Kollektivtrafiknämnden
Sven Tufvesson
Avd Ledning
[email protected]
Datum
2015-03-16
Dnr 1401901
1 (4)
Regionstyrelsen
Sammanfattande verksamhetsberättelse för 2014
Ny trafik med många nya resmöjligheter, enklare betallösningar,
kvalitetsbrister i järnvägens tåginfrastruktur, svag
resandeökning och ekonomi som ger plus.
Uppdraget
Kollektivtrafiknämnden ansvarar för planering och genomförande av
regional kollektivtrafik. Nämnden har det samlade kundansvaret och
ansvarar för utvecklingen av både skattefinansierad och kommersiell trafik.
Nämnden driver i samverkan med sex sydsvenska län och danska
Trafikministeriet Öresundstågstrafiken. Nämnden ansvarar för färdtjänst i
23 kommuner och för sjukresorna i Region Skåne.
Viktiga händelser 2014
Ny trafik med många nya resmöjligheter
MalmöExpressen lanseras i juni med ett mycket positivt mottagande.
Produkten tar stadstrafiken in i nästa viktiga utvecklingsskede för en
modern stadstrafik. Den blir samtidigt strukturbildande för Malmö på ett
helt nytt sätt. Angelägen trafikutbyggnad för ökad attraktivitet, bättre
tillgänglighet och högre kapacitet för nya kunder genomförs i augusti i stora
delar av Skåne och med särskilt fokus på stadstrafiken i de största städerna.
Kristianstadslänken färdigställs. Väl genomförd start av Pågatåg Nordost,
Krösatåg och Pågatåg Express och som visar bra resandetillväxt. Nya
stationer öppnas i både Kvidinge och Tjörnarp. Ny bussproduktstrategi
fastställs och arbetet med framtidens trafik i Lund inleds. Nämnden får
klartecken att köpa in ytterligare 25 Pågatåg och kommer om några år
förfoga över 99 Pågatåg. Hela tågtrafiken och busstrafik certifieras enlig Bra
Miljöval.
Postadress: Skånetrafiken, 281 83 Hässleholm
Besöksadress: Andra Avenyen 7
Telefon (växel): 0451-288400 Fax: 0451-288401
Internet: www.skanetrafiken.se
Orga
Datum
2015-03-16
Dnr
[Diarienummer]
2 (4)
Enklare betallösningar
Den mobila biljettappen omfattar nu övriga Sydsverige och till Danmark.
Jojo Online utvecklas med stort antal användare och i slutet av året påbörjas
utrullningen av den efterfrågade autoladdningen av Jojo Period. Full
lansering sker 2015 och intresset är stort från start. Jojo Student förenklas
från hösten 2014 och lansering av Jojo Företag (årskort och reskassa) inleds
under våren. Utbyggd säljorganisation med nya ombud på flera platser och
ombyggt kundcenter i Helsingborg. Test med tur- och returbiljett förlängs.
Hög frekvens på marknadsbearbetning med riktade kampanjer där
trafikföretagen står för den lokala delen. Stor kunddialog på många plan i
sociala medier. Jojo Sommar slår försäljningsrekord med ca 185 000 kort!
Kvalitetsbrister i järnvägens tåginfrastruktur
Trafikverket lyckas inte upprätthålla kvalitet i järnvägsinfrastruktur. Det har
skapat låg punktlighet och återkommande driftstopp, och i slutändan många
missnöjda kunder. Under sommaren eskalerar problemen och regionen
vidtar extraordinära åtgärder i relation till Trafikverket. Regionen gör
samtidigt egna insatser för ersättningstrafiken med buss.
Tågtrafikproblemen visar i princip samma negativa mönster under i stort
sett hela året.
Stärkt samverkan och uppföljning
Avtalsmodellen med trafikföretag med ökade drivkrafter för fler och nöjdare
kunder tillämpas nu i många kontrakt. Visionsarbeten för kollektivtrafikens
utveckling drivs med de fyra största städerna. De 23 samverkande
kommunerna om färdtjänsten har alla ställt sig bakom en fortsättning.
Förvaltningens utveckling av organisationen fokuserar nu på
verksamhetsledningssystem med tydliga processer och instruktioner. Som
ett viktig led i uppföljningsstrukturen genomför förvaltningen fortlöpande
extern revision av trafikföretag.
Måluppfyllelse
Resandet visar en svagare utveckling än förväntat. Sammantaget gjordes ca
152 miljoner resor under året. Glädjande är att verksamheten nu för 16 året i
sträck haft en obruten utveckling med årliga resandeökningar! Regionens
mål om en årlig ökning på tre – sex procent infrias inte utan det registrerade
resandet stiger med 0,1 procent. Årets resultat påverkas av tågtrafikens
bristande infrastruktur och sommarens tågstrejk. Nya MalmöExpressen med
den för kunderna enkla ombordstigningen i alla dörrar har lett till färre
registrerade resor, vilket till stor del förklarar tappet i Malmö. Tågtrafik ökar
med drygt 2 procent och bäst går Pågatågen medan Öresundstågen minskar
och det gör även tågresandet till Danmark. Stadstrafiken Lund har haft ett av
sina bästa år med en uppgång på strax under nio procent. Även Helsingborg
och Kristianstad visar ökad popularitet med plus 2,3 respektive en procent.
