Årsredovisning 2014 Kävlinge kommun
Årsredovisning 2014 Kävlinge kommun Innehåll Årsredovisning 2014 ...................................................................................................................................................... 1 Kävlinge kommun........................................................................................................................................................... 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet .................................................................................................................. 3 2014 -Kävlinge kommun 40 år ...................................................................................................................................... 3 Organisation ................................................................................................................................................................... 5 Så fördelades skattepengarna under 2014… .............................................................................................................. 8 Viktiga händelser ............................................................................................................................................................ 9 Jämförelse med andra kommuner .............................................................................................................................10 Vision, mål och styrning ...............................................................................................................................................11 Omvärldsanalys ............................................................................................................................................................18 Finansiell analys............................................................................................................................................................23 Personalredovisning ....................................................................................................................................................28 Fritid och kultur ............................................................................................................................................................32 Förskola .........................................................................................................................................................................37 Grundskola ....................................................................................................................................................................42 Handikappomsorg........................................................................................................................................................47 Hemvård ........................................................................................................................................................................51 Individ- och familjeomsorg..........................................................................................................................................55 Infrastruktur och teknisk service ................................................................................................................................59 Ledning och samhällsutveckling .................................................................................................................................65 Miljö och hälsa ..............................................................................................................................................................73 Samhällsbyggnad .........................................................................................................................................................76 Utbildning och arbete för ungdomar och vuxna ......................................................................................................80 Utveckling i korthet ......................................................................................................................................................85 Resultaträkning .............................................................................................................................................................86 Balansräkning ...............................................................................................................................................................87 Kassaflödesanalys ........................................................................................................................................................88 Driftbudgetavräkning ...................................................................................................................................................89 Ombudgeteringar under året .....................................................................................................................................90 Nämnder och bolag .....................................................................................................................................................92 Investeringsredovisning ..............................................................................................................................................99 Exploateringsredovisning ......................................................................................................................................... 101 Redovisningsprinciper .............................................................................................................................................. 102 Noter ........................................................................................................................................................................... 104 Direktiv och uppdrag ................................................................................................................................................ 109 Resultatenheter ......................................................................................................................................................... 112 VA-verksamhet........................................................................................................................................................... 113 Diagram ...................................................................................................................................................................... 114 Ekonomisk ordlista .................................................................................................................................................... 115 Revisionsberättelse…………………………………………...……………………………………………………………………………………….117 2 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2014 -Kävlinge kommun 40 år Investeringar har gjorts för 84,4 mkr, bl. a märks ny- om och tillbyggnader inom skolområdet i Kävlinge, Löddeköpinge och Furulund. Något har blivit färdigt och annat är i sin linda. De kommande åren ökar investeringstakten ytterligare och den kommer att ha påverkan på kommunens ekonomi. Mot bakgrund av detta känns det skönt att ha en stabil grund att stå på. Kävlinge kommun tar sikte på framtiden Kävlinge kommun firade under 2014 40 årsjubileum. 1974 blev Kävlinge och Löddeköpinge kommuner sammanslagna. En hel del återblickar har hunnits med under året och vi kan konstatera att mycket hunnit hända. Samtidigt tog vi flera kliv mot framtidens kommun. Efter många års förhandlande och diskuterande kom Midroc Property AB och Kävlinge kommun överens om avtal och plan för utbyggnad av Kävlinge östra centrum. Samtidigt tecknade KKB Fastigheter AB avtal med Midroc om byggnation i områdets sydöstra hörn. KKB kommer dessförinnan att bebygga den angränsande s.k. cirkustomten En ny stadsdel kommer att växa fram. Kävlinge kommun – Årets Företagarkommun I UCs och Företagarnas gemensamma tillväxtmätning Årets Företagarkommun blev 2014 vinnaren Kävlinge kommun. Årets Företagarkommun visar var i Sverige företagandet har utvecklats snabbast under det senaste året. Företagen i kommunen har under året ökat omsättningen med 6 procent och förbättrat resultatet med i snitt 26 procent. En annan långdragen och viktig fråga kom också till sin lösning. Vi skrev avtal med Trafikverket om persontrafik på Lommabanan. Detta innebär att, förutom tågstopp kommer Furulunds centrum att förändras. Plankorsningar med järnvägen kommer att försvinna och nya förbindelser kommer att skapas. Persontågtrafiken beräknas komma igång 2018. Det är fantastiskt med så duktiga företagare. De är dessutom duktiga på samverkan, både med varandra och med kommunen. I vårt varumärkesprojekt ”Bilden av Kävlinge” spelar företagarna en väsentlig roll. Ett företag gick det speciellt bra för, eller vad sägs om att bli årets företagare i Årets Företagarkommun. Grattis Siw och Bengt Jacobsson på Lödde Husvagnar AB/Lödde Husbilar AB! Kävlinge kommun ligger bra till! Återigen kan vi blicka tillbaka på ett år med ett gott ekonomiskt resultat. 2014 uppgick resultatet till 47,1 mkr. Denna gång har vi inte haft hjälp av någon oväntad återbetalning av försäkringspengar. Däremot har nämnderna återigen väl anpassat sin verksamhet till givna ramar. Detta utan att tumma på kvalitén. Det visar många undersökningar, såväl interna som externa. Supervalåret 2014 benämndes tidigt i media som supervalåret. Det skulle hållas val till riksdag, region och kommun i september, men dessförinnan också till EU-parlamentet i juni. Samtliga val i vår kommun genomfördes tack vare många duktiga medarbetare på ett kor3 rekt och effektivt sätt. Även vi politiker lade ner ett stort jobb, några med mer framgång än andra. Kävlinge kommun – Tillsammans når vi framgång 2014 var Kävlinge värdkommun för Landsarkivets årliga sydsvenska arkivkonferens. Arrangemanget gick med den äran liksom årets verksamhet i sin helhet. Nu är det dags att arkivera 2014. Tack alla anställda och förtroendevalda för goda idéer, bra arbete och god gemenskap. När röken lagt sig hade det dock inte hänt några dramatiska politiska förändringar. Eftersom vi är en jämviktskommun kan dock något enskilt mandat göra skillnad. Resultatet blev att alliansen tillsammans med miljöpartiet bildade en femklöver som kommer att styra kommunen de kommande fyra åren. Nu tar vi oss an 2015. Vare sig vi blir årets kvalitetskommun eller inte är jag full av tillförsikt. Vi är många förtroendevalda, anställda och invånare med ett hjärta som brinner för Kävlinge kommun. Kävlinge kommun – Årets kvalitetskommun? 2010 deltog Kävlinge kommun för första gången i SKLs undersökning Kommunkompassen. Vi fick ett klart godkänt resultat, men också besked och tips om sådant som kunde förbättras. Sedan dess har ett stort arbete genomförts för att förbättra kommunen på områden där vi inte varit i topp. Samtidigt som ambitionen varit att behålla vår tätposition där den fanns. Tillsammans når vi framgång! 2014 har vi genomfört Kommunkompassen igen; och vi har lyckats! Våra tidigare paradgrenar består, men har nu kompletterats med fler goda områden. Det ger en bättre kommun för kommuninvånarna och oss råg i ryggen till den grad att vi lämnat in en ansökan till Årets Kvalitetskommun 2015. Hur det går eller om vi ens blir nominerade vet jag inte. Men jag kan säga att jag i vilket fall som helst är mycket nöjd med vad vi alla tillsammans uträttat för att göra Kävlinge ännu bättre. Pia Almström Kommunstyrelsens ordförande 4 Organisation 5 miska ramarna, val till nämnderna samt vad dessa nämnder ska arbeta med. Exempel på ärenden i kommunfullmäktige är budget och utdebitering, bokslut och ansvarsfrihet, reglementen för nämnder, övergripande taxor, översikts- och detaljplaner samt verksamhetsplaner. Kommunfullmäktige består av 49 ledamöter och 30 ersättare. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige (kf) är Kävlinge kommuns högsta beslutande organ. Under sig har kommunfullmäktige en kommunstyrelse (ks) och nämnder som ska bereda och verkställa fullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige beslutar i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller på annat sätt är av större vikt. Besluten gäller vanligtvis frågor som rör kommunens organisation, övergripande planer, de ekonoMandatfördelning 1999–2002 2003–2006 2007–2010 2011-2014 2015-2018 Moderaterna 12 9 12 16 15 Socialdemokraterna 18 20 17 15 14 Folkpartiet 2 5 4 5 5 Sverigedemokraterna – 4 6 4 7 Centerpartiet 2 2 3 3 3 Miljöpartiet 2 1 1 2 3 Kävlingebor – – – 2 - Kristdemokraterna 1 2 1 1 1 Vänsterpartiet 2 1 1 1 1 Sveriges Pensionärers Intresseparti Kommunens väl 1 1 – – – 5 – – – – Koncernen Finsam Samordningsförbundet Finsam - KävlingeLomma är ett kommunalt förbund som svarar för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne samt Lomma och Kävlinge kommun. KKB Fastigheter AB Kävlinge kommun har ett dotterbolag, KKB Fastigheter AB, KKB. Kommunens ägarandel i KKB uppgår till 100 procent. KKB är ett så kallat allmännyttigt bostadsbolag och hyr främst ut lägenheter men även verksamhetslokaler. Samägda och samverkande bolag och organisationer Kävlinge kommun samäger bolag och samverkar i kommunalförbund med andra kommuner. I följande organisationer har Kävlinge kommun mindre andelar: Kommunassurans Syd AB, Sydvatten, Räddningstjänsten Syd, SYSAV och Finsam. Kommunassurans Syd AB Kommunförbundet Skåne beviljades 2005 koncession för ett skadeförsäkringsbolag, Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Bolaget har 46 delägande kommuner i Skåne, Småland, Blekinge, Halland och delar av Västra Götaland och ska verka som försäkringsbolag för dessa. Ägarandelen uppgår till 1,96 procent. . 6 Räddningstjänsten Syd Räddningstjänsten Syd är ett kommunalförbund mellan kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö. Verksamhetsområdet ska vara inriktat på att ge människors liv, hälsa och egendom samt miljön ett, med hänsyn till de lokala förhållandena, tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Ägarandelen uppgår till 5,85 procent. Sysav Sysav, Sydskånes avfalls aktiebolag, är ett kommunägt bolag med uppgift att svara för den regionala avfallshanteringen åt de 14 kommunerna i södra Skåne. Företaget ansvarar för att projektera, bygga och driva de regionala behandlings- och avfallsanläggningar som behövs för att kunna omhänderta, återvinna och behandla avfall. Detta regleras i det konsortialavtal som gäller till och med 2025. Ägarandelen uppgår till 3,85 procent. Sydvatten Sydvatten är ett kommunägt företag som producerar vatten och ägs av 16 delägarkommuner. Ägarandelen uppgår till 3,26 procent. Samarbetsnämnder Kävlinge kommun, Staffanstorps kommun och Burlövs kommun samarbetar genom två samarbetsnämnder Samarbetsnämnderna svarar för drift och skötsel av de olika kommunintema stöd- och servicefunktioner i form av till exempel IT-, personaladministrations- och ekonomiadministrationsstöd. Kävlinge kommun och Staffanstorps kommun samarbetar även kring geografiska informationssystem. Kävlinge kommun är värdkommun för samarbetsnämnd IT. Samarbetsnämnden ingår i Kävlinge kommuns politiska organisation. 7 Så fördelades skattepengarna under 2014… 8 Viktiga händelser Kommunövergripande facebooksida Kävlinge Östra Centrum Efter många års förhandlande och diskussioner kom Kävlinge kommun och Midroc Property AB överens om utbyggnad av Kävlinge Östra Centrum. Samtidigt gjordes överenskommelser mellan Midroc och KKB Fastigheter AB om markköp och byggnation av lägenheter i områdets sydöstra hörn. KKB har också köpt in den s.k. cirkustomten som ligger i anslutning till området. Här kommer den första bebyggelsen att komma igång. För den gamla Scantomten är planen förvisso antagen av kommunfullmäktige, men planen är överklagad och den juridiska processen pågår En kommunövergripande facebooksida togs fram och lanserades. Persontrafik på Lomma-banan Kulturhuset på Mejerigränd Ett annat långvarigt ärende som kom närmare sin lösning var återupptagande av persontrafik på Lommabanan. I samband med årets vårmarknad togs Lilla Kulturhuset Mejerigränden i Kävlinge i bruk som utställnings-, evenemangs- och konferenslokal. Framtidens skola För att ytterligare betona helhetssynen på barns och ungas utveckling och lärande har förskolans arbete inom ramen för ”Förskola i utveckling” sammanlänkats med skolutvecklingsarbetet inom ramen för ”Framtidens skola”. Fler enheter inom förskola och skola har kvalitetscertifierats och uppnått goda resultat. Nu återstår endast ett fåtal enheter att kvalitetscertifiera. Kävlinge kommun tecknade som en part ett s.k. medfinansieringsavtal med Trafikverket. Kävlinge förbinder sig i avtalet att medfinansiera ca 30 mkr för återupptagande av persontrafiken och ett nytt stationsläge i Furulund. Entreprenadisering gata/park Beslut fattades om entreprenadisering av östra delarna gällande skötsel av gator och grönytor och under hösten genomfördes en upphandling. Kontrakt har tecknats med Svensk Markservice som tar över driften under våren 2015. Årets Företagarkommun Kommunens företagare tog under året hem titeln Årets Företagarkommun. De hade nämligen samfällt sett till att det var just i vår kommun företagandet hade utvecklats snabbast. Såväl vad gäller omsättning som förbättrat resultat. Hemrehabilitering Under våren togs beslut om utökning och utveckling av hemrehabiliteringsverksamheten. Inrättande av E-förslag Kommunen tog under året fram ett program för inlämnande av e-förslag på hemsidan. Kommuninvånarna lämnar in förslag som andra invånare kan instämma i. Om minst 100 instämmer i förslaget tar kommunen upp det till behandling. 9 Jämförelse med andra kommuner Kävlinge kommun genomför tillsammans med flertalet kommuner i Skåne, och sammantaget ett 150-tal kommuner i riket, en finansiell analys enligt en modell framtagen av Kommunforskning i Västsverige. Analysen som är ett komplement till den finansiella analys som återfinns längre fram i årsredovisningen beskriver var Kävlinge kommun befinner sig finansiellt och hur vi utvecklas i förhållande till jämförelsegruppen. Utgångspunkt för analysen är åtta olika finansiella nyckeltal som speglar de analyserade kommunernas ekonomi utifrån fyra perspektiv. De fyra perspektiven är långsiktig kapacitet, kortsiktig beredskap, riskberedskap och kontroll över den finansiella utvecklingen. Varje nyckeltal graderas från 1 till 5, där 5 är bäst och 3 är medeltal. Kommunerna poängsätts utifrån inbördes relation för respektive nyckeltal och resultatet åskådliggörs i nedanstående polärdiagram som bygger på 2011, 2012 och 2013 års räkenskaper. I en avslutande kommentar i rapporten står följande att läsa om Kävlinge kommun. ”Kävlinge uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning gällande resultatnivån oavsett om man ser till perioden som helhet eller de enskilda åren. Kommunen har också en soliditet och kassalikviditet som är starkare än genomsnittet. Vidare har Kävlinge den näst lägsta skatten i länet. Kävlinge behöver även fortsättningsvis ha en god ekonomisk hushållning då de närmaste åren förväntas bli tuffa för kommunerna då de står inför utmaningar som ökade investeringar och ökade behov från befolkningsförändringar. Detta innebär sammantaget att kostnaderna för kommunala tjänster kommer öka snabbare än tidigare. För många kommuner innebär det att intäkterna från skatteunderlagets tillväxt inte beräknas räcka till. Det kommer i så fall behövas skattehöjningar och/eller en ökad lånefinansiering för att finansiera kommunernas verksamheter och investeringar framöver.” 10 Vision, mål och styrning Kävlingebon Målet för Kävlingebon är att alla upplever fördelar med att bo, växa upp, utbilda sig, verka och åldras i Kävlinge kommun. Målkedjan Visionen handlar om hur kommunen ska möta medborgarnas behov av arbete, boende, trygghet, utbildning och upplevelser, om hur vi får företag att etablera sig i kommunen och kommuninvånarnas delaktighet i de beslut som fattas. Inom perspektivet finns fyra inriktningsmål och prognosen för 2014 visar på följande: Engagerade Kävlingebor God kvalitet Attraktiv boende- och livsmiljö Lättillgängliga kommunikationer Med visionen som utgångspunkt har 18 inriktningsmål som kommunfullmäktige fastställer, arbetats fram utifrån perspektiven kävlingebon, utveckling, medarbetaren, ekonomi och miljö. Två av fyra mål bedöms vara uppfyllda och de övriga visar på goda resultat även om vi inte riktigt når upp till kommunens målsättningar. Uppföljning 2014 I samband med bokslutet 2014 görs en samlad avstämning och uppföljning av mandatperiodens kommunövergripande mål utifrån resultat på indikatorer och nämndernas genomförda aktiviteter kopplade till de olika inriktningsmålen på fullmäktigenivå. Flera av målen mäts med indikatorer från medborgarundersökningen som genomförts under våren med goda resultat som alla ligger över genomsnittet jämfört med andra kommuner. Det är glädjande att se att kommunens insatser kring medborgarnas möjligheter till inflytande och påverkan har resulterat i betydligt bättre resultat i årets medborgarundersökning. Vad avser attraktivt boende och god kvalitet når vi inte riktigt upp till kommunens målsättningar även om vi är på god väg. Värdering För värdering av mål och indikatorer används signalsystemet med de tre färgerna grönt, gult och rött. Resultaten på indikatorerna för mandatperioden redovisas som uppnådda eller som inte uppnådda medan värdering av målen bedöms med färgerna från hela signalsystemet. Flera olika aktiviteter har genomförts inom perspektivet såsom ett ökat utbud av olika e- 11 behov av stöd. Hemvårdens värdighetsgaranti/kundlöfte fokuserar på det friska hos varje människa. Inom miljöområdet genomförs aktiviteter som sammantaget bidrar till en god miljö som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. Detta bidrar till att målet för social trygghet är på god väg att uppnås. tjänster, införandet av e-förslag och planering och förberedelser inför driftstart av kundtjänst 2015. Många av de undersökningar och jämförelser som vi deltar i visar på god kvalitet för de tjänster som vi levererar till våra kommuninvånare. Under året har vi också skickat iväg en ansökan för att delta i tävlingen som utser Sveriges kvalitetskommun 2015. Medarbetaren Kävlinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med kompetent och engagerad personal, där människor växer och tar ansvar i en uppmuntrande miljö som främjar hälsa, effektivitet och resultat. Utveckling Målet för perspektivet utveckling är att Kävlinge kommun har en jämn befolkningstillväxt, en kommunal verksamhet i utveckling och ett attraktivt näringslivsklimat. För samtliga tre inriktningsmål görs värderingen att målen är på god väg att uppnås. För perspektivet finns fem olika inriktningsmål och följande värdering görs av målen som visar att tre av de fem inriktningsmålen är uppfylld. Målet för öppet förhållningssätt bedöms ej som uppfyllt främst på grund av den negativa utvecklingen av sjukfrånvaro och frisknärvaro. Livslångt lärarande Befolkning, tillväxt och bra företagsklimat Social trygghet Förståelse för uppdraget Öppet förhållningssätt Aktivt ledarskap Tillvarata och utveckla kompetens Tydlig lönepolitik Måluppfyllelsen kring livslångt lärande uppvisar en positiv utveckling. Utifrån gällande styrdokument är måluppfyllelsen generellt god. Smärre svängningar mellan de olika årens resultat förekommer. Den tydliga inramning och fasta struktur för utvecklingsarbetet, som satsningen ”Framtidens skola” innebär, ger kombinerad med systematiska uppföljningar en stabilitet åt den positiva utvecklingen mot att målet livslångt lärande är på god väg att uppnås. En gemensam plan för arbete med hälsofokus har tagits fram och kommer ingå som en del i arbetet med en attraktiv arbetsgivare under kommande år. Ett strukturerat arbete med rehabilitering med hjälp av IT-stöd har sjösatts under 2014. Under året har Svenskt näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet redovisats och Kävlinge ligger stabilt kvar omkring plats 30 vilket innebär att det är en bit kvar tillbaka till en tio-i -topp placering. Företagarna utsåg i oktober månad Kävlinge till Årets Företagarkommun 2014. Målet för 2014 års sjukfrånvaro är 5,5 procent och det har inte uppnåtts, vilket är en anledning till fokus på dessa frågor framöver. Medarbetarenkäter har genomförts under hösten. Årets medarbetarenkät bestod dels av en kulturmätning för uppföljning av arbetet med värdegrunden, dels mätning av medarbetarengagemanget. Frågorna är framtagna av Sveriges kommuner och landsting, SKL, och mäter HME (hållbart medarbetarengagmang). På en skala upp till 5 var målet för kommunen 4,0 och det genomsnittliga värdet landade på 4,2. Det totala resultatet visar att vi trivs på vår arbetsplats och har ett stort engagemang. Socialtjänstens insatser utformas så att de ger förutsättningar för social delaktighet, goda livsvillkor och goda utvecklingsmöjligheter. Utifrån den enskildes resurser stimuleras ett ansvarstagende för sig själv och andra. Hjälp till personer med psykisk ohälsa förbättras och samordnas både internt och externt inom socialtjänsten. En ny organisation implementeras inom Individ och familjeomsorgen för att bättre tillgodose förekommande För att svara mot målet tydlig lönepolitik har arbete med olika policys och styrdokument 12 finansiering inför 2015-2017 ligger på en lägre nivå. Investeringarna inriktas främst på ny- och ombyggnader inom grundskolan i Kävlinge och Löddeköpinge, IT-satsningar inom skolan samt upprustning av gator, torg och parkmiljöer. Till detta kommer betydande satsningar på Kävlinge Östra Centrum med nya förvaltningslokaler och Lommabanan. påbörjats. Nya lönekriterier har tagits fram eller reviderats för samtliga verksamheter. Löneöversynsarbetet för 2015 har påbörjats, med målsättningen att alla ska få sin nya lön under april 2015. För att tillvarata och utveckla kompetensen har ett nytt IT-stöd system, HR-kompetens, börjat användas. I första skedet har alla lärargrupper registrerat sig i systemet, för att få en gemensam bild av vilka legitimationer och kompetenser som finns i kommunen. Miljö Kommunens verksamhet ska präglas av en långsiktig hållbarhet och inom perspektivet finns tre olika inriktningar mål. Uppföljningen visar att samtliga inriktningsmål är på god väg att uppnås. Belöningar för årets medarbetare, årets aktivitet och årets chef har utdelats för första gången, en mycket uppskattad aktivitet, som kommer att fortsätta framöver. Bo och leva Land och vatten Energi och transporter Ekonomi Kävlinge kommun ska med en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande ha en handlingsberedskap för framtiden. Kommunen verkar inom dessa tre delar för att erbjuda kommuninvånarna en hälsosam och miljöanpassad boendemiljö. Vid nybyggnation är det satt en minimumnivå för grönytor vilken efterlevs via planprocessen. Planering av nya bostäder prioriteras i närheten av god kollektivtrafik och cykelleder. Möjligheten att sortera ut sitt matavfall håller på att genomföras i hela kommunen och vid utgången av 2014 samlades 12 procent in vilket motsvarar 394 ton. Vid utgången av år 2016 kommer alla kommuninvånare att ha möjlighet att lämna sitt utsorterade matavfall via kommunens insamling. Andelen ekologiska livsmedel i kommunala verksamheter ökar för varje år och är nu uppe i 34 procent. Inom perspektivet ekonomi uppnås samtlig tre inriktningsmål. Helhetssyn och långsiktighet Styrning och kontroll Vårda våra tillgångar Den finansiella analysen visar att de ekonomiska målen för perioden 2010 t.o.m. 2014 uppnås. Resultatnivåerna under perioden har krävts för att klara av 100 procent självfinansiering av genomförda investeringar. För Socialnämnden blev det ekonomiska resultatet något bättre än vad som befarats under året. Socialnämnden måste dock fortsätta sitt arbete med att vidta beslutade åtgärder. Nämnden ska uppnå ekonomisk balans inför 2016. Inom den gröna delen är framtagande av skogsbruksplan och projekt genom t.ex. Kävlingeåns vattenråd åtgärder som har som mål att öka tillgängligheten och bevara/öka naturvärden i kommunen. I nuläget finns inga besparingar budgeterade för perioden 2015-2017 utan bedömningen är att nämnder kan kompenseras fullt ut för kostnadsökningar inom ramen för oförändrat skatteuttag. Nettokostnadsandelen (mål 98 I arbetet att minska fossilbränsleberoendet och energieffektivisera pågår och planeras det för ett flertal energi- och transportprojekt. Andelen miljöbilar inom kommunorganisationen ligger nu på 34 procent vilken förväntas öka i takt med att bilparken byts ut. Andelen förnybar energi i de kommunala fastigheterna ökar för varje år och är nu uppe i två tredjedelar av den totala energianvändningen samti- procent) är helt beroende av hur skatteunderlagstillväxten blir kommande år. Enskilda år kan målet vara svårt att nå men över en fyraårsperiod är bedömningen att målet kan nås. Investeringstakten ligger på en hög nivå under kommande period och målsättningen för själv- 13 För att nå måluppfyllelse avseende god ekonomisk hushållning arbetar vi kontinuerligt enligt beslutad tidplan för verksamhets- och ekonomisk uppföljning. digt som energiförbrukningen per kvadratmeter minskar. Kommunen har upphandlat 100 procent grön el och 50 procent biogasinblandning i fossilgasen. En stor del av fossiloljan har bytts ut mot förnybar rapsolja. Värmepumpar, solceller, värmeväxlare på ventilationen, närvarostyrning på värme och belysning samt krav på lågenergi vid nybyggen är exempel på en del av alla de åtgärder som banar väg för en hållbar och en resurseffektiv energiförsörjning. En analysgrupp har bildats för att knyta den ekonomiska uppföljningen närmre verksamhets- och personaluppföljningen. Gruppen ska bland annat utveckla och fördjupa analyserna av våra verksamheters resultat ur olika perspektiv och genom interna och externa jämförelser. Sammantaget, är bedömningen att Kävlinge kommun uppvisar en god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning Kommunen har i grunden en stark ekonomi och en stark finansiell ställning. Verksamhetsoch kvalitetsmässigt visar periodens uppföljning på att många goda resultat. Flertalet av inriktningsmålen ska enligt plan vara uppnådda 2014 och uppföljningen visar att de allra flesta målen är uppnådda eller på väldigt god väg att uppnås. För värdering av mål och indikatorer används följande signalsystem. Trendpilarna visar på utvecklingen för de senaste fyra åren. Värderingssystem Målet är uppfyllt. Förbättrat resultat Målet är delvis uppfyllt genom en förbättring jämfört med föregående år. Oförändrat resultat En försämring har skett jämfört med föregående år eller att ett mål inte uppnåtts vid satt tidpunkt. Försämrat resultat Målet kan ej bedömas eftersom mål eller resultat saknas. Trend kan ej avgöras 14 Kävlingebon Resultat 2013 Resultat 2014 Nöjd inflytandeindex uppgår till 45. 43 48 Index för påverkan uppgår till 43. 42 46 61 61 60 62 VärdeVärdering Trend VärdeVärdering Trend Engagerade Kävlingebor God kvalitet Nöjd medborgarindex uppgår till 60. Index för bemötande och tillgänglighet uppgår till 65. Socialstyrelsens nationella brukarundersökning avseende äldreboenden ligger över medelvärdet för riket Socialstyrelsens nationella brukarundersökning avseende hemtjänst ligger över medelvärdet för riket. Kävlinge 88 % Riket 83 % Kävlinge 92% Riket 89% Kävlinge 85 % Riket 83 % Kävlinge 92 % Riket 89 % Minst 95 procent av föräldrarna uppger sig nöjda med förskolans verksamhet enligt Qualis brukarenkät. 89 % 88 % Minst 95 procent av a) elever och b) föräldrar uppger sig vara nöjda med grundskolans verksamhet enligt Qualis brukarenkät. a) 90 % b) 87 % a) 89 % b) 84 % Nöjd regionindex uppgår till 72. Index för bostäder uppgår till 60. 66 61 66 62 Index för fritid uppgår till 60. 56 59 Trygghetsindex uppgår till 61. 