Antagning och fortsatt verksamhet Ölands Gymnasium
I (4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-10-15 Ärendebeteckning GYF 201sl0453-10.01 Handläggare Canna Cerafìani Styrelsen for Kalmarsunds gymnasiefiirbund Antagning och fortsatt verksamhet - OIands Gymnasium Bakgrund Vår omvärld och fiirutsättningarhar under de senaste åren ftirändrats. Eleverna söker inte i tillräcklig omfattning till Ölands gymnasium i Borgholm, medlemsbi dr aget har kontinuerli gt reducerats o ch lorordningarllagar om hur kommunala skattemedel inom skolvärlden fär ftirdelas har skåirpts. Trots alla insatser har varken söksiffrorna eller kalkylerna forändrats till det positiva. Nuvarande prognoser visar på miljonunderskott närmare 29 "/o av skolenhetens omsättning, vilket i ftirhållande till skolans omsättning är bland de största underskotten. Totalt sett omfattar dock Ölands Gymnasium i Borgholm endast I "/o av antalet gymnasielever som fiirbundet idag utbildar. Det är av yttersta vikt att skattefinansierad och kommunal verksamhet bedrivs enligt god ekonomisk hushållning, det vill säga att den kommunala verksamheten styr ekonomin både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv. Det kontinuerligt krympande medlemsbidraget har dock varit en utmaning ftir gymnasieftirbundet eftersom det medfort en minskad elevpeng ftir varje skola. Samtidigt måste gymnasieförbundet dessutom bemöta fler lagarlfürordningar om hur ftirdelning av skolornas elevpeng fär hanteras. För kommunal skolverksamhet råder även ftirordningen om bidrag på tika villkor, vilket innebär om vi ska ge mer pengar till en egen verksamhet som är underfinansierad så måste även friskolor tilldelas detta tillskott. Detta omöjliggör für en kommunal verksamhet att medvetet bedriva en verksamhet som inte kan uppvisa en budget i balans. Detta skulle innebära utökade kostnader både internt och extemt. Något som ftirbundet inte kan hantera med rådande ñrutsättningar, det vill säga med minskat medlemsbidrag från medlemskoÍrmunema. Kalmarsunds gymnasiefiirbund har tyvärr under flertalet år sett en negativ ekonomisk trend für Ölands Gyrnnasium i Borgholm. Politiker, tjänstemän, entreprenörer och konsulter har arbetat hårt for att ändra den negativa trend med miljonunderskott som skolenheten i Borgholm har uppvisat. Under bara de senaste tre åren har gymnasieforbundet, Borgholms kommun och Regionforbundet totalt satsat över 3,7 mkr utöver elevpengen, ftir skolenhetens överlevnad. Strategiska insatser, marknadsfiirings- och kommunikationsinsatser i form av bussreklam, externa projekt, öppet hus, mässor, kampanjer, elevambassadörer, konserter, externa gymnasiemässor samt varumärkesutveckling har genomforts. Utöver dessa insatser har FORBUNDSKONTORET Besöksadress Stagneliusgatan 33 E-post [email protected] Postadress Box 865,391 28 Kalmar Hemsida www.gyf.se Tel 048045 l5 00 Org nr 832401-6453 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Datum 201 5-1 0-1 5 2 (4) .. Arendebeteckning GYF 2015/0453-10.01 fijrbundet även, på uppdrag av styrelsen, arbetat med att vända trenden genom anpassning av personal- och driftkostnad samt fürhandlingar med aktuell entreprenör. Det är viktigt att komma ihåry att det entreprenörsavtal som idag är knutet till skolan ftirhandlades fram under helt andra fiirutsättningar och under en tid när kalkylerna och söksiffrorna visade på en positiv utveckling. En uppsägning av entreprenörsavtalet genomfärdes därlor under juni 2014 med syftet att omfürhandla gällande kostnadsnivåer, det vill säga att entreprenören skulle erbjuda ett anbud som var lägre åin den kostnadsnivå som tidigare avtal innefattade. Omftrhandling av kostnadsnivåerna har varit och åir en avgörande faktor lor att kostnadskalkylerna ska kunna redovisa positiva siffror. möjligt scenario av att ett fortsatt samarbete med entreprenören inte längre åir möjligt är att entreprenören väljer att bilda en friskola och att forbundet fär ökade kostnader i form av friskolebidrag. Detta är dock fortfarande ekonomiskt ftirdelaktigt då vi endast tilldelar friskolan en elevpeng. Alternativet skulle vara att tilldela en utökad elevpeng till en underfinansierad skolverksamhet och ett utökat tillskott till öwiga friskolor eftersom all verksamhet privat som kommunal ska tilldelas bidrag på lika villkor. Det sista alternativet är i dagsläget inte finansierbart En konsekvens och ett für Kalmarsunds gyrnnasieforbund. Det är dock viktigt