Malmö stad, som står för ca en fjärdedel av det samlade resandet, går
Region Skåne
Kollektivtrafiknämnden
Datum
2015-03-16
Dnr
[Diarienummer]
3 (4)
tillbaka med ca 2,6 procent kopplat till blanda annat MalmöExpressen.
Sammantaget ökar stadstrafiken med 0,1 procent.
Pendeln i de starka regionbusstråken och som står för drygt hälften av alla
regionbussresor ökar med nästan fem procent medan övriga regionbusslinjer
backar till följd av minskat utbud kopplat till Pågatågens utbyggnad.
Minskningen sammantaget för regionbuss innebär en nedgång på drygt två
procent. Serviceresor minskar också, helt enligt plan och målsättning. Trots
svag resandeuppgång tar kollektivtrafiken marknadsandelar från bilen!
Mätningen 2014 visar en uppgång till cirka 26 procent av samtliga
motorburna resor.
NKI för nöjd kund har de senaste åren haft en svagt uppåtgående kurva men
2014 visar en mindre tillbakagång. NKI stannar på 62 procent nöjda kunder
från 63 procent 2013. Att kundnöjdheten inte ökar förklaras bland annat av
den lägre kvaliteten i tågtrafiken och låg punktlighet i alla trafikslag.
Regionbusskunder är mer nöjda och ligger kvar på 2013 års nivå, 68
procent. I stadstrafiken är 63 procent nöjda. Tågresenärerna är av förklarliga
skäl mindre nöjda och bäst går det för Pågatågen med 58 procent.
Motsvarande nöjdhet för Öresundstågen är 56 procent. Serviceresor
fortsätter sin uppgång och slutar på 85 procent nöjda 2014.
Målet om ökad kvalitet genom bättre punktlighet infrias i två av fyra
trafikslag. Tågtrafiken klarar inte målsättningen och stadstrafiken gör
samma negativa förändring 2014. Regionbuss och serviceresor visar
uppgång. Tågtrafikens dilemma gällande infrastrukturen är ett mångårigt
problem som kvarstår och stadstrafiken känner av de allt mer komplicerade
förhållandena i de största städerna kring framkomlighet.
Ekonomi
Resultatet för 2014 blir plus 178 miljoner kronor. Resultatet förklaras till
stor del av lägre trafikkostnader för tåg, gynnsam utveckling av index i
trafikavtal, trafikeffektiviseringar och senareläggning av
tågrekonditionering. Intäkterna når inte budgetmålen beroende på lägre
resandeökning och effekterna av strejk i Öresundstågen under juni. Enbart
tågstrejken under 18 dagar förorsakar ett intäktsbortfall på ca 60 miljoner
kronor. Den svagare resandeökningen innebär lägre biljettintäkter med ca
105 miljoner kronor, vilket motsvarar ett minus på ca fyra procent jämfört
med budget. Bland övriga intäkter finns reavinst vid tågförsäljning av
gamla Pågatåg samt uthyrning av nya Pågatåg i avvaktan på
trafikutbyggnad. Totalt stannar intäkterna på 4 862 miljoner kronor.
Reducerat för reavinst vid tågförsäljning blir de totala intäkterna 58 miljoner
kronor lägre än budget.
Trafikkostnaderna uppgår totalt till 3 760 miljoner kronor, vilket är 168
miljoner kronor lägre än budget. Till åtgärder som också positivt påverkat
budgetutfallet ska läggas den trafikeffektivisering som genomfördes inför
Region Skåne
Kollektivtrafiknämnden
Datum
2015-03-16
Dnr
[Diarienummer]
4 (4)
trafikåret 2014. Kostnaderna för räntor och avskrivningar underskrider
budget med 20 miljoner kronor. Övriga interna kostnader för förvaltningen
underskrider budget med 48 miljoner kronor delvis på grund av senarelagda
utvecklingsprojekt.
De totala kostnaderna uppgår till 4 684 miljoner kronor, vilket rensat från
reavinsteffekter är 236 miljoner kronor lägre än budget 2014 och en ökning
med cirka fyra procent jämfört med resultatet för 2013.
Kollektivtrafiknämnden
Ekonomi (mkr)
Intäkter inkl. statsbidrag
Kostnader
Resultat
Kostnadstäckningsgrad (%)
Budget
Avvikelse
Antal anställda
Region Skåne
Kollektivtrafiknämnden
2013
2653
4509
214
59
0
214
305
2014
2671
4684
178
57
0
178
321