Tidplan för budget och uppföljning under 2016, STK
Malmö stad 1 (2) Stadskontoret Datum Tjänsteskrivelse 2015-09-23 Vår referens Åsa Björkén Seydlitz Budgetsekreterare [email protected] Tidplan för budget och uppföljning under 2016 STK-2015-953 Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutar varje år om tidplan för budget och uppföljning. I detta ärende lämnar stadskontoret förslag till tidplan för kalendeåret 2016, se bilaga. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna tidplan för budget och uppföljning under 2016 i enlighet med bilaga Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse KS 20150930 Tidplan för budget och uppföljning under 2016 Bilaga Tidplan 2016 Beslutsplanering KS Arbetsutskott 2015-09-28 Kommunstyrelsen 2015-09-30 Kommunfullmäktige 2015-10-29 Ärendet Kommunfullmäktige beslutar varje år om tidplan för budget och uppföljning. I detta ärende lämnar stadskontoret förslag till tidplan för kalendeåret 2016, se bilaga. Tidplanen inleds med beslutsdatum gällande nämndsbudget 2016 då tidplanen för kalendeåret 2015 inte omfattade denna rapport. Bokslutet för år 2015 är planerat att behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde i april. Under 2016 sker uppföljningen genom två utfallsprognoser och två delårsrapporter. Likviditets- och skuldsituationen följs upp genom tre finansrapporter. I den föreslagna tidplanen föreslås att kommunfullmäktige behandlar slutlig budget i juni månad. Ansvariga SIGNERAD 2015-09-23 Jan Åke Troedsson Ekonomidirektör 2 (2) Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör 1(1) Malmö stad Stadskontoret Tidplan för budget och uppföljning för år 2016 Datum Nämnd/Stadskontoret 31 dec 2015 3 feb 8 feb Nämnderna beslutar om Nämndsbudget 2016 25 feb 18 mars 31 mars april 6 april 28 april april/maj 17 maj 20 maj 26 maj Bokslutskommuniké Bokslut 2015 Finansrapport dec 2015 Förvaltningarna lämnar budgetunderlag för 2017 Förvaltningarna rapporterar utfallsprognos 1/2016 Nämnderna beslutar om Budgetskrivelse för 2017 Revisorskollegiet slutrevision Utfallsprognos 1/2016 Bokslut 2015 Kommunstyrelsens budgetberedning Förvaltningarna lämnar likviditetsprognos Förvaltningarna rapporterar delårsrapport jan-april/2016 Nämnderna beslutar om delårsrapport jan-april/2016 1 juni Delårsrapport jan-april/ 2016 inkl. finansrapport Budget 2017 21/22 juni 14 sep 19 sep 29 sep Delårsrapport jan-april 2016 Budget 2017 Förvaltningarna lämnar likviditetsprognos Förvaltningarna rapporterar delårsrapport jan-aug/2016 Nämnderna beslutar om delårsrapport jan-aug/2016 5 okt Delårsrapport jan-aug/ 2016 inkl finansrapport 27 okt 18 nov 30 nov 14 dec 31 dec Kommunfullmäktige Förvaltningarna rapporterar årsanalyser inkl. likviditetsuppföljning för tertial 2015 Nämnderna beslutar om Årsanalys för 2015 2 mars 11 mars Kommunstyrelsen Delårsrapport jan-aug/2016 Förvaltningarna rapporterar utfallsprognos 2/2016 Utfallsprognos 2/2016 Förvaltningarna lämnar likviditetsprognos Nämnderna beslutar om nämndsbudget 2017
© Copyright 2024