Antagning och fortsatt verksamhet - Stage4you Academy
I (s) TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-10-15 Ärendebeteckning GYF 2015/0452-10.01 Handläggare Canna Cerafiani Styrelsen fiir Kalmarsunds gymnasieft)rbund Antagning och fortsatt verksamhet Academy - Stage4you Bakgrund Vår omvärld och lorutsätfiringar har under de senaste åren ftirändrats. Eleverna söker inte i tillräcklig omfattning till Stage4you Academy i Torsås, medlemsbidraget har kontinuerligt reducerats och lorordningarllagar om hur kommunala skattemedel inom skolvärlden fär ftjrdelas har skärpts. Trots alla insatser har varken söksiffrorna eller kalkylerna fijrändrats till det positiva. Nuvarande prognoser visar på miljonunderskott närmare 25 Vo av skolenhetens omsättning, vilket i forhållande till skolans omsättning är bland de största underskotten. Totalt sett omfattar dock Stage4you Academy i Torsås endast 3 %" av antalet gymnasielever som fiirbundet idag utbildar. Det är av yttersta vikt att skattefinansierad och kommunal verksamhet bedrivs enligt god ekonomisk hushåtlning, det vill säga att den kommunala verksamheten styr ekonomin både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv. Det kontinuerligt krympande medlemsbidraget har dock varit en utmaning fiir gymnasieftirbundet eftersom det medfiirt en minskad elevpeng fiir varje skola. Samtidigt måste gymnasielorbundet dessutom bemöta fler lagar I forordningar om hur ftirdelning av skolornas elevpeng fÌir hanteras. För kommunal skolverksamhet råder även ftirordningen om bidrag på lika villkor, vilket innebär om vi ska ge mer pengar till en egen verksamhet som är underfinansierad så måste även füskolor tilldelas detta tillskott. Detta omöjliggör fiir en kommunal verksamhet att medvetet bedriva en verksamhet som inte kan uppvisa en budget i balans. Detta skulle innebära utökade kostnader både intemt och extemt. Något som fürbundet inte kan hantera med rådande ftjrutsättningar, det vill säga med minskat medlemsbidrag från medlemskoÍlmunerna. Kalmarsunds gymnasiefijrbund har tyvän under flertalet år sett en negativ ekonomisk trend ftir Stage4you Academy i Torsås. Politiker, tjänstemän, entreprenörer och konsulter har arbetat hårt ftir att ändra den negativa trend med miljonunderskott som skolenheten i Torsås har uppvisat. Under bara de senaste tre åren har gymnasiefiirbundet, Torsås kommun och Regionforbundet totalt satsat över 3,5 mkr utöver elevpengen, ftir skolenhetens överlevnad. Strategiska insatser, marknadsfiirings- och kommunikationsinsatser i form av bussreklam, externa projekt, öppet hus, mässor, kampanjer, elevambassadörer, konserter samt externa gymnasiemässor har genomftirts. FORBUNDSKONTORET Besöksadress Stagneliusgatan 33 E-post [email protected] Postâdress Box 865,391 28 Kalmar Hemsida www.gyf.se Tel 048045 l5 00 Org nr 832401-6453 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Datum 201 5-1 0- 1 5 .. Arendebeteckning GYF 2015/0452-10.01 Utöver dessa insatser har ftirbundet även, på uppdrag av styrelsen, arbetat med att vända trenden genom anpassning av personal- och driftkostnad samt fiirhandlingar med aktuell entreprenör. Det är viktigt att komma ihåg att det entreprenörsavtal som idag är knutet till skolan ftirhandlades fram under helt andra ftirutsättningar och under en tid när kalþlerna och söksiffrorna visade på en positiv