1. No category

Verksamhetsplan
2015
Spelprogram
Värdegrund
Målsättning
Budget
Aktiviteter
Strategi
Arbetsplan
Budgetnoter
Bangolfklubben Linjen
c/o Lars Brandt
Mellangatan 49
SE-261 61 LANDSKRONA
DOKUMENT
Verksamhetsplan 2015
UTGIVARE
Bo Wijkander
PROJEKTLEDARE
Andreas Feuk
TRYCK
Kommuntryck, Landskrona stad
UPPLAGA
60 ex
BESTÄLLNING
[email protected]
BGK LINJENs VERKSAMHETSPLAN 2015
Spelprogram & kalendarium 2015
Tävlingar
Jan
Februari
Mars
11
14
15
20
22
24
25
27
29
3
5
6-7
8
11
12
16-20
19
21-22
22
25
26
28-1/3
Klubbaktiviteter m m
Top 8 kvaltävling 2 i Asarum
Ungdomsträning (terminsstart)
Veckotävling
Ungdomsträning
Veckotävling
Träning inför seriespel
Sydsvenska inomhusserien, omg 2
Ungdomsträning
Veckotävling
Ungdomsträning
Veckotävling
Klubbledarkonferens Hbg Arena
Sydsvenska touren, omg 4 (Linjen)
Ungdomsträning
Veckotävling
Vårvinterlovsaktivitet kl 10-14
Veckotävling
Juniortrean (Askim, EB)
Sydsvenska touren, omg 5 (Asarum)
Ungdomsträning
Veckotävling
Ungdomsläger i Asarum (EB)
1
2
4
5
11
12
14
15
18
Årsmöte, SSBGF (Växjö)
Årsmöte BGK Linjen (Puls arena)
Årsmöte LISA (Hotell Öresund)
Ungdomsträning
Veckotävling
Ungdomsträning
Veckotävling
Träning seriespel
Sydsvenska Inomhusserien, omg 3
Ungdomsträning
3
BGK LINJENs VERKSAMHETSPLAN 2015
Tävlingar
Mars
April
Maj
19
21-22
25
28
29
4-5
5
10
10
11
12
15
18
19
22
25
26
29
29
2
3
6
6
9-10
9-10
13
13
17
20
20
23-24
23-24
27
27
31
Klubbaktiviteter m m
Veckotävling (sista deltävling)
Tjejfemman (Hårdton)
Ungdomsträning (sista inne)
Årsmötesseminarium (Norrköping)
Förbundsmöte (Norrköping)
Poängfinal (veckotävlingar)
Nordiska Mästerskapen Odense (EB)
Top-8 Final Asarum
Sista öppetdag Bangolfhallen
LandskronaGalan (Idrottshallen)
Fixardag (flytt m m)
Final Sydsvenska I-touren (Vinslöv)
Ungdomsträning (start, ute)
Grundkurs tränare (Asarum)
IT Askim (MOS)
Ungdomsträning
Domar- och tävlingsledarträff
NT Perstorp
Ungdomsträning
Klubbkväll med träning/aktivitet
Träning inför NT Linjen 4/5
NT Linjen (ÖresundsTouren 1)
Ungdomsträning
Klubbkväll med träning/aktivitet
Svenska serien 1, A-laget: Kalmar (EB)
Svenska serien 1, B-laget: Linjen (F)
Ungdomsträning
Klubbkväll med träning/aktivitet
NT Asarum
Ungdomsträning
Klubbkväll med träning/aktivitet
Nationscupen Oldtimers (Askim) B/EB
Nationscupen Juniorer (Ostrava) EB
Ungdomsträning
Klubbkväll med träning/aktivitet
IT Askim (B)
4
BGK LINJENs VERKSAMHETSPLAN 2015
Tävlingar
Juni
Juli
Augusti
3
3
7
10
10
13-14
13-14
17
17
24
24
27-28
1
2-4
8
8-12
15
18-19
18-19
22
26
26
28-1/8
29
2
5
5
5-8
5-8
9
12
12
16
19
19-22
Klubbaktiviteter m m
Ungdomsträning
Klubbkväll med träning/aktivitet
