi ja toimeenpannaan Omavalvontasuunnitelma laaditaan Omavalvonta suoritetaan yksiköissä vuosittain Vanhuspalvelun hallinto järjestetään uudelleen Otetaan käyttöön viimeistään 1.4.2015 Kotihoito Vanhusten kotona tai kodinomaisissa oloissa asumista tuetaan, kotona tulee voida asua niin kauan kuin mahdollista. Kotona asuvien osuus yli 65 vuotiaista jotka saavat kotipalvelua/ikäryhmä Kotona asuvien osuus yli 75 vuotiaista jotka saavat kotipalvelua/ikäryhmä prosenteissa, vrt kansalliseen tavoitteeseen Kotikäyntimäärä/vuosi 2015/2014 Hoitosuunnitelmapotilaiden määrä kotihoidossa Seniorineuvolakäynnit 70 vuotta täyttäneille Käyntimäärä/vuosi Asiakasmäärä / ˃ 70-vuotiaat jotka käyttävät neuvolaa Omaishoitajien tukeminen Omaishoitajien lukumäärä Hoitoapuaika omaishoitajaa kohden Päivätoiminta Päivätoiminta tukee kotona asumista. Osanottajien määrä päivätoiminnassa. INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Boendeservice Effektivt utnyttjande av vårdplatser. Uppföljning av intervallplatsernas användningsgrad Antal intervalldagar/antal platser Uppföljning av servicehusets och serviceboendets platser. Försäljning av eventuella lediga platser till andra kommuner. Bäddavdelningsvård Trygga fortsatt vård för åldringar på bäddavdelning efter specialsjukvård. Antalet vårddagar på bäddavdelningar 2014/2015 Antal över 75-åringars vårddagar på bäddavdelning i procent, jmf med nationella målsättningen Antalet överbeläggningsdagar i specialsjukvården, jmf 2014 41(119) Asumispalvelut Hoitopaikkojen tehokas hyödyntäminen. Intervallipaikkojen käyttöasteen seuranta Intervallihoitopäivien lukumäärä/paikkojen lukumäärä Palvelutalon ja palveluasumisen täyttöasteen seuranta ja mahdollisten vapaiden paikkojen myynti muille kunnille. Vuodeosastohoito Turvata vanhusten jatkohoito erikoissairaanhoidon jälkeen vuodeosastolla. Vuodeosastopäivien määrä 2014/2015 Yli 75-vuotiaiden määrä vuodeosastoilla hoidettavista prosenteissa, vrt kansalliseen tavoitteeseen Siirtoviivemaksupäivien määrä, vrt 2014 MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Förvaltning Förvaltning inom äldreomsorg, äldrerådet Hemvård Hemvård, hemvårdens stödtjänster (färd- och trygghetstjänster, närståendevård, måltidsservice), dagverksamhet Boendeservice Äldreboende, gruppboende för äldre, intervallvård, stödtjänster innefattande måltidsservice Bäddavdelningsvård VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Hallinto: Vanhuspalveluiden hallinto, ikäihmisten neuvosto Kotihoito Kotihoito, kotihoidon tukipalvelut (kuljetus- ja turvapalvelut, omaishoidontuki, ateriapalvelu), päivätoiminta Asumispalvelut Vanhusten asumispalvelut, ryhmäasuminen, jaksottaishoito, tukipalvelut sisältäen ateriapalvelut Vuodeosastohoito Förändringar: I grundtrygghetens preliminära dispositionsplan har beaktats följande förändringar: Äldrevårdens förvaltning omorganiseras. Vikarieanslagen minskas från nivån år 2014. Försäljning av serviceboende i Lönneberga. Muutoksia: Perusturvalautakunnan alustavan käyttösuunnitelman yhteydessä on huomioitu seuraavat muutokset: Vanhuspalvelun hallinto järjestetään uudelleen. Sijaismäärärahoja supistetaan vuoden 2014 tasosta Vaahteramäen palveluasumisen myynti INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 42(119) ANALYS I samband med omorganiseringen av äldrevårdsförvaltningen ska fästas speciell uppmärksamhet vid planeringen av personalresurserna. ANALYYSI Vanhuspalveluiden hallinnon uudelleen organisoinnin yhteydessä tulee kiinnittää erityistä huomiota henkilöstöresurssien suunnitteluun. Vikarieanslaget möjliggör anställning av tre skötare på viss tid, varvid specialersättningsanslaget kan minskas. Sijaismääräraha mahdollistaa kolmen määräaikaisen hoitajan palkkaamisen, jolloin erilliskorvausten määrässä voidaan säästää. INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 43(119) SPECIALSERVICE - ERITYISPALVELUT Verksamhetsorgan - Toimielin Resultatenheter - Tulosyksiköt Grundtrygghetsnämnden - Perusturvalautakunta Förvaltning av handikappservice, service för handikappade, service för utvecklingsstörda, mentalvårdsservice, missbrukarvård, veterantjänster – Vammaispalveluiden hallinto, vammaispalvelut, kehitysvammaisten palvelut, mielenterveyspalvelut, päihdehuolto, veteraanipalvelut Ledande socialarbetare – Johtava sosiaalityöntekijä Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Bokslut 2013 Budget 2014 Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Inkomster - Tulot Prognos 2014 Förslag 2015 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Arvio 2014 Ehdotus 2015 Talousarvio 2015 Suunn. 2016 Suunn. 2017 781 15 000 15 500 1 400 1 400 1 414 Utgifter - Menot Interna utgifter Sisäiset menot -1 858 899 -1 830 550 -1 600 000 -1 747 460 -1 747 460 -1 764 935 0 0 0 -3 810 -3 810 3 848 Netto -1 858 118 -1 815 550 -1 584 500 -1 749 870 -1 749 870 -1 767 369 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 MÅL 2015 VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE Service för handikappade Underlätta det dagliga livet för personer med funktionsstörningar Antal beslut om handikappservice/år Uppdatering av färdtjänstinstruktioner Missbrukarvård Förebyggande åtgärder Kostnaderna för institutionsvård av missbrukare €/innevånare 44(119) TAVOITTEET 2015 TOIMEENPANO/ MITTARI Vammaispalvelut Toimintarajoitteisten henkilöiden päivittäisen elämän helpottaminen Vammaispalvelupäätösten määrä/vuosi Kuljetuspalveluohjeet päivitetään Päihdehuollon palvelut Ennaltaehkäisevät toimenpiteet Päihdehuollon laitoshoidon kustannukset €/asukas INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 45(119) MÅL FÖR KOMMUNENS REPRESENTANTER 2015 KUNNAN EDUSTAJILLE ASETETUT TAVOITTEET 2015 Kommunens representanter ska rapportera till grundtrygghetsnämnden. Rapport två gånger per år. Kunnan edustajien raportoitava perusturvalautakunnalle • Raportointi kaksi kertaa vuodessa. MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Förvaltning Handikapptjänsternas förvaltning, handikapprådet Handikappservice Boendeservice, anstaltsvård, öppenvård, hemvård, stödservice, arbetsoch dagverksamhet Service för utvecklingsstörda Öppenvård, hemvård, boendeservice, anstaltsvård, stödservice, arbetsoch dagverksamhet Mentalvårdsservice Öppenvård och anstaltsvård Missbrukarvård Öppenvård och anstaltsvård Veteranservice Stats- och kommunfinansierad rehabilitering VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Hallinto Vammaispalveluiden hallinto, vammaisneuvosto Vammaispalvelut Asumispalvelut, laitoshoito, avopalvelut, kotihoito, tukipalvelut, työ- ja päivätoiminta Kehitysvammaisten palvelut Avopalvelut, kotihoito, asumispalvelut, laitoshoito, tukipalvelut, työ- ja päivätoiminta Mielenterveyspalvelut Avohoito ja laitoshoito Päihdehuollon palvelut Avohoito ja laitoshoito Veteraanipalvelut Valtionrahoitteinen ja kuntarahoitteinen kuntoutus INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 46(119) SOCIALSERVICE - SOSIAALIPALVELUT Verksamhetsorgan - Toimielin Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Bokslut 2013 Grundtrygghetsnämnden - Perusturvalautakunta Förvaltning av socialservice, socialarbete, familjetjänster, barnskydd – Sosiaalipalveluiden hallinto, sosiaalityö, perheiden palvelut, lastensuojelutyö Ledande socialarbetare – Johtava sosiaalityöntekijä Budget 2014 Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Prognos 2014 Förslag 2015 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Arvio 2014 Ehdotus 2015 Talousarvio 2015 Suunn. 2016 Suunn. 2017 Inkomster - Tulot 166 285 145 000 140 000 153 300 153 300 154 833 Utgifter - Menot Interna utgifter Sisäiset menot -889 111 -1 047 624 -1 090 000 -1 302 680 -1 302 680 -1 315 707 -1 016 0 0 -40 440 -40 440 -40 844 Netto -723 842 -902 624 -950 000 -1 189 820 -1 189 820 -1 201 718 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 47(119) INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 MÅL 2015 VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE Socialarbete Stödjande av det sociala välbefinnandet Antal uppgjorda aktiveringsplaner Utkomststöd Tryggande av utkomst Antal hushåll som får utkomsstöd Ansökningar för utkomstskydd behandlas inom en vecka efter att erforderliga handlingar inlämnats. Ansökningarnas behandlingstid Sysselsättningsverksamhet Förebyggande av utslagning Utveckla och fastställa permanenta åtgärder för långtidsarbetslösa Antalet aktiveringsplaner i förhållande till antalet arbetslösa Barnskydd Barnskyddstjänsternas tyngdpunkt ligger i ett ingripande i tidigt skede, förebyggande åtgärder och stödåtgärder i den öppna vården Antalet barnskyddsklienter Utredning över behov av barnskydd – behandlingstid Barnskyddsanmälningarnas behandlingstid Antalet planer inom öppenvården i barnskyddet Kostnader för barn/antalet barn 48(119) TAVOITTEET 2015 TOIMEENPANO/ MITTARI Sosiaalityö Sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen Laadittujen aktivointisuunnitelmien määrä Toimeentulotuki Toimeentulon turvaaminen Toimeentulotukea saavien talouksien lukumäärä Toimeentulotukihakemukset käsitellään viikon kuluessa tarvittavien asiakirjojen jättämisestä Hakemusten käsittelyajat Työllistämispalvelut Syrjäytymisen ehkäiseminen Kehitetään ja vahvistetaan pysyvät pitkäaikaistyöttömiä koskevat toimenpiteet Aktivointisuunnitelmien lukumäärä suhteessa pitkäaikaistyöttömien määrään Lastensuojelu Lastensuojelupalvelujen painopiste on varhaisessa puuttumisessa, ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä ja avohuollon tukitoimissa Lastensuojeluasiakkaiden määrä Selvitys lastensuojelutarpeesta – käsittelyaika Lastensuojeluilmoitusten käsittelyaika Lastensuojelun asiakassuunnitelmien määrä Kustannukset lapsi/lasten lukumäärä INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 49(119) MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Socialarbete Socialarbete för vuxna och barn (barnskydd, barnatillsyningsman), skyddshem Utkomststöd Basutkomststöd, tilläggsutkomststöd, förebyggande utkomststöd, rehabiliterande sysselsättningsverksamhet Sysselsättningsverksamhet Barnskydd VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Sosiaalityö Aikuisten ja lasten sosiaalityö (lastensuojelu, lastenvalvoja), turvakoti Förändringar: I grundtrygghetsnämndens preliminära dispositionsplan har beaktats följande förändringar: Höjt anslag för arbetsmarknadsstöd. Ny socialhandledarbefattning. Muutoksia: Perusturvalautakunnan alustavan käyttösuunnitelman yhteydessä on huomioitu seuraavat muutokset: Työmarkkinatukimäärärahan korotus. Uusi sosiaaliohjaajan toimi. ANALYS Socialvårdslagen kommer enligt förslag HE 164/2014 att förändras och tillföra kommunen nya uppgifter. Förutom de redan lagstadgade uppgifterna tillkommer; -socialrådgivning, social rehabilitering, familjearbete, hemvård, service som stöder rörelseförmågan, rusvårdsarbete, mentalvårdsarbete och övervakade träffar mellan förälder/barn. ANALYYSI Hallituksen esityksen 164/2014 mukaan sosiaalihuoltolain tuleva muutos merkitsee kunnalle uusia tehtäviä. Jo lakisääteisten tehtävien lisäksi tulevat seuraavat tehtävät; -sociaalineuvonta, sosiaalinen kuntoutus, perhetyö, kotihoito, liikuntakykyä tukevat palvelut, päihdehuoltotyö, mielenterveystyö ja vanhempien ja lasten välisten tapaamisten valvonta. Hemservice för barnfamiljer träder ikraft fr.o.m. 1.1.2015 och de övriga tjänsterna fr.o.m. 1.4.2015. Lapsiperheiden kotipalvelu alkaa 1.1.2015 ja muut palvelut 1.4.2015. Lagförändringar i skötseln av sysselsättningen: From 1.1.2015 kommer kommunen att ersätta 50 % av över 300 dagar arbetslösas ersättning samt 70 % av över 1000 dagar arbetslösas ersättning. Detta betyder att kommunen deltar i kostnader för 50-70 personer mot nuvarande 35 personer 2014. Työllisyyden hoidon lakimuutokset: Kunta korvaa 1.1.2015 alkaen 50 % yli 300 päivää työttöminä olleiden korvauksesta ja 70 % yli 1000 päivää työttöminä olleiden korvauksesta. Tämä merkitsee, että kunta osallistuu 50-70 henkilön kustannuksiin verrattuna vuoden 2014 tilanteeseen, jolloin kunta osallistuu 35 henkilön kustannuksiin. Toimeentulotuki Perustoimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki, toimeentulotuki, kuntouttava työtoiminta. Työllistämispalvelut Lastensuojelu ehkäisevä INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50(119) BILDNINGSNÄMND – SIVISTYSLAUTAKUNTA Inkomster - Tulot Interna inkomster Sisäiset tulot Utgifter - Menot Interna utgifter – Sisäiset menot Netto Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Förslag 2015 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Arvio 2014 Ehdotus 2015 Talousarvio 2015 Suunn. 