60 59 Index för kommunikationer uppgår till 59. 65 65 Utveckling Resultat 2013 Resultat 2014 34 plats 40 plats Åk 3 Ma 79 % 89 % Åk 3 Sv 85 % 91 % Åk 6 Ma 95 % 94 % Åk 6 Sv 96 % 97 % Åk 6 En 96 % 95 % Åk 9 Ma 86 % 89 % Åk 9 Sv 95 % 96 % Åk 9 En 100 procent av eleverna upplever sig trygga i skolan och inte någon känner sig mobbad eller kränkt. Delmål: minst 98 procent av eleverna uppger sig trygga. Andelen grundskoleelever som är behöriga till gymnasieskolan är minst 95 procent. Andel elever i procent (exkluderat elever på IV-programmet) som fullföljer sin gymnasieutbildning inom fyra år ökar. 100 % 100 % 96 % 98 % 94 % 93 % 84 % 88 % Attraktiv boende och livsmiljö Lättillgängliga kommunikationer Livslång lärande Grundskolan ska uppnå topp 20 i sammantaget resultat i SKL’s öppna jämförelse. 100 procent av eleverna uppnår godkända resultat på de nationella ämnesproven i skolår 3, 6 och 9. Delmål årlig ökning 15 Utveckling Resultat 2013 Resultat 2014 1,6 % 1,5 % 29 plats 32 plats Riket 6,6 mån Kävlinge 5,0 mån Riket 6,6 mån Kävlinge 5,2 mån 78 % 68 % 0 0 Resultat 2013 Resultat 2014 4,4 i.u Index i medarbetarenkäten avseende arbetsmiljöförhållande uppgår till minst 3,7 på en 5-gradig skala. 4,2 i.u Nyckeltal för total sjukfrånvaro uppgår till högst 5,5 procent. 5,7 % 6,2 % Nyckeltal frisknärvaro uppgår till minst 60 procent med noll till fem sjukdagar. 57 % 52 % 4,1 i.u 4,3 i.u 4,0 i.u VärdeVärdering Trend VärdeVärdering Trend Befolkning, tillväxt och bra företagsklimat En genomsnittlig befolknings-tillväxt på 1,5 procent per år mellan åren 2000 – 2014. Tillbaka till 10-i-topp på Svenskt Näringslivs ranking. Social trygghet Den genomsnittliga tiden för hushållens ekonomiska bistånd ska understiga medelvärdet för riket. Andelen ungdomar (13-20 år) som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning ska årligen öka. Antalet ej verkställda beslut inom Handikappomsorgen som ger sanktionsavgift är 0. Medarbetaren Förståelse för uppdraget Index i medarbetarenkäten avseende ett system för delegation, information, introduktion och hur utvecklingssamtal fungerar uppgår till minst 4,0 på en 5-gradig skala. Öppet förhållningssätt Aktivt ledarskap Index i medarbetarenkäten avseende ett aktivt ledarskap uppgår till minst 3,8 på en 5-gradig skala. Tillvarata och utveckla kompetens Index i medarbetarenkäten avseende ändamålsenlig kompetensnivå uppgår till minst 4,0 på en 5-gradig skala. Tydlig lönepolitik Index i medarbetarenkäten avseende tydlig lönepolitik uppgår till minst 4,2 på en 5-gradig skala. 16 Ekonomi Resultat 2013 Resultat 2014 96 % 97 % 0 0 117 % 104 % 18.51 ok 18.51 ok 143 kr/m2 192 kr/m2 3,98 kr/m2 3,08 kr/m2 Resultat 2013 Resultat 2014 100 % 100 % 6% 12 % 32 % 33 % 5 km 5 km Andel miljöbilar av kommunorganisationens totala antal bilar ska årligen öka 34 % 34 % Den totala energianvändningen för kommunala verksamheter i egen regi är baserad på minst 30 procent förnybara energislag. 47 % 67 % Energiförbrukningen i kommunala offentliga fastigheter är lägre än 150 kWh/m2och år och i alla nybyggda kommunala offentliga fastigheter lägre än 60 kWh/ m2 och år. 153 kWh/m2 60 kWh/m2 149 kWh/kvm 60 kWh/m2? VärdeVärdering Trend VärdeVärdering Trend Helhetssyn och långsiktighet Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna uppgår till 98 procent under en rullande 4-årsperiod. Ingen extern låneskuld. Styrning och kontroll Investeringarna är självfinansierade med egna medel under en rullande 4-årsperiod. Skattesatsen är högst 18,51. Verksamhetens nettokostnader överstiger inte budgeterad nivå. Vårda våra tillgångar Planerat fastighetsunderhåll är under en rullande fyraårsperiod i genomsnitt mellan 120-140 kronor per kvadratmeter inklusive hyresökande åtgärder av underhållskaraktär. Beläggningsunderhåll på gatorna understiger inte 2 700 tkr per år, vilket motsvarar 2,78 kronor per kvadratmeter under en rullande fyraårsperiod för att bibehålla gatornas skick och värde. Miljö Bo och leva 100 procent av nybyggda bostadsområden (gruppbebyggelse, ej villor) har en grönytefaktor på minst 0,40 och verksamhetslokaler minst 0,30 (beräknas utifrån ytor med olika faktorer; gröna tak/väggar, gräsmattor, rabatter, träd mm). Minst 35 procent av matavfallet från hushållen återvinns genom biologisk behandling. Land och vatten Andelen ekologiska livsmedel i kommunala verksamheter uppgår till minst 25 procent av den totala livsmedelskostnaden. År 2020 finns ett 10 km långt rekreationsstråk längs Kävlingeån från kusten till Kävlinge tätort. Energi och transporter 17 Omvärldsanalys Omvärldsanalysen speglar hur yttre omständigheter kan komma att påverka Kävlinge kommun. Några av de faktorer som kan påverka är konjunkturutvecklingen, den allmänna pris- och löneutvecklingen i samhället och riksdagsbeslut som berör det kommunala verksamhetsområdet. I Västeuropa har den brittiska ekonomins uppgång fortsatt medan euroområdets tillväxt varit mer dämpad. Eurozonens BNP väntas växa med 1,2 procent 2015 och accelerera ytterligare till 1,7 procent 2016, vilket kan jämföras med 1,0 procent 2014. Då eurozonen är en utpräglad nettoimportör av råolja gynnas området av det lägre oljepriset Den inkomstförstärkning som hushållen erhåller kommer dock, till följd av behov av skuldbantning och osäkra politiska framtidsutsikter, främst gå till ökat sparande. Spanien har däremot fortsatt överraska positivt och även i Tyskland är framtidstron, efter svackan under 2014, på väg upp. Att stora länder som Frankrike och Italien fortfarande har stora strukturella problem bidrar dock till att tillväxten i eurozonen får svårt att lyfta. Även om Grekland väntas få en skuldlättnad gör politiskt radikala krafter i flera euroländer att osäkerheten ökar kring eurosamarbetet och tidigare överenskommelser samtidigt som ekonomisk-politiska integrationsprocesser gått i stå. Osäker omvärld Konjunkturutvecklingen i världsekonomin har de senaste månaderna varit blandad och präglats av ökande tillväxtskillnader. Den amerikanska ekonomin har fortsatt växa och det finns goda förutsättningar för att den framöver kommer växa i en snabbare takt än på länge. Stark arbetsmarknad och stigande realinkomster samt växande förmögenheter skapar starka fundament för en konsumtionsdriven tillväxt. Sammantaget väntas BNPtillväxten bli 3,5 procent 2015 och 3,2 procent 2016. I de flesta asiatiska tillväxtekonomierna väntas BNP försiktigt accelerera under 2015 och 2016. I Japan, som ännu inte löst de långsiktiga utmaningarna som ekonomin står inför, syns dock tecken som tyder på att exporten får draghjälp av den amerikanska ekonomins uppgång. Tillväxten i Kina förväntas fortsätta sin inbromsning, från 7,4 procent (2014) till 7,0 procent (2015) och 6,7 procent (2016). Tillväxten i Brasilien är fortsatt trög, medan Ryssland, till följd av bland annat rubelns krasch och oljepriskollapsen samt sanktioner, står inför en djup recession. Rysslands BNP prognostiseras falla med 5,5 procent, men fallet dämpas troligen under 2016 till 1,0 procent. En eskalering av Ukrainakonflikten och en mer tydlig konflikt mellan Nato och Ryssland gör dock att riskerna finns på nedåtsidan. Trots de ekonomiska och finansiella påfrestningarna bedöms Ryssland ändå kunna stå emot en statsfinansiell kris de närmaste åren. De nordiska ekonomierna har under den senaste tiden utsatts för olika typer av påfrestningar. Rysslandskrisen har satt avtryck i den finländska ekonomin samtidigt som oljeprisfallet pressat norsk ekonomi. Den norska tillväxten har för 2015 justerats ned något, men väntas åter öka under 2016, då oljepriset åter väntas stiga. Den finska ekonomins utveckling bedöms förbli fortsatt svag. Den danska ekonomin prognostiseras få stöd av mer expansiv finanspolitik samtidigt som ECBs stimulanser också får genomslag på danska monetära förhållande. Källa: SEB, Nordic Outlook februari 2015; Riksbanken, Penningpolitisk rapport, februari 2015 Sveriges ekonomi Svensk ekonomi ser, trots den svaga utvecklingen i Västeuropa, ut att för första gången sedan 2011 växa över trend. Det är framför 18 allt bostadsinvesteringar och hushållens konsumtion som fortsätter driva på uppgången, men till skillnad från 2014, väntas även industrisektorn under 2015 ge ett positivt bidrag till tillväxten. BNP-tillväxten bedöms bli 2,7 procent under både 2015 och 2016. Riksbanken gör bedömningen att en höjning av reporäntan kommer vara lämplig först under andra halvan av 2016. I slutet av 2014 ökade sysselsättningen starkt och mycket tyder på att uppgången accelererar under första halvåret 2015. Även om stark befolkningstillväxt dämpar nedgången börjar också arbetslösheten att röra sig nedåt. Kommunernas ekonomi Källa: SEB, Nordic Outlook februari 2015; Riksbanken, Penningpolitisk rapport, februari 2015 Det sammanlagda resultatet för kommunerna 2014 förväntas bli fem miljarder kronor. Det är tio miljarder sämre än 2013 års rekordstora resultat. Den främsta anledningen till det sämre resultatet är att tillfälliga intäktsposter, som återbetalning av premier från AFA Försäkring och höjningar av det generella statsbidraget, helt har uteblivet för 2014. För 2013 återbetaldes premier på 8 miljarder kronor från AFA Försäkring. Hushållens realinkomster fortsätter öka, nu något snabbare till följd av fallande oljepris. Stigande tillgångsvärden i AP-fonderna gör dessutom att pensionerna under de närmaste åren ökar i snabbare takt än 2013 och 2014. Den privata konsumtionen ökade 2014 med 2,6 procent och uppgången under 2015 blir troligen ytterligare något starkare. Kommunernas resultatnivå de senaste åren har varit god, men kan främst förklaras av tillfälliga poster som rejäla konjunkturstöd och återbetalningar från AFA Försäkring. Trots de sammantaget goda förutsättningarna och resultaten brottas ändå en del kommuner med negativa resultat. De fyra senaste åren har i genomsnitt 25 kommuner legat under ett nollresultat. På motsvarande sätt har 160 kommuner haft ett resultat som överstiger 2 % av skatter och bidrag, vilket brukar ses som en tumregel för god ekonomisk hushållning. Priserna på småhus har det senaste året börjat stiga i en allt snabbare takt. Uppgångarna drivs av en snabbt ökande befolkning, lägre boräntor och stigande aktiekurser. Finansinspektionens försök att motverka utvecklingen, främst genom införandet av ett tak för bolån på 85 procent av bostadens värde och förslag till stramare regler för amorteringar, verkar hittills inte ha varit tillräckliga för att bromsa utvecklingen. Amorteringskravet väntas matta prisökningen något under 2015, men riskerna för fallande huspriser när räntorna så småningom börjar stiga är betydande. Kommunernas kostnader förväntas öka snabbt kommande år. Det är bland annat demografiska förändringar, i form av befolkningsökningar och förändrad befolkningssammansättning, som kommer driva på kostnadsökningen. De största behovsökningarna återfinns inom förskola och grundskola, men även inom vård och omsorg. Även ökade investeringsbehov samt ett ökat asyl- och flyktingmottagande är exempel på stora utmaningar som kommunerna står inför de närmaste åren. Svensk export har utvecklats svagt de senaste åren, vilket främst beror på att många viktiga exportmarknader varit svaga. I takt med att konjunkturläget i många europeiska länder förbättras något, väntas exporten öka snabbbare än i tidigare takt. Utveckling understöds av kronans försvagning det senaste året. Under 2014 ökade importen snabbare än exporten, vilket gör att nettoexporten bidrog negativt till tillväxten. De närmaste åren, i takt med att exporten återhämtar sig, väntas tillväxtbidraget från utrikeshandeln istället bli nära noll. Källa: Ekonomirapporten december 2014, SKL. BNP-tillväxt i procent I syfte att nå inflationsmålet på 2,0 procent bestämde Riksbanken i februari att sänka reporäntan från noll till minus 0,1 procent. Det är första gången i Sveriges historia som räntan är negativ, vilket innebär att bankerna får betala för att sätta in pengar på Riksbanken. Världen USA Kina Euroområdet Sverige 2013 3,1 2,2 7,7 – 0,5 1,3 2014 3,5 2,4 7,4 1,0 2,0 2015 3,7 3,5 7,0 1,2 2,7 Källa: SEB, Nordic Outlook (februari 2015) 19 2016 3,9 3,2 6,7 1,7 2,7 låg och dels på att rörligheten bland in- och utflyttandet också påverkas när konjunkturläget är dåligt. Inflation i procent (KPI) USA Euroområdet Sverige OECD 2013 1,5 1,4 0,9 1,6 2014 1,6 0,4 0,5 1,7 2015 -0,4 -0,3 0,8 0,1 2016 2,4 0,9 1,4 1,8 Under 2000-talet har Kävlinge haft en kraftig befolkningsökning i kommunen, där nivån sammantaget ligger i linje med kommunens uppsatta mål på en befolkningsökning med 1,5 procent per år. Trots en sviktande konjunktur de senaste åren har befolkningstillväxten varit positiv, om än liten. Sammantaget ligger befolkningsökningen för hela 2000-talet runt 1,5 procent. Sedan 2005 då tillväxten var 2,6 procent har tillväxten sjunkit med undantag av 2008, men nu hoppas vi att 2012 av en lägsta notering på 0,6 som följts av högre tillväxt både 2013 och 2014. När konjunkturen förhoppningsvis stärks så vänder befolkningsutvecklingen uppåt igen. Källa: Konjunkturinstitutet (juni 2014) Något svagare befolkningsutveckling kommande år Den sista december 2014 uppgick Sveriges befolkning till 9 747 355 personer. Det är en ökning med 102 491 personer jämfört med året innan. Folkökningen är den största som någonsin uppmätts mellan två enskilda år. Främsta skälet till det är en rekordhög invandring med 126 966 personer. Befolkningsutveckling Under 2014 ökade befolkningen i 248 av Sveriges 290 kommuner. Det är 42 kommuner fler än 2013 då 206 kommuner hade en folkökning. Den största folkökningen hade som vanligt de tre storstadskommunerna. Störst folkökning hade Stockholms kommun där folkmängden ökade med 14 289 personer vilket innebar att folkmängden i Stockholm numera överstiger 900 000 personer. Andra kommuner som passerade befolkningsmässiga milstolpar förra året var Eskilstuna, 100 000, Järfälla, 70 000, Östersund och Varberg, 60 000, Värmdö och Ängelholm, 40 000, samt Karlskoga, 30 000. Enligt befolkningsprognosen för 2014-2024 kommer Kävlinge kommun passera trettiotusengränsen under 2016. 32 000 2,00% 1,80% 31 000 1,60% 29 808 30 000 1,40% 1,20% 29 000 1,00% 28 000 0,80% 0,60% 27 000 0,40% 26 000 0,20% 25 000 Av Skånes 33 kommuner hade under 2014 Lomma kommun bäst befolkningstillväxt på 2 procent och det var endast en kommun som hade sjunkande befolkningstal (Simrishamn 0,25 procent). Kävlinge som är Skånes 11:e största kommun låg på 22:a plats med avseende på befolkningstillväxten för 2014. Totalt sett så blev det under 2014 nästan 15 000 fler skåningar. Skånes befolkning uppgick den 31 december 2014 till 1 288 908 personer. 0,00% 2008 2010 2012 2014 2016 2018 Vänster axel, staplar, antal invånare Höger axel, linje, ökning i procent per år Under 2014 ökade befolkningen med 208 invånare, från 29 600 till 29 808 invånare, vilket motsvarar en ökning på 0,7 procent. Under prognosperioden 2014 -2024 kommer folkmängden i Kävlinge kommun att öka med 5 600 invånare, från 29 600 till 35 200 personer, vilket ger en ökning på 509 personer per år. Ökningen grundas på att flyttnettot i genomsnitt förväntas vara 385 personer per år och födelseöverskottet 124 personer per år. Befolkningsutvecklingen är fortsatt starkt kopplad till konjunkturläget och detta har medfört att befolkningsökningen i Kävlinge kommun varit svag de senaste åren. Den lägre befolkningstillväxten beror dels på att bostadsproduktionen de senaste åren har varit 20 Mellan 2013 till 2024 förväntas genomsnittsåldern i Sverige att öka från 41,2 år till 41,9 år. Skälen till detta är bland annat att mortaliteten bland de äldre minskar. Detta leder till att människor lever längre. I Kävlinge förväntas genomsnittsåldern öka att från 39,5 år till 40,2 år under prognosperioden. Genomsnittsåldern i kommunen är 1,7 år lägre än i riket år 2013. Vid prognosperiodens slut är snittåldern 1,7 år lägre. Bostadsbyggande i Kävlinge kommun 2015 12 5 17 Småhus Flerbostadshus Totalt 2016 48 106 154 2017 59 50 109 2018 68 156 224 Källa: Kävlinge kommun befolkningsprognos Källa: SCB och Kävlinge kommuns befolkningsprognos 2014-2024 Befolkningsförändringar i olika åldersgrupper (antal), P=Prognos 0–5 år 6 år 7–9 år 10–12 år 13–15 år 16–18 år 65-79 år 80 år–w 2012 – 39 23 38 75 16 – 42 217 17 2013 – 61 –9 46 66 46 – 63 177 8 2014 – 30 9 24 72 29 13 130 26 P 2015 – 22 75 – 65 30 81 –3 53 31 P 2016 – 62 – 22 14 44 59 55 83 33 P 2017 – 45 – 45 – 11 32 68 30 63 45 P 2018 40 21 11 22 37 84 13 70 2013 569 441 849 4 267 3 403 9 220 331 7 074 111 136 104 219 198 2 678 29 600 2014 615 442 848 4 313 3 424 9 271 335 7 111 111 137 100 218 197 2 686 29 808 Befolkning per tätort och ort (antal) Barsebäcksby Barsebäckshamn Dösjebro Furulund Hofterup/Ålstorp Kävlinge Lilla Harrie Löddeköpinge Stora Harrie Södervidinge Vikhög Västra Karaby Ålstorp 5 Landsbygd Totalt 2010 512 421 849 4 181 3 432 8 930 328 6 856 110 137 83 217 184 2 773 29 013 2011 540 421 848 4 253 3 419 9 081 332 6 932 115 134 99 209 186 2 692 29 261 2012 556 443 868 4 251 3 401 9 142 327 7 008 111 133 97 215 194 2 681 29 427 Källa: SCB, Statisticon AB och Kävlinge kommuns prognos 2014-2024. I Arbetsförmedlingen senaste prognos ska sysselsättningen fortsätta att växa liksom utbudet av arbetskraft. Sammataget ger det svagt sjunkande arbetslöshet. Det är den privata tjänstesektorn tillsammans med offentlig sektor som bedöms skapa fler arbetstillfällen. Utmaningen framöver ligger i den strukturella arbetslösheten där grupper med svag ställning på arbetsmarknaden fortsätter att öka, Fortsatt hög strukturarbetslöshet Den öppna arbetslösheten var på riksnivå i december 2014 4,3 procent, vilket är lägre än den var i december 2013, 4,7 procent. Även andelen i program med aktivitetsstöd minskar något under samma period, från 4,0 till 3,8 procent. 21 samtidigt som offentlig sektor har brist på kvalificerad arbetskraft. domar arbetslösa och 101 ungdomar i program vid utgången av december månad 2014. Även Skåne läns öppna arbetslöshet på 5,4 procent är lägre i december 2014 jämfört med 2013. Andelen i program med aktivitetsstöd har minskat från 5,0 till 4,9 procent. Arbetsmarknaden i Kävlinge och i regionen runt om börjar återigen se ljus ut, inga nya varsel har lagts i Kävlinge det senaste året. Dock finns orosmoln i samband med att Tetra Pak lägger ner en av sina fabriker och att Sony Mobiles står inför personalnerdragningar som kan drabba verksamheten i Lund. En positiv nyhet är att Fazer AB har hyrt före detta Lernias lokaler. Man kommer att göra en storsatsning på tillagning av sjukhusmat och man spår att man kommer rekrytera cirka ett 50-tal nya medarbetare (i huvudsak restaurang/köksbiträde) med start under våren 2015. Det finns även en förhoppning att exploateringen av Center Syd området och ombyggnaden av Center Syd Shoppingcenter ska generera ytterligare arbetstillfälle. Kävlinge kommuns statistik ligger i linje med både Skåne och rikets utfall eftersom den har minskat med 0,3 procentenheter från 3,5 till 3,2 procent. Noteras skall dock att Kävlinges öppna arbetslöshet håller sig kvar under både riket och Skåne län. Kävlinges ungdomsarbetslöshet (18-24 år) har ökat från december 2013 (6,1 procent) till september 2014 (6,8 procent) och ligger nu på samma nivå som övriga Skåne. Arbetslösheten för unga i Kävlinge har under 2014 utvecklats något sämre jämfört med Skåne och riket. Andelen ungdomar i program med aktivitetsstöd i Kävlinge har dock minskat från 8,1 procent december 2013 till 7,3 procent i december 2014. Räknat i antal så var 93 ung- Källa: Arbetsförmedlingen Arbetslöshet i procent Arbetslösa I program med aktivitetsstöd Totalt December 2013 Kävlinge Skåne 3,5 5,8 2,3 5,0 5,8 10,8 Riket 4,7 4,0 8,7 December 2014 Kävlinge Skåne 3,2 5,4 2,3 4,9 5,5 10,3 Riket 4,3 3,8 8,1 December 2013 Kävlinge Skåne 6,1 7,5 8,1 13,7 14,2 21,2 Riket 6,4 10,8 17,2 December 2014 Kävlinge Skåne 6,8 6,8 7,3 12,0 14,1 18,8 Riket 5,7 9,1 14,8 Ungdomsarbetslöshet i procent (18-24 år) Arbetslösa I program med aktivitetsstöd Totalt Känslighetsanalys Känslighetsanalys En känslighetsanalys visar hur olika förändringar påverkar kommunens finansiella situation. +/- mkr 1 kronor förändring i utdebitering Löneförändring med 1 procent Generell prisförändring med 1 procent 10 heltidstjänster Upplåning 10 mkr Nettokostnadsförändring med 1 procent 22 2014 62,5 6,7 4,2 4,1 0,3 12,9 Finansiell analys Den finansiella analysmodellen utgår från fyra finansiella aspekter: Det finansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen över den finansiella utvecklingen. De fyra aspekterna, resultat, kapacitet och risk samt kontroll, utgör hörnstenar i modellen. I årets resultat 2013 ingår jämförelsestörande intäkter på 18,0 mkr avseende återbetalda premier till AFA Försäkring för 2005 och 2006. I avskrivningar och nedskrivningar ingår jämförelsestörande nedskrivningar om 3,9 mkr. Nedskrivningarna avser Nyvångsskolan och köksutrustning. I de finansiella kostnaderna ingår jämförelsestörande finansiella kostnader på 0,6 mkr avseende sänkning av diskonteringsräntan på pensionsåtaganden. Målsättningen är att utifrån dessa identifiera eventuella finansiella möjligheter och problem och därigenom försöka klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning som föreskrivs i kommunallagen. Kostnads- och skatteintäktsutveckling En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns en balans mellan löpande intäkter och kostnader. Nettokostnaderna bör inte öka mer än skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Under perioden 2011-2014 ökade verksamhetens nettokostnad med 12 procent och skatteintäkterna inklusive kommunalekonomisk utjämning med 12 procent. Följsamheten mellan nettokostnader och skatteintäkter får därmed anses som god över tiden. Resultat – Kapacitet Med resultat avses balansen mellan löpande kostnader och intäkter och utveckling av investeringar. Kapacitet beskriver den finansiella motståndskraften på lång sikt. Årets resultat Kävlinge kommun redovisar 2014 ett positivt resultat med 47,1 mkr. Det innebär att kommunen under hela 2000-talet visat positiva resultat. Det budgeterade resultatet uppgår till 10,7 mkr vilket ger en positiv budgetavvikelse på 36,4 mkr. I samband med prognosen per siste september prognostiserades resultatet till 38,6 mkr. Resultatet 2013 uppgick till 62,7 mkr. Under 2013 gjordes en återbetalning av tidigare inbetalda försäkringspremier på från AFA på 18,0 mkr. Under 2014 har inga försäkringspremier återbetalats från AFA. Skatteintäkterna inklusive kommunalekonomisk utjämning ökade under 2014 med 3,2 procent och uppgår till 1 287,6 mkr. Under 2014 ökade nettokostnaderna med 4,7 procent och uppgick till 1 249,9 mkr jämfört med bokslut 2013. Den budgeterade ökningen av nettokostnaderna mellan 2013 och 2014 uppgick till 7,0 procent. Förändring i procent Årets resultat, mkr Årets resultat Bokslut 2012 45,2 Bokslut 2013 62,7 Bokslut 2014 47,1 Skatteintäkter Nettokostnad Bokslut 2012 3 4 Bokslut 2013 5 3 Bokslut 2014 3 5 Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna visar hur stor del av skatteintäkterna som går åt till den löpande verksamheten. Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna och statsbidragen uppgår år 2014 till 97 procent. Det finansiella mål som antagits innebär att nettokostnadernas andel av skatteintäkterna inte Jämförelsestörande poster I årets resultat 2014 ingår jämförelsestörande intäkter på 5,2 mkr. Posten avser fastighetsförsäljning på 1,0 mkr och avslut av exploateringsprojektet Trehörningen på 4,2 mkr. De jämförelsestörande kostnaderna avser nedskrivning av kommunhuset och uppgår till 12,8 mkr. 23 överstiger 100 procent innebär att investeringarna har finansierats med egna resurser. ska överstiga 98 procent under en rullande fyra års period. Då finns förutsättningar att egenfinansiera investeringar. Självfinansieringsgrad, mål 100 procent Nettokostnadsandel av skatteintäkter, mål 98 procent Nettokostnadsandel av skatteintäkterna Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bokslut 2014 97 96 97 Självfinansieringsgrad Soliditet i procent Soliditet – Tillgångsförändring Bokslut 2014 47,1 – 5,2 41,9 Bokslut 2012 38 4 Bokslut 2013 37 5 Bokslut 2014 39 8 4 2 5 80 79 77 – Förändring av eget kapital – Soliditet exkl. ansvars-förbindelse Investeringar Årets nettoinvesteringar uppgår till 84,4 mkr vilket är 100,4 mkr mindre än budgeten på 184,8 mkr. En stor del av avvikelsen beror på att en del större projekt uppskjutits och försenats. För 76,7 mkr kommer överföring till 2015 års investeringsbudget begäras. Relationstalet investeringsvolym i förhållande till skatteintäkter och utjämning låg 2014 på 7 procent. Genomsnittet för landets kommuner ligger på 10 procent. Skuldsättningsgrad Av de totala tillgångarna har 23 procent finansierats med främmande kapital. Detta mått är motsatsen till soliditetsmåttet. Sedan 1994 har kommunen inte haft någon extern långfristig skuld. Skuldsättningsgrad i procent Skuldsättningsgrad – Avsättningar – Kortfristig skuldsättning – Långfristig skuldsättning Investeringar, mkr Nettoinvesteringar Investeringsvolym/Nettokostnad % Bokslut 2014 123 Soliditet Soliditeten beskriver kommunens långsiktiga finansiella utrymme. Den visar hur stor andel av kommunens tillgångar som finansieras med egna medel. Soliditeten påverkas av investeringsvolym, upplåning och resultatutveckling. En jämn och hög soliditet ger ett långsiktigt finansiellt handlingsutrymme. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelse var vid årsskiftet 39 procent. Vid samma tillfälle 2013 uppgick soliditeten till 37 procent. Balanskrav, mkr Årets resultat Avgår realisationsvinster Justerat årets resultat Bokslut 2013 142 Exploatering Under året har investeringsprojektet Trehörningen avslutats. Projektet har avslutats med ett positivt resultat på 4,2 mkr. Balanskrav Det lagstadgade balanskravet innebär att kommunens resultat skall överstiga noll. Enligt rekommendationer och praxis skall realisationsvinster och extraordinära poster inte medräknas då avstämning mot balanskravet görs. Enligt balanskravet skall minskningen av det egna kapitalet, till följd av underskott, återställas inom tre år. Årets resultat för 2014 innebär att balanskravet kommer att uppnås. Resultatet inkluderar en realisationsvinst avseende försäljning av anläggningstillgångar och avslut av exploateringsprojekt som avräknats vid avstämning av balanskravet. Kävlinge kommun har inte något negativt resultat att återställa sedan tidigare år. Bokslut 2013 62,7 – 0,5 62,2 Bokslut 2012 106 Bokslut 2012 80,4 Bokslut 2013 76,1 Bokslut 2014 84,4 7 6 7 Bokslut 2012 20 2 Bokslut 2013 21 2 Bokslut 2014 23 4 16 17 17 2 2 2 Kommunalskatt Kommunalskatten är den viktigaste inkomstkällan. De samlade skatteintäkterna, inklusive inkomst- och kostnadsutjämning, uppgår 2014 till 1 287,6 mkr. Självfinansieringsgrad av investeringarna Självfinansieringsgraden av investeringarna uppgår 2014 till 123 procent. Samma nyckeltal uppgick 2013 till 142 procent. Att nyckeltalet 24 Likviditet En viktig del vid bedömningen av en kommuns finansiella kapacitet är vilken potentiell möjlighet kommunen har att påverka sina inkomstkällor. Bland annat bör en låg kommunalskatt på sikt ge större utrymme att påverka kommunens finansiella situation positivt. Likviditet, mkr Kassalikviditet, % Risk och kontroll Risk ska spegla vilka risker som kan påverka resultat och kapacitet. Kontroll avser hur upprättade finansiella målsättningar och planer följs. Ränterisk/finansnetto Kommunens riskexponering för ränteförändringar är låg vilket beror på att kommunen sedan flera år inte har några långfristiga skulder. Börsens upp- och nedgångar är en faktor som styr avkastningen på pensionsportföljen och därmed påverkar finansnettot och årets resultat. Finansnetto Bokslut 2014 203 129 Kommunen har en försäkringslösning för huvuddelen av de intjänade pensionsförmånerna intjänade efter 1998 som annars skulle ha redovisats i balansräkningen under ”Avsatt till pensioner”. Detta innebär att kommunen årligen betalar en avgift till vald pensionsadministratör som motsvarar årets intjänade pensionsförmåner. Samtliga pensionsåtaganden har värderats enligt RIPS07. Finansnetto, mkr Bokslut 2013 9,6 Bokslut 2013 145 125 Pensionsförpliktelser Kommunens totala pensionsförpliktelser uppgår till 513,4 mkr. Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas inom linjen som en ansvarsförbindelse och uppgår till 493,2 mkr inklusive löneskatt. Pensionsförpliktelser intjänade från och med 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen och uppgår till 20,2 mkr inklusive löneskatt. Avsättning har gjorts för intjänad pensionsrätt, särskild ålderspension och visstidspension för förtroendevalda. För närvarande omfattas en förtroendevald av visstidspension enligt pensionsreglementet för förtroendevalda. Ytterliggare två förtroendevalda har intjänade pensionsrätter avseende ålderspension, efterlevandepension och livränta. Den totala kommunala skattesatsen exklusive kyrkoavgiften uppgick till 29,20 kr. Detta har under åren 2002-2005 varit den lägsta kommunalskatten i Sverige. Sedan årsskiftet 2006 är det den näst lägsta. Den primärkommunala skattesatsen uppgick till 18,51 kr, vilket är 2,04 kr lägre än genomsnittet i Skåne och 2,66 kr lägre än genomsnittet i riket. Bokslut 2012 14,7 Bokslut 2012 108 96 Bokslut 2014 9,5 Kommunen anlitar KPA för beräkning av framtida pensionskostnader. KPA:s prognoser påverkas bland annat av reallöneutveckling, inflation, statslåneränta, nyanställningar och avgångar. Likviditet De likvida medlen uppgick vid årsskiftet till 203,2 mkr, vid föregående årsskifte var samma siffra 145,3 mkr. Det innebär att de likvida medlen har ökat med 57,9 mkr. Förvaltning av medel avsatta för framtida pensioner Kävlinge kommun har sedan 1995 medel placerade i en ränte- och aktieportfölj för att möta de framtida pensionskostnaderna. Under perioden från 1995 fram till årsskiftet 2014 har det satts in totalt 167,6 mkr. Marknadsvärdet har från 2013 till 2014 ökat från 387,8 mkr till 432,2 mkr beroende ökande börsvärden. Pensionsportföljen täcker vid årsskiftet 88 procent av ansvarsförbindelsen. Kassalikviditeten beskriver hur finansiellt stark kommunen är att möta utgifter det närmsta året. Kassalikviditeten uppgick vid årsskiftet till 129 procent och 2013 var den 125 procent. Kassalikviditeten har under 2014 stärkts till följd av en hög resultatnivå och en lägre investeringsnivå än budgeterat. En checkräkningskredit på 40 mkr finns sedan juni 2012 tillgänglig för tillfälliga likviditetsbehov men nyttjas inte vid årsskiftet. 