BUDGET 2016
Udvidelsesblokke – drift
Den 13. august 2015
Budget 2016
Udvidelsesblokke – drift
13. august 2015
Indholdsfortegnelse
Oversigt over udvidelsesblokke – drift: ................................................................................ 2 10 Økonomiudvalget ............................................................................................................3 10.3 Udvidelsesblokke ..................................................................................................... 3 11 Udvalget for familie og institutioner ................................................................................. 4 11.3 Udvidelsesblokke ..................................................................................................... 4 12 Udvalget for sundhed, ældre og social............................................................................ 7 12.3 Udvidelsesblokke ..................................................................................................... 7 14 Udvalget for natur, teknik og miljø .................................................................................. 8 14.3 Udvidelsesblokke ..................................................................................................... 8 15 Udvalget for plan, udvikling og kultur .............................................................................. 9 15.3 Udvidelsesblokke ..................................................................................................... 9 -1-
Budget 2016
Udvidelsesblokke – drift
13. august 2015
Oversigt over udvidelsesblokke – drift:
ØK
ØK
ØK
FI
FI
FI
FI
FI
FI
SÆ
SÆ
NTM
NTM
NTM
NTM
NTM
PUK
PUK
Blok Nr. Udvidelsesblok:
Byrådets deltagelse i topmøder, konferencer og
10-U-1
studieture
Implementering af ny informationssikkerhedspolitik
10-U-2
samt Ledelsessystem for informationssikkerhed iht.
gældende lovgivning og standarder
Udvidelsesblokke i alt ØK
11-U-1
Skoleområdet: IT-visionsplan på skoleområdet
11-U-2
Skoleområdet: Forenkling af modulordningen i SFO
11-U-3
Dagtilbud: Dagplejen tilpasning af budget
11-U-4
Dagtilbud: Forsøg med udvidet morgenåbning
Dagtilbud: Investering i tilflytning med lavere
11-U-5
forældrebetaling på 0-2 årige
Udvidelsesblokke i alt FI
Ældre: Fortsættelse af initiativer der har været
12-U-1
finansieret af ældrepuljen
Udvidelsesblokke i alt SÆ
14-U-1
Udvidelse af by inventar
14-U-2
Vejvedligehildelse - belægninger
14-U-3
Vejvedligeholdelse - vedligehold af fortove
14-U-4
Vintertjeneste - tilpasning til normalvinter
Udvidelsesblokke i alt NTM
15-U-1
Billedkunstrådet – budget
Udvidelsesblokke i alt PUK
Udvidelsesblokke i alt
-2-
2016
2017
2018
2019
100.000
100.000
100.000
100.000
350.000
350.000
100.000
100.000
450.000
0
0
1.000.000
0
450.000
3.100.000
0
1.000.000
0
200.000
4.700.000
0
1.000.000
0
200.000
3.100.000
0
1.000.000
0
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
4.000.000
7.100.000
8.700.000
7.100.000
1.912.630
1.912.630
100.000
6.000.000
1.000.000
3.000.000
10.100.000
50.000
50.000
16.512.630
1.912.630
1.912.630
100.000
6.000.000
2.000.000
3.000.000
11.100.000
50.000
50.000
20.612.630
1.912.630
1.912.630
100.000
6.000.000
2.000.000
3.000.000
11.100.000
50.000
50.000
21.962.630
1.912.630
1.912.630
100.000
6.000.000
2.000.000
3.000.000
11.100.000
50.000
50.000
20.362.630
Budget 2016
Udvidelsesblokke – drift
13. august 2015
10 Økonomiudvalget
10.3 Udvidelsesblokke
Løbenummer
Betegnelse
Ændring (kr.)
10-U-1
Udvalg:
Økonomiudvalget
Byrådets deltagelse i topmøder, konferencer og studieture
2016
2017
2018
100.000
100.000
100.000
2019
100.000
Byrådet behandlede den 28. januar 2015 en sag hvor der blev foreslået afsat et budget til
Byrådets deltagelse i topmøder, konferencer og studieture. Punktet indgår i budgetforhandlingerne til budget 2016.
Løbenummer
Betegnelse
Ændring (kr.)
10-U-2
Udvalg:
Økonomiudvalget
Implementering af ny informationssikkerhedspolitik samt Ledelsessystem for informationssikkerhed iht. gældende lovgivning og standarder
2016
2017
2018
2019
350.000
350.000
100.000
100.000
Syddjurs Kommunes nuværende informationssikkerhedspolitik og instrukser er fra 2008.
