Verksamhetsplan 2015 - Östbergaskolan
Östbergaskolan Handläggare Bassem Jerbi Telefon: 08-508 466 70 Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (16) 2015-03-30 Till Östbergaskolan Verksamhetsplan 2015 för Östbergaskolan Östbergaskolan Östbergabackarna 51-57 125 73 Älvsjö 08-508 466 70 08-508 14 413 [email protected] stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 2 (16) Innehållsförteckning Inledning ................................................................................................................................... 3 Prioriterade åtgärder för utveckling ...................................................................................................4 1. Ett Stockholm som håller samman .................................................................................................5 1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande ...................................................5 1.3 Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan .............................................................7 2. Ett klimatsmart Stockholm ...........................................................................................................10 2.1 Stockholm är klimatneutralt ..................................................................................................10 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm ..............................................................................................11 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar ..................................................................11 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm ............................................................................................14 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor ...........................................14 4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen ........................................................................................................................15 Övriga frågor .......................................................................................................................... 16 Bilagor Bilaga 1: Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östbergabackarna 51-57 125 73 Älvsjö 08-508 466 70 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 3 (16) Inledning Östbergaskolan är en enparallellig F-6 skola som under läsåret 2014/2015 har ca 135 elever. Skolan består av förskoleklass, åk 1-3 med fritidshem samt åk 4-6. Nyanlända elever har tillgång till en förberedelseklass parallellt med en integrerad undervisning i klasserna. Särskoleeleverna är integrerade i undervisningen. Fritidsklubb för mellanstadieeleverna drivs på entreprenad av Omsorgsborgen AB:s regi i egna lokaler i anslutning till skolan. Skolan har en tät kontakt med personal och ledning på Omsorgsborgen. Östbergaskolan består av A och C hus med friliggande idrottshall i B-huset. Lokalerna är ljusa, fräscha och väl bibehållna. Skolgården omsluter husen på ett sätt som gynnar de yngre eleverna. De äldre eleverna har en egen skolgård som är anpassad efter deras behov. Skolans bemanning består av totalt 30 heltids- och deltidsanställda. Skolans ledning består av rektor och biträdande rektor. Då vi eftersträvar en plattare organisation har arbetslagsledarna tagits bort detta läsår, med undantag för arbetslagsledaren för fritidshemmet. Skolan är mångkulturell vilket är en stor tillgång och leder till att den språkliga undervisningen är extra viktig. Vår vision är att bygga en väl fungerande F-6 skola med hög kvalité och att gå från det låga elevantalet 137 till ca 300 elever år 2017. Utifrån läroplanens mål, centrala och lokala styrdokument har vi arbetat med att ta fram en organisation och ett arbetssätt där alla elever ska ges förutsättningar att nå goda studieresultat, trivas och känna sig trygga på skolan. Den värdegrundsbaserade visionen kallar vi L.E.G.O., vilket står för de fyra grundpelarna och som ska genomsyra medarbetarnas förhållningssätt, nämligen: Lärande, Engagemang, Glädje och Omsorg. Elevrådet arbetar medvetet med trivsel, trygghet och skolans gemensamma regler. Föräldrarådet träffas en gång per månad och följer upp elevrådets arbete samt diskuterar skolans värdegrundsarbete och arbetet med att förbättra skolans rykte till att bli det självklara skolvalet i Östberga. I föräldrarådet diskuteras och planeras olika samverkansformer, t