25 Pensionssammanställning Avsättning för pensioner och liknande Ansvarsförbindelse Totala pensionsförpliktelser Finansiella placeringar (bokfört värde) Totala förpliktelser./. finansiella placeringar (bokfört värde) Finansiella placeringar (marknadsvärde) Finansiella mål Bokslut 2013 – 23,7 Bokslut 2014 – 20,2 Förändring 3,5 – 516,7 – 540,4 – 493,2 – 513,4 23,5 27,0 310,2 316,4 6,2 – 230,2 – 197,0 33,2 387,8 432,2 44,2 Nettokostnadernas andel av skatteintäkter Självfinansieringsgrad av investeringar Extern låneskuld Skattesats Räntepapper Svenska aktier Utländska aktier Rullande fyra års period Bokslut 2014 98 % 97 % 97 % 100 % 104 % 123 % 0 18,51 - 0 18,51 Framtiden Kävlinge kommuns finansiella nyckeltal når kommunfullmäktiges mål både för 2014 och för hela perioden 2010-2014. Kommunen visar ett resultat på 41,7 mkr vilket är 36,4 mkr bättre än budget. Verksamheterna visar fortsatt goda kvalitetsresultat och alla nämnderna, med undantag för socialnämnden håller sig inom sina ekonomiska ramar. Tillgångsfördelning, procent Bokslut 2013 40 48 12 Mål Bokslut 2014 37 50 13 Kävlinge kommun deltar årligen i en medborgarundersökning som genomförs via Statistiska Centralbyrån. Kävlinges resultat visar på en genomgående hög kvalitet, där resultaten ligger över genomsnittet jämfört med andra kommuner. Bland annat har kommunens insatser kring medborgares möjligheter till inflytande och påverkan resulterat i bättre resultat än tidigare, vilket är ett kvitto på att satsningarna är lyckade. Befolkningsökningen håller, i likhet med de senaste tre åren, en lägre ökningstakt än de första tio åren under 2000talet, men målet för 2014 infriades och vi var 29 808 invånare den 31 dec 2014. Avsättning Under 2014 har 30 mkr avsatts i form av bidrag till statlig infrastruktur. Avsättningen avser utbyggnad av Lommabanan. Upplösning av avsättningen sker under 20 år. Rättslig tvist Kävlinge kommun har inga pågående rättsliga tvister som innebär någon väsentlig påverkan på ekonomin. En LSS-dom på 2,5 mkr har beaktats i resultatet. Borgensåtaganden Kävlinge kommuns totala borgensåtaganden uppgår 2014 till 586,0 mkr. Huvuddelen av borgensåtagandena, 544,2 mkr, gäller KKB Fastigheter AB. Borgensavgiften för KKB Fastigheter AB tas ut med 0,3 procent på faktiskt utnyttjad borgensram. Efter att avtal tecknats med Midroc och KKB Fastigheter AB gällande Kävlinge Östra Centrum ser vi med tillförsikt fram emot starten på en utbyggnad av Kävlinge tätort som kommer pågå under flera år framöver. Utbyggnaden kommer möjliggöra en befolkningsökningstakt i linje med uppsatt mål på i genomsnitt 1,5 procent. Avstämning finansiella mål Kävlinge kommun har fyra finansiella mål där de två översta i tabellen mäts under en rullande fyra års period. Under 2014 uppfylls samtliga finansiella mål. Kävlinge kommun har fortsatt lägre öppen arbetslöshet än både övriga Skåne och riket samtidigt som det skånska näringslivet, främst i tjänstesektorn, ser ljust på framtiden. Utmaningarna som vi har framför oss är flera; vi ser bl. a att vi inte når uppsatta mål vad gäller service och tillgänglighet för våra kom- 26 muninvånare. I arbetet med bilden av Kävlinge går vi från ord till handling där vi arbetar med: • • • • • • • • Satsning på en samlad kundtjänst där våra kommuninvånare ska få direkt och kvalitativ service inom flera verksamhetsområden Rent, snyggt och tryggt, ett projekt med fokus flera områden Byggnation av allaktivitetspark på Vikenområdet i Furulund Medverkan till bildande av centrumförening Kävlinge/Furulund Upprustning/nyproduktion av skolor; ombyggnad av Korsbackaskolan i Kävlinge, nyproduktion av Nyvångsskolan i Löddeköpinge Satsning på en ny förskola i Kävlinge samt nya förvaltningslokaler inom Kävlinge Östra Centrum • • Nybyggnation av LSS-boende i Furulund Stationsutbyggnad i Furulund kopplad till Lommabanan Fortsatt fokus på att vara en god och attraktiv arbetsgivare Utveckla vårt miljöarbete Kommunkansliet 27 Mikael Persson Victoria Galbe Kommundirektör Ekonomichef Personalredovisning grundsarbetet ingår nu som en del av det ständiga förbättringsarbete som pågår för att ha trivsamma, hälsofrämjande arbetsplatser. Viktiga händelser under året Arbetsmiljö och hälsa Vårt systematiska arbetsmiljöarbete utvärderas årligen och ligger tillsammans med medarbetarenkäten till grund för handlingsplaner och uppföljning inom hela arbetsmiljöområdet. Som ett led i att minska sjukfrånvaron har ett systematiserat sätt för arbete med rehabilitering, med hjälp av IT-stöd, sjösatts under 2014. Ledarskap och kompetensutveckling Ett flertal chefsdagar, så kallade Ledarforum, med bland annat inspirationsföreläsningar och presentationer av olika verksamheter har genomförts under året. Inom fokusområdet attraktiv arbetsgivare har olika delar av ledarutveckling identifierats och arbetet kommer att fortsätta de kommande åren. Delar som kommer att belysas ytterligare är bland annat kompetensutveckling och rekrytering. En gemensam plan för ett strukturerat arbete med hälsofokus har tagits fram. Arbetet med hälsa och hälsofrämjande insatser kommer att fokuseras på de kommande åren. Hälsofokus är en del av ett större projekt som innefattar flera delar inom området ”attraktiv arbetsgivare”. En ny omgång av det uppskattade traineeprogram som kommunen bedriver tillsammans med Lomma, Staffanstorp och Svedala har påbörjats under hösten och kommer att fortgå under våren 2015. Syftet med programmet är bland annat att identifiera och locka potentiella framtida ledare. Många deltagare har efter programmet gått vidare till olika chefs- och ledarpositioner i kommunen, vilket är mycket positivt, med tanke på kommande chefsförsörjning. Medarbetarenkät Medarbetarenkäter har genomförts under hösten. Årets medarbetarenkät bestod dels av en kulturmätning för uppföljning av arbetet med värdegrunden, dels av ett avsnitt som mäter medarbetarengagemanget (HME). Det är ett värdemått som tagits fram av Sveriges kommuner och landsting för att kunna jämföra olika kommuner. En utbildningssida har lagts upp på intranätet, där gemensamma utbildningsinsatser finns med och arbetet med en gemensam chefsintroduktion har vidareutvecklats. Målet för medarbetarengagemang var 4,0 och det genomsnittliga värdet landade på 4,2. Resultatet visar på hög trivsel på arbetsplatserna och ett stort engagemang. De frågor som är viktiga att ta med sig i det fortsatta arbetet framåt är att arbeta vidare med feedback från chefer och uppföljning av mål. Belöningar för årets medarbetare, årets aktivitet och årets chef har utdelats för första gången, en mycket uppskattad aktivitet som kommer att fortsätta framöver. Löneöversyn Alla löneöversyner för 2014 är klara och löner för samtliga anställda utbetalades under våren. Resultatet av medarbetarenkäten ligger också till grund för en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 2014 års löneöversyn gav ett utfall på 3,3 procent för Lärarnas samverkansråd och genomsnittet blev cirka 3 procent för samtliga grupper. Överläggningar och avstämningar före och efter löneöversyn har genomförts med Värdegrundsarbete Arbetet med den gemensamma värdegrunden har fortsatt under 2014 och i nuläget har ett nittiotal värdegrundsledare utbildats. Värde- 28 arton fackliga organisationer. Individuell lönesättning har tillämpats. Fördelning kvinnor och män För 2015 är samtliga löneavtal på central nivå klara. Kvinnor Män Alla fackliga organisationer utom kommunal har sifferlösa avtal. Arbetet med 2015-års löneöversyn har påbörjats, med målsättningen att alla ska få sin nya lön under april 2015. Fyllnadstid Uttaget av fyllnadstid, alltså tiden från ordinarie tjänstgöringsgrad upp till heltid, sjunker även den för fjärde året i rad. 2014 motsvarar uttaget cirka tio årsarbetare att jämföra med cirka tolv 2011. Här är det dock skillnader mellan nämnderna, där Bildningsnämnden sticker ut med en ökning under 2014. Årsarbetare, antal 2000 1900 Personalomsättning Timanställd & Över- och Fyllnadstid 220 anställda avslutade sin nuvarande tjänst i kommunen under 2014. Av dessa gick drygt 20 procent i pension. Det ger en personalomsättning på tretton procent. 296 tjänster utannonserades. 1600 Visstidsanställda månadsavlönad 1400 Pensionsavgångar Pensionsprognosen baseras på att de anställda går i pension vid 67 års ålder. 1300 1200 Tillsvidare månadsavlönad 1100 2014 82,4% 17,6% Övertid För fjärde året i sträck faller övertidsuttaget i kommunens verksamheter, både på övergripande- och nämndsnivå. Minskningen motsvarar cirka tre årsarbetare sedan 2011. Mängden arbetade timmar utöver det planerade organisationsbehovet Här visas antalet arbetade övertids- och fyllnadstidstimmar samt timanställdas arbetade timmar. Dessa har ökat under 2014 efter en nedgång under 2013 och motsvarar cirka 149 årsarbetare. 1500 2013 82,9% 17,1% Ute i verksamheterna ser det dock väldigt olika ut, med både kvinnodominerade och mansdominerade verksamheter. Antalet tillsvidareanställda ökar med två procent jämfört med år 2013 till 1 686. Det totala antalet månadsavlönade, inkluderat visstidsanställda, uppgår till 1 953. 1700 2012 82,7% 17,3% Fördelningen i Kävlinge kommun liknar den i riket i stort. Personalstruktur 1800 2011 82,9% 17,1% Den visar en ökande trend i prognosticerade pensionsavgångar de närmsta åren med en topp 2019 och med en fortsatt hög nivå även de därpå följande fem åren. Under 2015 visar prognosen på tretton pensionsavgångar, att jämföras med det förväntade toppåret 2019 med 47 avgångar. 1000 2011 2012 2013 2014 Personalgruppens könsbalans Över tid sker det ingen större förändring i könsbalansen, men i år syns en liten rörelse, med ökad andel män. 29 Pensionsavgångar, antal Ökningen består till mer än två tredjedelar av en ökad långtidsfrånvaro, något som är särskilt allvarligt då den frånvaron ofta har en komplicerad problembild som kräver stora insatser att motverka. 50 Övriga nämnder 45 40 Socialnämnd 35 30 Sjukfrånvaro yrkeskategorier jämfört med total sjukfrånvaro, % 10% Bildningsnämnd Ledningsarbete 9% 25 20 8% Miljö- och byggnadsnämnd 15 Vård- och omsorgsarbete 7% 6% Teknisk nämnd 10 Socialt- och kurativtarbete 5% 4% 5 3% Kommunstyrelse 0 Skol- och barnomsorgsarbete 2% 1% 0% 2011 2012 2013 2014 Prognosen för de närmsta tio årens pensionsavgångar motsvarar cirka 20 procent av den tillsvidareanställda personalstyrkan. Ovan redovisas sjukfrånvaron för några av de större personalkategorierna. Siffror från tidigare år visar att den faktiska storleken på antalet avgångar kan avvika från prognosen. Det sker ett högre antal avgångar än prognosticerat på grund av att anställda går i pension innan 67 års ålder. Frisknärvaro Andelen arbetstagare som har mycket låg sjukfrånvaro, färre än sex sjukdagar på ett år, har minskat sedan föregående år, men även jämfört med de två tidigare åren. För 2014 når kommunen upp till 52,4 procent frisknärvaro, en försämring med drygt fyra procent. Bland anställda mellan 40-49 år samt 50-59 år, är det en lägre frisknärvaro än bland övriga åldersgrupper. Åldersfördelning, tillsvidareanställda, antal 900 800 700 600 0-29år 500 30-49år 400 50-59år 300 60-67år Det finns en stor variation mellan verksamheterna och inte förvånande finns en koppling till nivån på sjukfrånvaron i respektive verksamhet. Enkelt uttryckt så ger hög sjukfrånvaro en låg frisknärvaro. 200 100 0 2011 2012 2013 Total sjukfrånvaro 2014 Framåtblick Kävlinge kommun ska upplevas som en attraktiv arbetsplats där arbetsmiljö främjar god hälsa. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ökar under året till 6,1 procent, en ökning med 0,4 procent jämfört med föregående år och med 1,6 procent sedan 2011. Cirka 39 procent av sjukfrånvaron består av långtidsfrånvaro, sådan frånvaro som varar mer än två månader. En gemensam plan för hälsofrämjande arbete har tagits fram och arbetet med detta fokusområde kommer att prioriteras de kommande åren med början under våren 2015. Att skapa friskare, hälsosammare arbetsplatser är en 30 kompetenta medarbetare samt att få dem att vilja stanna är ytterligare en avgörande framtidsfråga. Satsningar för att förbättra rekryteringsprocessen är därför en viktig utmaning framöver. nyckelfråga inför framtiden. Detta är en del av kommunens större satsning inom fokusområdet attraktiv arbetsgivare. Inom detta område kommer också andra satsningar att påbörjas, bland annat med tanke på den rekryteringsutmaning som kommunen står inför. Att locka . 31 Fritid och kultur ”Boken hittar nya vägar” genomförts i syfte att stimulera barns och ungdomars läsande. Verksamhetsområden • • • • • • Allmän fritids- och kulturverksamhet Bibliotek Musikskola Kulturverkstad Fritidsgårdar Bad- och idrottsanläggningar Kävlingebon Nya arenor för kommunikation har införts under året då biblioteket och kulturskolan har startat facebooksidor. Under julhelgen hade Annelunds fritidsgård utökat öppethållande, vilket uppskattades och fritidsgården var välbesökt under helgdagarna. Ytterligare lördagsöppet på Julius fritidsgård har införts. En modell för avtal med föreningar beträffande nyttjanderätten av anläggningar har tagits fram och två föreningar har tecknat nya avtal. Årets viktigaste händelser Den 10 maj invigdes det senaste tillskottet av kulturlokaler – Lilla kulturhuset Mejerigränd. Huset fungerar för utställnings- och programverksamhet, konferenser och mindre musikoch teaterföreställningar. Två utegym har iordningsställts längs motionsslingorna på Vikenområdet och Sandskogen i Löddeköpinge. Beslut om att bygga en fleraktivitetspark vid Vikenbadet har fattats. Kulturskolans verksamhet i Löddeköpinge är nu samlad kring Östra Skolan där en modul placerats på området och fungerar som ersättningslokal för ”Lilla Tolvan”. Under hösten tillträdde ny bibliotekschef. Modell för nyttjanderättsavtal med idrottsföreningar har arbetats fram under året och nya avtal har tecknats med två föreningar. Under året har Biblioteket och Kulturskolan introducerat sina facebooksidor. Evenemangskalender publiceras numera på webben för en ökad spridning. Biblioteket startade sagostunder på olika språk. I ett samarbete mellan språkintroduktionen vid Kävlinge Lärcentrum och biblioteket har initiativ tagits till språkcaféer för att skapa samtalssituationer mellan nyanlända och volontärer. Utveckling Under 2015 genomförs en Internationell Dockteaterfestival. Fortsatt fokus på spontanaktivitetsytor som Skåneled, utegym och aktivitetspark. Ändamålsenliga lokaler för verksamheten är en fortsatt utmaning då åldersgruppen 0-19 ökar kraftigt främst i Kävlinge tätort. Biblioteken utvecklar sina digitala verktyg och kommer att behöva hitta en modell för hur utlån av e-böcker ska fungera i Kävlinge kommun. Fritidsgårdarna fortsätter arbeta med delaktighet och inflytande för sina besökare. En allt större utmaning är att hitta en bra balans mellan de allmänna öppettiderna och programplanering. Kulturskolan tittar på olika möjligheter att bredda sitt utbud. Lilla kulturhuset Mejerigränd kan om behovet finns utvecklas till ett nav för kommunens kulturentreprenörer. Möjligheterna att möta ungas vilja att arrangera aktiviteter provas under 2015 med ”Snabb slant”. Kävlinge kommun beviljades 920 000 kr i stöd av Kulturrådet för att bedriva Skapande skola verksamhet. Publika aktiviteter som genomförts under året är; Vikendagen – nytt koncept för barn och unga arrangerat av fritidsledarna på Vikenområdet, ”007” – en musical av Kulturskolan, kulturlördag, barnlördagar, gammaldags marknad och sommarlovsorkestern. Med medel från Region Skåne har satsningen Medarbetaren Det fortsatta arbetet med värdegrundsfrågorna har stor betydelse för att skapa en organisation med hög trivsel och fokus på uppdraget. Enligt den medarbetarenkät som genomfördes under hösten, så trivs personalen på sin arbetsplats och de tycker arbetet känns meningsfullt. Enkätundersökningen visar 32 Enheternas resultat uppgår till + 307 tkr, framförallt beroende på lägre personalkostnader samt en allmän återhållsamhet för att kunna reglera underskott. Enheterna har under 2014 återbetalt hela 2012-2013 års negativa överföringspost på -359 tkr. också att de får stöd av sina arbetskamrater om det behövs och att chefen ger goda förutsättningar. Ekonomi Fritid- och kulturverksamheten redovisar ett överskott på 1 071 tkr, i förhållande till en budgetram på 50 736 tkr. I resultatet ingår + 359 tkr som är återbetalningen av underskott från 2012-2013, samt + 200 tkr, beroende på överskott inom lokalt aktivitetsstöd, då förändrade ersättningsregler ej får genomslag förrän 2015. Miljö Arbetet med att göra det möjligt att källsortera på samtliga verksamhetslokaler pågår. Resultaträkning, tkr Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Intäkter 52 925 52 424 52 275 – varav kf-intäkt 47 878 47 951 48 132 – 52 822 – 52 400 – 51 204 103 24 1 071 Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Resultatavvikelse i procent. 0,2 0,0 2,2 Antal bidragsberättigade föreningar (fritid). 41 43 41 Utlåning per invånare. 6,6 7,0 7,0 Antal besök på biblioteken. 160 297 168 918 209 137 Medieanslag per invånare. 46 45 41 735 740 799 1 097 963 1 050 Kostnader Resultat Verksamheten i siffror Antal deltagare i kulturskolan. Antal aktiviteter kulturskolan/vecka. 33 Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikator Engagerade Kävlinge Bor Kunden möts av en kultur och värdegrund, som kännetecknas av öppenhet, engagemang och utveckling. God kvalitet Bildnings verksamheter har en hög servicegrad och en god tillgänglighet samt ett professionellt bemötande. ”Totalt sett är jag nöjd med bibliotekets, kulturskolans eller fritidsgårdarnas verksamhet” – ska uppgå till minst 90 %. SCB:s medborgarundersökning 2014 – NöjdMedborgarIndex avseende tillgänglighet och bemötande - ska uppgå till minst NMI: 65 Resultat 2013 Resultat 2014 Kävlingebon Attraktiv boende och livsmiljö i.u. 91 % NMI: 60 NMI: 62 Barns, elevers, ungdomars och kunders möjligheter till delaktighet, inflytande och ansvar ökar. ”Jag har inflytande över de delar av verksamheten som jag är berörd av” i.u. 66 % Föräldrars möjlighet till inflytande ökar. ”Jag har inflytande över de delar av verksamheten, som jag är berörd av” - ska uppgå till minst 65 %. i.u. 64 % Bildnings verksamheter synliggör och verkar för ett vidgat och varierat utbud av fritids- och kulturmöjligheter. SCB:s medborgarundersökning 2014 – NöjdRegionIndex avseende fritidsmöjligheter ökar till minst riksgenomsnittet NRI: 59. NRI: 56 NRI:59 Fritid och kultur arbetar flexibelt och öppet för att tillvarata medborgarnas engagemang i sin fritid. Nöjdhetsfråga till idrotts- och kulturföreningar i ny kundenkät, minst 75 % nöjda. i.u. 54 % ”Kävlinge kommuns medarbetare har insikt i och kunskap om att det gemensamma uppdraget är att ge en god service till kommuninvånarna. Detta innebär att alla förstår att vi är Kävlinge kommuns ansikte utåt samt är medvetna om uppdragsfördelning och uppdragets innehåll för förtroendevalda och för olika medarbetare i organisationen”. Index i medarbetaenkäten avseende ett system för delegation, information, introduktion och hur utvecklingssamtalen fungerar uppgår till minst 4,0 på en 5-gradig skala. 4,4 4,3 Utveckling Livslångt lärande Medarbetaren Förståelse för uppdraget ”Jag är förtrogen med mitt uppdrag” 34 Värdering Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikator Öppet förhållningssätt ”Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som präglas av öppenhet för olikheter och nya idéer samt en miljö där olika uppfattningar respekteras och diskriminering motverkas”. Index i medarbetarenkäten avseende arbetsmiljöförhållande uppgår till minst 3,7 på en 5-gradig skala. Kommunens gemensamma värdegrund; öppenhet, engagemang och utveckling är etablerad inom alla bildnings verksamheter. ”Kävlinge kommun har ett tydligt ledarskap som samordnar, tillvaratar och främjar utveckling av medarbetarens resurser, där vårt mål är goda resultat för kommuninvånarna och arbetsglädje för de anställda”. Nyckeltal för total sjukfrånvaro uppgår till max 5,0 procent eller bibehållet, om det senaste resultatet är lägre. Index i medarbetarenkäten avseende aktivt ledarskap uppgår till minst 3,8 på en 5-gradig skala. ”Kävlinge kommun har en tydlig strategi för kompetensförsörjning, där kompetensutveckling ses som en självklar investering”. Index i medarbetarenkäten avseende ändamålsenlig kompetensnivå uppgår till minst 4,0 på en 5-gradig skala. Aktivt ledarskap Tillvarata och utveckla kompetens Resultat 2013 Resultat 2014 4,3 i.u. 5,3 % 2,8 % 4,4 4,1 4,4 4,2 4,2 i.u. ”Jag tycker att man tar arbetsmiljöfrågan på allvar på min arbetsplats” ”Min chef sätter tydliga mål för vår arbetsgrupp” ”Mina kunskaper och erfarenheter tas tillvara på ett bra sätt i verksamheten” Tydlig lönepolitik Kävlinge kommun har en lönepolitik som leder till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetstillfredsställelse, så att Kävlinge kommuns samlade resurser utnyttjas på ett effektivt sätt. Lönepolitiken ska vara sådan att vi kan hävda oss på arbetsmarknaden, det vill säga behålla och rekrytera kompetenta medarbetare.” Index i medarbetarenkäten avseende tydlig lönepolitik uppgår till minst 4,2 på en 5-gradig skala. Bildnings alla verksamheter har och säkerställer en god ekonomisk hushållning och en budget i balans. Bildnings verksamheter nyttjar lokaler på ett effektivt och ändamålsändligt sätt. Kontinuerliga uppföljningar av budgetresultat: 100 %. 100 % 100 % Årlig revision av lokalförsörjningsplanen utifrån av Ks beslutad befolkningsprognos: 100 %. 95 % 100 % ”Jag känner väl till de lönekriterier som gäller för mig” Ekonomi Helhetssyn och långsiktighet Vårda våra tillgångar 35 Värdering Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikator Bildnings verksamheter utbildar till och verkar för en hållbar utveckling. Andel enheter som arbetar med någon form av miljöledning, exempelvis Grön Flagg, ska uppgå till minst 45 %. Resultat 2013 Resultat 2014 Miljö Bo och leva Andel enheter som har utsedda miljöombud ska uppgå till 100 %. Bildnings verksamheter källsorterar sitt avfall. Andel enheter som källsorterar avfallet ska uppgå till minst 93 %. 36 Bildning: 21 % F&K: i.u. Bildning: 76 % F&K: 100 % Bildning 85 % F & K: 100 % Värdering Förskola att de är nöjda med förskolans verksamhet och 93 procent att deras barn trivs i förskolan. Vid samtliga enheter finns utbildade värdegrundsledare som har en uppdragsbeskrivning som är kopplad till enhetens identifierade behov. Föräldrar till barn i förskola ska uppleva, att det finns möjligheter till inflytande. Detta kräver en väl planerad kommunikation. Förskolan erbjuder som kundlöfte två utvecklingssamtal per år. Kommunens förskolor arbetar med Qualisverktyget för kvalitetsutveckling med målsättningen att säkerställa fortsatt god kvalitet. Verksamhetsområden • • • Förskola Familjehus, öppen förskola Pedagogisk omsorg Årets viktigaste händelser Förskolans koppling till ”Framtidens skola”, ”Förskola i utveckling”, har startat under året. Syftet är att kvalitetssäkra kopplingen mellan förskolans pedagogiska verksamhet och det utvecklingsarbete, som pågår inom ramen för ”Framtidens skola”. Ett av årets fokusområden har varit ”Språk och kommunikation” som är ett gemensamt område med grundskolan. Ett annat område är systematiskt kvalitetsarbete med fokus på pedagogisk dokumentation. Former för samverkan mellan förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem avseende överlämnande av information, arbetssätt och lärande-innehåll, har arbetats fram. Förskolan deltar i SKL:s matematiksatsning. Den digitala satsningen innebar för förskolorna en lärplatta per avdelning och kompetensutveckling för både ledare och personal. Ett tiotal förskollärare har deltagit i högskolekurser inom ramen för Förskolelyftet. Kulturveckorna genomfördes under hösten och årets tema var ”Bondgården”. Ett samverkansdokument för barn med rätt till särskilt stöd har arbetats fram tillsammans med socialtjänsten och har förankrats i förskolans verksamhet. Två förskolor har kvalitetscertifierats och Kompassens förskola fick årets högsta resultat av samtliga Qualisgranskade förskolor i landet. Antalet förskolebarn har minskat, framförallt i den västra kommundelen. Därav följer att familjedaghemmet och moduler i Hofterup har avvecklats samt att lokalerna vid Söderparks förskola tagits över av grundskolan. Utveckling Att utveckla förskoleverksamheten med utgångspunkt från skollagen, läroplanen och kopplingen till ”Framtidens skola” kräver ett aktivt ledarskap och en uppdragsförtrogenhet hos samtliga anställda. Detta sker bl. a. genom det systematiska kvalitetsarbetet, där uppföljning och utvärdering är grunden för vad som ska prioriteras och vilka insatser som behövs. Utifrån forskning, goda exempel och kollegialt lärande får varje förskolechef redskap att utveckla pedagogisk dokumentation för det systematiska kvalitetsarbetet. Därigenom ökar även barnens aktiva inflytande över sitt lärande. Lärplattor är ett verktyg för att underlätta den pedagogiska dokumentationen. Detta sker tillsammans med barnen. Språklig utveckling är ett gemensamt fokusområde för förskola och grundskola. Förskolans satsningar är bl. a. att 62 pedagoger har utbildats till sagopedagoger. Satsningen lyfter betydelsen av sagoberättande för utveckling till läsande och skrivande individer. Samtliga förskolor har introducerat arbetet med metodiken ”Före Bornholmsmodellen” till stöd för barns språkutveckling. I de olika geografiska områdena planeras och genomförs ett kollegialt utbyte gällande metoder och arbetssätt mellan förskola och förskoleklass. Kävlingebon Barn i Kävlinge kommun erbjuds plats i förskoleverksamhet inom fyra månader. I årets Qualisenkät anger 88 procent av föräldrarna 37 fristående enheter har varit något lägre under hösten. Föräldraintäkterna har ökat med anledning av det ökade barnantalet. Utbetalning av elev- och vårdnadsbidrag, föräldraintäkter, samt intäkter från andra kommuner för barn som går i våra enheter hamnade på - 1 843tkr. Enheterna redovisar ett överskott på 1 871 tkr. De flesta enheterna visar överskott, medan Söderpark/Brynstenen förskola, samt Skönadal/Henkelstorp förskola redovisar ett nollresultat. Av de negativa överföringsposter från 2012 som skulle återbetalas under 2014, så har Söderparks förskola, i samband med avvecklingen inte klarat av att återställa en post på - 226 tkr. Skönadal/Henkelstorp förskola skulle ha återställt - 350 tkr, men har återställt - 285 tkr av underskottet från 2012. Medarbetaren Att utveckla förskoleverksamheten med utgångspunkt från läroplanen och ”Förskola i utveckling”, kräver ett aktivt ledarskap och en uppdragsförtrogenhet hos samtliga anställda. Verksamheten strävar ständigt efter att öka andelen högskoleutbildad personal. Läroplanen ger riktlinjer för förskollärarnas ansvar och hur arbetet ska ske i enlighet med läroplanen. Andelen förskollärare är betydligt lägre än i riket. Ett arbete har påbörjats för att kartlägga och ta fram handlingsplaner för att rekrytera och behålla adekvat behörig personal. Förskolornas gemensamma flexlagsorganisation är ett flexibelt vikariesystem som skapar kontinuitet och trygghet både för verksamhet och för personal. Förskolan redovisar en sjukfrånvaro på 8,4 procent, vilket innebär, att det är fortsatt viktigt att arbeta hälsoförebyggande utifrån arbetsmiljöaspekter. Ett samarbete med förtagshälsovården Avonova har genomförts. Miljö På förskolorna bedrivs ett systematiskt miljöarbete. Verksamheten strävar efter att uppnå de nationella och internationella kriterierna för Håll Sverige Rents miljöcertifiering enligt Grön Flagg. Läroplanens lärandemål avseende miljö och hållbar utveckling har implementerats i verksamheten. På varje förskola finns miljöombud. Förskolans verksamheter källsorterar sitt avfall. Ekonomi Förskoleverksamheten redovisar ett överskott med 28 tkr i förhållande till en budgetram på 178 510 tkr. Under 2014 har förskoleverksamheten haft fler barn än budgeterat antal i den egna verksamheten. Även antalet barn från andra kommuner har varit högre, medan antalet barn i Resultaträkning, tkr Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Intäkter 233 472 235 563 237 233 – varav kf-intäkt 188 474 189 893 186 394 -235 350 -231 528 -237 205 – 1 878 4 035 28 Bokslut 2012 – 1,0 Bokslut 2013 2,1 Bokslut 2014 0,0 1 825 1 772 1 656 229 233 227 Kostnader Resultat Verksamheten i siffror Resultatavvikelse i procent. Antal barn inskrivna i kommunal förskola. Antal barn inskrivna i enskild förskola. 38 Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikator Resultat 2013 Resultat 2014 92 % 88 % NMI: 60 NMI: 62 59 % 58 % Bildning: 48 % 81 % Kävlingebon Engagerade Kävlinge Bor God kvalitet Attraktiv boende och livsmiljö Kunden möts av en kultur och värdegrund, som kännetecknas av öppenhet, engagemang och utveckling. Bildnings verksamheter har en hög servicegrad och en god tillgänglighet samt ett professionellt bemötande. Qualisfråga föräldrar – ”Totalt sett är jag nöjd med mitt barns fsk.” - ska uppgå till minst 93 %. SCB:s medborgarundersökning 2014 – NöjdMedborgarIndex avseende tillgänglighet och bemötande - ska uppgå till minst NMI: 65. Föräldrars möjlighet till inflytande ökar. Qualisfråga till föräldrar – ”Jag får vara med och påverka hur förskolan arbetar med mitt barns utveckling och lärande” ska uppgå till minst 65 %. Bildningsnämnden har ett utvecklat kvalitetsarbete för att kvalitetssäkra verksamheterna. Andel kvalitetscertifierade enheter enligt Qualis ska uppgå till 100 %. Kävlinge kommun har en attraktiv förskola och skola. SCB: medborgarundersökning 2014 – NöjdMedborgarIndex – förskola, Ska uppgå till minst NMI 68 för förskola. 67/R63 67/R63 Förskolan har en utvecklad pedagogisk verksamhet inom området ”Språk och kommunikation”. (Prioriterat område) Andel förskolor som arbetar med ”Bornholmsmodellen” för barns språkliga utveckling ska uppgå till 100 %. Saknas 100 % KF: ”Kävlinge kommuns medarbetare har insikt i och kunskap om att det gemensamma uppdraget är att ge en god service till kommuninvånarna. Detta innebär att alla förstår att vi är Kävlinge kommuns ansikte utåt samt är medvetna om uppdragsfördelning och uppdragets innehåll för förtroendevalda och för olika medarbetare i organisationen”. Index i medarbetarenkäten avseende ett system för delegation, information, introduktion och hur utvecklingssamtalen fungerar uppgår till minst 4,0 på en 5-gradig skala. 4,6 4,6 Utveckling Livslångt lärande Medarbetaren Förståelse för uppdraget ”Jag är förtrogen med mitt uppdrag” 39 Värdering Kf Inriktningsmål Öppet förhållningssätt Aktivt ledarskap Tillvarata och utveckla kompetens Nämndsmål Indikator KF: ”Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som präglas av öppenhet för olikheter och nya idéer samt en miljö där olika uppfattningar respekteras och diskriminering motverkas”. Index i medarbetarenkäten avseende arbetsmiljöförhållande uppgår till minst 3,7 på en 5-gradig skala. Kommunens gemensamma värdegrund; öppenhet, engagemang och utveckling är etablerad inom alla bildnings verksamheter. KF: ”Kävlinge kommun har ett tydligt ledarskap som samordnar, tillvaratar och främjar utveckling av medarbetarens resurser, där vårt mål är goda resultat för kommuninvånarna och arbetsglädje för de anställda”. KF: ”Kävlinge kommun har en tydlig strategi för kompetensförsörjning, där kompetensutveckling ses som en självklar investering”. Nyckeltal för total sjukfrånvaro uppgår till max 5,0 procent eller bibehållet, om det senaste resultatet är lägre. Index i medarbetarenkäten avseende aktivt ledarskap uppgår till minst 3,8 på en 5-gradig skala. Resultat 2013 Resultat 2014 Bildning: 4,2 i.u. 6,5 % 8,4 4,2 4,1 4,2 4,4 90 % 90 % Bildning: 4,4 Fsk: i.u. ”Jag tycker att man tar arbetsmiljöfrågan på allvar på min arbetsplats” ”Min chef sätter tydliga mål för vår arbetsgrupp” Index i medarbetarenkäten avseende ändamålsenlig kompetensnivå uppgår till minst 4,0 på en 5-gradig skala. ”Mina kunskaper och erfarenheter tas tillvara på ett bra sätt i verksamheten” Tydlig lönepolitik Bildnings medarbetare har rätt kompetens och adekvat utbildning. Lärare och förskolelärare har examen, behörighet och legitimation för sitt uppdrag. KF: Kävlinge kommun har en lönepolitik som leder till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetstillfredsställelse, så att resurser utnyttjas på ett effektivt sätt. Lönepolitiken ska vara sådan att vi kan hävda oss på arbetsmarknaden, det vill säga behålla och rekrytera kompetenta medarbetare.” Andel förskolelärare som har examen och legitimation* ska uppgå till 100 %. *Skolverket har ej hunnit utfärda alla än. Index i medarbetarenkäten avseende tydlig lönepolitik uppgår till minst 4,2 på en 5-gradig skala. ”Jag känner väl till de lönekriterier som gäller för mig” 40 Värdering Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikator Resultat 2013 Resultat 2014 Helhetssyn och långsiktighet Bildnings alla verksamheter har och säkerställer en god ekonomisk hushållning och en budget i balans. Kontinuerliga uppföljningar av budgetresultat: 100 %. 100 % 100 % Vårda våra tillgångar Bildnings verksamheter nyttjar lokaler på ett effektivt och ändamålsändligt sätt. Årlig revision av lokalförsörjningsplanen utifrån av Ks beslutad befolkningsprognos: 100 %. 