SOLRØD KOMMUNE | BUDGETORIENTERING DEN 9. SEPTEMBER 2015
Handlekatalog 2016-2019
SOLRØD KOMMUNE | BUDGETORIENTERING DEN 9. SEPTEMBER 2015
Reduktionens fordeling (31,8 mio. kr.)
2
SOLRØD KOMMUNE | BUDGETORIENTERING DEN 9. SEPTEMBER 2015
Indarbejdede forslag
• Brugerbetaling
Forældrebetalingsandel
65% i SFO1 og SFO2
• Aktive borgere
Frivillige overtager drift
af café i AFC og SIC
• Innovation
Socialrådgivere
Forebygge dysfagi og
UVI
Beskæftigelsestilbud
Fasanvej
Fokus på flere jobs til
flygtninge
Egen udredning af
funktions- og arbejdsevne
3
SOLRØD KOMMUNE | BUDGETORIENTERING DEN 9. SEPTEMBER 2015
Indarbejdede forslag
• Effektiviseringer
Personalereduktioner
• Ændret i
serviceniveau
Nedsættelse af
åbningstid i
daginstitutioner fra 51 til
50 timer pr. uge
• Øvrige reduktioner
Effekter af opbremsning
af udgiftsniveau i
beskæftigelsesordninger
Effekter af ændret
sagsbehandling vedr.
sygedagpenge
Plejepakker Christians
Have
4
SOLRØD KOMMUNE | BUDGETORIENTERING DEN 9. SEPTEMBER 2015
Puljer
Puljer i 1.000 kr.
Personalepolitisk pulje reduceret
Seniorpulje nedlagt
Sygepulje reduceret
Nødstedte institutioner halveret
Pulje skolemøbler nedlagt
Udviklingspulje skoleområdet nedlagt
Vikarpulje skolesekretær nedlagt
I alt
2016
-200
-1.133
-1.200
-258
-104
-332
-57
-3.282
5
SOLRØD KOMMUNE | BUDGETORIENTERING DEN 9. SEPTEMBER 2015
Brugerbetaling
Brugerbetaling i 1.000 kr.
Gebyr Cpr
Byggesagsgebyr
Morgenmodul SFO2
Forældrebetalingsandel 65% i SFO og SFO2
Egenbetaling kørsel daghjem
I alt
2016
-136
-398
-200
-1.109
-54
-1.897
6
SOLRØD KOMMUNE | BUDGETORIENTERING DEN 9. SEPTEMBER 2015
Innovation
Innovation i 1.000 kr.
Bedre udnyttelse af medarbejdernes kompetence
Digital annoncering og borgerdialog
Borgerservice - forenkling af sagsforløb Helbredstillæg
Fra Institution til skole
Socialrådgivere (Herning og Borås modellen)
Øge egne specialundervisningstilbud
Forebyggelse af dysfagi
Glat udskrivning rehabilitering
Bedre brug af klinisk funktion (sparring med regionens
lægerepræsentant)
Tværgående psykiatri - akutpladser og akuttelefon
2016
-50
-5
-70
-291
-2.000
-222
-764
-124
-81
-177
7
SOLRØD KOMMUNE | BUDGETORIENTERING DEN 9. SEPTEMBER 2015
Innovation
Innovation i 1.000 kr.
Forebyggelse af UVI
Halvdagspladser daghjem
Beskæftigelsestilbud Fasanvej
Mentorstøtte - fra mentorstøtte til øget sparring med
virksomhederne
Særlig indsat - skærpet rådighed
Fokus på flere jobs til flygtninge
Fritidsjob til unge
Tidlig information til unge og deres forældre om offentlig
forsørgelse
Økonomisk vejledning på skoleskemaet
Brug af erhvervsguiderne
2016
-1.428
-252
-680
-150
-330
-920
-72
-72
-72
-72
8
SOLRØD KOMMUNE | BUDGETORIENTERING DEN 9. SEPTEMBER 2015
Innovation
Innovation i 1.000 kr.
Øget samarbejde med praktiserende læger
Brug af klinisk arbejdspsykolog
Egen udredning af funktions- og arbejdsevne i
Psykiatrisk sygeplejeske målrettet brug
Fra kontanthjælp til ressourceforløb
Prisaftale samt samkørsel vedr. fodbehandling
Øget boligvejledning - hjælp til opskrivning i boligselskaber
Frivillig økonomisk rådgivning
I alt
2016
-137
-187
-590
-145
-300
-30
-100
-30
-9.351
9
SOLRØD KOMMUNE | BUDGETORIENTERING DEN 9. SEPTEMBER 2015
Aktive borgere
Aktive borgere i 1.000 kr.
Ændring af Café i AFC til drift af frivillige
Kommunalt drevet café ophører i SIC
I alt
2016
-558
-100
-658
10
SOLRØD KOMMUNE | BUDGETORIENTERING DEN 9. SEPTEMBER 2015
Effektiviseringer
Effektiviseringer i 1.000 kr.
