Budget år 2016
Feministiskt initiativ utvecklar välfärden, stärker arbetet för jämställdhet
och hållbarhet och storsatsar på kulturen!
Inledning
I Feministiskt initiativ ser vi dialogen med medborgarna som en central uppgift för oss som är
förtroendevalda. Inte minst gäller det frågor kring hur våra gemensamma pengar, skattepengarna,
ska användas. Därför blir det ett stort problem när partierna låter processen vara sluten. Få partier
synliggör vilka besparingar, eller resurstillskott, som döljer sig bakom siffrorna i tabellverken. De
politiska intentionerna är höljda i dunkel. Det försvårar en öppen dialog med kommuninvånarna
vilket i sin tur går på tvärs med de uttalade demokrati-intentionerna i visionsarbetet. Vi ser allvarligt
på kommunikationsbristerna och efterlyser en betydligt större öppenhet kring budgetprocessen.
Alla kommuner skall enligt lag värna om en god ekonomisk hushållning. Det betyder att gjorda
investeringar inte ska äventyras på grund av bristande underhåll. Det betyder också att kvinnor och
män, pojkar och flickor, oavsett etnicitet, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning,
funktionalitet, ålder eller religion, ska mötas av en samhällelig service som gör det möjligt för alla
att färdas väl genom livets alla skeden. Det förutsätter respekt för mänskliga rättigheter och en
hållbart tryggad rätt till hälsa, arbete, bostad, utbildning, kultur, social omsorg och en god miljö.
Politiken ska användas för att säkra människors lika rättigheter och möjligheter. Det i sin tur
innebär att den generella välfärdspolitiken måste inkludera ett systematiskt arbete mot alla former
av strukturell diskriminering.
Feministiskt initiativ förordar en budget i balans men vi vänder oss mot den stelbenthet som präglar
majoritetens syn på ekonomin. Att se budgeten som ett mål i sig (självt) i stället för att låta
ekonomin vara ett verktyg för att nå de politiska målen, undergräver möjligheten att satsa framtidsoch förändringsinriktat. Det krampaktiga fasthållandet vid oförändrad skattesats har länge
omöjliggjort de nödvändiga investeringar och satsningar som ska ta oss bort från ett vikande
befolkningsunderlag.
Finansiella mål
Vi föreslår en förändring av de finansiella målen, enligt följande:
Som övergripande finansiellt mål i Simrishamns kommun gäller att budgeten ska vara långsiktig.
Budgeten är inget mål i sig utan ett verktyg som fastställs utifrån de behov (kvantitativa och
kvalitativa) som respektive verksamheterna definierar. Ett viktigt led i budgetarbetet är att finna en
långsiktig och hållbar finansiering utifrån de krav som reses på välfärd, jämställdhet och
hållbarhet. Finansieringen ska bygga på en god balans mellan omfördelning, skattesatsjustering
och upplåning.
Det övergripande målet bryts ned i följande finansiella delmål:
-‐
-‐
-‐
Resultatet ska vara minst 0,5 % av skatteintäkter och statsbidrag över en femårsperiod
Lånetaket ska behovsinriktas men bör inte överskrida 250 miljoner
Soliditeten (eget kapital/tillgångar) bör inte understiga 50 %
Verksamhetsmål med inriktning på god ekonomisk hushållning för år 2016
De nu föreslagna verksamhetsmålen behöver kompletteras med ett mål som synliggör kommunens
ambition att långsiktigt och systematiskt arbeta mot alla former av diskriminering. Vi föreslår därför
ett ytterligare verksamhetsmål, med följande lydelse:
Bemötande och offentlig service ska fungera för alla medborgare oavsett kön, könsöverskridande
identitet, etnisk eller religiös bakgrund, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder.
Uppföljningsansvaret ligger på Kommunstyrelsen.
Måluppfyllelsen mäts huvudsakligen genom könsuppdelad statistik samt i medborgardialog.
