1. No category

Fagudvalg
220 Økonomiudvalget
Total
Nr.
Administration og Service
Fagområde
Side 1 af 1
Manglende udmøntning af fastsatte mål for omstillinger og effektiviseringer i
budgetoverslagsår
Projektnavn
Anlæg
2016
0
28.481
55.924
54.101
Anlæg
Anlæg
Anlæg
2017
2018
2019
0
28.481
55.924
54.101
Omstilling & Effektivisering i Overskrifter
Nummer
220
Projektnavn
Manglende udmøntning af fastsatte mål for omstillinger og effektiviseringer i budgetoverslagsår
Fagudvalg
Økonomiudvalget
Aftaleenhed
Stab Økonomi
Funktion
06.45.51
Beskrivelse af forslag til OE i overskrifter
Med afsæt i de konkrete forslag til omstillinger og effektiviseringer, har Økonomistaben foretaget en foreløbig opgørelse
der viser, at der mangler at blive udmøntet 28,481 mio. kr. i 2017, 55,924 mio. kr. i 2018 og 54,101 mio. kr. i 2019.
Dette for at nå det samlede mål for omstilling og effektivisering på 180 mio. kr. Disse beløb vil blive ændret, når det
endelige resultat af budgetforhandlingerne foreligger.
Det vedlagte bilag indeholder oversigter der viser de oprindelige OE-mål, fremsatte OE-forslag samt de indarbejdede
basisbudgetændringer.
På den baggrund opgøres den manglende målopfyldelse. Eftersom et fagområde i henhold til budgetproceduren ikke
skal have forhøjet sit udmeldte OE-mål ved en forhøjelse af basisbudgettet, bliver der en pulje i rest til fremtidig
fordeling. Denne fordeling vil blive fastlagt i forbindelse med Budget 2017.
For at illustrere den anvendte fremgangsmåde gives her et eksempel på opgørelsen af det manglende OE-mål for Teknik
i 2017.
Teknik har fået udmeldt et OE-mål i 2017 på 2,472 mio. kr. (tabel 1) Teknik har fremsat OE-forslag for 0,332 mio. kr. i
2017 (tabel 2). Samtidig er der indlagt en udvidelse af basisbudgettet med -1,657 mio. kr. (tabel 3) Summen af OEforslag og den indlagte udvidelse af basisbudgettet udgør herefter -1,325 mio. kr. (tabel 4). Ved at sammenholde det
godkendte OE-mål med summen af OE-forslag og basisbudgetændringer fås et samlet resultat på 3,797 mio. kr. (tabel
5). Dette beløb svarer til den manglende OE-udmøntning tillagt basisbudgetændringer. Når der ses bort fra tillagte
basisbudgetændringer fås det endelige resultat på 2,140 mio. kr., svarende til det oprindelige OE-mål fratrukket OEforslag (tabel 6). Forskellen mellem de 3,797 mio. kr. og det nye mål på 2,140 mio. kr., tilgår puljen til senere fordeling.
Eksemplet kan virke meget "teknisk". Den anvendte fremgangsmåde vil blive uddybet på budgetinformationsmøderne,
hvis der er et ønske herom.
