Notat
Til:
Aarhus Byråd
4. august 2015
Side 1 af 3
KULTUR OG BORGERSERVICE
Center for Økonomi og Personale
Aarhus Kommune
Besvarelse af spørgsmål rejst under byrådsbehandling af beslutningsforslag til budgettet den 17. juni 2015 vedr. Borgmesterens Afdeling.
I det følgende er der udarbejdet svar på de konkrete spørgsmål, der blev rejst
Center for Økonomi og Personale
Vestergade 55, Postboks 619
8000 Aarhus C
i forbindelse med byrådsdebatten vedr. replik til sag 79.
Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 89 40 93 40
I besvarelsen henvises der til følgende materiale:
E-mail:
[email protected]
Direkte e-mail:
[email protected]
www.aarhus.dk
-
Brev af 23. juni 2015, ”Budgetforslag: Antal medarbejdere i den enkelte magistratsafdeling”
-
Brev af 24. juni 2015, ”Supplerende information vedr. budgetforslag:
Antal medarbejdere i den enkelte magistratsafdeling”
Under byrådsdebatten blev følgende konkrete spørgsmål rejst:
Oversigt over udviklingen i antal medarbejdere inden for den enkelte magistratsafdeling fra 2011-2015. Opdelt på følgende kategorier:
a. Centralt (magistraten) og decentralt (hermed menes ude på institutionerne).
b. På afdelingsniveau centralt og medarbejdertype (administrativt, pædagoger, lærere osv.).
c.
Antal ledere i forhold til medarbejdere, såvel centralt som decentralt.
AD Spørgsmål a og c.
I nedenstående tabel 1 fremgår udviklingen af medarbejdere, samt antal ledere i forhold medarbejdere i Borgmesterens Afdeling på centralt og decentralt niveau opgjort i fuldtidsstillinger.
Sagsbehandler:
Michael Jæger
Notat
4. august 2015
Side 2 af 3
Tabel 1 | Medarbejderudvikling, centralt og decentralt
2011
Leder
2012
Medarb.
Leder
2013
2014
Medarb.
Leder
Medarb.
Leder
Medarb.
Erhvervsafdelingen
2
9,5
2
8,9
2
10,8
2
11,9
Sekretariat og HR
8
58,9
7
55,6
7
53,6
7
47,9
Økonomi og Service
6
80,7
7
79,6
9
85,2
12
111,2
2
4,3
1
-
1
-
1
-
160,4
18
149,1
19
153,6
22
Øvrig (Stadsdirektør og AarhusKontoret i Bruxelles, 2011)
Borgmesterens Afdeling*
Medarbejdere pr. leder
18
8,91
8,28
8,08
*) Byrådsmedhjælpere, seniorjobbere tjenestegørende i Mag. Afd. o.lign. er ikke medtaget i ovenstående,
hvorfor der således også vil være en difference til personaleredegørelsen.
Stigningen i medarbejderudviklingen fra 2013 – 2014, er opstået ved etablering af den centrale indkøbsfunktion og Fælles IT med ca. 45-50 personer. I
perioden 2011-2014 har der desuden været afgang af opgaver vedr. Huslejenævnet og som følge af opgaver vedr. økonomi/personale til CØP i MKB.
I perioden har der også været en tilgang på 5 elever, som følge af at Borgmesterens Afdeling i lighed med ønsker fra både byråd og KL har ansat flere HKelever med det formål at øge antallet af praktikpladser.
Stigningen i antal chefer i Økonomi og Fælles Service skyldes, at der i forbindelse med etableringen af Fælles Service skete en samling af opgaver vedr.
løn, forsikring og arbejdsskadeadministration, feriefond mm. i et nyt kontor, at
der ved samling af opgaver fra magistratsafdelingerne blev etableret et nyt
kontor for IT-Brugerservice, og at der efterfølgende i 2014 er ansat 3 sektionschefer med personaleledelsesansvar i hhv. IT-Brugerservice og Digitalisering. Fælles Service vil desuden få tilgang af yderligere 12 medarbejdere (IT
fra MBU, nye stillinger i Digitalisering, Kørselskontor) uden at dette giver anledning til yderligere chefstillinger - organisationen har således ledelsesmæssigt gearet sig til denne udvikling.
AD Spørgsmål b.
Af nedenstående tabel 2, fremgår det samlede antal personale i Borgmesterens Afdeling i perioden fra 2011 til 2014 opdelt på faggrupper.
172,0
7,82
Notat
4. august 2015
Side 3 af 3
Tabel 2 | Medarbejderudvikling pr. faggruppe
Faggruppe
2011
2012
2013
2014
Akademikere, KL
97,1
88,5
92,1
109
Chefer, KL
24,2
23,9
22,8
22
Håndværkere m.fl., KL
1,0
1,0
1,0
1
Journalister
2,0
2,0
2,9
2
Kontor- og It-personale, KL
53,2
50,7
52,6
69
Socialrådg./socialformidlere
Syge- og sundhedspersonale
Øvrige
0,0
0,8
0,1
0
0
1,0
0
1,0
0,2
1
1
0
178,4
167,1
172,6
194,0
I alt