Kopplingen till god ekonomisk hushållning uttrycks på följande vis: Respekt för varje människas
lika värde är grunden för samhällets demokrati och individernas frihet. Kränkningar och
diskriminering skapar personliga lidanden men också stora samhälleliga kostnader, inte minst på
den kommunala nivån.
Budget i balans
Vi är övertygade om att vi kan vända trenden med vikande befolkningsnetto och ser det senaste
årets utveckling som en tydlig signal. Den statistiskt framräknade prognosen visar visserligen en
befolkningsminskning med 40-60 invånare/år fram t.o.m. 2018 men samtidigt visade det
preliminära utfallet den sista juni 2015 ett invånarantal på 19 025, dvs. en ökning med 120 personer
hittills under året. I vårt budgetförslag (se sista sidan/bilaga 1) väljer vi att utgår från en befolkning
på 19 050 invånare.
Vårt budgetförslag bygger på en budget i balans. Vi förstärker kommunens budget med 18 600 000
kronor genom en skattehöjning på 50 öre. Tillskottet innebär att vi både kan undvika kortsiktiga
besparingar som på längre sikt blir till ökande kostnader samt att vi kan göra nya nödvändiga
satsningar. Skattehöjningen motsvarar en skattehöjning på 90 kronor i månaden för en
medianinkomsttagare i kommunen. Vi är övertygade om att flertalet invånare är beredda att satsa en
hundralapp i utbyte mot en förstärkt välfärd, en jämställd och hållbar utveckling och fortsatta
satsningar på kulturen!
Under budgetberedningen har de olika nämnderna framfört både behov av nya resurser och förslag
på besparingar. Vi avvisar i princip alla besparingsförslag inom Socialnämndens och Barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsområden.
Socialt arbete är en av grundpelarna i ett välfärdssamhälle. Att vi har ett skyddsnät som gör att alla
barn har en trygg uppväxt och att ingen människa behöver leva i fattigdom oavsett ekonomiska
resurser är oerhört viktigt. Därför ska vi inte minska utan öka ambitionerna på det området. Tidiga
satsningar ger långsiktiga vinster, både på individ- och samhällsnivå. Därför tar vi också bestämt
avstånd från oseriösa förslag som t.ex. att stänga St Olofs skola, avveckla kulturgarantin eller att
generellt minska personaltätheten inom skolan.
Nya satsningar för 2016!
Samtidigt som vi reserverar medel i budgeten för att undvika kontraproduktiva besparingar tillför vi
nya resurser inom följande områden:
Kommunstyrelsen
Jämställdhet och antidiskriminering
Under det visionsarbete som pågått i kommunen har begreppet Demokrati lyfts upp som en av tre
utmaningar. Grunden för all demokrati är respekten för varje människas lika värde. Därför måste
Jämställdhet och antidiskriminering definieras som ett strategiskt utvecklingsområde.
Jämställdhetsarbetet måste bli en integrerad del av kommunens totala verksamhet. Kvinnor och
män, pojkar och flickor, oavsett etnicitet, sexualitet, könsidentitet, funktionalitet och ålder, ska
kunna mötas av jämställda verksamheter och själva inte behöva oroa sig för att bli diskriminerade.
Det under 2013 avslutade SKL-projektet, HÅJ (Hållbar jämställdhet), lyfte i sin slutredovisning
tydligt fram att det krävs en kontinuerlig ledning av det fortsatta arbetet, både politiskt och
professionellt. Mer aktuella rapporter från förvaltningarna visar att den förväntade fortsättningen av
HÅJ, att jämställdhet skulle bli en integrerad del av all verksamhet, har uteblivit. Vi vill därför satsa
på en jämställdhetsstrateg (heltidstjänst) gärna i kombination med ett fullmäktigevalt råd som kan
fungera som politisk ledning för det fortsatta arbetet. Vi tillför 600 000 kronor för detta ändamål.
