הצעת תקציב 2016 לאסיפה
הצעת תקציב 2016לאסיפה24.12.2015 - הצעת הכנסות תקציב גבעת אלה לשנת 2016 תקציב 2015 סעיף 1 1 2 3 4 40101 40102 40103 40104 40105 5 6 7 40201 40202 40203 40204 40205 40206 40207 5.1 8 9 13 10 11 12 40301 40302 40303 40304 40401 40402 40403 49110 40405 40406 40901 סה"כ הכנסות 23/12/2015 תקציב 2016 הצעת תקציב אחוז אחוז ועד+אגודה אגודה ועד 2016 תקציב - ועד+אגוד ה 2015 תחזית ביצוע 31.12.15 1,597,647 -138,995 169,921 911,496 68,412 2,608,481 1,601,195 -113,400 137,126 942,009 80,287 2,647,217 1,675,309 -144,077 176,077 968,220 72,840 2,748,369 100% 100% 38% 97,500 74,763 15,000 11,000 23,684 5,148 97,500 76,320 15,000 11,000 23,684 5,148 36,000 264,652 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 30,000 2,000 80,000 7,388 119,388 100% 100% 100% 100% 100% 0% 8,000 4,000 3,500 31,346 135,846 24,000 71,000 15,000 6,000 3,500 3,500 50,008 173,008 100% 100% 100% 100% 40% 80% 60% 20% 98% 2% 216,740 235,638 3,338,898 3,541,055 ארנונה ומסים ארנונה לועד מקומי(מגורים/מסחר) הנחות ארנונה 8.7% החזר מארנונה מועצה 7.56% מיסי אגודה מיסים משוכרים סה"כ ארנונה ומיסים השתתפויות מועצה 97,500 השתתפות מועצה במינהל השתתפות מועצה בחשמל רחובות 72,000 15,000 השתתפות מועצה בגינון 11,000 השתתפות המועצה בכבישים 23,684 השת' מועצה פינוי גזם 5,148 השת' מועצה בטיאוט השתת' מועצה ברכז קהילה 224,332 סה"כ השתתפויות מועצה הכנסות מחיצוניים/נכסים 30,000 שכ"ד צרכניה 2,000 השתתפות בי"ס 80,000 הכנסות ממשק מים השתת' קופ"ח בנקיון סה"כ הכנסות חיצוניים/נכסים112,000 הכנסות פנימיות 18,000 השתתפות גנים במנהל 71,000 השתתפות חוגים במנהל השתתפות גנים באחזקה 6,000 דמי רשום 4,000 רבית מחברים +דמי גביה 20,000 רבית פר"י +פקדון 31,346 עודף תקציב שנה קודמת 150,346 סה"כ הכנסות פנימיות העמסות ועד מקומי/אגודה 216,740 השתת' ועד לאגודה השתתפות אגודה בועד מקומי 3,311,899 1 227,095 30,000 2,000 80,000 112,000 18,000 71,000 0% 100% 100% 100% 62% 100% % 100% 56% 44% הצעת תקציב 2016לאסיפה24.12.2015 - 23/12/2015 הוצאות תקציב 2015 סעיף 20 21 22 23 24 27 28 29 41101-7הוצאות שכר עבודה והנה"ח 41201ביקורת מאזן 41202משפטיות 41203ביטוח ישוב +נושאי משרה 41204צורכי משרד 41205אירוח-כיבודים 41206ביטוח תוכנות 41207-8דאר וטלפון 41209אחזקת אתר אינטרנט סה"כ הנהלה וכלליות 30 31 32 34 35 36 37 38 אחזקת ישוב 41500-4אחזקת טנדר 41301,4-12אחזקת מבני ציבור+תשתיות 41302אחזקת כבישים 41901-6הוצ' חשמל רחובות 41801-5חשמל מבני ציבור 41601-8בטחון -שמירה +רב"ש 41701-6גינון (כולל מים) 41951פינוי אשפה מוצקה 41952פינוי גזם 41303טיאוט רחובות סה"כ אחזקת ישוב תקציב - ועד+אגוד ה 2015 תחזית ביצוע 31.12.15 תקציב 2016 הצעת תקציב - אחוז אחוז אגודה ועד+ אגודה ועד 2016 780,000 12,400 23,000 48,000 20,000 6,000 10,200 13,000 5,000 764,747 12,390 22,592 48,548 19,000 5,800 10,200 11,500 5,095 854,817 12,400 23,000 49,000 20,000 6,000 10,400 10,000 5,100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 917,600 899,872 990,716 100% 0% 25,000 185,000 11,000 180,000 63,000 290,000 315,000 35,060 85,000 13,000 1,202,060 2 26,500 185,000 11,000 173,000 65,010 275,000 310,000 55,286 96,000 11,000 1,207,796 25,000 185,000 11,000 173,000 65,000 270,000 320,000 58,000 96,000 13,000 1,216,000 100% 50% 50% 12% 50% 100% 100% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 88% הצעת תקציב 2016לאסיפה24.12.2015 - 23/12/2015 הוצאות תקציב 2015 סעיף 39 40 41 42001-16 42101-9 42402-6 42301-7 42701 42501-9 42601-14 42702 42703 72704 42705 42707 42708 42710 42709 50 42801 46 44 45 סה"כ הוצאות תקציב - ועד+אגוד ה 2015 תחזית ביצוע 31.12.15 קהילה ורווחה בריכת שחיה כולל שכ"ע הוצאות אולם ספורט כולל שכ"ע הוצאות סיפריה כולל שכ"ע תפעול מועדון נוער ותיקים הוצ' תרבות נוער -פעילויות +שכ"ע מקהלה חיילים בית כנסת ספורט חינוך איכות סביבה קידום בריאות חברה וקהילה ורווחה סה"כ קהילה ורווחה הוצאות מימון עמלות בנק 310,000 40,000 20,000 45,000 10,000 160,000 230,000 5,000 20,000 6,000 3,500 19,000 10,000 315,000 45,000 18,849 45,000 10,000 160,000 227,000 5,000 18,849 6,000 3,400 16,000 10,000 10,000 888,500 7,500 887,598 12,000 11,500 תקציב 2016 הצעת תקציב אחוז אחוז ועד+אגודה אגודה ועד 2016 320,000 45,000 44,000 45,000 15,000 205,000 250,000 5,000 25,000 6,200 3,500 10,000 10,000 15,000 13,000 1,011,700 37% 100% 100% 100% 100% 100% 63% 12,000 20% 80% העמסות ועד מקומי/אגודה השתת' ועד מקומי לאגודה 216,740 216,740 235,638 בצ"מ 75,000 10,000 75,000 3,233,506 3,311,900 עודף צפוי 105,392 3 3,541,055 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 44% 56% הצעת תקציב 2016לאסיפה24.12.2015 - 4 23/12/2015 הצעת תקציב 2016לאסיפה24.12.2015 - 5 23/12/2015 הצעת תקציב 2016לאסיפה24.12.2015 - 6 23/12/2015
© Copyright 2024