att komma ihâg att trots den negativa demografiska utvecklingen i våra medlemskommuner så är det ett faktum att fler och fler elever utanfìir våra medlemskommuner söker sig till gymnasiefärbundet. Denna trend visar att gymnasiefiirbundets satsningar, kvalité och måluppfyllelse är något som fiirmedlats till vår omväirld. Ett ftirbund som inte bara ligger i framkant gällande pedagogiska satsningar utan som samtidigt kan uppvisalägakostnader per elev i kombination med hög kvalité och hög måluppffllelse. Förbundet arbetar fiir att regionens elever ska ha tillgång till ett stort och varierat utbud av program och inriktningar. Förbundet har ett idag ett utökat samarbete med 10 kommuner i sydostregionen i form av ett gemensamt samverkansavtal. Inom den regionen söker alla elever fritt utan prövning av hemkommunen. Förbundet har också enskilda samverkansavtal med kommuner som Högsby och Mönsterås, fiir att tillgodose behovet av "smala" utbildningar som kräver ett stort elevunderlag. Otika alternativ ftir Ölands Gymnasium Förbundet har enligt tidigare uppdrag presenterat tjänsteskrivelser ftir att belysa olika ekonomiska och pedagogiska alternativ. I tidigare tjänsteskrivelse har 3 olika alternativ beskrivits: 1 2 J Utfasning Utfasning/Flytt Flytt till styrelsen 3 (4) KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Datum Ärendebeteckning 2015-10-15 cYF 2015/0453-10.01 Utfasning innebär: Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Nuvarande klasstorlekar. Antagna elever på Restaurang- och livsmedelsprogrammet avslutar sin utbildning på Öland. Antagna elever på Hotell- och turismprogrammet avslutar sin utbildning på Öland. Avtalet med entreprenören avslutas efter utfasning. Entreprenörens utfasningskostnad beråiknas enligt överenskommelse mellan entreprenören och fürbundet. Kortsiktigt innebär utfasningen en kostnad pâ2,4 mkr ftir två läsår. Þ Utfosningskostnaden motsvarar dagens underskott under två år. En fiirbättring av ftirbundets nettoutfall efter 3 år med I mkr (i j?imfürelse med prognostiserat utfall med fortsatt verksamhet på Öland). Þ (lnderskottet upphör på Otands Gymnasium. Utfasning/flytt innebär: Þ Nuvarande klasstorlekar Þ Blivande treor på Restaurang- och livsmedelsprogrammet på Öland avslutar sin utbildning på Ölands Gymnasium. Þ Þ Þ Þ Antagna elever på Hotell- och turismprogrammet samt tvåor på Restaurangoch livsmedelsprogrammet på Ölands Gymnasium flyttas till Jenny Nyströmsskolan hösten 201 6. Avtalet med entreprenören avslutas 2016-06-30. Kortsiktigt innebär utfasningen en kostnad pâ 0,4 mkr ftir två läsår. Þ ,htgärdenfi)rbättrar Jenny Nyströmsskolans resultat med 1,3 mkr. En lorbättring av fiirbundets nettoutfall efter 3 år med I mkr fiämfürelse med prognostiserat utfall med fortsatt verksamhet på Öland). Þ (Jnderskottet upphör på Otands Gymnasium. Flytt innebär: Þ Nuvarande klasstorlekar. Þ Þ Þ Þ Þ Antagna elever på Restaurang- och livsmedelsprogrammet flyttas till Jenny Nyströmsskolan hösten 201 6. Antagna elever på Hotell- och turismprogrammet fl¡tas till Jenny Nyströmsskolan hösten 201 6. Avtalet med entreprenören avslutas 2016-06-30. Kortsiktigt innebåir åtgärden att fiirbundets resultat lorbättras (åimfiirelse med prognostiserat utfall med fortsatt verksamhet på Öland; med I mkr. Þ Olands Gymnasíums Komvuxfi)rsämrar sitt resultat med I,l mlcr. Jenny Nyströmsskolan fi)rbtittrar sitt resultat med I ,I mlv. En ftirbättring av fiirbundets nettoutfall efter 3 år med 1 mkr fiämftirelse med prognostiserat utfall med fortsatt verksamhet på Öland¡. Þ (Jnderskottet upphör på ötands Gymnasium. 4 (4) KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Datum Ärendebeteckning 2015-10-15 GYF 2015/0453-10.01 Förslag till beslut För att Kalmarsunds gymnasieforbund ska driva sin verksamhet enligt god ekonomisk hushållning, 8 kap I $ kommunallagen, samt inte tillåta oreglerade underskott i verksamheten fiireslås styrelsen besluta att aIt att att ingen ny antagning sker hösten 2016, till Restaurang- och livsmedelsprogrammet i Borgholm 2016, avtalet med entreprenören Halltorps Gästgiveri AB fürlängs till2018-06-30, elev_er som påbörjat sin utbildning på Ölands Gymnasium fullftiljer sin utbildning på Olands Gymnasium, samt verksamhet gällande Ölands Gymnasiums Komvux, Svenska fiir invandrare, yrkeshögskola samt Lärvux frirblir ofiirändrad. FÖR KALMARSLINDS GYMNASIEFÖRBUND Hfüansson Förbundschef J Cerafiani Ekonomichef
© Copyright 2024