95 % 100 % Bildnings verksamheter utbildar till och verkar för en hållbar utveckling. Andel enheter som arbetar med någon form av miljöledning, exempelvis Grön Flagg, ska uppgå till minst 45 %. Bildning: 21 % Fsk: 60 % Andel enheter som har utsedda miljöombud ska uppgå till 100 %. Bildning: 76 % Bildning: 100 % Andel enheter som källsorterar avfallet ska uppgå till minst 93 %. Bildning 85 % Bildning 94 % Ekonomi Miljö Bo och leva Bildnings verksamheter källsorterar sitt avfall. 41 Värdering Grundskola läsårets fem högsta resultat av samtliga Qualisgranskade skolor i Sverige. Endast en grundskola återstår för granskning. Verksamhetsområden • • • • • Förskoleklass Grundskola Fritidshem Fritidsklubb Grundsärskola Förstelärare Ytterligare tjugoen förstelärare anställdes under 2014. Våra förstelärares uppdrag ryms inom ramen för ”Framtidens skola”, vars kriterier ytterst handlar om, att elevernas måluppfyllelse ska öka. Årets viktigaste händelser Digital satsning Året inleddes med en treårssatsning för utökning av digitala verktyg i grundskolan. Målet är ”en till en”- och den pedagogiska utmaningen är att åstadkomma ett omdefinierat lärande där elevens lärande är i centrum. Satsningen innebär kompetensutveckling för både rektorer och lärare. Byggnation Nyvångsskolan befinner sig från januari 2014 i moduler under en tvåårsperiod, där ”evakueringen” har fungerat väldigt väl. Nybyggnation startar under 2015. Skolrestaurangerna på Tolvåker/Söderpark och Korsbacka/Olympia är totalrenoverade för ökad funktionalitet och trivsel. På Söderparksskolan har en tillbyggnad påbörjats för att skapa ytterligare lokalmässiga samverkansmöjligheter med Tolvåker. Framtidens skola Läsårets fokusområde är svenska, betyg och bedömning samt elevernas delaktighet och inflytande. En läsgaranti för åk 1 har implementerats och även avgetts som ett kundlöfte. Resultatet av läsgarantin påvisar en nära 100 procentig måluppfyllelse. Olika insatser inom svenska såsom ”Läsande klass”, samarbete mellan skolbibliotek/skola, läsprojekt etc. har initierats. Kävlingebon Det är fortsättningsvis viktigt att utveckla samarbetsformer mellan hem och skola, där skolråden är ett viktigt forum. Kommunikation och information har stor betydelse för att skapa möjligheter till inflytande och påverkansmöjligheter för vårdnadshavare. När det gäller extern kommunikation är skolan en väldigt viktig del av ”Bilden av Kävlinge”. Det är angeläget att erbjuda elever och föräldrar skolor med goda resultat och hög måluppfyllelse för att i sin tur skapa attraktivitet kring Kävlinge som boendekommun. När det gäller insatser inom området elevinflytande kan vi konstatera att ett antal skolor har startat elevledda utvecklingssamtal. Avseende betyg och bedömning har ett flertal skolor arbetat efter en webbaserad utbildning via Skolverket, samt även i föreläsningsform/workshops. SKL;s matematiksatsning där alla fyra nivåer ingår; lärare, rektorer, förvaltning och politiker pågår och är ett viktigt skolutvecklingsstrategiskt arbete, som ytterst handlar om styrning och ledning. Kommunen ingår även i Mattelyftet sen ett år tillbaka och det berör alla våra grundskolor. Utveckling Fokus svenska Svenska som fokusområde är föremål för systematiska insatser. Alla förskoleklasser arbetar utifrån ”Bornholmsmodellen” som en fortsättning på det arbete som påbörjas på förskolorna. All forskning pekar på vikten av tidigt grundlagda goda läs- och skrivförmågor för fortsatt framgångsrik skolgång. Qualis Sju av kommunens grundskolor har granskats under 2014. Fyra av våra skolor ligger inom 42 Fokus matematik Delatagande i SKL;s matematiksatsning fortgår. Mattelyftet berör alla grundskolor där vi totalt har utbildat fem mattehandledare samt att alla rektorer har gått en inledande utbildning för att kunna följa processerna och driva arbetet vidare. Ekonomi Grundskoleverksamheten visar ett överskott på 3 042 tkr, i förhållande till en ram på 365 547 tkr. Det totala antalet elever inom grundskoleverksamheten blev högre än budgeterat. Under våren ökade antalet elever både i de kommunala skolorna och i fristående enheter, medan ökningen under hösten skett i fristående enheter. Elevantalet ökade kraftigt under hösten på de kommunala fritidsklubbarna. Elever från andra kommuner som väljer att gå i kommunens skolor fortsätter att öka. Sammantaget medför detta att utbetalningarna för elevbidrag, föräldraintäkter, samt intäkter från andra kommuner redovisar ett överskott på 891 tkr. Kostnaderna för skolskjutsar visar ett underskott på 7 tkr. Enheterna inom grundskolan redovisar totalt ett överskott på 2 158 tkr var av en enhet, Annebro, visar ett underskott på 222 tkr. Annebro har en överföringspost på – 103 tkr från 2012, som inte har återbetalts. Fokus elevinflytande En mycket viktig del av en framgångsrik skolas arbete handlar om att ta till vara elevernas intresse och förväntningar. Elevledda utvecklingssamtal sammanfattar på ett bra sätt utifrån elevens perspektiv var eleven befinner sig i sitt lärande. De kan därmed på ett annat sätt ta ansvar för sin skolgång. Fokus Betyg och Bedömning Eftersom vi har en ny betygsskala är det av största vikt, att lärarna behärskar läroplanen och fullt ut kan göra så adekvata bedömningar som möjligt. Bedömning är alltid subjektiv, och därmed blir kunskapskraven och det centrala innehållet i varje ämne, varje kollegiums utmaning att bedöma så korrekt och likvärdigt som möjligt. Detta område kräver kompetensutvecklingsinsatser. Miljö Skolorna strävar efter att uppnå de nationella och internationella kriterierna för miljöcertifiering enligt Grön Flagg. Det är Stiftelsen Håll Sverige Rent som utfärdar certifikat. Medarbetaren Värdegrundsarbetet fortsätter med stöd av värdegrundsledarna för att behålla och fortsätta att utveckla en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Det är inte minst kopplat till frisknärvaro och goda prestationer. Läroplanens lärandemål avseende miljö och hållbar utveckling implementeras i verksamheten. På varje skola finns miljöombud, vilket har betydelse för att bevaka hållbarhetsaspekten. Eleverna görs delaktiga i bland annat källsortering och övriga aktiviteter. Tydlighet kring uppdraget och medarbetare som växer i sin roll är av stor betydelse för den gemensamma trivseln på arbetet. Verksamhetsplanernas betydelse i målkedjan är en viktig del i det arbete som görs ute på enheterna för att förstå kommunens prioriterade mål och därmed bidra till en helhetssyn. Resultaträkning, tkr Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Intäkter 327 213 349 321 378 625 – varav kf-intäkt 284 436 306 675 332 235 -329 818 -347 302 -375 583 – 2 605 2 019 3 042 Kostnader Resultat 43 Verksamheten i siffror Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bokslut 2014 – 0,9 0,7 0,9 3 127 3 398 3 612 777 651 639 – f-klass, kostnad per invånare 6 år 34 241 34 602 – årskurs 1-9, kostnad per invånare 7-15 år 61 936 65 854 Resultatavvikelse i procent. Antal elever i kommunal grundskola. Antal elever i friskolor. Nettokostnad per elev i kommunal grundskola: * *Värden för 2012 saknas på grund av förändrat beräkningssätt. Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikator Resultat 2013 Resultat 2014 Kunden möts av en kultur och värdegrund, som kännetecknas av öppenhet, engagemang och utveckling. Qualisfråga till elever i åk F-2 – ”Totalt sett är jag nöjd med min skola” - ska minst bibehållas. 96 % 95 % Qualisfråga till elever i åk 3-9 – ”Totalt sett är jag nöjd med min skola” - ska uppgå till minst 95 %. 84 % 83 % Qualisfråga föräldrar – ”Totalt sett är jag nöjd med mitt barns skola” - ska uppgå till minst 88 %. SCB:s medborgarundersökning 2014 – NöjdMedborgarIndex avseende tillgänglighet och bemötande - ska uppgå till minst NMI: 65. 87 % 84 % NMI:60 NMI: 62 Qualisfråga till elever i åk F-2 – ”Jag får vara med och bestämma vad jag ska göra i skolan” - ska uppgå till minst 82 %. 84 % 77 % Qualisfråga till elever i åk 3-9 – ”Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter” - ska uppgå till minst 84 %. 83 % 82 % Föräldrars möjlighet till inflytande ökar. Qualisfråga till föräldrar – ”Jag har inflytande över de delar av verksamheten som jag är berörd av” - ska uppgå till minst 65 %. 58 % 53 % Bildningsnämnden har ett utvecklat kvalitetsarbete för att kvalitetssäkra verksamheterna. Andel kvalitetscertifierade enheter enligt Qualis ska uppgå till 100 %. Bildning 48 % 91 % Kävlingebon Engagerade Kävlinge Bor God kvalitet Bildnings verksamheter har en hög servicegrad och en god tillgänglighet samt ett professionellt bemötande. Barns, elevers, ungdomars och kunders möjligheter till delaktighet, inflytande och ansvar ökar. 44 Värdering Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikator Resultat 2013 Resultat 2014 Attraktiv boende och livsmiljö Kävlinge kommun har en attraktiv förskola och skola. SCB: medborgarundersökning 2014 – NöjdMedborgarIndex – grundskola, ska uppgå till minst NMI 58. 56/R57 59/R57 Grundskolan uppnår ”Topp 20” i sammantaget resultat i SKL:s årliga öppna jämförelser. Indikatorerna i SKL:s Öppna Jämförelser (genomsnittligt meritvärde, andel elever med fullvärdigt betyg och andel elever behöriga till nationellt gymnasieprogram) ska öka. Rankad plats ska vara högre än 34. Mv: 219,7p* Fullvärdigt betyg: 86,7*% Behöriga till ngp: 94,1*% Rank*: 34 *2013 Mv: 217p* Fullvärdigt betyg: 82*% Behöriga till ngp: 93,3*% Rank*: 40 *2014 KF: ”Kävlinge kommuns medarbetare har insikt i och kunskap om att det gemensamma uppdraget är att ge en god service till kommuninvånarna. Detta innebär att alla förstår att vi är Kävlinge kommuns ansikte utåt samt är medvetna om uppdragsfördelning och uppdragets innehåll för förtroendevalda och för olika medarbetare i organisationen”. Index i medarbetarenkäten avseende ett system för delegation, information, introduktion och hur utvecklingssamtalen fungerar uppgår till minst 4,0 på en 5-gradig skala. 4,4 4,5 KF: ”Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som präglas av öppenhet för olikheter och nya idéer samt en miljö där olika uppfattningar respekteras och diskriminering motverkas”. Index i medarbetarenkäten avseende arbetsmiljöförhållande uppgår till minst 3,7 på en 5-gradig skala. 4,2 i.u. Kommunens gemensamma värdegrund; öppenhet, engagemang och utveckling är etablerad inom alla bildnings verksamheter. KF: ”Kävlinge kommun har ett tydligt ledar-skap som samordnar, tillvaratar och främjar utveckling av medarbetarens resurser, där vårt mål är goda resultat för kommuninvånarna och arbetsglädje för de anställda”. Nyckeltal för total sjukfrånvaro uppgår till max 5,0 % eller bibehållet, om det senaste resultatet är lägre. 4,8 % 4,1 %. 4,2 4,1 Utveckling Livslångt lärande Medarbetaren Förståelse för uppdraget Öppet förhållningssätt Aktivt ledarskap ”Jag är förtrogen med mitt uppdrag” ”Jag tycker att man tar arbetsmiljöfrågan på allvar på min arbetsplats” Index i medarbetarenkäten avseende aktivt ledarskap uppgår till minst 3,8 på en 5-gradig skala. ”Min chef sätter tydliga mål för vår arbetsgrupp” 45 Värdering Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikator Tillvarata och utveckla kompetens KF: ”Kävlinge kommun har en tydlig strategi för kompetensförsörjning, där kompetensutveckling ses som en självklar investering”. Index i medarbetarenkäten avseende ändamålsenlig kompetensnivå uppgår till minst 4,0 på en 5-gradig skala. Resultat 2013 Resultat 2014 4,4 4,3 90 % 90 % 3,8 i.u. ”Mina kunskaper och erfarenheter tas tillvara på ett bra sätt i verksamheten” Bildnings medarbetare har rätt kompetens och adekvat utbildning. Lärare och förskollärare har examen, behörighet och legitimation för sitt uppdrag. Andel lärare som har examen, behörighet och legitimation* ska uppgå till 100 %. KF: Kävlinge kommun har en lönepolitik som leder till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetstillfredsställelse, så att Kävlinge kommuns samlade resurser utnyttjas på ett effektivt sätt. Lönepolitiken ska vara sådan att vi kan hävda oss på arbetsmarknaden, det vill säga behålla och rekrytera kompetenta medarbetare.” Index i medarbetarenkäten avseende tydlig lönepolitik uppgår till minst 4,2 på en 5-gradig skala. Helhetssyn och långsiktighet Bildnings alla verksamheter har och säkerställer en god ekonomisk hushållning och en budget i balans. Kontinuerliga uppföljningar av budgetresultat: 100 %. 100 % 100 % Vårda våra tillgångar Bildnings verksamheter nyttjar lokaler på ett effektivt och ändamålsändligt sätt. Årlig revision av lokalförsörjningsplanen utifrån av Ks beslutad befolkningsprognos: 100 %. 95 % 100 % Bildnings verksamheter utbildar till och verkar för en hållbar utveckling. Andel enheter som arbetar med någon form av miljöledning, exempelvis Grön Flagg, ska uppgå till minst 45 %. Bildning: 21 % Grsk: 81 % Andel enheter som har utsedda miljöombud ska uppgå till 100 %. Bildning: 76 % Bildning: 100 % Andel enheter som källsorterar avfallet ska uppgå till minst 93 %. Bildning 85 % Bildning: 94 % Tydlig lönepolitik *Skolverket har ej hunnit utfärda alla än. ”Jag känner väl till de lönekriterier som gäller för mig” Ekonomi Miljö Bo och leva Bildnings verksamheter källsorterar sitt avfall. 46 Värdering Handikappomsorg Flera av handikappomsorgens lokaler har utrustats med Wi-Fi och fortsatt utbyggnad kommer att ske. Verksamhetsområden • • • • • • • • Bostad med särskilt service för vuxna/barn Daglig verksamhet Korttidsvistelse Korttidstillsyn Ledsagare/kontaktperson Avlösare i hemmet/familjehem Personlig assistent Socialpsykiatri med riktade insatser 18-65 år Utveckling Kost, motion och hälsa startade som ett projekt för både brukare och personal och har utvecklats under året för att naturligt ingå i verksamheterna. Daglig verksamhet har utvecklats för ökat utbud. För att minimera antal vårdare per kund har organisationen kring vikarier utvecklats och bättre anpassats med egen anställd personal. Årets viktigaste händelser Socialnämnden fattade under året beslut om att upphandla nästa gruppboende enligt LSS. Kommunen bygger och äger lokalerna men driften upphandlas enligt LOU. Medarbetaren Utvecklingsarbete för införandet av titelbyte påbörjades för möjliggörande av en kvalitetsförbättring i verksamheten. Under våren fattades beslut om utökning och utveckling av daglig verksamhet enligt LSS. Under året har flera gemensamma aktiviter genomförts för att öka medarbetarens förståelse för uppdraget och tillvarata och utveckla kompetens. Flera nya värdegrundsledare har utbildats och dessa har sedan genomfört aktiviter för sina kollegor i syfte att få en välmående arbetsplats. Utvecklingsarbete inom vikariebanken för att minska timvikarier och därmed förbättra anställningsförhållandena har genomförts. Värdegrundsledare har utbildats. Utvecklingsarbete rörande ökad kompetens och titelbyte. Kävlinge strävar efter att ha ett öppet förhållningssätt och har påbörjat ett arbete för att öka kunskapen om HBTQ frågor inom socialtjänsten. Kost, motion och hälsa har varit ett prioriterat utvecklingsarbete på enheterna. Handlingsplaner och mål samt aktiviteter inom området psykisk ohälsa (PRIO) har upprättats. För att öka ett gott, aktivt ledarskap genomförs aktiviter såsom Ledarforum, socialtjänstens temadagar och verksamhetsträffar för chefer. Introduktions- och arbetsmiljöutbildning för chefer har genomförts. Kävlingebon Handikappomsorgen har fortsatt att ha ett ökat fokus på bemötandet och under året implementerat servicelöftet. Med målsättningen att minska andelen timanställda med tillsvidareanställda har ovan nämnd utveckling av vikarietillsättning också skapat en bättre arbetsmiljö för personalen genom bättre villkor för vikarier samt trygghet för ordinariepersonalen. Kävlingebon har på olika temadagar kunnat få information om verksamheterna, till exempel öppet hus av daglig verksamhet. Planering av nästa gruppboende enligt LSS har pågått under året och upphandling påbörjades. 47 assistans blev känd under sista månaden av året. Ekonomi Ramen för verksamhetsområdet handikappomsorgen uppgår till 92 860 tkr. Utfallet för 2014 visar ett underskott med 160 tkr. Prognosen under året har pekat på ett resultat kring noll men en större utgift för personlig Miljö Verksamheterna källsorterar och deltar i den kommungemensamma miljöveckan. Resultaträkning, tkr Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Intäkter 96 959 95 040 102 354 – varav kf-intäkt 83 218 87 109 92 860 – 97 616 – 95 752 -102 514 – 657 – 712 – 160 Bokslut 2012 53 3 75 37 15 22 11 41 56 17 66 Bokslut 2013 53 1 82 37 13 35 9 41 61 17 Bokslut 2014 56 1 75 28 8 23 9 42 55 10 36 8 2 5 Kostnader Resultat Verksamheten i siffror Boende enligt LSS, vuxna antal platser Boende enligt LSS, barn antal platser Daglig verksamhet, antal personer Ledsagarservice enligt SoL, antal personer Korttidstillsyn enligt LSS, antal personer Korttidsvistelse enligt LSS, antal personer Personlig assistans LSS Personlig assistans SFB Kontaktperson enligt LSS, antal brukare Avlösare, antal brukare Boendestöd enligt SoL, antal brukare Kontaktperson enligt SoL Ledsagare enligt SoL Utlagd strukturerad sysselsättning enligt SoL, antal brukare Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikator Resultat 2013 Resultat 2014 Socialtjänsten har ett gott bemötande och en god tillgänglighet. Eyragården Daglig verksamhet i.u 82 % i.u vart annat år Index i medarbetarenkäten avseende förståelse för uppdraget ska vara minst 4,4 i varje verksamhet på en 5gradig skala, eller öka om senaste resultatet är högre. 4,2 i.u Kävlingebon God kvalitet Medarbetaren Förståelse för uppdraget Socialtjänstens personal har god uppdragsförtrogenhet. 48 Värdering Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikator Öppet förhållningssätt Kommunens gemensamma värdegrund är etablerad inom socialtjänsten. Energiläckaget inom ”nuvarande” i kulturmätningen ska vara högst 10 % i varje verksamhet eller bibehållas om senaste resultat är lägre. Index i medarbetarenkäten avseende arbetsmiljöförhållanden ska vara minst 4,2 i varje verksamhet på en 5-gradig skala, eller öka om senaste resultatet är högre Nyckeltal för sjukfrånvaro ska uppgå till högst 5 % i varje verksamhet eller sjunka om senaste resultatet är lägre Nyckeltal frisknärvaro med noll till fem sjukdagar ska uppgå till minst 60 % i varje verksamhet, eller öka om senaste resultatet är högre Socialtjänsten 10 % Socialtjänsten 13 % 4,2 i.u. 3,2 4,5 59 % 48 % Index i medarbetarenkäten avseende ett aktivt ledarskap ska uppgå till minst 4,1 på en 5-gradig skala i varje verksamhet eller öka om senaste resultatet är högre. 4,0 i.u. Andel tillsvidareanställda med individuell utvecklingsplan ska uppgå till 100 %. 97 % 99 % Andelbaspersonal med adekvat grundutbildning enligt SoS definition (exkl. personligt ass) ska uppgå till 99 %. Antal specialkompetensområden per verksamhet (mäts för HO.HV och Kost) ska uppgå till minst 3. 99 % 96 % i.u. 2 Index i medarbetarenkäten avseende ändamålsenlig kompetensnivå ska vara minst 4,2 på en 5-gradig skala i varje verksamhet eller öka om senaste resultatet är högre. 3,9 i.u. Aktivt ledarskap Tillvarata och utveckla kompetens Kävlinge kommun har ett tydligt ledarskap som samordnar, tillvaratar och främjar utveckling av medarbetarens resurser, där vårt mål är goda resultat för kommuninvånarna och arbetsglädje för de anställda. Tillvarata och utveckla kompetens. Socialtjänstens personal har rätt kompetens och behörighet för sitt uppdrag. Tillvarata och utveckla kompetens. Kävlinge kommun har en tydlig strategi för kompetensförsörjning där kompetensutveckling ses som en självklar investering. 49 Resultat 2013 Resultat 2014 Värdering Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikator Resultat 2013 Resultat 2014 Tydlig lönepolitik Kävlinge kommun har en lönepolitik som leder till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetstillfredsställelse så att Kävlinge kommuns samlade resurser utnyttjas på ett effektivt sätt. Lönepolitiken ska vara sådan att vi kan hävda oss på arbetsmarknaden, det vill säga behålla och rekrytera kompetenta medarbetare. Index i medarbetarenkäten avseende tydlig lönepolitik ska uppgå till minst 4,2 på en 5-gradig skala i varje verksamhet eller öka om senaste resultatet är högre. 4,0 i.u. Socialnämnden har en tydlig ekonomisk styrning. Antal verksamhetsområden som har resursfördelning(mäta för HO, HV och IFO) ska öka 2(6) 4(6) Socialtjänsten använder metoder som är verksamhetsinriktade och kostnadseffektiva. Antal processbeskrivningar inom hela socialtjänsten som bygger på kommungemensam modell ska vara minst en. Ny modell, start 2014 9 KF-mål med indikatorvärde för miljöbilar. Andel miljöbilar av kommunorganisationens totala antal bilar ska årligen öka. Socialtjänsten 86 % Socialtjänsten 86 % Ekonomi Helhetssyn och långsiktighet Miljö Energi och transporter 50 Värdering Hemvård Särskilt boende har kompletterats med nya larmsystem, hotellås och swing dörrar för att öka den sociala tryggheten och säkra brandskyddet. Verksamhetsområden • • • • • • Anhörigstöd Boende Dagcentral Dagverksamhet Hjälp i hemmet Hälso- och sjukvård För att minimera antal personal per kund har organisationen kring vikarier påbörjat utveckling och bättre anpassats med egen anställd personal. Årets viktigaste händelser Medarbetaren Årets medarbetare, chef och aktivitet utsågs under året och till stor glädje fanns årets medarbetare inom hemvården. Under året har flera gemensamma aktiviter genomförts för att öka medarbetarens förståelse för uppdraget och tillvarata och utveckla kompetens. Specialistundersköterskorna har i sin tjänst fått ansvar för värdegrundsfrågor och har utbildats. Dessa har sedan genomfört aktiviter för sina kollegor i syfte att få en välmående arbetsplats. Under december tog 20 undersköterskor sin specialistexamen. En ny upphandling av matvaror har bland annat inneburit en kvalitetsförbättring genom ökad variation av matvaror på särskilt boende. Kävlingebon Kävlinge strävar efter att ha ett öppet förhållningssätt och har påbörjat ett arbete för att öka kunskapen om HBTQ frågor inom socialtjänsten. Hemvården har fortsatt att ha ett ökat fokus på bemötandet och under året implementerat servicelöftet. Satsningen på karriärvägar har fortsatt och i december tog de 20 första undersköterskorna som utbildats sin specialistexamen. Kundlöftet presenterar vad brukaren garanteras att erbjudas av verksamheten. Hemvården kompletterar kundlöftet med värdighetsgarantier där bland annat det sociala innehållet i särskilt boende utvecklats. För att öka ett gott, aktivt ledarskap genomförs aktiviter såsom Ledarforum, socialtjänstens temadagar och verksamhetsträffar för chefer. Introduktions- och arbetsmiljöutbildning för chefer har genomförts. Såväl egna brukarundersökningar som nationell brukarundersökning visar på goda resultat för verksamheten. Med målsättningen att minska andelen timanställda med tillsvidareanställda har ovan nämnd utveckling av vikarietillsättning också skapat en bättre arbetsmiljö för personalen genom bättre villkor för vikarier samt trygghet för ordinariepersonalen. Under våren togs beslut om utökning och utveckling av hemrehabilitering. Flera av hemvårdens lokaler har utrustats med Wi-Fi och fortsatt utbyggnad kommer att ske. Utveckling Ekonomi Basutbudet av aktiviteter på dagcentralerna har utökats. Ramen för verksamhetsområdet hemvården uppgår till 196 198 tkr. Utfallet för 2014 visar ett överskott med 467 tkr. För att möta det individuella behovet har hemrehabilitering och korttidsenheten genomgått ett utvecklingsarbete. Under året har medel för ett nytt hemrehabteam tillförts. 51 Arbetet är långsiktigt och tar tid då synsättet hos alla berörda behöver förändras. Miljö Hemvården har ett nära samarbete med kostenheten och under året har en rad olika aktiviteter genomförs för att minska matsvinnet. Andelen ekologiska livsmedel uppgår till 33 procent. Verksamheten i siffror Antal personer beviljade hemtjänst Antal befintliga servicelägenheter Antal inrättade platser i grupp-/äldreboende Antal belagda platser i grupp-/äldreboende Antal betalda vårddagar på sjukhus för utskrivningsklara personer Utskrivningsklara, nettokostnad Beviljade biståndstimmar i ordinärt boende, oktober Beviljade biståndstimmar i servicelägenheter, oktober Antal personer insats av VILA Antal personer med hemrehab som insats Antal personer som vistats på korttidsplats Antal personer som vistas på trygghetsplats Antal anhörigvårdare och antal f.d. aktiva anhörigvårdare Antal anhörigstödjare Bokslut 2012 796 134 120 108 18 Bokslut 2013 828 134 120 114 23 Bokslut 2014 832 134 120 115 20 76 9 807 5 740 22 101 141 4 pers. 72 dygn 91 14 121 10 106 6 403 36 121 111 1 per 12 dygn 125 15 90 10223 6274 23 156 108 5 per 113 dygn 112 9 Resultaträkning, tkr Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Intäkter 193 615 210 658 214 112 – varav kf-intäkt 185 843 191 623 196 198 -188 684 -208 766 -213 645 4 931 1 892 467 Kostnader Resultat 52 Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikator Resultat 2013 Resultat 2014 Kävlinge 88 % Riket: 83 % Hem tjänst: Kävlinge 91 % Riket 89% Kävlinge 91 % Riket 89% Kävlinge 85 % Riket: 83 % Hem tjänst: Kävlinge 92 % Riket 89% Kävlinge 92 % Riket 89% Kävlingebon God kvalitet Socialtjänsten har ett gott bemötande och en god tillgänglighet. Socialstyrelsens nationella brukar undersökning avseende sammantagen nöjdhet för både äldreboende och hemtjänst ligger över medelvärdet för riket. Känsla av gott bemötande för kunder. Utveckling Den enskilde ges möjlighet att utifrån egna resurser ta ansvar för sig själv och andra Antalet ej verkställda beslut inom HV som ger sanktionsavgift är 0. 0 0 Förståelse för uppdraget Socialtjänstens personal har god uppdragsförtrogenhet. 4,3 i.u Öppet förhållningssätt Kommunens gemensamma värdegrund är etablerad inom socialtjänsten. Index i medarbetarenkäten avseende förståelse för uppdraget ska vara minst 4,4 i varje verksamhet på en 5-gradig skala, eller öka om senaste resultatet är högre. Energiläckaget inom ”nuvarande” i kulturmätningen ska vara högst 10 % i varje verksamhet eller bibehållas om senaste resultat är lägre. Index i medarbetarenkäten avseende arbetsmiljöförhållanden ska vara minst 4,2 i varje verksamhet på en 5-gradig skala, eller öka om senaste resultatet är högre. Nyckeltal för sjukfrånvaro ska uppgå till högst 5 % i varje verksamhet eller sjunka om senaste resultatet är lägre. Socialtjänsten 10 % Socialtjänsten 13 % HV 4,2 i.u 7,3 % 7,7 % Nyckeltal frisknärvaro med noll till femsjukdagar ska uppgå till minst 60 % i varje verksamhet, eller öka om senaste resultatet är högre. 57 % 44 % Index i medarbetarenkäten avseende ett aktivt ledarskap ska uppgå till minst 4,1 på en 5-gradig skala i varje verksamhet eller öka om senaste resultatet är högre. 4,1 Undersökning ej genomförd från centralt håll Socialtrygghet Medarbetaren Aktivt ledarskap Kävlinge kommun har ett tydligt ledarskap som samordnar, tillvaratar och främjar utveckling av medarbetarens resurser, där vårt mål är goda resultat för kommuninvånarna och arbetsglädje för de anställda. 53 Värde ring Kf Inriktningsmål Tillvarata och utveckla kompetens Nämndsmål Indikator Socialtjänstens personal har rätt kompetens och behörighet för sitt uppdrag. Resultat 2014 Andel tillsvidareanställda med individuell utvecklingsplan ska uppgå till 100 %. 93 % 98 % Andel baspersonal med adekvat grundutbildning enligt SoS definition ska uppgå till 95 % Antal specialkompetensområden per verksamhet (mäts för HO.HV och Kost) ska uppgå till minst 3. 96 % 98 % 4 4 Index i medarbetarenkäten avseende ändamålsenlig kompetensnivå ska vara minst 4,2 på en 5-gradig skala i varje verksamhet eller öka om senaste resultatet är högre. Index i medarbetarenkäten avseende tydlig lönepolitik ska uppgå till minst 4,2 på en 5-gradig skala i varje verksamhet eller öka om senaste resultatet är högre. 4,0 i.u. 4,2 i.u. Socialnämnden har en tydlig ekonomisk styrning. Antal verksamhetsområden som har resursfördelning(mäta för HO, HV och IFO) ska öka. 8 (10) 8 (10) Socialtjänsten använder metoder som är verksamhetsinriktade och kostnadseffektiva. Antal processbeskrivningar inom hela socialtjänsten som bygger på kommungemensam modell ska vara minst en. Ny modell, start 2014 9 KF-mål med indikatorvärde för miljöbilar. Andel miljöbilar av kommunorganisationens totala antal bilar ska årligen öka. Socialtjänsten 86 % Socialtjänsten 86 % Kävlinge kommun har en tydlig strategi för kompetensförsörjning, där kompetensutveckling ses som en självklar investering. Tydlig lönepolitik Resultat 2013 Kävlinge kommun har en lönepolitik som leder till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetstillfredsställelse så att Kävlinge kommuns samlade resurser utnyttjas på ett effektivt sätt. Lönepolitiken ska vara sådan att vi kan hävda oss på arbetsmarknaden, dvs. behålla och rekrytera kompetenta medarbetare. Ekonomi Helhetssyn och långsiktighet Miljö Energi och transporter 54 Värde ring Individ- och familjeomsorg met där personal från båda verksamheterna arbetar tillsammans i skolan. Verksamhetsområden • • • • • • • • • • Alkoholutskänkning Behandlingsarbete enligt SoL Ekonomiskt bistånd Ensamkommande flyktingbarn Familjerådgivning Familjerättsliga frågor Kriscentrum för män, kvinnor och barn Myndighetsutövning gällande LVU, LVM och SoL Social jour Social rådgivning Företagare i kommunen ger Individ- och familjeomsorgen goda omdömen gällande handläggning av alkoholtillstånd. Medarbetaren Under året har flera gemensamma aktiviter genomförts för att öka medarbetarens förståelse för uppdraget och tillvarata och utveckla kompetens. Flera nya värdegrundsledare har utbildats och dessa har sedan genomfört aktiviter för sina kollegor i syfte att få en välmående arbetsplats. Årets viktigaste händelser Personal har fått ambassadörsutbildning för fortsatt arbete med barnkonventionen. Vid årsskiftet infördes en ny organisation och verksamheten delades upp i en enhet för vuxna och en enhet för barn, unga och deras familjer. Kävlinge strävar efter att ha ett öppet förhållningssätt och har påbörjat ett arbete för att öka kunskapen om HBTQ frågor inom socialtjänsten. Tillströmningen av ensamkommande barn och ungdomar har ökat till Sverige och alla kommuner. Kävlinge tilldelades under andra halvåret 15 barn utöver avtal med migrationsverket. För att öka ett gott, aktivt ledarskap genomförs aktiviter såsom Ledarforum, socialtjänstens temadagar och verksamhetsträffar för chefer. Introduktions- och arbetsmiljöutbildning för chefer har genomförts. Den nya organisationen innebär en förstärkning av ledarskapet och inom myndighetsutövningen. Kävlingebon Individ- och familjeomsorgen har fortsatt att ha ett ökat fokus på bemötandet och under året implementerat servicelöftet Ekonomi Individ- och familjeomsorgen har planerat och genomfört föräldrautbildning tillsammans med Bildning. Ramen för verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgen uppgår till 56 966 tkr. Utfallet för 2014 visar ett underskott med 8 236 tkr varav 497 tkr avser ensamkommande flyktingbarn. Som ett led i den stora förändrings- och utvecklingsprocess som verksamheten genomgått har en ny organisation implementerats. Den nya organisationen ska bättre kunna svara upp mot förväntningar och krav från brukare, politik och medarbetare. Miljö Verksamheterna källsorterar och deltar i den kommungemensamma miljöveckan. En ny mottagningsfunktion inom barn och unga införts för ökad tillgänglighet. Utveckling Individ- och familjeomsorgen har samverkat med Bildning bland annat genom mobila tea- 55 Verksamheten i siffror Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bokslut 2014 118 129 150 6,4 6,7 7,0 20,0 10,1 11,3 Genomsnittskostnaden för institution per plats och år, tkr Vård i familjehem, antal årsplatser 878 1 288 1 231 27 31 19 Genomsnittskostnaden för familjehemsplats, tkr 362 368 478 67 41 46 Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Intäkter 64 398 55 474 76 593 – varav kf-intäkt 46 398 50 332 – 56 966 – 71 241 – 68 305 – 84 829 – 6 843 – 12 831 – 8 236 Antal hushåll med ekonomiskt bistånd Utbetalt ekonomiskt bistånd per månad och hushåll, i genomsnitt, tkr Institutionsplaceringar, antal årsplaceringar Kontaktperson, antal nyttjare Resultaträkning, tkr Kostnader Resultat Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikator Resultat 2013 Resultat 2014 Kävlingebon God kvalitet Utveckling Social trygghet Socialtjänsten har ett gott bemötande och en god tillgänglighet. Andel nöjda: Eko 93% - - 90 % Utredningsgrupp 83 % - Behandlingsgrupp - 85 % Riket 2012 6,6 mån Kävlinge 2012 5,0 mån 78 % Riket 2013 6,6 mån Kävlinge 2013 5,2 mån 68 % 3,6 i.u Familjerätt Socialtjänstens kvalitetsarbete ger ständiga förbättringar. Den genomsnittliga tiden för hushållens ekonomiska bistånd ska understiga medelvärdet för riket. Den enskilde ges möjlighet att utifrån egna resurser ta ansvar för sig själv och andra. Andelen ej återaktualiserade ungdomar (13-20år) ett år efter avslutad kontakt ska årligen öka. Socialtjänstens personal har god uppdragsförtrogenhet. Index i medarbetarenkäten avseende förståelse för uppdraget ska vara minst 4,4 i varje verksamhet på en 5-gradig skala, eller öka om senaste resultatet är högre. Medarbetaren Förståelse för uppdraget 56 Värde ring Kf Inriktningsmål Öppet förhållningssätt Aktivt ledarskap Tillvarata och utveckla kompetens Tydlig lönepolitik Nämndsmål Indikator Kommunens gemensamma värdegrund är etablerad inom socialtjänsten. Kävlinge kommun har ett tydligt ledarskap som samordnar, tillvaratar och främjar utveckling av medarbetarens resurser, där vårt mål är goda resultat för kommuninvånarna och arbetsglädje för de anställda. Kävlinge kommun har en tydlig strategi för kompetensförsörjning, där kompetensutveckling ses som en självklar investering. Kävlinge kommun har en lönepolitik som leder till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetstillfredsställelse så att Kävlinge kommuns samlade resurser utnyttjas på ett effektivt sätt. Lönepolitiken ska vara sådan att vi kan hävda oss på arbetsmarknaden, dvs. behålla och rekrytera kompetenta medarbetare. 