2016 Suunn. 2017 571 420 571 856 622 000 611 070 611 070 617 181 623 353 0 0 0 7 210 7 210 7 282 7 355 -10 298 666 -10 270 989 -10 193 250 -10 354 390 -10 364 390 -10 468 034 -10 572 714 -456 541 -437 250 -437 250 -766 290 -766 290 -773 953 -741 293 -10 183 787 -10 136 383 -10 008 500 -10 502 400 -10 512 400 -10 617 524 -10 723 699 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 51(119) INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 52(119) BILDNINGSNÄMNDENS FÖRVALTNING - SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO Verksamhetsorgan - Toimielin Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Bokslut 2013 Bildningsnämnden -Sivistyslautakunta Bildningsnämndens förvaltning – Sivistyslautakunnan hallinto Bildningschef - Sivistystoimenjohtaja Budget 2014 Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Inkomster - Tulot Utgifter - Menot Interna utgifterSisäiset menot Netto Prognos 2014 Förslag 2015 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Arvio 2014 Ehdotus 2015 Talousarvio 2015 Suunn. 2016 Suunn. 2017 2 440 0 0 0 0 0 0 -164 689 -139 971 -149 000 -153 700 -153 700 -155 237 -156 789 -1 190 -1 000 -1 000 -23 650 -23 650 -23 887 -24 125 163 439 -140 971 -150 000 -177 350 -177 350 -179 124 -180 915 Bildningsnämnden, bildningsnämndens förvaltning samt vänortsverksamhet. Sivistyslautakunta, sivistyslautakunnan hallinto sekä ystävyystoiminta. MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Under år 2015 kommer man att genomföra redogörelser om verksamhetens strukturer som är under bildningsnämndens verksamhet. VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan osalta tullaan talousarviovuonna 2015 tekemään toiminnan rakenteita koskevia selvityksiä. Förändringar: I samband med att bildningsnämndens dispositionsplan läggs upp beaktas följande: Vänortsverksamheten är flyttad under bildningsnämndens förvaltning. Muutoksia: Sivistyslautakunnan alustavan käyttösuunnitelman yhteydessä on huomioitu seuraavat muutokset: Ystävyyskuntatoiminta siirretty sivistyslautakunnan hallinnon alaisuuteen. INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 53(119) BARNDAGVÅRD - LASTEN PÄIVÄHOITO Verksamhetsorgan - Toimielin Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Bildningsnämnden -Sivistyslautakunta Dagvårdsförvaltning, dagvård – Päivähoito hallinto, päivähoito Dagvårdsledare – Päivähoidonohjaaja Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Förslag 2015 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Arvio 2014 Ehdotus 2015 Talousarvio 2015 Suunn. 2016 Suunn. 2017 Inkomster- Tulot 414 243 433 356 390 000 433 700 433 700 438 037 442 417 Utgifter- Menot Interna utgifter Sisäiset menot -3 038 023 -3 044 438 -2 935 875 -3 047 950 -3 047 950 -3 078 429 -3 109 214 -111 947 -114 125 -114 125 -149 710 -149 710 -151 207 -152 719 Netto -2 734 727 -2 725 207 -2 660 000 -2 763 960 -2 763 960 -2 791 600 -2 819 516 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 MÅL 2015 VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE Dagvårdsplatsernas tillräcklighet tryggas Upprätthållandet av olika dagvårdsformer (se prestationstabell). Plan för småbarnsfostran tas i användning. Planen implementeras hos personalen. Behörig och kunnig personal Behörig personal % Jämlikhet inom barndagvårdens personal Bedömningen av arbetets svårighetsgrad färdig senast i maj 2015. Anvisningar för anställande av vikarier. Personal/antalet barn 54(119) TAVOITTEET 2015 TOIMEENPANO/ MITTARI Päivähoitopaikkojen riittävyys turvataan Eri päivähoitomuotojen ylläpitäminen (katso suoritetaulukko). Varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön Henkilöstö perehdytetään suunnitelmaan. Pätevä ja osaava henkilökunta Pätevän henkilökunnan prosenttiosuus Päivähoitohenkilökunnan tasa-arvo Työn vaativuuden arviointia valmis viimeistään toukokuussa 2015. Sijaisten palkkaamista koskevat ohjeet. Henkilökunta/lasten määrä INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 55(119) Omorganisering av daghemsförvaltning En ny förvaltningsmodell tas i bruk från och med 1.8.2015; en administrativ daghemsföreståndare för dagvården och den kompletterande dagvården eller en finsk- och en svenskspråkig administrativ daghemsföreståndare. Barnets övergång från förskola till skola är smidig och stödformer som eventuellt påbörjats i dagvård och förskoleundervisningen fortsätter vid behov utan avbrott Tidiga ingrepp i småbarnsfostran och planer som berör barnet kan vara en grund för eventuellt fortsatt stöd i skolan samt för olika planer som stöder uppväxt och inlärning. Päiväkotihallinnon uudelleenorganisointi 1.8.2015 otetaan käyttöön uusi hallintomalli; yksi hallinnollinen päiväkodinjohtaja päivähoitoon ja täydentävään päivähoitoon tai yksi suomenkielinen ja yksi ruotsinkielinen hallinnollinen päiväkodinjohtaja Lapsen siirtyminen esiopetuksesta kouluun on sujuvaa ja päivähoidon ja esiopetuksen piirissä mahdollisesti aloitetut tukitoimet jatkuvat tarpeen vaatiessa ilman katkosta koulussa Varhainen puuttuminen varhaiskasvatuksessa sekä lasta koskevat suunnitelmat ovat pohjana koulussa mahdollisesti jatkuville tukitoimille sekä erilaisille suunnitelmille oppilaan kasvun ja oppimisen tukemiseksi. MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Kommunal dagvård Anordnande av vård av barn i form av daghemsvård, familjedagvård, eller annan dagvårdsverksamhet. Kommunen ordnar barndagvård i tre daghem (Knattebo, Dal och Degerby) samt genom familjedagvård. Beslutet om dagvårdsplats gäller tills barnet inleder den grundläggande utbildningen. Dagvårdsbehovet och dagvårdsplatsen granskas i samband med anmälan till förskolan. Dagvårdsavgifterna granskas årligen i april månad VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Kunnallinen päivähoito Lasten hoidon järjestäminen päiväkotihoitona, perhepäivähoitona tai muuna päivähoitotoimintana Kunta järjestää lasten päivähoitoa kolmessa päiväkodissa (Knattebo, Dal ja Degerby) sekä perhepäivähoitoa. Päätös päivähoitopaikasta on voimassa kunnes lapsi aloittaa peruskoulun. Päivähoidon tarvetta ja päivähoitopaikkaa tarkistetaan esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Päivähoitomaksuja tarkistetaan vuosittain huhtikuussa. Hemvårdsstöd eller stöd för privat dagvård Istället för kommunal dagvård kan föräldrarna välja hemvårdsstöd av barn, om det finns ett barn under tre år i familjen, eller stöd för privat vård av barn. Kommunen stöder privat dagvård för barn med ett kommuntillägg. Kotihoidon tai yksityisen hoidon tuki: Kunnallisen päivähoidon sijaan vanhemmat voivat valita lasten kotihoidontuen, jos perheessä on alle kolmivuotias lapsi, tai lasten yksityisen hoidon tuen. Kunta tukee lasten yksityistä päivähoitoa kuntalisällä. INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 56(119) Förändringar: Muutoksia: I samband med att bildningsnämndens dispositionsplan läggs upp beaktas Sivistyslautakunnan alustavan käyttösuunnitelman yhteydessä on följande: huomioitu seuraavat muutokset: Privatvårdstödet höjs från år 2014 nivå Yksityishoidon tuki nousee vuoden 2014 tasosta Köp av dagvårdsplatser ökar från år 2014 nivå Päivähoitopaikkojen osto lisääntyy vuoden 2014 tasosta Vikarieanslagen minskas från år 2014 Sijaismäärärahoja supistetaan vuoden 2014 tasosta Reformen av lagstiftningen för småbarnsfostran och regeringens strukturpolitiska program kommer att ha stora ekonomiska verkningar, men eftersom lagförändringarna inte är färdiga är det svårt att utvärdera kostnadsverkningarna och förändringar i verksamheten (subjektiv rätt till dagvård, halvering av hemvårdsstödet mellan föräldrarna, lag om klientavgifter). Varhaiskasvatuslainsäädännön uudistamisella ja hallituksen rakennepoliittisella ohjelmalla tulee olemaan isot taloudelliset vaikutukset, mutta lakimuutosten ollessa vielä kesken kustannusvaikutuksia ja muutoksia toiminnassa on vaikea arvioida (subjektiivinen päivähoito-oikeus, kotihoidon tuen puolittaminen vanhempien kesken, asiakasmaksulaki). ANALYS Utmanande att garantera tillräcklig personalstyrka vid frånvaro av vårdpersonal (antal vårdare i förhållande till barn). Behovet av vikarier kan inte uppskattas exakt. ANALYYSI Haastavaa taata tarvittava henkilöstömäärä hoitohenkilökunnan poissaolon aikana (hoitajamäärä suhteessa lapsiin). Sijaistarpeen määrä vaikeaa arvioida tarkasti. INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 57(119) PRESTATIONSTABELL - SUORITETAULUKKO: Platser i daghem / Paikkoja päiväkodeissa Knattebo Degerby Dal Totalt – Yhteensä Kyrkfjärden, förskola/kompletterande dagvård Kyrkfjärden, esiopetus/täydentävä päivähoito Degerby, förskola/kompletterande dagvård Degerby, esiopetus/täydentävä päivähoito Merituuli, förskola/kompletterande dagvård Merituuli, esiopetus/täydentävä päivähoito Totalt – yhteensä Platser i familjedagvård Paikkoja perhepäivähoidossa Platser i förhållande till personal / Paikkoja suhteessa henkilökuntaan Platser i förhållande till personal / Paikkoja suhteessa henkilökuntaan Teoretiskt antal dagvårdsplatser/ Päivähoitopaikkojen teoreettinen lukumäärä Platser i förhållande till personal / Paikkoja suhteessa henkilökuntaan BS/TP 2013 54 62 69 185 BU/TA 2014 54 60 75 189 2015 63 105 84 252 2015 54 61 75 190 2016 63 105 84 252 2017 63 105 84 252 19 22 24 24 18 22 16 8 9 9 10 22 23 58 34 64 17 50 17 50 23 51 28 72 39,5 32,5* 27* 27* 22,5 13,5 100 35 325,5 100 35 337,5 Köp av dagvårdsplatser i privat dagvård Ostopaikat yksityisestä päivähoidosta Hemvårdsstöd – Kotihoidontuki Privatvårsstöd – Yksityisen hoidon tuki Platser totalt – Paikkoja yhteensä 0-6-åringar – 0-6-vuotiaita Planeåren Suunn.vuodet 4 120 25 282,5 454 98 24 266,5 414 80 35 328,5 425 Barn under 3 år upptar 1,75 platser i den kommunala dagvården / 1,75 paikkaa/alle kolmivuotias lapsi kunnallisessa päivähoidossa * innebär 29 heldagsplatser och 7 halvdagsplatser för förskolebarn. / 29 kokopäiväpaikkaa ja 7 esioppilaiden puolipäiväpaikkaa ** korrigering / korjaus 80 35 267 425 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Övriga mätetal Behörighetsgrad (%), barnträdgårdslärare Kelpoisuusaste (%), lastentarhanopettaja Behörighetsgrad (%), barnskötare Kelpoisuusaste (%), lastenhoitaja Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 58(119) BS TP 2013 BU TA 2014 BU TA 2015 92 % mål/tavoite >75 % 100 % 86 % mål/tavoite >90 % 100 % INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 59(119) KOMMUNENS SKOLVÄSENDE - KUNNAN KOULUTOIMI Verksamhetsorgan - Toimielin Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Bildningsnämnden -Sivistyslautakunta Elevvård, förvaltning för grundundervisningen, förundervisning, morgon- och eftermiddagsverksamhet, grundundervisning– Oppilashuolto, perusopetuksen hallinto, esiopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, perusopetus Bildningschef – Sivistystoimenjohtaja Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Förslag 2015 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Arvio 2014 Ehdotus 2015 Talousarvio 2015 Suunn. 2016 Suunn. 