1. No category

Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Juni 2015
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Indhold
Vedtaget anlægsbudget for 2016-2019, skattefinansieret ............................................................................ 5
Anlægsønsker for 2016-2019, skattefinansieret ........................................................................................... 6
Afledt drift til anlægsønsker for 2016-2019, skattefinansieret ...................................................................... 9
Bilag ...........................................................................................................................................................13
50AØ002 Plan for udviklingen af Hillerød Stadion................................................................................13
50AØ006 Plan for etablering af fodboldbaner .....................................................................................15
50AØ007 Renovering af Gadevang Klubhus .........................................................................................17
50AØ009 Ombygning / renovering af Annaborg 2016 - 2018 ...............................................................18
50AØ011 Skævinge helhedsplan .........................................................................................................20
50AØ015 Bygningsmæssige ændringer på Hillerød Bibliotek ...............................................................21
50AØ017 Udskiftning af flydebro i Nødebo .........................................................................................23
50AØ018 Renovering af omklædningsrum FIF klubhus ........................................................................24
50AØ019 Østbyprojekt ”Det aktive Gadekær” .....................................................................................25
50AØ20 Projekt ”Liv og glade dage i Ll. Lyngby” ..................................................................................27
50AØ021 Krostien 10, Jollehavnen i Nødebo – udskiftning af vinduer og facader. ...............................29
50AØ022 Lokaler til Museum Nordsjællands ledelse, administration m.m. ..........................................30
50AØ023 Deponering for etablering af Institut for Fysisk Træning .......................................................33
50AØ101 Separatkloakering af kommunale ejendomme .....................................................................35
50AØ102 Adgangskontrol til idrætshaller for fritidsbrugere ................................................................39
50AØ104 Nedbringelse af efterslæb på bygningsvedligehold ..............................................................40
50AØ105 Energirenovering .................................................................................................................42
50AØ107 Renovering af Horsevænget .................................................................................................44
50AØ109 Skansevej 2 B, renovering af fladt tag på værkstedsbygninger ..............................................46
50AØ110 Skansevej 2 D, renovering af fladt tag ..................................................................................47
50AØ111a Kornmarkskolen, afdeling Ll. Lyngby – trafikale forhold. .....................................................48
50AØ112 Kombineret støjskærm og støjvold til Hillerød Stadion .........................................................50
50AØ114 Favrholm, Infrastruktur og byggemodning ...........................................................................51
50AØ115 Planlægning af byudvikling i Favrholm .................................................................................52
50AØ117 Ullerød Nord – Infrastruktur og byggemodning ....................................................................53
50AØ118 Betaling for vejret i Campusområdet....................................................................................55
50AØ119 Områdefornyelse – Hillerød Bymidte - fra købstad til mødestad ..........................................56
2
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
50AØ120 Strategi for udvikling af IT infrastruktur og platforme 2016 - 2019 .......................................58
50AØ121 Arkitekturpolitik...................................................................................................................59
50AØ122 Fremme byudvikling i Skævinge by ......................................................................................61
50AØ123 UNESCO verdensarvsareal i Hillerød Kommune ....................................................................62
50AØ200 Gågadebelægning i Hillerød / Ny belægning i Slotsgade .......................................................64
50AØ201 Brovedligeholdelse ..............................................................................................................66
50AØ202 Trafiksikkerhed udenfor Hillerød Midtby ..............................................................................68
50AØ204 Sti - og kørestolsforbindelse til skoven – Plejecenter Skovhuset, Centervænget ...................72
50AØ205 Placering af overskydende jord, støjvolde ............................................................................74
50AØ206 Asfaltvedligeholdelse (veje, stier, fortove) ...........................................................................75
50AØ207 Stationsvej i Gørløse. Kørebaneudvidelse.............................................................................77
50AØ208 Prioriterede projekter fra Trafikplan for Hillerød By 2015-2025 ............................................79
50AØ209 Klimatilpasning af kritisk infrastruktur, Overdrevsvejen .......................................................81
50AØ210 Klimasikring af rørlagt vandløb, Skelbækken ........................................................................82
50AØ211 Klimasikring af rørlagt vandløb, Uvelse Å .............................................................................84
50AØ212 Bedre skiltning af cykelstier i Hillerød...................................................................................86
50AØ213 Trafikplan for landsbyer .......................................................................................................87
50AØ214a Busstop Hillerød Sportsrideklub, Harløservej ......................................................................89
50AØ214b Busstoppested Hillerød Sportsrideklub – Egespurs Allé ......................................................91
50AØ215a Nedtagning af Fiskespringvandet samt vedligeholdelse af øvrige skulpturer .......................93
50AØ215b Renovering af Fiskespringvandet samt vedligeholdelse af øvrige skulpturer .......................95
50AØ217 Istandsættelse af Kurreholmvej og Hanebjergvej .................................................................97
50AØ218 Leg og bevægelse i bymidten ...............................................................................................99
50AØ219 Renovering af slidlag på Motortrafikvejen ..........................................................................101
50AØ220 Skiltning til gågader ...........................................................................................................102
50AØ310 Nyt køkken i Grønnegadecentret .......................................................................................103
50AØ311 Ålholmhjemmet – Etablering af lydloft i teamlokaler .........................................................105
50AØ312 Planlægning af nyt plejecenter ...........................................................................................106
50AØ321 Opførsel af nye husvildeboliger ..........................................................................................107
50AØ322 Botilbuddet Vingen - Etablering af 20 almene ældreboliger, serviceareal ...........................109
50AØ323 Nødebovej 38 - renovering af tag .......................................................................................111
50AØ324 Lovliggørelse af eksisterende pavilloner .............................................................................112
50AØ325 Udarbejdelse af forslag til samling af Tandplejen ...............................................................114
3
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
50AØ328 Sundhedscenter – etablering af træningshave ...................................................................115
50AØ501 Betjeningsfri vandhaner i Hillerød Kommunes dagtilbud ....................................................117
50AØ502 Kornvænget børneinstitution. Nyt ventilationsanlæg .........................................................118
50AØ504 Kornmarkskolen afd. Li. Lyngby Hallen - Udskiftning af eternittaget ...................................119
50AØ505 Frederiksborg Byskole – medarbejderarbejdspladser .........................................................120
50AØ506 Frederiksborg Byskole, Klassefløjen Solafskærmning ..........................................................122
50AØ507 Renoveringer og opgraderinger af folkeskoler – toilet- og badefaciliteter ..........................123
50AØ508 Forøgelse af funktionsopgraderingspuljen til folkeskoler – læringsmiljøer..........................125
50AØ509 Grønnevang Skole, afdeling Østervang – etablering af naturfagslokale...............................127
50AØ511 Kornmarkskolen, afd. Skævinge – kapacitetsudvidelse i udskolingen..................................129
50AØ512 Kornmarkskolen, afd. Skævinge – opgradering af indskolingsafdelingen til fleksible
læringsmiljøer ...................................................................................................................................131
50AØ513 Belægninger mm. i skolegårde og på skole-p-pladser, generel opgradering og
sikkerhedsrenovering ........................................................................................................................133
50AØ514 Renovering af skiffertag over fællessal ...............................................................................134
50AØ515 Grønnevang skole afd. Nødebo - Forstærkning af etagedæk over salen..............................135
50AØ516 Grønnevang skole afd. Jespervej - renovering af tag på hovedbygning ...............................136
50AØ517 Sikkerhedsrenovering af belægninger og trapper på Grønnevang Skole afd. Jespervej .......137
50AØ518 Store Dyrehave skole. Omfangsdræn for kældre ................................................................138
50AØ520 Frederiksborg Byskole – gennemførelse af helhedsplan .....................................................139
50AØ521 Sikkerhedsgennemgang af legepladser på skoler, SFOer og klubber ...................................142
50AØ522 Multifunktionelle læringsfaciliteter på skoler .....................................................................143
4
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Vedtaget anlægsbudget for 2016-2019, skattefinansieret
Anlægsbudget 2016-2019 pr. maj 2015
U/I
Budget
2016
Budget
2017
Budget
2018
Budget
2019
22 Jordforsyning
XA-0000000203 Favrholm, byggemodning til boliger
U
700
6.200
13.920
15.100
XA-0000000208 Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning
U
2.454
1.279
13.845
11.066
XA-0000000303 Favrholm, byggemodning til erhverv
U
700
2.300
11.000
5.275
XA-0000001004 Renovering af kommunale bygninger
U
6.800
8.600
8.500
8.500
XA-0000001016 Energibesparende foranstaltninger
U
8.500
11.500
0
0
XA-0000001026 PCB renovering af ejendomme
U
500
500
500
0
XA-0000001032 Separatkloakering af kommunale ejendomme
U
600
500
500
0
U
0
4.500
0
0
U
0
350
0
0
XA-0000022201 Møllebroområdet
U
14.805
0
0
0
XA-0000022202 Infrastruktur i Favrholm
U
3.300
15.900
24.580
33.000
XA-0000022005 Buslæskærme
U
152
152
152
152
XA-0000022303 Asfaltrenovering, enkeltstrækninger
U
4.800
6.400
0
6.400
XA-0000022308 Cykelstier i Bymidten
U
7.081
2.750
250
0
XA-0000030100 Overførsel fra 2013, drift
U
350
0
0
0
XA-0000030107 Sikringsanlæg, skoler, ABA 2017
U
0
1.000
0
0
XA-0000030116 Funktionsopgradering af folkeskoler 2016
U
2.000
2.000
0
0
XA-0000030124 Helhedsplan på HVS afd. Ålholm
U
2.700
14.500
0
10.000
XA-0000030125 Hillerødsholmskolen, pædagogisk servicecenter
U
830
0
0
0
XA-0000030135 PCB renovering, Hillerød Vest Skolen, Alsønderup
U
75
0
0
0
XA-0000031800 Brødeskovhallen
U
7.000
0
0
0
U
22.900
0
0
0
U
125
125
125
0
XA-0000055051 Boliger på Skovstien, om- og tilbygning
U
300
0
0
0
XA-0000055052 Skovstien, Tagrenovering samt indvendig ombygning
U
600
200
0
0
U
430
410
215
185
U
87.702
79.166
73.587
89.678
I
0
0
0
0
25 Faste ejendomme
32 Fritidsfaciliteter
XA-0000003105 Kunstgræsbane i Brødeskov
22 Fælles funktioner
XA-0000020500 Køb af garageanlægget på Rønnevangs Allé 5
28 Kommunale veje
22 Folkeskolen m.m.
62 Sundhedsudgifter m.v.
XA-0000048850 Sundhedscenter incl. forundersøgelser
25 Dagtilbud til børn og unge
XA-0000051401 Legepladspulje
38 Tilbud til voksne med særlige behov
45 Administrativ organisation
XA-0000065164 Planlægning af byudvikling, Favrholm
Anlæg i alt inkl. Budgetopfølgning 1-2015
5
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Anlægsønsker for 2016-2019, skattefinansieret
Anlægsønsker 2016-2019
U/I
Budget
2016
Budget
2017
Budget
2018
Budget
2019
Arbejdsmarkedsudvalget
Børne - og Familieudvalget
50AØ500
Daginstitutuionsområdet - helhedsplan udgår
U
0
0
0
0
50AØ501
Håndfrie armaturer - daginstitutioner
U
300
300
300
300
50AØ502
Kornvænget - udskiftning af ventilation
U
400
0
0
0
50AØ504
Kornmarkskolen, afd. Ll. Lyngby hallen - udskiftning
af eternittag
Frederiksborg Byskole - medarbejderpladser udgår hvis
U
1.500
0
0
0
6.100
5.000
0
0
250
0
0
0
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000
2.000
4.000
4.000
1.900
0
0
0
2.000
6.500
0
0
7.500
0
0
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.500
0
0
0
500
0
0
0
4.800
0
0
0
1.000
0
0
0
600
0
0
0
2.000
12.000
20.575
18.715
50AØ505
U
50AØ520 vedtages
50AØ506
Frederiksborg Byskole klassefløjen- solafskærmning
U
50AØ507
Renovering og opgradering af folkeskoler - toilet- og
badeforhold
Forøgelse af funktionsopgraderingspuljen til
folkeskoler - læringsmiljøer
Grønnevangskolen afd. Østervang - naturfagslokaler
U
U
50AØ518
Kornmarkskolen, afd. Skævinge - kapacitetsudvidelse
i udskolingen
Kornmarkskolen, afd. Skævinge - opgradering af
indskolingsafdelingen til fleksible læringsmiljøer
Belægninger mm i skolegårde og på p-pladser,
generel opgradering og sikkerhedsrenovering
Frederiksborg Byskole - renovering af skiffertag over
fællessalen
Grønnevangskolen afd. Nødebo - forstærkning af
etagedæk over salen
Grønnevangskolen afd. Jespervej - renovering af tag
på hovedbygningen
Grønnevangskolen afd. Jespervej sikkerhedsrenovering af belægninger og trapper
Store Dyrehave Skole - etablering af dræn
50AØ520
Frederiksborg Byskole - gennemførsel af helhedsplan
U
50AØ508
50AØ509
50AØ511
50AØ512
50AØ513
50AØ514
50AØ515
50AØ516
50AØ517
U
U
U
U
U
U
U
U
U
udelukker 50AØ505
50AØ521
50AØ522
Sikkerhedsgennemgang af legepladser på skoler,
SFO'er og klubber
Multifunktionelle læringsfaciliteter på skoler
U
1.000
1.000
0
0
U
500
500
500
500
0
Kultur- og Fritidsudvalget
Plan for udvikling af Hillerød Stadion
Støjafskærmning af Hillerød Stadion udgår se 50AU112
Plan for etablering af fodboldbaner
U
1.500
0
0
50AØ004
50AØ006
U
0
0
0
0
U
900
5.000
5.000
5.000
50AØ007
50AØ009
Renovering af Gadevang Klubhus
Ombygning/renovering af Annaborg 2016 - 2019
U
350
0
0
0
U
650
450
1.100
0
50AØ011
Helhedsplan - Skævinge konkret projektforslag
U
400
0
0
0
50AØ015
Hillerød Bibliotek bygningsmæssige ændringer
U
400
0
0
0
50AØ017
Udskiftning af flydebro I Nødebo
U
516
0
0
0
50AØ018
Renovering af omklædningsrum FIF klubhus
U
600
0
0
0
50AØ019
U
400
0
0
0
50AØ020
Østprojekt "Det aktive Gadekær"
Projekt ”Liv og glade dage i Ll. Lyngby”
U
500
500
500
0
50AØ021
Krostien 10, Jollehavnen i Nødebo
U
650
0
0
0
50AØ002
6
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker 2016-2019
Anlægsønsker
U/I
Budget
2016
Budget
2017
Budget
2018
Budget
2019
Miljø- og Teknikudvalget
50AØ200
U
0
0
4.000
3.500
50AØ201
Gågadebelægning i Hillerød/ Ny belægning i
Slotsgade
Brovedligeholdelse
U
1.600
1.200
1.200
1.200
50AØ202
Trafiksikkerhed udenfor Hillerød midtby
U
200
500
200
0
50AØ203
Fundament til skulptur - flytning og støbning
U
110
0
0
0
50AØ204
U
300
0
0
0
50AØ205
Plejecenter Skovhuset, fodgønger- og
kørestolsforbindelse
Placering af overskydende jord, støjvolde
U
300
200
0
0
50AØ206
Asfaltrenovering, enkeltstrækninger
U
6.460
9.170
18.820
16.280
50AØ207
Stationsvej i Gørløse, kørebaneudvidelse
U
700
0
0
0
50AØ208
U
1.200
11.400
11.400
11.400
250
0
0
0
50AØ210
Trafikplan for Hillerød By 2015-2025,- prioriterede
projekter
Overdrevsvejen, klimatilpasning af kritisk
infrastruktur
Skelbækken, klimasikring af rørlagt vandløb
U
0
2.000
0
0
50AØ211
Uvelse Å, klimasikring af rørlagt vandløb
U
250
0
0
0
50AØ212
Bedre skiltning af cykelstier i Hillerød
U
150
150
150
0
50AØ213
Trafikplaner for landsbyer
U
300
0
0
0
50AØ214a
Busstop Hillerød Sportsrideklub, Harløsevej
U
500
0
0
0
50AØ214b
Busstop Hillerød Sportsrideklub, Egespurs Alle
U
300
0
0
0
50AØ215a
U
110
0
0
0
325
0
0
0
50AØ217
Nedtagning af Fiskespringvand samt vedligeholdelse
af øvrige skulpturer
Renovering af Fiskespringvand samt vedligeholdelse
af øvrige skulpturer
Istandsættelse af Kurreholmvej og Hanebjergvej
U
2.000
0
0
0
50AØ218
Leg og bevægelse i bymidten
U
100
200
0
0
50AØ219
Renovering af slidlag på motortrafikvejen
U
7.500
7.500
0
0
50AØ220
Skiltning til gågader
U
125
0
0
0
50AØ310
Nyt køkken i Grønnegadecentret
U
2.100
0
0
0
50AØ311
Ålholhjemmet - etablering af lydlofter i teamlokaler
U
250
0
0
0
50AØ312
Planlægning af nyt plejecenter
U
0
750
250
0
10.000
0
0
0
50AØ209
50AØ215b
U
U
Seniorudvalget
Sundheds- og Socialudvalget
50AØ321
Opførsel af nye husvildeboliger
U
50AØ322
U
500
300
0
0
50AØ323
Vingen, etablering af 20 almene ældreboliger,
serviceareal
Følstrup - udskiftning af eternittag
U
1.100
0
0
0
50AØ324
Trollesbro - lovliggørelse af eksisterende pavilloner
U
250
0
0
0
50AØ325
Udarbejdelse af forslag til samling af Tandplejen
U
250
0
0
0
50AØ328
Sundhedscenter - etablering af træningshave
U
4.600
0
0
0
7
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker 2016-2019
Anlægsønsker
U/I
Budget
2016
Budget
2017
Budget
2018
Budget
2019
Økonomiudvalget
50AØ022
Museum Nordsjællands lokaler
U
50AØ023
U
0
0
0
0
50AØ101
Deponering for etablering af Institut for Fysisk
Træning
Separatkloakering af kommunale ejendomme
U
3.800
3.500
3.600
2.200
50AØ102
Adgangskontrol til idrætshaller for fritidsbrugere
U
500
0
0
0
50AØ103
Hillerød Rådhus, nedriving af de gule bygninger udgår
U
0
0
0
0
50AØ104
Renovering af kommunale bygninger - efterslæb
U
7.000
7.000
7.000
7.000
50AØ105
Energibesparende foranstaltninger
U
10.000
10.000
10.000
10.000
50AØ107
Horsevænget - renovering
U
2.000
2.000
2.000
2.000
50AØ109
Misbrugscentret - renovering af tag
U
1.500
0
0
0
50AØ110
Kommunikationscenteret - renovering af fladt tag
U
1.100
0
0
0
50AØ111a
2.100
0
0
0
0
50AØ112
Kornmarkskolen, afdeling Ll. Lyngby – trafikale
U
forhold
Kornmarkskolen, afdeling Ll. Lyngby – trafikale
U
forhold udgår
Kombineret støjskærm og støjvold til Hillerød Stadion U
50AØ114
Favrholm, infrastruktur og byggemodning
U
50AØ115
Planlægning af byudvikling, Favrholm
U
- 135
- 160
35
200
50AØ117
Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning
U
9.399
10.387
39.090
14.971
50AØ118
Campusområdet, betaling for vejret
U
1.970
0
0
0
50AØ119
Områdefornyelse
U
333
1.667
4.000
4.667
50AØ120
Strategi for udvikling af IT infrastruktur og platforme
U
2.000
2.000
2.000
1.500
50AØ121
Arkitekturpolitik
U
200
50
0
0
50AØ122
Fremme byudvikling i Skævinge by
U
50
0
0
0
50AØ123
UNESCO verdensarvsareal i Hillerød Kommune
U
250
0
0
0
U
133.813
97.864
107.620
75.883
I
0
0
0
0
50AØ111b
Anlægsønsker i alt for budget 2016-19
4.000
2.000
0
0
0
0
0
3.900
0
0
0
- 700
- 10.200
- 31.100
- 30.550
8
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Afledt drift til anlægsønsker for 2016-2019, skattefinansieret
Afledt drift til anlægsønsker 2016-2019
U/I
Budget
2016
Budget
2017
Budget
2018
Budget
2019
Arbejdsmarkedsudvalget
Børne - og Familieudvalget
50AØ500 Daginstitutuionsområdet - helhedsplan udgår
U
0
0
0
0
50AØ501 Håndfrie armaturer - daginstitutioner
U
9
- 21
- 51
- 81
50AØ502 Kornvænget - udskiftning af ventilation
U
12
0
0
0
50AØ504 Kornmarkskolen, afd. Ll. Lyngby hallen - udskiftning
af eternittag
50AØ505 Frederiksborg Byskole - medarbejderpladser udgår hvis
U
45
0
0
0
183
381
554
554
15
5
5
5
60
60
60
60
30
60
120
120
57
46
46
46
60
305
221
221
265
40
40
40
30
30
30
30
45
0
0
0
15
0
0
0
145
0
0
0
30
0
0
0
18
6
6
6
60
360
615
1.165
U
50AØ520 vedtages
50AØ506 Frederiksborg Byskole klassefløjen- solafskærmning
U
50AØ507 Renovering og opgradering af folkeskoler - toilet- og
badeforhold
50AØ508 Forøgelse af funktionsopgraderingspuljen til
folkeskoler - læringsmiljøer
50AØ509 Grønnevangskolen afd. Østervang - naturfagslokaler
U
50AØ511 Kornmarkskolen, afd. Skævinge - kapacitetsudvidelse
i udskolingen
50AØ512 Kornmarkskolen, afd. Skævinge - opgradering af
indskolingsafdelingen til fleksible læringsmiljøer
50AØ513 Belægninger mm i skolegårde og på p-pladser,
generel opgradering og sikkerhedsrenovering
50AØ514 Frederiksborg Byskole - renovering af skiffertag over
fællessalen
50AØ515 Grønnevangskolen afd. Nødebo - forstærkning af
etagedæk over salen
50AØ516 Grønnevangskolen afd. Jespervej - renovering af tag
på hovedbygningen
50AØ517 Grønnevangskolen afd. Jespervej sikkerhedsrenovering af belægninger og trapper
50AØ518 Store Dyrehave Skole - etablering af dræn
U
50AØ520 Frederiksborg Byskole - gennemførsel af helhedsplan
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
udelukker 50AØ505
50AØ521 Sikkerhedsgennemgang af legepladser på skoler,
SFO'er og klubber
50AØ522 Multifunktionelle læringsfaciliteter på skoler
U
30
30
0
0
U
45
45
45
45
50AØ002 Plan for udvikling af Hillerød Stadion
50AØ004 Støjafskærmning af Hillerød Stadion udgår se 50AU112
50AØ006 Plan for etablering af fodboldbaner
U
45
0
0
0
U
5
0
0
0
U
75
350
350
350
50AØ007 Renovering af Gadevang Klubhus
50AØ009 Ombygning/renovering af Annaborg 2016 - 2019
U
11
0
0
0
U
20
15
35
0
50AØ011 Helhedsplan - Skævinge konkret projektforslag
U
12
0
0
0
50AØ015 Hillerød Bibliotek bygningsmæssige ændringer
U
122
110
110
110
50AØ017 Udskiftning af flydebro I Nødebo
U
0
0
0
0
50AØ018 Renovering af omklædningsrum FIF klubhus
U
0
0
0
0
50AØ019 Østprojekt "Det aktive Gadekær"
50AØ020 Projekt ”Liv og glade dage i Ll. Lyngby”
U
12
0
0
0
U
0
0
0
0
50AØ021 Krostien 10, Jollehavnen i Nødebo
U
20
0
0
0
Kultur- og Fritidsudvalget
9
Budgetforslag 2016-2019
Afledt drift til anlægsønsker 2016-2019
Anlægsønsker
U/I
Budget
2016
Budget
2017
Budget
2018
Budget
2019
Miljø- og Teknikudvalget
50AØ200 Gågadebelægning i Hillerød/ Ny belægning i
Slotsgade
50AØ201 Brovedligeholdelse
U
0
250
U
0
50AØ202 Trafiksikkerhed udenfor Hillerød midtby
U
0
50AØ203 Fundament til skulptur - flytning og støbning
U
50AØ204 Plejecenter Skovhuset, fodgønger- og
kørestolsforbindelse
50AØ205 Placering af overskydende jord, støjvolde
U
U
50AØ206 Asfaltrenovering, enkeltstrækninger
U
50AØ207 Stationsvej i Gørløse, kørebaneudvidelse
U
50AØ208 Trafikplan for Hillerød By 2015-2025,- prioriterede
projekter
50AØ209 Overdrevsvejen, klimatilpasning af kritisk
infrastruktur
50AØ210 Skelbækken, klimasikring af rørlagt vandløb
U
U
50AØ211 Uvelse Å, klimasikring af rørlagt vandløb
250
250
0
0
0
3
15
0
0
0
0
0
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
8
8
8
8
300
600
600
600
0
0
0
0
0
0
0
0
U
0
0
0
0
50AØ212 Bedre skiltning af cykelstier i Hillerød
U
6
6
6
0
50AØ213 Trafikplaner for landsbyer
U
0
0
0
0
50AØ214a Busstop Hillerød Sportsrideklub, Harløsevej
U
4
4
4
4
50AØ214b Busstop Hillerød Sportsrideklub, Egespurs Alle
U
4
4
4
4
50AØ215a Nedtagning af Fiskespringvand samt vedligeholdelse
