1. No category

ÅRSBUDGET 2016
for Ringsted Sogns Menighedsråd
i Ringsted-Sorø Provsti
i Ringsted Kommune
Myndighedskode 7363
CVR-nr. 42939617
Budget 2016 indeholder følgende:
Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål
Oversigt over egenkapital
Salg af anlæg m.v.
Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing
Personaleoplysninger
Eventuelle budgetønsker
Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg
Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42939617, Budget 2016
bilag 1
bilag 2
bilag 3
bilag 4
bilag 5
bilag 6
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget
I 2013 vedtog menighedsrådet målsætninger for hele denne valgperiode.
Den overordnede vision for Ringsted Sogn er at skabe en levende og udadvendt kirke. Denne
vision følges fortsat. Foruden en fortsættelse af det store arbejde, med at fastholde og
udvikle de omfattende aktiviteter omkring sognets liv, har den formulerede vision medført
en række tiltag, der er indarbejdet i dette budget for 2016.
• I efteråret 2014 afholdt sognet en kirkeuge, hvor der i løbet af en uge blev afholdt en
mængde aktiviteter på skift mellem kirkerne og sognegården. Formålet var at fastholde og
udvikle en platform for medinddragelse af menigheden i kirkens mangfoldige liv ved at
sætte fokus på sognets brede vifte af tilbud. En gentagelse af kirkeugen er indarbejdet i
budgetterne for både 2015 og nu 2016.
• Sognet prioriterer en aktiv deltagelse i udvalgte lokale initiativer for Ringsteds
borgere. Sognet ønsker hermed at placere kirken som en aktiv deltager i byens liv. I det
foreliggende budget har sognet planlagt åben kirke i forbindelse med Ringsted Natten og
Ringsted Festival.
• I 2016 afholdes atter Middelalderfestival i og omkring Sct. Bendts Kirke. Sognet
deltager aktivt i planlægning og afvikling af dette arrangement i samarbejde med
festivallens initiativtagere.
• For at styrke sammenholdet i menigheden afholder sognet nu jævnlige eftermiddagsmøder i
såvel sognegården som i Klostermarkskirken. Arrangementerne i sognegården er af nyere
dato og er etableret for at imødekomme et udtalt ønske om en mere levende kirke, specielt
omkring midtbyen i Ringsted. Arrangementerne har begge steder udviklet sig til velbesøgte
samlingssteder for sognets borgere. Disse arrangementer er fortsat prioriteret og er
indarbejdet i sognets budgetter.
• Som en prioritering af sognets rolle som kulturel aktør med en fokus på det gode liv
afholdes der jævnlige sogneaftener i Klostermarkskirken og i sognegården. Dette
suppleres med studiekredse og – som noget nyt - filmaftener, hvor udvalgte film vises og
efterfølgende evalueres med en kristen vinkel med deltagerne som aktive debattører. En
fortsættelse af disse tilbud er indarbejdet i budgettet.
• Sognet har som forsøg afholdt 6 – 8 kirkefrokoster om året i forbindelse med
Gudstjenester i Sct. Bendts Kirke. Ved en kirkefrokost inviteres kirkegængere til en
frokost efter Gudstjenesten, hvor man har mulighed for at diskutere dagens tekst og
prædiken med præsten og de øvrige kirkegængere. Formålet er at styrke sammenholdet mellem
kirkegængere og præster samt skabe et forum for udveksling af teologiske holdninger.
Ordningen med kirkefrokoster søges fortsat så længe der er opbakning blandt
kirkegængerne.
• Det har længe været et ønske at styrke arbejdet med børn og unge gennem etableringen af
et børnekor. Det er nu lykkedes, og i budgettet er indarbejdet midler til fortsat
prioritering af dette arbejde.
• Ringsted Sogn ønsker en mere aktiv indsats omkring diakoni. Sognet er gået ind i et
samarbejde med nogle nabosogne omkring en fremtidig fælles indsats på området.
• For at sikre en fremtidig energivenlig opvarmning af Sct. Bendts Kirke har sognet
indledt et arbejde med henblik på en udskiftning af det 40 år gamle varmeanlæg i kirken.
Provstiet støtter i 2015 projektet direkte med 1 mio. kr. Herudover har provstiet støttet
varmeprojektet med yderligere 1 mio. kr. ved at overføre ubenyttede midler, der tidligere
var stillet til rådighed for sognet til anskaffelse og ombygning af ny præstebolig.
• For at sikre en fremtidig energivenlig oplysning af Sct. Bendts Kirke har sognet
indledt et arbejde med henblik på en udskiftning af den traditionelle oplysning af kirken
med en moderne og energivenlig LED-belysning. Omkostningen hertil forventes dækket via
tilsagn om økonomisk støtte fra legat-midler.
• Der gennemføres i 2015 en række renoveringsopgaver på sognets bygningsmasse, hvilket
gør det muligt at holde de budgetterede vedligeholdelsesudgifter i ro.
Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42939617, Budget 2016
Side 1
Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)
Ringsted Sogn arbejder med følgende planer, som kræver provstiets støtte for at kunne
gennemføres.