Både lovgivning, standarder og trusselsbillede har ændret sig meget de sidste 7 år. Den
nuværende politik bygger på en ”udgået” standard (DS484) og Syddjurs Kommune skal
have implementeret et nyt informationssikkerhedsset-up iht. den gældende standard (ISO
27001) samt den kommende persondataforordning fra EU. Begge stiller krav til en dedikeret medarbejderressource i en koordinatorrolle samt implementering af et ”Ledelsessystem
for informationssikkerhed” (ISMS).
Hidtil har informationssikkerhedsopgaven været håndteret i forskellige afdelinger og af forskellige medarbejdere, hvilket ikke har givet den nødvendige kontinuitet og kvalitet. Opgaven har også været løftet uden dedikerede ressourcer til opgavevaretagelsen, men med
de nye krav skal der dedikerede ressourcer til at implementere og drifte et tidssvarende informationssikkerhedsset-up i Syddjurs Kommune. En del kommuner har ansat en dedikeret informationssikkerhedskoordinator.
Det foreslås derfor, at der afsættes 0,5 mio. kr. til implementeringsopgaven i 2016 og
2017, samt kr. 100.000 årligt til drift af informationssikkerhedsorganisationen med dedikerede ressourcer fra 2016. Implementeringsomkostninger dækker over konsulentassistance
fra revisionsfirma, interne timer samt et teknisk informationssikkerhedssystem.
Styringen af Informationssikkerhedsindsatsen er pt forankret i et Informationssikkerhedsudvalg med deltagelse af en direktør, 3 afdelingschefer og en HU-repræsentant. Ressourcerne til implementering og drift af informationssikkerhedsopgaven foreslås placeret i afdelingen Digitalisering.
Samlet implementeringsøkonomi i 2016 og 2017: 500.000 kr.
Driftsøkonomi 2016ff: 100.000 kr. årligt.
-3-
Budget 2016
Udvidelsesblokke – drift
13. august 2015
11 Udvalget for familie og institutioner
11.3 Udvidelsesblokke
Løbenummer
Betegnelse
Ændring (kr.)
11-U-1
Udvalg:
Udvalget for familie og institutioner
Skoleområdet: IT-visionsplan på skoleområdet
2016
2017
2018
2019
0
3.100.000
4.700.000
3.100.000
Det foreslås, at udvide budgettet i driften på skoleområdet fra 2017, således at budgettet til
iPads flyttes fra anlæg til drift.
Der ligger et budget på anlæg i 2016 på 3,1 mio. kr. som foreslås bevaret for at færdiggøre
det nuværende projekt som slutter i 2016, jf. tidligere beslutninger.
Syddjurs Skolevæsen har gennem de sidste 4 år fået integreret en it/lærings -løsning, hvor
alle lærere, pædagoger og elever har fået udlevet en iPad som arbejdsredskab. iPaden
har vist sig som en driftssikker og lettilgængelig platform, der nemt kan integreres i undervisningen.
Det har været en stor styrke, at lærer og elever kun har skullet forholde sig til én itplatform.
Grundig og forskningsbaseret evaluering af kommuners iPad projekter, har tydeligt dokumenteret, at eleverne i disse kommuner har fået mange nye og spændende læringsmåder
i forbindelse med indførelsen af iPaden. Der er altså ingen tvivl om, at iPaden bidrager til
en mere varieret og spændende skoledag for eleverne. Når eleverne i undersøgelser bliver spurgt til positive undervisningssituationer, så bliver iPaden nævnt i 33 % af tilfældene.
Alt tyder således på, at iPaden øger elevernes læring og trivsel. Tilmed understøtter arbejdet med iPaden en af hovedintentionerne i folkeskolereformen.
Eleverne i Syddjurs Kommune får gode forudsætninger for at kunne begå sig i et mere digitaliseret samfund og arbejdsmarked. Dels opnår eleverne gode it-kompetencer og dels,
så bliver der i skoleforløbet arbejdet meget med elevernes digitale dannelse.
Fra 2017 er der afsat 2 mio. kr. til iPad projektet på anlæg. Det foreslås i stedet for at udvide driften og nedlægge puljen på anlæg.
Det forventes, at iPads til eleverne skal udskiftes med 1/3 hvert år. Det er en udgift på forventet netto 3,1 mio. kr., når tilbagekøb af brugte iPad er trukket fra.
Dertil kommer at alle lærernes iPads udskiftes på én gang hvert 3. år. Det er en forventet
udgift på 1,6 mio. kr. hvert 3. år, når tilbagekøb af brugte iPad er trukket fra. Næste gang
er i 2018.