NT Sjöviken (EB), ÖresundsTouren 2
Ungdomsträning
Klubbkväll med träning/aktivitet
Svenska serien 2, A-laget: Linjen (F)
Svenska serien 2, B-laget: Olofström (F)
Ungdomsträning
Klubbkväll med träning/aktivitet
Ungdomsträning
Klubbkväll med träning/aktivitet
IT Skoghall (16:e internationella, B)
Ungdomsträning
SM (inom SM-veckan i Sundsvall)
Ungdomsträning
OT-SM 5 manna (Asarum, filt)
Ungdomsträning
Svenska serien 3, A-laget: Asarum (F)
Svenska serien 3, B-laget: Tobisvik (F)
Ungdomsträning
NT Malmö (ÖresundsTouren 3)
NT Trollhättan (semestermara, EB)
Ungdoms-SM (Växjö)
Ungdomsträning
NT Myresjö
Ungdomsträning
Klubbkväll med träning/aktivitet
Junior-EM (Ostrava, EB)
Oldtimers-EM (Askim, B/EB)
Mixed-DM (Kärnan)
Ungdomsträning
Klubbkväll med träning/aktivitet
NT Sjöviken (DM, filt)
Ungdomsträning
Senior-VM (Lahti, F/EB)
5
BGK LINJENs VERKSAMHETSPLAN 2015
Tävlingar
Aug (forts)
September
Oktober
November
19
23
26
26
30
2
2
5
6
7
9
9
13
16
19
30
1
1-3
7
8
11
14
15
21
22
24-25
28
29
1
2
4
5
11
Klubbaktiviteter m m
Klubbkväll med träning/aktivitet
NT Värend
Ungdomsträning
Klubbkväll med träning/aktivitet
NT Hjelmsjö (ÖresundsTouren 4)
Svenska cupen filt (Eskilstuna)
Svenska cupen filt (Eskilstuna)
Ungdomsträning
Klubbkväll med träning/aktivitet
KM indiviuellt
KM mixed
Ungdomsträning
Klubbkväll med träning/aktivitet
Final ÖresundsTouren (Hjelmsjö, EB)
Ungdomsträning (avslutning, ute)
Medlemsdag / fixardag
Ungdomsträning (start inne)
Veckotävling
Europacupen (Appelscha, NED)
Ungdomsträning
Veckotävling
IT Askim (MOS)
Ungdomsträning
Veckotävling
Ungdomsträning
Veckotävling
Mixed-SM (Hårdton, EB)
Ungdomsträning
Veckotävling
Ungdomstrean (Plats ?)
Halvårsmöte LISA
Ungdomsträning
Veckotävling
Ungdomsträning
6
BGK LINJENs VERKSAMHETSPLAN 2015
Tävlingar
Klubbaktiviteter m m
Nov (forts)
12
18
19
25
26
Veckotävling
Ungdomsträning
Veckotävling
Ungdomsträning
Veckotävling
December
2
3
4-6
9
10
17
Ungdomsträning
Veckotävling
Inomhus-SM (MunktellArenan, EB)
Ungdomsträning (julavslutning)
Veckotävling
Veckotävling
Anmärkningar / Info
* Fler aktiviteter kan tillkomma med kort varsel under året
- se www.linjen.nu samt anslagstavlorna i Stugan och Bangolfhallen
* Datum för övriga internationella och nationella tävlingar; se tidningen Bangolf
eller webbplatserna: www.bangolf.se / www.hcponline.se
* Med reservation för ev ändringar
* Datum för ”Ljusgrönt Kort” resp ”Grönt Kort” utbildning ej fastställt i dagsläget
7
BGK LINJENs VERKSAMHETSPLAN 2015
Värdegrund och Ledstjärnor
BGK Linjen är en förening där alla ledare/medlemmar trivs och
känner gemenskap, glädje och ansvar för verksamheten.
