1. No category

BILAGA 12 - ERSÄTTNING FÖR UTBILDNING PÅ
GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ
Planeringstal 2015 och ersättning för utbildning på
grund- och avancerad nivå 2015
Sidan 1:
Sidan 2:
Sidan 3:
Sidan 4:
Planeringstal
Ny GRU-fördelningsmodell, bild
Fördelning GRU-medel
Total ersättning till skolorna 2015 för utbildning på grund- och
avancerad nivå.
Bilagor:
1
2
2a
3
4
5
5a
5b
5c
6
Programskola - ersättning
Producentskola - ersättning
Producentskola - ersättning - underlag för andelsberäkning.
GRU - särskilt täckningsbidrag (ssk TB)
HPR - ersättning
Riktade medel 2015
Förberedande kurser
Labbmedel 2015 - ff.
Off-campus ersättning 2015
Ersättningsbelopp (prislappar) 2015
Planeringstal i verksamhetsuppdrag 2015
ABE
BIO
CHE CSC
ECE
Sidan 1
EES
ICT
ITM
SCI
USSumma USSTH Planeringstal beslut 2014
beslut
2015
2015
2014
Plane- USringstal beslut
2013
2013
5-åriga utbildningar
Arkitekt
100
100
100
100
Samhällsbyggnad
150
150
150
150
60
60
60
65
65
65
165
160
160
60
60
60
70
65
65
65
65
65
105
100
100
Bioteknik
60
Teknisk kemi
65
Datateknik
165
Medieteknik
60
Elektroteknik
70
Informationsteknik
65
Design och produktframtagning
105
Energi och miljö
75
75
70
70
Industriell ekonomi
150
150
150
150
Maskinteknik
140
140
140
140
40
40
30
30
50
40
40
Materialdesign
Civilingenjör och lärare
50
Farkostteknik
95
95
90
90
Teknisk fysik
120
120
120
120
Öppen ingång
120
120
Medicinsk teknik
Summa
250
60
65
225
Tekniklärarutbildning 7-9 (4 år)
3-år Högskoleingenjör
50
70
65
510
335
120
50
50
50
1680
15
160
30
1680
15
35
95
100
90
3-år Högskoleingenjör, vt-start
Kandidat
Master
120
50
45
60
30
Ramar (anslagsfinansierade) 2013
110
5
10
75
0
30
80
170
30
20
Master (anslagsfinansierade) 2014
125
10
15
75
0
60
80
170
50
10
Master (anslagsfinansierade) 2015
180
20
15
75
0
65
90
180
55
20
1635
50
1635
15
1635
1600
15
510
45
525
45
490
90
460
90
490
460
90
90
130
130
130
130
130
530
530
595
595
105
105
105
105
700
700
Magister
Ramar 2013
Magister (anslagsfinansierad) 2014
Magister (anslagsfinansierad) 2015
25
Högskoleutbildning
Behörighetsgivande förutbildning
30
Basår
Basår, vt-start
200
45
60
45
60
80
30
100
Bastermin (termin 1)
135
135
30
30
30
30
30
30
150
90
450
90
450
90
450
90
450
90
450
70
425
45
45
45
45
75
400
400
400
Betalande studerande (inkl.
stipendier)
Ramar 2013
65
15
20
40
Betalande studerande (inkl.
stipendier) 2014
45
5
10
10
70
16
10
15
Betalande studerande (inkl.
stipendier) 2015
Vidareutbildning - HST
Inkommande - HST programskola*
Inkommande - HST producentkola*
Utresande - HST*
55
55
55
90
45
15
400
0
80
100
100
30
10
390
800
24
0
80
140
100
50
10
500
800
9
30
6
0
15
60
50
240
390
600
250
240
250
240
250
145
15
40
50
5
45
45
160
112
7
624
950
727
700
1015
700
130
125
14
13
35
18
40
50
120
5
65
16
45
18
120
135
90
75
7
10
666
465
950
700
769
457
700
530
1020
457
700
450
*US mål om 700 HST inresande respektive 450 HST utresande för en bättre balans mellan inresande och utresande utbytesstudenter.