Näringsliv
I kommunens antagna Fokus-områden står det bl.a. att ”Kommunen ska prioritera sitt
näringslivsarbete mot tillväxtföretag och genom strategiskt välgrundade utvecklingsprojekt.” Den
extern finansierade satsning som kommunen tidigare framgångsrikt deltagit i, med syfte att utveckla
de Kulturella och Kreativa Näringarna, KKN, har varit ett strategiskt välgrundat utvecklingsprojekt
som behöver en fortsättning. Företag verksamma inom KKN utgör c:a 10 % av kommunens
näringsliv. C:a 45 % av kommunens företag med huvudnäring inom t.ex. konst och litteratur drivs
av kvinnor. Som jämförelse drivs bara 26 % av de traditionella näringarna av kvinnor. Kommunen
behöver stärka sitt arbete med att utveckla möjligheterna för de kulturella kreativa näringarna att
leva på sin profession. Vi föreslår att en KKN-strateg anställs på halvtid där kostnaderna för denna
delas mellan Kommunstyrelsen och Kultur- och Fritid. Vi tillför 150 000 kronor.
Övergripande samhällsplanering
Glädjande nog har Samhällsbyggnadsnämnden/förvaltningen nyligen, genom beslut i KF, beviljats
ett kraftfullt anslag för nödvändiga investeringar. Flera av de planprogram som omedelbart behöver
sättas igång kräver dock processledning för förvaltningsövergripande samordning. Vi tillstyrker
därför ett förslag om en ökad grundbemanning på den nystartade centrala utvecklingsenheten
och menar att det beskrivna behovet av processledning ska inrymmas i den tjänsten. Vi tillför
600 000 kronor.
Myndighetsnämnden
Myndighetsnämnden har växt i antal, dvs. kostar mer, och har dessutom utbildningsbehov som vi
menar är ”lönsamt” att investera i eftersom det kommer att höja kvaliteten på arbetet. Vi tillför
80 000 kronor.
Överförmyndare
Överförmyndarens arbetsuppgifter har växt både i omfång och i svårighetsgrad. Vi tillför
föreslagna 240 000 kronor.
Samhällsbyggnadsnämnd, plan
Planarbetet behöver förstärkas. Det gäller Bostadsförsörjningsprogram (akut!) och det gäller det till
ÖP:n knutna tilläggsprogrammet Arkitekt- och Kulturmiljöer. Vi tillför 600 000 kronor för till
personalförstärkning.
Samhällsbyggnadsnämnd, övrigt
Vi ser behov av en föreslagen halvtid ekonomisk koordinator och tillför 300 000 kronor.
Kultur och fritidsnämnden
Vi delar den i budgetberedningen framförda uppfattningen om att det behövs förstärkningar av den
totala budgeten med 2 000 000 kronor. Det gäller bl.a. förstärkning av ungdomsverksamheten vid
Bénka-di, medel till upphandling av fritidsentreprenad och projektering av ny konsthall för
samtidskonst. Men vi vill också se ytterligare satsningar inom kulturområdet, bl.a. på
kollektivverkstäder/ gästateljéer, höjning av kultur- och arrangörsbidrag till föreningar och vi vill
öka personalresurserna på Östelens muséum.
Vi föreslår också en nyinrättad halvtidstjänst för en KKN-strateg. Genom att medvetet och
systematiskt arbeta med KKN-frågorna kommer kommunen kunna fokusera på innovation och
tillväxt och därmed också stärka förutsättningarna för hela näringslivet. Vi föreslår att kostnaderna
för tjänsten delas mellan Kommunstyrelsen och Kultur- och Fritidsnämnden och tillför här 150 000
kronor.
Totalt tillför vi 2 900 000 kronor till Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden har redovisat flera behov av budgetförstärkningar och en mängd
orealistiska besparingsförslag. Vi menar att tidiga insatser, från förskolan och framåt, tillsammans
med utbildningssatsningar för nyanlända, är väl investerade pengar. Vi ställer oss bakom kraven på
den ökade personaltätheten i förskolan, satsningarna på vuxenutbildningen, kortande av köerna till
Kulturskolan, osv. Vi ser inga trovärdiga besparingsförslag men uppskattar att kostnaden för
personalförstärkning kommer att bli mindre än den uppskattning som gjorts i budgetberedningen
eftersom det kommer att falla ut särskilda statsbidrag för ändamålet. Totalt tillför vi 8 125 000
kronor.