2017 Inkomster - Tulot 55 570 68 900 142 000 110 770 110 770 111 878 112 996 Utgifter - Menot Interna utgifter – Sisäiset menot -6 112 710 -6 133 343 -6 129 874 -6 206 900 -6 206 900 -6 268 969 -6 331 659 -302 954 -260 126 -260 126 -449 210 -449 210 -453 702 -458 239 Netto -6 360 095 -6 324 567 -6 248 000 -6 545 340 -6 545 340 -6 601 793 -6 676 901 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 60(119) INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 61(119) MÅL 2015 VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE Elevvård En god elevvård Antalet elever/skolpsykolog ≤ 500 Antalet elever/skolkurator ≤ 500 Antalet elevvårdsmöten minst 2/månad/skola TAVOITTEET 2015 TOIMEENPANO/ MITTARI Oppilashuolto Hyvä oppilashuolto Oppilasmäärä/koulupsykologi ≤500 Oppilasmäärä/koulukuraattori ≤ 500 Oppilashuoltokokousten lukumäärä vähintään 2/kk/koulu Förskoleundervisning Implementeringen av den nationella planen för användning av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen Utarbetande och förverkligande av plan för informations- och kommunikationsteknik (IKT). Behörig och kunnig personal Behörig personal % Esiopetus Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelman implementoiminen kunnan koulutoimeen Tieto- ja viestintätekniikkasuunnitelman (TVT) laadinta ja toteutus. Morgon- och eftermiddagsverksamhet Morgon- och eftermiddagsverksamhetens verksamhetsplan förnyas Verksamhetsplanen tas i bruk i augusti 2015. Aamu- ja iltapäivätoiminta Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma uudistetaan Toimintasuunnitelma otetaan käyttöön elokuussa 2015. Klasserna 1-6 Förnyandet av läroplan. Läroplanen tas i bruk 1.8.2016. Jämnt fördelade stödresurser Stödresursmängderna granskas. Mera resurser för egentlig undervisning Omorganisering av skolornas förvaltning. Behörig och kunnig personal Behörig personal % Luokat 1-6 Opetussuunnitelman uudistaminen Opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016. Tasapuolisesti jaetut tukiresurssit Tukiresurssien määrät tarkistetaan. Lisää resursseja varsinaiseen opetukseen Koulujen hallinnon uudellenorganiointi Pätevä ja osaava henkilökunta Pätevän henkilökunnan prosenttiosuus Pätevä ja osaava henkilökunta Pätevän henkilökunnan prosenttiosuus INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Ändamålsenliga skolskjutsar €/skjutselev Antalet skjutselever i procent/skola. Skolskjutsprogrammet (ReittiGis) tas i bruk. Implementeringen av den nationella planen för användning av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen Utarbetande och förverkligande av plan för informations- och kommunikationsteknik (IKT). Effektivering av skolornas förvaltning Utreds möjligheten att ha en svensk och en finsk admistrativ rektor i samband med skolcentrumutredningen. Barnets övergång från förskola till skola är smidig och stödformer som eventuellt påbörjats i dagvård och förskoleundervisningen fortsätter vid behov utan avbrott Tidiga ingrepp i småbarnsfostran och planer som berör barnet kan vara en grund för eventuellt fortsatt stöd i skolan samt för olika planer som stöder uppväxt och inlärning. Flexibla undervisningssätt i klasserna Ibruktagandet av sammansatta klasser i augusti 2016 i samband med ibruktagandet av den nya läroplanen. Klasstorlekarna granskas. 62(119) Tarkoituksenmukaiset koulukuljetukset €/kuljetusoppilas Kuljetusoppilaiden prosenttiosuus/ koulu Koulukuljetusohjelma (ReittiGis) otetaan käyttöön. Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelman implementoiminen kunnan koulutoimeen Tieto- ja viestintätekniikkasuunnitelman (TVT) laadinta ja toteutus. Koulujen hallinnon tehostaminen Selvitetään mahdollisuus yhdestä ruotsinkielisestä ja yhdestä suomenkielisestä rehtorista koulukeskusselvityksen yhteydessä Lapsen siirtyminen esiopetuksesta kouluun on sujuvaa ja päivähoidon ja esiopetuksen piirissä mahdollisesti aloitetut tukitoimet jatkuvat tarpeen vaatiessa ilman katkosta koulussa Varhainen puuttuminen varhaiskasvatuksessa sekä lasta koskevat suunnitelmat ovat pohjana koulussa mahdollisesti jatkuville tukitoimille sekä erilaisille suunnitelmille oppilaan kasvun ja oppimisen tukemiseksi. Joustavat opetusjärjestelyt luokissa Yhdysluokkien käyttöönotto elokuussa 2016 uuden opetussuunnitelman käyttöönoton yhteydessä. Luokkakokojen suuruuden tarkistaminen. INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 63(119) PRESTATIONER OCH MÄTARE – SUORITTEET JA MITTARIT: Elevvård - Oppilashuolto Antalet elever/skolpsykolog Oppilaita koulupsykologia kohden Antalet elever/skolkurator Oppilaita koulukuraattoria kohden BS TP 2013 BU TA 2014 BU TA 2015 Planeåren Suun.vuodet 2016 2017 806* 856* 500 500** 500** 433 436 500 500 500 BS TP BU TA BU TA 2013 13 20 9 42 22 2014 8 22 5 35 34 2015 13 27 7 47 31 2016 19 23 4 46 29 2017 10 15 5 32 21 64 69 78 75 53 *inkl. elever i Lojos svenska skolor/ sis. oppilaat Lohjan ruotsinkielisissä kouluissa ** tillkommer barn i dagvård och förskola, päivähoito- ja esiopetuslapset Barn i förskola Lapsia esiopetuksessa Degerby skola Kyrkfjärdens skola Västankvarns skola Svenska skolor totalt – Ruotsink. koulut yht. Merituulen koulu ALLA SKOLOR – KAIKKI KOULUT Planeåren Suun.vuodet INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 64(119) BS TP BU TA BU TA Kustannukset €/lapsi esiopetuksessa 2013 2014 Degerby skola 6 295 6 013 Kyrkfjärdens skola 5 399 6 036 Västankvarns skola 4 342 8 061 Merituulen koulu 5 914 6 021 ALLA SKOLOR – KAIKKI KOULUT 5 488 6 238 2015 7 131* 5 982 6 733* 6 147 8 974* 7 990 7 048* 5 486 7 461* 6 314 Kostnader €/barn i förskola Elever i skolor Oppilaita kouluissa Degerby skola Kyrkfjärdens skola Västankvarns skola Svenska skolor tot./Ruotsink. koulut yht. Merituulen koulu ALLA SKOLOR - KAIKKI KOULUT Elever överförda till särskilt stöd/erityisen tuen oppilaat. Elever med invandrarbakgrund (antal)/S2-elever /maahanmuuttajataustaiset oppilaat (määrä)/S2 oppilaat BS TP 2013 85 140 22 247 185 BU TA 2014 86 130 29 245 178 BU TA 2015 87 129 30 246 181 Planeåren Suun.vuodet 2016 2017 84 88 130 140 26 21 240 249 165 162 432 423 427 405 411 17 16 25 25 25 19 20 20 20 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 65(119) BS TP BU TA BU TA Kustannukset €/oppilas 2013 2014 Degerby skola 7 073 7 206 Kyrkfjärdens skola 6 455 7 021 Västankvarns skola 7 567 6 058 Merituulen koulu 7 455 6 907 ALLA SKOLOR - KAIKKI KOULUT 7 138 6 880 2015 8 768* 7 272 8 225* 7 197 8 362* 6 771 8 580* 6 916 8 618* 7 181 Kostnader €/elev *Inkluderar kostnader för skolskjuts / sisältää koulukuljetuskustannukset Övriga mätetal – Muita tunnuslukuja Behörighetsgrad (%), lärare Kelpoisuusaste (%), opettajat Skolskjutsarnas pris, €/skjutselev Koulukuljetusten hinta, €/kuljetusoppilas Antalet skjutselever Koulukuljetusoppiladen lukumäärä Andelen skjutselever Koulukuljetusoppilaiden osuus Elever som betalar för sin skolskjuts Koulukuljetuksesta maksavia oppilaita *Merituulen koulu 1-2/2015 i Västankvarn. / Merituulen koulu 1-2/2015 Västankvarnissa BS TP 2013 BU TA 2014 BU TA 2015 81 % 77 % 100 % 1 987 € 1 913 € 2 109* - 368 303 72 % 74 % 60 % 7 21 25 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Elever i åk 7-9 Oppilaita vl 7-9 Källhagens skola Järnefeltin koulu Övriga skolor åk 7-9 / Muut koulut vl 7-9 . Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 BS TP BU TA BU TA 2013 121 72 - 2014 129 71 - 2015 117 82 17 66(119) Planeåren Suun.vuodet 2016 120 89 8 2017 116 96 5 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 67(119) MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Elevvård Skolpsykolog, skolkurator och övrig elevvård. VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Oppilashuolto Koulupsykologi, koulukuraattori ja muu oppilashuolto. Förskoleundervisning Svenskspråkig förskoleundervisning ges i förskolegrupperna i Degerby och Kyrkfjärdens skola samt i en sammansatt grupp i Västankvarns skola där förskolan arbetar tillsammans med åk 1-2. Finskspråkig förskoleundervisning ges i separata grupper i Merituulen koulu. Esiopetus Ruotsinkielistä esiopetusta annetaan Degerby skolan ja Kyrkfjärdens skolan esiopetusryhmissä, sekä Västankvarns skolan yhdistetyssä ryhmässä, jossa esiopetus järjestetään yhdessä 1-2. luokkien kanssa. Suomenkielistä esiopetusta annetaan erillisissä ryhmissä Merituulen koulussa Aamu- ja iltapäivätoiminta Ruotsinkielistä iltapäivätoimintaa järjestetään kirkonkylässä yhteistyössä Inkoon seurakunnan kanssa. Degerby skolassa on ruotsinkielistä aamu- ja iltapäivätoimintaa. Västankvarns skolan iltapäivätoiminnan järjestää kunnalta avustusta saava Hem och skola -yhdistys. Suomenkielistä aamuja iltapäivätoimintaa järjestetään Merituulen koulussa. Koulutoimen iltapäivätoiminnan lisäksi nuorisotalossa on iltapäiväkerho neljänä päivänä viikossa. Morgon- och eftermiddagsverksamhet Eftermiddagsverksamhet på svenska ordnas i samarbete med Ingå församling i kyrkbyn. I Degerby finns svenskspråkig morgon- och eftermiddagsverksamhet. Hem och skola -föreningen som får kommunalt bidrag ordnar eftermiddagsverksamheten i Västankvarns skola. Eftermiddags- och morgonverksamhet på finska ordnas i Merituulen koulu. Utöver den eftermiddagsverksamhet som arrangeras inom skolväsendet ordnas en eftermiddagsklubb vid ungdomsgården 4 dagar i veckan. Klasserna 1-6 Luokat 1-6 Ordnar grundläggande utbildning på svenska i tre skolor och på finska i Järjestää ruotsinkielistä perusopetusta en skola. suomenkielistä yhdessä koulussa. Klasserna 7-9 Grundläggande utbildningen för klasserna 7-9 sköts tillsammans med grannkommunerna. kolmessa koulussa Luokat 7-9 Luokkien 7-9 perusopetus hoidetaan yhdessä naapurikuntien kanssa. ja INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 68(119) Förändringar: Muutoksia: I samband med att bildningsnämndens dispositionsplan läggs upp beaktas Sivistyslautakunnan alustavan käyttösuunnitelman yhteydessä on följande: huomioitu seuraavat muutokset: Specialklass (specialklasslärare och assistent), svenskspråkiga Erityisluokka (erityisluokanopettaja ja avustaja), ruotsinkieliset skolor. koulut. Skolpsykolog 100 %. Koulupsykologi 100 %. Vikarieanslagen minskas från år 2014 nivå. Sijaismäärärahoja supistetaan vuoden 2014 tasosta. Grunderna för läroplanen för förskoleundervisningen, den Esiopetuksen, perusopetuksen ja lisäopetuksen grundläggande utbildningen och påbyggnadsundervisningen ska opetussuunnitelman perusteet valmistuvat vuoden 2014 loppuun färdigställas före utgången av 2014. De lokala läroplanerna som mennessä. Uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti utarbetas utgående från de nya läroplansgrunderna ska fastställas laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien tulee olla så att de kan tas i bruk från början av det läsår som inleds hyväksyttyinä siten, että niiden mukaiseen opetukseen voidaan 1.8.2016. siirtyä 1.8.2016 alkavan lukuvuoden alusta lukien. ANALYS ANALYYSI Nedskärningarna i vikarieanslagen innebär att det blir svårt att garantera Sijaismäärärahojen supistaminen vaikeuttaa riittävän henkilömäärän turvaamisen poissaolojen yhteydessä. tillräcklig personalstyrka vid frånvaro. Elevvårdens verkställs enligt den nya elevårdslagen. Oppilashuolto toteutetaan uuden oppilashuoltolain mukaan. Ruotsinkielisten koulujen yhteinen erityisluokka tarpeenmukaisen Gemensam specialklass för de svenska skolorna, för att trygga adekvat opetuksen turvaamiseksi. undervisning. INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 69(119) ÖVRIG UTBILDNINGSVERKSAMHET - MUU OPETUSTOIMINTA Verksamhetsorgan – Toimielin Resultatenheter – Tulosyksiköt Redovisningsskyldig – Tilivelvollinen Bokslut 2013 Tilinpäätös 2013 Bildningsnämnden -Sivistyslautakunta Andra stadiets skolor – Toisen asteen oppilaitokset Bildningschef – Sivistystoimenjohtaja Budget 2014 Talousarvio 2014 Prognos 2014 Arvio 2014 Förslag 2015 Ehdotus 2015 Budget 2015 Talousarvio 2015 Plan 2016 Suunn. 2016 Plan 2017 Suunn. 2017 Utgifter - Menot -45 403 -50 500 -50 500 -39 500 -39 500 -39 895 -40 294 Netto -45 403 -50 500 -50 500 -39 500 -39 500 -38 895 -40 294 Ingå kommun är den största delägaren i Virkby Gymnasium. Ingå kommun är medlem i LUKSIA och i Västra Nylands Folkhögskola. Inkoon kunta on Virkby Gymnasiumin suurin omistaja. Inkoon kunta on LUKSIAn ja Västra Nylands Folkhögskolan jäsen. INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 70(119) KULTUR- OCH FRITIDSSERVICE – KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT Verksamhetsorgan - Toimielin Resultatenheter - Tulosyksiköt Bildningsnämnden - Sivistyslautakunta Bibliotekstjänster, kulturverksamhet, vuxenutbildning, musikutbildning, ungdomstjänser, idrotts- och motionsverksamhet Kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut, aikuiskoulutus, musiikkiopetus, nuorisopalvelut, urheilu- ja liikuntatoimi Bibliotekschef, kultur- och kursplanerare, fritidsplanerare Kirjastonjohtaja, kulttuuri- ja kurssisuunnittelija, vapaa-ajansuunnittelija Idrotts- och fritidsanläggningar; ansvarig tjänsteman samhällstekniska chefen Urheilu- ja liikunta-alueet; vastuullinen virkamies yhdyskuntatekninen päällikkö Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Förslag 2015 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Arvio 2014 Ehdotus 2015 Talousarvio 2015 Suunn. 2016 Suunn. 