• Muren omkring Ringsted Kirkegård er i en meget dårlig stand, og det er sognets ønske,
at muren renoveres. Kirkegårdsmuren er et meget centralt element i Ringsteds bybillede,
og det er målet at få muren til at fremstå pænere, at forhindre en yderligere nedbrydning
og at opnå en mindre fremtidig vedligeholdelsesudgift. Arbejdet mod en handlingsplan for
renovering af kirkegårdsmuren og lapidariet omkring den er sat i gang, og sognet har
anmodet provstiet om støtte på 1 mio.kr. til det omfattende projekt.
• Køkkenet i Ringsted Sognegård er utidssvarende. Ringsted Sognegård danner ramme om
mange og ofte store arrangementer – og ved disse arrangementer er det et stigende
problem, at køkkenet ikke er dimensioneret og udstyret til at betjene så mange mennesker.
Sognet har anmodet provstiet om støtte på kr. 200.000 til at renovere køkkenet, så det
fremover kan leve op til forventningerne til en stor sognegård i et aktivt sogn. En
renovering af køkkenet kan evt. indgå i en større renovering af sognegården.
• Kapaciteten på parkeringspladsen ved Klostermarkskirken er presset. Kun halvdelen af
parkeringspladsen er befæstet og oplyst. Der forekommer stadigt oftere arrangementer,
hvor hele parkeringspladsen må tages i brug. Særligt om vinteren betyder det, at
besøgende udfordres af mudrede, våde adgangsforhold, der må forceres i mørke. Sognet har
ansøgt provstiet om støtte på kr. 600.000 til befæstning og oplysning af
parkeringspladsens anden halvdel. Projektet kunne evt. opdeles i to afgrænsede dele på
hver. Kr. 300.000.
Supplerende forklaringer til budgettet
Ringsted Sogn har i 2014 ombygget en ny bolig til den ene af de to af sognets præster,
der har bopælspligt. Den nye præstebolig er taget i brug i 2014 og den gamle præstebolig
er afhændet. Primo 2015 udestår nogle ganske få opgaver, før byggeprojektet omkring den
nye præstebolig kan afsluttes helt. I 2016 er det således kun den nye præstegård, der er
medtaget i driften.
Stillingen som Kirkegårdsleder er p.t. ubesat. Sognet har ansøgt om at omdanne stillingen
til en ny stilling som administrationschef med et bredere ansvar for hele sognets
administrative funktioner. Ansøgningen behandles for tiden i Kirkeministeriet. I det
foreliggende budget for 2016 har vi forudsat, at sognets ansøgning imødekommes, og at den
nye administrationschef er ansat.
Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42939617, Budget 2016
Side 2
1
Ligningsbeløb til drift
Driftsudgifter i alt
2
3
Kirkebygning og sognegård
5
6
Budget
2015
Regnskab
2014
Regnskab
2013
10.719.928
10.666.480 10.584.926,00 10.545.148,00
-10.719.928
-10.666.480
-9.929.023,30 -10.750.429,10
-2.317.056
-2.249.000
-2.066.287,14 -2.320.148,04
2
Indtægter
64.000
124.000
69.252,08
97.412,14
2
Udgifter, løn
-1.016.400
-994.600
-992.400,23
-936.277,40
2
Udgifter, øvrige drift
-1.364.656
-1.378.400
-1.143.138,99 -1.481.282,78
-4.121.600
-3.902.400
-3.702.062,07 -3.801.831,87
122.000
82.000
-3.391.600
-3.309.300
Kirkelige aktiviteter
3
4
Budget
2016
Indtægter
3
Udgifter, løn
3
Udgifter, øvrige drift
Kirkegård
-852.000
-675.100
-2.558.868
-3.255.000
141.803,50
-- Budgetoverslag -2017
2018
2019
146.752,50
-3.243.054,43 -3.451.808,99
-600.811,14
-496.775,38
-2.837.319,36 -3.403.347,61
1.640.420,45
1.621.914,48
4
Indtægter
1.794.946
1.637.154
4
Udgifter, løn
-3.168.100
-3.621.200
-3.355.510,63 -3.656.093,65
4
Udgifter, øvrige drift
-1.185.714
-1.270.954
-1.122.229,18 -1.369.168,44
Præstebolig mv.
92.200
58.200
-44.974,88
72.084,66
5
Indtægter
252.000
225.000
232.541,26
222.964,51
5
Udgifter, løn
-13.800
-13.800
-13.677,52
-13.569,36
5
Udgifter, øvrige drift
-263.838,62
-137.310,49
-146.000
-153.000
-1.822.104
-1.325.280
10.500
0
10.500,00
16.800,00
-1.215.100
-715.800
-713.954,87
-706.275,77
-617.504
-609.480
-585.590,55
-667.285,11
7.500
7.000
10.665,57
59.574,64
0
0
655.902,70
-205.281,10
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)
375.000
0
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler
375.000
0
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)
0
0
261,21
278,47
0
0
0
Salg af anlæg (91)
0
0
0,00
-9.804,67
0
0
0
Ligningsbeløb til anlæg (92)
0
1.186.500
2.050.000,00
600.000,00
0
0
0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))
0
-1.186.500
-654.841,73
0,00
0
0
0
Kirkegård ((83)+(84))
0
0
0,00
0,00
0
0
0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))
0
0
-1.742.563,23
0,00
0
0
0
0
-347.143,75
590.473,80
0
0
0
308.758,95
385.193
0
0
0
Administration og fællesudgifter
6
Indtægter
6
Udgifter, løn
6
Udgifter, øvrige drift
7
Finansielle poster
A
Resultat af drift
-1.289.045,42 -1.356.760,88
ANLÆGSBEVILLINGER
8
Anlægsramme
B
Resultat af anlæg
0
C
Årets resultat
0
0
E
Heraf til balanceposteringer (=C-A)
0
0
0
0
0
+ Forbrug af eksisterende opsparing
0
0
0
0
0
+ Nye lån
0
0
0
0
0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."