Socialnämnden
Socialnämnden har redovisat stora resursbehov men flera av kostnaderna bedömer vi kommer att
falla ut successivt under de kommande trå åren. Det gäller t.ex. kostnaderna för införande av heltid
och kostnaderna för (åter)införande av kommunalt anställda personliga assistenter. Kostnaderna för
de nya SäBo-platserna på Joneberg Plaza kommer att reducerats med minskade kostnader för
hemtjänst. Andra kostnader som bl.a. personalförstärkningar på handläggarsidan är helt nödvändiga.
Sedan några år tillbaka står Simrishamn utan en öppen förebyggande kommunal rådgivnings- och
stödverksamhet riktad till personer som varken vågar eller kan söka hjälp för sina problem inom
primärvård eller psykiatri. Den tidigare verksamheten, Oasen, visade att det företrädes var kvinnor
som sökte stöd och att det handlade både om beroendesjukdom och utsatthet av mäns våld. Vi
menar att Simrishamns kommun behöver en verksamhet baserad på anonymitet och sekretesskydd,
organiserad i enlighet med gällande lagstiftning och med ett aktivt samarbete med
öppenvårdsresurserna. Vi tillför 600 000 kronor för detta ändamål och totalt 11 981 000 kronor.
Sammantaget omfattar Feministiskt initiativs budget nästan 22 miljoner mer än majoritetens.
Vi avvisar konsekvent kortsiktiga besparingar med långsiktigt negativa kostnadskonsekvenser, både för enskilda personer och för samhället i stort. Vi väljer istället att satsa brett
på kultur, välfärd, jämställdhet och hållbarhet, väl medvetna om att ett starkt socialt
skyddsnät i kombination med ett kreativt samhällsklimat, med plats för kulturella möten och
gränsöverskridande dialoger, ger de bästa förutsättningarna för att fler både vill stanna och
komma till kommunen. Det gäller inte minst alla nyanlända, både de som redan kommit och
de som vi också fortsättningsvis ska hälsa välkomna till vår kommun.
Simrishamn den 19 augusti 2015
Lena Ivarsson & Hanna Dahl
Feministiskt initiativ, Simrishamn
Budget 2016 -‐ omräkning av 2015 års ramar DRIFTBUDGET 2016 Nämndernas förslag Äskande Besparingar Fi:s förslag Äskande Besparingar totalt Kommunfullmäktige -‐1 000 0 0 0 0 -‐1 000 Revision -‐1 090 -‐100 0 -‐100 0 -‐1 190 -‐20 0 0 0 0 -‐20 Överförmyndare -‐2 225 -‐240 0 -‐240 0 -‐2 465 Kommunstyrelse -‐74 810 -‐2 350 1 100 -‐2 100 1 100 -‐75 810 -‐665 -‐65 35 -‐80 0 -‐745 Samhällsbyggnadsnämnd plan -‐3 232 0 0 -‐600 0 -‐3 832 Samhällsbyggnadsnämnd övr. -‐44 605 -‐2 201 950 -‐300 950 -‐43 955 Kultur-‐ och fritidsnämnd -‐40 600 -‐2 000 0 -‐2 900 0 -‐43 500 Barn-‐ och utbildningsnämnd -‐354 103 -‐8 875 9 800 -‐8 125 0 -‐362 228 Socialnämnd -‐435 598 -‐30 660 3 450 -‐16 410 0 -‐452 008 0 2 050 -‐986 753 Valnämnd Myndighetsnämnd Internhyressystemet, drift Delsumma -‐846 -‐957 948 Pris-‐ och lönekompensation -‐47 337 15 335 -‐30 855 0 0 -‐930 -‐846 3 094 3 094 Verksamheten -‐955 784 -‐984 505 Finansiering * 952 760 979 510 -‐3 024 -‐4 995 Från pensionskapitalet 7 600 7 600 Balanskravsresultat 4 576 2 605 Internhyressystemet, drift Internhyressystemet, kap kostn Resultat