1. No category

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till
Verksamhetsplan & budget
för år 2016
2 (7)
Förord
Hörselskadades förening i Stockholm befinner sig i en föränderlig värld där den politiska, ­tekniska
och organisatoriska utvecklingen sker snabbt. När HRF:s kongress går av stapeln i Linköping
den 27-29 maj 2016 ska föreningarnas och distriktens ombud ta ställning till en rad konkreta
­förändringar. Förbundsstyrelsen har lagt fram fyra förslag till kongressen om nytt handlings­
program, förändringar i medlemsavgifter, ny värdegrund och revidering av stadgarna.
Med orden stark, synlig och hörselsmart speglar vi våra ambitioner för varje hörselskadad individ och för vår organisation. Ordens innebörd tar vi även med oss som en röd tråd under den
­kommande kongressperioden 2017-2020.
För att möta morgondagens behov och utmaningar behöver vi bli bättre på att fånga upp förväntningar bland människor med hörselnedsättning runt om i Stockholm. Vi ska bevaka våra lokala
politikers löften i våra frågor, till exempel i skolfrågan. Vi ska fortsätta att förstärka vår upp­
sökande verksamhet genom att förlänga projektet som vi inledde 2015 och vi ska påbörja arbetet
med en ljudmiljöfond.
Vi ska se till att arbeta metodiskt mot HRF:s vision där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle där våra mänskliga rättigheter respekteras och där vi kan
förverkliga oss själva utan att hindras av okunskap, otillgänglighet eller brist på vård, stöd och
hjälpmedel.
Denna verksamhetsplan och budget bygger på det av kongressen 2012 beslutade handlingsprogrammet för 2013–
2016. Rubriker och underrubriker i avsnitt A-D är de rubriker i handlingsprogrammet där föreningen har sär­
skilda uppdrag.
3 (7)
A: En ny upplysningstid
Att öka hörselskadekunskapen samt förbättra attityder till hörselskadade och hörselskadades behov
Vårt arbete för att sprida kunskap om hörselskador fortsätter under 2016. Vi ska nå våra målgrupper
i samhället genom aktiviteter, spridning av informationsmaterial samt föreningens nyhetsbrev. Vi
ska använda oss av resurser som Teater Hipp-Happ för att levandegöra våra erfarenheter och öppna
för en dialog kring hörselskadades behov, delaktighet och livskvalitet. Vi kommer att ­fortsätta att
stärka den enskilde individen genom stöd och möjligheter att engagera sig i olika grupper.
Att stärka hörselskadade att utkräva sina rättigheter
Det är viktigt att hörselskadade kan vara delaktiga i samhället på samma villkor som andra. I
många fall innebär det att hörselskadade måste hävda sina rättigheter. Som ett led i det arbetet ska
vi se till att ge medlemmar och andra intresserade information om hörselvården i Stockholm. Det
arbetet blir än viktigare mot bakgrund av att det finns signaler från alla partier att dagens system
behöver ses över och på något sätt ska förändras.
Att verka för fler hörselkontroller
Det är viktigt att identifiera en hörselnedsättning så tidigt som möjligt och att upptäckten följs upp
med åtgärder och information. Rätt insatser i tid förebygger andra hälsoproblem och skapar förutsättningar för att hörselskadade ska få en fungerande tillvaro med hög livskvalitet. Vi ska därför
under året verka för att fler i allmänheten testar sin hörsel. Utifrån utvärderingen av vår utökade
satsning på Hörselveckan 2015 lägger vi förslag på att ytterligare stärka insatserna under 2016.
Intäkter
A: En ny upplysningstid (totalt)
Stöd till Teater Hipp-Happ
Hörselkontroller
Budget 2016
Kostnader
120 000 kr
20 000 kr
100 000 kr
Intäkter
Budget 2015
Kostnader
100 000 kr
20 000 kr
80 000 kr
B: Hörselvård, hjälpmedel, stöd och service
Att fler hörselskadades ska få habilitering och rehabilitering
Stockholms stads heminstruktörer är en viktig del av hörselvårdskedjan. Den kompletterar hörsel­
rehabiliteringen med stöd till framförallt äldre hörapparatbärare. Sedan 2013 är deras verksamhet i Stockholm organiserad i tre regioner i staden. Föreningen kommer under 2016 att fortsätta
arbetet med att bevaka frågan så att den tänkta målgruppen kan ta del av tjänsten. Det arbetet
görs genom kontakter med förvaltningen och vid behov med ansvariga politiker.
