1. No category

BØRN OG FAMILIEUDVALGET
Sammendrag
Budgetoversigt, 1.000 kr. ekskl. moms:
Regnskab
2013
Børn og Familie
Korrigeret
budget
2014
Budget
2015
U
178.638
170.784
172.901
176.048
I
-20.495
-16.642
-16.642
-17.206
0
0
0
0
U
9.439
9.508
9.508
9.688
25
0
0
0
03 Undervisning og kultur
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.
Oprindeligt
budget
2014
I
032205 Skolefritidsordninger
U
548
215
215
219
033876 Ungdomsskolevirksomhed
U
1.434
1.531
1.531
1.560
0
0
0
0
-4.079
-3.564
-3.564
-3.628
67
193
193
196
50
0
0
0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning
I
052511 Dagpleje
U
052512 Vuggestuer
052513 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af
følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)
U
204
245
245
249
052514 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)
U
133
180
180
184
052515 Fritidshjem
U
0
194
194
198
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud
U
1
105
105
107
052820 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge
U
96.522
95.654
97.230
98.869
I
-7.888
-8.020
-8.020
-8.178
U
39.051
38.015
38.016
38.919
I
-1.268
0
0
0
U
14.984
10.659
10.659
10.818
-38
-58
-58
-59
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
052823 Døgninstitutioner for børn og unge
I
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge
U
3.528
3.532
3.532
3.587
053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
U
141
504
1.044
518
6
0
0
0
053542 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)
Regnskab
2013
Oprindeligt
budget
2014
Korrigeret
budget
2014
Budget
2015
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)
U
56
250
250
255
055772 Sociale formål
U
10.432
10.000
10.000
10.682
I
-5.206
0
0
0
I
2.040
-5.000
-5.000
-5.341
-2.040
0
0
0
U
245.438
253.079
242.979
238.576
I
-103.534
-99.443
-100.668
-96.860
0
0
0
0
293
0
0
0
0
0
0
U
0
0
8.750
8.772
I
0
0
-5.894
-6.010
U
14.638
20.307
6.448
2.385
I
-7.540
-5.894
0
0
055774 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge
Småbørn
02 Transport og infrastruktur
023231 Busdrift
U
03 Undervisning og kultur
032201 Folkeskoler
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
032203 Syge- og hjemmeundervisning
U
319
312
312
318
032205 Skolefritidsordninger
U
16.745
18.452
18.998
18.796
I
-33.336
-32.505
-33.730
-31.075
4.444
4.933
4.933
4.956
032206 Befordring af elever i grundskolen
U
I
032207 Specialundervisning i regionale tilbud
032208 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5
032210 Bidrag til statslige og private skoler
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler
-3
0
0
0
U
4.122
5.626
5.626
4.836
I
-151
0
0
0
32.516
29.850
27.948
28.600
U
I
-2.867
-2.593
-2.593
-2.644
U
47.026
45.477
45.477
46.373
I
-463
-442
-442
-451
U
9.203
9.586
9.586
9.776
-33
0
0
0
032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning
I
U
5.414
5.146
5.146
4.782
032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen
U
3.590
4.110
4.111
4.197
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne
U
7.598
8.978
8.978
9.103
Regnskab
2013
I
033044 Produktionsskoler
033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
033876 Ungdomsskolevirksomhed
033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende
Uddannelsesinstitutioner m.v.
U
052511 Dagpleje
052512 Vuggestuer
052513 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af
følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)
052514 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)
Budget
2015
0
-305
-305
-310
4.335
6.438
6.438
6.562
-189
0
0
0
U
1.147
1.214
1.214
1.249
I
-240
-691
-691
-704
U
19.992
16.290
16.290
16.782
I
-1.188
-2.902
-2.902
-2.959
U
691
446
446
0
I
-455
-310
-310
0
U
126
380
380
387
0
0
0
0
6.479
6.528
6.769
6.241
0
0
0
0
U
16.325
16.340
17.100
16.237
I
-2.728
-2.298
-2.298
-2.343
U
10.796
13.526
9.834
8.803
I
-11.945
-12.431
-12.431
-12.385
U
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
052510 Fælles formål
Korrigeret
budget
2014
I
04 Sundhedsområdet
046289 Kommunal sundhedstjeneste
Oprindeligt
budget
2014
U
1.285
1.115
1.115
1.465
I
-3.260
-2.900
-2.900
-3.155
U
14.611
15.715
15.239
15.837
I
-22.806
-18.479
-18.479
-17.216
U
15.408
13.793
13.620
13.776
I
-16.237
-17.694
-17.694
-17.608
052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber
052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem,
private klubber og puljeordninger
U
0
334
334
340
U
7.407
6.754
6.754
6.848
053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)
U
1.221
1.135
1.135
1.155
-91
0
0
0
I
Regnskab
2013
Økonomi
Oprindeligt
budget
2014
Korrigeret
budget
2014
Budget
2015
U
0
0
3.341
0
I
0
0
0
0
0
0
0
U
0
0
3.341
0
U
6.655
7.131
7.377
7.734
I
0
0
0
0
0
0
0
032201 Folkeskoler
U
5.580
5.843
6.072
6.477
032205 Skolefritidsordninger
U
1.075
1.288
1.304
1.257
U
20.698
18.193
17.693
16.398
I
-65
0
0
0
0
0
0
16.950
15.173
14.554
13.830
-65
0
0
0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
052511 Dagpleje
Buerup skole
03 Undervisning og kultur
Firhøjskolen
03 Undervisning og kultur
032201 Folkeskoler
U
I
032205 Skolefritidsordninger
Gørlev skole
U
3.748
3.020
3.140
2.567
U
16.166
16.431
18.122
20.507
I
0
0
0
0
0
0
0
03 Undervisning og kultur
032201 Folkeskoler
U
14.165
14.130
15.709
18.067
032205 Skolefritidsordninger
U
2.002
2.301
2.413
2.440
U
11.861
12.113
13.935
16.322
I
0
0
0
0
0
0
0
U
11.861
12.113
13.935
16.322
U
19.798
20.504
22.301
24.544
I
-23
0
0
0
0
0
0
U
16.444
17.259
18.995
21.702
-4
0
0
0
3.354
3.245
3.305
2.842
Svallerup skole
03 Undervisning og kultur
032208 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5
Hvidebækskolen
03 Undervisning og kultur
032201 Folkeskoler
I
032205 Skolefritidsordninger
U
Regnskab
2013
I
Høng skole
Oprindeligt
budget
2014
Korrigeret
budget
2014
Budget
2015
-19
0
0
0
U
28.857
28.865
30.240
32.022
I
0
0
0
0
0
0
0
03 Undervisning og kultur
032201 Folkeskoler
U
24.036
24.350
25.538
27.529
032205 Skolefritidsordninger
U
4.822
4.515
4.702
4.493
U
15.957
16.303
15.432
13.946
I
-16
0
0
0
0
0
0
12.875
11.949
10.750
Kr. Helsinge skole
03 Undervisning og kultur
032201 Folkeskoler
U
I
12.441
-16
0
0
0
U
3.516
3.428
3.484
3.195
U
8.838
8.603
8.798
8.927
I
0
0
0
0
0
0
0
032201 Folkeskoler
U
6.900
6.888
7.061
7.394
032205 Skolefritidsordninger
U
1.939
1.714
1.737
1.533
U
26.081
24.684
25.339
25.710
I
-76
0
0
0
0
0
0
21.424
20.393
21.371
21.957
-76
0
0
0
032205 Skolefritidsordninger
Løve/ Ørslev skole
03 Undervisning og kultur
Nyrupskolen
03 Undervisning og kultur
032201 Folkeskoler
U
I
032205 Skolefritidsordninger
Raklev skole
U
4.657
4.291
3.969
3.753
U
12.460
12.290
12.738
12.917
I
0
0
0
0
0
0
0
03 Undervisning og kultur
032201 Folkeskoler
U
9.033
9.033
9.416
10.041
032205 Skolefritidsordninger
U
3.427
3.257
3.321
2.876
Regnskab
2013
Rynkevangsskolen
Oprindeligt
budget
2014
32.129
30.113
32.588
35.531
I
-66
0
0
0
0
0
0
U
27.899
26.725
29.088
32.631
-66
0
0
0
U
4.230
3.388
3.500
2.900
U
11.499
11.935
10.859
8.991
I
-26
0
0
0
0
0
0
9.999
8.866
7.310
I