0
0
0
0
0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg
0
0
0
0
0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år
0
0
0
0
0
Ligningsmidler til afdrag på lån
0
0
0
0
0
Ligningsmidler til anlægsopsparing
0
0
0
0
0
Renteindtægter af anlægsopsparing
0
0
0
0
0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."
0
0
0
0
0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."
0
0
0
0
0
F
Balanceposteringer (anlæg)
0
0
0
0
0
G
Sum (=E+F)
0
0
0
0
0
Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. Budgettes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider.
Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42939617, Budget 2016
Side 3
Formål
Indtægter
Budget
1 Fælles indtægter i alt
2016
10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
10.719.928
I alt
2 Kirkebygning og sognegård
Fælles formål
Kirkebygning
Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
Sognegård
Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
Tjenstlige lokaler i præstegård
I alt
3 Kirkelige aktiviteter
30
31
32
33
34
35
36
37
39
Fælles formål
Gudstjeneste og kirkelige handlinger
Kirkelig undervisning
Diakonal virksomhed
Kommunikation
Kirkekor
Kirkekoncerter
Foredrags- og mødevirksomhed
Kontingent til DSUK
I alt
4 Kirkegård
40
41
42
43
I alt
Kirkegården
Kapel/begravelse, urnenedsættelser
Krematorium
Arbejde uden for egen kirkegård
Regnskab
Regnskab
2015
2014
2013
10.666.480 10.546.148,00 10.494.348,00
-- Budget 2016 heraf -indtægter
Udgifter,
udgifter,
løn
øvrig drift
10.719.928
0
0
50.800,00
0
0
0
10.719.928
10.666.480 10.584.926,00 10.545.148,00
10.719.928
0
0
Budget
Budget
Regnskab
Regnskab
2016
2015
2014
2013
0
Driftsudgifter
20
21
22
23
24
25
Budget
0
38.778,00
-- Budget 2016 heraf -indtægter
Udgifter,
udgifter,
løn
øvrig drift
0
0
0,00
0,00
0
0
0
-1.511.800
-1.521.500
-1.248.482,17
-1.397.255,15
0
-564.100
-947.700
-90.148
-85.000
-120.337,85
-305.200,71
0
0
-90.148
-715.108
-642.500
-697.467,12
-617.692,18
64.000
-452.300
-326.808
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
-2.317.056
-2.249.000
-2.066.287,14
-2.320.148,04
64.000
-1.016.400
-1.364.656
Budget
Budget
Regnskab
Regnskab
2016
2015
2014
2013
-- Budget 2016 heraf -indtægter
Udgifter,
udgifter,
løn
øvrig drift
-500.000
-500.000
-484.057,30
-482.589,40
0
-500.000
0
-2.048.100
-2.006.000
-1.875.382,57
-2.017.445,67
79.500
-1.970.600
-157.000
-313.700
-317.900
-295.235,59
-284.302,21
0
-245.700
-68.000
-386.400
-333.500
-309.259,84
-277.137,39
10.500
-228.400
-168.500
-216.500
-214.000
-197.632,82
-186.723,93
6.000
0
-222.500
-111.500
-110.000
-78.166,66
-74.324,05
0
-76.500
-35.000
-325.900
-296.500
-323.433,17
-375.974,20
0
-298.400
-27.500
-218.000
-123.000
-137.394,12
-101.835,02
26.000
-72.000
-172.000
-1.500
-1.500
-1.500,00
-1.500,00
0
0
-1.500
-4.121.600
-3.902.400
-3.702.062,07
-3.801.831,87
122.000
-3.391.600
-852.000
Budget
Budget
Regnskab
Regnskab
2016
2015
2014
2013
-- Budget 2016 heraf -indtægter
Udgifter,
udgifter,
løn
øvrig drift
-2.083.468
-2.793.800
-2.322.557,31
-2.982.386,84
1.777.946
-2.853.700
-1.007.714
-475.400
-461.200
-514.762,05
-420.960,77
17.000
-314.400
-178.000
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
-2.558.868
-3.255.000
-2.837.319,36
-3.403.347,61
1.794.946
-3.168.100
-1.185.714
Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42939617, Budget 2016
Side 4
Formål
Budget
Budget
5 Præstebolig mv.
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Fælles formål
Præstebolig 1
Præstebolig 2
Præstebolig 3
Præstebolig 4
Præstebolig 5
Funktionærbolig
Skov og landbrug
Øvrige ejendomme
I alt
6 Administration og fællesudgifter
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
98
Fælles formål
Menighedsrådet/provstiudvalget
Personale, inkl. delt medarbejder
Bygning
Økonomi
Personregistrering
Efteruddannelse
Forsikringspræmie
Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
Stiftbidrag (PU)
Udlånt til andet sogn
I alt
7 Finansielle poster
70
71
72
73
74
75
76
I alt
2015
2016
Renter af stiftslån
Renter af realkredit og andre lån
Øvrige renteudgifter
Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
Kursgevinst/-tab
Momsregulering
Regnskab
Regnskab
2014
2013
-- Budget 2016 heraf -indtægter
Udgifter,
udgifter,
løn
øvrig drift
0
0
0,00
0,00
0
0
0
30.100
24.100
-108.021,60
27.360,23
101.000
-6.900
-64.000
17.100
-9.900
18.862,47
3.881,31
106.000