C: Tillgänglighet
Att arbeta för bättre ljudmiljö och bra hörbarhet
Storstaden Stockholm skapar extra stora utmaningar för föreningen när det gäller arbetet med
ljudmiljö och hörbarhet, utmaningar som vi möter genom att arbeta mångsidigt och målinriktat.
Föreningens ljudkulturgrupp har en central roll i att uppmärksamma kulturinstitutioner på vikten
av bättre tillsyn, service och underhåll av teleslingor och annan hörselteknik.
4 (7)
Att arbeta för att förbättra tillgången till tolkning av hög kvalitet
Föreningen ska vid olika aktiviteter informera om landstingets tolktjänst, inklusive hur man
­använder och bokar skrivtolk, teckenspråkstolk och tolk i tecken som stöd.
Att arbeta för pedagogisk och fysisk tillgänglighet i skola och utbildning
Vi ska under året följa upp hur stödet för elever som går integrerat ser ut. När det gäller de
­anpassade skolenheterna vill vi fortsätta bevaka den hörselverksamhet som startade på Kungs­
holmens västra gymnasium samt hur ombyggnationerna på Alviksskolan påverkar utbildningen.
D: En stark organisation i utveckling
Att utveckla föreningen som en attraktiv medlemsorganisation
Vi är idag en attraktiv förening med många medlemmar. Men vi vill bli fler, inte minst för att
därigenom öka vårt inflytande på omvärlden. Redan idag har vi ett brett utbud av verksamhet,
både dag- och kvällstid. Den sociala verksamheten var grunden till föreningens bildande och är
fortfarande en central del av verksamheten. Vår värdefulla nätverk- och klubbverksamhet skapar
möjligheter för människor att vara delaktiga när de utövar sina intressen.
För att ytterligare utveckla föreningen har vi under året inlett och delvis genomfört ett projekt
med syfte uppsökande verksamhet. Projektet kommer att utvärderas under 2015 och delar lyftas
in i budgeten under 2016 och 2017.
Att utveckla vårt samarbeta med andra organisationer, i Sverige och internationellt
Vi ska fortsätta vårt samarbete med och stöd till HISUS, Unga Hörselskadade i Stockholms stad.
Budget 2016
Intäkter
Kostnader
5 000 kr
170 000 kr
Budget 2015
Intäkter Kostnader
40 000 kr 170 000 kr
D: En stark organisation i utveckling
(totalt)
Programverksamhet
75 000 kr
Stöd till HiSUS
*
75 000 kr
40 000 kr
Stöd till klubbar
5 000 kr
20 000 kr
* Den budgeterade intäkten från Bingoalliansen redovisas år 2016 i avsnitt I: Finansiering
75 000 kr
75 000 kr
20 000 kr
E: Intern demokrati
Medlemsmöten
Under året ska två medlemsmöten genomföras, årsmöte och höstmöte. För att öka intresset för
mötena kommer vi att eftersträva att ha ett program vid både årsmöte och höstmötet. Dessutom
kommer vi att erbjuda fika och möjlighet att få information om våra föreläsningar samt möjlighet
till medlemskap.
Valberedning och revision
Valberedningen kommer under året att undersöka hur styrelseverksamheten har fungerat och
­arbeta fram förslag till styrelse. Revisionen genomförs dels av vår auktoriserade revisor, dels av vår
förtroendevalda revisor.
5 (7)
Föreningens styrelse samt klubbråd
Föreningen styrelse planerar att ha åtta styrelsemöten samt att ha en styrelsekonferens. Den
­planerade konferensen 2016 ska liksom år 2015 möjliggöra nya synsätt och inriktningar på
­verksamheten.
Klubbråden är ett forum där klubbarnas ledning och föreningens styrelse kan diskutera
­gemensamma angelägenheter. Inbjudan går ut även till de representanter i stadens råd för
funktions­hinderfrågor som föreningen har nominerat.
Kongressen 2016
Inför kongressen i Linköping den 27–29 maj 2016 skall ombud väljas som ska representera
­föreningen. För varje påbörjat trehundratal medlemmar som betalt medlemsavgift till ­föreningen
per den 30 september 2015 får ett ombud väljas. Vidare får föreningen skicka observatörer att
­närvara.
