Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker
Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Juni 2015 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Indhold Vedtaget anlægsbudget for 2016-2019, skattefinansieret ............................................................................ 5 Anlægsønsker for 2016-2019, skattefinansieret ........................................................................................... 6 Afledt drift til anlægsønsker for 2016-2019, skattefinansieret ...................................................................... 9 Bilag ...........................................................................................................................................................13 50AØ002 Plan for udviklingen af Hillerød Stadion................................................................................13 50AØ006 Plan for etablering af fodboldbaner .....................................................................................15 50AØ007 Renovering af Gadevang Klubhus .........................................................................................17 50AØ009 Ombygning / renovering af Annaborg 2016 - 2018 ...............................................................18 50AØ011 Skævinge helhedsplan .........................................................................................................20 50AØ015 Bygningsmæssige ændringer på Hillerød Bibliotek ...............................................................21 50AØ017 Udskiftning af flydebro i Nødebo .........................................................................................23 50AØ018 Renovering af omklædningsrum FIF klubhus ........................................................................24 50AØ019 Østbyprojekt ”Det aktive Gadekær” .....................................................................................25 50AØ20 Projekt ”Liv og glade dage i Ll. Lyngby” ..................................................................................27 50AØ021 Krostien 10, Jollehavnen i Nødebo – udskiftning af vinduer og facader. ...............................29 50AØ022 Lokaler til Museum Nordsjællands ledelse, administration m.m. ..........................................30 50AØ023 Deponering for etablering af Institut for Fysisk Træning .......................................................33 50AØ101 Separatkloakering af kommunale ejendomme .....................................................................35 50AØ102 Adgangskontrol til idrætshaller for fritidsbrugere ................................................................39 50AØ104 Nedbringelse af efterslæb på bygningsvedligehold ..............................................................40 50AØ105 Energirenovering .................................................................................................................42 50AØ107 Renovering af Horsevænget .................................................................................................44 50AØ109 Skansevej 2 B, renovering af fladt tag på værkstedsbygninger ..............................................46 50AØ110 Skansevej 2 D, renovering af fladt tag ..................................................................................47 50AØ111a Kornmarkskolen, afdeling Ll. Lyngby – trafikale forhold. .....................................................48 50AØ112 Kombineret støjskærm og støjvold til Hillerød Stadion .........................................................50 50AØ114 Favrholm, Infrastruktur og byggemodning ...........................................................................51 50AØ115 Planlægning af byudvikling i Favrholm .................................................................................52 50AØ117 Ullerød Nord – Infrastruktur og byggemodning ....................................................................53 50AØ118 Betaling for vejret i Campusområdet....................................................................................55 50AØ119 Områdefornyelse – Hillerød Bymidte - fra købstad til mødestad ..........................................56 2 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker 50AØ120 Strategi for udvikling af IT infrastruktur og platforme 2016 - 2019 .......................................58 50AØ121 Arkitekturpolitik...................................................................................................................59 50AØ122 Fremme byudvikling i Skævinge by ......................................................................................61 50AØ123 UNESCO verdensarvsareal i Hillerød Kommune ....................................................................62 50AØ200 Gågadebelægning i Hillerød / Ny belægning i Slotsgade .......................................................64 50AØ201 Brovedligeholdelse ..............................................................................................................66 50AØ202 Trafiksikkerhed udenfor Hillerød Midtby ..............................................................................68 50AØ204 Sti - og kørestolsforbindelse til skoven – Plejecenter Skovhuset, Centervænget ...................72 50AØ205 Placering af overskydende jord, støjvolde ............................................................................74 50AØ206 Asfaltvedligeholdelse (veje, stier, fortove) ...........................................................................75 50AØ207 Stationsvej i Gørløse. Kørebaneudvidelse.............................................................................77 50AØ208 Prioriterede projekter fra Trafikplan for Hillerød By 2015-2025 ............................................79 50AØ209 Klimatilpasning af kritisk infrastruktur, Overdrevsvejen .......................................................81 50AØ210 Klimasikring af rørlagt vandløb, Skelbækken ........................................................................82 50AØ211 Klimasikring af rørlagt vandløb, Uvelse Å .............................................................................84 50AØ212 Bedre skiltning af cykelstier i Hillerød...................................................................................86 50AØ213 Trafikplan for landsbyer .......................................................................................................87 50AØ214a Busstop Hillerød Sportsrideklub, Harløservej ......................................................................89 50AØ214b Busstoppested Hillerød Sportsrideklub – Egespurs Allé ......................................................91 50AØ215a Nedtagning af Fiskespringvandet samt vedligeholdelse af øvrige skulpturer .......................93 50AØ215b Renovering af Fiskespringvandet samt vedligeholdelse af øvrige skulpturer .......................95 50AØ217 Istandsættelse af Kurreholmvej og Hanebjergvej .................................................................97 50AØ218 Leg og bevægelse i bymidten ...............................................................................................99 50AØ219 Renovering af slidlag på Motortrafikvejen ..........................................................................101 50AØ220 Skiltning til gågader ...........................................................................................................102 50AØ310 Nyt køkken i Grønnegadecentret .......................................................................................103 50AØ311 Ålholmhjemmet – Etablering af lydloft i teamlokaler .........................................................105 50AØ312 Planlægning af nyt plejecenter ...........................................................................................106 50AØ321 Opførsel af nye husvildeboliger ..........................................................................................107 50AØ322 Botilbuddet Vingen - Etablering af 20 almene ældreboliger, serviceareal ...........................109 50AØ323 Nødebovej 38 - renovering af tag .......................................................................................111 50AØ324 Lovliggørelse af eksisterende pavilloner .............................................................................112 50AØ325 Udarbejdelse af forslag til samling af Tandplejen ...............................................................114 3 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker 50AØ328 Sundhedscenter – etablering af træningshave ...................................................................115 50AØ501 Betjeningsfri vandhaner i Hillerød Kommunes dagtilbud ....................................................117 50AØ502 Kornvænget børneinstitution. Nyt ventilationsanlæg .........................................................118 50AØ504 Kornmarkskolen afd. Li. Lyngby Hallen - Udskiftning af eternittaget ...................................119 50AØ505 Frederiksborg Byskole – medarbejderarbejdspladser .........................................................120 50AØ506 Frederiksborg Byskole, Klassefløjen Solafskærmning ..........................................................122 50AØ507 Renoveringer og opgraderinger af folkeskoler – toilet- og badefaciliteter ..........................123 50AØ508 Forøgelse af funktionsopgraderingspuljen til folkeskoler – læringsmiljøer..........................125 50AØ509 Grønnevang Skole, afdeling Østervang – etablering af naturfagslokale...............................127 50AØ511 Kornmarkskolen, afd. Skævinge – kapacitetsudvidelse i udskolingen..................................129 50AØ512 Kornmarkskolen, afd. Skævinge – opgradering af indskolingsafdelingen til fleksible læringsmiljøer ...................................................................................................................................131 50AØ513 Belægninger mm. i skolegårde og på skole-p-pladser, generel opgradering og sikkerhedsrenovering ........................................................................................................................133 50AØ514 Renovering af skiffertag over fællessal ...............................................................................134 50AØ515 Grønnevang skole afd. Nødebo - Forstærkning af etagedæk over salen..............................135 50AØ516 Grønnevang skole afd. Jespervej - renovering af tag på hovedbygning ...............................136 50AØ517 Sikkerhedsrenovering af belægninger og trapper på Grønnevang Skole afd. Jespervej .......137 50AØ518 Store Dyrehave skole. Omfangsdræn for kældre ................................................................138 50AØ520 Frederiksborg Byskole – gennemførelse af helhedsplan .....................................................139 50AØ521 Sikkerhedsgennemgang af legepladser på skoler, SFOer og klubber ...................................142 50AØ522 Multifunktionelle læringsfaciliteter på skoler .....................................................................143 4 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Vedtaget anlægsbudget for 2016-2019, skattefinansieret Anlægsbudget 2016-2019 pr. maj 2015 U/I Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 22 Jordforsyning XA-0000000203 Favrholm, byggemodning til boliger U 700 6.200 13.920 15.100 XA-0000000208 Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning U 2.454 1.279 13.845 11.066 XA-0000000303 Favrholm, byggemodning til erhverv U 700 2.300 11.000 5.275 XA-0000001004 Renovering af kommunale bygninger U 6.800 8.600 8.500 8.500 XA-0000001016 Energibesparende foranstaltninger U 8.500 11.500 0 0 XA-0000001026 PCB renovering af ejendomme U 500 500 500 0 XA-0000001032 Separatkloakering af kommunale ejendomme U 600 500 500 0 U 0 4.500 0 0 U 0 350 0 0 XA-0000022201 Møllebroområdet U 14.805 0 0 0 XA-0000022202 Infrastruktur i Favrholm U 3.300 15.900 24.580 33.000 XA-0000022005 Buslæskærme U 152 152 152 152 XA-0000022303 Asfaltrenovering, enkeltstrækninger U 4.800 6.400 0 6.400 XA-0000022308 Cykelstier i Bymidten U 7.081 2.750 250 0 XA-0000030100 Overførsel fra 2013, drift U 350 0 0 0 XA-0000030107 Sikringsanlæg, skoler, ABA 2017 U 0 1.000 0 0 XA-0000030116 Funktionsopgradering af folkeskoler 2016 U 2.000 2.000 0 0 XA-0000030124 Helhedsplan på HVS afd. Ålholm U 2.700 14.500 0 10.000 XA-0000030125 Hillerødsholmskolen, pædagogisk servicecenter U 830 0 0 0 XA-0000030135 PCB renovering, Hillerød Vest Skolen, Alsønderup U 75 0 0 0 XA-0000031800 Brødeskovhallen U 7.000 0 0 0 U 22.900 0 0 0 U 125 125 125 0 XA-0000055051 Boliger på Skovstien, om- og tilbygning U 300 0 0 0 XA-0000055052 Skovstien, Tagrenovering samt indvendig ombygning U 600 200 0 0 U 430 410 215 185 U 87.702 79.166 73.587 89.678 I 0 0 0 0 25 Faste ejendomme 32 Fritidsfaciliteter XA-0000003105 Kunstgræsbane i Brødeskov 22 Fælles funktioner XA-0000020500 Køb af garageanlægget på Rønnevangs Allé 5 28 Kommunale veje 22 Folkeskolen m.m. 62 Sundhedsudgifter m.v. XA-0000048850 Sundhedscenter incl. forundersøgelser 25 Dagtilbud til børn og unge XA-0000051401 Legepladspulje 38 Tilbud til voksne med særlige behov 45 Administrativ organisation XA-0000065164 Planlægning af byudvikling, Favrholm Anlæg i alt inkl. Budgetopfølgning 1-2015 5 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Anlægsønsker for 2016-2019, skattefinansieret Anlægsønsker 2016-2019 U/I Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Arbejdsmarkedsudvalget Børne - og Familieudvalget 50AØ500 Daginstitutuionsområdet - helhedsplan udgår U 0 0 0 0 50AØ501 Håndfrie armaturer - daginstitutioner U 300 300 300 300 50AØ502 Kornvænget - udskiftning af ventilation U 400 0 0 0 50AØ504 Kornmarkskolen, afd. Ll. Lyngby hallen - udskiftning af eternittag Frederiksborg Byskole - medarbejderpladser udgår hvis U 1.500 0 0 0 6.100 5.000 0 0 250 0 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 2.000 4.000 4.000 1.900 0 0 0 2.000 6.500 0 0 7.500 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0 0 0 500 0 0 0 4.800 0 0 0 1.000 0 0 0 600 0 0 0 2.000 12.000 20.575 18.715 50AØ505 U 50AØ520 vedtages 50AØ506 Frederiksborg Byskole klassefløjen- solafskærmning U 50AØ507 Renovering og opgradering af folkeskoler - toilet- og badeforhold Forøgelse af funktionsopgraderingspuljen til folkeskoler - læringsmiljøer Grønnevangskolen afd. Østervang - naturfagslokaler U U 50AØ518 Kornmarkskolen, afd. Skævinge - kapacitetsudvidelse i udskolingen Kornmarkskolen, afd. Skævinge - opgradering af indskolingsafdelingen til fleksible læringsmiljøer Belægninger mm i skolegårde og på p-pladser, generel opgradering og sikkerhedsrenovering Frederiksborg Byskole - renovering af skiffertag over fællessalen Grønnevangskolen afd. Nødebo - forstærkning af etagedæk over salen Grønnevangskolen afd. Jespervej - renovering af tag på hovedbygningen Grønnevangskolen afd. Jespervej sikkerhedsrenovering af belægninger og trapper Store Dyrehave Skole - etablering af dræn 50AØ520 Frederiksborg Byskole - gennemførsel af helhedsplan U 50AØ508 50AØ509 50AØ511 50AØ512 50AØ513 50AØ514 50AØ515 50AØ516 50AØ517 U U U U U U U U U udelukker 50AØ505 50AØ521 50AØ522 Sikkerhedsgennemgang af legepladser på skoler, SFO'er og klubber Multifunktionelle læringsfaciliteter på skoler U 1.000 1.000 0 0 U 500 500 500 500 0 Kultur- og Fritidsudvalget Plan for udvikling af Hillerød Stadion Støjafskærmning af Hillerød Stadion udgår se 50AU112 Plan for etablering af fodboldbaner U 1.500 0 0 50AØ004 50AØ006 U 0 0 0 0 U 900 5.000 5.000 5.000 50AØ007 50AØ009 Renovering af Gadevang Klubhus Ombygning/renovering af Annaborg 2016 - 2019 U 350 0 0 0 U 650 450 1.100 0 50AØ011 Helhedsplan - Skævinge konkret projektforslag U 400 0 0 0 50AØ015 Hillerød Bibliotek bygningsmæssige ændringer U 400 0 0 0 50AØ017 Udskiftning af flydebro I Nødebo U 516 0 0 0 50AØ018 Renovering af omklædningsrum FIF klubhus U 600 0 0 0 50AØ019 U 400 0 0 0 50AØ020 Østprojekt "Det aktive Gadekær" Projekt ”Liv og glade dage i Ll. Lyngby” U 500 500 500 0 50AØ021 Krostien 10, Jollehavnen i Nødebo U 650 0 0 0 50AØ002 6 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker 2016-2019 Anlægsønsker U/I Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Miljø- og Teknikudvalget 50AØ200 U 0 0 4.000 3.500 50AØ201 Gågadebelægning i Hillerød/ Ny belægning i Slotsgade Brovedligeholdelse U 1.600 1.200 1.200 1.200 50AØ202 Trafiksikkerhed udenfor Hillerød midtby U 200 500 200 0 50AØ203 Fundament til skulptur - flytning og støbning U 110 0 0 0 50AØ204 U 300 0 0 0 50AØ205 Plejecenter Skovhuset, fodgønger- og kørestolsforbindelse Placering af overskydende jord, støjvolde U 300 200 0 0 50AØ206 Asfaltrenovering, enkeltstrækninger U 6.460 9.170 18.820 16.280 50AØ207 Stationsvej i Gørløse, kørebaneudvidelse U 700 0 0 0 50AØ208 U 1.200 11.400 11.400 11.400 250 0 0 0 50AØ210 Trafikplan for Hillerød By 2015-2025,- prioriterede projekter Overdrevsvejen, klimatilpasning af kritisk infrastruktur Skelbækken, klimasikring af rørlagt vandløb U 0 2.000 0 0 50AØ211 Uvelse Å, klimasikring af rørlagt vandløb U 250 0 0 0 50AØ212 Bedre skiltning af cykelstier i Hillerød U 150 150 150 0 50AØ213 Trafikplaner for landsbyer U 300 0 0 0 50AØ214a Busstop Hillerød Sportsrideklub, Harløsevej U 500 0 0 0 50AØ214b Busstop Hillerød Sportsrideklub, Egespurs Alle U 300 0 0 0 50AØ215a U 110 0 0 0 325 0 0 0 50AØ217 Nedtagning af Fiskespringvand samt vedligeholdelse af øvrige skulpturer Renovering af Fiskespringvand samt vedligeholdelse af øvrige skulpturer Istandsættelse af Kurreholmvej og Hanebjergvej U 2.000 0 0 0 50AØ218 Leg og bevægelse i bymidten U 100 200 0 0 50AØ219 Renovering af slidlag på motortrafikvejen U 7.500 7.500 0 0 50AØ220 Skiltning til gågader U 125 0 0 0 50AØ310 Nyt køkken i Grønnegadecentret U 2.100 0 0 0 50AØ311 Ålholhjemmet - etablering af lydlofter i teamlokaler U 250 0 0 0 50AØ312 Planlægning af nyt plejecenter U 0 750 250 0 10.000 0 0 0 50AØ209 50AØ215b U U Seniorudvalget Sundheds- og Socialudvalget 50AØ321 Opførsel af nye husvildeboliger U 50AØ322 U 500 300 0 0 50AØ323 Vingen, etablering af 20 almene ældreboliger, serviceareal Følstrup - udskiftning af eternittag U 1.100 0 0 0 50AØ324 Trollesbro - lovliggørelse af eksisterende pavilloner U 250 0 0 0 50AØ325 Udarbejdelse af forslag til samling af Tandplejen U 250 0 0 0 50AØ328 Sundhedscenter - etablering af træningshave U 4.600 0 0 0 7 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker 2016-2019 Anlægsønsker U/I Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Økonomiudvalget 50AØ022 Museum Nordsjællands lokaler U 50AØ023 U 0 0 0 0 50AØ101 Deponering for etablering af Institut for Fysisk Træning Separatkloakering af kommunale ejendomme U 3.800 3.500 3.600 2.200 50AØ102 Adgangskontrol til idrætshaller for fritidsbrugere U 500 0 0 0 50AØ103 Hillerød Rådhus, nedriving af de gule bygninger udgår U 0 0 0 0 50AØ104 Renovering af kommunale bygninger - efterslæb U 7.000 7.000 7.000 7.000 50AØ105 Energibesparende foranstaltninger U 10.000 10.000 10.000 10.000 50AØ107 Horsevænget - renovering U 2.000 2.000 2.000 2.000 50AØ109 Misbrugscentret - renovering af tag U 1.500 0 0 0 50AØ110 Kommunikationscenteret - renovering af fladt tag U 1.100 0 0 0 50AØ111a 2.100 0 0 0 0 50AØ112 Kornmarkskolen, afdeling Ll. Lyngby – trafikale U forhold Kornmarkskolen, afdeling Ll. Lyngby – trafikale U forhold udgår Kombineret støjskærm og støjvold til Hillerød Stadion U 50AØ114 Favrholm, infrastruktur og byggemodning U 50AØ115 Planlægning af byudvikling, Favrholm U - 135 - 160 35 200 50AØ117 Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning U 9.399 10.387 39.090 14.971 50AØ118 Campusområdet, betaling for vejret U 1.970 0 0 0 50AØ119 Områdefornyelse U 333 1.667 4.000 4.667 50AØ120 Strategi for udvikling af IT infrastruktur og platforme U 2.000 2.000 2.000 1.500 50AØ121 Arkitekturpolitik U 200 50 0 0 50AØ122 Fremme byudvikling i Skævinge by U 50 0 0 0 50AØ123 UNESCO verdensarvsareal i Hillerød Kommune U 250 0 0 0 U 133.813 97.864 107.620 75.883 I 0 0 0 0 50AØ111b Anlægsønsker i alt for budget 2016-19 4.000 2.000 0 0 0 0 0 3.900 0 0 0 - 700 - 10.200 - 31.100 - 30.550 8 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Afledt drift til anlægsønsker for 2016-2019, skattefinansieret Afledt drift til anlægsønsker 2016-2019 U/I Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Arbejdsmarkedsudvalget Børne - og Familieudvalget 50AØ500 Daginstitutuionsområdet - helhedsplan udgår U 0 0 0 0 50AØ501 Håndfrie armaturer - daginstitutioner U 9 - 21 - 51 - 81 50AØ502 Kornvænget - udskiftning af ventilation U 12 0 0 0 50AØ504 Kornmarkskolen, afd. Ll. Lyngby hallen - udskiftning af eternittag 50AØ505 Frederiksborg Byskole - medarbejderpladser udgår hvis U 45 0 0 0 183 381 554 554 15 5 5 5 60 60 60 60 30 60 120 120 57 46 46 46 60 305 221 221 265 40 40 40 30 30 30 30 45 0 0 0 15 0 0 0 145 0 0 0 30 0 0 0 18 6 6 6 60 360 615 1.165 U 50AØ520 vedtages 50AØ506 Frederiksborg Byskole klassefløjen- solafskærmning U 50AØ507 Renovering og opgradering af folkeskoler - toilet- og badeforhold 50AØ508 Forøgelse af funktionsopgraderingspuljen til folkeskoler - læringsmiljøer 50AØ509 Grønnevangskolen afd. Østervang - naturfagslokaler U 50AØ511 Kornmarkskolen, afd. Skævinge - kapacitetsudvidelse i udskolingen 50AØ512 Kornmarkskolen, afd. Skævinge - opgradering af indskolingsafdelingen til fleksible læringsmiljøer 50AØ513 Belægninger mm i skolegårde og på p-pladser, generel opgradering og sikkerhedsrenovering 50AØ514 Frederiksborg Byskole - renovering af skiffertag over fællessalen 50AØ515 Grønnevangskolen afd. Nødebo - forstærkning af etagedæk over salen 50AØ516 Grønnevangskolen afd. Jespervej - renovering af tag på hovedbygningen 50AØ517 Grønnevangskolen afd. Jespervej sikkerhedsrenovering af belægninger og trapper 50AØ518 Store Dyrehave Skole - etablering af dræn U 50AØ520 Frederiksborg Byskole - gennemførsel af helhedsplan U U U U U U U U U U udelukker 50AØ505 50AØ521 Sikkerhedsgennemgang af legepladser på skoler, SFO'er og klubber 50AØ522 Multifunktionelle læringsfaciliteter på skoler U 30 30 0 0 U 45 45 45 45 50AØ002 Plan for udvikling af Hillerød Stadion 50AØ004 Støjafskærmning af Hillerød Stadion udgår se 50AU112 50AØ006 Plan for etablering af fodboldbaner U 45 0 0 0 U 5 0 0 0 U 75 350 350 350 50AØ007 Renovering af Gadevang Klubhus 50AØ009 Ombygning/renovering af Annaborg 2016 - 2019 U 11 0 0 0 U 20 15 35 0 50AØ011 Helhedsplan - Skævinge konkret projektforslag U 12 0 0 0 50AØ015 Hillerød Bibliotek bygningsmæssige ændringer U 122 110 110 110 50AØ017 Udskiftning af flydebro I Nødebo U 0 0 0 0 50AØ018 Renovering af omklædningsrum FIF klubhus U 0 0 0 0 50AØ019 Østprojekt "Det aktive Gadekær" 50AØ020 Projekt ”Liv og glade dage i Ll. Lyngby” U 12 0 0 0 U 0 0 0 0 50AØ021 Krostien 10, Jollehavnen i Nødebo U 20 0 0 0 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Budgetforslag 2016-2019 Afledt drift til anlægsønsker 2016-2019 Anlægsønsker U/I Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Miljø- og Teknikudvalget 50AØ200 Gågadebelægning i Hillerød/ Ny belægning i Slotsgade 50AØ201 Brovedligeholdelse U 0 250 U 0 50AØ202 Trafiksikkerhed udenfor Hillerød midtby U 0 50AØ203 Fundament til skulptur - flytning og støbning U 50AØ204 Plejecenter Skovhuset, fodgønger- og kørestolsforbindelse 50AØ205 Placering af overskydende jord, støjvolde U U 50AØ206 Asfaltrenovering, enkeltstrækninger U 50AØ207 Stationsvej i Gørløse, kørebaneudvidelse U 50AØ208 Trafikplan for Hillerød By 2015-2025,- prioriterede projekter 50AØ209 Overdrevsvejen, klimatilpasning af kritisk infrastruktur 50AØ210 Skelbækken, klimasikring af rørlagt vandløb U U 50AØ211 Uvelse Å, klimasikring af rørlagt vandløb 250 250 0 0 0 3 15 0 0 0 0 0 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 300 600 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 U 0 0 0 0 50AØ212 Bedre skiltning af cykelstier i Hillerød U 6 6 6 0 50AØ213 Trafikplaner for landsbyer U 0 0 0 0 50AØ214a Busstop Hillerød Sportsrideklub, Harløsevej U 4 4 4 4 50AØ214b Busstop Hillerød Sportsrideklub, Egespurs Alle U 4 4 4 4 50AØ215a Nedtagning af Fiskespringvand samt vedligeholdelse af øvrige skulpturer 50AØ215b Renovering af Fiskespringvand samt vedligeholdelse af øvrige skulpturer 50AØ217 Istandsættelse af Kurreholmvej og Hanebjergvej U 100 100 100 100 100 100 100 100 U 0 0 0 0 50AØ218 Leg og bevægelse i bymidten U 0 20 35 35 50AØ219 Renovering af slidlag på motortrafikvejen U 0 0 0 0 50AØ220 Skiltning til gågader U 0 0 0 0 50AØ310 Nyt køkken i Grønnegadecentret U 63 0 0 0 50AØ311 Ålholhjemmet - etablering af lydlofter i teamlokaler U 8 0 0 0 50AØ312 Planlægning af nyt plejecenter U 0 22 8 0 U U Seniorudvalget Sundheds- og Socialudvalget 50AØ321 Opførsel af nye husvildeboliger U 50AØ322 Vingen, etablering af 20 almene ældreboliger, serviceareal 50AØ323 Følstrup - udskiftning af eternittag U 15 - 191 0 0 U 33 0 0 0 50AØ324 Trollesbro - lovliggørelse af eksisterende pavilloner U 8 5 5 5 50AØ325 Udarbejdelse af forslag til samling af Tandplejen U 8 0 0 0 50AØ328 Sundhedscenter - etablering af træningshave U 135 50 50 50 10 Budgetforslag 2016-2019 Afledt drift til anlægsønsker 2016-2019 Anlægsønsker U/I Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Økonomiudvalget 50AØ022 Museum Nordsjællands lokaler U 50AØ023 Deponering for etablering af Institut for Fysisk Træning 50AØ101 Separatkloakering af kommunale ejendomme U 0 0 0 0 U 114 105 108 66 50AØ102 Adgangskontrol til idrætshaller for fritidsbrugere U 20 0 0 0 50AØ103 Hillerød Rådhus, nedriving af de gule bygninger udgår U 0 0 0 0 50AØ104 Renovering af kommunale bygninger - efterslæb U 210 210 210 210 50AØ105 Energibesparende foranstaltninger U 300 - 500 - 1.300 - 2.100 50AØ107 Horsevænget - renovering U 60 60 60 60 50AØ109 Misbrugscentret - renovering af tag U 45 0 0 0 50AØ110 Kommunikationscenteret - renovering af fladt tag U 33 0 0 0 65 45 45 45 50AØ111a Kornmarkskolen, afdeling Ll. Lyngby – trafikale U forhold 50AØ111b Kornmarkskolen, afdeling Ll. Lyngby – trafikale U forhold udgår 50AØ112 Kombineret støjskærm og støjvold til Hillerød Stadion U 120 - 93 - 306 - 306 0 0 0 0 140 23 23 23 0 - 250 - 600 50AØ114 Favrholm, infrastruktur og byggemodning U 0 50AØ115 Planlægning af byudvikling, Favrholm U 0 0 0 0 50AØ117 Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning U 0 50 100 100 50AØ118 Campusområdet, betaling for vejret U 0 20 20 20 50AØ119 Områdefornyelse U 0 0 0 0 50AØ120 Strategi for udvikling af IT infrastruktur og platforme U 0 0 0 0 50AØ121 Arkitekturpolitik U 150 75 25 25 50AØ122 Fremme byudvikling i Skævinge by U 0 0 0 0 50AØ123 UNESCO verdensarvsareal i Hillerød Kommune U 50 50 50 50 U 3.585 2.858 2.166 1.430 I 0 0 0 0 Afledt drift til anlægsønsker i alt for budget 2016-19 11 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Bilag 12 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Bilag Udvalg: Akt.omr.: Funktion: Stednr.: Kultur- og Fritidsudvalget 50 Anlæg Idrætsanlæg Initialer: sr Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ002 Plan for udviklingen af Hillerød Stadion Anlægsprojektets baggrund og indhold: Ved budgetforhandlinger for 2013 blev det besluttet, at der i samarbejde med HGI Selvforvaltning og Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger(HSI) skulle udarbejdes en helhedsplan for udviklingen af Hillerød Stadion. Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagere fra HGI Selvforvaltning, HSI, formanden for KFU og repræsentanter fra Hillerød Kommune der har udarbejdet følgende udviklingsplan: Oversigt over vedligeholdelsesopgaver på kort sigt: Projekt Kommunal udgift Total Vedligehold af baderum 570.000 370.000 *) Øvrigt udvendigt vedligehold 525.000 525.000 **) Egenbetalin g 200.000 - *) Det er aftalt, at der kan søges et mindre beløb til maling **)Der kan søges et mindre beløb til maling Oversigt over anlægsønsker på kort sigt: Disse ønsker indgår også i HSI prioritering (se nedenfor) Projekt Kommunal udgift Afskærmning mod naboer 255.000 Færdiggørelse af fitnessrum 290.000 Cykelparkering 600.000 Kameratårne / måltavler 125.000 Opsætning af lysmaster på bane 5 100.000 I alt 1.370.000 Det betyder, at Hillerød Stadion på kort sigt kan bringes op to date for ca. 2,5 mio. kr. Dertil kommer følgende projekter: 1) Renovering af baderum Kompashuset på Hillerød Stadion mellem 150.000 – 300.000 kr. På grund af indeklimaproblemer, skal baderummene renoveres. Det er kun muligt, at benytte baderummene i meget begrænset omfang og på eget ansvar på grund af 13 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker de indeklimaproblemer der forefindes. Baderummene er ikke blevet renoveret de sidste 30 år og er derfor nedslidt, desuden er kravene til baderum mere skærpede nu og der bør derfor afsættes midler til at udarbejdelse af udluftning. 2) Dommertårn på Hillerød Stadion – ca. 300.000 kr. Det nuværende dommertårn er ikke i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og det skal derfor nedtages og der skal etableres et nyt. Det gamle skal fjernes og der opsættes et nyt modultårn, som er præfabrikeret. c) Lukket depotrum til atletikredskaber – FIF atletik – ca. 150.000 kr. FIF Atletik ønsker et lukket depotrum til atletikredskaber Der afsættes et rammebeløb på 1,5 mio. kr. i 2016 under forudsætning af at a) opsætning af nyt dommer- og kameratårn, højttalere og måltavler samt b) renovering af baderum i Kompashuset har 1. prioritet og de øvrige ønsker gennemføres efter aftale med Kultur- og Fritidsudvalget. Tidsplan for anlægsprojektet: 2016 Afledte driftsudgifter: Lønsum til byggestyring udgør 45.000 kr. i 2016. Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 1.500 0 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 1.500 0 0 0 0 Afl. driftsudgifter 45 0 0 0 0 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 45 0 0 0 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 14 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Funktion: Kultur- og Fritidsudvalget 50 Anlæg Idrætsanlæg Stednr.: Initialer: sr Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ006 Plan for etablering af fodboldbaner Anlægsprojektets baggrund og indhold: Budgetforligspartierne besluttede i budget 2013 at der i samarbejde med Hillerød Samvirkende Idrætsforening(HSI) skulle udarbejdes en plan for flere fodboldbaner i Hillerød kommune. HSI har udarbejdet ny prioriteringsliste, der er tilsendt Hillerød Kommune. Heri fremgår idrættens samlede ønsker for udbygning af fodboldbaner. Når prioriteringslisten sammenholdes med tidligere fremsatte ønsker og helhedstænkning i forhold til bl.a. FIF’s fodboldbaner og udbygning i Skævinge, så tegner der sig følgende i en 4 årig anlægsperiode: 1) Ålholm Idrætsforening: – 2 vendbare baner ved Ålholmskolen Dette ønske skal samtidig ses i forhold til, at Ullerød-byen er i kraftig udvikling, og at der ikke pt. er planlagt yderligere fodboldbaner i forbindelse hermed. Ved fjernelse af atletikfaciliteterne (løbebaner og springgrave), der i øvrigt sjældent bruges, kan man anlægge en 11-mandsbane og arealet gør, at man dermed får 2 sammenhængende baner, der kan vendes, hvilket sikrer en længere holdbarhed. 2) FIF fodbold: - kunstgræs på den nuværende grusbane Ved at belægge grusbanen ved FrederiksborgCentret med kunstgræs sikres dermed forbedret vintertræning og aflastning af kunstgræsbanerne på Hillerød Stadion samtidig med, at banen kan bruges i sommerhalvåret og dermed dels tilfører FIF en ny bane og dels sikrer FIF en erstatningsbane i tilfælde af for våde baner på de 3 højbaner 3) Skævinge Idrætsforening: - kunstgræsbane Foreningen har den udfordring, at 3 af foreningens 11-mandsbaner (heraf 1 grusbane) ikke overholder DBU´s krav om længde og derfor reelt ikke må benyttes til kampe. En kunstgræsbane i fuld størrelse skønnes derfor at kunne imødekomme foreningens behov i forhold til både vintertræning og ønsket om flere sommerbaner. Foreningen har ønsket en klubhusudbygning, der figurerer på HSI’s prioriteringsliste, og det foreslås, at en evt. kunstgræsbane skal ses i sammenhæng med denne udvidelse. Eventuel udvidelse af Hillerød Stadion med baner afventer helhedsplanen for Hillerød Stadion og ses i et langtidsperspektiv. I Hillerød Samvirkende Idrætsforeningers fremsendte prioriteringsliste er udgifterne til anlægsprojekterne opgjort således: 1) ÅIF 2 vendbare baner – pris ca. 900.000 kr. inkl. projektbeskrivelse og udbud 2) FIF kunstgræs på den nuværende grusbane – pris ca. 2.875.000 kr. 3) Skævinge kunstgræs – ikke prissat. Ovenstående bud på anlægsudgifterne er udarbejdet af de enkelte foreninger og den endelige udgift vil først kunne opgøres i forbindelse med en decideret projektbeskrivelse. Det skal dog bemærkes, at en kunstgræsbane erfaringsmæssigt vil beløbe sig til mellem 3,5 mio. – 5,0 mio. kr. ekskl. belysning. Derudover er der fremsendt ønsker om kunstgræsbaner fra bydele i Hillerød Øst og i Ll. Lyngby. Disse ønsker indgår ikke i dette forslag. Samlet anlægsudgift for de 3 prioriterede anlæg skønnes at blive ca. 9 mio. kroner. Med udgangspunkt i kendte beregninger anslås det, at der vil blive forøgede driftsfølgevirkninger på årligt ca. 200.000 kr. 15 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. maj 2013 blev følgende besluttet: ”Kultur- og Fritidsudvalget er enige i, at de fremlagte projekter samlet set modsvarer Hillerød Kommunes behov for anlæg af fodboldbaner i den kommende 4 års periode. Udvalget ønsker at prioritere baner på ÅIF som nr. 1, og at de øvrige projekter indgår i uprioriteret rækkefølge. Anlægsønskerne indgår i de videre budgetforhandlinger.” Tidsplan for anlægsprojektet: Over en 4-årig anlægsperiode Afledte driftsudgifter: En samlet udbygning i h.t. ovenstående forventes at øge driftsudgifterne med ca. 200.000 kr. årligt Lønsum til byggestyring udgør 25.000 kr. i 2016, 250.000 kr. i 2017, 250.000 kr. i 2018 og 250.000 kr. i 2019. Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 900 5.000 5.000 5.000 3.000 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 900 5.000 5.000 5.000 0 Afl. driftsudgifter 75 350 350 350 200 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 75 350 350 350 200 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 16 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Kultur- og Fritidsudvalget 50 Anlæg Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: sr Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ007 Renovering af Gadevang Klubhus Anlægsprojektets baggrund og mål: På grund af indeklimaproblemer blev skydelokalerne i Gadevang Klubhus i 2014 renoveret, hvilket bl.a. betød, at klubbens medlemmer p.t. ikke kan benytte lokalerne. Lokalerne er nu ryddet og rengjorte, og der er brug for at der afsættes midler på anlægsplanen til retablering og yderligere sikring af ejendommen. Tidsplan for anlægsprojektet: 2016 Afledte driftsudgifter: Lønsum til byggestyring udgør 11.000 kr. i 2016. Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 350 0 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 350 0 0 0 0 Afl. driftsudgifter 11 0 0 0 0 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 11 0 0 0 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 17 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Funktion: Kultur- og Fritidsudvalget 50 Anlæg Annaborg Stednr.: Initialer: sst Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ009 Ombygning / renovering af Annaborg 2016 - 2018 Anlægsprojektets baggrund og indhold: I budgetaftalen for budget 2012 – 15 besluttede et samlet Byråd i Hillerød Kommune, at der i 2012 skulle udarbejdes en perspektivplan for anvendelse af Annaborg alene til kunst‐, kultur‐, og turismeformål. Det er Hillerød Kommunes ønske at Annaborg bliver brugt som kulturhus for visuel kunst med et højt professionelt kunstnerisk niveau og at turistinformation og kunstaktiviteter understøtter hinanden. Et levende hus med et højt aktivitetsniveau målrettet både børn, unge og voksne. En god udnyttelse af de smukke fysiske rammer med den fremragende beliggenhed. Perspektivplanen blev udarbejdet i efteråret 2012, og i ”Visionen for Annaborg” lyder det bl.a.: Når vi siger Hillerød tænker alle Annaborg! Når vi siger Annaborg tænker alle Hillerød! Annaborg er drevet af et unikt samarbejde mellem kunst og turisme som involverer Hillerød Kunstforening, Visit Nordsjælland, kunstnere, besøgende, turister og samarbejdspartnere på en måde, der skaber værdi for alle parter inklusiv byen Hillerød og regionen Nordsjælland. Annaborg skaber interesse for kunst og oplevelser gennem en stærk profil, der både lokker, skræmmer, overrasker og skaber spændende, seværdige oplevelser, som udfordrer publikum – voksne som børn, på et både sanseligt og intellektuelt plan. Dette afspejles i at aktørerne på Annaborg, arbejder for og med variation, mangfoldighed, nye og ikke-set-før satsninger på tværs af kunst og turisme - ”kulturisme”, aktiviteter for alle aldersgrupper og samarbejder på tværs. Annaborg er et fyrtårn for kunst og turistinformation, som vi er stolte af, og som viser at Hillerød er en by med ambitioner. Hillerød Kunstforening, Hillerøds borgere og politikere har gennem flere år engageret sig i, at udvikle Annaborg til et kulturelt midtpunkt i Hillerød. Hillerød Kunstforening og Visit Nordsjællands Turistinformation i Hillerød driver deres virksomhed med udgangspunkt i bygningsfællesskabet Annaborg. Perspektivplanen blev godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget i januar 2013, som grundlag for den videre udvikling af Annaborg. Samtidig besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at perspektivplanens afledte økonomiske konsekvenser skulle indgå i drøftelserne i forbindelse med budget 2014 – 2017 på linje med øvrige aktivitetsudvidelses- og anlægsforslag. Forslaget er endnu ikke optaget på anlægsplanen. Bygningen Annaborg ejes af Hillerød Kommune og er beliggende på Frederiksværksgade 2 A, 3400 Hillerød. Nuværende bygning er opført i 1775 og er hovedbygningen fra et tidligere firelænget gårdanlæg. Bygningen er fredet. Enhver bygningsændring og større renovering skal derfor forelægges og godkendes i Kulturstyrelsen. Det samlede grundareal udgør 3.558 m2. Bygningens samlede bruttoetageareal udgør 724 m2. Kælderetage på 274 m2, stueetage 274 m2 og 1. sal på 176 m2. Hertil kommer et fritliggende skur / depot på 22 m2. Det forudsættes, at det nuværende lejemål på ca. 120 m2 opsiges, således at hele bygningen kan inddrages til det beskrevne formål. Annaborgs nuværende indretning med meget smalle gange og små rum er uhensigtsmæssig, både i bygningens anvendelighed og tilgængelighed. Der er derfor et oplagt ønske om, at få nedlagt gangarealer og få skabt større sammenhængende rumforløb. Husets udformning med i alt tre etager samt frigørelse fra eksisterende erhvervslejemål giver god mulighed for at foretage ombygninger i 18 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker etaper, uden at skulle nedlægge eksisterende turisme- og udstillingsaktiviteter i ombygningsperioden. Ombygningen sker i samarbejde med brugerudvalget. Der foreslås følgende ændringer: Etape I. 2016. Prisoverslag 650.000 kr. eksklusiv moms Lette skillevægge nedlægges i stueetagen. Der foreligger allerede et foreløbigt forslag efter kontakt med Kulturstyrelsen samt Hillerød Kommunes Beredskab. Denne ændring vil gøre rummene langt mere velegnede med større sammenhængende rumforløb. Etape II. 2017: Prisoverslag: 450.000 kr. eksklusiv moms Renovering af 1. sal. Etape III. 2018: Prisoverslag: 1.100.000 kr. eksklusiv moms Renovering af kælder inkl. Køkken og toilet samt etablering af værkstedsfunktioner Anlægsforslaget indgik ikke i budget 2015 – 2018 og genfremsættes med henblik på stillingtagen i forhold til budget 2016 – 2019. Tidsplan for anlægsprojektet: Etape I gennemføres i 2016 Etape II gennemføres i 2017 Etape III gennemføres i 2018 Afledte driftsudgifter: Lønsum til byggestyring udgør 20.000 kr. i 2016, 15.000 kr. i 2017, 35.000 kr. i 2018. Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 650 450 1.100 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 650 450 1.100 0 0 Afl. driftsudgifter 20 15 35 0 0 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 20 15 35 0 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 19 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Kultur- og Fritidsudvalget 50 Anlæg Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: sst Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ011 Skævinge helhedsplan Anlægsprojektets baggrund og mål: Til brug for en kvalificering af udbygningsplanerne med bl.a. en hal i Skævinge afsættes 400.000 kr. til udarbejdelse af et konkret prissat skitseforslag. Tidsplan for anlægsprojektet: 2016 Afledte driftsudgifter: Lønsum til byggestyring udgør 12.000 kr. i 2016 Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 400 0 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 400 0 0 0 0 Afl. driftsudgifter 12 0 0 0 0 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 12 0 0 0 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 20 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Kultur- og Fritidsudvalget 50 Anlæg Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: sst Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ015 Bygningsmæssige ændringer på Hillerød Bibliotek Anlægsprojektets baggrund og mål: Bygningsmæssige ændringer som er forudsætningen for at indrette en del af åbningstiden som ”åbent bibliotek” Indførelsen af Åbent Bibliotek gør det muligt at reducere den betjente åbningstid. Hovedbiblioteket er meget større og har mange flere rum end Skævinge Bibliotek og brugerne kender ikke hinanden i samme grad, som de gør i et mindre samfund. Hertil kommer at Hovedbiblioteket er beliggende i Hillerød By og med en mere mangfoldig brugersammensætning. I perioder er der f.eks. flere hjemløse, der opholder sig på biblioteket hele dagen og nogen gange også sover på biblioteket. Erfaringerne fra andre byer svarende til Hillerød er, at der vil være behov for en vagt, der hver aften kan gå biblioteket igennem og sikre, at alle har forladt det inden dørene lukkes og alarmen sættes til. Etableringen af åbent bibliotek forudsætter en del bygningsmæssige ændringer og etablering af adgangskontrol og overvågningsudstyr. Det skønnes at der i alt bør afsættes en anlægsramme på 400.000 kr. til formålet. Tidsplan for anlægsprojektet: 2016 Afledte driftsudgifter: Afledte driftsomkostninger til licens og service af adgangskontrol, til vagtselskab og til rengøring på i alt 110.000 kr. årlig. Lønsum til byggestyring udgør 12.000 kr. i 2016 Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 400 0 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 400 0 0 0 0 21 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Afl. driftsudgifter 122 110 110 110 110 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 122 110 110 110 110 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 22 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Kultur- og Fritidsudvalget 50 Anlæg Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: sr Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ017 Udskiftning af flydebro i Nødebo Anlægsprojektets baggrund og mål: På HSI’s prioriteringsliste er der under vedligeholdelse som nr. 1 prioriteret ny flydebro i Nødebo. Hillerød Sejlklub har oplyst, at udgiften er anslået til 516.000 kr. Flydebroen benyttes dels af Hillerød Sejlklubs 500 medlemmer samt af Nødebos beboere. Anlægssummen tildeles direkte til sejlklubben der forestår arbejdet. Tidsplan for anlægsprojektet: 2016 Afledte driftsudgifter: Klubben forestår anlæg, byggeandragende, drift og vedligehold af broen. Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 516 0 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 516 0 0 0 0 Afl. driftsudgifter 0 0 0 0 0 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 23 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Kultur- og Fritidsudvalget 50 Anlæg Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: sr Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ018 Renovering af omklædningsrum FIF klubhus Anlægsprojektets baggrund og mål: På HSI’s prioriteringsliste er der under vedligeholdelse som nr. 3 prioriteret en renovering af bl.a. 4 omklædningsrum i FIF’s klubhus. Prisen er anslået til 600.000 kr. Omklædningsrummene benyttes af 300 medlemmer samt gæster ved turneringer. Anlægssummen tildeles direkte til klubben der forestår arbejdet. Tidsplan for anlægsprojektet: 2016 Afledte driftsudgifter: Klubben forestår anlæg, byggeandragende Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 600 0 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 600 0 0 0 0 Afl. driftsudgifter 0 0 0 0 0 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 24 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Kultur- og Fritidsudvalget 50 Anlæg Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: sr Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ019 Østbyprojekt ”Det aktive Gadekær” Anlægsprojektets baggrund og mål: Grønnevang Skole og KBK fodboldklub har i efteråret 2014 taget initiativ til at udarbejde et projekt om etablering af en kunstgræsbane i Østbyen. Initiativet blev taget ud fra et stort ønske om at skabe et område i bydelen, der har værdi for både skole, klubber, sfo, foreninger og institutioner samt være et samlingssted for uformelle aktiviteter, hvor alle aldersgrupper kan mødes, enten som aktive eller som tilskuere. Ved at skabe bedre og mere alsidige aktivitetsmuligheder for nye og eksisterende brugere ønsker initiativtagerne at anlægge nye bevægelses-, trænings-, lege- og opholdsfaciliteter til glæde og gavn for bydelens børn, unge og voksne. Den 19. januar 2015 inviterede initiativtagerne alle interessenterne samt medlemmerne af Byrådet til stormøde, hvor projektet blev præsenteret. Efterfølgende har initiativtagerne arbejdet videre med projektet og fundet en mulig samarbejdspartner, der kan indgå i det videre arbejde med projektet. Materialet er vedlagt som bilag. Der søges derfor om midler til at få udarbejdet et konkret projektforslag, der kan sikre fremdrift i projektet. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 5. maj 2015 at spørgsmålet om afsættelse af midler skal indgå i budgetforhandlingerne for 2016-2019. Tidsplan for anlægsprojektet: 2016-2019 Afledte driftsudgifter: Lønsum til byggestyring udgør 12.000 kr. i 2016. Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 400 0 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 25 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Anlæg – netto 400 0 0 0 0 Afl. driftsudgifter 12 0 0 0 0 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 12 0 0 0 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 26 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Kultur- og Fritidsudvalget 50 Anlæg Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: sr Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ20 Projekt ”Liv og glade dage i Ll. Lyngby” Anlægsprojektets baggrund og mål: Lokalområdet i Lille Lyngby fremsender et samarbejdsprojekt med en vision om at forene idrætsforening, skole, klub, lokalsamfund og kommune omkring udvikling af udearealerne omkring Kornmarkskolen og hallen i Lille Lyngby for at øge muligheden for idræt, motion, leg, undervisning gennem anlæg af multifunktionelle idrætsfaciliteter. Det bærende i projektet er ønsket om en multibane. For at skaffe plads til den skal den nuværende boldbane flyttes og nyanlægges på et areal, der skal erhverves til formålet. Der søges konkret om, at der indledes forhandlinger med ejerne af naboarealet med henblik på køb af arealet til realisering af projektets 1. etape med Multibane. Derudover ansøges om, at der indledes forhandlinger med lodsejere om realisering af de uformelle adgangsveje til skolen fra de omkringliggende bysamfund Meløse og St. Lyngby. Ønsket fra Lille Lyngby fremgår af Hillerød Samvirkende Idrætsforenings prioriteringsliste som nr. 14 på listen og kaldes ”Multibane. Projekt ”Liv og glade dage i Ll. Lyngby”. I ansøgningen er anført udgifter til: Køb af areal: Der er 1,5 ha/ 15.000 m2 Flytning af boldbane, dræn og lys 650.000 kr. Multibane 800.000 kr. Ansøgerne forventer at anlæggene i vid udstrækning vil blive finansieret af idrætsforeningen, Vennerne, fonde og lignende samt gennem frivilligt arbejde fra befolkningen i lokalområdet og forskellige grønne organisationer. De gør samtidig opmærksom på, at en altafgørende forudsætning for at projektet kan realiseres er, at kommunen erhverver 1,5 ha landbrugsjord umiddelbart øst for skolen. Der bør derfor afsættes midler i størrelsesordenen 500.000 kr. i 2016 som rammebeløb til indledende forhandlinger om køb af areal og beregning af omkostningerne. Til brug for en kvalificering af udbygningsplanerne bør der afsættes midler til udarbejdelse af konkret projektforslag Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 5. maj 2015 at spørgsmålet om afsættelse af midler skal indgå i budgetforhandlingerne for 2016-2019. Tidsplan for anlægsprojektet: 2016-2019 Afledte driftsudgifter: Evt. udviklingsmål for anlægsønske: 27 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 500 500 500 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 500 500 500 0 0 Afl. driftsudgifter 0 0 0 0 0 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 28 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Kultur- og Fritidsudvalget 50 Anlæg Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ021 Krostien 10, Jollehavnen i Nødebo – udskiftning af vinduer og facader. Anlægsprojektets baggrund og mål: Baggrunden for ansøgningen er at vinduerne og facadeelementerne i Jollehavnens klubhus, skyldes, at de er angrebet af råd, grundet lækager i klimaskærmen hvorved vandgennemtrængning gennem klimaskærmen har fundet sted. Bygningsmæssig vil problemet på sigt medføre følgeskader på lofter, samt ødelægge belægninger på gulv mm., såfremt skaden ikke bliver afhjulpet. Forvaltningen vurderer at en vinduesudskiftning og en partiel udskiftning af facaderne vil beløbes sig til 650.000 kr. inkl. nødvendig rådgivning for udarbejdelse af udbudsmateriale og byggeledelse Tidsplan for anlægsprojektet: 2016 Afledte driftsudgifter: Lønsum til byggestyring udgør 20.000 kr. i 2016. Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 650 0 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 650 0 0 0 0 Afl. driftsudgifter 20 0 0 0 0 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 20 0 0 0 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 29 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Økonomiudvalget 50 Anlæg Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: SR Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ022 Lokaler til Museum Nordsjællands ledelse, administration m.m. Anlægsprojektets baggrund og mål: Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 2. juni 2015 at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet at: 1. Endelig afklaring af beslutning om lokalisering af Museum Nordsjællands ledelse og administration henvises til budgetforhandlingerne for budget 2016 – 19 2. De økonomiske vilkår vedrørende hvert af de to scenarier indgår i budgetdrøftelserne 3. Museum Nordsjællands indstilling til placering af museets ledelse og administration og placeringens driftsmæssige betydning indgår i de videre drøftelser 4. Borgmesteren bemyndiges til indenfor de gennem budgetaftalerne fastlagte rammer at forhandle sig frem til en endelig aftale om placering. Udvalget gør i beslutningen opmærksom på, at udvalget prioriterer scenarie II, Frederiksgade 9. Der har været arbejdet med to scenarier, som omfatter henholdsvis Mårum Skole, Gribskov og Frederiksgade 9, Hillerød er uddybende beskrevet i notat af 15. april 2015. Bestyrelsen for Museum Nordsjælland skriver i notat af 29. april 2015: ”Lokalerne på både Mårum Skole og i Frederiksgade 9 vil opfylde museets ønsker om pladsbehov. Men sammenholdes lokaliteternes funktionalitet og de logistiske forhold, anbefaler museets ledelse og en enig museumsbestyrelse klart, at der arbejdes videre med at undersøge muligheden for, at museets arkæologi og administration placeres i Frederiksgade 9. En lokaleløsning, der tager udgangspunkt i en indflytning i Frederiksgade 9, vil være et stort aktiv for Museum Nordsjællands udvikling. Først og fremmest kan museets afdelinger samles på adresser, der harmonerer med museets organisationsplan. I den forbindelse vil det være en klar fordel, at museets afdelinger ikke spredes, men samles på kun to lokaliteter: I Frederiksgade 9-11 i Hillerød og i museets bygninger på Sdr. Jagtvej 2-4 i Hørsholm. At medarbejderne samles på kun to lokaliteter vil effektivisere arbejdsgangene. Der spares tid og penge på transporttid og mødetid, når medarbejderne har deres daglige gang samme sted. Den daglige kontakt sikrer dynamiske og effektive faglige miljøer, både når det drejer sig om sagsbehandling, forskning og formidling. Kræfterne vil kunne koncentreres om opgaveløsning, og det vil ikke mindst komme formidlingen, og dermed borgerne, til gode. Hertil vil det være et stort aktiv, at de nuværende udstillingsarealer i Frederiksgade 11, som tænkes anvendt til en stor arkæologisk udstilling, ligger i direkte tilknytning til den arkæologiske afdeling. En effektivisering og rationalisering af museets arbejdsgange vil løfte hele ideen med museumsfusionen: mest muligt museum for pengene.” Museets bestyrelse indstiller således, at der arbejdes på at realisere mulighederne for en placering af Museum Nordsjællands ledelse og administration i lokalerne Frederiksgade 9, Hillerød. Uddybende beskrivelse af museumsbestyrelsens anbefaling fremgår af notatet af 29-04-2015. Økonomi Overslag over de økonomiske implikationer af hvert af de to scenarier: Scenarie I. Mårum Skole, Gribskov: Huslejen udgør 422.275 kr. svarende til 475 kr. pr. kvm. pr. år for hver af de 889 kvm. kr. Hillerød og Hørsholm betaler hver 1/3 svarende til:140.758 kr. årlig. Øvrige driftsudgifter anslås til 500.000 kr. hvoraf Museum Nordsjælland betaler 250.000 kr. Resten 30 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker fordeles med 1/3 til hver kommune svarende til 84.000 kr. Deponeringsberegning: Ejendomsvurdering 6.500.000 kr. Hele ejendommen er på 1.343 m2 inkl. kælder og tagetage. Museet skal leje 889 kvm. Museets andel af hele bygningen vil udgøre ca. 61 % svarende til et forholdsmæssigt deponeringsgrundlag på kr.3.965.000 kr. Gribskov Kommune deponerer som ejer af bygningen ikke. Hillerød Kommune og Hørsholm Kommune deponerer hver 1.322.000 kr. Renoveringsomkostning (afholdes af ejerkommune) anslået 2.200.000 kr. Scenarie II. Frederiksgade 9, Hillerød. Huslejen udgør i alt 585.000 kr. svarende 950 kr. pr. kvm. årlig for hver af de 616 kvm. Gribskov og Hørsholm betaler hver 1/3 svarende til 195.000 kr. årlig. Øvrige driftsudgifter er anslået til 500.000 kr. Heraf betaler Museum Nordsjælland 250.000 kr. Resten fordeles med 1/3 til hver kommune svarende til 84.000 kr. Deponeringsberegning: Ejendomsvurdering 2014: 7.700.000 kr. Hillerød Kommune deponerer som ejer af bygningen ikke. Gribskov Kommune og Hørsholm kommune deponerer hver 2.566.667 kr. Renoveringsomkostning (afholdes af ejerkommune) anslået 6.000.000 kr. Sammenfattende økonomisk oversigt over samlede kommunale udgifter: Mårum Skole, Gribskov Frederiksgade 9, Hillerød Renovering og istandsættelse 2.200.000 6.000.000 Årlig leje 422.000 585.000 Årlige driftsudgifter 250.000 250.000 1.322.000 2.333.333 Deponering (ikke for ejerkommune) Udgifter/indtægter for hver kommune: Scenarie I. Mårum Skole Gribskov Hillerød Hørsholm 2.200.000 0 0 - 141.000 141.000 84.000 84.000 84.000 84.000 *) 225.000 225.000 Lejeindtægt 284.000 - - Deponering 0 1.322.000 1.322.000 Gribskov Hillerød Hørsholm 0 6.000.000 0 195.000 - 195.000 Renovering og istandsættelse Årlig leje Årlige driftsudgifter Samlede årlige driftsudgifter *) + vedligehold Scenarie II. Frederiksgade 9. Renovering og istandsættelse Årlig leje 31 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Årlige driftsudgifter 84.000 84.000 84.000 279.000 84.000 *) 279.000 Lejeindtægt - 390.000 - Deponering 2.566.667 0 2.566.667 Samlede årlige driftsudgifter *) + vedligehold Tidsplan for anlægsprojektet: 2016 - 2017 Afledte driftsudgifter ved scenarie II: 84.000 kr. (pr. år efter ibrugtagning) Lønsum til byggestyring (3 %) udgør 120.000 kr. i 2016 og 60.000 kr. 2017 Afledte driftsindtægter ved scenarie II: 390.000 kr. (pr. år efter ibrugtagning) Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 4.000 2.000 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 4.000 2.000 0 0 0 Afl. driftsudgifter 120 102 84 84 84 Afl.driftsindtægter 0 -195 -390 -390 -390 Afledt drift i alt 120 -93 -306 -306 -306 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 32 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Økonomiudvalget 50 Anlæg Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: bry Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ023 Deponering for etablering af Institut for Fysisk Træning Anlægsprojektets baggrund og mål: Byrådet behandlede den 27. maj 2015 forslag om at etablere Institut for Fysisk Træning i tilbygningen til FrederiksborgCentret og besluttede, at henvise sagen til budgetdrøftelserne vedr. 2016-19, idet det afsatte årlige budgetbeløb til lejeudgifter fastholdes til formålet, indtil der er truffet beslutning om at afsætte midler til deponeringen. Under forudsætning af at realisering af Institut for Fysisk Træning indgår i budgettet for 2016-19, kan der af de afsatte midler i 2015 anvendes indtil 200.000 kr. til rekvisitter og indretning, således at Institut for Fysisk Træning er klar til ibrugtagning fra januar 2016. Ejendommen er på 8.327 m2 og vurderingen pr. m2 udgør 8.406 kr. Værdien af det lejede areal på 450 m2 udgør 2.521.800 kr., idet kommunen kun skal benytte ejendommen 2/3 af tiden. FrederiksborgCentret råder over lokalerne 1/3 af tiden bl.a. til udlejning. Såfremt forslag om etablering af Institut for Fysisk Træning godkendes, skal Hillerød Komune deponere 2.521.800 kr. i 2016. Beløbet frigives med 1/25 fra 2017 og frem. Tidsplan for anlægsprojektet: 2016 Afledte driftsudgifter: Udgift til årlig leje finansieres af det afsatte årlige driftsbudget til formålet Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 0 0 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Finansiering Deponering 2.522 -101 -101 -101 -101 Anlæg – netto 0 0 0 0 0 33 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Afl. driftsudgifter 0 0 0 0 0 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 34 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Profitcenter: Økonomiudvalget 50 Anlæg 6000000000 Projekt nr.: Initialer: SLJE Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ101 Separatkloakering af kommunale ejendomme Anlægsprojektets baggrund og mål: I henhold til spildevandsplanen 2013 – 2016, vedtaget af Byrådet d. 30. april 2014, skal ejendomme i udvalgte områder have separat kloakering. Det betyder, at den eksisterende fælleskloak skal ændres til regnvandskloak for sig og spildevandskloak for sig. Inden for områderne ligger følgende ejendomme: Se bilag Der er afsat kr. 500.000,- på budgettet for 2015. De benyttes til indhentning, kontrol og evt. opretning af eksisterende kloakplaner samt projektering af separatkloakering. Endvidere indhentning af tilbud på første etape – 2016. I forbindelse med projektering af separat regnvandskloak skal mulige LAR-løsninger undersøges og afklares. LAR; Lokal Afledning af Regnvand til åer, søer eller nedsivning (faskiner). Om muligt med kreative elementer; vandbede, -trapper mv. Tidsplan for anlægsprojektet: 2016, 2017, 2018 og 2019 Afledte driftsudgifter: Der vil komme forøget omkostninger til oprensning og vedligeholdelse af de ny rør, brønde og LARløsninger. Samt til rengøring ude og inde som følge af glatførebekæmpelse med grus i stedet for salt. Grus skal benyttes for ikke at forurene åer, søer og grundvandet. Der forventes er reduktion på tilslutningsafgiften. Størrelsen afhænger af mulige LAR-løsninger. Dette er ikke afklaret på nuværende tidspunkt. På nuværende tidspunkt skønnes det, at de forøgede omkostninger samt reduktion i tilslutningsafgifter vil udligne hinanden. Altså gå i 0 Lønsum til byggestyring udgør 114.000 kr. i 2016 105.000 kr. i 2017 108.000 kr. i 2018 66.000 kr. i 2019 Evt. udviklingsmål for anlægsønske: 35 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 3.800 3.500 3.600 2.200 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 3.800 3.500 3.600 2.200 0 Afl. Driftsudgifter 114 105 108 66 0 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 114 105 108 66 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse Bilag: Oversigt vedr. ejendomme, udførelsestidspunkt og budget. 36 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Separatkloakering af kommunale ejendomme Bilag: Oversigt vedr. ejendomme, udførelsestidspunkt og budget. Ejendom: Udførsels separering: Budget: [kr.] Forregistrering, opretning af eksisterende kloakplaner og skitseforslag, samt projektering og udbud for første etape 2016. Anneborg Frederiksværksgade Kultur 2A, 3400 Hillerød 2015 500.000 2016 200.000 Vuggestuen Højager Grønnevang Skole Jespervej Højager 10, 3400 Hillerød Jespervej 148-152, 3400 Hillerød Institution 2016 200.000 Skole 2016 3.000.000 Klostervangen Klostervej 26, 3400 Hillerød Tolvkarlevej 361, 3400 Hillerød Institution 2016 200.000 Klub 2016 200.000 Østervang 87, 3400 Hillerød Gørløsevej 4, 3550 Slangerup Institution 2017 200.000 Institution 2017 2.500.000 Uvelse Skole, SFO Uvelse og Hanebjerg Skole Uvelse Fritidscenter Gørløsevej 4, 3550 Slangerup Skole 2017 Gørløsevej 6, 3550 Slangerup Sportsanlæg 2017 200.000 Uvelse Børnehus Kornblomsten Kornvænget 27-29, 3550 Slangerup Institution 2017 200.000 Solvang Løngangsgade 9, 3400 Hillerød Kolonihaver 2017 200.000 Lønhuset Løngangsgade 19, 3400 Hillerød Institution 2017 200.000 Dønnehuset Bygaden 32, 3400 Hillerød Maglekærvej 6, 3330 Gørløse Institution 2018 200.000 Institution 2018 200.000 Smedievej 1, 3400 Hillerød Institution 2018 200.000 Østervang 124-126, 3400 Hillerød Skole 2018 3.000.000 Klubhus Østhuset Farveladen Uvelse Børnehus Krudthuset Firkløverens Børnehus Grønnevang Børnehus Skattekisten Grønnevang Skole Østervang, SFO Skanseskolen og Skolen ved skoven Adresse: Anvendelse: Anlægsudgifter pr. år: [kr.] 500.000 3.800.000 3.500.000 3.600.000 37 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Klubhus i Gørløse Firkløveren Strøvej 96, 3330 Gørløse Th. Petersens Vej 23, 3330 Gørløse Klub 2019 200.000 Institution 2019 200.000 Børnehuset Labyrinten Spejderhytter Nonnebuen 1, 3400 Hillerød Frydenborgvej 1925, 3400 Hillerød Institution 2019 200.000 Klub 2019 200.000 Boliger til udlejning Hovedvejen 38A-C, 3330 Gørløse Udlejningsbolig 2019 200.000 Kurreholm 6 Kurreholmvej 6, 3330 Gørløse Udlejningsbolig 2019 200.000 Rosenvej 1 Rosenvej 1, 3330 Gørløse Texasvej 5, 3400 Hillerød Udlejningsbolig 2019 200.000 Institution 2019 200.000 Institution 2019 200.000 Forening 2019 200.000 Klub 2019 200.000 Grønnevang Børnehus Frødalen Grønnevang Tolvkarlevej 70, Børnehus 3400 Hillerød Tovlkarlevej Hillerød Texasvej 37, 3400 Brugshundeklub Hillerød Grønnevang Højager 112-114, fristids- og 3400 Hillerød ungdomsklub Anlægsudgifter i alt: 2.200.000 13.600.000 38 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Profitcenter: Økonomiudvalget 50 Anlæg 6000000000 Projekt nr.: Initialer: HTC Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ102 Adgangskontrol til idrætshaller for fritidsbrugere Anlægsprojektets baggrund og mål: I forlængelse af gennemført besparelse på de tekniske serviceledere og tekniske servicemedarbejdere, er der behov for at finde tekniske løsninger, der kan minimere tidsforbruget på de timer, der forbruges på at åbne og lukke skoler og idrætshaller. Der er derfor behov for nødvendig opgradering af teknologien på flere at kommunens idrætshaller, så det bliver muligt for fritidsbrugerne at låse og åbne bygningerne med brik, kode og evt. nøgle. Tidsplan for anlægsprojektet: Afledte driftsudgifter: Lønsum til byggestyring udgør 20.000 kr. i 2015. Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 500 0 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 500 0 0 0 0 Afl. driftsudgifter 20 0 0 0 0 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 20 0 0 0 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 39 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Profitcenter: Økonomiudvalget 50 Anlæg 6000000000 Projekt nr.: Initialer: loby Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ104 Nedbringelse af efterslæb på bygningsvedligehold Anlægsprojektets baggrund og mål: Der er på vedligeholdelsesområdet nu så stort et eftersæb, at det ikke er muligt at gennemføre det vedligehold, der er nødvendigt for at bevare kommunens bygningsværdier. Der er registreret et samlet bygningsvedligeholds- og genopretningsbehov over 10 år på ca. 370 mio. kr. på alle de kommunale ejendomme. Budgetniveauet for den samme periode udgør ca. 300 mio. kr. Dette betyder, at der bliver opbygget et vedligeholdsmæssigt efterslæb på ca. 70 mio. kr. set over en 10-årig periode. I dette beløb er indeholdt anlægsbevilling på 5,1 mio. kr. pr. år til renovering af kommunale bygninger, hvoraf 2 mio. kr. årligt bruges på funktionsopgraderinger på skoler, som er bevilget frem til 2016. Der var, og er, et særligt stort vedligeholdsbehov i 2012 og i 2020. I 2012 var vedligeholdsbehovet på ca. 90 mio. kr. fordi der er tilført et efterslæb fra 2011 på ca. 66 mio. kr. som er tillagt de aktiviteter, som i forvejen var planlagt til udførelse i 2012 på ca. 24 mio. kr. I 2020 skyldes det store vedligeholdsbehov at rigtig mange af de indvendige vedligeholdsaktiviteter er "parkeret" i netop dette år. De indvendige aktiviteter udgør ca. 86 mio. kr. af dette års vedligeholdsbehov på ca. 92 mio. kr. Prioritering af vedligeholdelsesopgaver og akutte ting. Opgaver igangsættes efter følgende politiske godkendte prioritering: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sikkerhed Myndighedskrav Følgeskader Økonomi Miljø Brugerønsker Som udgangspunkt igangsættes kun sikkerheds- og myndighedskrav, f.eks. lovpligtige el-arbejder, krav 40 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker fra brandmyndigheder og opgaver, hvor der er risiko for personskade, f.eks. hul i indhegning i en daginstitution. Hvor det er muligt ud fra et økonomisk synspunkt, igangsættes aktiviteter, hvor der er stor sandsynlighed for følgeskade, eller hvor der allerede er sket følgeskade, f.eks. fugt der har medført skimmelsvamp, reparation af tag, hvor der er vandskade. Ud fra nuværende budget er det ikke muligt at igangsætte vedligeholdelsesaktiviteter, som er identificeret som følgeskade, hvorfor mængden af akutte opgaver stiger og fortsat vil stige ud fra nuværende budget. Efterslæbet på vedligehold kan ikke indhentes med de nuværende midler afsat til vedligehold. For at afvikle efterslæbet anbefales det, at hæve budgetniveauet fra 2013 og frem med en anlægsbevilling, således at efterslæbet på ca. 70 mio. kr. nedbringes over en 10 årig periode. I tallene er der ikke taget højde for forventet stigende omkostninger til følgeskader, som konsekvens af, at opgaver må udskydes i ét eller flere år. Tallene skal alene tages som udtryk for den aktuelle tilstand af ejendommene på besigtigelsestidspunktet. Tidsplan for anlægsprojektet: Gennemføres i 2016-2019 og senere Afledte driftsudgifter: Lønsum til byggestyring udgør 210.000 kr. ud over årene. Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 Afl. driftsudgifter 210 210 210 210 210 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 210 210 210 210 210 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 41 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Profitcenter: Økonomiudvalget 50 Anlæg 6000000000 Projekt nr.: Initialer: SLJE Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ105 Energirenovering Anlægsprojektets baggrund og mål: Hillerød Kommunens klimastrategi fra 2009: CO2 reduktion på 35% før 2020. Klimaaftale med Dansk Naturfredningsforening fra 2010: CO2 reduktion på 2% pr år frem til 2020, svarende til ca 22% Sidst opgørelse af CO2-reduktionen fra året 2013. Denne viste en reduktion på ca 10 %. Opgørelsen for 2014 er pt under udarbejdelse. Den nuværende CO2-reduktion (2015) beregnes automatisk via det nyinstallerede Energy Management System (fjernaflæsning af forbrugsmålere incl databehandling samt visualisering) Investeringer til energirenovering: 2010: forbrugt 5,2 mio 2011: forbrugt 25,1 mio 2012: forbrugt 10,0 mio 2013: forbrugt 25,0 mio 2014: forbrugt 18,3 mio (incl sorcer-midler) 2015: budget 10,0 mio 2016: 2017: 2018: 2019: forslag forslag forslag forslag 10,0 10,0 10,0 10,0 mio mio mio mio Følgende primære emner til energibesparende foranstaltninger i perioden fra 2016 – 2019 skønnes umiddelbart mest rentable: Modernisering af automatikanlæg på mindre ejendomme med mini-CTS anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring) Modernisering af eksisterende CTS på skolerne Fortsat opgradering af belysningsanlæg, med den nyeste lavenergi-teknologi i form af LED belysningsarmaturer, med bevægelses- og dagslysautomatik. Efterisolering af rørinstallationer/teknisk isolering. Hulmursisolering/efterisolering af bygninger på baggrund af undersøgelser med termografi. Energibesparende tiltag i forbindelse med vedligeholdelses- og renoveringsprojekter, primært vedr. vinduer, døre, facader og tage. Tidsplan for anlægsprojektet: 2016, 2017, 2018 og 2019 Afledte driftsudgifter: Den nuværende målsætning har været på 12,5 år i simpel tilbagebetalingstid. 42 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Dette vil give et provenu på ca. 800.000 kr. pr år, til brug afdrag og forretning af lån. Lønsum til byggestyring udgør 300.000 i 2016, 2017, 2018 og 2019. Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 10.000 10.000 10.000 10.000 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 10.000 10.000 10.000 10.000 0 Afl. driftsudgifter 300 300 300 300 0 Afl.driftsindtægter 0 -800 -1.600 -2.400 -3.200 Afledt drift i alt 300 -500 -1.300 -2.100 -3.200 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 43 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Profitcenter: Økonomiudvalget 50 Anlæg 6000000000 Projekt nr.: Initialer: Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ107 Renovering af Horsevænget Anlægsprojektets baggrund og mål: Med baggrund i forvaltningens kendskab til Horsevænget og bygningernes dårlige tilstand, indstilles hermed anlægsønske vedr. renovering af klimaskærmen til budget for 2015-18. Anlægsønsket omhandler: Horsevænget (vejkode: 3827), 3400 Hillerød Matrikel nr.: 1fo Ejerlav: HOLMENE, HILLERØD JORDER Horsevænget er en etageboligbebyggelse som består af enkelt stående mindre blokke og sammenbyggede blokke i 2½ etage. Bebyggelsen indeholder 87 lejemål. Bebyggelsen er opført omkring 1948, i materialer karakteristisk for den tid, gule facadesten og røde vingetegl som tagbeklædning. Anlægsønsket omfatter Renoveringen omfatter klimaskærmen, som kældervægge, facader, tag og vinduer samt kloak og dræn for regnvand ifm. kældere. Øvrige installationer som brugsvandsinstallationer, varmefordelingsanlæg og ventilation er ikke en del af opgaven, med mindre det har betydning for klimaskærmen. Der er et stort behov for at rette bygningsmassens klimaskærm op, grundet utætte tage og fugtproblemer i kældrene, pga. svigtende omfangsdræn og nedløbsbrønde. Der ud over er der også konstateret sætningsskader/revner i facaderne som skal udbedres. Formålet med renoveringen er primært at undgå følgeskader som fugt/skimmel problemer i boligerne og dermed et dårligt indeklima. Men også at indhente det store efterslæb der er på vedligeholdelsen, og få genoprettet klimskærmen til en nutidig standart, for herved også at fastholde bygningens værdi. Økonomi Der foreslås afsat 2 mio. kr. om året til renovering af klimaskærmen frem til 2019, behovet for resurser til renovering vil dog fortsætte ud over årene. Tidsplan for anlægsprojektet: Projektet gennemføres 2016, 2017, 2018 og 2019 Afledte driftsudgifter: Lønsum til byggestyring udgør 60.000 i hvert af anlægsårene. Evt. udviklingsmål for anlægsønske: 44 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 2.000 2.000 2.000 2.000 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 2.000 2.000 2.000 2.000 0 Afl. driftsudgifter 60 60 60 60 0 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 60 60 60 60 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 45 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Profitcenter: Økonomiudvalget 50 Anlæg 6000000000 Projekt nr.: Initialer: Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ109 Skansevej 2 B, renovering af fladt tag på værkstedsbygninger Anlægsprojektets baggrund og mål: Bygningerne er opført med fladt tagpaptag og frekvensen af utætheder er øget gennem de senere år, med indvendige vandskader og skimmelsvamp som konsekvens. Det foreslås, at taget udskiftes til tagpaptag med lav hældning og udvendig afvanding, for at sikre bygningens bedst mod fremtidige vandskader. Der foretages samtidig en renovering af træfacader og evt. efterisolering af disse. Tidsplan for anlægsprojektet: 2016 Afledte driftsudgifter: Lønsum til byggestyring udgør 45.000 kr. i 2016 Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 1.500 0 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 1.500 0 0 0 0 Afl. driftsudgifter 45 0 0 0 0 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 45 0 0 0 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 46 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Profitcenter: Økonomiudvalget 50 Anlæg 6000000000 Projekt nr.: Initialer: Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ110 Skansevej 2 D, renovering af fladt tag Anlægsprojektets baggrund og mål: Bygningerne er opført med fladt tagpaptag og frekvensen af utætheder er øget gennem de senere år, med indvendige vandskader og skimmelsvamp som konsekvens. Det foreslås, at taget udskiftes til tagpaptag med lav hældning og udvendig afvanding, for at sikre bygningens bedst mod fremtidige vandskader. Tidsplan for anlægsprojektet: 2016 Afledte driftsudgifter: Lønsum til byggestyring udgør 33.000 kr. i 2016 Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 1.100 0 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 1.100 0 0 0 0 Afl. driftsudgifter 33 0 0 0 0 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 33 0 0 0 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 47 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Økonomiudvalget 50 Anlæg Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: bka Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ111a Kornmarkskolen, afdeling Ll. Lyngby – trafikale forhold. Alternativ 1: Asfalteret parkeringsareal Anlægsprojektets baggrund og mål: Forvaltningen har på baggrund af gentagne påbud fra Beredskabsmyndigheden, i år opsat en bom, der forhindrer indkørsel og ulovlig parkering i skolegården. Brandvæsenets eneste adgangsvej for brandkøretøjer til skolens bygninger går via skolegården. I henhold til Bygningsreglementet af 2010, afsnit 5.6, stk. 1 og i medfør af Eksempelsamling om brandsikring af byggeri af 2012, afsnit 6.1, skal redningsberedskabet have forsvarlig mulighed for redning af personer og for udførelse af slukningsarbejdet. Det skal derfor i og udenfor bygningen være muligt at fremføre det nødvendige udstyr til slukning og redning. Beredskabschefen har udarbejdet et brandteknisk notat om forholdene (bilag 1). Det kan oplyses, at St. Lyngby IF har rettet henvendelse til Forvaltningen med et ønske om udvidelse af de eksisterende parkeringsforhold omkring Kornmarkskolen, afdeling Ll. Lyngby og Arresøhus. I 2012 iværksatte Forvaltningen en trafikanalyse for området efter en henvendelse fra skolebestyrelsen til Borgmesteren, BFU og MTU. Analysen påviste trafikale problemer ved skoledagens start og afslutning og i forbindelse med større arrangementer på skolen og på Arresøhus. Forvaltningen iværksatte på baggrund af analysen en række afhjælpende tiltag, herunder forbedring af skiltning og tydeligere opmærkning af parkeringspladser. Analysen pegede ligeledes på behov for etablering af yderligere parkeringsarealer, og på den baggrund fremsattes i forbindelse med budgetforhandlingerne 2013-2016 et anlægsforslag om etablering af yderligere parkeringspladser på et areal over for skolen, der ejes af Forsamlingshusforeningen Arresøhus. Der blev ikke meddelt bevilling til anlægsforslaget og behovet er derfor fortsat aktuelt. Forsamlingshusforeningen Arresøhus har i 2010 i et brev til Borgmesteren tilbudt Hillerød Kommune, at overdrage et areal vederlagsfrit mod at Hillerød Kommune etablerede minimum 50 parkeringspladser på det overdragede areal. Formålet med etablering af yderligere parkeringspladser er, at skabe hensigtsmæssige parkeringsforhold og at forbedre trafikafvikling i området omkring Kornmarkskolen, afdeling Ll. Lyngby og Arresøhus. I realiseringen af projektet tages udgangspunkt i trafikanalysen (bilag 2) udarbejdet af Via Trafik i 2012, der anbefaler etablering af yderligere parkeringspladser på arealet (matr. 14q, Meløse By, Ll. Lyngby) over for skolen, i form af et asfalteret (alternativ 1) eller grusbelagt (alternativ 2) parkeringsareal. Dette anlægsønske vedrører etableringen af et asfalteret parkeringsareal (alternativ 1). Der tages forbehold for, at der på nuværende tidspunkt ikke er udført undersøgelser på stedet til afdækning af bæreevne samt miljø- og bundforhold. Disse undersøgelser forventes udført, når et af de to alternative anlægsønsker er godkendt. Det forudsættes ligeledes, at Forsamlingshusforeningen Arresøhus vedstår tidligere tilkendegivelse om vederlagsfri afståelse af det pågældende areal. Der udarbejdes en behovsanalyse og et projektforslag, i tæt dialog med de lokale interessenter, forud for igangsættelsen af anlægsarbejdet. 