2017 99 168 65 600 90 000 66 600 66 600 67 266 67 939 0 0 0 7 210 7 210 7 282 7 355 Utgifter - Menot Interna utgifter – Sisäiset menot -938 843 -902 740 -928 001 -906 340 -916 340 -925 503 -934 758 -40 447 -61 999 -61 999 -143 720 -143 720 -145 157 -146 609 Netto -880 122 -899 139 -900 000 -976 250 -986 250 -996 113 -1 006 074 Inkomster - Tulot Interna inkomster – Sisäiset tulot INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 71(119) INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 MÅL 2015 VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE Bibliotek Biblioteket är lättillgängligt och kundorienterat. Biblioteket erbjuder modern service med omfattande öppethållning. Mätare Lån/invånare Besök Kulturverksamhet Att främja, stöda och ordna kulturverksamhet i kommunen. Kommunen stöder kulturverksamheten och deltar i projekt och ordnar evenemang. Understöd till föreningar Kulturverksamhet minst 12 750 € Medborgarinstitut Att främja kommuninvånarnas kunnande och trivsel samt det sociala kapitalet. Medborgarinstitutet ordnar kurser som motsvarar invånarnas önskemål och behov. Kundorienterad verksamhet HelleWi-medborgarinstitutprogrammet tas i bruk. Medborgarinstitutets avgifter täcker 20 % av verksamhetskostnaderna. Ungdomsverksamhet Aktiverande av ungdomarna till gemensamma verksamheter Antalet ordnade aktiviteter för ungdomar. Ungdomsgarantin förverkligas. Klienter / uppsökande ungdomsarbetare / år Idrotts-och fritidsverksamhet Främjande av hälsa och välbefinnande Information om idrottsområden och -möjligheter, användningen av områden effektiveras. 72(119) TAVOITTEET 2015 TOIMEENPANO/ MITTARI Kirjasto Kirjasto on helposti saavutettava ja toimii asiakaslähtöisesti. Kirjasto tarjoaa nykyaikaista palvelua laajoilla aukioloajoilla. Mittari Lainoja/asukas Käynnit Kulttuuritoiminta Edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa Kunta tukee kulttuuritoimintaa ja osallistuu projekteihin ja järjestää tapahtumia. Avustukset yhdistyksille: Kulttuuritoiminta vähintään 12 750 € Kansalaisopisto Lisätä kuntalaisten osaamista, viihtyvyyttä ja sosiaalista pääomaa. Kansalaisopisto järjestää kursseja, jotka vastaavat asukkaiden toiveita ja tarpeita. Asiakaslähtöisyys Otetaan käyttöön HelleWi-kansalaisopisto-ohjelma Kansalaisopiston maksut kattavat 20 % toimintakustannuksista. Nuorisotoiminta Nuorten aktivoiminen yhteiseen toimintaan Nuorisolle järjestettyjen toimintojen määrä. Nuorisotakuu toteutuu Asiakkaat / etsivä nuorisotyöntekijä / vuosi Urheilu- ja liikuntatoimi Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Liikunta-alueista/-mahdollisuuksista tiedottaminen ja alueiden käytön tehostaminen. INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Understöd till föreningar: Idrottsverkamhet minst 16 125 € Ungdomsarbete minst 11 250 € Hyresavtal för åren 2012 - 2016, 20 000 €/år (Aktia Arena). 73(119) Avustukset yhdistyksille: Urheilutoiminta vähintään 16 125 € Nuorisotyö vähintään 11 250 € Vuokrasopimus vuosille 2012 - 2016, 20 000 €/vuosi (Aktia Arena) PRESTATIONER OCH MÄTARE – SUORITTEET JA MITTARIT: BS TP BU TA BU TA 2013 2014 2015 2016 2017 58 170 58 000 58 900 59 300 59 900 1 602 1 600 1 620 1 640 1 660 Planeåren Suun. vuodet Bibliotek - Kirjasto Lån st – Lainoja kpl Användare av bibliotekskort – Kirjastokortin käyttäjiä BS TP 2013 BU TA 2014 BU TA 2015 108 98 98 Undervisningstimmar - Opetustunteja 3 690 3 203 3 203 Deltagare - Osallistujia 1 233 1 126 1 300 Medborgainstitut- Kansalaisopisto Kurser - Kursseja INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 74(119) BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Bibliotek Kirjasto Biblioteket främjar likvärdiga möjligheter till utbildning och fritid. Kirjasto edistää väestön tasaveroisia mahdollisuuksia koulutukseen ja Kommuninvånarna erbjuds möjlighet att utveckla sina kunskaper och vapaa-aikaan. Kuntalaisille tarjotaan mahdollisuus tietojen ja taitojen färdigheter fortgående, dvs. livslångt lärande. jatkuvaan kehittämiseen ts. elinikäiseen oppimiseen. Kulturverksamhet Kulttuuritoiminta Kulturverksamheten koordinerar den kulturverksamhet som ordnas av Kulttuuritoimi koordinoi eri toimijoiden kunnassa järjestämää olika aktörer i kommunen samt upprätthåller och utvecklar kulttuuritoimintaa, sekä ylläpitää ja kehittää museoaluetta. museiområdet. Medborgarinstitut Kansalaisopisto Kurser ordnas för vuxna i teoretiska och praktiska ämnen samt ges Kursseja järjestetään aikuisille teoreettisissa ja käytännöllisissä aineissa grundundervisning i konst genom bildkonstskolan. ja kuvataidekoulussa annetaan taiteen perusopetusta. Musikinstitutet Musiikkiopisto För musikinstitutverksamheten svarar Raseborgs Musikinstitut. Musiikkiopistotoiminnasta vastaa Raaseporin Musiikkiopisto. Ungdomsverksamhet Nuorisotoiminta Verksamheten utvecklas tillsammans med i kommunen verksamma Toimintaa kehitetään yhteistyössä kunnassa toimivien yhdistysten kanssa föreningar, och ungdomsgårdens verksamhet underhålls och utvecklas ja ylläpidetään ja kehitetään nuorisotalon toimintaa. Idrotts-och fritidsverksamhet: Urheilu- ja liikuntatoimi Idrotts- och fritidsverksamheten upprätthåller och utvecklar Urheilu- ja liikuntatoimi ylläpitää ja kehittää toimintaa yhteistyössä verksamheten i samarbete med i kommunen verksamma föreningar samt kunnassa toimivien yhdistysten kanssa, sekä valvoo, että urheilu- ja övervakar att idrotts- och friluftsområdena är i ändamålsenligt skick och liikunta-alueet ovat tarkoituksenmukaisia, ja kehittää niitä. utvecklar dem. Kommunen är medlem i Föreningen Nylands friluftsområden. Kunta on Uudenmaan Virkistysalueyhdistyksen jäsen. Förändringar: I samband med att bildningsnämndens dispositionsplan läggs upp beaktas följande: Fritidsplanerarens befattning obesatt 1-10/2015, verksamheten sköts med tillfälliga arrangemang med tyngdpunkt på kärnverksamhet. Vikarieanslagen minskas från år 2014 nivå. Bidragen minskas med 25 % från år 2014 nivå. Bibliotekets koncept har förnyats. Muutoksia: Sivistyslautakunnan alustavan käyttösuunnitelman yhteydessä on huomioitu seuraavat muutokset: Vapaa-ajansuunnitelijan toimi täyttämättä 1-10/2015, toiminta hoidetaan tilapäisjärjestelyin ydintoimintoihin keskittyen. Sijaismäärärahoja supistetaan vuoden 2014 tasosta. Avustuksia vähennetään 25 % vuoden 2014 tasosta. Kirjastokonsepti uudistettu. INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 75(119) ANALYS ANALYYSI Fritidsplanerarens uppgifter sköts med tillfälliga arrangemang med Vapaa-ajansuunnittelijan toimet hoidetaan tilapäisjärjestelyin tyngdpunkt på kärnverksamhet. Servicens nivå blir svårare att keskittyen ydintoimintaan. Palvelun tasoa on vaikeampaa ylläpitää. upprätthålla. Ett meröppet bibliotek ger möjligheter för kommuninvånare att Enemmän avoin kirjasto antaa kuntalaisille mahdollisuuden käyttää använda biblioteket flexibelt. kirjastoa joustavasti. Föreningarnas verksamhetsbidrag: Föreningarna i Ingå har mindre medel till förbrukning. Påverkar föreningarnas verksamhet och invånarna. Förutsätter att fördelningsgrunderna kontrolleras och bidragen allokeras tydligare. Järjestöjen avustukset: Inkoon yhdistyksillä on vähemmän rahaa käytettävänään. Vaikuttaa järjestöjen toimintaan ja asukkaisiin. Edellyttää, että jakamisperusteet tarkastetaan ja kohdistetaan selkeämmin. INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 76(119) BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMND – RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Bokslut 2013 Budget 2014 Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Prognos 2014 Förslag 2015 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Arvio 2014 Ehdotus 2015 Talousarvio 2015 Suunn. 2016 Suunn. 2017 Inkomster - Tulot Interna intäkter Sisäiset tulot 140 550 130 500 122 500 166 500 166 500 168 165 169 847 860 0 0 0 0 0 0 Utgifter - Menot Interna utgifter Sisäiset menot -376 320 -393 457 -385 159 -402 260 -402 260 -406 283 -410 345 -1 853 -1 841 -1 841 -19 360 -19 360 -19 554 -19 749 Netto -236 763 -264 798 -264 500 -255 120 -255 120 -287 971 -290 851 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 77(119) INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 78(119) BYGGNADSTILLSYN – RAKENNUSVALVONTA Verksamhetsorgan - Toimielin Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Bokslut 2013 Byggnads-och miljönämnden – Rakennus- ja ympäristölautakunta Byggnadstillsynschef - Rakennusvalvontapäällikkö Budget 2014 Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Inkomster - Tulot Interna inkomster Sisäiset tulot Utgifter - Menot Interna utgifter Sisäiset menot Netto Prognos 2014 Förslag 2015 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Arvio 2014 Ehdotus 2015 Talousarvio 2015 Suunn. 2016 Suunn. 2017 115 516 128 000 120 000 164 000 164 000 165 640 167 296 860 0 0 0 0 0 0 -178 911 -187 775 -.179 600 -195 470 -195 470 -197 425 -199 399 -1 597 -400 -400 -13 620 -13 620 -13 756 -13 894 -64 132 -60 175 -60 000 -45 090 -45 090 -45 541 -45 996 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 MÅL 2015 VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE Effektiv och serviceinriktad byggnadsrådgivning och -övervakning Ansökningar om bygglov och åtgärdstillstånd behandlas inom 6 veckor efter att alla nödvändiga handlingar har lämnats in. 79(119) TAVOITTEET 2015 TOIMEENPANO/ MITTARI Tehokas ja palveluhenkinen rakennusneuvonta ja- valvonta. Rakennus- ja toimenpidelupahakemukset käsitellään 6 viikon sisällä kaikkien tarvittavien asiakirjojen jättämisestä. Verksamheten är kostnadseffektiv. Toiminta on kustannustehokasta. Byggnadstillsynen ska täcka minst 60 % av sin verksamhet med Rakennustarkastustoimen tuloilla on katettava vähintään 60 % sina inkomster. toiminnasta. INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 80(119) PRESTATIONER OCH MÄTARE – SUORITTEET JA MITTARIT: BS TP BU TA BU TA 2013 2014 2015 2016 2017 Antalet beviljade lov - Myönnettyjen lupien määrä 230 260 240 240 240 Utförda syner – Tehdyt tarkastukset 393 450 450 450 450 BS TP BU TA BU TA 2013 2014 2015 2016 2017 116 376 128 000 124 000 124 000 124 000 64,5 70 61 61 61 Inkomster / Tulot, € Inkomster / Utgifter % - Tulot / Menot % Planeåren Suunn.vuodet Planeåren Suunn.vuodet MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Uppgifter som hör till byggnadstillsynsmyndigheter enligt markanvändnings- och bygglagen VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Rakennusvalvontaviranomaisille maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kuuluvat tehtävät. Förändringar: I samband med byggnads- och miljönämndens preliminära dispositionsplan har beaktats följande förändringar: Inkomstgrunden har granskats genom en höjning av byggnadstillsynstaxan. Muutoksia: Rakennus- ja ympäristölautakunnan alustavan käyttösuunnitelman yhteydessä on huomiotu seuraavat muutokset: Tuloperustaa on tarkastettu nostamalla rakennusvalvontataksaa. Beredning av övergång till interkommunal byggnadstillsynsenhet enligt statens strukturpolitiska program. Reformen är tänkt att träda i kraft år 2017. Valmistaudutaan rakennusvalvontatoimen kokoamiseen ylikunnalliseksi yksiköksi valtion rakennepoliittisen ohjelman mukaisesti. Uudistus on tarkoitus astua voimaan vuonna 2017. Byggnadstillsynsprogrammet förnyas. Det nya programmet möjliggör ibruktagning av elektroniskt tillståndsförfarande i framtiden. Rakennusvalvontaohjelma uudistetaan. Uusi ohjelma mahdollistaa samalla sähköisen lupamenettelyn käyttöönoton tulevaisuudessa. INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 81(119) ANALYS Avgiftstaxan granskas så att tillståndsavgifterna korrigeras till en nivå som motsvarar grannkommunernas. Kommunförbundets rekommendationer efterföljs. Ändringen i taxan gör att tillståndsavgifternas variation mellan kommunerna minskar. Servicetaxan ändras för att bättre motsvara kostnader för utförd service. ANALYYSI Maksutaksaa tarkistetaan siten, että lupamaksut nostetaan naapurikuntien taksojen tasolle. Kuntaliiton suosituksia noudatetaan. Taksan muutos yhtenäistää kuntien lupamaksuja. Nya moderna dataprogram möjliggör en effektivare och snabbare bearbetning av tillståndsansökningar. Byggnadsinspektionen och den fysiska planeringen integreras genom en gemensam databas med kartmaterial och planläggningsmaterial. Uppföljning och bearbetning av databasen direkt på byggnadsplatsen är möjlig. Dataprogrammet möjliggör i bruk tagning av elektroniskdokumenthantering. Sökande kan bl.a. följa med behandlingen av sin ansökan i realtid. Uudet, modernit tietokoneohjelmat mahdollistavat tehokkaamman ja nopeamman lupahakemuskäsittelyn. Rakennustarkastus ja fyysinen suunnittelu yhdistetään yhteiseen tietokantaan kartta- ja kaavoitusmateriaaleineen. Tietokantaa voidaan seurata ja muokata suoraan rakennuspaikalla. Ohjelma mahdollistaa sähköisen asiakirjahallinnan käyttöönoton. Hakija voi mm. seurata hakemuksensa käsittelyä reaaliajassa. Palvelutaksaa tarkistetaan suoritettuja palveluja paremmin vastaavaksi. INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 82(119) MILJÖVÅRD - YMPÄRISTÖNSUOJELU Verksamhetsorgan - Toimielin Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Inkomster - Tulot Utgifter - Menot Interna utgifter Sisäiset menot Netto Byggnads-och miljönämnden – Rakennus- ja ympäristölautakunta Miljöchef - Ympäristöpäällikkö Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Förslag 2015 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Arvio 2014 Ehdotus 2015 Talousarvio 2015 Suunn. 