STU status september 2015
Baggrund
Der var i 2014 et merforbrug på STU på 13,5 mio. kr. I 2015 forventes et
merforbrug på ca. 12 mio. kr.
I forbindelse med budget 2015, blev der er givet en merbevilling på 8,5 mio.
kr. faldende til 6 mio. kr. fra 2016 og frem. Det var forudsat, at beskæftigelsesforvaltningen skulle sikre, at det forventede merforbrug, der ligger ud
over merbevillingen, skulle reduceres gennem en reduktion i den gennemsnitlige pris pr. plads.
Forventet forbrug
Det samlede forbrug i 2014 var på 38,9 mio. kr., mens det i 2015 forventes
at blive på 46,6 mio. kr. Grunden til at merforbruget i 2015 ikke forventes at
stige i forhold 2014, på trods af en forventning om flere personer i ordningen
(fra 165 personer i 2014 til 200 personer i 2015) er, at der er givet en merbevilling, i forbindelse med budgetforlig 2015, på 8,5 mio. kr. Fra 2016 og
frem, er der dog kun tale om en merbevilling på 6 mio. kr., men dertil kommer en bevilling på 1 mio. kr. fra rådmandens effektviseringspulje.
Iværksat indsats
Der er igangsat en række initiativer for at få området bragt i økonomisk balance
-
Indførelse af en Aarhus kvalitetsstandard for området, herunder kvalificering af visitationen
-
Nyt ydelseskatalog som sikrer faglig og prismæssig niveaulægning.
-
Genforhandling med de leverandøraftaler, der er indgået med udbydere, herunder Lyngåskolen.
-
Udvikling af nye arbejdsmarkedsrettede STU forløb, som led i virksomhedsstrategien.
Forventet fremtidigt forbrug
Det er forventningen, at aktivitetsniveauet i 2015, nogenlunde afspejler det
aktivitetsniveau, der også må forventes i de kommende år. For at få budgettet i balance, arbejdes der på, at prisen pr. plads nedbringes betragteligt på
de dyreste tilbud, samtidig med at ny visitationsprocedure fremadrettet vil
betyde, at der visiteres færre personer, eller at der visiteres til andre og billigere tilbud end i dag.
Udvikling over tid
Nedenstående tabel viser den stigning i udgifter, som følge af øget tilgang,
der er set de sidste 5 år.
20. oktober 2015
Side 1 af 2
SOCIALE FORHOLD OG
BESKÆFTIGELSE
Beskæftigelsesforvaltningen
Aarhus Kommune
Jobcenter Aarhus Sekretariat Konsulentteam
Værkmestergade 15
8000 Aarhus C
Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 87 13 39 93
Direkte e-mail:
[email protected]
Sagsbehandler:
Morten Hedegaard
Tabel 1: Udvikling i forbrug
Udgifter til STU forløb
Forbrug (mio. kr.)
Antal helårspersoner
2011
26,8
105
2012
32
127
2013
37,4
147
Anm: Forbrug før 2013 er anslået, idet økonomien da lå i Socialforvaltningen, som ikke registrerede forbruget præcist.
20. oktober 2015
Side 2 af 2
2014
38,9
165
2015
46,6
200