Plan för mål och ekonomi 2015

Plan för mål
och ekonomi
2015
Helsingborgs stad
Innehåll
Stadsövergripande
Vision Helsingborg 2035
3
Så styrs Helsingborg
4
Kommunfullmäktiges beslut om mål och ekonomi 2015
6
Kommunfullmäktiges beslut om ekonomisk tilldelning till nämnder
10
Helsingborgs stads styrkort
11
Ekonomiska förutsättningar och utgångspunkter
23
Nämnder
31
Stadsövergripande uppdrag
32
Barn- och utbildningsnämnden
33
Vård- och omsorgsnämnden
38
Stadsbyggnadsnämnden
44
Arbetsmarknadsnämnden
51
Socialnämnden
56
Idrotts- och fritidsnämnden
60
Kulturnämnden
64
Fastighetsnämnden
69
Miljönämnden
73
Överförmyndarnämnden
77
Valnämnden
80
Kommunstyrelsen och stadsgemensamt
81
Räddningstjänstförbundet
87
Stadsrevisionen
88
Investeringar
89
Investeringsbudget 2015 samt plan för 2016-2021
90
Investeringsplan 2015-2021
93
Kontakt stadsledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi och styrning
Telefon 042-10 50 00 E-post [email protected] Webbplats helsingborg.se
Omslag hstd reklambyrå ab Fotograf Sven-Erik Svensson
2 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
Vision Helsingborg 2035
År 2035 ska Helsingborg vara den skapande,
pulserande, gemensamma, globala, balanserade
staden för människor och företag.
Vision Helsingborg 2035 och dess fem områden
beskriver den övergripande inriktningen för koncernens styrning mot en hållbar framtid.
Läs mer om visionen på bloggen
helsingborg2035.se
Den skapande staden
Hos oss finns idéer, talanger och förebilder. Vi
har den bästa skolan för varje barn och det bästa
klimatet för entreprenörer. Här finns möjligheterna för de som vill skapa, bygga, förändra, uppleva
och utvecklas.
I Helsingborg finns samverkan mellan forskning,
näringsliv, kultur och skola. Här finns ett kreativt
centrum med universitetet som motor. Här sker
utbyten och samarbeten som får spännande
saker att hända.
Här är vi delaktiga i stadens utveckling och här
bestämmer vi över våra liv. Helsingborg är staden
för människor som vill något.
Den pulserande staden
Hos oss finns lust och lekfullhet, busighet och
allvar. Här uppstår möten, stora och små, där
människor växer tillsammans. Här finns trygga
stadsrum, vackra parker och roliga evenemang.
Här lever alla delar av staden.
I Helsingborg finns aktiviteter och upplevelser för
alla åldrar. Här finns pulserande stadsliv, aktivt
idrotts- och föreningsliv och internationellt uppmärksammad kultur. Här trivs både det fria kulturlivet och de etablerade aktörerna.
Här finns samspel och mångfald. Helsingborg är
det naturliga valet för kreativitet, affärer och turism.
Den gemensamma staden
Hos oss finns gemenskap, jämlikhet och tolerans. Här finns lika möjligheter för alla människor. Här finns vård och omsorg för alla.
I Helsingborg har vi inflytande över stadens utveckling och tar ett gemensamt ansvar för vår
stad. Här finns hållbar tillväxt och hållbart byggande. Vi har spännande boendemiljöer och
uppmärksammad arkitektur. Här finns ett hem
för alla smaker och behov.
Hos oss finns stolthet, trygghet och samhörighet,
här är det lätt att trivas. I Helsingborg finns det
goda livet.
Den globala staden
Hos oss finns nyfikenhet, öppenhet och framtidstro. Vi är navet i norra öresundsregionen som är
uppkopplad och sammankopplad med omvärlden. Här är världen alltid nära och närvarande.
I Helsingborg finns smart infrastruktur, här är
avstånden korta och kollektivtrafiken en förebild.
Här finns en höghastighetsbana och nära kontakt
med Danmark genom en fast förbindelse till
Helsingör. Här finns hållbara transportsystem,
avancerade godsflöden och en konkurrenskraftig
hamn.
Hos oss finns det moderna livet och det globala
perspektivet. Helsingborg är ett föredöme för
andra städer.
Den balanserade staden
Hos oss finns insikt om samberoendet mellan
människa och natur. Vi tar ansvar för hur vi använder våra energikällor och naturresurser. Här är
vi på god väg mot ett hållbart ekologiskt fotavtryck – vi lever inte över jordens tillgångar.
I Helsingborg finns ett unikt och vackert läge. Här
finns staden, havet och landsbygden. Här finns
stillhet och puls, tradition och nytänkande, historia och framtid. Här finns närproduktion och
småskalighet, smarta klimatanpassningar samt
hållbara miljö- och energisatsningar. Här är vattnet rent och luften lätt att andas.
Allt i Helsingborg görs med social, miljömässig
och ekonomisk hållbarhet i fokus – här är det
enkelt att göra kloka val.
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
3
Så styrs Helsingborg
Plan för mål och ekonomi 2015
Denna publikation presenterar kommunfullmäktiges plan för mål och ekonomi (budget) 2015 för
staden och nämnderna. Staden följer upp mål
och resultat i planen tre gånger per år, dels i två
delårsrapporter och dels i årsredovisningen.
Koncernens ledningssystem
Syftet med kommunkoncernens ledningssystem
är att säkerställa att vi uppfyller de politiska målen, oavsett om verksamheten drivs i egen regi
eller extern regi. Ledningssystemet är en heltäckande styrprocess för verksamhetsplanering och
uppföljning.
Program som sammanfattar den politiska viljan
I Helsingborg beslutar kommunfullmäktige om
ett program för mandatperioden (fyra år) som
beskriver den politiska viljeinriktningen. Utifrån
programmet fattar kommunfullmäktige beslut
om stadens mål, de är sedan utgångspunkten när
nämnder, bolagsstyrelser och verksamheter
skapar sina mål och planer.
I Helsingborg har vi en koncerngemensam planerings- och uppföljningsprocess där vi kopplar
samman mål och ekonomi. Nämnderna och bolagen ansvarar för att driva en effektiv verksam-
4 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
Högsta beslutande organ i varje kommun är
kommunfullmäktige som kan liknas vid ”kommunens riksdag”. Vart fjärde år väljer helsingborgarna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige
genom att rösta i kommunvalet. Det finns också
en kommunstyrelse, som brukar liknas vid
”kommunens regering”. Kommunstyrelsen leder,
samordnar och utövar uppsikt över kommunkoncernen.
het inom sitt uppdrag utifrån lagstiftning, politiska mål, bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen, styrdokument och ekonomiska förutsättningar.
Visionen pekar ut riktningen
Visionen Helsingborg 2035 ger en viktig inriktning
för utvecklingen av Helsingborg. Visionen ska
förena och ge riktning för utvecklingen av koncernen Helsingborgs verksamheter. Den ska även
engagera och inspirera till utveckling av platsen
Helsingborg. Invånare, företag, föreningar och
andra ska veta vilka ambitioner som finns i
Helsingborg. Visionsarbetet hjälper oss att bygga
ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart
Helsingborg för människor och företag.
Omvärlden påverkar vad vi gör
En förutsättning för att nå fram till visionen är att
invånare, föreningar och företag är delaktiga i
stadens utveckling. Demokratiarbetet är en viktig
ledstjärna. Vi behöver också veta vilka risker,
möjligheter och hot som vi möter längs vägen.
Detta gör vi genom att varje år ta fram en trendoch omvärldsanalys, ett viktigt planeringsunderlag som bidrar till en helhet i arbetet mot visionen.
Styrdokument
Helsingborgs stad och Sveriges alla kommuner
sköter sina lokala angelägenheter genom kommunal självstyrelse, inom de kommunala befogenheterna i lag och praxis. Här har olika styrdokument en viktig funktion. Syftet med styrdokument är att ge anvisning om hur vi ska agera
inom det befintliga tolkningsutrymmet och för att
kunna dela och utkräva ansvar. Styrdokumenten
syftar även till kvalitetsutveckling som ska leda
till ständiga förbättringar och ökad nöjdhet bland
invånare och kunder.
Stadens styrmodell för nämnder
och förvaltningar
Fokus på ständiga förbättringar
Vi fokuserar på mål och resultat. Genom att planera, följa upp och jämföra våra resultat med
andra identifierar vi framgångar och utvecklingsområden för ökad kvalitet på service och tjänster
till invånare och företag.
Mål- och resultatstyrning med olika perspektiv
Helsingborgs stads styrmodell för mål- och resultatstyrning innebär att nämnderna och verksamheterna formulerar prioriterade och mätbara mål
inom fyra perspektiv: invånare, omvärld, organisation och ekonomi. Vår styrmodell är utformad
efter externa och interna förutsättningar. Det
finns ett yttre och ett inre fokus. Yttre fokus handlar om de långsiktiga effekterna av verksamheten
utifrån de mål som är beslutade för staden, det
vill säga perspektiven invånare och omvärld.
Perspektiven organisation och ekonomi handlar
om inre fokus som omfattar resursutnyttjande
och produktivitet. Arbetet med mål- och resultatstyrningen sammanställer vi i styrkort för staden,
nämnder och förvaltningarnas verksamheter.
Sammantaget innebär styrmodellen att alla
nämnder och deras verksamheter har mål som
leder mot stadens övergripande mål i riktning
mot Helsingborg 2035.
Styrkort
Styrkort är måldokument som visar prioriterade
mål och resultat. Staden har tre nivåer av styrkort;
stadens styrkort, nämndstyrkort och verksamhetsstyrkort. De tre nivåerna hålls samman genom målkedjan. Stadens mål är utgångspunkten
när nämnden tar fram sina mål. Verksamheten
tar sedan fram mål utifrån nämndens mål.
Verksamhetsidé: Verksamhetsidén är en beskrivning av vad verksamheten syftar till och hur organisationen vill att den ska uppfattas av sina
kunder.
Mål: Målen i styrkortet pekar ut vad den politiska
ledningen (stadens styrkort och nämndstyrkort)
eller chefen (verksamhetsstyrkort) vill att verksamheten ska uppnå vid en viss tidpunkt. Målen
är utformade så att det utifrån den samlade bilden ska vara möjligt att bilda sig en uppfattning
om vad som är det viktigaste för organisationen.
Strategi: Stadens styrkort och nämndstyrkorten
ska innehålla en strategi för varje mål. Strategin
är ett vägval som går att omsätta till handling och
visar vad nämnden kommer att fokusera på.
Mätetal och målvärde: För att närmare definiera
vad vi ska uppnå och för att kunna bedöma
måluppfyllelsen ska varje mål i styrkortet innehålla minst ett mätetal och ett målvärde. Mätetalens syfte är att möjliggöra en bedömning av hur
väl ett mål har uppfyllts. Målvärden visar vilket
resultat vi ska uppnå under perioden.
Tjänstegaranti: Tjänstegarantier utgör en deklaration av vilken service och kvalitet invånare kan
förvänta sig inom vissa områden av stadens
verksamhet.
Mer information
På webbplatsen styrning.helsingborg.se kan du
läsa mer om programmet för mandatperioden,
stadens mål, kommunens regelverk och stadens
styrdokument. Vill du läsa mer om kommunens
organisation finns information på helsingborg.se
under Kommun och politik. Där hittar du även en
resultatpresentation och publikationer som årsredovisning och delårsrapporter samt stadens
trend- och omvärldsanalys.
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
5
Kommunfullmäktiges beslut om mål och ekonomi 2015
i sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den
17-18 juni 2014
EKONOMISK BALANS OCH GOD EKONOMISK
HUSHÅLLNING
1. att fastställa skattesatsen till 20,21 kr
2. att för åren 2015, 2016 och 2017 fastställa
resultatmålet till att utgöra minst 2 procent av
skatteintäkterna
3. att inga beloppsrestriktioner föreligger vid
användande av tidigare års överskott
STADSÖVERGRIPANDE UPPDRAG
4. att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka hur valfriheten utnyttjas samt utreda hur
kundvalsmodeller kan utvecklas och på sikt införas inom samtliga välfärdsområden
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
5. att godkänna ekonomisk tilldelning för barnoch utbildningsnämnden enligt i ärendet redovisat förslag
5a. att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden
att ta fram konkreta mål och åtgärder för att
minska mängden skadliga kemikalier inom förskola och skola
5b. att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden
att arbeta för att informera föräldrar om kostnaderna för vandalisering och klotter
6. att godkänna mål och strategier i styrkortet för
barn- och utbildningsnämnden enligt i ärendet
redovisat förslag
7. att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag
att utreda kostnader för en succesiv utbyggnad
av lokala tillagningskök inom nämndens
ansvarsområde
8. att Helsingborgs stad ska införa förstelärartjänster för fritidspedagoger
9. att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag
att fortsätta den påbörjade satsningen på digitalisering inom informations- och kommunikationsteknik som ett sätt att öka barns och elevers
måluppfyllelse
6 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN
10. att godkänna ekonomisk tilldelning för vårdoch omsorgsnämnden enligt i ärendet redovisat
förslag
11. att godkänna mål och strategier i styrkortet
för vård- och omsorgsnämnden enligt i ärendet
redovisat förslag
12. att vård- och omsorgsnämnden kan
ianspråkta 15 mnkr av resultatöverföringen att
använda till finansiering av ett ökat antal LSS
boenden
13. att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag
att utreda kostnader och viljeinriktning för en
succesiv utbyggnad av lokala tillagningskök inom
nämndens ansvarsområde
14. att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag
att utreda hur det nya Kungshult skulle kunna se
ut som ett utvecklat självförvaltningsorgan med
ett större personalinflytande
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN
1
15. att godkänna ekonomisk tilldelning för utvecklingsnämnden enligt i ärendet redovisat förslag
15e. att tillsammans med näringslivet och föreningslivet ta fram en strategi för en sommarjobbsgaranti för ungdomar
16. att godkänna mål och strategier i styrkortet
för utvecklingsnämnden enligt i ärendet redovisat
förslag
17. att ge utvecklingsnämnden i uppdrag att i
samverkan med stadsbyggnadsnämnden och
kommunstyrelsen upprätta ett samarbete med
byggindustrin enligt i ärendet redovisat förslag
18. att ge utvecklingsnämnden i uppdrag att i
samverkan med kommunstyrelsen och barn- och
utbildningsnämnden etablera ett samarbete med
studie- och yrkesvägledarna på stadens skolor
enligt i ärendet redovisat förslag
1
Kommunfullmäktige beslutade i december 2014 om att
inför 2015 byta namn på nämnden från utvecklingsnämnden till arbetsmarknadsnämnden.
19. att ge utvecklingsnämnden i uppdrag att
utvärdera satsningen på jobb till unga enligt i
ärendet redovisat förslag
beslut gällande reservatsbildning Pålsjö skog
med mera ska gälla vid framtida reservatsbildningar
20. att ge utvecklingsnämnden i uppdrag att
handlägga den nya fritidspengen
32. att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att
utreda möjligheterna att bygga en ljusslinga i
Pålsjö skog som finansieras tillsammans med
idrottsföreningarna
STADSBYGGNADSNÄMNDEN
21. att godkänna ekonomisk tilldelning för stadsbyggnadsnämnden enligt i ärendet redovisat
förslag
22. att godkänna mål och strategier i styrkortet
för stadsbyggnadsnämnden enligt i ärendet redovisat förslag
23. att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att
utreda vilka möjligheter som finns att överbygga
järnvägsspåren och Malmöleden samt att titta på
kopplingarna mellan Campus, Söder, Oceanpiren
och city enligt i ärendet redovisat förslag
23a. att en utvecklingsplan för Söder omgående
tas fram
24. att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att
vidareutveckla dialogen med byalagen med målsättningen att ta fram långsiktiga utvecklingsplaner för byarna
25. att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att
utreda möjligheterna till en mindre byggnation i
Stadsparken enligt i ärendet redovisat förslag
26. att ge stadsbyggnadsnämnden i samverkan
med kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna till att etablera pop up-butiker i centrala
Helsingborg
27. att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att
ta fram ett förslag på ny utformning av stråket
från Knutpunkten/Stadsparken ut till Campus
28. att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att
utreda möjligheterna att plantera ätbara växter i
stadens parker med Stadsparken som pilotprojekt
29. att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att
ta fram en ny cykelplan för perioden 2015-2020
enligt i ärendet redovisat förslag
30. att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att
utreda möjligheterna att bygga ett nytt garage i
Landborgen tillsammans med en ny koppling till
centrala Helsingborg enligt i ärendet redovisat
förslag
31. att fastställa den prioriteringsordning för
reservatbildning som framgår av grönstrukturprogrammet och att stadsbyggnadsnämndens
SOCIALNÄMNDEN
33. att godkänna ekonomisk tilldelning för socialnämnden enligt i ärendet redovisat förslag
34. att godkänna mål och strategier i styrkortet
för socialnämnden enligt i ärendet redovisat förslag
35. att ge socialnämnden i uppdrag att ta fram en
handlings- och genomförandeplan för inrättande
av introduktionstjänster för nya socionomer
36. att ge socialnämnden i uppdrag att ta fram en
plan för ökad samverkan med barn- och utbildningsnämnden kring barn och elever som har
behov av extra stöd som grundar sig i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
37. att ge socialnämnden i uppdrag att starta upp
en familjecentral i Mariastaden
IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN
38. att godkänna ekonomisk tilldelning för idrotts- och fritidsnämnden enligt i ärendet redovisat förslag
39. att godkänna mål och strategier i styrkortet
för idrotts- och fritidsnämnden enligt i ärendet
redovisat förslag
40. att ge idrotts- och fritidsnämnden i uppdrag
att i samverkan med demokratiberedningen ta
fram en plan för hur ett utökat arbete kan se ut
för att motarbeta diskriminering, främlingsfientlighet och våld i samband med fritidsaktiviteter
KULTURNÄMNDEN
41. att godkänna ekonomisk tilldelning för kulturnämnden enligt i ärendet redovisat förslag
42. att godkänna mål och strategier i styrkortet
för kulturnämnden enligt i ärendet redovisat förslag
43. att ge kulturnämnden i uppdrag att ta fram en
ny biblioteksplan för staden
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
7
44. att ge kulturnämnden i uppdrag att utreda hur
stadsbiblioteket kan utvecklas som en modern
mötesplats för stadens invånare
54. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i
samverkan med studentorganisationerna och
Campus Helsingborg, verka för att etablera ett
studentcenter på Söder
RÄDDNINGSNÄMNDEN
55. att Helsingborgs stad ska ansöka om
medlemskap i nätverket ECCAR
45. att godkänna ekonomisk tilldelning för räddningsnämnden enligt i ärendet redovisat förslag
MILJÖNÄMNDEN
46. att godkänna ekonomisk tilldelning för miljönämnden enligt i ärendet redovisat förslag
47. att godkänna mål och strategier i styrkortet
för miljönämnden enligt i ärendet redovisat förslag
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
48. att godkänna ekonomisk tilldelning för överförmyndarnämnden enligt i ärendet redovisat
förslag
49. att godkänna mål och strategier i styrkortet
för överförmyndarnämnden enligt i ärendet redovisat förslag
VALNÄMNDEN
50. att godkänna valnämndens ekonomiska tilldelning enligt i ärendet redovisat förslag
KOMMUNSTYRELSEN INKLUSIVE STADSGEMENSAMT
51. att godkänna kommunbidraget för kommunstyrelsen inklusive stadsgemensamt enligt i
ärendet redovisat förslag
51a. att stärka stödet till förvaltningarna för att
anställa fler personer med funktionsnedsättningar samt ge kommunstyrelsen i uppdrag att senast juni 2015 återkomma till fullmäktige med
förslag på program och målsättning för hur
Helsingborgs stad arbetar med att anställa personer med funktionsnedsättning
51b. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verka
för att en lokal plattform för Crowdfunding
tillskapas
52. att godkänna mål och strategier i styrkortet
för kommunstyrelsen enligt i ärendet redovisat
förslag
53. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
succesivt öppna upp stadens data
8 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
56. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda
möjligheterna att HBTQ-certifiera Helsingborgs
stad
FASTIGHETSNÄMNDEN
2
57. att godkänna utdelningskrav och kommunbidrag för styrelsen för kärnfastigheter enligt i
ärendet redovisat förslag
58. att godkänna mål och strategier i styrkortet
för styrelsen för kärnfastigheter enligt i ärendet
redovisat förslag
59. att lokaler i lokalbank 1 efter internhyresavtalstiden löpt ut inte renderar någon ersättning till
kärnfastigheter
60. att ge kärnfastigheter i uppdrag att utveckla
det egna kunnandet om miljöriktigt byggande och
under 2015 påbörja ett projekt med hög miljöprofil enligt i ärendet redovisat förslag
STADSREVISIONEN
60a. att godkänna stadsrevisionens budget enligt
i ärendet redovisat förslag från kommunfullmäktiges presidium
INVESTERINGSPLAN
61. att godkänna likvidflödet för de investeringsobjekt som finns upptagna i investeringsbudgeten för 2015 samt för investeringsplanen för åren
2016-2021 enligt i ärendet redovisat förslag
FLERÅRSPLAN
62. att godkänna flerårsplan för driftsbudgeten
2016-2017
63. att i övrigt fastställa kommunstyrelsens förslag till mål och ekonomi för verksamheten, samt
övriga stadsövergripande ekonomiska sammanställningar enligt i ärendet tillhörande bilagor
2
Kommunfullmäktige beslutade i december 2014 om att
inför 2015 byta namn på nämnden från styrelsen för kärnfastigheter till fastighetsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutade den
9 december 2014
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
att barn- och utbildningsnämnden oavsett utgången av extravalet i mars, kan behålla tilldelning på 35 mnkr, under 2015, eftersom en
engångsintäkt från försäkringsbolaget Fora täcker beloppet, samt utifrån övrigt resonemang i
beskrivningen ovan
STADSBYGGNADSNÄMNDEN OCH KOMMUNSTYRELSEN
att öka kommunstyrelsens tilldelning 2015 med
660 tkr samt minska stadsbyggnadsnämndens
tilldelning 2015 med motsvarande belopp enligt
redovisat förslag
KOMUNSTYRELSEN INKLUSIVE STADSGEMENSAMT
att minska tilldelning 2015 till kommunstyrelsen
med 8 100 tkr enligt redovisat förslag avseende
evenemangsenhetens övergång till HASAB
att öka kommunstyrelsens tilldelning 2015 med
3,5 mnkr för finansering av den förändrade politiska organisationen
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN OCH SOCIALNÄMNDEN
FASTIGHETSNÄMNDEN OCH KULTURNÄMNDEN
att ge styrelsen för kärnfastigheter och kulturnämnden i uppdrag att ta fram förslag på lösning
hur museiverksamheten ska bedrivas och lokalerna förvaltas samt att ekonomiska konsekvenser bekostas av stadsgemensamt under 2015 för
att därefter arbetas in i mål och ekonomi 2016
FASTIGHETSNÄMNDEN
att styrelsen för kärnfastigheters årliga investeringsbemyndigande ökas med 60 mnkr samt att
utdelningskravet justeras upp med 50 mnkr
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET
att ersätta räddningstjänstförbundet 2015 med
115 125 tkr
att via internbanken låna upp rörelsekapital om
65,0 mnkr för räddningstjänstförbundets räkning
och prissätta vidareutlåningen utifrån marknadsmässiga villkor
att utbetala 5,6 mnkr till räddningstjänstförbundet
att utgöra Helsingborgs stads andel av eget kapital
att överlåta samtliga inventarier till räddningstjänstförbundet till bokfört värde samt förutbetalda intäkter/upplupna kostnader och semesterskuld för berörd personal per 2014-12-31
att minska tilldelningen 2015 till utvecklingsnämnden med 4 700 tkr samt öka tilldelningen
2015 till socialnämnden med motsvarande belopp
KULTURNÄMNDEN
att öka tilldelningen 2015 till kulturnämnden med
900 tkr enligt redovisat förslag
att överlåta inventarier och upparbetade markarbeten till HASAB enligt förslagsskrivelsen till ett
värde om 2 453,8 tkr
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
9
Kommunfullmäktiges beslut om ekonomisk tilldelning
till nämnder
Tabellen nedan visar den ekonomiska tilldelningen till stadens nämnder. Tabellen bygger på de
beslut som kommunfullmäktige tog 17-18 juni
2014 och 9 december 2014. En mer detaljerad
redovisning av den ekonomiska tilldelningen till
varje nämnd finns längre fram i denna publikation
i avsnittet Nämnder som börjar på sidan 31.
Ekonomisk tilldelning 2015, mnkr
Nämnd
Ekonomisk tilldelning
Barn- och utbildningsnämnden
2 715,393
Vård- och omsorgsnämnden
1 515,511
Stadsbyggnadsnämnden
494,015
Arbetsmarknadsnämnden
466,252
Socialnämnden
427,863
Idrotts- och fritidsnämnden
209,311
Kulturnämnden
167,768
-183,271
Fastighetsnämnden
Miljönämnden
24,443
Överförmyndarnämnden
11,055
Valnämnden
Kommunstyrelsen och stadsgemensamt (inklusive räddningstjänst)
Stadsrevisionen
10 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
0,310
617,365
6,174
Helsingborgs stads styrkort
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Index nöjd med
kommunen som
plats och verksamhet
Minst
index 68
Minst
index 69
Minst
index 70
Nöjd-Inflytande-Index
Minst
index 41
Minst
index 42
Minst
index 43
Index rekommendation att flytta till
Helsingborg
Minst
index 76
Minst
index 77
Minst
index 78
Andel förvärvsarbetande invånare 20-64
år
Minst
72,5 %
Minst
73,1 %
Minst
73,7 %
Andel personer med
långvarigt ekonomiskt bistånd
Max
1,7 %
Max
1,6 %
Max
1,5 %
Andel elever i kommunal och fristående
grundskola med
behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram
Minst
90 %
Minst
91 %
Minst
92 %
Andel elever i kommunal och fristående
grundskola som
känner trygghet i
verksamheten
Minst
97 %
Minst
97 %
Minst
97 %
Andel elever i kommunal och fristående
grundskola och
gymnasieskola som
är nöjda med verksamheten
Minst
92 %
Minst
93 %
Minst
93 %
Max 1,7
poäng
Max 1,7
poäng
Max 1,7
poäng
Antal resurssvaga
områden som lyft sig
eller bibehållit sin
nivå enligt utvecklingsindex
Minst 4
områden
Minst 4
områden
Minst 5
områden
Arbetslöshet i förhållande till städer över
100 000 invånare
Max
2,0 %
högre
Max
1,9 %
högre
Max
1,8 %
högre
Totala antalet detaljplanelagda bostäder
i buffert som inte är
äldre än 5 år från att
bostäderna vunnit
laga kraft
Minst
2 800 st
Minst
2 800 st
Minst
2 800 st
Perspektiv
Stadens mål
Strategi
Mätetal
Invånare
Alla i Helsingborg
ska ha möjlighet
att påverka sina
liv
Undanröja strukturer och hinder
som begränsar
människors möjligheter samt
bidra till att stärka
individers egen
kraft.
I Helsingborg ska
det finnas lika
möjligheter för
alla barn
Helsingborg ska
växa och utvecklas på ett hållbart
sätt
Sträva efter att
varje barns varje
dag ska vara lustfylld, meningsfull
och utvecklande.
Möta framtiden
utifrån de tre
hållbarhetsaspekterna: social,
miljömässig och
ekonomisk hållbarhet.
Poäng polisens
trygghetsmätning
(lågt värde är bra)
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
11
Perspektiv
Omvärld
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Antal kulturinstitutioner med fler eller
bibehållet antal besökare
Minst 5
kulturinstitutioner
Minst 5
kulturinstitutioner
Minst 5
kulturinstitutioner
Fritidsmöjligheter
enligt Nöjd-RegionIndex
Minst
index 72
Minst
index 73
Minst
index 74
Företagens omdöme om företagsklimatet i kommunen
(Svenskt Näringslivs
attitydundersökning)
Plats 30
eller
bättre
Plats 30
eller
bättre
Plats 30
eller
bättre
Nöjd-Kund-Index
Insikt (SKL:s kvalitetsmätning av
kommunernas myndighetsutövning och
service gentemot
företagare)
Minst
index 70
-
Minst
index 75
Antal nya företag per
1000 invånare
Minst 8
företag
Minst 8
företag
Minst 8
företag
Andel kvinnor med
eget företag
Minst
7,0 %
Minst
7,1 %
Minst
7,2 %
Antal aktiva användare av stadens
offentliga surfzoner
Minst
65 000
Minst
70 000
Minst
75 000
Andel hushåll med
tillgång till snabbt
bredband
Minst
66 %
Minst
67 %
Minst
68 %
Minst
15 400
000
Minst
16 200
000
Minst
17 000
000
Antal kommersiella
gästnätter
Minst
645 000
Minst
655 000
Minst
680 000
Ledarindex enligt
HME inom Helsingborgs stad
Minst
index 78
Minst
index 78
Minst
index 79
Medarbetarindex
inom Helsingborgs
stad
Minst
index 74
Minst
index 74
Minst
index 75
Hållbart medarbetarengagemang (HME)
inom Helsingborgs
stad
Minst
index 80
Minst
index 80
Minst
index 81
Index utifrån ranking
arbetsgivare (Universums Företagsbarometern)
Minst
index 36
Minst
index 37
Minst
index 38
Strategi
Mätetal
Helsingborg ska
erbjuda ett pulserande utbud av
aktiviteter och
upplevelser för
alla åldrar
Stärka samarbetet
mellan staden,
näringslivet, föreningslivet och
kulturlivet samt
inspirera till och
stimulera initiativ
från människor
och företag.
Helsingborg ska
ha det bästa klimatet för företagsamma människor
Inspirera och
stimulera entreprenörskap i regionen samt främja
att näringsliv,
föreningsliv, utbildning, forskning, kultur och
offentliga verksamheter arbetar
tillsammans.
Helsingborg ska
vara en lokalt,
regionalt och
globalt sammankopplad stad
Organisation
Målvärde
2015
Stadens mål
Helsingborgs stad
ska vara en attraktiv arbetsgivare
12 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
Fokusera på de
insatser och samarbeten som bidrar till att staden
utvecklas och
som dessutom
ger effekt för
Familjen Helsingborg.
Fokusera på utveckling av stadens medarbetarskap och ledarskap.
Antal resor med
stadsbuss
Perspektiv
Ekonomi
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Kommunindex webbinformation till
medborgarna
Minst
index 93
Minst
index 94
Minst
index 95
Antal uträttade ärenden via tio utvalda etjänster
Minst
17 700
Minst
18 600
Minst
19 500
Energianvändning i
stadens lokaler
Max 145
2
kWh/m
Max 144
2
kWh/m
Max 143
2
kWh/m
Rankning Sveriges
Bästa Miljökommun
Plats 10
eller
bättre
Plats 10
eller
bättre
Plats 10
eller
bättre
Luftförorening, årsmedelvärde kvävedioxid
Max 25
mikro3
gram/m
Max 25
mikro3
gram/m
Max 25
mikro3
gram/m
Stadens soliditet
Minst
58 %
Minst
57 %
Minst
57 %
Resultat skattefinansierad verksamhet
Minst
129
mnkr
Minst
134
mnkr
Minst
147
mnkr
Andel inköpt ekologisk mat
Minst
40 %
Minst
45 %
Minst
50 %
Stadens mål
Strategi
Mätetal
Helsingborgs
stads kommunikation ska möta
behovet av tillgänglighet, transparens och effektivitet
Fokusera på de
service- och
kommunikationslösningar som
uppskattas av
eller har ett värde
för invånare, besökare och företag, eller som
frigör resurser i
stadens organisation.
Helsingborgs stad
ska vara en förebild i miljö- och
klimatfrågor
Säkerställa stadens miljöarbete i
ledningssystemet.
Helsingborgs
stads ekonomi
ska vara god och
balanseras med
hänsyn till social
och miljömässig
hållbarhet
Väga in och synliggöra sociala
och miljömässiga
hänsynstagande
vid ekonomiska
beslut.
Mål och målbeskrivningar
Helsingborgs stads styrkort 2015 är framtaget
utifrån vision Helsingborg 2035 och programmet
för mandatperioden. Målen i styrkortet är formulerade inom ramen för stadens styrmodell. Stadens tio mål är indelade i de fyra perspektiven
invånare, omvärld, organisation och ekonomi.
Stadens politiska viljeinriktning avspeglas i de
mål som ska följas upp i stadens styrkort, såväl
som i de styrkort som nämnder ansvarar för.
Målen i stadens styrkort ger en överblick över
prioriterade områden och är utformade för att
tydliggöra att staden måste arbeta tillsammans
som en organisation för att uppnå vision
Helsingborg 2035. Målen bör inte endast betraktas var för sig, utan de är ofta sammankopplade
och ömsesidigt förstärkande. Nämndernas mål
finns längre fram i denna publikation och börjar
på sidan 31.
Invånare
Mål 1: Alla i Helsingborg ska ha möjlighet att
påverka sina liv
Strategi: Undanröja strukturer och hinder som
begränsar människors möjligheter samt bidra till
att stärka individers egen kraft.
Möjligheten att påverka sitt liv är central för alla
individer och en avgörande faktor för god hälsa.
Helsingborgs stad ska alltid agera med människan i centrum och så långt det är möjligt underlätta för invånarna i deras vardag. Med invånaren
i fokus ska stadens verksamheter samverka internt, men även med näringslivet, föreningslivet
och andra relevanta aktörer.
Alla människor vill något med sina liv. Utanförskap och avsaknad av egen inkomst är faktorer
som hindrar människor att förverkliga drömmar
och intressen. Helsingborgs stad ska därför
främja arbete och sysselsättning för människor
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
13
som står utanför arbetsmarknaden. Minskat
bidragsberoende och egen försörjning stärker
och utvecklar människors egenmakt, självkänsla
och förmåga till ett självständigt liv. Alla individer
har en egen kraft och staden ska uppmuntra
människor att lita på sin egen förmåga.
Möjligheten för Helsingborgs invånare att välja
ska genomsyra alla verksam-hetsområden. Genom att ge invånarna makt att välja, visas respekt
för individens egen förmåga att ta ansvar för sitt
liv. I Helsingborg innebär det till exempel att föräldrar får välja barnomsorgsform till sina barn, att
elever och föräldrar får välja förskola och skola,
att invandrare själva får välja utbildningsutförare i
svenskundervisning för invandrare och svenska
som andraspråk, att själv eller tillsammans med
anhöriga få välja vård och omsorg, att äldre kan
välja olika boendeformer och att det finns blandade upplåtelseformer i bostadsbeståndet. För
att stödja dessa valmöjligheter utvecklar staden
webbtjänster på helsingborg.se där invånarna
kan göra jämförelser utifrån olika kriterier.
Helsingborgs stad ska uppmuntra och stödja
social rörlighet. Barn ska kunna växa upp och
mötas och bedömas på egna meriter istället för
att bli ett resultat av sina föräldrars val. Sociala
problem riskerar att gå i arv till nästa generation
och det är viktigt att staden arbetar förebyggande
och tidigt stöttar barn och vuxna med målet att
förhindra de negativa effekterna av socialt arv.
Målet om allas möjlighet att påverka sina liv omfattar också människors rätt att vara den man är.
Livet i Helsingborg ska vara fritt från diskriminering, kränkningar och våld. Människor ska ha
möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar och egna önskemål.
Staden ska i de beslut som fattas ta hänsyn till
hur dessa påverkar människor och företag i
Helsingborg. Det är viktigt att staden hela tiden
verkar för att undanröja hinder och strukturer, av
byråkratisk eller annan karaktär, som försvårar
för helsingborgarna. Helsingborg växer och utvecklas på spännande sätt när människors kreativitet får råda så fritt som möjligt. Stadens roll
ska vara att ta tillvara och främja denna kraft.