Alternativer
2016
A. iPad - udgift kun elever
B. iPad - reduceret tildeling
0
0
-4-
2017
3.100.000
2.000.000
2018
3.100.000
2.000.000
2019
3.100.000
2.000.000
Budget 2016
Udvidelsesblokke – drift
13. august 2015
Alternativ A: budgettildelingen til iPads skal fremadrettet kun gælde iPads til elever. Så må
skolerne selv finansiere iPads til lærerne.
Alternativ B: der tildeles budget, som det lige nu fremgår af anlægsbudgettet for 2017 og
2018, hvor der er afsat 2 mio. kr. om året. Så må skoleområdet selv finansiere resten af
udgiften både til lærer og elever.
Løbenummer
Betegnelse
Ændring (kr.)
11-U-2
Udvalg:
Udvalget for familie og institutioner
Skoleområdet: Forenkling af modulordningen i SFO
2016
2017
2018
0
0
0
2019
0
Det foreslås, at gå tilbage til kun at have én SFO løsning hvor der er fuld tid. Denne ordning eksisterer allerede i dag på dagtilbud. En sådan model vil gøre det mere gennemsigtigt for borgerne og nemmere at administrere.
I forbindelse med budget 2014 blev der indført modulordning i SFO, så der i dag er tre
moduler: fuldtid, morgenmodul uden feriepasning (gælder kun de 200 dage der er skolegang) og et feriemodul. For hver enkelt ferieperiode/dage skal der, for personer uden fuldtid, tilmeldes særskilt for pasning hver gang.
Det har vist sig, at gøre det hele mindre gennemskueligt for borgerne og administrativt
tungt, især feriemodulet.
Desuden er der borgere der undre sig over at der ikke er andre og flere modul kombinationer, som fx eftermiddagsmodul eller automatisk tilmelding til feriepasning når man har
morgenmodul.
Der er lige nu omkring 40 der kun har morgenmodul, hvilket svare til i gennemsnit 4 pr.
SFO.
Løbenummer
Betegnelse
Ændring (kr.)
11-U-3
Udvalg:
Udvalget for familie og institutioner
Dagtilbud: Dagplejen tilpasning af budget
2016
2017
2018
2019
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
De seneste tre år har faldet i antallet af 0-2 årige medført en tilpasning af dagplejen. Dagplejen har tilpasset sig fra over 150 dagplejer til under 90 dagplejer ansat. De forudsætninger for dagplejen der blev vedtaget med budget 2013 er det derfor ikke muligt at styre
efter længere.
Der er nogle gennemsnitsudgifter som er steget, da dagplejen er blevet mindre.
Med en forudsætning om at dagplejerne gennemsnitligt er fyldt op med 3,75 børn, så vil
der lige nu mangle 1 mio. kr. i 2016. Det svare til en belægningsprocent på 93,75% for de
dagplejere der går med børn.
Alternativet er at dagplejen trods mange tilpasninger ikke vil kunne overholde budgettet i
2016. Selv med denne tilpasning af budgettet vil det blive stramt og kræve en stram styring i 2016.
-5-
Budget 2016
Løbenummer
Betegnelse
Ændring (kr.)
Udvidelsesblokke – drift
13. august 2015
11-U-4
Udvalg:
Udvalget for familie og institutioner
Dagtilbud: Forsøg med udvidet morgenåbning
2016
2017
2018
0
0
0
2019
0
Der har været et mindre forsøg med udvidet morgenåbning fra 6-6.30 i en enkelt daginstitution. Det drejer sig om Poppelvejens Børnehave i Ryomgård.
Det vurderes især, at være tidsrummet 6-6.30 i områder med mange pendlere der efterspørger denne udvidede åbningstid.
Det foreslås derfor, at lave et større forsøg i hele 2016 med morgenåbent 6-6.30 i tre daginstitutioner. En daginstitution i Kolind, Ryomgård og Ebeltoft.
Der vil være udgifter på 75.000 kr. der finansieres af egne midler på dagtilbud. Forsøget vil
ikke påvirke forældrebetalingen.
Forsøget evaluers frem mod budget 2017.
Løbenummer
Betegnelse
Ændring (kr.)
11-U-5
Udvalg:
Udvalget for familie og institutioner
Dagtilbud: Investering i tilflytning med lavere forældrebetaling på 0-2 årige
2016
2017
2018
2019
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
Der er fokus på tilflytning til Syddjurs Kommune. Historisk set kan vi se, at der de seneste
10 år er sket en stigning i befolkningstallet af børnene fra de er 0 år til de bliver 3 år. Herefter stagnerer tallene og flader ud. Alt tyder derfor på at forældrene er mere mobile lige inden de får børn eller når de har helt små børn.