-6.900
-82.000
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
45.000
44.000
44.184,25
40.843,12
45.000
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
92.200
58.200
-44.974,88
72.084,66
252.000
-13.800
-146.000
Budget
Budget
Regnskab
Regnskab
2016
2015
2014
2013
-- Budget 2016 heraf -indtægter
Udgifter,
udgifter,
løn
øvrig drift
-159.491
-177.792
-161.395,93
-185.366,27
10.500
0
-169.991
-226.400
-232.700
-232.960,80
-237.807,88
0
-103.900
-122.500
-104.000
-82.500
-75.951,75
-79.941,81
0
-19.000
-85.000
-10.500
-15.500
-23.088,83
-42.909,52
0
-10.500
0
-626.900
-129.700
-120.929,37
-118.464,46
0
-626.900
0
-454.800
-450.400
-436.974,50
-423.982,33
0
-454.800
0
-47.000
-53.000
-44.163,36
-40.126,69
0
0
-47.000
-193.013
-183.688
-193.580,88
-228.161,92
0
0
-193.013
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
-1.822.104
-1.325.280
-1.289.045,42
-1.356.760,88
10.500
-1.215.100
-617.504
Budget
Budget
Regnskab
Regnskab
2016
2015
2014
2013
-- Budget 2016 heraf -indtægter
Udgifter,
udgifter,
løn
øvrig drift
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
500
2.000
2.722,87
2.977,52
500
0
0
7.000
5.000
7.942,70
56.597,12
7.000
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
7.500
7.000
10.665,57
59.574,64
7.500
0
0
Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42939617, Budget 2016
Side 5
Formål
Budget
Budget
8 Anlægsramme
80
81
82
83
84
85
86
87
88
90
91
92
93
I alt
2015
2016
Kirkebygning
Sognegård
Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
Kirkegård
Krematorium
Præsteboliger
Funktionærboliger
Skov og landbrug
Øvrige ejendomme
Renteindtægt af anlægsopsparing
Salg af anlæg m.v.
Ligningsbeløb anlæg
5% tillægsbevilling anlæg
Regnskab
Regnskab
2014
2013
-- Budget 2016 heraf -indtægter
Udgifter,
udgifter,
løn
øvrig drift
0
-1.186.500
-654.841,73
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0
0
-1.742.563,23
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0
0
261,21
278,47
0
0
0
0
0
0,00
-9.804,67
0
0
0
0
1.186.500
2.050.000,00
600.000,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0
0
-347.143,75
590.473,80
0
0
0
Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42939617, Budget 2016
Side 6
BILAG 1. Oversigt over egenkapital
Bilag 1
Oversigt over likvide midler af egenkapital
I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler,
som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.
Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke
står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af
provstiet.
Primo
Artskonto
741110
Planlagt
forbrug
2015*
2015
Menighedsrådets frie midler
(inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el
479.985
Primo
Artskonto
741110
125.000
0
Planlagt forbrug
Planlagt
2016
forbrug 2016
til drift*
til anlæg**
2016
Menighedsrådets frie midler
(inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el
Tilførsel/
fjernelse 2015
354.985
0
0
Saldo
ultimo
2015
354.985
Saldo
ultimo
2016
354.985
Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 2016:
Menighedsrådet har i 2015 iværksat ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder, der
forventes finansieret ved træk på menighedsrådets frie midler:
kr. 100.000 Reparation af mur ved Sct. Bendts Kirke
kr. 25.000 Udskiftning af vinduer i præstebolig Klostervænget 2a
* Planlagt forbrug angives som positivt beløb
** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse
Primo
Artskonto
741130 Præstegårdens frie midler
2015
0
Primo
Artskonto
741130
Præstegårdens frie midler
Planlagt
forbrug
2015*
2016
Tilførsel/
fjernelse 2015
0
Saldo
ultimo
2015
0
Planlagt forbrug
Planlagt
2016
forbrug 2016
til drift*
til anlæg**
0
0
0
0
Saldo
ultimo
2016
0
Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 2016:
* Planlagt forbrug angives som positivt beløb
** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse
Primo
Artskonto
741140 Kirkegårdens frie midler
Planlagt
Tilførsel/
forbrug
fjernelse 2015
2015*
252.500
0
Saldo
ultimo
2015
689.101
Planlagt forbrug
Planlagt
2016
forbrug 2016
2016
til drift*
til anlæg**
689.101
375.000
0
Saldo
ultimo
2016
314.101
2015
941.601
Primo
Artskonto
741140
Kirkegårdens frie midler
Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 2016:
Menighedsrådet har i 2015 iværksat ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder, der
forventes finansieret ved træk på kirkegårdens frie midler:
kr.