utveckling. En uppsägning av entreprenörsavtalet genomftirdes därftir under maj 2014 med syftet att omfiirhandla gällande kostnadsnivåer, det vill säga att entreprenörerna skulle erbjuda ett anbud som var lägre än den kostnadsnivå som tidigare avtal innefattade. Omfiirhandling av kostnadsnivåerna har varit och är en avgörande faktor fiir att kostnadskalkylerna ska kunna redovisa positiva siffror. En konskevens och ett möjligt scenario av att ett fortsatt samarbete med entreprenören inte längre är möjligt, är att entreprenören väljer att bilda en friskola och att fiirbundet får ökade kostnader i form av friskolebidrag. Detta är dock fortfarande ekonomiskt fürdelaktigt då vi endast tilldelar friskolan en elevpeng. Alternativet skulle vara att tilldela en utökad elevpeng till en underf,rnansierad skolverksamhet och ett utökat tillskott till öwiga füskolor eftersom all verksamhet privat som kommunal ska tilldelas bidrag på lika villkor. Det sista alternativet är i dagsläget inte finansierbart fiir Kalmarsunds gymnasie- fiirbund. Det är dock viktigt att komma ihåg att trots den negativa demografiska utvecklingen i våra medlemskommuner så är det ett faktum att fler och fler elever utanför våra medlemskommuner söker sig till gymnasieftirbundet. Denna trend visar att gymnasiefiirbundets satsningar, kvalité och måluppfullelse är något som fiirmedlats till vår omvärld. Ett ftirbund som inte bara ligger i framkant gällande pedagogiska satsningar men som samtidigt kan uppvisa låga kostnader per elev i kombination med hög kvalité och hög måluppÍlllelse. Förbundet arbetar ftir att regionens elever ska ha tillgång till ett stort och varierat utbud av program och inriktningar. Förbundet har ett idag ett utökat samarbete med 10 kommuner i sydostregionen i form av ett gemensamt samverkansavtal. Inom den regionen söker alla elever fritt utan prövning av hemkommunen. Förbundet har också enskilda samverkansavtal med kommuner som Högsby och Mönsterås, fiir att tillgodose behovet av "smala" utbildningar som kräver ett stort elevunderlag. Olika alternativ för Stage4you Academy Förbundet har enligt tidigare uppdrag presenterat tjänsteskrivelser for att belysa olika ekonomiska och pedagogiska alternativ. 2 (s) till styrelsen I tidigare tjänsteskrivelse har 3 olika alternativ beskrivits. Alla alternativen innefattar ett fortsatt samarbete med entreprenören och innebär attnya elever hösten 2016hänvisas till Jenny Nyströmsskolan och Lars Kaggskolan. KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Datum 2015-10-15 GYF 201510452-10.0r I fiirslagen fl¡tas även komvuxverksamheten till Kalmar hösten 2016. l. Utfasning 2. UtfasninglFl>¡tt 3. Flytt Utfasning innebär: Þ Nuvarande klasstorlekar enligt organisation och gällande beslut. Þ Antagna elever på Estetiska programmet avslutar sin utbildning i Torsås. Þ Antagna elever på Hantverksprogrammet avslutar sin utbildning i Torsås. Þ Avtalet med entreprenören avslutas efter utfasning. Þ Entreprenörens anbudsprislkostnad beräknas enligt gällande avtal *. Þ Kortsiktigt innebär utfasningen en kostnad på 5,8 mkr för två läsår. Þ Nya elever årskurs I fi)rbättrar Hantverlcsprogrømmet på Lars Þ Kaggskolans resultat med 2,2 mlçr. En ftrbättring av fiirbundets nettoutfall efter 3 år med 4,5 mkr (jämfiirelse med prognostiserat utfall med fortsatt verksamhet i Torsås -1,9 mkr). Þ Hantverl<sprogrammet fi)rbcittrar Lars Kaggskolans resultat med 2,6 mkn Utfasning/flytt innebär: Þ Nuvarande klasstorlekar enligt organisation och gällande beslut. Þ Antagna elever på Estetiska programmet avslutar sin utbildning i Torsås. Þ Antagna elever på Hantverksprogrammet flyttas till Lars Kaggskolan hösten 2016. Þ Avtalet med entreprenören avslutas efter utfasning. Þ Entreprenörens anbudsprislkostnad beräknas enligt gällande avtal *. Þ Kortsiktigt innebär utfasningen en kostnad på ó,8 mkr fiir två läsår. Þ Hantverksprogrømmet fi)rbättrar Lars Kaggskolans resultat med 3,5 mlcr. Þ En ñrbättring av fiirbundets nettoutfall efter 3 år med 4,5 mkr (jämflorelse med prognostiserat utfall med fortsatt verksamhet i Torsås -1,9 Mkr) Þ Hantverl<sprogrammet fi)rbättrar Lars Kaggskolans resultat med 2,6 mlçr. * Entrepreniiren hør dock inte skrìftligen inkommit med något utfasningsbud vílket betyder att de ulternativ som omfattar en utføsning och utføsningflytt inte lüngre ür øktuella. Flytt innebär: Þ Optimala klasstorlekar enligt organisation och gällande beslut. Þ Antagna elever på Hantverksprogrammet flyttas till Lars Kaggskolan hösten 2016. elever på Estetiska programmet flyttas skolan hösten 2016. Þ Antagna 3 (5) ,' Arendebeteckning till Jenny Nyströms- 4 (5) KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Datum Ärendebeteckning 2015-10-15 cYF 2015/0452-10.01 > Nytt avtal skrivs med entreprenören och entreprenören fl¡tar sin Þ Þ Þ verksamhet till Kalmar läsân T6117. Entreprenörens anbudsprislkostnad minskar succesivt under läsårsperioden 16117 tlll 19120 men ár dock högre än nuvarande avtal och kostnadsnivå. Kortsiktigt förstimrar åtgärden fürbundets resultat med 2,3 mkr (ämfiirelse med prognostiserat utfall med fortsatt verksamhet i Torsås -1,9 mkr). Þ Hantverksprogrammet /örbättrar Lars Kaggskolans resultat med 1,2 mlcr. Estetiska programmet fi)rsrimras med 4,3 mlcr och en kostnadfi)r loknlavtal kvarstår på I mlv. En ftirbättring av fürbundets nettoutfall efter 3 år med I mkr (åimfiirelse med prognostiserat utfall med fortsatt verksamhet i Torsås -1,9 mkr) men totalt sett fortfarande ett underskott. Þ Høntverksprogrammet rt)rbrittrar Lars Kaggskolans resultat med 2,6 mkr samtídigt som det Estetiskn programmet/örsämrar Jenny Nyströmsskolans nuvarande resultat med 3,4 mlcr. Ytterligare ett alternativ som gymnasieftirbundet har utrett, på uppdrag av styrelsen den24 septernber 2015, innebär att gymnasiefiirbundet tar över spetsutbildningen och bedriver den i egen regi (se bilaga, daterad l5 oktober 2015). Sammanfattningsvis innebär denna utredning under de fiirutsättningar vi har idag, där inget nytt anbud inkommit från entreprenören, att driva utbildning i egen regi åir det mest färdelaktiga altemativet ur ett ekonomiskt perspektiv. Detta skulle dock betyda atträtten till att anväinda varumärket Stage4you upphör från 2016-06-30. Verksamhet i egen regi innebär: Þ Ny antagning till spetsutbildning på Jenny Nyströmsskolan hösten 2016. Þ Optimala och nuvarande klasstorlekar enligt organisation och gällande Þ Þ Þ Þ Þ beslut. Antagna elever på Estetiska prograÍìmet flyttas till Jenny Nyströmsskolan hösten 2016. Antagna elever på Hantverksprogrammet flyttas till Lars Kaggskolan hösten 2016. Rätten till att använda varumärket Stage4you upphör ftan 2016-06-30. Kortsiktigt ftirbättrar âûgärdenfiirbundets