Alla medlemmar är en resurs i det gemensamma klubbarbetet och kan
bidra med något efter sina kunskaper, intressen och förutsättningar.
BGK Linjen är en förening där medlemmar utvecklas genom
uppdrag, utbildning, utmaning, uppföljning och uppmuntran.
En aktiv ungdoms- och tävlingsverksamhet där alla får spela och utvecklas.
Strategi
Tydliga och klara målsättningar som hela föreningen kan ställa sig bakom
Satsning på rekrytering av medlemmar i alla åldrar, med särskilt fokus på familjer
Satsning på riktad marknadsföring till olika grupper
Utbildning och utveckling av ledare / funktionärer
Att både på och utanför banan vara en god förebild och representant för klubben
Bangolfklubben Linjen
– sport & nöje året om
8
BGK LINJENs VERKSAMHETSPLAN 2015
Övergripande mål 2015
1.
85 medlemmar vid årets slut
2.
Topp tre-placering för A-laget i div 2 södra A
3.
Få möjlighet att träna på EB-underlag i Landskrona
4.
Utbilda tre nya tävlingsledare i klubben
5.
Färre fördelade kioskpass för medlemmarna
Arbetsplan 2015
Ungdom
Prioriterade områden
1) Rekrytera nya ungdomar
2) Kontinuerlig individanpassad ungdomsverksamhet
3) Stötta ungdomar/juniorer som vill satsa
Så här vill vi arbeta
-
Ledarledda, kontinuerliga ungdomsträningar under hela året
Skapa trygga och glädjefyllda träningstillfällen
Utbilda barn och ungdomar om regler, teknik och speltips
Verka för gott kamratskap som präglas av rent spel och god social förmåga
- Bevaka inbjudan till läger, arrangemang m m från förbund och distrikt
- Delta på JSM i Sundsvall och övriga individuella tävlingar
- Delta på USM i Växjö
- Erbjuda särskild stöttning till de A-ungdomar och juniorer som vill
göra en aktiv elitsatsning med sikte mot juniorlandslaget
- Hålla kontinuerlig kontakt med ungdomar och föräldrar
- Anordna föräldraträffar vid behov och inför speciella arrangemang
- Söka aktivitetsstöd hos Landskrona stad och Riksidrottsförbundet
- Söka stipendier från LISA och andra organisationer
- Söka medel från Idrottslyftet till olika ungdomsprojekt
- Stimulera ledare och tränare genom att erbjuda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter
9
BGK LINJENs VERKSAMHETSPLAN 2015
Tävling
Prioriterade områden
1) Deltagande i Svenska serien för A-lag och B-lag
2) Välorganiserade och uppskattade arrangemang/hemmatävlingar
3) Arbetsfördelning inom tävlingskommittén
Så här vill vi arbeta
- Arrangera deltävling 1 av ÖresundsTouren
- Arrangera två hemmaomgångar inom Svenska serien
- Arrangera tränings- och tävlingsaktiviteter och KM (Badhusparken)
- Arrangera nationella tävlingar, seriespel, veckotävlingar och poängfinal (Bangolfhallen)
- I samverkan med andra klubbar arrangera en inomhustour i Sydsverige
- I samverkan med andra klubbar arrangera en inomhusserie i Sydsverige
- Genomföra uppskattade arrangemang i samarbete med klubbens övriga kommittéer
- Engagera fler medlemmar genom att anordna fler klubbtävlingar och träningspass
- Deltaga med två i Svenska Serien
- Deltaga med tre lag i Sydsvenska inomhusserien
- Ökad fördelning av arbetsuppgifter inom tävlingskommittén
Anläggning / kiosk
Prioriterade områden
1) Ha välskötta anläggningar som medlemmar och allmänhet trivs på