2016 Suunn. 2017 25 034 2 500 2 500 2 500 2 500 2 525 2 550 -106 853 -91 683 -91 559 -92 790 -92 790 -93 718 -94 655 -256 -1 441 -1 441 -5 740 -5 740 -5 797 -5 855 -82 075 -90 624 -90 500 -96 030 -96 030 -96 990 -97 960 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 83(119) INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 84(119) MÅL 2015 VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE Verksamheten är effektiv och serviceinriktad. Tillståndsansökningarna behandlas inom fyra månader om behandlingen inte av särskilda skäl förutsätter en längre behandlingstid. Sjöar och vattendrag förbättras. Vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag utreds i samarbete med Västra Nylands vatten och miljö rf. Deltas i kostnaderna för gemensam västnyländsk rådgivning och information om glesbygdens avloppsvattenlösningar enligt gemensam strategi. Bevarande av naturen Tillsammans med grannkommunerna utvecklas och upprätthålls en regional databas med uppgifter om bl.a. naturinventeringar. Luftkvaliteten övervakas enligt gemensamt program i hela Nyland. TAVOITTEET 2015 TOIMEENPANO/ MITTARI Toiminta on tehokasta ja palveluhenkistä. Lupahakemukset käsitellään neljän kuukauden kuluessa, mikäli käsittely ei erityisistä syistä vaadi pidempää käsittelyaikaa. MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Miljövårdens ansvarsområde ansvarar för skötseln av olika lagstadgade uppgifter som hör till kommunens basservice och kommunens miljövårdsmyndighet. Förutom lagstadgade specialuppgifter samarbetas med andra aktörer för att trygga kommuninvånarna en hälsosam och trivsam och naturekonomiskt hållbar livsmiljö. VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Ympäristönsuojelun tulosalue vastaa eri laeissa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle määrättyjen, kunnan peruspalveluihin kuuluvien tehtävien hoitamisesta. Lainsäädäntöön perustuvien erityistehtävien lisäksi ollaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa turvaamassa kunnan asukkaille terveellisen ja viihtyisän sekä luonnontaloudellisesti kestävän elinympäristön. Järvien ja vesistöjen kuntoa parannetaan. Järvien ja vesistöjen veden laatua selvitetään yhteistyössä LänsiUudenmaan vesi ja ympäristö ry:n kanssa. Osallistutaan Länsi-Uudenmaan yhteisen haja-asutusalueiden jätevesiratkaisuja ja -vaatimuksia koskevan neuvonnan ja tiedotuksen kustannuksiin yhteisen strategian mukaisesti. Luonnon tilan säilyttäminen. Kehitetään ja ylläpidetään yhteistyössä naapurikuntien kanssa seudullista tietokantaa, johon syötetään mm. tietoja luontoselvityksistä. Ilmanlaatua valvotaan koko Uudenmaan kattavan ohjelman avulla. INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 85(119) MILJÖHÄLSOVÅRD – YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Verksamhetsorgan - Toimielin Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Bokslut 2013 Sydspetsens miljöhälsonämnd i Hangö stad – Hangon kaupungin Eteläkärjen ympäristöterveyslautakunta Miljöchef - Ympäristöpäällikkö Budget 2014 Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Prognos 2014 Förslag 2015 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Arvio 2014 Ehdotus 2015 Talousarvio 2015 Suunn. 2016 Suunn. 2017 Utgifter - Menot -90 556 -114 000 -114 000 -114 000 -114 000 -115 140 -116 291 Netto -90 556 -114 000 -114 000 -114 000 -114 000 -115 140 -116 291 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 86(119) MÅL FÖR KOMMUNENS REPRESENTANTER 2015 KUNNAN EDUSTAJILLE ASETETUT TAVOITTEET 2015 Representanterna ska rapportera till byggnads- och miljönämnden. Rapport två gånger per år. Edustajien raportoitava rakennus- ja ympäristölautakunnalle Raportointi kaksi kertaa vuodessa. MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Budgeten baserar sig på Sydspetsens Miljöhälsas förslag. VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Talousarvio perustuu Eteläkärjen Ympäristöterveyden antamaan ehdotukseen. INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 87(119) SAMHÄLLSTEKNISK NÄMND – YHDYSKUNTATEKNINEN LAUTAKUNTA Bokslut 2013 Budget 2014 Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Inkomster - Tulot Interna inkomster Sisäiset tulot Prognos 2014 Förslag 2015 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Arvio 2014 Ehdotus 2015 Talousarvio 2015 Suunn. 2016 Suunn. 2017 290 055 453 993 426 490 440 390 440 390 444 794 449 242 865 527 692 510 692 510 901 110 901 110 910 121 919 222 Utgifter - Menot Interna utgifter – Sisäiset menot -2 406 781 -2 295 422 -2 220 200 -2 233 040 -2 233 040 -2 255 370 -2 277 924 -2 156 -800 -800 -33 030 -33 030 -33 360 -33 694 Netto -1 253 355 -1 149 719 -1 102 000 -924 570 -924 570 -933 816 -943 154 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 88(119) INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 BUDGET - TALOUSARVIO 2015 89(119) SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDENS FÖRVALTNING - YHDYSKUNTATEKNISEN LAUTAKUNNAN HALLINTO Verksamhetsorgan - Toimielin Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Samhällstekniska nämnden - Yhdyskuntatekninen lautakunta Samhällsteknisk chef – Yhdyskuntatekniikan päällikkö Bokslut 2013 Budget 2014 Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Inkomster - Tulot Prognos 2014 Förslag 2015 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Arvio 2014 Ehdotus 2015 Talousarvio 2015 Suunn. 2016 Suunn. 2017 74 0 0 0 0 0 0 Utgifter - Menot Interna utgifterSisäiset menot -189 948 -181 300 -181 200 -185 050 -185 050 -186 901 -188 770 -787 -800 -800 -26 870 -26 870 -27 139 -27 410 Netto -190 662 -182 100 -182 000 -211 920 -211 920 -214 039 -216 180 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 90(119) MÅL 2015 TAVOITTEET 2015 VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Tekniska väsendets förvaltning reformeras. Teknisen toimen hallintoa uudistetaan. Beställarorganisationen utreds i samband med Teknisen toimen ulkoistettujen palveluiden kilpailuttamisen konkurrensutsättningen av tekniska verkets utlokaliserade yhteydessä selvitetään tilaajaorganisaatio. service. Utreds organiseringen av vattentjänster i kommunkoncernen. Selvitetään vesihuoltopalvelujen organisointi kuntakonserissa. Utredningen klar i februari 2015. Selvitys valmis helmikuussa 2015. MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Förvaltningen planerar och övervakar produktion av tekniska tjänster. VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Hallinto suunnittelee ja valvoo teknisen palvelun tuotantoa. INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 BUDGET - TALOUSARVIO 2015 91(119) SAMHÄLLSTEKNISK SERVICE - YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Verksamhetsorgan - Toimielin Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Samhällstekniska nämnden - Yhdyskuntatekninen lautakunta Samhällsteknik – Yhdyskuntatekniikka Samhällsteknisk chef – Yhdyskuntatekniikan päällikkö Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Förslag 2015 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Arvio 2014 Ehdotus 2015 Talousarvio 2015 Suunn. 2016 Suunn. 2017 61 341 46 630 59 000 34 700 34 700 35 047 35 397 Utgifter - Menot Interna utgifter Sisäiset menot -419 964 -477 447 -480 000 -470 740 -470 740 -475 447 -480 202 -60 0 0 0 0 0 0 Netto -358 683 -430 817 -421 000 -436 040 -436 040 -440 400 -444 804 Inkomster - Tulot INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 MÅL 2015 VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE Skyddande och säkerställande av grundvatten Utvecklingsplanen för vattenförsörjningen uppdateras. Förbättring av trafikleder Verkställs enligt åtgärdsprogram som godkänns av nämnden i februari 2015. Allmänna områden sköts så att de betjänar invånarna så väl som möjligt. Antalet uppdrag som lämnas till HelpDesk och uppdragens responstid. Anvisningar för vinterförvaring av båtar 92(119) TAVOITTEET 2015 TOIMEENPANO/ MITTARI Pohjavesien suojeleminen ja turvaaminen Vesihuollon kehityssuunnitelma päivitetään. Liikenneväylien parantaminen Toteutetaan lautakunnan helmikuussa 2015 hyväksymän toimenpideohjelman mukaan. Yleiset alueet hoidetaan siten, että ne palvelevat asukkaita mahdollisimman hyvin. HelpDeskiin jätettyjen palvelupyyntöjen määrä sekä vasteaika. Ohjeet veneiden tavisäilytykselle INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 93(119) MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Mätningsverksamhet: Markundersökningar, provpumpning av vatten mm. Trafikleder: Förbättras enligt ett åtgärdsprogram som godkänns av nämnden. Parker och allmänna områden Avfallshantering: Avfallshanteringen sköts av Västra Nylands avfallsnämnd. Kommunen svarar för jordavstjälpningsplatsen och komposteringen. Hamnverksamhet: Joddböle, gästhamn, Bergvalla VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Mittaustoiminta: Maapohjatutkimukset, veden koepumppaminen ym. Förändringar: I samhällstekniska nämndens preliminära dispositionsplan har beaktats följande förändringar: Svenvikens och Sonasunds hamnar säljs. Muutoksia: Yhdyskuntateknisen lautakunnan alustavan käyttösuunnitelman yhteydessä on huomiotu seuraavat muutokset: Svenvikenin ja Sonasundin satamat myydään. . Liikenneväylät: Parannetaan lautakunnan hyväksymän toimenpideohjelman mukaan. Puistot ja yleiset alueet Jätehuolto: Länsi-Uudenmaan jätelautakunta hoitaa jätehuollon. Kunta vastaa maakaatopaikasta ja kompostoinnista. Satamatoiminta: Joddböle, vierassatama, Bergvalla INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 BUDGET - TALOUSARVIO 2015 94(119) FASTIGHETER - KIINTEISTÖT Verksamhetsorgan -Toimielin Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Bokslut 2013 Samhällstekniska nämnden - Yhdyskuntatekninen lautakunta Fastigheter – Kiinteistöt Samhällsteknisk chef – Yhdyskuntatekniikan päällikkö Budget 2014 Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Inkomster - Tulot Interna inkomster Sisäiset tulot Utgifter - Menot Interna utgifter – Sisäiset menot Netto Prognos 2014 Förslag 2015 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Arvio 2014 Ehdotus 2015 Talousarvio 2015 Suunn. 2016 Suunn. 2017 228 641 407 363 367 490 403 190 403 190 407 222 411 294 865 527 692 510 692 510 901 110 901 110 910 121 919 222 -1 447 419 -1 277 354 -1 200 000 -1 268 030 -1 268 030 -1 280 710 -1 293 517 -800 0 0 0 0 0 0 -354 051 -177 481 -140 000 36 270 36 270 36 633 36 999 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 95(119) INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 MÅL 2015 VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE Kommunen äger och upprätthåller endast sådana bebyggda fastigheter som behövs för egen verksamhet eller som är kulturellt betydelsefulla. Obehövliga fastigheter säljs. Fastigheternas energieffektivitet förbättras och fastighetsunderhållet är förebyggande. Energiförbrukning mwh/år Uppvärmning med olja ersätts med andra energikällor. De byggda fastigheternas renoveringsskuld minimeras. Antalet oförutsedda reparationsåtgärder. Alla fastigheter konditionsgranskas och utarbetas en prioriterad lista på fastighetsrenoveringar med tidtabeller. Principerna för uthyrning av utrymmen (interna hyror och externa hyror) Nya direktiv Kommunens fastigheter med träfasad målas. Fastigheter - Kiinteistöt 2 Yta/Pinta-ala m Volym/Volyymi m3 Kostn./Kust. € / m2 / år-vuosi Kostn./Kust. € / m3 / år-vuosi BS TP 2013 26 273 84 162 44,97 14,04 96(119) TAVOITTEET 2015 TOIMEENPANO/ MITTARI Kunta omistaa ja ylläpitää vain sellaisia rakennettuja kiinteistöjä, joita tarvitaan omaan toimintaan tai jotka ovat kulttuurisesti arvokkaita. Tarpeettomat kiinteistöt myydään tai vuokrataan Kiinteistöjen energiatehokkuutta parannetaan ja kiinteistöjen kunnossapito on ennaltaehkäisevää. Energiankulutus mwh/vuosi Öljylämmitystä korvataan muilla energialähteillä. Rakennettujen kiinteistöjen korjausvelka minimoidaan. Odottamattomien korjaustoimenpiteiden määrä. Kaikissa kiinteistöissä tehdään kuntotarkastus, jonka perusteella laaditaan kiinteistöjen korjausten tärkeysjärjestysluettelo aikataulutuksineen. Tilojen vuokrausperiaatteet (ulkoiset vuorkat ja sisäiset vuokrat) Uudet ohjeet Kunnan kiinteistöjen puujulkisivut maalataan. BU TA 2014 26 285 84 162 48,60 15,18 BU TA 2015 26 045 82 942 48,69 15,11 Planeåren Suun.vuodet 2016 26 045 83 942 49,17 15,26 2017 26 045 83 942 49,66 15,41 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 97(119) MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Bebyggda fastigheter och annan fastighetsverksamhet. Ingå kommun äger ca 50 byggnader eller konstruktioner samt ett museiområde med ca 20 byggnader. Största delen av fastigheterna är i kommunens användning. De budgeterade interna hyrorna är bindande. VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Rakennetut kiinteistöt ja muu kiinteistötoiminta. Inkoon kunta omistaa n. 50 rakennusta tai rakennetta, sekä museoalueen, jolla on n. 20 rakennusta. Suurin osa kiinteistöistä on kunnan käytössä. Förändringar: Förändring av interna hyror, ökning 23 %. Budgeterade värmekostnader, minskning 13 %. Muutoksia: Sisäisten vuokrien muutos, lisäys 23 % Budjetoidut lämpökustannukset, vähennys 13 % Budjetoidut sisäiset vuokrat ovat sitovia. ANALYS ANALYYSI De interna hyrornas ökning beror på Merituulen koulus tilläggsbyggnad Sisäisten vuokrien lisäys johtuu Merituulen koulun lisärakennuksesta ja koko kunnantalosta perittävistä sisäisistä vuokrista. samt interna hyror ör hela kommungården. INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 98(119) ENSKILDA VÄGAR – YKSITYISTIET Verksamhetsorgan - Toimielin Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Bokslut 2013 Samhällstekniska nämnden - Yhdyskuntatekninen lautakunta Samhällsteknisk chef – Yhdyskuntatekniikan päällikkö Budget 2014 Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Prognos 2014 Förslag 2015 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Arvio 2014 Ehdotus 2015 Talousarvio 2015 Suunn. 