25.000 Maling af maskinhus og mandskabsbygning kr.
90.000 Ventilation i kapelsalen
kr.
62.500 Arkitekthonorar – lapidarium
kr.
75.000 Ingeniørhonorar – kirkegårdsmur
Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42939617, Budget 2016
Side 7
Menighedsrådet forventer i 2016 at afholde udgifter til istandsættelse af lapidarium
for kr. 375.000, som forventes finansieret ved træk på kirkegårdens frie midler.
* Planlagt forbrug angives som positivt beløb
** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse
Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42939617, Budget 2016
Side 8
BILAG 1. Oversigt over egenkapital
Bilag 1
Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)
Primo
Artskonto
741120 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg
Planlagt forbrug
2015*
2015
0
Primo
Artskonto
741120 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg
Saldo
ultimo
2015
0
Planlagt forbrug
2016*
2016
0
0
Saldo
ultimo
2016
0
0
Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2016:
* Planlagt forbrug angives som positivt beløb
Primo
Artskonto
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet
Tilførsel/
fjernelse
2015*
2015
0
Primo
Artskonto
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet
Saldo
ultimo
2015
0
Tilførsel/
fjernelse
2016*
2016
0
Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42939617, Budget 2016
0
Saldo
ultimo
2016
0
0
Side 9
BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v.
Bilag 2
Oversigt over salg af anlæg m.v.
Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt
anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.
Salg af anlæg m.v.
Anskaffelsesværdi
(kan oplyses)
Salgsværdi
(formål 91)
Oplagt i
stiftet
I kirkekassen til
anlægsfinansiering
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
0
10
0
11
0
12
0
13
0
14
0
15
0
0
Salg i alt
Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42939617, Budget 2016
Side 10
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing
Bilag 3
Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing
- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"
Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt
Formål
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Årets anlægsudgifter
Kirkebygning
Sognegård
Kirkekontor (udenfor kirke og sognegå
Kirkegård
Krematorium
Præsteboliger
Funktionærboliger
Skov og landbrug
Øvrige ejendomme
Anlægsudgifter i alt
Tidligere
år
1.186.500
0
0
0
0
1.000.000
0
0
0
2.186.500
Finansieret ved:
Stiftsmiddellån
Andre lån
Anlægsbevilling
Forbrug opsparing inkl. renter
Salg af anlæg mv.
Videreførte midler tidl. år
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag
Finansiering i alt
0
0
2.186.500
0
0
0
0
2.186.500
Specifikation af ligningsmidler:
92 Ligningsbeløb til anlæg
Budget
2016
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-- Budgetoverslag -2018
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ligning til årets anlægsudgifter
Ligning til årets anlægsopsparing
Ligning til årets afdrag på lån
Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer
= Årets ligningsbeløb til anlæg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10
Specifikation af stiftsmiddellån
Resthovedstol
primo 2016
Nye lån
2016
Renter
2016
Afdrag
2016
Saldo ultimo
2016
Resthovedstol
primo 2016
Nye lån
2016
Renter
2016
Afdrag
2016
Saldo ultimo
2016
Saldo primo
2016
Opsparing
2016
Renter
2016
Forbrug
2016
Saldo ultimo
2016
I alt
70 overføres til renter af stiftsmiddellån
Spec. af realkredit- og andre lån
I alt
71 overføres til renter af realkreditlån
Specifikation af opsparing
I alt
90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing
Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42939617, Budget 2016
Side 11
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing
Bilag 3
Specifikation af anlægsprojekt
Projektbeskrivelse
Anlægsformål
Igangsættelse (årstal)
Totaludgift
Til "opstart" ny præstebolig
85 Præsteboliger
2014
Færdiggørelse (årstal)
1.000.000
Tidligere
år
1.000.000
0
0
1.000.000
0
0
0
0
Budget
2016
Stiftsmiddellån
Stiftsmiddellån 1
Stiftsmiddellån 2
Stiftsmiddellån 3
Saldo primo
2016
0
0
0
Nye lån
2016
Andre lån
Andre lån 1
Andre lån 2
Andre lån 3
Saldo primo
2016
0
0
0
Nye lån
2016
Opsparing
Opsparing 1
Opsparing 2
Opsparing 3
Saldo primo Opsparing
2016
2016
0
0
0
0
0
0
Renter
2016
Videreførte anlægsmidler
Videreførte anlægsmidler fra tidl
Videreførte anlægsmidler fra tidl
Videreførte anlægsmidler fra tidl
Saldo primo
2016
0
0
0
Renter
2016
Menighedsrådets frie midler
Menighedsrådets frie midler 1
Menighedsrådets frie midler 2
Menighedsrådets frie midler 3
Saldo primo
2016
0
0
0
Renter
2016
Årets udgift
Stiftsmiddellån
Andre lån
Anlægsbevilling
Forbrug opsparing inkl. renter
Salg af anlæg mv.
