‫הצעת תקציב ‪ 2016‬לאסיפה‪24.12.2015 -‬‬
‫הצעת‬
‫הכנסות‬
‫תקציב גבעת אלה לשנת ‪2016‬‬
‫תקציב ‪2015‬‬
‫סעיף‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪40101‬‬
‫‪40102‬‬
‫‪40103‬‬
‫‪40104‬‬
‫‪40105‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪40201‬‬
‫‪40202‬‬
‫‪40203‬‬
‫‪40204‬‬
‫‪40205‬‬
‫‪40206‬‬
‫‪40207‬‬
‫‪5.1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪13‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪40301‬‬
‫‪40302‬‬
‫‪40303‬‬
‫‪40304‬‬
‫‪40401‬‬
‫‪40402‬‬
‫‪40403‬‬
‫‪49110‬‬
‫‪40405‬‬
‫‪40406‬‬
‫‪40901‬‬
‫סה"כ הכנסות‬
‫‪23/12/2015‬‬
‫תקציב ‪2016‬‬
‫הצעת‬
‫‬‫תקציב‬
‫אחוז אחוז‬
‫ועד‪+‬אגודה אגודה ועד‬
‫‪2016‬‬
‫תקציב ‪-‬‬
‫ועד‪+‬אגוד‬
‫ה ‪2015‬‬
‫תחזית‬
‫ביצוע‬
‫‪31.12.15‬‬
‫‪1,597,647‬‬
‫‪-138,995‬‬
‫‪169,921‬‬
‫‪911,496‬‬
‫‪68,412‬‬
‫‪2,608,481‬‬
‫‪1,601,195‬‬
‫‪-113,400‬‬
‫‪137,126‬‬
‫‪942,009‬‬
‫‪80,287‬‬
‫‪2,647,217‬‬
‫‪1,675,309‬‬
‫‪-144,077‬‬
‫‪176,077‬‬
‫‪968,220‬‬
‫‪72,840‬‬
‫‪2,748,369‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪38%‬‬
‫‪97,500‬‬
‫‪74,763‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪11,000‬‬
‫‪23,684‬‬
‫‪5,148‬‬
‫‪97,500‬‬
‫‪76,320‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪11,000‬‬
‫‪23,684‬‬
‫‪5,148‬‬
‫‪36,000‬‬
‫‪264,652‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪2,000‬‬
‫‪80,000‬‬
‫‪7,388‬‬
‫‪119,388‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪8,000‬‬
‫‪4,000‬‬
‫‪3,500‬‬
‫‪31,346‬‬
‫‪135,846‬‬
‫‪24,000‬‬
‫‪71,000‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪6,000‬‬
‫‪3,500‬‬
‫‪3,500‬‬
‫‪50,008‬‬
‫‪173,008‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪98%‬‬
‫‪2%‬‬
‫‪216,740‬‬
‫‪235,638‬‬
‫‪3,338,898‬‬
‫‪3,541,055‬‬
‫ארנונה ומסים‬
‫ארנונה לועד מקומי(מגורים‪/‬מסחר)‬
‫הנחות ארנונה ‪8.7%‬‬
‫החזר מארנונה מועצה ‪7.56%‬‬
‫מיסי אגודה‬
‫מיסים משוכרים‬
‫סה"כ ארנונה ומיסים‬
‫השתתפויות מועצה‬
‫‪97,500‬‬
‫השתתפות מועצה במינהל‬
‫השתתפות מועצה בחשמל רחובות ‪72,000‬‬
‫‪15,000‬‬
‫השתתפות מועצה בגינון‬
‫‪11,000‬‬
‫השתתפות המועצה בכבישים‬
‫‪23,684‬‬
‫השת' מועצה פינוי גזם‬
‫‪5,148‬‬
‫השת' מועצה בטיאוט‬
‫השתת' מועצה ברכז קהילה‬
‫‪224,332‬‬
‫סה"כ השתתפויות מועצה‬
‫הכנסות מחיצוניים‪/‬נכסים‬
‫‪30,000‬‬
‫שכ"ד צרכניה‬
‫‪2,000‬‬
‫השתתפות בי"ס‬
‫‪80,000‬‬
‫הכנסות ממשק מים‬
‫השתת' קופ"ח בנקיון‬
‫סה"כ הכנסות חיצוניים‪/‬נכסים‪112,000‬‬
‫הכנסות פנימיות‬
‫‪18,000‬‬
‫השתתפות גנים במנהל‬
‫‪71,000‬‬
‫השתתפות חוגים במנהל‬
‫השתתפות גנים באחזקה‬