2015-01-26, 09:01
Sidan 2
Resursfördelningsmodell GRU fr.o.m. 2015
Sidan 3
Fördelning av GRU-medel 2015 - Totalbild
Anslag 2015 enligt BP2015
Intäkter betalande, beräknade
Tillgängliga medel att fördela till skolorna:
Avlyft gemensamma GRU-kostnader
HPR, beräknad
TKR
Kommentar:
1 051 529
61 000
1 112 529
73 000
453 003
tidigare riktade biblioteksmedel nu till ECE som TB
4 364 Till ECE
tidigare riktade lokalstöd till CSC nu till UF lokalram
1 050 Till UF lokalram
Riktade satsningar
39 358 Inkl. allt
Programskolemedel
185 587
Producentskolemedel
356 168
varav ssk TB
114 000 Beslut UF/EA
Totalt fördelat
1 112 529
1 034 115 tkr att fördela mellan
skolorna baserat på
GRU-fördelningsmodellen.
Total ersättning (tkr) till skolorna 2015 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
för anslags- och betalande studerande (inkl. stipendiater)
Ersättning för utbildning på grund- och avancerad nivå 2014
Basmedel
varav programskolmedel (inkl. betalande)
varav andel producentskolemedel
varav särskilt täckningsbidrag
Riktade medel (flik Riktade medel 2014 till 2015)
varav utvecklingsmedel m. m.
varav avskrivningar
Övriga riktade medel
Labbmedel
Förberedande kurser
Off-campusersättningar mm
Prestationsmedel
varav kursprestationer (lå 13/14)(inkl. betalande)
Beräknad ersättning för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå (inkl. betalande)
ABE
Sidan 4
BIO
115 760
37 930
52 919
24 911
3 394
3 000
222 729
CSC
9 564
4 399
3 512
1 653
1 088
850
31 328
10 481
14 174
6 673
5 004
500
50 843
18 627
21 905
10 312
4 270
500
238
400
3 718
386
500
1 752
1 518
394
103 575
103 575
CHE
6 456
6 456
17 107
25 658
25 658
61 990
39 097
39 097
94 210
ECE
EES
8 143 24 557
2 559
9 665
3 797 10 125
1 787
4 767
4 750
900
2 750
500
2 000
400
ICT
38 108
13 742
16 566
7 799
2 600
1 000
1 600
ITM
SCI
122 106 100 755
50 300
23 880
48 823
52 269
22 983
24 605
4 330
8 197
1 500
2 750
450
900
1 200
STH
40 592
14 004
18 078
8 510
4 826
1 000
120
4 247
5 884 19 752
5 884 19 752
18 777
29 851
29 851
45 208 70 559
1 480
96 275
96 275
222 711
97 598
97 598
206 549
3 706
28 857
28 857
74 275
Summa
541 754
185 587
242 168
114 000
39 358
14 350
570
7 000
5 708
6 545
5 186
453 003
453 003
1 034 115
Anslagsmedel till programskola 2015
Ersättningsbelopp (tkr)
Basmedel
15,0 tkr/HST
Underlag för
Summa
ersättning
ersättning
HST lå
programskola
Skola
2013/14
(HST)
ABE*
2 529
37 930
BIO
293
4 399
CHE
699
10 481
CSC
1 242
18 627
ECE
171
2 559
EES
644
9 665
ICT
916
13 742
ITM
3 353
50 300
SCI
1 592
23 880
STH*/**
934
14 004
KTH
12 381
185 587
*TLODM flyttat från STH till ABE, 19,25 HST.
**TLDHM ligger vilande 2015, ersättningen justerad med 9 HST för STH.
Bilaga 1
Anslagsmedel till producentskola 2015
Skola
ABE
BIO
CHE
CSC
ECE
EES
ICT
ITM
SCI
STH
KTH
Andel av producentskolemedel
22%
1%
6%
9%
2%
4%
7%
20%
22%
7%
100%
Summa
(tkr)*
77 830
5 165
20 847
32 216
5 584
14 892
24 365
71 806
76 874
26 587
356 168
*Totalsumman 356 168 tkr, se fliken Sidan 3, belopp som
återstår när HPR, Programskolemedel och riktade medel
lyfts av. Skolan får då sin andel baserad på bilaga 2a.