resultat med 1,9 mkr fiämlorelse med prognostiserat utfall med fortsatt verksamhet i Torsås -1,9 mkr) forsta läsåret. Þ Hantverlcsprogrammet Jörbättrar Lars Kaggskolans resultat med 1,2 mlv. Estetiska programmetfi)rsämras med 0,2 mlcr och en kostnadJör lokalavtal kvarstår på I mkr. En fiirbättring av florbundets nettoutfall efter 3 år med 5,1 mkr (åimfürelse med prognostiserat utfall med fortsatt verksamhet i Torsås -1,9 mkr). Þ Hantverlcsprogrammet fi)rbättrar Lars Kaggskolans resultat med 2,6 mlv samtidigt som det Estetiskn programmetfi)rbättrar Jenny Nyströmskolans nuvarande resultat med 0,6 mkr s (5) KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Datum Ärendebeteckning 2015-10-15 cYF 201510452-t0.0t Förslag till beslut För att Kalmarsunds gymnasiefürbund ska driva sin verksamhet enligt god ekonomisk hushållning, 8 kap I $ kommunallagen, samt inte tillåta oreglerade underskott i verksamheten fiireslås styrelsen besluta atl att att aIt att atl ingen ny antagning sker till Stage4you Academy i Torsås hösten 20t6, avtalet med entreprenören Stage4you AB avslutas 2016-06-30, elever som påbörjat sin utbildning fullfiiljer sin utbildning på respektive skola i Kalmar, ny antagning fiir Estetiska prograrnmet, inriktning musik samt spetsutbildning musik sker fiir läsåret 16117 pâ Jenny Nyströmsskolan, ny antagning fiir Hantverksprogrammet, inriktning hår och makeupstylist, sker für läsåret 16117 pä Lars Kaggskolan, samt komvuxverksamheten flyttas till Kalmar hösten 2016. FÖR KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Förbundschef Carina Ceraf,rani Ekonomichef I (l) BILAGA Datum 201 s-1 0-1 5 Ä.rendebeteckning GYF 201s10452-10.01 Handläggare Lisa Holm Bilaga till tjänsteskrivelsen "Antagning och fortsalt verksamhet - Stage4you Academy" Spetsutbildning i egen reg¡ på Jenny Nyströmsskolan En flytt av spetsutbildningen till Jenny Nyströmsskolan skulle innebåira en optimering av klasserna. Med utgångspunkt från 16-intag framöver skulle enbart spetsutbildningen, fullt utbyggt, generera ett ekonomiskt tillskott med ca 0,6 mkr. Endast fürsta läsåret beräknas en total nettokostnadsökning med 0,2 mkr. Här ingår lokalanpas sningar i Jenny Nyströms skolans karaktärsämnes salar, utökat tjänsteunderlag, investeringar och även initiala kostnader som exempelvis marknadsftiring och studiebesök. I det utökade tjänsteunderlaget ingår nya kurser som krävs till spetsutbildningen (motsvarande knappt 3,3 av eleverna från Stage4you tjänster) samt den merkostnad som Academy tilffiilligt medfür, vad det gäller skillnader i avklarade kurser på de olika skolorna (motsvarande 0,3 tjänst). Investeringskostnaden fiirsta läsåret beräknas till 1 mkr och innefattar såväl nya instrument, teknisk utrustning och möblering. fl¡t Det positiva nettoutfallet efter tre år (med fullt intaÐ lämnar utrymme ytterligare 5 mkr i investeringar under 2016. fiir Med ett ftirbundsperspektiv skulle en fl¡t av spetsutbildning till Jenny Nyströmsskolan samt Hantverksprogrammet till Lars Kaggskolan fi ämfürelse med prognostiserat utfall med fortsatt verksamhet i Torsås) efter tre år innebära ett ftirbättrat nettoutfall motsvarande 5,1 mkr. rönsuNosrcoNToRET Besöksadress Stagneliusgatan 33 E-post gymnasieforbundet@gyf. Postadress Box 865,391 28 Kalmar Hemsida www.gyf.se Tel 0480-45 Orgnr 15 00 832401-6453 se
© Copyright 2024