Mål 2: I Helsingborg ska det finnas lika möjligheter för alla barn
Strategi: Sträva efter att varje barns varje dag ska
vara lustfylld, meningsfull och utvecklande.
I Helsingborg ska alla barn ges en god start i
livet. Barn är självständiga individer med egen
vilja. De ska därför ges möjlighet till utveckling
och trygghet samt delaktighet och inflytande. I
stadens planering och beslutsfattande ska barns
och ungas perspektiv alltid finnas med. Hög kvalitet ska prägla barnomsorgen och föräldrar ska
erbjudas olika valmöjligheter. Vårdnadsbidrag
finns för dem som vill förlänga tiden hemma med
de minsta barnen.
Förskola och skola är de viktigaste arenorna när
det gäller stadens möjligheter att påverka villkoren för barns och ungas uppväxt. Kompetenta
medarbetare och mindre barngrupper ger ökade
möjligheter att ge de yngsta barnen trygga villkor
att växa och utvecklas. Förskolan ska ge pedagogisk utveckling och bra förutsättningar för
fortsatt lärande i grundskolan. Goda resultat i
grundskolan förbättrar barnens möjligheter till ett
bra liv oavsett uppväxtvillkor i hemmiljön. Att
klara grundskolan med godkända betyg minskar
risken för bland annat framtida fysisk och psykisk
ohälsa, missbruk och bidragsberoende. Sambandet gäller också omvänt – ohälsa ökar risken för
sämre skolprestationer.
Under de senaste åren har resurser tillförts både
förskola och grundskola med särskild inriktning
på barn och unga som riskerar att inte nå kunskapsmålen. Förstärkningarna av förskola och
grundskola är i denna bemärkelse tätt sammankopplade; höjd kvalitet i förskolan ger bättre förutsättningar för högre måluppfyllelse i grundskolan. Helsingborg har sedan 2009 uttalade
tjänstegarantier till stadens invånare, vilka slår
fast att ”vi garanterar att ditt barn kan läsa och
skriva efter sitt första skolår och att ditt barn kan
räkna efter sitt andra skolår”. Tydliga kunskapsmål är en grund för verksamheten, men även en
utvecklad elevhälsa har stor betydelse för goda
resultat.
Helsingborgs alla kommunala grundskolor arbetar mot mobbning och kränkande behandling
enligt det så kallade Olweusprogrammet. Metoden har visat på goda resultat och mobbningen
har minskat på stadens skolor. Fortsatta insatser
14 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
inriktas på att vårda positiva kamratrelationer
och att vidareutveckla skolan till en trygg och
trivsam plats att vistas i.
Trygga och goda uppväxtvillkor är avgörande för
barn och ungdomars hälsa och för folkhälsan på
lång sikt. Det finns goda möjligheter att förebygga psykisk ohälsa genom tidiga insatser under uppväxten. För att förbättra det förebyggande
arbetet för utsatta barn och unga ska samarbetet
mellan skola och socialtjänst samt andra tvärsektoriella samarbeten stärkas. I Helsingborg har
detta bland annat skett inom PArT (Preventivt
arbete tillsammans) med delprojekten SkolFam,
Utsikter och HUB (Hälsa, Utbildning, Barn). Sammantaget syftar projekten till att ge barn i riskgrupper bättre utbildning och hälsa. En utveckling
som skett under senaste året är framarbetandet
av de digitala analyserna, DigiLys, som utgått från
de ”färgkartor” som används på skolor som ingått i Utsikter. PArT:s arbete följs upp kontinuerligt och eftersom mycket goda resultat har uppnåtts växlas delar av projektet upp och återfinns
nu i den ordinarie verksamheten inom skol- och
fritidsförvaltningen.
Inom staden pågår ett arbete med att bryta utanförskapet för personer där försörjningsstöd har
blivit en varaktig försörjning med ett särskilt fokus på barnfamiljer. Andelen barn i familjer med
försörjningsstöd minskade något 2013 jämfört
med 2012 och 2011. Det är viktigt att barn i familjer med långvarigt biståndsberoende, lägre utbildningsnivå och psykisk ohälsa inte ärver sina
föräldrars sociala utsatthet.
Mål 3: Helsingborg ska växa och utvecklas på ett
hållbart sätt
Strategi: Möta framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.
Helsingborg ska fortsätta att växa och erbjuda
människor och företag attraktiva livsmiljöer. I
denna utveckling ska det finnas ett helhetsperspektiv där sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter vägs samman. Hållbar utveckling
ska inte ses som en färdig lösning utan som en
process och dialog där viljan till förändring är en
viktig förutsättning. Hållbar stadsutveckling förutsätter också samverkan mellan många olika
parter och verksamheter. Strävan ska vara att nå
stadens vision om hållbara ekologiska fotavtryck,
minskat socialt utanförskap och en sund ekonomi i balans.
Urbanisering är en stark global trend och inflyttningen till städer förväntas fortsätta. År 2035
beräknas Helsingborg ha 164 000 invånare och
för att Helsingborg ska kunna fortsätta att växa
och utvecklas är det av högsta betydelse att byggandet av bostäder håller jämna steg med befolkningsökningen. För staden är det därför viktigt att minska detaljregleringen för att förenkla
nya byggprojekt. Vidare ska i högre utsträckning
mark avsättas för fribyggartomter och flexiblare
detaljplaner användas. På så sätt kan människors egna önskningar ges större utrymme. Samtidigt är det viktigt att i all planering av ny bebyggelse ta i beaktande hur högklassig åkermark kan
värnas. Genom framsynt bostadsplanering och
jämn planeringstakt skapas möjligheter till expansiv bostadsutbyggnad.
Helsingborg växer och staden ska erbjuda boendealternativ utifrån invånarnas olika behov
såsom hushållssammansättning, levnadsvanor
och individuella önskemål. En viktig satsning är
stadens arbete med att skapa förutsättningar för
att bygga fler hyresrätter. Samtidigt behövs en
mångfald av bostäder i Helsingborg i form av
bostadsrätter och äganderätter för att matcha
invånarnas behov i olika skeden i livet.
Infrastrukturen i och runt staden ska vidareutvecklas så att förutsättningar skapas för hållbara
resor och transporter. Nya smarta trafiklösningar
ger även bättre förutsättningar för cyklister och
gående. God infrastruktur och bra kollektivtrafik i
regionen som möjliggör resande mellan tätorterna ökar Helsingborgs attraktivitet och gynnar
även arbetsmarknadsregionen och utbildningsmöjligheterna.
Social hållbarhet handlar bland annat om att ge
alla människor lika möjligheter till en god livsmiljö. En utmaning är att bryta segregationen
mellan människor. Mentala och fysiska barriärer
mellan Helsingborgs stadsdelar och uppdelning i
sociala och etniska grupper gynnar inte en hållbar
stadsutveckling. Social integration, trygghet och
ekonomiskt utbyte kan främjas om separerade
stadsdelar kopplas samman och byggs ihop.
Arbetslösheten är fortfarande för hög i Helsingborg, särskilt bland ungdomar. Staden samverkar
därför nära med näringslivet, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och andra relevanta aktörer
för att matcha arbetslösa mot den lokala och
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
15
regionala arbetsmarknaden, exempelvis inom
ramen för satsningen Unga till arbete. De elva
nordvästskånska kommunerna samverkar för att
effektivisera näringslivsarbetet i regionen. För
många arbetsgivare kommer behovet av arbetskraft vara stort framöver och många av dagens
unga arbetslösa har möjlighet att genom ytterligare insatser bli attraktiva på arbetsmarknaden.
Människor ska kunna känna trygghet i sin livssituation. Det handlar bland annat om att känna sig
trygg i det område och den stad man bor i, att
kunna försörja sig själv, att veta att god vård och
omsorg finns att få när den behövs och att stadens skolor ger eleverna de bästa möjligheterna
till inlärning i en trygg miljö.
I Helsingborg lever allt för många ännu i utanförskap, det vill säga står utanför samhället i olika
delar. Det kan handla om att människor saknar
inkomst och därmed möjlighet till självförsörjning. Nyckelord för ökad integration och minskat
utanförskap är arbete, utbildning, språkkunskaper, aktivitet, tydligt eget ansvar samt egenmakt
genom egen försörjning, eget företagande eller
eget ägande av sin bostad. Genom att erbjuda
effektiva arbetsmarknads- och utbildningsinsatser ökas utrikes föddas förvärvsfrekvens vilket
medför betydande positiva effekter, både ekonomiskt och socialt, för individen och för samhället. Arbetet med att motverka utanförskap
förstärks och förbättras genom ökad samverkan
såväl internt inom staden som externt med samarbetspartners.
Helsingborg var tillsammans med Stockholm
först i Sverige med metoden Bostad först som
går ut på att erbjuda hemlösa personer permanent bostad med eget förstahandskontrakt direkt.
Om bostadsfrågan löses, kan det sociala sedan
byggas upp. En satsning på att fler personer kan
bo i lägenhet med stöd förväntas på sikt medföra
att hemlösheten i staden minskar betydligt.
Mångfalden i Helsingborg ska i positiv anda användas för att utveckla staden. En stad med
öppna och toleranta invånare skapar utrymme för
nya möten och har positiv effekt på stadens attraktionskraft. Helsingborg konkurrerar på den
globala arenan om kreativa människor och företag. Helsingborg ska attrahera morgondagens
kreativa individer och talanger men även utveckla
den potential som redan finns hos invånarna i
staden. För att näringslivet i Helsingborg ska
fortsätta att utvecklas måste Helsingborg utgöra
16 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
en bra bas för företagens rekrytering, kapital och
marknad. Tillgång till arbetskraft och god utbildning är saker som gör staden fortsatt konkurrenskraftig.
Med utgångspunkt i alla människors lika värde
blir jämställdhet och jämlikhet självklarheter i
Helsingborgs stad. Alla som bor och verkar i
Helsingborg ska ha samma rättigheter och möjligheter att studera, arbeta, utvecklas och utöva
inflytande över staden och sina liv. Helsingborg
ska vara en stad där diskriminering inte tolereras.
Det finns fortfarande strukturer i samhället som
medför att individer behandlas olika till exempel
utifrån kön, etnicitet, religion eller sexuell läggning och att deras erfarenheter inte värderas lika
högt. Mål och lagstiftning som främjar ett jämställt och jämlikt samhälle ska följas i samband
med stadens samhällsplanering. Förbättrad jämställdhet och jämlikhet ger förutsättningar för
ekonomisk tillväxt och gör kommunen mer attraktiv för företag och investerare.
Målet om hållbar utveckling omfattar även förutsättningarna för hälsosamt åldrande. Vård och
omsorg ska utföras med respekt för den enskildes värdighet, önskemål och val. I denna strävan
fortsätter också arbetet med lokala värdighetsgarantier, dels för att skapa trygghet och förutsägbarhet för de äldre, dels för att tydliggöra för
stadens medarbetare vilka kvalitetsnivåer som
bör råda inom äldreomsorgen. En viktig strategisk utmaning är att förbereda staden för den
demografiska utmaningen när allt fler blir äldre
samtidigt som den arbetsföra andelen av befolkningen minskar.
Under 2010 reviderades stadens miljöprogram
och en energistrategi med tillhörande energiplan
har tagits fram för att staden även fortsatt ska
ligga i framkant inom miljöområdet och bidra till
en hållbar utveckling. Stadens vision är att
mängden förnybar energi från anläggningar inom
staden ska motsvara den mängd energi som
staden använder. Helsingborg ska prioritera omställning till ett fossilbränslefritt samhälle med
fokus på grundläggande behovsområden som
energi, boende, mat och transporter/rörlighet.
Helsingborg ska utveckla en resurseffektiv infrastruktur med möjligheter och incitament att välja
klimatsmart och hållbart med bibehållen eller
ökad livskvalitet.
Förtätning av Helsingborg med samordning mellan trafik och bebyggelse är ett sätt att minska
stadens klimatpåverkan. Om stadens mark används effektivt kan energiförsörjningen effektiviseras, transportbehoven minskas och kollektiva
transportsystem gynnas. Förtätningen sparar
samtidigt värdefull natur, skog och jordbruksmark. När Helsingborg förtätas är det viktigt att i
enlighet med grönstrukturprogrammet samtidigt
utveckla och förädla de grönområden vi har i
staden. Tillgängligheten och kvaliteten på parker
och andra gröna strukturer bidrar starkt till kvaliteten på stadsmiljön, skapar miljökvalitet och
mötesplatser. Cykel- och fotgängarvänliga miljöer
främjar fysiskt aktivitet och är bra ur ett folkhälsoperspektiv.
Mål 4: Helsingborg ska erbjuda ett pulserande
utbud av aktiviteter och upplevelser för alla åldrar
Strategi: Stärka samarbetet mellan staden, näringslivet, föreningslivet och kulturlivet samt inspirera till och stimulera initiativ från människor
och företag.
En pulserande stad förutsätter att kreativa och
talangfulla människor ges utrymme för sitt skapande och ges möjlighet att förverkliga idéer.
Mångfald och tolerans är viktiga faktorer i detta
sammanhang och för att Helsingborg ska ha en
dynamisk och pulserande miljö. Alla människor
som vill ska få möjlighet att samspela och bidra
till stadens utbud av upplevelser och aktiviteter.
Att hela staden är levande ökar Helsingborgs
attraktivitet och gör staden mer intressant för
invånare, besökare och företag.
Helsingborg ska vara en ledande evenemangsstad. Helsingborg Arena är en av Sveriges modernaste multiarenor som tillsammans med
Olympiaområdets utbud ger Helsingborg ett attraktivt samlat idrotts- och aktivitetscentrum,
men också en plats för konserter och andra evenemang. Att fortsätta att satsa på upplevelseoch turistnäringen är prioriterat, det är dessutom
en verksamhet som ofta skapar jobb för unga.
Den fritidsverksamhet som den frivilliga sektorn
står för utgör en viktig del av ett rikt fritidsutbud i
Helsingborg och staden söker aktivt samarbete
med föreningslivet. Meningsfull fritid höjer livskvaliteten för stadens invånare. Staden ska arbeta för att öka medvetenheten kring god folkhälsa och erbjuda miljöer som stimulerar till fysisk aktivitet. Dessutom understödjer ett aktivt
idrotts- och fritidsliv en ökad integration. Spontana fritidsaktiviteter uppmuntras, exempelvis
genom fortsatt utbyggnad av näridrottsplatser
och ökad flexibilitet i fritidsverksamheten.
Helsingborg är en idrottsstad med såväl bredd
som elit. Stadens arenor och stadsrum ska vara
tillgängliga för alla.
Den öppna fritidsverksamheten är omtyckt och
efterfrågad och staden ska fortsätta att frekvent
erbjuda olika aktiviteter för barn och ungdomar i
Helsingborg. Samarbetet och dialogen med invånarna är en viktig del i arbetet med att erbjuda de
tjänster och produkter som efterfrågas.
Kulturen har stor betydelse för att göra Helsingborg till Sveriges mest attraktiva stad. Förutom
själva egenvärdet av en upplevelse har kulturen
positiv inverkan på människors välbefinnande
och hälsa. Staden ska bidra till att öka tillgängligheten till och utveckla kulturutbudet i Helsingborg
med målsättningen att alla som vill ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kulturen i Helsingborg
ska nå ny publik och nya grupper. Barn och ungdomar ska vara en prioriterad målgrupp inom
stadens kulturverksamhet. Kulturen ska också
vara ett verktyg för att förena människor och
bryta utanförskap. Stadens bibliotek ska utvecklas till moderna mötesplatser och informationscentra.
Helsingborgs stad har starka, välkända kulturinstitutioner som Dunkers kulturhus, Stadsteatern,
Konserthuset, Kulturmagasinet, Fredriksdals
trädgårdar och museer samt Sofiero slottspark.
Dessa ska fortsätta att utvecklas med hög kvalitet, bättre samverkan och ökad självfinansieringsgrad. Vid sidan om dessa institutioner finns
ett stort kulturutbud genom ideella krafter och
det fria kulturlivet. Staden ska främja dessa verksamheter och ha en bra dialog med det fria kulturlivet.
Omvärld
Mål 5: Helsingborg ska ha det bästa klimatet för
företagsamma människor
Strategi: Inspirera och stimulera entreprenörskap
i regionen samt främja att näringsliv, föreningsliv,
utbildning, forskning, kultur och offentliga verksamheter arbetar tillsammans.
Ett gott företagsklimat främjar företagande,
skapar arbetstillfällen och stimulerar stadens
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
17
ekonomi samt är väsentligt för utvecklingen av
Helsingborgs-regionen. Innovatörer ska både få
och ge näring i staden. Det är viktigt att staden är
lyhörd och tillgänglig och har förståelse för företags och entreprenörers behov och önskemål.
Detta innebär en effektiv ärendehantering och bra
bemötande inom myndighetsutövningen. Staden
ska samverka med andra aktörer för att göra
Helsingborgsregionen till en av Sveriges mest
kreativa och toleranta regioner för näringsliv,
besökare och boende.
I arbetet för att utveckla Helsingborgsregionens
näringsliv är Helsingborgs stad en viktig motor.
Familjen Helsingborg, med förankring i elva nordväst-skånska kommuner, har målet att effektivisera näringslivsarbetet i regionen och att ytterligare stärka nordvästra Skånes identitet som
näringslivs- och turistområde.
Det blir allt viktigare att kunna erbjuda såväl invånare som företag bra kommunal service. Det ska
vara enkelt att komma i kontakt med kommunen,
handläggningen av ärenden ska vara snabb och
enkel och bemötandet ska kännetecknas av öppenhet och dialog. Servicemodellen En väg in
innebär att all kunskap och alla kontakter finns
samlade på ett ställe. Familjen Helsing-borgs
näringslivsbutik erbjuder befintliga och nyetablerade företag stöd genom kvalificerad och kostnadsfri service och rådgivning samt förmedling
av kontakter. Den fysiska butiken tillsammans
med Familjen Helsingborgs webbplats och etjänster är grundläggande kanaler i kommunikationen med stadens alla företagare.
Innovatörer och entreprenörer ska erbjudas goda
möjligheter att genomföra sina idéer. Sedan 2012
görs en gemensam satsning i Familjen Helsingborg på att tillsammans med andra aktörer driva
ett antal företagsinkubatorer. Resultatet hittills
har varit mycket positivt. Syftet med verksamheten är att stötta innovatörer och tillväxtföretag på
deras väg till marknaden. Det övergripande målet
är att genom inkubatorsatsningen bidra till att
skapa ökad sysselsättning i regionen.
För att uppnå stadens övergripande mål behövs
en kraftsamling kring Helsingborgs samlade
utbud för att åstadkomma och underlätta för
näringslivsutveckling. Intressanta företag ska
erbjudas etablering i Helsingborg. Det är också
viktigt att arbetet med att skapa starka nätverk
med stadens förvaltningar och externa samarbetspartners fortsätter. I arbetet för bättre lokalt
18 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
företagsklimat ska staden fortsatt öppna stadens
verksamheter för konkurrens och samtidigt
sträva efter ökad effektivitet i verksamheter som
drivs i egen regi.
Helsingborgs stad verkar för att utveckla utbudet
av utbildning och forskning vid Campus Helsingborg. Samtidigt arbetar staden aktivt med att
göra Helsingborg attraktivt för studenter. Staden
ska speciellt utveckla kontakterna mellan näringslivet, Campus Helsingborg och dess studenter. Företagens behov av yrkesutbildning behöver
uppmärksammas och kanaliseras.
Samordning av olika aktörers marknadsföring
och utåtriktade aktiviteter är också en central
uppgift för staden. Denna samordning av stadens
externa marknadsföring och evenemang har som
mål att tydliggöra de avgörande skillnaderna
mellan Helsingborg och andra platser samt
stärka varumärket Helsingborg. Helsingborg och
Helsingborgsregionen ska marknadsföras som
besöksdestination till nationella och internationella besökare. Staden ska utgöra motor i utvecklingen av Familjen Helsingborg som besöksdestination.
Genom effektiv omvärldsbevakning och konkurrensanalys ska staden kart-lägga och utveckla
den interna kunskapen kring näringslivs- och
marknads-frågor samt beskriva intressanta trender och kluster. Kontakter på nationell respektive
internationell nivå kan möjliggöra att framtidsföretag identifieras som kan ge staden konkurrensfördelar.
Mål 6: Helsingborg ska vara en lokalt, regionalt
och globalt sammankopplad stad
Strategi: Fokusera på de insatser och samarbeten som bidrar till att staden utvecklas och
som dessutom ger effekt för Familjen Helsingborg.
Helsingborg ska vara en sammanhållen stad utan
barriärer mellan människor eller stadsdelar. Staden ska arbeta för minskad segregation och att
bryta ner sociala och fysiska hinder. Det handlar
om att främja en levande stadsmiljö i hela
Helsingborg. För att lyckas krävs fungerande
samordning inom staden tillsammans med lokalt
engagemang. Invånarna ska känna sig delaktiga
och inkluderade i sitt närområdes utveckling.
Förstärkningar av infrastruktur och kollektivtrafik
tillsammans med ny sammanhängande bebyg-
gelse i strategiska lägen är viktiga delar i att integrera centrala Helsingborg och omgivande
landsbygd. Helsingborgarnas möjligheter att
mötas och att ta sig till arbete, utbildning och
kultur- och fritidsaktiviteter på ett hållbart sätt
ska förbättras. Fler bostäder och ökad tillgänglighet till naturområden är andra utvecklingsområden.
Att Helsingborgs stad har goda förbindelser och
relationer med omvärlden är en viktig förutsättning för stadens konkurrenskraft. Familjen
Helsingborg knyter samman drygt 330 000 invånare och mer än 35 000 företagare. Tillsammans
skapar de elva nordvästskånska kommunerna en
starkare helhet inom näringslivs- och destinationsutveckling. Genom att öka regionens attraktivitet ska Familjen Helsingborg locka till sig kreativa och talangfulla människor vilket i sin tur attraherar företag och investeringar.
Helsingborg är en viktig del i den utökning av
arbetsmarknadsregionen som sker. Behovet av
bättre möjligheter till arbetspendlingen i olika
riktningar ökar, såväl i omfattning som i reseavstånd. Den ökande rörligheten ger Helsingborgsregionen nya förutsättningar för att vara attraktiv
för boende och företag. Helsingborgs centrum är
inte bara ett centrum för stadens invånare utan
även för människor och verksamheter i angränsande kommuner. Helsingborg ska erbjuda en
samlad kompetens och mångfald som inte lika
enkelt kan tillgodoses på mindre orter. Den regionala utvecklingen av nordvästra Skåne förutsätter bra förbindelser. Det ska vara lätt att ta sig till,
från och runt i Helsingborg och Helsingborgs roll
som infrastrukturknutpunkt ska stärkas. En andra
fast förbindelse över Öresund till Helsingör är den
enskilt viktigaste framtidsfrågan för utvecklingen
av Helsingborg.
Stadens relationer till omvärlden ska präglas av
samarbete. I nordvästra Skåne samarbetar de 11
kommunerna för att skapa gemensamma fördelar. Ambitionen är att regionen ska upplevas som
en sammanhängande stad där kommungränserna är av underordnad betydelse. I likhet med
detta tankesätt ska Helsingborg samarbeta i
Öresundsregionen. Helheten är starkare än delarna. Köpenhamn är det internationellt sett starkaste varumärket i regionen, därför är det rimligt
att använda sig av Köpenhamn som motor för
samarbetet kring Öresund. Idén om Copenhagen
Circle City, en flerkärnig mångmiljonstad bestående av Skåne och Själland, kring Öresund skapar
förutsättningar för ökat samarbete. Då blir det
också möjligt att sticka ut och lyckas i den internationella konkurrensen om invånare, besökare,
företag och investeringar. För att nå denna målbild måste aktörerna kring Öresundsregionen
enas och samlas kring en gemensam plan och ett
gemensamt varumärke.
Informations- och kommunikationsteknologi
kommer bli allt viktigare i samhället. Snabba och
stabila uppkopplingar kommer att vara lika grundläggande infrastruktur som exempelvis vägar,
järnväg och VA-system. Staden ska därför vara
drivande i att se till att så många bostäder och
verksamhetslokaler som möjligt får tillgång till
snabbt bredband. Helsingborgarna förväntar sig
även att ha tillgång till information och kunna
kontakta staden via olika kanaler, oavsett var de
befinner sig och oavsett vilken teknisk utrustning
de bär med sig. Staden har därför satsat på fria
surfzoner på tio platser i staden. De gör det enkelt och smidigt för helsingborgare och besökare
att dra nytta av internets alla fördelar men skapar
även fysiska möten och bidrar till att överbrygga
barriärer. Den tekniska utvecklingen förändrar
även hur staden bedriver sin verksamhet. Nya
tjänster inom till exempel undervisning, konferenser, distansarbete och marknadsföring utvecklas
och erbjuds via internet. Ny teknik möjliggör
kommunikation med omvärlden när som helst
och för alla ändamål vilket ger Helsingborg möjligheten att vara uppkopplad och agera lokalt på
en global marknad.
Organisation
Mål 7: Helsingborgs stad ska vara en attraktiv
arbetsgivare
Strategi: Fokusera på utveckling av stadens
medarbetarskap och ledarskap.
Helsingborg är en stad med hög ambitionsnivå
och stark utvecklingsorientering. För att kunna
förverkliga vision Helsingborg 2035 är stadens
ledare och medarbetare en av de viktigaste resurserna. Helsingborgs stad ska attrahera och
behålla hängivna och kompetenta medarbetare
som eftersträvar att åstadkomma bra förutsättningar och tjänster för invånarna, näringslivet och
föreningslivet. För att attrahera de bästa medarbetarna måste staden vara och uppfattas som en
attraktiv arbetsgivare.
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
19
Staden genomför varje år en medarbetarundersökning där medarbetarna får beskriva hur de
upplever sitt arbete och sin arbetsplats och hur
de uppfattar Helsingborgs stad som arbetsgivare. Vid jämförelse med andra kommuner som
har motsvarande undersökningar är resultaten
för Motiverad Medarbetar Index och Ledarindex
bättre i Helsingborg jämfört med det genomsnittliga resultatet för övriga kommuner. Gällande
Motiverad Medarbetar Index är resultatet 2013
dessutom högre än det genomsnittliga resultatet
för såväl privat sektor som myndigheter och
landsting. Medarbetarundersökningen är ett bra
stöd för organisationen och stadens chefer och
även om många resultat i undersökningen pekar
åt rätt håll måste Helsingborgs stad fortsätta
med ett aktivt HR-arbete för att utvecklas ytterligare som attraktiv arbetsgivare.
Konkurrensen om kompetenta och utbildade
människor kommer att öka i framtiden. Helsingborgs stad ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, jämlikhet, mångfald och framtidsorientering. En inkluderande miljö är ett villkor för att attrahera ny
kompetens och för att den kreativa potential som
finns hos alla människor ska få komma fram.
Genom samverkan med näringsliv och Campus
Helsingborg och genom att på bästa sätt utnyttja
den mångfald som finns i Helsingborg kan staden forma en miljö som främjar kreativitet och
entreprenörskap samt som lockar fler företag
och människor till Helsingborgsregionen.
Staden ska arbeta med en offensiv och framtidsorienterad personalpolitik som stödjer verksamheten i arbetet mot uppsatta mål. Helsingborgs
stads chefer har en nyckelroll att leda och styra
ett utvecklings- och resultatorienterat arbete. Det
är väsentligt att HR-processerna stödjer cheferna
i deras roller som ledare. Insatser för att öka
närvaron och förebygga sjukskrivningar är dessutom viktiga.
För att säkra kompetensförsörjningen är det angeläget att staden arbetar för att rekrytera och
vidareutbilda unga människor. En förutsättning är
att staden har kunskap om vad som attraherar
ungdomar hos framtida arbetsgivare och vad
som är avgörande när ungdomar väljer utbildning
och framtida jobb. Interna karriärvägar, intern
talangscouting och traineeprogram är exempel
på tillvägagångssätt.
20 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
Stadens aktiva arbete med att utveckla chefskap
och medarbetarskap har gett resultat. Helsingborgs stad utnämndes 2014 och 2012 till årets
Employer branding-kommun av företaget Universum och 2013 till årets HR-visionär av Akademikerförbundet SSR.
Mål 8: Helsingborgs stads kommunikation ska
möta behovet av tillgänglighet, transparens och
effektivitet
Strategi: Fokusera på de service- och kommunikationslösningar som uppskattas av eller har ett
värde för invånare, besökare och företag, eller
som frigör resurser i stadens organisation.
Tillgänglig, transparent och effektiv kommunikation är en framgångsfaktor för att staden ska nå
uppsatta mål. Stadens chefer, medarbetare och
kunder använder en stor del av sin tid till att
kommunicera och väl fungerande kon-taktvägar,
såväl internt som externt, är av stor betydelse för
att skapa och utveckla en välfungerande verksamhet. Intern kommunikation och information
ska ge medarbetaren de bästa förutsättningar att
utföra sitt uppdrag, samt skapa insikt och förståelse för staden som helhet.
Stadens service och bemötande ska hålla hög
kvalitet och informationen ska vara korrekt och
begriplig. Införandet av ett kontaktcenter underlättar för invånarna på flera olika sätt. Det blir en
tydlig väg in till staden, kunderna får snabbare
service och effektivare handläggning av sina
ärenden.
Helsingborg är staden för alla som vill något.
Staden har ett starkt varumärke som det finns
många positiva värden förknippade med och som
ska vidareutvecklas med god kommunikation
såväl internt som externt. Helsingborgs stad ska
vara en kraft att räkna med på de arenor som
påverkar stadens framtid, regionalt, nationellt och
internationellt. För att lyckas med det krävs att
staden aktivt driver opinionsbildning i prioriterade
frågor.
Omvärldsbevakning och analyser inom strategiska områden skapar förutsättningar för proaktivt agerande och utveckling av relationer med
omvärlden. Alla verksamheter har nytta av att lära
av och jämföra sig med kommuner eller andra
relevanta aktörer. Internkommunikationen ska
utvecklas för att uppnå ökad effektivitet samt för
att alla medarbetare ska känna delaktighet och
vara goda ambassadörer för staden.
anpassning finns beskriven i PM Klimatanpassning som antogs av kommunfullmäktige 2012.
Helsingborg ligger i framkant som e-stad och ska
utvecklas ytterligare avseende möjligheter att
kontakta, få svar och ge service. Internet och
informationstekniken påverkar alla stadens områden och utvecklingspotentialen är stor. Stadens
e-strategi beskriver hur IT ska användas för att
hjälpa till att realisera stadens vision och utveckla
den moderna e-förvaltningen.
Samverkan med näringslivet är en viktig framgångsfaktor och det finns stor tillväxtpotential för
entreprenörer inom miljö- och klimatområdet. En
del i stadens klimatarbete är att stödja miljötekniksektorn och uppmuntra om-ställningen till
produkter och tjänster med god miljöprestanda.
Staden erbjuder nu 140 e-tjänster genom vilka
invånare och företag på ett enkelt och tidsbesparande sätt kan uträtta olika ärenden som de har
hos sta-den. E-tjänster gör staden mer tillgänglig
och öppen för medborgare och företag, ger
ökade möjligheter till invånardialog och frigör
resurser åt stadens kärnverksamhet.
Mål 9: Helsingborgs stad ska vara en förebild i
miljö- och klimatfrågor
Strategi: Säkerställa stadens miljöarbete i ledningssystemet.
Helsingborgs stad ska ta ansvar för miljön och
skapa god livskvalitet för alla som bor, verkar och
besöker staden, nu och i framtiden. År 2035 är
Helsingborg en livskraftig, energineutral och attraktiv stad som existerar i harmoni med människan och i balans med naturen.
De stora miljöfrågorna är av global karaktär och
kräver internationella lösningar. Helsingborgs
stad ska vara en del av lösningen och ska arbeta
aktivt för att minska användningen av naturresurser, förebygga föroreningar samt verka för miljöanpassad planering, byggande och förvaltning.
Detta kräver nya tankesätt och god samverkan i
energifrågorna inom staden.
Under 2010 reviderades stadens miljöprogram
och en energistrategi med tillhörande energiplan
har tagits fram. Stadens miljöprogram och energistrategi är ledande i arbetet med att förbättra
miljökvaliteten. Energistrategin ska omvärderas
och utvärderas utifrån ny teknik, nya förutsättningar och nya kunskaper. Det är av stor betydelse att alla stadens verksamheter arbetar aktivt
med miljö- och klimatfrågor och att stadens miljöarbete säkerställs i ledningssystemet.
Vid sidan om förebyggande åtgärder behöver
staden anpassas till kommande klimatförändringar. Stadens långsiktiga planering och fysiska
Viktiga delar i arbetet med att förbättra miljökvaliteten är fungerande trafik-flöden samt Helsingborgs stads trafikprogram. Nya trafikleder som
Österleden skapar utrymme för nödvändiga miljöförbättringar genom att den tunga trafiken och
genomfartstrafiken med personbilar leds bort
från de centrala delarna av Helsingborg.
Den absolut största delen av det regionala resandet till och från Helsingborgs centralort hanteras
på Knutpunkten. För att möta upp det regionala
resandet med effektiv lokal kollektivtrafik måste
en större del av resenärerna byta till andra färdmedel vid Ramlösa station och Maria station.
Dessa behöver utvecklas för att bli attraktiva
bytespunkter där det är enkelt och tryggt att byta
mellan samtliga färdmedel.
Andra satsningar för förbättrad miljökvalitet är
beteendepåverkande åtgärder och att staden
skapar möjligheter för en hållbar livsstil. Genom
utbildnings- och informationsinsatser kan invånarnas konsumtion styras över till livsmedel,
konsumtionsvaror och tjänster som ger upphov
till mindre miljöpåverkan. Ett stort arbete med
beteendepåverkande åtgärder för att möjliggöra
för en hållbar livsstil görs idag av miljöverkstaden. Genomförandet av Buss-visionen, som syftar till att fördubbla resandet med stadsbussarna
på tio år, är ett exempel på detta. Ett stort arbete
med beteendepåverkande åtgärder för att möjliggöra för en hållbar livsstil görs idag av miljöverkstaden.
Hur stadens upplevs är mycket viktigt och
Helsingborg ska vara en ren och vacker stad.
Klotter och olaga affischering ska saneras omgående, stränderna ska prioriteras och hålla hög
internationell standard. Stadens naturområden
och grönområden ska skötas om och bevaras
med hänsyn till de naturvärden som finns. Detta
innebär satsningar inom stadsmiljö samt trafikförbättrande, driftshöjande och naturvårdande
satsningar.
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
21
Energianvändningen i stadens lokaler har fortsatt
minskat genom tekniska åtgärder och driftoptimeringar. Helsingborg har kontinuerligt förnyat
och förbättrat organisationens fordonspark och
bytt ut äldre tjänstebilar mot miljöbilar vilket gjort
staden ledande bland landets kommuner. Ytterligare klimatförbättrande åtgärder inkluderar fortsatta investeringar och satsningar för att öka
gång- och cykeltrafikens del av persontrafiken,
ökad kapacitet och utökat turutbud för regional
tågtrafik samt att ställa miljökrav vid upphandlingar. Den stora utmaningen är att skapa trygga
och attraktiva miljöer som fortfarande är tillgängliga för boende, personer med funktionsnedsättning, varutransporter med mera.
Ekonomi
Mål 10: Helsingborgs stads ekonomi ska vara
god och balanseras med hänsyn till social och
miljömässig hållbarhet
Strategi: Väga in och synliggöra sociala och miljömässiga hänsynstagande vid ekonomiska beslut.
Hög kvalitet i stadens verksamheter och möjligheter att utveckla Helsingborg för framtiden har
sin utgångspunkt i en god och stabil ekonomi.