Videreførte midler tidl. år
Menighedsrådets frie midler, jf. b
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
Renter
2016
-- Budgetoverslag -2018
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
Renter
2016
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
Afdrag
2016
Saldo ultimo Restløbetid
2016
0
0
0
0
0
0
Afdrag
2016
Saldo ultimo Restløbetid
2016
0
0
0
0
0
0
Forbrug
2016
Saldo ultimo
2016
0
0
0
0
0
0
Forbrug
2016
Saldo ultimo
2016
0
0
0
0
0
0
Forbrug
2016
Saldo ultimo
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42939617, Budget 2016
Pengeinst.
Side 12
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing
Bilag 3
Specifikation af anlægsprojekt
Projektbeskrivelse
Anlægsformål
Igangsættelse (årstal)
Totaludgift
Klostermarkskirken luger
80 Kirkebygning
2015
100.000
Færdiggørelse (årstal)
Tidligere
år
100.000
0
0
100.000
0
0
0
0
Budget
2016
Stiftsmiddellån
Stiftsmiddellån 1
Stiftsmiddellån 2
Stiftsmiddellån 3
Saldo primo
2016
0
0
0
Nye lån
2016
Andre lån
Andre lån 1
Andre lån 2
Andre lån 3
Saldo primo
2016
0
0
0
Nye lån
2016
Opsparing
Opsparing 1
Opsparing 2
Opsparing 3
Saldo primo Opsparing
2016
2016
0
0
0
0
0
0
Renter
2016
Videreførte anlægsmidler
Videreførte anlægsmidler fra tidl
Videreførte anlægsmidler fra tidl
Videreførte anlægsmidler fra tidl
Saldo primo
2016
0
0
0
Renter
2016
Menighedsrådets frie midler
Menighedsrådets frie midler 1
Menighedsrådets frie midler 2
Menighedsrådets frie midler 3
Saldo primo
2016
0
0
0
Renter
2016
Årets udgift
Stiftsmiddellån
Andre lån
Anlægsbevilling
Forbrug opsparing inkl. renter
Salg af anlæg mv.
Videreførte midler tidl. år
Menighedsrådets frie midler, jf. b
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
Renter
2016
-- Budgetoverslag -2018
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
Renter
2016
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
Afdrag
2016
Saldo ultimo Restløbetid
2016
0
0
0
0
0
0
Afdrag
2016
Saldo ultimo Restløbetid
2016
0
0
0
0
0
0
Forbrug
2016
Saldo ultimo
2016
0
0
0
0
0
0
Forbrug
2016
Saldo ultimo
2016
0
0
0
0
0
0
Forbrug
2016
Saldo ultimo
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42939617, Budget 2016
Pengeinst.
Side 13
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing
Bilag 3
Specifikation af anlægsprojekt
Projektbeskrivelse
Anlægsformål
Igangsættelse (årstal)
Totaludgift
Klostermarkskirken kapel dobbeltdøre
80 Kirkebygning
2015
Færdiggørelse (årstal)
86.500
Tidligere
år
86.500
0
0
86.500
0
0
0
0
Budget
2016
Stiftsmiddellån
Stiftsmiddellån 1
Stiftsmiddellån 2
Stiftsmiddellån 3
Saldo primo
2016
0
0
0
Nye lån
2016
Andre lån
Andre lån 1
Andre lån 2
Andre lån 3
Saldo primo
2016
0
0
0
Nye lån
2016
Opsparing
Opsparing 1
Opsparing 2
Opsparing 3
Saldo primo Opsparing
2016
2016
0
0
0
0
0
0
Renter
2016
Videreførte anlægsmidler
Videreførte anlægsmidler fra tidl
Videreførte anlægsmidler fra tidl
Videreførte anlægsmidler fra tidl
Saldo primo
2016
0
0
0
Renter
2016
Menighedsrådets frie midler
Menighedsrådets frie midler 1
Menighedsrådets frie midler 2
Menighedsrådets frie midler 3
Saldo primo
2016
0
0
0
Renter
2016
Årets udgift
Stiftsmiddellån
Andre lån
Anlægsbevilling
Forbrug opsparing inkl. renter
Salg af anlæg mv.
Videreførte midler tidl. år
Menighedsrådets frie midler, jf. b
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
Renter
2016
-- Budgetoverslag -2018
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
Renter
2016
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
Afdrag
2016
Saldo ultimo Restløbetid
2016
0
0
0
0
0
0
Afdrag
2016
Saldo ultimo Restløbetid
2016
0
0
0
0
0
0
Forbrug
2016
Saldo ultimo
2016
0
0
0
0
0
0
Forbrug
2016
Saldo ultimo
2016
0
0
0
0
0
0
Forbrug
2016
Saldo ultimo
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42939617, Budget 2016
Pengeinst.