032205 Skolefritidsordninger
Rørby skole
03 Undervisning og kultur
032201 Folkeskoler
U
I
032205 Skolefritidsordninger
Røsnæs skole og Børnehus
9.488
-26
0
0
0
U
2.011
1.936
1.993
1.682
U
8.267
8.399
8.556
8.871
I
-51
0
0
0
0
0
0
U
5.420
5.532
5.690
5.949
-51
0
0
0
1.146
1.249
1.248
1.273
0
0
0
03 Undervisning og kultur
032201 Folkeskoler
032205 Skolefritidsordninger
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
052513 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af
følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)
Sejerø skole
U
U
1.701
1.618
1.619
1.649
U
5.113
5.171
5.184
5.260
I
-12
0
0
0
0
0
0
03 Undervisning og kultur
032201 Folkeskoler
Budget
2015
U
03 Undervisning og kultur
032201 Folkeskoler
Korrigeret
budget
2014
3.693
2.698
2.711
2.740
I
-12
0
0
0
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
U
400
0
0
0
032205 Skolefritidsordninger
U
0
660
659
672
0
0
0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
U
Regnskab
2013
052513 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af
følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)
Oprindeligt
budget
2014
Korrigeret
budget
2014
Budget
2015
U
1.020
1.813
1.813
1.848
U
43.619
40.030
41.944
44.011
I
-8.394
-6.338
-6.338
-6.411
0
0
0
032205 Skolefritidsordninger
U
10.736
10.274
10.276
11.216
032208 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5
U
24.781
23.418
25.329
26.384
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne
U
603
0
0
0
-685
0
0
0
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
U
-93
0
0
0
0
0
0
Specialcenter Sigrid Undset
03 Undervisning og kultur
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
052823 Døgninstitutioner for børn og unge
053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)
Skolen på Herredsåsen
U
6.670
5.729
5.729
5.791
I
-6.682
-5.729
-5.729
-5.791
922
609
609
620
I
-1.027
-609
-609
-620
U
50.700
51.371
52.123
52.910
I
-525
0
0
0
0
0
0
44.771
45.329
45.714
47.105
-525
0
0
0
U
03 Undervisning og kultur
032201 Folkeskoler
032205 Skolefritidsordninger
Svebølle skole
U
U
5.929
6.042
6.409
5.805
U
20.844
20.883
21.622
22.322
I
0
0
0
0
0
0
0
03 Undervisning og kultur
032201 Folkeskoler
U
17.263
16.814
17.496
18.677
032205 Skolefritidsordninger
U
3.582
4.069
4.126
3.645
U
16.049
14.652
15.536
16.952
I
-1.180
0
0
0
0
0
0
U
15.966
14.526
15.410
16.824
Kathøjskolen
03 Undervisning og kultur
032208 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5
Regnskab
2013
I
Oprindeligt
budget
2014
-1.180
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
Tejbjergskolen
Tømmerup skole
Årby skole
0
0
0
0
0
83
126
126
128
14.911
13.244
7.726
0
I
-1.256
0
0
0
0
0
0
14.911
13.244
7.726
0
-1.256
0
0
0
U
8.241
7.820
8.071
8.253
I
-26
0
0
0
0
0
0
U
6.151
6.112
6.339
6.711
-26
0
0
0
U
2.089
1.709
1.732
1.543
U
18.805
17.996
18.320
18.226
I
0
0
0
0
0
0
0
14.509
14.741
15.209
U
I
032205 Skolefritidsordninger
0
U
03 Undervisning og kultur
032201 Folkeskoler
Budget
2015
U
03 Undervisning og kultur
032208 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5
Korrigeret
budget
2014
03 Undervisning og kultur
032201 Folkeskoler
U
032205 Skolefritidsordninger
U
3.936
3.486
3.579
3.017
U
10.360
10.563
10.067
9.360
I
-1.335
-673
-673
-150
0
0
0
Ungdomsskolen
14.869
03 Undervisning og kultur
033562 Teatre
I
-8
0
0
0
033876 Ungdomsskolevirksomhed
U
10.360
10.563
10.067
9.360
I
-1.227
-572
-572
-47
0
0
0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
056896 Servicejob
I
-100
-101
-101
-103
S/I Høng Erhvervsskole
U
6.895
14.374
13.643
13.788
I
-6.459
-14.374
-13.574
-13.788
0
0
0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
Regnskab
2013
052823 Døgninstitutioner for børn og unge
Fritidsklubben Laden
Oprindeligt
budget
2014
6.895
14.374
13.643
13.788
I
-6.459
-14.374
-13.574
-13.788
U
1.884
1.226
1.227
0
I
-57
0
0
0
0
0
0
1.226
1.227
0
U
I
BHus Herredsåsen
Budget
2015
U
03 Undervisning og kultur
033876 Ungdomsskolevirksomhed
Korrigeret
budget
2014
1.884
-57
0
0
0
U
45.058
43.770
43.778
43.294
I
0
0
0
0
0
0
0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
052511 Dagpleje
U
11.818
11.276
11.176
11.496
052512 Vuggestuer
052513 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af
følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)
U
5.814
6.319
5.529
6.444
U
6.173
5.045
4.999
4.307
052514 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)
U
21.253
21.131
22.075
21.047
U
28.813
27.305
27.310
29.005
I
-9
0
0
0
0
0
0
BHus Team Høng
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
052511 Dagpleje
052513 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af
følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)
U
10.423
10.497
10.715
11.487
U
18.391
11.656
11.616
12.513
052514 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)
U
-9
5.151
4.980
5.005
U
38.133
37.219
37.228
37.189
I
-100
-101
-101
-103
0
0
0
BHus Syvstjernen
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
052511 Dagpleje
052513 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af
følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)
U
12.669
12.849
12.849
13.101
U
19.448
11.645
11.649
12.030
052514 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)
U
6.016
12.726
12.729
12.059
056896 Servicejob
I
-100
-101
-101
-103
Regnskab
2013
Lærkereden, specialdaginstitution
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
052513 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af
følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)
Oprindeligt
budget
2014
Korrigeret
budget
2014
Budget
2015
U
5.618
4.753
4.754
4.812
I
0
0
0
0
0
0
0
U
714
0
0
0
U
4.904
4.753
4.754
4.812
U
22.083
22.716
22.720
22.959
I
0
0
0
0
0
0
0
052512 Vuggestuer
052513 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af
følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)
U
4.374
5.080
4.797
5.180
U
3.701
0
0
0
052514 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)
U
14.008
17.635
17.924
17.779
U
4.270
3.919
3.919
4.115
I
-16
0
0
0
0
0
0
4.270
3.919
3.919
4.115
-16
0
0
0
U
25.530
25.271
25.274
24.946
I
0
0
0
0
0
0
0
052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber
BHus Buldervang
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
S/I Kalundborg Asylbørnehave
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
052513 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af
følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)
U
I
BHus Bjergsted Bakker
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
052511 Dagpleje
052513 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af
følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)
U
7.265
7.168
7.108
6.718
U
18.264
13.685
13.176
13.950
052514 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)
U
0
4.418
4.990
4.278
U
1.010.268
1.001.707
1.003.647
1.004.446
I
-143.721
-137.571
-137.997
-134.518
GRAND TOTAL
*) Korrigeret budget 2014 er inkl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men ekskl. overførsler 2013 til 2014.