2) Skapa förutsättningar för träningsmöjligheter på EB på hemmaplan
3) Färre kioskpass för medlemmar
Så här vill vi arbeta
- Erbjuda medlemmar och allmänhet en god kioskservice
- Genom medlemmars insatser och extern hjälp, erbjuda två välskötta anläggningar
- Fortsatt målningsarbeten av bananläggningen i Badhusparken
- Fortsatt brett öppethållande inne och ute i syfte att öka spelbeläggningen på dagtid
- Erbjuda första medlemsåret utan förpliktelser i kioskarbetet
- Reducera kioskpassen för medlemmar, genom att öka personalkioskpassen
- Utveckla och förnya kioskinköpen genom vårt medlemskap i
Branschorganisationen Svensk Minigolf (BSM)
- Anpassa och utveckla kioskutbudet utifrån önskemål från medlemmar och kunder
10
BGK LINJENs VERKSAMHETSPLAN 2015
Marknad
Prioriterade områden
1) Öppet hus / riktade satsningar
2) Behålla, vårda och nyrekrytera sponsorer
3) Mediareferat i lokalmedia
Så här vill vi arbeta
- Arrangera en Nyhamnsdag för de boende i områrdet i PR- och rekryteringssyfte
- Aktiv, riktad marknadsföring mot skolor, företag och pensionärsföreningar
- Erbjuda mervärden för befintliga sponsorer
- Knyta nya sponsorkontakter / försäljning av ban- och väggskyltar
- Medverka med referat och lämna underlag till bildreportage i tidningar och på Internet
- Köpa annonsplatser i lokal press/media för särskilt viktigt marknadsbudskap
Utbildning & utveckling
Prioriterade områden
1) Introduktion av nya medlemmar / Grönt Kort utbildning
2) Utbildning och fortbildning av organisations- och aktivitetsledare
3) Samverkan med SISU Idrottsutbildarna i utbildnings- och utvecklingsfrågor
Så här vill vi arbeta
- Bevaka utbildningsprogram på olika nivåer och få fler utbildade ledare i klubben
- Erbjuda utbildningar i Grönt Kort för nya medlemmar och allmänhet
- Erbjuda ”Ljusgrönt Kort” för våra yngre medlemmar i samarbete med ungdomskommittén
- Erbjuda utbildning för 20 medlemmar i regelkunskap
- Utbilda tre nya tävlingsledare i klubben
- Erbjuda utbildningen Grundkurs tränare för 1-2 medlemmar
- Genomföra skattning av barn- och ungdomsverksamheten
- Utbilda organisationsledare genom kursserien Idrottens föreningslära (IFL) i samverkan
med SISU Idrottsutbildarna
- Erbjuda Fysisk aktivitet på Recept (FaR-verksamhet) i samverkan med Skåneidrotten
och Region Skåne. En överenskommelse är tecknad för perioden 150101—161231
- Inventera utbildningsbehovet i klubben tillsammans med styrelse och valberedning
- Söka utbildningsstöd hos Landskrona stad
- Samverka med Skåneidrotten och SISU Idrottsutbildarna i utbildningsfrågor
- Rapportera lärgrupper, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang till SISU Skåne
- Nyttja utvecklingsresursen inom SISU Idrottsutbildarna för att utveckla verksamheten
11
BGK LINJENs VERKSAMHETSPLAN 2015
Styrelse
Prioriterade områden
1) Rekrytering av nya medlemmar
2) Medlemsaktiviteter / klubbkvällar
3) Utveckla styrelsearbetet
Så här vill vi arbeta
- Ha fokus på nyrekrytering i de aktiviteter vi genomför
- Införa klubbkvällar med samkväm (t ex träning/tävling och grillning)
- Skapa aktiviteter som ökar delaktigheten och gemenskapen i klubben
- Behålla en fortsatt god dialog med Arbetsförmedlingen