Stadens budget redovisar ett resultatmål som
kommunfullmäktige definierat som motsvarande
det lagstadgade kravet på ”god ekonomisk hushållning”.
Samtidigt som Helsingborgs stad ska bibehålla
en god ekonomisk ställning ska sociala och miljömässiga hänsynstaganden vägas in i samband
med ekonomiska beslut. Inför planeringsprocessen 2015 införde staden en modell för hållbara
investeringar. Begreppet hållbara investeringar
betyder att investeringarna som föreslås i inve-
22 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
steringsplanen ska leda mot vision Helsingborg
2035 och hållbar utveckling.
Miljömässigt hänsynstagande kan vara att i samband med upphandling välja varor, tjänster och
arbeten med lägre miljöpåverkan över hela
livscykeln jämfört med om endast den ekonomiska faktorn beaktats. Social hänsyn omfattar
till exempel sysselsättningsmöjligheter, överensstämmelse med sociala rättigheter och arbetstagares rättigheter, social integration, lika möjligheter och etisk handel. Ovanstående belyser det
komplexa, men samtidigt viktiga, i att granska
vilka miljömässiga och sociala verkningar stadens beslut får.
För att skapa en god och stabil ekonomi har staden en inarbetad planerings- och uppföljningsprocess, där staden arbetar med flerårig planering av såväl driftsbudget som investeringar.
Staden arbetar aktivt med mål- och resultatstyrning för att säkerställa att rätt kvalitet levereras till invånare och kunder. Löpande uppföljning
av förvaltningarnas ekonomiska ställning sker för
att säkerställa god ekonomi.
För att fortsatt bevara stadens goda ekonomiska
ställning med hög soliditet och därmed möjliggöra investeringar, är det nödvändigt att årligen
redovisa resultat som minst uppgår till två procent av skatteintäkterna. Genom att minimera
behovet av upplåning för de investeringar som
genomförs undviks framtida räntekostnader.
Att skapa en god ekonomi för staden handlar
även om förhållningssätt. Detta handlar bland
annat om att alltid sträva efter effektiva, smarta
och resursbesparande arbetsmetoder och att
ibland ta beslut som kortsiktigt kostar lite extra
men som staden tjänar på i ett långsiktigt perspektiv.
Ekonomiska förutsättningar och utgångspunkter
Detta avsnitt innehåller kommunstyrelsens kommentar till den
ekonomiska utvecklingen i Sverige och i omvärlden samt det förslag till skattesats och resultatmål som kommunstyrelsen presenterade i sin förslagskrivelse till mål och ekonomi 2015.
Avsnittet innehåller även den av kommunfullmäktige beslutade
ekonomiska målsättningen för staden följt av ekonomiska sammanställningar i form av resultat- och balansräkningar och
flerårsplan.
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
23
Ekonomiska förutsättningar och utgångspunkter
Inledning
på minst två procent av skatteintäkterna ligger
fast.
Svensk ekonomi på väg mot bättre tider
Den internationella lågkonjunktur som följt på
finans- och skuldkrisen är nu inne på sitt sjätte år.
En konjunkturell återhämtning har inletts, men
den har kommit olika långt i olika länder. Läget i
den amerikanska ekonomin förbättras successivt
och även euroområdet uppvisar sedan ett år
tillbaka tillväxt. Utvecklingen stöds av centralbankernas expansiva penningpolitik och en gradvis allt mindre åtstramande finanspolitik. Utvecklingen i Ukraina skapar osäkerhet, men har hittills
haft begränsad spridning till de finansiella marknaderna.
Ett kvitto på att Helsingborg har lyckats i sin
målmedvetna och långsiktiga strävan att ha god
ekonomi med stark balansräkning är att Standard
& Poor’s värderar Helsingborg till det högsta
kreditvärdighetsbetyget (AAA). Förutom att det är
en bekräftelse på en god och välskött ekonomi
blir möjligheterna till gynnsamma upplåningsvillkor goda. Stadens upplåning till koncernbolagen
ligger runt 5 miljarder kronor. Genom att staden
lånar upp till en lägre kostnad än vad bolagen
skulle lånat till uppstår ett så kallat ”vinn, vinn”förhållande där båda parter gynnas.
De senaste årens svaga internationella konjunkturutveckling har bidragit till att den svenska
ekonomin fortfarande befinner sig i lågkonjunktur. Det stora exportberoendet har gjort att den
svenska ekonomin drabbats hårt av vikande utländsk efterfrågan. Krisernas natur har också
bidragit till en betydande osäkerhet vilken fått
hushåll och företag att skjuta konsumtion och
investeringar på framtiden. Trots låga räntor och
en expansiv finanspolitik befinner sig svensk
ekonomi fortfarande i lågkonjunktur, fem och ett
halvt år efter finanskrisens utbrott.
Resultatutveckling
Trots den svaga ekonomiska utvecklingen har
sysselsättningen i Sverige utvecklats förhållandevis väl. Den positiva utvecklingen av sysselsättningen har bidragit till en gynnsam utveckling
av kommunernas skatteunderlag. När den internationella konjunkturen nu förstärks och den
svenska ekonomin lägger in en högre växel blir
tillväxten i skattunderlaget förbättrat. Kostnadsvolymen beräknas fortsättningsvis öka med en
halv procent utöver demografiskt betingade behov varför kommunsektorn bedöms kunna redovisa fortsatt relativt goda resultat.
Förutsättningar för Helsingborgs stad
Helsingborgs stads goda ekonomiska utgångsläge, skapat genom god ekonomisk hushållning
samt att staden de senaste åren fortsatt har attraherat många nya invånare, medför att staden
med kraft kan vidareutveckla pågående satsningar. Kommunstyrelsen föreslår i mål och ekonomi 2015 och i flerårsplanen att resultatmålet
24 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
Resultatutveckling
Under 2000-talet har stadens resultat genomsnittligt legat på en god och stabil nivå. Soliditeten ligger fortsatt på en mycket hög nivå och
Helsingborg har en av de starkaste balansräkningarna bland landets 290 kommuner.
Resultatet 2013 uppgick till 215 mnkr och innehöll två större jämförelsestörande poster. Dels en
intäkt på 92 mnkr som utgjorde återbetalning av
sjukförsäkringsavgift från åren 2005 och 2006,
dels en justering av pensionsskulden med minus
223 mnkr. Justerat för dessa uppgick resultatet
till 346 mnkr.
Resultatprognos för år 2014
Det goda resultatutfallet 2013 gav gynnsamma
ingångsvärden till innevarande år tillsammans
med en fortsatt låg kostnadsutveckling, högre
skatteintäkter och lägre pensionskostnader.
Detta tillsammans skapade ett finansiellt förbättrat utrymme under 2014. Med anledning av detta
beslutades att skadorna efter höstens båda
stormar skulle finansieras av detta utrymme.
Vidare fick barn- och utbildningsnämnden klartecken att använda ytterligare 29 mnkr av tidigare
års resultatöverföring under 2014. Slutligen fick
samtliga nämnder och styrelser i uppdrag att
genomföra en praktik och jobbsatsning för unga
mellan 18-24 år.
Stadens delårsbokslut efter april månad visar att
ekonomin fortsatt är god. Helårsprognosen visar
ett resultat på 169 mnkr vilket överstiger årets
budget med 39 mnkr.
inflationen mot den långsiktiga målsättningen, 2
procent.
Ekonomiska förutsättningar år 2015-2017
Utvecklingen av skatteunderlaget under åren
2015, 2016 och 2017 visar en betydande ökning
2015, en ytterligare förbättring 2016 men planar
ut 2017. Inflationen är för närvarande obefintlig,
lönekostnadsökningarna är relativt låga men
reellt höga eftersom inflationstakten är nära noll.
Riksbanken kommer med all sannolikhet att
sänka styrräntan med minst 0,25 procent senare i
år, kanske med 0,5 procent. Detta för att få igång
Förändrat kostnadsutjämningssystem
Ett förändrat kostnadsutjämningssystem införs
successivt inom kommunerna med start 2014.
Övergångsregler innebär för Helsingborgs del att
stadens finansiella utrymme långsiktigt minskas
med ca 40 mnkr. Övergångsregler innebär att
Helsingborg får den största påverkan 2015.
Denna effekt är beaktad i det finansiella utrymmet 2015. Tabellen nedan visar hur det successiva införandet beräknas påverka stadens skattenetto. (mnkr).
Skatteintäktsminskning respektive år
LSS-utjämningssystemet
Stadens kostnader i det nationella utjämningssystemet för LSS ligger fortsatt på en hög nivå dvs.
närmare 200 mnkr. Ökningstakten har dock planat ut, delvis beroende på att ytterligare LSSbostäder finns tillgängliga i staden. Marginaleffekten i utjämningssystemet innebär att ökade
LSS-kostnader i Helsingborg indirekt finansieras
till 80 till 85 procent av utjämningssystemet.
Långsiktig ekonomisk målsättning
Helsingborgs stads ekonomi ska vara god, vilket
är något som kan beskrivas och mätas på många
sätt. Nivån på målvärden och graden av måluppfyllelse ger en god bild av stadens ekonomiska
ställning. Staden arbetar utifrån följande mål och
mätetal:
•
•
•
•
Stadens resultat ska årligen uppgå till minst
2 procent av stadens totala skatteintäkter.
Stadens investeringar ska över tid täckas av
motsvarande kassaflöde.
Den goda soliditeten ska bibehållas.
Nettokostnaden (externa intäkter minus total
kostnad) i skattefinansierad verksamhet ska
täckas av de samlade skatteintäkterna.
För att fortsatt bevara stadens goda ekonomiska
ställning med hög soliditet är det nödvändigt att
årligen redovisa resultat som minst uppgår till 2
procent av skatteintäkterna, det vill säga minst
129 mnkr. Det som händer om resultatet blir
lägre är att investeringarna i stadens ordinarie
verksamheter kan behöva finansieras med lån
som i sin tur medför räntekostnader. Genom att
minimera behovet av upplåning för de investe-
2014
2015
2016
2017
-17,3
-47,8
-42,5
-40,0
ringar som genomförs undviker staden framtida
räntekostnader.
Investeringsutrymme
Investeringsutrymmet genereras i huvudsak av
stadens resultat samt av avskrivningar och pensionsskuldökning för pensioner intjänade före
1998. Dessa båda kostnadsposter i resultaträkningen genererar inte något likvidflöde och uppgår till ca 300 mnkr. Detta innebär att staden
givet en resultatnivå på minst 2 procent av skatteintäkterna, långsiktigt har utrymme att årligen
investera för 400 mnkr i anläggningstillgångar
utan att behöva lånefinansiera dessa.
Finansiellt utrymme och förutsättningar för
mål och ekonomi 2015
Sveriges kommuner och landstings skatteprognos den 29 april uppvisade en skatteintäktsförbättring jämfört med prognosen från december,
på vilken kommunstyrelsen grundade sitt inriktningsbeslut för mål och ekonomi 2014.
Detta tillsammans med ytterligare några justeringar ger staden ett utrymme för verksamhetsmässiga satsningar utöver kommunstyrelsens
inriktningsbeslut. Det totala finansiella utrymmet
jämfört med 2014 innebär en ökning med 311
mnkr eller totalt 5 procent. Kommunstyrelsens
inriktningsbeslut utgör 123,5 mnkr av detta.
Med ett fortsatt fokus på ständiga förbättringar
och ett effektivt resursanvändande ger det finansiella utrymmet förutsättningar för reella satsningar under 2015. Detta för att staden fortsatt
ska kunna erbjuda medborgarna tjänster med
hög kvalitet till rätt kostnad.
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
25
Ekonomisk balans och god ekonomisk hushållning
Kommunstyrelsen föreslår att även flerårsplanens resultatmål för 2016 och 2017 ska uppgå till
minst två procent.
Staden bedöms ha fortsatt god ekonomi. Kommunstyrelsen föreslår att skattesatsen ska bibehållas på nuvarande nivå, det vill säga 20,21 kr.
Användning av resultatöverföring 2015
Syftet med resultatöverföring mellan åren är
bland annat att dessa medel ska användas när
behov uppstår för att ge en dynamisk övergång
mellan bok-slutsåren för verksamheterna. Kommunstyrelsen gör bedömningen att det ekonomiska läget för Helsingborg inte föranleder några
särskilda beloppsrestriktioner vid användande av
tidigare års överskott under 2015.
I enlighet med lagstiftningen redovisar mål och
ekonomi 2015 också ett resultatmål, minst två
procent av skatteintäkterna enligt senast kända
skatteprognos. Resultatmålet ger staden möjlighet att fortsatt prioritera investeringar som har
stor betydelse för utvecklingen av Helsingborg.
Stadens ekonomiska målsättning, beslut i kommunfullmäktige i juni 2014, mnkr
Skatteintäkter enligt prognos från SKL i december 2013
Förändrad skatteprognos från SKL i februari 2014 (befolkningsjusterad för november
och december 2013, effekt +12,5 mnkr)
6 189,875
Förändrad skatteprognos från SKL i april 2014
2,579
50,302
Justering skatteintäkt för befolkningsförändring jämfört med rikssnittet
-4,525
LSS-utjämning ökad kostnad jämfört med SKL:s prognos
-2,000
Statsbidrag, satsning på skola (enligt vårpropositionen, inte med i SKL:s skatteprognos)
35,000
Fastighetsavgift
202,348
Finansförvaltning inklusive finansnetto
176,150
Upplupna intäkter (mark och exploatering)
20,000
Netto, stadsgemensamt
13,600
Summa intäkter
Ianspråktagande av resultatöverföring
Kommunbidrag till nämnder enligt kommunstyrelsens inriktningsbeslut
6 683,328
-40,000
-6 326,273
Summa medel till förfogande
317,055
Tilldelning till nämnder enligt kommunfullmäktiges beslut utöver kommunstyrelsens
inriktningsbeslut
-188,995
Resultat skattefinansierad verksamhet
128,060
Ekonomisk målsättning (2 procent av skattenettot)
129,472
Avvikelse mot ekonomisk målsättning
-1,411
Red. anm. från avdelningen för ekonomi och styrning, stadsledningsförvaltningen: Kommunfullmäktige beslutade den 9
december 2014 om en justerad ekonomisk tilldelning för 2015. Justeringen omfattade förändrade kommunbidrag till några
nämnder utifrån organisationsförändringar samt ett ökat utdelningskrav för fastighetsnämnden med anledning av nya
redovisningsregler för komponentavskrivning av fastigheter. Sammantaget innebar justeringen att det förväntade resultatet för skattefinansierad verksamhet blir 171 mnkr vilket framgår av resultaträkningen på sidan 28.
26 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
Helsingborgs stad, resultat- och balansräkning, mnkr
Resultaträkning
Utfall
2012
Utfall
2013
Utfall
2014
Budget
2015
Verksamhetens intäkter
1 627
1 700
1 652
1 611
Verksamhetens kostnader
-6 919
-7 092
-7 235
-7 577
-268
-290
-308
-321
97
92
-
-
-5 463
-5 590
-5 891
-6 288
4 810
4 974
5 100
5 365
966
1 040
1 054
1 099
Avskrivningar
Jämförelsestörande poster
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag
Kommunal fastighetsavgift
195
195
197
202
LSS-utjämning
-193
-196
-190
-193
5 778
6 013
6 161
6 474
Resultat före finansiella poster
315
423
270
186
Finansiella intäkter
249
123
122
86
Finansiella kostnader
-198
-108
-149
-98
0
-223
-
-
50
-208
-28
-13
Årets resultat
365
215
242
173
Årets resultat före förändring av pensionsavsättningar före 1998
361
373
126
138
Utfall
2012
Utfall
2013
Utfall
2014
Budget
2015
Materiella anläggningstillgångar
5 831
6 041
6 395
6 744
Aktier, andelar och bostadsrätter
3 774
6 143
6 148
6 145
Långfristiga fordringar
Skattenetto
Jämförelsestörande poster
Finansnetto
Balansräkning
Tillgångar
6 999
4 691
5 088
4 689
Kortfristiga fordringar och förråd
880
691
659
691
Kassa och bank
382
83
37
83
17 866
17 651
18 327
18 353
7 343
7 708
7 875
7 881
0
-48
-6
0
Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
Ingående eget kapital
Investeringsbidrag
Årets resultat
365
215
242
173
Avsättningar
3 017
3 087
2 971
3 075
Lån, långfristiga
2 000
1 700
2 200
1 863
711
743
794
580
2 828
2 603
2 471
2 603
Övriga långfristiga skulder
Lån, kortfristiga
Övriga kortfristiga skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder
1 601
1 642
1 779
2 177
17 866
17 651
18 327
18 353
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
27
Skattefinansierad verksamhet, resultat- och balansräkning, mnkr
Resultaträkning
Utfall
2012
Utfall
2013
Utfall
2014
Budget
2015
Verksamhetens intäkter
1 408
1 477
1 440
1 397
Verksamhetens kostnader
-6 769
-6 932
-7 088
-7 424
-235
-255
-269
-278
97
92
0
0
-5 498
-5 619
-5 917
-6 305
4 810
4 974
5 100
5 365
Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag
966
1 040
1 054
1 099
Kommunal fastighetsavgift
195
195
197
202
Avskrivningar
Jämförelsestörande poster
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
LSS-utjämning
-193
-196
-190
-193
5 778
6 013
6 161
6 474
280
395
244
168
Finansiella intäkter
249
123
140
101
Finansiella kostnader
-187
-84
-142
-98
Skattenetto
Resultat före finansiella poster
Jämförelsestörande poster
0
-223
0
0
62
-184
-2
2
Årets resultat
342
211
242
171
Årets resultat före förändring av pensionsavsättningar före 1998
338
207
126
136
Utfall
2012
Utfall
2013
Utfall
2014
Budget
2015
Materiella anläggningstillgångar
4 983
5 110
5 369
5 522
Finansiella anläggningstillgångar
10 705
10 767
11 169
10 767
Kortfristiga fordringar och förråd
845
624
606
Avräkning avgiftsfinansierad verksamhet
630
685
752
624
1 107
Likvida medel
382
83
37
83
17 545
17 269
17 932
18 103
7 370
7 712
7 875
7 881
Finansnetto
Balansräkning
Tillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
Ingående eget kapital
Investeringsbidrag
0
-48
-6
0
342
211
242
171
Avsättningar
3 017
3 075
2 971
3 075
Långfristiga skulder
2 386
2 100
2 616
2 233
Kortfristiga skulder
4 430
4 220
4 233
4 743
17 545
17 269
17 932
18 103
Årets resultat
Summa eget kapital, avsättningar och skulder
28 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
Särredovisning av VA-verksamhet, resultat- och balansräkning, mnkr
Resultaträkning
Utfall
2012
Utfall
2013
Utfall
2014
Budget
2015
Verksamhetens intäkter
219
223
221
219
Verksamhetens kostnader
-150
-160
-156
-159
Avskrivningar
-33
-35
-39
-43
Verksamhetens nettointäkt
35
29
26
17
Finansiella kostnader
-11
-13
-19
-15
Resultat efter finansiella kostnader
24
16
7
2
Skuldavsättning av årets överskott
0
-12
-7
0
24
4
0
2
Utfall
2012
Utfall
2013
Utfall
2014
Budget
2015
Materiella anläggningstillgångar
848
931
1 026
1 222
Finansiella anläggningstillgångar
68
68
68
68
Omsättningstillgångar
35
67
53
67
951
1 066
1 147
1 357
25
0
0
0
Årets resultat
Balansräkning
Tillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Skuld till abonnentkollektivet
0
12
20
12
Förutbetalda anläggningsavgifter
114
133
150
2
Investeringsfond
212
210
209
210
0
26
17
Skuld till stadskassan
630
685
752
26
1 107
Summa eget kapital och skulder
951
1 066
1 147
1 357
Kortfristiga skulder
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
29
Flerårsplan för skattefinansierad verksamhet 2015 - 2017, mnkr
Proforma resultaträkningar
KF
Budget
2015
KF
Proforma
2016
Justerad
Proforma
2017
KF
Proforma
2017
Verksamhetens intäkter
1 359
1 414
1 553
1 553
Verksamhetens kostnader
-7 389
-7 680
-8 065
-8 441
-290
-312
-335
-335
-6 320
-6 578
-6 847
-7 223
Skatteintäkter
5 370
5 614
5 872
5 872
Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag
1 064
1 078
1 090
1 090
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Kommunal fastighetsavgift
202
205
208
208
LSS-utjämning
-191
-193
-188
188
6 445
6 704
6 982
7 358
125
126
135
135
4
8
12
12
129
134
147
147
Skattenetto
Resultat före finansiella poster
Finansnetto
Resultat skattefinansierad verksamhet
Red. anm. från avdelningen för ekonomi och styrning, stadsledningsförvaltningen: Flerårsplanen är en del av kommunstyrelsens förslag till mål och ekonomi 2015 och utgår från kommunstyrelsens förslag till ekonomisk tilldelning. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2014 att fördela 1,8 mnkr utöver kommunstyrelsens förslag för 2015. I december 2014 beslutade kommunfullmäktige även om en justerad ekonomisk tilldelning för 2015 som påverkar resultatet med 44 mnkr. Dessa
två beslut framgår inte i flerårsplanen. I proforma resultaträkningen för 2017 har verksamhetens kostnader justerats ner
med 376 mnkr som en effekt av ett saknat minustecken för LSS-utjämning.
30 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
Nämnder – mål och ekonomi
Detta kapitel innehåller nämndernas styrkort, tjänstegarantier och
ekonomiska tilldelning som kommunfullmäktige tagit beslut om.
Kapitlet innehåller även specifika satsningar och uppdrag som
kommunfullmäktige beslutat om för varje nämnd.
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
31
Stadsövergripande uppdrag
Utveckla mångfalden i välfärden
Kommunstyrelsen har stort förtroende för att
människor själva är bäst lämpade att bestämma
över sin vardag och kapabla att fatta egna beslut
när det kommer till att välja utförare av kommunalt finansierade tjänster. I Helsingborg har idag
invånarna själva möjlighet att välja barnomsorgsform till sina barn, elever och föräldrar får själva
välja förskola och skola, invandrare får själva
välja utbildningsutförare i svenskundervisning för
invandrare och svenska som andraspråk, äldre
kan själva eller tillsammans med anhöriga välja
vård och omsorg. Valfrihet med en mångfald av
aktörer genererar nya idéer och arbetssätt som
medverkar till förbättrad kvalitet både i offentlig
och privat driven verksamhet. Valfriheten inom
välfärden ska värnas och utvecklas. Kommunstyrelsen föreslås få i uppdrag att undersöka hur
valfriheten utnyttjas samt utreda hur kundvalsmodeller kan utvecklas och på sikt införas
inom samtliga välfärdsområden. Uppdraget ska
redovisas till kommunstyrelsen senast den 31
mars 2015.
32 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
Omorganisering av Helsingborgs stads verksamheter inom kultur-, turism-, evenemangoch fritidsområdena
Från den förste januari 2015 kommer en förändrad organisation att gälla inom kultur-, turism-,
evenemangs- och fritidsområdena. Förändringen
innebär att verksamhetsansvaret för Sofiero (kulturnämnden), Grytan (stadsbyggnadsnämnden),
Olympia (idrotts- och fritidsnämnden) och
evenemangsenheten (kommunstyrelsen) ska
överföras till det nya bolaget Helsingborg Arena
och Scen AB (HASAB). Vidare ska anläggningar
på Olympiaområdet såsom Idrottens hus, friidrottshallen, fotbollsplaner, ishallen överföras till
idrotts- och fritidsnämnden.
Förändringen innebär vidare att verksamheterna i
Helsingborgs Evenemang och Idrottspark AB, AB
Stadsteatern samt i Helsingborgs Symfoniorkester och Konserthus AB ska överföras till HASAB.
Kommunfullmäktige beslutade i december 2014
om förändrad ekonomisk tilldelning för kulturnämnden, stadsbyggnadsnämnden, idrotts- och
fritidsnämnden och kommunstyrelsen med anledning av organisationsförändringen.
Barn- och utbildningsnämnden
Verksamhetsidé
Genom att erbjuda goda lärmiljöer och möten med professionell och engagerad personal ger vi barn och
unga optimala förutsättningar till personlig utveckling och ett rikt liv, nu och i framtiden. Hos oss förverkligar barn och unga sina drömmar.
Styrkort
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Andel elever som vet
vad de ska kunna för
att nå målen i de olika
ämnena
85
87
89
Andel elever som har
inflytande över arbetssätt och undervisningsform
78
80
82
Andel vårdnadshavare
i förskolan som känner till förskolans
uppdrag och mål.
86
88
90
Tjänstegaranti: Vi
garanterar att ditt
barn kan läsa och
skriva efter sitt första
skolår
100
100
100
Tjänstegaranti: Vi
garanterar att ditt
barn kan räkna efter
sitt andra skolår
100
100
100
Andel elever som
upplever att de får
den arbetsro de behöver
71
73
75
Andel elever som får
veta hur det går för
dem i skolarbetet
87
88
90
Andel elever i grundskolans årskurs 6
som har lägst betyg E
i samtliga ämnen
81
83
85
Andel elever i grundskolans årskurs 9
som nått målen i alla
ämnen
78
80
82
Genomsnittligt meritvärde
226
228
230
Genomsnittlig skillnad
i meritvärde pojkarflickor
34
30
28
Perspektiv
Nämndens mål
Strategi
Mätetal
Invånare
Barns och elevers
vardag ska vara
begriplig, hanterbar
och meningsfull
Skapa möjligheter
som utvecklar
barns och ungdomars egen drivkraft
Stadens förskolor
och skolor ska ge
alla barn och elever
möjligheter att nå
sina mål
Välja varierande
arbetssätt utifrån
barns och elevers
förutsättningar,
behov och erfarenheter
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
33
Perspektiv
Omvärld
Organisation
Nämndens mål
Strategi
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Andel elever i grundskolan behöriga till
gymnasieskolans
yrkesprogram.
85
87
89
Andel elever på gymnasieskolans yrkesprogram som uppnår
kraven för gymnasieexamen
74
76
80
Andel elever på gymnasieskolans högskoleförberedande program som uppnår
kraven för gymnasieexamen
83
85
87
Andel elever som
upplever att man i
skolan respekterar
varandras olikheter
80
82
84
Mätetal
Stadens förskolor
och skolor ska
förbereda barn och
elever för att leva i
ett hållbart samhälle
Hållbar utveckling
ska vara en bärande del i förskolans och skolans
värdegrundsarbete
Stadens förskolor
och skolor ska
erbjuda ett rikt
utbud av aktiviteter
och upplevelser för
alla barn och elever
Stärka samarbetet
med kultur, föreningsliv och näringsliv så att barn
och ungdomar
stimuleras till ett
aktivt liv fyllt av
upplevelser
Tjänstegaranti: Vi
garanterar alla barn i
förskolan och alla
elever i skolan minst
en estetisk upplevelse/kulturupplevels
e per läsår från tre års
ålder tills de lämnat
gymnasiet
100
100
100
Stadens förskolor
och skolor ska
erbjuda barn och
elever en stimulerande lärandemiljö
Inspirera och stimulera till kreativt
lärande samt
främja samarbetet
med näringsliv,
föreningsliv, kultur
och andra verksamheter
Andel elever som
upplever att deras
lärare ger dem utmaningar
87
89
90
Andel elever som
upplever nyfikenhet
och lust att lära
76
78
80
Antal grundskol- och
gymnasielärare som
deltar i e-Twinning
100
105
110
5
5
5
Stadens förskolor
och skolor ska
aktivt medverka i
lokalt, regionalt
och globalt samarbete
Genom personliga
möten och digital
teknik inspirera till
och medverka i
samarbeten för att
utveckla verksamheten
Skol- och fritidsförvaltningen ska vara
en attraktiv arbetsgivare
Utveckla förvaltningens medarbetarskap och ledarskap.
Medarbetarindex
76
77
78
Ledarindex
80
81
82
All kommunikation
ska vara tillgänglig,
fullständig och
anpassas efter
mottagaren
Erbjuda lättillgänglig service för invånarna och anpassa kommunikationen utifrån
mottagaren
Andel vårdnadshavare
som är nöjda med
verksamheternas
information och
kommunikation
84
86
88
34 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
Sjukfrånvaro
Perspektiv
Ekonomi
Nämndens mål
Strategi
Mätetal
Stadens förskolor
och skolor ska vara
föregångare i sitt
miljöarbete
Säkerställa att
förvaltningens
verksamheter
bedriver ett proaktivt miljöarbete
Andel förskolor och
skolor som har någon
form av miljöcertifiering
Barn- och utbildningsnämndens
ekonomi ska vara i
balans
Ett noggrant planerings-, uppföljnings- och analysarbete sker löpande för att säkerställa att ekonomin är i balans
och att resurserna
utnyttjas effektivt.
Bokslutsutfall
Sociala och miljömässiga hänsynstaganden ska
vägas in vid ekonomiska beslut
Väga in och synliggöra sociala och
Andel ekologiskt
miljömässiga hän- inköp av totalt livssynstaganden vid
medelsinköp
ekonomiska beslut.
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
25
27
29
0
0
0
40
42
44
Tjänstegarantier
1: Vi garanterar att ditt barn kan läsa och skriva efter sitt första skolår
2: Vi garanterar att ditt barn kan räkna efter sitt andra skolår.
3: Vi garanterar alla barn i förskolan och alla elever i skolan minst en estetisk upplevelse eller kulturupplevelse per läsår från tre års ålder tills de lämnat gymnasiet.
4: Vi garanterar att vårdnadshavare i förskolan i ett strukturerat digitalt forum kan följa förskolans lärandeprocesser
5: Vi garanterar att gymnasieeleverna i ett strukturerat digitalt forum ser hur de utvecklas i förhållande till
de mål de ska nå
Ekonomisk tilldelning, mnkr
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari
- Utgångspunkt 2014
- Demografi
2 553,161
21,250
- Uppräkning 1,7 %
Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet
43,765
2 618,176
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni
- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos
- Regeringens satsning på förskola och skola
- Helsingborgs satsning på förskola och skola
24,217
35,000
38,000
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni
97,217
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni
2 715,393
Summa förändring mellan utgångspunkt 2014 och ekonomisk tilldelning 2015
162,232
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
35
Kommunstyrelsens förslag och
kommunfullmäktiges beslut
Regeringens satsning på förskola och skola
Regeringens vårproposition innehöll en rad satsningar på förskola och skola. Satsningarna omfattar bland annat en utredning om tioårig grundskola med skolplikt från sex års ålder, betyg även
i fjärde och femte klass, ett särskilt lågstadielyft
med bland annat mer undervisningstid, ökad
undervisningstid i matematik i högstadiet, förstärkt sommarskola och läxhjälp, mer stöd till
nyanlända elever, fler platser på lärarutbildningen
samt införande av en examenspremie för speciallärare och ämneslärare i matematik, teknik och
NO. Totalt får skolan 3,8 mdkr extra 2015 i regeringens vårproposition. En uppskattning har
gjorts avseende vilka medel som tillförs via det
generella statsbidraget. Dessa bedöms uppgå till
35,0 mnkr för Helsingborg. Dessa resurser föreslås tillföras barn- och utbildningsnämnden.
Helsingborgs satsning på förskola och skola
Gemensamt för satsningarna i regeringens vårproposition är att öka kunskaperna och förbättra
resultaten i skolan. Helsingborg har de senaste
åren förstärkt förskola och skola och kommunstyrelsen har fortsatt fokus på dessa områden
2015.
Förskolan lägger grunden till ett livslångt lärande.
I Helsingborgs förskolor ska barnen erbjudas en
rolig och trygg verksamhet som stimulerar lusten
och viljan att lära. Barngruppernas struktur behöver ses över med en riktning mot mindre barngrupper för de yngsta barnen. Flexibla öppettider
på stadens förskolor underlättar för föräldrar
med oregelbunden arbetstid. Mer kunskap i skolan lägger grunden för en hög sysselsättning och
god produktivitetstillväxt. Helsingborgs grundskolor arbetar aktivt för att skapa bästa möjliga
förutsättning för lärande och för att förbättra
elevernas förutsättningar att nå kunskapsmålen.
För att höja kvaliteten och förbättra resultaten i
förskolan och skolan föreslår kommunstyrelsen
att kommunbidraget till barn- och utbildningsnämnden ökas med 38,0 mnkr.
Utredning lokala kök
I Helsingborgs stads förskolor och skolor pågår
sedan en tid tillbaka en utveckling mot att mer
mat tillagas på plats vilket uppfattats positivt från
alla parter. Även kommunstyrelsen ser positivt på
36 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
detta och vill därför få belyst vilka ytterligare
utvecklingsmöjligheter som finns att etablera fler
kök i anslutning till verksamheten så att en ökad
kvalitet kan uppnås. Barn- och utbildningsnämnden föreslås därför få i uppdrag att utreda kostnader för en succesiv utbyggnad av lokala tillagningskök inom barn- och utbildningsnämndens
ansvarsområde. Uppdraget ska redovisas till
kommunstyrelsen senast den 30 april 2015.
Karriärtjänster
Goda pedagoger nära eleverna och barnen är en
framgångsfaktor för goda förutsättningar för
lärande och utveckling. Förstelärare finns nu
inom förskolan, grundskolan och gymnasiet och
har inneburit både löneökningar för medarbetare
och bättre möjligheter för barn/elever att nå målen. Kommunstyrelsen föreslår nu en satsning på
förstelärare för fritidspedagoger för att synliggöra fritidshemmens viktiga roll i elevers lärande
och utveckling. De första tjänsterna ska utses i
början av 2015 och satsningen ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 30 april
2015.
Informations- och kommunikationsteknik
All skolutveckling bör fokusera på elevens lärande. Skolans uppdrag är att flytta varje elev
framåt och där behövs läraren, kanske mer än
någonsin. Digitala lärverktyg har visat sig erbjuda
nya sätt att närma sig målen genom att kunna
arbeta flexibelt och varierat för att ge stöd och
utmaningar till alla elever utifrån vars och ens
behov. Att integrera informations- och kommunikationsteknik i skolutveckling ger ökade möjligheter för elevers delaktighet och högre måluppfyllelse samt tar Helsingborgs skolor på vägen mot
moderna lärandemiljöer som visar mot vision
Helsingborg 2035. Barn- och utbildningsnämnden
föreslås därför få i uppdrag att fortsätta den
påbörjade satsningen på digitalisering, som ett
sätt att öka barns och elevers måluppfyllelse.
Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen
senast den 30 oktober 2015.
Demografi
Den senaste befolkningsprognosen som har
upprättats efter kommunstyrelsens inriktningsbeslut uppvisar ett förändrat antal barn och ungdomar. Detta medför att kommunstyrelsen föreslår att inriktningsbeslut om demografitilldelning
justeras med 24,2 mnkr. Den totala demografi-
tilldelningen för barn- och utbildningsnämnden
2015 uppgår till 45,5 mnkr.
Minska mängden skadliga kemikalier
Kommunfullmäktige beslutade att ge nämnden i
uppdrag att ta fram konkreta mål och åtgärder
för att minska mängden skadliga kemikalier inom
förskola och skola.
Informera om kostnader för vandalisering
Kommunfullmäktige beslutade att uppdra åt
nämnden att arbeta för att informera föräldrar om
kostnaderna för vandalisering och klotter.
Förändrade förutsättningar för statsbidrag till
barn- och utbildningsnämnden
Vid kommunfullmäktiges beslut om mål och
ekonomi för år 2015 beslutades att det riktade
statsbidraget på 35 mnkr, som skulle tillfalla
staden centralt, i sin helhet skulle tillföras barnoch utbildningsnämnden.
get. Detta innebär, allt annat lika, att finansiering
saknas för 35 mnkr av barn- och utbildningsnämndens tilldelning 2015. I det budgetförslag
som riksdagen ska ta ställning till finns istället
möjlighet att ansöka om medel. Spelregler och
förutsättningar för hur dessa medel kan sökas är
oklart.
