I (4)
TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2015-10-15
Ärendebeteckning
GYF 201sl0453-10.01
Handläggare
Canna Cerafìani
Styrelsen for
Kalmarsunds gymnasiefiirbund
Antagning och fortsatt verksamhet
- OIands Gymnasium
Bakgrund
Vår omvärld och fiirutsättningarhar under de senaste åren ftirändrats.
Eleverna söker inte i tillräcklig omfattning till Ölands gymnasium i
Borgholm, medlemsbi dr aget har kontinuerli gt reducerats o ch
lorordningarllagar om hur kommunala skattemedel inom skolvärlden fär
ftirdelas har skåirpts. Trots alla insatser har varken söksiffrorna eller
kalkylerna forändrats till det positiva. Nuvarande prognoser visar på
miljonunderskott närmare 29 "/o av skolenhetens omsättning, vilket i
ftirhållande till skolans omsättning är bland de största underskotten. Totalt
sett omfattar dock Ölands Gymnasium i Borgholm endast I "/o av antalet
gymnasielever som fiirbundet idag utbildar.
Det är av yttersta vikt att skattefinansierad och kommunal verksamhet
bedrivs enligt god ekonomisk hushållning, det vill säga att den kommunala
verksamheten styr ekonomin både i ett kortare och i ett längre
tidsperspektiv. Det kontinuerligt krympande medlemsbidraget har dock
varit en utmaning ftir gymnasieftirbundet eftersom det medfort en minskad
elevpeng ftir varje skola. Samtidigt måste gymnasieförbundet dessutom
bemöta fler lagarlfürordningar om hur ftirdelning av skolornas elevpeng fär
hanteras. För kommunal skolverksamhet råder även ftirordningen om
bidrag på tika villkor, vilket innebär om vi ska ge mer pengar till en egen
verksamhet som är underfinansierad så måste även friskolor tilldelas detta
tillskott. Detta omöjliggör für en kommunal verksamhet att medvetet
bedriva en verksamhet som inte kan uppvisa en budget i balans. Detta skulle
innebära utökade kostnader både internt och extemt. Något som ftirbundet
inte kan hantera med rådande ñrutsättningar, det vill säga med minskat
medlemsbidrag från medlemskoÍrmunema.
Kalmarsunds gymnasiefiirbund har tyvärr under flertalet år sett en negativ
ekonomisk trend für Ölands Gyrnnasium i Borgholm. Politiker, tjänstemän,
entreprenörer och konsulter har arbetat hårt for att ändra den negativa trend
med miljonunderskott som skolenheten i Borgholm har uppvisat. Under
bara de senaste tre åren har gymnasieforbundet, Borgholms kommun och
Regionforbundet totalt satsat över 3,7 mkr utöver elevpengen, ftir
skolenhetens överlevnad. Strategiska insatser, marknadsfiirings- och
kommunikationsinsatser i form av bussreklam, externa projekt, öppet hus,
mässor, kampanjer, elevambassadörer, konserter, externa gymnasiemässor
samt varumärkesutveckling har genomforts. Utöver dessa insatser har
FORBUNDSKONTORET
Besöksadress Stagneliusgatan 33
E-post [email protected]
Postadress Box 865,391 28 Kalmar
Hemsida www.gyf.se
Tel 048045 l5 00
Org nr 832401-6453
KALMARSUNDS
GYMNASIEFÖRBUND
Datum
201 5-1 0-1 5
2 (4)
..
Arendebeteckning
GYF 2015/0453-10.01
fijrbundet även, på uppdrag av styrelsen, arbetat med att vända trenden
genom anpassning av personal- och driftkostnad samt fürhandlingar med
aktuell entreprenör. Det är viktigt att komma ihåry att det entreprenörsavtal
som idag är knutet till skolan ftirhandlades fram under helt andra fiirutsättningar och under en tid när kalkylerna och söksiffrorna visade på en positiv
utveckling. En uppsägning av entreprenörsavtalet genomfärdes därlor
under juni 2014 med syftet att omfürhandla gällande kostnadsnivåer, det vill
säga att entreprenören skulle erbjuda ett anbud som var lägre åin den
kostnadsnivå som tidigare avtal innefattade. Omftrhandling av kostnadsnivåerna har varit och åir en avgörande faktor lor att kostnadskalkylerna ska
kunna redovisa positiva siffror.
möjligt scenario av att ett fortsatt samarbete med
entreprenören inte längre åir möjligt är att entreprenören väljer att bilda
en friskola och att forbundet fär ökade kostnader i form av friskolebidrag.
Detta är dock fortfarande ekonomiskt ftirdelaktigt då vi endast tilldelar
friskolan en elevpeng. Alternativet skulle vara att tilldela en utökad
elevpeng till en underfinansierad skolverksamhet och ett utökat tillskott till
öwiga friskolor eftersom all verksamhet privat som kommunal ska tilldelas
bidrag på lika villkor. Det sista alternativet är i dagsläget inte finansierbart
En konsekvens och ett
für Kalmarsunds gyrnnasieforbund.