Bilaga 2
Prislappar 2014:
Na/Te
Hu/Jum/Sam
Design
VU
Bilaga 2a
51
29
146
43
*Producentskolemedel tilldelas baserat på hur mycket ersättning skolorna
genererat utifrån regeringens HST-prislappar. Detta ger skolans andel av
den totala HST-ersättningen. Andelen används sedan på det utrymme som
modellen ger för producentskoleersättning.
753
140
654
099
HSTK
2014
HST och HPR läsåret
2013-2014
ABE
2013
DE
194,352
150,773
123
HU
27,048
37,630
65
JU
24,815
23,842
49
NA
44,378
68,997
113
SA
79,414
81,942
161
TE
1035,366
803,185
1839
Tillskott DE
Utbildningsområde
Utbildningsområde
CHE
NA
TE
1166,369
2572
0,888
4,755
6
106,368
65,646
172
107,257
70,402
178
263,997
196,072
460
139,628
117,378
257
313,450
717
HU
3,978
11,469
15
JU
0,000
0,000
0
NA
0,000
0,000
0
SA
1,513
2,387
4
TE
590,410
506,851
1097
Utbildningsområde
ECE
1405,372
403,625
Utbildningsområde
CSC
2061
NA
TE
595,900
520,707
1117
HU
120,750
155,388
276
NA
0,000
0,000
0
SA
1,190
0,700
2
TE
22,505
9,083
32
VU
4,570
0,165
5
149,015
165,335
314
JU
0,105
0,000
0
NA
0,187
0,513
1
SA
0,710
1,375
2
TE
266,722
243,587
510
Utbildningsområde
EES
Utbildningsområde
ICT
267,723
245,475
513
HU
0,000
6,038
6
JU
0,088
0,000
0
NA
46,063
58,449
105
SA
2,405
8,483
11
TE
390,870
333,130
724
439,426
406,099
846
13,400
14,774
28
Utbildningsområde
ITM
HU
JU
3,590
1,360
5
NA
106,787
74,625
181
SA
72,725
60,174
133
TE
1233,435
961,477
2195
VU
0,021
0,115
0
1429,958
1112,525
2542
HU
1,169
1,161
2
NA
483,050
599,136
1082
SA
0,000
0,020
0
TE
878,877
681,868
1561
Utbildningsområde
SCI
Utbildningsområde
STH
Producentskola
1363,096
1282,186
2645
HU
0,000
0,667
1
NA
220,223
201,218
421
SA
39,894
12,077
52
TE
261,419
202,035
463
Utbildningsområde
521,537
415,997
938
DE
194,352
150,773
345
HU
166,345
227,126
393
JU
28,598
25,202
54
NA
1165,574
1203,767
2369
SA
197,851
167,157
365
TE
4925,599
3924,239
8850
VU
Utbildningsområde
18
1
1
5
4
038
884
417
867
701
*Andel av
producentskoleersättning
442
739
880
471
895
222
Ny TE
BIO
Summa
HSTersättning
(prislappar
2015:)
Summa
(År/Termin)
4,591
0,280
5
6682,909
5698,545
12381
2014-07-03 Källa: VIS VK 7. Utfall GRU, utvalda AR-körningar
106 639 675
138 550 101
292 081
8 902 272
9 194 353
23 809 961
13 300 827
37 110 788
450 104
0
0
113 646
56 786 539
57 350 288
8 046 647
0
55 075
1 634 748
204 073
9 940 543
3 060
36 227
60 757
26 409 985
26 510 028
175 933
2 550
5 408 835
317 262
37 469 168
43 373 748
820 995
144 243
9 388 641
3 872 681
113 593 254
5 861
127 825 676
67 896
56 006 408
583
80 773 237
136 848 125
19 427
21 810 873
1 514 430
23 985 141
47 329 870
634 033 521
22%
1%
6%
9%
2%
4%
##
7%
20%
22%
7%
100%
Särskilt täckningsbidrag för utbildning på grundnivå
och avancerad nivå 2015 (inkl. betalande)
Skola
ABE
BIO
CHE
CSC
ECE
EES
ICT
ITM
SCI
STH
KTH
Underlag
för ssk TB*
77 830
5 165
20 847
32 216
5 584
14 892
24 365
71 806
76 874
26 587
356 168
Andel
22%
1%
6%
9%
2%
4%
7%
20%
22%
7%
100%
*Särskilt
täckningsbidrag (tkr)
*Hämtat ur fliken Bilaga 2 - GRUmedel
producentskola.
