Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Ekonomienheten Marie Wallin, 016-710 54 89, 0700-862 874 2015-04-12 Rev. 2015-04-13 BUN/2015:152 1 (4) Barn- och utbildningsnämnden Förslag till investeringsbudget 2016-2017 och investeringsplan 2018-2020 för objektsbundna investeringar Förslag till beslut Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till investeringsbudget och investeringsplan godkännes och överlämnas till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Tillgängliga prognoser för barn-/elevutvecklingen för de närmaste åren visar - En fortsatt ökning för förskolan - En kraftig ökning i grundskolan, ca 250 barn/år fram till 2020 - Samt en ökning för gymnasieskolans del Alla tre verksamhetsgrenarna är föremål för intresse från externa aktörer varför behovet av lokaler för de kommunalt drivna verksamheterna blir alltmer svårbedömt. Till detta kommer att vi, för grundskolans del, under de senaste åren upplevt en ökad rörlighet mellan de kommunalt drivna skolorna. Tendensen har varit att elever i de högre årskurserna söker sig mot de centrumnära skolorna Stålforsskolan, Faktoriet och Djurgårdsskolan. Detta har gjort att elevunderlaget på Årbyskolan och framför allt på Skiftingehus minskat. Trots den kraftiga utbyggnaden av antalet förskoleplatser finns fortfarande ett behov av nya förskoleplatser i första hand i kommunens centrala delar. Inför läsåret 2014/2015 finns det bland annat ledig lokalkapacitet på Skiftingehus och Hammargärdet/Gillberga. Samtidigt brottas många skolor, som till exempel Björktorpsskolan, Fröslundaskolan och de centrumnära skolorna, med svårigheter att inrymma alla sina elever. Gymnasieskolan behöver i dagsläget inte öka lokalytan men behöver investeringar för att maximera sina lokalytor och kunna möta ett ökat elevintag. Förslag till investeringsbudget/investeringsplan 2016-2020 Eskilstuna kommun 2015-04-12 2 (4) Kommentarer till föreslagen investeringsbudget i prioritetsordning. 1. Förskolan Som ovan beskrivits bedöms det finnas ett behov av nya förskolelokaler i Eskilstunas centrala delar under överblickbar tid framöver. 2. Ombyggnation av Skiftingehus a. Skiftingehus är i stort behov av större ombyggnation för att möta dagens och framtidens behov. Arbete med att utveckla och planera för framtida verksamhet i Skiftingehus har påbörjats. En förstudie beräknas vara klar månadsskiftet april/maj 2015. Förstudien omfattar olika kostnader för bland annat ROT-investeringar på fastigheten, verksamhetens önskemål, ny förskolepaviljong på 5 avdelningar, liten nybyggnation/ny entré, utemiljö kring entré och passage. De olika delarna kommer att särredovisas vad gäller investeringsutgiften. b. Grundskolan Under de närmaste åren är grundskolan den verksamhet som förväntas genomgå en kraftig volymökning. Då flertalet av våra skolor redan idag är fyllda uppstår behov av att tillskapa nya lokaler för grundskoleverksamhet i områdena Skogsängen, centrum/väster och Fröslunda/Lagersberg/Mesta. Det finns också behov av utbyggnad av kök, ibland annat Skogstorp. Vallby skola är också i stort behov av upprusning. 3. Verksamhetsanpassning Till följd av barn-/elevomflyttningar, anpassning av verksamheter av arbetsmiljöskäl finns ett ständigt behov av medel för detta ändamål. Ändrade myndighetskrav påkallar också fortgående en anpassning av våra lokaler. 4. Gymnasieskolan Rinmanskolan har fått ändrade förutsättningar och behöver bygga om. De har bland annat ökat antal nyanlända plus att utlokaliserad barnskötarutbildning är nu inom Rinmans organisation. Gymnasiesärskolan behöver samlade lokaler anpassade för sin verksamhet. Finns i dag på tre ställen, bland annat inhysta hos extern hyresvärd. Rekarneskolan har idag en gammal skoldel som inte är anpassad till dagens undervisning och behöver byggas om. 5. Träningsskolan Träningsskolan i Odlaren behöver andra lokaler. Förslag att bygga en ny träningsskola i anknytning till exempelvis Djurgårdsskolan eller i någon annan grundskola utreds. Befintliga lokaler skulle kunna användas för att täcka Missiv Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2016-2020 Eskilstuna kommun 2015-04-12 3 (4) områdets behov av fler grundskoleplatser. 6. Fritidshem Många skolor skulle behöva en tillbyggnad för att kunna uppfylla ställda krav i fritidshemsutredningen. Beroende på storlek av skola så handlar det om en kostnad mellan 10-20 mnkr per skola/fritidshem. Enligt fritidshemsutredningen så ges förvaltningen i uppdrag att se till att åtgärdsplan med förslag till investeringsplan upprättas. Förslag till investeringsbudget nedan är beräknat på 19 fritidshem á 15 mnkr = 285 mnkr utspritt på 5 år plus att 15 enheter behöver göra en skolgårdsupprustning á 1 mnkr = 15 mnkr på 5 år. 7. Utemiljö skolgårdar De flesta av våra skolgårdar bedöms ha en potential att kunna utvecklas till att i högre grad användas som ett pedagogiskt rum för undervisningen. Även för den traditionella rastverksamheten behöver åtgärder vidtas på flera skolor. 8. Utemiljö skolgårdar fritidshem Se ovan under punkt 6. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Åsa Lundkvist förvaltningschef Missiv Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2016-2020 Fredrik Westberg ekonomichef Eskilstuna kommun 2015-04-12 4 (4) Bilaga 1. Förslag till investeringsbudget 2016-2017/investeringsplan 2018-2020 Prioritet Benämning 1 2a 2b 3 4 5 6 7 8 2016 Förskolan Ombyggnation Skiftinge Grundskolan Verksamhetsanpassningar BOU Gymnasieskolan Träningsskolan Fritidshem grundskolan Utemiljö skolgårdar Utemiljö Fritidshem Summa Missiv Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2016-2020 40,0 75,0 45,0 12,0 3,0 0,0 57,0 1,0 3,0 236,0 2017 40,0 75,0 40,0 20,0 3,0 10,0 57,0 1,0 3,0 249,0 2018 2019 2020 20,0 20,0 20,0 75,0 20,0 25,0 35,0 57,0 3,0 3,0 238,0 35,0 20,0 25,0 35,0 57,0 3,0 3,0 198,0 10,0 20,0 3,0 57,0 3,0 3,0 116,0
© Copyright 2024