For øget tilflytning peges derfor på attraktive dagtilbud og skoletilbud.
En mulighed for øget tilflytning kunne derfor være at tilbyde lavere forældrebetaling for
børn fra 0 år til 2 år og 9 mdr. Det er vuggestue og dagplejen.
I dag er forældrebetalingen 25% af bruttoudgiften, hvilket er den maksimale andel jævnfør
lovgivningen. Det foreslås at nedsætte andelen til 20%. Det vil betyde at pladserne bliver
omkring 500 kr. billigere om måneden.
Alternativer
A. 15% forældrebetaling
2016
6.000.000
2017
6.000.000
2018
6.000.000
2019
6.000.000
Alternativt kan forældrebetalingen nedsættes til 15%, hvilket vil nedsætte forældrebetalingen med omkring 1.000 kr. for vuggestuer og dagplejer.
-6-
Budget 2016
Udvidelsesblokke – drift
13. august 2015
12 Udvalget for sundhed, ældre og social
12.3 Udvidelsesblokke
Løbenummer
Betegnelse
12-U-1
Udvalg:
Udvalget for sundhed, ældre og social
Ældre - Fortsættelse af alle aktiviteter, der har været finansieret af ældrepuljen
Ændring (kr.)
2016
2017
2018
2019
- foran mindre udgifter
1.912.630
1.912.630
1.912.630
1.912.630
I 2014 og 2015 har kommunen fået tilskud fra den såkaldte ældrepulje, hvor der indenfor
et fastsat beløb (8,7 mio. kr. i 2014 og 8,81 mio. kr. i 2015) blev bevilget tilskud til konkrete
indsatser på pleje- og træningsområdet for ældre. Fra 2016 videreføres ordningen som en
permanent ordning, således at de igangsatte projekter og indsatser videreføres i den almindelige drift. Finansieringen bliver ændret til generelt tilskud i stedet for tilskud i forhold
til de ansøgte indsatser. Det betyder, at indtægten fremover vil være en del af Økonomiudvalgets område, og udgiften vil være en del af SÆ-udvalgets område.
I henhold til kriterierne for beregningerne af de generelle tilskud vil kommunen kun modtage 7,1 mio. kr. til at løse opgaverne, der relaterer sig til ældrepuljen. Det er derfor kun dette beløb, der indgår i den tekniske korrektion.
Det restende beløb 1,9 mio. kr. medtages som budgetblok under ændringsforslagene, idet
bevillingen er nødvendig for at sikre en fortsættelse af alle de igangsatte tiltag, som har
været til stor nytte i forhold til at kunne fastholde mulighederne for at løse de stadig stigende krav i forhold til både opgavemængde og øget kompleksitet i opgaverne på ældre og
træningsområdet.
Nedenfor er beskrevet de initiativer, der i 2015 finansieres af midlerne fra Ældrepuljen (tallene er i 2015-prisniveau).
Sum –
mio. kr.
Bevillingstekst
Styrket rehabilitering og genoptræning på midlertidige
døgnpladser på Rehabiliteringsafdelingen; Styrket hverdagsrehabilitering i plejeboliger; Styrket rehabilitering i
hjemmeplejen
Tidlig opsporing og tidlig indsats, inkontinens, styrket patientsikkerhed
Heldagstilbud til demente og samt kompetenceudvikling
på området, herunder kurser for pårørende
3,0
1,7
0,7
Flere sociale aktiviteter og styrket sundgedsfaglig indsats
(i plejeboliger)
Ernæringsindsats - bedre kvalitet og bedre styring
Indsats for ensomme og socialt udsatte - dagcenter
2,0
0,2
0,4
Frivillighedskoordinator
0,55
Administration, evaluering, afrapportering, revision m.v.
0,25
8,8
Total bevilling fra ældrepuljen i 2015
-7-
Budget 2016
Udvidelsesblokke – drift
13. august 2015
I teknisk korrektion 12-T-6 afsættes der kun 7,1 mio. kr. til at løse de nævnte opgaver. I
denne blok skal der derfor bevilges de resterende 1,9 mio. kr., såfremt man ønsker at alle
tiltag skal fortsætte på det nuværende niveau. 14 Udvalget for natur, teknik og miljø
14.3 Udvidelsesblokke
Løbenummer
Betegnelse
Ændring (kr.)