Fora AB har aviserat att de avser återbetala tidigare inbetalade avgifter för sjukförsäkring under
2015. Detta belopp är ett engångsbelopp som till
sin storlek täcker det uteblivna stadsbidraget på
35 mnkr. Det finns vad kommunstyrelsen känner
till, inget som talar för att återbetalningen uteblir.
Utifrån dessa förutsättningar föreslår kommunstyrelsen att tilldelningen till barn- och utbildningsnämnden ligger fast. Dock som ett engångsbelopp 2015 eftersom återbetalningen från
Fora är ett engångsbelopp. Inför 2016 och följande år är ambitionen att säkerställa en långsiktig finansiering.
I det budgetförslag som regeringen lägger fram i
riksdagen den 3 december 2014 är detta bortta-
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
37
Vård- och omsorgsnämnden
Verksamhetsidé
Helsingborgarna ska uppleva att det finns en omsorg man känner till och är trygg med.
De som har behov av vård och omsorg ska kunna leva ett rikt, aktivt och självständigt liv.
Vård och omsorgsverksamheten ska vara ett framgångsrikt verksamhetsområde där man oavsett vårdgivare känner stolthet och är konkurrenskraftiga.
Styrkort
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Andel av invånarna,
80 år och äldre, som
har beslut om särskilt boende
13 %
13 %
13 %
Andel kunder som är
sammantaget mycket eller ganska nöjda
med hemtjänsten
90 %
90 %
90 %
Andel kunder som
uppger att personalen alltid eller oftast
bemöter dem på ett
bra sätt (hemtjänst)
97 %
97 %
97 %
Antal olika personer
som kommer hem till
kund i hemtjänst på
en 14 dagarsperiod
Max 14
Max 14
Max 14
Andel boendeplatser
inom LSS där hyresgästen ges möjlighet
att vara ute på aktiviteter som kräver
personalstöd efter
kl. 21.00
100 %
100 %
100 %
Andel boendeplatser
i gruppbostäder där
hyresgästen kan ta
emot gäster alla
kvällar efter kl. 21.00
100 %
100 %
100 %
Andel hyresgäster i
vårdboende som är
mycket eller ganska
nöjda med sitt särskilda boende
82 %
83 %
84 %
Andel hyresgäster
som uppger att personalen alltid eller
oftast bemöter dem
på ett bra sätt (Särskilt boende)
87 %
88 %
89 %
Perspektiv
Nämndens mål
Strategi
Mätetal
Invånare
Helsingborgaren
ska få stöd i
hemmet som ger
förutsättningar att
bo kvar i den
självvalda hemmiljön
Stödet ska alltid
vara individuellt
utformat
Visa respekt,
erbjuda delaktighet och skapa
trygghet "helsingborgarens
hem är hans eller
hennes borg"
Skapa delaktighet
och hög patientsäkerhet i vårdoch behandlingsarbete
I Helsingborg ska
det finnas bra
boende för personer med funktionsnedsättning
och för äldre. Där
ska finnas förutsättningar för
helsingborgaren
att bibehålla sin
livskvalitet i den
nya hemmiljön
Skapa och erbjuda
bostäder som är
tillgängliga och
attraktiva
Samarbeta med
andra aktörer
Integrera forskningsarbete med
fokus på framtidens bostäder
Utveckla samarbetet och kommunikationsformerna med anhöriga
Skapa delaktighet
och hög patientsäkerhet i vårdoch behandlingsarbete
38 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
Perspektiv
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Andel lyckade kontakförsök med handläggare (telefoni)
82 %
85 %
85 %
Andel e-postbrev
som besvaras inom
två arbetsdagar
82 %
84 %
84 %
Andel klagomål som
inkommit på grund
av att garantin inte
uppfyllts
Max
20 %
Max
15 %
Max
15 %
Andel kunder som
uppger att personalen alltid eller oftast
informerar om tillfälliga förändringar
(Hemtjänst)
70 %
72 %
75 %
Andel kunder som
uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till
åsikter och önskemål
(hemtjänst)
86 %
87 %
87 %
Andel hyresgäster
som uppger att personalen alltid eller
oftast tar hänsyn till
åsikter och önskemål
(Särskilt boende)
80 %
81 %
82 %
Andel barn och unga
som beviljas kontaktperson
80 %
80 %
80 %
Nämndens mål
Strategi
Mätetal
Vi besvarar mail,
brev och telefonmeddelanden
senast nästkommande vardag
(Tjänstegaranti)
Skapa likvärdiga
förutsättningar för
helsingborgaren
vad gäller tillgänglighet i form av
möjlighet att
lämna synpunkter
och klagomål
Kunderna får
fortlöpande information om sitt
ärende på det sätt
vi kommit överens
om (Tjänstegaranti)
Skapa likvärdiga
förutsättningar för
helsingborgaren
att få information
om sitt ärende.”
Invånare och
kunder ska meddelas i förväg om
vi behöver ändra
den tid vi kommit
överens om eller
om vi blir mer än
15 minuter försenad (Tjänstegaranti)
Skapa likvärdiga
förutsättningar för
helsingborgaren
avseende vid
vilken tid man kan
förvänta sig få sin
vård- och omsorgsinsats
Genomförandeplanen upprättas
tillsammans med
kund (Tjänstegaranti)
Skapa likvärdiga
förutsättningar för
helsingborgaren
vad gäller delaktighet och rättigheten till en plan
för hur vård- och
omsorgsinsatserna ska genomföras
I Helsingborg ska
det finnas lika
möjligheter för
alla barn
Stödja föreningar
och organisationer genom verksamhetsbidrag
Samarbeta med
föreningar och
organisationer
Utveckla frivilligverksamheten för
barn och unga
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
39
Perspektiv
Målvärde
2016
Målvärde
2017
80
81
81
Andel kunder som
uppger att det känns
mycket eller ganska
tryggt att bo hemma
med stöd av hemtjänsten
85 %
85 %
85 %
Andel hyresgäster
som uppger att det
känns mycket eller
ganska tryggt att bo i
särskilt boende
90 %
91 %
92 %
Beläggningsgrad på
dagverksamheter
93 %
94 %
94 %
Antal besökare på
träffpunkter
3 000
3 000
3 000
Andel boendeplatser
i särskilt boende som
erbjuder minst en
organiserad och
gemensam aktivitet
per dag under helgen
100 %
100 %
100 %
Andel boendeplatser
i särskilt boende som
erbjuder minst två
organiserade och
gemensamma aktivitet under vardagar
100 %
100 %
100 %
Andel boendeplatser
i särskilt boende där
hyresgästen erbjuds
tid utifrån sina egna
önskemål dagligen
100 %
100 %
100 %
Andel som uppger
att på min arbetsplats tas mina förslag och idéer omhand på ett bra sätt
76 %
80 %
80 %
Strategi
Mätetal
Det förebyggande
arbetet ska förlänga det goda
livet för helsingborgaren och ska
verka för trygghet
i den självvalda
hemmiljön
Skapa möjligheter
att bibehålla den
egna livsstilen
Medelåldern på de
som får beslut om
hemvårdsinsatser i
form av omsorg
och/eller trygghetslarm
Skapa tillgängliga
och attraktiva
mötesplatser
Samarbeta med
andra aktörer och
integrera forskningsarbete
Skapa delaktighet
och hög patientsäkerhet i vårdoch behandlingsarbete
Helsingborgaren
ska stödjas till ett
aktivt och socialt
liv
Stödja föreningar
och organisationer genom verksamhetsbidrag
Samarbeta med
andra organisationer och företag
Omvärld
Målvärde
2015
Nämndens mål
Helsingborgs ska
ha det bästa klimatet för företagsamma människor
Skapa likvärdiga
förutsättningar för
alla utförare inom
nämndens verksamhetsområde
Stimulera erfarenhetsutbyte mellan
olika aktörer inom
nämndens verksamhetsområde
40 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
Perspektiv
Nämndens mål
Strategi
Helsingborg ska
vara en lokalt,
regionalt och
globalt sammankopplad stad
Vård- och omsorgsnämnden
ska verka för ett
sam-arbete kring
strategiska utvecklingsfrågor
delregionalt
Vård- och omsorgsnämnden
ska ha ett tydligt
och utåtriktat
internationellt
arbete
Organisation
Verksamheterna
ska bedrivas med
fokus på medarbetar- och ledarskap
I upphandlingar
ska ställas tydliga
krav på medarbetar- och ledarskapspolicy
Under 2015 ska
gränssnittet mellan förvaltningens
HR-frågor och
stadens HR-frågor
utvärders
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
2
2
2
Medarbetarindex
80
80
80
Ledarskapsindex
75
76
76
Svarsfrekvens på
den årliga medarbetarundersökningen
71 %
72 %
73 %
Andel av maxpoäng i
SKLs mätning webbgranskning äldreomsorg
100 %
100 %
100 %
Andel kommunala
enheter som har
upprättat miljöledningssystem
100 %
100 %
100 %
0
0
0
100 %
100 %
100 %
Mätetal
Antal nätverk på
nationell och internationell nivå där
nämnden är representerad
Egna produktionen ska arbeta
aktivt med medarbetarpolicyn
Ekonomi
Verksamheterna
ska vara tillgängliga och ha en god
kommunikation
med helsingborgarna
Kommunicera
verksamheternas
resultat med
helsingborgarna
Verksamheterna
ska ha hög medvetenhet om och
aktivt arbete i
miljö- och klimatfrågor
I upphandlingar
ska ställas tydliga
krav på miljöledningssystem
Verksamheterna
ska bedrivas effektivt med hänsyn till ekonomisk,
social och miljömässig hållbarhet
Nämndens beslutsunderlag ska
innehålla ekonomiska, sociala och
miljömässiga
konsekvenser
Utveckla nya sätt
att möta och
kommunicera
med helsingborgarna
Egna produktionen ska arbeta
aktivt med utvecklingen av
miljömål
Utveckla nyckeltal
som stödjer målet
Ekonomi i balans
Andel av nämndens
beslutsunderlag som
innehåller hållbarhetskonsekvenser
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
41
Tjänstegarantier
1: Vi besvarar mail, brev och telefonmeddelanden senast nästkommande vardag
2: Kunderna får fortlöpande information om sitt ärende på det sätt vi kommit överens om
3: Genomförandeplanen upprättas tillsammans med kund
4: Invånare och kunder ska meddelas i förväg om vi behöver ändra den tid vi kommit överens om eller om
vi blir mer än 15 minuter försenade
Ekonomisk tilldelning, mnkr
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari
- Utgångspunkt 2014
- Demografi
1 468,826
1,780
- Uppräkning 1,7 %
Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet
25,000
1 495,606
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni
- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos
- Lokal satsning för bibehållen kvalitet
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni
4,905
15,000
19,905
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni
Summa förändring mellan utgångspunkt 2014 och ekonomisk tilldelning 2015
Kommunstyrelsens förslag och
kommunfullmäktiges beslut
LSS-verksamhet
Helsingborg har ett kraftigt växande behov av fler
boenden i olika former inom LSS. Vård- och omsorgsnämndens har en stor utmaning i att finansiera behovet av dessa boenden tillsammans
med ett ökat behov av personlig assistans.
Kommunstyrelsen föreslår att nämnden under
2015 får använda 15,0 mnkr av det ackumulerade resultatet för att finansiera LSS-boenden på
Kungshult och på Närlunda.
Marginaleffekten i utjämningssystemet innebär
att ökade LSS-kostnader i Helsingborg indirekt
finansieras till 80 till 85 procent av utjämningssystemet för LSS, dock med två års eftersläpning.
Detta förhållande innebär att finansiering av löpande högre driftskostnader inom LSSverksamheten med tidigare års överskott i allt
väsentligt blir tidsbegränsat. Det innebär att det
regelverk staden arbetar efter beträffande användande av resultatöverföring är applicerbart för ett
ökat antal LSS boenden.
42 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
1 515,511
46,685
Lokal satsning för bibehållen kvalitet
Utöver de pengar som vård- och omsorgsnämnden får via uppräkning och demografi så föreslår
kommunstyrelsen att resurser tillförs vården.
Detta för att säkerställa en fortsatt hög kvalitet.
Skälen till att det behövs mer resurser för att
kunna säkerställa kvaliteten är flera beslut som
redan har tagits som negativt påverkar de ekonomiska förutsättningarna, främst återkommunalisering och avskaffande av delade turer. Kommunstyrelsen föreslår att ytterligare 15,0 mnkr
tillförs för att säkra upp att staden kan erbjuda
samma förutsättningar för önskad sysselsättningsgrad som görs för övriga kommunalt drivna
omsorgsverksamheter, för att täcka andra merkostnader och för att fortsatt erbjuda en hög
kvalitet.
Lokala tillagningskök
I det nyligen öppnade äldreboendet Åbrädden
tillagas all mat på plats vilket har uppfattats som
positivt av de boende och av personalen. Kommunstyrelsen ser även positivt på detta och vill
därför få belyst vilka ytterligare utvecklingsmöjligheter som finns att etablera fler kök i anslut-
ning till verksamheten så att en ökad kvalitet kan
uppnås. Vård- och omsorgsnämnden föreslås
därför få i uppdrag att utreda kostnader och viljeinriktning för en successiv utbyggnad av lokala
tillagningskök inom vård- och omsorgsnämndens
ansvarsområde. Uppdraget ska redovisas till
kommunstyrelsen senast den 30 april 2015.
Inriktningsboenden
På sikt ska minst fem vårdboende vara så kallade
inriktningsboenden. Profilen och inriktningen på
boendena ska genomsyra hela omsorgen av den
äldre och vara ett medel för större välbefinnande
med en än mer personinriktad omsorg. Upp till
halva boendet kan omvandlas till inriktningsboende för att behålla en reell valfrihet i alla geografiska delar av staden. Kommunstyrelsen föreslår
att vård- och omsorgsnämnden under 2015 får
använda 1,0 mnkr av det ackumulerade resultatet
för att täcka initiala uppstartskostnader.
Ökad frihet för personalen
Kommunstyrelsen ser positivt på en mångfald av
olika utförare och ser att verksamheten inom
vård och omsorg har utvecklats i rätt riktning.
Olika utförare kan influeras av varandra och det
är utvecklande för de kommunala utförarna att
dela verksamhetsområde med privata företag.
Under 2013 öppnade äldreboendet Åbrädden
med en större påverkansmöjlighet och frihet för
den egna enheten. Kommunstyrelsen ser nu möjligheten att ta självförvaltningen ett steg längre
än vad som gjorts på Åbrädden. Kommunstyrelsen föreslår att det framtida nya Kungshult ges
möjligheten att bli en självförvaltande enhet och
att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att
utreda hur ett utvecklat självförvaltningsorgan
med ett större personalinflytande skulle kunna se
ut.
Demografi
Den senaste befolkningsprognosen som har
upprättats efter kommunstyrelsens inriktningsbeslut uppvisar ett förändrat antal äldre. Detta
medför att kommunstyrelsen föreslår att inriktningsbeslut om demografitilldelning justeras med
4,9 mnkr. Den totala demografitilldelningen för
vård- och omsorgsnämnden 2015 uppgår till 6,7
mnkr.
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
43
Stadsbyggnadsnämnden
Verksamhetsidé
Vi planerar, bygger och förvaltar framtidens Helsingborg. Vi skapar dagligen den attraktiva staden med en
service som bidrar till ett Helsingborg där människor är och vill vara.
Styrkort
Perspektiv
Nämndens mål
Strategi
Invånare
När vi planerar,
bygger och förvaltar ska vi skapa
lika möjligheter
för alla att vistas i
det offentliga
rummet
Skapa förutsättningar för delaktighet genom
dialog med invånarna.
Barn och ungas
uppväxt ska vara
lustfylld, meningsfull och utvecklande
Tillgodose inspirerande och trygga
fysiska omgivningar samt skapa
förståelse för
miljö- och stadsbyggnadsfrågor
hos barn och
unga.
Vi ska skapa den
attraktiva och
hållbara staden
Planera, bygga
och förvalta framtidens Helsingborg utifrån de tre
hållbarhetsaspekterna. Samverka med andra
aktörer inom
staden.
Tjänstegarantierna ska uppfyllas
Arbeta med verksamhetsutveckling genom ständiga förbättringar.
Helsingborg ska
vara en levande
stad med ett pulserande utbud av
aktiviteter och
upplevelser för
alla åldrar
Samverka med
olika aktörer för
att levandegöra
staden.
44 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Upplevd nöjdhet vid
dialog
Minst
70 %
Minst
75 %
Minst
80 %
Antalet upprustade
lekplatser.
Minst 9
Minst 9
Minst 9
Totala antalet detaljplanelagda bostäder
i buffert (som inte är
äldre än 5 år från det
att bostäderna vunnit
laga kraft).
Minst
2 800
Minst
2 800
Minst
2 800
Antal ha verksamhetsyta i detaljplaner
som tillstyrkts/antagits av
SBN (varav kommunen har rådighet över
40 ha)
Minst 80
Minst 80
Minst 80
Tjänstegarantiernas
uppfyllelsegrad.
100 %
100 %
100 %
Andelen inkomna
driftsärende som
åtgärdas inom angiven tidsram.
Minst
80 %
Minst
80 %
Minst
80 %
Mätetal
Perspektiv
Nämndens mål
Strategi
Mätetal
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Omvärld
Helsingborg ska
ha det bästa klimatet för företagsamma människor
Kunden i fokus
utan att ge avkall
på myndighetsutövningen. Främja
att näringsliv,
föreningsliv, utbildning, forskning, kultur och
offentliga verksamheter arbetar
tillsammans.
Nöjd-kund-index på
bygglovsavdelningen
(NKI Insikt mäts
2015).
Minst 70
-
Minst 70
Nöjd-kund-index för
upplåtelse av allmän
platsmark (NKI Insikt
mäts 2015).
Minst 80
-
Minst 80
Andelen kunder som
tycker det är enkelt
att komma i kontakt
med handläggare när
de behöver det.
Minst
75 %
Minst
80 %
Minst
80 %
Andelen kunder som
anser att handläggningstiden är rimlig
Minst
75 %
Minst
80 %
Minst
80 %
Andelen kunder som
är nöjda med bemötandet då de varit i
kontakt med oss.
Minst
75 %
Minst
80 %
Minst
80 %
Andelen kunder som
tycker att blanketter
och informationsmaterial är lätta att
förstå.
Minst
75 %
Minst
80 %
Minst
80 %
Antal bygglovsansökningar som får
besked inom tio
arbetsdagar om
ärendet är komplett
eller om det behöver
kompletteras.
Minst
80 %
Minst
80 %
Minst
80 %
Antal bygglovsansökningar där beslut
fattas inom åtta
veckor från det att
ärendet är komplett.
Minst
80 %
Minst
80 %
Minst
80 %
Antalet bostäder i
detaljplaner med god
kollektivtrafikslokalisering.
Minst
85 %
Minst
85 %
Minst
85 %
Antal påstigande på
noderna
Minst
4%
Minst
4%
Minst
4%
Helsingborg ska
vara en lokalt,
regionalt och
globalt sammankopplad stad
Smart infrastruktur där avstånden
är korta och kollektivtrafiken en
förebild. Fokus på
att de insatser och
samarbeten som
bidrar till utveckling av Helsingborg även ger
effekt för familjen
Helsingborg.
Skapa ökad användning och
nytta av geografisk information.
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
45
Perspektiv
Nämndens mål
Strategi
Mätetal
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Organisation
Vi ska vara en
attraktiv arbetsgivare
Fokusera på utveckling av förvaltningens medarbetarskap och
ledarskap utifrån
stadens medarbetar- och ledarpolicy.
Stadsbyggnadsförvaltningens medarbetarindex.
Minst 80
Minst 80
Minst 80
Stadsbyggnadsförvaltningens ledarindex.
Minst 80
Minst 80
Minst 80
Minst 1
Minst 2
Minst 3
Ekonomi
Vi ska vara proaktiva i vår information och skapa
förutsättningar för
en god dialog
internt likväl som
externt
Kommunikationen
ska vara tillgänglig, transparent
och effektiv och
därmed bidra till
att utveckla stadens service- och
kommunikationslösningar som har
ett värde för invånare och företag.
Antalet nya digitala
servicelösningar som
underlättar för våra
invånare
Vi ska vara en
förebild i miljöoch klimatfrågor
och arbeta för ett
hållbart ekologiskt
fotavtryck
Beakta miljö- och
klimatfrågor inom
alla ansvarsområden och fokusera
på den biologiska
mångfalden.
Antalet ökade cyklister i Helsingborg.
Minst
4%
Minst
4%
Minst
4%
Vi ska ha en god
och balanserad
ekonomi med
hänsyn till social
och miljömässig
hållbarhet
Väga in och synliggöra sociala
och miljömässiga
hänsynstagande
vid ekonomiska
beslut samt göra
ekonomiska bedömningar utifrån
ett livscykelperspektiv.
Andel investeringsbeslut över 15 mnkr
som innehåller en
konsekvensanalys
utifrån ett socialt,
miljömässigt och
ekonomiskt perspektiv
Minst
100 %
Minst
100 %
Minst
100 %
Tjänstegarantier
1.
Vi hanterar alla remisser gällande tillståndsansökningar för utserveringar inom fem arbetsdagar.
2.
Klotter ska saneras och olaga affischering ska avlägsnas inom tre arbetsdagar.
3.
Bygglov företag - nybyggnad, tillbyggnad större än 1000 kvm och ändrad användning större än 500
kvm följer upprättad tidplan.
4.
Vi utför husutstakning enligt alternativet nedan inom 5 arbetsdagar efter inkommen beställning om
kunden önskar detta.
5.
Vid tekniska problem i stadens vattenledningar skall ingen brukare i staden vara utan dricksvatten i
mer än 10 timmar. (Gäller ej vid otjänligt vatten)
6.
Stadens lekplatser är säkra.
46 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
Ekonomisk tilldelning, mnkr
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari
- Utgångspunkt 2014
- Demografi
- Uppräkning 1,7 %
- Tillväxt fler bostäder, underhåll (2000 kr/bostad)
- Entreprenadindex högre än KPI
- Flytt av transportcental från räddningsnämnden
460,441
1,119
7,847
1,200
1,500
0,700
Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet
472,807
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni
- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos
- Ökade kapitalkostnader
- Höjd barntaxa Skånetrafiken (+10 %)
- Seniorkort Skånetrafiken (+ 5% samt volymökning 7 %)
- Utredning ny koppling Landborgen
- Ny utvecklingsplan för Söder
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni
0,368
17,200
0,800
1,500
1,000
1,000
21,868
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni
494,675
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i december
- Flytt av verksamhet till stadsledningsförvaltningen
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i december
-0,660
494,015
Summa förändring mellan utgångspunkt 2014 och ekonomisk tilldelning 2015
Kommunstyrelsens förslag och
kommunfullmäktiges beslut
Nya kopplingar på Söder
Söder utvecklas och växer med nya studentbostäder samt med hotell, kontor, bostäder och
Filmstad på Konsul Perssons plats. Campus
Helsingborg växer med fler studenter och forskare. Samtidigt vänds Knutpunkten tydligare
söderut med nya uppgångar i det som kommer
att kallas Helsingborg Södra. Dessutom går snart
den första etappen på Oceanpiren, med cirka 300
bostäder och tre nya kontorshus, på samråd.
Givet ovanstående positiva utveckling anser
kommunstyrelsen att det finns ett behov av att
stärka och förbättra kopplingarna mellan
Helsingborg Södra och Söder, mellan Campus
Helsingborg och Söder samt mellan Campus
Helsingborg och Oceanpiren för att bättre integrera och utveckla det nya Söder i resten av staden.
33,574
En del av arbetet med att koppla Söder till Campus Helsingborg och det framtida H+-området
handlar om att undanröja den barriär som järnvägsspåren och Malmöleden från centrala
Helsingborg och söderut idag utgör. Huvudinriktningen är även fortsatt att få till stånd en järnvägstunnel söder om Knutpunkten, mest sannolikt som en landanslutning till en fast HHförbindelse. Kommunstyrelsen vill trots det undersöka alternativa lösningar. Ett sätt skulle
kunna vara att överbygga Malmöleden och järnvägsspåren med bostäder, kontor och ett grönstråk. En sådan överbyggnad skapar en ny koppling mellan Campus, Oceanpiren och Söder.
Kommunstyrelsen föreslår att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda vilka möjligheter som finns för en sådan överbyggnad samt att
titta på kopplingarna mellan Campus, Söder,
Oceanpiren och city. Uppdraget ska redovisas till
kommunstyrelsen senast den 31 oktober 2015.
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
47
Utvecklad dialog med byalag
En viktig del i utvecklingen av stadens olika delar
är dialogen med invånarna genom byalag. Kontinuerlig samverkan gör invånarna delaktiga och
ökar förståelsen för olika perspektiv. Kommunstyrelsen föreslår därför att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att vidareutveckla dialogen med byalagen med målsättningen att ta fram
långsiktiga utvecklingsplaner för byarna. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast 30
juni 2015.
Studentfokus Söder
Kommunstyrelsen anser att Söder har goda förutsättningar att bli en levande och dynamisk
studentstadsdel i Helsingborg. Campus ligger på
gångavstånd och här finns nu 225 studentbostäder, dessutom är 70 studentbostäder under uppbyggnad samt att det planeras för ungefär ytterligare 290 bostäder. I investeringsplanen ligger ett
förslag att gång- och cykeltunneln från Söder till
Campus moderniseras och görs tryggare med
bland annat ny belysning. Med ett ökat antal
studenter kan Söder utvecklas till en mångfacetterad studentstadsdel med ett rikt utbud av kultur, kaféer, restauranger och butiker. Ett ökat
antal boende på Söder och dess omgivning medför att fler människor rör sig i området på olika
tider av dygnet vilket påverkar den upplevda
tryggheten positivt.
Levande stadskärna – utveckling av Stadsparken
Att arbeta för en levande stadskärna och utveckla
mötesplatserna i Helsingborg är en angelägenhet
för hela nordvästra Skåne och gynnar handel,
fastighetsägare och stadens invånare. En attraktiv och levande stad kräver balans mellan olika
stadsdelar och staden har de senaste åren satsat
på citys utveckling genom en rad insatser i den
fysiska miljön, såväl i den norra delen som i den
södra delen. Den centralt belägna Stadsparken är
ett viktigt grönområde som knyter samman
Helsingborgs södra och norra del samt kommer
framöver också att utgöra en viktig koppling i östvästlig riktning. Parkens nya roll som nav gör det
angeläget att utveckla den till en ännu bättre
mötesplats. Stadsparkens betydelse kommer att
öka i och med att Knutpunkten får en ny öppning
åt söder och utvecklingen av H+-området fortskrider. Avgiftsfri wifi finns redan i parken och en
uteservering är på väg att etableras.
48 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
Kommunstyrelsen beaktar helheten av Stadsparken och ser att en mindre inglasad byggnation
likande de som finns i Kungsträdgården i Stockholm ytterligare skulle stärka parken som ett
attraktivt grönområde och mötesplats där människor uppmuntras att vistas och umgås. Byggnationen skulle kunna innehålla restaurang, affär
eller användas i samband med evenemang i parken. Kommunstyrelsen föreslår att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna till en mindre byggnation i Stadsparken.
Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen
senast 30 september 2015.
Stadsbiblioteket är en central och betydelsefull
mötesplats för stadens invånare. Kommunstyrelsen föreslår därför i mål och ekonomi 2015 att
kulturnämnden får i uppdrag att utreda hur
stadsbiblioteket kan utvecklas som en modern
mötesplats för stadens invånare. Kulturnämnden
bör i detta uppdrag samverka med stadsbyggnadsnämnden angående hur den fysiska miljön i
och runt stadsbiblioteket kan utvecklas för att
stärka stadsbiblioteket som mötesplats.
Kommunstyrelsen föreslår även att öppna en
boulebana i Stadsparken vilket ligger med i investeringsplanen. Boulespel attraherar människor i
olika åldrar och ökar närvaron av människor i
parken olika tider på dygnet.
Levande stadskärna – pop up-butiker
För att ytterligare öka attraktiviteten i Helsingborgs stadskärna och skapa ett mer pulserande
utbud och inbjudande atmosfär föreslås att möjligheten till att etablera pop up-butiker utreds. En
pop up-butik innebär att näringsidkare kan saluföra sina produkter under en kortare tid utan att
binda sig till en permanent lokal. Pop up-butiken
ger en mångfald i utbudet i form av restauranger
och affärer. Kommunstyrelsen föreslår att stadsbyggnadsnämnden i samverkan med kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna
till att etablera pop up-butiker i centrala Helsingborg. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast 30 september 2015.
Utformning stråket Stadsparken/Campus
Längs stråket från Knutpunkten/ Stadsparken ut
till Campus finns ett plank som avskiljer stråket
från tågrälsen. Det är ett stråk där många människor rör sig och i och med Helsingborgs planerade stadsutveckling kommer platsen få en ökad
betydelse. Kommunstyrelsen ser en möjlighet att
rusta upp stråket, göra det trevligare och öka
upplevelsen. Stadsbyggnadsnämnden föreslås få
i uppdrag att ta fram ett förslag på ny utformning
av stråket. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast 31 mars 2015.
Ätbar frukt i parker
Stadens alla parker är naturliga utflyktsmål för
helsingborgarna. Ett sätt att ytterligare förstärka
naturupplevelsen vid ett besök i någon av stadens parker är att plantera ätbara frukter och bär
som det är tillåtet att plocka och äta. Planteringen kan göras i samband med den naturliga föryngringen av växterna i parkerna. Stadsbyggnadsnämnden föreslås få i uppdrag att utreda
möjligheterna att plantera ätbara växter i stadens
parker med Stadsparken som pilotprojekt. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast
den 30 september 2015.
Cykelplan 2015 - 2021
I Helsingborg ska det vara enkelt att vara cyklist
och kommunstyrelsen vill fortsätta att skapa
bättre villkor för en ökad och säkrare cykeltrafik.
Potentialen att få fler att cykla i Helsingborg är
stor då många av bilresorna är kortare sträckor.
För att fortsätta utveckla Helsingborg som en
cykelstad behöver den befintliga cykelplanen
revideras och ersättas med en ny handlingsplan
för de kommande åren. Arbetet ska omfatta en
översyn för att identifiera felande länkar inom
staden men även studera hur stadens befintliga
cykelnät kopplas ihop med angränsade kommuner och hur detta kan förbättras, allt för att cykeln
ska vara ett enkelt val för fler helsingborgare när
de skall förflytta sig inom eller utanför staden.
Samtidigt som cykelplanen ska beskriva hur de
fysiska förutsättningarna kan förbättras ska den
innehålla en plan för ett utökat beteendepåverkande arbete för att få fler att välja cykeln framför
bilen. Detta arbete bör i första hand inriktas på
barn och därigenom även nå deras föräldrar.
Kommunstyrelsens föreslår att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en ny cykelplan
för perioden 2015-2021 utifrån ovan redovisade
anvisningar. Den nya cykelplanen ska redovisas
till kommunstyrelsen senast 30 juni 2015.
Utredning ny koppling Landborgen
Stadsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag om en ny gång- och cykelkoppling mellan
Landborgen och centrala Helsingborg och ett nytt
garage i Landborgen som skulle ge stadskärnan
en ökad tillgänglighet och bättre förutsättningar
för stadsliv. Förslaget som presenterats innehål-
ler en ny koppling till centrum för gående och
cyklister som förenklar för de som bor och arbetar ovanför Landborgen att åka kollektivt via
Knutpunkten samt ta sig till målpunkter som
lasarettet, skolor och Olympiaområdet. Det innehåller också ett centralt parkeringsgarage som
avlastar city från biltrafik, väderskyddad cykelparkering samt en trygg och tillgänglig hiss. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast
30 april 2015.
Förslaget skulle även kunna ge en attraktivare
Rosenträdgård med historisk koppling, en mer
tillgänglig Billeplats, en attraktivare Himmelriksgränd och en attraktiv mötesplats vid Hallbergs
trappor.
Kommunstyrelsen föreslår att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna
att bygga detta garage och denna koppling, vad
effekterna blir och vilka finansieringsmöjligheter
som finns samt att nämnden tillförs 1,0 mnkr för
detta utredningsuppdrag. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast 30 april 2015.
Prioriteringsordning vid reservatsbildning
Staden har som mål att bilda ett naturreservat
om året. I stadens grönstrukturprogram återfinns
en prioriteringsordning av kommunägda områden
som föreslås skyddas som naturreservat. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
fastställa den prioriteringsordning som framgår
av grönstrukturprogrammet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Råådalen uppströms Gantofta
Pålsjö skog, Sofiero- och Kungshultsskogen
Jordbodalen
Björka skog
Hasslarps dammar
Gantofta grustäkt
Ramlösaravinen
Ljusslinga Pålsjö
Pålsjö skog är ett populärt naturområde med tre
motionsspår som används både av invånare och
av idrottsföreningar. Kommunstyrelsen anser att
spåren behöver lysas upp för att öka tryggheten
och för att spåren ska kunna utnyttjas mer på
kvällar och under den mörka årstiden. Kommunstyrelsen föreslår därför att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna
att bygga en ljusslinga som finansieras tillsammans med idrottsföreningarna. Uppdraget ska
redovisas till kommunstyrelsen senast 30 april
2015.
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
49
Höjd taxa Skånetrafiken
Skånetrafiken höjde under 2014 biljettpriserna
vilket påverkar stadens kostnader för skolkorten.
Kostnaderna beräknas öka med ca 10 procent
varför kommunstyrelsen föreslår att stadsbyggnadsnämnden tillförs 0,8 mnkr för att täcka
dessa kostnader.
Seniorkort Skånetrafiken
Seniorkortet innebär kostnadsfri kollektivtrafik för
pensionärer över 75 år som är bosatta i Helsingborg. Antalet resor med seniorkorten ökade med
ca 7 procent under 2013 jämfört med 2012 (ökningen mellan 2011 och 2012 var ca 13 procent).
Antalet resor 2013 uppgick till 931 054 stycken.
Stadsbyggnadsnämnden gör bedömningen att
resandet kommer att öka med 7 procent under
2015. Seniorkorten påverkas av Skånetrafikens
höjning av biljettpriserna där höjningen är ca 5
procent. En sammanvägning av en bedömd fortsatt resandeutveckling och det höjda biljettpriset
ger ökade kostnader med totalt 1,5 mnkr och
kommunstyrelsen föreslår att stadsbyggnadsnämndens kommunbidrag ökas med motsvarande belopp.
Kapitalkostnader
Helsingborg har en hög investeringstakt vilket
medför att stora insatser läggs på både planering
och byggande. De investeringar som görs är viktiga för stadens framtid och för att skapa en
attraktiv stad för alla helsingborgare. Kommunstyrelsen föreslår att stadsbyggnadsnämndens
kommunbidrag ökas med 17,2 mnkr för att möta
de ökade kapitalkostnader som investeringarna
medför.
50 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
Demografi
Den senaste befolkningsprognosen som har
upprättats efter kommunstyrelsens inriktningsbeslut uppvisar ett förändrat antal barn, ungdomar, vuxna och äldre. Detta medför att kommunstyrelsen föreslår att inriktningsbeslut om demografitilldelning justeras med 0,4 mnkr. Den totala
demografitilldelningen för stadsbyggnadsnämnden 2015 uppgår till 1,5 mnkr.
Utvecklingsplan för Söder
Kommunfullmäktige beslutade att en utvecklingsplan för Söder omgående ska tas fram
Driftansvaret för utomhusscenen Grytan övergår
till HASAB
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut i mars
2014 att omorganisera Helsingborgs stads verksamheter inom kultur-, turism, evenemang och
fritidsområdet övergår driftsansvaret för utomhusscenen Grytan från stadsbyggnadsnämnden
till bolaget Helsingborgs Arena och Scen AB
(HASAB) från och med 1 januari 2015. Övertagandet medför ingen ekonomisk reglering av
stadsbyggnadsnämndens ekonomiska tilldelning
2015.