ex kulturkvällarna där det sociala umgänget mellan föräldrar/barn/skola kommer in på ett naturligt sätt. Vi avsätter tid för kvalitetsarbete en gång/vecka läsåret runt. Lärare och skolledning analyserar tillsammans resultat, måluppfyllelse och arbetsmetoder. Utifrån detta arbete har en handlingsplan vuxit fram för att utveckla det didaktiska och pedagogiska arbetet för att öka måluppfyllelsen för varje enskild elev. Pedagogerna har försökt arbeta mer temaövergripande för att öka elevernas tillgång till en mer sammanhållen helhetsbild av undervisningen. I kvalitetsarbetet uppmärksammas vikten av lärarnas samarbete och att detta gynnar elevernas tillgång till inlärning, vilket i sin tur ökar lärarnas lust och motivation. Genom ett ökat samarbete och inflytande får både elever och lärare en större effekt av lärandet och med det större insikter och ökad arbetsglädje. Eleverna får också större möjlighet att vara delaktiga i planering och utvärdering i skolarbetet. De yrkesgrupper som finns på skolan är lärare, förskollärare, fritidspedagoger, barnskötare, elevassistenter, kurator, skolsköterska, skolpsykolog, specialpedagog, intendent, kanslist, biträdande rektor samt rektor. Östbergabackarna 51-57 125 73 Älvsjö 08-508 466 70 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 4 (16) Prioriterade åtgärder för utveckling Likabehandlingsplanen Likabehandlingsplanen arbetades fram under hösten 2013 och har ännu inte satt sig i verkasamheten fullt ut. Arbetet med likabehandlingsplanen måste utvecklas så att personal, elever och vårdnadshavare vet vad den står för och hur man arbetar med den. Utvärderingar ett par gånger/läsår kan garantera att likabehandlingsplanen blir ett levande instrument på skolan. Detta arbete behöver också tydligt lyftas så att kopplingar mellan likabehandlingsplanen, arbetsro och tryggheten i verksamheten sker. F-6 perspektiv Skolan behöver utveckla samarbetet mellan år f-6 organisatoriskt, resursmässigt, pedagogiskt och ämnesdidaktiskt för att kunna tillgodose behoven och säkra verksamhetens kvalitet. Detta arbete börjar i skolledningen som arbetar fram en organisation och resursfördelning som sedan skapar de bästa förutsättningarna för pedagogerna i år f-6 att i sin tur arbeta pedagogiskt och ämnesdidaktiskt. Samarbete i olika forum, det systematiska kvalitetsarbetet, skolutvecklingsarbetet, kollegialt lärande är några exempel på arbetsprocesser som ska stärka f-6 perspektivet. Ämnesdidaktiskt perspektiv Pedagogerna på skolan har arbetat systematiskt med uppföljning av undervisningen i de olika ämnena med hjälp av RAM-analyserna. Mycket bra arbete görs och direkta kopplingar kan göras mellan t ex läsgrupper som leder till goda resultat i NP i svenska eller matteverkstad som ledder till goda resultat i NP i matematik. Även i NO och SO har en medveten strategi lett till goda resultat. Vad som här behöver utvecklas är att koppla ihop det ämnesdidaktiska arbetet med f-6 perspektivet så att pedagoger, elever och vårdnadshavare ser en tydlig linje i skolans verksamhet. Lärarna har påbörjat ett arbete med genrepedagogiken som ska utvecklas för att omfatta alla ämnen och bli en naturlig del i det didaktiska arbetet på skolan. Här finns också utvecklingsområden för fritids att arbeta med. Arbetet med bedömning behöver utvärderas och följas upp; hur arbetar vi med den formativa och summativa bedömningen och hur medvetandegör vi eleverna om deras kunskapsutveckling? De uttalade fokusområden inom ämnesdidaktiken under läsåret 2014/2015 är svenska/svenska som andraspråk, matematik samt bedömning. Dokumentation Dokumentationen på skolan måste utvecklas och organiseras i detalj på alla nivåer. Här tror vi att bristen på tydlig dokumentation lett till att gott pedagogiskt arbete och goda kunskapsresultat inte gett goda rekommendationer av skolan. Skolan behöver också synliggöra dokumentationen för att personal, elever och vårdnadshavare ska kunna använda den som ett verktyg, stöd och garanti i verksamheten. Dokument för t ex möten, samtal, uppföljning arbetas fram av skolledningen. Måltavla efter Sturebyskolan modell arbetas fram av skolledningen och pedagoger för att dokumentera och synlig det dagliga arbetet i verksamheten. Måltavlan är också tänkt att stärka eleverna ansvarstagande av den egna utbildningen. Östbergabackarna 51-57 125 73 Älvsjö 08-508 466 70 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 5 (16) KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andel