1. No category

=?
VA-chefsträff 2015-04-28
Bjärsjölagård
Höör: 15 500
Hörby: 14 900
Hörby
Höör
11,3
11,9
6 545 000 kr
6 902 000 kr
Reningsverk
Vattenverk
Pumpstationer
Tryckstegringsstationer
LTA
Kunder
Vattenmätare
Vattentäkter
6
6
31
7
143
3500
3632
9
4
3
28
7
6
4200
4100
20
Ovidkommande vatten
40%
30%
Läckvatten
Investeringar
Intäkter
14%
ca 7 milj
24 milj
11%
ca 7 milj
22 milj
Sysselsatt personal
Kostnad personal och administration
Förutsättningar
Samarbetsavtal mellan kommunerna
Gemensam IT- organisation
Samarbete räddningstjänsten
Gemensamma ledningssystem
VA- samverkan Hörby/Höör
Jun 2012 – Samarbete påbörjas kring debitering
Sep 2012 – Organisationsöversyn i Höör påbörjas
Nov 2012 – Beslut om avsiktsförklaring
Dec 2012 – Styrgruppen utses
Feb 2013 – Styrgruppen har sitt första möte
(Höör som värdkommun, organisationsform, utse etableringsledning)
Besök hos Laholmsbuktens VA
Ytterligare 3 st styrgruppsmöte (ekonomi och personal/organisation)
Facklig samverkan
Information till personalen (veckobrev, personalrepresentanter, aktiviteter)
Juni 2013 – Beslut om samverkansavtal VA/Karta-GIS
Okt 2013 – Inrangeringsförhandling
2014-01-01
Gemensam nämnd
• Nämnd med politiker från båda
kommunerna.
• Ordförandeskap skiftar.
• En värdkommun med
personalansvar.
• Varje kommun (KF) fattar beslut
om VA- taxa, ABVA och
verksamhetsområde samt
investeringsbudget.
• Varje kommun äger sina ledningar
och anläggningar.
Tekniska nämnden
VA & GIS-nämnden
Samhällsbyggnadssektorn
Syfte samverkan
Politikernas syfte
• I linje med avtal
• Förbättra kvalitet
• Effektivitet
Tjänstemännens syfte
• Möta utmaningarna
• Lagen om allmänna vattentjänster
• EU-direktiv
• Ökad kvalité på vattentjänsterna
• Göra rätt och mer saker för pengarna
• Säkrad drift – bättre bemanning
Erfarenheter
+ Högre kvalitet i verksamheten
+ All administrativ personal på en plats
+ Samarbete mellan Samhällsbyggnadsförvaltningarna
+ Ser större möjlighet att klara utmaningar
+ Bättre ekonomi
+ Nyttja båda kommunernas kompetens
+ Engagerad och kunnig nämnd
+ VA har kommit upp på agendan
0 Samarbete med fackliga organisationer
-
Mycket arbete
Tröghet i samarbete kring ekonomin i båda kommunerna
Missnöje pga förändringar
Utmaningar
Interna
•
•
•
Förenkling av rutiner
”Vi –känsla”
Hitta roller
Externa
•
•
•
•
•
•
Slamhantering/slamkvalitet
Underhållsplaner/investeringsplaner
Ledningsförnyelse/renovering av gamla anläggningar
Vattenförsörjningsplan/nödvattenförsörjning/reservvattenförsörjning
Kompetensförsörjning
Utbyggnad till ytterområden
På gång!
•
•
•
•
•
•
•
Översyn av kundregister
VA- utbyggnad Höör
VA- plan Hörby
Arbete med dagvatten
Gemensamt övervakningssystem
Ärende i Statens VA- nämnd
Personallokaler för driftpersonal
Tack för oss!