af øvrige skulpturer
50AØ215b Renovering af Fiskespringvand samt vedligeholdelse
af øvrige skulpturer
50AØ217 Istandsættelse af Kurreholmvej og Hanebjergvej
U
100
100
100
100
100
100
100
100
U
0
0
0
0
50AØ218 Leg og bevægelse i bymidten
U
0
20
35
35
50AØ219 Renovering af slidlag på motortrafikvejen
U
0
0
0
0
50AØ220 Skiltning til gågader
U
0
0
0
0
50AØ310 Nyt køkken i Grønnegadecentret
U
63
0
0
0
50AØ311 Ålholhjemmet - etablering af lydlofter i teamlokaler
U
8
0
0
0
50AØ312 Planlægning af nyt plejecenter
U
0
22
8
0
U
U
Seniorudvalget
Sundheds- og Socialudvalget
50AØ321 Opførsel af nye husvildeboliger
U
50AØ322 Vingen, etablering af 20 almene ældreboliger,
serviceareal
50AØ323 Følstrup - udskiftning af eternittag
U
15
- 191
0
0
U
33
0
0
0
50AØ324 Trollesbro - lovliggørelse af eksisterende pavilloner
U
8
5
5
5
50AØ325 Udarbejdelse af forslag til samling af Tandplejen
U
8
0
0
0
50AØ328 Sundhedscenter - etablering af træningshave
U
135
50
50
50
10
Budgetforslag 2016-2019
Afledt drift til anlægsønsker 2016-2019
Anlægsønsker
U/I
Budget
2016
Budget
2017
Budget
2018
Budget
2019
Økonomiudvalget
50AØ022 Museum Nordsjællands lokaler
U
50AØ023 Deponering for etablering af Institut for Fysisk
Træning
50AØ101 Separatkloakering af kommunale ejendomme
U
0
0
0
0
U
114
105
108
66
50AØ102 Adgangskontrol til idrætshaller for fritidsbrugere
U
20
0
0
0
50AØ103 Hillerød Rådhus, nedriving af de gule bygninger udgår
U
0
0
0
0
50AØ104 Renovering af kommunale bygninger - efterslæb
U
210
210
210
210
50AØ105 Energibesparende foranstaltninger
U
300
- 500
- 1.300
- 2.100
50AØ107 Horsevænget - renovering
U
60
60
60
60
50AØ109 Misbrugscentret - renovering af tag
U
45
0
0
0
50AØ110 Kommunikationscenteret - renovering af fladt tag
U
33
0
0
0
65
45
45
45
50AØ111a Kornmarkskolen, afdeling Ll. Lyngby – trafikale
U
forhold
50AØ111b Kornmarkskolen, afdeling Ll. Lyngby – trafikale
U
forhold udgår
50AØ112 Kombineret støjskærm og støjvold til Hillerød Stadion U
120
- 93
- 306
- 306
0
0
0
0
140
23
23
23
0
- 250
- 600
50AØ114 Favrholm, infrastruktur og byggemodning
U
0
50AØ115 Planlægning af byudvikling, Favrholm
U
0
0
0
0
50AØ117 Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning
U
0
50
100
100
50AØ118 Campusområdet, betaling for vejret
U
0
20
20
20
50AØ119 Områdefornyelse
U
0
0
0
0
50AØ120 Strategi for udvikling af IT infrastruktur og platforme
U
0
0
0
0
50AØ121 Arkitekturpolitik
U
150
75
25
25
50AØ122 Fremme byudvikling i Skævinge by
U
0
0
0
0
50AØ123 UNESCO verdensarvsareal i Hillerød Kommune
U
50
50
50
50
U
3.585
2.858
2.166
1.430
I
0
0
0
0
Afledt drift til anlægsønsker i alt for budget 2016-19
11
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Bilag
12
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Bilag
Udvalg:
Akt.omr.:
Funktion:
Stednr.:
Kultur- og
Fritidsudvalget
50 Anlæg
Idrætsanlæg
Initialer:
sr
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ002 Plan for udviklingen af Hillerød Stadion
Anlægsprojektets baggrund og indhold:
Ved budgetforhandlinger for 2013 blev det besluttet, at der i samarbejde med HGI Selvforvaltning og
Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger(HSI) skulle udarbejdes en helhedsplan for udviklingen af Hillerød
Stadion.
Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagere fra HGI Selvforvaltning, HSI, formanden for KFU og
repræsentanter fra Hillerød Kommune der har udarbejdet følgende udviklingsplan:
Oversigt over vedligeholdelsesopgaver på kort sigt:
Projekt
Kommunal
udgift
Total
Vedligehold af baderum
570.000 370.000 *)
Øvrigt udvendigt vedligehold
525.000 525.000 **)
Egenbetalin
g
200.000
-
*) Det er aftalt, at der kan søges et mindre beløb til maling
**)Der kan søges et mindre beløb til maling
Oversigt over anlægsønsker på kort sigt:
Disse ønsker indgår også i HSI prioritering (se nedenfor)
Projekt
Kommunal udgift
Afskærmning mod naboer
255.000
Færdiggørelse af fitnessrum
290.000
Cykelparkering
600.000
Kameratårne / måltavler
125.000
Opsætning af lysmaster på bane 5
100.000
I alt
1.370.000
Det betyder, at Hillerød Stadion på kort sigt kan bringes op to date for ca. 2,5 mio. kr.
Dertil kommer følgende projekter:
1) Renovering af baderum Kompashuset på Hillerød Stadion mellem 150.000 – 300.000 kr.
På grund af indeklimaproblemer, skal baderummene renoveres.
Det er kun muligt, at benytte baderummene i meget begrænset omfang og på eget ansvar på grund af
13
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
de indeklimaproblemer der forefindes.
Baderummene er ikke blevet renoveret de sidste 30 år og er derfor nedslidt, desuden er kravene til
baderum mere skærpede nu og der bør derfor afsættes midler til at udarbejdelse af udluftning.
2) Dommertårn på Hillerød Stadion – ca. 300.000 kr.
Det nuværende dommertårn er ikke i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og det skal derfor nedtages og
der skal etableres et nyt.
Det gamle skal fjernes og der opsættes et nyt modultårn, som er præfabrikeret.
c) Lukket depotrum til atletikredskaber – FIF atletik – ca. 150.000 kr.
FIF Atletik ønsker et lukket depotrum til atletikredskaber
Der afsættes et rammebeløb på 1,5 mio. kr. i 2016 under forudsætning af at
a) opsætning af nyt dommer- og kameratårn, højttalere og måltavler samt
b) renovering af baderum i Kompashuset
har 1. prioritet og de øvrige ønsker gennemføres efter aftale med Kultur- og Fritidsudvalget.
Tidsplan for anlægsprojektet:
2016
Afledte driftsudgifter:
Lønsum til byggestyring udgør 45.000 kr. i 2016.
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
1.500
0
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
1.500
0
0
0
0
Afl. driftsudgifter
45
0
0
0
0
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
45
0
0
0
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
14
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Funktion:
Kultur- og
Fritidsudvalget
50 Anlæg
Idrætsanlæg
Stednr.:
Initialer:
sr
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ006 Plan for etablering af fodboldbaner
Anlægsprojektets baggrund og indhold:
Budgetforligspartierne besluttede i budget 2013 at der i samarbejde med Hillerød Samvirkende
Idrætsforening(HSI) skulle udarbejdes en plan for flere fodboldbaner i Hillerød kommune.
HSI har udarbejdet ny prioriteringsliste, der er tilsendt Hillerød Kommune. Heri fremgår idrættens
samlede ønsker for udbygning af fodboldbaner.
Når prioriteringslisten sammenholdes med tidligere fremsatte ønsker og helhedstænkning i forhold til
bl.a. FIF’s fodboldbaner og udbygning i Skævinge, så tegner der sig følgende i en 4 årig anlægsperiode:
1) Ålholm Idrætsforening: – 2 vendbare baner ved Ålholmskolen
Dette ønske skal samtidig ses i forhold til, at Ullerød-byen er i kraftig udvikling, og at der ikke pt. er
planlagt yderligere fodboldbaner i forbindelse hermed.
Ved fjernelse af atletikfaciliteterne (løbebaner og springgrave), der i øvrigt sjældent bruges, kan
man anlægge en 11-mandsbane og arealet gør, at man dermed får 2 sammenhængende baner, der
kan vendes, hvilket sikrer en længere holdbarhed.
2) FIF fodbold: - kunstgræs på den nuværende grusbane
Ved at belægge grusbanen ved FrederiksborgCentret med kunstgræs sikres dermed forbedret
vintertræning og aflastning af kunstgræsbanerne på Hillerød Stadion samtidig med, at banen kan
bruges i sommerhalvåret og dermed dels tilfører FIF en ny bane og dels sikrer FIF en
erstatningsbane i tilfælde af for våde baner på de 3 højbaner
3) Skævinge Idrætsforening: - kunstgræsbane
Foreningen har den udfordring, at 3 af foreningens 11-mandsbaner (heraf 1 grusbane) ikke
overholder DBU´s krav om længde og derfor reelt ikke må benyttes til kampe. En kunstgræsbane i
fuld størrelse skønnes derfor at kunne imødekomme foreningens behov i forhold til både
vintertræning og ønsket om flere sommerbaner. Foreningen har ønsket en klubhusudbygning, der
figurerer på HSI’s prioriteringsliste, og det foreslås, at en evt. kunstgræsbane skal ses i
sammenhæng med denne udvidelse.
Eventuel udvidelse af Hillerød Stadion med baner afventer helhedsplanen for Hillerød Stadion og ses i et
langtidsperspektiv.
I Hillerød Samvirkende Idrætsforeningers fremsendte prioriteringsliste er udgifterne til
anlægsprojekterne opgjort således:
1) ÅIF 2 vendbare baner – pris ca. 900.000 kr. inkl. projektbeskrivelse og udbud
2) FIF kunstgræs på den nuværende grusbane – pris ca. 2.875.000 kr.
3) Skævinge kunstgræs – ikke prissat.
Ovenstående bud på anlægsudgifterne er udarbejdet af de enkelte foreninger og den endelige udgift vil
først kunne opgøres i forbindelse med en decideret projektbeskrivelse. Det skal dog bemærkes, at en
kunstgræsbane erfaringsmæssigt vil beløbe sig til mellem 3,5 mio. – 5,0 mio. kr. ekskl. belysning.
Derudover er der fremsendt ønsker om kunstgræsbaner fra bydele i Hillerød Øst og i Ll. Lyngby. Disse
ønsker indgår ikke i dette forslag.
Samlet anlægsudgift for de 3 prioriterede anlæg skønnes at blive ca. 9 mio. kroner.
Med udgangspunkt i kendte beregninger anslås det, at der vil blive forøgede driftsfølgevirkninger på
årligt ca. 200.000 kr.
15
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. maj 2013 blev følgende besluttet:
”Kultur- og Fritidsudvalget er enige i, at de fremlagte projekter samlet set modsvarer Hillerød
Kommunes behov for anlæg af fodboldbaner i den kommende 4 års periode.
Udvalget ønsker at prioritere baner på ÅIF som nr. 1, og at de øvrige projekter indgår i uprioriteret
rækkefølge. Anlægsønskerne indgår i de videre budgetforhandlinger.”
Tidsplan for anlægsprojektet:
Over en 4-årig anlægsperiode
Afledte driftsudgifter:
En samlet udbygning i h.t. ovenstående forventes at øge driftsudgifterne med ca. 200.000 kr. årligt
Lønsum til byggestyring udgør 25.000 kr. i 2016, 250.000 kr. i 2017, 250.000 kr. i 2018 og 250.000 kr.
i 2019.
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
900
5.000
5.000
5.000
3.000
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
900
5.000
5.000
5.000
0
Afl. driftsudgifter
75
350
350
350
200
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
75
350
350
350
200
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
16
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Kultur- og
Fritidsudvalget
50 Anlæg
Profitcenter:
Projekt nr.:
Initialer:
sr
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ007 Renovering af Gadevang Klubhus
Anlægsprojektets baggrund og mål:
På grund af indeklimaproblemer blev skydelokalerne i Gadevang Klubhus i 2014 renoveret, hvilket bl.a.
betød, at klubbens medlemmer p.t. ikke kan benytte lokalerne.
Lokalerne er nu ryddet og rengjorte, og der er brug for at der afsættes midler på anlægsplanen til
retablering og yderligere sikring af ejendommen.
Tidsplan for anlægsprojektet:
2016
Afledte driftsudgifter:
Lønsum til byggestyring udgør 11.000 kr. i 2016.
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
350
0
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
350
0
0
0
0
Afl. driftsudgifter
11
0
0
0
0
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
11
0
0
0
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
17
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Funktion:
Kultur- og
Fritidsudvalget
50 Anlæg
Annaborg
Stednr.:
Initialer:
sst
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ009 Ombygning / renovering af Annaborg 2016 - 2018
Anlægsprojektets baggrund og indhold:
I budgetaftalen for budget 2012 – 15 besluttede et samlet Byråd i Hillerød Kommune, at der i 2012
skulle udarbejdes en perspektivplan for anvendelse af Annaborg alene til kunst‐, kultur‐, og
turismeformål. Det er Hillerød Kommunes ønske at Annaborg bliver brugt som kulturhus for visuel kunst
med et højt professionelt kunstnerisk niveau og at turistinformation og kunstaktiviteter understøtter
hinanden. Et levende hus med et højt aktivitetsniveau målrettet både børn, unge og voksne. En god
udnyttelse af de smukke fysiske rammer med den fremragende beliggenhed.
Perspektivplanen blev udarbejdet i efteråret 2012, og i ”Visionen for Annaborg” lyder det bl.a.:
Når vi siger Hillerød tænker alle Annaborg! Når vi siger Annaborg tænker alle Hillerød!
Annaborg er drevet af et unikt samarbejde mellem kunst og turisme som involverer Hillerød
Kunstforening, Visit Nordsjælland, kunstnere, besøgende, turister og samarbejdspartnere på en måde,
der skaber værdi for alle parter inklusiv byen Hillerød og regionen Nordsjælland.
Annaborg skaber interesse for kunst og oplevelser gennem en stærk profil, der både lokker, skræmmer,
overrasker og skaber spændende, seværdige oplevelser, som udfordrer publikum – voksne som børn, på
et både sanseligt og intellektuelt plan. Dette afspejles i at aktørerne på Annaborg, arbejder for og med
variation, mangfoldighed, nye og ikke-set-før satsninger på tværs af kunst og turisme - ”kulturisme”,
aktiviteter for alle aldersgrupper og samarbejder på tværs.
Annaborg er et fyrtårn for kunst og turistinformation, som vi er stolte af, og som viser at Hillerød er en
by med ambitioner. Hillerød Kunstforening, Hillerøds borgere og politikere har gennem flere år
engageret sig i, at udvikle Annaborg til et kulturelt midtpunkt i Hillerød. Hillerød Kunstforening og Visit
Nordsjællands Turistinformation i Hillerød driver deres virksomhed med udgangspunkt i
bygningsfællesskabet Annaborg.
Perspektivplanen blev godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget i januar 2013, som grundlag for den videre
udvikling af Annaborg. Samtidig besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at perspektivplanens afledte
økonomiske konsekvenser skulle indgå i drøftelserne i forbindelse med budget 2014 – 2017 på linje med
øvrige aktivitetsudvidelses- og anlægsforslag. Forslaget er endnu ikke optaget på anlægsplanen.
Bygningen
Annaborg ejes af Hillerød Kommune og er beliggende på Frederiksværksgade 2 A, 3400 Hillerød.
Nuværende bygning er opført i 1775 og er hovedbygningen fra et tidligere firelænget gårdanlæg.
Bygningen er fredet. Enhver bygningsændring og større renovering skal derfor forelægges og godkendes
i Kulturstyrelsen.
Det samlede grundareal udgør 3.558 m2. Bygningens samlede bruttoetageareal udgør 724 m2.
Kælderetage på 274 m2, stueetage 274 m2 og 1. sal på 176 m2. Hertil kommer et fritliggende skur /
depot på 22 m2. Det forudsættes, at det nuværende lejemål på ca. 120 m2 opsiges, således at hele
bygningen kan inddrages til det beskrevne formål.
Annaborgs nuværende indretning med meget smalle gange og små rum er uhensigtsmæssig, både i
bygningens anvendelighed og tilgængelighed. Der er derfor et oplagt ønske om, at få nedlagt
gangarealer og få skabt større sammenhængende rumforløb. Husets udformning med i alt tre etager
samt frigørelse fra eksisterende erhvervslejemål giver god mulighed for at foretage ombygninger i
18
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
etaper, uden at skulle nedlægge eksisterende turisme- og udstillingsaktiviteter i ombygningsperioden.
Ombygningen sker i samarbejde med brugerudvalget.
Der foreslås følgende ændringer:
Etape I. 2016.
Prisoverslag 650.000 kr. eksklusiv moms
Lette skillevægge nedlægges i stueetagen. Der foreligger allerede et foreløbigt forslag efter kontakt med
Kulturstyrelsen samt Hillerød Kommunes Beredskab. Denne ændring vil gøre rummene langt mere
velegnede med større sammenhængende rumforløb.
Etape II. 2017:
Prisoverslag: 450.000 kr. eksklusiv moms
Renovering af 1. sal.
Etape III. 2018:
Prisoverslag: 1.100.000 kr. eksklusiv moms
Renovering af kælder inkl. Køkken og toilet samt etablering af værkstedsfunktioner
Anlægsforslaget indgik ikke i budget 2015 – 2018 og genfremsættes med henblik på stillingtagen i
forhold til budget 2016 – 2019.
Tidsplan for anlægsprojektet:
Etape I gennemføres i 2016
Etape II gennemføres i 2017
Etape III gennemføres i 2018
Afledte driftsudgifter:
Lønsum til byggestyring udgør 20.000 kr. i 2016, 15.000 kr. i 2017, 35.000 kr. i 2018.
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
650
450
1.100
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
650
450
1.100
0
0
Afl. driftsudgifter
20
15
35
0
0
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
20
15
35
0
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
19
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Kultur- og
Fritidsudvalget
50 Anlæg
Profitcenter:
Projekt nr.:
Initialer:
sst
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ011 Skævinge helhedsplan
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Til brug for en kvalificering af udbygningsplanerne med bl.a. en hal i Skævinge afsættes 400.000 kr. til
udarbejdelse af et konkret prissat skitseforslag.
Tidsplan for anlægsprojektet:
2016
Afledte driftsudgifter:
Lønsum til byggestyring udgør 12.000 kr. i 2016
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
400
0
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
400
0
0
0
0
Afl. driftsudgifter
12
0
0
0
0
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
12
0
0
0
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
20
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Kultur- og
Fritidsudvalget
50 Anlæg
Profitcenter:
Projekt nr.:
Initialer:
sst
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ015 Bygningsmæssige ændringer på Hillerød Bibliotek
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Bygningsmæssige ændringer som er forudsætningen for at indrette en del af åbningstiden som ”åbent
bibliotek”
Indførelsen af Åbent Bibliotek gør det muligt at reducere den betjente åbningstid.
Hovedbiblioteket er meget større og har mange flere rum end Skævinge Bibliotek og brugerne kender
ikke hinanden i samme grad, som de gør i et mindre samfund. Hertil kommer at Hovedbiblioteket er
beliggende i Hillerød By og med en mere mangfoldig brugersammensætning. I perioder er der f.eks.
flere hjemløse, der opholder sig på biblioteket hele dagen og nogen gange også sover på biblioteket.
Erfaringerne fra andre byer svarende til Hillerød er, at der vil være behov for en vagt, der hver aften kan
gå biblioteket igennem og sikre, at alle har forladt det inden dørene lukkes og alarmen sættes til.
Etableringen af åbent bibliotek forudsætter en del bygningsmæssige ændringer og etablering af
adgangskontrol og overvågningsudstyr.
Det skønnes at der i alt bør afsættes en anlægsramme på 400.000 kr. til formålet.
Tidsplan for anlægsprojektet:
2016
Afledte driftsudgifter:
Afledte driftsomkostninger til licens og service af adgangskontrol, til vagtselskab og til rengøring på i alt
110.000 kr. årlig.
Lønsum til byggestyring udgør 12.000 kr. i 2016
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
400
0
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
400
0
0
0
0
21
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Afl. driftsudgifter
122
110
110
110
110
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
122
110
110
110
110
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
22
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Kultur- og
Fritidsudvalget
50 Anlæg
Profitcenter:
Projekt nr.:
Initialer:
sr
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ017 Udskiftning af flydebro i Nødebo
Anlægsprojektets baggrund og mål:
På HSI’s prioriteringsliste er der under vedligeholdelse som nr. 1 prioriteret ny flydebro i Nødebo.
Hillerød Sejlklub har oplyst, at udgiften er anslået til 516.000 kr. Flydebroen benyttes dels af Hillerød
Sejlklubs 500 medlemmer samt af Nødebos beboere.
Anlægssummen tildeles direkte til sejlklubben der forestår arbejdet.
Tidsplan for anlægsprojektet:
2016
Afledte driftsudgifter:
Klubben forestår anlæg, byggeandragende, drift og vedligehold af broen.
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
516
0
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
516
0
0
0
0
Afl. driftsudgifter
0
0
0
0
0
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
0
0
0
0
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
23
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Kultur- og
Fritidsudvalget
50 Anlæg
Profitcenter:
Projekt nr.:
Initialer:
sr
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ018 Renovering af omklædningsrum FIF klubhus
Anlægsprojektets baggrund og mål:
På HSI’s prioriteringsliste er der under vedligeholdelse som nr. 3 prioriteret en renovering af bl.a. 4
omklædningsrum i FIF’s klubhus. Prisen er anslået til 600.000 kr. Omklædningsrummene benyttes af
300 medlemmer samt gæster ved turneringer.
Anlægssummen tildeles direkte til klubben der forestår arbejdet.
Tidsplan for anlægsprojektet:
2016
Afledte driftsudgifter:
Klubben forestår anlæg, byggeandragende
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
600
0
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
600
0
0
0
0
Afl. driftsudgifter
0
0
0
0
0
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
0
0
0
0
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
24
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Kultur- og
Fritidsudvalget
50 Anlæg
Profitcenter:
Projekt nr.:
Initialer:
sr
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ019 Østbyprojekt ”Det aktive Gadekær”
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Grønnevang Skole og KBK fodboldklub har i efteråret 2014 taget initiativ til at udarbejde et projekt om
etablering af en kunstgræsbane i Østbyen.
Initiativet blev taget ud fra et stort ønske om at skabe et område i bydelen, der har værdi for både
skole, klubber, sfo, foreninger og institutioner samt være et samlingssted for uformelle aktiviteter, hvor
alle aldersgrupper kan mødes, enten som aktive eller som tilskuere.
Ved at skabe bedre og mere alsidige aktivitetsmuligheder for nye og eksisterende brugere ønsker
initiativtagerne at anlægge nye bevægelses-, trænings-, lege- og opholdsfaciliteter til glæde og gavn for
bydelens børn, unge og voksne.
Den 19. januar 2015 inviterede initiativtagerne alle interessenterne samt medlemmerne af Byrådet til
stormøde, hvor projektet blev præsenteret.
Efterfølgende har initiativtagerne arbejdet videre med projektet og fundet en mulig samarbejdspartner,
der kan indgå i det videre arbejde med projektet. Materialet er vedlagt som bilag.
Der søges derfor om midler til at få udarbejdet et konkret projektforslag, der kan sikre fremdrift i
projektet.
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 5. maj 2015 at spørgsmålet om afsættelse af midler
skal indgå i budgetforhandlingerne for 2016-2019.
Tidsplan for anlægsprojektet:
2016-2019
Afledte driftsudgifter:
Lønsum til byggestyring udgør 12.000 kr. i 2016.
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
400
0
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
25
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Anlæg – netto
400
0
0
0
0
Afl. driftsudgifter
12
0
0
0
0
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
12
0
0
0
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
26
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Kultur- og
Fritidsudvalget
50 Anlæg
Profitcenter:
Projekt nr.:
Initialer:
sr
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ20 Projekt ”Liv og glade dage i Ll. Lyngby”
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Lokalområdet i Lille Lyngby fremsender et samarbejdsprojekt med en vision om at forene
idrætsforening, skole, klub, lokalsamfund og kommune omkring udvikling af udearealerne omkring
Kornmarkskolen og hallen i Lille Lyngby for at øge muligheden for idræt, motion, leg, undervisning
gennem anlæg af multifunktionelle idrætsfaciliteter.
Det bærende i projektet er ønsket om en multibane. For at skaffe plads til den skal den nuværende
boldbane flyttes og nyanlægges på et areal, der skal erhverves til formålet.
Der søges konkret om, at der indledes forhandlinger med ejerne af naboarealet med henblik på køb af
arealet til realisering af projektets 1. etape med Multibane.
Derudover ansøges om, at der indledes forhandlinger med lodsejere om realisering af de uformelle
adgangsveje til skolen fra de omkringliggende bysamfund Meløse og St. Lyngby.
Ønsket fra Lille Lyngby fremgår af Hillerød Samvirkende Idrætsforenings prioriteringsliste som nr. 14 på
listen og kaldes ”Multibane. Projekt ”Liv og glade dage i Ll. Lyngby”.
I ansøgningen er anført udgifter til:

Køb af areal: Der er 1,5 ha/ 15.000 m2

Flytning af boldbane, dræn og lys 650.000 kr.

Multibane 800.000 kr.
Ansøgerne forventer at anlæggene i vid udstrækning vil blive finansieret af idrætsforeningen, Vennerne,
fonde og lignende samt gennem frivilligt arbejde fra befolkningen i lokalområdet og forskellige grønne
organisationer.
De gør samtidig opmærksom på, at en altafgørende forudsætning for at projektet kan realiseres er, at
kommunen erhverver 1,5 ha landbrugsjord umiddelbart øst for skolen. Der bør derfor afsættes midler i
størrelsesordenen 500.000 kr. i 2016 som rammebeløb til indledende forhandlinger om køb af areal og
beregning af omkostningerne.
Til brug for en kvalificering af udbygningsplanerne bør der afsættes midler til udarbejdelse af konkret
projektforslag
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 5. maj 2015 at spørgsmålet om afsættelse af midler
skal indgå i budgetforhandlingerne for 2016-2019.
Tidsplan for anlægsprojektet:
2016-2019
Afledte driftsudgifter:
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
27
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
500
500
500
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
500
500
500
0
0
Afl. driftsudgifter
0
0
0
0
0
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
0
0
0
0
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
28
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Kultur- og
Fritidsudvalget
50 Anlæg
Profitcenter:
Projekt nr.:
Initialer:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ021 Krostien 10, Jollehavnen i Nødebo – udskiftning af vinduer og facader.
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Baggrunden for ansøgningen er at vinduerne og facadeelementerne i Jollehavnens klubhus, skyldes, at
de er angrebet af råd, grundet lækager i klimaskærmen hvorved vandgennemtrængning gennem
klimaskærmen har fundet sted.
Bygningsmæssig vil problemet på sigt medføre følgeskader på lofter, samt ødelægge belægninger på
gulv mm., såfremt skaden ikke bliver afhjulpet.
Forvaltningen vurderer at en vinduesudskiftning og en partiel udskiftning af facaderne vil beløbes sig til
650.000 kr. inkl. nødvendig rådgivning for udarbejdelse af udbudsmateriale og byggeledelse
Tidsplan for anlægsprojektet:
2016
Afledte driftsudgifter:
Lønsum til byggestyring udgør 20.000 kr. i 2016.
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
650
0
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
650
0
0
0
0
Afl. driftsudgifter
20
0
0
0
0
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
20
0
0
0
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
29
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Økonomiudvalget
50 Anlæg
Profitcenter:
Projekt nr.:
Initialer:
SR
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ022 Lokaler til Museum Nordsjællands ledelse, administration m.m.
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 2. juni 2015 at indstille til Økonomiudvalget og
Byrådet at:
1. Endelig afklaring af beslutning om lokalisering af Museum Nordsjællands ledelse og administration
henvises til budgetforhandlingerne for budget 2016 – 19
2. De økonomiske vilkår vedrørende hvert af de to scenarier indgår i budgetdrøftelserne
3. Museum Nordsjællands indstilling til placering af museets ledelse og administration og placeringens
driftsmæssige betydning indgår i de videre drøftelser
4. Borgmesteren bemyndiges til indenfor de gennem budgetaftalerne fastlagte rammer at forhandle sig
frem til en endelig aftale om placering.
Udvalget gør i beslutningen opmærksom på, at udvalget prioriterer scenarie II, Frederiksgade 9.
Der har været arbejdet med to scenarier, som omfatter henholdsvis Mårum Skole, Gribskov og
Frederiksgade 9, Hillerød er uddybende beskrevet i notat af 15. april 2015.
Bestyrelsen for Museum Nordsjælland skriver i notat af 29. april 2015:
”Lokalerne på både Mårum Skole og i Frederiksgade 9 vil opfylde museets ønsker om pladsbehov. Men
sammenholdes lokaliteternes funktionalitet og de logistiske forhold, anbefaler museets ledelse og en
enig museumsbestyrelse klart, at der arbejdes videre med at undersøge muligheden for, at museets
arkæologi og administration placeres i Frederiksgade 9.
En lokaleløsning, der tager udgangspunkt i en indflytning i Frederiksgade 9, vil være et stort aktiv for
Museum Nordsjællands udvikling. Først og fremmest kan museets afdelinger samles på adresser, der
harmonerer med museets organisationsplan. I den forbindelse vil det være en klar fordel, at museets
afdelinger ikke spredes, men samles på kun to lokaliteter: I Frederiksgade 9-11 i Hillerød og i museets
bygninger på Sdr. Jagtvej 2-4 i Hørsholm.
At medarbejderne samles på kun to lokaliteter vil effektivisere arbejdsgangene. Der spares tid og penge
på transporttid og mødetid, når medarbejderne har deres daglige gang samme sted. Den daglige
kontakt sikrer dynamiske og effektive faglige miljøer, både når det drejer sig om sagsbehandling,
forskning og formidling. Kræfterne vil kunne koncentreres om opgaveløsning, og det vil ikke mindst
komme formidlingen, og dermed borgerne, til gode. Hertil vil det være et stort aktiv, at de nuværende
udstillingsarealer i Frederiksgade 11, som tænkes anvendt til en stor arkæologisk udstilling, ligger i
direkte tilknytning til den arkæologiske afdeling. En effektivisering og rationalisering af museets
arbejdsgange vil løfte hele ideen med museumsfusionen: mest muligt museum for pengene.”
Museets bestyrelse indstiller således, at der arbejdes på at realisere mulighederne for en placering af
Museum Nordsjællands ledelse og administration i lokalerne Frederiksgade 9, Hillerød.
Uddybende beskrivelse af museumsbestyrelsens anbefaling fremgår af notatet af 29-04-2015.
Økonomi
Overslag over de økonomiske implikationer af hvert af de to scenarier:
Scenarie I. Mårum Skole, Gribskov:
Huslejen udgør 422.275 kr. svarende til 475 kr. pr. kvm. pr. år for hver af de 889 kvm. kr. Hillerød og
Hørsholm betaler hver 1/3 svarende til:140.758 kr. årlig.
Øvrige driftsudgifter anslås til 500.000 kr. hvoraf Museum Nordsjælland betaler 250.000 kr. Resten
30
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
fordeles med 1/3 til hver kommune svarende til 84.000 kr.
Deponeringsberegning:
Ejendomsvurdering 6.500.000 kr. Hele ejendommen er på 1.343 m2 inkl. kælder og tagetage. Museet
skal leje 889 kvm. Museets andel af hele bygningen vil udgøre ca. 61 % svarende til et forholdsmæssigt
deponeringsgrundlag på kr.3.965.000 kr.
Gribskov Kommune deponerer som ejer af bygningen ikke. Hillerød Kommune og Hørsholm Kommune
deponerer hver 1.322.000 kr. Renoveringsomkostning (afholdes af ejerkommune) anslået 2.200.000 kr.
Scenarie II. Frederiksgade 9, Hillerød.
Huslejen udgør i alt 585.000 kr. svarende 950 kr. pr. kvm. årlig for hver af de 616 kvm. Gribskov og
Hørsholm betaler hver 1/3 svarende til 195.000 kr. årlig.
Øvrige driftsudgifter er anslået til 500.000 kr. Heraf betaler Museum Nordsjælland 250.000 kr. Resten
fordeles med 1/3 til hver kommune svarende til 84.000 kr.
Deponeringsberegning:
Ejendomsvurdering 2014: 7.700.000 kr. Hillerød Kommune deponerer som ejer af bygningen ikke.
Gribskov Kommune og Hørsholm kommune deponerer hver 2.566.667 kr.
Renoveringsomkostning (afholdes af ejerkommune) anslået 6.000.000 kr.
Sammenfattende økonomisk oversigt over samlede kommunale udgifter:
Mårum Skole, Gribskov
Frederiksgade 9, Hillerød
Renovering og istandsættelse
2.200.000
6.000.000
Årlig leje
422.000
585.000
Årlige driftsudgifter
250.000
250.000
1.322.000
2.333.333
Deponering
(ikke for ejerkommune)
Udgifter/indtægter for hver kommune:
Scenarie I. Mårum Skole
Gribskov
Hillerød
Hørsholm
2.200.000
0
0
-
141.000
141.000
84.000
84.000
84.000
84.000 *)
225.000
225.000
Lejeindtægt
284.000
-
-
Deponering
0
1.322.000
1.322.000
Gribskov
Hillerød
Hørsholm
0
6.000.000
0
195.000
-
195.000
Renovering og istandsættelse
Årlig leje
Årlige driftsudgifter
Samlede årlige driftsudgifter
*) + vedligehold
Scenarie II. Frederiksgade 9.
Renovering og istandsættelse
Årlig leje
31
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Årlige driftsudgifter
84.000
84.000
84.000
279.000
84.000 *)
279.000
Lejeindtægt
-
390.000
-
Deponering
2.566.667
0
2.566.667
Samlede årlige driftsudgifter
*) + vedligehold
Tidsplan for anlægsprojektet:
2016 - 2017
Afledte driftsudgifter ved scenarie II:
84.000 kr. (pr. år efter ibrugtagning)
Lønsum til byggestyring (3 %) udgør 120.000 kr. i 2016 og 60.000 kr. 2017
Afledte driftsindtægter ved scenarie II:
390.000 kr. (pr. år efter ibrugtagning)
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
4.000
2.000
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
4.000
2.000
0
0
0
Afl. driftsudgifter
120
102
84
84
84
Afl.driftsindtægter
0
-195
-390
-390
-390
Afledt drift i alt
120
-93
-306
-306
-306
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
32
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Økonomiudvalget
50 Anlæg
Profitcenter:
Projekt nr.:
Initialer:
bry
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ023 Deponering for etablering af Institut for Fysisk Træning
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Byrådet behandlede den 27. maj 2015 forslag om at etablere Institut for Fysisk Træning i tilbygningen til
FrederiksborgCentret og besluttede, at henvise sagen til budgetdrøftelserne vedr. 2016-19, idet det
afsatte årlige budgetbeløb til lejeudgifter fastholdes til formålet, indtil der er truffet beslutning om at
afsætte midler til deponeringen.
Under forudsætning af at realisering af Institut for Fysisk Træning indgår i budgettet for 2016-19, kan
der af de afsatte midler i 2015 anvendes indtil 200.000 kr. til rekvisitter og indretning, således at
Institut for Fysisk Træning er klar til ibrugtagning fra januar 2016.
Ejendommen er på 8.327 m2 og vurderingen pr. m2 udgør 8.406 kr. Værdien af det lejede areal på 450
m2 udgør 2.521.800 kr., idet kommunen kun skal benytte ejendommen 2/3 af tiden.
FrederiksborgCentret råder over lokalerne 1/3 af tiden bl.a. til udlejning.
Såfremt forslag om etablering af Institut for Fysisk Træning godkendes, skal Hillerød Komune deponere
2.521.800 kr. i 2016.
Beløbet frigives med 1/25 fra 2017 og frem.
Tidsplan for anlægsprojektet:
2016
Afledte driftsudgifter:
Udgift til årlig leje finansieres af det afsatte årlige driftsbudget til formålet
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
0
0
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Finansiering Deponering
2.522
-101
-101
-101
-101
Anlæg – netto
0
0
0
0
0
33
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Afl. driftsudgifter
0
0
0
0
0
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
0
0
0
0
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
34
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Profitcenter:
Økonomiudvalget
50 Anlæg
6000000000
Projekt nr.:
Initialer:
SLJE
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ101 Separatkloakering af kommunale ejendomme
Anlægsprojektets baggrund og mål:
I henhold til spildevandsplanen 2013 – 2016, vedtaget af Byrådet d. 30. april 2014, skal ejendomme i
udvalgte områder have separat kloakering.
Det betyder, at den eksisterende fælleskloak skal ændres til regnvandskloak for sig og spildevandskloak
for sig.
Inden for områderne ligger følgende ejendomme: Se bilag
Der er afsat kr. 500.000,- på budgettet for 2015. De benyttes til indhentning, kontrol og evt. opretning
af eksisterende kloakplaner samt projektering af separatkloakering. Endvidere indhentning af tilbud på
første etape – 2016.
I forbindelse med projektering af separat regnvandskloak skal mulige LAR-løsninger undersøges og
afklares. LAR; Lokal Afledning af Regnvand til åer, søer eller nedsivning (faskiner). Om muligt med
kreative elementer; vandbede, -trapper mv.
Tidsplan for anlægsprojektet:
2016, 2017, 2018 og 2019
Afledte driftsudgifter:
Der vil komme forøget omkostninger til oprensning og vedligeholdelse af de ny rør, brønde og LARløsninger. Samt til rengøring ude og inde som følge af glatførebekæmpelse med grus i stedet for salt.
Grus skal benyttes for ikke at forurene åer, søer og grundvandet.
Der forventes er reduktion på tilslutningsafgiften. Størrelsen afhænger af mulige LAR-løsninger. Dette er
ikke afklaret på nuværende tidspunkt.
På nuværende tidspunkt skønnes det, at de forøgede omkostninger samt reduktion i tilslutningsafgifter
vil udligne hinanden. Altså gå i 0
Lønsum til byggestyring udgør
114.000 kr. i 2016
105.000 kr. i 2017
108.000 kr. i 2018
66.000 kr. i 2019
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
35
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
3.800
3.500
3.600
2.200
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
3.800
3.500
3.600
2.200
0
Afl. Driftsudgifter
114
105
108
66
0
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
114
105
108
66
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
Bilag: Oversigt vedr. ejendomme, udførelsestidspunkt og budget.
36
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Separatkloakering af kommunale ejendomme
Bilag:
Oversigt vedr. ejendomme, udførelsestidspunkt og budget.
Ejendom:
Udførsels
separering:
Budget:
[kr.]
Forregistrering, opretning af eksisterende kloakplaner og
skitseforslag, samt projektering og udbud for første etape
2016.
Anneborg
Frederiksværksgade
Kultur
2A, 3400 Hillerød
2015
500.000
2016
200.000
Vuggestuen
Højager
Grønnevang
Skole Jespervej
Højager 10, 3400
Hillerød
Jespervej 148-152,
3400 Hillerød
Institution
2016
200.000
Skole
2016
3.000.000
Klostervangen
Klostervej 26, 3400
Hillerød
Tolvkarlevej 361,
3400 Hillerød
Institution
2016
200.000
Klub
2016
200.000
Østervang 87, 3400
Hillerød
Gørløsevej 4, 3550
Slangerup
Institution
2017
200.000
Institution
2017
2.500.000
Uvelse Skole,
SFO Uvelse og
Hanebjerg Skole
Uvelse
Fritidscenter
Gørløsevej 4, 3550
Slangerup
Skole
2017
Gørløsevej 6, 3550
Slangerup
Sportsanlæg
2017
200.000
Uvelse Børnehus
Kornblomsten
Kornvænget 27-29,
3550 Slangerup
Institution
2017
200.000
Solvang
Løngangsgade 9,
3400 Hillerød
Kolonihaver
2017
200.000
Lønhuset
Løngangsgade 19,
3400 Hillerød
Institution
2017
200.000
Dønnehuset
Bygaden 32, 3400
Hillerød
Maglekærvej 6,
3330 Gørløse
Institution
2018
200.000
Institution
2018
200.000
Smedievej 1, 3400
Hillerød
Institution
2018
200.000
Østervang 124-126,
3400 Hillerød
Skole
2018
3.000.000
Klubhus
Østhuset
Farveladen
Uvelse Børnehus
Krudthuset
Firkløverens
Børnehus
Grønnevang
Børnehus
Skattekisten
Grønnevang
Skole
Østervang, SFO
Skanseskolen og
Skolen ved
skoven
Adresse:
Anvendelse:
Anlægsudgifter
pr. år: [kr.]
500.000
3.800.000
3.500.000
3.600.000
37
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Klubhus i
Gørløse
Firkløveren
Strøvej 96, 3330
Gørløse
Th. Petersens Vej
23, 3330 Gørløse
Klub
2019
200.000
Institution
2019
200.000
Børnehuset
Labyrinten
Spejderhytter
Nonnebuen 1, 3400
Hillerød
Frydenborgvej 1925, 3400 Hillerød
Institution
2019
200.000
Klub
2019
200.000
Boliger til
udlejning
Hovedvejen 38A-C,
3330 Gørløse
Udlejningsbolig
2019
200.000
Kurreholm 6
Kurreholmvej 6,
3330 Gørløse
Udlejningsbolig
2019
200.000
Rosenvej 1
Rosenvej 1, 3330
Gørløse
Texasvej 5, 3400
Hillerød
Udlejningsbolig
2019
200.000
Institution
2019
200.000
Institution
2019
200.000
Forening
2019
200.000
Klub
2019
200.000
Grønnevang
Børnehus
Frødalen
Grønnevang
Tolvkarlevej 70,
Børnehus
3400 Hillerød
Tovlkarlevej
Hillerød
Texasvej 37, 3400
Brugshundeklub
Hillerød
Grønnevang
Højager 112-114,
fristids- og
3400 Hillerød
ungdomsklub
Anlægsudgifter i alt:
2.200.000
13.600.000
38
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Profitcenter:
Økonomiudvalget
50 Anlæg
6000000000
Projekt nr.:
Initialer:
HTC
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ102 Adgangskontrol til idrætshaller for fritidsbrugere
Anlægsprojektets baggrund og mål:
I forlængelse af gennemført besparelse på de tekniske serviceledere og tekniske servicemedarbejdere,
er der behov for at finde tekniske løsninger, der kan minimere tidsforbruget på de timer, der forbruges
på at åbne og lukke skoler og idrætshaller.
Der er derfor behov for nødvendig opgradering af teknologien på flere at kommunens idrætshaller, så
det bliver muligt for fritidsbrugerne at låse og åbne bygningerne med brik, kode og evt. nøgle.
Tidsplan for anlægsprojektet:
Afledte driftsudgifter:
Lønsum til byggestyring udgør 20.000 kr. i 2015.
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
500
0
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
500
0
0
0
0
Afl. driftsudgifter
20
0
0
0
0
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
20
0
0
0
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
39
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Profitcenter:
Økonomiudvalget
50 Anlæg
6000000000
Projekt nr.:
Initialer:
loby
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ104 Nedbringelse af efterslæb på bygningsvedligehold
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Der er på vedligeholdelsesområdet nu så stort et eftersæb, at det ikke er muligt at gennemføre det
vedligehold, der er nødvendigt for at bevare kommunens bygningsværdier.
Der er registreret et samlet bygningsvedligeholds- og genopretningsbehov over 10 år på ca. 370 mio. kr.
på alle de kommunale ejendomme. Budgetniveauet for den samme periode udgør ca. 300 mio. kr. Dette
betyder, at der bliver opbygget et vedligeholdsmæssigt efterslæb på ca. 70 mio. kr. set over en 10-årig
periode.
I dette beløb er indeholdt anlægsbevilling på 5,1 mio. kr. pr. år til renovering af kommunale bygninger,
hvoraf 2 mio. kr. årligt bruges på funktionsopgraderinger på skoler, som er bevilget frem til 2016.
Der var, og er, et særligt stort vedligeholdsbehov i 2012 og i 2020. I 2012 var vedligeholdsbehovet på
ca. 90 mio. kr. fordi der er tilført et efterslæb fra 2011 på ca. 66 mio. kr. som er tillagt de aktiviteter,
som i forvejen var planlagt til udførelse i 2012 på ca. 24 mio. kr.
I 2020 skyldes det store vedligeholdsbehov at rigtig mange af de indvendige vedligeholdsaktiviteter er
"parkeret" i netop dette år. De indvendige aktiviteter udgør ca. 86 mio. kr. af dette års
vedligeholdsbehov på ca. 92 mio. kr.
Prioritering af vedligeholdelsesopgaver og akutte ting. Opgaver igangsættes efter følgende politiske
godkendte prioritering:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sikkerhed
Myndighedskrav
Følgeskader
Økonomi
Miljø
Brugerønsker
Som udgangspunkt igangsættes kun sikkerheds- og myndighedskrav, f.eks. lovpligtige el-arbejder, krav
40
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
fra brandmyndigheder og opgaver, hvor der er risiko for personskade, f.eks. hul i indhegning i en
daginstitution.
Hvor det er muligt ud fra et økonomisk synspunkt, igangsættes aktiviteter, hvor der er stor
sandsynlighed for følgeskade, eller hvor der allerede er sket følgeskade, f.eks. fugt der har medført
skimmelsvamp, reparation af tag, hvor der er vandskade. Ud fra nuværende budget er det ikke muligt at
igangsætte vedligeholdelsesaktiviteter, som er identificeret som følgeskade, hvorfor mængden af akutte
opgaver stiger og fortsat vil stige ud fra nuværende budget.
Efterslæbet på vedligehold kan ikke indhentes med de nuværende midler afsat til vedligehold. For at
afvikle efterslæbet anbefales det, at hæve budgetniveauet fra 2013 og frem med en anlægsbevilling,
således at efterslæbet på ca. 70 mio. kr. nedbringes over en 10 årig periode.
I tallene er der ikke taget højde for forventet stigende omkostninger til følgeskader, som konsekvens af,
at opgaver må udskydes i ét eller flere år. Tallene skal alene tages som udtryk for den aktuelle tilstand
af ejendommene på besigtigelsestidspunktet.
Tidsplan for anlægsprojektet:
Gennemføres i 2016-2019 og senere
Afledte driftsudgifter:
Lønsum til byggestyring udgør 210.000 kr. ud over årene.
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
Afl. driftsudgifter
210
210
210
210
210
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
210
210
210
210
210
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
41
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Profitcenter:
Økonomiudvalget
50 Anlæg
6000000000
Projekt nr.:
Initialer:
SLJE
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ105 Energirenovering
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Hillerød Kommunens klimastrategi fra 2009:
CO2 reduktion på 35% før 2020.
Klimaaftale med Dansk Naturfredningsforening fra 2010:
CO2 reduktion på 2% pr år frem til 2020, svarende til ca 22%
Sidst opgørelse af CO2-reduktionen fra året 2013. Denne viste en reduktion på ca 10 %.
Opgørelsen for 2014 er pt under udarbejdelse.
Den nuværende CO2-reduktion (2015) beregnes automatisk via det nyinstallerede Energy Management
System (fjernaflæsning af forbrugsmålere incl databehandling samt visualisering)
Investeringer til energirenovering:
2010: forbrugt 5,2 mio
2011: forbrugt 25,1 mio
2012: forbrugt 10,0 mio
2013: forbrugt 25,0 mio
2014: forbrugt 18,3 mio (incl sorcer-midler)
2015: budget 10,0 mio
2016:
2017:
2018:
2019:
forslag
forslag
forslag
forslag
10,0
10,0
10,0
10,0
mio
mio
mio
mio
Følgende primære emner til energibesparende foranstaltninger i perioden fra 2016 – 2019 skønnes
umiddelbart mest rentable:

Modernisering af automatikanlæg på mindre ejendomme med mini-CTS anlæg (Central
Tilstandskontrol og Styring)

Modernisering af eksisterende CTS på skolerne

Fortsat opgradering af belysningsanlæg, med den nyeste lavenergi-teknologi i form af LED
belysningsarmaturer, med bevægelses- og dagslysautomatik.

Efterisolering af rørinstallationer/teknisk isolering.

Hulmursisolering/efterisolering af bygninger på baggrund af undersøgelser med termografi.