elever i årskurs 6 som uppnått målen i alla ämnen 81 % 81% År Ogiltig frånvaro i grundskolan 1% År Nämndmål: Alla elever utvecklas och når målen för sin utbildning Förväntat resultat Grundskola Lärare har höga förväntningar på eleverna, utgår alltid från läroplanens mål och kunskapskrav och arbetar utifrån beprövad erfarenhet eller vetenskaplig grund. Lärarna planerar gemensamt och eleverna får i förväg veta vilka mål de arbetar mot, hur undervisningen ska genomföras och vilka olika former för redovisning och bedömning som kommer att användas. Återkopplingen till eleverna är en central del i undervisningen. Bedömning i formativt syfte, med avsikten att stärka elevens lärande, används både för att synliggöra och stödja elevernas kunskapsutveckling samt för att kontinuerligt bedöma, utveckla och förbättra undervisningen. Kvalitativa analyser av resultat genomförs på alla nivåer för att utveckla verksamheten. Gymnasieskola Lärare har höga förväntningar på eleverna. Lärarnas undervisning utgår alltid från examensmålen, läroplanens kunskapskrav, beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Alla lärare är engagerade och kompetenta, och planerar undervisningen gemensamt. Eleverna får i förväg veta vilka mål de arbetar mot, är delaktiga i planeringen av hur undervisningen ska genomföras och vilka olika former för redovisning och bedömning som kommer att användas. Formativ bedömning används för att varje elev ska kunna följa sin kunskapsutveckling och för att lärarna ska kunna bedöma och utveckla undervisningen. Kvalitativa analyser av resultat genomförs på alla nivåer för att utveckla verksamheten. KF:s årsmål Periodicit et Indikator Årsmål Andel elever som nått kravnivån på det nationella provet i matematik i åk 3 94 % År Andel elever som nått kravnivån på det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk i åk 3 90 % År Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i matematik i åk 6 90 % År Östbergabackarna 51-57 125 73 Älvsjö 08-508 466 70 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 6 (16) KF:s årsmål Periodicit et Indikator Årsmål Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk i åk 6 90 % År Andel legitimerade lärare i grundskolan 90 % År Åtagande: Vi åtar oss att organisera och strukturera vårt arbete för att alla våra elever, flickor som pojkar, ska nå så långt de kan utifrån sina förutsättningar, minst E-nivå i samtliga ämnen. Förväntat resultat Vi förväntar oss att eleverna ska nå de nationella kunskapskraven i svenska och matematik i åk 3 och 6. Arbetssätt Vi arbetar för att organisera och strukturera undervisningen, fritidsverksamheten, elevhälsoarbetet och det administrativa arbetet för att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att nå kunskapsmålen. Varje enskild pedagog skall utifrån elevernas behov och gruppens sammansättning, ge förutsättningar till en optimal inlärningssituation, där organisation, struktur samt ledarskap är nyckelfaktorer. I detta arbete är extra anpassningar dessutom ett viktigt verktyg för att nå samtliga elever. Fritidshemmet skall komplettera åtagandet genom att ge en meningsfull fritid och stöd för barnens utveckling och lärande. Även här är organisation, struktur och ledarskap nyckelfaktorer. Elevhälsoteamet skall utifrån sina kompetenser stötta eleverna till en högre måluppfyllelse. Teamet skall också handleda pedagogerna i verksamheten i syfte att främja lärandemiljöer. Resursanvändning Resurserna på skolan organiseras utifrån elevantal samt behov. Skolan har också anställt behöriga lärare i ämnet svenska/sva samt matematik/sva för att stärka upp kompetensen på skolan samt öka måluppfyllelsen för eleverna. Uppföljning Uppföljning sker genom det systematiska kvalitetsarbetet, utifrån skolans årshjul. Stort fokus skall läggas på utvärderingar och analyser. Utveckling Elevresultaten utvärderas, analyseras samt följs upp kontinuerligt utifrån pedagog, arbetslag och ledningsperspektiv Östbergabackarna 51-57 125 73 Älvsjö 08-508 466 70 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 7 (16) KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan Nämndmål: Alla elever har en god lärmiljö Förväntat resultat Grundskola Alla i skolan känner sig trygga och kan fokusera på sina arbetsuppgifter. Det finns tydliga och kända rutiner på skolan för hur man ska hantera olika situationer, exempelvis frånvaro och olika former av kränkningar. Medvetenheten om den fysiska miljöns betydelse för en trygg och