57 Resultat 2013 Resultat 2014 Energiläckaget inom ”nuvarande” i kulturmätningen ska vara högst 10 % i varje verksamhet eller bibehållas om senaste resultat är lägre. Index i medarbetarenkäten avseende arbetsmiljöförhållanden ska vara minst 4,2 i varje verksamhet på en 5-gradig skala, eller öka om senaste resultatet är högre. Nyckeltal för sjukfrånvaro ska uppgå till högst 5 % i varje verksamhet eller sjunka om senaste resultatet är lägre. Hela soctj 10 % Hela soctj13% 3,6 i.u. 4,0 % 8,1 % Nyckeltal frisknärvaro med noll till fem sjukdagar ska uppgå till minst 60 % i varje verksamhet, eller öka om senaste resultatet är högre. 58 % 50 % Index i medarbetar-enkäten avseende ett aktivt ledarskap ska uppgå till minst 4,1 på en 5-gradig skala i varje verksamhet eller öka om senaste resultatet är högre. 3,7 i.u. Andel tillsvidareanställda med individuell utvecklingsplan ska uppgå till 100 %. Andel socialsekreterare med socionomexamen ska uppgå till 100 %. Index i medarbetarenkäten avseende ändamålsenlig kompetensnivå ska vara minst 4,2 på en 5-gradig skala i varje verksamhet eller öka om senaste resultatet är högre. Index i medarbetarenkäten avseende tydlig lönepolitik ska uppgå till minst 4,2 på en 5-gradig skala i varje verksamhet eller öka om senaste resultatet är högre. i.u. 85 % 84 % 87 % 3,3 i.u. 3,1 i.u. Värde ring Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikator Resultat 2013 Resultat 2014 Ekonomi Helhetssyn och långsiktighet Socialnämnden har en tydlig ekonomisk styrning. Socialtjänsten använder metoder som är verksamhetsinriktade och kostnadseffektiva. Antal verksamhetsområden som har resursfördelning (mäta för HO, HV och IFO) ska öka Antal processbeskrivningar inom hela socialtjänsten som bygger på kommungemensam modell ska vara minst en. 0 (1) 0 (1) Ej möjligt Ny modell, start 2014 9 Socialtjänsten 86 % Socialtjänsten 86 % Miljö Energi och transporter KF-mål med indikatorvärde för miljöbilar. Andel miljöbilar av kommunorganisationens totala antal bilar ska årligen öka. 58 Värde ring Infrastruktur och teknisk service november togs det första spadtaget för nybyggnationen av en helt ny skola. I samband med nybyggnationen kommer även slöjdsalar och idrottshallen att byggas om i syfte att uppgradera skolmiljöerna så att de passar läroplanen och dagens pedagogik. Entreprenaden ska i sin helhet vara färdigställd i november 2016. Verksamhetsområden • • • • Väghållning, park och grönområde Fastighet Vatten och avlopp Avfall Årets viktigaste händelser Under sommaren renoverades Korsbackaoch Olympiaskolans matsal och Olympiaskolans skolgård. Gata/park/avfall Beslut fattades om entreprenadisering av Östra delarna gällande skötsel av gator och grönytor och under hösten genomfördes en upphandling. Kontrakt har tecknats med Svensk Markservice som tar över personal och maskiner. Ombyggnation av Söderparks förskola i Löddeköpinge omfattar ombyggnation av Söderparks förskola till skola och påbörjades under våren. Syftet med ombyggnationen är att anpassa lokalerna till skolverksamhet och uppgradera skolmiljöerna för att passa läroplanen och dagens pedagogik. Ombyggnationen ska vara färdigställd våren 2015. Byggnation har gjorts av två stycken utegym vid Nyvångsskolan i Löddeköpinge respektive i Kyrkparken i Kävlinge. Två hundrastplatser har anlagts. Vatten och avlopp Nyanläggning av dagvattenmagasin i Parkgatan i Furulund samt vattenledning i Verkstadsgatan i Lilla Harrie har utförts. Byggnation av nya cykelvägar genom Kyrkparken i Kävlinge, utmed Gränsgatan, från Mårtensgatan till järnvägsstationen, parallellt med Falkvägen samt mellan Rådjursvägen och Falkvägen. Utredning avseende Kävlinge avloppsreningsverks bullerbidrag till dess närmaste omgivning är genomförd. Upprustning av samtliga gårdar på Odlarvägen i Löddeköpinge har skett. Sex avloppspumpstationer har renoverats. På Monopolvägen i Dösjebro har grusvägen byggts om till asfalterad gata med avvattning. Ny takbeläggning på vattentornet klart under året. Pendlarparkeringar har anlagts med 33 nya platser i Kävlinge och 15 platser i Dösjebro. Kävlingebon Fastighet Ombyggnaden av Ljungenskolan och Ljunggårdens förskola i Furulund har färdigställts. Entreprenaden omfattade tillbyggnation av matsal/kök och en förskoleavdelning på Ljunggårdens förskola samt ombyggnad av Ljungenskolan med syfte att anpassa skolans lokaler till dagens pedagogiska miljö. Gata/park/avfall Kävlingeån har rensats för att ge kommuninvånarna förbättrad möjlighet till rekreation och framkomlighet. Nybyggnation av två lekplatser och två utegym har gjorts. Två hundrastplatser har anlagts. Rivning och nybyggnation av Nyvångsskolan i Löddeköpinge har påbörjats. Rivning av befintliga skolbyggnader förutom matsal och idrotthall slutfördes under sensommaren. Under hösten projekterades den nya skolan och i Pendlarparkeringar vid Kävlinge och Dösjebro stationer har anlagts i syfte att främja nyttjandet av kollektivtrafik. 59 Gata/park/avfall Gata/park och avfall redovisar ett överskott med 536 tkr varav hela överskottet finns inom avfall. Fastighet Tillfälliga moduler ersätter Nyvångsskolan i avvaktan på byggnation av ny skola. Projekteringen har genomförts och skolan beräknas vara klar för inflyttning höstterminen 2016. Upphandlingen av drift och underhåll i Östra delarna beräknas ge en årlig besparing om cirka 2 000 tkr Vatten och avlopp Vatten och avlopp har förbättrat sina informationsrutiner till kommuninvånarna genom att informera om pågående arbeten på kommunens hemsida. Asfaltutredning har genomförts under 2014. Resultatet visar att underhållet är bättre än vid föregående undersökning 2007 men en underhållsskuld finns på 24 000 tkr. All VA-personal har genomgått utbildning i kundbemötande. Ny dagvattentaxa har medfört att verksamheten belastas med ytterligare 400 tkr. Nyanläggning av dricksvattenledningar inklusive serviser Verkstadsvägen Lilla Harrie. Fastighet Avdelningen redovisar ett överskott med 30 tkr. Utveckling Underhållsplan för kommunens verksamhetsfastigheter, vilken kommer att ligga till grund för prioriteringar av fastighetsunderhåll, är framtagen. Gata/park/avfall Underlag för en cykelledsplan har tagits fram i syfte att ge ett bra planeringsunderlag. Planen inkluderar även möjliga framtida ridstigar. Planen kommer att beslutas av kommunstyrelsen. Vatten och avlopp Vatten och avlopp redovisar ett underskott på 188 tkr. Intäkter har varit högre än budgeterat. Verksamheten har under året erhållit en återbetalning av energiskatt på knappt 1 000 tkr. Verksamhets- och personalkostnaderna har varit högre än budgeterat. Arbete pågår med relationsritningar för gatubelysningar. Vatten och avlopp Dagvattenledning och dagvattenmagasin har nyanlagts Parkgatan-Vintergatan i Furulund. Vatten-, spill- och dagvattenledningar har förnyats i Lilla Harrie. Miljö Medarbetaren Gata/park/avfall Samtliga kvicksilverarmaturer belysningen är utbytta. Förvaltningen har utarbetat nya mallar för arbetsmiljöplaner och genomfört en bullerutredning vid avloppsreningsverket. inom gatu- Avfallshanteringen har under året påbörjat utsättning av kärl för matavfallsinsamling. Cirka 25 procent av alla hushåll har vid årets slut möjlighet att sortera matavfall. Såväl chefsutbildningar som utbildning av värdegrundsledare har skett. En ny gasdriven renhållningsbil har köpts in. Gata/park/avfall All personal på gata/park/avfall har erbjudits personlighetsanalys enligt Meyer Bricks Type Indicator. Kursen har genomförts för att öka sin självkännedom för att öka förståelsen för varandras styrkor och personligheter och hur dessa kan tas till vara. Målet är att skapa mer kunskap för grupputveckling och lagarbete. Från och med den 1 oktober 2013 är 50 procent biogasinblandning i vårt inköp av gas. Endast ursprungsmärkt el nyttjas (vind- och vattenkraft). Vatten och avlopp Uppgradering av avloppspumpstation skett på Högalid och Tornvägen. Ekonomi Verksamhetsområdet redovisar sammantaget ett överskott med 378 tkr. 60 har Resultaträkning, tkr Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bokslut 2014 231 063 255 128 256 432 52 139 44 990 42 627 -230 800 -255 076 -256 054 263 52 378 Intäkter -Varav kf-intäkt Kostnader Resultat Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikator Tryggar dricksvatten, idag och för kommande generationer, genom systematiskt arbete som ger ökad kvalitet och leveranssäkerhet. Ger våra kunder, invånare och näringsliv i Kävlinge kommun, en god service och möter dessa med respekt för att erbjuda prisvärda produkter och tjänster av hög kvalitet. Erbjuder medborgarna en bra service och attraktiv taxa gällande avfallshantering. Erbjuder medborgarna en ren och attraktiv utemiljö. Antal läckor på huvudledningar för dricksvatten st/km ledning ska inte överstiga medelvärdet för Sveriges kommuner för gällande år. (0,071, 2013) Nöjd medborgarindex (SCB) avseende vatten och avlopp ska inte understiga väl godkänt (75). Resultat 2013 Resultat 2014 Kävlingebon God kvalitet Attraktiv boende och livsmiljö Vi ska erbjuda medborgarna en ren och attraktiv utemiljö. Lättillgängliga kommunikationer Kävlinge kommun vidareutvecklar infrastruktur och kommunikationer, vilket främjar möjligheter till handel, pendling och boende. 0,049 st/km ledning 0,014 st/km ledning 80 79 Nöjd Medborgarindex ska för sophämtning inte understiga 2008 års värde (7,9). Upprustning/nybyggnation av två lekplatser. 8,0 7,9 1 2+2 Nöjd Medborgarindex ska för renhållning av parker, gator och vägar inte understiga 2008 års värde (6,7). Nöjd Medborgarindex ska för åtgärd mot klotter och skadegörelse inte understiga 2008 års värde (6,2). Nöjd Medborgarindex ska för gator och vägar inte understiga 2008 års nivå (58). Nöjd Medborgarindex ska för gång- och cykelvägar inte understiga 2008 års värde (58). TN-indikator: Nyttjandegraden mellan 80-90 % för pendlarparkeringar invid Kävlinge och Dösjebro järnvägsstation. TN-indikator: Nybyggnation av GC-vägar (rullande 4-årsvärde) 1 km. 6,6 6,6 6,8 6,8 56 57 57 56 100 % 100 % 2,5 2,5 61 Värdering Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikator Resultat 2013 Resultat 2014 Kävlinge kommuns medarbetare har insikt och kunskap om att vårt gemensamma uppdrag är att ge en god service till kommuninvånarna. Detta innebär att vi alla ska förstå att vi är Kävlinge kommuns ansikte utåt samt vara medvetna om uppdragsfördelningen och uppdragets innehåll för förtroendevalda och för olika medarbetare i organisationen. Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som präglas av öppenhet för olikheter och nya idéer samt en miljö där olika uppfattningar respekteras och diskriminering motverkas. Index i medarbetarenkäten avseende ett system för delegation, information, introduktion och hur utvecklingssamtal fungerar uppgår till minst 4,0 på en 5-gradig skala. 4,3 i.u. Index i medarbetarenkäten avseende arbetsmiljöförhållande uppgår till minst 3,7 på en 5-gradig skala. Nyckeltal för total sjukfrånvaro uppgår till högst 5,0 %. Nyckeltal frisknärvaro uppgår till 60 % med noll till fem sjukdagar. Index i medarbetarenkäten avseende ett aktivt ledarskap uppgår till minst 3,8 på en 5-gradig skala. 4,3 i.u. 3,4 % 5,2 % 59,8 % 58,0 % 3,9 i.u. Index i medarbetarenkäten avseende ändamålsenlig kompetensnivå uppgår till minst 4,0 på en 5-gradig skala. 4,2 i.u. Index i medarbetarenkäten avseende tydlig lönepolitik uppgår till minst 4,2 på en 5-gradig skala. 4,2 i.u. Medarbetaren Förståelse för uppdraget Öppet förhållningssätt Aktivt ledarskap Tillvarata och utveckla kompetens Tydlig lönepolitik Kävlinge kommun har ett tydligt ledarskap som samordnar, tillvaratar och främjar utveckling av medarbetarens resurser, där vårt mål är goda resultat för kommuninvånarna och arbetsglädje för de anställda. Kävlinge kommun har en tydlig strategi för kompetensförsörjning, där kompetensutveckling ses som en självklar investering. Kävlinge kommun har en lönepolitik som leder till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetstillfredsställelse så att Kävlinge kommuns samlade resurser utnyttjas på ett effektivt sätt. Lönepolitiken ska vara sådan att vi kan hävda oss på arbetsmarknaden, det vill säga behålla och rekrytera kompetenta medarbetare. 62 Värdering Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikator Resultat 2013 Resultat 2014 Kävlinge kommun har en tydlig ekonomi- och verksamhetsstyrning. Beslutsfattare inom alla nivåer har tillgång till snabb, tydlig och korrekt ekonomisk information. Årliga interna kontrollplaner tas fram. Eventuella föreslagna åtgärder genomförs och följs upp. Ok Ok Planerat fastighetsunderhåll är under en rullande 4-årsperiod i genomsnitt mellan 120 – 140 kr/m² inklusive hyresökande åtgärder av underhållskaraktär. Verka för ökad brandsäkerhet genom att installera värmedetektorkablar/värmekameror på minst två fastighetsobjekt per år. Beläggningsunderhåll på gatorna understiger inte 2 700 tkr per år, vilket motsvarar 2,78 kronor per kvadratmeter under en rullande 4-årsperiod för att bibehålla gatornas skick och värde. Till följd av förskottering av 4000 tkr till asfalt under 2011 har asfaltbudgeten för 2012 varit kraftigt reducerad. Den genomsnittliga omasfalteringstiden för gator och GCvägar ska vara under 30 år avseende en rullande 4-årsperiod. Till följd av förskottering av 4 000 tkr till asfalt under 2011 har asfaltbudgeten för 2012 varit kraftigt reducerad. Att uppnå en förnyelse/anläggningstakt av VAledningsnätet på minst 0,75 % under en rullande 4-årsperiod. 143 kr/ m² 192 kr/ kvm 2 objekt ok 3,98 kr/ kvm 3,08 kr/kvm 32,8 år 33 år 1,6 % 1,2 % Ekonomi Styrning och kontroll Vårda våra tillgångar Kävlinge kommun säkerställer en effektiv förvaltning och undviker allvarliga brister genom att kontinuerligt arbeta med intern kontroll. Kävlinge kommun värdesäkrar på ett betryggande sätt sina tillgångar såsom lokaler, gator och vägar genom ett väl planerat underhåll. Kävlinge kommun placerar sina finansiella tillgångar i form av likviditet och värdeportfölj för att ge en god avkastning med betryggande säkerhet. 63 Värdering Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikator Resultat 2013 Resultat 2014 Kävlinge kommun ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras, utformas och underhållas så att miljö och hälsa gynnas och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Kävlinge kommun ska värna om alla olika arters livsmiljöer. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. Samtliga gränsvärden avseende utsläppsvillkor för reningsverket ska vara lägre än de tillståndsgivna. Minst 35 procent av matavfallet från hushållen återvinns genom biologisk behandling. 6% 12 % År 2020 finns ett 10 km långt rekreationsstråk längs Kävlingeån från kusten till Kävlinge tätort. 5 km 5 km Gränsvärde för Ptot, 0,3 mg/l, Ntot, 20 mg/l, N reduktion, 80 %, NH4, 5 mg/l, BOD7, 10 mg/l och O2-mättnad, > 60 % skall vara lägre än de tillståndsgivna. Kävlinge kommun ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser. Andelen miljöbilar av kommunorganisationens totala antal bilar ska årligen öka. Den totala energianvändningen för kommunala verksamheter i egen regi är baserad på minst 30 % förnybara energislag. Energiförbrukningen i kommunala offentliga fastigheter är lägre än 150 kWh/m² och år och i alla nybyggda kommunala offentliga fastigheter lägre än 60 kWh/m² och år. Utvändiga kvicksilverbaserade belysningspunkter skall enligt lagstiftning vara utbytta 2015. Antal förbrukade kilowattimmar per belysningsstolpe ska minska gentemot föregående år. Antal förbrukade kilowatt timmar per antal renade m³ avlopp ska minska gentemot föregående år. (2011, 0,69 kWh/m³ Senaste mät Ptot 0,25 mg/l Ntot 8,7 mg/l, N reduktion 84 % NH4 0,2 mg/l, BOD7 1,5 mg/l O2mättnad, > 70 % 34 % Senaste mät Ptot 0,26 mg/l Ntot 5,6 mg/l, N reduktion 88 % NH4 0,34 mg/l, BOD7 1,6 mg/l O2mättnad, > 65,8 % 34 % 47 % 67 % 153 kWh/m2 149 kWh/m2 Ca 600 återstod 2012 0 0,740 kWh/ m³ 0,600 kWh/ m³ Miljö Bo och leva Land och vatten Energi och transporter 64 Värdering Ledning och samhällsutveckling kommun 2015. Resultat om nominerade kommuner kommer i början av 2015. Verksamhetsområden • • • • • • • • • • • Kommunstyrelse Kommunfullmäktige Kommunledning Ekonomi IT Personal Kansli Näringsliv/turism Strategisk avdelning Säkerhet Kommunikation Projektet med inrättandet av en kundtjänstfunktion utvecklades och tog form. Uppgifter, finansiering och bemanning fastslogs och driftstart planeras till månadsskiftet mars/april 2015. Kävlingebon Perspektivet Kävlingebon utgår direkt från kommuninvånarna och deras behov. Kommunen har därför valt ett flertal olika sätt för att efterhöra vad invånarna vill ha och hur de uppfattar den service de får. Årets viktigaste händelser Ett alltmer använt sätt är Åsikt Kävlinge där kommuninvånarna kan framföra synpunkter på kommunen och dess verksamhet. Åsikt Kävlinge har under året förbättrats då alla frågor och svar numera finns tillgängliga på hemsidan. Vidare har det kompletterats med så kallade medborgarförslag där kommuninvånarna kan rösta på varandras förslag på hemsidan. Om ett förslag får mer än 100 gillare tar kommunen upp förslaget till behandling. Ett flertal förslag kom in och några fick många gillare och behandlades. Medborgardialoger, Facebooksida, e-förslag med mera kom till under 2014. Listan över nya möjligheter för kommuninvånarna att komma till tals blev lång. Detta uppskattades av kommuninvånarna. Ett antal fastigheter köptes in i strategiskt syfte för att ha god markberedskap inför kommande bostadsbyggnation. Byggnationen på det förre detta Scan-området tog ett stort steg framåt när kommunen och Midroc kom överens om plan och avtal. Kommunen fastställde plan för ett område för småföretagsamhet på södra Marbäcksområdet. Kommunfullmäktige fattade också beslut för att möjliggöra en smidig försäljningsprocess. I SCB:s medborgarundersökning mäts kommuninvånarnas attityd till kommunen som en plats att bo och leva på, dess verksamheter och påverkansmöjligheter. Kommunen står sig gott i konkurrensen med övriga deltagande kommuner och har även förbättrats över tid. I år var det speciellt glädjande att Kävlinge kommun tagit ett rejält kliv framåt i avsnittet för inflytande- och påverkansmöjligheter. Val till EU-parlamentet, riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige administrerades av kommunen. Samtliga val genomfördes korrekt och snabbt av valförrättarna. Antalet förtidsröster ökade vid samtliga val. Glädjande är också att antalet röstande ökade. En annan övergripande undersökning vi deltar i är KKiK (Kommunernas kvalitet i korthet). Även här står vi oss väl i konkurrensen och befinner oss oftast bland de bättre kommunerna. Vi har dock fortfarande en del hemläxa att göra om vår tillgänglighet. Det har varit ett fokusområde under året, men än finns mycket mer att göra. Kommunen genomförde under året för andra gången den så kallade kommunkompassen. Resultatet var bra redan 2010 då den genomfördes för första gången. Nu blev det ännu bättre. Med det resultatet i ryggen fattades beslutet om att ansöka till Årets Kvalitets- 65 I öppna jämförelser för trygghet och säkerhet blev det också ett klart steg framåt. Dock syns fortfarande en skillnad mellan den faktiska tryggheten och den upplevda. Den upplevda tryggheten är klart sämre. Detta blir en fråga för RTH (Rådet för trygghet och hälsa) att arbeta vidare med. Även projektet ”Rent, snyggt och tryggt” kommer att bidra till att öka känslan av den trygga kommunen. under 2014 och kommer fortsätta så under 2015. Utveckling Kävlinge kommun arbetar aktivt med markoch planfrågor för att tillgången på byggbar mark inte ska bli ett hinder för befolkningstillväxten. Efterfrågan på bostäder i Kävlinge kommun har varit hög under flera år och det upplevs vara brist på bostäder i kommunen. Trots den sviktande konjunkturen de senaste åren har befolkningstillväxten varit positiv, om än liten och sammantaget ligger befolkningsökningen för hela 2000-talet fortfarande runt 1,5 procent, men något lägre om man bara ser till de tio senaste åren. När konjunkturen vänder förväntas befolkningsökningen åter öka. Upplysningsföretaget UC i samarbete med organisationen Företagarna utsåg i oktober månad Kävlinge till Årets Företagarkommun 2014. Inom hela fem branscher presterar företagen bättre resultat och har större tillväxt än övriga 289 kommuner i landet. Under första halvåret 2014 arbetades det intensivt med att förutsättningarna för den nya stadsdelen skulle falla på plats. Detaljplanen och ett flertal avtal antogs och beslutades av både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Därmed har kommunen gjort vad man kunnat för att utvecklingen av den nya östra stadsdelen ska kunna komma igång. Tyvärr överklagades kommunens beslut om att anta detaljplanen för det förre detta Scanområdet, och under hösten biföll Länsstyrelsen i Skåne den överklagan. Kävlinge kommun har därför nu överklagat Länsstyrelsens beslut och inväntar besked från Mark- och miljödomstolen som är nästa juridiska instans. Besked väntas under 2015 då Länsstyrelsen har 6-9 månaders handläggningstid. Årets Företagare utsågs vid en festkväll i Barsebäck Resort i januari med ett rekordstort deltagande av 167 personer. I trängseln möttes många pristagare från tidigare år. Domarkommittén utsåg Peter Holmberg med företaget Håkantorps Däck AB till Årets Företagare 2013. ”40 företagare i Kävlinge 40 år” var arbetsnamnet på en uppskattad näringslivsdag med minimässa som näringslivsenheten i samverkan med de fyra företagarföreningarna genomförde under april månad. Över 200 besökare kom till de utställande företagen och för att lyssna på de olika föredragen under dagen. Ett pilotprojekt kring utvecklingen av Kävlinge och Furulund har under året lett fram till skapandet av en ny utvecklingsorganisation där handlare, företagare, fastighetsägare och kommun med aktiva föreningar går samman för ökad sammanhållning och utveckling av både Kävlinge och Furulund under namnet Kävlinge Furulund Samverkan ekonomisk förening. Bland grundarna står bland annat medlemmarna i Citysamverkan och det kommunala bostadsbolaget KKB AB. Under 2015 går den nya organisationen in i en operativ fas och tar över ansvaret för de mycket uppskattade marknaderna i Kävlinge centrum. I början av 2014 beslutade Kävlinge kommun att tillsammans med staten, Region Skåne och flera grannkommuner att ingå ett medfinansieringsavtal för Lommabanan. Avtalet medför att Kävlinge åter igen kommer att få persontrafik via Lommabanan och en ny station i Furulund. Arbetet är i full gång och Pågatågstrafiken beräknas starta om fem år. Tidskriften Fokus årliga kommunranking om ”Sveriges bästa boendekommun” har utvecklats varje år sedan starten 2006, men under 2014 genomgick undersökningen en större och genomgripande förändring. Tidskriften samarbetar nu med Handelshögskolan i Jönköping som framöver är ansvariga för konstruktionen av hela undersökningen. Detta medför dock att all jämförelse med tidigare placeringar eller resultat blir svårare. 2014 Malmö-/Lundregionen arbetar gemensamt med att ta fram en strukturplan för den gemensamma utvecklingen i de elva närliggande kommunerna. Arbetet har varit mycket aktivt 66 rankades Kävlinge kommun som 63:e bästa boendekommun i landet. I Skåneperspektiv behöll dock Kävlinge en topp-10-placering som nionde bästa boendekommun av 33 kommuner i Skåne. Ekonomi Ledning och samhällsutveckling har under 2014 haft intäkter från kommunfullmäktige på 101 618 tkr och visar ett överskott på 14 289 tkr. Överskottet består dels av resultatet från kommunstyrelsens verksamheter (2 376 tkr) dels av resultat från övergripande anslag som under året ombudgeterats för respektive beslutat ändamål (11 913 tkr). Resultatet från verksamheterna förklaras av högre intäkter för IT-infrastruktur, ej nyttjade projektmedel samt att organisationen har haft lägre personalkostnader än budgeterat. Medarbetaren En gemensam plan för arbete med hälsofokus har tagits fram och arbetet med hälsa och hälsofrämjande insatser kommer att lyftas fram och ligga i fokus de kommande åren. Enskilda pilotinsatser och ett ännu mer strukturerat arbete med rehabilitering, med hjälp av IT-stöd har startats under 2014. Kommunkansliet har deltagit i dessa insatser. Kommunstyrelsens ekonomiska mål uppnås i stort, både nettokostnaderna och kostnader för skadegörelse/inbrott ligger inom uppsatta mål, intern kontrollplaner tas fram, åtgärdas och följs upp. Genomförd mätning av hur väl kommunens investeringsprojekt håller sig inom given tidplan visar dock fortsatt på en viss eftersläpning. Inför 2014/2015 förändrades budget- och uppföljningsanvisningarna. Resultatet har förbättrats i form av att utfallet låg närmare prognos 3 än tidigare år. Dock har två stora projektförändringar föranlett att målet för investeringsprojektuppföljning inte uppnås. Medarbetarenkäter har genomförts under hösten. Årets medarbetarenkät bestod dels av en kulturmätning för uppföljning av arbetet med värdegrunden, dels av ett avsnitt som mäter medarbetarengagemanget. För kommunkansliets del låg resultatet i linje med kommunen som helhet. Resultatet visar att vi trivs på vår arbetsplats och har ett stort engagemang, men de frågor som kommunkansliet kan ta med sig att arbeta vidare med är feedback från chefer och uppföljning av mål. Arbetet med vårt gemensamma värdegrundsarbete har fortsatt under 2014 och i nuläget har ett nittiotal värdegrundsledare utbildats. Kommunkansliet har haft med två deltagare. Miljö Kommunens miljöombud, som representerar alla kommunala arbetsplatser, har haft två träffar och gjort en studieresa till Wanås Ekologiska Gods. Nätverket är även kontaktpersoner för den årliga miljö- och skräpplockarveckan som 2014 hade temat ekologisk mat och matsvinn. Mycket skräp plockades och många aktiviteter kring ekologisk mat och matsvinn genomfördes ute på arbetsplatserna. Ett flertal chefsdagar, så kallade Ledarforum, med bland annat inspirationsföreläsningar och presentationer av olika verksamheter har genomförts under året. För att ytterligare svara mot målet ”Tydlig lönepolitik” har arbete med olika policys och styrdokument påbörjats. Nya lönekriterier har tagits fram eller reviderats för samtliga verksamheter och kommunkansliets kriterier har till stor del använts som modell för övriga verksamheter. Under året har ett förslag till miljömålsprogram tagits fram för vidare remissförfarande. Projekttiden (2011-2014) för energieffektiviseringsstödet har gått ut och ska slutrapporteras till Energimyndigheten i mars 2015. Strävan att kommunen år 2020 ska vara 100 procent fossilbränslefri går vidare genom åtagande i Energieffektiviseringsstrategin och den planering som görs på fastighetsavdelningen för att fasa ut fossilbränsle/energi. En utbildningssida har lagts upp på intranätet, där gemensamma utbildningsinsatser finns med. Belöningar för årets medarbetare, årets aktivitet och årets chef har utdelats för första gången, en mycket uppskattad aktivitet, som kommer att fortsätta framöver. Under året påbörjades arbetet med att ta fram en ny skogsbruksplan för den kom- 67 Som medlem i Kävlingeåns vattenråd har kommunen initierat projektet ”Friluftsliv och natur längs Kävlingeån – värden, behov och miljöåtgärder”. Målet med projektet är att göra Kävlingeån mer tillgänglig för det rörliga friluftslivet på ett hållbart sätt och att bevara och skydda de naturvärden som finns i och längs med Kävlingeån. Andelen återvunnet avfall i kommunhuset har ökat till 68 procent, och andelen ekologiska livsmedel i kommunhusets kafeteria har ökat till 47 procent, vilket är långt över det kommunala målet på 25 procent. munägda skogsmarken. Projektet är till 50 procent delfinansierat av staten genom LONAbidrag. En ny plan förväntas vara framtagen under 2015. Restaurering av gånggriften Gillhög har genomförts av danska experter och har bestått i inre reparationsarbete samt yttre vegetationsbeklätt tätskikt. Andelen förnybar energiförbrukning för kommunhuset ligger kvar på runt en tredjedel och är svår att förbättra utan kostsamma investeringar. Resultaträkning, tkr Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Intäkter 87 264 114 992 102 318 – varav kf-intäkt 69 602 79 745 79 785 – 77 057 -111 566 – 99 942 10 207 3 426 2 376 Kostnader Resultat 68 Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikator Kommunmedborgaren har goda påverkansmöjligheter och en bra dialog med kommunen. Uppnå minst 50 % kring hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. (KKiK- mått 15) 100 % av de insända handlingarna till Åsikt Kävlinge får ett första svar inom 10 dagar. Index i Mbu avseende rekommendationer ska minst uppnå 80. 