Det är dock viktigt att komma ihâg att trots den negativa demografiska
utvecklingen i våra medlemskommuner så är det ett faktum att fler och fler
elever utanfìir våra medlemskommuner söker sig till gymnasiefärbundet. Denna trend visar att gymnasiefiirbundets satsningar, kvalité
och måluppfyllelse är något som fiirmedlats till vår omväirld. Ett ftirbund
som inte bara ligger i framkant gällande pedagogiska satsningar utan som
samtidigt kan uppvisalägakostnader per elev i kombination med hög
kvalité och hög måluppffllelse. Förbundet arbetar fiir att regionens elever
ska ha tillgång till ett stort och varierat utbud av program och inriktningar.
Förbundet har ett idag ett utökat samarbete med 10 kommuner i
sydostregionen i form av ett gemensamt samverkansavtal. Inom den
regionen söker alla elever fritt utan prövning av hemkommunen. Förbundet
har också enskilda samverkansavtal med kommuner som Högsby och
Mönsterås, fiir att tillgodose behovet av "smala" utbildningar som kräver ett
stort elevunderlag.
Otika alternativ ftir Ölands Gymnasium
Förbundet har enligt tidigare uppdrag presenterat tjänsteskrivelser
ftir att belysa olika ekonomiska och pedagogiska alternativ.
I tidigare tjänsteskrivelse har 3 olika alternativ beskrivits:
1
2
J
Utfasning
Utfasning/Flytt
Flytt
till
styrelsen
3 (4)
KALMARSUNDS
GYMNASIEFÖRBUND
Datum
Ärendebeteckning
2015-10-15
cYF 2015/0453-10.01
Utfasning innebär:
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ
Nuvarande klasstorlekar.
Antagna elever på Restaurang- och livsmedelsprogrammet avslutar sin
utbildning på Öland.
Antagna elever på Hotell- och turismprogrammet avslutar sin utbildning
på Öland.
Avtalet med entreprenören avslutas efter utfasning.
Entreprenörens utfasningskostnad beråiknas enligt överenskommelse
mellan entreprenören och fürbundet.
Kortsiktigt innebär utfasningen en kostnad pâ2,4 mkr ftir två läsår.
Þ Utfosningskostnaden motsvarar dagens underskott under två år.
En fiirbättring av ftirbundets nettoutfall efter 3 år med I mkr (i j?imfürelse
med prognostiserat utfall med fortsatt verksamhet på Öland).
Þ (lnderskottet upphör på Otands Gymnasium.
Utfasning/flytt innebär:
Þ Nuvarande klasstorlekar
Þ Blivande treor på Restaurang- och livsmedelsprogrammet
på Öland avslutar
sin utbildning på Ölands Gymnasium.
Þ
Þ
Þ
Þ
Antagna elever på Hotell- och turismprogrammet samt tvåor på Restaurangoch livsmedelsprogrammet på Ölands Gymnasium flyttas till Jenny
Nyströmsskolan hösten 201 6.
Avtalet med entreprenören avslutas 2016-06-30.
Kortsiktigt innebär utfasningen en kostnad pâ 0,4 mkr ftir två läsår.
Þ ,htgärdenfi)rbättrar Jenny Nyströmsskolans resultat med 1,3 mkr.
En lorbättring av fiirbundets nettoutfall efter 3 år med I mkr fiämfürelse
med prognostiserat utfall med fortsatt verksamhet på Öland).
Þ (Jnderskottet upphör på Otands Gymnasium.
Flytt innebär:
Þ Nuvarande klasstorlekar.
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ
Antagna elever på Restaurang- och livsmedelsprogrammet flyttas till Jenny
Nyströmsskolan hösten 201 6.
Antagna elever på Hotell- och turismprogrammet fl¡tas till Jenny
Nyströmsskolan hösten 201 6.
Avtalet med entreprenören avslutas 2016-06-30.
Kortsiktigt innebåir åtgärden att fiirbundets resultat lorbättras (åimfiirelse
med prognostiserat utfall med fortsatt verksamhet på Öland; med I mkr.
Þ Olands Gymnasíums Komvuxfi)rsämrar sitt resultat med I,l mlcr.
Jenny Nyströmsskolan fi)rbtittrar sitt resultat med I ,I mlv.
En ftirbättring av fiirbundets nettoutfall efter 3 år med 1 mkr fiämftirelse
med prognostiserat utfall med fortsatt verksamhet på Öland¡.
Þ (Jnderskottet upphör på ötands Gymnasium.
4 (4)
KALMARSUNDS
GYMNASIEFÖRBUND
Datum
Ärendebeteckning
2015-10-15
GYF 2015/0453-10.01
Förslag till beslut
För att Kalmarsunds gymnasieforbund ska driva sin verksamhet enligt god
ekonomisk hushållning, 8 kap I $ kommunallagen, samt inte tillåta oreglerade
underskott i verksamheten fiireslås styrelsen besluta
att
aIt
att
att
ingen ny antagning sker
hösten 2016,
till
Restaurang- och livsmedelsprogrammet i Borgholm
2016,
avtalet med entreprenören Halltorps Gästgiveri AB fürlängs till2018-06-30,
elev_er som påbörjat sin utbildning på Ölands Gymnasium fullftiljer sin utbildning
på Olands Gymnasium, samt
verksamhet gällande Ölands Gymnasiums Komvux, Svenska fiir invandrare,
yrkeshögskola samt Lärvux frirblir ofiirändrad.
FÖR KALMARSLINDS GYMNASIEFÖRBUND
Hfüansson
Förbundschef
J
Cerafiani
Ekonomichef