kunskapsstödjande arbetsmiljö är hög. Skolan har god samverkan med socialtjänst och polis. Gymnasieskola Alla gymnasieelever känner sig trygga i skolan. Skolan erbjuder en god lärmiljö där bemötande och stöd ger eleverna förutsättningar att fokusera på utbildning och arbetsuppgifter. Det finns tydliga och kända rutiner på skolan för hur man ska hantera olika situationer exempelvis frånvaro och olika former av kränkningar. Medvetenheten om den fysiska miljöns betydelse för en trygg och kunskapsstödjande arbetsmiljö är hög. Skolan har god samverkan med socialtjänst och polis. KF:s årsmål Periodicit et Indikator Årsmål Andel elever F-klass nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan 80 % År Andel elever F-klass nöjda med - Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna 70 % År Andel elever åk 2 nöjda med - Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna. 80 % År Andel elever åk 2 nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan 80 % År Andel elever åk 5 nöjda med - Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna 70 % År Andel elever åk 5 nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan 85 % År Åtagande: Vi åtar oss att alla elever på Östbergaskolan ska omfattas av en god fysisk och psykosocial miljö. Förväntat resultat Eleverna ska känna trygghet och trivsel och veta att de alltid har en vuxen att prata med på skolan. Eleverna skall märka att de vuxna på skolan alltid agerar och omgående följer upp negativa incidenter. Eleverna skall uppleva att det alltid är arbetsro på lektionerna och ett lugn i de gemensamma utrymmena på skolan. Östbergabackarna 51-57 125 73 Älvsjö 08-508 466 70 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 8 (16) Arbetssätt Vi arbetar aktivt med att levandegöra och förankra Östbergaskolans likabehandlingsplan tillsammans med elever, personal och föräldrar. Varje läsår reviderar elevråd och föräldraråd tillsammans med skolledningen, skolans regler och likabehandlingsplan. I det arbetet ingår bl a att vi en gång per termin gör en enkätundersökning hur eleverna upplever studiero, trygghet, eventuell diskriminering, trakasserier och kränkningar. För att höja känslan av trygghet hos eleverna inför förskoleklass, samarbetar vi med förskolorna i området för att främja en god samverkan. Vår gemensamma önskan med samverkan är att bygga en tydligare och tryggare bro mellan förskola och skola. Vi kommer öka och bygga starkare band ur ett F-6 perspektiv. Skolan kommer fortsätta att ha flera gemensamma aktiviteter och arbeta integrerat för att stärka skolans identitet. Exempel på aktiviteter är elevens val, Östbergaloppet, temakväller tillsammans med föräldrarna, där en viktig del är att eleverna visar upp vad de arbetar med i skolan. Vi kommer att samlas kring och värna om skolans traditioner. Vi har hög personaltäthet på rasterna för att kunna möta de vardagssituationer som uppstår mellan eleverna, detta gäller främst år F-3. Med fler vuxna under rasterna, har vi tid och möjlighet att återkoppla uppkomna situationer till skolans värdegrund. Vi behöver hitta former för att öka trygghet, trivsel och elevernas känsla av vuxennärvaro för eleverna i åk 4-6. Resursanvändning Alla som arbetar på Östbergaskolan är ansvariga för att arbeta med skapandet av trygghet, trivsel, lugn och ro. Uppföljning Vi återkopplar till likabehandlingsplanen i elevråd, klasserna, arbetslagen och skolledningen kontinuerligt. I dessa forum värderar vi om arbetet har givit färre kränkningar, främjat tolerans och ökat förståelsen för våra olikheter. Utöver detta utvärderar vi och följer upp trivselenkäten vid gemensamma studiedagar. Kontinuerlig analys, är en del av det schemalagda kvalitetsarbetet. Aktiviteter och arbetsätt utvärderas, på individ, arbetslags- och ledningsnivå. Vi kommer att analysera hur arbetet med att integrera skolan och samverkan mellan F-6 samt fritids fallit ut. Nämndmål: Alla elever har inflytande över, förståelse för och tar ansvar för sitt eget lärande utifrån sina förutsättningar Förväntat resultat Grundskola Med ökad ålder ökar elevers delaktighet i planering och uppföljning. Eleverna får genom detta en god kännedom om sin prestationsförmåga i förhållande till målen. Detta leder till att Östbergabackarna 51-57 125 73 Älvsjö 08-508 466 70 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 9 (16) eleverna utvecklar en positiv attityd till lärande och ser sin egen ansträngning som betydelsefull. Arbetet för att eleverna