‫‪6,000‬‬
‫דמי רשום‬
‫‪4,000‬‬
‫רבית מחברים ‪ +‬דמי גביה‬
‫‪20,000‬‬
‫רבית פר"י ‪+‬פקדון‬
‫‪31,346‬‬
‫עודף תקציב שנה קודמת‬
‫‪150,346‬‬
‫סה"כ הכנסות פנימיות‬
‫העמסות ועד מקומי‪/‬אגודה‬
‫‪216,740‬‬
‫השתת' ועד לאגודה‬
‫השתתפות אגודה בועד מקומי‬
‫‪3,311,899‬‬
‫‪1‬‬
‫‪227,095‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪2,000‬‬
‫‪80,000‬‬
‫‪112,000‬‬
‫‪18,000‬‬
‫‪71,000‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪62%‬‬
‫‪100% %‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪56%‬‬
‫‪44%‬‬
‫הצעת תקציב ‪ 2016‬לאסיפה‪24.12.2015 -‬‬
‫‪23/12/2015‬‬
‫הוצאות‬
‫תקציב ‪2015‬‬
‫סעיף‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪ 41101-7‬הוצאות שכר עבודה והנה"ח‬
‫‪ 41201‬ביקורת מאזן‬
‫‪ 41202‬משפטיות‬
‫‪ 41203‬ביטוח ישוב ‪ +‬נושאי משרה‬
‫‪ 41204‬צורכי משרד‬
‫‪ 41205‬אירוח‪-‬כיבודים‬
‫‪ 41206‬ביטוח תוכנות‬
‫‪ 41207-8‬דאר וטלפון‬
‫‪ 41209‬אחזקת אתר אינטרנט‬
‫סה"כ הנהלה וכלליות‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫‪36‬‬
‫‪37‬‬
‫‪38‬‬
‫אחזקת ישוב‬
‫‪ 41500-4‬אחזקת טנדר‬
‫‪ 41301,4-12‬אחזקת מבני ציבור‪+‬תשתיות‬
‫‪ 41302‬אחזקת כבישים‬
‫‪ 41901-6‬הוצ' חשמל רחובות‬
‫‪ 41801-5‬חשמל מבני ציבור‬
‫‪ 41601-8‬בטחון ‪ -‬שמירה ‪+‬רב"ש‬
‫‪ 41701-6‬גינון (כולל מים)‬
‫‪ 41951‬פינוי אשפה מוצקה‬
‫‪ 41952‬פינוי גזם‬
‫‪ 41303‬טיאוט רחובות‬
‫סה"כ אחזקת ישוב‬
‫תקציב ‪-‬‬
‫ועד‪+‬אגוד‬
‫ה ‪2015‬‬
‫תחזית‬
‫ביצוע‬
‫‪31.12.15‬‬
‫תקציב ‪2016‬‬
‫הצעת‬
‫תקציב ‪-‬‬
‫אחוז אחוז‬
‫אגודה‬
‫ועד‪+‬‬
‫אגודה ועד‬
‫‪2016‬‬
‫‪780,000‬‬
‫‪12,400‬‬
‫‪23,000‬‬
‫‪48,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪6,000‬‬
‫‪10,200‬‬
‫‪13,000‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪764,747‬‬
‫‪12,390‬‬
‫‪22,592‬‬
‫‪48,548‬‬
‫‪19,000‬‬
‫‪5,800‬‬
‫‪10,200‬‬
‫‪11,500‬‬
‫‪5,095‬‬
‫‪854,817‬‬
‫‪12,400‬‬
‫‪23,000‬‬
‫‪49,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪6,000‬‬
‫‪10,400‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪5,100‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪917,600‬‬
‫‪899,872‬‬
‫‪990,716‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪25,000‬‬
‫‪185,000‬‬
‫‪11,000‬‬
‫‪180,000‬‬
‫‪63,000‬‬
‫‪290,000‬‬
‫‪315,000‬‬
‫‪35,060‬‬
‫‪85,000‬‬
‫‪13,000‬‬
‫‪1,202,060‬‬
‫‪2‬‬
‫‪26,500‬‬
‫‪185,000‬‬
‫‪11,000‬‬
‫‪173,000‬‬
‫‪65,010‬‬
‫‪275,000‬‬
‫‪310,000‬‬
‫‪55,286‬‬
‫‪96,000‬‬
‫‪11,000‬‬
‫‪1,207,796‬‬
‫‪25,000‬‬
‫‪185,000‬‬
‫‪11,000‬‬
‫‪173,000‬‬
‫‪65,000‬‬
‫‪270,000‬‬
‫‪320,000‬‬
‫‪58,000‬‬
‫‪96,000‬‬
