Fælles ejendomsdrift
Notat Fælles ejendomsdrift Center for Økonomi og Ejendomme Den 07.07.2015 I forbindelse med budget 2015 og budget 2016 er det blevet politisk besluttet, at der skulle i gangsættes en proces omkring effektiviseringer. Formålet er at gennemgå hele Helsingør Kommunes opgave portefølje og undersøge, hvor der er effektiviseringspotentialer. Fælles ejendomsdrift er et af de områder, hvor der i andre kommuner har været et effektiviseringspotentiale. Derfor er det også blevet undersøgt, hvilke muligheder der er i Helsingør Kommune. Det foreslås at arbejde videre med at samle kommunens ejendomsdrift ud fra målet om at op nå effektiviseringer, kvalitetsforbedringer samt frigøre ressourcer til faglig ledelse. Samlet set anvendes årligt ca. 200 mio. kr. på ejendomsdrift i Helsingør Kommune. Helsingør Kommune har gennem de seneste 10 år gennemført en række tiltag inden for området – først med oprettelsen af ejendomscentret i 2007 og senere Center for Ejendomme i 2011, hvor en række administrative funktioner blev samlet. Og i de seneste år med udliciteringen af det meste af kommunens rengøring samt oprettelse af det fælles kommunale selskab Nordsjællands Park og Vej (NSPV), der bl.a. har opgaven med vedligeholdelse af grønne arealer. Samlet set vurderes der at være et effektiviseringspotentiale på 5 pct. svarende til 10 mio. kr. Dette potentiale er imidlertid fordelt forskelligt på områderne, idet effektiviseringspotentialet vurderes at være hjemtaget på nogle områder, mens det på andre områder vurderes at være mellem 10 og 15 pct. En samling af ejendomsdrift vurderes også at kunne løfte kvaliteten på vedligeholdelsesområdet. I dag er opgaven med vedligeholdelse af kommunale ejendomme delt mellem flere forskellige enheder og serviceniveauet kan være meget forskelligt. Derudover vurderes en samling af ejendomsdrift også at give en bedre mulighed for en større faglig sparring og en brug af mere detaljerede tekniske kompetencer og derved en større grad af professionalisme omkring ejendomsdriften. Mens det samtidigt vil frigøre enhedernes ledere til faglig ledelse. En samling af ensartede funktioner er også en naturlig udløber af centerdannelsen og senest set i Nordsjællands Park og Vej og en sammensmeltning med de it-ansvarlige på skolerne og it-området i Center for Borgerservice, It og Digitalisering. Økonomi Der er udarbejdet en række effektiviseringsforslag under temaet ”Samling af ejendomsdrift”. Effektiviseringsforslagene er udarbejdet på baggrund af konkrete vurderinger af det forventede effektiviseringspotentiale i nogle af delprojekterne. Derudover er der udarbejdet et effektiviseringsforslag på 1,6 mio. kr. i 2016, 4,0 mio. kr. i 2017 og 8,0 mio. kr. i 2018, for de områder, hvor det ikke har været muligt at vurdere det konkrete effektiviseringspotentiale endnu. Side 1 af 2 Proces En samling af ejendomsdriften er en større opgave, det kræver en gennemarbejdet proces med en høj grad af bruger og medarbejder inddragelse. Det er derfor en proces, som vil ske over en længere horisont og hvor effektiviseringer kan indhentes over en tre-årig periode. De berørte områder Ejendomsdrift berører mange områder og arbejdsopgaver, men fælles for dem er, at de alle har med bygninger og deres omgivelser at gøre. I nedenstående figur er optegnet de områder i Helsingør Kommune, der indgår i ejendomsdrift. En række af disse områder er allerede samlet i dag enten i NSPV eller Center for Økonomi & Ejendomme. Fokus vil derfor være på de områder, der ikke er samlet. Projektet vil blive opdelt i flere faser. Indledningsvis er nedenstående områder nogle af de aktiviteter som foreslås igangsat. - Samling af teknisk servicepersonale - Nyt lokalebookings system - Samling af al rengøring i kommunen under udbuddet - Samling af vinduespoleringen under udbuddet - Samling af logistik funktionerne - Samling af grøn drift hos Nordsjællands Park og Vej (NSPV) Side 2 af 2
© Copyright 2024