Överförda arbetsuppgifter från stadsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen
I samband med att avdelningen för strategisk
samhällsutveckling inom stadsledningsförvaltningen bildades under 2013 övertogs arbetsuppgifter från stadsbyggnadsförvaltningen. Detta
innebar att en befattning överfördes. Med anledning av detta föreslås att stadsbyggnadsnämndens tilldelning 2015 minskas med 660 tkr, samtidigt som kommunstyrelsens tilldelning ökas
med motsvarande belopp.
Arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsidé
Alla vuxna är efter förmåga delaktiga i arbetslivet och tar ansvar för sin egen utveckling och försörjning.
Gränsöverskridande samverkan med individens utveckling i fokus ska gälla för all verksamhet.
Styrkort
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Aktiva försörjningsstödstagare.
Minst
90%
Minst
90%
Minst
90%
Deltagare i arbete/utbildning
efter avslutad
gymnasial vuxenutbildning.
Minst
75%
Minst
76%
Minst
77%
Tjänstegarantiernas uppfyllelse
Högst
0 st
Högst
0 st
Högst
0 st
Barn i försörjningsstödshushåll
Högst
2 250
barn
Högst
2 250
barn
Högst
2 250
barn
Barnperspektivmål i
verksamhetsstyrkorten.
Minst
3 st
Minst
3 st
Minst
3 st
Minst 1
Minst 1
Minst 1
Perspektiv
Nämndens mål
Strategi
Mätetal
Invånare
Vi ska främja den
enskildes möjlighet till arbete,
utbildning och
bostad
Vi ska skapa bästa
möjliga förutsättningar för de invånare som vi är i
kontakt med aktivt
ta del av samhället.
Vi ska stödja varje
individs möjligheter
till egen försörjning.
Vuxenutbildningen
ska ha en tydlig
koppling till invånarens och arbetsmarknadens behov
och ska erbjuda
möjligheter till
behörighetskomplettering för vidare
studier på alla nivåer.
Vi ska uppfylla
våra tjänstegarantier
Våra tjänstegarantier ska bidra till att
utveckla verksamheten.
Vi ska uppmärksamma barnens
situation i vårt
arbete
Vi ska erbjuda möjlighet till introduktion i arbetslivet för
tonåringar i bidragshushåll. Vi
ska samverka med
andra aktörer för
att arbeta förebyggande med barn
och ungdomar.
Vi ska utveckla
vårt områdesbaserade arbete
Vi ska utveckla vårt
gränsöverskridande
arbete tillsammans
med invånare och
andra aktörer utifrån de specifika
behov och förutsättningar som
finns i området.
Nya geografiska
områden.
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
51
Perspektiv
Omvärld
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Utvecklingsprocesser där invånarna
medverkar.
Minst 5
Minst 6
Minst 7
Återkommande
försörjningsstödsärende.
Högst
30%
Högst
30%
Högst
30%
Godkända studieresultat.
Minst
88 %
Minst
89 %
Minst
90 %
Nya samverkansavtal eller överenskommelser inom
Familjen Helsingborg.
Minst 2
Minst 2
Minst 2
Index för medarbetare.
Minst
index 75
Minst
index 76
Minst
index 77
Minst
81 %
Minst
81 %
Minst
81 %
Minst 1
Minst 1
Minst 1
Ekologiska livsmedelsinköp.
Minst
40 %
Minst
50 %
Minst
60 %
Egenförsörjning
efter försörjningsstödsinsats
Minst
41%
Minst
42%
Minst
43%
Egenförsörjning
efter jobbprojekt
Minst
62%
Minst
65%
Minst
65%
Avtal och överenskommelser med
entreprenörskap
Minst
60 %
Minst
60 %
Minst
60 %
Strategi
Mätetal
Vi ska tillvarata
invånarnas erfarenheter och kunskaper i vårt utvecklingsarbete
Vi ska utveckla
metoder för att få
invånarna delaktiga
i vårt utvecklingsarbete.
Vi ska höja kvaliteten, utveckla
samverkan och
öka effektiviteten i
vårt arbete
Vi ska vara delaktiga i och ta initiativ
till utveckling och
samverkan med
andra aktörer.
Vi ska kvalitetssäkra våra processer.
Organisation
Målvärde
2015
Nämndens mål
Vi ska vara en
attraktiv arbetsgivare
Vi ska ha den
tillgänglighet som
krävs för att möta
invånarens förväntningar
Stadens medarbetar- och ledarskapspolicyska
genomsyra vårt
interna och externa
arbete. Vi ska erbjuda kompetensutveckling och en
god arbetsmiljö.
Vi ska ge invånaren
möjlighet till att
lämna sina handlingar och följa sitt
ärende digitalt.
Vi ska bemöta
invånaren med
respekt och ge god
service.
Vi ska arbeta för
hållbarhet i miljöoch klimatfrågor
Vi ska minska förvaltningens miljöpåverkan genom att
investera i ny teknik.
Nöjda besökare.
Utveckla nya etjänster.
Vi ska öka medvetenheten och kommunikationen i
miljö och klimatfrågor.
Vårt arbete ska
leda till att invånaren skapar förutsättningar för sin
egen försörjning
och utveckling
Vi ska samordna
och utveckla metoder som främjar
ökad sysselsättning
och tillväxt.
Vi ska stödja invånaren individuellt
och med hänsyn till
arbetsmarknadens
behov.
Vi ska stödja invånaren till entreprenörskap.
52 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Ekonomiskt resultat.
Minst 0
Minst 0
Minst 0
Invånare som får
sysselsättning
genom socialt
ansvarstagande
kopplat till upphandling.
Minst 75
Minst 85
Minst
100
Intäkt av EU-bidrag
eller annan extern
finansiering.
Minst
2 000 tkr
Minst
3 500 tkr
Minst
4 000 tkr
Perspektiv
Nämndens mål
Strategi
Mätetal
Ekonomi
Vår ekonomi ska
vara balanserad
och ta hänsyn till
social och miljömässig hållbarhet
Vi ska använda och
erbjuda varor och
tjänster som är
socialt och miljömässigt hållbara.
Tjänstegarantier
1.
Invånaren ska erbjudas budget-, skuld- och hyresrådgivning inom en vecka.
2.
Invånaren ska erhålla beslut om försörjningsstöd senast 10 dagar efter att komplett ansökan lämnats in.
3.
Invånare, som via röstbrevlåda lämnat meddelande om önskad kontakt, ska återuppringas senast
påföljande arbetsdag.
Ekonomisk tilldelning, mnkr
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari
- Utgångspunkt 2014
- Demografi
- Uppräkning 1,7 %
- Minskning försörjningsstöd
Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet
475,324
0,014
4,171
-10,000
469,508
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni
- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos
- Lagstiftning, utbildning av flyktingar i samhällskunskap ersättning via generella
statsbidrag (4 kr per invånare)
- Lagstiftning nationella prov, obligatoriskt inom vuxenutbildningen, ersättning via
generella statsbidrag, 3 kr / invånare
- Tillväxt Helsingborg (enligt beslut kommunstyrelsen 11 mars)
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni
-0,156
0,500
0,400
0,700
1,444
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni
470,952
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i december
-Justering av ersättning mellan arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden avseende kostnader för personer i behov av skydd från våld i nära relationer
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i december
-4,700
466,252
Summa förändring mellan utgångspunkt 2014 och ekonomisk tilldelning 2015
-9,071
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
53
Kommunstyrelsens förslag och
kommunfullmäktiges beslut
Tillväxt Helsingborg för fler nya jobb
Tillväxt Helsingborg är en privat stiftelse med
syftet att stötta entreprenörer med nya idéer,
nystartade företag samt etablerade företag som
vill växa. Genom rådgivning, coachning och finansiellt stöd skapar Tillväxt Helsingborg fler
förutsättningar för att företagen ska kunna utvecklas och anställa fler personer. Fler i arbete är
en av de viktigaste utmaningarna för Helsingborgs stad och kommunstyrelsen ser positivt på
samarbetet med Tillväxt Helsingborg inte minst
eftersom fokus ligger på att skapa fler nya jobb i
Helsingborg. Kommunstyrelsen föreslår därför
att utvecklingsnämnden tillförs 0,7 mnkr för att
ge service och stöd till företagen inom Tillväxt
Helsingborg vid matchning och rekrytering av nya
medarbetare.
Samarbete med aktörer på den lokala byggmarknaden
I Helsingborg liksom landet i övrigt står många
människor i arbetsför ålder utanför arbetsmarknaden, detta gäller speciellt unga. Helsingborgs
stad har de senaste åren kraftsamlat och gjort
flera satsningar för att minska arbetslösheten
bland både vuxna och ungdomar. Många av företagen inom byggindustrin lyfter ofta fram sitt
engagemang för en hållbar samhällsutveckling
och ett ansvar för samhället som de verkar i.
Kommunstyrelsen bedömer att det finns stora
möjligheter för företag på den lokala byggmarknaden och staden att gemensamt möta ungdomar och vuxna som står utanför arbetsmarknaden och erbjuda dem en möjlighet att inkluderas i arbete eller utbildning. Kommunstyrelsen
föreslår därför att utvecklingsnämnden får i uppdrag att i samverkan med stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen upprätta ett samarbete med aktörer på den lokala byggmarknaden i
syfte att få företagen att ta ett större socialt ansvar och anställa ungdomar och vuxna som nu
står långt ifrån arbetsmarknaden. Uppdraget ska
redovisas till kommunstyrelsen senast den 31
oktober 2015.
Kommunfullmäktige beslutade inför 2014 att
utvecklingsnämnden skulle fortsätta med det
långsiktiga arbetet att matcha fler ungdomar mot
den lokala arbetsmarknaden samt att utöka antalet OSA-anställningar (skyddat arbete hos offent-
54 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
lig arbetsgivare). Kommunstyrelsen menar att
ovan nämnda uppdrag sammanfaller väl med
utvecklingsnämndens pågående arbete med att
förbättra ungdomars möjligheter att komma in på
arbetsmarknaden.
Samarbete med studievägledare
Kommunstyrelsen bedömer att studie- och yrkesvägledning är en nyckelfunktion för att leda barn
och unga rätt i valet av utbildning. I förlängningen
innebär ett väl underbyggt val en ökad möjlighet
att ta steget in i arbetslivet och därmed även en
ökad möjlighet till självförsörjning.
I dagsläget finns ett utvecklat nätverk mellan
studie- och yrkesvägledare inom Familjen
Helsingborg. Här sker en kunskapsöverföring
mellan olika grupper, och den samlade kompetensen vidareutvecklas löpande. Staden och dess
yrkesvägledare har idag ett gott samarbete med
Arbetsförmedlingen, som kan integreras i detta
arbete. Likaså kan stadens näringslivskontor
knytas till nätverket, för att på så sätt öka kännedomen om aktuella näringslivsfrågor och lokala
etableringar. Kommunstyrelsen föreslår att utvecklingsnämnden får i uppdrag att i samverkan
med kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden utveckla samarbetet mellan studie- och yrkesvägledarna på stadens skolor, arbetsförmedlingen, näringslivskontoret samt
andra intressenter. Uppdraget ska redovisas till
kommunstyrelsen senast den 30 april 2015.
Utvärdering av satsning på jobb till unga
Kommunfullmäktige beslutade i april 2014 att ge
stadens förvaltningar möjlighet att innan utgången av 2014 och utifrån ackumulerade resultatöverföringar anställa arbetslösa ungdomar i
åldern 18-24 upp till en total kostnad av 10 miljoner kronor. Nämnder och styrelser fick i uppdrag
att inventera och identifiera sina behov samt
lämpliga arbetsmoment och arbetsuppgifter.
Kommunstyrelsen vill under 2015 utvärdera
denna satsning och se vilket resultat som uppnåtts samt utreda vilka möjligheter som finns att
förlänga satsningen eller vidareutveckla modellen. Utvecklingsnämnden föreslås få i uppdrag
att utvärdera satsningen på jobb till unga som
beslutades av kommunfullmäktige 23 april 2014.
Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen
senast den 31 oktober 2014.
Utbildning av nyanlända flyktingar i samhällsorientering
För att öka insikten och förståelsen för hur det
svenska samhället är uppbyggt och fungerar ska
nyanlända flyktingar samt andra nyanlända som
inte omfattas av flyktingmottagandet genomgå
en samhällsorientering med kommunen som
ansvarig. Samhällsorienteringen ska ge den som
är ny i Sverige grundläggande förståelse för hur
det svenska samhället fungerar. Regeringen har
därför ökat det generella statsbidraget med 4 kr
per invånare. För Helsingborgs del innebär det en
intäktsökning med 0,5 mnkr som föreslås tillföras utvecklingsnämnden.
Obligatoriska nationella prov inom Komvux
I syfte att likrikta kunskapsjämförelsen inom den
kommunala vuxenutbildningen kommer användningen av centrala prov vara obligatorisk inom
följande kurser;
1.
2.
3.
svenska kurserna 1 och 3 eller svenska som
andraspråk kurserna 1 och 3
engelska kurserna 5 och 6
matematik kurserna 1-4.
Detta medför ökade kostnader avseende genomförande och administrationen varför regeringen
har ökat det generella statsbidraget med 3 kronor
per invånare. För Helsingborgs del innebär det en
intäktsökning med 0,4 mnkr som föreslås tillföras utvecklingsnämnden.
Fritidspeng till barn i ekonomiskt utsatta familjer
Regeringen har infört en fritidspeng till barn som
lever i hushåll med knappa ekonomiskt resurser
under en längre tid. Syftet med fritidspengen är
att förbättra möjligheterna för barn i ekonomiskt
utsatta familjer att delta i organiserade fritidsaktiviteter i samma utsträckning som andra barn.
Förslaget träder i kraft den 1 juli 2014. Kommuner kommer enligt finansieringsprincipen att
ersättas för de ökade kostnader som reformen
medför. Kommunstyrelsen föreslår att utvecklingsnämnden får i uppdrag att handlägga den nya
fritidspengen.
Demografi
Den senaste befolkningsprognosen som har
upprättats efter kommunstyrelsens inriktningsbeslut uppvisar ett förändrat antal vuxna. Detta
medför att kommunstyrelsen föreslår att inriktningsbeslut om demografitilldelning justeras med
-0,2 mnkr. Den totala demografitilldelningen för
utvecklingsnämnden 2015 innebär en minskning
med -0,1 mnkr.
Sommarjobbsgaranti
Kommunfullmäktige beslutade att nämnden tillsammans med näringslivet och föreningslivet ska
ta fram en strategi för en sommarjobbsgaranti
för ungdomar.
Justering av ersättning (kommunbidrag) mellan
utvecklingsnämnden och socialnämnden
Kostnader som uppstår när personer är i behov
av skydd från våld i nära relationer är ur kostnadssynpunkt insatser enligt socialtjänstlagen.
Idag sker löpande fakturering mellan utvecklingsnämnden och socialnämnden för att reglera
detta. För att minska administrationen har de
båda nämnderna kommit överens om att en justering av tilldelade medel från kommunfullmäktige är att föredra. Kommunstyrelsen föreslår
därför att kommunbidraget till utvecklingsnämnden minskas med 4,7 mnkr samtidigt som socialnämnden får ett ökat kommunbidrag med motsvarande belopp.
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
55
Socialnämnden
Verksamhetsidé
Med individen och familjen för en framtid av egen kraft.
Styrkort
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Andel klienter som
bor sex månader
eller kortare vid förvaltningens egna
akutboende (Fenix)
100 %
100 %
100 %
Andel klienter som
inte återkommer
inom tolv månader
Minst
80 %
Minst
80 %
Minst
80 %
Andel klienter inom
Vuxen som närmar
sig den reguljära
arbetsmarknaden
Minst
10 %
Minst
10 %
Minst
10 %
Andel barn och unga
i identifierade riskzoner med förbättrade skolresultat
100 %
100 %
100 %
Andel klienter inom
Vuxenverksamheten
som fullföljer sin
insats
Minst
60 %
Minst
60 %
Minst
60 %
Andel förhandsbedömningar som
avslutas inom fjorton
kalenderdagar inklusive förhandsbedömningar där personer på egen begäran erhållit tid utanför garantitiden
100 %
100 %
100 %
Andel barn- och
ungdomsutredningar
inom lagstadgad
utredningstid
100 %
100 %
100 %
Andel klienter inom
Barn, unga och familj
som fullföljer sin
insats
Minst
80 %
Minst
80 %
Minst
80 %
Perspektiv
Nämndens mål
Strategi
Mätetal
Invånare
Socialnämnden
ska främja den
enskildes rätt till
arbete, bostad och
utbildning
Socialnämnden
ska arbeta såväl
strukturellt som
individuellt för att
skapa bästa möjliga förutsättningar för invånare
med social problematik att bli en
aktiv del av samhället
Socialnämnden
ska verka för att
barn och unga i
utsatta situationer
ska få förbättrade
levnadsvillkor
56 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
Socialnämnden
ska arbeta såväl
strukturellt som
individuellt i gränsöverskridande
samarbete för att
skapa bästa möjliga förutsättningar för barn och
unga att lyckas
Perspektiv
Organisation
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Klienternas helhetsintryck av förvaltningens arbete (Nöjd
Kund Index, NKI)
Minst
NKI 75
Minst
NKI 75
Minst
NKI 75
Andel klienter inom
verksamhetsområde
Vuxen med ökat
psykiskt välbefinnande
Minst
50 %
Minst
50 %
Minst
50 %
Andel utbetalt föreningsbidrag som
tillfaller verksamhet
riktad mot barn och
ungdom
Minst
20 %
Minst
20 %
Minst
20 %
Andel utbetalt föreningsbidrag som
tillfaller verksamhet
som uteslutande
drivs av målgruppen
för verksamheten
Minst
15 %
Minst
15 %
Minst
15 %
Nöjd Kund Index (NKI
tillståndsenheten)
Minst
NKI 70
Minst
NKI 70
Minst
NKI 70
Andel nöjda uppdragsgivare inom
Skåne Nordväst
100 %
100 %
100 %
Andel enheter med
medarbetarindex
högre eller lika med
stadens genomsnittliga medarbetarindex
(MI)
100 %
100 %
100 %
Andel enheter med
ledarindex högre
eller lika med stadens genomsnittliga
ledarindex (LI)
100 %
100 %
100 %
Andel enheter med
sjukfrånvaro lägre än
fem procent
100 %
100 %
100 %
Antal uppdrag inom
våra serviceverksamheter
Minst
1 620
Minst
1 620
Minst
1 620
Strategi
Mätetal
Socialnämnden
ska främja den
enskildes möjlighet till god hälsa
och utveckling
Socialnämnden
ska arbeta såväl
strukturellt som
individuellt för att
skapa bästa möjliga förutsättningar till en god hälsa
och utveckling för
invånare med
social problematik
Socialnämnden
ska stärka samarbetet med stadens föreningsliv
och skapa förutsättningar för
invånare med
social problematik
att bli en aktiv del
av föreningslivet
Socialnämnden
ska främja den
enskildes möjlighet till ett aktivt
föreningsliv
Omvärld
Målvärde
2015
Nämndens mål
Socialnämnden
ska hålla hög
kvalitet på det
stöd och den
service som ges
till Helsingborgs
krögare
Socialnämnden
ska genom ett
proaktivt agerande minimera
alkoholens och
drogers negativa
påverkan i
Helsingborgs
krogmiljöer
Socialnämnden
ska utveckla och
prova fler former
av konkret samverkan inom
Skåne Nordväst
Socialnämnden
ska vara en aktiv
part inom Familjen Helsingborg
Socialnämnden
ska vara en attraktiv arbetsgivare
Socialnämnden
ska fokusera på
en hälsofrämjande arbetsmiljö
samt utveckling
av stadens medarbetarskap och
ledarskap
Socialnämnden
ska genom strategisk kommunikation öka invånarnas vilja att
komma i kontakt
med socialför-
Socialnämnden
ska, med fokus på
delaktighet,
främja den enskildes möjlighet till
såväl personlig
som elektronisk
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
57
Perspektiv
Ekonomi
Nämndens mål
Strategi
valtningen på
frivillig basis
kontakt
Socialnämnden
ska minska sin
miljöpåverkan
Socialnämnden
ska genom sitt
miljö- och energiledningssystem
bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete
med syftet att
minska miljöpåverkan
Socialnämnden
ska skapa kostnadseffektiva
lösningar för att
möta klienternas
behov
Socialnämnden
ska erbjuda sina
klienter rätt insats
i rätt tid under rätt
tidsperiod
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Andelen inköpta
ekologiska och/eller
närodlade livsmedel
ska öka
Minst
40 %
Minst
45 %
Minst
50 %
Andel öppenvård av
den totala vårdvolymen (biståndsbedömd vård)
Minst
65 %
Minst
65 %
Minst
65 %
Högst
120
vårddygn
Högst
120
vårddygn
Högst
120
vårddygn
Mätetal
Genomsnittlig insatstid inom extern heldygnsvård (institutionsplaceringar)
Tjänstegarantier
1. Andel förhandsbedömningar som avslutas inom fjorton kalenderdagar inklusive förhandsbedömningar
där personer på egen begäran erhållit tid utanför garantitiden.
Ekonomisk tilldelning, mnkr
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari
- Utgångspunkt 2014
- Demografi
- Uppräkning 1,7 %
408,742
1,330
6,971
Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet
417,044
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni
- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos
- Ökade kapitalkostnader avseende nytt boende, tot. 6,0 mnkr har tidigare fått1,5
k
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni
1,619
4,500
6,119
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni
423,163
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i december
-Justering av ersättning mellan UVN och SN avseende kostnader för personer i behov av skydd från våld i nära relationer
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i december
4,700
427,863
Summa förändring mellan utgångspunkt 2014 och ekonomisk tilldelning 2015
58 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
19,120
Kommunstyrelsens förslag och
kommunfullmäktiges beslut
Introduktionstjänster för nya socionomer
En av socialnämndens största utmaningar inför
framtiden är att rekrytera och behålla erfarna
socionomer. För att kunna fortsätta hålla en hög
kvalitet i klientarbetet och vara en attraktiv arbetsgivare föreslår kommunstyrelsen att socialnämnden inrättar introduktionstjänster för nya
socionomer. Genom detta kan socialnämnden ge
goda arbetsvillkor till de nyanställda och öka
rättsäkerheten till stadens invånare. Kommunstyrelsen föreslår att socialnämnden får i uppdrag
att ta fram en handlings- och genomförandeplan
för inrättande av introduktionstjänster. Uppdraget
ska redovisas till kommunstyrelsen senast den
30 april 2015.
Samarbete barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden
Stadens nämnder och förvaltningar tangerar
många gånger samma problematik men ur olika
perspektiv. Det gäller inte minst barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden där stora
vinster finns att göra med ett utökat samarbete,
både för den enskilde och för staden. Redan nu
finns det genomarbetat och strukturerat arbete
som bygger samförstånd och respekt för de olika
verksamheterna.
För att barn och unga med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar ska ges möjlighet att
bättre klara sin skolgång är det viktigt att
barn/unga och deras föräldrar erbjuds ett samordnat och individuellt stöd – då barnet och/eller
deras föräldrar har behov av det. Kommunstyrelsen föreslår därför att socialnämnden får i uppdrag att tillsammans med barn- och utbildningsnämnden arbeta fram former för ett sådant samarbete, i syfte att ge stöd i tidigt skede. Uppdraget
ska redovisas till kommunstyrelsen senast den
30 september 2015.
tidigt och möjligheter till rätt insatser blir större.
Antalet familjecentraler behöver öka och kommunstyrelsen ser möjligheter att under 2015
starta ytterligare en familjecentral. Kommunstyrelsen föreslår att socialnämnden, inom ramen
för nämndens ekonomiska tilldelning, får i uppdrag att starta upp en familjecentral i Mariastaden.
Mariastaden, särskilt boende enligt SOL
Uppförandet av boende för psykiskt handikappade vid Mariastaden innebär en driftkostnadsökning för nämnden på 6,0 mnkr (helårskostnad).
Boendet planeras vara färdigställt senhösten
2014. Socialnämnden tillfördes i mål och ekonomi 2014 1,5 mnkr och kommunstyrelsen föreslår nu att nämnden tillförs resterande 4,5 mnkr
avseende 2015.
Demografi
Den senaste befolkningsprognosen som har
upprättats efter kommunstyrelsens inriktningsbeslut uppvisar ett förändrat antal barn, ungdomar och vuxna. Detta medför att kommunstyrelsen föreslår att inriktningsbeslut om demografitilldelning justeras med 1,6 mnkr. Den totala
demografitilldelningen för socialnämnden 2015
uppgår till 2,9 mnkr.
Justering av ersättning (kommunbidrag) mellan
utvecklingsnämnden och socialnämnden
Kostnader som uppstår när personer är i behov
av skydd från våld i nära relationer är ur kostnadssynpunkt insatser enligt socialtjänstlagen.
Idag sker löpande fakturering mellan utvecklingsnämnden och socialnämnden för att reglera
detta. För att minska administrationen har de
båda nämnderna kommit överens om att en justering av tilldelade medel från kommunfullmäktige är att föredra. Kommunstyrelsen föreslår
därför att kommunbidraget till utvecklingsnämnden minskas med 4,7 mnkr samtidigt som socialnämnden får ett ökat kommunbidrag med motsvarande belopp.
Familjecentral i Mariastaden
Familjecentralernas tvärsektoriella arbete med
Region Skåne gör att problem kan upptäckas
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
59
Idrotts- och fritidsnämnden
Verksamhetsidé
Fritid Helsingborg ska stimulera den enskildes lust, intresse och förmåga att delta i öppen fritidsverksamhet, föreningsliv, idrottsaktiviteter och friluftsliv. Helsingborgarnas önskemål när det gäller fritidsverksamhet i olika former ska beaktas.
Styrkort
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Andel barn och ungdomar som upplever
sin fritid meningsfull
Minst
93 %
Minst
94 %
Minst
95 %
Andel barn och ungdomar i öppen verksamhet som upplever trygghet och
trivsel
Minst
93 %
Minst
94 %
Minst
95 %
Andel anläggningar
som är handikappanpassade
Minst
80 %
Minst
85 %
Minst
90 %
Andel barn och ungdomar i öppen verksamhet som anser
att de får vara med
och bestämma
Minst
81 %
Minst
82 %
Minst
83 %
Antal deltagare på
Fritid Helsingborgs
sommarläger i relation till antal erbjudna
platser
Minst
95 %
Minst
95 %
Minst
95 %
Andel 10-19-åringar
som är föreningsaktiva
Minst
52 %
Minst
53 %
Minst
55 %
Vi garanterar att den
öppna fritidsverksamheten erbjuder
aktiviteter för ungdomar varje helgfri
lördag
100 %
100 %
100 %
Perspektiv
Nämndens mål
Strategi
Mätetal
Invånare
Alla invånare ska
ges möjlighet till
en lustfylld, god
och meningsfull
fritid
En flexibel och
lyhörd verksamhet
som skapar möjligheter och strukturer som stärker
individens egen
drivkraft. Verka
för att barn och
unga upplever
delaktighet i våra
verksamheter.
Stadens fritidsverksamhet ska
ge alla barn och
ungdomar lika
möjligheter
Verka för att alla
barn och ungdomar ska ha lika
tillgång till stadens fritidsverksamheter.
Barn och unga ska
ges kunskaper om
förutsättningarna
för en god miljö
och en hållbar
utveckling
Inspirera till medvetenhet och
utveckling såväl
lokalt som globalt.
Fritid Helsingborg
ska erbjuda ett rikt
utbud av aktiviteter och upplevelser för invånare i
alla åldrar
Stärka samarbetet
med kulturlivet,
föreningslivet och
näringslivet så att
Fritid Helsingborg
har ett pulserande
utbud av aktiviteter.
60 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
Perspektiv
Nämndens mål
Strategi
Mätetal
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Omvärld
Fritid Helsingborg
ska erbjuda en
mångfald av anläggningar, mötesplatser och
verksamheter för
alla
Ta vara på kompetens och gemensamt arbeta
för utveckling och
skapande.
Betygsindex i medborgarundersökning
avseende möjligheter
att utöva fritidsintressen
Minst 7,8
Minst 7,9
Minst 7,9
Vi garanterar att det
årets alla dagar finns
inom- eller utomhusanläggning öppen för
verksamhet
100 %
100 %
100 %
Antal arrangemang
med regionalt, nationellt eller internationellt genomslag
förlagda till Helsingborg
Minst 32
Minst 34
Minst 36
Organisation
Fritid Helsingborg
ska arbeta aktivt
för att arrangemang med regionalt, nationellt
eller internationellt
genomslag förläggs till staden
Ta vara på kompetens och gemensamt arbeta
för utveckling och
skapande.
Skol- och fritidsförvaltningen ska
vara en attraktiv
arbetsgivare
Utveckla förvaltningens medarbetarskap och ledarskap i syfte att ha
medarbetare,
befintliga och
nyrekryterade,
med hög kompetens inom Fritid
Helsingborg.
Medarbetarindex
Minst 77
Minst 78
Minst 79
Ledarindex
Minst 77
Minst 78
Minst 79
Sjukfrånvaro
Max 5 %
Max 5 %
Max 5 %
Erbjuda lättillgänglig service för
invånarna och anpassa kommunikationen utifrån
mottagaren. Utveckla kommunikation och dialog
med våra unga, i
syfte att ge och få
direkt respons på
synpunkter och
idéer.
Andel besökare i
öppen fritidsverksamhet som är nöjda
med personalens
bemötande
Minst
94 %
Minst
94 %
Minst
95 %
Andel medarbetare
som upplever att de
har tillgång till den
information som de
behöver för att utföra
sina arbetsuppgifter
Minst
77 %
Minst
80 %
Minst
80 %
Andel anmälningar
till Fritid Helsingborgs sommarverksamheter som görs
via e-tjänst.
Minst
75 %
Minst
80 %
Minst
85 %
Andel anläggningar
med rörelsestyrda
strömbrytare
Minst
30 %
Minst
35 %
Minst
40 %
Andel anläggningar
med öppen verksamhet som har
källsortering
Minst
70 %
Minst
75 %
Minst
80 %
Skol- och fritidsförvaltningens
kommunikation
ska vara lättillgänglig och relevant
Skol- och fritidsförvaltningens
miljöarbete ska
ligga i framkant
Säkerställa att
förvaltningens
verksamheter
bedriver ett proaktivt miljöarbete.
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
61
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
+-0
+-0
+-0
Beläggningsgrad –
större hallar
Minst
75 %
Minst
77 %
Minst
79 %
Beläggningsgrad mindre hallar
Minst
65 %
Minst
67 %
Minst
69 %
Max 2,8
kg per
100 kvm
Max 2,7
kg per
100 kvm
Max 2,6
kg per
100 kvm
Perspektiv
Nämndens mål
Strategi
Mätetal
Ekonomi
Idrotts- och fritidsnämndens
ekonomi ska vara
i balans
Ett noggrant planerings-, uppföljnings- och analysarbete sker löpande för att
säkerställa att
ekonomin är i
balans och att
resurserna utnyttjas effektivt.
Bokslutsutfall
Sociala och miljömässiga hänsynstaganden ska
vägas in vid ekonomiska beslut
Ta hänsyn till
sociala och miljömässiga konsekvenser av ekonomiska beslut.
Användning av rent
kväve på grönytor
Tjänstegarantier
1.
Vi garanterar att det årets alla dagar finns inom- eller utomhusanläggning öppen för verksamhet
2.
Vi garanterar att den öppna fritidsverksamheten erbjuder aktiviteter för ungdomar varje helgfri lördag
Ekonomisk tilldelning, mnkr
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari
- Utgångspunkt 2014
- Demografi
- Uppräkning 1,7 %
171,412
0,681
2,926
Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet
175,019
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni
- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos
- Hyra Ödåkrahallen (halvår)
- Olympiaområdet (verksamhetsövertagande)
- Hyra Pålsjöbaden maj-dec 2015 (har fått 2,4 mnkr tidigare) helår 5 mnkr 2016
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni
Summa förändring mellan utgångspunkt 2013 och ekonomisk tilldelning 2014
62 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
0,492
1,800
31,000
1,000
34,292
209,311
37,899
Kommunstyrelsens förslag och
kommunfullmäktiges beslut
med anledning av detta verksamhetsövertagande.
Ödåkrahallen
En ny idrottshall för såväl föreningsliv som skola
kommer att byggas i Ödåkra och planeras stå
färdig vid halvårsskiftet 2015. Idrottshallen kompletterar Helsingborgs stads utbud av fullmåttshallar samt ersätter Norrlyckeskolans gymnastiksalar. I samma byggnad inryms även en fritidsgård, vilket möjliggör ett optimalt lokalutnyttjande. Planerade investeringar enligt investeringsplanen innebär ökade driftskostnader för
idrotts- och fritidsnämnden. Kommunstyrelsen
föreslår att nämndens kommunbidrag ökas med
1,8 mnkr för att möta de ökade kostnader som
investeringarna medför under 2015.
Utökat arbete mot diskriminering, främlingsfientlighet och våld
I den av idrotts- och fritidsnämnden beslutade
fritidsplanen betonas att fritidsverksamheten ska
utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värden och aktivt bidra till
integration och mångfald. Alla människor oavsett
kön, etnicitet och sexuell läggning har lika värde
och all intolerans, mobbning, rasism och diskriminering ska motverkas. I Helsingborgs stads
idrottspolitiska program slås fast att idrotten ska
vara en kraft och ett föredöme i arbetet mot droger, våld och rasism. Stadens ambition att ansöka om medlemskap i ECCAR innebär ett viktigt
ställningstagande och kommer att innebära att
arbetet med att motverka missbruk, rasism, diskriminering och våld kan förstärkas ytterligare.
Kommunstyrelsen föreslår att idrotts- och fritidsnämnden tillsammans med demokratiberedningen får i uppdrag att utreda hur man i samarbete
med HISO och det lokala föreningslivet kan ta
ytterligare steg för att motarbeta diskriminering,
främlingsfientlighet och våld. Uppdraget ska
redovisas till kommunstyrelsen senast den 30
september 2015.
Pålsjöbaden
Arbetet med nya Pålsjöbaden har väckt stort
intresse och invigningen är planerad till före
sommaren 2015. Hyreskostnaden för helår uppgår till 5,0 mnkr. Idrotts- och fritidsnämnden tillfördes 2014 2,4 mnkr men eftersom uppbyggnaden blev försenad har inte dessa pengar använts.
Kommunstyrelsen föreslår att idrotts- och fritidsnämnden tillförs 1,0 mnkr vilket tillsammans med
de redan tillförda 2,4 mnkr ska täcka hyreskostnaden för tiden maj till december 2015.
Olympiaområdet (verksamhetsövertagande)
I samband med att det nya bolaget Helsingborgs
Arena och Scen AB (HASAB) bildas övergår ansvaret för Idrottens Hus, Olympiafältet, Ishallen,
Friidrottshallen och Idrottsoasen i sin helhet till
idrotts- och fritidsnämnden. Detta innebär att
resurser behöver överföras till nämnden. Kommunstyrelsen föreslår att kommunbidraget för
idrotts- och fritidsnämnden ökas med 31,0 mnkr
Demografi
Den senaste befolkningsprognosen som har
upprättats efter kommunstyrelsens inriktningsbeslut uppvisar ett förändrat antal barn, ungdomar och vuxna. Detta medför att kommunstyrelsen föreslår att inriktningsbeslut om demografitilldelning justeras med 0,5 mnkr. Den totala
demografitilldelningen för idrotts- och fritidsnämnden 2015 uppgår till 1,2 mnkr.
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
63
Kulturnämnden
Verksamhetsidé
Kultur Helsingborg bjuder in till högkvalitativa kulturupplevelser som inspirerar och aktiverar helsingborgare,
nordvästskåningar och tillresta besökare.
Kulturen riktar blicken mot omvärlden, speglar samtiden, rör sig mot framtiden och förankrar Helsingborg i
sitt historiska sammanhang.
Här förverkligas idéer i eget kreativt skapande, för alla åldrar, på olika nivåer och inom alla kulturyttringar.
Styrkort
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Antal nya aktiviteter
som främjar bildning
och personligt växande
Minst 6
Minst 6
Minst 6
Antal deltagande
besök av barn och
unga i olika kulturverksamheter riktade
till målgruppen
Minst
46 000
Minst
47 000
Minst
48 000
Aktivt inventera,
bevara, utveckla
och synliggöra
den värdefulla
kultur och naturmiljö som finns i
staden och dess
omgivningar.
Antal aktiviteter som
bidrar till att Helsingborg utvecklas på ett
hållbart sätt med
förankring i stadens
natur - och kulturarv
Minst 7
Minst 7
Minst 7
Genom en god
omvärldsbevakning och i samarbete med andra
aktörer inom och
utanför staden
erbjuda mångfald
och bredd i kulturutbudet.
Vad Helsingborgaren
tycker om kulturverksamheten enligt
Nöjd-MedborgarIndex
Minst
73 %
Minst
73 %
Minst 73
%
Perspektiv
Nämndens mål
Strategi
Mätetal
Invånare
Kulturen ska vara
en arena för demokrati och ge
människor möjlighet till bildning
och personligt
växande
Nämndens verksamheter ska
spegla aktuella
samhällsfrågor
och ge alla en
möjlighet att ta
del av dessa.
Nämnden ska
stödja det ideella
kulturlivet och
människors egna
initiativ.
Kulturnämnden
ska verka för att
alla barn och unga
i Helsingborg ska
ha god tillgång till
kultur för att stimulera deras
utveckling
Barns möjligheter
att utöva och ta
del av kultur ska
vara en naturlig
och viktig del i
verksamheternas
planering.
Kulturnämnden
ska bidra till att
Helsingborg utvecklas på ett
hållbart sätt med
förankring i stadens natur- och
kulturarv
Kulturnämnden
ska erbjuda ett
pulserande utbud
av kulturaktiviteter
och upplevelser
till Helsingborgs
invånare och
tillresta besökare
64 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
Perspektiv
Omvärld
Organisation
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Antalet besökare på
Dunkers, Fredriksdal
och Kärnan
Minst
210 000
Minst
212 000
Minst
214 000
Antal innehavare av
aktiva kulturkort
Minst
10 000
Minst
10 000
Minst
10 000
Antal besökare på
Stadbiblioteket och
områdesbiblioteken
Minst
1 028
000
Minst
1 028
000
Minst
1 028
000
Minst
650 000
Minst
662 000
Minst
675 000
Minst
97 %
Minst
97 %
Minst
97 %
Nämndens mål
Strategi
Mätetal
Kulturen i
Helsingborg ska
vara tillgänglig
och välbesökt
Arbeta för att
kulturen ska fortsätta att vara
attraktiv för nuvarande publik och
samtidigt tillgängliggöras för nya
målgrupper. Det
ska ske genom att
vi ifrågasätter
befintliga strukturer och arbetssätt och prövar
nya.
Antal besök på kulturförvaltningens
hemsidor
Nämnden ska leva
upp till sin/sina
tjänstegarantier
Vi ska hålla det vi
lovar.
Kulturnämnden
ska främja talangutveckling
och entreprenörskap inom kreativa och kulturella
näringar
Nämndens verksamheter ska via
samarbeten och
projekt ge kulturella entreprenörer
möjlighet att verka
och utvecklas.
BoostHbg ska
utveckla talanger
inom rörlig media
och transmedia.
Antal bidrag / stöd
som främjar talangutveckling och entreprenörskap inom
kreativa och kulturella näringar
Minst 8
Minst 8
Minst 8
Kulturen i
Helsingborg ska
vara en aktiv och
drivande part i det
delregionala och
regionala kultursamarbetet
Fördjupa och
utveckla samarbetet i regionen
med utgångspunkt i den regionala och delregionala kulturplanen
Antal aktiviteter i
regionen Skåne och
delregionen Skåne
Nordväst som
Helsingborg deltar i
Minst 10
Minst 10
Minst 10
Kulturnämnden
ska vara drivande
i att binda samman Helsingör
och Helsingborg
inom områdena
kultur och dess
besöksnäring, och
stärka den gemensamma identiteten
Utveckla samarbetet mellan kulturförvaltningen,
enheten Näringsliv och destinationsutveckling
samt kulturföreträdare i Helsingör.
Antal organiserade
kulturaktiviteter som
involverar båda städerna
Minst 5
Minst 5
Minst 5
Kulturnämnden
ska vara en attraktiv arbetsgivare
Fokusera på utveckling av
nämndens medarbetar-skap och
ledarskap.
Medarbetarindex
Minst
75 %
Minst
75 %
Minst
75 %
Andel medarbetare
som svarar på medarbetarundersökningen
Minst
88 %
Minst
89 %
Minst
90 %
Tjänstegarantiernas
uppfyllelsegrad
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
65
Perspektiv
Ekonomi
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Andel medarbetare
som anser att arbetsplatsen aktivt
arbetar för att vara
en jämlik arbetsplats.
Minst
4,3 %
Minst
4,3 %
Minst
4,4 %
Andel medarbetare
som är nöjda med
kulturförvaltningens
interna information
och kommunikation
Minst
60 %
Minst
60 %
Minst
65 %
Energiförbrukning på
förvaltningens anläggningar (kWh)
Max
2 051
000
Max
2 010
000
Max
1 970
000
Andelen inköpta
livsmedel som är
ekologiskt och fairtrade-märkt
Minst
60 %
Minst
63 %
Minst
65 %
Antal utbildningstillfällen för personal i
energi och miljöpåverkan
Minst 6
Minst 6
Minst 6
Genom en god
ekonomisk medvetenhet i organisationen möjliggöra en långsiktig
planering och
styra resurserna
till där de gör
mest nytta.
Utfall enligt budget
Minst 0
Minst 0
Minst 0
I samverkan med
andra nämnder
bevaka utvecklingen i staden och
fokusera om resurser till projekt
som bidrar till
ökad social hållbarhet i Helsingborg.
Antal projekt som
uttalat syftar till att
öka stadens sociala
hållbarhet
Minst 6
Minst 6
Minst 6
Nämndens mål
Strategi
Kulturnämndens
medarbetare ska
ha lika rättigheter
och möjligheter i
arbetslivet oavsett
kön, könsidentitet/-uttryck, etnisk
tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell
läggning eller
ålder
Vi ska arbeta för
att den fysiska
och den psykosociala arbetsmiljön
ska vara inkluderande och tillgänglig för alla medarbetare.
Kulturnämnden
ska ha en fungerande internkommunikation
Öka den kommunikativa kompetensen hos chefer
och medarbetare
och sprida relevant information
via lämpliga kanaler.
Kulturnämndens
verksamheter ska
aktivt arbeta för
att minska sin
miljöpåverkan
Miljö- och klimatfrågor ska vara en
naturlig och viktig
del i det dagliga
arbetet hos alla
nämndens verksamheter.
Kulturnämndens
ekonomi ska vara
god
Kulturnämnden
ska vara engagerad i projekt och
aktiviteter som
bidrar till ökad
social hållbarhet i
staden
Mätetal
Tjänstegarantier
1. Bidragsbeslut ska lämnas till sökande inom två månader från att ansökan har inkommit till nämnden
66 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
Ekonomisk tilldelning, mnkr
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari
- Utgångspunkt 2014
- Uppräkning 1,7 %
Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet
164,079
2,789
166,868
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni
- Inga förändringar
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni
0,000
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni
166,868
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i december
-Organisationsförändring
0,900
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i december
167,768
Summa förändring mellan utgångspunkt 2014 och ekonomisk tilldelning 2015
3,689
Kommunstyrelsens förslag och
kommunfullmäktiges beslut
teket kan utvecklas för att stärka stadsbiblioteket
som mötesplats.
Ny biblioteksplan och fokus på stadsbiblioteket
som mötesplats
Helsingborgs stads biblioteksplan är ett politiskt
förankrat styrande dokument som presenterar
hur biblioteken i Helsingborg ska ta tillvara de
biblioteksresurser som finns, skapa beredskap
för framtidens krav och stimulera till utveckling.
Det är nu tid att ta beslut om en ny biblioteksplan
för Helsingborg och kommunstyrelsen föreslår
att kulturnämnden får i uppdrag att ta fram en ny
biblioteksplan för staden. Den nya biblioteksplanen ska redovisas till kommunstyrelsen senast
den 31 oktober 2015.
Förändrad ekonomisk tilldelning för kulturnämnden
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i mars 2014 om en omorganisation av
Helsingborgs stads verksamheter inom kultur-,
turism, evenemang och fritidsområdet. I beslutet
framgår att driftansvaret för Sofiero slott och
slottsträdgård flyttar från Helsingborgs stad,
kulturnämnden till Helsingborg Arena och Scen
AB (HASAB). HASAB tar därmed över driftansvaret för Sofiero från och med 1 januari 2015. Med
anledning av övergången samt övriga effekter av
organisationsförändringen behöver kulturnämndens ekonomiska tilldelning för verksamhetsåret
2015 justeras.
Kommunstyrelsen ser stadsbiblioteket i Helsingborg som en mötesplats med stor utvecklingspotential. Kommunstyrelsen vill nu ytterligare
utveckla stadsbiblioteket som en naturlig plats
för människor att mötas på och som attraherar
invånare från hela staden. I samband med att
biblioteksplanen revideras föreslår kommunstyrelsen att kulturnämnden får i uppdrag att utreda
hur stadsbiblioteket kan utvecklas som en modern mötesplats för stadens invånare. Uppdraget
ska redovisas till kommunstyrelsen senast den
30 april 2015. Kulturnämnden bör i detta uppdrag
samverka med stadsbyggnadsnämnden angående hur den fysiska miljön i och runt stadsbiblio-
Utöver driftskostnaderna innebär övertagandet av
driftsansvaret också att upparbetade markarbeten samt inventarier och utrustning som behövs
för att sköta Sofiero ska överlåtas från Helsingborgs stad till HASAB. De inventarier och markarbeten som ska överlåtas uppgår till 2 453,8 tkr.
Övriga inventarier (möbler, tavlor, skulpturer etcetera) som finns på Sofiero slott eller slottsträdgård och inte framgår av ärendets bilaga tillhör
fortsättningsvis Helsingborgs stad och kommer
inte överlåtas.
Utöver driftsövergången för Sofiero uppstår en
bokföringsmässig restpost i gränssnittet mellan
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
67
kulturnämnden och de båda kulturbolagen
(Helsingborgs konserthus AB och Helsingborgs
stadsteater AB) i samband med den organisatoriska förändringen. Vidare har inte ersättning för
avskrivningar och räntor för utställningen på
Dunkers kulturhus om Helsingborgs historia, ”På
gränsen” arbetats in i kulturnämndens budget
utan har hanterats via resultatöverföringar inom
nämnden.
Genom att tillföra kulturnämnden samantaget
900 tkr i ökad ekonomisk tilldelning för verksamhetsåret 2015 regleras övergången av driftsansansvaret för Sofiero, gränssnittet gentemot de
båda kulturbolagen samt räntor och avskrivningar för utställningen ”På gränsen”.
68 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
Museiverksamhet för brandbilar
I samband med bildandet av räddningstjänstförbundet uppstår fråga om hur äldre brandbilar kan
organiseras och hanteras i museiverksamhet
framöver. Verksamheten bedrivs idag genom en
förening med cirka 50 medlemmar och brandbilarna finns på två geografiska platser.
Kommunstyrelsen föreslår att kulturnämnden
och styrelsen för Kärnfastigheter får i uppdrag att
arbeta fram ett förslag. De ekonomiska konsekvenser som förslaget innebär bekostas av
stadsgemensamt under år 2015, för att sedan
arbetas in i mål och ekonomi för 2016.
Fastighetsnämnden
Verksamhetsidé
Fastighetsförvaltningen tillhandahåller på ett affärsmässigt sätt långsiktigt hållbara byggnader för stadens
behov.
Styrkort
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Minst
5%
Minst
50 %
Minst
75 %
Fastighetsobjekt i
DROPS med gällande
ritningar
Minst 50
Minst
150
Minst
250
Avslutade hyresgarantier
Minst 60
Minst 62
Minst 65
Minst
32 %
Minst
32 %
Minst
32 %
Aktiva hyresgäster
som tecknar egna
kontrakt
Minst 7
Minst 8
Minst 8
Erhållna lägenheter
från privata fastighetsägare
Minst 18
Minst 20
Minst 22
Nöjd Kund Index
(felanmälan)
Minst 75
Minst 75
Minst 75
Nöjd Kund Index
(totalt)
Minst
70 %
Minst
70 %
Minst
70 %
Andel felanmälan via
web/app
Minst
50 %
Minst
55 %
Minst
60 %
Entreprenörsanmärkningar åtgärdade senast två
månader efter slutbesiktning
Minst
75 %
Minst
75 %
Minst
75 %
Max 120
Max 120
Max 120
Perspektiv
Nämndens mål
Strategi
Mätetal
Invånare
Kärnfastigheter
ska erbjuda lokaler som motsvarar
stadens framtida
behov
Kärnfastigheter
ska genom aktiv
lokalförsörjning
möta stadens
framtida behov
utifrån de tre
hållbarhetsfaktorerna
ekonomisk, miljömässig och
social hållbarhet.
Påbörjade nybyggnadsprojekt med
medvetna materialval gällande miljö.
Kärnfastigheter
ska öka omflyttningen inom det
bostadssociala
programmets
bostadsbestånd
och aktivt samarbeta med de privata fastighetsägarna.
Kärnfastigheter
ska erbjuda ett
utbud av bostäder
motsvarande
bostadssociala
programmets
behov
Omvärld
Kärnfastigheter
ska ha nöjda kunder
Kärnfastigheter
ska agera som en
professionell
organisation med
hög servicegrad,
tillgänglighet samt
god förståelse för
kundens verksamhet.
Omflyttningar i det
bostadssociala programmet
Registrerade teknikfel på inbrotts- och
passageanläggningar
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
69
Perspektiv
Nämndens mål
Strategi
Mätetal
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Organisation
Kärnfastigheter
ska ha friska och
motiverade medarbetare
Kärnfastigheter
ska verka för
engagerade och
positiva medarbetare som har en
vilja att delta i
organisationens
utveckling.
Medarbetarundersökning "Dialog,
delaktighet och samverkan"
Minst 75
Minst 80
Minst 80
Medarbetare ska
uppnå minst 8 friskvårdspoäng per
vecka
Minst
75 %
Minst
75 %
Minst
75 %
Kärnfastigheter
ska vara en attraktiv arbetsgivare
som attraherar
medarbetare och
samarbetspartners med hög
kompetens och
stimulera till kontinuerlig vidareutbildning. Genom
en aktiv omvärldsbevakning
ska Kärnfastigheter ha kännedom om ny byggnadsteknik,
material, upphandlingssätt samt
framtida hyresgästbehov.
Kompetenshöjande
timmar
Minst 40
Minst 40
Minst 40
Medarbetarundersökning "Hur motiverad känner du dig"
Minst 70
Minst 75
Minst 75
Energianvändning i
ägda lokaler
Max 145
kwh/m²
Max 144
kwh/m²
Max 143
kwh/m²
Köpt energi från
fossila energikällor
Max 5
700 mwh
Max 3
000 mwh
Max 1
600 mwh
Kärnfastigheter
ska ha en långsiktigt hög kompetensnivå
Kärnfastigheter
ska minimera sin
miljö- och klimatpåverkan
70 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
Kärnfastigheter
ska minska energianvändningen
och konvertera till
fossilfria energikällor i befintliga
byggnader. Hänsyn ska tas till
byggtekniska och
ekonomiska överväganden. Kärnfastighet
er ska sträva efter
långsiktigt hållbart
byggande med låg
bygg- och förvaltningskostnad
samt materialval
som minimerar
miljöpåverkan och
har en framtida
låg energiförbrukning.
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
27 %
27 %
27 %
Statusbesiktningar
av bostadsrätter
Minst
230
Minst
240
Minst
250
Andel om- och tillbyggnadsprojekt
med förvaltarprogram som beskriver
förvaltarnas beställning av projektet
Minst
75 %
Minst
85 %
Minst
90 %
Andel konkurrensutsatt underhållsprojekt större än en
miljon kronor
Minst
75 %
Minst
75 %
Minst
75 %
Andel avrop under en
miljon kronor hos
befintliga ramavtalsentreprenörer
Minst
90 %
Minst
90 %
Minst
90 %
Minst 20
kr/m²
Minst 20
kr/m²
Minst 20
kr/m²
Uthyrningsgrad Bostäder
Minst
98 %
Minst
98 %
Minst
98 %
Uthyrningsgrad Fastigheter
Minst
98 %
Minst
98 %
Minst
98 %
Perspektiv
Nämndens mål
Strategi
Mätetal
Ekonomi
Kärnfastigheter
ska utveckla fastigheternas värde
Kärnfastigheter
ska ha en aktiv
fastighetsutveckling och ligga i
framkant avseende fastigheternas status.
Planerat underhåll i
förhållande till totala
driftskostnader
Kärnfastigheters
ekonomi ska vara
stabil och balanserad över tid
Kärnfastigheters
verksamhet ska
vara affärsmässig,
med marknadsliknande hyror, låg
vakansgrad, konkurrensutsättning
av projekt och
med effektivt
nyttjande av resurser.
Lägre driftskostnad
än branschstatistik
gällande förskolor
Ekonomisk tilldelning, mnkr
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari
- Utdelningskrav utgångspunkt 2014
- varav kommunbidrag 9,566 mnkr, Lokalbank 1 och 2, (10 mnkr vardera).
-133,434
29,566
- varav utdelningskrav
-163,000
- Uppräkning 1,7 % av kommunbidrag
0,163
Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet
-133,271
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni
-Inga förändringar
0,000
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni
0,000
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni
-133,271
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i december
- Justerat utdelningskrav pga nya regler för komponentavskrivning
Summa justeringar i kommunfullmäktige i december
-50,000
-50,000
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i december
-183,271
Summa förändring mellan utgångspunkt 2014 och ekonomisk tilldelning 2015
-49,837
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
71
Kommunstyrelsens förslag och
kommunfullmäktiges beslut
Lokalbanken
Helsingborgs stads verksamheter har många
lokaler som kan användas mer effektivt. När
volymerna i verksamheterna förändras påverkas
även behovet av lokaler. En översyn och samordning av lokalbanken kan synliggöra överskott.
Kärnfastigheter har sedan tidigare ett uppdrag att
följa upp externa kontrakt i samband med att
avtalen löper ut. Genom att ha en beredskap att
flytta om inom stadens enheter kan andelen externa kontrakt minska och stadens investeringar
användas på ett mer effektivt sätt.
Föregående års uppdrag av kommunfullmäktige
att se över hur kärnfastigheter ska ges tydligare
incitament att än mer aktivt arbeta med lokaloptimering har resulterat i ett förslag att de lokaler som hamnar i lokalbank 1 som längst blir
finansierade under så lång tid som hyresavtalet
med berörd verksamhet gäller. Denna förändring
medför att kärnfastigheter få en ekonomisk belastning om inte lokalen är hanterad innan internhyresavtalet skulle löpt ut.
Säkerhetsrum för datorer i skolor
Staden gör stora investeringar i IT-utrustning inte
minst kopplat till barn- och utbildningsnämndens
verksamhet Då är det också viktigt att åtgärder
vidtas för att säkra dessa investeringar. För att
motverka inbrott och tillgrepp av IT-utrustning ute
på stadens anläggningar, främst skolor har en
metod med säkerhetsrum framgångsrikt utvecklats. Det är bättre att säkra utrustning i särskilda
rum än att bygga om hela fastigheter. ITutrustning är idag väldigt viktiga resurser i den
dagliga verksamheten, att vara utan detta stöd
får stora konsekvenser. Informations- och kommunikationsteknik är naturliga redskap inom till
exempel skolans undervisning och att mista
läromedel skadar undervisningen.
Kommunstyrelsen vill bidra till att i större utsträckning använda modellen med säkerhetsrum
för att säkra stadens resurser. Säkerhetsrum ger
en trevligare och tryggare miljö jämfört med att
sätta galler för undervisningssalar. Ett säkerhetsrum kostar 50 000 kr och i investeringsplanen
föreslås att kärnfastigheter avsätter 0,3 mnkr per
år under initialt fem år för att successivt kunna
investera i fler säkerhetsrum där behovet är som
störst.
72 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
Miljöriktigt byggande
I Helsingborg står hållbar utveckling i fokus. Nya
tekniker inom bygg och anläggning öppnar möjligheter för långsiktigt hållbart byggande med låg
bygg- och förvaltningskostnad samt med material som minimerar miljöpåverkan tillsammans
med en framtida låg energiförbrukning. Kommunstyrelsen föreslår att kärnfastigheter får i
uppdrag att utveckla det egna kunnandet om
miljöriktigt byggande och under 2015 påbörja ett
projekt, gärna en förskola, med hög miljöprofil i
avsikt att skaffa erfarenhet inom området. Projektet skall utvärderas på kort och lång sikt. Erfarenheterna skall återföras och tas till vara i kärnfastigheters framtida projekt. Uppdraget ska
redovisas till kommunstyrelsen senast den 31
oktober 2015.
Museiverksamhet för brandbilar
I samband med bildandet av räddningstjänstförbundet uppstår fråga om hur äldre brandbilar kan
organiseras och hanteras i museiverksamhet
framöver. Verksamheten bedrivs idag genom en
förening med cirka 50 medlemmar och brandbilarna finns på två geografiska platser.
Kommunstyrelsen föreslår att kulturnämnden
och styrelsen för Kärnfastigheter får i uppdrag att
arbeta fram ett förslag. De ekonomiska konsekvenser som förslaget innebär bekostas av
stadsgemensamt under år 2015, för att sedan
arbetas in i mål och ekonomi för 2016.
Nya redovisningsregler för komponentavskrivning av fastigheter
Nationellt förändrade redovisningsregler införs
från årsskiftet, så kallad komponentavskrivning
av fastigheter. Detta innebär att styrelsen för
Kärnfastigheter under 2015 kommer att anpassa
sin redovisning utifrån det förändrade regelverket. Vissa arbeten på stadens fastigheter som
tidigare kostnadsförts direkt (cirka 60 mnkr)
kommer framöver istället att öka anskaffningsvärdet på våra fastigheter. Detta medför en ökad
avskrivningskostnad och internränta som följd.
För att redovisningsmässigt skapa balans utifrån
dessa förändrade redovisningsregler föreslår
kommunstyrelsen att utdelningskrav för styrelsen
för Kärnfastigheter ökas med 50 mnkr samtidigt
som det årliga investeringsbemyndigandet utökas med 60 mnkr.
Miljönämnden
Verksamhetsidé
Alla helsingborgare ska – nu och i framtiden – tillförsäkras en hälsosam och god miljö som grundas på en
hållbar utveckling. Helsingborg ska vara en förebild i miljö- och klimatfrågor. Miljönämnden verkar genom
myndighetsutövning, miljöövervakning, rådgivning och miljöstrategiskt arbete.
Styrkort
Perspektiv
Nämndens mål
Strategi
Invånare
Miljönämnden ska
prioritera barn och
ungas uppväxtvillkor
Fokus på en giftfri
vardag för barn
och unga.
Miljönämnden ska
skydda miljön och
människors hälsa
Våra målgrupper
ska få kunskap
om och förståelse
för lagar och regler samt vilja att
agera för en hälsosam och hållbar
miljö.
Miljönämnden ska
bedriva ett effektivt och rättssäkert myndighetsoch strategiskt
arbete till nytta för
invånaren.
Tjänstegarantierna ska uppfyllas
I Helsingborg ska
livsmedel vara
säkra och redliga
Helsingborgs stad
ska växa och
utvecklas på ett
hållbart sätt
Säker livsmedelshantering är
grundläggande för
livsmedelskontrollen. Miljönämnden
ska genom bra
information, rättssäker hantering
och tydlighet driva
livsmedelsföretagen mot en större
andel Aklassningar.
Miljönämnden ska
vara en pådrivande part i tvärsektoriella grupper inom stadens
samhällsplanering.
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
70
80
80
Antal planerade
tillsynsbesök inom
miljö- och hälsoskyddsområdet
550 st
550 st
550 st
Tjänstegarantiernas
uppfyllelsegrad.
100 %
100 %
100 %
Andel företag i erfarenhetsklass A
minst
20 %
minst
22 %
minst
23 %
Andel företag i erfarenhetsklass C
max 1 %
max 1 %
max 1 %
Antal verksamheter
märkta med Smiley
minst
220
minst
235
minst
250
Antal planerade
kontrollbesök inom
livsmedelsområdet.
1 015 st
1 015 st
1 015 st
minst
12 st
minst
12 st
minst
12 st
Mätetal
Antal tillsynsbesök
på skolor och förskolor
Medverkan i tvärsektoriella grupper inom
stadens samhällsplanering.
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
73
Perspektiv
Omvärld
Organisation
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Antal miljömärkta
arrangemang, möten
och event
minst
4 st
minst
4 st
minst
4 st
Andel som använder
e-tjänst för köldmedierapportering
minst
30 %
minst
40 %
minst
50 %
Andel verksamhetsutövare som är nöjda
med vårt bemötande
minst
85 %
minst
90 %
minst
90 %
Nöjd-kund-index,
miljöområdet (ingen
mätning 2014)
70
-
72
Andel nätverk som
leder till metodutveckling eller effektivisering av miljönämndens verksamhet.
minst
70 %
minst
70 %
minst
75 %
7
7
7
minst 82
minst 83
minst 84
2
2
2
minst 85
minst 85
minst 85
19
0
0
minst
30 %
minst
50 %
minst
100 %
Nämndens mål
Strategi
Mätetal
Arrangemang och
event som staden
arrangerar ska
vara miljömärkta
Miljönämnden ska
ta initiativ till kontakter med näringslivet, föreningslivet och
kulturlivet och
inspirera till miljömärkning av
event.
Miljönämnden ska
ha hög kvalitet på
det stöd och den
service som vi ger
Helsingborgs
invånare och
verksamhetsutövare
Miljönämnden ska
medverka till att
utveckla stadens
kontaktcenter.
Vi ska vara tydliga
med vad våra
kunder kan förvänta sig av oss
och även med
kundernas eget
an-svar.
Miljönämnden ska
medverka i lokala,
regionala och
globala nätverk
och andra samarbeten som främjar
en långsiktig hållbar utveckling
Miljönämnden ska
delta i de nätverk
och samarbeten
som bidrar till att
staden utvecklas.
Miljönämnden ska
vara en attraktiv
arbetsgivare
Medarbetarskap
och ledarskap ska
ständigt vidareutvecklas.
Miljönämndens
kommunikation
ska möta behovet
av tillgänglighet,
transparens och
effektivitet
De service- och
kommunikationslösningar som
uppskattas av
helsingborgarna
eller frigör resurser i miljönämndens organisation
ska prioriteras.
Helsingborgs stad
ska vara en förebild i miljö- och
klimatfrågor
Miljönämndens
ska driva på och
stötta stadens
verksamheter
med deras miljöarbete.
74 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
Antal utvecklingsoch kursdagar per
person
Resultatet från medarbetarenkäten.
Antalet nya framtagna e-tjänster.
Andel av miljöförvaltningens webbsidor på helsingborg.se som är felfria.
Antal genomförda
åtgärder i miljöprogram och energiplan.
Andel nämnder som
uppfyller kraven för
miljödiplom.
Perspektiv
Ekonomi
Nämndens mål
Strategi
Mätetal
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Miljönämnden ska
ha ett aktivt arbete för en hållbar
konsumtion
Miljönämnden ska
driva på och ta
initiativ till samverkansprojekt
mellan aktörer
inom och utanför
stadens organisation.
Antal upphandlingar
som följts upp med
fokus på miljö
minst 10
minst 10
minst 10
Andelen inköpt ekologisk mat av stadens livsmedelsbudget.
minst
40 %
minst
50 %
minst
60 %
Miljönämnden ska
övervaka miljötillståndet i Helsingborgs geografiska
område
Miljönämnden ska
driva mätstationer, provtagningar
och vid behov
utveckla mätteknik och databaser
samt sprida information om
resultaten.
Antal unika besökare
på miljöbarometern
minst
1 200
minst
1 500
minst
1 700
Miljönämndens
ekonomi ska vara
god och balanseras med hänsyn
till social och
miljömässig hållbarhet
Att skapa en god
ekonomi för miljönämnden handlar även om förhållningssätt - att
alltid sträva efter
effektiva, smarta
och resursbesparande arbetsmetoder.
Avvikelse mot budget
≥0%
≥0%
≥0%
Tjänstegarantier
1.
Vid misstänkt matförgiftning skall utredning ha inletts samma arbetsdag som anmälan kommit in.
2.
I diarieförda klagomålsärenden ska den som framför ett klagomål ha fått besked inom fem arbetsdagar.
3.
I anmälningsärenden enligt miljöbalken ska beslut ha fattats inom sex veckor från det att ett beslutsunderlag är komplett.
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
75
Ekonomisk tilldelning, mnkr
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari
- Utgångspunkt 2014
23,247
- Uppräkning 1,7 %
0,395
Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet
23,643
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni
- Spetskompetens i kemi, utbildar och vägleder inköpare så att de avropar och väger
in bäst produkter ur miljöbelastningssynpunkt samt utformar adekvata miljökrav i
upphandlingar.
0,800
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni
0,800
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni
Summa förändring mellan utgångspunkt 2014 och ekonomisk tilldelning 2015
24,443
1,195
Kommunstyrelsens förslag och
kommunfullmäktiges beslut
utvecklat miljökraven i hela inköpsprocessen,
från upphandling, beställning, inköp till uppföljning och utbildning av beställare och inköpare.
Spetskompetens inom kemi- och miljöområdet
Helsingborgs stad ska vara en förebild i miljöoch klimatfrågor. Ett stort och viktigt område där
staden har möjlighet att minska sin miljöpåverkan är vid inköp av varor och tjänster. Konsumtion påverkar miljön på regional, nationell och
global nivå, både direkt och indirekt. Varor och
tjänster ger upphov till olika typer av miljöpåverkan under hela sin livscykel från råvaruutvinning
och produktion till användning och slutligt omhändertagande. Staden har under två år stärkt
arbetet med miljöanpassad upphandling och
Att ställa miljökrav i anbudsunderlaget är bara en
del i arbetet för att lyckas med miljöriktiga inköp.
En annan viktig del i arbetet är att utvärdera inkomna anbud och senare följa upp att antagen
leverantör lever upp till ställda krav under avtalstiden. En tredje viktig del är utbildning av nyckelpersoner i organisationen som inköpare och beställare. Med en ökad kompetens i verksamheterna fås en förståelse för hela inköpskedjan och
än bättre val kan göras. Med anledning av
ovanstående föreslås att miljönämnden tillförs
0,8 mnkr för att tillhandahålla spetskompetens
inom kemi- och miljöområdet.
76 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
Överförmyndarnämnden
Verksamhetsidé
Överförmyndarnämnden ska tillse att personer i behov av gode män, förvaltare, legala och förordnade förmyndare, får en balanserad och rättsäker tillvaro i sin vardag och ekonomi utifrån de för verksamheten relevanta målen i stadens vision.
Uppgiften är att som myndighet utöva tillsyn över ställföreträdares uppdrag i samverkan med andra berörda
myndigheter, organisationer och förvaltningar.
Styrkort
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Enkätutvärdering.
Mätetalet är satt till
andel svar i förhållande till utsända
enkäter.
Minst
66 %
Minst
66 %
Minst
67 %
Enkätutvärdering.
Mätetalet är satt till
andel positiva svar i
förhållande till antalet inkomna svar.
Minst
80 %
Minst
82 %
Minst
83 %
Verksamheten ska
försäkra sig om
att garantin uppfylls genom att
varje handläggare
kontrollerar
huruvida e-post
har besvarats
inom angiven tid.
Snabb kontakt med
handläggare via epost.
Minst
100 %
Minst
100 %
Minst
100 %
Effektivisera de
olika momenten i
handläggningen
av ärendena.
Handläggningstid,
antal dagar vid anordnande av godmanskap.
Max 60
Max 59
Max 58
Handläggningstider,
antal dagar vid anordnande av förvaltarskap.
Max 100
Max 90
Max 85
Andel korrekta inkomna årsräkningar.
Minst
70 %
Minst
72 %
Minst
74 %
Perspektiv
Nämndens mål
Strategi
Mätetal
Invånare
Kvaliteten på våra
tjänster ska vara
professionell
Genom analys av
utsända enkäter
till gode män och
förvaltare sträva
efter och söka
säkerställa att
kvaliteten på våra
tjänster anses
vara professionell.
Tjänstegarantin
skall uppfyllas
Omvärld
Förkorta tiden för
anordnande av
godmanskap och
förvaltarskap
Öka antalet korrekta årsräkningar
Att även fortsättningsvis lämna
information/utbildning till både
ställföreträdare
med uppdrag
sedan tidigare och
till nya ställföreträdare kring hur
redovisning skall
ske.
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
77
Perspektiv
Organisation
Ekonomi
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Antal nyrekryterade
ställföreträdare.
Minst
8%
Minst
10 %
Minst
12 %
Andel sjukfrånvaro
Max
2,5 %
Max
2,5 %
Max
2,5 %
Individuell utvecklingsplan.
Minst
100 %
Minst
100 %
Minst
100 %
Medarbetarindex
inom överförmyndarenheten.
Minst
90 %
Minst
90 %
Minst
90 %
Externa och interna
informationstillfällen
om överförmyndarverksamheten.
Minst 8
Minst 9
Minst 10
Avvikelse mot
nämndens budget
som gäller administrativa kostnader.
Max 0
Max 0
Max 0
Nämndens mål
Strategi
Mätetal
Säkerställa långsiktig rekrytering
av ställföreträdare
Genom intern och
extern information
kring vårt behov
av ställföreträdare
söka öka antalet
ställföreträdare,
också med bakgrund från andra
länder och i olika
åldrar.
God personalpolitik
Effektiv användning av tilldelade
medel
Anställda ska ha
en hög kompetens
och en kontinuerlig utveckling i sitt
arbete.
Få fram en genomsnittlig kostnad per ärende
genom att dividera den totala
kostnaden för
verksamheten per
ärende.
Tjänstegarantier
1.
Verksamheten ska försäkra sig om att garantin uppfylls genom att varje handläggare kontrollerar
huruvida e-post har besvarats inom angiven tid.
78 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
Ekonomisk tilldelning, mnkr
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari
- Utgångspunkt 2014
10,133
- Uppräkning 1,7 %
- Ökning av antalet klienter som behöver gode män
0,172
0,200
Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet
10,505
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni
- Ökat antal klienter medför behov av resurstillskott. Beräknad kostnad per klient blir
med detta tillskott i nivå med utfall 2013 samt prognos för 2014.
0,550
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni
0,550
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni
11,055
Summa förändring mellan utgångspunkt 2014 och ekonomisk tilldelning 2015
Kommunstyrelsens förslag och
kommunfullmäktiges beslut
Överförmyndarnämnden lyfter i sitt förslag till
mål och ekonomi behovet av att rekrytera ytterligare handläggare. Anledningen är ett ökat antal
0,922
klienter, speciellt ärenden avseende ensamkommande barn och ungdomar, som medför ökade
administrativa kostnader. Kommunstyrelsen
delar överförmyndarnämndens uppfattning och
föreslår att nämnden tillförs 0,6 mnkr i kommunbidrag.