‫‪13,000‬‬
‫‪1,216,000‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪88%‬‬
‫הצעת תקציב ‪ 2016‬לאסיפה‪24.12.2015 -‬‬
‫‪23/12/2015‬‬
‫הוצאות‬
‫תקציב ‪2015‬‬
‫סעיף‬
‫‪39‬‬
‫‪40‬‬
‫‪41‬‬
‫‪42001-16‬‬
‫‪42101-9‬‬
‫‪42402-6‬‬
‫‪42301-7‬‬
‫‪42701‬‬
‫‪42501-9‬‬
‫‪42601-14‬‬
‫‪42702‬‬
‫‪42703‬‬
‫‪72704‬‬
‫‪42705‬‬
‫‪42707‬‬
‫‪42708‬‬
‫‪42710‬‬
‫‪42709‬‬
‫‪50‬‬
‫‪42801‬‬
‫‪46‬‬
‫‪44‬‬
‫‪45‬‬
‫סה"כ הוצאות‬
‫תקציב ‪-‬‬
‫ועד‪+‬אגוד‬
‫ה ‪2015‬‬
‫תחזית‬
‫ביצוע‬
‫‪31.12.15‬‬
‫קהילה ורווחה‬
‫בריכת שחיה כולל שכ"ע‬
‫הוצאות אולם ספורט כולל שכ"ע‬
‫הוצאות סיפריה כולל שכ"ע‬
‫תפעול מועדון נוער‬
‫ותיקים‬
‫הוצ' תרבות‬
‫נוער ‪-‬פעילויות ‪ +‬שכ"ע‬
‫מקהלה‬
‫חיילים‬
‫בית כנסת‬
‫ספורט‬
‫חינוך‬
‫איכות סביבה‬
‫קידום בריאות‬
‫חברה וקהילה ורווחה‬
‫סה"כ קהילה ורווחה‬
‫הוצאות מימון‬
‫עמלות בנק‬
‫‪310,000‬‬
‫‪40,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪45,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪160,000‬‬
‫‪230,000‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪6,000‬‬
‫‪3,500‬‬
‫‪19,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪315,000‬‬
‫‪45,000‬‬
‫‪18,849‬‬
‫‪45,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪160,000‬‬
‫‪227,000‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪18,849‬‬
‫‪6,000‬‬
‫‪3,400‬‬
‫‪16,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪888,500‬‬
‫‪7,500‬‬
‫‪887,598‬‬
‫‪12,000‬‬
‫‪11,500‬‬
‫תקציב ‪2016‬‬
‫הצעת‬
‫‬‫תקציב‬
‫אחוז אחוז‬
‫ועד‪+‬אגודה אגודה ועד‬
‫‪2016‬‬
‫‪320,000‬‬
‫‪45,000‬‬
‫‪44,000‬‬
‫‪45,000‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪205,000‬‬
‫‪250,000‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪25,000‬‬
‫‪6,200‬‬
‫‪3,500‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪13,000‬‬
‫‪1,011,700‬‬
‫‪37%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪63%‬‬
‫‪12,000‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪80%‬‬
‫העמסות ועד מקומי‪/‬אגודה‬
‫השתת' ועד מקומי לאגודה‬
‫‪216,740‬‬
‫‪216,740‬‬
‫‪235,638‬‬
‫בצ"מ‬
‫‪75,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪75,000‬‬
‫‪3,233,506 3,311,900‬‬
‫עודף צפוי ‪105,392‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3,541,055‬‬
‫‪0‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪44%‬‬
‫‪56%‬‬
‫הצעת תקציב ‪ 2016‬לאסיפה‪24.12.2015 -‬‬
‫‪4‬‬
‫‪23/12/2015‬‬
‫הצעת תקציב ‪ 2016‬לאסיפה‪24.12.2015 -‬‬
‫‪5‬‬
‫‪23/12/2015‬‬
‫הצעת תקציב ‪ 2016‬לאסיפה‪24.12.2015 -‬‬
‫‪6‬‬
‫‪23/12/2015‬‬