Rådhuset
Ungdomsskolen
Fritid og kultur
Børn og Ungerådgivningen
I alt
2016
-1.935
-230
-455
-1.100
-3.720
11
SOLRØD KOMMUNE | BUDGETORIENTERING DEN 9. SEPTEMBER 2015
Ændring i serviceniveau
Ændring i serviceniveau i 1.000 kr.
Nedsættelser af åbningtid til 50 timer i dagtilbud
Afskaffelse af tilskud til pasning af egne børn
Afskaffelse af kommunalt tilskud til SFO på privatskoler
Pulje alderreduktion lærere nedlagt
Vikarpulje omsorgsdage lærere nedlagt
Understøttende undervisning læses af 40 % lærere og 60%
pædagoger
Ressourcer til inklusion, supplerende undervisning og
specialundervisning i skolerne nedsættes med 3%
Svømmeundervisning på kun 1 årgang
Plejepakker Christians Have
Husstandsomdeling af fritidstilbud ophører
Nedlæggelse af lydavis til blinde og svagtseende
Reduktion af rekvisitpulje Solrød Idræts Union
I alt
2016
-1.689
-390
-175
-287
-192
-203
-211
-95
-1.002
-35
-73
-100
-4.451
12
SOLRØD KOMMUNE | BUDGETORIENTERING DEN 9. SEPTEMBER 2015
Øvrige reduktioner
Øvrige reduktioner i 1.000 kr.
Erhvervindsats
Selvbetjening nu
Besparelser på natur
Reduktion på Skole og Dagtilbuds kursuspulje
Effektiviseringsindsats
Itudstyr levetid
Ipads byråd
Ski-aftale 50.40
Jubilæumsgratiale
HK elevers efterbeskæftigelse finansieres 50% centralt
Inventarpulje på rådhuset
Besparelse på tilskud til vandråd
Besparelse på vandløbsvedligehold
2016
-150
-110
-21
-66
-150
-270
-117
-15
-19
-78
-50
-41
-60
13
SOLRØD KOMMUNE | BUDGETORIENTERING DEN 9. SEPTEMBER 2015
Øvrige reduktioner
Øvrige reduktioner i 1.000 kr.
Besparelse på matrikulære vejsager
Toiletbygning Trylleskov Strand
Besparelse på vejdrift
Vedligehold af grønne områder
Vejdrift, asfalt, renovering af brønde mm
Indvendig bygningsvedligeholdelse
Konsulentudgifter på miljøområdet
Jordoprensning
Udfasning af Ph.d stilling
Besparelse på kursuspulje i dagplejen med 5 %
Væksthuset, kompetenceudvikling nedjusteres
Undervisning i andre kommuner
SFO i tilknytning til specialskoler
2016
-40
-50
-50
-50
-300
-225
-27
-40
-37
-22
-100
-500
-500
14
SOLRØD KOMMUNE | BUDGETORIENTERING DEN 9. SEPTEMBER 2015
Øvrige reduktioner
Øvrige reduktioner i 1.000 kr.
Rammebeløb til skolernes indkøb af materialer m.v.
nedsættes med 5%
Skolernes råderum til uforudsete opgaver i forbindelse med
undervisningen nedsættes med 10%
Budget til syge- og hjemmeundervisning afskaffes
Rammebeløb til SFOernes indkøb af materialer m.v. nedsat
med 5%
Rammebesparelse på inventarbudget 10Solrød
Rammebesparelse ungdomsskolens fritidsundervisning
Administrative justeringer på Børn og Unge Rådgivning
Reduceret kørsel i BUR
Tandregulering
2016
-291
-303
-25
-88
-40
-200
-100
-65
-300
15
SOLRØD KOMMUNE | BUDGETORIENTERING DEN 9. SEPTEMBER 2015
Øvrige reduktioner
Øvrige reduktioner i 1.000 kr.
Sundhedsstrategi
Solrød2Go
Sund by
Sundhedsdag
Opsigelse af aftale med specialrådgivningen i Holbæk
Udvendig bygningsvedligehold idrætsområdet
Reduceret tilskud til voksenundervisning
Effekter af opbremsning af udgiftsniveau i
Beskæftigelsesforanstaltninger
Effekter af ændret sagsbehandling vedr. sygedagpenge
I alt
2016
-185
-35
-36
-22
-118
-30
-60
-2.000
-1.444
-8.431
16
SOLRØD KOMMUNE | BUDGETORIENTERING DEN 9. SEPTEMBER 2015
Nye aktiviteter / afledt drift af anlæg
Nye aktiviteter / afledt drift af anlægsprojekter i 1.000 kr.
Sund arbejdsplads
Afledt drift nyt ESDH system
EPINION analyse og sparing
Afledt drift, kunstgræsbaner
I alt
2016
300
15
270
400
985
17