Side 14
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing
Bilag 3
Specifikation af anlægsprojekt
Projektbeskrivelse
Anlægsformål
Igangsættelse (årstal)
Totaludgift
Sct. Bendts kirke varme
80 Kirkebygning
2015
1.000.000
Færdiggørelse (årstal)
Tidligere
år
1.000.000
0
0
1.000.000
0
0
0
0
Budget
2016
Stiftsmiddellån
Stiftsmiddellån 1
Stiftsmiddellån 2
Stiftsmiddellån 3
Saldo primo
2016
0
0
0
Nye lån
2016
Andre lån
Andre lån 1
Andre lån 2
Andre lån 3
Saldo primo
2016
0
0
0
Nye lån
2016
Opsparing
Opsparing 1
Opsparing 2
Opsparing 3
Saldo primo Opsparing
2016
2016
0
0
0
0
0
0
Renter
2016
Videreførte anlægsmidler
Videreførte anlægsmidler fra tidl
Videreførte anlægsmidler fra tidl
Videreførte anlægsmidler fra tidl
Saldo primo
2016
0
0
0
Renter
2016
Menighedsrådets frie midler
Menighedsrådets frie midler 1
Menighedsrådets frie midler 2
Menighedsrådets frie midler 3
Saldo primo
2016
0
0
0
Renter
2016
Årets udgift
Stiftsmiddellån
Andre lån
Anlægsbevilling
Forbrug opsparing inkl. renter
Salg af anlæg mv.
Videreførte midler tidl. år
Menighedsrådets frie midler, jf. b
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
Renter
2016
-- Budgetoverslag -2018
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
Renter
2016
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
Afdrag
2016
Saldo ultimo Restløbetid
2016
0
0
0
0
0
0
Afdrag
2016
Saldo ultimo Restløbetid
2016
0
0
0
0
0
0
Forbrug
2016
Saldo ultimo
2016
0
0
0
0
0
0
Forbrug
2016
Saldo ultimo
2016
0
0
0
0
0
0
Forbrug
2016
Saldo ultimo
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42939617, Budget 2016
Pengeinst.
Side 15
BILAG 4. Personaleoplysninger
Bilag 4
Oversigt over ansatte i 2016
Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder
Medarbejdernr Stillingskategori
12
7
9
76
13
175
136
142
Ikke angivet
Ikke angivet
Ikke angivet
Ikke angivet
1403
1064
1004
1132
1401
1035
1035
1403
1128
1034
1128
1036
Stillingsbetegnelse
Fordelt Bruttotimetal
arbejdstid
pr. år
(i pct.)
(inkl. ferie)
2. kirketjener
70
10
10
10
Kordegn
70
12
18
Kirketjener
10
10
10
70
Sognemedhjælper
70
30
PO - organister OK
Rengøringshjælp Kirkekasse
Rengøringshjælp Kirkekasse
80
15
5
100
100
Rengøring
18
78
2
2
Kontaktperson
100
Kirkeværge
100
Formand
100
Kirkekorsangere
Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42939617, Budget 2016
85
15
Bruttoløn Formål
(inkl.
pension)
1.347
192
192
192
251.300
35.900
35.900
35.900
1.924
359.000
1.347
231
346
310.800
53.300
79.900
1.924
444.000
192
192
192
1.347
37.700
37.700
37.700
263.900
1.924
377.000
1.238
530
245.700
105.300
1.768
351.000
1.539
289
96
350.400
65.700
21.900
1.924
438.000
200
30.000
200
30.000
900
163.000
900
163.000
346
1.501
38
38
62.300
269.900
6.900
6.900
1.924
346.000
0
19.000
0
19.000
0
10.500
0
10.500
0
24.000
0
24.000
0
0
433.500
76.500
0
510.000
31
33
21
23
65
31
61
21
33
23
31
32
33
31
36
33
23
23
23
21
51
52
62
63
61
31
35
Side 16
BILAG 4. Personaleoplysninger
Ikke angivet
16
17
21
260
270
4
300
12
Ikke angivet
Ikke angivet
290
Ikke angivet
1039
1022
1022
1022
1023
1022
1161
1023
1022
1035
1315
1022
Bilag 4
Organistvikar
100
Gartner
100
Gartner
15
80
5
Gartner
100
Gartner Arb.
70
20
10
Gartner
65
20
10
5
Organist
15
80
5
Gartneri Arb.
95
5
Gartner
100
Vikar kirketjener
Sognepræst OK, Lokalfin.