48 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Tidsplan for anlægsprojektet: 2016 Afledte driftsudgifter: Drift og vedligeholdelse, herunder fejning, snerydning og glatførebekæmpelse: kr. 45.000 årligt (2017-). Byggestyring (lønsum): kr. 65.000 (2016). Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 2.100* 0 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 2.100* 0 0 0 0 Afl. driftsudgifter 65 45 45 45 45 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 65 45 45 45 45 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse *) Det forudsættes, at Forsamlingshusforeningen Arresøhus vedstår tidligere tilkendegivelse om vederlagsfri afståelse af det pågældende areal. 49 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Profitcenter: Økonomiudvalget 50 Anlæg 6000000000 Projekt nr.: Initialer: MDOL Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ112 Kombineret støjskærm og støjvold til Hillerød Stadion Anlægsprojektets baggrund og mål: I forbindelse med omlægningen af grusbaner til kunstgræsbaner på Hillerød stadion, er der modtaget klager fra de nærlæggende parceller over lydniveauet fra Stadion. Der er blevet foretaget en akkrediteret beregning (beregning efter godkendt metode, af firma der er godkendt til at anvende metoden) på støjniveauet der viser, at dette ligger over Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for virksomheder (der findes ingen regler, for ”ikke-virksomheder”). Natur- og Miljøklagenævnet har på denne baggrund bedt Hillerød Kommune om at genoptage sagen med henblik på at få foretaget en beregning, der viser hvorvidt det er muligt at sænke støjniveauet og til hvilken omkostning. Denne beregning er udarbejdet og viser, at niveauet kan sænkes hørbart ved opførsel af en 4 meter høj støjafskærmning/-vold ud mod Frydenborgvej, hvor klagers hus er placeret. Beregningen viser, at støjniveauet fortsat ikke er overholdt i forhold til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for virksomheder. Tidsplan for anlægsprojektet: Afledte driftsudgifter: Byggestyring kr. 117.000 Driftsudgifter til vedligeholdelse af støjvold: kr. 23.400 Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 3.900 0 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 3.900 0 0 0 0 Afl. driftsudgifter 140 23 23 23 23 0 0 0 0 23 23 23 23 Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt 140 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 50 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: Økonomiudvalget 50 Anlæg 6000000000 XA-0000022202 bra Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ114 Favrholm, Infrastruktur og byggemodning Anlægsprojektets baggrund og mål: Realiseringen af byudviklingen i Favrholm omfatter anlæg af offentlige veje, stationsforplads samt ombygning af eksisterende anlæg. Frem til 2017 dækker udgifterne primært forarbejder og projektering. Herefter tillige anlæg af blandt andet nyt kryds på Overdrevsvejen, som forudsætning for vejadgang til Favrholm Station og Nyt Hospital Nordsjælland, anlæg af forplads og første etape af pendlerparkering ved Favrholm Station samt den byggemodning, der er en forudsætning for byggeriet af det nye hospital. De udgifter til byudviklingen, der afholdes i budgetperioden, er ikke knyttet til salg af kommunale arealer / byggeretter. Såfremt, der mod forventning, bliver mulighed for salg i perioden, vil anlægsbudget blive forelagt i særskilt sag. Tidsplan for anlægsprojektet: Påbegyndes i 2015 med udgangspunkt i helhedsplanen for Favrholm og forløber, samlet set, over en lang årrække. Afledte driftsudgifter: Anlæg som offentlige veje, stier og stationsforplads medfører almindelige driftsomkostninger. Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter -700 -10.200 -31.100 -30.550 30.000 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto -700 -10.200 -31.100 -30.550 30.000 Afl. driftsudgifter 0 0 -250 -600 350 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 -250 -600 350 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 51 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: Økonomiudvalget 50 Anlæg 6000000000 XA-0000065164 bra Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ115 Planlægning af byudvikling i Favrholm Anlægsprojektets baggrund og mål: Planlægning af byudviklingen af Favrholm bydel, med henblik på at skabe plangrundlaget for etablering af blandt andet Nyt Hospital Nordsjælland og Favrholm Station samt for den infrastruktur, der er en forudsætning for realiseringen af projekterne. Byudviklingen og planlægningen er ligeledes en forudsætning for udstykning og salg af parceller, til erhvervs- eller boligformål, af de kommunale arealer. Tidsplan for anlægsprojektet: Projektet er påbegyndt i 2008 og vil forløbe over yderligere en længere årrække. Afledte driftsudgifter: Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter -135 -160 35 200 200 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto -135 -160 35 200 200 Afl. driftsudgifter 0 0 0 0 0 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 52 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Økonomiudvalget 50 Anlæg Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: juro Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ117 Ullerød Nord – Infrastruktur og byggemodning Anlægsprojektets baggrund og mål: Ullerød Nord bliver de kommende år en central brik i opfyldesen af Hillerød Kommunes boligpolitik, når der efter planen skal realiseres flere hundrede kvalitetsboliger i den grønne bydel. Målet med anlægsprojektet er, at gøre det muligt at sælge grunde i Ullerød Nord og at sikre økonomi til den nødvendige infrastruktur. Ullerød Nord skal realiseres på arealer, der er ejet af Hillerød Kommune. Byudviklingen kræver anlæg af offentlige veje, overordnede stier og rekreative områder. Opgaven med at byggemodne byggegrunde med private veje, stier, regnvandsløsninger, fællesarealer mv. forudsættes udført af private bygherrer og udviklere, der kan byggemodne større områder af gangen. Udgifterne til den private byggemodning vil på den måde være modregnet i de salgspriser, der kan opnås. Der budgetteres ikke med salgsindtægter fra grundsalg, før der er indgået endelig bindende aftale om salg i henhold til Hillerød Kommunes regnskabspraksis. Der forventes solgt byggegrunde, der giver mulighed for opførelse af knap 500 parcelhus- og rækkehuse over en årrække i Ullerød Nord. Salg af kommunens byudviklingsgrunde forventes at indbringe indtægter, der kan finansiere de nødvendige kommunale infrastrukturprojekter. I budgetskemaet er der derfor sket en opdeling i dels anlægsudgifter, der er nødvendige for at kunne sælge de første grunde, og dels anlægsudgifter der kan afvente, at der er opnået salgsindtægter, der kan finansiere anlægsudgifterne. Hvis Hillerød Kommune på et senere tidspunkt vælger, at sælge boliggrunde direkte til private købere, der ikke kan lave boligveje mv., vil det være nødvendigt at kommunen investerer yderligere i byggemodningen. Det kan fx blive tilfældet, hvis der skal udbydes et delområdes til særlig eksperimenterende arkitektur. Det indgår dog ikke i de nuværende økonomiske forudsætninger. Forud for anlægsprojekterne forventes der i løbet af 2015 vedtaget en lokalplan for hele Ullerød Nord, der skal sikre en værdiforøgelse af de kommende grundsalg gennem tilvejebringelse af større kvaliteter i planens indhold. Samtidig skal planlægningsfasen tilvejebringe et grundlag for vurdering af anlægsopgavernes nærmere indhold. Tidsplan for anlægsprojektet: Anlægsprojekterne påbegyndes i 2016 og løber i årene frem. Afledte driftsudgifter: Der er afsat budget til almindelige driftsudgifter til offentlige veje og stier. Drift af fælles grønne arealer og private veje påhviler grundejerforening. Evt. udviklingsmål for anlægsønske: 53 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Anlægsudgifter før salg af grunde Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere 10.387 39.090 14.971 4.302 9.399 Anlægsudgifter når salg af grunde Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 9.399 10.387 39.090 14.971 4.302 Afl. driftsudgifter 0 50 100 100 100 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 50 100 100 100 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 54 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Profitcenter: Økonomiudvalget 50 Anlæg 6000000000 Projekt nr.: Initialer: juro Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ118 Betaling for vejret i Campusområdet Anlægsprojektets baggrund og mål: Campusområdet ved Hillerød Station og Carlsbergvej skal vejbetjenes af en vej fra Københavnsvej ned langs banen. Denne private fællesvej har Vejmyndigheden i Hillerød Kommune afgjort, at grundejerne skal betale erstatning for at få vejret til. Kommunen er én af tre grundejere og hæfter for 33,7 % af erstatningen for vejretten. Tidsplan for anlægsprojektet: Erstatningen forventes at falde i 2016. Afledte driftsudgifter: Driften varetages fremover af grundejerforeningerne. Hillerød Kommunes bidrag forventes at være 20.000 kr. om året. Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 1.970 0 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 1.970 0 0 0 0 Afl. driftsudgifter 0 20 20 20 20 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 20 20 20 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion 20 (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 55 Budgetforslag 2016-2019 Udvalg: Økonomiudvalget Anlægsønsker Akt.omr.: Profitcenter: 50 Anlæg 6000000000 Projekt nr.: Initialer: rlni Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ119 Områdefornyelse – Hillerød Bymidte - fra købstad til mødestad Anlægsprojektets baggrund og mål: Formålet med områdefornyelsen er realisering af Visionen for bykernen: At løfte de nedslidte byrum, skabe bedre synergi og forbindelser mellem attraktioner og funktioner i området og skabe ’mødestadsfunktioner’ som for eksempel støttepunkter for bevægelse, underholdning, aktiviteter, lektiecafeer m.v. Bykernen skal gøres attraktiv ved forskellige initiativer til forskønnelse, som også kan give plads til aktiviteter, herunder legearealer, plads til markeder og forbedring af mulighederne for udeservering, som kan forlænge de besøgendes lyst til at blive i bymidten. Endelig skal der arbejdes for at skabe et fællesskab mellem kommune, handlende og grundejere med styrkelse af handel og kvalitet i området. Områdets gade-, stræde- og pladsbelægninger og byinventar er slidte og utidssvarende og lægger i ringe grad op til arrangementer, bevægelse og ophold. Det er svært at orientere sig i bykernen og bymiljøet inspirerer ikke til at gå på opdagelse på tværs af gågadeforløbet. Kontakten til Frederiksborg Slot, Slotssøen og øvrige attraktioner og baggårdsmiljøer er derfor svækket. Byrådet har i december 2014 godkendt ansøgning om områdefornyelse med foreløbig fordeling af en total sum på 30 mio. kr.: 900.000 kr. til projektudvikling- og ledelse, information (herunder programskrivning, konsulent, inddragelse), 100.000 kr. til planlægning af bygningsfornyelse (bygningsog baggårdsforbedringer), 4.000.000 kr. til ’mødestadstiltag’ (herunder midlertidige projekter og events, fysiske udendørs- og indendørs mødesteder, udvikling af Town Centre Management, TCM), 10.000.000 kr. til byrum (fx Torvet, Posen, Stationsforplads, Slotsbroforplads, naturlegeplads) og 15.000.000 kr. til trafikprojekter (projekter fra Trafikplanen samt selve gågaden). C-projekterne fra Bykernevisionens Handlingsplan er i tråd med Områdefornyelsesansøgningens fokus på udvikling af bykernen med hensyn til gader og pladser og adgang og vejvisning til bykernen og vil kunne inspirere til programskrivningen. *Del af 5 ikke disponerede millioner kr. til XA-000002203 fra budget 2015 til Cykelstier i bymidten, del af 11,4 millioner kr. årligt jf. AØ til budget 2016 om Trafikplanen (navnlig projekt 2 analyse Slotsgade/Slangerupgade til 250.000 og projekt 32 til cykelsti på Milnersvej), AØ til budget 2016 om Leg og bevægelse på 300.000 kr, AØ om Fiskespringvand til 400.000 kr. og AØ til budget 2016 om Gågade til 8.000.000 kr. kan besluttes at skulle indgå i beslutning om områdefornyelse og dermed ’nedbringe’ anlægsudgifter i dette AØ’s budgetskema. Anlægsindtægterne i budgetskemaet er refusion fra staten (1/3 af udgifterne). I 2015 fortages ud fra Trafikplanens projekt 7 en analyse af Helsingørsgade/Østergade. Realisering af løsninger herudfra kan også indtænkes i Områdefornyelse. Tidsplan for anlægsprojektet: Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter afgør om områdefornyelsesansøgningen imødekommes i juli 2015. Herefter opdateres dette AØ. Kommunen har så 1 år til programskrivning sammen med borgere og interessenter. Først når programmet er godkendt af ministeriet, medio 2016, kan egentlige refusionsberettigede anlægsprojekter igangsættes. De refusionsberettigede anlægsprojekter skal gennemføres fra 2016 til 2021 (indenfor 5 år) og altså 2 år ud over dette budgets tidshorisont. 56 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Afledte driftsudgifter: Afhænger af, om de konkrete anlæg og aktiviteter får afledte driftsudgifter. Det må følges op efter programskrivning i forbindelse med Budget 2017. Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Revitaliseret bymidte Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter* 500 2.500 6.000 7.000 14.000 Anlægsindtægter -167 -833 -2.000 -2.333 -4.667 Anlæg – netto 333 1.667 4.000 4.667 9.333 Afl. driftsudgifter 0 0 0 0 0 Afl. driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 57 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Økonomiudvalget 50 Anlæg Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: CJ Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ120 Strategi for udvikling af IT infrastruktur og platforme 2016 - 2019 Anlægsprojektets baggrund og mål: Forny og videreudvikle den infrastruktur, som skal bruges for at understøtte såvel drifts- og forsyningssikkerhed til alle Hillerød Kommunes lokationer og ansattes adgange til systemer. Tidsplan for anlægsprojektet: 2016 - 2019 Afledte driftsudgifter: Finansieres af eksisterende driftsbudgetter Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Anlægsønsket relaterer sig til Hillerød Kommunes Strategi for udvikling af IT infrastruktur og platforme 2016 – 2019. Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 2.000 2.000 2.000 1.500 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 2.000 2.000 2.000 1.500 0 Afl. driftsudgifter 0 0 0 0 0 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 58 Budgetforslag 2016-2019 Udvalg: Økonomiudvalget Anlægsønsker Akt.omr.: Profitcenter: 50 Anlæg 6000000000 Projekt nr.: Initialer: rlni Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ121 Arkitekturpolitik Anlægsprojektets baggrund og mål: Med baggrund i Byrådstemadrøftelse i august 2014, ’Vision læring og livskraft’ og kommunens gunstige byudvikling er det et mål at en Arkitekturpolitik kan medvirke til at højne den arkitektoniske kvalitet, skabe gode og smukke bymiljøer, bevare det bevaringsværdige og udvikle nyskabende bygninger og byrum. Derudover ønsker forligspartierne i forbindelse med Kommuneplan 2017 at arbejde med at sikre arkitektonisk kvalitet, passe på det bevaringsværdige, skabe kreative byomdannelser, sikre gode og smukke bymiljøer og udvikle nyskabende bygninger og byrum, som mennesker befinder sig godt i. Det er i forbindelse med igangsætning af lokalplan nr. 400 for Ullerød Nord besluttet at et område i Ullerød Nord udpeges til eksperimenterende byggeri af høj arkitektonisk kvalitet ligesom arkitektur indgår kommende Kommuneplan 2017. Tidsplan for anlægsprojektet: I 2016 gennemføres indbudte og offentlige annoncerede inddragelsesprocesser med fx debatter, workshops, byvandringer, udstilling af borgernes fotografier af god og dårlig arkitektur, artikler i Hillerødposten m.v. Forvaltningen udarbejder herudfra, i samarbejde med konsulent og følgegruppe, et forslag til politik, der sendes i høring og færdiggøres i starten af 2017. Der afsættes 250.000 kr. til proces og udarbejdelse. Hvis der ønskes gennemført en registrering af bevaringsværdige bygninger opført før 1940, en såkaldt SAVE-registrering, i den del af kommunen, hvor dette ikke er gennemført (de områder, der tidligere lå i Slangerup og Skævinge kommuner), er der tidligere indhentet tilbud på til 800.000 kr. Dette er ikke medtaget i dette budgetforslagspunkt. SAVE er det officielle navn på den landsdækkende kortlægning og registrering af byer og bygningers bevaringsværdi. Navnet SAVE er en forkortelse af Survey of Architectural Values in the Environment, som dækker over en systematisk kortlægnings - og registreringsmetode. Bevaringsværdien bygger på en vurdering af de enkelte bygningers arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige værdi, ligesom også bygningernes originalitet og tilstand spiller ind. Afledte driftsudgifter: Der afsættes beløb 1/3 projektlederstilling til håndtering af proces fordelt i 2016 0g 2017 samt årligt 25.000 kr. fra 2017 til løbende tiltag til præmieringsordninger, vejledning og undervisning, debatmøder, byvandringer eller lignende til opfølgning på Arkitekturpolitikken. Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 59 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 200 50 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 200 50 0 0 0 Afl. driftsudgifter 150 75 25 25 25 Afl. driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 150 75 25 25 25 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 60 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Profitcenter: Økonomiudvalget 50 Anlæg 600000001 Projekt nr.: Initialer: hbri Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ122 Fremme byudvikling i Skævinge by Anlægsprojektets baggrund og mål: Der er lokalplanlagt et kommunalt ejet areal til boliger i Skævinge i 2006, men det er ikke byggemodnet til realisering af boligbyggeri. Lokalplan 01.66B for en del af Dyremosegård udlægger 70 boliger, heraf 29 parcelhuse og 41 rækkehus boliger Det foreslås at afsætte 50.000 kr. i 2016 til at fremme salg af det kommunale lokalplanområde. Der udvikles med ekstern hjælp en strategi for salg, som kan fremme byudviklingen i kommunens næstestørste by. I arbejdet vil indgå strategi for salg i forhold til omkostninger til privat/kommunal byggemodning. Skoleafdelingen vurderer, at en udbygning med op til 70 boliger kun i begrænset omfang vil udløse ekstra klasser afhængigt at udbygningstakt og elevsammensætning og at dette vurderes nærmere i en elevtalsprognose. Tidsplan for anlægsprojektet: Udbud af arealet til salg i 2016. Evt. i 4 delområder, så risikoen for køber/bygherre er mindre og grunden derfor mere attraktiv. Afledte driftsudgifter: Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 50 0 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 50 0 0 0 0 Afl. driftsudgifter 0 0 0 0 0 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 61 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Profitcenter: Økonomiudvalget 50 Anlæg 6000000000 Projekt nr.: Initialer: KTHL Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ123 UNESCO verdensarvsareal i Hillerød Kommune Anlægsprojektets baggrund og mål: Det unikke parforcejagtvejsystem i Store Dyrehave og den sydlige del af Gribskov i Hillerød Kommune er på vej mod at blive udpeget som UNESCO Verdensarvsareal sammen med Jægersborg Dyrehave. Den endelige beslutning tages i Bonn den 3. – 5. juli 2015 af verdensarvskomitéen. Det vil tiltrække sig stor opmærksomhed fra både Hillerøds borgere og turister, hvis St. Dyrehave og den sydlige del af Gribskov bliver verdensarvsareal. Erfaringer fra da Stevns Klint blev udpeget sidste år, viste at det umiddelbart skaber massiv turist interesse med stort behov for formidling og anlæg der kan servicere både turister og kommunens borgere. Tiltag og fokus på skovene som verdensarvsareal understøtter kommunens grønne profil, visionen Læring og Livskraft om aktive fællesskaber og kulturliv. Der vil bl.a. skulle ske et tæt samarbejde med Visit Nordsjælland og de lokale museer om at formidle og skabe oplevelser både indenfor og udenfor skovene for både borger og turister. Samarbejde og fælles branding af Hillerød som verdensarvskommune vil betyde at kommunen bliver positiv synlig i både Danmark og udlandet. Det forventes, at der også vil blive øget opmærksomhed på slottet i bymidten, da Frederiksborg Slot af kongerne i 1600 og 1700-tallet blev brugt til jagtselskaber efter parforcejagter i store Dyrehave og Gribskov. Den øgede andel af turister til både skovene og bymidten vil sandsynligvis have en afsmittende effekt på handelslivet i kommunen. Følgende indsatser foreslås prioriteret i forbindelse med eventuel udpegning som verdensarvsareal: a) Events i forbindelse med udpegningen i samarbejde med eksempelvis Visit Nordsjælland og Det Nationalhistoriske Museum – Frederiksborg Slot b) Henvisningsskilte ved veje til verdensarvsarealerne c) Informationstavle for turister ved Markedspladsen tæt på slottet d) Informationstavle ved Hillerød Station e) Anden formidling f) Deltagelse i styregruppe og bidrag til sekretariat Tidsplan for anlægsprojektet: Samarbejdsfasen med Visit Nordsjælland og de lokale museer: sommer og efterår 2015 Anlægsfasen: 2016 Afledte driftsudgifter: Der er afledte driftsudgifter til vedligeholdelse af skilte og formidling og bidrag til fælles sekretariat Evt. udviklingsmål for anlægsønske: 62 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 250 0 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 250 0 0 0 Afl. driftsudgifter 0 50 50 50 50 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 50 50 50 50 50 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsforhøjelse 63 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Profitcenter: Miljø- og Teknikudvalget 50 Anlæg 6000000000 Projekt nr.: Initialer: JTUX Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ200 Gågadebelægning i Hillerød / Ny belægning i Slotsgade Anlægsprojektets baggrund og mål: Slotsgade blev renoveret med ny belægning og beplantning i 1992. Belægningen har nu nået en alder, hvor selve betonestenene forvitrer og nedbrud af belægningen sker med stor hastighed, hvilket også har store konsekvenser for underbygningen. Særligt i vinterhalvåret med skiftevis frost og tø, bevæger belægningen sig, så den er til gene og fare for især de gående trafikanter. Slotsgade er den mest benyttede gade i Hillerød Kommune og sammen med Torvet og Helsingørgade er gågaden en væsentlig del af kommunens handelscentrum. Slotsgade er i høj grad med til at tegne byens ansigt udadtil - både for borgere i byen og oplandet og for de mange turister, som hvert år besøger Hillerød og Frederiksborg Slot. En ny fremtidig belægning skal opfylde mange krav. Den skal være funktionel i forhold til det færdselsbehov, der er i Slotsgade, således at der f.eks. er gode betingelser for erhvervslivet og for de handlende i byens centrum. Den skal betjene områdets beboere bedst muligt og den skal leve op til de krav og anvisninger, der er i DS 3028 Tilgængelighed for alle. Driften skal kunne udføres mest hensigtsmæssig, så den til enhver til fremstår som et attraktivt strøg. Rummet omkring en gågade bliver skabt af bygningernes facader, gadens belægning, gadetræer og byinventar, og ikke mindst af samspillet mellem alle disse elementer. Derfor er det nødvendigt, at tænke gågaden som et helt byrum ved skitsering og projektering af en ny belægning – og vel at mærke et byrum som skal hænge sammen med centrums øvrige torve, pladser og gader – Kun ved at tænke på hele byrummets udformning kan Slotsgade igen leve op til sit navn. Det samlede projekt blev ved sidste indmelding estimeret til at kunne udføres for 8 mio. kr. Forvaltning vurderer – afhængig af opgavens omfang og valg af materiale – at dette beløb er meget lavt, sat men det vil blive klarlagt i projekteringsfasen. Hvis der alternativt vælges en asfaltbelægning forventes udgiftsniveauet at blive nogenlunde det samme, fordi en udskiftning til asfalt vil forudsætte at opbygningen styrkes og at der skal udlægges Gab inden slidlag. Hvis der ønskes en mere spektakulær belægning med f.eks. granit, forsættes anlægsudgifterne at blive højere end det ønskede. Tidsplan for anlægsprojektet: 2017-2019 Afledte driftsudgifter: Er indeholdt i de nuværende driftsudgifter. Afsættes der ikke yderligere midler til fastholdelsen af nuværende standard, vil nuværende driftsudgifter ikke kunne holde mål med opretholdelsen af denne. De 0,75 mio. kr. i 2017-19 skal afsættes til projektledelse, borgerdialog, beskrivelser, projektering mm. Evt. udviklingsmål for anlægsønske: 64 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 0 0 4.000 3.500 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 0 0 4.000 3.500 0 Afl. driftsudgifter 0 250 250 250 0 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 250 250 250 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 65 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Profitcenter: Miljø- og Teknikudvalget 50 Anlæg 6000000000 Projekt nr.: Initialer: JTUX Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ201 Brovedligeholdelse Forvaltningen har de seneste par år brugt broforvaltningssystem RoSyBridge til at opgøre bygværkskapitalen. Broforvaltningsprogrammets formål er at holde styr på bygværkernes data og tilstand samt være med til at styre økonomien, så vedligeholdelses- og reparationsarbejdet sker mest optimalt. Målet er, at der afsættes selvstændig økonomi til kommunens broer og bygværker. Forvaltningen anbefaler, at der ved samme lejlighed sker en adskillelse af anlægsbehovet for veje og bygværker for at synliggøre behovet for brovedligehold. Bygværkskapital: Bygværkskapitalen (broer og tunneler) udgør i den aktuelle tilstand ca. 98 mio. kr. (restværdi) pr. ultimo 2013. Nyværdien af bygværksmassen er estimeret til ca. 131 mio. kr. Restværdien udgør 118 mio. kr. For at sikre kommunens bygværkskapital er det vigtigt, at der løbende investeres penge til reparation og vedligeholdelse af kommunens broer og bygværker. De senere år har der været afsat midler fra anlægskontoen for vejvedligeholdelse til reparation og vedligeholdelse af kommunens broer og bygværker. I 2014 og 2015 har der været anvendt 0,6 mio. kr. af slidlagsbevillingen til bygværksvedligeholdelse. De afsatte 0,6 mio. kr. har tidligere været tilstrækkeligt i forhold til det behov, som broforvaltningssystemet har vist, hvis det skal være muligt at igangsætte reparations- og vedligeholdelsesarbejder og bevare bygværkskapitalen. Men særeftersyn af udvalgte bygværker, har synliggjort, at der i de kommende år er behov for at iværksætte større istandsættelse af flere bygværker. Det anbefales, at der i perioden fra 2016 til 2019 afsættes kr. 5,2 mio. til drift og vedligehold samt mindre og større reparationer af bygværker. Ved dette niveau vurderes det muligt at bevare såvel den aktuelle tekniske tilstand som bygværkskapitalen. Tidsplan for anlægsprojektet: Løbende fra 2016. Afledte driftsudgifter: Er medregnet i nedenstående budget. Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 66 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 1.600 1.200 1.200 1.200 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 1.600 1.200 1.200 1.200 0 Afl. driftsudgifter 0 0 0 0 0 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 67 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Profitcenter: Miljø- og Teknikudvalget 50 Anlæg 6000000000 Projekt nr.: Initialer: LENJE Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ202 Trafiksikkerhed udenfor Hillerød Midtby Anlægsprojektets baggrund og mål: Hillerød Kommune arbejder for at reducere antallet af personskader med 50% over en periode fra 2010 til 2020. Hvor i 2010 lå antallet af personskader på 24, som skal reduceres til 12 personskader inden 2020. På baggrund af Trafiksikkerhedsplanen fra 2013, er der tillige udarbejdet en rapport over de mest uheldsbelastede steder (sortpletudpegning). I trafiksikkerhedsplanen i Hillerød Kommune er der foretaget en prioritering, som vægter de projekter, hvor der er flest tilskadekomne og dermed omkostningstunge både samfundsmæssig og for Hillerød Kommune. I gennemsnit koster én tilskadekommen i trafikken statskassen 600.000 kr., hvor kommuner gennemsnitlig betaler 66%, staten 32% og regionen 2 % pr. tilskadekommen. Udgifterne dækker sygehusbehandling, genoptræning, overførselsindkomst m.m. Da hovedparten af de prioriterede uheldsbelastede steder sker i Hillerød By indgår disse projekter tillige i Trafikplanen 2015, og derfor ses kun på de projekter, som ikke indgår i Trafikplanen 2015. Udenfor Hillerød By er der tale om følgende uheldsbelastede steder: A. Hovedvejen 267 nord for Isterødvejen, 10 trafikuheld i perioden 2007-12, hvoraf 2 med spirituspåvirket fører, 3 dræbte, 4 alvorligt - og 1 let tilskadekomne B. Helsingevej nord for afkørsel med Kagerup, 8 trafikuheld i perioden 2007-12, hvoraf 4 med spirituspåvirket fører, 2 dræbte, 3 alvorligt - og 3 let tilskadekomne. Yderligere 1 dræbt i 2013. C. Gl. Frederiksborgvej ved Ny Hammersholt 8 trafikuheld i perioden 2007-12, hvoraf 0 med spirituspåvirket fører, 0 dræbte, 0 alvorligt - og 2 let tilskadekomne Der udarbejdes følgende i de 3 projekter: A. Rumleriller eller tilsvarende i midterstriben B. Hastighed nedsættelse, bedre baggrundafmærkning og rumleriller eller tilsvarende C. Etablering af 2 stationære fartvisere ”din fart” Tidsplan for anlægsprojektet: 2016-2019 Afledte driftsudgifter: Der vil være afledte driftsudgifter på konto vejvedligeholdelse mv. i forbindelse med Helsingevej samt strøm og vedligeholdelse af ”din fartvisere” på Gl. Frederiksborgvej Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Det er målet, at gennemføre projekt A i 2016, projekt B i 2017 og C i 2018 Det er målet, at nedbringe antallet af trafikuheld (jf. kommunens målsætning fra Trafiksikkerhedsplanen om at reducere antallet af personskader i trafikken med 50% i 2020 i forhold til niveauet i 2010). 68 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 200 500 200 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 200 500 200 0 0 Afl. driftsudgifter 0 3 15 0 0 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 3 15 0 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 69 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Profitcenter: Miljø- og Teknikudvalget 50 Anlæg 6000000000 Projekt nr.: Initialer: kpete Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ203 Flytning og støbning af fundament til abstrakt skulptur i rundkørsel Anlægsprojektets baggrund og mål: Abstrakt skulptur af Helge Holmskov Skulpturen er skabt af kunstneren Helge Holmskov, der blandt andet også står bag Fisketorvets springvand og den sjippende pigeved Marie Mørk skole. Indtil starten af 0érne stod den foran Frederiksborgcentret ved hovedindkørslen til parkeringspladsen. Men siden blev den flyttet ned bag centeret til indgangen ved klubben Levuk. Baggrunden for at skulpturen oprindeligt blev flyttet var, at Frederiksborgcentret dengang planlagde at opføre en mutihal på stedet, hvor skulpturen stod - og det er nu besluttet, at den skal opføres indenfor et par år. Så skulpturen står på en fin lille plads, der er anlagt til denne, som vist på billedet herunder. På Miljø og teknikudvalgsmøde d. 8.04.2015 blev det besluttet at få forelagt en sag omkring flytning af denne skulptur – og derfor dette anlægsønske. Anlægsønsket består i at flytte den abstrakte skulptur af Helge Holmskov fra bagpladsen ved Frederiksborg Centret til rundkørsel ved Herredsvejen. Der skal støbes det rette fundament, hvorefter den abstrakte flyttes og placeres i ny placering i rundkørslen på Herredsvejen. Frederiksborgcenteret vil gerne stille den til rådighed til en placering mere centralt i byen. Tidsplan for anlægsprojektet: 2016 Afledte driftsudgifter: Evt. udviklingsmål for anlægsønske: 70 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Anlægsudgifter 110 Anlægsindtægter 0 Anlæg – netto Budget 2018 Budget 2019 Senere 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 Afl. driftsudgifter 0 0 0 0 0 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion Budget 2017 0 (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 71 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Profitcenter: Miljø- og Teknikudvalget 50 Anlæg 6000000000 Projekt nr.: Initialer: kpete Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ204 Sti - og kørestolsforbindelse til skoven – Plejecenter Skovhuset, Centervænget Anlægsprojektets baggrund og mål: Som en del af et aktivt og varieret hverdagsliv ønskes beboerne i Skovhuset at kunne tilbydes at komme i Skoven, som Skovhuset reelt er naboer til. Plejecenter Skovhuset, Centervænget har et ønske om, at give beboerne nære oplevelser samt medvirke til, at beboerne kan komme sikkert ud i skoven samt hjem igen. Målgruppen er overvejende borgere der er dårligt gående, har rollator eller er i kørestol. De beboere med kort gangdistance ville kunne klare turen over vejen og ind i skoven, men ikke den ujævne tur på stien til tunnelen. Plejecentret har derfor bl.a købt rich shaw cykler til dem uden gangdistance, men selv med disse cykler kan stien til tunnelen ikke passeres. Det betyder, at de fleste beboere er afskåret fra at opleve skoven, på trods af at Plejecentret er nabo til den. Sagen drejer sig om, at få etableret en adgang mellem Skovhuset og Store Dyrehave, som beboerne med rich shaw, rollator eller gående kan anvende. Et forslag, som klart er den mest trafiksikre, og dog lidt længere i distance, er at anvende den adgangsmulighed, der er fra Skovhuset til at benytte fodgængerbroen over Kongens Vænge og sti mod Fredskovhellet (med fast belægning). Fra den belagte sti er der en trampesti på kommunalt areal ned til tunnelen – her kræves anlægsarbejde, for at gøre den tilgængelig for dårligt gående/kørestole. Tunnelen er anlagt med bund af beton, og på den modsatte side af tunnelen, som er Naturstyrelsens areal, er der anlagt en smal grussti frem til de nærmeste skove. Naturstyrelsens stier kan anvendes til formålet. Projektet indebærer således, at opgradere 220 m trampesti til en anvendelig sti til beboerne, sådan at den er lige så farbar, som stien på skovsiden af tunnelen. Tidsplan for anlægsprojektet: 2016 Afledte driftsudgifter: 10.000 kr. Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 72 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker I hele 1.000 kr. Budget 2016 Anlægsudgifter 300 Anlægsindtægter 0 Anlæg – netto Budget 2018 Budget 2019 Senere 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 Afl. driftsudgifter 0 10 10 10 10 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 10 10 10 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion Budget 2017 10 (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 73 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Profitcenter: Økonomiudvalget 50 Anlæg 6000000000 Projekt nr.: Initialer: kpete Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ205 Placering af overskydende jord, støjvolde Anlægsprojektets baggrund og mål: Gennem de kommende år vil Hillerød Kommune med stor sandsynlighed skulle håndtere flere større anlægsprojekter, hvor det er forventeligt, at der forekommer et overskud af jord. Jordhåndtering er en væsentlig post på anlægsprojekter, og kan det lade sig gøre at minimere deponering af jord til modtagestationer, så er der mange penge at spare - særligt hvis vi kan finde mulighed for jordvolde med mindre forurenet jord. Målet med dette anlægsprojekt er at få udarbejdet en plan, som afdækker steder, hvor der f.eks. ønskes støjvolde, primært lokaliseret ved Ullerød Nord og Favrholm, men der kunne også være andre lokaliteter i kommunen, hvor eksisterende volde mv. kan udbygges. Tidsplan for anlægsprojektet: Udarbejdelse af rapport i 2016, gennemførsel og tilsyn i 2017 Afledte driftsudgifter: 200.000 til opstart, opsyn, koordinering og tilsyn i 2017. Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 300 200 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 300 200 0 0 0 Afl. driftsudgifter 0 0 0 0 0 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion 0 (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 74 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Profitcenter: Miljø- og Teknikudvalget 50 Anlæg 6000000000 Projekt nr.: Initialer: JTUX Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ206 Asfaltvedligeholdelse (veje, stier, fortove) Anlægsprojektets baggrund og mål: Hillerød Kommune ejer og vedligeholder ca. 400 km offentlige veje. Gennem de seneste år har der været vedligeholdt og investeret mindre end den slitage, der til stadighed sker. Resultatet er, at vejkapitalen – ”værdien af vores veje” er faldet. Hillerød Kommunes offentlige vejnet udgør en værdi på ca. 500 mio. kr. Hvis vejbelægningerne ikke vedligeholdes i takt med slidtagen, vil vejkapitalen falde. Målet er at bevare vejkapitalen på et 2011-niveau. 2011 er det år, hvor vejkapitalen først blev opgjort og det år der har været den hidtidige reference år. Den målrettede indsats skal sikre, at vejbelægningerne er stærke nok til at modstå slid fra trafikken og påvirkninger fra skiftende vejrforhold, som fx vinterforhold med skiftende frost og tøvejr. Dette skal sikre et tilgængeligt og fremkommeligt vejnet i forhold til trafikmængden. Udbedres skader ikke løbende, vil det akkumulerede efterslæb stige kraftigt de kommende år og det vil blive meget dyrt at få vejenes samlede tilstand op på et gennemsnitligt acceptabelt niveau. For fremadrettet at opretholde vejkapitalen på et 2011 niveau skal der afsættes ca. 50 mio. kr. til slidlag på veje i perioden 2016 til 2019. Der er blot afsat 2,8 mio. kr. til vejvedligeholdelse på budgettet for 2016. Budgettet dækker over slidlag, vedligehold af stier, fortove, broer og bygværker. Da der tidligere har været afsat 0,5 mio. kr til renovering af stier, 1 mio. kr. til fortove og 0,6 mio. kr. til broer og bygværker, er der blot 0,7 mio. tilbage til vedligehold af veje. Der skal tilføres yderligere kr. 6,460 mio. i 2016, kr. 9,170 mio. i 2017, kr. 18,820 mio. i 2018 og kr. 16,280 mio. kr. i 2019 til slidlag for at vejkapitalen skal kunne fastholdes på et 2011 niveau. Ydermere er der en økonomisk udfordring i 2016/2017, hvor vejbelægningen på motortrafikvejen skal fornyes. Den forventede udgift i 2016 til vedligeholdelse af motortrafikvejen alene er 7,5 mio. kr., og er ikke taget med i dette dokument. Tidsplan for anlægsprojektet: 2016-2019 Afledte driftsudgifter: Der er afsat driftsudgifter til løbende vedligeholdelse af vejene. Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 75 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 6.460 9.170 18.820 16.280 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 6.460 9.170 18.820 16.280 0 Afl. driftsudgifter 0 0 0 0 0 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 76 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Profitcenter: Teknik- og Miljøudvalget 50 Anlæg 600000000 Projekt nr.: Initialer: MOJA Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ207 Stationsvej i Gørløse. Kørebaneudvidelse Anlægsprojektets baggrund og mål: Den eksisterende bredde af Stationsvej ved svinget ved Gørløse Stationsforplads er i dag ca. 6 meter. Dette er for smalt til den dobbeltrettede eksisterende bustrafik med linie 600S. Linie 600S, som kører fra Borupvej og mod Gørløse Station, kører ofte ud i rabatten i dette sving. Et vilkår i købsaftalen mellem Netto (Amstrup og Baggesen) og Hillerød Kommune er, at Amstrup og Baggesen skal anlægge et fortov fra overkørslen til Netto og til den ny Stationsforplads på østsiden af Stationsvej. Kombinationen af den smalle bredde på kørebanen og fortovet kan medføre, at hjørnet af bussen, der kører ind i svinget i retning fra Gørløse Station og mod Borupvej, vil svinge ind over fortovet og kan dermed medføre risiko for påkørsel af de gående på fortovet. En ekstra parameter er, at kørebanebredden ikke overholder vejreglernes anbefaling om kørebanebredde på minimum 7 meter, hvor der nu er dobbeltrettet busdrift. Det foreslås derfor, at kørebanebredden af Stationsvej udvides fra de nuværende 6 meter til 7 meter fra Borupvej til den nordlige busperron ved Stationsforpladsen. I svinget udvides kørebanen med mere end en meter, sådan at køretøjerne ikke kører udover asfalten og ud i rabatten. Projektet indeholder ligeledes udvidelse af skråningsanlæg mod vest samt forlængelse af eksisterende autoværn ved Borupvej og mod Stationen, således at autoværnet ender samme sted foran Netto som på den østlige side af Stationsvej. Tidsplan for anlægsprojektet: Påbegyndes forår 2016 og forventes færdiggjort sommeren 2016. Afledte driftsudgifter: 8.000 kr. pr. år pga. øget kørebaneareal (asfaltareal) samt græstrimning omkring autoværn der opsættes på vestside af Stationsvej parallelt med et eksisterende autoværn på østside af Stationsvej. Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Reducering af personskader i trafikken, AU nr. XX Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 700 0 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 77 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Anlæg – netto 700 0 0 0 0 Afl. driftsudgifter 8 8 8 8 8 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 8 8 8 8 8 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 78 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Profitcenter: Miljø- og Teknikudvalget 50 Anlæg 6000000000 Projekt nr.: Initialer: PHAE Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ208 Prioriterede projekter fra Trafikplan for Hillerød By 2015-2025 Anlægsprojektets baggrund og mål: Anlægsbudgettet er udarbejdet på baggrund af Byrådets beslutning på møde den 25. februar 2015 hvor ”Trafikplan for Hillerød By 2015-2025” blev vedtaget. Trafikplanen opstiller en række prioriterede trafikprojekter som grundlag for de kommende budgetforhandlinger. Det blev bl.a. besluttet, at: de 11 ”let gennemførlige projekter” samt de 17 højest prioriterede projekter (prioritet A) skulle indgå i budgetforhandlingerne for budget 2016-19. Der arbejdes videre med detaljering af projekt nr. 7 (strækningsanalyse for Østergade/Helsingørsgade) Projekt nr. 7 er skønnet at koste 150.000 kr. og finansieres og udføres i 2015, hvor der i budgettet er afsat et rådighedsbeløb på 300.000 kr. til ”Implementering af Trafikplan for Bymidten”. De resterende ca. 150.000 kr. i 2015 vil blive brugt til at kvalificere omkostningsoverslag for trafikprojekterne. De 11 ”let gennemførlige projekter” er vurderet, at koste ca. 1,2 mio. kr. og indeholder nedenstående projekter. Det foreslås, at der i budgettet for 2016 sættes 1,2 mio. kr. af til gennemførelse af projekterne. ”Nr.” til venstre henviser til projektnr. i Trafikplanens hovedrapport: Nr. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 Projekt Skønnet pris (1000 kr.) Trafiksikkerhedsprojekt på Milnersvej ml. Godhåbsvej og Hotel Hillerød 200 Analyse af strækningen Frederiksværksgade fra Løngangsgade mod Slotsgade rundt 250 langs med lille slotssø og Slangerupsgade fra Slotsbroforpladsen til Markedspladsen Trafiksikkerhedsprojekt på Frederiksværksgade ml. Birgitte Gøyesvej og Tjørnevang 50 Autoværn på Gadevangsvej nord for Frydenborgvej 100 Belysning på Carlsbergvej, stikrydsning ved stationen 75 Helhedsplan for den gamle del af Østbyen 100 Parkeringsplads ved Slotspavillionen 150 Midterhelle på Selskovvej/Pilevej/Thurasvej 100 Vejvisning ved Københavnsvej/Overdrevsvejen, forbedr. af kapacitet på Centerlinjen 50 Forbedre stikrydsning på Jespervej ved Elmegårdsalle 50 Anlæg af sideheller i kryds Markskellet/Skansevej 50 De 17 højest prioriterede projekter er vurderet at koste 34,2 mio. kr. og indeholder følgende projekter (”Nr.” til venstre henviser til projektnr. i Trafikplanens hovedrapport): Nr. 13 14 15 16 21 29 30 31 32 33 41 42 43 Projekt Ombygning af kryds i Industrikvarteret Trafiksikkerhedsinspektion og aktionsplan (for hele kommunen) Forbedre forholdene i et kryds på Gadevangsvej ved Isterødvejen Udbygge krydset Carlsbergvej/Tamsborgvej/Københavnsvej Trafiksanering af Hillerødholmsallé - Kirsebærallé Cykelsti langs Holmegårdsvej Cykelsti langs Tamsborgvej (i den ene side) Frederiksværksgade (vest for Ullerød Brugs) Cykelsti på Milnersvej Cykelsti langs Selskovvej Sikring af kryds ved Langesvej/Københavnsvej Bedre oversigtsforhold i krydset Gadevangsvej/Frydenborgvej Bedre sikring af den uregulerede fodgængerovergang på Milnersvej Skønnet pris (1000 kr.) 250 300 100 500 1.000 7.500 2.000 4.500 4.000 3.000 200 500 200 79 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker 51 Udbygning/ændring af rundkørsel ved Milnersvej/Roskildevej/Peder O. Allé 4.000 52 Udbygning/ændring af rundkørsel ved Tulstrupvej/Herredsvejen/Egesp. Allé 4.000 53 Udbygning af Tikanten 3.000 55 Tilgængelighedsplan 200 Det foreslås, at der i budgettet for 2017-19 afsættes 11,4 mio. kr. hvert år til gennemførelse af de 17 højest prioriterede trafikprojekter. De 17 projekter gennemføres efter en nærmere prioriteret rækkefølge, som vil blive forelagt MTU. Tidsplan for anlægsprojektet: 2016-2019 Afledte driftsudgifter: Afhænger af de valgte/gennemførte projekter/løsninger. Der afsættes afledt drift til projektledelse hhv. ½ projektleder i 2016 og 1 projektleder i overslagsåerne til håndtering af projekterne for at sikre projekternes fremdrift Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Det er målet, at gennemføre de 11 ”let gennemførlige projekter” i 2016. Det er målet, at nedbringe antallet af trafikuheld (jf. kommunens målsætning fra Trafiksikkerhedsplanen om at reducere antallet af personskader i trafikken med 50% i 2020 i forhold til niveauet i 2010). Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 1.200 11.400 11.400 11.400 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 1.200 11.400 11.400 11.400 0 Afl. driftsudgifter 300 600 600 600 0 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 300 600 600 600 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 80 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Profitcenter: Miljø- og Teknikudvalget 50 Anlæg 6000000000 Projekt nr.: Initialer: MBS Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ209 Klimatilpasning af kritisk infrastruktur, Overdrevsvejen Anlægsprojektets baggrund og mål: Byrådet har vedtaget et kommuneplantillæg om klimatilpasning, hvor der er udpeget 5 vejstrækninger som bliver oversvømmet ved kraftig regn. En af de vejstrækninger der bliver oversvømmet ved kraftig regn er Overdrevsvejen under Jernbanebroen. Overdrevsvejen er central i forhold til den nye bydel, sygehuset og den nye station. Derfor er der behov for, i samarbejde med Vejdirektoratet, Bane Danmark og Naturstyrelsen, at få fastlagt hvordan det sikres, at Overdrevsvejen ikke oversvømmes ved kraftig regn. Tidsplan for anlægsprojektet: 2016: Forundersøgelse med analyse og konkretisering af projekt, med fastlæggelse af projektøkonomi, så der kan søges om anlægsbevilling til den del af projektet, som eventuelt skal finansieres af Hillerød Kommune. Hillerød Kommunes del af udgifterne til konkretisering forventes at være 250.000 kr. Afledte driftsudgifter: Kan først afgøres når konkretiseringen af projektet foreligger i løbet af 2016 Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 250 0 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 250 0 0 0 0 Afl. driftsudgifter 0 0 0 0 0 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 81 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Profitcenter: Miljø- og Teknikudvalget 50 Anlæg 6000000000 Projekt nr.: Initialer: JR/HBRI Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ210 Klimasikring af rørlagt vandløb, Skelbækken Anlægsprojektets baggrund og mål: Skelbækken forbinder Karlssø i Lille Hestehave med Teglgårdssøen og løber i rørledning under de offentlige veje Engsvinget, Ved Skelbækken, Jagtvej og Funkevej. Ledningen vurderes at være en ”risikoledning”, da den er ældre end den forventede levetid. Da rørledningen går under bebyggede områder kan en sammenstyrtning af røret med blokering af vandløbet i værste fald føre til oversvømmelse af private boliger. Skelbækken indgår i Slotssøens vandsystem og er kritisk for sikringen af vand til Slotssøen. På tv-inspektion fra 2012 kan ses flere rørbrud, forskudte samlinger og dårlige reparationer sandsynligvis fra 1970’erne. Det er i hele ledningens længde på i alt 700 m. Der har senest været et mindre sammenbrud i år 2000, som er udbedret. Skelbækken formodes at være rørlagt i 1964, men der findes tegning fra 1954 med tidligere projekt til rørlægning. Udskiftning er anslået til at koste ca. 2 mio. kr. En rettidig renovering vil sikre, at man undgår akutte sammenbrud og eventuelle oversvømmelser med skader på private ejendomme. Endvidere vil det være billigere at udbedre hele strækningen end at iværksætte omkostningstunge punkt reparationer ved akutte brud, og eventuelt udbetale erstatning for oversvømmelser. Kommunen kan risikere at være erstatningspligtig, hvis oversvømmelser skyldes mangelfuld vedligeholdelse. Med de forventede større vandmængder som følge af klimaændringer er det endnu mere påkrævet at gennemføre projektet. Tidsplan for anlægsprojektet: 2017 Afledte driftsudgifter: Uændret. Vedligeholdelse af Skelbækken er omfattet af driften på offentlige vandløb i dag. Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Ikke relevant Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 0 2.000 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 0 2.000 0 0 0 82 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Afl. driftsudgifter 0 0 0 0 0 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 83 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Profitcenter: Miljø- og Teknikudvalget 50 Anlæg 6000000000 Projekt nr.: Initialer: JR/HBRI Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ211 Klimasikring af rørlagt vandløb, Uvelse Å Anlægsprojektets baggrund og mål: Uvelse Å er rørlagt på en strækning på ca. 500 m igennem Uvelse By. Ledningen vurderes at være en ”risikoledning”, da den er ældre end den forventede levetid. Da rørledningen går under bebyggede områder kan en sammenstyrtning af røret med blokering af vandløbet i værste fald føre til oversvømmelse af private boliger eller skolens arealer. Alder kendes ikke, men 2 kommisionskendelser fra hhv. 1939 og 1959 tyder på at rørledningen er mellem 55 og 75 år gammel. Efter tv-inspektion af rørledningen er det konstateret, at tilstanden er kritisk på ca. 100 m strækning bag Uvelse skole, fra Skolelodden til Kornvænget. Ca. 400 m af rørledningen er tidligere renoveret ved strømpeforing af Slangerup Kommune. Det anbefales at de resterende 100 m af ledningen strømpefores, så den samlede rørledning igennem Uvelse By har samme god tilstand. Strømpeforing er anslået til at koste ca. kr. 250.000. En rettidig renovering vil sikre, at man undgår akutte sammenbrud og eventuelle oversvømmelser med skader på private ejendomme. Endvidere vil det være billigere at udbedre hele strækningen end at iværksætte omkostningstunge punkt reparationer ved akutte brud, og eventuelt udbetale erstatning for oversvømmelser. Kommunen kan risikere at være erstatningspligtig, hvis oversvømmelser skyldes mangelfuld vedligeholdelse. Med de forventede større vandmængder som følge af klimaændringer er det endnu mere påkrævet at gennemføre projektet. Tidsplan for anlægsprojektet: 2016 Afledte driftsudgifter: Uændret. Vedligeholdelse af Uvelse Å er omfattet af driften på offentlige vandløb i dag. Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Ikke relevant Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 250 0 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 84 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Anlæg – netto 250 0 0 0 0 Afl. driftsudgifter 0 0 0 0 0 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 85 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Profitcenter: Miljø- og Teknikudvalget 50 Anlæg 6000000000 Projekt nr.: Initialer: LENJE Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ212 Bedre skiltning af cykelstier i Hillerød Anlægsprojektets baggrund og mål: I forbindelse med behandling af Trafikplan, blev der af MTU peget på behovet for en bedre og mere sammenhængende skiltning af cykelstier i Hillerød. Bedre skiltning vil gøre det lettere for cyklister at benyttes cykelstierne, som kan højne trafiksikkerhed og ikke mindst vil det være gavnligt for vores turister, så de kan finde rundt i Hillerød på en nem og bekvemmelige måde. Følgende indsatser foreslås prioriteret i skilteprojekter: A. Banestien B. De 3 regionalruter, R31 Hillerød- Farum, R32 Hillerød- Tisvildeleje og R33 Hillerød- Gilleleje. For alle 3 ruter kigges der foreløbigt kun på skiltningen frem til kommunegrænsen. Projektet indebærer: gennemgang for status for skiltning på den planlagte rute, udarbejdelse af skilteplan eller evt. gennemgang af eksisterende skilteplan, samt udarbejdelse og opsætning af manglende skilte på hver enkelt rute. Tidsplan for anlægsprojektet: 2016-2019 Afledte driftsudgifter: Der er afledte driftsudgifter til vedligeholdelse af skiltene. Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 150 150 150 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 150 150 150 0 0 Afl. driftsudgifter 6 6 6 0 0 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 6 6 6 0 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 86 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Profitcenter: Miljø- og Teknikudvalget 50 Anlæg 6000000000 Projekt nr.: Initialer: kpete Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ213 Trafikplan for landsbyer Anlægsprojektets baggrund og mål: Anlægsønsket er udarbejdet på baggrund af Miljø og Teknikudvalgets beslutning på møde den 8. april 2015, hvor det er foreslået at udarbejde en Trafikplan for landsbyer i Hillerød Kommune. Trafikplanen for landsbyer skal give et samlet overblik over de væsentligste trafikale udfordringer i byerne. Planen har mulighed for at give et samlet overblik over, hvilke indsatser der kan bringes i spil, prioriteringen af disse samt overslag over omkostningerne. Planen har – inden for de prioriterede områder – mulighed for at anvise løsningsforslag på en effektiv og trafiksikker fremkommelighed for alle trafikarter. Trafikplanen med analyse og vurdering af ovenstående trafikale udfordringer og muligheder kan danne grundlag for byrådets valg og prioritering af de fremtidige trafikprojekter, således, at de rette investeringer kan foretages. Det foreslås, at der afsættes 300 t.kr. i 2016 til udarbejdelse af Trafikplan for Landsbyer. Når trafikplan foreligger, vil forvaltningen til budgetforhandlingerne i 2017 fremsætte anlægsønsker for de højst prioriterede projekter. Projekter som bl.a. vil indgå i planen: Trafiksikkerhedstiltag i Nejede – undersøgelse og beregning. Tidsplan for anlægsprojektet: 2016: Udarbejdelse af trafikplan og prioritering 2017: Anlægsønsker for prioriterede tiltag indgår i budgetforhandlingerne Afledte driftsudgifter: Ingen afledt drift af planlægningsarbejdet. Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 300 0 0 0 0 87 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 300 0 0 0 0 Afl. driftsudgifter 0 0 0 0 0 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 88 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Profitcenter: Miljø- og Teknikudvalget 50 Anlæg 600000000 Projekt nr.: Initialer: MOJA Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ214a Busstop Hillerød Sportsrideklub, Harløservej For at skabe bedre kollektiv busforbindelse til bl.a. Hillerød Sportsrideklub, der er placeret i bunden at Rønnekrogen (Rønnekrogen 21), er der ønske om at anlægge 2 busperroner på Harløsevej netop dèr, hvor Rønnekrogen udmunder i Harløsevej. Ved denne placering af de 2 busstoppesteder vil det omkringliggende erhvervsområde også blive tilgodeset med busbetjening. Der foreslås anlagt en busperron lige vest for T-krydset Rønnekrogen/Harløsevej samt busperron på nordsiden af Harløsevej lige overfor T-krydset. Strækningen på Harløsevej fra rundkørslen ved Egespurs Allé til Lokesvej har megen tung trafik da den betjener bl.a. lastbilkørsel til og fra OK Truck Diesel Hillerød (Rønnekrogen 15), Volvo Truck Center Danmark (Lokesvej 1) samt andre firmaer. Det er derfor vigtigt at busstop og vejkrydsning er sikker. Det et er derfor ønsket at forbinde den nye sydlige busperron med nyt fortov i sydsiden af Harløsevej til rundkørslen ved Egespurs Allé, hvor der anlægges midterrabat over Harløsevej. Dette skaber forbindelse til eksisterende dobbeltrettet asfaltsti på nordside af Harløsevej. Herved er sydlig busperron koblet på det eksisterende stinet til fordel for de gående og buspassagerer. Ovenstående forslag er godkendt af Nordsjællands Politi og kan igangsættes umiddelbart. Tidsplan for anlægsprojektet: Medio 2016 Afledte driftsudgifter: 4.000 kr. pr. år til renholdelse af 2 stk. busperroner, opsamling af afffald og tømning af 2 stk. 89 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker skraldespande samt renhold af fortov mellem sydlig busperron til rundkørslen. Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 500 0 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 500 0 0 0 0 Afl. driftsudgifter 4 4 4 4 4 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 4 4 4 4 4 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 90 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Profitcenter: Miljø- og Teknikudvalget 50 Anlæg 600000000 Projekt nr.: Initialer: MOJA Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ214b Busstoppested Hillerød Sportsrideklub – Egespurs Allé Forslaget er udarbejdet, som alternativ 2, i stedet for placering ved Harløsevej. Der er foreslås en placering ved Egespurs Allé umiddelbart nord for det nordlige ben i rundkørslen ved Plantorama. Det foreslås, at arbejde videre med et projektgrundlag til anlæg af: perron på vestlig side af Egespurs Allé, hvor adgang er etableret via det eksisterende stisystem langs Egespurs Allé incl. tunnel til Hillerød Sportsrideklub; samt perron på østlig side af Egespurs Allé incl. en flisebelægning/fortov for at få fodgængerne henvist til overgangen ved rundkørslen, hvorefter adgang er etableret via det eksisterende stisystem. Denne løsning adskiller den tunge trafik og de bløde trafikanter – men der er bl.a. behov for få undersøgt trafiksikkerhed og adfærd for resten af trafikken på stedet. Det skal noteres, at ovenstående forslag ikke er godkendt af Nordsjællands Politi, og at en godkendelse kræves, førend projektet kan igangsættes. Tidsplan for anlægsprojektet: Medio 2016 Afledte driftsudgifter: 4.000 kr. pr. år til renholdelse af 2 stk. busperroner, opsamling af afffald og tømning af 2 stk. skraldespande samt renhold af flisebelægning mellem østlig busperron til rundkørslen. Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 300 0 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 300 0 0 0 0 Afl. driftsudgifter 4 4 4 4 4 91 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 4 4 4 4 4 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 92 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Profitcenter: Miljø- og Teknikudvalget 50 Anlæg 6000000000 Projekt nr.: Initialer: TIGY Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ215a Nedtagning af Fiskespringvandet samt vedligeholdelse af øvrige skulpturer ”Springvand med fugle og fisk” eller Fiskespringvandet, som billedhuggeren Helge Holmskovs kunstværk kaldes i daglig tale, er en del af Fisketorvet, som ligger centralt ved Slotsgade og Posen. Fisketorvet er et velbesøgt byrum og et mødested for byens borgere og turister, hvor der er attraktive sidde- og opholdsmuligheder. Springvandet er en væsentlig del af byrummets identitet, og med det knap fungerende springvand og dets forfaldne, udseende fremtræder hele området misvedligeholdt. Kunstværket er opsat i 1973. Mere end 40 år i det danske vejrlig med forvitring og hærværk har sat sine meget tydelige spor. I de senere år er tilstanden af springvandet forværret væsentligt. Status er, at selve springvandet ikke springer, og at der forsvinder vand fra bassinet pga. et konstateret brud på bassinbunden. Desuden er der stor sandsynlighed for, at der er brud på rørføringer. Selve skulpturen, som er udført i rustfri stål og kobber, har store skader - fisk er brækket af og fugle mangler vinger. Springvandet har været helt ude af drift siden 2013. Budgetsønsket er: Nedtagning af Fiskespringvandet Anlægsønsket er udarbejdet i forlængelse af ønske fra Miljø og Teknikudvalget af d. 08.04.2015 hvor blev der efterspurgt et overslag på, hvad det vil koste at nedtage Fiskespringvandet pga forventet ændringer i byrummet på bl.a. dette areal. Overslaget på at nedtage Fiskespringvandet, herunder flytte skulpturen og retablere belægningen på den lille plads lyder på: i alt: kr. 110.000. Afledt drift vil indgå i det planlagte driftsbudget. Vedligeholdelse af øvrige skulpturer Der afsættes driftsudgifter til vedligeholdelse af øvrige skulpturer og kunstværker i byen, da der ikke er afsat midler i budgettet til vedligeholdelse i dag. Tidsplan for anlægsprojektet: Kan igangsættes i 2016. Afledte driftsudgifter: Der afsættes driftsøkonomi til vedligeholdelse af øvrige skulpturer og kunstværker i det offentlige byrum, da der ikke er afsat midler i budgettet til vedligeholdelse i dag. Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Målet er at sikre at de velfungerende mødesteder, der allerede er i Hillerød Bymidte fortsat kan være attraktive at benytte, og at byens kunstværker tilfører gode oplevelser til byrum og grønne områder. Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere 93 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsudgifter Anlægsønsker 110 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 110 0 0 0 0 Afl. driftsudgifter 100 100 100 100 100 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 100 100 100 100 100 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 94 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Profitcenter: Miljø- og Teknikudvalget 50 Anlæg 6000000000 Projekt nr.: Initialer: TIGY Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ215b Renovering af Fiskespringvandet samt vedligeholdelse af øvrige skulpturer ”Springvand med fugle og fisk” eller Fiskespringvandet, som billedhuggeren Helge Holmskovs kunstværk kaldes i daglig tale, er en del af Fisketorvet, som ligger centralt ved Slotsgade og Posen. Fisketorvet er et velbesøgt byrum og et mødested for byens borgere og turister, hvor der er attraktive sidde- og opholdsmuligheder. Springvandet er en væsentlig del af byrummets identitet, og med det knap fungerende springvand og dets forfaldne, udseende fremtræder hele området misvedligeholdt. Kunstværket er opsat i 1973. Mere end 40 år i det danske vejrlig med forvitring og hærværk har sat sine meget tydelige spor. I de senere år er tilstanden af springvandet forværret væsentligt. Status er, at selve springvandet ikke springer, og at der forsvinder vand fra bassinet pga. et konstateret brud på bassinbunden. Desuden er der stor sandsynlighed for, at der er brud på rørføringer. Selve skulpturen, som er udført i rustfri stål og kobber, har store skader - fisk er brækket af og fugle mangler vinger. Springvandet har været helt ude af drift siden 2013. Renovering af Fiskespringvandet På Miljø og Teknikudvalget d. 03.04.2015 er Miljø og Teknikudvalget orienteret om en gruppe borgere, som ønsker at skaffe finansiering til den nødvendige og tilstrækkelige renovering af Fiskespringvandet – deres estimerede budget er 650.000 kr. Målsætningen er, at 325.000 kr. skaffes ved sponsorering og 325.000 kr. betales af Hillerød Kommune. Til Miljø og Teknikudvalgets orientering har Forvaltningen på et tidligere tidspunkt været i kontakt med Nordea, som er nærmeste nabo til Fiskespringvandet, de har vist stor interesse for renoveringsprojektet, og har blandt andet haft kontakt med en smed, der kan udføre selve reparationen af skulpturen. Hillerød Kommune har fået tilsagn på medfinansiering af renovering af Fiskespringvandet fra Nordea på kr. 70.000,- ud af en samlet omkostning på kr. 500.000 under forudsætning af en fuldstændig renovering. Denne kontakt og tilbud skal i det videre arbejde verificeres – Gruppens estimat tages med i dette Anlægsønske, og så vil det blive nuanceret senere på året. Vedligeholdelse af øvrige skulpturer Der afsættes driftsudgifter til vedligeholdelse af øvrige skulpturer og kunstværker i byen, da der ikke er afsat midler i budgettet til vedligeholdelse i dag. Tidsplan for anlægsprojektet: Kan igangsættes i 2016. Afledte driftsudgifter: Der afsættes driftsøkonomi til vedligeholdelse af øvrige skulpturer og kunstværker i det offentlige byrum, da der ikke er afsat midler i budgettet til vedligeholdelse i dag. Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Målet er at sikre at de velfungerende mødesteder, der allerede er i Hillerød Bymidte fortsat kan være attraktive at benytte, og at byens kunstværker tilfører gode oplevelser til byrum og grønne områder. 95 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 325 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlægsindtægter Anlæg – netto 325 0 0 0 0 Afl. driftsudgifter 100 100 100 100 100 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 100 100 100 100 100 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 96 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Profitcenter: Miljø- og Teknikudvalget 50 Anlæg 6000000000 Projekt nr.: Initialer: JTUX Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ217 Istandsættelse af Kurreholmvej og Hanebjergvej Anlægsprojektets baggrund og mål: De Danske Skytteforeninger Nordsjælland (DDS Nordsjælland) ansøgte i 2011 om en landzonetilladelse til udvidelse af støjvoldanlæg på ejendommen Hanebjergvej 6, matr. nr. 17h Herlev By, Nr. Herlev. Hillerød Kommune gav den 18. august 2011, landzonetilladelse til udvidelse af det eksisterende voldanlæg på Hanebjerg Skyttecenter. Baggrunden var Hillerød Kommunes Miljøgodkendelse for Hanebjerg Skyttecenter fra maj 2011. Med miljøgodkendelsen skulle støjforholdene på ejendommen blive lovliggjorte i forhold til Miljøstyrelsens vejledende støjkrav senest den 30. september 2014. Det blev forelagt MTU på møde den 13. januar 2011, at støjreduktionen ville ske i form af støjvolde, og at arbejdet skulle ske over en periode på max. 3 år. DDS påregner, at den samlede tilkørsel af jord bliver på ca. 200.000 m³ jord. Tilladelsen var bl.a. betinget med følgende vilkår om at: • Arbejdet med tilkørsel af jord må ikke medføre skade på offentlig vej eller overkørsler hertil. Hillerød Kommune anbefaler derfor DDS at fotoregistrere Kurreholmvej og Hanebjergvej samt de dertilhørende overkørsler inden arbejdet med tilkørsel af jord går i gang. Det viste sig, at de tilstødende veje Kurreholmvej og Hanebjergvej ikke kunne magte den voldsomme lastbiltrafik. Mange steder på begge veje er kørebanen ødelagt og knækket pga. for stort tryk. De store skader skyldes tryk fra de mange jordtransporter. Det viste sig også, at de ovennævnte betingelser ikke er gode nok, til at DDS kan påkræves erstatning for skader på Kurreholmvej og Hanebjergvej. Derfor er Hillerød Kommune nødt til selv at reparere vejene. Reparation af vejene vil koste 2,0 mio. kr. Tidsplan for anlægsprojektet: Renovering af de to veje udføres først efter projektet er afsluttet dvs. fra foråret 2015. Afledte driftsudgifter: Er indeholdt i de nuværende driftsudgifter. Afsættes der ikke yderligere midler til fastholdelsen af nuværende standard, vil nuværende driftsudgifter ikke kunne holde mål med opretholdelsen af denne. Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 97 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 2.000 0 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 2.000 0 0 0 0 Afl. driftsudgifter 0 0 0 0 0 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 98 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Funktion: Miljø- og Teknikudvalget 50 Anlæg 6000000000 Stednr.: Initialer: tigy Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ218 Leg og bevægelse i bymidten Anlægsprojektets baggrund og mål: Formålet er at skabe et attraktivt miljø i bymidten for børn og deres familier ved at motivere og indbyde til mere leg og bevægelse i byrummet. Dette kan ske ved opsætning af legedyr på udvalgte og velegnede steder. I ideudviklingsfasen skal det overvejes, hvilke dyr og hvilke materialer og former, der vælges, så dyrene opleves som en integreret del af byrummet og således, at dyrene fortæller en historie, der hænger sammen med Hillerød, som det fx kan opleves med legepladsen på Posen. Når legeredskaber, som legedyr, opsættes i det offentlige rum, skal normerne i Dansk Standards anvisninger følges (hhv. DS/EN 1176 for legeredskaber og DS/EN 1177 Stødabsorberende legepladsunderlag). Det betyder, at der skal være et frirum omkring det enkelte dyr, og at der skal etableres faldunderlag, såfremt faldhøjden kræver det. Samtidig er det vigtigt at tænke byrummets øvrige funktioner og drift sammen med placeringen af de enkelte legedyr. Det kan overvejes at koordinere valg og placering af legedyr sammen med renoveringen af Slotsgade. Projektet skal koordineres med øvrige projekter, der er rettet mod at skabe flere muligheder i bymidten. Tidsplan for anlægsprojektet: Idéudviklingsfase: forår 2016 Anlægsfase: 2016 / 2017 Afledte driftsudgifter: Legedyr kan være fremstillet i alt fra træ, sten til beton. Materialet kan have indflydelse på vedligeholdelsesudgiften. Men det forventes at legedyrene minimum en gang årligt skal have en vedligeholdelsesgennemgang, hvor de skal vaskes og evt. genfarves pga. af graffiti og brugsslid, samt gennemgås for skader mm. Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 100 200 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 99 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Anlæg – netto 100 200 0 0 0 Afl. driftsudgifter 0 20 35 35 50 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 20 35 35 50 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 100 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Funktion: Miljø- og Teknikudvalget 50 Anlæg 6000000000 Stednr.: Initialer: KPETE Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ219 Renovering af slidlag på Motortrafikvejen Anlægsprojektets baggrund og mål: Slidlaget på Hillerød kommunens del af Hillerødmotorvejens forlængelse (Rute 267) er ved at være nedslidt og trænger til istandsættelse. Motortrafikvejen er statsvej på strækningen fra Allerød til lidt nord fra Isterødvej. Den resterende del af vejen til kommunegrænsen til Gribskov Kommune er Hillerød kommunes. Der er en af de væsentligste højklassede kommunale veje i Hillerød Kommune, hvorfor det er af stor betydning at slidlaget er i orden. Slidlaget bør udskiftes i årene 2016 – 2017. Tidsplan for anlægsprojektet: 2016-2017 Afledte driftsudgifter: Indeholdt i det nuværende driftsbudget Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 7.500 7.500 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 7.500 7.500 0 0 0 Afl. driftsudgifter 0 0 0 0 0 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøje 101 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Profitcenter: Miljø- og Teknikudvalget 50 Anlæg 6000000000 Projekt nr.: Initialer: kpete Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ220 Skiltning til gågader Det gældende regulativ for gågaderne og torvet er fra 2008 et revideret regulativ er udarbejdet. Formålet blandt andet at få gennemført entydige retningslinjer for lån og leje af offentlige vejarealer i gågaden og eks. Udeservering og arrangementer samt at få forbedret formidlingen af de rammer, der er for anvendelse af det offentlige vejareal. Regulativet for gågaderne og torvet forventes at komme i høring over sommeren 2015, hvorefter en endelig vedtagelse af regulativ for gågaderne og Torvet efterfølgende vil blive fremstillet til endelig vedtagelse. Ved denne forventede endelige vedtagelse af regulativ for gågaderne og Torvet medfølger et arbejde med bl.a. skiltning, Følgende udgifter afledes af vedtagelse af regulativ for gågaderne og Torvet; ved valg af løsning A, som omfatter fuldstændig udskiftning af skilte, så de er i overensstemmelse med færdselsregler og regulativ. Lovliggørelse og opgradering af adgange til gågaderne. Udskiftning af galger og skilte (5 adgangsveje af 25.000,00 kr.) 125.000,00 kr. Tidsplan for anlægsprojektet: Kan igangsættes i 2016. Afledte driftsudgifter: Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 125 0 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 125 0 0 0 0 Afl. driftsudgifter 0 0 0 0 0 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 102 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Seniorudvalget 50 Anlæg Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: sbh Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ310 Nyt køkken i Grønnegadecentret Anlægsprojektets baggrund og mål: Grønnegadecentrets køkkenfaciliteter er utidssvarende og nedslidte, og der er behov for grundlæggende forbedringer og opdatering af centrets køkkenfaciliteter, så forholdene kan matche centrets behov for servicering af medlemmer. Samtidig skal der skabes gode arbejdsforhold for frivillige og lønnede medarbejdere. Med dette forslag vil køkkenet stadig være et anretterkøkken (og ikke et produktionskøkken), men vil få flere arbejdspladser og nyt inventar. Grønnegadecentret er en institution i Hillerød Kommune og blev bygget til formålet i 1995. Grønnegadecentret blev i 2008 delvist selvfinansierende. Det betyder, at Grønnegadecentret selv tjener størstedelen af driftsbudgettet. Antallet af medlemmer af Grønnegadecentret er steget fra knap 900 medlemmer i 2008 til ca. 1.650 medlemmer i 2015. Det er en forudsætning for økonomien i Centret, at køkkenet kan opretholde indtægtsgrundlaget. Cafeen servicerer dagligt mellem 100 – 200 kunder og har de 2 sidste år haft en indtægt på 1 mio. kr., hvilket er over en fordobling siden 2008. Køkkenets udvikling Antallet af frivillige i cafeen er steget siden 2008 fra 20 til 45 personer. På en almindelig dag er 5 – 6 personer beskæftiget med tilberedning af mad samtidig. Grønnegadecentret har ofte mellem 40 - 75 personer på en enkelt dag, der spiser frokost, når de har deres aktivitet. Omsætningen i cafeen er mere end fordoblet. Størstedelen af centrets indtægter hentes ved cafesalg. Centret huser ca. 100 små og store aktiviteter pr. uge. Der er kommet væsentlig flere og store aktiviteter til centret indenfor de seneste 6 år. Produktionen og udbuddet af smørebrød, anretninger og lune retter er markant steget. Centret leverer Buffet, når Grønnegadecentrets Revy spiller deres forestillinger. Her bespises ca. 120 personer pr. forestilling. Aktiviteter og grupper benytter i stigende omfang cafeen under og efter aktiviteter. Løsning: For at kunne håndtere de daglige opgaver i Centrets køkken, vil en optimal løsning bl.a. være: Plads til flere arbejdspladser i forbindelse med tilberedning af anretninger, buffeter og smørebrød Nyt inventar, som er tidsvarende til indretning af køkkenet Hæve/sænkeborde i stål. De frivillige har ikke alle samme højde Forbedring af gulve, så de ikke er så hårde at stå og gå på Højere disk. Den nuværende disk er alt for lav at arbejde ved Tidssvarende kølemontre til smørebrødsbakker Flytning af vægge, som kan give muligheder for en optimal indretning Større emhætte. Nuværende kan ikke dække behovet for god udsugning. Centret er ofte meget generet af røg, når ovnene er i brug Tidsplan for anlægsprojektet: 2016 103 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Afledte driftsudgifter: Lønsum til byggestyring udgør 63.000 kr. i 2016 Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 2.100 0 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 2.100 0 0 0 0 Afl. driftsudgifter 63 0 0 0 0 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 63 0 0 0 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 104 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Seniorudvalget 50 Anlæg Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: SLJE Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ311 Ålholmhjemmet – Etablering af lydloft i teamlokaler Anlægsprojektets baggrund og mål: Teamlokaler omhandler 3 rum; Stort kontor, lille kontor og terapirum. Der er ingen akustikregulering i rummene. Kun lodrette trælameller (tremmeloft) af hensyn til det visuelle udtryk. Dette giver stort set ingen dæmpning af efterklangstiden. Af hensyn et godt arbejdsmiljø er det nødvendigt at montere et nedhængt akustikloft. I den forbindelse er det nødvendigt og formålstjenligt at montere nye belysningsarmaturer. Tidsplan for anlægsprojektet: 2016 Afledte driftsudgifter: Lønsum til byggestyring udgør 8.000 kr. i 2016 Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 250 0 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 250 0 0 0 0 Afl. driftsudgifter 8 0 0 0 0 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 8 0 0 0 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 105 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Seniorudvalget 50 Anlæg Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: sbh Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ312 Planlægning af nyt plejecenter Anlægsprojektets baggrund og mål: Det forventes, at der med den stigende ældrebefolkning og den stigende gruppe demente borgere vil være behov for at bygge et nyt plejecenter som supplement til de eksisterende plejecentre. I planlægningen indgår en vurdering af behovet for plejeboliger, ønsker om placering af byggeriet, antal boliger, behov for serviceareal, ejerforhold – herunder om Hillerød Kommune skal være ejer eller lejer af servicearealer - m.m. Der er behov for ekstern rådgivning i forbindelse med at få udarbejdet en kvalificeret planlægning, vurdering, analyse m.v. Til brug for dette afsættes 1 mio. kr. fordelt i 2017 – 2018. Planlægningen skal danne grundlaget for efterfølgende udarbejdelse af et anlægsønske vedrørende selve byggeriet. Tidsplan for anlægsprojektet: Planlægningen sker i 2017 og 2018 med henblik på et anlægsønske tidligst til budget 2019. Afledte driftsudgifter: Driftsudgifter som følge af opførelsen af et nyt plejecenter vil blive fremlagt sammen med anlægsønsket for byggeriet. Lønsum til byggestyring (3 %) udgør 22.000 kr. i 2017 og 8.000 kr. i 2018. Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 0 750 250 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 0 750 250 0 0 Afl. driftsudgifter 0 22 8 0 0 Afl. driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 22 8 0 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 106 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Sundheds- og Socialudvalget 50 Anlæg Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: Laol Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ321 Opførsel af nye husvildeboliger Anlægsprojektets baggrund og mål: Hillerød Kommune råder pt. over 34 husvildeboliger; Møllestræde 18 (15 boliger), Lindevej 3 (6 boliger), Slangerupgade 10 (4 boliger), Smørkildevej 4 (2 boliger), Byvej 14 B (7 boliger). Disse boliger bliver brugt til at huse husvilde borgere samt flygtninge. Herudover er der 10 boliger på Trollesbro til en særlig målgruppe. Nuværende situation, hvor Hillerød Kommune modtager et stort antal flygtninge gør at mange af de eksisterende husvildeboliger bliver beboet af flygtninge, men samtidig er der stadig et behov for boliger til husvilde. Der er store udgifter til vedligehold af de eksisterende husvildeboliger, hvor flere er i dårlig stand, men har gode beliggenheder hvilket kan gøre at de kan bruges til andre formål eller evt. sælges. Under forudsætning af at Axelhus (15 boliger) Lindevej 3 (6 boliger) og Slangerupgade 10 (4 boliger) ved et køb af nye husvildeboliger vil blive brugt til andre formål, er vurderingen at der vil være behov for 40-50 boliger. Ovenstående tal kan blive mindre, hvis det viser at flere af de løsninger, som der aktuelt arbejdes på i forhold til flygtninge bliver permanente og derfor vil være aktuelle som husvildeboliger, når Hillerød Kommune ikke længere modtager et stort antal flygtninge. Det vurderes at der er behov for 40-50 boliger, som kunne være pavilloner som dem der er på Trollesbro. 1 pavillon vil være til personale/social vicevært og resten vil være boliger. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis det er muligt at lægge flere pavilloner sammen, så de også vil kunne huse en familie. Anlægsønsket anslås på nuværende tidspunkt til 10.0 mio. kr. Projektets omfang, tidshorisont, og ikke mindst placering vil være af afgørende for projektets økonomi.. Da det vurderes at der frem i tiden også vil være behov for boligerne, skal placeringen være permanent. Tidsplan for anlægsprojektet: Afledte driftsudgifter: Lønsum til byggestyring udgør 3 % Evt. udviklingsmål for anlægsønske: 107 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 10.000 0 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 10.000 0 0 0 0 Afl. driftsudgifter 0 0 0 0 0 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 108 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Sundheds- og Socialudvalget 50 Anlæg Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: Spede Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ322 Botilbuddet Vingen - Etablering af 20 almene ældreboliger, serviceareal Oprindeligt anlægsønske: Budget 2014-17 50AØ551 Anlægsprojektets baggrund og mål: I Budget 2014-17 blev det vedtaget etableringen af 20 nye almene boliger på en grund ved CSU Egedammen, som længerevarende botilbud til voksne med særlige behov. Det nye botilbud opføres primært til erstatning for botilbuddet Boligerne på Skovstien 2-6. Byrådet godkendte den 25. juni 2014, at Lejerbo, Frederiksborg, er byg- og driftsherre på de 20 almene boliger ved Egedammen. Botilbuddets byggeprogram, projektskitse samt navn, Vingen, er godkendt af Byrådet 25. marts 2015. I forbindelse med etablering af det samlede botilbud, herunder serviceareal, så er det kommunen der skal forestå etableringsudgifterne til indretning af serviceareal og øvrige udgifter der ikke er en del af beboernes bolig. Udgifterne er på 800.000 kr. og fordeler sig således: - Inventar m.v. til møderum, kontorer, personalerum m.v. - 85.000 kr. Inventar og udstyr til udearealer m.v. – 60.000 kr. IT, fibernet, accespoint m.v. – 350.000 kr. Informationsskærme, smartboard med projektor m.v. – 105.000 kr. Service og udstyr til grov og leve-bo køkkener, rengørings- og depotudstyr - 110.000 kr. Flytteomkostninger, rengøring, håndværker m.v. – 90.000 kr. Der søges i alt om anlægsmidler på 800.000 kr., hvor af 200.000 kr. finansieres af de flytteudgifter der er afsat til projektet i 2017. Disse midler er afsat på driftsbudgettet i forbindelse med Budget 2014-17 og skal overføres til anlægsudgifter. Tidsplan for anlægsprojektet: Boligerne forventes at skulle tages i brug 1. februar 2017. Der vil være etableringsudgifter i 2016 og 2017. Afledte driftsudgifter: Lønsum til byggestyring udgør 3 % Evt. udviklingsmål for anlægsønske: 109 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 500 300 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 500 300 0 0 0 Akt. 11 15 9 0 0 0 Akt. 32 0 -200 0 0 0 Afl. driftsindtægter 0 0 0 0 0 15 -191 0 0 0 Afl. Driftsudgifter Afledt drift ialt 110 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Sundheds- og Socialudvalget 50 Anlæg Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ323 Nødebovej 38 - renovering af tag Anlægsprojektets baggrund og mål: Bygningerne er opført med eternitplader, og de har nået deres levetid. Der er mange plader, der er på grænsen til forvitring, og der er lavet mange midlertidige tætninger af taget. Det foreslås at taget renoveres, og der genmonteres eternitplader. Der foretages samtidig en renovering af skotrender, inddækninger og evt. efterisolering, hvor det er muligt. Tidsplan for anlægsprojektet: 2016 Afledte driftsudgifter: Lønsum til byggestyring udgør 33.000 kr. i 2016 Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 1.100 0 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 1.100 0 0 0 0 Afl. driftsudgifter 33 0 0 0 0 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 33 0 0 0 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 111 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Sundhed- og Socialudvalget 50 Anlæg Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ324 Lovliggørelse af eksisterende pavilloner Anlægsprojektets baggrund og mål: I forlængelse af godkendelse af lokalplan 404, som giver mulighed for etablering af permanente boliger på Trollesbro, er det besluttet at købe de opstillede pavilloner på ejendommen. Pavillonerne har hidtil været opstillet på en dispensation. En permanent tilladelse i henhold til lokalplan 404 medfører en række skærpede krav til pavillonerne i henhold til bygningsreglementet herunder krav om overholdelse af gældende støjgrænser. Pavillonerne er placeret op til Roskildevej, hvorfra der opstår en del trafikstøj. Der er foretaget en støjberegning fra Via Trafik, der viser at placeringen af pavillonerne ikke overholder gældende støjgrænser. Der er foretaget en simulering af forskellige muligheder for en støjafskærmning mod Roskildevej. De gældende støjgrænser kan overholdes, hvis der opsættes en støjvæg med en samlet længde på ca. 55 meter og med en højde på mellem 2,0 – 3,0 meter, samtidig med at der enkelte steder på de særligt udsatte pavilloner foretages yderligere støjafskærmning med særlige støjdæmpende vinduer etc. Alternativt skal eksisterende pavilloner flyttes. Der estimeres et samlet budget til støjskærm mv. på 250.000 kr., der kan specificeres som følger: Støjmålinger/analyse estimeres til ca. 20.000 kr. Støjskærm (tilbud) estimeres til 170.000 kr. Særlige støjreducerende foranstaltninger – vinduer/døre etc. estimeres til 20.000 kr. Risiko, uforudset, rådgiver, byggetilladelse etc. estimeres til ca. 20 % svarende til 40.000 kr. Tidsplan for anlægsprojektet: Afledte driftsudgifter: Lønsum til byggestyring udgør 8.000 kr. i 2016. Der forventes ikke vedligeholdelse af støjafskærmningen men alene grønt drift, som forventes at udgøre 5.000 kr./årligt Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 112 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 250 0 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 250 0 0 0 0 Afl. driftsudgifter 8 5 5 5 5 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 8 5 5 5 5 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 113 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Sundheds- og Socialudvalget 50 Anlæg Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: sbh Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ325 Udarbejdelse af forslag til samling af Tandplejen Anlægsprojektets baggrund og mål: Det har i gennem en del år været drøftet at samle Tandplejen fra de nuværende 5 adresser til én adresse. En samling vil give faglige fordele og mulighed for optimering af Tandplejens drift og dermed for en reduktion af driftsbudgettet. Dog vil der samtidig blive udgifter til drift af bygninger, som med den nuværende løsning er indeholdt i budgettet for drift af skolerne, og som ikke vil bortfalde. Der har været fremlagt forslag til budget 2014-17 og til budget 2015-18 om samling af Tandplejen, som ikke har været specifikke på placering m.m. For at kunne fremlægge et mere specifikt forslag til samling af Tandplejen til budget 2017-20 kræver det et grundigere forarbejde, som ikke kan løses indenfor de nuværende ressourcer. Der fremlægges derfor et anlægsønske om at afsætte 250.000 kr. i anlægsplanen for 2016 til udarbejdelse af et forslag til samling af Tandplejen. Tidsplan for anlægsprojektet: Planen laves i 2016 med henblik på at indgå i budget 2017-20 Afledte driftsudgifter: Kan estimeres, når forslaget til samling af Tandplejen foreligger. Lønsum til byggestyring udgør 3 % i 2016 Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 250 0 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 250 0 0 0 0 Afl. driftsudgifter 8 0 0 0 0 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 8 0 0 0 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 114 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Sundheds- og Socialudvalget 50 Anlæg Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: antz Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ328 Sundhedscenter – etablering af træningshave Anlægsprojektets baggrund og mål: I byggeprogrammet til Hillerød Kommunes nye sundhedscenter er der ikke beskrevet træningshave, og det er relevant at sikre udnyttelse af området omkring Sundhedscentret, da erfaringerne fra Sundhedscentret på Kirsebærbakken viser at haven dér benyttes både til rehabiliterende og støttende samvær og træning. En træningshave i umiddelbar nærhed af det nye Sundhedscenter giver indlagte borgere en mulighed for at benytte udenoms arealet, som en integreret del af rehabiliteringsprocessen. Træningshaven skal således danne ramme om udendørstræning for indlagte borgere, og daglige oplevelser af årstidernes skifte. Træningshaven skal understøtte og stimulere til fællesskab og udendørs aktiviteter, også af mere restituerende og helende karakter. Området, der er tale om, er det afsatte område til fremtidig udvidelse af Hillerød Sundhedscenter. Arealet er på ca. 2.000 m2 Det er nødvendigt at en landskabsarkitekt udfærdiger forslag til, hvordan træningshave kan etableres ved det nye Sundhedscenter. Et skitseforslag med en foreløbig prissætning af anlægsomkostninger koster 100.000 kr. Samlet anlægsudgift inkl. udendørs træningsredskaber er estimeret til ca. 4,5 mio. kr. på baggrund af erfaringer fra lignede projekter. Beløbet er inkl. fuldt færdigt udbudsprojekt, tilsyn og byggeledelse. Tidsplan for anlægsprojektet: Ønskes etableret i forbindelse med færdiggørelse af det nye Sundhedscenter således at træningshaven kan stå færdig i december 2016. Afledte driftsudgifter: Drift og vedligehold af arealet estimeres til ca. 50.000 kr. pr. år. Lønsum til byggestyring udgør 135.000 kr. i 2016 Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 4.600 0 0 0 0 115 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 4.600 0 0 0 0 Afl. driftsudgifter 135 50 50 50 50 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 135 50 50 50 50 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 116 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Børne- og Familieudvalget 50 Anlæg Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: SLJE Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ501 Betjeningsfri vandhaner i Hillerød Kommunes dagtilbud Anlægsprojektets baggrund og mål: For at sikre det målrettede arbejde med at nedbringe sygefraværet hos både børn og personale i kommunens dagtilbud, anbefales det, at der installeres betjeningsfri vandhaner i kommunens dagtilbud. Ud over en forventet nedsættelse i antallet af bakterier som børn og ansatte kan komme i berøring med, vil et sådan tiltag forventeligt mindske udgiften til vand og vandafledningsafgift. Idet der dermed ikke vil stå vandhaner og løbe fordi børnene har glemt at lukke dem. Projektet omfatter 40 institutioner, i alt ca. 600 blandingsbatterier Tidsplan for anlægsprojektet: 4 etaper; 2016, 2017, 2018 og 2019 Afledte driftsudgifter: Øget udgifter til vedligeholdelse – bl.a. til batteriskift Sparet udgifter til koldt og varmtvand samt vandafledningsafgift. Netto dog en gevinst. Lønsum til byggestyring udgør kr. 9.000 pr år i 2016, 2017, 2018 og 2019 Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 300 300 300 300 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 300 300 300 300 0 Afl. driftsudgifter 9 9 9 9 0 Afl.driftsindtægter 0 -30 -60 -90 -120 Afledt drift i alt 9 -21 -51 -81 -120 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 117 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Børne- og Familieudvalget 50 Anlæg Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: SLJE Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ502 Kornvænget børneinstitution. Nyt ventilationsanlæg Anlægsprojektets baggrund og mål: Det eksisterende ventilationsanlæg er af ældre dato. Dette har medført at anlægget forringer indeklimaet i stedet for at forbedre det, hvilket har medført at anlægget er blevet slukket og der i stedet benyttes vinduer. Dette er ikke hensigtsmæssigt med hensyn til træk, energispild (manglende varmegenvinding) samt risiko for skimmelvækst. Endvidere er det heller ikke lovligt i henhold til Bygningsreglementet. Løsningen er et nyt ventilationsanlæg; aggregat, kanalnet og automatik. Tidsplan for anlægsprojektet: 2016 Afledte driftsudgifter: Vedligeholdelse skønnes uændret. Der vil opnås besparelse på strømforbruget og forbedret varmegenvinding. Dette er dog ikke medregnet, da anlægget har været slukket et par år. Lønsum til byggestyring udgør 12.000 kr. i 2016 Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 400 0 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 400 0 0 0 0 Afl. driftsudgifter 12 0 0 0 0 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 12 0 0 0 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 118 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Børne- og Familieudvalget 50 Anlæg Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ504 Kornmarkskolen afd. Li. Lyngby Hallen - Udskiftning af eternittaget Anlægsprojektets baggrund og mål: Der har de seneste år været utætheder i taget, som har medført vand på hallens gulv. Taget er en eternit-type der blev benyttet først i 80’erne. Brugen af den type af plader, medførte ofte, at de smuldrede efter en kortere årrække. Det har medført væsentlige gener for brugerne, hvor det senest har ført til, at udøvere har faldet på gulvet pga. vand. Taget har løbende gennemgået udskiftninger at de værste tagplader, men på sigt er denne løsning ikke holdbar. Rent bygningsmæssigt vil dette problem også på sigt medføre følgeskader på lofter, samt ødelæggelse af belægningen på gulvet. Tidsplan for anlægsprojektet: 2016 Afledte driftsudgifter: Lønsum til byggestyring udgør 45.000 kr. i 2016 Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 1.500 0 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 1.500 0 0 0 0 Afl. driftsudgifter 45 0 0 0 0 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 45 0 0 0 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 119 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Børne- og Familieudvalget 50 Anlæg Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ505 Frederiksborg Byskole – medarbejderarbejdspladser udgår hvis 50AØ520 vedtages Anlægsprojektets baggrund og mål: Sagens baggrund På Frederiksborg Byskole har det ikke været muligt at finde lokaler/arealer til medarbejderarbejdspladser i de eksisterende bygninger. Skolen er i forvejen presset på funktioner og manglende areal. Ca. 90 medarbejdere skal undervise på skolen og dermed også kunne forberede sig. Ud fra en estimeret samtidsfaktor på 50 % vil der være behov for tilvejebringelse af ca. 45 arbejdspladser. En behovsanalyse viser, at der vil være brug for ca. 550 m 2 nybyggeri med en forventet anlægssum på ca. 11,1 mio. kr. Som en midlertidig løsning, er der i 2014 opstillet pavilloner til medarbejderarbejdspladser, inden en endelige løsning er fundet gennem egentligt nybyggeri. Der er meddelt midlertidig byggetilladelse til disse til og med udgangen af november 2017. Projektmål En tilbygning skal indpasses skolens overordnede struktur og arkitektoniske fremtoning. Det skal være en permanent løsning både hvad angår valg af materialer, energirigtige løsninger og funktionalitet. Nedenstående løsninger er et arealudlæg på baggrund af behovsanalysen. Der skal tilvejebringes ca. 45 arbejdspladser og diverse møde- og øvrige hjælpefaciliteter. Forslag til mulige tilbygninger: 1. Personaleværelset (tidligere kaldet lærerværelset) - udbygning i forbindelse med personaleværelset. 2. Tilbygning - forlængelse af eksisterende bygning. Arealbehov/forudsætning: Arbejdsplads pr. person inkl. gangzoner (45 x 6 m²): 270 m² Supportarealer – samtalerum, toiletter, kaffekøkken: 126 m² Samlet areal inkl. brutto/netto faktor (ca. x 1,4): 554 m² Økonomi Samlede håndværkerudgifter inkl. byggemodning ca.: 8.300.000,- kr. Omkostninger (geoteknik/miljø, honorarer, byggetilladelse mv.): 2.800.000,- kr. Total investering (ekskl. moms): 11.100.000,- kr. Det forudsættes, at der er normale funderingsforhold og at jorden ikke er forurenet. Tidsplan for anlægsprojektet: 2016: projektering, udbud og byggestart / udførelse (6,1 mio. kr.) 2017: udførelse og ibrugtagning (august) (5 mio. kr.) Afledte driftsudgifter: Afledt drift af tilbygninger 1000 kr. pr. m², ca.: 554.000 kr. årligt (ca. 231.000 kr. i 2017). Lønsum til byggestyring udgør 183.000 kr. i 2016 og 150.000 kr. i 2017. Evt. udviklingsmål for anlægsønske: 120 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 6.100 5.000 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 6.100 5.000 0 0 0 Afl. driftsudgifter 183 381 554 554 554 Afl. driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 183 381 554 554 554 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 121 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Børne- og Familieudvalget 50 Anlæg Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: hmoe Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ506 Frederiksborg Byskole, Klassefløjen Solafskærmning Anlægsprojektets baggrund og mål: Arbejdstilsynet er kommet med et påbud om at sikre medarbejderne mod varme, kulde og træk i relation til bygningen klassefløjen på Frederiksborg Byskole. Opsætning af solafskærmning i 2016 skal udføres med det formål at sikre brugerne mod varme i sommer halvåret. I 2015 bliver der fortaget andre tiltag for at udbedre indeklimaet, det omhandler nyt radiatorsystem og opgradering af eksisterende ventilation i alle klasselokaler i klassefløjen for at øge luftskiftet, uden at nedkøle klasselokalerne i den kolde periode af året. Solafskærmningen er det sidste nødvendige tiltag for at afhjælpe for store temperaturudsving i klasselokalerne. Tidsplan for anlægsprojektet: 2016 Afledte driftsudgifter: Lønsum til byggestyring udgør 10.000 kr. i 2016 Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 250 0 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 250 0 0 0 0 Afl. driftsudgifter 15 5 5 5 5 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 15 5 5 5 5 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 122 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Børne- og Familieudvalget 50 Anlæg Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ507 Renoveringer og opgraderinger af folkeskoler – toilet- og badefaciliteter Anlægsprojektets baggrund og mål: Sagens baggrund Forvaltningen er årligt i dialog med de enkelte skoler om anlægsønsker i forhold til renoveringer og opgraderinger. Nedenstående liste viser de samlede ønsker til renoveringer og opgraderinger af toilet- og badeforhold, som tidligere er blevet indberettet, men som forvaltningen ikke har kunnet imødekomme på grund af manglende økonomi. Skole Frederiksborg Byskole Grønnevang Skole, afd. Jespervej Grønnevang Skole, afd. Nødebo Hanebjerg Skole, afd. Gørløse Hillerødsholmskolen 10. klasseskolen Ønske Renovering af toiletter i udskolingen Renovering af medarbejdertoiletter Udskiftning af slidte toiletter, som samtidig passer til en indskolingsafdeling Renovering af omklædnings- og badefaciliteter Renovering af to gårdtoiletter Manglende ventilation i kælderrum Renovering af toiletter - indskoling og mellemtrin Genopretning af omklædningsrum Behovet for renoveringer af skolernes toilet- og badefaciliteter træder frem som et særligt behov. Gode toilet- og badeforhold har stor betydning for elevernes trivsel og sundhed. Den generelle trivsel og sundhedstilstand kan blive påvirket negativt, hvis eleverne ikke vil bruge skolernes toilet- eller badefaciliteter. Dårlige toiletfaciliteter kan desuden påvirke elevernes læring, fordi det er svært at koncentrere sig en hel dag, hvis man ikke kommer på toilettet regelmæssigt. Læringsreformen medfører, at skoledagen bliver længere for alle elever, og at motion og bevægelse i højere grad skal integreres i undervisningen. Det stiller derfor krav til optimale toilet- og badefaciliteter på skolerne. Projektmål Det foreslås, at der afsættes en pulje på 2 mio. kr. årligt til renoveringer og opgraderinger af toilet- og badeforhold. Tidsplan for anlægsprojektet: Løbende projektering og udførelse efter senere godkendt prioriteringsliste. Afledte driftsudgifter: Renoveringer/opgraderinger foregår i eksisterende lokaler/arealer. Lønsum til byggestyring udgør 60.000 kr. hvert år hen over årene. Evt. udviklingsmål for anlægsønske: 123 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 2.000 2.000 2.000 2.000 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 2.000 2.000 2.000 2.000 0 Afl. driftsudgifter 60 60 60 60 0 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 60 60 60 60 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 124 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Børne- og Familieudvalget 50 Anlæg Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ508 Forøgelse af funktionsopgraderingspuljen til folkeskoler – læringsmiljøer Anlægsprojektets baggrund og mål: Sagens baggrund Forvaltningen er årligt i dialog med de enkelte skoler om anlægsønsker og har siden 2012, hvor funktionsopgraderingspuljen blev indført, været i dialog om ønsker til opgraderinger af funktioner med et pædagogisk sigte, herunder etablering af fleksible læringsmiljøer. Der er afsat følgende rådighedsbeløb til funktionsopgradering af folkeskoler: 2015: 5 mio. kr. 2016: 2 mio. kr. 2017: 2 mio. kr. 2018: Intet rådighedsbeløb Der er fortsat stort behov og mange ønsker til opgradering af skolernes læringsmiljøer. Projektmål Det foreslås, at der i funktionsopgraderingspuljen gennemsnitligt set er 4 mio. kr. til rådighed hvert år. Funktionsopgraderingspuljen foreslås derfor forøget med: 1 mio. kr. i 2016 2 mio. kr. i 2017 4 mio. kr. i 2018 4 mio. kr. i 2019 Tidsplan for anlægsprojektet: Løbende projektering og udførelse efter senere godkendt prioriteringsliste. Afledte driftsudgifter: Funktionsopgraderinger af læringsmiljøer foregår i eksisterende lokaler/arealer. Lønsum til byggestyring udgør 30.000 kr. i 2016, 60.000 kr. i 2017, 120.000 kr. i 2018 og 120.000 kr. i 2019. Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 1.000 2.000 4.000 4.000 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 125 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Anlæg – netto 1.000 2.000 4.000 4.000 0 Afl. driftsudgifter 30 60 120 120 0 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 30 60 120 120 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 126 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Børne- og Familieudvalget 50 Anlæg Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ509 Grønnevang Skole, afdeling Østervang – etablering af naturfagslokale Anlægsprojektets baggrund og mål: Sagens baggrund Omstruktureringen af Grønnevang Skole i en indskolingsafdeling på Jespervej og en udskolingsafdeling på Østervang betyder, at matriklerne skal kunne tilbyde forskellige læringsmiljøer målrettet elevernes alder. En udskolingsafdeling, der også er opdelt i linjefag, skal kunne tilbyde fagligt inspirerende læringsmiljøer, der betyder, at eleverne udvikler såvel deres faglige som sociale kompetencer. Linjeskoletankegangen stiller særlige krav til indretning af læringsmiljøer målrettet den enkelte linje og elev. Et af de områder, der har behov for særlig opmærksomhed omkring læringsmiljøet, er naturfagsområdet, hvor der er brug for nogle særlige faciliteter for at tilgodese folkeskolens afgangsprøver, og for i øvrigt at kunne give eleverne den optimale undervisning, da der lovgivningsmæssigt stilles særlige krav til læringsmiljøets indretning. Projektmål Der er ikke tilstrækkelig lokalekapacitet i afdeling Østervang til at afvikle alle naturfagslektioner for 6.-9. klasse i et relevant undervisningsmiljø/faglokale, og der er derfor behov for at indrette et ekstra faglokale. Læringsmiljøerne på Grønnevang Skole skal tilgodese elever fra både almenområdet og kompetencecenteret, hvilket stiller store krav til den lokalemæssige kapacitet. Det skyldes, at elever i kompetencecenterklasser har behov for strukturerede læringsmiljøer og flere undervisningstimer i faglokaler for at kunne forstå naturfagenes faglige aspekter og udfordringer. Der vil være en væsentlig pædagogisk og inklusionsmæssig gevinst ved, at eleverne i 6.-9. klasse kan have deres naturfagslektioner på egen afdeling i stedet for at skulle transportere sig til afdelingen på Jespervej eller skulle afvikle lektionerne i et klasselokale. Endvidere vil der være en stor faglig gevinst ved at opbygge og udbygge læringsmiljøet omkring naturfag på den ene matrikel. Projektet er vigtigt for, at alle elever på skolen opnår optimale undervisningsmuligheder i naturfagene i et læringsmiljø, der både er indrettet som undervisningslokale og eksperimentarium. Tidsplan for anlægsprojektet: Gennemførelse i 2016. Afledte driftsudgifter: Der forventes merudgifter på 46.000 kr. til rengøring og vedligeholdelse, svarende til 90 m 2 á 550 kr. Lønsum til byggestyring udgør 57.000 kr. i 2016. Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere 127 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Anlægsudgifter 1.900 0 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 1.900 0 0 0 0 Afl. driftsudgifter 57 46 46 46 46 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 57 46 46 46 46 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 128 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Børne- og Familieudvalget 50 Anlæg Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ511 Kornmarkskolen, afd. Skævinge – kapacitetsudvidelse i udskolingen Anlægsprojektets baggrund og mål: Baggrund Hillerød Kommune får kapacitetsproblemer på udskolingsafdelingen på Kornmarkskolen. Desuden mangler afdelingen undervisningsareal til at kunne organisere undervisningen fleksibelt med holddannelser, mindre grupper af elever, projektarbejde mm. Fra skoleåret 17/18 er der behov for en kapacitetsudvidelse: Fra skoleåret 16/17 suppleres udskolingen med en ekstra klasse fra afdelingen i Ll. Lyngby. Der er ét lokale i udskolingsbygningen, som vil kunne dække dette behov, selvom det sætter maksimalt pres på arealanvendelsen Fra skoleåret 17/18 suppleres udskolingen med yderligere en klasse fra afdelingen i Ll. Lyngby, som skaber behov for et ekstra klasselokale/baselokale Fra skoleåret 18/19 suppleres udskolingen igen med en klasse fra afdelingen i Ll. Lyngby, som skaber behov for yderligere et klasselokale/baselokale Dvs. at fra skoleåret 17/18 er der som minimum behov for et ekstra klasserum/baserum, og fra 18/19 er der som minimum behov for to ekstra klasserum/baserum, end hvad der er kapacitet til i dag. Dertil kommer behovet for areal til fleksible læringsmiljøer, herunder projekt- og gruppearbejde. I alt ca. 340 m2 . Udskolings- og mellemtinsafdelingen samt administration/læringscentret består desuden af flere adskilte bygninger, og der ikke naturlig sammenhæng mellem dem. Projektmål Det foreslås, at der etableres en tilbygning, der samler og skaber sammenhæng mellem bygningerne der rummer mellemtrin, udskoling og administration/læringscenteret. Det vil skabe ekstra areal, sammenhæng mellem bygningerne og imødekomme behovet for fleksibel læringsmiljøer. Tidsplan for anlægsprojektet: 2016 – Projektering, udbud, byggestart 2017 – Udførelse, ibrugtagning Afledte driftsudgifter: Afledt drift af tilbygning udgør 650 kr. pr. m², i alt 221.000 kr. årligt. Lønsum til byggestyring (3 %) udgør 60.000 kr. i 2016 og 195.000 kr. i 2017. Evt. udviklingsmål for anlægsønske: 129 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 2.000 6.500 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 2.000 6.500 0 0 0 Afl. driftsudgifter 60 305 221 221 221 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 60 305 221 221 221 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 130 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Børne- og Familieudvalget 50 Anlæg Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ512 Kornmarkskolen, afd. Skævinge – opgradering af indskolingsafdelingen til fleksible læringsmiljøer Anlægsprojektets baggrund og mål: Baggrund Kornmarkskolen, afd. Skævinge har en ældre og slidt indskolingsafdeling, som ikke lever op til forventningerne om et moderne læringsmiljø for elever: Baselokalerne er små og kan vanskeligt rumme store klasser på 27–28 elever Der mangler mindre lokaler til fleksibel gruppe- og holddeling Der mangler et fællesrum Der er lugtgener fra toiletter Der mangler depotrum Køkken i SFO er misvedligeholdt Afdelingen trænger generelt til at blive opdateret til mere moderne og indbydende fleksible læringsmiljøer. Projektmål Der foreslås påbygning og tilbygning af 1-2 overdækkede svalegange på indskolingsbygningerne, så gangarealerne kan indgå som ekstra areal i stue og 1. plan. Derved vil gangarealerne kunne frigives til grupperum med fleksible læringsmiljøer, og samtidig kan toiletter adskilles fra gangarealerne. Garderober bliver desuden adskilt fra undervisningsfaciliteter. Fordelen er, at man vil kunne udnytte arealer fra eksisterende gange mere optimalt, og der skabes kapacitet til fleksible læringsmiljøer. Tidsplan for anlægsprojektet: Afledte driftsudgifter: Afledt drift af tilbygning udgør 40.000 kr. årligt. Lønsum til byggestyring udgør 225.000 kr. i 2016. Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere 131 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Anlægsudgifter 7.500 0 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 7.500 0 0 0 0 Afl. driftsudgifter 265 40 40 40 40 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 265 40 40 40 40 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 132 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Børne- og Familieudvalget 50 Anlæg Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: Linh Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ513 Belægninger mm. i skolegårde og på skole-p-pladser, generel opgradering og sikkerhedsrenovering Anlægsprojektets baggrund og mål: Asfaltbelægningerne i kommunes skolegårde og på parkeringspladser i forbindelse med kommunens skoler, er mange steder så slidt og hullet, at det ikke bare skæmmer billedet af kommunens skoler, men også udgør en risiko ved f. eks. faldulykker, skader på biler og andet materiel. Niveauet af belægningerne gør, at der nu må forventes følgeskader på grus underlaget, så reparation bliver endnu dyrere. Dette anlægsønske afspejler det gennemsnitlige økonomiske behov, der forventes i de kommende år til reparation af asfaltbelægninger på kommunens skoler. Tidsplan for anlægsprojektet: Arbejdet gennemføres i perioden 2016-2019 Afledte driftsudgifter: Lønsum til byggestyring udgør 30.000 kr. i 2016 og ud over årene. Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 1.000 1.000 1.000 1.000 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 1.000 1.000 1.000 1.000 0 Afl. driftsudgifter 30 30 30 30 0 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 30 30 30 30 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 133 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Børne- og Familieudvalget 50 Anlæg Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: mcpe Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ514 Renovering af skiffertag over fællessal Anlægsprojektets baggrund og mål: Fællessalen blev renoveret i 2014 og i forbindelse med dette blev der konstateret utætheder, og at tagbelægningen ikke havde den forventede restlevetid. Der kunne ved nærmere undersøgelse konstateres flere steder med utætheder og nedbøjninger og det vurderes, at taget er klar til udskiftning. Taget foreslås udskiftning til tagpap/listetag i samme stil som klassefløjen, og at der samtidig udføres efterisolering af loftsrummet. Tidsplan for anlægsprojektet: 2016 Afledte driftsudgifter: Lønsum til byggestyring udgør 45.000 kr. i 2016 Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 1.500 0 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 1.500 0 0 0 0 Afl. driftsudgifter 45 0 0 0 0 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 45 0 0 0 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 134 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Børne- og Familieudvalget 50 Anlæg Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: SLJE Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ515 Grønnevang skole afd. Nødebo - Forstærkning af etagedæk over salen. Anlægsprojektets baggrund og mål: Loftrummet over salen er tidligere besluttet udnyttet til SFO, og resultatet er desværre et gyngende gulv. Statikken på opbygningen er blevet undersøgt af rådgivende ingeniør og er konstateret korrekt beregnet efter de på indretningstidspunktet gældende normer for denne type konstruktioner. Brugerne af lokalet oplever dog stort ubehag ved at færdes i rummet, og der er brugere som ikke vil benytte lokalet. Det foreslås, at gulvet stabiliseres ved oplægning af forstærkninger indvendigt i salen. Tidsplan for anlægsprojektet: 2016 Afledte driftsudgifter: Lønsum til byggestyring udgør 15.000 kr. i 2016 Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 500 0 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 500 0 0 0 0 Afl. driftsudgifter 15 0 0 0 0 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 15 0 0 0 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 135 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Børne- og Familieudvalget 50 Anlæg Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: mcpe Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ516 Grønnevang skole afd. Jespervej - renovering af tag på hovedbygning Anlægsprojektets baggrund og mål: Bygningen langs med Jespervej har fladt tag med tagbrønde indbygget i taget. Tagbelægningen er ca. 35 år gammel og der er brug for en udskiftning af den samlede tagbelægning. Opbygningen med indvendige tagbrønde giver stor risiko for vandskader ved utætheder og kan medfører store udgifter til renovering. Taget foreslås udskiftet til samme løsning som på skolens hal, et nyt tagpaptag med lav hældning og med udvendige tagrender, der sikrer bygingen bedre. Tidsplan for anlægsprojektet: 2016 Afledte driftsudgifter: Lønsum til byggestyring udgør 145.000 kr. i 2016 Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 4.800 0 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 4.800 0 0 0 0 Afl. driftsudgifter 145 0 0 0 0 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 145 0 0 0 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 136 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Børne- og Familieudvalget 50 Anlæg Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: Linh Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ517 Sikkerhedsrenovering af belægninger og trapper på Grønnevang Skole afd. Jespervej Anlægsprojektets baggrund og mål: P-pladsen på den østlige side af hallerne benyttes af forældre der henter og bringer, ligesom trapper og stisystemer anvendes som adgangsvej fra p-plads til skolegården. De flisebelagte stier er i dag i så dårlig stand, at der på nogle strækninger ikke er en eneste hel flise tilbage. Generelt fremstår flisebelægningen med store huller og er i sikkerhedsmæssig uforsvarlig stand idet der er stor risiko for faldulykker. Det samme gør sig gældende for de tre trapper op fra parkeringsarealet. Pga. store sætninger er trapperne og huller i chaussestensbelægningerne bør alle trapper omlægges. Belægningen på parkeringsarealet fremstår slidt og med så store huller, at det ikke bare skæmmer billedet af skolen, men også udgør en decideret risiko ved f. eks. faldulykker, skader på biler og andet materiel. Tidsplan for anlægsprojektet: 2016 Afledte driftsudgifter: Lønsum til byggestyring udgør 30.000 kr. i 2016. Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 1.000 0 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 1.000 0 0 0 0 Afl. driftsudgifter 30 0 0 0 0 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 30 0 0 0 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 137 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Børne- og familieudvalget 50 Anlæg Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: SLJE Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ518 Store Dyrehave skole. Omfangsdræn for kældre Anlægsprojektets baggrund og mål: På Store Dyrehave skole, er der kælder under bygning A og C. Bygningerne har en alder, hvor omfangsdræn ikke var normalt. Dette medfører fugtige indvendige kældervægge, som kan danne grobund for skimmelvækst. Dette er sket i bygning A og der er udført akut skimmelrenovering af hensyn til indeklimaet. For at skimmelvæksten ikke skal komme igen, er det nødvendigt at etablerer udvendigt omfangsdræn, samt efterisolerer kældervæggen udvendigt i samme arbejdsgang. Her opnås en sund og energirigtig kælder. Tidsplan for anlægsprojektet: 2016 Afledte driftsudgifter: Strøm og vedligeholdelse af 2 drænpumpebrønde Lønsum til byggestyring udgør 18.000 kr. i 2016 Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 600 0 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 600 0 0 0 0 Afl. driftsudgifter 18 6 6 6 6 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 18 6 6 6 6 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 138 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Børne- og Familieudvalget 50 Anlæg Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ520 Frederiksborg Byskole – gennemførelse af helhedsplan udelukker 50AØ505 Anlægsprojektets baggrund og mål: Baggrund Der er udarbejdet helhedsplan for Frederiksborg Byskole, som er blevet præsenteret for Børne- og Familieudvalget 6. maj 2015. Helhedsplanen giver et samlet forslag til: Bedre udnyttelse af eksisterende arealer og en revurdering af det fysiske undervisningsmiljø for at kunne understøtte moderne undervisningsformer i fleksible læringsmiljøer Renovering og fremtidig udnyttelse af den samlede bygningsmasse, herunder særligt Skovfløjen, samt nybyggeri, der kan imødekomme behovet for nye arealer til brug for varige medarbejderarbejdspladser Tidssvarende toiletforhold til elever og medarbejdere Etablering af bevægelsesmiljøer i skolegården Idrætsfaciliteter i form af en hal Forbedring af indeklimaet, herunder varme, luft- og lysforhold Størrelser af klasserum/undervisningsarealer pr. klasse ift. elevantal 28 Tilgængelighed Lokaler til inkluderende læringsmiljøer og differentieret undervisning Bedre adgangsforhold og interne flows på skolen Helhedsplanen beskriver to forskellige modeller i et scenarie 1 og et scenarie 2. Forvaltningen anbefaler at gennemføre scenarie 1. Skoleafdelingen vurderer, at scenarie 1 fuldt ud lever op til pædagogiske forventninger og krav til en moderne og tidssvarende skole. Projektmål Scenarie 1 har som forudsætning, at det nødvendige undervisningsareal pr. klasse tilvejebringes ved fordeling i eksisterende baserum samt grupperum og projektarealer. Scenariet tager udgangspunkt i at etablere 3 klassetrinshuse: 0. årgang i vinkelhuset 1-5. årgang i skovfløjen 5-9. årgang i klassefløjen. I de forskellige huse disponeres arealer til undervisning af hensyn til undervisningsformer på pågældende trin. Faglokaler samles omkring uderum i henholdsvis fagfløjen og skovfløjen, således udvendige læringsarealer kan supplere fagundervisningen. Skolen disponeres omkring 2 nye ankomstarealer etableret i mellembygningerne med en ny hovedindgang samt en ny sekundær indgang, der også kan benyttes til vareindlevering samt af fritidsbrugere til idrætsfaciliteter. Der tilbygges med henholdsvis: Totalrenovering af Skovfløjen og dertil tilbygning med 1. sal (ved stribningsmodel) Udvidelse af fagfløjen mod Carlsbergvej til medarbejderareal Mindre tilbygning af sidefløj til brug for sundhedsplejerske En hal i forlængelse af eksisterende idrætsareal I scenariet oprettes kun 2 store omklædningsrum, og det skal derfor være muligt at inddele dem, så de kan benyttes ugeneret af forskellige årgange samtidig. Hele skolen renoveres, således at det sikres, at den kan leve op til indeklimatiske og akustiske krav til nutidigt skolebyggeri. De forskellige områder er i meget forskellig stand, men der må forudsættes en fortsat nedslidning gennem en etapevis renovering, og derfor vurderes det, at alle rummene skal have en opgradering, uanset om de ændrer funktion eller ej. 139 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker For hver bygning/etape er der desuden beregnet et minimum af udvendig renovering svarende til almindelig god vedligeholdelsesstandard. Skolen skal være fuldt funktionsduelig under ud- og ombygningen. Derfor opstilles pavilloner til at dække lokalebehovet for hver etape. Opgørelsen af manglende lokaler i etapeplanen tager udgangspunkt i nuværende antal lokaler, som er til stede på skolen. Etapeplanen er udarbejdet, så hver etape har en volumen, der er økonomisk bæredygtig (ca. 1000 m2), samt så pavilloner kan genbruges fra etape til etape. Derved spares der udgifter til opstilling og nedtagning af pavilloner. Såfremt der byttes om på etaperne, eller etaperne deles i mindre etaper, vil det fordyre projektet i forhold til forlængelse af byggeperioden, volumen af de enkelte etaper og lejeudgifter til pavilloner. Desuden er etapeplanen udarbejdet således, at kun ét skoleafsnit berøres ad gangen og derved har mindst mulig belastning af skolens medarbejdere m.m. Nøglen til den etapevise renovering ligger i totalrenovering og udbygning af Skovfløjen, da skolen derved får den nødvendige kapacitetsudvidelse, der muliggør de efterfølgende etaper med et minimum af pavilloner. Derfor vurderes det, at Skovfløjen bør være etape 1. Tidsplan for anlægsprojektet: Helhedsplanen gennemføres i etaper ud over en årrække. Etaper, aktiviteter og bevillingsbehov for scenarie 1 fremgår af helhedsplanen s. 16: År 2016-18 Etape 1 2019-20 2 2019-20 2 2019-20 2 2021 3 2021 3 2022 2023 4 5 2016 2023 Alle Aktivitet Skovfløjen totalrenoveres ved stribningsmodel og tilhørende udeareal renoveres. Fagfløjen udbygges med plads til medarbejdere, administration og sundhedsplejerske Læringscenter renoveres, der etableres ny hovedindgang, forplads og bevægelsesmiljø. Fagfløj renoveres og ombygges, og der etableres udvendige læringsrum til faglokaler. Oprindelige omklædningsrum i kælder udvides og renoveres. Der etableres ny indgang til klassefløj og idrætsafdeling, og Klassefløjen renoveres. Vinkelhus og Højen renoveres. Udeareal genoprettes. Der etableres ny hal i tilknytning til eksisterende omklædning. Der etableres parkering, jf. LP 363. Samlet gennemførelse af helhedsplanen Bevillingsbehov 34.576.400 kr. 7.881.200 kr. 7.004.200 kr. 22.546.200 kr. 6.159.300 kr. 24.935.400 kr. 5.704.400 kr. 16.880.000 kr. 125.687.100 kr. Fordeling 2016 – 2019: Etape 1: 2016 prækvalifikation af totalrådgiver samt opstart på projektering 2.000.000 kr. 2017 projektering, entreprenørudbud og udførelse 12.000.000 kr. 2018 udførelse 20.576.400 kr. Etape 2: 2019 projektering, entreprenørudbud og udførelse 18.715.200 kr. 2020 udførelse 18.715.200 kr. Afledte driftsudgifter: Lønsum til byggestyring udgør 60.000 kr. i 2016, 360.000 kr. i 2017, 615.000 kr. i 2018, 560.000 kr. i 2019 og 560.000 kr. i 2020. Efter udførelse af etape 1 er tilbygget 931 m2 med driftsudgift i 2019 og årene frem på 605.000 kr. 140 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Efter udførelse af etape 2 er tilbygget 385 m2 med driftsudgift i 2020 og årene frem på 250.000 kr. Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 2.000 12.000 20.575 18.715 18.715 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 2.000 12.000 20.575 18.715 18.715 Afl. driftsudgifter 60 360 615 1.165 1.415 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 60 360 615 1.165 1.415 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 141 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Børne- og Familieudvalget 50 Anlæg Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: Linh Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ521 Sikkerhedsgennemgang af legepladser på skoler, SFOer og klubber Anlægsprojektets baggrund og mål: Legepladserne ved kommunens skoler, SFO’er og klubber er nedslidte, mangelfulde og har et stort behov for renovering og genopretning. Dette anlægsønske indeholder gennemgang med rapporter fra legepladsinspektør og renovering og genopretning af kommunens legepladser ved skoler, SFO’er og klubber. Der er gennemført genopretning og renovering af legepladserne på kommunens daginstitutioner i årene 2012-2015, da de flere steder var i meget dårlig stand og fik anmærkninger ved gennemgang af legepladsinspektør i hhv. 2012 og 2014. Tidsplan for anlægsprojektet: 2016 og 2017 Afledte driftsudgifter: Lønsum til byggestyring udgør 30.000 kr. i 2016 og 2017 Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 1.000 1.000 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 1.000 1.000 0 0 0 Afl. driftsudgifter 30 30 0 0 0 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 30 30 0 0 0 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 142 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Udvalg: Akt.omr.: Børne- og Familieudvalget 50 Anlæg Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ522 Multifunktionelle læringsfaciliteter på skoler Anlægsprojektets baggrund og mål: Sagens baggrund Forskningsresultater har dokumenteret, at der er sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring. Fysisk aktivitet forbedrer kognition i forhold til problemløsning, logisk tænkning, rumopfattelse, sproglige færdigheder, arbejdshukommelse, selvopfattelse og opmærksomhed. Fysisk aktivitet, der er integreret i undervisningen ud over idrætsundervisning, viser sig også at fremme læring. En væsentlig del af læringsreformen består i, at motion og bevægelse på alle skolens klassetrin skal indgå i et omfang, der i gennemsnit svarer til ca. 45 minutter dagligt. Det skal medvirke til at fremme sundhed hos børn og unge samt understøtte motivation og læring i skolens fag. Motion og bevægelse kan både indgå i den fagopdelte undervisning og i den understøttende undervisning. Læringsreformen består også af en længere og mere varieret skoledag. Forskningsresultater har vist, at udeskole har den effekt, at eleverne bliver langt mere fysisk aktive, at de har en større grad af trivsel, større glæde ved at gå i skole, at klassemiljøet forbedres, og at der er en større samhørighed mellem eleverne og mellem dem og deres lærer. I 2015 er frigivet 0,5 mio. kr. til mulitifunktionelle læringsfaciliteter på skoler, og Børne- og Familieudvalget tager på sit møde den 27. maj 2015 stilling til et oplæg fra forvaltningen om at etablere læringsfaciliteter på to af vores ændre skoler, hvor der pt ikke findes udearealer, som understøtter samling af større og mindre grupper af elever i fagundervisningen samtidig med at eleverne kan bevæge sig på den og anvende den i frikvarterer og i fritiden. Der er fortsat et stort behov for løft af skolernes udearealer, der kan motivere til motions-, bevægelses og udeskoleaktiviteter. De eksisterende faciliteter har ofte en meget monofunktionel karakter som eksempelvis bænke, boldbaner med mål og klatrestativ, og de egner sig ikke til samling af en klasse eller større gruppe i undervisningen. Projektmål Der er et stort behov for at opgradere udearealerne på mange af vores folkeskoler med tidssvarende og multifunktionelle faciliteter, der understøtter udelæring og motion. Multifunktionelle udearealer vil både kunne anvendes til bevægelse og fordybelse i undervisningen. Skovskolen vil stille forskningsinformeret viden til rådighed for at etablere multifunktionelle udearealer, der målrettet understøtter udelæring, motion og bevægelse. Det foreslås derfor, at der oprettes en pulje til opgradering af folkeskolernes udearealer med i alt 0,5 mio. kr. årligt. Tidsplan for anlægsprojektet: Løbende projektering og udførelse efter senere godkendt prioriteringsliste. Afledte driftsudgifter: 143 Budgetforslag 2016-2019 Anlægsønsker Afledt drift af multifunktionelle udearealer udgør 30.000 kr. årligt. Lønsum til byggestyring udgør 15.000 kr. årligt Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Øge fagligheden Øge tillid og trivsel – herunder også Børne- og Familieudvalgets indsatsområde ift. sundhed om motion og bevægelse Budget 2016-2019 I hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Senere Anlægsudgifter 500 500 500 500 500 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 Anlæg – netto 500 500 500 500 500 Afl. driftsudgifter 45 45 45 45 45 Afl.driftsindtægter 0 0 0 0 0 Afledt drift i alt 45 45 45 45 45 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 144
© Copyright 2024