Bemærkninger
Børn og Familie
Samlet nettobudget for området: 158.841.593 kr.
Generelt
Budgettet er udarbejdet som en rammemodel.
Budget 2015 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af budget 2014.
Forudsætningerne for budgettet er udarbejdet på baggrund af overslag, pris- og lønfremskrevet i.h.t. KL’s vejledning.
Antallet af sager forventes ikke umiddelbart at falde i 2015, men der forventes stadig at
ske en forskydning af sagerne fra dyre anbringelsessager til billigere foranstaltninger.
Der arbejdes fortsat videre med i højere grad at anvende forebyggende foranstaltninger.
Da budgettet ikke indeholder hverken beløb til "bufferbørn" eller til udvikling, kan det
desværre være meget vanskeligt at sætte "nye skibe i søen" for at udvikle nye metoder,
der på længere sigt kan give besparelser.
Som udviklingen af henvendelser har været i den 1. halvdel af 2014, forventes det at
budget 2014 kun lige kan holde. Såfremt der sker en yderligere tilgang af sager i sidste
halvdel af år 2014, vil der være stor bekymring for budget 2014 og derfor tillige budgetterne fremover.
Faglig enhed Børn og Familie udfører opgaver vedrørende bistand til børn og unge, herunder hjælp til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og deres familier.
Børn og Familie arbejder ud fra Barnet Reform (der trådte i kraft den 1. januar 2011.)
Reformens overordnede målsætning er at understøtte børn og unges muligheder for at
trives og udvikle deres personlige og faglige kompetencer samt styrke deres forberedelse
til at få et selvstændigt voksenliv. Barnets reform skal ses i sammenhæng med anbringelsesreformen fra 2006. Denne reform havde fokus på at styrke det faglige grundlag til
at vurdere, hvordan børnene, de unge og deres familier bedst kunne hjælpes. Barnet reform supplerer ved sit fokus at sikre, at den indsats der tilbydes, er den bedst mulige.
Under den faglige enhed Børn og Familie hører SSP, som er et samarbejde mellem ”Skole, Socialforvaltning og Politi og PPR som er Pædagogisk, Psykologisk rådgivning i henhold til Folkeskoleloven.
Endvidere omfatter området også Familiebehandling og Kontaktpersoner, der begge er
udførende enheder. Familiebehandlingen arbejder i familiernes hjem eller i familiebehandlingslokalet i Kalundborg. Kontaktpersoner arbejder med unge der skal støttes i at
blive selvhjulpne på vej mod voksentilværelsen.
Der er pr. 1. oktober 2013 vedtaget ny lovgivning til beskyttelse af børn mod overgreb.
Den såkaldte Overgrebspakke indeholder 4 temaer:
1. Børn skal altid høres og beskyttes, når der er mistanke om overgreb ( bl.a. ved at
børnesamtalen skal fremrykkes, så samtalen gennemføres som led i den børnefaglige undersøgelse, og ved underretning skal der gennemføres separat børnesamtale)
2. Underretninger skal vurderes inden 24 timer, og opfølgningen på underretninger
skal styrkes (Kommunen skal foretage en central registrering af alle underretninger og skal inden for 24 timer vurdere, om der er behov for iværksætte akutte
foranstaltninger)
3. Mistrivsel og overgreb skal opdages og håndteres tidligt. Kommunen skal have et
skriftligt beredskab for forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om
overgreb mod børn og unge. Der oprettes Børnehus i Regionen til undersøgelse af
et barns forhold, (når barnet har været udsat for overgreb –eller mistanke herom).
4. Der skal sættes fokus på den forebyggende og tværprofessionelle indsats.
Børnehus Sjælland der ligger i Næstved startede således den 1. oktober 2013.
På det tidspunkt indførtes det - som nævnt - at hver Region skulle etablere et børnehus
til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været
udsat for overgreb eller ved mistanke herom. Kommunen skal til brug for den børnefaglige undersøgelse efter servicelovens § 50, benytte Børnehuset, når et barn eller en ung
har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom (seksuelle eller voldelige).
Børnehusene skal yde rådgivning og vejledning primært til kommunale myndighedssagsbehandlere samt foretage de nødvendige udredninger og undersøgelser af barnets og
den unges forhold med henblik på at afdække barnets eller den unges behov for særlig
støtte, relateret til overgrebet.
Børnehusets udgifter bliver for 60 % vedkommende finansieret efter objektiv finansiering
ud fra kommunen andel af regionens 0-17 årige pr. 1. januar året før.
De sidste 40 % finansieres ved at kommunerne betaler en takst, hver gang man benytter
Børnehuset i en specifik sag.
Kalundborg kommunes udgifter bliver udgiftsført under området forebyggende foranstaltninger.
Fra 1. januar 2014 trådte den nye lov om socialtilsyn i kraft. Efter denne dato skal Kalundborg Kommune som udgangspunkt alene forestå tilsyn med konkret godkendte plejefamilier og dagtilbud på det specialiserede socialområde. Der udover er det forsat den
visiterende kommune, der har ansvar for det personrettede tilsyn.
Fra ovennævnte dato er 5 kommuner udpeget til at forestå godkendelse af og tilsyn med
sociale døgntilbud. De fem socialtilsyns driftsomkostninger skal finansieres gennem betalinger fra samtlige kommuner. Betalingerne beror på takstfinansiering og objektiv finansiering.
Kalundborg kommunes udgifter bliver udgiftsført under området plejefamilier og opholdssteder.
I en række afgørelser fra Ankestyrelsen vedrørende tilbud til unge fra 18 år til det fyldte 23.
år (efterværn) er det fastslået, at der ikke kan gives afslag på efterværn, alene fordi den unge formentligt også har behov for støtte efter det fyldte 23. år. Det betyder at en del sager,
som tidligere blev overført til Voksenspecialenheden, f.eks. på grund af funktionsnedsættelse,
forbliver Børn og Familie med fokus på udviklingspotentiale. Dette medfører en øget udgift, da
langt flere skal bevilges efterværn.