2016 Suunn. 2017 Utgifter - Menot -95 388 -95 500 -95 430 -95 600 -95 600 -95 700 -95 800 Netto -95 388 -95 500 -95 430 -95 600 -95 600 -95 700 -95 800 Enskilda vägar omfattar verksamhet enligt lagen om enskilda vägar. MÅL 2015 VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE Stöda de enskilda väglagen i deras verksamhet och i underhåll av vägar. Enskilda väglag understöds med 95 000 € per år Yksityistiet kattaa yksityisistä teistä annetun lain mukaisen toiminnan. TAVOITTEET 2015 TOIMEENPANO/ MITTARI Yksityisteiden tiekuntia tuetaan 95 000 € vuodessa. Tukea yksityisiä tiekuntia niiden toiminnassa ja teiden kunnossapidossa. INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 BUDGET - TALOUSARVIO 2015 99(119) FYSISK PLANERING - FYYSINEN SUUNNITTELU Verksamhetsorgan - Toimielin Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Samhällstekniska nämnden - Yhdyskuntatekninen lautakunta Planläggningschef - Kaavoituspäällikkö Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Förslag 2015 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Arvio 2014 Ehdotus 2015 Talousarvio 2015 Suunn. 2016 Suunn. 2017 0 0 0 2 500 2 500 2 525 2 550 Utgifter - Menot Interna utgifter Sisäiset menot -254 064 -263 821 -264 000 -213 620 -213 620 -215 756 -217 914 -508 0 0 -6 160 -6 160 -6 222 -6 284 Netto -254 572 -263 821 -264 000 -217 280 -217 280 -219 453 -221 647 Inkomster - Tulot UTGIFTER - MENOT €350 000 €300 000 €250 000 €200 000 €150 000 €100 000 €50 000 €- UTGIFTER - MENOT Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Arvio 2014 Ehdotus 2015 Talousarvio Suunn. 2016 Suunn. 2017 2015 Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Förslag 2015 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 254 572 263 821 264 000 292 410 219 780 221 978 224 198 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 MÅL 2015 VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE Utveckla en hållbar samhällsstruktur och kontrollerat beakta kommunens läge i huvudstadsregionens närhet och det inflyttningstryck detta föranleder. Råmark som skaffats år 2014 förädlas genom planläggning. Tomter finns motsvarande en efterfrågan som möjliggör en befolkningsökning med 1,5 procent. Snabba planläggningsprocesser. Eftersträvas genom planering tätare samhällsbebyggelse i Ingå centrum området. Tomtutbud st/år Antal sålda tomter st/år Byggda v-m2 på Ingå centrums detalj-planeområde. 100(119) TAVOITTEET 2015 TOIMEENPANO/ MITTARI Kehittää yhdyskuntarakennetta kestävästi ja hallitusti ottaen huomioon kunnan sijainti pääkaupunkiseudun tuntumassa ja siitä aiheutuva tulomuuttopaine. Vuonna 2014 hankittua raakamaata jalostetaan kaavoittamalla. Tontteja on tarjolla kysyntää vastaavasti mahdollistaen kunnan väkiluvun kasvun 1,5 prosentilla. Nopeat kaavoitusprosessit. Kaavoittamalla pyritään tiivistämään yhdyskuntarakennetta Inkoon keskustan alueella. Tonttitarjonta kpl/vuosi Myytyjen tonttien määrä kpl/vuosi Rakennetut k-m2 keskustaajaman asemakaava-alueilla. INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Planläggningen baserar sig på de riksomfattande målen för områdesanvändning, bl.a. enhetligare samhällsstruktur och livsmiljöns kvalitet, kultur- och naturvärden, fungerande områdesstruktur, fungerande nätverk och beaktande av klimatförändringen samt Ingå kommuns markanvändningsstrategi. Den anhängiga generalplanen styr tillväxt till den befintliga tätorts- och byastrukturen och tar ställning till byggandet på glesbygden. Generalplanen skapar god beredskap för utarbetande av delgeneralplaner och detaljplaner. Under verksamhetsåret kommer kommunen att öppna ett nytt företagarområde för planering längs stamväg 51. Ytterligare kommer ett nytt egnahemsområde att planeras. 101(119) VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Kaavoituksen perustana ovat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, joita ovat mm. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu, kulttuuri- ja luonnonarvot, toimiva aluerakenne, toimivat verkostot ja ilmastonmuutoksen huomioiminen, sekä Inkoon kunnan maankäyttöstrategia. Laadittavalla yleiskaavalla ohjataan kasvua olemassa olevann taajama- ja kylärakenteen yhteyteen ja kaava ottaa kantaa haja- asutusalueen rakentamiseen. Yleiskaava luo hyvät valmiudet osayleiskaavojen ja asemakaavojen laadintaan. Toimintavuoden aikana kunta tulee avaamaan uuden yrittäjäalueen asemakaavoituksen kohteeksi kantatie 51:n varteen. Lisäksi kaavoitetaan uusi omakotialue. INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 102(119) RESULTATRÄKNINGSDEL–TULOSLASKELMAOSA INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BS 2013 TP 2013 BU 2014 PROGNOS 2014 TA 2014 ENNUSTE 2014 BU 2015 TA 2015 BU 2016 TA 2016 BU 2017 TA 2017 Ve rksamhe te ns intäkte r Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 3 762 279 1 766 634 1 154 641 209 288 631 716 3 665 393 1 640 208 1 177 752 177 000 670 433 4 180 000 3 959 230 2 154 930 880 910 151 500 771 890 3 998 822 2 176 479 889 719 153 015 779 609 4 038 811 2 198 244 898 616 154 545 787 405 Ve rksamhe te ns kostnade r Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut -32 507 661 -11 723 196 -9 264 391 -2 458 805 -2 327 757 -131 048 -17 725 653 -1 488 677 -1 310 617 -258 518 -32 986 579 -11 383 753 -8 666 838 -2 716 915 -2 154 812 -562 102 -18 630 506 -1 372 606 -1 374 094 -257 781 -33 350 000 -32 885 360 -11 347 840 -8 652 560 -2 695 280 -2 167 510 -527 770 -18 360 590 -1 337 340 -1 609 950 -224 640 -33 214 214 -11 461 318 -8 739 086 -2 722 233 -2 189 185 -533 048 -18 544 196 -1 350 713 -1 626 050 -226 886 -33 546 356 -11 575 932 -8 826 476 -2 749 455 -2 211 077 -538 378 -18 729 638 -1 364 221 -1 642 310 -229 155 Ve rksamhe tsbidrag Toimintakate -28 745 383 -29 321 186 -29 170 000 -28 926 130 -29 215 391 -29 507 545 Skatteinkomster Statsandelar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut 25 402 176 5 386 597 -56 406 0 116 475 -162 349 -10 530 25 840 000 5 030 000 -240 415 500 73 500 -248 992 -65 423 25 622 000 4 978 000 -130 000 0 70 000 -170 000 -30 000 25 705 000 4 795 400 -148 150 0 80 053 -227 500 -703 25 962 050 4 843 354 -149 632 0 80 854 -229 775 -710 26 221 671 4 891 788 -151 128 0 81 662 -232 073 -717 Årsbidrag Vuosikate 1 986 986 1 308 399 1 300 000 1 426 120 1 440 381 1 454 785 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 375 083 -1 375 083 -1 267 323 -1 267 323 -1 300 000 -1 300 000 -1 380 400 -1 380 400 -1 394 204 -1 394 204 -1 408 146 -1 408 146 Räke nskapspe riode ns re sultat Förändring av reserver Tilikaude n tulos Rahastojen muutos 611 903 0 41 076 -14 460 0 0 45 720 -10 810 46 177 -10 918 46 639 -11 027 Räke nskapspe riode ns öve rskott Tilikaude n ylijäämä 611 903 26 616 0 34 910 35 259 35 612 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 103(119) VERKSAMHETSINTÄKTER – TOIMINTATUOTOT BS TP 2013 BU TA 2014 BU TA 2015 2016 2017 Försäljningsintäkter - Myyntituotot 1 766 634 1 640 208 2 154 930 2 176 479 2 198 244 Avgiftsintäkter - Maksutuotot 1 154 641 1 177 752 880 910 889 719 898 616 Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 209 288 177 000 151 500 153 015 154 545 Övriga verksamhetsintäkter - Muut tuotot 631 716 670 433 771 890 779 609 787 405 3 762 279 3 665 393 3 959 230 3 998 822 4 038 811 2016 2017 Verksamhetens intäkter totalt - Toimintatuotot yhteensä UTGIFTSGRUNDER - MENOPERUSTA BS TP 2013 BU TA 2014 BU TA 2015 Personalkostnader - Henkilöstökulut -11 723 196 -11 383 753 -11 347 840 -11 461 318 -11 575 932 Köp av tjänster - Palvelujen ostot -17 725 653 -18 630 506 -18 360 590 -18 544 196 -18 729 638 Material, förnödenheter, och varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 488 677 -1 372 606 -1 337 340 -1 350 713 -1 364 221 Understöd - Avustukset -1 310 617 -1 374 094 -1 609 950 -1 626 050 -1 642 310 -259 518 -257 781 -224 640 -226 886 -229 155 -32 507 661 -32 986 579 -32 885 360 -33 214 214 -33 546 356 Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut Verksamhetens kostnader totalt - Toimintakulut yhteensä INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 BUDGET - TALOUSARVIO 2015 104(119) SKATTER - VEROT 2009 Kommunalskatt t€ - Kunnallisvero t€ 2010 2011 2012 2013 BU TA 2014 BU TA 2015 2016 2017 18 041 18 608 19 455 19 956 21 102 20 650 20 863 21 339 21 482 ändrings% - muutos% 7,6 % 3,3 % 4,6 % 2,5 % 5,7 % -2,1 % 1,0 % 2,3 % 0,7 % Samfundsskatt t€ Yhteisövero t€ 1 616 1 529 2 433 2 566 2 339 2 300 1 889 1 670 1 786 -24,1 % -3,7 % 59,1 % 5,2 % -8 8 % -1,7 % -21,7 % -11,6 % 6,9 % Fastighetsskatt t€ - Kiinteistövero t€ 1 370 1 697 1 851 2 059 1 960 2 890 2 953 2 953 2 953 ändrings% - muutos% 9,4 % 26,5 % 9,1 % 10,1 % -4,8 % 47,7 % 2,1 % 0,0 % 0,0 % 21 027 21 834 23 739 24 582 25 402 25 840 25 705 25 962 26 221 4,3 % 4,3 % 8,7 % 3,4 % 3,3 % 1,7 % -0,5 % 0,5 % 1,0 % ändrings% - muutos% Sammanlagt t€ - Yhteensä t€ ändrings% - muutos% Fastighetsskatt – Kiinteistöverot Fastighetsskatt % - Kiinteistövero % 2009 2010 2011 2012 2013 Allmän fastighetsskatt - Yleinen kiinteistövero 0,65 0,75 0,8 0,8 0,8 1,1 Stadigvarande bostad - Vakituinen asunto Obebyggd byggnadsplats - Rakentamaton rak. paikka 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 2 2 2 2 Övrig bostadsbyggnad - Muu asuinrakennus 0,9 1 1 Vissa anläggningar - Tietyt laitokset 2,5 2,85 2,85 MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Kommunens skatteinkomstutveckling påverkas i hög grad av sysselsättningslägets utveckling. Skatteinkomsterna har bedömts moderat enligt Kommunförbundets prognos. Ett försvagat sysselsättningsläge och ett stopp för skatteinkomsternas positiva utveckling är risker som ska beaktas. BU TA 2014 BU TA 2015 2016 2017 1,1 1,1 1,1 0,65 0,65 0,65 0,65 2 2 2 2 2 1 1 1,25 1,25 1,25 1,25 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Kunnan verotulokehitykseen vaikuttaa merkittävästi työllisyystilanteen kehittyminen. Verotulot on talousarvioesityksessä arvioitu Kuntaliiton ennusteen mukaan maltillisesti. Työllisyystilanteen heikkeneminen ja verotulokertymän positiivisen kehityksen pysähtyminen on riski, joka tulee huomioida. INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 105(119) Statsandelar Valtionosuudet Syftet med statsandelssystemet är att en jämn tillgång till den offentliga service som kommunerna ansvarar för ska kunna tryggas i hela landet med en rimlig skattebörda. Genom systemet utjämnas skillnader i kostnaderna för kommunal service och skillnader i kommunernas inkomstbas. Grunden för utjämningen av kostnadsskillnader är invånarantalet, åldersstrukturen och olika särförhållanden. Till statsandels-systemet hör också en utjämning av kommunernas inkomstbas utgående från deras skatteinkomster. Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa kohtuullisella verorasitteella. Tämä toteutetaan tasaamalla palvelujen järjestämisen kustannuseroja sekä kuntien välisiä tulopohjaeroja. Kustannuserojen tasauksen laskentaperusteena ovat asukasmäärän ja ikärakenteen lisäksi erilaiset olosuhdetekijät. Toisena valtionosuusjärjestelmän kiinteänä osana kuntien tulopohjaa tasataan kunnan verotulojen perusteella. Statsandelsfinansieringen till kommunerna består administrativt sett av två delar: den statsandel för kommunal basservice som administreras av finansministeriet (L 1704/2009, ändring 676/2014) och den statsandelsfinansiering som regleras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (L 1705/2009) och som administreras av undervisnings- och kulturministeriet. Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: valtiova-rainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009, muut 676/2014) ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö. Statsandelssystemet för kommunal basservice revideras i början av 2015 i enlighet med den ändrade lagen (676/2014, RP 38/2014). Åldersgrupperingen och kriterierna för bestämningen av statsandelen har ändrats väsentligt, men de grundläggande principerna och strukturerna är de samma som tidigare. Undervisnings- och kulturministeriets andel är oförändrad. Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä uudistuu vuoden 2015 alusta siten, kuin järjestelmää on muutettu lailla 676/2014 (He 38/2014). Valtionosuuden määräytymisen ikäryhmitystä ja määräytymisen kriteeristöä on muutettu olennaisesti. Keskeiset perusperiaatteet ja rakenteet säilyvät. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus säilyy nykyisellään. INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Den kalkylerade grunden för statsandelen ändras varje år genom s.k. automatiska ändringar. Till dem hör förändringar i bestämningsfaktorerna, till exempel i invånarantalet, antalet elever och andra antal som utgör grund för beräkningen samt prisförändringar som beror på förändringar i kostnadsnivån (indexförhöjning). Statsandelen för kommunal basservice baserar sig på de kalkylerade kostnaderna för social- och hälsovård, förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt allmänna bibliotek och de kalkylerade grunderna per invånare för grundläggande konstundervisning och kommunernas allmänna kulturverksamhet. Enligt det nya systemet gäller en gemensam åldersgruppering för de kalkylerade kostnaderna för kommunal basservice. Utöver åldersgrupperingen tillämpas kriterierna sjukfrekvens, arbetslöshetsgrad, två-språkighet, främmande språk, befolkningstäthet, skärgårdsförhållanden och utbildningsbakgrund. Den kalkylerade statsandelen får man genom att från kommunens sammanlagda kalkylerade kostnader dra av självfinansieringsandelen per invånare, som är lika stor för alla kommuner. Därutöver beviljas kommunen statsandel på basis av tre tilläggsdelar. Som en del av statsandelen för kommunal basservice beaktas också utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna. I reformen av statsandelen för kommunal basservice ingår en övergångsperiod på fem år under vilken förändringarna i statsandelen jämnas ut. 106(119) Valtionosuuden laskennallinen peruste muuttuu vuosittain ns. automaattimuutosten perusteella. Näitä ovat määräytymistekijöiden, esimerkiksi asukasmäärien, oppilasmäärien ja muiden laskennan perusteena olevien määrien muutokset ja kustannustason muutoksesta johtuvat hintojen muutokset (indeksikorotus). Peruspalvelujen valtionosuuden perusteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen ja yleisten kirjastojen laskennalliset kustannukset sekä asukaskohtaisen taiteen perusopetuksen ja kuntien yleisen kulttuuritoimen laskennalliset perusteet. Uuden järjestelmän mukaan peruspalvelujen laskennallisia kustannuksia koskee yksi yhteinen ikäryhmitys.Järjestelmään sovelletaan ikäryhmityksen lisäksi seuraavia kriteereitä: sairastavuus, työttömyysaste, kaksikielisyys, vieraskielisyys, asukastiheys, saaristoisuus ja koulutustausta. Laskennallisen osan valtionosuus saadaan kuntakohtaisesta laskennallisten kustannusten kunnan omarahoitusosuus, joka on kaikille kunnille yhtä suuri. Tämän lisäksi kunnalle myönnetään kolmen lisäosan perusteella. vähentämällä yhteismäärästä asukasta kohti valtionosuutta Peruspalvelujen valtionosuuden osana otetaan huomioon myös verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus. Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistukseen kuuluu viiden vuoden siirtymäkausi, jonka aikana valtionosuuden muutosta tasataan. INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Som en ny kompensation får kommunerna 75 miljoner euro för de kostnader som arbetsmarknadsstödet medför. Kommunernas kostnader beräknas uppgå till 160 miljoner euro. Kompensationen genomförs genom en höjning av samfundsskatteandelen. Eftersom samfundsskatten inte fördelas på kommunerna enligt kostnaderna för skyldigheten, minskas eller ökas respektive kommuns statsandel med skillnaden mellan kommunernas kostnadsandel och de ökade samfundsskatteintäkterna på 75 miljoner euro. Hemkommunsersättningar Utgifterna för och inkomsterna av hem-kommunsersättningarna ingår inte i de kommunvisa beräkningarna. Hemkommunsersättningarna är inte statsandelar, utan ska behandlas som verksamhetsutgifter och verksamhetsinkomster. 107(119) Uutena kompensaatioeränä valtio kompensoi kunnille 75 milj. € työmarkkinatuen kunnille aiheutuvista kustannuksista. Kompensointi toteutetaan yhteisöveron jako-osuutta korottamalla. Koska yhteisövero ei jakaudu kunnille velvoitteen kustannusten mukaisesti, kunnan peruspalvelujen valtionosuutta lisätään tai vähennetään kuntien kustannusosuuden ja yhteisöverotuoton erotuksella kuntakohtaisesti 75 milj. €:n osalta. Kotikuntakorvaukset Kotikuntakorvausmenot ja -tulot eivät sisälly nyt esitettyihin kuntakohtaisiin laskelmiin. Kotikuntakorvaukset eivät ole valtionosuutta, vaan ne on käsiteltävä toiminta-menoina ja -tuloina. Bestämningsgrunderna för hemkommunsersättningarna har ändrats i samband med statsandelsreformen. Grunddelen i hemkommunsersättningen blir den samma för alla kommuner. Den beräknas på de kalkylerade kostnaderna för förskoleundervisning och grundläggande utbildning i hela landet år 2014 genom att summan av dessa kostnader divideras med ett vägt elevantal för hela landet. Kotikuntakorvauksen määräytymisperusteita on muutettu valtionosuusuudistuksen yhteydessä. Kotikuntakorvauksen perusosa on nykyisestä poiketen kaikille kunnille sama. Se lasketaan vuoden 2014 esi- ja perusopetuksen koko maan laskennallisten kustannusten perusteella jakamalla summa koko maan painotetulla oppilasmäärällä. Priset höjs sedan till 2015 års nivå med hjälp av ett index. Från år 2016 beräknas hemkommunsersättningens grunddel på de verkliga kostnaderna för förskoleundervisning och grundläggande utbildning enligt uppgifterna från Statistikcentralen. Saatu hinta korotetaan indeksillä vuoden 2015 tasoon. Vuodesta 2016 lähtien kotikuntakorvauksen perusosa lasketaan Tilastokeskuksen todellisista esi- ja perusopetuksen kustannuksista. INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 BUDGET - TALOUSARVIO 2015 MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Kommunens statsandelar minskar i.o.m. det nya statsandelssystemet. 108(119) VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Kunnan valtionosuudet tulevat pienenemään uuden valtionosuusjärjestelmän seurauksena. FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER- RAHOITUSTUOTOT JA KULUT INGÅ KOMMUNS RESULTATRÄKNING, inkl. Ingå Vatten INKOON KUNNAN TULOSLASKELMA, sis. Inkoon Vesi Finansiella intäkter och kostnader BU 2014 BU 2015 Plan 2016 Plan 2017 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Suunn. 2016 Suun. 2017 Rahoitustuotot ja -kulut Ränteintäkter Korkotuotot Övriga finansiella intäkter Muut rahoitustuotot Räntekostnader Korkokulut Övriga finansiella kostnader Muut rahoituskulut Finansiella intäkter och kostnader totalt BS 2013 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 0 500 0 0 0 116 474 73 500 80 053 80 854 81 662 -162 349 -248 992 -227 500 -229 775 -232 073 -10 530 -65 423 -703 -703 -703 -56 404 -278 115 -148 150 -149 632 -151 128 Räntekostnader Räntorna för de kortfristiga och långfristiga lånen har budgeterats till en medelränta på 2,5 %. Korkokulut Lyhytaikaisten ja pitkäaikaisten lainojen korot on budjetoitu 2,5 % keskikoron mukaan. Övriga finansiella intäkter och kostnader I finansiella intäkter ingår ränta för insatt kapital i samkommuner. Affärsverkets ersättning för det insatta kapitalet är 39 147 €. Muut rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuottoihin sisältyvät korvaukset kuntayhtymiin sijoitetusta pääomasta. Liikelaitoksen korvaus sijoitetusta pääomasta on 39 147 €. INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 BUDGET - TALOUSARVIO 2015 109(119) INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSDEL INVESTOINTI- JA RAHOITUSOSA INVESTERINGAR – INVESTOINNIT VERKSAMHETSORGAN TOIMIELIN Kommunstyrelsen – Kunnanhallitus 2015 2016 2017 Lös egendom Irtain omaisuus 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Bildningsnämnden – Sivistyslautakunta Inlösning av allmänna områden Yleisten alueiden lunastaminen Inventarier (Merituuli, första inredning mm.) Inventaariot (Merituulen koulun ensisisustus ym.) 500 000 Grundtrygghetsnämnden – Perusturvalautakunta Merituulen koulus renovering och tilläggsbyggnad, färdigställande Merituulen koulun korjaus ja lisärakennus, viimeistely HVC, luftkonditionering TK, ilmastointi HVC, ingreppsrum – inredning TK, toimenpidehuone - sisustus 60 000 Biltak, hemvården Autokatos, kotihoito Kyrkfjärdens skola – dränering av gamla delen och stenhuset Kyrkfjärdens skola – vanhan osan ja kivitalon salaojitus 20 000 Samhällstekniska nämnden – Yhdyskuntatekninen lautakunta OBJEKT - KOHDE 90 000 100 000 70 000 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kyrkfjärdens skola – reparationer enligt konditionsgranskning Kyrkfjärdens skola – kuntotarkistuksen edellyttämät korjaukset Degerby skola – förbättringar, förnyande av värmesystem Degerby skola – parannuksia, lämmitysjärjestelmän parantaminen 110(119) 120 000 170 000 Grundreparation av fastigheter enligt konditionsgranskningsprioritering och i viktighetsordning enligt fastighetens användigsändamål Kiinteistöjen peruskorjauksia kuntotarkastuksien priorisoinnin järjestyksessä ja kiinteistön käyttötarkoituksen mukaisessa tärkeysjärjestyksessä. Brandstations och Betesmarkens – dränering Paloaseman ja Betesmarkenin – salaojitus SAMMANLAGT YHTEENSÄ 320 000 70 000 Förbättring av gator och reparation av Degerbyvägen Katujen parantaminen ja Degerbyntien korjaus 100 000 Muddring av farleden (kyrkbyns båthamn), avskrivning 5 år Väylän ruoppaus (kirkonkylän venesatama), poistot 5 vuotta 50 000 1 330 000 50 000 50 000 270 000 470 000 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 INGÅ KOMMUNS FINANSIERINGSKALKYL Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 111(119) INKOON KUNNAN RAHOITUSLASKELMA BS 2013 TP 2013 BU 2014 TA 2014 BU 2015 TA 2015 Plan 2016 Suunn. 2016 Plan 2017 Suunn. 