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
79
Valnämnden
Ekonomisk tilldelning, mnkr
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari
- Utgångspunkt 2014
- Uppräkning 1,7 %
0,305
0,005
Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet
0,310
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni
- Inga förändringar
0,000
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni
0,000
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni
0,310
Summa förändring mellan utgångspunkt 2014 och ekonomisk tilldelning 2015
0,005
80 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
Kommunstyrelsen och stadsgemensamt
Verksamhetsidé
Kommunstyrelsen leder, styr och samordnar stadens intressen och ansvarar för att kommunfullmäktiges
beslut genomförs, följs upp och utvärderas. Kommunstyrelsen har uppsikt över stadens nämnder, styrelser
och bolag, ansvarar för stadens övergripande ekonomi, stadsövergripande processer och arbetar för hela
stadens utveckling.
Styrkort
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Index nöjd med
kommunen som
plats och verksamhet
Minst
index 68
Minst
index 69
Minst
index 70
Nöjd-Inflytande-Index
Minst
index 41
Minst
index 42
Minst
index 43
Index rekommendation att flytta till
Helsingborg
Minst
index 76
Minst
index 77
Minst
index 78
Andel förvärvsarbetande invånare 20-64
år
Minst
72,5 %
Minst
73,1 %
Minst
73,7 %
Andel personer med
långvarigt ekonomiskt bistånd
Max
1,7 %
Max
1,6 %
Max
1,5 %
Andel elever i kommunal och fristående
grundskola med
behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram
Minst
90 %
Minst
91 %
Minst
92 %
Andel elever i kommunal och fristående
grundskola som
känner trygghet i
verksamheten
Minst
97 %
Minst
97 %
Minst
97 %
Andel elever i kommunal och fristående
grundskola och
gymnasieskola som
är nöjda med verksamheten
Minst
92 %
Minst
93 %
Minst
93 %
Max 1,7
poäng
Max 1,7
poäng
Max 1,7
poäng
Minst 4
områden
Minst 4
områden
Minst 5
områden
Perspektiv
Styrelsens mål
Strategi
Mätetal
Invånare
Alla i Helsingborg
ska ha möjlighet
att påverka sina
liv
Undanröja strukturer och hinder
som begränsar
människors möjligheter samt
bidra till att stärka
individers egen
kraft.
I Helsingborg ska
det finnas lika
möjligheter för
alla barn
Helsingborg ska
växa och utvecklas på ett hållbart
sätt
Sträva efter att
varje barns varje
dag ska vara lustfylld, meningsfull
och utvecklande.
Möta framtiden
utifrån de tre
hållbarhetsaspekterna: social,
miljömässig och
ekonomisk hållbarhet.
Poäng polisens
trygghetsmätning
(lågt värde är bra)
Antal resurssvaga
områden som lyft sig
eller bibehållit sin
nivå enligt utvecklingsindex
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
81
Perspektiv
Omvärld
Styrelsens mål
Strategi
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Arbetslöshet i förhållande till städer över
100 000 invånare
Max
2,0 %
högre
Max
1,9 %
högre
Max
1,8 %
högre
Totala antalet detaljplanelagda bostäder
i buffert som inte är
äldre än 5 år från att
bostäderna vunnit
laga kraft
Minst
2 800 st
Minst
2 800 st
Minst
2 800 st
Mätetal
Helsingborg ska
erbjuda ett pulserande utbud av
aktiviteter och
upplevelser för
alla åldrar
Stärka samarbetet
mellan staden,
näringslivet, föreningslivet och
kulturlivet samt
inspirera till och
stimulera initiativ
från människor
och företag.
Antal kulturinstitutioner med fler eller
bibehållet antal besökare
Minst 5
kulturinstitutioner
Minst 5
kulturinstitutioner
Minst 5
kulturinstitutioner
Fritidsmöjligheter
enligt Nöjd-RegionIndex
Minst
index 72
Minst
index 73
Minst
index 74
Helsingborg ska
ha det bästa klimatet för företagsamma människor
Inspirera och
stimulera entreprenörskap i regionen samt främja
att näringsliv,
föreningsliv, utbildning, forskning, kultur och
offentliga verksamheter arbetar
tillsammans.
Företagens omdöme om företagsklimatet i kommunen
(Svenskt Näringslivs
attitydundersökning)
Plats 30
eller
bättre
Plats 30
eller
bättre
Plats 30
eller
bättre
Nöjd-Kund-Index
Insikt (SKL:s kvalitetsmätning av
kommunernas myndighetsutövning och
service gentemot
företagare)
Minst
index 70
-
Minst
index 75
Antal nya företag per
1000 invånare
Minst 8
företag
Minst 8
företag
Minst 8
företag
Andel kvinnor med
eget företag
Minst
7,0 %
Minst
7,1 %
Minst
7,2 %
Antal aktiva användare av stadens
offentliga surfzoner
Minst
65 000
Minst
70 000
Minst
75 000
Andel hushåll med
tillgång till snabbt
bredband
Minst
66 %
Minst
67 %
Minst
68 %
Minst
15 400
000
Minst
16 200
000
Minst
17 000
000
Minst
645 000
Minst
655 000
Minst
680 000
Helsingborg ska
vara en lokalt,
regionalt och
globalt sammankopplad stad
Fokusera på de
insatser och samarbeten som bidrar till att staden
utvecklas och
som dessutom
ger effekt för
Familjen Helsingborg.
Antal resor med
stadsbuss
Antal kommersiella
gästnätter
82 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Ledarindex enligt
HME inom Helsingborgs stad
Minst
index 78
Minst
index 78
Minst
index 79
Ledarindex enligt
HME inom stadsledningsförvaltningen
Minst
index 77
Minst
index 77
Minst
index 78
Medarbetarindex
inom Helsingborgs
stad
Minst
index 74
Minst
index 74
Minst
index 75
Minst
index 75
Minst
index 75
Minst
index 76
Minst
index 80
Minst
index 80
Minst
index 81
Minst
index 78
Minst
index 78
Minst
index 79
Index utifrån ranking
arbetsgivare (Universums Företagsbarometern)
Minst
index 36
Minst
index 37
Minst
index 38
Kommunindex webbinformation till
medborgarna
Minst
index 93
Minst
index 94
Minst
index 95
Antal uträttade ärenden via tio utvalda etjänster
Minst
17 700
Minst
18 600
Minst
19 500
Energianvändning i
stadens lokaler
Max 145
2
kWh/m
Max 144
2
kWh/m
Max 143
2
kWh/m
Rankning Sveriges
Bästa Miljökommun
Plats 10
eller
bättre
Plats 10
eller
bättre
Plats 10
eller
bättre
Luftförorening, årsmedelvärde kvävedioxid
Max 25
mikro3
gram/m
Max 25
mikro3
gram/m
Max 25
mikro3
gram/m
Nöjd-UppdragsgivarIndex (NUI, uppdragsgivares bedömning av förvaltningen)
Minst 4,5
Minst 4,6
Minst 4,7
Nöjd-Kund-Index
(NKI, stadens förvaltningsledningars
bedömning av förvaltningen)
Minst 4,3
Minst 4,4
Minst 4,5
Perspektiv
Styrelsens mål
Strategi
Mätetal
Organisation
Helsingborgs stad
ska vara en attraktiv arbetsgivare
Fokusera på utveckling av stadens medarbetarskap och ledarskap.
Medarbetarindex
inom stadsledningsförvaltningen
Hållbart medarbetarengagemang (HME)
inom Helsingborgs
stad
Hållbart medarbetarengagemang (HME)
inom stadsledningsförvaltningen
Helsingborgs
stads kommunikation ska möta
behovet av tillgänglighet, transparens och effektivitet
Helsingborgs stad
ska vara en förebild i miljö- och
klimatfrågor
Kvaliteten på det
stöd och den
service som förvaltningen erbjuder Helsingborgs
stads förvaltningar och bolag ska
vara hög
Fokusera på de
service- och
kommunikationslösningar som
uppskattas av
eller har ett värde
för invånare, besökare och företag, eller som
frigör resurser i
stadens organisation.
Säkerställa stadens miljöarbete i
ledningssystemet.
Utveckla stöd och
service som har
ett värde för mottagaren.
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
83
Perspektiv
Styrelsens mål
Strategi
Ekonomi
Helsingborgs
stads ekonomi
ska vara god och
balanseras med
hänsyn till social
och miljömässig
hållbarhet
Väga in och synliggöra sociala
och miljömässiga
hänsynstagande
vid ekonomiska
beslut.
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Stadens soliditet
Minst
58 %
Minst
57 %
Minst
57 %
Resultat skattefinansierad verksamhet
Minst
129
mnkr
Minst
134
mnkr
Minst
147
mnkr
Avvikelse mot förvaltningens budget
≥0%
≥0%
≥0%
Andel inköpt ekologisk mat
Minst
40 %
Minst
45 %
Minst
50 %
Mätetal
Ekonomisk tilldelning, mnkr
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari
- Utgångspunkt 2014
- Uppräkning 1,7 %
491,033
8,348
Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet
499,380
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni
- Kreativa mötesplatser för fler nya jobb
- Visionsfond
- Evenemangspengar
- Studentfokus Söder
- Anställa fler personer med funktionsnedsättning
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni
3,000
1,500
0,500
1,000
0,800
6,800
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i december
- Evenemangsenheten övergår till HASAB
- Flytt av verksamhet från stadsbyggnadsförvaltningen
- Finansiering av förändrad politisk organisation
Summa justeringar i kommunfullmäktige i december
-8,100
0,660
3,500
-3,940
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i december
Summa förändring mellan utgångspunkt 2014 och ekonomisk tilldelning 2015
Kommunstyrelsens förslag och
kommunfullmäktiges beslut
Kreativa mötesplatser för fler nya jobb
Det är när människor möts som det händer.
Kommunstyrelsen vill stimulera till möten där
företagsamma människor med kunskap och
motivation får utbyta erfarenheter och idéer som
leder till att arbetstillfällen skapas i Helsingborg.
84 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
506,180
502,240
11,208
Ett exempel på sådana mötesplatser är inkubatorer som fyller en viktig funktion som kreativa
mötesplatser. Där kan entreprenörer utveckla
sina idéer i en miljö som erbjuder stimulans och
stöd. Inkubatorn THINK har sedan starten 2012
framgångsrikt stöttat nystartade företag med
tillväxtpotential med kontorsplats, coaching,
rådgivning och kontakt med finansiärer. Det
övergripande målet är att genom inkubatorsats-
ningen skapa företag som utvecklar Helsingborgs näringsliv och skapar ett brett utbud av
intressanta arbetstillfällen i Helsingborgsregionen. Kommunstyrelsen avsätter 3,0 mnkr för att
utveckla kreativa mötesplatser i jobbskapande
syfte.
Öppet wifi
Helsingborg var bland de första städerna i landet
att införa zoner med öppet wifi. Sedan införandet
har flera nya zoner tillkommit och inom kort
kommer hela Gröningen att täckas av öppet wifi.
Denna typ av investeringar är viktiga för att göra
stadskärnan attraktiv och för att få fler människor att vistas här. Nu föreslås fyra nya områden.
Dessa områden är redan idag mötesplatser av
olika slag. Kommunstyrelsen vill stärka mötesplatsernas attraktionskraft och få fler människor
att spendera tid här. De fyra nya områden som
föreslås är Norra Hamnen, Konsul Olssons plats,
Drottninghög centrum samt Campus-området.
Norra hamnen är ett turisttätt område där många
spenderar mycket tid. Konsul Olssons plats är
under ombyggnad och kommer bli en samlingsplats för barnfamiljer i och med den nya lekplatsen. Drottninghög lyfts just nu med projektet
DrottningH. Genom öppet wifi stärker staden
området ytterligare. Campus-området behöver
öppet wifi så att studenter kan studera inte bara
inne på Campus utan på hela området. Utifrån
det föreslås i investeringsplanen att det avsätts
0,5 mnkr för att etablera öppet wifi-nät på de
föreslagna områdena.
Evenemangsstaden Helsingborg
Helsingborg ska vara en av Sveriges ledande
evenemangsstäder. Arbetet med HASP (Helsingborg Arrangemang Samverkan Prioritering) är en
viktig del i stadens utveckling som evenemangsoch turistdestination. Detta sker bland annat
genom värvning av nya evenemang, stödja och
utveckla återkommande evenemang samt producera egna evenemang. Satsningarna inom HASP
görs för att stimulera en levande stadskärna,
stärka stadens attraktionskraft och varumärke
och ge ett varierat och rikt utbud av konserter och
andra evenemang. Kommunstyrelsen föreslår att
HASP tillförs ytterligare 0,5 mnkr för att vidareutveckla arbetet inom HASP och Helsingborg som
evenemangsstad. Totalt har HASP årligen 4,5
mnkr till förfogande.
Öppna data
EU pekar på fyra viktiga skäl att arbeta med
öppna data: Effektivare förvaltning, accelererad
och breddad samhällsutveckling, ökad transparens och därmed demokratiskt engagemang
samt ekonomiska möjligheter när näringsliv och
civilsamhälle skapar nytta på offentliga data.
Under 2014 kommer staden fortsätta det arbete
som inletts tillsammans med Vinnova och för att
öppna upp stadens ekonomiska redovisning.
Genom enkla och överblickbara visualiseringar
ska varje invånare kunna klicka sig neråt i informationsmängden och därmed kunna följa hur
verksamheten och ekonomin sköts. Det är viktigt
för demokratin att medborgarna i Helsingborg
enkelt ska kunna komma åt information och
kunna följa stadens verksamheter. Demokratiaspekten är viktig, men det finns flera fördelar för
staden med att öppna sin data. Många populära
tjänster som vi använder i dag bygger på en
kombination av utvecklare utanför offentlig sektor och all den data som finns i sektorn. Öppna
data kan bidra till innovation, kreativitet och företagande. Under 2015 vill kommunstyrelsen öka
tempot och säkerställa att stadens data inte bara
är tillgängligt utan att det också används till nytta
för helsingborgaren. Kommunstyrelsen föreslås
få i uppdrag att successivt öppna upp stadens
data.
Studentfokus Söder
För att förstärka Söder som studentstadsdel och
utveckla studentverksamheten föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med
studentorganisationerna och Campus Helsingborg, verka för att etablera ett studentcenter på
Söder där kårverksamhet, studieplatser och studiesocial verksamhet med mera kan bedrivas.
Kommunstyrelsen tillförs 1,0 mnkr för detta ändamål.
Visionsfond
Syftet med visionsfonden är att fler individer och
aktörer i Helsingborg ska kunna förverkliga sina
idéer och bli motiverade till vidare utveckling i
riktning mot Helsingborg 2035. För att lyckas
med det behöver Helsingborgs stad prova nya
sätt att komplettera befintliga stödsystem som
Helsingborgs stad erbjuder. Fonden är viktig för
att dels kunna realisera nya innovationer och
samhällsutvecklande idéer, dels premiera goda
initiativ som redan har genomförts i riktning mot
Helsingborg 2035.
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
85
För att hantera ansökningar eller nomineringar till
visionsfonden behöver det finnas ett antal formella krav och kriterier som styr på vilka grunder
det ska beviljas medel. En parlamentariskt sammansatt grupp tar fram ett förslag som kommunfullmäktige ska ta ställning till under hösten
2014. Kommunstyrelsen föreslår att 1,5 mnkr
avsätts för visionsfonden 2015.
ECCAR
I Helsingborg ska alla oavsett bakgrund och
läggning kunna vara sig själva och leva sina liv
utan att riskera bli diskriminerade eller illa behandlade. En förutsättning för att Helsingborg
ska växa, bli en modernare stad och attrahera fler
människor är att staden uppfattas som öppen
och tolerant. Staden har som ett led i detta ställt
sig bakom den europeiska deklarationen för jämställdhet, CEMR. Detta är ett verktyg för staden
att integrera ett jämställdhetsperspektiv i beslutsfattande. Syftet är också att säkerställa att
rådande diskrimineringslagstiftning efterföljs.
Nästa steg i arbetet för ett öppnare Helsingborg
anser kommunstyrelsen vara att Helsingborg ska
ansöka om medlemskap i det av UNESCO initierade europeiska nätverket ECCAR, European
Coalition of Cities Against Racism. ECCAR är en
sammanslutning av 120 europeiska städer, varav
ett tiotal i Sverige, som med stöd av ett handlingsprogram i 10 punkter aktivt jobbar för att
motverka rasism, diskriminering och främlingsfientlighet. I Sverige har Sveriges kommuner och
landsting, SKL, med stöd av Diskrimineringsombudsmannen, bildat ett svenskt utvecklingsnätverk. En naturlig fortsättning på CEMR och
ECCAR är att titta på möjligheterna att HBTQcertifiera staden. Kommunstyrelsen föreslår därför att Helsingborg ska ansöka om medlemskap i
nätverket ECCAR samt att kommunstyrelsen får i
uppdrag att utreda möjligheterna att HBTQcertifiera staden. Uppdraget avseende HBTQcertifiering ska redovisas till kommunstyrelsen
senast den 30 oktober 2015.
Anställa fler personer med funktionsnedsättningar
Kommunfullmäktige beslutade att stärka stödet
till förvaltningarna för att anställa fler personer
86 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
med funktionsnedsättningar samt ge kommunstyrelsen i uppdrag att senast juni 2015 återkomma till fullmäktige med förslag på program
och målsättning för hur Helsingborgs stad arbetar med att anställa personer med funktionsnedsättning.
Crowdfunding
Kommunfullmäktige beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verka för att en lokal plattform för Crowdfunding tillskapas.
Evenemangsenheten övergår från kommunstyrelsen till HASAB
Evenemangsenhetens övergång till bolaget
Helsingborgs Arena och Scen AB (HASAB) innebär att elva medarbetare vid stadsledningsförvaltningen får en ny arbetsgivare från och med 1
januari 2015. Lönekostnaden tillsammans med
omkostnader och uppdrag som innehåller säljfrämjande aktiviteter av Helsingborg samt
kvalitetsäkringsuppdrag uppgår sammantaget till
8,1 mnkr. Dessa kostnader kommer framöver att
tillhöra HASAB varför den ekonomiska tilldelningen till kommunstyrelsen behöver minskas
med motsvarande belopp.
Överförda arbetsuppgifter från stadsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen
I samband med att avdelningen för strategisk
samhällsutveckling inom stadsledningsförvaltningen bildades under 2013 övertogs arbetsuppgifter från stadsbyggnadsförvaltningen. Detta
innebar att en befattning överfördes. Med anledning av detta föreslås att stadsbyggnadsnämndens tilldelning 2015 minskas med 660 tkr, samtidigt som kommunstyrelsens tilldelning ökas
med motsvarande belopp.
Förändrad politisk organisation
Kommunfullmäktige beslutade den 22 oktober
2014 att utöka antalet kommunalråd från 7,5 till
totalt 9,86 heltidstjänster. På motsvarande sätt
har antalet politiska sekreterare utökats från 2 till
totalt 5 heltidstjänster. Detta medför att budgeten
för den centrala politiska organisationen under
kommunstyrelsen behöver utökas med 3,5 mnkr.
Räddningstjänstförbundet (kommunalförbund)
Kommunstyrelsens förslag och
kommunfullmäktiges beslut
Från den 1 januari 2015 kommer räddningstjänsterna i Örkelljunga, Ängelholm och Helsingborgs
att gå samman och vara medlemmar i ett gemensamt räddningstjänstförbund
denna tillkommer särkostnader som är föranledda av beslut i Helsingborgs kommunfullmäktige;
• Ombyggnad av Brandorama 1,8 mnkr
• Ny citystation 3,7 mnkr
• Pensionskostnader för förmånspension som
idag hanteras på stadsgemensamt 2,6 mnkr
Räddningstjänsten övergår till räddningstjänstförbundet
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet
i juni 2014 att tilldela räddningsnämnden 104 504
tkr för 2015 som en utgångspunkt inför övergången av räddningstjänstförbundet. Av förslagsskrivelsen framgår att finansieringen för
räddningstjänstförbundet behöver kompletteras
under november/december eftersom samtliga
kostnader först blir kända under hösten 2014.
Sammantaget innebär detta att Helsingborgs
stad ska tillföra räddningstjänstförbundet
115 125 tkr. Räddningstjänstförbundet är även i
behov av rörelsekapital (65 mnkr), vilket Helsingborgs stad kan förse räddningstjänstförbundet
med via stadens internbank. Därmed tas stadens
goda kreditvärdighet (AAA) tillvara med låga
upplåningskostnader som följd. Slutligen behöver
räddningstjänstförbundet ett eget kapital på
sammanlagt 7,5 mnkr.
Helsingborgs stad, Örkelljunga kommun samt
Ängelholms kommun har i förbundsordningen
bland annat kommit överens om hur kommunernas ersättning till kommunalförbundet ska fördelas samt hur vissa kostnader ska beräknas och
fördelas. Förbundsordningen identifierar att jourcentralen fullt ut ska finanseras av Helsingborgs
stad.
Detta innebär en soliditet på cirka 12,5 procent.
Helsingborgs andel av det egna kapitalet utgör
5,6 mnkr.
Förbundsordningen visar att Helsingborgs grundfinansiering 2015 ska vara 107,0 mnkr. Utöver
Räddningstjänstförbundet ska dessutom ta över
samtliga inventarier och markarbeten från
Helsingborgs stad till bokfört värde samt förutbetalda kostnader/upplupna intäkter, och semesterlöneskulden för den personal som övergår till
förbundet per 2014-12-31.
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
87
Stadsrevisionen
Ekonomisk tilldelning, mnkr
Reserverat ekonomiskt utrymme enligt planeringsanvisningarna
- Utgångspunkt 2014
6,071
- Uppräkning 1,7 %
0,103
Reserverat ekonomiskt utrymme enligt planeringsanvisningarna
6,174
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni
- Inga förändringar
0,000
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni
0,000
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni
6,174
Summa förändring mellan utgångspunkt 2014 och ekonomisk tilldelning 2015
0,103
88 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
Investeringsbudget 2015 samt plan för 2016-2021
Detta kapitel innehåller kommunstyrelsens kommentar till investeringsbudgeten 2015 och planen för 2016-2021 som kommunstyrelsen presenterade i sin förslagskrivelse till mål och ekonomi
2015.
Efter kommunstyrelsens kommentar följer den investeringsplan
för staden och nämnder som kommunfullmäktige har tagit beslut
om.
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
89
Investeringsbudget 2015 samt plan för 2016-2021
Staden arbetar med rullande sjuårsplaner och har
en uppsatt målsättning att investeringarna ska
ligga i nivå med det definierade utrymmet. Utrymmet motsvaras av ett årligt förväntat positivt
kassaflöde på drygt 400 mnkr.
Nämnder och styrelser har i kommunstyrelsens
inriktningsbeslut fått ett anvisat investeringsutrymme på 2 415 mnkr under planperioden.
Härutöver finns stadsövergripande investeringar
inom H+-området och Hamnleden samt en ombyggnad av Olympia. Helsingborgs stads mycket
goda soliditet, som målmedvetet och långsiktigt
byggts upp, utgör den grund som gör det möjligt
för staden att bära dessa investeringsutgifter.
Budgetförslaget avseende investeringar 2015
uppgår till 820 mnkr och ligger således över detta
års kassaflöde.
Infrastruktur
Stadsutveckling
Planeringen och förberedelserna för H+områdets utveckling pågår för fullt. Oceanpiren
och ett område vid Bredgatan är först ut att detaljplaneläggas, vilket kan ge upp till 350 bostäder i en första etapp. En successiv utbyggnad av
H+-området förväntas pågå under en 15-20 årsperiod.
En attraktiv och levande stad kräver balans mellan olika stadsdelar. Stadens insatser för att
stärka stadskärnan måste göras med beaktande
av helheten. Staden har de senaste åren satsat
på citys utveckling genom en rad insatser i den
fysiska miljön, såväl i den norra delen som i den
södra delen. Det handlar om att skapa attraktiva
stråk och grönytor, men också om exempelvis
öppen wifi i stadsrummet som uppmuntrar människor att vistas och umgås på stadens mötesplatser. Stadskärnas olika delar måste fortsätta
utvecklas utifrån förutsättningar och behov. Staden planerar att fortsätta genomföra en rad satsningar under planperioden.
90 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
Satsningar på kärnverksamhet och
lokaler
Ökat behov av grundskolelokaler
Helsingborgs kontinuerliga befolkningsökning
genom inflyttning tillsammans med höga nativitetstal medför ett förändrat behov av grundskoleutbudet. Ett ökat antal elever tillsammans med
den naturliga befolkningsutveckling som bostadsområden genomgår medför ett behov av
nya grundskolor. Barn- och utbildningsnämnden
planerar därför nya grundskolor i Maria Park och
Gustavslund samt nybyggnad av högstadieskola i
Rydebäck. Vidare planeras tillbyggnad av Husensjöskolan och Elinebergskolan. I slutet av planperioden kan det bli aktuellt att ytterligare öka utbudet. Utbudet av grundskoleplatser hos andra
utförare än staden försvårar planeringen. Om det
totala antalet elever ökar stiger stadens intäkter
och på så sätt kan en ytterligare utbyggnad finansieras.
Fullföljande av vårdboendeplanen och nya
LSS-boenden
Den omfattande vårdboendeplan kommunfullmäktige beslutade att genomföra är inne i sin
slutfas. Sista delarna utgörs av en om- och tillbyggnad av Kungshult samt om- och tillbyggnad
av Fullriggaren. Detta innebär att samtliga särskilda boenden har genomgått genomgripande
ombyggnad eller genomgripande renovering.
Helsingborgs utbud av moderna särskilda boenden är troligen i topp i landet.
Under senare tid har efterfrågan på LSS-boenden
ökat markant vilket inneburit att det nu finns en
kö till denna typ av boende. Därför planeras att ta
fram minst tre LSS-boenden under planperioden.
Den kostnad som uppstår finansieras indirekt till
stora delar av det kommunala utjämningssystemet för LSS.
Boendeplan socialnämnden
Socialnämnden har fattat beslut om en boendeplan i likhet med den vårdboendeplan som vårdoch omsorgsnämnden tog fram. Av de egna och
inhyrda boenden nämnden idag tar i anspråk för
sina klienter är ett tiotal i behov att antingen avvecklas eller renoveras. Detta innebär att nämn-
den under en dryg 10-årsperiod kommer arbeta
att med detta förändringsarbete. Först ut är ett
boende vid Mariastaden för personer med psykiskt funktionsnedsättning som kommer vara
uppfört runt årsskiftet 2014/2015. Därefter planeras för ytterligare minst tre boenden under planperioden.
Idrott och rekreation i Helsingborg
Olympia
Olympiaprojektets innehåll och omfattning kommer med anledning av vårens händelser i anslutning till matcher på Olympia att ytterligare ses
över. Dessutom pekar det pågående kalkylarbetet
på att en ombyggnad kommer att överstiga
kommunfullmäktiges beslut på 290 mnkr. Dessa
förhållanden och förutsättningar medför att projektet behöver ytterligare några månader för att
kunna ta fram och presentera ett uppdaterat
beslutsunderlag för kommunfullmäktige. Projektet arbetar för ett politiskt ställningstagande i
oktober. Projektets styrgrupp gör bedömningen
att tidpunkten för färdigställande i allt väsentligt
kan följa ursprunglig tidplan eftersom få aktiviteter var planerade under perioden fram till och
med september i år.
Inomhushallar, bollfält och Sofiero
Tillgång till fullgoda lokaler att utöva skolidrott,
idrott och fritidsverksamhet är ofta en grundförutsättning. Därför prioriteras en satsning på inomhushallar i Ödåkra, Rydebäck med fritidsgårdar i anslutning till dessa.
Tillgång till bollfält i olika delar av staden är viktigt ur många synvinklar. Under 2016 planeras att
Mariaområdet får ett bollfält färdigställt och ytterligare några är planerade fram till 2020 men var
är ännu inte fastställt. Det är även av stor vikt att
planerna kontinuerligt underhålls och förnyas så
att idrottsföreningarnas verksamhet ska kunna
vidareutvecklas.
Sofiero är alltjämt en av Helsingborgs mest
kända och populäraste platser för såväl helsingborgarna som för våra besökare. I syfte att fortsatt tillhandahålla en park i världsklass behöver
bland annat omfattande dränerings- och markarbeten genomföras på Sofiero. Därför har 6 mnkr
avsatts under planperioden för detta ändamål.
Några investeringar inom stadsbyggnadsnämnden som har värderats utifrån en hållbarhetsbedömning
Superbussar
Satsningen på superbussar präglas av ”tänk
spårvagn, kör buss” och utmärks av hög kapacitet, snabbhet, bekvämlighet, enkelhet och en ny
image. Nya separata busskörfält är ett dominerande inslag i det nya konceptet. Det handlar inte
bara om infrastrukturen utan även om fordon,
betalning, påstigning, tydlighet m.m. och inbegriper omfattande åtgärder vad gäller framkomlighet, hållplatser, beläggning och trafiksäkerhet.
Linje 1, mellan Dalhem och Råå, med flest resenärer är därför lämplig. Utgiften för att anpassa
befintlig infrastruktur längs sträckningen är beräknad till 90 mnkr.
Hållbarhetsbedömningen resulterade i följande;
Social hållbarhetsbedömning; med den höga kapaciteten, snabbhet och bekvämlighet lockas fler
att åka kollektivt. Det ger människor större möjligheter att förflytta sig i staden. Miljömässig
hållbarhetsbedömning; bussarna blir ett starkare
alternativ till bilen. Utsläppen minskar då bussåkandet ökar. Ekonomisk hållbarhetsbedömning;
möjligheter till medfinansiering finns. Investeringen ger marginella besparingar i den ordinarie
verksamheten.
Vid en samlad hållbarhetsbedömning ger de
sociala konsekvenserna störst effekt följt av de
miljömässiga konsekvenserna både på kort och
lång sikt.
Handlingsplan Grönstruktur
Ett grönstrukturprogram har tagits fram för att
kunna beakta och förbättra gröna värden i den
fortsatta stadsutvecklingen. Den visar både övergripande gröna värden i dagens Helsingborg och
utmaningar knutna till förtätning, klimatförändringar och bevarandet av den biologiska mångfalden. Handlingsplanen bidrar till att både grönstruktur- och miljöprogrammets mål blir förverkligade. Sammantaget 80 mnkr är avsatt under
planperioden.
Hållbarhetsbedömningen resulterade i följande;
Social hållbarhetsbedömning: syftet bl.a. att
skapa stråk, förbättra aktivitetsmöjligheterna
samt skapa möjligheter till möten. Stads- och
landsbygdsstråk förbinds och möjligheterna till
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
91
fysisk aktivitet skapas (för alla, även för dem med
funktionsnedsättningar). Syftet är även att göra
kvalitetshöjande åtgärder i grönområdena vid
förtätning samt förbättra tillgången till park och
natur i områden som idag har brister samt att
skapa gröna och trygga alternativa vägval. Folkhälsan kommer att främjas genom att människor
ges möjlighet att motionera i sin närmiljö. Allt
detta ger sammantaget staden en bättre plats att
bo på. Miljömässig hållbarhetsbedömning; de
åtgärder som planeras ska stärka naturvärdena
och öka den biologiska mångfalden. Detta åstadkoms genom att plantera lövskog, öppna upp
vattendrag som idag ligger i kulvertar, restaurera
och anlägga nya ängs- och hagmarker samt anpassa skötseln för att öka växt- och djurlivet.
Ekonomisk hållbarhetsbedömning; några av insatserna innebär upprustning av parker som
redan funnits i planeringen, andra åtgärder höjer
kvaliteten för att möta ett ökat tryck från invånarna. De kvalitetshöjande åtgärderna kommer att
medföra ökade drift- och underhållskostnader.
Förbättrad tillgänglighet och ökad kvalitet i grönområdena bidrar också till förbättrad folkhälsa,
höjda fastighetsvärden, stärkt turism och ökar
möjligheterna att förtäta staden med fortsatt hög
livskvalitet.
Vid en samlad hållbarhetsbedömning ger de
sociala konsekvenserna störst effekt följt av de
miljömässiga konsekvenserna både på kort och
på lång sikt.
Gång- och cykelbro till Oceanpiren
Två alternativa dragningar för koppling till
Oceanpiren har utretts. Alternativ A med låg bro
92 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
över Södra hamnen, hög bro över uppmarschområdet till Knutpunktens parkeringsdäck. Alternativ
B med hög bro över såväl södra hamnen som
uppmarschområdet till Knutpunktens parkeringsdäck.
Detaljplanens samrådshandling utformas så att
den medger båda lösningarna. Vi bedömer att
alternativ A är det mest realistiska förslaget, dels
med hänsyn till den flexibilitet som alternativet
innebär, dels på grund av de synergier som kan
uppnås tillsammans med varvsområdet för t.ex.
rekreations- och grönområde. Bron kommer att
anläggas utmed kajkanten med stöd i vattnet. Det
är också möjligt att i senare läge fortsätta anlägga gång- och cykelstråket uppe på dockans
kant för koppling mot varvsområdet. Illustrationer
kommer att tas fram som stöd i det fortsatta
arbetet med detaljutformningen. Utgiften för bron
kommer att påverkas av teknisk utformning samt
erforderlig bredd. Sammantaget är 93 mnkr är
avsatt under planperioden.
Hålbarhetsbedömningen resulterade i följande;
Social hållbarhetsbedömning; tillgängligheten till
området ökar. När fler går och cyklar i området
ökar tryggheten. Miljömässig hållbarhetsbedömning; behovet av bil minskar då möjligheterna att
ta sig till och från området ökar. Ekonomisk hållbarhetsbedömning; marken blir mer attraktiv att
bebygga på grund av närheten till Knutpunkten
och centrum.
Vid en samlad hållbarhetsbedömning ger de
ekonomiska konsekvenserna störst effekt följt av
de miljömässiga konsekvenserna både på kort
och lång sikt.