Pædagogisk psykologisk Rådgivning
PPR arbejder i henhold til Folkeskoleloven. Psykologer og tale-høre lærere rådgiver og
vejleder skoler og dagtilbud, udarbejder pædagogisk/psykologisk vurderinger og stiller
forslag til foranstaltninger for børn, hvis udvikling i henhold til § 20, stk. 2, kræver særlig
hensyntagen eller støtte.
Småbørn med særlige behov, der endnu ikke har påbegyndt skolegang, er også omfattet
af Folkeskoleloven
SSP-samarbejde
SSP - Samarbejdet mellem "Skole, Socialforvaltning og Politi" er samlet i den faglige enhed Børn- og Familie. SSP-arbejdet er organiseret i 6 lokale SSP kontaktudvalg. Arbejdet
bliver overordnet styret af en central koordinationsgruppe.
Socialpædagogiske fripladser i skolefritidsordninger, klubber og daginstitutioner/dagpleje
Socialpædagogiske fripladser ydes helt eller delvist efter økonomisk beregning til børn
med særlige vanskeligheder, hvor forældrenes økonomi vanskeliggør, at barnet kan optages i daginstitution. Vurderingen sker ud fra familiens samlede økonomiske forhold og
en beskrivelse af barnets vanskeligheder.
Plejefamilier og opholdssteder m.v.
Området omfatter børn anbragt uden for hjemmet i plejefamilier, på opholdssteder samt
på kost- og efterskoler, eget værelse samt skibsprojekter. Der er fortrinsvis tale om frivillige anbringelser med forældrenes samtykke. Hvor det er muligt foretages netværksanbringelser hos familie eller venner.
Antallet af anbragte børn har været stigende siden Kommunalreformen, herunder en
række dyre enkeltsager. Denne udvikling går igen i en række kommuner.
Der arbejdes på at bryde denne udvikling. Det sker bl.a. ved at omlægge indsatsen til
foranstaltninger som anbringelse på eget værelse og i familiepleje i stedet for på opholdssteder og institutioner. Foruden at være billigere er disse foranstaltninger også mindre indgribende i børnenes og de unges tilværelse. Det sker derudover ved en øget brug
af familiebehandling og fokus på forebyggende tiltag. Imidlertid vil effekten af en forebyggende indsats først kunne registreres på et længere sigt.
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
Området omfatter en række forebyggende foranstaltninger, bl.a. støtte i hjemmet, aflastningsordninger, dagforanstaltninger, kontaktpersoner samt familiebehandling. Det
forsøges ud fra det mindst mulige – men tilstrækkelige – indgrebs princip, at hjælpe barnet og familien i nærmiljøet.
Endvidere omfatter området tilbud om støtteperson til forældremyndigheds indehaver i
forbindelse med barnet eller den unges anbringelse uden for hjemmet, samt udgifter til
koordinator til unge, der er idømt en sanktion efter straffelovens § 17.
Området omfatter tillige midlertidig eller varigt støtte der - i henhold til Servicelovens §
44 jr. § 83 - skal ydes til børn og unge der har behov for personlig hjælp/pleje og praktisk støtte til nødvendige opgaver i hjemmet, samt afløsning eller aflastning til forældre
eller andre nære pårørende, der passer et barn eller en ung med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jævnfør servicelovens § 44 jf. § 84. Aflastningen i henhold til § 44
kan gives i de tilfælde, hvor behovet for aflastning er opstået alene på grund af barnet
eller den unges funktionsnedsættelse. Det er endvidere en forudsætning, at aflastningen
gives af hensyn til den øvrige familie. Aflastning efter § 44 kan gives uden en forudgående undersøgelse af barnets forhold efter servicelovens § 50.
Der arbejdes fortsat med at omlægge indsatsen fra anbringelser udenfor hjemmet til forebyggende foranstaltninger. Det sker bl.a. i form af iværksættelse af familiebehandling
samt tildeling af kontaktpersoner.
Familiebehandlingen er en udførende funktion, placeret i Børn og Familie. Arbejdet med
familierne udføres i familiernes hjem eller i familiebehandlingslokalet i Kalundborg.
Interne kontaktpersoner er ligeledes en udførende funktion i form af de kontaktpersoner
der er ansat af Kalundborg kommune til at udføre støttefunktioner.
Derudover betaler Kalundborg Kommune til eksterne kontaktpersoner efter regning.
Døgninstitutioner for børn og unge
Området omfatter regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge.
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge
Området omfatter sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder sikrede afdelinger i tilknytning til døgninstitutioner.
Desuden registreres udgifter til betaling af unge kriminelles ophold i Kriminalforsorgens
institutioner.
Finansieringen på dette område er delt op i to.
Den ene del er baseret på objektiv finansiering, og den anden del baseres på kommunernes faktiske forbrug af sikrede pladser.
Den del af finansieringen, som er baseret på kommunernes forbrug, finansieres via en
grundtakst pr. helårsplads efter forbrug på 1,4 mio. kr. årligt, som betales af den kommune, hvor den unge kommer fra. Den anden del af finansieringen, dvs. forskellen mellem taksten på 1,4. kr. (2014-niveau) og den reelle udgift i forbindelse med pladsen, opkræves via objektiv finansiering.
En tekstændring til finanslov 2013, bevirker at kommunerne udover de beløb de hidtil
har betalt til sikrede institutioner efter objektive kriterier, tillige skal betale til sikrede institutioner for unge uden lovligt ophold i Danmark efter objektive kriterier.
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
Området omfatter betaling til regionen vedrørende kommunernes medfinansiering af de
mest specialiserede lands- eller landsdækkende tilbud. bl.a. synsvejledning.
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste
Forældre, der forsørger et barn med handicap i hjemmet, er berettiget til at få dækket
nødvendige merudgifter i forbindelse med barnets handicap når udgifterne overstiger et
standardbeløb på kr. 4.424 kr. pr. år (2014-niveau). Ligeledes er forældre berettiget til
tabt arbejdsfortjeneste, hvis de grundet pasning eller behandling af barnet har behov for
at passe barnet i hjemmet.
Ansøgning om dækning af merudgifter og tabt arbejdstjeneste behandles skønsmæssigt
og ud fra den konkrete sag.
Der er indført loft over tabt arbejdsfortjeneste. Loftet var i 2014 28.443 kr. pr. måned.
Familierådgivning til kvinder - og psykologbehandling til børn på kvindekrisecentre
Kalundborg er som kommune, med et kvindekrisecenter beliggende i kommunen, forpligtet til at levere familierådgivning til kvinder på Hera Døtrenes krisecenter i forbindelse
med deres udflytning til egen bolig. Tilsvarende er det kommunens pligt at levere psykologbehandling i mindst 4 timer og maksimalt 10 timer til alle børn på kvindekrisecentre.
Det er således, at den kommune som kvinder og børn boede i umiddelbart før opholdet
fortsat er betalingskommune, så længe de opholder sig på krisecentret. Kalundborg
kommune kan tilbyde ydelserne mod refusion fra den tidligere kommune.
Børn og Familie har ansvaret for at levere begge ydelser.