2017 Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Internt tillförda medel Årsbidrag Extraordinära poster Korrektivposter till internt tillförda medel Internt tillförda medel totalt Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus yhteensä 1 986 986 0 -51 760 1 935 226 1 308 399 0 1 426 120 0 1 440 381 0 1 454 785 0 1 308 399 1 426 120 1 440 381 1 454 785 Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar Finansieringsandelar för investeringsutgifter Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar Investeringar netto Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuuden investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Investoinnit netto -1 712 514 93 808 62 409 -1 556 297 -4 913 000 600 000 100 000 -4 213 000 -1 440 000 0 200 000 -1 240 000 -620 000 0 200 000 -420 000 -590 000 0 200 000 -390 000 Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten och investeringarna Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta 378 929 -2 904 601 186 120 1 020 381 1 064 785 Finansieringens kassaflöde Förändring av lånebeståndet Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändring av kortfristiga lån Förändring av lånebeståndet Förändringar av eget kapital Övriga förändringar av likviditeten Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital Förändring av omsättningstillgångar Förändring av fordringar Förändring av räntefria skulder Övriga förändringar av likviditeten totalt Finansieringens kassaflöde Förändring av kassamedel Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutokset Saamisen muutos Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan kassavirta Kassavarojen muutos 0 -2 215 085 1 000 000 -1 215 085 0 5 006 776 -2 102 175 2 390 277 -2 576 397 1 419 795 -2 440 176 1 494 633 -2 559 418 2 904 601 -186 120 -1 020 381 -1 064 785 0 2 904 601 0 0 -186 120 0 0 -1 020 381 0 0 -1 064 785 0 10 127 1 718 -307 992 203 286 -92 861 -1 317 267 -938 338 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 112(119) LÅN LAINAT LÅNGFRISTIGA LÅN Kommunstyrelsen har rätt att lyfta och amortera långfristiga lån enligt finansieringskalkylen. PITKÄAIKAISET LAINAT Talousarvion mukaan kunnanhallituksella on lupa nostaa ja lyhentää pitkäaikaisia lainoja rahoituslaskelman mukaisesti. KORTFRISTIGA LÅN Kommunens finansieringsberedskap säkras med kortfristig kredit. Kommunen kortfristiga lån sköts främst med kommuncertifikatlån. Kommuncertifikat köps till dagsränta beroende på kommunens kassaläge. LYHYTAIKAISET LAINAT Kunnan rahoitusvalmius turvataan lyhytaikaisella luotolla. Kunnan lyhytaikaiset lainat hoidetaan lähinnä kuntatodistuslainoilla. Kuntatodistuksia ostetaan päivän koron mukaan kunnan kassatilanteesta riippuen. Kommunen ordnar sin dagliga betalningsberedskap med kortfristig finansiering genom att emittera kommuncertifikat. Värdet på de kommuncertifikat som Ingå kommun emitterar får vara högst 6 miljoner € i genomsnitt under en fyramånadsperiod. Kunta järjestää päivittäisen maksuvalmiustarpeensa mukaisen lyhytaikaisen rahoituksen laskemalla liikkeelle kuntatodistuksia. Inkoon kunnan liikkeelle laskemien kuntatodistuksien arvo saa olla enintään 6 miljoonaa € keskimäärin neljän kuukauden tarkastelujaksolla. Över låneupptagningen rapporteras till kommunfullmäktige i samband med mellanbokslut. Lainanotosta yhteydessä. raportoidaan kunnanvaltuustolle välitilinpäätösten INGÅ VATTEN - INKOON VESI BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2014 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 113(119) AFFÄRSVERKETS INVERKAN PÅ KOMMUNENS EKONOMI – LIIKELAITOKSEN VAIKUTUS KUNNAN TALOUTEEN AFFÄRSVERKETS INVERKAN PÅ KOMMUNENS RESULTATBINDNING UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN – LIIKELAITOKSEN VAIKUTUS KUNNAN TULOKSEN MUODOSTUMISEEN Kommunen RESULTATRÄKNING - TULOSLASKELM A Kunta Affärsverket Kommunen Liikelaitos Kunta Affärsverket Totalt Liikelaitos Yhteensä Verksamhetens intäkter Toimintatuotot Försäljningsintäkter Myyntituotot 1 564 310 650 220 0 -59 600 2 154 930 Avgif tsintäkter Maksutuotot 910 910 0 -30 000 0 880 910 Understöd och bidrag Tuet ja avustukset 151 500 0 0 0 151 500 Övriga verksamhetsintäkter Muut tuotot 771 890 0 0 0 771 890 Verksamhetens intäkter totalt Toimintatuotot yhteensä 3 398 610 650 220 -30 000 -59 600 3 959 230 Verksamhetens kostnader Toimintakulut Personalkostnader Henkilöstökulut -11 319 140 -28 700 0 0 -11 347 840 Löner och arvoden Palkat ja palkkiot -8 629 130 -23 430 0 0 -8 652 560 Lönebikostnader Henkilösivukulut -2 690 010 -5 270 0 0 -2 695 280 Pensionskostnader Eläkemaksut -2 163 680 -3 830 0 0 -2 167 510 Övriga lönebikostnader Muut palkkojen sivukulut -526 330 -1 440 0 0 -527 770 -18 145 750 -277 680 32 840 30 000 -18 360 590 Köp av tjänster Palvelujen ostot Material, f örnödenheter och varor Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 216 300 -147 800 21 660 5 100 -1 337 340 Understöd Avustukset -1 609 950 0 0 0 -1 609 950 Övriga verksamhetskostnader Muut toimintakulut -228 610 -1 030 0 0 -229 640 Verksamhetens kostnader totalt Toimintakulut yhteensä -32 519 750 -455 210 54 500 35 100 -32 885 360 Ve rk s am he ts bidrag Toim intak ate -29 121 140 195 010 24 500 -24 500 -28 926 130 Skatteinkomster Verotulot 25 705 000 0 0 0 25 705 000 Statsandelar Valtionosuudet 4 795 400 0 0 0 4 795 400 Finansiella intäkter och kostnader Rahoitustuotot ja -kulut Övriga f inansiella intäkter Muut rahoitustuotot Räntekostnader Korkokulut Övriga f inansiella kostnader Muut rahoituskulut Finansiella intäkter och kostnader totalt Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Års bidrag Vuos ik ate Avskrivningar och nedskrivningar Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar enligt plan Suunnitelman mukaiset poistot Nedskrivningar Arvonalentumiset 119 200 0 -39 147 0 80 053 -218 500 -9 000 0 0 -227 500 -700 -39 150 0 39 147 -703 -100 000 -48 150 0 0 -148 150 1 279 260 146 860 -39 147 39 147 1 426 120 -1 243 650 -136 750 0 0 -1 380 400 0 Avskrivningar och nedskrivningar totalt Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -1 243 650 -136 750 0 0 -1 380 400 Ökning av f onder Rahastojen lisäys -10 810 0 0 0 -10 810 Räk e ns k aps pe riode ns re s ultat Tilik aude n tulos 24 800 10 110 -14 647 14 647 34 910 INGÅ VATTEN - INKOON VESI BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2014 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 114(119) AFFÄRSVERKETS INVERKAN PÅ FINANSIERINGEN AV KOMMUNENS VERKSAMHET – LIIKELAITOKSEN VAIKUTUS KUNNAN TOIMINNAN RAHOITUKSEEN INGÅ KOMMUNS FINANSIERINGSKALKYL INKOON KUNNAN RAHOITUSLASKELMA BU - TA Kommunen Kunta Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Internt tillförda medel Årsbidrag Extraordinära poster Korrektivposter till internt tillförda medel Internt tillförda medel totalt Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus yhteensä Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar Finansieringsandelar för investeringsutgifter Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar Investeringar netto Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuuden investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Investoinnit netto Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten och investeringarna Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Finansieringens kassaflöde Förändring av lånebeståndet Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändring av kortfristiga lån Förändring av lånebeståndet Förändringar av eget kapital Övriga förändringar av likviditeten Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital Förändring av omsättningstillgångar Förändring av fordringar Förändring av räntefria skulder Övriga förändringar av likviditeten totalt Finansieringens kassaflöde Förändring av kassamedel Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutokset Saamisen muutos Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan kassavirta Kassavarojen muutos BU - TA Affärsverket Liikelaitos Elim. Kommunen Kunta Elim. Affärsverket Liikelaitos Totalt Yhteensä 1 279 260 0 146 860 0 -14 647 14 647 1 426 120 0 1 279 260 146 860 -14 647 14 647 1 426 120 -1 330 000 0 200 000 -1 130 000 -110 000 0 0 -110 000 149 260 36 860 2 390 277 -2 495 888 0 -80 509 2 390 277 -2 576 397 -105 611 -80 509 -186 120 0 -105 611 43 649 0 -80 509 -43 649 -1 440 000 0 200 000 -1 240 000 -14 647 0 -14 647 14 647 0 14 647 186 120 0 -186 120 0 INGÅ VATTEN - INKOON VESI BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2014 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 BILAGA - LIITE BUDGET 2015 – TALOUSARVIO 2015 EKONOMIPLAN 2015-2017 – TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 115(119) INGÅ VATTEN - INKOON VESI BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2014 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 116(119) AFFÄRSVERKET INGÅ VATTEN –INKOON VESI -LIIKELAITOS Verksamhetsorgan - Toimielin Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen RESULTATRÄKNING Direktionen för affärsverket Ingå Vatten – Inkoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta Vattenverkschef - Vesihuoltopäällikkö TULOSLASKELMA BS 2013 BU 2014 BU 2015 PL 2016 PL 2017 TP 2013 TA 2014 TA 2015 SU 2016 SU 2017 612 525 649 980 650 220 657 040 658 000 Övriga rörelseinkomster Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot 1 659 0 0 0 0 Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat -299 012 -259 037 -280 980 -263 400 -270 000 -163 591 -133 010 -144 500 -148 000 -150 000 Personalkostnader Henkilöstökulut -45 963 -40 928 -28 700 -30 000 -30 000 Avskrivningar Poistot Liiketoiminnan muut kulut -166 268 -151 117 -136 750 -140 000 -140 000 -4 475 -800 -1 030 -1 000 -1 000 Muut rahoitustuotot 299 0 0 0 0 -8 905 -18 615 -9 000 -9 000 -9 000 -58 720 -39 147 -39 150 -39 150 -39150 -9 417 -170 363 0 7 326 0 10 110 0 26 490 0 18 850 Omsättning Övriga rörelsekostnader Övriga finansieringsintäkter Räntekostnader Ersättning för grundkapital Övriga finansieringskostnader Räkenskapsperiodens överskott (underskott) Korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Tilikauden ylijäämä (alijäämä) INGÅ VATTEN - INKOON VESI BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2014 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 117(119) Avkastningskravet på kapitalet som kommunen insatt i affärsverket är 2 %. Av affärsverkets omsättning betalas 5 % koncernkostnader. Kunnan liikelaitokseen sijoittaman pääoman tuottovaatimus on 2 %. Liikelaitoksen liikevaihdosta maksetaan 5 % konsernikuluina. Affärsverket Ingå vatten (Ingå vattentjänstverk) producerar bruksvatten och renar avloppsvatten på sitt verksamhetsområde. Verksamhetsområdet omfattar främst Ingå centrum och Joddböle industriområde. Av kommunens invånare är ca 2 200 (43 %) anslutna till bruksvattensystemet och ca 2 100 (41 %) till avloppsvattensystemet. Vattentjänstverkets förvaltningsservice köps av tekniska kansliet. Liikelaitos Inkoon Vesi (Inkoon vesihuoltolaitos) tuottaa talousvettä ja puhdistaa jätevedet toiminta-alueellaan. Toiminta-alue kattaa lähinnä Inkoon keskustan ja Joddbölen teollisuusalueen. Käyttövesijärjestelmään on liittynyt noin 2 200 asukasta, eli 43 % asukkaista. Jätevesijärjestelmään liittyneitä on noin 2 100, eli 41 % asukkaista. Vesihuoltolaitoksen hallintopalvelut ostetaan tekniseltä toimistolta. Vattentjänstverket utvidgas innanför verksamhetsområdet. Oanslutna på verksamhetsområdet där vatten- och avloppsnätet har byggts ut uppmanas att ansluta sig till vattenverket. Vesihuoltolaitosta laajennetaan toiminta-alueen sisäpuolella. Toimintaalueen kiinteistöjä, jotka eivät ole liittyneet vesi- ja viemäriverkoon, kehotetaan liittymään. Budgeten 2015 inkluderar 10 nya vatten- och avloppsanslutningar. Hälften av de nya anslutningarna beräknas komma från befitliga fastigheter på verksamhetsområdet och hälften från nybyggen. Vuoden 2015 talousarvio sisältää 10 uutta vesi- ja jätevesiliittymää. Puolet uusista liittymistä lasketaan tulevan toiminta-aluella olemassa olevista kiinteistöista ja puolet uudisrakennuksista. Under planeringsåren uppskattas antalet nya anslutningar till 10/år. Suunnitteluvuosina uusien liittymien määräksi arvioidaan 10/vuosi. INGÅ VATTEN - INKOON VESI BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2014 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 MÅL 2015 - TAVOITTEET 2015 Tryggande av vattenförsörjning Vesihuollon turvaaminen 118(119) VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Användning av Täkter vattentag som reservvattentag planeras och förhandlas med vattenandelslaget. Statsstöd ansöks för projektet. Tähtelän vedenottamon käyttöä varavedenottamona suunnitellaan ja neuvotellaan vesiosuuskunnan kanssa. Projektille anotaan valtiontukea. Befintliga drift- och underhållsavtalet tar slut 2015. Optimering av kostnaderna för kommande drift och underhåll. Käyttö- ja huoltosopimus päättyy 2015. Kustannusten optimointia tulevaa käyttöä ja huoltoa silmällä pitäen. Ingå Vatten ska vara självbärande på lång sikt. Inkoon Veden toiminnan tulee kattaa kulut pitkällä aikavälillä. INGÅ VATTEN - INKOON VESI BUDGET - TALOUSARVIO 2015 Budget 2014 och ekonomiplan 2015-2017 Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 119(119) INVESTERINGAR – INVESTOINNIT OBJEKT - KOHDE 2015 - Reparation och förnyande av maskineri vid avloppsreningsverket. Slamskrapor, luftningssystem och sil. Koneiston korjaaminen ja uusiminen jätevedenpuhdistamolla. Lietekaapimia, ilmastusjärjestelmä ja välppä. 60 000 - Reservvattentag, Täkter - Koppla nätverket från Kivelä till Täkter vattenandelslagets vattentag i Täkter, renovering av vattentaget Varavedenottamo, Tähtelä - Verkon yhdistäminen Tähtelän vesiosuuskunnan vedenottamoon, vedenottamon peruskorjaus 50 000 - Flytt av slammottagningsstationen till reningsverket Lietteenvastaanottoaseman siirtäminen puhdistamolle TOTALT YHTEENSÄ 2016 2017 350 000 120 000 110 000 350 000 120 000
© Copyright 2024