Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Toimintakulut 38,35 mrd. €: 1.7 % 3.6 % 0.7 % 1.6 % Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. € Henkilösivukulut 4,96 mrd. € 10.3 % Palvelujen ostot 9,78 mrd. € 35,8 % 5.2 % Materiaalin ostot 4,07 mrd. € Avustukset 2,36 mrd. € Muut toimintakulut 0,79 mrd. € 8.9 % Lainanhoito 1,95 mrd. €: Korkomenot 0,30 mrd. € Lainojen vähennys 1,65 mrd. € 21.4 % 10.8 % Investoinnit 4,70 mrd. € Muut menot 0,81 mrd. € Lähde: Tilastokeskus Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset menot yht. 45,81 mrd. € 11.12.2014 /hp Laskelma kuntien ja kuntayhtymien tuloista v. 2013 Verotulot yhteensä 20,64 mrd. €: 7.3 % Kunnan tulovero 17,97 mrd. € 5.1 % Yhteisövero 1,31 mrd. € Kiinteistövero 1,36 mrd. € 6.2 % Käyttötal. valtionosuudet 8,29 mrd. € 38.6 % 4.5 % Toimintatuotot yht. 11,90 mrd. €: Myyntituotot 6,88 mrd. € Maksutuotot 2,12 mrd. € 14.8 % Muut toimintatuotot 2,90 mrd. € Lainanotto 3,40 mrd. € 17.8 % 2.8 % Muut tulot 2,37 mrd. € 2.9 % Lähde: Tilastokeskus Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset tulot yht. 46,60 mrd. € 11.12.2014 /hp Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2015 Palkat 35 % Sosiaali- ja terveystoimi 49 % (Toimintamenot ja investoinnit) Sos.vak.maksut ja eläkkeet 10 % (Lasten päiväkoti- ja perhepäivähoito siirretty opetus- ja kulttuuritoimeen) Materiaalin ostot 8 % Palvelujen ostot 23 % Avustukset 6 % Lainanhoito 5 % Opetus- ja kulttuuritoimi 28 % (Toimintamenot ja investoinnit) Muut tehtävät 17 % Verotulot 47 % siitä: kunnallisvero 41 % yhteisövero 3 % kiinteistövero 3 % Käyttötal. valtionosuudet 18 % Toimintatulot 23 % siitä: myyntitulot 12 % maksutulot 5 % muut toim.tulot 6 % Investoinnit 10 % (Toimintamenot ja investoinnit) Lainanotto 8 % Muut menot 3 % Rahoitustoiminta ja muut menot 6 % Muut tulot 4 % Arvioidut tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset tulot ja ulkoiset menot noin 45,9 mrd. € 16.10.2015 /hp Lähde: Kuntatalousohjelma/Kuntaliitto Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset menot1) 1997-2015, mrd. € 55 Muut menot 3) Investoinnit Muut toimintamenot 2) Palvelujen ostot Palkat ja muut henk.menot 50 45 40 35 30 25 20 15 23,2 23,5 23,8 2.3 2.3 2.5 2.3 2.3 4.0 4.0 4.1 2.5 2.7 2.9 2.7 25,3 2.3 2.8 4.2 3.2 27,0 2.3 3.0 4.5 3.6 27,5 1.7 3.0 4.6 3.9 28,3 1.3 3.2 4.8 4.1 10 5 11.6 12.0 12.3 12.8 13.6 14.2 14.9 29,6 1.3 3.3 5.0 4.6 15.5 55 49,8 42,6 42,3 37,4 31,1 1.6 3.2 5.3 4.9 32,9 1.9 3.6 5.5 5.3 34,4 2.1 1.7 4.1 3.8 6.0 38,4 2.0 3.0 5.7 6.1 6.4 6.6 7.3 8.0 2.1 45,8 2.7 2.8 4.6 4.7 7.2 7.2 45,9 7.6 6.6 8.8 7.4 50 45 4.6 40 7.1 35 4.3 4.0 5.6 5.8 2.4 44,3 3.6 30 9.3 9.8 9.9 10.5 25 20 15 16.2 16.8 17.6 18.6 19.1 19.5 20.3 21.1 21.4 21.2 21.0 10 5 0 0 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15e Lähde: Kuntaliiton laskelma, pohjana vuosina 1997-2014 Tilastokeskuksen tiedot ja vuonna 2015 Kuntatalousohjelman sekä Kuntaliiton arviot. 1) Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset kokonaismenot. Vuonna 2010 investointimenoissa ja muissa menoissa on Helsingin seudun ympäristöpalvelutkuntayhtymän perustamiseen liittyviä eriä. Vuosien 2014 ja 2015 lukuihin vaikuttavat kunnallisten liikelaitosten sekä ammattikorkeakoulujen yhtiöittämiset. 2) Mm. materiaalin ostot, avustukset ja vuokrat. 3) Mm. korkomenot ja lainojen lyhennykset, muut rahoitusmenot sekä antolainat 16.10.2015 /hp Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset menot1) 1997-2015, %:a kokonaismenoista % 100 90 80 70 60 50 11.9 9.8 10.0 10.6 9.7 9.8 8.9 8.4 11.2 11.3 17.4 17.2 17.1 16.6 16.6 10.7 11.3 12.0 12.8 13.3 6.3 4.6 4.5 5.0 5.5 4.9 5.7 5.0 10.9 11.3 11.1 10.4 10.8 11.0 11.0 10.4 16.9 17.1 16.8 16.6 16.2 16.1 16.0 14.1 14.5 15.3 16.9 15.7 16.1 16.8 17.5 7.1 19.0 13.4 14.9 18.8 5.6 5.1 6.0 10.2 10.4 10.3 15.5 15.6 7.3 15.3 5.9 10.0 15.5 15.7 21.1 21.4 20.0 22.9 20 80 60 50 40 40 30 90 70 14.7 20.7 % 100 50.2 50.9 51.4 50.5 50.4 51.8 52.5 52.3 52.0 51.0 51.1 30 49.7 49.6 45.8 48.0 47.8 46.6 42.7 45.7 20 10 10 0 0 97 98 99 00 01 02 Palkat ja muut henk.menot Investoinnit 03 04 05 06 Palvelujen ostot Muut menot 3) 07 08 09 10 11 12 13 14 15e Muut toimintamenot 2) Lähde: Kuntaliiton laskelma, pohjana vuosina 1997-2014 Tilastokeskuksen tiedot ja vuonna 2015 Kuntatalousohjelman sekä Kuntaliiton arviot. 1) Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset kokonaismenot. Vuonna 2010 investointimenoissa ja muissa menoissa on Helsingin seudun ympäristöpalvelutkuntayhtymän perustamiseen liittyviä eriä. Vuosien 2014 ja 2015 lukuihin vaikuttavat kunnallisten liikelaitosten sekä ammattikorkeakoulujen yhtiöittämiset. 2) Mm. materiaalin ostot, avustukset ja vuokrat. 3) Mm. korkomenot ja lainojen lyhennykset, muut rahoitusmenot sekä antolainat 16.10.2015 /hp Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset tulot1) 1997-2015, mrd. € 55 49,6 Muut tulot 3) Toimintatulot Valtionosuudet 2) Verotulot 50 45 40 46,6 43,1 41,7 35 30 25 20 15 10 5 22,3 2.2 5.8 3.3 23,2 2.3 6.0 3.2 23,8 2.3 6.2 3.2 25,4 2.7 6.4 3.4 26,7 27,8 2.3 6.6 3.7 2.8 7.0 3.9 28,1 2.8 7.5 4.3 55 29,4 3.1 7.9 4.7 30,9 33,4 3.9 34,4 5.1 3.2 9.8 8.8 5.5 6.4 3.6 10.1 10.9 11.4 11.6 5.8 6.4 6.9 7.7 45,9 5.4 45 40 11.9 11.8 10.5 35 30 9.1 7.4 5.8 8.4 4.7 4.0 3.2 3.2 8.3 36,9 38,6 43,7 50 8.1 8.3 8.2 8.2 25 20 15 11.0 11.8 12.1 12.9 14.1 14.1 13.5 13.7 14.3 15.2 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 16.3 07 17.5 17.6 18.4 19.1 19.3 20.6 21.2 21.8 10 5 0 08 09 10 11 12 13 14 15e 0 Lähde: Kuntaliiton laskelma, pohjana vuosina 1997-2014 Tilastokeskuksen tiedot ja vuonna 2015 Kuntatalousohjelman sekä Kuntaliiton arviot. 1) Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset kokonaistulot. Vuoden 2010 muissa tuloissa on Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän perustamiseen liittyviä eriä. Vuosien 2014 ja 2015 lukuihin vaikuttavat ammattikorkeakoulujen sekä liikelaitosten yhtiöittämiset. 