85 % av medborgarna som skickar in en enkel fråga via epost ska få svar inom 2 arbetsdagar. (KKiK-mått 1) 60 % av medborgarna som via telefon tar kontakt med en handläggare ska få svar på en enkel fråga. (KKiK-mått 2) 90 % av medborgarna ska uppfatta att de får ett gott bemötande vid telefonkontakt. (KKiK-mått 3) Resultat i SKL:s undersökning av webb-informationen ska ligga över medelvärdet. (KKIKmått 14 ) Antalet e-tjänster ska öka. Resultat 2013 Resultat 2014 47 % 74 % 81 % 71 % 73 73 76 % 85 % 44 % 45 % 92 % 85 % 78 % 77 % 20 st. 30 st. 6,2 6,3 i.u i.u 1 2 6,5 6,6 5 9 Tåg + 2,5 % Buss -2,6 % 5,5 i.u Kävlingebon Engagerade Kävlingebor God kvalitet Kommunens varumärke är tydligt och väl förankrat hos medborgaren. Kommunmedborgaren upplever en bra tillgänglighet och ett gott bemötande i sin kontakt med kommunen. Kommunens administration och service ska vara modern och rationell. Kommunkansliet har en hög servicegrad gentemot övriga förvaltningsdelar. Kommunens medborgare ska känna till vad de har rätt att förvänta sig för tjänster och service. Attraktiv boende och livsmiljö Lättillgängliga kommunikationer Kävlinge tillhör topp 5 bland de bästa boende kommunerna i Skåne. Kommunens medborgare har goda möjligheter till resande med kollektivtrafik. Uppnå minst index 6,3 i Mbu avseende hur nära ett ideal som kommunen sköter sina verksamheter. (B14:3) Intern enkätundersökning. Antalet kundlöften ska öka. Uppnå minst index 6,8 i Mbu avseende hur väl Kävlinge kommuns verksamheter uppfyller medborgarnas förväntningar. (B14:2) Resultat i Fokus boendegranskning. Antal resande med kollektivtrafik, statistik från Skånetrafiken. Uppnå minst index 5,8 Avseende möjligheten att använda kollektivtrafiken för resor. (A4:2) 69 5,7 Värdering Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikator Kommunledningens forum för dialog med näringslivet skapar engagemang. Minst 100 företagsbesök per år. Minst 12 näringslivsträffar per år. NKI Kävlinge NKI Riksgenomsnitt Resultat i den översta kvartilen i Markets undersökning. Antalet medlemmar i handelsplatsförening Center Syd ska öka. Uppnå 150 i Handelsindex Antal färdigställda bostäder ska uppnå 200 stycken. Resultat 2013 Resultat 2014 Utveckling Befolkning, tillväxt och bra företagsklimat Kommunen ligger över riksgenomsnittet i SKL:s Öppna jämförelser av Företagsklimat. Kommunen har en utvecklad centrumhandel. Kommunen har en god plan och markberedskap som ger goda förutsättningar för befolknings- och näringslivstillväxt. Kommunen har en låg arbetslöshet. Kävlingeån är en resurs för besöks- och turistnäringen. 56 81 10 12 72 67 i.u i.u. 105 152 137 104 141 29 3,5 % 3,2 % 6,1 % 6,8 % 350 årskort 3500 dagkort 275 årskort 3000 dagkort Index i medarbetarenkäten avseende ett system för delegation, information, introduktion och hur utvecklingssamtal fungerar uppgår till minst 4,0 på en 5-gradig skala. 4,0 i.u Index i medarbetarenkäten avseende arbetsmiljöförhållande uppgår till minst 3,7 på en 5-gradig skala. Nyckeltal för total sjukfrånvaro för kommunkansliets personal uppgår till högst 2,0 %. Nyckeltal för frisknärvaro (0-5 dagar sjukdagar) uppgår till minst 40 %. 4,1 i.u 2,7 % 2,5 % 72 % 77 % Den öppna totala arbetslösheten ska minska. Den öppna ungdomsarbetslösheten ska minska. Antal sålda fiskekort ska öka. i.u. Medarbetaren Förståelse för uppdraget Öppet förhållningssätt Kävlinge kommuns medarbetare har insikt och kunskap om att vårt gemensamma uppdrag är att ge en god service till kommuninvånarna. Detta innebär att vi alla ska förstå att vi är Kävlinge kommuns ansikte utåt samt vara medvetna om uppdragsfördelningen och uppdragets innehåll för förtroendevalda och för olika medarbetare i organisationen. Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som präglas av öppenhet för olikheter och nya idéer samt en miljö där olika uppfattningar respekteras och diskriminering motverkas. 70 Värdering Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikator Aktivt ledarskap Kävlinge kommun har ett tydligt ledarskap som samordnar, tillvaratar och främjar utveckling av medarbetarens resurser, där vårt mål är goda resultat för kommuninvånarna och arbetsglädje för de anställda. Kävlinge kommun har en tydlig strategi för kompetensförsörjning, där kompetensutveckling ses som en självklar investering. Kävlinge kommun har en lönepolitik som leder till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetstillfredsställelse så att Kävlinge kommuns samlade resurser utnyttjas på ett effektivt sätt. Lönepolitiken ska vara sådan att vi kan hävda oss på arbetsmarknaden, det vill säga behålla och rekrytera kompetenta medarbetare. Index i medarbetarenkäten avseende ett aktivt ledarskap uppgår till minst 3,8 på en 5-gradig skala. 4,1 i.u Index i medarbetarenkäten avseende ändamålsenlig kompetensnivå uppgår till minst 4,0 på en 5-gradig skala 4,2 i.u Index i medarbetarenkäten avseende tydlig lönepolitik uppgår till minst 4,2 på en 5-gradig skala. 4,1 i.u Kävlinge kommun har en tydlig ekonomi- och verksamhetsstyrning. Beslutsfattare inom alla nivåer har tillgång till snabb, tydlig och korrekt ekonomisk information. Verksamhetens nettokostnader överstiger inte budgeterad nivå. Årliga intern kontrollplaner tas fram. Eventuella föreslagna åtgärder genomförs och följs upp. Ok Ok Ok Ok Andel investeringsprojekt (> 1 500 tkr) som avslutas inom ekonomisk ram och inom angiven tidplan ska uppgå till minst 90 %. Totala kostnader för skadegörelser och inbrott minskar. 60 % 82 % 813 tkr 540 tkr 60 % 68 % 41 % 47 % Tillvarata och utveckla kompetens Tydlig lönepolitik Resultat 2013 Resultat 2014 Ekonomi Styrning och kontroll Vårda våra tillgångar Kävlinge kommun säkerställer en effektiv förvaltning och undviker allvarliga brister genom att kontinuerligt arbeta med intern kontroll. Kommunen följer upp och utvärderar genomförda investeringar. Kommunen har minskade kostnader för skadegörelse och inbrott. Miljö Bo och leva Land och vatten Kommunhuset ska källsortera 100 % av avfallet. Andelen ekologiska livsmedel i kommunhusets cafeteria uppgår till minst 35 %. Andelen återvunnit material ska öka. Statistik avseende andel ekologiska livsmedel. 71 Värdering Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikator Energi och transporter Kommunhusets förbrukning av energi är fritt från fossilbränsle. Kommunen har en effektiv resursanvändning av kopieringspapper. Andel icke fossilt bränsle. Minskade volymer för kopiering. 72 Resultat 2013 Resultat 2014 64 % 67 % 2 469 949 st. 2 083 784 st. Värdering Miljö och hälsa Verksamhetsområden • Utveckling Miljö- och hälsoskydd Inom samarbetet med 5 Yes-kommunerna finns idag grupper som samarbetar kring miljötillsyn, hälsoskyddstillsyn, avfallstillsyn, livsmedelskontroll samt en chefsgrupp som samarbetar om planering och andra chefsfrågor. Årets viktigaste händelser Den 1 januari infördes en ny taxa för miljöbalkstillsynen. En utvärdering av taxan kommer att göras 2015. Medarbetaren Miljöavdelningen har minskat administrationen genom att en miljöassistentens tjänst har minskats från 75 procent till 50 procent. För att upprätthålla och utveckla avdelningens komptens har miljöavdelningens personal aktivt deltagit i de utbildningar inom arbetsområdet som anordnas av länsstyrelse, centrala tillsynsmyndigheter med flera. Länsstyrelsen har varit på tillsynsvägledningsbesök i Kävlinge. Kävlingebon Ekonomi Miljöavdelningen har haft informationsmöte om miljötillsyn och miljötaxa för kommunens företagare. Miljöavdelningen redovisar ett underskott på 72 tkr. Intäkterna har varit 1 250 tkr, vilket är 150 tkr mer än för 2013 men 350 tkr lägre än budgeterat. Detta beror dels på en hög sjukskrivningsfrekvens, dels på inkörningsproblem med den nya tillsynstaxan. Tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen har utförts med den av miljö- och byggnadsnämndens beslutade tillsynsplan. Resultaträkning, tkr Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Intäkter 4 443 3 884 3 689 – varav kf-intäkt 3 359 2 753 2 286 – 4 332 – 3 831 – 3 761 111 53 – 72 Kostnader Resultat 73 Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikator Resultat 2013 Resultat 2014 Såväl medborgaren som näringsliv skall få ett professionellt bemötande och en objektiv handläggning. Brukare som nyttjar tjänster ska uppfatta bemötandet som gott eller medelgott vid mätning i ”kommunens kvalité i korthet” gällande miljötillsyn Kontroll av livsmedelsverksamheter skall utföras enligt den kontrollplan som följer av den av Livsmedelsverket rekommenderade riskklassningen. Nöjd medborgarindex för upplevelse av kommunens insatser för tillgången till friluftsområden och promenadvägar skall uppgå till minst 7,1. (Sverigemedel) 89 % 93 % 100 % 100 % 7,1 7,3 Representera miljö- och byggnadsnämnden vid samtliga möten med näringslivet som anordnas av kommunens företagskoordinator. Minst 60 % av tillsynen enligt behovsutredningen ska vara utförd. 100 % 100 % i.u. 55 % Index i medarbetarenkäten avseende ett system för delegation, information, introduktion och hur utvecklingssamtal fungerar uppgår till minst 4,0 på en 5-gradig skala. 3,7 i.u. Index i medarbetarenkäten avseende arbetsmiljöförhållande uppgår till minst 3,7 på en 5-gradig skala. Nyckeltal för total sjukfrånvaro uppgår till högst 5,0 %. 3,8 i.u. 3,88 % 4,49 % 50 % 48 % Kävlingebon God kvalitet Medborgarna skall ha tillgång till säkra livsmedel. Attraktiv boende- och livsmiljö Medborgarna skall ha närhet till naturområden med hög biologisk mångfald. Utveckling Befolkning, tillväxt och bra företagsklimat Etablera goda kontakter med näringslivets representanter. Alla verksamheter skall få regelbunden tillsyn enligt miljöbalken och annan miljölagstiftning. Medarbetaren Förståelse för uppdraget Öppet förhållningssätt Kävlinge kommuns medarbetare har insikt och kunskap om att vårt gemensamma uppdrag är att ge en god service till kommuninvånarna. Detta innebär att vi alla ska förstå att vi är Kävlinge kommuns ansikte utåt samt vara medvetna om uppdragsfördelningen och uppdragets innehåll för förtroendevalda och för olika medarbetare i organisationen. Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som präglas av öppenhet för olikheter och nya idéer samt en miljö där olika uppfattningar respekteras och diskriminering motverkas. Nyckeltal frisknärvaro uppgår till 60 % med noll till fem sjukdagar. 74 Värdering Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikator Aktivt ledarskap Kävlinge kommun har ett tydligt ledarskap som samordnar, tillvaratar och främjar utveckling av medarbetarens resurser, där vårt mål är goda resultat för kommuninvånarna och arbetsglädje för de anställda. Förändrad lagstiftning och ökad komplexitet ställer fortlöpande krav på kompetens-utveckling av personalen. Särskilt fokus skall också ställas på den totala arbetssituationen vad avser god arbetsmiljö. Kävlinge kommun har en tydlig strategi för kompetensförsörjning, där kompetensutveckling ses som en självklar investering. Index i medarbetarenkäten avseende ett aktivt ledarskap uppgår till minst 3,8 på en 5-gradig skala. 3,8 i.u. Index i medarbetarenkäten avseende del ”Hälsa och arbetsmiljö” uppgår till minst 4,0 på en 5-gradig skala. 3,8 i.u. Index i medarbetarenkäten avseende ändamålsenlig kompetensnivå uppgår till minst 4,0 på en 5-gradig skala. 3,9 i.u. Kävlinge kommun har en lönepolitik som leder till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetstillfredsställelse så att Kävlinge kommuns samlade resurser utnyttjas på ett effektivt sätt. Lönepolitiken ska vara sådan att vi kan hävda oss på arbetsmarknaden, det vill säga behålla och rekrytera kompetenta medarbetare. Index i medarbetarenkäten avseende tydlig lönepolitik uppgår till minst 4,2 på en 5-gradig skala. 4,1 i.u. Kävlinge kommun har en tydlig ekonomi- och verksamhetsstyrning. Beslutsfattare inom alla nivåer har tillgång till snabb, tydlig och korrekt ekonomisk information. Kävlinge kommun säkerställer en effektiv förvaltning och undviker allvarliga brister genom att kontinuerligt arbeta med intern kontroll. Årliga interna kontrollplaner tas fram. Eventuella föreslagna åtgärder genomförs och följs upp. OK OK Kävlinge kommun ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser. Andel miljöbilar av kommunorganisationens totala antal bilar ska årligen öka. 34 % 34 % Tillvarata och utveckla kompetens Tydlig lönepolitik Resultat 2013 Resultat 2014 Ekonomi Styrning och kontroll Miljö Energi och transporter 75 Värdering Samhällsbyggnad Verksamhetsområden • • • • Vid deltagande i Vårmarknaden har kommuninvånare informerats om pågående och kommande byggprojekt. Planfunktion Bygglov Mätverksamhet GIS Utveckling Fortsatt arbete med scanning, digital arkivering. Årets viktigaste händelser Planöversyn av äldre planer har genomförts och som resultat av det har nya detaljplaner i Hofterup-Ålstorp antagits och vunnit laga kraft. Riktlinjer och förenklingar har tagits fram för kortare handläggningstid av bygglov. Handläggningstiden under november-december var i genomsnitt 3 veckor till skillnad från början av 2013 då tiden som högst var 14 veckor. Detaljplan för Kävlinge Östra Centrum, som inrymmer 1000-2000 bostadslägenheter samt kontor, butiker och andra offentliga lokaler, har färdigställts och antagits av kommunfullmäktige. Planen har därefter överklagats och beslut av Mark- och miljödomstolen avvaktas. Medarbetaren Plan- och bygglovsavdelningen har intensifierat sitt deltagande i utbildningar, workshops och nätverk med anledning av förändringar i plan- och bygglovslagen. Ständiga förändringar i PBL, t.ex. ”Attefallsåtgärder” som trädde i kraft den 2 juli 2014 forsätter ställa krav på kompetens och beredskap inom Plan- och bygglovsavdelningen. Handläggningstiderna för bygglov har trots det minskat under 2014 och legat mellan 3-5 veckor i snitt. En utökning av 50 procent handläggare har permanentats efter projektanställning 2013. Under hösten har föreberedelser gjorts för att anpassa till öppnandet av kundtjänst vilket medför att verksamheten minskar administrationen med 0,5 tjänst vid årsskiftet. Kävlingebon Plan- och bygglovsavdelningen strävar efter att ge kunder ett professionellt bemötande och en objektiv handläggning genom öppenhet och transparens. Ekonomi Samhällsbyggnad visar ett överskott på 814 tkr. Budgeterad ram, dvs. den skaffefinansierade ersättningen, uppgick till 659 tkr. Avgifter för bygglov och planer, dvs. taxefinaniseringen uppgick till 7 167 tkr. Utveckling av kommunikationsformer för medborgardialog har skett genom informationsträff med privata villaägare och företagare/näringslivet med fokus på bygglovshantering. Miljö Införandet av scanning, digital arkivering, kan på sikt minska andelen utskick. Resultaträkning, tkr Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Intäkter 8 703 8 087 8 281 – varav kf-intäkt 1 250 1 084 659 – 7 939 – 8 014 – 7 467 764 73 814 Kostnader Resultat 76 Verksamheten i siffror Bokslut 2012 548 538 Antal inkommande bygglovsärenden Antal beslut bygglovsärenden Kf Inriktningsmål Bokslut 2013 610 525 Bokslut 2014 620 652 Resultat 2013 Resultat 2014 Dialog/samrådsmöten genomförs i planarbeten av stort allmänintresse. 100 % i.u. Processplaner för färdigställande av detaljplan förs in i samtliga planavtal. Alla sökande som inkommit med ansökan om bygglov skall inom en vecka ha fått återkoppling om att deras ärende är komplett eller ej. Minst 80 % av enkla ärenden (fasadändringar, mur, plank, skärmtak, förråd och mindre tillbyggnader) skall vara beslutade inom fyra veckor från det att kompletta handlingar finns. Minst 80 % av övriga ärenden skall vara beslutade inom åtta veckor från det att kompletta handlingar finns. Brukare som nyttjar tjänster ska uppfatta bemötandet som gott eller medelgott vid mätning i ”kommunens kvalité i korthet” gällande bygglovshandläggning. 50 % 100 % i.u EJ OK Fanns ej 2013 100 % i.u. 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3,7 i.u. Nämndsmål Indikator Kommunikationsformerna i medborgardialogen ska utvecklas på så sätt att verksamheten skall främja samrådsmöten i mycket tidigt skede av planprocessen (före samråd), det vill säga dialogmöten. Såväl medborgaren som näringsliv skall få ett professionellt bemötande och en objektiv handläggning. Kävlingebon Engagerade Kävlingebor God kvalitet Utveckling Befolkning, tillväxt och bra företagsklimat Etablera goda kontakter med näringslivets representanter. Förståelse för uppdraget Kävlinge kommuns medarbetare har insikt och kunskap om att vårt gemensamma uppdrag är att ge god service till kommuninvånarna. Detta innebär att vi alla ska förstå att vi är Kävlinge kommuns ansikte utåt samt vara medvetna om uppdragsfördelningen och uppdragets innehåll för förtroendevalda och för olika medarbetare i organisationen. Representera miljö- och byggnadsnämnden vid samtliga möten med näringslivet som anordnas av kommunens företagskoordinator Index i medarbetarenkäten avseende ett system för delegation, information, introduktion och hur utvecklingssamtal fungerar uppgår till minst 4,0 på en 5-gradig skala. 77 Värdering Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikator Öppet förhållningssätt Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som präglas av öppenhet för olikheter och nya idéer samt en miljö där olika uppfattningar respekteras och diskriminering motverkas. Index i medarbetarenkäten avseende arbetsmiljöförhållande uppgår till minst 3,7 på en 5-gradig skala. Nyckeltal för total sjukfrånvaro uppgår till högst 5,0 % Nyckeltal frisknärvaro uppgår till 60 % med noll till fem sjukdagar. Index i medarbetarenkäten avseende ett aktivt ledarskap uppgår till minst 3,8 på en 5-gradig skala. Aktivt ledarskap Tillvarata och utveckla kompetens Tydlig lönepolitik Kävlinge kommun har ett tydligt ledarskap som samordnar, tillvaratar och främjar utveckling av medarbetarens resurser, där vårt mål är goda resultat för kommuninvånarna och arbetsglädje för de anställda. Kävlinge kommun har en tydlig strategi för kompetensförsörjning, där kompetensutveckling ses som en självklar investering. Kävlinge kommun har en lönepolitik som leder till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetstillfredsställelse så att Kävlinge kommuns samlade resurser utnyttjas på ett effektivt sätt. Lönepolitiken ska vara sådan att vi kan hävda oss på arbetsmarknaden, det vill säga behålla och rekrytera kompetenta medarbetare. Resultat 2013 Resultat 2014 3,8 i.u. 3,88 % 4,49 % 50 % 48 % 3,8 i.u. Index i medarbetarenkäten avseende ändamålsenlig kompetensnivå uppgår till minst 4,0 på en 5-gradig skala. 3,9 i.u. Index i medarbetarenkäten avseende tydlig lönepolitik uppgår till minst 4,2 på en 5-gradig skala. 4,1 i.u. Årliga interna kontrollplaner tas fram. Eventuella föreslagna åtgärder genomförs och följs upp. OK OK Ekonomi Styrning och kontroll Kävlinge kommun har en tydlig ekonomi- och verksamhetsstyrning. Beslutsfattare inom alla nivåer har tillgång till snabb, tydlig och korrekt ekonomisk information. Kävlinge kommun säkerställer en effektiv förvaltning och undviker allvarliga brister genom att kontinuerligt arbeta med intern kontroll. 78 Värdering Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikator Kävlinge kommun ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras, utformas och underhållas så att miljö och hälsa gynnas och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Standarden i flerbostadshus avseende OVK (obligatorisk ventilationskontroll) och hissar skall följas upp. Kävlinge kommun ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser. Vid planläggning av nya bostadsområden (gruppbebyggelse, ej villor) anges grönytefaktor på minst 0,4 och verksamhetslokaler minst 0,3 (beräknas utifrån ytor med olika faktorer; gröna tak/väggar, gräsmattor, rabatter, träd med mera). Resultat 2013 Resultat 2014 Miljö Bo och leva Energi och transporter OK OK Register för flerbostadshus byggs upp under tre år; mål 2013 är 33 %. 75 % 100 % Andel miljöbilar av kommunorganisationens totala antal bilar ska årligen öka. 34 % 34 % 79 Värdering Utbildning och arbete för ungdomar och vuxna FINSAM-aktiviteten Uppdragstjänst, där 44 procent av deltagarna gått vidare till arbete eller utbildning, avslutas som projekt men Bildningsnämnden har beslutat att verksamheten ska fortsätta 2015 inom ramen för den ordinarie verksamheten för Arbete och integration. Verksamhetsområden • • • • • Vuxenutbildning Arbete och integration Studie- och yrkesvägledning Gymnasieskola Gymnasiesärskola Utvecklingen av nya samverkansformer med psykiatrin är till stor nytta för de deltagare som står långt från arbetsmarknaden. Årets viktigaste händelser Verksamhetsområdena inom Lärcentrum rustar människor för framtidens kompetensbehov och efterfrågan genom att vägleda, stödja, uppmuntra och erbjuda efterfrågade kurser, program och tjänster. Till ledorden hör att stärka människor för att möta framtiden. Beslutet om nya ägardirektiv för KKB ger möjlighet att uppfylla avtalet om flyktingmottagande. Kävlingebon Under juni månad 2014 gick de sista eleverna ut från Frans Möllergymnasiet. Kävlingebon ska mötas av en kultur-och värdegrund, som kännetecknas av öppenhet, engagemang och utveckling. Studerande och deltagare ska uppleva, att de känner sig väl bemötta, att de kan påverka planeringen samt att de kan rekommendera våra kurser till andra. I Studiesmedjan ges alla kommuninvånare möjlighet till lärarledd handledning i samtliga kurser ur kursutbudet. Behovet av svenska som andraspråk har ökat vilket medfört ett utökat fokus för verksamheten att förkorta vägen för de studerande till egen försörjning. Under året har utvecklingen och användningen av lärplattformen Larwebb ytterligare förstärkt möjligheterna till flexibelt lärande. Ett välfungerande arbetssätt på Opalen ökar elevernas möjligheter att lyckas i sin kunskapsutveckling. Utveckling För Bildnings verksamheter finns gemensamt prioriterade områden: kultur-och värdegrundsskapande, kommunikation, systematiskt kvalitetsarbete samt service, tillgänglighet och bemötande. Det finns en utarbetad arbetsplan för studieoch yrkesvägledning med syfte att implementera ett arbetssätt som gör studie-och yrkesvägledare till hela skolans ansvar. För ytterligare utveckling av detta finns planerade kompetensutvecklingsinsatser där såväl studie-och yrkesvägledare som undervisande lärare från grundskola och vuxenutbildning deltar. Det systematiska kvalitetsarbetet bygger på återkommande uppföljning och utvärdering, vilket resulterar i att nya utvecklingsområden tas fram. Till målen hör att studerandes och deltagares resultat ska förbättras. För att uppnå detta krävs bland annat analys av nuvarande resultat, strategier för förbättringar, kompetensutveckling samt utökad samverkan med myndigheter. Flexibilitet och ständig omvärldsbevakning är en förutsättning för att uppnå ett livslångt lärande. Aktivitetshuset har uppnått goda resultat vilket innebär att 12 av 13 ungdomar återvände till studier. ESF-projektet ”Brytpunkt” avslutades och arbetsmetoderna som arbetats fram i projektet har nu förts in i den ordinarie verksamheten. 42 procent har gått till arbete eller utbildning vilket måste sägas vara mycket goda resultat. 80 har en lägre kostnad än yrkesprogram. Detta är en trend som förefaller fortsätta. Samtidigt påbörjade färre elever än budgeterat gymnasiestudier under höstterminen. Genom att satsa på utvecklingsprojekt inom ESF och FINSAM har såväl deltagare/studerande som personal fått ökad kompetens att nå både verksamhets- och personliga mål. Administrationen inom Lärcentrum redovisar ett överskott på 223 tkr på grund av högre försäljning av vuxenutbildningsplatser till andra kommuner. Enheterna redovisar ett överskott på 416 tkr, varav 149 tkr är hänförbart till Frans Möllergymnasiet. För det senare har omställningskostnaderna blivit lägre än beräknat samtidigt som enheten för utbildning av ungdomar och vuxna har haft lägre personalkostnader. Detta beror på att tillsättningen av pedagoger inte har kunnat genomföras som planerat på grund av svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens och ämnesbehörighet. Medarbetaren Värdegrund och kommunikation är ständigt återkommande kompetensutvecklingsområden. En god service samt ett gott bemötande är framgångsfaktorer i mötet med våra målgrupper. Ett lösningsfokuserat arbetssätt fokuserar individens styrkor och utvecklingsmöjligheter. Kompetensutveckling kring våra styrdokument stärker uppdragsförtrogenheten. Ekonomi Utbildning och arbete för ungdomar och vuxna redovisar ett överskott på 5 874 tkr, i förhållande till en budgetram på 140 310 tkr. Resultatet för utbildningskostnaden för externt gymnasium ingår i detta resultat med + 4 929 tkr. Det positiva resultatet för externt gymnasium beror på att elever i högre grad väljer högskoleförberedande program, vilka Miljö Miljöombud har utsetts under året och miljögruppen träffas sex gånger per år. Målen som verksamheten arbetar med är bl.a. minskad pappersförbrukning och ändrade beteenden som kan minska energiförbrukningen. Resultaträkning, tkr Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Intäkter 192 030 164 577 157 686 -varav kf-intäkt 140 367 139 557 140 503 -190 389 -157 816 -151 812 1 641 6 761 5 874 Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bokslut 2014 1,2 4,8 4,2 1 071 1 050 1 058 204 251 225 Antal deltagare i arbetsmarknadsprogram via IFO. 97 91 126 Andel deltagare i arbetsmarknadsprogram i arbete, praktik eller studier efter avslutat program i procent. 75 75 70 Kostnader Resultat Verksamheten i siffror Resultatavvikelse i procent. Antal elever i gymnasieskolan. Antal egenproducerade helårsstuderande i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. 81 Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikator Kunden möts av en kultur och värdegrund, som kännetecknas av öppenhet, engagemang och utveckling. Bildnings verksamheter har en hög servicegrad och en god tillgänglighet samt ett professionellt bemötande. Vux kundenkät: Andel studerande som anser att ”Dialogen med lärarna är god” - ska uppgå till minst 91 %. SCB:s medborgarundersökning 2014 – NöjdMedborgarIndex avseende tillgänglighet och bemötande - ska uppgå till minst NMI: 65. Resultat 2013 Resultat 2014 Vux: 90 % Vux: 97 % NMI:60 NMI: 62 Vux: 93 % Arbetsmarknad & Integration: 92 % Vux: 78 % Vux: 91 % Bildning: 48 % Bildning: 85 % Kävlingebon Engagerade Kävlinge Bor God kvalitet Kundenkät Lärcentrum: Andel studerande som ”Känner sig respekterade av personalen” ska öka. Attraktiv boende och livsmiljö Barns, elevers, ungdomars och kunders möjligheter till delaktighet, inflytande och ansvar ökar. Vux kundenkät: Andel studerande som anser ”Att de kan påverka planeringen av kursen” - ska uppgå till minst 79 %. Vux: 89 % Bildningsnämnden har ett utvecklat kvalitetsarbete för att kvalitetssäkra verksamheterna. Kävlinge kommun har en attraktiv förskola och skola. Andel kvalitetscertifierade enheter enligt Qualis ska uppgå till 100 %. Vux kundenkät: Andel studerande som anser ”Att de kan rekommendera kursen till andra” - ska uppgå till minst 92 %. Vux: 91 % Vux: 94 % Lärcentrum rustar människor för framtidens kompetensbehov. Vux kundenkät: Andel studerande som anser ”Att lärarna följer upp elevens individuella utveckling och ger återkoppling” - ska uppgå till minst 92 %. Vux: 91 % Vux: 97 % ”Kävlinge kommuns medarbetare har insikt i och kunskap om att det gemensamma uppdraget är att ge en god service till kommuninvånarna. Detta innebär att alla förstår att vi är Kävlinge kommuns ansikte utåt samt är medvetna om uppdragsfördelning och uppdragets innehåll för förtroendevalda och för olika medarbetare i organisationen”. Index i medarbetaenkäten avseende ett system för delegation, information, introduktion och hur utvecklingssamtalen fungerar uppgår till minst 4,0 på en 5-gradig skala. LärC: 4,5 LärC: 4,2 Utveckling Livslångt lärande Medarbetaren Förståelse för uppdraget ”Jag är förtrogen med mitt uppdrag” 82 Värdering Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikator Öppet förhållningssätt ”Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som präglas av öppenhet för olikheter och nya idéer samt en miljö där olika uppfattningar respekteras och diskriminering motverkas”. Index i medarbetarenkäten avseende arbetsmiljöförhållande uppgår till minst 3,7 på en 5-gradig skala. Kommunens gemensamma värdegrund; öppenhet, engagemang och utveckling är etablerad inom alla bildnings verksamheter. ”Kävlinge kommun har ett tydligt ledarskap som samordnar, tillvaratar och främjar utveckling av medarbetarens resurser, där vårt mål är goda resultat för kommuninvånarna och arbetsglädje för de anställda”. ”Kävlinge kommun har en tydlig strategi för kompetensförsörjning, där kompetensutveckling ses som en självklar investering”. Nyckeltal för total sjukfrånvaro uppgår till max 5,0 % eller bibehållet, om det senaste resultatet är lägre. Aktivt ledarskap Tillvarata och utveckla kompetens Resultat 2013 Resultat 2014 LärC: 4,4 LärC: i.u. LärC: 4,3 4,3 % LärC: 3,5 % LärC: 4,5 LärC: 4,1 LärC: 4,5 LärC: 4,4 Vux: 90 % Vux: 90 % LärC: 4,3 LärC: i.u. 100 % 100 % ”Jag tycker att man tar arbetsmiljöfrågan på allvar på min arbetsplats” Index i medarbetarenkäten avseende aktivt ledarskap uppgår till minst 3,8 på en femgradig skala. ”Min chef sätter tydliga mål för vår arbetsgrupp” Index i medarbetarenkäten avseende ändamålsenlig kompetensnivå uppgår till minst 4,0 på en 5-gradig skala. ”Mina kunskaper och erfarenheter tas tillvara på ett bra sätt i verksamheten” Bildnings medarbetare har rätt kompetens och adekvat utbildning. Lärare och förskollärare har examen, behörighet och legitimation för sitt uppdrag. Tydlig lönepolitik Kävlinge kommun har en lönepolitik som leder till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetstillfredsställelse, så att Kävlinge kommuns samlade resurser utnyttjas på ett effektivt sätt. Lönepolitiken ska vara sådan att vi kan hävda oss på arbetsmarknaden, det vill säga behålla och rekrytera kompetenta medarbetare.” Grsk och Vux: Andel lärare som har examen, behörighet och legitimation* ska uppgå till 100 %. *Skolverket har ej hunnit utfärda alla än. Index i medarbetarenkäten avseende tydlig lönepolitik uppgår till minst 4,2 på en 5-gradig skala. ”Jag känner väl till de lönekriterier som gäller för mig” Ekonomi Helhetssyn och långsiktighet Bildnings alla verksamheter har och säkerställer en god ekonomisk hushållning och en budget i balans. Kontinuerliga uppföljningar av budgetresultat: 100 %. 83 Värdering Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikator Resultat 2013 Resultat 2014 Vårda våra tillgångar Bildnings verksamheter nyttjar lokaler på ett effektivt och ändamålsändligt sätt. Årlig revision av lokalförsörjningsplanen utifrån av Ks beslutad befolkningsprognos: 100 %. 95 % 100 % Bildnings verksamheter utbildar till och verkar för en hållbar utveckling. Andel enheter som arbetar med någon form av miljöledning, exempelvis Grön Flagg, ska uppgå till minst 45 %. Bildning: 21 % Bildning: 67 % Andel enheter som har utsedda miljöombud ska uppgå till 100 %. Bildning: 76 % Bildning: 100 % Andel enheter som källsorterar avfallet ska uppgå till minst 93 %. Bildning 85 % Bildning: 94 % Miljö Bo och leva Bildnings verksamheter källsorterar sitt avfall. 84 Värdering Utveckling i korthet Antal invånare 31/12 Skattesats kommunen Antal årsarbetare Verksamhetens nettokostnad, mkr Nettokostnadernas förändring, % Skatteintäkter, inklusive utjämning och bidrag, mkr Skatteintäkter förändring, % Nettokostnader av skatter och statsbidrag, % Årets resultat, mkr Årets resultat exkl. finansnetto och exploatering, mkr Nettoinvesteringar, mkr Skattefinansieringsgrad nettoinvesteringar, % Anläggningstillgångar kr/invånare Soliditet, % Soliditet inklusive ansvarsförbindelse, % Extern låneskuld/invånare Eget kapital kr/invånare Finansnetto, tkr Kassalikviditet, % Borgensförbindelser, mkr Utbetalda pensioner och löneskatt, mkr Ökning/minskning pensionsskuld, mkr Pensionsplacering/ansvarsförbindelse, % Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bokslut 2014 29 013 18,51 1 638 1 053,7 5 1 114,9 29 261 18,51 1 702 1 115,1 6 1 151,5 29 427 18,51 1 752 1 157,2 4 1 187,7 29 600 18,51 1 741 1 194,3 3 1 247,4 29 808 18,51 1 786 1 249,9 5 1 287,6 7 95 3 97 3 97 5 96 3 97 68,4 61,1 52,5 36,5 45,2 30,5 62,7 53,1 47,1 33,5 39,9 254 130,2 68 80,3 106 76,1 142 84,4 123 17 145 77 35 0 28 107 7 295 125 645 57,8 – 18,9 76 20 209 80 36 0 29 374 16 017 97 643 60,7 36,0 65 21 437 80 38 0 30 745 14 716 96 591 65,5 – 1,3 71 22 218 79 37 0 32 682 9 619 125 588 68,4 35,1 75 23 926 77 39 0 33 998 9 462 129 586 63,4 – 23,5 88 85 Resultaträkning Mkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Utjämning och bidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Skattekostnader Årets resultat Kommunen Not 1 2 3 Koncernen Utfall 2013 279,3 – 1 428,0 – 45,6 – 1 194,3 Budget 2014 4 5 6 7 – 1 229,9 – 48,1 – 1 278,0 Utfall 2014 280,0 – 1 473,3 – 56,6 – 1 249,9 Utfall 2013 426,8 – 1 501,5 – 75,3 – 1 150,0 Utfall 2014 430,5 – 1 549,4 – 87,3 – 1 206,2 1 122,0 125,4 10,3 – 0,6 62,7 1 156,8 122,9 10,0 – 1,0 10,7 1 150,6 137,0 9,8 – 0,3 47,1 1 122,0 125,4 9,2 – 26,6 79,9 1 150,6 137,0 8,0 – 23,4 66,0 0 0 0 62,7 0 0 0 10,7 0 0 0 47,1 0 0 – 3,9 76,0 0 0 – 4,5 61,5 Sammanställd redovisning särskild uppgift Bidrag, tillskott och utdelningar, mkr Kävlinge kommun KKB Fastigheter AB Utdelningar Givna Mottagna 0,2 0,2 Borgensavgifter Givna Mottagna 1,6 1,6 Fordringar och skulder Givna Mottagna 0,8 0,4 0,4 0,8 Borgen Givna Mottagna 544,2 544,2 Kostnader, intäkter, fordringar och skulder, mkr Kävlinge kommun KKB Fastigheter AB Kostnader och intäkter Köpare Säljare 30,2 13,3 13,3 30,2 86 Balansräkning Mkr Kommunen Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Värdepapper, andelar, etc. Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Eget kapital Årets resultat Avsättningar Avsättning för pensioner Övriga avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Eget kapital, avsättningar och skulder Soliditet % Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen % Ansvarsförbindelser pensioner Ingående värde Ränte- och basbeloppsuppräkning Utbetalningar Sänkning av diskonteringsräntan Övrigt samt grundändring och aktualisering Utgående värde Aktualiseringsgrad % Borgensförbindelser Ställda panter Koncernen Utfall 2013 Budget 2014 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2014 657,7 631,9 515,5 713,2 658,9 1 660,7 1 644,4 1 709,7 1 665,0 8 586,0 605,5 1 596,5 1 609,2 9 10 45,9 25,8 53,4 54,3 47,9 16,3 55,8 44,7 54,3 606,8 403,5 203,3 1 320,0 16,3 607,2 418,0 189,2 2 267,9 44,7 664,3 406,2 258,1 2 374,0 1 013,4 966,3 47,1 50,2 20,2 30,0 256,4 30,8 225,6 1 320,0 1 145,0 1 069,0 76,0 40,7 23,7 17,0 1 082,2 529,5 552,7 2 267,9 1 205,3 1 143,8 61,5 66,6 20,2 46,4 1 102,1 568,4 533,7 2 374,0 77 39 50 28 51 30 481,6 14,9 516,7 5,1 481,6 14,9 516,7 5,1 – 22,9 38,6 – 22,5 0,2 – 22,9 38,6 – 22,5 0,2 4,5 – 6,3 4,5 – 6,3 516,7 96 587,9 493,2 96 586,0 516,7 96 42,3 260,7 493,2 96 41,9 260,7 11 12 13 14 15 16 25,8 565,4 420,1 145,3 1 223,1 1 171,5 967,4 904,7 62,7 23,7 23,7 952,5 941,8 10,7 19,4 19,4 232,0 199,5 232,0 1 223,1 199,5 1 171,5 79 37 81 656,0 87 Kassaflödesanalys Mkr Kommunen Not Löpande verksamhet Årets resultat Justering för avskrivningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet Förändring kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamhet Investering i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Förändring av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Förändring av likvida medel Räntebärande tillgångar vid årets början Räntebärande tillgångar vid årets slut 17 Koncernen Utfall 2013 Budget 2014 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2014 62,7 45,6 2,1 10,7 48,1 – 0,9 47,1 56,6 26,5 76,2 75,3 2,2 61,9 87,3 26,5 4,7 3,6 4,8 3,7 114,1 57,9 134,9 157,3 180,5 – 32,8 – 8,0 16,6 – 35,8 18,6 21,3 138,1 1,8 32,5 113,8 49,9 172,8 259,6 200,9 – 76,1 – 184,8 – 84,4 – 77,0 – 113,5 – 76,1 – 184, 8 – 84,4 – 77,0 – 113,5 – 30,5 – 129,1 – 18,7 0 0 – 30,5 – 129,1 – 18,7 37,7 107,6 145,3 37,7 411,5 – 134, 9 57,9 145,3 203,2 57,9 455,4 53,5 135,7 189,2 53,5 439,5 68,8 189,2 258,0 68,8 499,3 519,5 499,3 574,3 -134, 9 455,4 88 Driftbudgetavräkning Mkr Kommunstyrelsen Ks övriga anslag IT-enheten Revisionen Valnämnd Överförmyndarnämnd Tekniska nämnden, skattefinansierat Tekniska nämnden, balansenheter Miljö- och byggnadsnämnden Bildningsnämnden Socialnämnden Finans Summa totalt Utfall Budget Kostnad – 99,9 – 2,1 – 24,4 – 1,2 – 1,8 – 1,2 – 210,6 – 48,4 – 13,9 – 831,8 – 492,3 – 75,9 1 803,5 Intäkt 20,1 0 24,7 0 0,9 0,1 167,6 48,2 9,3 93,5 117,8 1 368,4 1 850,6 89 Netto – 79,8 – 2,1 0,3 – 1,2 – 0,9 – 1,1 – 43,0 – 0,2 – 4,6 – 738,3 – 374,5 1 292,5 47,1 Netto – 82,2 – 14,0 0 – 1,2 – 0,6 – 1,1 – 44,6 0 – 5,6 – 751,6 – 371,1 1 282,7 10,7 Avvikelse 2,4 11,9 0,3 0 – 0,3 0 1,6 – 0,2 1,0 13,3 – 3,4 9,8 36,4 Ombudgeteringar under året Tkr Kommunstyrelsen Ks övriga anslag Valnämnden Revisionen Överförmyndarnämnd Tekniska nämnden Miljö- och byggnadsnämnden Bildningsnämnden Socialnämnden Finansförvaltningen Summa Kf-budget – 78 407 – 61 283 – 577 – 1 230 – 1 000 – 38 177 – 6 243 Kommunstyrelsen Ks övriga anslag Valnämnden Revisionen Överförmyndarnämnd Tekniska nämnden Miljö- och byggnadsnämnden Bildningsnämnden Socialnämnden Finansförvaltningen Summa Strandskötsel Lönerevision 2014 – 150 – 923 18 664 –1 –2 –1 – 271 – 123 320 1 231 0 3 921 0 Kilen 3, – 148 148 2 785 – 2 785 0 0 Badutredning Lokaler bildning 458 608 0 0 0 Över- och underskott 825 – 2 408 – 2 338 0 0 0 Utökad städfrekvens SLA 162 5 000 – 37 – 18 0 – 5 000 503 – 279 0 0 90 0 Tidigarelagda åtgärder 135 – 608 – 99 99 – 343 – 339 – 169 – 458 John 1, drift 5 428 – 825 Förändrade licenskostnader – 240 6 480 – 8 529 – 4 454 0 – 6 240 – 10 734 – 6 609 Driftsbidrag ITinvesteringar – 664 13 961 –1 –2 –1 – 229 – 81 Städupphandling – 320 0 Lönerevision 2015 drift – 4 287 366 – 32 32 Skötsel utemiljö – 650 650 150 Moduler Nyvångsskolan Vattenförvaltningsplan Licenskostnader – 1 231 -727 415 -357 626 1 282 658 10 700 Befolkningsförändring Kommunstyrelsen Ks övriga anslag Valnämnden Revisionen Överförmyndarnämnd Tekniska nämnden Miljö- och byggnadsnämnden Bildningsnämnden Socialnämnden Finansförvaltningen Summa Strategisk enhet – 135 -162 0 0 0 0 Harrievallen Kommunstyrelsen Ks övriga anslag Valnämnden Revisionen Överförmyndarnämnd Tekniska nämnden Miljö- och byggnadsnämnden Bildningsnämnden Socialnämnden Finansförvaltningen Summa Kundtjänst – 714 500 – 500 119 119 238 238 0 0 Netto – 82 875 – 14 160 – 579 – 1 234 – 1 002 – 44 507 – 5 454 -75 1283 -370 864 1 282 677 10 719 91 Nämnder och bolag KKB Fastigheter AB KKB Fastigheter AB redovisar ett resultat efter skatt på 12,9 mkr jämfört med 12,7 mkr 2013. Resultat Resultat för Kävlinge kommun Kävlinge kommun redovisar 2014 ett positivt resultat med 47,1 mkr. Det innebär att kommunen under hela 2000-talet visat positiva resultat. Nämnderna har en samlad positiv budgetavvikelse på 26,6 mkr. Resultatet belastas av nedskrivning av befintligt kommunhus med 12,8 mkr i samband med beslut att uppföra en ny förvaltningsbyggnad i Kävlinge Östra Centrum. Resultatet för 2013 uppgick till 62,7 mkr, varav 18,0 mkr bestod av återbetalda försäkringspremier från AFA. Resultatet ligger i linje med budgeterad nivå. Uthyrningsgraden är fortsatt väldigt god. Under året har KKB förvärvat mark för nyproduktion av bostäder i Kävlinge tätort, Kv Sandhammaren 2 och 4. Bolaget har även tecknat avtal om framtida markförvärv inom Kävlinge Östra Centrum. Bolaget har sammantaget byggrätter motsvarande ca 200-225 lägenheter i och i anslutning till Kävlinge Östra Centrum. Kommunstyrelsen Resultatet för kommunstyrelsen är 2,4 mkr. Budgetföljsamhet Det budgeterade resultatet uppgår till 10,7 mkr vilket ger en positiv budgetavvikelse på 36,4 mkr. Vid uppföljningen per den siste september prognostiserades resultatet till 38,6 mkr. Kommunfullmäktige, tillsammans med kommunstyrelsen och ersättning partistöd har ett negativt utfall på 0,4 mkr huvudsakligen beroende på att övriga kostnader samt arvodekostnaderna har varit högre än budgeterat. Arbetsgivaravgifterna lämnar ett överskott på 9,7 mkr beroende på lägre arbetsgivaravgifter för anställda yngre än 25 år. Resultatet för kommunledningen är 1,0 mkr. Merparten av överskottet härrör från icke utnyttjade projektmedel, men även från verksamheten IT-infrastruktur, där kapitalkostnaderna blev lägre än budgeterat. Skatteintäkter och utjämning har ökat med 7,9 mkr sedan kommunfullmäktiges beslut. Resultatet innehåller överskott från exploateringsprojekt och reavinster vid avyttring av mark med 5,2 mkr. Funktionerna ekonomi, inköp och IT-beställare redovisar ett resultat på 0,6 mkr. Resultatet beror på att projektmedel (utveckling av beslutsstöd respektive e-tjänster) inte har används i budgeterad utsträckning. Budgetavvikelse uppföljningar 2014, mkr Kommunstyrelsen Ks övrig verksamhet Övriga nämnder Tekniska nämnden Miljö- och byggnadsnämnden Bildningsnämnden Socialnämnden Finansförvaltningen Sa budgetavvikelse Budgeterat resultat Årets resultat Kv 1 Delår Kv 3 Bokslut 0,2 7,7 0 0 0 1,2 10,0 0 0,2 2,9 10,0 0 0,5 2,4 11,9 0 1,4 – 0,2 8,4 – 4,5 7,6 22,7 10,7 33,4 0 6,6 – 4,7 12,6 27,9 10,7 38,6 1,0 13,3 – 3,4 9,8 36,4 10,7 47,1 7,0 – 4,5 17,0 27,4 10,7 38,1 Kansliet tillsammans med kommunikationsoch säkerhetsenheten redovisar ett resultat på 0,1 mkr. Personalavdelningen redovisar ett positivt resultat på 0,5 mkr. Det positiva resultatet beror på att kostnaden för arbetsmarknadsåtgärder samt det nya företagshälsovårdsavtalet med Avonova genererade lägre kostnader än budgeterat. Resultatet för den strategiska avdelningen är 0,5 mkr. Det positiva resultatet beror bland annat på att personalkostnaderna blev lägre än förväntat. 92 derna öka i samband med att matafallsinsamlingen infördes. Hittills har ca 25 procent av alla nya matavfallstunnor satts ut och hämtning har kunnat ske med befintlig personal. Detta innebär att kostnaderna ligger på en lägre nivå än budgeterat. Näringslivsenheten visar ett nollresultat för 2014. Under året har enheten följt planerad verksamhet. Under 2014 investerades det för 20,0 mkr av den totala investeringsbudgeten på 30,1 mkr. Under året har det gjorts investeringar kopplade till IT i ”Framtidens skola” med 12,4 mkr. Fastigheten Kilen 3 respektive John 1 förvärvades för 2,8 mkr respektive 3,2 mkr. Prognostiserade kostnader för entreprenaden har stämt väl med utfall under 2014. Vintern har varit mild och kostnaderna har därför varit 1,0 mkr lägre än budget. Budgeterade medel har kunnat läggas på andra åtgärder så som asfaltering. Övriga centrala anslag kommun-styrelsen Kommunstyrelsen övriga anslag lämnar ett överskott på 11,9 mkr. Kompensation för löneökningar och befolkningsökningar lämnar överskott på 6,8 mkr. Nytt boende inom handikappomsorgen redovisar ett positivt resultat på 1,5 mkr och kommunstyrelsens anslag till förfogande på 1,7 mkr. Fastighet Fastighetsavdelningen redovisar ett överskott på 0,3 mkr. Under året har avdelningen utfört planerat underhållsarbete för 16,3 mkr varav 5,0 mkr finansierades via tidigarelagda åtgärder 2014. Den milda vintern och våren har dessutom bidragit till lägre konsumtionsavgifter än budgeterat. Reparationskostnader var högre än budget bland annat på grund av åtgärder efter besiktning på lekredskap. Övriga nämnder Revisorsnämnden visar ett resultat på 0 mkr. Nämnden följer planerad verksamhet. Valnämnden visar ett underskott på 0,3 mkr beroende på att två val administrerats under 2014. Bemanning har varit högre än vid tidigare val vilket ökat personalkostnaderna. Vatten och avlopp Vatten och avlopp redovisar ett underskott på 0,2 mkr. Intäkter har varit högre än budgeterat. Verksamheten har under året erhållit en återbetalning av energiskatt på knappt 1,0 mkr. Verksamhets- och personalkostnaderna har varit högre än budgeterat. Överförmyndarnämnden visar ett resultat på 0 mkr. Arvoden och ersättningar till godemän/förvaltare har varit något högre än budgeterat. Samarbetsnämnd 1, IT visar ett positivt resultat på 0,3 mkr. Investeringar Av årets investeringsanslag på 139,6 mkr har 55,6 mkr utnyttjats. De enskilt största investeringarna under året har varit färdigställande av Ljunggårdens ombyggnad, påbörjad upprustning av Korsbackaskolan, påbörjad nybyggnation av Nyvångskolan, påbörjad ombyggnad av Söderparks förskola till skola, ombyggnad av VA-ledningar samt inköp av sopbil. Beslutet om nybyggnation istället för ombyggnation av Nyvångskolan samt förnyad upphandling av ombyggnation Korsbackaskolan medförde att anslag på 42,4 mkr ej nyttjades under 2014. Va-installationer kopplade till exploateringen på Center Syd uppgående till 10,0 mkr har heller inte nyttjats pga. att tomterna ej sålts. Tekniska nämnden Tekniska nämnden visar ett överskott på 1,4 mkr. Nämndens ram uppgår till 44,3 mkr. Nämnden har överförda medel från tidigare års överskott med sammantaget 0,3 mkr. Dessa har inte utnyttjats under 2014 och är därmed en del av överskottet. 5,0 mkr har tillförts nämndens ram för tidigarelagda åtgärder avseende asfaltering, utemiljöer och byggnadsåtgärder. Nämnd/administration Nämnd/administration redovisar ett överskott på 1,0 mkr varav tidigare överfört överskott avser 0,3 mkr. I övrigt består överskottet av lägre verksamhetskostnader. I avvaktan på ytterligare beslut om åtgärder kommer projekten Nya Torget Kävlinge, 0,7 mkr, och projektet rekreationsstråk längs Kävlingeån, 0,5 mkr, att begäras överförda till Gata/Park/ Avfall Gata/Park/Avfall redovisar ett överskott på 0,5 mkr. I budgeten beräknades personalkostna- 93 nästkommande budgetår. Totalt kommer 76,7 mkr begäras överfört till 2015. ning har inte tillsyn och därmed fakturering kunnat göras i den omfattning som budgeterats. Enligt budget ska 4,0 inspektörer tillsammans fakturera externa kunder med sammantaget 1,6 mkr vilket med en taxa på 780 kr/timme innebär att varje inspektör ska debitera 513 timmar per år. Under 2014 har inspektörerna debiterat 402 timmar per inspektör. Beräkning med kompensation för frånvaro innebär att cirka 440 timmar per inspektör debiterats. Budgetavvikelse över åren, mkr Kommunstyrelsen Ks övrig verksamhet Övriga nämnder Tekniska nämnden Miljö- och byggnadsnämnden Bildningsnämnden Socialnämnden Finansförvaltningen Budgetavvikelse Budgeterat resultat Årets resultat 2010 2011 2012 2013 2014 5,8 3,3 4,7 3,8 2,2 7,5 3,4 4,7 2,4 11,9 0 – 1,1 0,5 – 1,8 0,5 0,4 0,9 0,4 0 1,4 2,4 5,6 8,5 42,7 67,2 67,2 68,4 0,3 9,4 4,7 24,1 45,6 6,9 52,5 0,8 – 3,1 – 2,0 29,2 35,4 9,8 45,2 0,4 14,6 – 2,5 20,4 42,3 20,4 62,7 1,0 13,3 – 3,4 9,8 36,4 10,7 47,1 2010 2011 2012 2013 2014 68,4 67,2 52,5 45,6 45,2 35,4 62,7 42,3 47,1 36,4 Bildningsnämnden Bildningsnämnden redovisar ett positivt resultat på 13,3 mkr. I Bildningsnämndens resultat ingår 4,9 mkr som är hänförbart till positivt resultat för utbildningskostnaden för externt gymnasium samt en positiv överföringspost från tidigare år på 2,5 mkr. Budgetföljsamhet, mkr Årets resultat Budgetavvikelse Intäkterna 2014 blev högre än budgeterat, framförallt på grund av att föräldraavgifter och ersättningen från andra kommuner som har barn i kommunala skolor i Kävlinge ökat, beroende på fler elever i verksamheten. Även kostnadssidan blev högre än budgeterat, i huvudsak beroende på ökade personalkostnader, och ökade övriga kostnader. Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden visar ett överskott på 1,0 mkr. Miljö- och byggnadsnämndens ram är 5,2 mkr. Utöver nämndens ram tillkommer överförda medel från nämndens tidigare överskott under åren 2012 och 2013 med 0,3 mkr. Förskola Förskoleverksamheten redovisar ett nollresultat i förhållande till en budgetram på 178,5 mkr. Nämnd/administration Nämnd/administration redovisar ett överskott på 0,2 mkr varav tidigare överfört överskott avser 0,1 mkr. Under 2014 har förskoleverksamheten haft fler barn än budgeterat i den egna verksamheten. Även antalet barn från andra kommuner har varit högre, medan antalet barn i fristående enheter var något lägre under hösten. Föräldraintäkterna har ökat med anledning av det ökade barnantalet. Utbetalningarna av elev- och vårdnadsbidrag, föräldraintäkter, samt intäkter från andra kommuner för barn som går i våra enheter uppgår till – 1,8 mkr. Enheterna redovisar ett överskott på 1,9 mkr. De flesta enheter visar överskott, medan Söderpark/Brynstenen och Skönadal/ Plan och bygglov Plan och bygglov redovisar ett överskott med 0,8 mkr. Såväl intäkter som kostnader är högre än budgeterat. På intäktsidan är det främst högre bygglovsintäkter. På kostnadssidan är personalkostnaderna samt konsultkostnaderna högre. En utökning av bemanningen har skett med 0,5 bygglovshandläggare. GIS-verksamheten som bedrivs av Geoinfo i Staffanstorp redovisade ett överskott och enligt upprättat avtal återförs hälften av överskottet till Kävlinge, 0,3 mkr. Henkelstorps förskolor redovisar nollresultat. Grundskola Skolverksamheten redovisar ett positivt resultat på 3,0 mkr i förhållande till en budgetram på 365,5 mkr. Miljö- och hälsa Miljö och hälsa redovisar att underskott med 0,1 mkr. Underskottet beror på lägre intäkter än budgeterat. På grund av korttidssjukskriv- 94 ningar vid Frans Möller gymnasiet och verksamheten är nu avvecklad. Det totala antalet elever inom grundskoleverksamheten blev högre än budgeterat. Under våren ökade antalet elever både i kommunala och i fristående skolor, medan under hösten skedde ökningen i fristående enheter. Även elevantalet i de kommunala fritidsklubbarna ökade kraftigt under hösten. Antalet elever från andra kommuner som väljer att gå i kommunala skolor i Kävlinge fortsätter att öka. Sammantaget medför detta att utbetalningarna för elevbidrag, föräldraintäkter, samt intäkter från andra kommuner redovisar ett överskott på 0,9 mkr. Enheterna inom grundskolan redovisar totalt ett överskott på 2,2 mkr, varav två enheter, Annebro och Söderpark, visar underskott. Övriga verksamheter Övriga verksamheter visar ett överskott på 3,3 mkr, mot en budgetram på 16,5 mkr. Resultatet är hänförbart till uppbyggnad av lokalreserv för framtida hyreskostnader, lägre kapitalkostnader, lågt utnyttjande av överföringsposten, samt att den digitala satsningen inte gav helårseffekt. Investeringar Resultatet för bildningsnämndens investeringar blev 2,9 mkr lägre än budgeterat belopp. 0,3 mkr rörande inventarier till Söderparkskolan, 0,2 mkr för nytt bibliotekssystem samt 0,1 mkr för inventarier till Kulturskolan föreslås överföras till 2015. Den största avvikelsen på investeringsanslagen finns under inventarier Söderpark, IT-investeringar och ny lär plattform. Fritid och kultur Fritid- och kulturverksamheten redovisar ett överskott på 11,1 mkr, i förhållande till en budgetram på 50,7 mkr. I resultatet ingår 0,4 mkr som är återbetalning av underskott från 2012-2013, samt 0,2 mkr, beroende på överskott inom lokalt aktivitetsstöd, då förändrade ersättningsregler ej får genomslag förrän 2015. Socialnämnden Socialnämnden redovisar ett underskott med 3,4 mkr mot en budgetram på 368,8 mkr. Utöver ramen har socialnämnden medel från tidigare över- och underskott där 2,3 mkr beräknade att användas 2014. Enheternas resultat uppgår till 0,3 mkr, framförallt beroende på lägre personalkostnader samt en allmän återhållsamhet för att kunna reglera tidigare underskott. Socialnämnden har sedan 2013 en pågående åtgärdsplan för att ha en budget i balans 2016. Med hänsyn till det ekonomiska läget i socialtjänsten har en stor del av tillförda medel omdisponerats till framför allt Individ- och familjeomsorgen. Volymerna inom handikapp och hemvård har därför inte fyllts på i samma omfattning som befolkningsökningen. En fortsatt ökning i behov ger ett ansträngt läge. Utbildning och arbete för ungdomar och vuxna Utbildning och arbete för ungdomar och vuxna redovisar ett överskott på 5,9 mkr, i förhållande till en budgetram på 140,3 mkr. Resultatet för utbildningskostnaden för externt gymnasium ingår i detta resultat med 4,9 mkr. Det positiva resultatet för externt gymnasium beror på att trenden med att elever i högre grad väljer teoretiska program, till en lägre kostnad än praktiska program fortsätter, samt att färre elever än beräknat påbörjade gymnasiestudier under höstterminen. Administrationen inom Lärcentrum redovisar ett överskott på 0,2 mkr på grund av högre försäljning av vuxenutbildningsplatser till andra kommuner. Enheterna redovisar ett överskott på 0,4 mkr, varav merparten är hänförbart till lägre personalkostnader. Vid vårterminsens slut avslutade de sista eleverna sina utbild- En större omorganisation pågår inom IFO, dels för att komma tillrätta med det ekonomiska underskottet och dels för att kvalitetssäkra myndighetsutövandet. Gemensamt Gemensamt visar överskott med 3,1 mkr varav 1,5 mkr avser buffert/ej fördelade medel. En ny upphandling av färdtjänst vid halvårsskiftet förväntades innebära ökade kostnader men till följd av färre resor har kostnaden rymts inom budget. I resultatet saknas dock färdtjänstfakturan för december vilket ger ett bättre resultat än verkligt. 95 än den avsatta budgeten. En dom har medfört att kostnader 2012-2014 kommer att betalas ut om retroaktiv ansökan görs. Tekniska hjälpmedel visar underskott med 0,7 mkr. Det är ett större underskott än tidigare. Hemvården Hemvården visar överskott med 0,5 mkr varav hälften avser överskott på volymen och hälften enhetschefer. Underskottet inom personlig assistans vägs upp av många mindre överskott inom övriga verksamheter. Inom gemensamt, som omfattar team, administrativa kostnader samt en del gemensamma kostnader, visar överskott med 1,9 mkr. Överskottet beror dels på lägre kapitalkostnader då investeringar genomförts senare eller till lägre belopp än budgeterat. Dels på att antal brukare inom hemrehab inte ökat i den omfattning som planerats. En del i att ökningen inte skett som planerat är normal tröghet vid utökning av organisation. Fram till mitten av hösten har antalet köpta platser inom LSS och SoL varit relativt låg men under de sista månaderna tillkom två placeringar. Boende enligt SoL visar överskott med 0,5 mkr. Gruppboende LSS, där även ersättningen till gruppboende inom kommunen ingår, visar överskott med 0,3 mkr. Ordinärt boende, korttid, visar underskott med 0,4 mkr. Verksamheten har utvecklats under året. I samband med att hemrehab utökades minskades antalet korttidsplatser med hälften och hemrehab tog över ansvaret för både platserna och vårdtagarna. Behovet av korttidsplatser är kopplat till eventuell kö till särskilt boende, då det kan vara nödvändigt att nyttja kortidsplats i väntan på plats inom särskilt boende. Ett ökat tryck på särskilt boende har även medfört att kortidsplatserna haft hög beläggning. Enhetscheferna, exklusive verksamhetschefens driftansvar, visar överskott med 0,5 mkr. Enheterna har alltså klarat sig på den ersättning de har erhållit. Gruppboende enligt LSS visar ett mindre överskott medan daglig verksamhet och kortidsvistelse/tillsyn visar underskott. Daglig verksamhet tillfördes utökad budget under året men verksamheten upplever en mer omfattande vårdtyngdsökning. Även habiliteringsersättningen har ökat genom att fler brukare arbetar heltid. Personligt ombud delfinansieras av stadsbidrag. Stadsbidraget har varit oförändrat i många år. Individ och familjeomsorgen Individ och familjeomsorgen visar underskott med totalt 8,2 mkr. Här ingår även ensamkommande flyktingbarn med 0,5 mkr. Ordinärt boende hemtjänst, visar underskott med 0,4 mkr. Budgeten för hemtjänst utökades endast till en mindre grad mellan 2013 och 2014 då hemrehabs utökning förväntades göra att en utökning inom hemtjänst skulle utebli. Ensamkommande flyktingbarn har tidigare år visat nollresultat men till följd av en kraftig ökning av barn/unga till Sverige har alla kommuners tilldelning ökat. Kävlinge har avtal för 4 platser men har sedan sommaren tilldelats 18 nya barn/unga. För flera av dessa har det blivit nödvändigt att köpa platser utanför kommunen, till en betydligt dyrare kostnad än den ersättning som är möjlig att söka från Migrationsverket. Särskilt boende visar underskott med 0,4 mkr. Beläggningen har varit hög under året och några platser har fungerat som parboende. En plats har köpts utanför kommunen. Enhetscheferna, exklusive verksamhetschefens driftansvar, visar underskott med 0,2 mkr. Enheterna har alltså inte klarat sig på den ersättning de erhållit under året. Ordinärt boende hemtjänst visar ett mindre överskott medan särskilt boendevisar underskott. Totalt beräknas 1,5 mkr inte kunna återsökas. Det ska poängteras att anledningen till att det totala underskottet för ensamkommande inte motsvaras av kostnaden som inte kan återsökas, är att tidigare sparade medel täcker. Handikappomsorgen Handikappomsorgen visar underskott med 0,2 mkr. Under hösten har ett aktivt arbete med att hitta lämpliga platser till godtagbar kostnad gjorts, ibland med omplacering som följd. Personlig assistans har underskott med 3,0 mkr på volymen, det vill säga behovet är större 96 Investeringar Socialnämndens budget för investeringar 2014 är 5,5 mkr och utfallet är 3,9 mkr. 1,1 mkr kommer att begäras att överflytta över till 2015. Tilldelningen har sedan november dämpats men på årsbasis kan en ökad tilldelning förväntas. Individ- och familjeomsorgen har under året genomfört den omorganisation som är en följd av åtgärdsplanen. Bemanningen har utökats men till följd av ökad personalomsättning och tidvis vakanta tjänster under året har kostnaderna ändå varit lägre än budget. Huvuddelen av investeringarna avser larm och säkerhetsåtgärder inom särskilt boende. Sammanställd redovisning Kostnaden för ekonomiskt bistånd har varit 12,1 mkr vilket ger ett underskott mot budget med 6,4 mkr. Jämfört med föregående år är det en kostnadsökning med 2,4 mkr. I den sammanställda redovisningen konsolideras KKB Fastigheter AB. Utöver detta äger Kävlinge kommun minoritetsandelar i ett antal företag. Antal placeringar inom familjehem har minskat från 31 årsplatser under 2013 till 19 årsplatser under 2014. Kostnaden har uppgått till 9,7 mkr vilket ger ett underskott mot budget med 1,2 mkr. Jämfört med föregående år är det dock en kostnadsminskning med 1,9 mkr. Årets resultat Den sammanställda redovisningens resultat uppgick 2014 till 61,5 mkr. Det är en försämring med 14,5 mkr jämfört med föregående år. Finansnetto Finansnettot är negativt och uppgår till 15,4 mkr. Det är en förbättring med 2,0 mkr framförallt beroende på att KKB Fastigheter AB 2014 har lägre finansiella kostnader jämfört med 2013. Antal placeringar inom institution har ökat från 10,1 årsplatser 2013 till 11,3 årsplatser 2014. Kostnaden har uppgått till 14,0 mkr vilket ger ett underskott mot budget med 2,0 mkr. Jämfört med föregående år är det en kostnadsökning med 1,0 mkr. Soliditet Soliditeten uppgår till 51 procent jämfört med 50 procent året före. Om pensionsförpliktelserna inkluderas i balansräkningen uppgår soliditeten till 30 procent. Kostenheten Kostenheten visar ett överskott med 0,4 mkr. Kostenheten har ingen budgetram utan finansierar helt sin verksamhet genom försäljning av måltider till skola, förskola och hemvård. Investeringar Nettoinvesteringarna uppgick under 2014 till 113,5 mkr. Den andra största delen av investeringarna har utförts av kommunen. I början av året genomfördes en upphandling av matvaror, framför allt för hemvården. Kostenheten levererar numera enbart den tillagade maten till hemvården och enheterna beställer själva övriga varor, så som frukost, frukt och fika. Förändringen har inneburit en kvalitetsökning då utbudet är betydligt större. Likviditet Den samlade likviditeten uppgår till 258,1 mkr. Intäkterna har varit högre än budget. Försäljningen av måltider till förskolan har ökat kraftigt och även fullkost till särskilt boende har ökat. Till följd av den ökade produktionen av måltider fanns ett behov att öka bemanningen under året. En pooltjänst infördes men har vid utvärdering bedömts som överutnyttjad och därför lagts vilande inför 2015. 97 Intern kontroll 2014 Intern kontrollplan ks Lönehantering/frånvaroregistrering Lönehantering vid avslut av anställning Fakturagranskning Prognosuppföljning Inköpsprocess Sociala medier Verkställighet fullmäktiges beslut (kommunövergripande) Korruption Delegationsprotokoll Exploatering Uppföljning ÄTA (ändring, tillägg- och avdrag) Intern kontrollplan tn Hantering av kemikalier i våra badanläggningar Kontroll av avtalstrohet Kontroll av processtyrning avseende fosforrening vid avloppsreningsverket Intern kontrollplan mbn Uppföljning av ärenden Översyn av bygglovsprocessen avseende formalia från registrering till expediering av bygglov Intern kontrollplan bn Barnomsorgsfakturor, kontroll och uppföljning Aktivitetspeng Kontanthantering inom Bildning Intern kontrollplan sn Säkerställa att avvikelserapportering följs inom kostenheten Säkerställa att TES loggen kan kontrolleras av personal inom hemvården, täckning 24 timmar per dygn veckans alla dagar. Säkerställa att upprättad rutin avseende uppföljningar på beslut enligt LSS samt SoL inom handikappomsorgen följs. Uppföljnings- och utbetalningsrutiner för kontaktpersoner och stödfamiljer Synpunktshantering Intern kontrollplan öfn Kontroll av rutiner för återsökning av kostnader hos migrationsverket Intern kontrollplan samarbetsnämnd it Stickprov av behörighet (säkerställa att enbart utpekade personer har åtkomst till sekretessmappar) Kontroll av redundant strömförsörjning till central servers. Samtliga granskningar, med undantag från korruption är klara per 2014-11-30. Korruption flyttas till 2015. Kommunstyrelsen beslöt den 28 jan, § 1/2015 följande: Återrapporteringen av intern kontroll 2014 läggs till handlingarna. Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att vid förekommande brister vidta åtgärder. 