100
100
Gartner
70
20
10
Honorar til påske, pinse, julehorn mv
100
Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42939617, Budget 2016
0
61.000
0
61.000
1.924
363.000
1.924
363.000
289
1.539
96
59.000
314.400
19.700
1.924
393.100
1.924
360.000
1.924
360.000
1.347
385
192
245.700
70.200
35.100
1.924
351.000
1.251
385
192
96
238.600
73.400
36.700
18.400
1.924
367.100
289
1.539
96
82.700
440.800
27.600
1.924
551.100
1.828
96
302.100
15.900
1.924
318.000
1.924
360.000
1.924
360.000
60
5.000
60
5.000
1.924
500.000
1.924
500.000
1.347
385
192
252.000
72.000
36.000
1.924
360.000
0
24.000
0
24.000
31
40
40
41
31
40
40
21
23
40
21
31
23
36
31
33
40
23
40
21
30
40
21
23
31
Side 17
BILAG 4. Personaleoplysninger
Honorar koncerter
Ikke angivet
Honorar foredragsholdere
Ikke angivet
1022
280
Ikke angivet
80
1128
1402
100
Bilag 4
1052
Ikke angivet
100
100
Gartner
95
5
Kasserer
100
Kordegn OK
20
80
Overassistent
73
27
Administrationschef
100
0
150.000
0
150.000
0
72.000
0
72.000
973
51
341.100
18.000
1.024
359.100
0
4.000
0
4.000
192
769
36.000
144.000
961
180.000
1.405
519
332.200
122.900
1.924
455.100
1.924
500.000
1.924
500.000
37.621
8.805.000
36
37
40
23
64
31
65
40
64
64
Specifikation af lønfordeling pr. formål
2
Kirkebygning og sognegård
564.100
452.300
21 Kirkebygning
23 Sognegård
I alt
3
1.016.400
Kirkelige aktiviteter
30
31
32
33
35
36
37
Fælles formål
Gudstjeneste og kirkelige handlinger
Kirkelig undervisning
Diakonal virksomhed
Kirkekor
Kirkekoncerter
Foredrags- og mødevirksomhed
I alt
4
500.000
1.970.600
245.700
228.400
76.500
298.400
72.000
3.391.600
Kirkegård
40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
2.853.700
314.400
I alt
3.168.100
Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42939617, Budget 2016
Side 18
BILAG 4. Personaleoplysninger
Bilag 4
Specifikation af lønfordeling pr. formål
5
Præstebolig mv.
6.900
6.900
51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
I alt
6
13.800
Administration og fællesudgifter
61
62
63
64
65
103.900
19.000
10.500
626.900
454.800
Menighedsrådet/provstiudvalget
Personale, inkl. delt medarbejder
Bygning
Økonomi
Personregistrering
I alt
Total
1.215.100
8.805.000
Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42939617, Budget 2016
Side 19
BILAG 5. Budgetønsker
Bilag 5
Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for
2016
Budget
2016
Udgifter i alt
Kirkebygning og sognegård
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift
Indtægter
Kirkelige aktiviteter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift
Indtægter
Kirkegård
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift
Indtægter
Præstebolig mv.
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift
Indtægter
Administration og fællesudgifter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift
Indtægter
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-- Budgetoverslag -2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Begrundelse for merudgiftsønsket (drift)
(Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)
Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42939617, Budget 2016
Side 20
Bilag 6
Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg
Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres
Formål
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Årets anlægsudgifter
Kirkebygning
Sognegård
Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård
Kirkegård
Krematorium
Præsteboliger
Funktionærboliger
Skov og landbrug
Øvrige ejendomme
Anlægsudgifter i alt
Budget
2016
600.000
200.000
0
1.000.000
0
0
0
0
0
1.800.000
Finansieret ved:
Stiftsmiddellån
Andre lån
Anlægsbevilling
Forbrug opsparing inkl. renter
Salg af anlæg mv.
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag
Finansiering i alt
0
0
1.800.000
0
0
0
1.800.000
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42939617, Budget 2016
-- Budgetoverslag -2018
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Side 21
Bilag 6
Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE)
Projektbeskrivelse
Anlægsformål
Igangsættelse (årstal)
Totaludgift
P-plads, Klostermarkskirken
80 Kirkebygning
2016
Færdiggørelse (årstal)
600.000
Budget
2016
600.000
0
0
600.000
0
0
0
Årets udgift
Stiftsmiddellån
Andre lån
Anlægsbevilling
Forbrug opsparing inkl. renter
Salg af anlæg mv.
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1
Ligningsmidler til anlægsopsparing
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
-- Budgetoverslag -2018
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg):
Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42939617, Budget 2016
Side 22
Bilag 6
Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE)
Projektbeskrivelse
Anlægsformål
Igangsættelse (årstal)
Totaludgift
Nyt køkken, Sognegård
81 Sognegård
2016
200.000
Færdiggørelse (årstal)
Budget
2016
200.000
0
0
200.000
0
0
0
Årets udgift
Stiftsmiddellån
Andre lån
Anlægsbevilling
Forbrug opsparing inkl. renter
Salg af anlæg mv.
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1
Ligningsmidler til anlægsopsparing
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
-- Budgetoverslag -2018
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg):
Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42939617, Budget 2016
Side 23
Bilag 6
Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE)
Projektbeskrivelse
Anlægsformål
Igangsættelse (årstal)
Totaludgift
Kirkegårdsmuren, kirkegården
83 Kirkegård
2016
Færdiggørelse (årstal)
1.000.000
Budget
2016
1.000.000
0
0
1.000.000
0
0
0
Årets udgift
Stiftsmiddellån
Andre lån
Anlægsbevilling
Forbrug opsparing inkl. renter
Salg af anlæg mv.
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1
Ligningsmidler til anlægsopsparing
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
-- Budgetoverslag -2018
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg):
Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42939617, Budget 2016
Side 24