Hjemmetræning af børn med handicap
Forældre har siden 2008 haft mulighed for at kunne træne deres barn med et handicap i
hjemmet. Det forudsætter at forældrene er i stand til at følge nogle af de programmer
der er udviklet bl.a. i USA og på den måde sætte ind i hjemmet, gerne i forbindelse med
at de bliver frikøbt til at være hjemme. Kommunen har ikke muligheder for at afvise
hjemmetræning alene med henvisning til andre relevante tilbud eller en kommunalpolitisk beslutning.
Ordningen må ikke overskride et loft på kr. 579.747 pr. barn pr. år. (2014-niveau).
Da der ikke ydes yderligere statslig refusion på udgifterne, er denne funktion økonomisk
sårbar, såfremt der kommer flere end 1 – 2 ansøgere om hjemmetræning.
Der er ikke afsat budget direkte til dette formål, såfremt Kalundborg Kommune får en
sag af ovennævnte karakter, skal der strammes yderligere andre steder for at holde
budgettet.
Ledsageordning
Området omfatter tilbud om 15 timer ledsagelse pr. måned til unge mellem 12 og 18 år,
som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne. Unge der er anbragt uden for hjemmet har ikke ret til denne ydelse.
Særligt dyre enkeltsager
Der ydes refusion fra staten i forbindelse med særligt dyre enkeltsager.
I de tilfælde hvor udgiften til hjælp og støtte efter lov om social service til personer under
18 år, eller personer der modtager hjælp efter servicelovens § 76 (tilbud til unge mellem
18 og 22 år) overstiger kr. 730.000 årligt (2014-niveau) refunderer staten 25 pct. af den
del af udgifterne, som ligger over dette beløb. For den del af udgifterne, der overstiger
kr. 1,47 mio. (2014-niveau) refunderes 50%.
Ovenstående refusionsgrænser gælder ligeledes for kommunens samlede udgifter til
hjælp og støtte efter serviceloven, hvis fire eller flere børn i samme husstand er anbragt.
Udover anbringelser omfatter funktionen en række forebyggende foranstaltninger hvor
man forsøger ud fra det mindste mulige – men tilstrækkelige - indgrebs princip, at hjælpe barnet og familien i nærmiljøet.
Nøgletal
Budget 2015 er som tidligere nævnt udfærdiget på grundlag af budget 2014 tillagt reguleringspristal, hvorfor der ikke er budgetlagt med pris gange mængde.
Antal skønnede sager med direkte personhenførbare udgifter er følgende:
Plejefamilier
Netværksplejefamilier
Opholdssteder for børn og unge
Kost- og efterskoler
Eget værelse
Døgninstitutioner
Sikrede institutioner
Dagbehandling
Aflastningsordninger
Kontaktpersonordning
109
15
53
10
11
11
1,2
29
84
42
Småbørns- og undervisningsområdet
Fagcenter for Småbørn og Undervisning
Samlet nettobudget for fagcentrets område: 141.715.351 kr.
Busdrift
Omfatter central kørselspulje til institutioner. Der er afsat i alt 602.000 kr. til formålet.
300.000 kr. specifikt afsat som kørselspulje til Naturskolen.
Skolevæsenets fællesudgifter omfatter bl.a.:
Pulje til regulering af skolernes budgetter pr. 1. august 2015 som følge af forventede
ændringer i klasse- og elevtal. Beløbet på 410.000 kr. kan kun anvendes til regulering af
skolernes budgetter som følge af ændringer i klasse- og elevtal, og indgår derfor ikke ved
opgørelse af den faglige enheds overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2015 til 2016.
Specialundervisning
Forudsætningen er en mere rummelig og inkluderende folkeskole. Det er endvidere forudsat, at budgettet til specialundervisning vil kunne reduceres yderligere ved omlægning
fra specialiserede til mindre specialiserede tilbud i folkeskolen.
Pr. 1. august 2014 er specialklasser ved 4 skoler, A-klasserne ved Gørlev Skole og Yggdrasil Rørby Skole nedlagt og Tejbjergskolen og Svallerup Skole er sammenlagt. De frigjorte midler er overført til skolerne, således at der i 2015 er udlagt 15.126.000 kr. til inklusionspuljer og 23.769.000 kr. til inklusionscentre.
Implementeringerne sker dels på skolerne i forhold til de omlagte midler, og via udviklingskonsulentfunktioner på området, der skal udvikle, fastholde og igangsætte pædagogiske projekter på området indenfor inklusion.
Faldet i antallet visiterede elever i 2015 forventes derfor at være tydeligere end det har
været i 2014.
Faldet i antallet af visiterede elever til specialklasserne forventes først at få fuld gennemslagskraft i skoleåret 2016-17 jfr. specialundervisningsanalysen, som har været gennemført på folkeskoleområdet.
Udviklingsarbejde i folkeskolen, hvor der er afsat en pulje på 701.000 kr. i 2014 og
1.163.000 kr. i efterfølgende år. Puljen er til disposition for Børn og Familieudvalget. I
2015 er forlods fradraget udgifter til SFO2-tilbud i perioden januar - juli 2015.
Pulje vedr. naturfagsstrategi. Strategien er gjort permanent. Til formålet er afsat
273.000 kr. pr. år. Puljen dækker udgifterne til naturfagskoordinator.
Betaling for elevers undervisning i anden kommune. Der er budgetteret med en nettoudgift på 2.159.000 kr.
Specialundervisning og specialpædagogisk bistand bevilget af visitationsudvalget. Der er
afsat en pulje på 1.731.000 kr.
Syge- og hjemmeundervisning
Dækker særligt bevilget syge- og hjemmeundervisning.
Skolefritidsordninger
Forældrebetaling inkl. søskendetilskud og økonomiske fripladstilskud.
Forældrebetalingen fremgår af særskilt takstblad.
I forbindelse med kontanthjælpsreformen, er der tilført 261.000 kr. som DUTkompensation for økonomisk friplads.
Befordring af elever i grundskolen
Omfatter befordring af undervisningspligtige elever i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 10. januar 1995 bortset fra udgifter vedr. specialundervisning i regionale tilbud og specialundervisning på specialskoler mv. Ifølge bekendtgørelsen skal
kommunen sørge for befordring mellem hjem og skole efter følgende kriterier:


Afstand
Trafikfarlige veje.
Udgifter til befordring i forbindelse med specialundervisning i regionale tilbud og udgifter
til befordring i forbindelse med henvisning af elever til specialundervisning på specialskole eller en anden skole end distriktsskolen, herunder til dagbehandlingshjem, konteres
under de respektive funktioner.
Kommunalbestyrelsen har i 2011 godkendt retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen.
Specialundervisning i regionale tilbud
Omfatter undervisning af børn med vidtgående handicap. Opgaven er i forbindelse med
kommunalreformen overgået fra det tidligere Vestsjællands Amt til Kalundborg Kommune.
Visitation foregår via fælles, centralt visitationsudvalg.
I forbindelse med Socialstyrelsens/VISOs overtagelse af ansvaret for at tilvejebringe de
specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de lands- og landsdækkende undervisningstilbud, overgår finansieringen fra betaling til at den sker via reduktion af bloktilskuddet.
På baggrund heraf, er Fagcenter for Småbørn og Undervisning blevet budgetreduceret
med 865.000 kr. Budgetbeløbet fordeles efterfølgende mellem de berørte partnerskabsholdere.