98 Investeringsredovisning Nämnder Mkr Kommunstyrelsen IT-investering IT-infrastruktur KS ospecificerat IT-investeringar (fr Bildning) Utveckling beslutsstödssystem IT i ”Framtidens skola” Kilen 3 John 1 Tekniska nämnden Sopbil Trafikreglering Gatubelysning Nya Torget, Kävlinge Upprustning Kyrkparken Gator och torg Pendlarparkering Fäladstorget GC-väg utmed väg 108 Pendlarparkering Dösjebro Pendlarparkering Kävlinge C Parkutrustning Lekplats Barsebäck 42:3 Lekplatser upprustning Rekreationsstråk längs Kävlingeån Åtgärder erosion Koggavägen Åtgärder mot erosion utredning Naturreservat Furunäs/Högalidsskogen Förskola kvarteret Sandhammaren Handikappanpassning Etablering/avveckling moduler Tillgänglighet Säkerhetsåtgärder Verksamhetsanpassning fastigheter Ljunggården etapp II Reinvesteringar verksamhetslokaler Skola Löddeköpinge Utbyte kvicksilverarmatur Upprustning Korsbackaskolan Olympia Renovering baden Reinvestering och tillbyggnad Nyvång Söderparks förskola till skola Budget 2014 – 30,1 – 2,5 – 1,0 – 3,2 – 1,5 – 1,5 – 14,0 – 3,0 – 3,4 – 139,7 – 2,4 – 1,0 – 0,1 – 0,7 – 0,2 – 8,0 0,3 – 2,5 – 0,8 – 1,5 – 0,2 0,2 – 0,5 – 0,5 – 0,5 – 0,2 – 0,3 – 3,0 – 0,6 – 1,5 – 0,3 – 0,6 – 0,6 – 5,8 – 5,5 – 0,8 – 2,1 – 30,0 – 1,0 – 26,0 – 6,6 99 Bokslut 2014 – 20,0 – 1,1 0 0 – 0,5 0 – 12,4 – 2,8 – 3,2 – 55,6 – 2,2 – 0,6 – 0,1 0 – 0,2 – 6,3 0 0 – 0,1 – 0,8 – 0,2 0 – 0,5 0 0 – 0,1 – 0,0 – 0,3 – 0,1 – 1,4 – 0,3 – 0,6 – 0,7 – 5,5 – 1,9 0 – 2,2 – 4,4 – 0,6 – 9,2 – 4,0 Budget totalt – 30,1 – 2,5 – 1,0 – 3,2 – 1,5 – 1,5 – 14,0 – 3,0 – 3,4 – 215,5 – 2,4 – 1,0 – 1,5 – 1,0 – 1,0 – 8,0 – 1,0 – 2,5 – 0,8 – 1,5 – 0,2 – 0,2 – 0,5 – 0,5 – 0,5 – 0,5 – 1,3 – 3,0 – 0,6 – 1,5 – 0,3 – 0,6 – 0,6 – 33,2 – 15,0 – 1,0 – 3,3 – 36,0 – 1,0 – 52,0 – 6,6 Utgift totalt – 20,0 – 1,1 0 0 – 0,5 0 – 12,4 – 2,8 – 3,2 – 96,3 – 2,2 – 0,6 – 0,1 0 – 1,0 – 6,3 – 1,3 0 – 0,1 – 0,8 – 0,2 0 – 0,5 0 0 – 0,4 – 0,0 – 0,3 – 0,1 – 1,4 – 0,3 – 0,6 – 0,7 – 32,9 – 11,4 – 0,2 – 3,4 – 4,4 – 0,6 – 9,2 – 4,0 Anm A A A A A A A A A A A P A P P P A A A P A P P P P P A A A A A P P A A P A P P Nämnder Mkr Byte värmesystem Henkelstorp fsk Energioptimering Bullerbyn fsk Skateboardpark/spontanaktivitet Renovering lokal Mejerigränd Skolors utemiljö nyanskaffning Fordon VA Pumpstationer ombyggnad VA-ledningar ARV process VA exploatering Center Syd Ombyggnad ARV VA data, kommunikation, säkerhet Bildningsnämnden IT reinvesteringar BN Reinvesteringar fritid/kultur Lokalförsörjning förskola IT - 5 års plan Reinv/inv förskola Reinv/inv skola Arbetsmiljö bildning Lokalförsörjning skola IT-relaterat kompstöd Inventarier kulturskola Extens/Dexter plattform Kulturscen Bibliotekssystem Inventarier Söderpark Socialnämnden IT-satsning nätverk Hjälpmedel särskilt boende Swing dörr särskilt boende Möbler och miljö handikappomsorg Brandskydd Kullagården Möbler och miljö hemvården Förnyelse larm särskilt boende Hotellås demensboende korttid Inventarier kostenheten Inventarier LSS boende Övriga nämnder IT-investeringar Summa Budget 2014 – 1,0 – 3,0 – 7,0 – 1,2 – 4,0 – 0,5 – 1,5 – 5,0 – 1,0 – 10,0 – 1,5 – 0,7 – 7,8 – 0,3 – 0,2 – 0,1 – 1,3 – 0,2 – 0,6 – 0,6 – 2,3 – 0,2 – 0,2 – 0,4 – 0,2 – 0,2 – 1,0 – 5,5 – 0,9 – 0,3 – 1,0 – 0,2 – 0,3 – 0,6 – 1,0 – 1,0 0 – 0,2 – 1,7 – 1,7 – 184,8 100 Bokslut 2014 – 1,0 – 2,6 – 0,7 – 1,2 0 – 0,5 – 1,4 – 5,0 0 0 – 0,8 – 0,1 – 4,8 0 – 0,2 0 – 0,4 – 0,2 0 – 0,5 – 2,3 – 0,2 – 0,1 0 – 0,2 0 – 0,7 – 3,9 0 – 0,1 – 0,9 – 0,4 0 – 0,4 – 0,9 – 1,0 – 0,2 0 – 0,1 – 0,1 – 84,4 Budget totalt – 1,0 – 3,0 – 7,0 – 1,2 – 4,0 – 0,5 – 1,5 – 5,0 – 1,0 – 10,0 – 1,5 – 0,7 – 7,8 – 0,3 – 0,2 – 0,1 – 1,3 – 0,2 – 0,6 – 0,6 – 2,3 – 0,2 – 0,2 – 0,4 – 0,2 – 0,2 – 1,0 – 5,5 – 0,9 – 0,3 – 1,0 – 0,2 – 0,3 – 0,6 – 1,0 – 1,0 0 – 0,2 – 1,7 – 1,7 – 260,6 Utgift totalt – 1,0 – 2,6 – 0,7 – 1,2 0 – 0,5 – 1,4 – 5,0 0 0 – 0,8 – 0,1 – 4,8 0 – 0,2 0 – 0,4 – 0,2 0 – 0,5 – 2,3 – 0,2 – 0,1 0 – 0,2 0 – 0,7 – 3,9 0 – 0,1 – 0,9 – 0,4 0 – 0,4 – 0,9 – 1,0 – 0,2 0 – 0,1 – 0,1 – 125,1 Anm A A P A P A A A A P A P A A A A A A A A A P A A A P P A A A A A A A A P P Exploateringsredovisning Utfall 2014-12-31 Projekt Utgifter Tkr Tolvåkersgården Östra Gryet Trehörningen Sandhammaren 2 HPCS, östra delen Löddeköpinge 23:13 Furunäs 1:42 och 2:1 Almelund Östra Rinnebäck Summa Utgående balans 2014-12-31 Inkomster Netto Utgifter Inkomster Anm Beräknat netto till avslut Netto 802 570 63 0 2 567 684 16 432 181 4 607 14 965 50 15 630 – 389 4 544 14 – 1 602 – 634 15 824 19 467 833 132 27 163 18 018 19 592 24 519 5 008 4 502 11 428 50 3 768 5 052 4 175 4 370 – 15 735 – 17 968 P P A P P P 2 500 7 500 4 500 9 200 1 500 82 0 – 82 601 0 – 601 P - 113 282 5 163 0 162 22 411 – 113 – 120 17 248 3 531 282 85 851 0 162 65 261 – 3 531 – 120 – 20 590 P P P 25 200 Anmärkning: P=Pågående, A=Avslutade Under vintern och våren 2014 finner kommunen en intressent som vill förvärva fastigheten och bygga i enlighet med gällande detaljplan. Er-Ho bygg AB tillsammans med Brinova Omsorg AB avser att bygga 56 hyreslägenheter i tre byggnader. Byggnaderna kommer att vara två, tre och nio våningar höga. Genom beslut i KF (§65/2014, 2014-10-13) säljer kommunen säljer fastigheten Kävlinge Trehörningen 15 för en köpeskilling på 4,6 mkr. Sammantaget avslutas projektet med ett positivt resultat på 4,2 mkr vilket är 3,0 mkr bättre än senaste prognos. Avslut expolateringsprojekt Trehörningen. Exploateringsprojektet för Trehörningen vid Kvarngatan och Unionsgatan i Kävlinge har under projektets gång utvecklats och förändrats. Ursprungligen syftade projektet till att möjliggöra seniorboende i ett centralt läge i Kävlinge. Seniorgården/JM vann en markanvisning som kommunen ordnade 2005 och en detaljplan togs fram för deras bostadsprojekt, planen antogs juni 2008 och vann laga kraft i februari 2010. Under hösten 2013 kontaktade Seniorgården/JM kommunen i syfte att frånträda avtalet som ger rättighet/möjlighet att förvärva och bebygga fastigheterna som ingår i projektet, då de inte längre ser möjligheter att realisera sitt projekt. 101 Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunallagen, lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, RKR med några undantag. Detta innebär bland annat följande: Sammanställd redovisning I den kommunala koncernen ingår KKB Fastigheter AB. Inga förändringar har skett under 2014 i kommunkoncernens sammansättning med undantag för K3-effekt i KKB Fastigheter AB där ingående balanser per 2014-01-01 räknats om i den sammanställda redovisningen. Om redovisningsprinciperna i kommunen och det kommunala bolaget väsentligt avviker från varandra justeras bolagets räkenskaper, om möjligt, före sammanställning. Den sammanställda redovisningen upprättas enligt metoden proportionell konsolidering. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillfalla kommunen och att intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster särredovisas, när dessa förekommer, i särskild not till resultaträkningen och/eller i kassaflödesrapporten. Förändrade redovisningsprinciper Under 2014 har rekommendation 22 Delårsrapport börjat tillämpas. Det innebär att KKB Fastigheter AB’s helårsprognos per 30 april 2014 tagits med i delårsrapporten. Under 2015 kommer KKB Fastigheter att rapportera delårsresultat per 30 juni. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och uppgår till väsentligt belopp. Kommunens realisationsvinster vid försäljning av fastigheter och exploatering redovisas alltid som jämförelsestörande. Intäkter och kostnader Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med RKR 4.2 Redovisning av skatteintäkter. Komponentavskrivning enligt rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar kommer under 2014 att börja tillämpas på några större pågående investeringar. Från och med 2014 tillämpas RKR 18 Redovisning av intäkter. Rekommendationen innebär att anslutningsavgifter och överskott i vaverksamheten redovisas som långfristig skuld. Anslutningsavgifterna har sedan 2005 periodiserats över anläggningstillgångarnas nyttjandetid. Förändringen innebär att 1,0 mkr omklassificerats från eget kapital till långfristiga skulder avseende överskott i vaverksamheten. När det gäller anslutningsavgifter har 29,7 mkr omklassificerats från kortfristig till långfristig skuld. Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar. Avskrivningar beräknas och bokförs från och med det kvartal anskaffning sker eller tas i bruk. Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningar: Jämförelsetalen för föregående år har omräknats enligt den nya principen. Avskrivningstider Byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier I övrigt har samma redovisningsprinciper tilllämpats som tidigare år. 102 10, 15, 20, 33, 40 och 50 år 3, 5, 10, 15 och 20 år Anslutningsavgifter Anslutningsavgifter inom VA redovisas som driftsinkomster. Den del av anslutningsavgifterna som överstiger normalnivån periodiseras i form av en kortfristig skuld över samma tid som investeringar i vattenledningar. är beräknade enligt RIPS07 och inkluderar löneskatt på 24,26 procent. Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalning. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. Leasingavtal Kävlinge kommun har inga avtal som uppfyller villkoren för finansiella leasingavtal. Rekommendationer från RKR 2.1 Särskild avtalspension och visstidspension 3.1 Redovisning av extraordinära poster och upplysningar för jämförelseändamål 4.2 Redovisning av skatteintäkter 6.2 Redovisning av bidrag till infrastrukturella investeringar 7.1 Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser 8.2 Sammanställd redovisning 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser 11.4 Materiella anläggningstillgångar 12.1 Redovisning av immateriella tillgångar 13.2 Redovisning av hyres-/leasingavtal 14.1 Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel 15.1 Redovisning av lånekostnader 16.2 Redovisning av kassaflöden/finansieringsanalys 17 Värdering och upplysning om pensionsförpliktelser 18 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar 19 Nedskrivningar 20 Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder 21 Redovisning av derivat och säkringsredovisning 22 Delårsrapport Exploatering Exploateringsområdena redovisas som en omsättningstillgång. Redovisning av resultat från exploateringsområden sker i samband med slutredovisning. Anläggningstillgångar Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandetid om minst tre år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger ett basbelopp. Finansiella tillgångar Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad som omsättningstillgång. Portföljens förvaltning regleras i Finanspolicyn som antogs av kommunfullmäktige 10 september 2012. I samband med byte av förvaltare 2011 för de medel som avsatts för framtida pensioner har differensen mellan marknadsvärde och bokfört värde inte realiserats. Differensen uppgick i samband med bytet till 6,6 mkr. Pensioner Pensionsskuld och pensionsåtaganden redovisas enligt blandmodellen. Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen 23 Bestämmelser om löpande bokföring etc. 103 Tillämpas Tillämpas Tillämpas Tillämpas Tillämpas Tillämpas Tillämpas Tillämpas Ej aktuellt Tillämpas Tillämpas Ej aktuellt Tillämpas Tillämpas Tillämpas Tillämpas Tillämpas Ej aktuellt Tillämpas delvis Tillämpas Noter Mkr Kommunen 2013 Not 1 Verksamhetens intäkter Försäljningsintäkter Taxor och avgifter Hyror och arrenden Bidrag Återbetalning av AFA-premier Försäljning av verksamhet Exploateringsintäkter Realisationsvinster Övriga intäkter Summa verksamhetens intäkter Jämförelsestörande poster Verksamhetens intäkter Återbetalning AFA-premier Realisationsvinst fastighetsförsäljning Avslut exploatering Trehörningen Not 2 Verksamhetens kostnader Löner och sociala avgifter Pensionskostnader Anläggnings- och underhållsmaterial Bränsle, energi och vatten Köp av verksamhet Lokal- och markhyror Övriga tjänster Lämnade bidrag Övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Not 3 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivning maskiner och inventarier Avskrivning fastigheter Nedskrivning köksutrustning Nedskrivning Nyvångsskolan Nedskrivning Kommunhuset Summa avskrivningar och nedskrivningar Nedskrivning av kommunhuset, Hallen 1, har skett med 12,8 mkr. Nuvarande kommunhus, kommer i samband med uppförande av en multifunktionell förvaltningsbyggnad, konverteras till annan användning alternativt läggas som markreserv. Det långsiktiga marknadsvärdet för byggrätter har beräknats till 15 mkr. Jämförelsestörande poster Verksamhetens kostnader Nedskrivning köksutrustning Nedskrivning Nyvångsskolan Nedskrivning kommunhuset Förändring av diskonteringsränta 104 Kommunen 2014 Koncernen 2013 Koncernen 2014 6,5 120,2 38,4 59,3 18,0 36,3 0 0,5 0 279,3 6,6 124,8 40,0 70,1 33,2 4,1 1,2 0 280,0 8,9 112,6 190,4 59,3 18,0 36,3 0 0,5 0,8 426,8 8,8 111,5 200,7 70,1 0 33,2 4,1 1,2 0,9 430,5 18,0 0,2 0 1,0 4,2 18,0 0,2 0 1,0 4,2 – 724,9 – 54,9 – 8,6 – 27,7 – 334,7 – 63,3 – 81,1 – 38,5 – 94,4 1 428,0 – 748,4 – 51,0 – 8,4 – 27,1 – 338,6 – 67,7 – 91,1 – 43,0 – 98,0 – 1 473,3 – 741,8 – 55,7 – 47,6 – 43,9 – 334,7 – 63,3 – 81,1 – 38,5 – 94,9 – 1 501,5 – 765,9 – 51,0 – 8,4 – 53,6 – 338,6 – 37,5 – 91,1 – 43,0 – 160,3 – 1 549,4 – 16,7 – 25,1 – 2,3 – 1,5 – 45,6 – 16,7 – 27,1 0 0 – 12,8 – 56,6 – 17,6 – 53,9 – 2,3 – 1,5 – 75,3 – 17,5 – 57,0 0 0 – 12,8 – 87,3 – 2,3 – 1,5 0 – 0,6 0 0 – 12,8 0 – 2,3 – 1,5 0 – 0,6 0 0 – 12,8 0 Mkr Kommunen 2013 Not 4 Skatteintäkter Preliminär kommunalskatt Preliminär slutavräkning innevarande år Slutavräkningsdifferens föregående år Summa skatteintäkter Not 5 Bidrag och utjämning Bidrag från utjämningssystemet Utjämningsavgift LSS Fastighetsavgift Summa bidrag och utjämning Not 6 Finansiella intäkter Räntor likvida medel Avkastning värdeportfölj Utdelning aktier och andelar Övriga ränteintäkter Summa finansiella intäkter Not 7 Finansiella kostnader Räntekostnader Jämförelsestörande finansiella kostnader Förändrad diskonteringsränta Summa finansiella kostnader Not 8 Fastigheter Förvaltningsfastigheter Förvaltningsfastigheter, fastighetsavdelningen Övriga anläggningar och pågående projekt Industriell verksamhet, VA och avfall Gator, parker och övrig mark Markreserv Lantegendomar, markreserv, koloniträdgårdar Summa fastigheter Not 9 Maskiner och inventarier Inventarier Bilar Maskiner Summa maskiner och inventarier 105 Kommunen 2014 Koncernen 2013 Koncernen 2014 1 128,5 – 7,2 0,7 1 122,0 1 153,6 0,2 – 3,2 1 150,6 1 128,5 – 7,2 0,7 1 122,0 1 153,6 0,2 – 3,2 1 150,6 102,9 – 27,6 50,1 125,4 120,0 – 34,0 50,9 136,9 102,9 – 27,6 50,1 125,4 120,0 – 34,0 50,9 136,9 1,3 6,3 0,6 2,1 10,3 1,0 6,1 0,6 2,0 9,7 1,5 6,3 0,4 1,0 9,2 1,1 6,1 0,4 0,4 8,0 0 0 – 26,0 – 23,1 – 0,6 – 0,6 – 0,3 – 0,3 – 0,6 – 26,6 – 0,3 – 23,4 24,6 338,3 26,4 91,0 78,6 23,6 3,3 586,0 16,0 345,9 21,1 93,1 98,1 28,0 3,3 605,5 24,6 1 348,4 27,0 91,0 78,6 23,6 3,3 1 596,5 16,0 1 323,9 46,8 93,1 98,1 28,0 3,3 1 609,2 37,9 6,8 1,2 45,9 41,0 7,1 5,3 53,4 40,0 6,8 1,1 47,9 43,4 7,1 5,3 55,8 Benämning IB anskaffnings värde Årets investeringar Flyttningar och försäljningar Utrangeringar Nedskrivningar UB anskaffnings värde Fastigheter Delsumma 879 501 593 65 786 504 7 234 369 -43 709 713 908 812 753 97 704 302 18 593 107 7 065 626 -3 106 978 120 256 057 977 205 895 84 379 611 14 299 995 -46 816 691 IB ack. Avskrivningar Årets avskrivningar Inventarier Delsumma Summa Benämning Utrangeringar 0 Nedskrivning UB ack. Avskrivningar 1 029 068 811 Totalt Fastigheter Delsumma 293 519 856 27 061 249 -17 281 005 303 300 100 605 512 654 51 850 405 16 740 215 -1 751 778 66 838 843 53 417 214 345 370 262 43 801 464 -19 032 782 370 138 943 658 929 868 Inventarier Delsumma Summa 106 0 Mkr Kommunen 2013 Not 10 Värdepapper, andelar etc Kommunaktiebolaget, 11 st KKB, 292 000 st Sydvatten, 10 000 st SYSAV, 210 st Kommunassurans Syd AB Bidrag till statlig infrastruktur Andelar Bostadsrätter Summa värdepapper, andelar etc Not 11 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Kortfristiga fordringar Exploatering Svenska aktier Räntefonder Utländska aktier Summa kortfristiga fordringar Det redovisade värdet för medel avsatta för pensioner vid årets slut uppgår till 316,3 mkr. Marknadsvärdet uppgår till 432,0 mkr. Detta innebär en orealiserad vinst på 115,7 mkr. Not 12 Kassa, bank Handkassor Bank Summa kassa, bank Not 13 Avsättning pensioner Ingående balans Ränte- och basbeloppsuppräkning Utbetalningar Sänkning av diskonteringsräntan Ändrad samordning och övrigt Intjänad pensionsrätt och nya åtaganden Pensionsavsättning förtroendevalda Summa avsättning Aktualiseringsgrad: 96 % Pensionsförmånerna efterlevandepension till vuxen, efterlevandepension till barn och kompletterande ålderspension har försäkrats. Pensionskapitalet uppgår till 69 169 084 kr per 2014-12-31. Överskottsfonden uppgår till 0 kr per 2014-12-31. Avsättning för pensioner Uppskjuten skatteskuld Övriga avsättningar Summa Pensionsförmåner Kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande har pension enligt PRF-KL (Pensionsreglementet för förtroendevalda - Kommun, Landsting) vilket innebär full kommunalrådspension efter 12 års heltidsuppdrag. 107 Kommunen 2014 Koncernen 2013 Koncernen 2014 0 9,6 14,4 0,2 1,2 0 0 0,4 25,8 0 9,6 14,4 0,2 1,2 28,5 0 0,4 54,3 0 0 14,4 0,2 1,2 0 0,1 0,4 16,3 0 0 14,4 0,2 1,2 28,5 0 0,4 44,7 17,4 54,2 38,3 135,7 33,6 140,9 420,2 7,9 57,9 21,4 139,2 33,6 143,5 403,5 11,6 57,9 38,3 135,7 33,6 140,9 418,0 7,7 60,8 21,4 139,2 33,6 143,5 406,2 0,1 145,2 145,3 0,1 203,1 203,2 0,1 189,1 189,2 0,1 258,0 258,1 21,5 0,3 – 2,2 0,6 0 0,3 20,6 3,1 23,7 23,7 0,1 – 2,2 0 0 – 0,2 21,4 – 1,2 20,2 21,5 0,3 – 2,2 0,6 0 0,3 20,6 3,1 23,7 23,7 0,1 – 2,2 0 0 – 0,2 21,4 – 1,2 20,2 0 23,8 0 0 23,8 20,2 0 30,0 50,2 23,7 17,0 0 40,7 20,2 16,4 30,0 66,6 Mkr Kommunen 2013 Not 14 Långfristiga skulder Lån i banker och kreditinstitut Anslutningsavgifter va Kapital va-verksamhet Summa långfristiga skulder Kommunen 2014 Koncernen 2013 Koncernen 2014 0 27,6 1,2 28,8 0 29,7 1,1 30,8 529,5 27,6 1,2 558,3 537,6 29,7 1,1 568,4 93,2 47,3 13,1 10,5 5,8 25,2 8,1 203,2 89,9 47,5 13,8 10,9 5,5 26,5 31,5 225,6 95,5 49,2 14,1 10,8 6,1 25,2 323,0 523,9 98,4 49,5 14,9 11,2 5,8 26,5 327,4 533,7 Not 16 Borgensåtagande Kommunala bolag Sydvatten Riksbyggen Bostadsrättsförening Kävlingehus nr 5 Övrigt Kommunens förlustansvar för Egna hem uppgår 0,4 Mkr. Sysav Summa borgensåtaganden 545,8 37,6 0,6 0 0,4 3,5 587,9 544,2 37,3 0,6 0 0,3 3,5 586,0 0 37,6 0,6 0,2 0,4 3,5 42,3 0 37,3 0,6 0,2 0,3 3,5 41,9 Not 17 Justering av ej likviditetspåverkande poster Försäljning anläggningstillgångar Upplösning av anslutningsavgifter Förändring av långfristiga skulder Anläggningstillgångar överförda till omsättningstillgångar Nedskrivning och utrangering Summa ej likviditetspåverkande poster 0 0 0 3,6 0 3,7 0,7 2,0 2,0 0 0 4,7 0,1 0 0 3,6 0 3,7 0,7 2,0 2,0 0 0,1 4,8 Not 15 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupna löner och semesterlöner Upplupna sociala avgifter Personalens skatter, avgifter och löneavdrag Upplupen särskild löneskatt Avgiftsbestämd ålderspension Kortfristiga skulder övrigt Summa kortfristiga skulder En checkräkningskredit på 40 mkr finns sedan juni 2012 tillgänglig för tillfälliga likviditetsbehov men utnyttjas inte vid bokslutstillfället. 108 Direktiv och uppdrag Kommunstyrelsen Beslutades vid Ansvarig Klart Beslutsinstans och paragraf Kommunkansliet och miljö och teknik får i uppdrag att utreda en samordnad fastighetsförvaltning med KKB. Kf § 96/2011 Victoria Galbe Delrapport 1 Ks § 334/2012 Delrapport 2 Kf § 66/2013 Kvartal 2 2015 Pågår, 2015 FÖP Kvl-FU Kf Kommunkansliet och miljö och teknik får i uppdrag att utreda förutsättningar för samgående med andra kommuner inom VAområdet samt konsekvenser av annan lokalisering av VA-verket. Att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda framtiden för vägföreningarna i kommunen. Kommunstyrelsen ger kommunkansliet i uppdrag att undersöka möjligheten att påbörja bolagiseringsförfarande för kommunens fastighetsverksamhet med försäljning av Nyvångsområdet till nybildat bolag med syfte att låta bolaget uppföra ny skola. Att uppdra åt kommundirektören att ta fram en kostpolicy. Denna ska på ett tydligt sätt samla och tydliggöra det arbete som görs inom kostens olika områden och säkerställa att kosten inom kommunens olika verksamheter även fortsättningsvis ligger i framkant. Att uppdra åt kommundirektören att ta fram förslag på tjänstepaket för förbättrad medborgarservice med målet att merparten av kundernas frågor ska lösas vid första kontakten. Kävlinge ska vara en kommun där medborgarna upplever att de möts av god service, gott bemötande och en hög tillgänglighet. Att uppdra åt kommundirektören att ta fram ett samlat miljödokument för kommunen. Syftet med detta är att visa vad som görs, och ska göras för att Kävlinge kommun aktivt ska ta sin del av ansvaret för framtida klimatutmaningar. I dokumentet ska tydligt framgå vad som redan görs inom kommunens olika verksamheter men det ska även visa på ambitioner inför framtiden och därmed följande mål. Att uppdra åt kommundirektören att ta fram förslag på åtgärder som skall resultera i en samlad hästnäringsstrategi omfattande hästnäringen ur ett boende-, rekreations-, besöksnärings- och etableringsperspektiv. Att uppdra åt kommundirektören att tillse, där så är möjligt, att kommunen i samband med att nya gång- och cykelvägar anläggs även anlägger ridstigar. Kf § 96/2011 Fredric Palm Kf § 47/2012 Göran Sandberg Victoria Galbe Klart √ Ks § 143/2014 Kf Kf § 48/2013 Carina Serbinson Pågår Kvartal 2, 2015 Bn § 77/2014 Kf § 48/2013 Pärnilla Ahnfors Klart √ Ks § 155/2014 Kf § 48/2013 Fredric Palm Kvartal 2, 2015 Kf Kf § 48/2013 Mats Rosén Kvartal 1, 2015 Kf Kf § 48/2013 Göran Sandberg Klart √ Ks § 144/2014 Ks § 121/2013 109 Kvartal 2, 2015 Kf Kommunstyrelsen, fortsättning Beslutades vid Ansvarig Klart Beslutsinstans och Att uppdra åt kommundirektören att utreda möjligheterna att konkurrensutsätta det kommunala utförandet av personlig assistans. Att uppdra åt kommundirektören att aktualisera nuvarande bredbandsstrategi i syfte att öka tillgången på bredbandslösningar med hög överföringskapacitet. Kommunkansliet får i uppdrag att utvärdera kommunens engagemang i Handelsplats Center Syd ekonomiska förening (HPCS) verksamhet under 2016. Utökning av mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Att se skyndsamt se över behovet av skyltning av cykelvägar och verka för att skyltningen blir bättre Kf § 48/2013 Christin Johansson Klart √ Sn § 55/2014 Ks § 81/2014 Kf § 48/2013 Fredric Palm Kvartal 2, 2015 Kf Ks § 80/2014 Mats Rosén 2016 Kf Ks presidium Rolf Perleij Kvartal 2, 2015 Ks Göran Sandberg Klart √ Stärka HBTQ kompetensen inom kommunen har kommunkansliet fått i uppdrag att planera och genomför utbildning för personal i alla kommunens enheter att där det behövs uppdatera kommunens likabehandingsplan så att HBTQ tydligt inkluderas och därmed visar att kommunen tar ställning mot all form av diskriminering Att uppdra åt kommundirektören att undersöka möjligheten att skapa en återbruksdepå, gärna i samarbete med handikappomsorgen. Att uppdra åt kommundirektören att undersöka möjligheten att få till stånd trygghetsboende i vår kommun. Att uppdra åt kommundirektören att undersöka möjligheten att prova smarta, solcellsdrivna belysningar längs cykelvägen mellan Löddeköpinge och Hög. Att uppdra åt kommundirektören att se över behovet av idrottslokaler i Löddeköpinge. Ks presidium Helena Strandberg Carina Serbinson Klart √ Kf § 15/2014 Mikael Anderson Kvartal 3, 2015 Kf Kf § 15/2014 Fredric Palm Kvartal 2, 2015 Kf Kf § 15/2014 Mikael Anderson Kvartal 2, 2015 Kf Kf § 15/2014 Gunilla Ulfwinger Kvartal 2, 2015 Kf Att uppdra åt kommundirektören att se över en gemensam skyltning med information hur utemiljöerna på skolor och förskolor kan utnyttjas av våra kommuninvånare. Att uppdra åt kommundirektören att inleda ett strategiskt arbete med ett övergripande styrdokument - Trafikstrategi för Kävlinge kommun. Att uppdra åt kommundirektören att inom ramen för bildningsnämnden utveckla dagens kultur- och fritidsstyrgrupp där uppdraget tydliggörs och till det kopplar ansvar och befogenheter. Att uppdra åt kommundirektören att utreda om ett behov av ökade personalresurser för de lägre åldrarna i förskola och skola finns. Utredningen ska inkludera olika typer av personalgrupper med fokus på att alla barn ska nå de pedagogiska målen. Kf § 15/2014 Johanna Davander Kvartal 3, 2015 Kf Kf § 15/2014 Fredric Palm Kvartal 2, 2015 Kf Kf § 15/2014 Carina Serbinsson Kvartal 2, 2015 Kf Kf § 15/2014 Carina Serbinsson Kvartal 1, 2015 Kf paragraf I samband med motion Kf § 25/2014 110 Tn § 77/2014 Ks § 145/2014 Ks § 155/2014 Socialnämnden Beslutades vid Ansvarig Klart Beslutsinstans och paragraf Att tillsammans med bildnings-nämnden, kartlägga och vid behov föreslå åtgärder för att förbättra möjligheterna att tidigt upptäcka barn som behöver ett särskilt stöd. Sn § 113/2013 Charlotte Sternskog Klart √ Sn § 104/2014 Bildningsnämnden Beslutades vid Ansvarig Klart Beslutsinstans och paragraf Att uppdra åt bildningsnämnden att föreslå breda strategier och strukturer samt en handlingsplan för ungdomars ökade delaktighet. Att uppdra åt bildningskansliet att utreda förutsättningarna för ett vidgat användande av befintliga kommunala lokaler, så att ett brett nyttjande möjliggörs för såväl kommunal verksamhet som föreningsaktiviteter. Att för förskolan ta fram en handlingsplan som innehåller strategier och konkreta aktiviteter för en förbättrad måluppfyllelse avseende barns matematiska utveckling. Att för förskoleklassen ta fram en handlingsplan som innehåller strategier och konkreta aktiviteter för en förbättrad måluppfyllelse avseende barns matematiska utveckling. Att för förskolan ta fram handlingsplaner med strategier och konkreta aktiviteter i syfte att öka andelen förskollärare. Planer ska upprättas såväl övergripande för verksamhetsområdet som för de enheter där andelen förskollärare underskrider femtio procent. Att kartlägga och utreda hur fritidsverksamheten är organiserad på respektive grundskola avseende gruppstorlekar, åldersindelningar, personaltäthet, kompetens, nyttjandegrader och resurser för barn i behov av särskilt stöd Kf § 47/2012 Gunilla Ulfwinger Klart √ Ks § 13/2015 Bn § 58/2012 Elisabeth Nordlund Klart √ Bn § 86/2014 Bn § 54/2014 Gunilla Fridh Kvartal 1, 2015 Bn Bn § 54/2014 Barbro Börjesson Kvartal 1, 2015 Bn Bn § 54/2014 Gunilla Fridh Kvartal 1, 2015 Bn Bn § 54/2014 Barbro Börjesson Kvartal 1, 2015 Bn Samtliga nämnder Beslutades vid Ansvarig Klart Beslutsinstans och paragraf Att uppdra åt samtliga nämnder att ta fram konkreta mål för service-kvalitet i form av bland annat tillgänglighet och bemötande i kontakten med kommunen. Kf § 47/2012 Mikael Persson Klart √ 111 Ks § 155/2014 Resultatenheter Enhetschefer socialnämnden, resultat i tkr Hemvården Teamchef Marie Wänglund Distrikt Öst Pia Jönsson Distrikt Väst Charlotta Everlöv Distrikt Norr Anette John Billingshäll Ulrika Hjelm-Clausen Billingshäll Kerstin Ivanov Billingshäll Johannes Bragazzi Tallgården Birgit Theander Korttid Billingshäll Möllebacken Anita Frick Handikappomsorg Gruppboende Sofia Ringqvist Daglig verksamhet Karolina Jagesten Gruppboende Malin Ask Korttid Helen Mårtensson Carina Alfh Rose-Marie Andersson Kostenheten Kostenhet Inga-Lill Knudsen Kostenhet Therese Åkesson Kostenhet Katharina Josefsson Enhetschefer bildningsnämnden, resultat i tkr 2013 1 711 772 640 0 356 225 – 132 – 405 341 – 86 0 665 – 488 – 15 205 638 325 0 44 7 37 2014 – 239 – 604 444 651 0 228 76 – 316 92 – 219 – 591 530 0 – 29 308 0 389 – 138 235 136 10 89 Förskola Emyhill/Arvidsborg, Christina Olsson Korsbacka/Rinnebäck, Laila Lööv Persson Lackalänga/Nya Dala, Lina Jägestedt Stinsgården, Susanne Olsson Bullerbyn/Kompassen, Rauni Lundgren Tolvåker, Camilla Micha Ssk-stöd förskola, Camilla Micha Söderpark/Brynstenen, Anette Olsson Flexlaget, Anette Olsson Ljunggården, Jessica Algback Skönadal/Henkelstorp, Kristina Malmquist Annebro, Merita Xhemajli Grundskola Rinnebäck, Peter Westergård Olympia, Sanna Nyberg Korsbacka, Camilla Persson Ljungen/Lackalänga, Gunilla Frangeur Annelund, Christina Larsson Nyvång, Camilla Fajersson Skönadal, Susanne Haglind Tolvåker; Agneta Olander Annebro, Merita Xhemajli Söderpark, Anneli Roth Ssk-stöd skola, Jonas Melvinger Fritid och kultur Kulturskolan, Gertrud Afzelius Bibliotek, Jonny Norrby Fritidsgårdar, Ewa Johansson Idrottshallar, Gunilla Ulfwinger Lärcentrum Vuxenutbildning, Gunilla Peterson Arbetsmarknad, Roger Alfh Uppdragstjänst; Roger Alfh Frans Möller, Gunilla Peterson 112 2013 1 469 0 22 2014 2 013 409 215 374 57 215 376 553 222 60 – 16 – 80 100 575 0 5 0 –1 0 90 0 162 2 396 0 – 205 274 45 – 57 921 387 310 – 163 76 808 – 117 – 32 – 298 0 213 995 131 87 144 2 015 214 0 519 600 17 151 494 294 – 222 – 85 33 307 86 201 207 – 187 416 230 73 – 36 149 777 VA-verksamhet Resultaträkning Tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Noter Bokslut 2013 47 789 – 42 241 – 4 124 1 424 Bokslut 2014 48 174 – 42 507 – 4 498 1 169 57 – 1 505 – 24 50 – 1 407 – 188 Bokslut 2013 Bokslut 2014 94 841 90 813 98 133 92 932 4 029 – 17 071 – 17 071 77 770 5 201 – 21 005 – 21 005 77 128 1 134 1 158 – 24 76 636 49 000 27 636 77 770 946 1 134 – 188 76 182 46 523 29 659 77 128 2 446 2 348 Balansräkning Tkr Tillgångar Anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Omsättningstillgångar Avräkningsfordran (Not 1) Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Eget kapital Årets resultat Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder (Not 2) Summa eget kapital, avsättningar och skulder Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt Tkr Not 1 I avräkningsfordran ingår övriga kortfristiga skulder och fordringar: kundfordringar, likvida medel, leverantörsskulder, moms, upplupen semesterlöneskuld samt övertid, arbetsgivaravgifter och övriga interrimsposter. Not 2 Anslutningsavgifter Summa Bokslut 2013 Bokslut 2014 27 636 27 636 29 659 29 659 Investeringar Tkr Fordon, VA Pumpstationer ombyggnad VA-ledningar ARV Process VA-ledningar exploatering Ombyggnad ARV Va-ledning exploatering Marbäck Va data, kommunikation och säkerhet Investeringsutfall Bokslut 2013 0 – 889 – 5 359 – 943 – 700 – 238 – 8 146 Bokslut 2014 – 492 – 1 392 – 4 986 0 0 – 793 0 0 – 127 – 16 275 – 7 790 Vatten och avlopp visar ett underskott på 188 tkr. Ny VA-taxa infördes från och med 2013-03-01. Verksamhetens resultat balanseras över åren vilket innebär att det egna kapitalet minskar från 1 134 tkr till 946 tkr. 113 Diagram Nettokostnadernas andel av Årets resultat, mkr skatteintäkterna, procent 80,0 65,6 70,0 60,0 62,7 53,4 50,0 102,0% 68,4 52,5 47,1 45,2 43,6 98,0% 40,0 25,6 30,0 94,0% 19,0 20,0 10,0 0,0 90,0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Nettoinvesteringar, mkr Likviditet, mkr mk 140 250,0 130,2 219,5 223,4 203,2 120 200,0 100 80,3 80 69,1 53,7 60 59,9 150,2 84,4 76,1 111,3 107,4 62,6 52,5 145,3 134,9 150,0 114,8 107,6 100,0 39,9 40 50,0 20 0,0 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Finansnetto, mkr Soliditet, procent 26,6 30 40% 38% 25 36% 34% 20 32% 16,0 15 14,7 14,1 30% 28% 10,7 10,2 9,6 10 9,5 7,3 26% 24% 5 22% 1,1 20% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 114 Ekonomisk ordlista Intern ränta Kalkylmässig kostnad för det kapital som är bundet i anläggningstillgångar. Internräntan beräknas utifrån Sveriges kommuner och landstings rekommendation. Anläggningskapital Bundet eget kapital, utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder. Avskrivningar Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar. Kapitalkostnader Kapitalkostnader är den gemensamma benämningen av internränta och avskrivningar. Balansenhet I Kävlinge kommun upprättar balansenheterna resultaträkning och balansräkning. Respektive balansenhets eget kapital redovisas separat i bokslut. Kortfristiga fordringar Fordringar som förfaller till betalning inom ett år från balansdagen. Kortfristiga skulder Kortfristiga lån och skulder med en löptid understigande ett år. Balansräkning Beskriver kommunens finansiella ställning på bokslutsdagen. Tillgångarna visar hur kommunen har använt sitt kapital. Skulder och eget kapital visar hur kapitalet har anskaffats. Likviditet Likviditet är betalningsberedskap på kort sikt. Budget I budgetbeloppet ingår ursprunglig budget samt tilläggsanslag och ombudgeteringar. Långfristiga fordringar Långfristiga fordringar förfaller till betalning senare än ett år från balansdagen. Driftbudgetavräkning Redovisar fastställd driftbudget per nämnd. Driftbudgetavräkningen innehåller både interna och externa poster. Långfristiga skulder Långfristiga skulder har en löptid som överstiger ett år. Nettokostnad Nettokostnad är driftkostnader efter avdrag för driftsbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skattemedel. Eget kapital Kommunens totala kapital består av summan av anläggningskapital, bundet kapital i anläggningar, och rörelsekapital, fritt kapital för framtida drift och investeringsändamål. Nyckeltal Ett nyckeltal mäter förhållandet mellan två storheter. Soliditet är ett exempel på ett nyckeltal, se nedan. Extraordinära poster Poster som saknar klart samband med kommunens ordinarie verksamhet och som inte är av sådan typ att de kan förväntas inträffa ofta eller regelbundet och uppgår till ett väsentligt belopp. Ombudgetering Omfördelning av medel, som kommunfullmäktige redan beslutat. Ombudgeteringen kan ske mellan nämnder eller mellan en nämnd och centralt avsatta medel. Finansieringsanalys Finansieringsanalysen mynnar ut i förändring av likvida medel och bygger på Rådet för kommunal redovisningsrekommendation nr 16. Omsättningstillgångar Omsättningstillgång är motsatsen till anläggningstillgång. 115 Sjuklön Periodisering Fördelning av kostnader och intäkter på den redovisningsperiod till vilken de hör. Sjukfrånvaron är sjuklön från arbetsgivaren samt sjukpenning, rehabiliteringssjukpenning samt tidsbegränsad sjukersättning från försäkringskassan. Plusjobb Redovisning sker enligt SKL:s rekommendation. Soliditet Soliditeten visar betalningsförmågan på lång sikt och definieras som andelen eget kapital i förhållande till totalt kapital, graden av egna finansierade tillgångar. Resultatenheter I Kävlinge kommun upprättar resultatenheterna resultaträkning. Resultaträkning Resultaträkningen visar årets finansiella resultat och förklarar hur det uppkommit. Tilläggsanslag (TA) Extra anslag som beslutats av kommunfullmäktige under pågående budgetår. Det egna kapitalets förändring kan även utläsas av balansräkningen. Årets resultat Resultatet uttrycks som skillnaden mellan intäkter och kostnader och utläses av resultaträkningen. Rörelsekapital Fritt eget kapital i anläggningstillgångar, utgör skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka. 116 117 118
© Copyright 2024