KF
Höörs kommun
KF
Hörby kommun
KS
Höörs kommun
KS
Hörby kommun
Beslut om
TAXA, ABVA,
verksamhetsområde &
investeringar
VA och GIS-nämnden
Samhällsbyggnadssektorn
Höörs kommun
SBC
Höörs kommun
TN & MoB
Höörs kommun
VA/GIS
SBC
Hörby kommun
TN, MN &BN
Hörby Kommun
SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR
Samhällsbyggnad
s- chef
Stab
MittSkån
e Vatten
GIS
PLAN
VA/GIS-nämnden Hörby
och Höör
Personal och
verksamhetsansvar
Gata/Par
k
Tekniska nämnden
personalansvar
Tekniska nämnden
verksamhetsansvar
Kommunstyrelsen
Organisationer före sammanslagning
VA-chef
Drifttekniker
Lyby RV
Drifttekniker
Pumpstationer/trycksteg
r
Drifttekniker
RV/pumpstationer
Drifttekniker
Vattenverk/RV
Processtekniker
Lab
Miljösamordnare
Tjänster från kommunen:
Assistent
25%
Tekniker
100%
Ekonom
10%
Debitering
80%
Anläggare
130%
Arbetsledare 20%
SBF-chef
15%
Nämnd
0%
Vattenmätarmontör
Tillfälligt anställd
VA-chef
Tjänster från kommunen:
Driftledare
Reningsverk & pumpstationer
Drifttekniker
Ormanäs RV
Drifttekniker
Ormanäs RV
VA-tekniker
Ledningsnät/Tillfälligt anställd
Drifttekniker
Reningsverk &
pumpstationer
Vattenmätarmontör
VAKANT
VA-ingenjör
Driftledare
Vattenverk & ledningsnät
Drifttekniker
Vattenverk
VA-ingenjör
REKRYTERING PÅGÅR
Drifttekniker
Tryckstegringar & ledningsnät
Projektingenjör
REKRYTERING PÅGÅR
Assistent
25%
Projektingenjör 15%
Karttekniker
15%
Teknisk chef
40%
Ekonom
25%
Debitering
80%
Ekonomikontor 16%
Kommunledning 4%
Personalkontor 4%
Nämnd
0%
Titel på presentation
Nyckeltal
Intäkter
Ekonomi 2012
Hörby
Höör
19822
21 253
Ugglarp
999
-
Merab
609
595
Anläggningsavgifter
1016
349
Brandposter
1041
-
Dagvatten gata (allmän platsmark)
520
-
50
151
24 509
22 348
Personal
3946
5 371
Administrativa avgifter kommun
835
1 056
Brukningsavgifter
Övriga intäkter
Kostnader
475
Administrativa avgifter tekniskt kontor
Vattenverk o TS
2038
3 584
Reningsverk och pumpstationer
7439
9 124
Vattenledningar
3676
1 884
Avloppsledningar
4180
2 498
Dagvattenledningar
1549
193
Va-allmänt/administration
1540
4 327
25 203
21 610
Investeringar
Hörby
Höör
Budget
Utfall/Prognos
Budget
Utfall/Prognos
2010
7000
3548
28578
4811
2011
7000
6861
27781
6496
2012
7600
7345
23021
8816
2013
6600
4442
40150
13 316
2014
7000
49500
2015
7400
30000
Summa
Medel
41800
22 196
5549
199030
33 439
8359
VA-chef
Driftchef
Kundservice
Projekt Ledningsnät
Reningsverk
Vattenverk
1 VA-administratör
1 VA-ingenjör
1 Projektingenjör
Projektingenjör*
1 Drifttekniker (S)
5 Drifttekniker
0,3 Drifttekniker
1 Drifttekniker (S)
1 Drifttekniker
0,2 Drifttekniker
Ledningsnät
1 Ledningsnätsingenjör (S)
1 Utredningsingenjör
1 VA-tekniker
0,5 Drifttekniker
VA-tekniker*
Projekt/Miljö
2 Miljöingenjör
1 Projektledare
1 VA-tekniker
Höör & Hörby
Cirka 165% tjänst
2 licenser
MittSkåne Vatten
Cirka 110% tjänst
1 licens
Samordningsvinst
Cirka 450 000 kr/år