24 911
1 653
6 673
10 312
1 787
4 767
7 799
22 983
24 605
8 510
114 000
Bilaga 3
Beräknade anslagsmedel för helårprestationer till producentskola 2015
(inkl. betalande)
Bilaga 4
Ersättningsbelopp (tkr) - regeringsprislappar 2015
Rörliga kursmedel/HPR
HU/JU/SA
NA/TE
DE
VU
19,777
43,644
89,351
50,758
Utfall läsåret 2013/14 (HPR)
varav
Skola
ABE
BIO
CHE
CSC
ECE
EES
ICT
ITM
SCI
STH
KTH
Total
HPR
2 368
148
588
906
253
454
693
2 291
2 237
717
10 655
HU
59
14
214
6
27
2
1
324
JU
47
0
0
0
5
52
SA
154
4
4
2
10
123
0
45
343
Summa
HU/JU/S
A
VU
260
0
0
19
5
218
2
16
155
2
46
718
NA
107
5
370
0
0
1
88
132
925
297
1 926
TE*
TE (DE)**
1 685
212
143
218
887
31
451
588
2 003
1 310
343
7 671
*TLODM flyttat från STH till ABE, 18,583 HST. TLDHM ligger vilande 2015, ersättningen justerad med 12 HPR för STH.
**KTH kan avräkna högst 123 HPR mot regeringens DE-prislapp. Resterande utfall avräknas mot TE-prislapp.
Summa
NA/TE
2 003
148
588
887
31
452
677
2 136
2 235
640
9 797
Ber. ers.
2014
(tkr)
DE
123 103 575
6 456
25 658
39 097
5 884
19 752
29 851
96 275
97 598
28 857
453 003
RIKTADE SATSNINGAR - GRU 2015
2016
Bilaga 5
Samtliga belopp k an k omma att omprövas inför verk samhetsuppdragen 2016.
RIKTADE SATSNINGAR - GRU 2015
Skola
Beskrivning
Fler A-studenter än beräknat - ökade kostnader
2010
2011
2012
Stockholm Summer School
ABE
2013
750
2014
1500
1500
1 500
1 500
1 500
500
394
392
3394
1500
Pedagogisk utvecklare UF2013/0361
500
250
500
BIO make-over -
200
2 310
Varav e-lärande
BIO uppstart nytt program
600
Labbmedel
238
Summa riktade satsningar:
1 600
700
300
300
300
250
400
400
400
Pedagogisk utvecklare UF2013/0361
500
500
500
Översyn master BIO+CHE
200
E-lärande i befintliga kurser
300
Masterprogram CHE för lärarexamen
Labbmedel, avveckling
200
3 718
Framstående utbildningsmiljö
610
386
3 000
385
1 900
5 004
3900
500
500
500
500
500
1 000
500
500
Summa riktade satsningar:
500
Pedagogiska programmet - UF2013/0359
500
Pedagogiska utvecklare - utveckling/
500
Uppbyggnad stabil grund KTH:s lärarutbildningar
Kompletterande pedagogisk utbildning,
uppbyggnad tillsammans med SU
E-lärande, projektledning, support och
pedagogiska utvecklare
Regionansvar
250
1 518
1 512
2212
2 000
4 270
500
2000
250
2 000
PEDAGOGISKA PROGRAMMET
500
500
500
PEDAGOGISK UTVECKLARE
LÄRARUTBILDNING
LÄRARUTBILDNING
1500
6 900
4 100
4 750
2500
250
400
400
400
500
500
500
900
900
E-LÄRANDE
REGIONANSVAR
PEDAGOGISK UTVECKLARE
300
Engelsk kandidatutbildning, uppbyggnad
Regionansvar
250
850
2 350
600
1600
600
625
1000
1000
1000
REGIONANSVAR
1 000
1 000
1000
PEDAGOGISK UTVECKLARE
3 380
1 800
1800
M edel läggs till ECE som TB
8 580
2 600
2000
450
AVSKRIVNING