Energibesparende tiltag i forbindelse med vedligeholdelses- og renoveringsprojekter, primært
vedr. vinduer, døre, facader og tage.
Tidsplan for anlægsprojektet:
2016, 2017, 2018 og 2019
Afledte driftsudgifter:
Den nuværende målsætning har været på 12,5 år i simpel tilbagebetalingstid.
42
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Dette vil give et provenu på ca. 800.000 kr. pr år, til brug afdrag og forretning af lån.
Lønsum til byggestyring udgør 300.000 i 2016, 2017, 2018 og 2019.
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
10.000
10.000
10.000
10.000
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
10.000
10.000
10.000
10.000
0
Afl. driftsudgifter
300
300
300
300
0
Afl.driftsindtægter
0
-800
-1.600
-2.400
-3.200
Afledt drift i alt
300
-500
-1.300
-2.100
-3.200
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
43
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Profitcenter:
Økonomiudvalget
50 Anlæg
6000000000
Projekt nr.:
Initialer:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ107 Renovering af Horsevænget
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Med baggrund i forvaltningens kendskab til Horsevænget og bygningernes dårlige tilstand, indstilles
hermed anlægsønske vedr. renovering af klimaskærmen til budget for 2015-18.
Anlægsønsket omhandler:
Horsevænget (vejkode: 3827), 3400 Hillerød
Matrikel nr.: 1fo Ejerlav: HOLMENE, HILLERØD JORDER
Horsevænget er en etageboligbebyggelse som består af enkelt stående mindre blokke og
sammenbyggede blokke i 2½ etage. Bebyggelsen indeholder 87 lejemål.
Bebyggelsen er opført omkring 1948, i materialer karakteristisk for den tid, gule facadesten og røde
vingetegl som tagbeklædning.
Anlægsønsket omfatter
Renoveringen omfatter klimaskærmen, som kældervægge, facader, tag og vinduer samt kloak og dræn
for regnvand ifm. kældere. Øvrige installationer som brugsvandsinstallationer, varmefordelingsanlæg og
ventilation er ikke en del af opgaven, med mindre det har betydning for klimaskærmen.
Der er et stort behov for at rette bygningsmassens klimaskærm op, grundet utætte tage og
fugtproblemer i kældrene, pga. svigtende omfangsdræn og nedløbsbrønde. Der ud over er der også
konstateret sætningsskader/revner i facaderne som skal udbedres.
Formålet med renoveringen er primært at undgå følgeskader som fugt/skimmel problemer i boligerne og
dermed et dårligt indeklima. Men også at indhente det store efterslæb der er på vedligeholdelsen, og få
genoprettet klimskærmen til en nutidig standart, for herved også at fastholde bygningens værdi.
Økonomi
Der foreslås afsat 2 mio. kr. om året til renovering af klimaskærmen frem til 2019, behovet for resurser
til renovering vil dog fortsætte ud over årene.
Tidsplan for anlægsprojektet:
Projektet gennemføres 2016, 2017, 2018 og 2019
Afledte driftsudgifter:
Lønsum til byggestyring udgør 60.000 i hvert af anlægsårene.
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
44
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
2.000
2.000
2.000
2.000
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
2.000
2.000
2.000
2.000
0
Afl. driftsudgifter
60
60
60
60
0
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
60
60
60
60
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
45
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Profitcenter:
Økonomiudvalget
50 Anlæg
6000000000
Projekt nr.:
Initialer:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ109 Skansevej 2 B, renovering af fladt tag på værkstedsbygninger
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Bygningerne er opført med fladt tagpaptag og frekvensen af utætheder er øget gennem de senere år,
med indvendige vandskader og skimmelsvamp som konsekvens.
Det foreslås, at taget udskiftes til tagpaptag med lav hældning og udvendig afvanding, for at sikre
bygningens bedst mod fremtidige vandskader. Der foretages samtidig en renovering af træfacader og
evt. efterisolering af disse.
Tidsplan for anlægsprojektet:
2016
Afledte driftsudgifter:
Lønsum til byggestyring udgør 45.000 kr. i 2016
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
1.500
0
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
1.500
0
0
0
0
Afl. driftsudgifter
45
0
0
0
0
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
45
0
0
0
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
46
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Profitcenter:
Økonomiudvalget
50 Anlæg
6000000000
Projekt nr.:
Initialer:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ110 Skansevej 2 D, renovering af fladt tag
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Bygningerne er opført med fladt tagpaptag og frekvensen af utætheder er øget gennem de senere år,
med indvendige vandskader og skimmelsvamp som konsekvens.
Det foreslås, at taget udskiftes til tagpaptag med lav hældning og udvendig afvanding, for at sikre
bygningens bedst mod fremtidige vandskader.
Tidsplan for anlægsprojektet:
2016
Afledte driftsudgifter:
Lønsum til byggestyring udgør 33.000 kr. i 2016
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
1.100
0
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
1.100
0
0
0
0
Afl. driftsudgifter
33
0
0
0
0
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
33
0
0
0
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
47
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Økonomiudvalget
50 Anlæg
Profitcenter:
Projekt nr.:
Initialer:
bka
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ111a Kornmarkskolen, afdeling Ll. Lyngby – trafikale forhold.
Alternativ 1: Asfalteret parkeringsareal
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Forvaltningen har på baggrund af gentagne påbud fra Beredskabsmyndigheden, i år opsat en bom, der
forhindrer indkørsel og ulovlig parkering i skolegården. Brandvæsenets eneste adgangsvej for
brandkøretøjer til skolens bygninger går via skolegården.
I henhold til Bygningsreglementet af 2010, afsnit 5.6, stk. 1 og i medfør af Eksempelsamling om
brandsikring af byggeri af 2012, afsnit 6.1, skal redningsberedskabet have forsvarlig mulighed for
redning af personer og for udførelse af slukningsarbejdet. Det skal derfor i og udenfor bygningen være
muligt at fremføre det nødvendige udstyr til slukning og redning.
Beredskabschefen har udarbejdet et brandteknisk notat om forholdene (bilag 1).
Det kan oplyses, at St. Lyngby IF har rettet henvendelse til Forvaltningen med et ønske om udvidelse af
de eksisterende parkeringsforhold omkring Kornmarkskolen, afdeling Ll. Lyngby og Arresøhus.
I 2012 iværksatte Forvaltningen en trafikanalyse for området efter en henvendelse fra skolebestyrelsen
til Borgmesteren, BFU og MTU. Analysen påviste trafikale problemer ved skoledagens start og afslutning
og i forbindelse med større arrangementer på skolen og på Arresøhus. Forvaltningen iværksatte på
baggrund af analysen en række afhjælpende tiltag, herunder forbedring af skiltning og tydeligere
opmærkning af parkeringspladser.
Analysen pegede ligeledes på behov for etablering af yderligere parkeringsarealer, og på den baggrund
fremsattes i forbindelse med budgetforhandlingerne 2013-2016 et anlægsforslag om etablering af
yderligere parkeringspladser på et areal over for skolen, der ejes af Forsamlingshusforeningen
Arresøhus. Der blev ikke meddelt bevilling til anlægsforslaget og behovet er derfor fortsat aktuelt.
Forsamlingshusforeningen Arresøhus har i 2010 i et brev til Borgmesteren tilbudt Hillerød Kommune, at
overdrage et areal vederlagsfrit mod at Hillerød Kommune etablerede minimum 50 parkeringspladser på
det overdragede areal.
Formålet med etablering af yderligere parkeringspladser er, at skabe hensigtsmæssige parkeringsforhold
og at forbedre trafikafvikling i området omkring Kornmarkskolen, afdeling Ll. Lyngby og Arresøhus.
I realiseringen af projektet tages udgangspunkt i trafikanalysen (bilag 2) udarbejdet af Via Trafik i 2012,
der anbefaler etablering af yderligere parkeringspladser på arealet (matr. 14q, Meløse By, Ll. Lyngby)
over for skolen, i form af et asfalteret (alternativ 1) eller grusbelagt (alternativ 2) parkeringsareal. Dette
anlægsønske vedrører etableringen af et asfalteret parkeringsareal (alternativ 1).
Der tages forbehold for, at der på nuværende tidspunkt ikke er udført undersøgelser på stedet til
afdækning af bæreevne samt miljø- og bundforhold. Disse undersøgelser forventes udført, når et af de
to alternative anlægsønsker er godkendt.
Det forudsættes ligeledes, at Forsamlingshusforeningen Arresøhus vedstår tidligere tilkendegivelse om
vederlagsfri afståelse af det pågældende areal.
Der udarbejdes en behovsanalyse og et projektforslag, i tæt dialog med de lokale interessenter, forud
for igangsættelsen af anlægsarbejdet.
48
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Tidsplan for anlægsprojektet:
2016
Afledte driftsudgifter:
Drift og vedligeholdelse, herunder fejning, snerydning og glatførebekæmpelse: kr. 45.000 årligt (2017-).
Byggestyring (lønsum): kr. 65.000 (2016).
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
2.100*
0
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
2.100*
0
0
0
0
Afl. driftsudgifter
65
45
45
45
45
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
65
45
45
45
45
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
*) Det forudsættes, at Forsamlingshusforeningen Arresøhus vedstår tidligere tilkendegivelse om
vederlagsfri afståelse af det pågældende areal.
49
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Profitcenter:
Økonomiudvalget
50 Anlæg
6000000000
Projekt nr.:
Initialer:
MDOL
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ112 Kombineret støjskærm og støjvold til Hillerød Stadion
Anlægsprojektets baggrund og mål:
I forbindelse med omlægningen af grusbaner til kunstgræsbaner på Hillerød stadion, er der modtaget
klager fra de nærlæggende parceller over lydniveauet fra Stadion.
Der er blevet foretaget en akkrediteret beregning (beregning efter godkendt metode, af firma der er
godkendt til at anvende metoden) på støjniveauet der viser, at dette ligger over Miljøstyrelsens
vejledende støjgrænser for virksomheder (der findes ingen regler, for ”ikke-virksomheder”).
Natur- og Miljøklagenævnet har på denne baggrund bedt Hillerød Kommune om at genoptage sagen
med henblik på at få foretaget en beregning, der viser hvorvidt det er muligt at sænke støjniveauet og
til hvilken omkostning.
Denne beregning er udarbejdet og viser, at niveauet kan sænkes hørbart ved opførsel af en 4 meter høj
støjafskærmning/-vold ud mod Frydenborgvej, hvor klagers hus er placeret. Beregningen viser, at
støjniveauet fortsat ikke er overholdt i forhold til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for
virksomheder.
Tidsplan for anlægsprojektet:
Afledte driftsudgifter:
Byggestyring kr. 117.000
Driftsudgifter til vedligeholdelse af støjvold: kr. 23.400
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
3.900
0
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
3.900
0
0
0
0
Afl. driftsudgifter
140
23
23
23
23
0
0
0
0
23
23
23
23
Afl.driftsindtægter
Afledt drift i alt
140
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
50
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Profitcenter:
Projekt nr.:
Initialer:
Økonomiudvalget
50 Anlæg
6000000000
XA-0000022202
bra
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ114 Favrholm, Infrastruktur og byggemodning
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Realiseringen af byudviklingen i Favrholm omfatter anlæg af offentlige veje, stationsforplads samt
ombygning af eksisterende anlæg.
Frem til 2017 dækker udgifterne primært forarbejder og projektering. Herefter tillige anlæg af blandt
andet nyt kryds på Overdrevsvejen, som forudsætning for vejadgang til Favrholm Station og Nyt
Hospital Nordsjælland, anlæg af forplads og første etape af pendlerparkering ved Favrholm Station samt
den byggemodning, der er en forudsætning for byggeriet af det nye hospital.
De udgifter til byudviklingen, der afholdes i budgetperioden, er ikke knyttet til salg af kommunale
arealer / byggeretter.
Såfremt, der mod forventning, bliver mulighed for salg i perioden, vil anlægsbudget blive forelagt i
særskilt sag.
Tidsplan for anlægsprojektet:
Påbegyndes i 2015 med udgangspunkt i helhedsplanen for Favrholm og forløber, samlet set, over en
lang årrække.
Afledte driftsudgifter:
Anlæg som offentlige veje, stier og stationsforplads medfører almindelige driftsomkostninger.
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
-700
-10.200
-31.100
-30.550
30.000
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
-700
-10.200
-31.100
-30.550
30.000
Afl. driftsudgifter
0
0
-250
-600
350
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
0
0
-250
-600
350
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
51
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Profitcenter:
Projekt nr.:
Initialer:
Økonomiudvalget
50 Anlæg
6000000000
XA-0000065164
bra
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ115 Planlægning af byudvikling i Favrholm
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Planlægning af byudviklingen af Favrholm bydel, med henblik på at skabe plangrundlaget for etablering
af blandt andet Nyt Hospital Nordsjælland og Favrholm Station samt for den infrastruktur, der er en
forudsætning for realiseringen af projekterne.
Byudviklingen og planlægningen er ligeledes en forudsætning for udstykning og salg af parceller, til
erhvervs- eller boligformål, af de kommunale arealer.
Tidsplan for anlægsprojektet:
Projektet er påbegyndt i 2008 og vil forløbe over yderligere en længere årrække.
Afledte driftsudgifter:
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
-135
-160
35
200
200
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
-135
-160
35
200
200
Afl. driftsudgifter
0
0
0
0
0
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
0
0
0
0
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
52
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Økonomiudvalget
50 Anlæg
Profitcenter:
Projekt nr.:
Initialer:
juro
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ117 Ullerød Nord – Infrastruktur og byggemodning
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Ullerød Nord bliver de kommende år en central brik i opfyldesen af Hillerød Kommunes boligpolitik, når
der efter planen skal realiseres flere hundrede kvalitetsboliger i den grønne bydel. Målet med
anlægsprojektet er, at gøre det muligt at sælge grunde i Ullerød Nord og at sikre økonomi til den
nødvendige infrastruktur.
Ullerød Nord skal realiseres på arealer, der er ejet af Hillerød Kommune. Byudviklingen kræver anlæg af
offentlige veje, overordnede stier og rekreative områder.
Opgaven med at byggemodne byggegrunde med private veje, stier, regnvandsløsninger, fællesarealer
mv. forudsættes udført af private bygherrer og udviklere, der kan byggemodne større områder af
gangen. Udgifterne til den private byggemodning vil på den måde være modregnet i de salgspriser, der
kan opnås.
Der budgetteres ikke med salgsindtægter fra grundsalg, før der er indgået endelig bindende aftale om
salg i henhold til Hillerød Kommunes regnskabspraksis. Der forventes solgt byggegrunde, der giver
mulighed for opførelse af knap 500 parcelhus- og rækkehuse over en årrække i Ullerød Nord.
Salg af kommunens byudviklingsgrunde forventes at indbringe indtægter, der kan finansiere de
nødvendige kommunale infrastrukturprojekter.
I budgetskemaet er der derfor sket en opdeling i dels anlægsudgifter, der er nødvendige for at kunne
sælge de første grunde, og dels anlægsudgifter der kan afvente, at der er opnået salgsindtægter, der
kan finansiere anlægsudgifterne.
Hvis Hillerød Kommune på et senere tidspunkt vælger, at sælge boliggrunde direkte til private købere,
der ikke kan lave boligveje mv., vil det være nødvendigt at kommunen investerer yderligere i
byggemodningen. Det kan fx blive tilfældet, hvis der skal udbydes et delområdes til særlig
eksperimenterende arkitektur. Det indgår dog ikke i de nuværende økonomiske forudsætninger.
Forud for anlægsprojekterne forventes der i løbet af 2015 vedtaget en lokalplan for hele Ullerød Nord,
der skal sikre en værdiforøgelse af de kommende grundsalg gennem tilvejebringelse af større kvaliteter i
planens indhold. Samtidig skal planlægningsfasen tilvejebringe et grundlag for vurdering af
anlægsopgavernes nærmere indhold.
Tidsplan for anlægsprojektet:
Anlægsprojekterne påbegyndes i 2016 og løber i årene frem.
Afledte driftsudgifter:
Der er afsat budget til almindelige driftsudgifter til offentlige veje og stier.
Drift af fælles grønne arealer og private veje påhviler grundejerforening.
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
53
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Anlægsudgifter før
salg af grunde
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
10.387
39.090
14.971
4.302
9.399
Anlægsudgifter når
salg af grunde
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
9.399
10.387
39.090
14.971
4.302
Afl. driftsudgifter
0
50
100
100
100
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
0
50
100
100
100
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
54
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Profitcenter:
Økonomiudvalget
50 Anlæg
6000000000
Projekt nr.:
Initialer:
juro
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ118 Betaling for vejret i Campusområdet
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Campusområdet ved Hillerød Station og Carlsbergvej skal vejbetjenes af en vej fra Københavnsvej ned
langs banen. Denne private fællesvej har Vejmyndigheden i Hillerød Kommune afgjort, at grundejerne
skal betale erstatning for at få vejret til. Kommunen er én af tre grundejere og hæfter for 33,7 % af
erstatningen for vejretten.
Tidsplan for anlægsprojektet:
Erstatningen forventes at falde i 2016.
Afledte driftsudgifter:
Driften varetages fremover af grundejerforeningerne. Hillerød Kommunes bidrag forventes at være
20.000 kr. om året.
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
1.970
0
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
1.970
0
0
0
0
Afl. driftsudgifter
0
20
20
20
20
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
Afledt drift i alt
0
20
20
20
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
20
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
55
Budgetforslag 2016-2019
Udvalg:
Økonomiudvalget
Anlægsønsker
Akt.omr.:
Profitcenter:
50 Anlæg
6000000000
Projekt nr.:
Initialer:
rlni
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ119 Områdefornyelse – Hillerød Bymidte - fra købstad til mødestad
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Formålet med områdefornyelsen er realisering af Visionen for bykernen: At løfte de nedslidte byrum,
skabe bedre synergi og forbindelser mellem attraktioner og funktioner i området og skabe
’mødestadsfunktioner’ som for eksempel støttepunkter for bevægelse, underholdning, aktiviteter,
lektiecafeer m.v. Bykernen skal gøres attraktiv ved forskellige initiativer til forskønnelse, som også kan
give plads til aktiviteter, herunder legearealer, plads til markeder og forbedring af mulighederne for
udeservering, som kan forlænge de besøgendes lyst til at blive i bymidten. Endelig skal der arbejdes for
at skabe et fællesskab mellem kommune, handlende og grundejere med styrkelse af handel og kvalitet i
området.
Områdets gade-, stræde- og pladsbelægninger og byinventar er slidte og utidssvarende og lægger i
ringe grad op til arrangementer, bevægelse og ophold. Det er svært at orientere sig i bykernen og
bymiljøet inspirerer ikke til at gå på opdagelse på tværs af gågadeforløbet. Kontakten til Frederiksborg
Slot, Slotssøen og øvrige attraktioner og baggårdsmiljøer er derfor svækket.
Byrådet har i december 2014 godkendt ansøgning om områdefornyelse med foreløbig fordeling af en
total sum på 30 mio. kr.: 900.000 kr. til projektudvikling- og ledelse, information (herunder
programskrivning, konsulent, inddragelse), 100.000 kr. til planlægning af bygningsfornyelse (bygningsog baggårdsforbedringer), 4.000.000 kr. til ’mødestadstiltag’ (herunder midlertidige projekter og events,
fysiske udendørs- og indendørs mødesteder, udvikling af Town Centre Management, TCM), 10.000.000
kr. til byrum (fx Torvet, Posen, Stationsforplads, Slotsbroforplads, naturlegeplads) og 15.000.000 kr. til
trafikprojekter (projekter fra Trafikplanen samt selve gågaden).
C-projekterne fra Bykernevisionens Handlingsplan er i tråd med Områdefornyelsesansøgningens fokus
på udvikling af bykernen med hensyn til gader og pladser og adgang og vejvisning til bykernen og vil
kunne inspirere til programskrivningen.
*Del af 5 ikke disponerede millioner kr. til XA-000002203 fra budget 2015 til Cykelstier i bymidten, del
af 11,4 millioner kr. årligt jf. AØ til budget 2016 om Trafikplanen (navnlig projekt 2 analyse
Slotsgade/Slangerupgade til 250.000 og projekt 32 til cykelsti på Milnersvej), AØ til budget 2016 om Leg
og bevægelse på 300.000 kr, AØ om Fiskespringvand til 400.000 kr. og AØ til budget 2016 om Gågade
til 8.000.000 kr. kan besluttes at skulle indgå i beslutning om områdefornyelse og dermed ’nedbringe’
anlægsudgifter i dette AØ’s budgetskema.
Anlægsindtægterne i budgetskemaet er refusion fra staten (1/3 af udgifterne).
I 2015 fortages ud fra Trafikplanens projekt 7 en analyse af Helsingørsgade/Østergade. Realisering af
løsninger herudfra kan også indtænkes i Områdefornyelse.
Tidsplan for anlægsprojektet:
Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter afgør om områdefornyelsesansøgningen imødekommes i juli
2015. Herefter opdateres dette AØ. Kommunen har så 1 år til programskrivning sammen med borgere
og interessenter. Først når programmet er godkendt af ministeriet, medio 2016, kan egentlige
refusionsberettigede anlægsprojekter igangsættes. De refusionsberettigede anlægsprojekter skal
gennemføres fra 2016 til 2021 (indenfor 5 år) og altså 2 år ud over dette budgets tidshorisont.
56
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Afledte driftsudgifter:
Afhænger af, om de konkrete anlæg og aktiviteter får afledte driftsudgifter. Det må følges op efter
programskrivning i forbindelse med Budget 2017.
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Revitaliseret bymidte
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter*
500
2.500
6.000
7.000
14.000
Anlægsindtægter
-167
-833
-2.000
-2.333
-4.667
Anlæg – netto
333
1.667
4.000
4.667
9.333
Afl. driftsudgifter
0
0
0
0
0
Afl. driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
0
0
0
0
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
57
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Økonomiudvalget
50 Anlæg
Profitcenter:
Projekt nr.:
Initialer:
CJ
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ120 Strategi for udvikling af IT infrastruktur og platforme 2016 - 2019
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Forny og videreudvikle den infrastruktur, som skal bruges for at understøtte såvel drifts- og
forsyningssikkerhed til alle Hillerød Kommunes lokationer og ansattes adgange til systemer.
Tidsplan for anlægsprojektet:
2016 - 2019
Afledte driftsudgifter:
Finansieres af eksisterende driftsbudgetter
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Anlægsønsket relaterer sig til Hillerød Kommunes Strategi for udvikling af IT infrastruktur og platforme
2016 – 2019.
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
2.000
2.000
2.000
1.500
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
2.000
2.000
2.000
1.500
0
Afl. driftsudgifter
0
0
0
0
0
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
0
0
0
0
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
58
Budgetforslag 2016-2019
Udvalg:
Økonomiudvalget
Anlægsønsker
Akt.omr.:
Profitcenter:
50 Anlæg
6000000000
Projekt nr.:
Initialer:
rlni
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ121 Arkitekturpolitik
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Med baggrund i Byrådstemadrøftelse i august 2014, ’Vision læring og livskraft’ og kommunens gunstige
byudvikling er det et mål at en Arkitekturpolitik kan medvirke til at højne den arkitektoniske kvalitet,
skabe gode og smukke bymiljøer, bevare det bevaringsværdige og udvikle nyskabende bygninger og
byrum.
Derudover ønsker forligspartierne i forbindelse med Kommuneplan 2017 at arbejde med at sikre
arkitektonisk kvalitet, passe på det bevaringsværdige, skabe kreative byomdannelser, sikre gode og
smukke bymiljøer og udvikle nyskabende bygninger og byrum, som mennesker befinder sig godt i.
Det er i forbindelse med igangsætning af lokalplan nr. 400 for Ullerød Nord besluttet at et område i
Ullerød Nord udpeges til eksperimenterende byggeri af høj arkitektonisk kvalitet ligesom arkitektur
indgår kommende Kommuneplan 2017.
Tidsplan for anlægsprojektet:
I 2016 gennemføres indbudte og offentlige annoncerede inddragelsesprocesser med fx debatter,
workshops, byvandringer, udstilling af borgernes fotografier af god og dårlig arkitektur, artikler i
Hillerødposten m.v. Forvaltningen udarbejder herudfra, i samarbejde med konsulent og følgegruppe, et
forslag til politik, der sendes i høring og færdiggøres i starten af 2017. Der afsættes 250.000 kr. til
proces og udarbejdelse.
Hvis der ønskes gennemført en registrering af bevaringsværdige bygninger opført før 1940, en såkaldt
SAVE-registrering, i den del af kommunen, hvor dette ikke er gennemført (de områder, der tidligere lå i
Slangerup og Skævinge kommuner), er der tidligere indhentet tilbud på til 800.000 kr. Dette er ikke
medtaget i dette budgetforslagspunkt.
SAVE er det officielle navn på den landsdækkende kortlægning og registrering af byer og
bygningers bevaringsværdi. Navnet SAVE er en forkortelse af Survey of Architectural Values
in the Environment, som dækker over en systematisk kortlægnings - og registreringsmetode.
Bevaringsværdien bygger på en vurdering af de enkelte bygningers arkitektoniske, kulturhistoriske og
miljømæssige værdi, ligesom også bygningernes originalitet og tilstand spiller ind.
Afledte driftsudgifter:
Der afsættes beløb 1/3 projektlederstilling til håndtering af proces fordelt i 2016 0g 2017 samt årligt
25.000 kr. fra 2017 til løbende tiltag til præmieringsordninger, vejledning og undervisning, debatmøder,
byvandringer eller lignende til opfølgning på Arkitekturpolitikken.
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
59
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
200
50
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
200
50
0
0
0
Afl. driftsudgifter
150
75
25
25
25
Afl. driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
150
75
25
25
25
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
60
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Profitcenter:
Økonomiudvalget
50 Anlæg
600000001
Projekt nr.:
Initialer:
hbri
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ122 Fremme byudvikling i Skævinge by
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Der er lokalplanlagt et kommunalt ejet areal til boliger i Skævinge i 2006, men det er ikke byggemodnet
til realisering af boligbyggeri. Lokalplan 01.66B for en del af Dyremosegård udlægger 70 boliger, heraf
29 parcelhuse og 41 rækkehus boliger
Det foreslås at afsætte 50.000 kr. i 2016 til at fremme salg af det kommunale lokalplanområde. Der
udvikles med ekstern hjælp en strategi for salg, som kan fremme byudviklingen i kommunens
næstestørste by. I arbejdet vil indgå strategi for salg i forhold til omkostninger til privat/kommunal
byggemodning.
Skoleafdelingen vurderer, at en udbygning med op til 70 boliger kun i begrænset omfang vil udløse
ekstra klasser afhængigt at udbygningstakt og elevsammensætning og at dette vurderes nærmere i en
elevtalsprognose.
Tidsplan for anlægsprojektet:
Udbud af arealet til salg i 2016. Evt. i 4 delområder, så risikoen for køber/bygherre er mindre og
grunden derfor mere attraktiv.
Afledte driftsudgifter:
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
50
0
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
50
0
0
0
0
Afl. driftsudgifter
0
0
0
0
0
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
0
0
0
0
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
61
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Profitcenter:
Økonomiudvalget
50 Anlæg
6000000000
Projekt nr.:
Initialer:
KTHL
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ123 UNESCO verdensarvsareal i Hillerød Kommune
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Det unikke parforcejagtvejsystem i Store Dyrehave og den sydlige del af Gribskov i Hillerød Kommune er
på vej mod at blive udpeget som UNESCO Verdensarvsareal sammen med Jægersborg Dyrehave. Den
endelige beslutning tages i Bonn den 3. – 5. juli 2015 af verdensarvskomitéen.
Det vil tiltrække sig stor opmærksomhed fra både Hillerøds borgere og turister, hvis St. Dyrehave og
den sydlige del af Gribskov bliver verdensarvsareal. Erfaringer fra da Stevns Klint blev udpeget sidste år,
viste at det umiddelbart skaber massiv turist interesse med stort behov for formidling og anlæg der kan
servicere både turister og kommunens borgere.
Tiltag og fokus på skovene som verdensarvsareal understøtter kommunens grønne profil, visionen
Læring og Livskraft om aktive fællesskaber og kulturliv. Der vil bl.a. skulle ske et tæt samarbejde med
Visit Nordsjælland og de lokale museer om at formidle og skabe oplevelser både indenfor og udenfor
skovene for både borger og turister. Samarbejde og fælles branding af Hillerød som
verdensarvskommune vil betyde at kommunen bliver positiv synlig i både Danmark og udlandet.
Det forventes, at der også vil blive øget opmærksomhed på slottet i bymidten, da Frederiksborg Slot af
kongerne i 1600 og 1700-tallet blev brugt til jagtselskaber efter parforcejagter i store Dyrehave og
Gribskov.
Den øgede andel af turister til både skovene og bymidten vil sandsynligvis have en afsmittende effekt på
handelslivet i kommunen.
Følgende indsatser foreslås prioriteret i forbindelse med eventuel udpegning som verdensarvsareal:
a) Events i forbindelse med udpegningen i samarbejde med eksempelvis Visit Nordsjælland
og Det Nationalhistoriske Museum – Frederiksborg Slot
b) Henvisningsskilte ved veje til verdensarvsarealerne
c) Informationstavle for turister ved Markedspladsen tæt på slottet
d) Informationstavle ved Hillerød Station
e) Anden formidling
f) Deltagelse i styregruppe og bidrag til sekretariat
Tidsplan for anlægsprojektet:
Samarbejdsfasen med Visit Nordsjælland og de lokale museer: sommer og efterår 2015
Anlægsfasen: 2016
Afledte driftsudgifter:
Der er afledte driftsudgifter til vedligeholdelse af skilte og formidling og bidrag til fælles sekretariat
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
62
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
250
0
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
250
0
0
0
Afl. driftsudgifter
0
50
50
50
50
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
50
50
50
50
50
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsforhøjelse
63
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Profitcenter:
Miljø- og Teknikudvalget
50 Anlæg
6000000000
Projekt nr.:
Initialer:
JTUX
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ200 Gågadebelægning i Hillerød / Ny belægning i Slotsgade
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Slotsgade blev renoveret med ny belægning og beplantning i 1992. Belægningen har nu nået en alder,
hvor selve betonestenene forvitrer og nedbrud af belægningen sker med stor hastighed, hvilket også har
store konsekvenser for underbygningen. Særligt i vinterhalvåret med skiftevis frost og tø, bevæger
belægningen sig, så den er til gene og fare for især de gående trafikanter.
Slotsgade er den mest benyttede gade i Hillerød Kommune og sammen med Torvet og Helsingørgade er
gågaden en væsentlig del af kommunens handelscentrum. Slotsgade er i høj grad med til at tegne byens
ansigt udadtil - både for borgere i byen og oplandet og for de mange turister, som hvert år besøger
Hillerød og Frederiksborg Slot.
En ny fremtidig belægning skal opfylde mange krav. Den skal være funktionel i forhold til det
færdselsbehov, der er i Slotsgade, således at der f.eks. er gode betingelser for erhvervslivet og for de
handlende i byens centrum. Den skal betjene områdets beboere bedst muligt og den skal leve op til de
krav og anvisninger, der er i DS 3028 Tilgængelighed for alle. Driften skal kunne udføres mest
hensigtsmæssig, så den til enhver til fremstår som et attraktivt strøg.
Rummet omkring en gågade bliver skabt af bygningernes facader, gadens belægning, gadetræer og
byinventar, og ikke mindst af samspillet mellem alle disse elementer. Derfor er det nødvendigt, at tænke
gågaden som et helt byrum ved skitsering og projektering af en ny belægning – og vel at mærke et
byrum som skal hænge sammen med centrums øvrige torve, pladser og gader – Kun ved at tænke på
hele byrummets udformning kan Slotsgade igen leve op til sit navn.
Det samlede projekt blev ved sidste indmelding estimeret til at kunne udføres for 8 mio. kr. Forvaltning
vurderer – afhængig af opgavens omfang og valg af materiale – at dette beløb er meget lavt, sat men
det vil blive klarlagt i projekteringsfasen.
Hvis der alternativt vælges en asfaltbelægning forventes udgiftsniveauet at blive nogenlunde det
samme, fordi en udskiftning til asfalt vil forudsætte at opbygningen styrkes og at der skal udlægges Gab
inden slidlag.
Hvis der ønskes en mere spektakulær belægning med f.eks. granit, forsættes anlægsudgifterne at blive
højere end det ønskede.
Tidsplan for anlægsprojektet:
2017-2019
Afledte driftsudgifter:
Er indeholdt i de nuværende driftsudgifter. Afsættes der ikke yderligere midler til fastholdelsen af
nuværende standard, vil nuværende driftsudgifter ikke kunne holde mål med opretholdelsen af denne.
De 0,75 mio. kr. i 2017-19 skal afsættes til projektledelse, borgerdialog, beskrivelser, projektering mm.
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
64
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
0
0
4.000
3.500
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
0
0
4.000
3.500
0
Afl. driftsudgifter
0
250
250
250
0
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
0
250
250
250
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
65
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Profitcenter:
Miljø- og Teknikudvalget
50 Anlæg
6000000000
Projekt nr.:
Initialer:
JTUX
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ201 Brovedligeholdelse
Forvaltningen har de seneste par år brugt broforvaltningssystem RoSyBridge til at opgøre
bygværkskapitalen. Broforvaltningsprogrammets formål er at holde styr på bygværkernes data og
tilstand samt være med til at styre økonomien, så vedligeholdelses- og reparationsarbejdet sker mest
optimalt.
Målet er, at der afsættes selvstændig økonomi til kommunens broer og bygværker. Forvaltningen
anbefaler, at der ved samme lejlighed sker en adskillelse af anlægsbehovet for veje og bygværker for at
synliggøre behovet for brovedligehold.
Bygværkskapital:
Bygværkskapitalen (broer og tunneler) udgør i den aktuelle tilstand ca. 98 mio. kr. (restværdi) pr.
ultimo 2013. Nyværdien af bygværksmassen er estimeret til ca. 131 mio. kr. Restværdien udgør 118
mio. kr.
For at sikre kommunens bygværkskapital er det vigtigt, at der løbende investeres penge til reparation og
vedligeholdelse af kommunens broer og bygværker.
De senere år har der været afsat midler fra anlægskontoen for vejvedligeholdelse til reparation og
vedligeholdelse af kommunens broer og bygværker. I 2014 og 2015 har der været anvendt 0,6 mio. kr.
af slidlagsbevillingen til bygværksvedligeholdelse.
De afsatte 0,6 mio. kr. har tidligere været tilstrækkeligt i forhold til det behov, som broforvaltningssystemet har vist, hvis det skal være muligt at igangsætte reparations- og vedligeholdelsesarbejder og
bevare bygværkskapitalen.
Men særeftersyn af udvalgte bygværker, har synliggjort, at der i de kommende år er behov for at
iværksætte større istandsættelse af flere bygværker.
Det anbefales, at der i perioden fra 2016 til 2019 afsættes kr. 5,2 mio. til drift og vedligehold samt
mindre og større reparationer af bygværker. Ved dette niveau vurderes det muligt at bevare såvel den
aktuelle tekniske tilstand som bygværkskapitalen.
Tidsplan for anlægsprojektet:
Løbende fra 2016.
Afledte driftsudgifter:
Er medregnet i nedenstående budget.
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
66
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
1.600
1.200
1.200
1.200
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
1.600
1.200
1.200
1.200
0
Afl. driftsudgifter
0
0
0
0
0
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
0
0
0
0
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
67
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Profitcenter:
Miljø- og Teknikudvalget
50 Anlæg
6000000000
Projekt nr.:
Initialer:
LENJE
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ202 Trafiksikkerhed udenfor Hillerød Midtby
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Hillerød Kommune arbejder for at reducere antallet af personskader med 50% over en periode fra 2010
til 2020. Hvor i 2010 lå antallet af personskader på 24, som skal reduceres til 12 personskader inden
2020.
På baggrund af Trafiksikkerhedsplanen fra 2013, er der tillige udarbejdet en rapport over de mest
uheldsbelastede steder (sortpletudpegning). I trafiksikkerhedsplanen i Hillerød Kommune er der
foretaget en prioritering, som vægter de projekter, hvor der er flest tilskadekomne og dermed
omkostningstunge både samfundsmæssig og for Hillerød Kommune.
I gennemsnit koster én tilskadekommen i trafikken statskassen 600.000 kr., hvor kommuner
gennemsnitlig betaler 66%, staten 32% og regionen 2 % pr. tilskadekommen. Udgifterne dækker
sygehusbehandling, genoptræning, overførselsindkomst m.m.
Da hovedparten af de prioriterede uheldsbelastede steder sker i Hillerød By indgår disse projekter tillige i
Trafikplanen 2015, og derfor ses kun på de projekter, som ikke indgår i Trafikplanen 2015.
Udenfor Hillerød By er der tale om følgende uheldsbelastede steder:
A. Hovedvejen 267 nord for Isterødvejen, 10 trafikuheld i perioden 2007-12, hvoraf 2 med
spirituspåvirket fører, 3 dræbte, 4 alvorligt - og 1 let tilskadekomne
B. Helsingevej nord for afkørsel med Kagerup, 8 trafikuheld i perioden 2007-12, hvoraf 4 med
spirituspåvirket fører, 2 dræbte, 3 alvorligt - og 3 let tilskadekomne. Yderligere 1 dræbt i 2013.
C. Gl. Frederiksborgvej ved Ny Hammersholt 8 trafikuheld i perioden 2007-12, hvoraf 0 med
spirituspåvirket fører, 0 dræbte, 0 alvorligt - og 2 let tilskadekomne
Der udarbejdes følgende i de 3 projekter:
A. Rumleriller eller tilsvarende i midterstriben
B. Hastighed nedsættelse, bedre baggrundafmærkning og rumleriller eller tilsvarende
C. Etablering af 2 stationære fartvisere ”din fart”
Tidsplan for anlægsprojektet:
2016-2019
Afledte driftsudgifter:
Der vil være afledte driftsudgifter på konto vejvedligeholdelse mv. i forbindelse med Helsingevej samt
strøm og vedligeholdelse af ”din fartvisere” på Gl. Frederiksborgvej
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Det er målet, at gennemføre projekt A i 2016, projekt B i 2017 og C i 2018
Det er målet, at nedbringe antallet af trafikuheld (jf. kommunens målsætning fra Trafiksikkerhedsplanen
om at reducere antallet af personskader i trafikken med 50% i 2020 i forhold til niveauet i 2010).
68
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
200
500
200
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
200
500
200
0
0
Afl. driftsudgifter
0
3
15
0
0
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
0
3
15
0
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
69
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Profitcenter:
Miljø- og Teknikudvalget
50 Anlæg
6000000000
Projekt nr.:
Initialer:
kpete
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ203 Flytning og støbning af fundament til abstrakt skulptur i rundkørsel
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Abstrakt skulptur af Helge Holmskov
Skulpturen er skabt af kunstneren Helge Holmskov, der blandt andet også står bag
Fisketorvets springvand og den sjippende pigeved Marie Mørk skole. Indtil starten af 0érne
stod den foran Frederiksborgcentret ved hovedindkørslen til parkeringspladsen. Men siden blev den
flyttet ned bag centeret til indgangen ved klubben Levuk.
Baggrunden for at skulpturen oprindeligt blev flyttet var, at Frederiksborgcentret dengang planlagde at
opføre en mutihal på stedet, hvor skulpturen stod - og det er nu besluttet, at den skal opføres indenfor
et par år. Så skulpturen står på en fin lille plads, der er anlagt til denne, som vist på billedet herunder.
På Miljø og teknikudvalgsmøde d. 8.04.2015 blev det besluttet at få forelagt en sag omkring flytning af
denne skulptur – og derfor dette anlægsønske.
Anlægsønsket består i at flytte den abstrakte skulptur af Helge Holmskov fra bagpladsen ved
Frederiksborg Centret til rundkørsel ved Herredsvejen.
Der skal støbes det rette fundament, hvorefter den abstrakte flyttes og placeres i ny placering i
rundkørslen på Herredsvejen. Frederiksborgcenteret vil gerne stille den til rådighed til en placering mere
centralt i byen.
Tidsplan for anlægsprojektet:
2016
Afledte driftsudgifter:
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
70
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Anlægsudgifter
110
Anlægsindtægter
0
Anlæg – netto
Budget 2018
Budget 2019
Senere
0
0
0
0
0
0
0
110
0
0
0
0
Afl. driftsudgifter
0
0
0
0
0
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
Afledt drift i alt
0
0
0
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
Budget 2017
0
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
71
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Profitcenter:
Miljø- og Teknikudvalget
50 Anlæg
6000000000
Projekt nr.:
Initialer:
kpete
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ204 Sti - og kørestolsforbindelse til skoven – Plejecenter Skovhuset, Centervænget
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Som en del af et aktivt og varieret hverdagsliv ønskes beboerne i Skovhuset at kunne tilbydes at komme
i Skoven, som Skovhuset reelt er naboer til.
Plejecenter Skovhuset, Centervænget har et ønske om, at give beboerne nære oplevelser samt medvirke
til, at beboerne kan komme sikkert ud i skoven samt hjem igen.
Målgruppen er overvejende borgere der er dårligt gående, har rollator eller er i kørestol. De beboere
med kort gangdistance ville kunne klare turen over vejen og ind i skoven, men ikke den ujævne tur på
stien til tunnelen. Plejecentret har derfor bl.a købt rich shaw cykler til dem uden gangdistance, men selv
med disse cykler kan stien til tunnelen ikke passeres.
Det betyder, at de fleste beboere er afskåret fra at opleve skoven, på trods af at Plejecentret er nabo til
den.
Sagen drejer sig om, at få etableret en adgang mellem Skovhuset og Store Dyrehave, som beboerne
med rich shaw, rollator eller gående kan anvende.
Et forslag, som klart er den mest trafiksikre, og dog lidt længere i distance, er at anvende den
adgangsmulighed, der er fra Skovhuset til at benytte fodgængerbroen over Kongens Vænge og sti mod
Fredskovhellet (med fast belægning). Fra den belagte sti er der en trampesti på kommunalt areal ned til
tunnelen – her kræves anlægsarbejde, for at gøre den tilgængelig for dårligt gående/kørestole. Tunnelen
er anlagt med bund af beton, og på den modsatte side af tunnelen, som er Naturstyrelsens areal, er der
anlagt en smal grussti frem til de nærmeste skove. Naturstyrelsens stier kan anvendes til formålet.
Projektet indebærer således, at opgradere 220 m trampesti til en anvendelig sti til beboerne, sådan at
den er lige så farbar, som stien på skovsiden af tunnelen.
Tidsplan for anlægsprojektet:
2016
Afledte driftsudgifter:
10.000 kr.
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
72
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Anlægsudgifter
300
Anlægsindtægter
0
Anlæg – netto
Budget 2018
Budget 2019
Senere
0
0
0
0
0
0
0
300
0
0
0
0
Afl. driftsudgifter
0
10
10
10
10
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
Afledt drift i alt
0
10
10
10
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
Budget 2017
10
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
73
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Profitcenter:
Økonomiudvalget
50 Anlæg
6000000000
Projekt nr.:
Initialer:
kpete
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ205 Placering af overskydende jord, støjvolde
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Gennem de kommende år vil Hillerød Kommune med stor sandsynlighed skulle håndtere flere større
anlægsprojekter, hvor det er forventeligt, at der forekommer et overskud af jord.
Jordhåndtering er en væsentlig post på anlægsprojekter, og kan det lade sig gøre at minimere
deponering af jord til modtagestationer, så er der mange penge at spare - særligt hvis vi kan finde
mulighed for jordvolde med mindre forurenet jord.
Målet med dette anlægsprojekt er at få udarbejdet en plan, som afdækker steder, hvor der f.eks. ønskes
støjvolde, primært lokaliseret ved Ullerød Nord og Favrholm, men der kunne også være andre lokaliteter
i kommunen, hvor eksisterende volde mv. kan udbygges.
Tidsplan for anlægsprojektet:
Udarbejdelse af rapport i 2016, gennemførsel og tilsyn i 2017
Afledte driftsudgifter:
200.000 til opstart, opsyn, koordinering og tilsyn i 2017.
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
300
200
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
300
200
0
0
0
Afl. driftsudgifter
0
0
0
0
0
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
Afledt drift i alt
0
0
0
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
0
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
74
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Profitcenter:
Miljø- og Teknikudvalget
50 Anlæg
6000000000
Projekt nr.:
Initialer:
JTUX
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ206 Asfaltvedligeholdelse (veje, stier, fortove)
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Hillerød Kommune ejer og vedligeholder ca. 400 km offentlige veje. Gennem de seneste år har der
været vedligeholdt og investeret mindre end den slitage, der til stadighed sker. Resultatet er, at
vejkapitalen – ”værdien af vores veje” er faldet.
Hillerød Kommunes offentlige vejnet udgør en værdi på ca. 500 mio. kr.
Hvis vejbelægningerne ikke vedligeholdes i takt med slidtagen, vil vejkapitalen falde. Målet er at bevare
vejkapitalen på et 2011-niveau. 2011 er det år, hvor vejkapitalen først blev opgjort og det år der har
været den hidtidige reference år.
Den målrettede indsats skal sikre, at vejbelægningerne er stærke nok til at modstå slid fra trafikken og
påvirkninger fra skiftende vejrforhold, som fx vinterforhold med skiftende frost og tøvejr. Dette skal
sikre et tilgængeligt og fremkommeligt vejnet i forhold til trafikmængden. Udbedres skader ikke
løbende, vil det akkumulerede efterslæb stige kraftigt de kommende år og det vil blive meget dyrt at få
vejenes samlede tilstand op på et gennemsnitligt acceptabelt niveau.
For fremadrettet at opretholde vejkapitalen på et 2011 niveau skal der afsættes ca. 50 mio. kr. til slidlag
på veje i perioden 2016 til 2019.
Der er blot afsat 2,8 mio. kr. til vejvedligeholdelse på budgettet for 2016. Budgettet dækker over slidlag,
vedligehold af stier, fortove, broer og bygværker. Da der tidligere har været afsat 0,5 mio. kr til
renovering af stier, 1 mio. kr. til fortove og 0,6 mio. kr. til broer og bygværker, er der blot 0,7 mio.
tilbage til vedligehold af veje.
Der skal tilføres yderligere kr. 6,460 mio. i 2016, kr. 9,170 mio. i 2017, kr. 18,820 mio. i 2018 og kr.
16,280 mio. kr. i 2019 til slidlag for at vejkapitalen skal kunne fastholdes på et 2011 niveau.
Ydermere er der en økonomisk udfordring i 2016/2017, hvor vejbelægningen på motortrafikvejen skal
fornyes. Den forventede udgift i 2016 til vedligeholdelse af motortrafikvejen alene er 7,5 mio. kr., og er
ikke taget med i dette dokument.
Tidsplan for anlægsprojektet:
2016-2019
Afledte driftsudgifter:
Der er afsat driftsudgifter til løbende vedligeholdelse af vejene.
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
75
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
6.460
9.170
18.820
16.280
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
6.460
9.170
18.820
16.280
0
Afl. driftsudgifter
0
0
0
0
0
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
0
0
0
0
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
76
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Profitcenter:
Teknik- og Miljøudvalget
50 Anlæg
600000000
Projekt nr.:
Initialer:
MOJA
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ207 Stationsvej i Gørløse. Kørebaneudvidelse
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Den eksisterende bredde af Stationsvej ved svinget ved Gørløse Stationsforplads er i dag ca. 6 meter.
Dette er for smalt til den dobbeltrettede eksisterende bustrafik med linie 600S. Linie 600S, som kører fra
Borupvej og mod Gørløse Station, kører ofte ud i rabatten i dette sving.
Et vilkår i købsaftalen mellem Netto (Amstrup og Baggesen) og Hillerød Kommune er, at Amstrup og
Baggesen skal anlægge et fortov fra overkørslen til Netto og til den ny Stationsforplads på østsiden af
Stationsvej. Kombinationen af den smalle bredde på kørebanen og fortovet kan medføre, at hjørnet af
bussen, der kører ind i svinget i retning fra Gørløse Station og mod Borupvej, vil svinge ind over fortovet
og kan dermed medføre risiko for påkørsel af de gående på fortovet.
En ekstra parameter er, at kørebanebredden ikke overholder vejreglernes anbefaling om
kørebanebredde på minimum 7 meter, hvor der nu er dobbeltrettet busdrift.
Det foreslås derfor, at kørebanebredden af Stationsvej udvides fra de nuværende 6 meter til 7 meter fra
Borupvej til den nordlige busperron ved Stationsforpladsen. I svinget udvides kørebanen med mere end
en meter, sådan at køretøjerne ikke kører udover asfalten og ud i rabatten. Projektet indeholder
ligeledes udvidelse af skråningsanlæg mod vest samt forlængelse af eksisterende autoværn ved
Borupvej og mod Stationen, således at autoværnet ender samme sted foran Netto som på den østlige
side af Stationsvej.
Tidsplan for anlægsprojektet:
Påbegyndes forår 2016 og forventes færdiggjort sommeren 2016.
Afledte driftsudgifter:
8.000 kr. pr. år pga. øget kørebaneareal (asfaltareal) samt græstrimning omkring autoværn der
opsættes på vestside af Stationsvej parallelt med et eksisterende autoværn på østside af Stationsvej.
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Reducering af personskader i trafikken, AU nr. XX
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
700
0
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
77
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Anlæg – netto
700
0
0
0
0
Afl. driftsudgifter
8
8
8
8
8
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
8
8
8
8
8
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
78
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Profitcenter:
Miljø- og Teknikudvalget
50 Anlæg
6000000000
Projekt nr.:
Initialer:
PHAE
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ208 Prioriterede projekter fra Trafikplan for Hillerød By 2015-2025
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Anlægsbudgettet er udarbejdet på baggrund af Byrådets beslutning på møde den 25. februar 2015 hvor
”Trafikplan for Hillerød By 2015-2025” blev vedtaget. Trafikplanen opstiller en række prioriterede
trafikprojekter som grundlag for de kommende budgetforhandlinger. Det blev bl.a. besluttet, at:


de 11 ”let gennemførlige projekter” samt de 17 højest prioriterede projekter (prioritet A) skulle
indgå i budgetforhandlingerne for budget 2016-19.
Der arbejdes videre med detaljering af projekt nr. 7 (strækningsanalyse for
Østergade/Helsingørsgade)
Projekt nr. 7 er skønnet at koste 150.000 kr. og finansieres og udføres i 2015, hvor der i budgettet er
afsat et rådighedsbeløb på 300.000 kr. til ”Implementering af Trafikplan for Bymidten”. De resterende
ca. 150.000 kr. i 2015 vil blive brugt til at kvalificere omkostningsoverslag for trafikprojekterne.
De 11 ”let gennemførlige projekter” er vurderet, at koste ca. 1,2 mio. kr. og indeholder nedenstående
projekter. Det foreslås, at der i budgettet for 2016 sættes 1,2 mio. kr. af til gennemførelse af
projekterne. ”Nr.” til venstre henviser til projektnr. i Trafikplanens hovedrapport:
Nr.
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
Projekt
Skønnet pris
(1000 kr.)
Trafiksikkerhedsprojekt på Milnersvej ml. Godhåbsvej og Hotel Hillerød
200
Analyse af strækningen Frederiksværksgade fra Løngangsgade mod Slotsgade rundt
250
langs med lille slotssø og Slangerupsgade fra Slotsbroforpladsen til Markedspladsen
Trafiksikkerhedsprojekt på Frederiksværksgade ml. Birgitte Gøyesvej og Tjørnevang
50
Autoværn på Gadevangsvej nord for Frydenborgvej
100
Belysning på Carlsbergvej, stikrydsning ved stationen
75
Helhedsplan for den gamle del af Østbyen
100
Parkeringsplads ved Slotspavillionen
150
Midterhelle på Selskovvej/Pilevej/Thurasvej
100
Vejvisning ved Københavnsvej/Overdrevsvejen, forbedr. af kapacitet på Centerlinjen
50
Forbedre stikrydsning på Jespervej ved Elmegårdsalle
50
Anlæg af sideheller i kryds Markskellet/Skansevej
50
De 17 højest prioriterede projekter er vurderet at koste 34,2 mio. kr. og indeholder følgende projekter
(”Nr.” til venstre henviser til projektnr. i Trafikplanens hovedrapport):
Nr.
13
14
15
16
21
29
30
31
32
33
41
42
43
Projekt
Ombygning af kryds i Industrikvarteret
Trafiksikkerhedsinspektion og aktionsplan (for hele kommunen)
Forbedre forholdene i et kryds på Gadevangsvej ved Isterødvejen
Udbygge krydset Carlsbergvej/Tamsborgvej/Københavnsvej
Trafiksanering af Hillerødholmsallé - Kirsebærallé
Cykelsti langs Holmegårdsvej
Cykelsti langs Tamsborgvej (i den ene side)
Frederiksværksgade (vest for Ullerød Brugs)
Cykelsti på Milnersvej
Cykelsti langs Selskovvej
Sikring af kryds ved Langesvej/Københavnsvej
Bedre oversigtsforhold i krydset Gadevangsvej/Frydenborgvej
Bedre sikring af den uregulerede fodgængerovergang på Milnersvej
Skønnet pris
(1000 kr.)
250
300
100
500
1.000
7.500
2.000
4.500
4.000
3.000
200
500
200
79
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
51
Udbygning/ændring af rundkørsel ved Milnersvej/Roskildevej/Peder O. Allé
4.000
52 Udbygning/ændring af rundkørsel ved Tulstrupvej/Herredsvejen/Egesp. Allé
4.000
53 Udbygning af Tikanten
3.000
55 Tilgængelighedsplan
200
Det foreslås, at der i budgettet for 2017-19 afsættes 11,4 mio. kr. hvert år til gennemførelse af de 17
højest prioriterede trafikprojekter.
De 17 projekter gennemføres efter en nærmere prioriteret rækkefølge, som vil blive forelagt MTU.
Tidsplan for anlægsprojektet:
2016-2019
Afledte driftsudgifter:
Afhænger af de valgte/gennemførte projekter/løsninger. Der afsættes afledt drift til projektledelse hhv.
½ projektleder i 2016 og 1 projektleder i overslagsåerne til håndtering af projekterne for at sikre
projekternes fremdrift
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Det er målet, at gennemføre de 11 ”let gennemførlige projekter” i 2016.
Det er målet, at nedbringe antallet af trafikuheld (jf. kommunens målsætning fra Trafiksikkerhedsplanen
om at reducere antallet af personskader i trafikken med 50% i 2020 i forhold til niveauet i 2010).
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
1.200
11.400
11.400
11.400
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
1.200
11.400
11.400
11.400
0
Afl. driftsudgifter
300
600
600
600
0
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
300
600
600
600
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
80
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Profitcenter:
Miljø- og Teknikudvalget
50 Anlæg
6000000000
Projekt nr.:
Initialer:
MBS
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ209 Klimatilpasning af kritisk infrastruktur, Overdrevsvejen
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Byrådet har vedtaget et kommuneplantillæg om klimatilpasning, hvor der er udpeget 5 vejstrækninger
som bliver oversvømmet ved kraftig regn.
En af de vejstrækninger der bliver oversvømmet ved kraftig regn er Overdrevsvejen under
Jernbanebroen. Overdrevsvejen er central i forhold til den nye bydel, sygehuset og den nye station.
Derfor er der behov for, i samarbejde med Vejdirektoratet, Bane Danmark og Naturstyrelsen, at få
fastlagt hvordan det sikres, at Overdrevsvejen ikke oversvømmes ved kraftig regn.
Tidsplan for anlægsprojektet:
2016: Forundersøgelse med analyse og konkretisering af projekt, med fastlæggelse af projektøkonomi,
så der kan søges om anlægsbevilling til den del af projektet, som eventuelt skal finansieres af Hillerød
Kommune.
Hillerød Kommunes del af udgifterne til konkretisering forventes at være 250.000 kr.
Afledte driftsudgifter:
Kan først afgøres når konkretiseringen af projektet foreligger i løbet af 2016
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
250
0
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
250
0
0
0
0
Afl. driftsudgifter
0
0
0
0
0
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
0
0
0
0
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
81
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Profitcenter:
Miljø- og Teknikudvalget
50 Anlæg
6000000000
Projekt nr.:
Initialer:
JR/HBRI
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ210 Klimasikring af rørlagt vandløb, Skelbækken
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Skelbækken forbinder Karlssø i Lille Hestehave med Teglgårdssøen og løber i rørledning under de
offentlige veje Engsvinget, Ved Skelbækken, Jagtvej og Funkevej. Ledningen vurderes at være en
”risikoledning”, da den er ældre end den forventede levetid. Da rørledningen går under bebyggede
områder kan en sammenstyrtning af røret med blokering af vandløbet i værste fald føre til
oversvømmelse af private boliger. Skelbækken indgår i Slotssøens vandsystem og er kritisk for sikringen
af vand til Slotssøen.
På tv-inspektion fra 2012 kan ses flere rørbrud, forskudte samlinger og dårlige reparationer
sandsynligvis fra 1970’erne. Det er i hele ledningens længde på i alt 700 m. Der har senest været et
mindre sammenbrud i år 2000, som er udbedret. Skelbækken formodes at være rørlagt i 1964, men der
findes tegning fra 1954 med tidligere projekt til rørlægning. Udskiftning er anslået til at koste ca. 2 mio.
kr.
En rettidig renovering vil sikre, at man undgår akutte sammenbrud og eventuelle oversvømmelser med
skader på private ejendomme. Endvidere vil det være billigere at udbedre hele strækningen end at
iværksætte omkostningstunge punkt reparationer ved akutte brud, og eventuelt udbetale erstatning for
oversvømmelser. Kommunen kan risikere at være erstatningspligtig, hvis oversvømmelser skyldes
mangelfuld vedligeholdelse. Med de forventede større vandmængder som følge af klimaændringer er det
endnu mere påkrævet at gennemføre projektet.
Tidsplan for anlægsprojektet:
2017
Afledte driftsudgifter:
Uændret. Vedligeholdelse af Skelbækken er omfattet af driften på offentlige vandløb i dag.
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Ikke relevant
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
0
2.000
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
0
2.000
0
0
0
82
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Afl. driftsudgifter
0
0
0
0
0
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
0
0
0
0
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
83
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Profitcenter:
Miljø- og Teknikudvalget
50 Anlæg
6000000000
Projekt nr.:
Initialer:
JR/HBRI
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ211 Klimasikring af rørlagt vandløb, Uvelse Å
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Uvelse Å er rørlagt på en strækning på ca. 500 m igennem Uvelse By. Ledningen vurderes at være en
”risikoledning”, da den er ældre end den forventede levetid. Da rørledningen går under bebyggede
områder kan en sammenstyrtning af røret med blokering af vandløbet i værste fald føre til
oversvømmelse af private boliger eller skolens arealer.
Alder kendes ikke, men 2 kommisionskendelser fra hhv. 1939 og 1959 tyder på at rørledningen er
mellem 55 og 75 år gammel. Efter tv-inspektion af rørledningen er det konstateret, at tilstanden er
kritisk på ca. 100 m strækning bag Uvelse skole, fra Skolelodden til Kornvænget.
Ca. 400 m af rørledningen er tidligere renoveret ved strømpeforing af Slangerup Kommune.
Det anbefales at de resterende 100 m af ledningen strømpefores, så den samlede rørledning igennem
Uvelse By har samme god tilstand. Strømpeforing er anslået til at koste ca. kr. 250.000.
En rettidig renovering vil sikre, at man undgår akutte sammenbrud og eventuelle oversvømmelser med
skader på private ejendomme. Endvidere vil det være billigere at udbedre hele strækningen end at
iværksætte omkostningstunge punkt reparationer ved akutte brud, og eventuelt udbetale erstatning for
oversvømmelser. Kommunen kan risikere at være erstatningspligtig, hvis oversvømmelser skyldes
mangelfuld vedligeholdelse. Med de forventede større vandmængder som følge af klimaændringer er det
endnu mere påkrævet at gennemføre projektet.
Tidsplan for anlægsprojektet:
2016
Afledte driftsudgifter:
Uændret. Vedligeholdelse af Uvelse Å er omfattet af driften på offentlige vandløb i dag.
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Ikke relevant
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
250
0
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
84
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Anlæg – netto
250
0
0
0
0
Afl. driftsudgifter
0
0
0
0
0
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
0
0
0
0
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
85
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Profitcenter:
Miljø- og Teknikudvalget
50 Anlæg
6000000000
Projekt nr.:
Initialer:
LENJE
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ212 Bedre skiltning af cykelstier i Hillerød
Anlægsprojektets baggrund og mål:
I forbindelse med behandling af Trafikplan, blev der af MTU peget på behovet for en bedre og mere
sammenhængende skiltning af cykelstier i Hillerød. Bedre skiltning vil gøre det lettere for cyklister at
benyttes cykelstierne, som kan højne trafiksikkerhed og ikke mindst vil det være gavnligt for vores
turister, så de kan finde rundt i Hillerød på en nem og bekvemmelige måde.
Følgende indsatser foreslås prioriteret i skilteprojekter:
A. Banestien
B. De 3 regionalruter, R31 Hillerød- Farum, R32 Hillerød- Tisvildeleje og R33 Hillerød- Gilleleje. For
alle 3 ruter kigges der foreløbigt kun på skiltningen frem til kommunegrænsen.
Projektet indebærer: gennemgang for status for skiltning på den planlagte rute, udarbejdelse af
skilteplan eller evt. gennemgang af eksisterende skilteplan, samt udarbejdelse og opsætning af
manglende skilte på hver enkelt rute.
Tidsplan for anlægsprojektet:
2016-2019
Afledte driftsudgifter:
Der er afledte driftsudgifter til vedligeholdelse af skiltene.
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
150
150
150
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
150
150
150
0
0
Afl. driftsudgifter
6
6
6
0
0
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
6
6
6
0
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
86
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Profitcenter:
Miljø- og Teknikudvalget
50 Anlæg
6000000000
Projekt nr.:
Initialer:
kpete
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ213 Trafikplan for landsbyer
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Anlægsønsket er udarbejdet på baggrund af Miljø og Teknikudvalgets beslutning på møde den 8. april
2015, hvor det er foreslået at udarbejde en Trafikplan for landsbyer i Hillerød Kommune.
Trafikplanen for landsbyer skal give et samlet overblik over de væsentligste trafikale udfordringer i
byerne. Planen har mulighed for at give et samlet overblik over, hvilke indsatser der kan bringes i spil,
prioriteringen af disse samt overslag over omkostningerne. Planen har – inden for de prioriterede
områder – mulighed for at anvise løsningsforslag på en effektiv og trafiksikker fremkommelighed for alle
trafikarter.
Trafikplanen med analyse og vurdering af ovenstående trafikale udfordringer og muligheder kan danne
grundlag for byrådets valg og prioritering af de fremtidige trafikprojekter, således, at de rette
investeringer kan foretages.
Det foreslås, at der afsættes 300 t.kr. i 2016 til udarbejdelse af Trafikplan for Landsbyer. Når trafikplan
foreligger, vil forvaltningen til budgetforhandlingerne i 2017 fremsætte anlægsønsker for de højst
prioriterede projekter.
Projekter som bl.a. vil indgå i planen:
Trafiksikkerhedstiltag i Nejede – undersøgelse og beregning.
Tidsplan for anlægsprojektet:
2016: Udarbejdelse af trafikplan og prioritering
2017: Anlægsønsker for prioriterede tiltag indgår i budgetforhandlingerne
Afledte driftsudgifter:
Ingen afledt drift af planlægningsarbejdet.
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
300
0
0
0
0
87
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
300
0
0
0
0
Afl. driftsudgifter
0
0
0
0
0
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
0
0
0
0
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
88
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Profitcenter:
Miljø- og Teknikudvalget
50 Anlæg
600000000
Projekt nr.:
Initialer:
MOJA
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ214a Busstop Hillerød Sportsrideklub, Harløservej
For at skabe bedre kollektiv busforbindelse til bl.a. Hillerød Sportsrideklub, der er placeret i bunden at
Rønnekrogen (Rønnekrogen 21), er der ønske om at anlægge 2 busperroner på Harløsevej netop dèr,
hvor Rønnekrogen udmunder i Harløsevej. Ved denne placering af de 2 busstoppesteder vil det
omkringliggende erhvervsområde også blive tilgodeset med busbetjening.
Der foreslås anlagt en busperron lige vest for T-krydset Rønnekrogen/Harløsevej samt busperron på
nordsiden af Harløsevej lige overfor T-krydset. Strækningen på Harløsevej fra rundkørslen ved Egespurs
Allé til Lokesvej har megen tung trafik da den betjener bl.a. lastbilkørsel til og fra OK Truck Diesel
Hillerød (Rønnekrogen 15), Volvo Truck Center Danmark (Lokesvej 1) samt andre firmaer. Det er derfor
vigtigt at busstop og vejkrydsning er sikker. Det et er derfor ønsket at forbinde den nye sydlige
busperron med nyt fortov i sydsiden af Harløsevej til rundkørslen ved Egespurs Allé, hvor der anlægges
midterrabat over Harløsevej. Dette skaber forbindelse til eksisterende dobbeltrettet asfaltsti på nordside
af Harløsevej.
Herved er sydlig busperron koblet på det eksisterende stinet til fordel for de gående og buspassagerer.
Ovenstående forslag er godkendt af Nordsjællands Politi og kan igangsættes umiddelbart.
Tidsplan for anlægsprojektet:
Medio 2016
Afledte driftsudgifter:
4.000 kr. pr. år til renholdelse af 2 stk. busperroner, opsamling af afffald og tømning af 2 stk.
89
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
skraldespande samt renhold af fortov mellem sydlig busperron til rundkørslen.
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
500
0
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
500
0
0
0
0
Afl. driftsudgifter
4
4
4
4
4
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
4
4
4
4
4
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
90
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Profitcenter:
Miljø- og Teknikudvalget
50 Anlæg
600000000
Projekt nr.:
Initialer:
MOJA
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ214b Busstoppested Hillerød Sportsrideklub – Egespurs Allé
Forslaget er udarbejdet, som alternativ 2, i stedet for placering ved Harløsevej.
Der er foreslås en placering ved Egespurs Allé umiddelbart nord for det nordlige ben i rundkørslen ved
Plantorama.
Det foreslås, at arbejde videre med et projektgrundlag til anlæg af:


perron på vestlig side af Egespurs Allé, hvor adgang er etableret via det eksisterende stisystem
langs Egespurs Allé incl. tunnel til Hillerød Sportsrideklub; samt
perron på østlig side af Egespurs Allé incl. en flisebelægning/fortov for at få fodgængerne
henvist til overgangen ved rundkørslen, hvorefter adgang er etableret via det eksisterende
stisystem.
Denne løsning adskiller den tunge trafik og de bløde trafikanter – men der er bl.a. behov for få
undersøgt trafiksikkerhed og adfærd for resten af trafikken på stedet.
Det skal noteres, at ovenstående forslag ikke er godkendt af Nordsjællands Politi, og at en godkendelse
kræves, førend projektet kan igangsættes.
Tidsplan for anlægsprojektet:
Medio 2016
Afledte driftsudgifter:
4.000 kr. pr. år til renholdelse af 2 stk. busperroner, opsamling af afffald og tømning af 2 stk.
skraldespande samt renhold af flisebelægning mellem østlig busperron til rundkørslen.
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
300
0
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
300
0
0
0
0
Afl. driftsudgifter
4
4
4
4
4
91
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
4
4
4
4
4
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
92
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Profitcenter:
Miljø- og Teknikudvalget
50 Anlæg
6000000000
Projekt nr.:
Initialer:
TIGY
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ215a Nedtagning af Fiskespringvandet samt vedligeholdelse af øvrige skulpturer
”Springvand med fugle og fisk” eller Fiskespringvandet, som billedhuggeren Helge Holmskovs kunstværk
kaldes i daglig tale, er en del af Fisketorvet, som ligger centralt ved Slotsgade og Posen.
Fisketorvet er et velbesøgt byrum og et mødested for byens borgere og turister, hvor der er attraktive
sidde- og opholdsmuligheder. Springvandet er en væsentlig del af byrummets identitet, og med det
knap fungerende springvand og dets forfaldne, udseende fremtræder hele området misvedligeholdt.
Kunstværket er opsat i 1973. Mere end 40 år i det danske vejrlig med forvitring og hærværk har sat sine
meget tydelige spor.
I de senere år er tilstanden af springvandet forværret væsentligt. Status er, at selve springvandet ikke
springer, og at der forsvinder vand fra bassinet pga. et konstateret brud på bassinbunden. Desuden er
der stor sandsynlighed for, at der er brud på rørføringer. Selve skulpturen, som er udført i rustfri stål og
kobber, har store skader - fisk er brækket af og fugle mangler vinger. Springvandet har været helt ude
af drift siden 2013.
Budgetsønsket er:
Nedtagning af Fiskespringvandet
Anlægsønsket er udarbejdet i forlængelse af ønske fra Miljø og Teknikudvalget af d. 08.04.2015 hvor
blev der efterspurgt et overslag på, hvad det vil koste at nedtage Fiskespringvandet pga forventet
ændringer i byrummet på bl.a. dette areal. Overslaget på at nedtage Fiskespringvandet, herunder flytte
skulpturen og retablere belægningen på den lille plads lyder på: i alt: kr. 110.000. Afledt drift vil indgå i
det planlagte driftsbudget.
Vedligeholdelse af øvrige skulpturer
Der afsættes driftsudgifter til vedligeholdelse af øvrige skulpturer og kunstværker i byen, da der ikke er
afsat midler i budgettet til vedligeholdelse i dag.
Tidsplan for anlægsprojektet:
Kan igangsættes i 2016.
Afledte driftsudgifter:
Der afsættes driftsøkonomi til vedligeholdelse af øvrige skulpturer og kunstværker i det offentlige
byrum, da der ikke er afsat midler i budgettet til vedligeholdelse i dag.
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Målet er at sikre at de velfungerende mødesteder, der allerede er i Hillerød Bymidte fortsat kan være
attraktive at benytte, og at byens kunstværker tilfører gode oplevelser til byrum og grønne områder.
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
93
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsudgifter
Anlægsønsker
110
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
110
0
0
0
0
Afl. driftsudgifter
100
100
100
100
100
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
100
100
100
100
100
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
94
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Profitcenter:
Miljø- og Teknikudvalget
50 Anlæg
6000000000
Projekt nr.:
Initialer:
TIGY
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ215b Renovering af Fiskespringvandet samt vedligeholdelse af øvrige skulpturer
”Springvand med fugle og fisk” eller Fiskespringvandet, som billedhuggeren Helge Holmskovs kunstværk
kaldes i daglig tale, er en del af Fisketorvet, som ligger centralt ved Slotsgade og Posen.
Fisketorvet er et velbesøgt byrum og et mødested for byens borgere og turister, hvor der er attraktive
sidde- og opholdsmuligheder. Springvandet er en væsentlig del af byrummets identitet, og med det
knap fungerende springvand og dets forfaldne, udseende fremtræder hele området misvedligeholdt.
Kunstværket er opsat i 1973. Mere end 40 år i det danske vejrlig med forvitring og hærværk har sat sine
meget tydelige spor.
I de senere år er tilstanden af springvandet forværret væsentligt. Status er, at selve springvandet ikke
springer, og at der forsvinder vand fra bassinet pga. et konstateret brud på bassinbunden. Desuden er
der stor sandsynlighed for, at der er brud på rørføringer. Selve skulpturen, som er udført i rustfri stål og
kobber, har store skader - fisk er brækket af og fugle mangler vinger. Springvandet har været helt ude
af drift siden 2013.
Renovering af Fiskespringvandet
På Miljø og Teknikudvalget d. 03.04.2015 er Miljø og Teknikudvalget orienteret om en gruppe borgere,
som ønsker at skaffe finansiering til den nødvendige og tilstrækkelige renovering af Fiskespringvandet –
deres estimerede budget er 650.000 kr.
Målsætningen er, at 325.000 kr. skaffes ved sponsorering og 325.000 kr. betales af Hillerød Kommune.
Til Miljø og Teknikudvalgets orientering har Forvaltningen på et tidligere tidspunkt været i kontakt med
Nordea, som er nærmeste nabo til Fiskespringvandet, de har vist stor interesse for renoveringsprojektet,
og har blandt andet haft kontakt med en smed, der kan udføre selve reparationen af skulpturen.
Hillerød Kommune har fået tilsagn på medfinansiering af renovering af Fiskespringvandet fra Nordea på
kr. 70.000,- ud af en samlet omkostning på kr. 500.000 under forudsætning af en fuldstændig
renovering. Denne kontakt og tilbud skal i det videre arbejde verificeres – Gruppens estimat tages med i
dette Anlægsønske, og så vil det blive nuanceret senere på året.
Vedligeholdelse af øvrige skulpturer
Der afsættes driftsudgifter til vedligeholdelse af øvrige skulpturer og kunstværker i byen, da der ikke er
afsat midler i budgettet til vedligeholdelse i dag.
Tidsplan for anlægsprojektet:
Kan igangsættes i 2016.
Afledte driftsudgifter:
Der afsættes driftsøkonomi til vedligeholdelse af øvrige skulpturer og kunstværker i det offentlige
byrum, da der ikke er afsat midler i budgettet til vedligeholdelse i dag.
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Målet er at sikre at de velfungerende mødesteder, der allerede er i Hillerød Bymidte fortsat kan være
attraktive at benytte, og at byens kunstværker tilfører gode oplevelser til byrum og grønne områder.
95
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
325
0
0
0
0
0
0
0
0
Anlægsindtægter
Anlæg – netto
325
0
0
0
0
Afl. driftsudgifter
100
100
100
100
100
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
100
100
100
100
100
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
96
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Profitcenter:
Miljø- og Teknikudvalget
50 Anlæg
6000000000
Projekt nr.:
Initialer:
JTUX
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ217 Istandsættelse af Kurreholmvej og Hanebjergvej
Anlægsprojektets baggrund og mål:
De Danske Skytteforeninger Nordsjælland (DDS Nordsjælland) ansøgte i 2011 om en
landzonetilladelse til udvidelse af støjvoldanlæg på ejendommen Hanebjergvej 6, matr. nr.
17h Herlev By, Nr. Herlev.
Hillerød Kommune gav den 18. august 2011, landzonetilladelse til udvidelse af det
eksisterende voldanlæg på Hanebjerg Skyttecenter. Baggrunden var Hillerød Kommunes
Miljøgodkendelse for Hanebjerg Skyttecenter fra maj 2011. Med miljøgodkendelsen skulle
støjforholdene på ejendommen blive lovliggjorte i forhold til Miljøstyrelsens vejledende
støjkrav senest den 30. september 2014. Det blev forelagt MTU på møde den 13. januar
2011, at støjreduktionen ville ske i form af støjvolde, og at arbejdet skulle ske over en
periode på max. 3 år. DDS påregner, at den samlede tilkørsel af jord bliver på ca. 200.000
m³ jord.
Tilladelsen var bl.a. betinget med følgende vilkår om at:
•
Arbejdet med tilkørsel af jord må ikke medføre skade på offentlig vej eller overkørsler
hertil. Hillerød Kommune anbefaler derfor DDS at fotoregistrere Kurreholmvej og
Hanebjergvej samt de dertilhørende overkørsler inden arbejdet med tilkørsel af jord går
i gang.
Det viste sig, at de tilstødende veje Kurreholmvej og Hanebjergvej ikke kunne magte den
voldsomme lastbiltrafik. Mange steder på begge veje er kørebanen ødelagt og knækket pga.
for stort tryk. De store skader skyldes tryk fra de mange jordtransporter.
Det viste sig også, at de ovennævnte betingelser ikke er gode nok, til at DDS kan påkræves
erstatning for skader på Kurreholmvej og Hanebjergvej. Derfor er Hillerød Kommune nødt til
selv at reparere vejene. Reparation af vejene vil koste 2,0 mio. kr.
Tidsplan for anlægsprojektet:
Renovering af de to veje udføres først efter projektet er afsluttet dvs. fra foråret 2015.
Afledte driftsudgifter:
Er indeholdt i de nuværende driftsudgifter. Afsættes der ikke yderligere midler til fastholdelsen af
nuværende standard, vil nuværende driftsudgifter ikke kunne holde mål med opretholdelsen af denne.
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
97
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
2.000
0
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
2.000
0
0
0
0
Afl. driftsudgifter
0
0
0
0
0
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
0
0
0
0
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
98
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Funktion:
Miljø- og Teknikudvalget
50 Anlæg
6000000000
Stednr.:
Initialer:
tigy
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ218 Leg og bevægelse i bymidten
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Formålet er at skabe et attraktivt miljø i bymidten for børn og deres familier ved at motivere og indbyde
til mere leg og bevægelse i byrummet. Dette kan ske ved opsætning af legedyr på udvalgte og
velegnede steder.
I ideudviklingsfasen skal det overvejes, hvilke dyr og hvilke materialer og former, der vælges, så dyrene
opleves som en integreret del af byrummet og således, at dyrene fortæller en historie, der hænger
sammen med Hillerød, som det fx kan opleves med legepladsen på Posen.
Når legeredskaber, som legedyr, opsættes i det offentlige rum, skal normerne i Dansk Standards
anvisninger følges (hhv. DS/EN 1176 for legeredskaber og DS/EN 1177 Stødabsorberende
legepladsunderlag). Det betyder, at der skal være et frirum omkring det enkelte dyr, og at der skal
etableres faldunderlag, såfremt faldhøjden kræver det.
Samtidig er det vigtigt at tænke byrummets øvrige funktioner og drift sammen med placeringen af de
enkelte legedyr. Det kan overvejes at koordinere valg og placering af legedyr sammen med
renoveringen af Slotsgade.
Projektet skal koordineres med øvrige projekter, der er rettet mod at skabe flere muligheder i bymidten.
Tidsplan for anlægsprojektet:
Idéudviklingsfase: forår 2016
Anlægsfase: 2016 / 2017
Afledte driftsudgifter:
Legedyr kan være fremstillet i alt fra træ, sten til beton. Materialet kan have indflydelse på
vedligeholdelsesudgiften. Men det forventes at legedyrene minimum en gang årligt skal have en
vedligeholdelsesgennemgang, hvor de skal vaskes og evt. genfarves pga. af graffiti og brugsslid, samt
gennemgås for skader mm.
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
100
200
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
99
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Anlæg – netto
100
200
0
0
0
Afl. driftsudgifter
0
20
35
35
50
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
0
20
35
35
50
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
100
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Funktion:
Miljø- og Teknikudvalget
50 Anlæg
6000000000
Stednr.:
Initialer:
KPETE
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ219 Renovering af slidlag på Motortrafikvejen
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Slidlaget på Hillerød kommunens del af Hillerødmotorvejens forlængelse (Rute 267) er ved at være
nedslidt og trænger til istandsættelse.
Motortrafikvejen er statsvej på strækningen fra Allerød til lidt nord fra Isterødvej.
Den resterende del af vejen til kommunegrænsen til Gribskov Kommune er Hillerød kommunes.
Der er en af de væsentligste højklassede kommunale veje i Hillerød Kommune, hvorfor det er af stor
betydning at slidlaget er i orden.
Slidlaget bør udskiftes i årene 2016 – 2017.
Tidsplan for anlægsprojektet:
2016-2017
Afledte driftsudgifter:
Indeholdt i det nuværende driftsbudget
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
7.500
7.500
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
7.500
7.500
0
0
0
Afl. driftsudgifter
0
0
0
0
0
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
0
0
0
0
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøje
101
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Profitcenter:
Miljø- og Teknikudvalget
50 Anlæg
6000000000
Projekt nr.:
Initialer:
kpete
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ220 Skiltning til gågader
Det gældende regulativ for gågaderne og torvet er fra 2008 et revideret regulativ er udarbejdet.
Formålet blandt andet at få gennemført entydige retningslinjer for lån og leje af offentlige vejarealer i
gågaden og eks. Udeservering og arrangementer samt at få forbedret formidlingen af de rammer, der er
for anvendelse af det offentlige vejareal.
Regulativet for gågaderne og torvet forventes at komme i høring over sommeren 2015, hvorefter en
endelig vedtagelse af regulativ for gågaderne og Torvet efterfølgende vil blive fremstillet til endelig
vedtagelse.
Ved denne forventede endelige vedtagelse af regulativ for gågaderne og Torvet medfølger et arbejde
med bl.a. skiltning,
Følgende udgifter afledes af vedtagelse af regulativ for gågaderne og Torvet; ved valg af løsning A, som
omfatter fuldstændig udskiftning af skilte, så de er i overensstemmelse med færdselsregler og regulativ.
Lovliggørelse og opgradering af adgange til gågaderne.
Udskiftning af galger og skilte
(5 adgangsveje af 25.000,00 kr.)
125.000,00 kr.
Tidsplan for anlægsprojektet:
Kan igangsættes i 2016.
Afledte driftsudgifter:
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
125
0
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
125
0
0
0
0
Afl. driftsudgifter
0
0
0
0
0
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
0
0
0
0
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
102
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Seniorudvalget
50 Anlæg
Profitcenter:
Projekt nr.:
Initialer:
sbh
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ310 Nyt køkken i Grønnegadecentret
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Grønnegadecentrets køkkenfaciliteter er utidssvarende og nedslidte, og der er behov for grundlæggende
forbedringer og opdatering af centrets køkkenfaciliteter, så forholdene kan matche centrets behov for
servicering af medlemmer. Samtidig skal der skabes gode arbejdsforhold for frivillige og lønnede
medarbejdere. Med dette forslag vil køkkenet stadig være et anretterkøkken (og ikke et
produktionskøkken), men vil få flere arbejdspladser og nyt inventar.
Grønnegadecentret er en institution i Hillerød Kommune og blev bygget til formålet i 1995.
Grønnegadecentret blev i 2008 delvist selvfinansierende. Det betyder, at Grønnegadecentret selv tjener
størstedelen af driftsbudgettet. Antallet af medlemmer af Grønnegadecentret er steget fra knap 900
medlemmer i 2008 til ca. 1.650 medlemmer i 2015.
Det er en forudsætning for økonomien i Centret, at køkkenet kan opretholde indtægtsgrundlaget.
Cafeen servicerer dagligt mellem 100 – 200 kunder og har de 2 sidste år haft en indtægt på 1 mio. kr.,
hvilket er over en fordobling siden 2008.
Køkkenets udvikling

Antallet af frivillige i cafeen er steget siden 2008 fra 20 til 45 personer. På en almindelig dag er 5 – 6
personer beskæftiget med tilberedning af mad samtidig.

Grønnegadecentret har ofte mellem 40 - 75 personer på en enkelt dag, der spiser frokost, når de
har deres aktivitet.

Omsætningen i cafeen er mere end fordoblet. Størstedelen af centrets indtægter hentes ved
cafesalg.

Centret huser ca. 100 små og store aktiviteter pr. uge.

Der er kommet væsentlig flere og store aktiviteter til centret indenfor de seneste 6 år.

Produktionen og udbuddet af smørebrød, anretninger og lune retter er markant steget.

Centret leverer Buffet, når Grønnegadecentrets Revy spiller deres forestillinger. Her bespises ca. 120
personer pr. forestilling.