Kommunale specialskoler
Undervisningen sker dels i egne tilbud dels i andre kommuners tilbud. Specialskolerne
har rammebetingelser.
Bidrag til statslige og private skoler
Omfatter de direkte kommunale udgifter til elever i frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger. Kommunen betaler bidrag til staten for elever, som pr. 5. september året før var tilmeldt en fri grundskole eller et privat gymnasiums grundskoleafdeling.
Staten yder et tilskud til de frie grundskoler på 71 % af den gennemsnitlige udgift pr.
folkeskoleelev, hvoraf kommunerne betaler 91 % af tilskuddet.
For 2015 er bidraget beregnet til 34.078 kr. pr. elev i børnehaveklasse – 10. klasse og
11.431 kr. pr. elev i skolefritidsordning. Der er budgetlagt med 1.282 elever i børnehaveklasse – 10. klasse og 442 elever i skolefritidsordning.
Bidrag til efter- og ungdomskostskoler
Kommunen betaler bidrag til staten for elever under 18 år, som pr. 5. september året før
var tilmeldt en efterskole. Desuden betales bidrag for elever på husholdnings- og hånd-
arbejdsskoler, såfremt betingelserne for at opnå statslig støtte til ophold på en efterskole
ville kunne opfyldes.
Bidraget er for 2015 beregnet til 35.744 kr. pr. elev på efterskoler og 35.546 kr. pr. elev
på husholdningsskoler.
Budgettet er beregnet på baggrund af 275 elever på efterskoler og 1 elev på husholdningsskole.
Ungdommens Uddannelsesvejledning
Dækker udgifter til skole- og ungdomsvejledning via det fælleskommunale samarbejde
UU-Nordvestsjælland. Holbæk Kommune er administrationskommune.
Vejledningsordningen omfatter også de frie grundskoler.
Afregning sker på baggrund af kommunens indbyggertal pr. 1. januar i budgetåret.
På baggrund af lovforslag om ændring af vejledningsindsatsen, budgetreduceres Småbørn- og Undervisning med 466.000 kr.
Specialpædagogisk bistand til voksne
Lov om specialundervisning for voksne pålægger kommunen at sørge for, at personer
med fysiske eller psykiske handicap efter undervisningspligtens ophør kan få specialundervisning og specialpædagogisk bistand, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse
virkningerne af disse handicap.
I regionale tilbud forventes køb af nedenstående antal pladser:
På Specialcenter Sigrid Undset købes 15,5 pladser.
Ungdomsuddannelser
Ungdomsuddannelserne omfatter produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelser og ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
1) Produktionsskoler
Dækker den kommunale andel af udgifterne til drift af produktionsskoler i henhold til
gældende lovgivning.
Bidraget udgør 34.753 kr. for elever under 18 år og 59.845 kr. for elever på 18 år og
derover. Der er budgetlagt med 70 elever under 18 år og 60 elever på 18 år og derover.
2) Erhvervsgrunduddannelser (EGU)
Udgiften omfatter tilskud til 10 unges deltagelse i erhvervsgrunduddannelse.
Refusionsordningen på området indebærer, at staten refunderer 50 pct. af udgifterne
til uddannelsesforløb op til en takst pr. årselev. Refusionen omfatter udgifter til undervisning og udgifter til særlige undervisningsforløb på statsligt finansierede uddannelsinstitutioner. Desuden ydes 50 pct. refusion af udgifter til supplerende tilskud.
Taksterne fastsættes på de årlige finanslove.
3) Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
Udgiften omfatter undervisning i henhold til lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelser for unge med særlige behov. Loven giver kommunerne ansvaret for en
ny 3-årig individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge under 25 år, som ikke
er i stand til at følge en ordinær ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte.
Uddannelsen skal understøtte, at flere unge får en ungdomsuddannelse.
Budgettet for ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov er beregnet på baggrund af 28 unge på Specialcenter Sigrid Undset, 4 unge på Kathøjskolen og 24 unge i
tilbud i andre kommuner. Der har dog været en tilgang af elever til uddannelse, således
at Kalundborg kommune i 2015 forventer 28 unge på Specialcenter Sigrid Undset, 17
unge på Kathøjskolen og 47 unge i tilbud i andre kommuner, regionale tilbud og private
tilbud, og der ses en generelt stigning i antallet af unge der benytter tilbuddet.
Tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner
Dækker diverse udgifter til almen voksenuddannelse til unge under 18 år, folkehøjskoler,
landbrugsskoler samt befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser.
Ved ændring af lov om almen voksenuddannelse m.m. (avu-loven) er der sket en ændring af målgruppen, der kan modtage undervisning til også at omfatte unge under 18
år. Uddannelsesforløbet skal være led i en uddannelsesplan, der er udarbejdet i samarbejde mellem den unge, forældremyndighedsindehaver og Ungdommens Uddannelsesvejledning. For kursister, som ikke er fyldt 18 år på den første dag af undervisningsmodulet, betaler bopælskommunen tilskud efter en enhedstakst, der fastsættes på de årlige
finanslove. Der er afsat en ramme på 306.000 kr. til formålet.
Til befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser (gymnasier, VUC, social- og
sundhedsskoler mv.) er afsat en ramme på 34.000 kr.
Den kommunale sundhedstjeneste
Sundhedstjenesten har med virkning fra 2012 fået en ny arbejdsopgave som praktikvejleder for sygeplejersker, som i forbindelse med uddannelsen, nu skal i lønnet praktik i
kommunerne. Praktikken var tidligere SU- berettiget. Praktiktiden er 2 x 3 mdr. årligt.
Indsatser over for unge familier
Sundhedstjenesten har fokus på unge gravide og unge familier og i samarbejde med
Fagcenter Børn- og Familie, Ungdomsskolen, Jobcentret, jordemødrene og frivillige organisationer ydes en særlig indsats. Investeringer i forebyggende social støtte og familierådgivning for unge mødre viser sig at føre til færre anbringelser, mindre kriminalitet og
lavere antal kontanthjælpsmodtagere i målgruppen. Samtidig har Kalundborg Kommune
en høj grad af unge mødre i alderen 15 -24 år sammenlignet med de øvrige kommuner i
region Sjælland, der lægger op til, at området har behov for særlig fokus.
Øget indsats i svangeromsorgen
I forbindelse med tidligere udskrivning af fødende er antallet af genindlæggelser, grundet
f.eks. vanskeligheder med amning, forlænget gulsot, dehydrering af barnet m.fl., ifølge
Kommunernes Landsforening steget med 13 % (tal fra KL).
En yderligere indsats i svangeromsorgen kan muligvis forebygge disse genindlæggelser,
set i lyset af kravet om kommunal medfinansiering, der bevirker, at Kommunen skal betale 30 % af udgiften forbundet med genindlæggelsen. Det skal dog bemærkes at der i
Kalundborg Kommune har været få genindlæggelser, og en følgelig lav udgift til medfinansiering. Til alle der udskrives indenfor 72 timer efter fødslen, har Sundhedstjenesten
siden januar 2014, og jævnfør Sundhedsstyrelsens " Anbefalinger for "svangreomsorgen"
samt "Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge", givet et ekstra
barselsbesøg,.