REGIONANSVAR
Pedagogisk utvecklare -UF2013/0361
Pilotverksamhet E-baserat kursmaterial - Etablera
nya digitala läroobjekt i minst två kurser
1 000
Nytt och bredare Elektronikprogram
600
Biblioteksverksamhet
Summa riktade satsningar:
1 225
Management Innovation Lab
T.I.M.E. - nätverk tekn. Unis
300
ECATA
200
450
450
450
450
300
300
300
300
200
200
200
200
250
250
400
400
400
Pedagogisk utvecklare UF2013/0361
1 500
1 500
1500
B ibliotek sverk samhet
2 144
679
679
1 480
1480
4 330
3830
1500
Off-campus
Summa riktade satsningar:
1 200
500
500
4 994
PEDAGOGISK UTVECKLARE
M edel läggs till ECE som TB
Off-campus, räknas upp med IP
1%.
500
Pedagogisk utvecklare UF2013/0361
1 500
1 250
Matematikens fortsatta utveckling
1 000
1 200
E-SCIENCE
Behovsorienterad pedagogisk
kompetensutveckling i ett lärarkollegium
2 000
1 500
1 000
PEDAGOGISK UTVECKLARE
E-LÄRANDE
900
Förberedande kurs
Summa riktade satsningar:
4 247
4 231
500
5 900
8 197
2500
Undervisningslaboratorium, hing elektronik
70
70
70
70
70
Active learning
50
50
50
50
50
400
400
400
Programvara ultraljudsutrustning
t
tidigare
rik tade lok alstöd till
CSC nu till UF lok alram
550
Summa riktade satsningar:
STH
700
1500
1. Software evaluation for a flipped-classroom
course by case study in EP1200 – NY KURS, se
3. MOOC – utveckling av Reglerteknik AK
Finance Lab, uppbyggnad
3 000
Labmedel - neddtrappning 2
1 050
1500
Pedagogisk utvecklare UF2013/0361
SCI
PEDAGOGISK UTVECKLARE
PEDAGOGISK UTVECKLARE
500
Summa riktade satsningar:
Regionansvar
REGIONANSVAR
T.O.M. 2015
1 752
Förberedande kurs
ITM
Labmedel - neddtrappning 2
steg
500
Studieplatser
ICT
500
250
Pedagogisk utvecklare UF2013/0361
Översyn av masterprogram vid CSC (fem program
blir tre)
Labbmedel, avveckling
EES
1088
Regionansvar
Summa riktade satsningar:
PEDAGOGISK UTVECKLARE
BIO-PROGRAMMET
Förstärkning av studiemiljön
Förberedande kurs
ECE
Kommentarer:
V-2013-0423. Beslut 20130515
PEDAGOGISK UTVECKLARE
1500
3 900
Summa riktade satsningar:
CSC
2017
400
S - E-lärande utvecklingsprojekt
Förberedande kurs
CHE
2016
60
Utveckling av hingutb. Byggteknik o Design UF 0410
Pedagogisk utvecklare UF2013/0361
A - Internationellt lärarutbyte för ped.komphöjning
BIO
2015
Pedagogisk utvecklare UF2013/0361
1 000
Två blir ett – nytt masterprogram i teknik och hälsa
AVSKRIVNING
AVSKRIVNING
PEDAGOGISK UTVECKLARE
1000
435
Bibliotek
Lokaler, Haninge
Lokaler F-berg
Summa riktade satsningar:
520
Summa riktade satsningar:
####
2 885
1 885
1 885
2144
3175
3175
525
531
531
7 509
4 826
3826
41 933 39 358
23668
M edel läggs till ECE som TB
Off-campus - uppräknad med
1%
Off-campus - uppräknad med
1%
43 722 ink l. bibliotek smedel till ECE.