Økonomi
Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn
Forventet udgiftsreduktion
2016
2017
2018
2019
Mindreudgifter
0
28.481
55.924
54.101
Merindtægter
0
0
0
0
I alt
0
28.481
55.924
54.101
Øvrige bemærkninger
4-1
Side 1
Oversigt over forslag til OE versus udmeldte måltal
1. Godkendte OE-mål (ekskl. tillæg på 15 pct. i 2016)
Administration og Service
Dagtilbud
Undervisning
BUR
Plan og kultur
Pleje og omsorg
Social og arbejdsmarked
Sundhed og Handicap
Teknik
Total
2016
1.332
4.355
7.065
3.293
1.362
8.815
6.727
9.514
289
42.752
2017
1.975
5.347
15.188
6.216
1.933
16.038
17.371
11.931
2.472
78.471
2018
3.554
6.156
22.882
8.984
2.975
22.881
28.402
16.322
2.866
115.022
2019
3.554
6.156
22.882
8.984
2.975
22.881
28.402
16.322
2.866
115.022
2. Forslag til OE (fratrukket opstarts- og impl.udgifter)
Administration og Service
Dagtilbud
Undervisning
BUR
Plan og kultur
Pleje og omsorg
- reduktion af ny drift vedr. løft af ældreområdet
Social og arbejdsmarked
Sundhed og Handicap
Teknik
Total
2016
1.009
2.624
4.739
3.787
1.560
3.833
2.783
4.200
3.410
332
28.277
2017
1.009
3.554
11.534
6.216
1.560
5.358
2.783
4.700
3.410
332
40.456
2018
1.009
3.204
17.420
8.984
1.660
6.108
2.783
4.900
3.410
332
49.810
2019
1.009
3.204
17.420
8.984
1.660
6.733
2.783
5.200
3.410
332
50.735
3. Basisbudgetændringer
Administration og Service
Dagtilbud
Undervisning
BUR
Plan og kultur
Pleje og omsorg
Social og arbejdsmarked
Sundhed og handicap
Teknik
Total
2016
995
4.831
3.312
0
-4.300
-2.361
5.777
7.531
-1.146
14.638
2017
-496
-1.202
140
0
-2.300
-4.745
12.264
7.531
-1.657
9.534
2018
-343
-1.209
143
0
-2.300
-4.745
12.264
7.531
-2.053
9.288
2019
-343
-1.209
143
0
-1.778
-4.745
12.264
7.531
-1.677
10.186
4. Samlet resultat (OE-forslag + basisbudgetændringer)
Administration og Service
Dagtilbud
Undervisning
BUR
Plan og kultur
Pleje og omsorg
Social og arbejdsmarked
Sundhed og handicap
Teknik
Total
2016
2.004
7.455
8.051
3.787
-2.740
4.255
9.977
10.941
-814
42.915
2017
513
2.352
11.674
6.216
-740
3.396
16.964
10.941
-1.325
49.990
2018
666
1.995
17.563
8.984
-640
4.146
17.164
10.941
-1.721
59.098
2019
666
1.995
17.563
8.984
-118
4.771
17.464
10.941
-1.345
60.921
5. Manglende OE - tillagt basisbudgetudvidelser
Administration og Service
Dagtilbud
Undervisning
BUR
Plan og kultur
Pleje og omsorg
Social og arbejdsmarked
Sundhed og Handicap
Teknik
Total
2016
-672
-3.100
-986
-494
4.102
4.560
-3.250
-1.427
1.103
-163
2017
1.462
2.995
3.514
0
2.673
12.642
407
990
3.797
28.481
2018
2.888
4.161
5.319
0
3.615
18.735
11.238
5.381
4.587
55.924
2019
2.888
4.161
5.319
0
3.093
18.110
10.938
5.381
4.211
54.101
6. Manglende OE-mål - fratrukket basisbudgetudvidelser
Administration og Service
Dagtilbud
Undervisning
BUR
Plan og kultur
Pleje og omsorg
Social og arbejdsmarked
Sundhed og Handicap
Teknik
Subtotal
Sum af basisbudgetudvidelser til fordeling, jf. budgetprocedure
Total
2016
-672
-3.100
-986
-494
4.102
4.560
-3.250
-1.427
1.103
-163
0
-163
2017
966
1.793
3.514
0
373
7.897
407
990
2.140
18.081
10.400
28.481
2018
2.545
2.952
5.319
0
1.315
13.990
11.238
5.381
2.534
45.274
10.650
55.924
2019
2.545
2.952
5.319
0
1.315
13.365
10.938
5.381
2.534
44.349
9.752
54.101
4-2