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
93
Superbussprojektet
H+ relaterade investeringar
*** Poster utöver tilldelat utrymme till stadbyggnadsnämnden
Olympia samt allmän platsmark
Över- / Underfinansiering
Investeringsutrymme
Genomsnittlig resultatnivå
Avskrivning skattefinansierad verksamhet
Genomsnittlig pensionsskuldförändring
Avgår finansieringsutrymme H+
Summa investeringsutrymme
Summa
Kommunstyrelsen
Stadsbyggnadsnämnden ***
Styrelsen för kärnfastigheter
Övriga nämnder
Inventarier inom hela staden (2,5 tkr till 3 mnkr)
Investeringsplan 2015-2021
2 415
220
600
977
18
600
Utrymme
20152021
90
404
285
Totalutgift
planperiod
111
875
2 030
350
-840
2 415
2 304
64
603
976
14
647
Totalutgift
planperiod
9
124
26
251
110
2016
2015
110
KS
Budget
KS
-81
125
290
50
-80
385
466
11
146
212
5
92
KS
Budget
2016
Budget
-192
125
290
50
-80
385
577
13
205
259
5
94
KS
Budget
2015
40
21
65
2017
Budget
KS
25
125
290
50
-80
385
360
9
75
183
1
92
KS
Budget
2017
KS
15
2
2018
Budget
9
125
290
50
-150
315
306
7
81
125
1
92
KS
Budget
2018
2
2019
Budget
KS
92
125
290
50
-150
315
223
7
44
80
0
92
KS
Budget
2019
2
2020
Budget
KS
113
125
290
50
-150
315
202
7
33
70
0
92
KS
Budget
2020
2
2021
Budget
KS
145
125
290
50
-150
315
170
10
21
47
0
92
KS
Budget
2021
94 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
Superbussprojektet
H+ relaterade investeringar
*** Poster utöver tilldelat utrymme till stadbyggnadsnämnden
Olympia samt allmän platsmark
Över- / Underfinansiering
Investeringsutrymme
Genomsnittlig resultatnivå
Avskrivning skattefinansierad verksamhet
Genomsnittlig pensionsskuldförändring
Avgår finansieringsutrymme H+
Summa investeringsutrymme
2 415
600
Div inventarier 22,5 tkr - 3 mnkr
Summa
300
180
0
600
120
10
70
35
0
220
280
Barn- och utbildningsnämnd
Vård- och omsorgsnämnd
Utvecklingsnämnd
Stadsbyggnadsnämnden
Socialnämnd
Kulturnämnd
Idrott- och fritidsnämnd
Räddningsnämnd
Miljönämnd
Kommunstyrelse
Styrelsen för Kärnfastigheter
Investeringsplan 2015-2021
Utrymme
20152021
90
404
285
Totalutgift
planperiod
111
875
2 030
350
-840
2 415
2 304
647
300
136
0
603
90
6
70
25
0
64
364
Totalutgift
planperiod
2016
2015
9
124
26
251
110
Budget
Budget
110
KS
-81
125
290
50
-80
385
466
92
80
20
0
146
25
1
25
4
0
11
62
KS
Budget
2016
KS
-192
125
290
50
-80
385
577
94
53
76
0
205
7
1
30
21
0
13
77
KS
Budget
2015
40
21
65
2017
Budget
KS
25
125
290
50
-80
385
360
92
90
0
0
75
28
1
10
0
0
9
55
KS
Budget
2017
15
2
2018
Budget
KS
9
125
290
50
-150
315
306
92
50
20
0
81
0
1
5
0
0
7
50
KS
Budget
2018
2
2019
Budget
KS
92
125
290
50
-150
315
223
92
10
0
0
44
30
0
0
0
0
7
40
KS
Budget
2019
2
2020
Budget
KS
113
125
290
50
-150
315
202
92
10
20
0
33
0
0
0
0
0
7
40
KS
Budget
2020
2
2021
Budget
KS
145
125
290
50
-150
315
170
92
7
0
0
21
0
0
0
0
0
10
40
KS
Budget
2021
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
95
(ej ianspråktagande av nämndens/styrelsens planutrymme)
-175,0
-25,0
0,0
Summa inventarier
42,9
-10,1
300,0
Avvikelse mot planutrymme
-25,0
-12,0
-4,0
0,0
0,0
-12,0
0,0
0,0
0,0
-53,0
0,0
-25,0
-37,1
42,9
-80,0
-25,0
0,0
0,0
0,0
-50,0
-5,0
0,0
0,0
0,0
-80,0
0,0
2016
2015
KS
Budget
KS
Budget
Planutrymme/årsfördelning
-50,0
-12,0
-4,0
-70,0
-100,0
-64,0
0,0
0,0
0,0
-300,0
0,0
Totalutgift
planperiod
-53,0
T
A
T
T
T
0,0
0,0
0,0
0,0
Motiv
-25,0
-47,1
42,9
-90,0
0,0
0,0
0,0
-30,0
-50,0
-10,0
0,0
0,0
0,0
-90,0
0,0
2017
Budget
KS
-25,0
-7,1
42,9
-50,0
0,0
0,0
0,0
-40,0
0,0
-10,0
0,0
0,0
0,0
-50,0
0,0
2018
Budget
KS
-25,0
32,9
42,9
-10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-10,0
0,0
0,0
0,0
-10,0
0,0
2019
Budget
KS
-25,0
32,9
42,9
-10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-10,0
0,0
0,0
0,0
-10,0
0,0
2020
Budget
KS
-25,0
35,9
42,9
-7,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-7,0
0,0
0,0
0,0
-7,0
0,0
2021
Budget
KS
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
driftsram
Utökad
Motiv framgår för investeringsobjekt och beskriver karaktär enligt följande förkortningar. Max tre kriterier
per investering. Ange den viktigaste först.
A= Attraktiv stad (offentliga rummet, trygghet, mötesplatser) L= Lagstiftning
E= Energiplan
M= Miljöeffekter (utöver energiplan)
I= Informationsteknik
U= Underhåll befintlig investering
K= Kostnadsbesparande
T= Tillväxt (på grund av att staden växer)
-300,0
Summa investeringar totalt för planperioden
Investering via KFA
Rydebäck ny skola
Husensjö skola
Elinebergsskolan
Maria Park ny skola
Gustavslund ny skola
Ospecificerat
0,0
0,0
0,0
Summa investeringar via KFA
Summa investeringar i egen regi
Barn- och utbildningsnämnd
Investeringsplan (mnkr)
96 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
-10,0
-47,0
-11,5
-7,0
-20,0
-40,0
0,0
-135,5
25,7
-49,8
-7,0
180,0
44,5
-37,0
Planutrymme/årsfördelning
Avvikelse mot planutrymme
(ej ianspråktagande av nämndens/styrelsens planutrymme)
Summa inventarier
-75,5
-135,5
-10,0
-47,0
-11,5
-7,0
0,0
0,0
0,0
-75,5
0,0
-5,0
5,7
25,7
-20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-20,0
0,0
0,0
-20,0
0,0
2016
2015
KS
Budget
Budget
KS
-5,0
25,7
25,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
Budget
KS
-5,0
5,7
25,7
-20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-20,0
0,0
-20,0
0,0
2018
Budget
KS
-5,0
25,7
25,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
Budget
KS
-5,0
5,7
25,7
-20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-20,0
0,0
-20,0
0,0
2020
Budget
KS
-5,0
25,7
25,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
Budget
KS
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
driftsram
Utökad
Motiv framgår för investeringsobjekt och beskriver karaktär enligt följande förkortningar. Max tre kriterier
per investering. Ange den viktigaste först.
A= Attraktiv stad (offentliga rummet, trygghet, mötesplatser) L= Lagstiftning
E= Energiplan
M= Miljöeffekter (utöver energiplan)
I= Informationsteknik
U= Underhåll befintlig investering
K= Kostnadsbesparande
T= Tillväxt (på grund av att staden växer)
Summa investeringar totalt för planperioden
L
L
L
L
L
L
0,0
Investering via KFA
Fullriggaren - ombyggnad
Nya Kungshult Äo + LSS
Brandskyddsåtgärder enl tillsyn
Lss boende Kungshult etapp 2
Lss boende Mariastaden
Lss boende tillkommande behov
0,0
Summa investeringar via KFA
Totalutgift
planperiod
0,0
Motiv
Summa investeringar i egen regi
Vård- och omsorgsnämnd
Investeringsplan (mnkr)
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
97
0,0
0,0
0,0
-2,0
0,0
0,0
0,0
-14,0
Summa investeringar totalt för planperioden
Planutrymme/årsfördelning
Avvikelse mot planutrymme
(ej ianspråktagande av nämndens/styrelsens planutrymme)
Summa inventarier
0,0
0,0
Summa investeringar via KFA
-2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
2015
KS
Budget
KS
Budget
0,0
Totalutgift
planperiod
0,0
Motiv
-2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
Budget
KS
-2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
Budget
KS
-2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
Budget
KS
-2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
Budget
KS
-2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
Budget
KS
0,0
2015
driftsram
Utökad
Motiv framgår för investeringsobjekt och beskriver karaktär enligt följande förkortningar. Max tre kriterier
per investering. Ange den viktigaste först.
A= Attraktiv stad (offentliga rummet, trygghet, mötesplatser) L= Lagstiftning
E= Energiplan
M= Miljöeffekter (utöver energiplan)
I= Informationsteknik
U= Underhåll befintlig investering
K= Kostnadsbesparande
T= Tillväxt (på grund av att staden växer)
Summa investeringar i egen regi
Utvecklingsnämnd
Investeringsplan (mnkr)
98 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
GATUOMBYGGNAD I SAMBAND MED VAARBETEN
KULLAGATAN ETAPP 2
KOLMÄTARGRÄND/N STRANDGATAN
NEDRE NYTORGSGATAN
MÄSTER PALMS PLATS
STRANDPROMENADEN ETAPP 5
HANDLINGSPLAN STRÄNDER
CYKELVÄGAR FELANDE LÄNKAR
BERGAVÄGEN
JÄRNVÄGSGATAN/DROTTNINGGATAN INKL
SÖDER MOT FILMSTADEN KOPPLING MOT
HÄLSOV O TRÄDGÅRDSG
ÅTGÄRDER FÖR BILFRIA ZONER
KNUTPUNKTSTORGET
BUSSVISION HÅLLPLATSER
BUSSVISION ÅTGÄRDER TILL FÖLJD AV
LINJENÄTSANALYS
KVALITETSHÖJANDE ÅTGÄRDER PÅ ALLMÄN
PLATSMARK
HANDLINGSPLAN GRÖNSTRUKTUR
MÖTESPLATS GAMLA STADEN 1:1,
ÅNGFÄRJETOMTEN
Investeringar i egen regi
Stadsbyggnadsnämnd - skattefin vht
Investeringsplan (mnkr)
-4,0
-8,0
-0,5
-3,0
-5,5
-8,0
-6,0
-4,0
0,0
-94,0
0,0
0,0
-2,5
-2,5
-5,0
-16,0
0,0
-8,0
-4,5
-3,0
-5,5
-8,0
-18,0
-34,0
-1,0
-123,0
-5,0
-12,0
-12,5
-12,5
-30,0
-80,5
-40,0
A, U
A, U
A, U
A
A
U
A, M
T
M, A
M
A
M
M
A, T
A, M
A
0,0
-16,5
-5,0
-2,5
-5,0
-12,0
-2,5
-29,0
0,0
-4,0
0,0
0,0
0,0
-6,0
-5,0
0,0
-4,0
2016
2015
KS
Budget
KS
Budget
-28,0
Totalutgift
planperiod
U
Motiv
-5,0
-12,0
-5,0
-2,5
0,0
0,0
-2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-6,0
-5,0
0,0
-4,0
2017
Budget
KS
-35,0
-14,5
-5,0
-2,5
0,0
0,0
-2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-5,0
0,0
-4,0
2018
Budget
KS
0,0
-13,5
-5,0
-2,5
0,0
0,0
-2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-5,0
0,0
-4,0
2019
Budget
KS
0,0
-8,0
-5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-5,0
0,0
-4,0
2020
Budget
KS
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-5,0
-1,0
-4,0
2021
Budget
KS
0,0
-0,8
-0,3
-0,1
0,0
0,0
-0,1
-5,0
-0,7
-0,0
-0,2
-0,4
-0,7
-0,3
-0,3
0,0
-0,2
2015
driftsram
Utökad
Motiv framgår för investeringsobjekt och beskriver karaktär enligt följande förkortningar. Max tre kriterier
per investering. Ange den viktigaste först.
A= Attraktiv stad (offentliga rummet, trygghet, mötesplatser) L= Lagstiftning
E= Energiplan
M= Miljöeffekter (utöver energiplan)
I= Informationsteknik
U= Underhåll befintlig investering
K= Kostnadsbesparande
T= Tillväxt (på grund av att staden växer)
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
99
-603,0
Summa investeringar totalt för planperioden
Summa
Superbussprojektet
H+ relaterade investeringar
*** Poster utöver tilldelat utrymme till
stadbyggnadsnämnden
-9,0
-133,2
-90,0
-494,2
-124,2
-280,0
-404,2
-40,0
-3,0
Avvikelse mot planutrymme
Summa inventarier
85,7
-118,8
600,0
Planutrymme/årsfördelning
(ej ianspråktagande av nämndens/styrelsens planutrymme)
-145,5
-277,0
-26,0
-251,0
-40,0
-59,8
85,7
-204,5 -145,5
-204,5
-603,0
Summa investeringar i egen regi
-9,0
-5,0
0,0
-3,0
-5,0
-4,0
-5,0
-1,0
-7,0
-6,5
-7,5
0,0
-1,0
2016
2015
KS
Budget
KS
Budget
-9,0
-5,0
-10,0
-3,0
0,0
-4,0
-5,0
0,0
-1,0
-1,0
-0,5
-6,0
-1,0
A
M
M
U
M
U
U
M
U
M
M, A
U, A
A, M
DROTTNINGH
BULLERÅTGÄRDER
HAMNLEDEN
BROAR
CYKELHISS LANDBORGEN
HANDLINGSPLAN LEKPLATSER
HANDLINGSPLAN PARKERINGSGARAGE
PLANTERINGSVÄGEN
TERRASSTRAPPORNA
GC-VÄG PÅARP-MÖRARP
CYKELGARAGE KNUTPUNKTEN
NEDRE HOLLÄNDAREGATAN
KOMMUNIKATIONSLÄNK LANDBORGEN
Totalutgift
planperiod
-18,0
-32,0
-10,0
-21,0
-5,0
-28,0
-15,0
-10,0
-15,0
-7,5
-8,0
-6,0
-2,0
Motiv
Stadsbyggnadsnämnd - skattefin vht
KS
-61,0
-40,0
-21,0
-40,0
10,7
85,7
-75,0
-75,0
0,0
-5,0
0,0
-3,0
0,0
-4,0
-5,0
-9,0
-7,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
Budget
KS
-17,0
-15,0
-2,0
-40,0
5,2
85,7
-80,5
-80,5
0,0
-5,0
0,0
-3,0
0,0
-4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
Budget
KS
-2,0
-2,0
-40,0
42,2
85,7
-43,5
-43,5
0,0
-4,0
0,0
-3,0
0,0
-4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
Budget
KS
-2,0
-2,0
-40,0
52,7
85,7
-33,0
-33,0
0,0
-4,0
0,0
-3,0
0,0
-4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
Budget
KS
-2,0
-2,0
-40,0
64,7
85,7
-21,0
-21,0
0,0
-4,0
0,0
-3,0
0,0
-4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
Budget
Utökad
-6,2
-11,0
-0,6
0,0
-0,5
0,0
0,0
-0,2
-0,3
0,0
-0,1
-0,2
-0,0
-0,3
-0,1
2015
driftsram
100 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
0,0
0,0
0,0
-7,0
-30,0
0,0
-90,0
17,1
10,1
-3,0
120,0
30,0
-21,0
Planutrymme/årsfördelning
Avvikelse mot planutrymme
(ej ianspråktagande av nämndens/styrelsens planutrymme)
Summa inventarier
-7,0
-90,0
Summa investeringar totalt för planperioden
L
0,0
-28,0
L
0,0
-25,0
K
Servicebostad enligt LSS
0,0
Summa investeringar via KFA
-7,0
0,0
-3,0
-7,9
17,1
-25,0
0,0
0,0
-25,0
0,0
-25,0
0,0
0,0
2016
2015
KS
Budget
KS
Budget
-7,0
0,0
Totalutgift
planperiod
-3,0
-10,9
17,1
-28,0
0,0
0,0
-28,0
-28,0
0,0
0,0
0,0
2017
Budget
KS
-3,0
17,1
17,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
Budget
KS
-3,0
-12,9
17,1
-30,0
-30,0
0,0
-30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
Budget
KS
-3,0
17,1
17,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
Budget
KS
-3,0
17,1
17,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
Budget
KS
4,5
0,0
0,0
0,0
0,0
4,5
2015
driftsram
Utökad
Motiv framgår för investeringsobjekt och beskriver karaktär enligt följande förkortningar. Max tre kriterier
per investering. Ange den viktigaste först.
A= Attraktiv stad (offentliga rummet, trygghet, mötesplatser) L= Lagstiftning
E= Energiplan
M= Miljöeffekter (utöver energiplan)
I= Informationsteknik
U= Underhåll befintlig investering
K= Kostnadsbesparande
T= Tillväxt (på grund av att staden växer)
K
Motiv
Servicebostad enligt LSS
Investering via KFA
Nytt boende avseende Socialpsykiatrins, Mejarens
SoL-boende
Servicebostad enligt SoL, ny ersätter inte befintlig,
behov av driftbidag
Summa investeringar i egen regi
Socialnämnd
Investeringsplan (mnkr)
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
101
-4,0
4,0
-28,0
(ej ianspråktagande av nämndens/styrelsens planutrymme)
Summa inventarier
1,4
-0,1
10,0
Avvikelse mot planutrymme
0,0
0,0
Planutrymme/årsfördelning
-1,5
-6,0
-1,5
-1,5
0,0
-4,0
-0,1
1,4
-1,5
0,0
-1,5
-1,5
0,0
2016
2015
KS
Budget
KS
Budget
-6,0
0,0
Totalutgift
planperiod
-6,0
u
0
Motiv
-4,0
-0,1
1,4
-1,5
0,0
-1,5
-1,5
0,0
2017
Budget
KS
-4,0
-0,1
1,4
-1,5
0,0
-1,5
-1,5
0,0
2018
Budget
KS
-4,0
1,4
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
Budget
KS
-4,0
1,4
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
Budget
KS
-4,0
1,4
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
Budget
KS
0,0
0,0
0,0
2015
driftsram
Utökad
Motiv framgår för investeringsobjekt och beskriver karaktär enligt följande förkortningar. Max tre kriterier
per investering. Ange den viktigaste först.
A= Attraktiv stad (offentliga rummet, trygghet, mötesplatser) L= Lagstiftning
E= Energiplan
M= Miljöeffekter (utöver energiplan)
I= Informationsteknik
U= Underhåll befintlig investering
K= Kostnadsbesparande
T= Tillväxt (på grund av att staden växer)
Summa investeringar totalt för planperioden
Summa investeringar via KFA
Summa investeringar i egen regi
Markarbete och byggnader Sofiero
0
Investeringar i egen regi
Kulturnämnd
Investeringsplan (mnkr)
102 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
10,0
-20,0
-8,0
70,0
0,0
-56,0
Planutrymme/årsfördelning
Avvikelse mot planutrymme
(ej ianspråktagande av nämndens/styrelsens planutrymme)
Summa inventarier
-30,0
-20,0
0,0
-10,0
0,0
0,0
-30,0
0,0
-8,0
-15,0
10,0
-25,0
0,0
-5,0
-20,0
0,0
0,0
-25,0
0,0
2016
2015
KS
Budget
Budget
KS
-8,0
0,0
10,0
-10,0
0,0
0,0
0,0
-10,0
0,0
-10,0
0,0
2017
Budget
KS
-8,0
5,0
10,0
-5,0
0,0
0,0
0,0
-5,0
0,0
-5,0
0,0
2018
Budget
KS
-8,0
10,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
Budget
KS
-8,0
10,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
Budget
KS
-8,0
10,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
Budget
KS
1,8
1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
driftsram
Utökad
Motiv framgår för investeringsobjekt och beskriver karaktär enligt följande förkortningar. Max tre kriterier
per investering. Ange den viktigaste först.
A= Attraktiv stad (offentliga rummet, trygghet, mötesplatser) L= Lagstiftning
E= Energiplan
M= Miljöeffekter (utöver energiplan)
I= Informationsteknik
U= Underhåll befintlig investering
K= Kostnadsbesparande
T= Tillväxt (på grund av att staden växer)
-70,0
Summa investeringar totalt för planperioden
-20,0
-5,0
-30,0
-15,0
0,0
-70,0
A/T
A/T
A/T
0,0
0,0
Investering via KFA
Ödåkra idrottshall inkl fritidsgård
Maria Park bollfält
Rydebäck ny hall inkl fritidsgård
Ospecifiserat
0,0
Summa investeringar via KFA
Totalutgift
planperiod
0,0
Motiv
Summa investeringar i egen regi
Idrotts- och fritidsnämnd
Investeringsplan (mnkr)
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
103
5,0
-16,0
-2,0
35,0
10,0
-14,0
Planutrymme/årsfördelning
Avvikelse mot planutrymme
(ej ianspråktagande av nämndens/styrelsens planutrymme)
Summa inventarier
-21,0
-25,0
Summa investeringar totalt för planperioden
-5,0
-12,0
0,0
-17,0
-5,0
-12,0
0,0
-17,0
Investering via KFA
NY CITYSTATION
OMBYGGNAD AV BRANDORAMA
0,0
Summa investeringar via KFA
0,0
0,0
0,0
-4,0
-8,0
Tunga fordon
0
-2,0
1,0
5,0
-4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-4,0
-4,0
0,0
2016
2015
KS
Budget
KS
Budget
Summa investeringar i egen regi
Totalutgift
planperiod
-4,0
0,0
0
0
Motiv
-2,0
5,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
Budget
KS
-2,0
5,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
Budget
KS
-2,0
5,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
Budget
KS
-2,0
5,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
Budget
KS
-2,0
5,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
Budget
KS
6,1
4,2
1,9
0,0
0,0
0,0
2015
driftsram
Utökad
Motiv framgår för investeringsobjekt och beskriver karaktär enligt följande förkortningar. Max tre kriterier
per investering. Ange den viktigaste först.
A= Attraktiv stad (offentliga rummet, trygghet, mötesplatser) L= Lagstiftning
E= Energiplan
M= Miljöeffekter (utöver energiplan)
I= Informationsteknik
U= Underhåll befintlig investering
K= Kostnadsbesparande
T= Tillväxt (på grund av att staden växer)
-8,0
0,0
Investeringar i egen regi
Räddningsnämnd
Investeringsplan (mnkr)
104 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
0,0
0,0
0,0
-0,2
0,0
0,0
0,0
-1,4
Summa investeringar totalt för planperioden
Planutrymme/årsfördelning
Avvikelse mot planutrymme
(ej ianspråktagande av nämndens/styrelsens planutrymme)
Summa inventarier
0,0
0,0
Summa investeringar via KFA
-0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
2015
KS
Budget
KS
Budget
0,0
Totalutgift
planperiod
0,0
Motiv
-0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
Budget
KS
-0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
Budget
KS
-0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
Budget
KS
-0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
Budget
KS
-0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
Budget
KS
0,0
2015
driftsram
Utökad
Motiv framgår för investeringsobjekt och beskriver karaktär enligt följande förkortningar. Max tre kriterier
per investering. Ange den viktigaste först.
A= Attraktiv stad (offentliga rummet, trygghet, mötesplatser) L= Lagstiftning
E= Energiplan
M= Miljöeffekter (utöver energiplan)
I= Informationsteknik
U= Underhåll befintlig investering
K= Kostnadsbesparande
T= Tillväxt (på grund av att staden växer)
Summa investeringar i egen regi
Miljönämnd
Investeringsplan (mnkr)
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
105
Pålsjöbaden, nybyggnad
Kungshult, ombyggnad (Region Skåne)
Gåsebäcks brandstation, rivning
Simhallsbadet, ombyggnad
Förskola (i s f Hippokrene), nybyggnad
Tullkammaren, ombyggnad
Installation av solcellsanläggningar
Investeringar av mindre värden
Olympia, om- och nybyggnad
Rydebäck högstadieskola, nybyggnad
Husensjö skola, tillbyggnad
Elinebergsskolan, tillbyggnad
Maria Park skola, nybyggnad
Gustavslund skola, nybyggnad
Ospecificerat
Fullriggaren - ombyggnad
Kungshult vårdboende, om- och tillbyggnad
Brandskyddsåtgärder enl tillsyn
Kungshult etapp 2 Lss-boende, ombyggnad
Lss-boende, nybyggnad
Lss boende tillkommande behov, nybyggnad
Nytt boende avseende Socialpsykiatrins, Mejarens SoLboende
Investeringar
Styrelsen för Kärnfastigheter
Investeringsplan (mnkr)
SN
KFA
KFA
KFA
KFA
KFA
KFA
KFA
KFA
KS
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
VON
VON
VON
VON
VON
VON
Nämnd
K
A
A
K
M,U
A,T
A,T
M
0
A
T
A
T
T
T
0
L
L
L
L
L
L
Motiv
-7,0
-15,0
-9,0
-7,0
-2,5
-15,0
-10,0
-25,0
-280,0
-249,0
-50,0
-12,0
-4,0
-70,0
-100,0
-64,0
-10,0
-47,0
-11,5
-7,0
-20,0
-40,0
Totalutgift
planperiod
-7,0
-15,0
-9,0
-7,0
-2,5
-3,0
0,0
0,0
-40,0
-125,0
-25,0
-12,0
-4,0
0,0
0,0
-12,0
-10,0
-47,0
-11,5
-7,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-12,0
-5,0
-5,0
-40,0
-124,0
-25,0
0,0
0,0
0,0
-50,0
-5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-20,0
0,0
2016
2015
KS
Budget
Budget
KS
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-5,0
-10,0
-40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-30,0
-50,0
-10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
Budget
KS
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-10,0
-40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-40,0
0,0
-10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-20,0
2018
Budget
KS
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
Budget
KS
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-20,0
2020
Budget
KS
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-7,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
Budget
KS
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
driftsram
Utökad
Motiv framgår för investeringsobjekt och beskriver karaktär enligt följande förkortningar. Max tre kriterier
per investering. Ange den viktigaste först.
A= Attraktiv stad (offentliga rummet, trygghet, mötesplatser) L= Lagstiftning
E= Energiplan (se nedan)
M= Miljöeffekter (utöver energiplan)
I= Informationsteknik
U= Underhåll befintlig investering
K=Kostnadsbesparande
T= Tillväxt (på grund av att staden växer)
106 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
-384,0
139,6
-244,4
0,0
-1 225,0
977,0
-248,0
0,0
Summa investeringar totalt för planperioden
Planutrymme/årsfördelning
Avvikelse mot planutrymme
(ej ianspråktagande av nämndens/styrelsens planutrymme)
Summa inventarier
-384,0
-1 225,0
27,0
-90,0
-70,0
-17,0
-976,0
SN
IFN
RN
Totalt
Totalt
-1 225,0
Finansieras på annat sätt:
Olympia
-249,0
70,0
-135,5
VON
977,0
120,0
180,0
300,0
-300,0
BUN
280,0
Planutrymme
-363,5
Totalutgift
KFA
Nämnd
Översikt nämndsfördelning
Investeringsplan
L
L
A/T
A/T
A/T
0
0
0
0
SN
SN
IFN
IFN
IFN
IFN
RN
RN
0
Summa investeringar
K
SN
0,0
-196,4
139,6
-336,0
-336,0
0,0
0,0
0,0
-5,0
-20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-25,0
2016
2015
KS
Budget
KS
Budget
0,0
0,0
-20,0
0,0
-10,0
0,0
-5,0
-12,0
0,0
Totalutgift
planperiod
-28,0
-30,0
-20,0
-5,0
-30,0
-15,0
-5,0
-12,0
0,0
Motiv
0,0
Nämnd
-25,0
Servicebostad enligt SoL, ny ersätter inte befintlig,
behov av driftbidag
Servicebostad enligt LSS, nybyggnad
Servicebostad enligt LSS, nybyggnad
Ödåkra idrottshall inkl fritidsgård, nybyggnad
Maria Park bollfält, nybyggnad
Rydebäck idrittshall inkl fritidsgård, nybyggnad
Ospecifcerat
Citybrandstation, nybyggnad
Brandorama, ombyggnad
0
Styrelsen för Kärnfastigheter
KS
0,0
-43,4
139,6
-183,0
-183,0
-28,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
Budget
KS
0,0
14,6
139,6
-125,0
-125,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
Budget
KS
0,0
59,6
139,6
-80,0
-80,0
0,0
-30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
Budget
KS
0,0
69,6
139,6
-70,0
-70,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
Budget
KS
0,0
92,6
139,6
-47,0
-47,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
Budget
Utökad
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
driftsram
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
107
-3,0
-21,0
Avvikelse mot planutrymme
(ej ianspråktagande av nämndens/styrelsens planutrymme)
Summa inventarier
31,4
18,0
220,0
156,1
Planutrymme/årsfördelning
0,0
0,0
-13,4
-10,0
-1,5
0,0
-1,9
0,0
-13,4
-3,0
20,9
31,4
-10,5
0,0
-6,0
-1,0
-3,5
0,0
0,0
-10,5
2016
2015
KS
Budget
KS
Budget
-51,0
-7,5
-3,5
-1,9
0,0
-63,9
Totalutgift
planperiod
-63,9
I
I
I
A
0
Motiv
-3,0
22,4
31,4
-9,0
0,0
-8,0
-1,0
0,0
0,0
0,0
-9,0
2017
Budget
KS
-3,0
24,4
31,4
-7,0
0,0
-6,0
-1,0
0,0
0,0
0,0
-7,0
2018
Budget
KS
-3,0
24,4
31,4
-7,0
0,0
-6,0
-1,0
0,0
0,0
0,0
-7,0
2019
Budget
KS
-3,0
24,4
31,4
-7,0
0,0
-6,0
-1,0
0,0
0,0
0,0
-7,0
2020
Budget
KS
-3,0
21,4
31,4
-10,0
0,0
-9,0
-1,0
0,0
0,0
0,0
-10,0
2021
Budget
KS
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
driftsram
Utökad
Motiv framgår för investeringsobjekt och beskriver karaktär enligt följande förkortningar. Max tre kriterier
per investering. Ange den viktigaste först.
A= Attraktiv stad (offentliga rummet, trygghet, mötesplatser) L= Lagstiftning
E= Energiplan
M= Miljöeffekter (utöver energiplan)
I= Informationsteknik
U= Underhåll befintlig investering
K= Kostnadsbesparande
T= Tillväxt (på grund av att staden växer)
Summa investeringar totalt för planperioden
Summa investeringar via KFA
LÖPANDE IT-INVESTERINGAR (inkl Surfzoner)
Infoteket (beslutsstöd och expertstöd)
Nytt personalsystem
Evenemang (scen mm)
0
Summa investeringar i egen regi
Investeringar i egen regi
Kommunstyrelsen
Investeringsplan (mnkr)
108 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Summa investeringar totalt för planperioden
Planutrymme/årsfördelning
Avvikelse mot planutrymme
(ej ianspråktagande av nämndens/styrelsens planutrymme)
Summa inventarier
0,0
0,0
Summa investeringar via KFA
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
2015
KS
Budget
KS
Budget
0,0
Totalutgift
planperiod
0,0
Motiv
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
Budget
KS
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
Budget
KS
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
Budget
KS
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
Budget
KS
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
Budget
KS
0,0
2015
driftsram
Utökad
Motiv framgår för investeringsobjekt och beskriver karaktär enligt följande förkortningar. Max tre kriterier
per investering. Ange den viktigaste först.
A= Attraktiv stad (offentliga rummet, trygghet, mötesplatser) L= Lagstiftning
E= Energiplan
M= Miljöeffekter (utöver energiplan)
I= Informationsteknik
U= Underhåll befintlig investering
K= Kostnadsbesparande
T= Tillväxt (på grund av att staden växer)
Summa investeringar i egen regi
Övriga (Valnämnd /
Överförmyndarnämnd / Skåne NV /
Healthy Cities )
Investeringsplan (mnkr)
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
109
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Planutrymme/årsfördelning
Avvikelse mot planutrymme
(ej ianspråktagande av nämndens/styrelsens planutrymme)
Summa inventarier
0,0
0,0
Summa investeringar totalt för planperioden
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
2015
KS
Budget
KS
Budget
Summa investeringar via KFA
Totalutgift
planperiod
0,0
Motiv
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
Budget
KS
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
Budget
KS
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
Budget
KS
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
Budget
KS
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
Budget
KS
0,0
2015
driftsram
Utökad
Motiv framgår för investeringsobjekt och beskriver karaktär enligt följande förkortningar. Max tre kriterier
per investering. Ange den viktigaste först.
A= Attraktiv stad (offentliga rummet, trygghet, mötesplatser) L= Lagstiftning
E= Energiplan
M= Miljöeffekter (utöver energiplan)
I= Informationsteknik
U= Underhåll befintlig investering
K= Kostnadsbesparande
T= Tillväxt (på grund av att staden växer)
Summa investeringar i egen regi
Finansförvaltning
Investeringsplan (mnkr)
110 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Summa investeringar totalt för planperioden
Planutrymme/årsfördelning
Avvikelse mot planutrymme
(ej ianspråktagande av nämndens/styrelsens planutrymme)
Summa inventarier
0,0
0,0
Summa investeringar via KFA
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
2015
KS
Budget
KS
Budget
0,0
Totalutgift
planperiod
0,0
Motiv
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
Budget
KS
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
Budget
KS
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
Budget
KS
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
Budget
KS
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
Budget
KS
0,0
2015
driftsram
Utökad
Motiv framgår för investeringsobjekt och beskriver karaktär enligt följande förkortningar. Max tre kriterier
per investering. Ange den viktigaste först.
A= Attraktiv stad (offentliga rummet, trygghet, mötesplatser) L= Lagstiftning
E= Energiplan
M= Miljöeffekter (utöver energiplan)
I= Informationsteknik
U= Underhåll befintlig investering
K= Kostnadsbesparande
T= Tillväxt (på grund av att staden växer)
Summa investeringar i egen regi
Stadsrevisionen
Investeringsplan (mnkr)
Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad
111
(ej ianspråktagande av nämndens/styrelsens planutrymme)
Summa inventarier
0,0
0,0
0,0
-194,8
0,0
-1 250,4
Avvikelse mot planutrymme
0,0
-52,2
-60,7
-10,5
-15,0
-14,4
-5,0
-25,0
-5,0
-7,0
-194,8
0,0
-175,9
0,0
-175,9
0,0
-47,0
-49,0
-11,0
-15,0
-14,5
-0,5
-25,0
-5,0
-9,0
-175,9
2016
2015
KS
Budget
KS
Budget
Planutrymme/årsfördelning
0,0
-334,2
-354,7
-76,3
-105,0
-101,2
-8,0
-175,0
-35,0
-61,0
-1 250,4
Totalutgift
planperiod
-194,8
0
U
T, U
U
T, U
U
T, U
T
T
T
Motiv
0,0
-175,9
0,0
-175,9
0,0
-47,0
-49,0
-11,0
-15,0
-14,5
-0,5
-25,0
-5,0
-9,0
-175,9
2017
Budget
KS
0,0
-175,9
0,0
-175,9
0,0
-47,0
-49,0
-11,0
-15,0
-14,5
-0,5
-25,0
-5,0
-9,0
-175,9
2018
Budget
KS
0,0
-175,9
0,0
-175,9
0,0
-47,0
-49,0
-11,0
-15,0
-14,5
-0,5
-25,0
-5,0
-9,0
-175,9
2019
Budget
KS
0,0
-175,9
0,0
-175,9
0,0
-47,0
-49,0
-11,0
-15,0
-14,5
-0,5
-25,0
-5,0
-9,0
-175,9
2020
Budget
KS
0,0
-175,9
0,0
-175,9
0,0
-47,0
-49,0
-11,0
-15,0
-14,5
-0,5
-25,0
-5,0
-9,0
-175,9
2021
Budget
KS
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
driftsram
Utökad
Motiv framgår för investeringsobjekt och beskriver karaktär enligt följande förkortningar. Max tre kriterier
per investering. Ange den viktigaste först.
A= Attraktiv stad (offentliga rummet, trygghet, mötesplatser) L= Lagstiftning
E= Energiplan
M= Miljöeffekter (utöver energiplan)
I= Informationsteknik
U= Underhåll befintlig investering
K= Kostnadsbesparande
T= Tillväxt (på grund av att staden växer)
-1250,4
Summa investeringar totalt för planperioden
0
Reinvesteringsplan ledningsnät
Nyinvesteringar inkl. saneringsprojekt
Reinvesteringsplan, dricksvatten
Nyinvesteringar dricksvatten
Reinvesteringsplan, avloppsrening
Nyinvesteringar, avloppsrening
Exploatering bostadsområden
Exploatering industriområden
Exploatering landsbygd
Summa investeringar i egen regi
Investeringar i egen regi
VA-verk
Investeringsplan (mnkr)
Stadsledningsförvaltningen
Avdelningen för ekonomi och styrning