14-U-1
Udvalg:
Udvidelse af by inventar
2016
100.000
Udvalget for natur, teknik og miljø
2017
100.000
2018
100.000
2019
100.000
Kommunen modtager ofte henvendelse om placering af nye borde/bænke, affaldsstativer
og andet udstyr. På grund af de snævre budgetter må der oftest gives afslag på sådanne
henvendelser. Det foreslås derfor at der afsættes en pulje på 100.000 kr. for at kunne
imødekomme denne art henvendelser med det resultat, at borgerne får en mere positiv
oplevelse ved henvendelsen
Løbenummer
Betegnelse
Ændring (kr.)
14-U-2
Udvalg:
Udvalget for natur, teknik og miljø
Vejvedligeholdelse - belægninger
2016
2017
2018
2019
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
Med det afsatte budget er det ikke muligt at holde vejene i en forsvarlig stand. Der må således forventes et stigende antal skader på personer ved fald på veje på grund af huller,
sætninger og nedbrydning asfaltbelægninger. Der kan samtidig imødeses et stigende antal
erstatningskrav i forbindelse med nedbrud på køretøjer. Der kan ligeledes forventes en
stigning i antallet af ulykker grundet de dårlige belægninger.
Beregninger viser, at hvis standarden på belægninger på veje og stier skal opretholdes, er
der et behov for yderligere 6-8 mio. kr. årligt til vedligehold.
Herved vil skadespoint SP værdien kunne holdes uændret, kapitalværdien fastholdes og
der vil kunne regnes med en levealder på belægninger på omkring 16 år
Løbenummer
Betegnelse
Ændring (kr.)
14-U-3
Udvalg:
Udvalget for natur, teknik og miljø
Vejvedligeholdelse – vedligehold af fortove
2016
2017
2018
2019
1.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
Der er et efterslæb på vedligehold af kommunens fortove. Forfaldet medfører fare for
uheld med heraf følgende erstatningskrav over for kommunen.
Tidligere års besparelser har medført, at der ikke længere er midler til renovering af fortove. Samtidig udfører Syddjurs Spildevand løbende renoveringer af ledningsanlæg i vejene,
hvilket også medfører øgede følgeudgifter til fortovsbelægninger og kantsten, som skal betales af Syddjurs Kommune.
For at holde fortovene i en rimelig stand er der behov for tilførsel af midler.
-8-
Budget 2016
Løbenummer
Betegnelse
Ændring (kr.)
Udvidelsesblokke – drift
13. august 2015
14-U-4
Udvalg:
Udvalget for natur, teknik og miljø
Vintertjeneste – tilpasning til normalvinter
2016
2017
2018
2019
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
Det har vist sig at der over årene med det nuværende vinterregulativ gennemførende et
antal glatførerbekæmpelse og snerydningsarbejdermed afledte udgifter på ca. 10 mio.kr
årligt (normalvinter). Det foreslås derfor, at budgettet, der i dag er på ca.7.mio.kr. tilføres 3
mio.kr.
15 Udvalget for plan, udvikling og kultur
15.3 Udvidelsesblokke
Løbenummer
Betegnelse
Ændring (kr.)
15-U-1
Udvalg:
Billedkunstrådet – budget
2016
50.000
Udvalget for plan, udvikling og kultur
2017
50.000
2018
50.000
2019
50.000
Billedkunstrådet blev nedsat i 2009 og har hidtil ikke haft et selvstændigt budget, men været afhængig af at opnå tilskud til afvikling af konkrete projekter. Et kommunalt tilskud på
kr. 50.000 kan forventes suppleret med 50.000 kr. fra Kulturstyrelsen.
Med en ramme på 100.000 kr. er det muligt at iværksætte enkelte projekter, der både understøtter tværgående aktiviteter for skole og institutioner, og dermed understøtter kulturpolitikken, og samtidig giver en større synlighed af det kunstnermiljø, som Syddjurs Kommune kendes på. Det er en forudsætning, for anvendelsen af beløbene, at det konkrete
projekt har tydelig ophæng i kulturpolitikken.
Der foreslås derfor afsat et budget til Billedkunstrådet, som rådet – efter nærmere aftale
med kulturafdelingen - kan disponere over til afvikling af:
 KunstSporet – Åbne Værksteder - som er sikring af synligheden af den mangfoldige
kunstneriske aktivitet på Djursland. Projektet afvikles i samarbejde med Norddjurs
kommune
 Billedkunstrådet har stået for registrering af kommunal kunst, og arbejder nu hen
imod en udstilling af udvalget værker
 Masterclasses - afvikling af professionelle inspirationsmiljøer – foredrag og workshops
 Aktiviteter for børn og unge i samarbejde med Kulturskolen, skoler og institutioner
m.v.
-9-