Notat
Fælles ejendomsdrift
Center for Økonomi
og Ejendomme
Den 07.07.2015
I forbindelse med budget 2015 og budget 2016 er det blevet politisk besluttet,
at der skulle i gangsættes en proces omkring effektiviseringer. Formålet er at
gennemgå hele Helsingør Kommunes opgave portefølje og undersøge, hvor der
er effektiviseringspotentialer.
Fælles ejendomsdrift er et af de områder, hvor der i andre kommuner har været et
effektiviseringspotentiale. Derfor er det også blevet undersøgt, hvilke muligheder der er
i Helsingør Kommune.
Det foreslås at arbejde videre med at samle kommunens ejendomsdrift ud fra målet om
at op nå effektiviseringer, kvalitetsforbedringer samt frigøre ressourcer til faglig ledelse.
Samlet set anvendes årligt ca. 200 mio. kr. på ejendomsdrift i Helsingør Kommune.
Helsingør Kommune har gennem de seneste 10 år gennemført en række tiltag inden for
området – først med oprettelsen af ejendomscentret i 2007 og senere Center for
Ejendomme i 2011, hvor en række administrative funktioner blev samlet. Og i de
seneste år med udliciteringen af det meste af kommunens rengøring samt oprettelse af
det fælles kommunale selskab Nordsjællands Park og Vej (NSPV), der bl.a. har opgaven
med vedligeholdelse af grønne arealer.
Samlet set vurderes der at være et effektiviseringspotentiale på 5 pct. svarende til 10
mio. kr. Dette potentiale er imidlertid fordelt forskelligt på områderne, idet
effektiviseringspotentialet vurderes at være hjemtaget på nogle områder, mens det på
andre områder vurderes at være mellem 10 og 15 pct.
En samling af ejendomsdrift vurderes også at kunne løfte kvaliteten på
vedligeholdelsesområdet. I dag er opgaven med vedligeholdelse af kommunale
ejendomme delt mellem flere forskellige enheder og serviceniveauet kan være meget
forskelligt.
Derudover vurderes en samling af ejendomsdrift også at give en bedre mulighed for en
større faglig sparring og en brug af mere detaljerede tekniske kompetencer og derved
en større grad af professionalisme omkring ejendomsdriften. Mens det samtidigt vil
frigøre enhedernes ledere til faglig ledelse. En samling af ensartede funktioner er også
en naturlig udløber af centerdannelsen og senest set i Nordsjællands Park og Vej og en
sammensmeltning med de it-ansvarlige på skolerne og it-området i Center for
Borgerservice, It og Digitalisering.
Økonomi
Der er udarbejdet en række effektiviseringsforslag under temaet ”Samling af
ejendomsdrift”. Effektiviseringsforslagene er udarbejdet på baggrund af konkrete
vurderinger af det forventede effektiviseringspotentiale i nogle af delprojekterne.
Derudover er der udarbejdet et effektiviseringsforslag på 1,6 mio. kr. i 2016, 4,0 mio.
kr. i 2017 og 8,0 mio. kr. i 2018, for de områder, hvor det ikke har været muligt at
vurdere det konkrete effektiviseringspotentiale endnu.
Side 1 af 2
Proces
En samling af ejendomsdriften er en større opgave, det kræver en gennemarbejdet
proces med en høj grad af bruger og medarbejder inddragelse. Det er derfor en proces,
som vil ske over en længere horisont og hvor effektiviseringer kan indhentes over en
tre-årig periode.
De berørte områder
Ejendomsdrift berører mange områder og arbejdsopgaver, men fælles for dem er, at de
alle har med bygninger og deres omgivelser at gøre.
I nedenstående figur er optegnet de områder i Helsingør Kommune, der indgår i
ejendomsdrift. En række af disse områder er allerede samlet i dag enten i NSPV eller
Center for Økonomi & Ejendomme. Fokus vil derfor være på de områder, der ikke er
samlet.
Projektet vil blive opdelt i flere faser. Indledningsvis er nedenstående områder nogle af
de aktiviteter som foreslås igangsat.
- Samling af teknisk servicepersonale
- Nyt lokalebookings system
- Samling af al rengøring i kommunen under udbuddet
- Samling af vinduespoleringen under udbuddet
- Samling af logistik funktionerne
- Samling af grøn drift hos Nordsjællands Park og Vej (NSPV)
Side 2 af 2