Dette for at forebygge omtalte genindlæggelser og dels for at sikre en god amning.
Amning er grundlaget for sund ernæring af barnet, idet bemærkes at amme frekvensen i
tidligere år, har ligget meget lavt i Kalundborg Kommune. Sundhedstjenesten har siden
april 2014 tilbudt alle kvinder en screening for fødselsdepression/efterfødselsreaktion 8
uger efter fødslen. Screeningen er anbefalet i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke
om "Mental Sundhed". En fødselsdepression kan ødelægge den livsvigtige relation mellem mor og barn.
Efter sommerferien 2014 blev oprettet en ny gruppe for kvinder med fødselsdepression,
hvor gruppeledere fra Sundhedstjenesten forestår gruppen, ligesom Fagcenter for Børn
og Familie bidrager med oplysning omkring seksuel sundhed.
Sundhedstjenesten tilbyder pubertetsundervisning til alle 5. klasser jævnfør Undervisningsministeriets Faghæfte 21. For at nedbringe uønskede graviditeter, tilbyder Sundhedstjenesten seksualundervisning til alle 8. klasser. Med baggrund i en højere abortfrekvens blandt unge i Kalundborg Kommune, finansieres denne ydelse af "Sundhedsstaben".
Dagtilbud til børn og unge - fælles formål
Trepartsaftalen omkring den øgede dimensionering på den Pædagogiske Assistentuddannelse PA (tidligere PGU/PAU) betyder, at der i Kalundborg Kommune i 2015 ansættes op
til 55 PA-elever. Der optages ca. 20 nye elever hvert år.
Som pulje for omfordeling af midler styret af ProKap benyttes bufferpuljen. Beløbet i bufferpuljen er beregnet ud fra 11 børnehavebørn og kan kun anvendes til regulering af institutionernes budgetter, som følge af ændringer i normeringen.
De selvejende og kommunale dagtilbud har forsyningsforpligtelsen. Ved oprettelse af private dagtilbud efter gældende regler, skal de kommunale og selvejende dagtilbud være i
stand til hurtigt at justere børnetallet.
Sprogskolen for småbørn
Primo 2011 hjemtog Kalundborg Kommune opgaven omkring sprogsvage børn. Denne
opgave var tidligere tilkøbt fra anden kommune. Ved hjemtagelsen var der indskrevet 24
børn.
Der forventes i 2014 indskrevet 18 børn, hvilket svarer til det reducerede budget på området.
Tilskud til privat pasning
Vedr. privat pasning ydes tilskud til 29 helårsbørn. Vedr. tilskud til pasning af egne børn
ydes tilskud til 5 helårsbørn. Således ydes tilskud til i alt 34 helårspladser.
Pris x mængde vurderinger:
Område/gruppering
Antal
Enhedspris
113
72.296
84
-72.296
Ungdommens Uddannelsesvejledning
Betaling til andre offentlige myndigheder
48.362
108,51
Specialpædagogisk bistand til voksne
Betaling til andre offentlige myndigheder
2,32
526.701
Mellemkommunal betaling vedr. undervisning i folkeskolen
Betaling til andre offentlige myndigheder
Mellemkommunal betaling vedr. undervisning i folkeskolen
Betaling fra andre offentlige myndigheder
Fra budget 2014 til budget 2015
Væsentligste ændringer:
Bortfald af Implementeringspulje vedr. folkeskolereform (uforudsete udgifter mv.).
Bortfald af pulje vedr. folkeskolereform (flere undervisningstimer og understøttende undervisning).
Tilretning af forældrebetaling, økonomiske fripladstilskud og søskendetilskud for SFO og
klubber som følge af ændringer i medfør af folkeskolereformen.
Nyt SFO2-tilbud for perioden januar - juli 2015.
Øvrige korrektioner
 Tilretning af forældrebetaling, økonomiske fripladstilskud og søskendetilskud til
aktuelt niveau
Institutionerne
Folkeskoler inkl. skolefritidsordninger og børnehaver
Området omfatter 17 folkeskoler med tilhørende skolefritidsordning. Skolefritidsordningen indeholder et tilbud for 0.- 4. klasse og 5.- 6. klasse Røsnæs Skole og Sejerø skole
omfatter desuden børnehave. Under skolerne hører endvidere sprogklasser ved Årby
Skole og kulturklasser ved Skolen på Herredsåsen.
8 skoler omfatter børnehaveklasse – 6. klasse, 7 skoler omfatter børnehaveklasse – 9.
klasse. På 2 skoler, Skolen på Herredsåsen og Høng Skole, er oprettet 10. klassecenter.
På 3 folkeskoler er etableret inklusionscentre. Inklusionscentrene er placeret på Hvidebækskolen, Rynkevangskolen og på Gørlev Skole. Visitationen foregår via fælles, centralt
visitationsudvalg.
Sejerø Skole er ikke omfattet af ressourcetildelingsmodellen, men tildeles en fast ressource. Modellen tildeler de øvrige skoler en økonomisk ramme baseret på folkeskolelovens vejledende undervisningstimetal og en række nøgletal. Modellen indebærer bl.a. at
den enkelte skole for hver 28 elever på en årgang ekskl. elever i special- og modtageklasser får tildelt ressourcer til 1 klasse. Tildelingen for 2015 er baseret på følgende elevtal:
Børnehavekl. – 6. klasse
7. – 9. klasse
10. klasse
Inklusionscenter Gørlev
Sprogklasser ved Årby Skole
Inklusionscenter Hvidebæk
Kulturklasser ved Skolen på Herredsåsen
Modtageklasse
Tosprogede elever i almene klasser
Inklusionscenter Rynkevang
2.979
1.235
115
33
38
26
27
9
332
75
elever
elever
elever
elever
elever
elever
elever
elever
ellever
elever
I alt 4.537 elever, heraf 332 tosprogede.
SFO-ordningerne dækker børnehaveklasse – 4. klasse.
Som led i folkeskolereformen, der indebærer en længere skoledag for eleverne, udvides
SFO1 til også at omfatte elever på 4. klassetrin, og der laves et SFO tilbud for 5.-6 klasse
Ordningen er på alle skoler. I skoleferierne kan der lokalt være etableret særlige ferieordninger.
Tildelingen for 2015 er baseret på:

Morgenplads: 88 børn



Eftermiddagsplads:1.098
Heldagsplads: 799 ekskl. 25 Femlinger
SFO2: 385 børn (januar - juli 2015).
Ved Røsnæs Skole og Sejerø Skole er tilknyttet børnehaver. Normeringer udgør 22 pladser i Røsnæs Børnehave og 14 pladser i Sejerø Børnehave.
Budgetgrundlag
Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2014 reguleret for ændringer i klasse- og elevtal.
Folkeskolernes budgetter er fastlagt på baggrund af ressourcetildelingsmodel godkendt af
kommunalbestyrelsen (rammebudgetter).
Normeringen i SFO, der er beregnet efter en belastningsgrad på 16,5, er konkret udmøntet via vedtaget økonomimodel (rammebudgetter).
Kommunale specialskoler
Samlet nettobudget for området: 85.485.380 kr.
Beskrivelse af området
Omfatter undervisning for børn og unge med særlige behov.