Aktiviteter og grupper benytter i stigende omfang cafeen under og efter aktiviteter.
Løsning:
For at kunne håndtere de daglige opgaver i Centrets køkken, vil en optimal løsning bl.a. være:

Plads til flere arbejdspladser i forbindelse med tilberedning af anretninger, buffeter og smørebrød

Nyt inventar, som er tidsvarende til indretning af køkkenet

Hæve/sænkeborde i stål. De frivillige har ikke alle samme højde

Forbedring af gulve, så de ikke er så hårde at stå og gå på

Højere disk. Den nuværende disk er alt for lav at arbejde ved

Tidssvarende kølemontre til smørebrødsbakker

Flytning af vægge, som kan give muligheder for en optimal indretning

Større emhætte. Nuværende kan ikke dække behovet for god udsugning. Centret er ofte meget
generet af røg, når ovnene er i brug
Tidsplan for anlægsprojektet:
2016
103
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Afledte driftsudgifter:
Lønsum til byggestyring udgør 63.000 kr. i 2016
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
2.100
0
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
2.100
0
0
0
0
Afl. driftsudgifter
63
0
0
0
0
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
63
0
0
0
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
104
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Seniorudvalget
50 Anlæg
Profitcenter:
Projekt nr.:
Initialer:
SLJE
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ311 Ålholmhjemmet – Etablering af lydloft i teamlokaler
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Teamlokaler omhandler 3 rum; Stort kontor, lille kontor og terapirum.
Der er ingen akustikregulering i rummene. Kun lodrette trælameller (tremmeloft) af hensyn til det
visuelle udtryk. Dette giver stort set ingen dæmpning af efterklangstiden. Af hensyn et godt arbejdsmiljø
er det nødvendigt at montere et nedhængt akustikloft. I den forbindelse er det nødvendigt og
formålstjenligt at montere nye belysningsarmaturer.
Tidsplan for anlægsprojektet:
2016
Afledte driftsudgifter:
Lønsum til byggestyring udgør 8.000 kr. i 2016
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
250
0
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
250
0
0
0
0
Afl. driftsudgifter
8
0
0
0
0
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
8
0
0
0
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
105
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Seniorudvalget
50 Anlæg
Profitcenter:
Projekt nr.:
Initialer:
sbh
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ312 Planlægning af nyt plejecenter
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Det forventes, at der med den stigende ældrebefolkning og den stigende gruppe demente borgere vil
være behov for at bygge et nyt plejecenter som supplement til de eksisterende plejecentre.
I planlægningen indgår en vurdering af behovet for plejeboliger, ønsker om placering af byggeriet, antal
boliger, behov for serviceareal, ejerforhold – herunder om Hillerød Kommune skal være ejer eller lejer af
servicearealer - m.m.
Der er behov for ekstern rådgivning i forbindelse med at få udarbejdet en kvalificeret planlægning,
vurdering, analyse m.v. Til brug for dette afsættes 1 mio. kr. fordelt i 2017 – 2018.
Planlægningen skal danne grundlaget for efterfølgende udarbejdelse af et anlægsønske vedrørende selve
byggeriet.
Tidsplan for anlægsprojektet:
Planlægningen sker i 2017 og 2018 med henblik på et anlægsønske tidligst til budget 2019.
Afledte driftsudgifter:
Driftsudgifter som følge af opførelsen af et nyt plejecenter vil blive fremlagt sammen med anlægsønsket
for byggeriet.
Lønsum til byggestyring (3 %) udgør 22.000 kr. i 2017 og 8.000 kr. i 2018.
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
0
750
250
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
0
750
250
0
0
Afl. driftsudgifter
0
22
8
0
0
Afl. driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
0
22
8
0
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
106
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Sundheds- og
Socialudvalget
50 Anlæg
Profitcenter:
Projekt nr.:
Initialer:
Laol
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ321 Opførsel af nye husvildeboliger
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Hillerød Kommune råder pt. over 34 husvildeboliger; Møllestræde 18 (15 boliger), Lindevej 3 (6 boliger),
Slangerupgade 10 (4 boliger), Smørkildevej 4 (2 boliger), Byvej 14 B (7 boliger). Disse boliger bliver brugt til
at huse husvilde borgere samt flygtninge. Herudover er der 10 boliger på Trollesbro til en særlig
målgruppe.
Nuværende situation, hvor Hillerød Kommune modtager et stort antal flygtninge gør at mange af de
eksisterende husvildeboliger bliver beboet af flygtninge, men samtidig er der stadig et behov for boliger til
husvilde.
Der er store udgifter til vedligehold af de eksisterende husvildeboliger, hvor flere er i dårlig stand, men har
gode beliggenheder hvilket kan gøre at de kan bruges til andre formål eller evt. sælges.
Under forudsætning af at Axelhus (15 boliger) Lindevej 3 (6 boliger) og Slangerupgade 10 (4 boliger) ved et
køb af nye husvildeboliger vil blive brugt til andre formål, er vurderingen at der vil være behov for 40-50
boliger.
Ovenstående tal kan blive mindre, hvis det viser at flere af de løsninger, som der aktuelt arbejdes på i
forhold til flygtninge bliver permanente og derfor vil være aktuelle som husvildeboliger, når Hillerød
Kommune ikke længere modtager et stort antal flygtninge.
Det vurderes at der er behov for 40-50 boliger, som kunne være pavilloner som dem der er på Trollesbro.
1 pavillon vil være til personale/social vicevært og resten vil være boliger. Det vil være hensigtsmæssigt,
hvis det er muligt at lægge flere pavilloner sammen, så de også vil kunne huse en familie.
Anlægsønsket anslås på nuværende tidspunkt til 10.0 mio. kr.
Projektets omfang, tidshorisont, og ikke mindst placering vil være af afgørende for projektets økonomi..
Da det vurderes at der frem i tiden også vil være behov for boligerne, skal placeringen være permanent.
Tidsplan for anlægsprojektet:
Afledte driftsudgifter:
Lønsum til byggestyring udgør 3 %
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
107
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
10.000
0
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
10.000
0
0
0
0
Afl. driftsudgifter
0
0
0
0
0
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
0
0
0
0
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
108
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Sundheds- og
Socialudvalget
50 Anlæg
Profitcenter:
Projekt nr.:
Initialer:
Spede
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ322 Botilbuddet Vingen - Etablering af 20 almene ældreboliger, serviceareal
Oprindeligt anlægsønske: Budget 2014-17 50AØ551
Anlægsprojektets baggrund og mål:
I Budget 2014-17 blev det vedtaget etableringen af 20 nye almene boliger på en grund ved CSU
Egedammen, som længerevarende botilbud til voksne med særlige behov. Det nye botilbud opføres
primært til erstatning for botilbuddet Boligerne på Skovstien 2-6.
Byrådet godkendte den 25. juni 2014, at Lejerbo, Frederiksborg, er byg- og driftsherre på de 20 almene
boliger ved Egedammen. Botilbuddets byggeprogram, projektskitse samt navn, Vingen, er godkendt af
Byrådet 25. marts 2015.
I forbindelse med etablering af det samlede botilbud, herunder serviceareal, så er det kommunen der
skal forestå etableringsudgifterne til indretning af serviceareal og øvrige udgifter der ikke er en del af
beboernes bolig. Udgifterne er på 800.000 kr. og fordeler sig således:
-
Inventar m.v. til møderum, kontorer, personalerum m.v. - 85.000 kr.
Inventar og udstyr til udearealer m.v. – 60.000 kr.
IT, fibernet, accespoint m.v. – 350.000 kr.
Informationsskærme, smartboard med projektor m.v. – 105.000 kr.
Service og udstyr til grov og leve-bo køkkener, rengørings- og depotudstyr - 110.000 kr.
Flytteomkostninger, rengøring, håndværker m.v. – 90.000 kr.
Der søges i alt om anlægsmidler på 800.000 kr., hvor af 200.000 kr. finansieres af de flytteudgifter der
er afsat til projektet i 2017. Disse midler er afsat på driftsbudgettet i forbindelse med Budget 2014-17
og skal overføres til anlægsudgifter.
Tidsplan for anlægsprojektet:
Boligerne forventes at skulle tages i brug 1. februar 2017. Der vil være etableringsudgifter i 2016 og
2017.
Afledte driftsudgifter:
Lønsum til byggestyring udgør 3 %
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
109
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
500
300
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
500
300
0
0
0
Akt. 11
15
9
0
0
0
Akt. 32
0
-200
0
0
0
Afl. driftsindtægter
0
0
0
0
0
15
-191
0
0
0
Afl. Driftsudgifter
Afledt drift ialt
110
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Sundheds- og
Socialudvalget
50 Anlæg
Profitcenter:
Projekt nr.:
Initialer:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ323 Nødebovej 38 - renovering af tag
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Bygningerne er opført med eternitplader, og de har nået deres levetid. Der er mange plader, der er på
grænsen til forvitring, og der er lavet mange midlertidige tætninger af taget.
Det foreslås at taget renoveres, og der genmonteres eternitplader.
Der foretages samtidig en renovering af skotrender, inddækninger og evt. efterisolering, hvor det er
muligt.
Tidsplan for anlægsprojektet:
2016
Afledte driftsudgifter:
Lønsum til byggestyring udgør 33.000 kr. i 2016
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
1.100
0
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
1.100
0
0
0
0
Afl. driftsudgifter
33
0
0
0
0
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
33
0
0
0
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
111
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Sundhed- og
Socialudvalget
50 Anlæg
Profitcenter:
Projekt nr.:
Initialer:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ324 Lovliggørelse af eksisterende pavilloner
Anlægsprojektets baggrund og mål:
I forlængelse af godkendelse af lokalplan 404, som giver mulighed for etablering af permanente boliger
på Trollesbro, er det besluttet at købe de opstillede pavilloner på ejendommen. Pavillonerne har hidtil
været opstillet på en dispensation. En permanent tilladelse i henhold til lokalplan 404 medfører en række
skærpede krav til pavillonerne i henhold til bygningsreglementet herunder krav om overholdelse af
gældende støjgrænser.
Pavillonerne er placeret op til Roskildevej, hvorfra der opstår en del trafikstøj. Der er foretaget en
støjberegning fra Via Trafik, der viser at placeringen af pavillonerne ikke overholder gældende
støjgrænser. Der er foretaget en simulering af forskellige muligheder for en støjafskærmning mod
Roskildevej. De gældende støjgrænser kan overholdes, hvis der opsættes en støjvæg med en samlet
længde på ca. 55 meter og med en højde på mellem 2,0 – 3,0 meter, samtidig med at der enkelte
steder på de særligt udsatte pavilloner foretages yderligere støjafskærmning med særlige
støjdæmpende vinduer etc. Alternativt skal eksisterende pavilloner flyttes.
Der estimeres et samlet budget til støjskærm mv. på 250.000 kr., der kan specificeres som følger:
Støjmålinger/analyse estimeres til ca. 20.000 kr.
Støjskærm (tilbud) estimeres til 170.000 kr.
Særlige støjreducerende foranstaltninger – vinduer/døre etc. estimeres til 20.000 kr.
Risiko, uforudset, rådgiver, byggetilladelse etc. estimeres til ca. 20 % svarende til 40.000 kr.
Tidsplan for anlægsprojektet:
Afledte driftsudgifter:
Lønsum til byggestyring udgør 8.000 kr. i 2016.
Der forventes ikke vedligeholdelse af støjafskærmningen men alene grønt drift, som forventes at udgøre
5.000 kr./årligt
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
112
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
250
0
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
250
0
0
0
0
Afl. driftsudgifter
8
5
5
5
5
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
8
5
5
5
5
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
113
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Sundheds- og
Socialudvalget
50 Anlæg
Profitcenter:
Projekt nr.:
Initialer:
sbh
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ325 Udarbejdelse af forslag til samling af Tandplejen
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Det har i gennem en del år været drøftet at samle Tandplejen fra de nuværende 5 adresser til én
adresse. En samling vil give faglige fordele og mulighed for optimering af Tandplejens drift og dermed
for en reduktion af driftsbudgettet. Dog vil der samtidig blive udgifter til drift af bygninger, som med den
nuværende løsning er indeholdt i budgettet for drift af skolerne, og som ikke vil bortfalde.
Der har været fremlagt forslag til budget 2014-17 og til budget 2015-18 om samling af Tandplejen, som
ikke har været specifikke på placering m.m.
For at kunne fremlægge et mere specifikt forslag til samling af Tandplejen til budget 2017-20 kræver det
et grundigere forarbejde, som ikke kan løses indenfor de nuværende ressourcer.
Der fremlægges derfor et anlægsønske om at afsætte 250.000 kr. i anlægsplanen for 2016 til
udarbejdelse af et forslag til samling af Tandplejen.
Tidsplan for anlægsprojektet:
Planen laves i 2016 med henblik på at indgå i budget 2017-20
Afledte driftsudgifter:
Kan estimeres, når forslaget til samling af Tandplejen foreligger.
Lønsum til byggestyring udgør 3 % i 2016
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
250
0
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
250
0
0
0
0
Afl. driftsudgifter
8
0
0
0
0
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
8
0
0
0
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
114
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Sundheds- og
Socialudvalget
50 Anlæg
Profitcenter:
Projekt nr.:
Initialer:
antz
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ328 Sundhedscenter – etablering af træningshave
Anlægsprojektets baggrund og mål:
I byggeprogrammet til Hillerød Kommunes nye sundhedscenter er der ikke beskrevet træningshave, og
det er relevant at sikre udnyttelse af området omkring Sundhedscentret, da erfaringerne fra
Sundhedscentret på Kirsebærbakken viser at haven dér benyttes både til rehabiliterende og støttende
samvær og træning.
En træningshave i umiddelbar nærhed af det nye Sundhedscenter giver indlagte borgere en mulighed for
at benytte udenoms arealet, som en integreret del af rehabiliteringsprocessen. Træningshaven skal
således danne ramme om udendørstræning for indlagte borgere, og daglige oplevelser af årstidernes
skifte. Træningshaven skal understøtte og stimulere til fællesskab og udendørs aktiviteter, også af mere
restituerende og helende karakter.
Området, der er tale om, er det afsatte område til fremtidig udvidelse af Hillerød Sundhedscenter.
Arealet er på ca. 2.000 m2
Det er nødvendigt at en landskabsarkitekt udfærdiger forslag til, hvordan træningshave kan etableres
ved det nye Sundhedscenter. Et skitseforslag med en foreløbig prissætning af anlægsomkostninger
koster 100.000 kr.
Samlet anlægsudgift inkl. udendørs træningsredskaber er estimeret til ca. 4,5 mio. kr. på baggrund af
erfaringer fra lignede projekter. Beløbet er inkl. fuldt færdigt udbudsprojekt, tilsyn og byggeledelse.
Tidsplan for anlægsprojektet:
Ønskes etableret i forbindelse med færdiggørelse af det nye Sundhedscenter således at træningshaven
kan stå færdig i december 2016.
Afledte driftsudgifter:
Drift og vedligehold af arealet estimeres til ca. 50.000 kr. pr. år.
Lønsum til byggestyring udgør 135.000 kr. i 2016
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
4.600
0
0
0
0
115
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
4.600
0
0
0
0
Afl. driftsudgifter
135
50
50
50
50
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
135
50
50
50
50
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
116
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Børne- og
Familieudvalget
50 Anlæg
Profitcenter:
Projekt nr.:
Initialer:
SLJE
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ501 Betjeningsfri vandhaner i Hillerød Kommunes dagtilbud
Anlægsprojektets baggrund og mål:
For at sikre det målrettede arbejde med at nedbringe sygefraværet hos både børn og personale i
kommunens dagtilbud, anbefales det, at der installeres betjeningsfri vandhaner i kommunens dagtilbud.
Ud over en forventet nedsættelse i antallet af bakterier som børn og ansatte kan komme i berøring med,
vil et sådan tiltag forventeligt mindske udgiften til vand og vandafledningsafgift. Idet der dermed ikke vil
stå vandhaner og løbe fordi børnene har glemt at lukke dem.
Projektet omfatter 40 institutioner, i alt ca. 600 blandingsbatterier
Tidsplan for anlægsprojektet:
4 etaper; 2016, 2017, 2018 og 2019
Afledte driftsudgifter:
Øget udgifter til vedligeholdelse – bl.a. til batteriskift
Sparet udgifter til koldt og varmtvand samt vandafledningsafgift.
Netto dog en gevinst.
Lønsum til byggestyring udgør kr. 9.000 pr år i 2016, 2017, 2018 og 2019
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
300
300
300
300
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
300
300
300
300
0
Afl. driftsudgifter
9
9
9
9
0
Afl.driftsindtægter
0
-30
-60
-90
-120
Afledt drift i alt
9
-21
-51
-81
-120
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
117
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Børne- og
Familieudvalget
50 Anlæg
Profitcenter:
Projekt nr.:
Initialer:
SLJE
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ502 Kornvænget børneinstitution. Nyt ventilationsanlæg
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Det eksisterende ventilationsanlæg er af ældre dato. Dette har medført at anlægget forringer
indeklimaet i stedet for at forbedre det, hvilket har medført at anlægget er blevet slukket og der i stedet
benyttes vinduer.
Dette er ikke hensigtsmæssigt med hensyn til træk, energispild (manglende varmegenvinding) samt
risiko for skimmelvækst. Endvidere er det heller ikke lovligt i henhold til Bygningsreglementet.
Løsningen er et nyt ventilationsanlæg; aggregat, kanalnet og automatik.
Tidsplan for anlægsprojektet:
2016
Afledte driftsudgifter:
Vedligeholdelse skønnes uændret. Der vil opnås besparelse på strømforbruget og forbedret
varmegenvinding. Dette er dog ikke medregnet, da anlægget har været slukket et par år.
Lønsum til byggestyring udgør 12.000 kr. i 2016
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
400
0
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
400
0
0
0
0
Afl. driftsudgifter
12
0
0
0
0
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
12
0
0
0
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
118
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Børne- og
Familieudvalget
50 Anlæg
Profitcenter:
Projekt nr.:
Initialer:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ504 Kornmarkskolen afd. Li. Lyngby Hallen - Udskiftning af eternittaget
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Der har de seneste år været utætheder i taget, som har medført vand på hallens gulv. Taget er en
eternit-type der blev benyttet først i 80’erne. Brugen af den type af plader, medførte ofte, at de
smuldrede efter en kortere årrække.
Det har medført væsentlige gener for brugerne, hvor det senest har ført til, at udøvere har faldet på
gulvet pga. vand. Taget har løbende gennemgået udskiftninger at de værste tagplader, men på sigt er
denne løsning ikke holdbar. Rent bygningsmæssigt vil dette problem også på sigt medføre følgeskader
på lofter, samt ødelæggelse af belægningen på gulvet.
Tidsplan for anlægsprojektet:
2016
Afledte driftsudgifter:
Lønsum til byggestyring udgør 45.000 kr. i 2016
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
1.500
0
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
1.500
0
0
0
0
Afl. driftsudgifter
45
0
0
0
0
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
45
0
0
0
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
119
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Børne- og
Familieudvalget
50 Anlæg
Profitcenter:
Projekt nr.:
Initialer:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ505 Frederiksborg Byskole – medarbejderarbejdspladser udgår hvis 50AØ520 vedtages
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Sagens baggrund
På Frederiksborg Byskole har det ikke været muligt at finde lokaler/arealer til
medarbejderarbejdspladser i de eksisterende bygninger. Skolen er i forvejen presset på funktioner og
manglende areal. Ca. 90 medarbejdere skal undervise på skolen og dermed også kunne forberede sig.
Ud fra en estimeret samtidsfaktor på 50 % vil der være behov for tilvejebringelse af ca. 45
arbejdspladser. En behovsanalyse viser, at der vil være brug for ca. 550 m 2 nybyggeri med en forventet
anlægssum på ca. 11,1 mio. kr.
Som en midlertidig løsning, er der i 2014 opstillet pavilloner til medarbejderarbejdspladser, inden en
endelige løsning er fundet gennem egentligt nybyggeri. Der er meddelt midlertidig byggetilladelse til
disse til og med udgangen af november 2017.
Projektmål
En tilbygning skal indpasses skolens overordnede struktur og arkitektoniske fremtoning. Det skal være
en permanent løsning både hvad angår valg af materialer, energirigtige løsninger og funktionalitet.
Nedenstående løsninger er et arealudlæg på baggrund af behovsanalysen. Der skal tilvejebringes ca. 45
arbejdspladser og diverse møde- og øvrige hjælpefaciliteter.
Forslag til mulige tilbygninger:
1. Personaleværelset (tidligere kaldet lærerværelset) - udbygning i forbindelse med personaleværelset.
2. Tilbygning - forlængelse af eksisterende bygning.
Arealbehov/forudsætning:
Arbejdsplads pr. person inkl. gangzoner (45 x 6 m²): 270 m²
Supportarealer – samtalerum, toiletter, kaffekøkken: 126 m²
Samlet areal inkl. brutto/netto faktor (ca. x 1,4): 554 m²
Økonomi
Samlede håndværkerudgifter inkl. byggemodning ca.: 8.300.000,- kr.
Omkostninger (geoteknik/miljø, honorarer, byggetilladelse mv.): 2.800.000,- kr.
Total investering (ekskl. moms): 11.100.000,- kr.
Det forudsættes, at der er normale funderingsforhold og at jorden ikke er forurenet.
Tidsplan for anlægsprojektet:
2016: projektering, udbud og byggestart / udførelse (6,1 mio. kr.)
2017: udførelse og ibrugtagning (august) (5 mio. kr.)
Afledte driftsudgifter:
Afledt drift af tilbygninger 1000 kr. pr. m², ca.: 554.000 kr. årligt (ca. 231.000 kr. i 2017).
Lønsum til byggestyring udgør 183.000 kr. i 2016 og 150.000 kr. i 2017.
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
120
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
6.100
5.000
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
6.100
5.000
0
0
0
Afl. driftsudgifter
183
381
554
554
554
Afl. driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
183
381
554
554
554
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
121
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Børne- og
Familieudvalget
50 Anlæg
Profitcenter:
Projekt nr.:
Initialer:
hmoe
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ506 Frederiksborg Byskole, Klassefløjen Solafskærmning
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Arbejdstilsynet er kommet med et påbud om at sikre medarbejderne mod varme, kulde og træk i
relation til bygningen klassefløjen på Frederiksborg Byskole.
Opsætning af solafskærmning i 2016 skal udføres med det formål at sikre brugerne mod varme i
sommer halvåret.
I 2015 bliver der fortaget andre tiltag for at udbedre indeklimaet, det omhandler nyt radiatorsystem og
opgradering af eksisterende ventilation i alle klasselokaler i klassefløjen for at øge luftskiftet, uden at
nedkøle klasselokalerne i den kolde periode af året.
Solafskærmningen er det sidste nødvendige tiltag for at afhjælpe for store temperaturudsving i
klasselokalerne.
Tidsplan for anlægsprojektet:
2016
Afledte driftsudgifter:
Lønsum til byggestyring udgør 10.000 kr. i 2016
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
250
0
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
250
0
0
0
0
Afl. driftsudgifter
15
5
5
5
5
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
15
5
5
5
5
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
122
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Børne- og
Familieudvalget
50 Anlæg
Profitcenter:
Projekt nr.:
Initialer:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ507 Renoveringer og opgraderinger af folkeskoler – toilet- og badefaciliteter
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Sagens baggrund
Forvaltningen er årligt i dialog med de enkelte skoler om anlægsønsker i forhold til renoveringer og
opgraderinger.
Nedenstående liste viser de samlede ønsker til renoveringer og opgraderinger af toilet- og badeforhold,
som tidligere er blevet indberettet, men som forvaltningen ikke har kunnet imødekomme på grund af
manglende økonomi.
Skole
Frederiksborg Byskole
Grønnevang Skole, afd.
Jespervej
Grønnevang Skole, afd. Nødebo
Hanebjerg Skole, afd. Gørløse
Hillerødsholmskolen
10. klasseskolen
Ønske
Renovering af toiletter i udskolingen
Renovering af medarbejdertoiletter
Udskiftning af slidte toiletter, som samtidig passer til en
indskolingsafdeling
Renovering af omklædnings- og badefaciliteter
Renovering af to gårdtoiletter
Manglende ventilation i kælderrum
Renovering af toiletter - indskoling og mellemtrin
Genopretning af omklædningsrum
Behovet for renoveringer af skolernes toilet- og badefaciliteter træder frem som et særligt behov. Gode
toilet- og badeforhold har stor betydning for elevernes trivsel og sundhed. Den generelle trivsel og
sundhedstilstand kan blive påvirket negativt, hvis eleverne ikke vil bruge skolernes toilet- eller
badefaciliteter.
Dårlige toiletfaciliteter kan desuden påvirke elevernes læring, fordi det er svært at koncentrere sig en
hel dag, hvis man ikke kommer på toilettet regelmæssigt. Læringsreformen medfører, at skoledagen
bliver længere for alle elever, og at motion og bevægelse i højere grad skal integreres i undervisningen.
Det stiller derfor krav til optimale toilet- og badefaciliteter på skolerne.
Projektmål
Det foreslås, at der afsættes en pulje på 2 mio. kr. årligt til renoveringer og opgraderinger af toilet- og
badeforhold.
Tidsplan for anlægsprojektet:
Løbende projektering og udførelse efter senere godkendt prioriteringsliste.
Afledte driftsudgifter:
Renoveringer/opgraderinger foregår i eksisterende lokaler/arealer.
Lønsum til byggestyring udgør 60.000 kr. hvert år hen over årene.
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
123
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
2.000
2.000
2.000
2.000
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
2.000
2.000
2.000
2.000
0
Afl. driftsudgifter
60
60
60
60
0
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
60
60
60
60
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
124
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Børne- og
Familieudvalget
50 Anlæg
Profitcenter:
Projekt nr.:
Initialer:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ508 Forøgelse af funktionsopgraderingspuljen til folkeskoler – læringsmiljøer
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Sagens baggrund
Forvaltningen er årligt i dialog med de enkelte skoler om anlægsønsker og har siden 2012, hvor
funktionsopgraderingspuljen blev indført, været i dialog om ønsker til opgraderinger af funktioner med
et pædagogisk sigte, herunder etablering af fleksible læringsmiljøer.
Der er afsat følgende rådighedsbeløb til funktionsopgradering af folkeskoler:
2015: 5 mio. kr.
2016: 2 mio. kr.
2017: 2 mio. kr.
2018: Intet rådighedsbeløb
Der er fortsat stort behov og mange ønsker til opgradering af skolernes læringsmiljøer.
Projektmål
Det foreslås, at der i funktionsopgraderingspuljen gennemsnitligt set er 4 mio. kr. til rådighed hvert år.
Funktionsopgraderingspuljen foreslås derfor forøget med:

1 mio. kr. i 2016

2 mio. kr. i 2017

4 mio. kr. i 2018

4 mio. kr. i 2019
Tidsplan for anlægsprojektet:
Løbende projektering og udførelse efter senere godkendt prioriteringsliste.
Afledte driftsudgifter:
Funktionsopgraderinger af læringsmiljøer foregår i eksisterende lokaler/arealer. Lønsum til byggestyring
udgør 30.000 kr. i 2016, 60.000 kr. i 2017, 120.000 kr. i 2018 og 120.000 kr. i 2019.
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
1.000
2.000
4.000
4.000
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
125
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Anlæg – netto
1.000
2.000
4.000
4.000
0
Afl. driftsudgifter
30
60
120
120
0
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
30
60
120
120
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
126
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Børne- og
Familieudvalget
50 Anlæg
Profitcenter:
Projekt nr.:
Initialer:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ509 Grønnevang Skole, afdeling Østervang – etablering af naturfagslokale
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Sagens baggrund
Omstruktureringen af Grønnevang Skole i en indskolingsafdeling på Jespervej og en udskolingsafdeling
på Østervang betyder, at matriklerne skal kunne tilbyde forskellige læringsmiljøer målrettet elevernes
alder. En udskolingsafdeling, der også er opdelt i linjefag, skal kunne tilbyde fagligt inspirerende
læringsmiljøer, der betyder, at eleverne udvikler såvel deres faglige som sociale kompetencer.
Linjeskoletankegangen stiller særlige krav til indretning af læringsmiljøer målrettet den enkelte linje og
elev. Et af de områder, der har behov for særlig opmærksomhed omkring læringsmiljøet, er
naturfagsområdet, hvor der er brug for nogle særlige faciliteter for at tilgodese folkeskolens
afgangsprøver, og for i øvrigt at kunne give eleverne den optimale undervisning, da der
lovgivningsmæssigt stilles særlige krav til læringsmiljøets indretning.
Projektmål
Der er ikke tilstrækkelig lokalekapacitet i afdeling Østervang til at afvikle alle naturfagslektioner for 6.-9.
klasse i et relevant undervisningsmiljø/faglokale, og der er derfor behov for at indrette et ekstra
faglokale. Læringsmiljøerne på Grønnevang Skole skal tilgodese elever fra både almenområdet og
kompetencecenteret, hvilket stiller store krav til den lokalemæssige kapacitet. Det skyldes, at elever i
kompetencecenterklasser har behov for strukturerede læringsmiljøer og flere undervisningstimer i
faglokaler for at kunne forstå naturfagenes faglige aspekter og udfordringer. Der vil være en væsentlig
pædagogisk og inklusionsmæssig gevinst ved, at eleverne i 6.-9. klasse kan have deres
naturfagslektioner på egen afdeling i stedet for at skulle transportere sig til afdelingen på Jespervej eller
skulle afvikle lektionerne i et klasselokale. Endvidere vil der være en stor faglig gevinst ved at opbygge
og udbygge læringsmiljøet omkring naturfag på den ene matrikel. Projektet er vigtigt for, at alle elever
på skolen opnår optimale undervisningsmuligheder i naturfagene i et læringsmiljø, der både er indrettet
som undervisningslokale og eksperimentarium.
Tidsplan for anlægsprojektet:
Gennemførelse i 2016.
Afledte driftsudgifter:
Der forventes merudgifter på 46.000 kr. til rengøring og vedligeholdelse, svarende til 90 m 2 á 550 kr.
Lønsum til byggestyring udgør 57.000 kr. i 2016.
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
127
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Anlægsudgifter
1.900
0
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
1.900
0
0
0
0
Afl. driftsudgifter
57
46
46
46
46
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
57
46
46
46
46
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
128
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Børne- og
Familieudvalget
50 Anlæg
Profitcenter:
Projekt nr.:
Initialer:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ511 Kornmarkskolen, afd. Skævinge – kapacitetsudvidelse i udskolingen
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Baggrund
Hillerød Kommune får kapacitetsproblemer på udskolingsafdelingen på Kornmarkskolen. Desuden
mangler afdelingen undervisningsareal til at kunne organisere undervisningen fleksibelt med
holddannelser, mindre grupper af elever, projektarbejde mm.
Fra skoleåret 17/18 er der behov for en kapacitetsudvidelse:



Fra skoleåret 16/17 suppleres udskolingen med en ekstra klasse fra afdelingen i Ll. Lyngby. Der
er ét lokale i udskolingsbygningen, som vil kunne dække dette behov, selvom det sætter
maksimalt pres på arealanvendelsen
Fra skoleåret 17/18 suppleres udskolingen med yderligere en klasse fra afdelingen i Ll. Lyngby,
som skaber behov for et ekstra klasselokale/baselokale
Fra skoleåret 18/19 suppleres udskolingen igen med en klasse fra afdelingen i Ll. Lyngby, som
skaber behov for yderligere et klasselokale/baselokale
Dvs. at fra skoleåret 17/18 er der som minimum behov for et ekstra klasserum/baserum, og fra 18/19
er der som minimum behov for to ekstra klasserum/baserum, end hvad der er kapacitet til i dag. Dertil
kommer behovet for areal til fleksible læringsmiljøer, herunder projekt- og gruppearbejde. I alt ca. 340
m2 .
Udskolings- og mellemtinsafdelingen samt administration/læringscentret består desuden af flere adskilte
bygninger, og der ikke naturlig sammenhæng mellem dem.
Projektmål
Det foreslås, at der etableres en tilbygning, der samler og skaber sammenhæng mellem bygningerne der
rummer mellemtrin, udskoling og administration/læringscenteret. Det vil skabe ekstra areal,
sammenhæng mellem bygningerne og imødekomme behovet for fleksibel læringsmiljøer.
Tidsplan for anlægsprojektet:
2016 – Projektering, udbud, byggestart
2017 – Udførelse, ibrugtagning
Afledte driftsudgifter:
Afledt drift af tilbygning udgør 650 kr. pr. m², i alt 221.000 kr. årligt.
Lønsum til byggestyring (3 %) udgør 60.000 kr. i 2016 og 195.000 kr. i 2017.
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
129
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
2.000
6.500
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
2.000
6.500
0
0
0
Afl. driftsudgifter
60
305
221
221
221
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
60
305
221
221
221
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
130
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Børne- og
Familieudvalget
50 Anlæg
Profitcenter:
Projekt nr.:
Initialer:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ512 Kornmarkskolen, afd. Skævinge – opgradering af indskolingsafdelingen til fleksible
læringsmiljøer
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Baggrund
Kornmarkskolen, afd. Skævinge har en ældre og slidt indskolingsafdeling, som ikke lever op til
forventningerne om et moderne læringsmiljø for elever:






Baselokalerne er små og kan vanskeligt rumme store klasser på 27–28 elever
Der mangler mindre lokaler til fleksibel gruppe- og holddeling
Der mangler et fællesrum
Der er lugtgener fra toiletter
Der mangler depotrum
Køkken i SFO er misvedligeholdt
Afdelingen trænger generelt til at blive opdateret til mere moderne og indbydende fleksible
læringsmiljøer.
Projektmål
Der foreslås påbygning og tilbygning af 1-2 overdækkede svalegange på indskolingsbygningerne, så
gangarealerne kan indgå som ekstra areal i stue og 1. plan. Derved vil gangarealerne kunne frigives til
grupperum med fleksible læringsmiljøer, og samtidig kan toiletter adskilles fra gangarealerne.
Garderober bliver desuden adskilt fra undervisningsfaciliteter.
Fordelen er, at man vil kunne udnytte arealer fra eksisterende gange mere optimalt, og der skabes
kapacitet til fleksible læringsmiljøer.
Tidsplan for anlægsprojektet:
Afledte driftsudgifter:
Afledt drift af tilbygning udgør 40.000 kr. årligt.
Lønsum til byggestyring udgør 225.000 kr. i 2016.
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
131
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Anlægsudgifter
7.500
0
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
7.500
0
0
0
0
Afl. driftsudgifter
265
40
40
40
40
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
265
40
40
40
40
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
132
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Børne- og
Familieudvalget
50 Anlæg
Profitcenter:
Projekt nr.:
Initialer:
Linh
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ513 Belægninger mm. i skolegårde og på skole-p-pladser, generel opgradering og
sikkerhedsrenovering
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Asfaltbelægningerne i kommunes skolegårde og på parkeringspladser i forbindelse med kommunens
skoler, er mange steder så slidt og hullet, at det ikke bare skæmmer billedet af kommunens skoler, men
også udgør en risiko ved f. eks. faldulykker, skader på biler og andet materiel.
Niveauet af belægningerne gør, at der nu må forventes følgeskader på grus underlaget, så reparation
bliver endnu dyrere. Dette anlægsønske afspejler det gennemsnitlige økonomiske behov, der forventes i
de kommende år til reparation af asfaltbelægninger på kommunens skoler.
Tidsplan for anlægsprojektet:
Arbejdet gennemføres i perioden 2016-2019
Afledte driftsudgifter:
Lønsum til byggestyring udgør 30.000 kr. i 2016 og ud over årene.
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
1.000
1.000
1.000
1.000
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
1.000
1.000
1.000
1.000
0
Afl. driftsudgifter
30
30
30
30
0
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
30
30
30
30
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
133
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Børne- og
Familieudvalget
50 Anlæg
Profitcenter:
Projekt nr.:
Initialer:
mcpe
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ514 Renovering af skiffertag over fællessal
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Fællessalen blev renoveret i 2014 og i forbindelse med dette blev der konstateret utætheder, og at
tagbelægningen ikke havde den forventede restlevetid. Der kunne ved nærmere undersøgelse
konstateres flere steder med utætheder og nedbøjninger og det vurderes, at taget er klar til udskiftning.
Taget foreslås udskiftning til tagpap/listetag i samme stil som klassefløjen, og at der samtidig udføres
efterisolering af loftsrummet.
Tidsplan for anlægsprojektet:
2016
Afledte driftsudgifter:
Lønsum til byggestyring udgør 45.000 kr. i 2016
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
1.500
0
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
1.500
0
0
0
0
Afl. driftsudgifter
45
0
0
0
0
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
45
0
0
0
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
134
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Børne- og
Familieudvalget
50 Anlæg
Profitcenter:
Projekt nr.:
Initialer:
SLJE
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ515 Grønnevang skole afd. Nødebo - Forstærkning af etagedæk over salen.
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Loftrummet over salen er tidligere besluttet udnyttet til SFO, og resultatet er desværre et gyngende
gulv. Statikken på opbygningen er blevet undersøgt af rådgivende ingeniør og er konstateret korrekt
beregnet efter de på indretningstidspunktet gældende normer for denne type konstruktioner.
Brugerne af lokalet oplever dog stort ubehag ved at færdes i rummet, og der er brugere som ikke vil
benytte lokalet.
Det foreslås, at gulvet stabiliseres ved oplægning af forstærkninger indvendigt i salen.
Tidsplan for anlægsprojektet:
2016
Afledte driftsudgifter:
Lønsum til byggestyring udgør 15.000 kr. i 2016
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
500
0
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
500
0
0
0
0
Afl. driftsudgifter
15
0
0
0
0
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
15
0
0
0
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
135
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Børne- og
Familieudvalget
50 Anlæg
Profitcenter:
Projekt nr.:
Initialer:
mcpe
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ516 Grønnevang skole afd. Jespervej - renovering af tag på hovedbygning
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Bygningen langs med Jespervej har fladt tag med tagbrønde indbygget i taget. Tagbelægningen er ca.
35 år gammel og der er brug for en udskiftning af den samlede tagbelægning. Opbygningen med
indvendige tagbrønde giver stor risiko for vandskader ved utætheder og kan medfører store udgifter til
renovering.
Taget foreslås udskiftet til samme løsning som på skolens hal, et nyt tagpaptag med lav hældning og
med udvendige tagrender, der sikrer bygingen bedre.
Tidsplan for anlægsprojektet:
2016
Afledte driftsudgifter:
Lønsum til byggestyring udgør 145.000 kr. i 2016
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
4.800
0
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
4.800
0
0
0
0
Afl. driftsudgifter
145
0
0
0
0
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
145
0
0
0
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
136
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Børne- og
Familieudvalget
50 Anlæg
Profitcenter:
Projekt nr.:
Initialer:
Linh
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ517 Sikkerhedsrenovering af belægninger og trapper på Grønnevang Skole afd. Jespervej
Anlægsprojektets baggrund og mål:
P-pladsen på den østlige side af hallerne benyttes af forældre der henter og bringer, ligesom trapper og
stisystemer anvendes som adgangsvej fra p-plads til skolegården.
De flisebelagte stier er i dag i så dårlig stand, at der på nogle strækninger ikke er en eneste hel flise
tilbage. Generelt fremstår flisebelægningen med store huller og er i sikkerhedsmæssig uforsvarlig stand
idet der er stor risiko for faldulykker. Det samme gør sig gældende for de tre trapper op fra
parkeringsarealet. Pga. store sætninger er trapperne og huller i chaussestensbelægningerne bør alle
trapper omlægges.
Belægningen på parkeringsarealet fremstår slidt og med så store huller, at det ikke bare skæmmer
billedet af skolen, men også udgør en decideret risiko ved f. eks. faldulykker, skader på biler og andet
materiel.
Tidsplan for anlægsprojektet:
2016
Afledte driftsudgifter:
Lønsum til byggestyring udgør 30.000 kr. i 2016.
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
1.000
0
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
1.000
0
0
0
0
Afl. driftsudgifter
30
0
0
0
0
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
30
0
0
0
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
137
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Børne- og
familieudvalget
50 Anlæg
Profitcenter:
Projekt nr.:
Initialer:
SLJE
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ518 Store Dyrehave skole. Omfangsdræn for kældre
Anlægsprojektets baggrund og mål:
På Store Dyrehave skole, er der kælder under bygning A og C. Bygningerne har en alder, hvor
omfangsdræn ikke var normalt.
Dette medfører fugtige indvendige kældervægge, som kan danne grobund for skimmelvækst. Dette er
sket i bygning A og der er udført akut skimmelrenovering af hensyn til indeklimaet. For at
skimmelvæksten ikke skal komme igen, er det nødvendigt at etablerer udvendigt omfangsdræn, samt
efterisolerer kældervæggen udvendigt i samme arbejdsgang. Her opnås en sund og energirigtig kælder.
Tidsplan for anlægsprojektet:
2016
Afledte driftsudgifter:
Strøm og vedligeholdelse af 2 drænpumpebrønde
Lønsum til byggestyring udgør 18.000 kr. i 2016
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
600
0
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
600
0
0
0
0
Afl. driftsudgifter
18
6
6
6
6
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
18
6
6
6
6
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
138
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Børne- og
Familieudvalget
50 Anlæg
Profitcenter:
Projekt nr.:
Initialer:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ520 Frederiksborg Byskole – gennemførelse af helhedsplan udelukker 50AØ505
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Baggrund
Der er udarbejdet helhedsplan for Frederiksborg Byskole, som er blevet præsenteret for Børne- og
Familieudvalget 6. maj 2015. Helhedsplanen giver et samlet forslag til:










Bedre udnyttelse af eksisterende arealer og en revurdering af det fysiske undervisningsmiljø for
at kunne understøtte moderne undervisningsformer i fleksible læringsmiljøer
Renovering og fremtidig udnyttelse af den samlede bygningsmasse, herunder særligt Skovfløjen,
samt nybyggeri, der kan imødekomme behovet for nye arealer til brug for varige
medarbejderarbejdspladser
Tidssvarende toiletforhold til elever og medarbejdere
Etablering af bevægelsesmiljøer i skolegården
Idrætsfaciliteter i form af en hal
Forbedring af indeklimaet, herunder varme, luft- og lysforhold
Størrelser af klasserum/undervisningsarealer pr. klasse ift. elevantal 28
Tilgængelighed
Lokaler til inkluderende læringsmiljøer og differentieret undervisning
Bedre adgangsforhold og interne flows på skolen
Helhedsplanen beskriver to forskellige modeller i et scenarie 1 og et scenarie 2. Forvaltningen anbefaler
at gennemføre scenarie 1. Skoleafdelingen vurderer, at scenarie 1 fuldt ud lever op til pædagogiske
forventninger og krav til en moderne og tidssvarende skole.
Projektmål
Scenarie 1 har som forudsætning, at det nødvendige undervisningsareal pr. klasse tilvejebringes ved
fordeling i eksisterende baserum samt grupperum og projektarealer. Scenariet tager udgangspunkt i at
etablere 3 klassetrinshuse:

0. årgang i vinkelhuset

1-5. årgang i skovfløjen

5-9. årgang i klassefløjen.
I de forskellige huse disponeres arealer til undervisning af hensyn til undervisningsformer på
pågældende trin. Faglokaler samles omkring uderum i henholdsvis fagfløjen og skovfløjen, således
udvendige læringsarealer kan supplere fagundervisningen. Skolen disponeres omkring 2 nye
ankomstarealer etableret i mellembygningerne med en ny hovedindgang samt en ny sekundær
indgang, der også kan benyttes til vareindlevering samt af fritidsbrugere til idrætsfaciliteter.
Der tilbygges med henholdsvis:

Totalrenovering af Skovfløjen og dertil tilbygning med 1. sal (ved stribningsmodel)

Udvidelse af fagfløjen mod Carlsbergvej til medarbejderareal

Mindre tilbygning af sidefløj til brug for sundhedsplejerske

En hal i forlængelse af eksisterende idrætsareal
I scenariet oprettes kun 2 store omklædningsrum, og det skal derfor være muligt at inddele dem, så de
kan benyttes ugeneret af forskellige årgange samtidig.
Hele skolen renoveres, således at det sikres, at den kan leve op til indeklimatiske og akustiske krav til
nutidigt skolebyggeri. De forskellige områder er i meget forskellig stand, men der må forudsættes en
fortsat nedslidning gennem en etapevis renovering, og derfor vurderes det, at alle rummene skal have
en opgradering, uanset om de ændrer funktion eller ej.
139
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
For hver bygning/etape er der desuden beregnet et minimum af udvendig renovering svarende til
almindelig god vedligeholdelsesstandard.
Skolen skal være fuldt funktionsduelig under ud- og ombygningen. Derfor opstilles pavilloner til at
dække lokalebehovet for hver etape. Opgørelsen af manglende lokaler i etapeplanen tager udgangspunkt
i nuværende antal lokaler, som er til stede på skolen.
Etapeplanen er udarbejdet, så hver etape har en volumen, der er økonomisk bæredygtig (ca. 1000 m2),
samt så pavilloner kan genbruges fra etape til etape. Derved spares der udgifter til opstilling og
nedtagning af pavilloner. Såfremt der byttes om på etaperne, eller etaperne deles i mindre etaper, vil det
fordyre projektet i forhold til forlængelse af byggeperioden, volumen af de enkelte etaper og lejeudgifter
til pavilloner.
Desuden er etapeplanen udarbejdet således, at kun ét skoleafsnit berøres ad gangen og derved har
mindst mulig belastning af skolens medarbejdere m.m.
Nøglen til den etapevise renovering ligger i totalrenovering og udbygning af Skovfløjen, da skolen derved
får den nødvendige kapacitetsudvidelse, der muliggør de efterfølgende etaper med et minimum af
pavilloner. Derfor vurderes det, at Skovfløjen bør være etape 1.
Tidsplan for anlægsprojektet:
Helhedsplanen gennemføres i etaper ud over en årrække. Etaper, aktiviteter og bevillingsbehov for
scenarie 1 fremgår af helhedsplanen s. 16:
År
2016-18
Etape
1
2019-20
2
2019-20
2
2019-20
2
2021
3
2021
3
2022
2023
4
5
2016 2023
Alle
Aktivitet
Skovfløjen totalrenoveres ved stribningsmodel og
tilhørende udeareal renoveres.
Fagfløjen udbygges med plads til medarbejdere,
administration og sundhedsplejerske
Læringscenter renoveres, der etableres ny hovedindgang,
forplads og bevægelsesmiljø.
Fagfløj renoveres og ombygges, og der etableres udvendige
læringsrum til faglokaler.
Oprindelige omklædningsrum i kælder udvides og
renoveres.
Der etableres ny indgang til klassefløj og idrætsafdeling, og
Klassefløjen renoveres.
Vinkelhus og Højen renoveres. Udeareal genoprettes.
Der etableres ny hal i tilknytning til eksisterende
omklædning. Der etableres parkering, jf. LP 363.
Samlet gennemførelse af helhedsplanen
Bevillingsbehov
34.576.400 kr.
7.881.200 kr.
7.004.200 kr.
22.546.200 kr.
6.159.300 kr.
24.935.400 kr.
5.704.400 kr.
16.880.000 kr.
125.687.100 kr.
Fordeling 2016 – 2019:
Etape 1: 2016 prækvalifikation af totalrådgiver samt opstart på projektering 2.000.000 kr.
2017 projektering, entreprenørudbud og udførelse 12.000.000 kr.
2018 udførelse 20.576.400 kr.
Etape 2: 2019 projektering, entreprenørudbud og udførelse 18.715.200 kr.
2020 udførelse 18.715.200 kr.
Afledte driftsudgifter:
Lønsum til byggestyring udgør 60.000 kr. i 2016, 360.000 kr. i 2017, 615.000 kr. i 2018, 560.000 kr. i
2019 og 560.000 kr. i 2020.
Efter udførelse af etape 1 er tilbygget 931 m2 med driftsudgift i 2019 og årene frem på 605.000 kr.
140
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Efter udførelse af etape 2 er tilbygget 385 m2 med driftsudgift i 2020 og årene frem på 250.000 kr.
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
2.000
12.000
20.575
18.715
18.715
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
2.000
12.000
20.575
18.715
18.715
Afl. driftsudgifter
60
360
615
1.165
1.415
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
60
360
615
1.165
1.415
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
141
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Børne- og
Familieudvalget
50 Anlæg
Profitcenter:
Projekt nr.:
Initialer:
Linh
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ521 Sikkerhedsgennemgang af legepladser på skoler, SFOer og klubber
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Legepladserne ved kommunens skoler, SFO’er og klubber er nedslidte, mangelfulde og har et stort
behov for renovering og genopretning. Dette anlægsønske indeholder gennemgang med rapporter fra
legepladsinspektør og renovering og genopretning af kommunens legepladser ved skoler, SFO’er og
klubber.
Der er gennemført genopretning og renovering af legepladserne på kommunens daginstitutioner i årene
2012-2015, da de flere steder var i meget dårlig stand og fik anmærkninger ved gennemgang af
legepladsinspektør i hhv. 2012 og 2014.
Tidsplan for anlægsprojektet:
2016 og 2017
Afledte driftsudgifter:
Lønsum til byggestyring udgør 30.000 kr. i 2016 og 2017
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
1.000
1.000
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
1.000
1.000
0
0
0
Afl. driftsudgifter
30
30
0
0
0
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
30
30
0
0
0
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
142
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Udvalg:
Akt.omr.:
Børne- og
Familieudvalget
50 Anlæg
Profitcenter:
Projekt nr.:
Initialer:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:
50AØ522 Multifunktionelle læringsfaciliteter på skoler
Anlægsprojektets baggrund og mål:
Sagens baggrund
Forskningsresultater har dokumenteret, at der er sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring. Fysisk
aktivitet forbedrer kognition i forhold til problemløsning, logisk tænkning, rumopfattelse, sproglige
færdigheder, arbejdshukommelse, selvopfattelse og opmærksomhed. Fysisk aktivitet, der er integreret i
undervisningen ud over idrætsundervisning, viser sig også at fremme
læring.
En væsentlig del af læringsreformen består i, at motion og bevægelse på alle skolens klassetrin skal indgå i
et omfang, der i gennemsnit svarer til ca. 45 minutter dagligt. Det skal medvirke til at fremme sundhed hos
børn og unge samt understøtte motivation og læring i skolens fag. Motion og bevægelse kan både indgå i
den fagopdelte undervisning og i den understøttende undervisning.
Læringsreformen består også af en længere og mere varieret skoledag. Forskningsresultater har vist, at
udeskole har den effekt, at eleverne bliver langt mere fysisk aktive, at de har en større grad af trivsel,
større glæde ved at gå i skole, at klassemiljøet forbedres, og at der er en større samhørighed mellem
eleverne og mellem dem og deres lærer.
I 2015 er frigivet 0,5 mio. kr. til mulitifunktionelle læringsfaciliteter på skoler, og Børne- og Familieudvalget
tager på sit møde den 27. maj 2015 stilling til et oplæg fra forvaltningen om at etablere læringsfaciliteter
på to af vores ændre skoler, hvor der pt ikke findes udearealer, som understøtter samling af større og
mindre grupper af elever i fagundervisningen samtidig med at eleverne kan bevæge sig på den og anvende
den i frikvarterer og i fritiden.
Der er fortsat et stort behov for løft af skolernes udearealer, der kan motivere til motions-, bevægelses og
udeskoleaktiviteter.
De eksisterende faciliteter har ofte en meget monofunktionel karakter som eksempelvis bænke,
boldbaner med mål og klatrestativ, og de egner sig ikke til samling af en klasse eller større gruppe i
undervisningen.
Projektmål
Der er et stort behov for at opgradere udearealerne på mange af vores folkeskoler med tidssvarende og
multifunktionelle faciliteter, der understøtter udelæring og motion. Multifunktionelle udearealer vil både
kunne anvendes til bevægelse og fordybelse i undervisningen. Skovskolen vil stille forskningsinformeret
viden til rådighed for at etablere multifunktionelle udearealer, der målrettet understøtter udelæring,
motion og bevægelse.
Det foreslås derfor, at der oprettes en pulje til opgradering af folkeskolernes udearealer med i alt 0,5 mio.
kr. årligt.
Tidsplan for anlægsprojektet:
Løbende projektering og udførelse efter senere godkendt prioriteringsliste.
Afledte driftsudgifter:
143
Budgetforslag 2016-2019
Anlægsønsker
Afledt drift af multifunktionelle udearealer udgør 30.000 kr. årligt.
Lønsum til byggestyring udgør 15.000 kr. årligt
Evt. udviklingsmål for anlægsønske:
Øge fagligheden
Øge tillid og trivsel – herunder også Børne- og Familieudvalgets indsatsområde ift. sundhed om motion
og bevægelse
Budget 2016-2019
I hele 1.000 kr.
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Senere
Anlægsudgifter
500
500
500
500
500
Anlægsindtægter
0
0
0
0
0
Anlæg – netto
500
500
500
500
500
Afl. driftsudgifter
45
45
45
45
45
Afl.driftsindtægter
0
0
0
0
0
Afledt drift i alt
45
45
45
45
45
(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion
(-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse
144