4 364 tk r flyttas från denna tabell till ECS TB .
1050
tk r flyttas från denna tabell till UF lok alram.
Ersättning för förberedande kurser 2015
Fasta medel/ programskola:
Fasta medel/ producentskola
Bilaga 5a
4 tkr/HST
30 tkr/HST
Rörliga kursmedel/HPR
NA/TE
HU/JU/SA
43,644
19,777
Ersättning för förberedande
kurser 2015*
Kurs
AD10SA
AD1SA2
SUMMA ABE
Utfall lå
HST
6
6
12
Programskola
Producentskola
Ersättning Ersättning
enl. 20112015
års modell (50%)
13/14
HPR
HST
HST
4
22
11
5
24
12
11
46
23
Ersättning enl. 2011-års
modell
HST
HPR
165
183
180
213
345
396
Ersättning 2015 (50%)
HST
HPR
83
92
90
106
173
198
371
Skolan
totalt
394
KH101N
Summa CHE
8
8
11
11
32
32
16
16
243
243
498
498
122
122
249
249
370
386
DD101N
Summa CSC
45
45
34
34
182
182
91
91
1 364
1 364
1 490
1490
682
682
745
745
1427
1 518
SF1651
SF1652
SH112N
SUMMA SCI
64
14
50
127
64
7
24
95
256
56
198
510
128
28
99
255
1 917
419
1 488
3 823
2 779
326
1 056
4 161
959
209
744
1 912
1 389
163
528
2 080
3992
4 247
*De förberedanden kurserna avräknas inte mot anslaget. För beräkningen av ersättning för förberedande kurser har resursfördelningsmodellen för 2014 använts
i avvaktan på utredning av hur de ska hanteras i framtiden.
Bilaga 5b
Anpassning av stöd för laborationstung utbildning
2014
Varav studieTotal nu: platser*:
BIO
CHE
CSC
475
2016
2017
Ny total
att
anpassa: Minskning:Totalt 2015: Minskning: Totalt 2016: Totalt 2017:
475
4418
4554
9447
LABBMILJÖ-STÖD
2015
1 050
1050
-238
238
-238
0
0
4 418
-700
3718
-718
3 000
3 000
3 504
7922
-1 752
-2690
1 752
5708
-1 752
-2708
0
3000
0
3000
*CSC har t.o.m. 2014 ersatts för studieplatser som används av alla studenter. Fr.o.m. 2015 tas detta från central GRU-lokalram istället.
Bilaga 5c
Off-campus stöd
SKOLA
VERKSAMHET
2015
2014
Studieplatser
Bibliotek** Totalt
m.m.*
Biblioteksverksamhet
ICT
ITM
STH
Lokaler S-tälje samt bibliotek (räknas upp med IP)
Bibliotek
Lokaler, Haninge
Lokaler F-berg
3 380
2 144
2 885
2 144
525
13 092
1 480
3 175
531
5 186
1 800
1 800
679
1 885
2 159
1 885
3 175
531
9 550
4 364
* Räknas upp årligen med IP.
* STH - 1 000 tkr har flyttats från bibliotek till lokaler Haninge STH:s genomgång av bibliotekskostnaderna.
** Biblioteksmedel läggs som TB på ECE-skolan.
Ersättningsbelopp 2015
Basersättning (15 tkr/HST)
Programskola
15 tkr/HST
Producentskola andel
Se flik: GRUmedel prodskola
Prestationsersättning/HPR (100%)
NA/TE
HU/JU/SA Design
43,644
19,777
89,351
Bilaga 6