E: Intern demokrati (totalt)
Års- och höstmöten
Revisionskostnader
Möteskostnader
Arvoden styrelsen
Medlemskap i organisationer
Kongresskostnader
Intäkter
5 000 kr
5 000 kr
Budget 2016
Kostnader
260 000 kr
10 000 kr
30 000 kr
90 000 kr
110 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
Intäkter
5 000 kr
5 000 kr
Budget 2015
Kostnader
260 000 kr
10 000 kr
40 000 kr
90 000 kr
110 000 kr
10 000 kr
F: Information och opinion
Att väcka opinion och sprida information
En av våra grundläggande uppgifter är att sprida information och väcka opinion. Det gör vi för att
vinna stöd för de frågor vi driver. Under denna punkt redovisas kostnader för informationsverksamhet under alla rubriker i verksamhetsplanen.
Ljudmiljöfonden
Fonden instiftades i förre föreningsordföranden Lars Lindéns namn. Styrelsen har fått i uppdrag
att bygga upp en ljudmiljöfond under 2016 vars syfte är att verka för bättre ljudmiljö på restauranger och kaféer, med start 2017.
Uppsökande verksamhet
Många hörselskadade väntar länge från det att de börjar höra dåligt till att de söker vård. Flera av
dessa klarar sig genom att undvika situationer som ställer krav på hörseln. Det kan på sikt skapa
isolering. En generös testamentsgåva har gett föreningen möjlighet att under flera år göra en extra satsning på att nå ut till människor med hörselnedsättning. Arbetet uppsökande verksamhet
prioriteras.
6 (7)
F: Information och opinion (totalt)
Informationsarbete
Uppsökande verksamhet
Budget 2016
Intäkter Kostnader
400 000 kr
100 000 kr
300 000 kr
Budget 2015
Intäkter Kostnader
80 000 kr
80 000 kr
G: Språkröret
Språkröret ges ut med fyra nummer under 2016, enligt utgivningsplanen. Målet är att hålla
medlemmar informerade om aktuella hörselfrågor från Stockholmsområdet. Under 2016 ska
tidningen förbättras och utvecklas ytterligare.
G: Språkröret (totalt)
Annonsintäkter
Tryck och distribution
Budget 2016
Intäkter
Kostnader
10 000 kr
150 000 kr
10 000 kr
150 000 kr
Budget 2015
Intäkter Kostnader
5 000 kr 100 000 kr
5 000 kr
100 000 kr
H: Föreningskansli och personal
Föreningen har 3,5 anställda årsarbetare på kansliet och under en del av 2016 en projektanställd.
Lönekostnaden för personal redovisas i sin helhet, inte fördelade på respektive verksamhet. I år
särredovisar vi redovisningstjänsterna som ett led i en översyn av verksamheten. 2015 ingick redovisning i lönekostnader. Bland övriga kanslikostnader ligger uppvaktningar och ­representation,
arbetsmiljöarbete, information och utbildning till personalen, rekryteringskostnader samt inköp
av förbrukningsvaror, telefon, bredband, portokostnader. Lokalkostnader avser lokalhyra, material och inventarier.
H: Föreningskansli och personal
(totalt)
Lönekostnader
Övriga kanslikostnader
Lokalkostnader
Redovisning
Budget 2016
Intäkter
Kostnader
300 000 kr 3 250 000 kr
Intäkter
300 000 kr
Budget 2015
Kostnader
3 000 000 kr
240 000 kr
20 000 kr
40 000 kr
240 000 kr
20 000 kr
40 000 kr
2 000 000 kr
300 000 kr
700 000 kr
2 000 000 kr
350 000 kr
750 000 kr
150 000 kr
7 (7)
I: Finansiering
Här redovisas de intäkter som inte nämns någon annanstans i verksamhetsplanen.
I: Finansiering (totalt)
Bidrag från Stockholms stad
Medlemsavgifter
Gåvor
Bingoalliansen
Budget 2016
Intäkter
Kostnader
655 000 kr
445 000 kr
160 000 kr
10 000 kr
40 000 kr
Budget 2015
Intäkter Kostnader
605 000 kr
445 000 kr
160 000 kr
Sammanställning av budget 2016
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
I:
J:
En ny upplysningstid
Hörselvård, hjälpmedel, stöd och service
Tillgänglighet
En stark organisation i utveckling
Intern demokrati
Information och opinion
Språkröret
Föreningskansli och personal
Finansiering
TOTALT:
Intäkter
0 kr
0 kr
0 kr
5 000 kr
5 000 kr
0 kr
10 000 kr
300 000 kr
655 000 kr
Kostnader
120 000 kr
0 kr
0 kr
170 000 kr
260 000 kr
400 000 kr
150 000 kr
3 250 000 kr
0 kr
975 000 kr
4 350 000 kr