2) Valtionosuuksien tasoon 2002-2015 vaikuttaa verokevennysten kompensointi kunnille valtionosuuksia lisäämällä. 3) Mm. lainanotto, korkotulot ja muut rahoitustulot, satunnaiset tulot, rahoitusosuudet investointeihin, omaisuuden myyntitulot, antolainojen lyhennykset. 16.10.2015 /hp Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset tulot1) 1997-2015, %:a kokonaistuloista % 100 90 80 9.8 9.8 9.8 10.7 26.0 25.7 25.9 25.2 8.4 10.2 10.0 10.5 10.5 24.9 25.1 26.6 26.8 26.9 70 60 14.9 13.7 13.4 13.2 13.8 14.0 50 15.3 16.1 16.4 11.7 26.4 16.5 9.2 8.7 10.3 26.6 26.4 26.1 16.8 17.4 17.9 14.8 8.6 10.7 27.3 26.6 25.3 17.3 18.4 18.5 12.4 25.5 17.8 % 100 17.0 11.7 22.9 23.8 20 17.9 16.5 60 50 40 49.3 50.8 50.9 50.9 52.9 30 50.7 48.1 46.6 46.2 45.4 47.4 47.5 45.7 42.6 45.7 44.2 44.3 42.7 47.5 20 10 10 0 80 70 40 30 90 97 98 99 Verotulot 00 01 02 03 04 05 Valtionosuudet 2) 06 07 08 09 10 Toimintatulot 11 12 13 14 15e 0 Muut tulot 3) Lähde: Kuntaliiton laskelma, pohjana vuosina 1997-2014 Tilastokeskuksen tiedot ja vuonna 2015 Kuntatalousohjelman sekä Kuntaliiton arviot. 1) Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset kokonaistulot. Vuoden 2010 muissa tuloissa on Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän perustamiseen liittyviä eriä. Vuosien 2014 ja 2015 lukuihin vaikuttavat ammattikorkeakoulujen sekä liikelaitosten yhtiöittämiset. 2) Valtionosuuksien tasoon 2002-2015 vaikuttaa verokevennysten kompensointi kunnille valtionosuuksia lisäämällä. 3) Mm. lainanotto, korkotulot ja muut rahoitustulot, satunnaiset tulot, rahoitusosuudet investointeihin, omaisuuden myyntitulot, antolainojen lyhennykset. 16.10.2015 /hp Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvuprosentit 1991-2016 % 10 9 8.6 8 7.9 7.2 7 5.6 6 5.2 5.0 5.1 4.5 5 4 2.9 2.8 3 0 4.6 5.4 5.0 5.0 4.2 4.2 2.5 2 1 5.2 5.2 2.0 0.4 0.0 -1 0.2 -0.5 -2 -3 -4 -5 -6 -5.1 1) 2) 2) 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 1) Mm. opetustoimen ylläpitäjämallin johdosta vuosi 1997 ei ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa 2) Vuosina 2014-2015 toimintamenojen kasvua hidastaa kunnallisten ammattikorkeakoulujen sekä liikelaitosten yhtiöittäminen. Ilman näitä yhtiöittämisiä kasvu olisi 2014 noin 1,0 % ja 2015 noin 2,0 %. 16.10.2015/hp Lähde: Vuodet 1991-2014 Tilastokeskus. Vuosien 2015-2016 arviot Kuntatalousohjelma Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot ja käyttötulot 1997-2016 Käyvin hinnoin indeksoituina, 1997=100 230 220 210 200 Toimintamenot 190 Käyttötulot 1) 180 170 160 150 140 130 120 110 100 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 1) Käyttötulot = toimintatulot + verotulot + käyttötalouden valtionosuudet (kuntien tilinpäätösten mukaan). Vuosina 2014-2015 toimintamenojen ja -tulojen kasvua hidastaa kunnallisten ammattikorkeakoulujen sekä liikelaitosten yhtiöittäminen. 16.10.2015/hp Lähde: Vuodet 1997-2014 Tilastokeskus. Vuosien 2015-2016 arviot Kuntatalousohjelma
© Copyright 2024