ska förstå progressionen i lärandet synliggörs i lärandemiljön genom exempelvis kontinuerlig feedback från lärarna och andra bedömningsunderlag. Gymnasieskola Alla elever i gymnasieskolan är delaktiga i planering och uppföljning av sin kunskapsutveckling och har genom detta en god kännedom om sin prestationsförmåga i förhållande till målen. Eleverna har utvecklat en positiv attityd till lärande och ser sin egen ansträngning som betydelsefull. Varje elev har en studieplan som regelbundet följs upp. För att eleverna ska kunna följa progressionen i lärandet används exempelvis kontinuerlig feedback från lärarna och andra bedömningsunderlag. KF:s årsmål Periodicit et Indikator Årsmål Andel elever åk 5 nöjda med - Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen i de olika ämnena 80 % År Andel vårdnadshavare F-klass nöjda med - Jag och mitt barn vet vad mitt barn behöver för att lära och utvecklas 80 % År Andel vårdnadshavare fritidshem nöjda med – det inflytande mitt barn har över fritidshemmets aktiviteter 85 % År Andel vårdnadshavare som enligt skolundersökningen F-klass är nöjda med – Jag och mitt barn vet vad mitt barn behöver för att lära och utvecklas 80 % År Andel vårdnadshavare åk 2 nöjda med - Jag och mitt barn vet vad mitt barn behöver för att lära och utvecklas 80 % År Åtagande: Vi åtar oss att varje elev ska lära sig att ta ansvar för sitt eget lärande i skolan samt på fritidshemmet. Varje elev ska bli medveten om sin egen läroprocess och sin sociala utveckling. Förväntat resultat Vi förväntar oss att eleverna skall bli mer engagerade i sin kunskapsutveckling och ta större ansvar i sin skolvardag, så som att komma i tid till skolan, bidra till lugn och ro och nå så höga kunskapsresultatet som möjligt. Arbetssätt Ett aktivt mentorskap där ett arbete sker på grupp och individnivå med inslag så som klassråd, mentorssamtal och elevledda IUP-samtal, skall stärka elevernas ansvarstagande. Resursanvändning Ett tydligt mentorskap skall stötta och främja detta arbete hos eleverna. Östbergabackarna 51-57 125 73 Älvsjö 08-508 466 70 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 10 (16) Uppföljning Trivselenkäter och utvärderingar av mentor och ämneslärare. KF:s inriktningsmål: 2. Ett klimatsmart Stockholm KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm är klimatneutralt Nämndmål: Skolan bidrar till en hållbar livsmiljö Förväntat resultat Det finns strategier för energihushållning, kosthållning och hållbar utveckling. Detta vävs även in i undervisningen för att synliggöra betydelsen av det personliga ansvaret för vår gemensamma livsmiljö och hälsa. KF:s årsmål Periodicit et Indikator Årsmål Andel ekologiska livsmedel 25 % År Enheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling 1 Sorterar År Åtagande: Östbergaskolan bidrar till en hållbar livsmiljö. Förväntat resultat Samtliga på Östbergaskolan skall tänka ur ett klimatsmart perspektiv, exempelvis att återvinna så mycket material som möjligt samt använda det i verksamheten. Arbetssätt I samråd med Bäckahagens skola strävar vi efter att ha så stor andel ekologisk kost som möjligt. Skolan bjuder in externa aktörer för att utbilda eleverna i sophantering, återvinning och ett klimatsmart resursanvändande. Resursanvändning All personal skall bidra till ett hållbart och ett klimatsmart förhållningssätt. Uppföljning Översyn av sopor, sophantering, matavfall samt kommunikation med Bäckahagens skola i syfte att uppnå en högre ekologisk medvetenhet. Östbergabackarna 51-57 125 73 Älvsjö 08-508 466 70 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 11 (16) 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Nämndmål: Det ekonomiska resultatet är i balans Förväntat resultat Nämndens verksamheter håller budget. Goda analyser bidrar till att prognossäkerheten är hög. Åtagande: Östbergaskolan ska arbeta med en kostnadsmedvetenhet hos personalen. Förväntat resultat Att ha en budget i balans med ett litet överskott för att kunna bli en resultatenhet. Arbetssätt Att man i verksamheten har en medvetenhet kring de ekonomiska ramarna och är beredd att anpassa sig till den resursfördelning som dessa ramar ger. . Resursanvändning De ekonomiska resurserna skall fördelas efter verksamhetens behov, men skall vara ekonomiskt hållbara. Skolan skall inte leva över sina tillgångar. Uppföljning Intendenten, skolledningen samt stadens controler för regelbundna samtal för att effektivisera verksamheten samt kommunicera detta med