Undervisningen finder sted på:



Specialskolen Svallerup Skole (54 pl.)
Kathøjskolen (57 pl.) og 3-årig ungdomsuddannelse STU (4 pl.)
Specialcenter Sigrid Undset (børneskole (92 pl.)
Der må forventes samme antal elever i den 3 -årige særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU).
Visitation foregår via fælles, centralt visitationsudvalg (Det Fælles Visitationsudvalg).







Specialcenter Sigrid Undset omfatter desuden:
Kursusafdeling (15,5 pladser)
3-årig ungdomsuddannelse (28 pladser)
Skolefritidsordningen Tulla (87 pladser)
Aflastningsinstitutionen Kildebo (8 pladser)
Netværkstilbud
Klubtilbud for STU-elever (13 pladser).
Børneskolen og skolefritidsordningen ved Specialcenter Sigrid Undset tildeles rammebudgetter. Øvrige tilbud under Specialcenter Sigrid Undset og den 3-årige ungdomsuddannelse ved Kathøjskolen er budgetlagt som BUM-modeller. Øvrige tilbud har rammebudgetter.
Fra budget 2014 til budget 2015
Stigende elev- og børnetal i børneskolen, skolefritidsordningen Tulla og den 3-årige ungdomsuddannelse (STU) under Specialcenter Sigrid Undset..
Ungdomsskolevirksomhed (ekskl. SSP)
Samlet nettobudget for området: 9.313.600 kr.
Beskrivelse af området
Ungdomsskolens virksomhed omfatter ungdomsskolevirksomhed samt juniorklubber i
Gørlev og Kalundborg. Ungdomsskolevirksomheden omfatter bl.a. almen undervisning,
knallertkøreskole samt fritidsvirksomhed.

I ungdomsskolens virksomhed deltager ca. 1500 cpr.-elever.
Som led i folkeskolereformen, hvor skoledagens længde udvides, omlægges Gørlev og
Kalundborg Juniorklubber samt Laden pr. 01.08.2014 og erstattes af et SFO tilbud for 5.
og 6. klasse i tilknytning til folkeskolerne. Tilbuddet kører som et forsøg i skoleåret
2014/15. I foråret 2015 evalueres tilbuddet med henblik på, om det skal øges permanent
Klubtaksterne for perioden 01.01 - 31.07.2015 fremgår af særskilt takstbilag.
Dagtilbudsområdet
Samlet nettobudget for området: 181.833.150 kr.
Det afsatte beløb på 3.486.000 kr. til ”Det gode Børneliv” bliver fordelt efter de samme
kriterier, som gælder for daginstitutionernes ressourcetildelingsmodel.
Den kommunale dagpleje
Den kommunale dagpleje er budgetteret med 470 pladser.
Dagplejerne har en åbningstid på 48 timer pr. uge.
Daginstitutioner
De kommunale daginstitutioner er i 2015 normeret med 320 vuggestuepladser, 39 småbørnspladser samt 1.329 børnehavepladser.
Ressourcetildelingen for daginstitutioner blev vedtaget ved budgetlægningen for 2012.
Ressourcetildelingsmodellen er efter princippet ”pengene følger barnet”.
Tildelingen for 2015 er baseret på følgende børnetal:



Vuggestuebørn
Småbørn
Børnehavebørn
320
39
1.329 (Ekskl. Røsnæs og Sejerø Børnehuse)
Skovbørnehaven, Børnehusene Fjorden blev pr. 1.8.2014 sammenlagt med Raklev Børnehave. I Odinsborgen (Spiren), Børnehusene Team Høng, blev der pr. 1.8.2014 oprettet
ny vuggestue normeret til 10 børn.
Daginstitutionerne har åbningstider på 51-52 timer pr. uge, bortset fra Høng Børneunivers og Asylbørnehaven som har åbningstider på henholdsvis 56,50 og på 57,5 timer pr.
uge.
LP-modellen er en analysemodel, som skal anvendes af det pædagogiske personale for at
finde frem til hensigtsmæssige pædagogiske tiltag med udgangspunkt i de udfordringer,
som findes i dagtilbuddets daglige arbejde med børns trivsel og læring.
Budgetgrundlag
Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2014 reguleret for ændringer i børnetal.
Fra budget 2014 til budget 2015
Puljebeløb til ”Det gode Børneliv” er fordelt til kommunens institutioner via ressourcetildelingsmodellen for kommunens daginstitutioner.
Den private dagpleje under de Frie børnehaver
Dagplejen under De Frie Børnehaver er placeret i Børnehuset Hobitten med en normering
på 55 pladser.
Dagplejerne har en åbningstid på 48 timer pr. uge.
De selvejende daginstitutioner
De selvejende daginstitutioner er i 2015 normeret til 36 vuggestuepladser samt 217 børnehavepladser.
Ressourcetildelingen for de selvejende daginstitutioner er identiske med de kommunale
dagtilbud.
Tildelingen for 2015 er baseret på følgende børnetal:


Vuggestuepladser
Børnehavebørn
36
217
Særlige dagtilbud og særlige klubber
Børnehaven Lærkereden er Kalundborg Kommunes specialtilbud for børn mellem 0-6 år.
I Lærkereden indskrives børn med vidtgående psykiske og fysiske handicap med en betydelig og varig funktionsnedsættelse.
Privatinstitutioner
Der er 4 private institutioner i Kalundborg Kommune, med i alt 115 pladser fordelt på
følgende institutioner:




”De fire årstider” i Bjergsted med 27 børnehavepladser.
Bondegården i Vinde Helsinge med 12 småbørn og 18 børnehavebørn, i alt 30
pladser.
Naturbørnehaven Bregnen 30 børnehavepladser.
Sæby Hallenslev Fribørnehave 28 børnehavepladser.
Budgetgrundlag
Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2014 reguleret for ændringer i børnetal samt pris og lønfremskrevet i.h.t. KL's vejledning.
Lov- og regelændringer
Nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen skal, med et ekstra besøg af sundhedsplejersken, forebygge at spædbørn blive indlagt.
Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangre omsorgen er ændret.
Kapitel 15 i Sundhedsstyrelsen anbefalinger er skrevet om. Ændrede anbefalinger retningslinjer betyder bl.a., at sundhedsplejerskerne skal tilbyde at aflægge et tidligt hjemmebesøg på 4.-5.-dagen efter fødslen, hvis familien er udskrevet indenfor 72 timer efter
fødslen og efter hjemmefødsler. Besøget er et ekstra besøg, og vil også ligge på lørdage
og evt. helligdage.
Fra budget 2014 til budget 2015
Det normerede børnetal har ændret sig således fra 2014 til 2015:
Børn i dagtilbud (normering)
Kommunale daginstitutioner inkl. dagplejen
0-2 årige
3-6 årige
Selvejende daginstitutioner inkl. privat dagpleje
0-2 årige
2014
2015
728
1.142
699
1.112
98
91
3-6 årige
228
217
Privatinstitutioner
0-2 årige
3-6 årige
12
102
12
102
0
12
0
12
34
34
2.356
2.279
Lærkereden - specialinstitution
0-2 årige
3-6 årige
Tilskud til privat pasning
0-2 årige
3-6 årige
Børn i dagtilbud i alt