- Vässa arbetsformen för styrelsearbetet genom utbildning och nya rutiner
- Arbeta med klubbens kommittéorganisation och ansvarsområden
- Tillsätta en arbetsgrupp som tar fram förslag på stadgerevideringar
- Involvera fler medlemmar och föräldrar i klubbarbetet genom aktiv rekrytering
- Omförhandla eller nyteckna leverantörsavtal för att effektivisera våra inköp
- Följa upp de övergripande målen
- Följa upp hur vi arbetar med de prioriterade områdena
12
BGK LINJENs VERKSAMHETSPLAN 2015
Budget 2015
Resultatbudget för Bangolfklubben Linjen 2015-01-01--2015-12-31
Resultatenhet
Not
Intäkter
Kostnader
Budget 2015
Utfall 2014
Anläggningskommittén
1
0
-247 100
-247 100
-252 637,84
Kioskkommittén
2
590 500
-138 400
452 100
507 143,34
Tävlingskommittén
3
57 000
-137 500
-80 500
-75 650,42
Ungdomskommittén
4
25 800
-27 200
-1 400
12 670,22
Utbildningskommittén
5
4 000
-5 000
-1 000
5 450,00
Marknadskommittén
6
29 500
-4 000
25 500
30 923,00
Lotterikommittén
7
6 600
-3 000
3 600
3 538,00
377 400
-487 600
-110 200
-25 671,58
Personal
Förvaltning
8
0
-23 400
-23 400
-46 458,14
Styrelsen
9
23 400
-41 000
-17 600
-16 698,90
1 114 200
-1 114 200
0
142 607,68
1 114 200
-20 000
-1 134 200
-20 000
-20 000
-89 000,00
53 607,68
2 000
-1 300
-3 000
-22 300
5 064,26
-1 291,00
-2 068,33
55 312,61
Rörelseresultat
Avskrivningar
Resultat efter avskrivningar
Finansiella intäkter (ränteintäkter)
Finansiella kostnader (bankavgifter)
Finansiella kostnader (kortbetalning)
Resultat efter finansiella poster
2 000
1 116 200
-1 300
-3 000
-1 138 500
Avsättning till ban- och reparationsfond
Resultat efter bokslutsdispositioner
0
-1 138 500
0
-50 000,00
1 116 200
Skatt
Resultat efter skatt
1 116 200
0
-1 138 500
0
-22 300
0,00
5 312,61
-22 300
5 312,61
Årets resultat
13
BGK LINJENs VERKSAMHETSPLAN 2015
Noter till budget 2015
Konto
Not
Anläggning
Reparation & underhåll utomhus
Reparation & underhåll inomhus
Hyra inomhus
Elkostnad totalt Badhusparken
Elkostnad totalt Bangolfhallen
1
Kiosk
Försäljning bollspel Badhusparken
Försäljning kioskvaror Badhusparken
Försäljning bollspel Bangolfhallen
Försäljning säsongskort inomhus
Försäljning kioskvaror Bangolfhallen
Försäljning glass
2
Tävling
Tävling borta
Tävling hemma
Seriespel utomhus
3
Ungdom
Föreningsstöd kommunalt
Föreningsstöd statligt
Ungdomsverksamhet
USM
JSM och juniorelit
Ungdomsfonden
Idrottslyftet projekt
4
Utbildning
Utbildning
5
Marknad
Intäkt sponsring
Intäkt sponsorspel
6
Lotteri
Intäkt lotteri
Inköp lotterier & priser
7
Förvaltning
Kontorsmaterial
Kontorsmaskiner
8
Styrelsen
Intäkt medlemsavgifter
Medlemsaktiviteter
Seniorverksamhet
Medlemskostnader (SSBGF, SBGF)
Organisationsavgifter
9
Netto
Intäkter
Kostnader
-15 000
-4 000
-168 000
-13 200
-17 400
47 000
40 000
210 000
68 000
80 000
17 000
80 000
90 000
-10 000
-3 000
0
22 000
32 000
-36 000
-33 000
-50 000
-10 000
-25 000
-40 000
20 000
5 800
0
15 000
-1 200
-11 000
-9 000
-5 000
-15 000
-1 000
25 000
4 500
6 600
-3 000
-7 000
-3 000
23 400
-4 000
-500
-13 000
-3 000
14
t
t
Bangolfklubben Linjen
– sport & nöje året om
Bangolf året om i Landskrona
linjen.nu
Badhusparken
0418-150 92
Bangolfhallen
0418-150 39