personalen. Månadsuppföljningar är ett viktigt instrument i detta arbete. Utveckling Att hela tiden arbeta med en ekonomisk medvetenhet hos samtliga i verksamheten. Resursanvändning Vi har succesivt anpassat verksamheten efter våra ekonomiska ramar. Det har inneburit att skolan har behövt skära bort ett par tjänster, samt vakans hålla en tjänst i väntan på att skolans elevantal skall växa. Det riktade socioekonomiska tilldelningen har gjort det möjligt för skolan att ha en högre personaltäthet/elev. Skolan har också satsat på elevhälsoarbetet, genom att förstärka elevhälsoteamet med en kurator samt utökat skolsköterskans tjänst. Sista halvåret har tillströmningen av nyanlända elever ökat. Det har gjort att skolan har berett en grupp för nyanlända och därmed också anställt en SVA lärare till den gruppen. Vi har även tillsatt extra resurser i form av personal, för att stärka elever i behov av särskilt Östbergabackarna 51-57 125 73 Älvsjö 08-508 466 70 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 12 (16) stöd. På skolledningssidan har skolan satt in en biträdande rektor. Dels för att avlasta rektor, men även för att utveckla strukturer och rutiner på skolan, samt arbeta mer operativt nära verksamheten, i samarbete med rektor. En noggrann uppföljning varje månad skall bidra till att vi fortsätter att upprätthålla en ekonomisk balans. Budget 2015 Internbud get totalt Alla belopp i tkr Grundsk ola & fritidshe m Grund särsko la Gymnas ie-skola Gymnas iesärskola Vuxenutbildni ng 42 Försko la Övri gt 31 Externa intäkter Taxor och avgifter 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hyresintäkter 31 0 -213 -213 0 0 0 0 0 0 Bidrag 32 0 -511 -174 0 0 0 0 0 -337 Försäljning av verksamhet och tjänst 33 0 -120 -120 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -844 -507 0 0 0 0 0 -337 Summa Interna intäkter Förvaltningsinter na intäkter peng 93 3 -11 053 -10 844 -209 0 0 0 0 0 Förvaltningsinter na intäkter anslag 93 4 -6 279 -6 279 0 0 0 0 0 0 Övriga förvaltningsinter na intäkter 93 5 -4 -4 0 0 0 0 0 0 Summa -17 336 -17 127 -209 0 0 0 0 0 Intäkter totalt summa -18 180 -17 634 -209 0 0 0 0 -337 Externa Östbergabackarna 51-57 125 73 Älvsjö 08-508 466 70 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 13 (16) Alla belopp i tkr Internbud get totalt Grundsk ola & fritidshe m Grund särsko la Gymnas ie-skola Gymnas iesärskola Vuxenutbildni ng Försko la Övri gt kostnader Löner inkl. personalförsäkri ng 50 0 13 179 12 869 0 0 0 0 0 310 Övriga personalkostnad er 50 5 166 166 0 0 0 0 0 0 Lokalkostnader 51 0 562 562 0 0 0 0 0 0 Köp av verksamhet och konsulttjänster 52 0 357 357 0 0 0 0 0 0 Inventarier, leasing och underhåll 53 0 172 172 0 0 0 0 0 0 Förbrukningsmat erial 53 5 335 335 0 0 0 0 0 0 Kosthåll 54 0 311 311 0 0 0 0 0 0 IT, tele och kommunikation 55 0 572 572 0 0 0 0 0 0 Kostnader för transporter, frakt och resor 56 0 110 110 0 0 0 0 0 0 Avskrivningar och internränta 57 0 20 20 0 0 0 0 0 0 Övriga kostnader 59 0 49 49 0 0 0 0 0 0 15 833 15 523 0 0 0 0 0 310 2 347 2 347 0 0 0 0 0 0 Summa 2 347 2 347 0 0 0 0 0 0 Kostnader totalt summa 18 180 17 870 0 0 0 0 0 310 Netto 0 236 -209 0 0 0 0 -27 Summa Interna kostnader Förvaltningsinter na kostnader, samtliga 95 5 Östbergabackarna 51-57 125 73 Älvsjö 08-508 466 70 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 14 (16) KF:s inriktningsmål: 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm KF:s mål för verksamhetsområdet: 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Aktivt Medskapandeindex 85 82 År Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid 100 % 100 % År Sjukfrånvaro 4,4 % 4,4 % Tertial Sjukfrånvaro dag 1-14 2% tas fram av nämnden Tertial Nämndmål: Utbildningsförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare för chefer, medarbetare och framtida medarbetare Förväntat resultat Utbildningsförvaltningens arbete med strategisk kompetensförsörjning säkerställer att alla nivåer gemensamt har den kompetens som är nödvändig för att skapa den bästa skolan för varje elev. Utbildningsförvaltningen attraherar, rekryterar, introducerar och behåller kompetenta och engagerade medarbetare som tar initiativ till och får möjlighet att utveckla sig själva och sitt uppdrag. Lärarna är behöriga och legitimerade, och bidrar tillsammans med övrig personal till skolans utveckling. Arbetsmiljön på utbildningsförvaltningens samtliga arbetsplatser är god. Ett särskilt fokus läggs på frågor kring arbetsbelastning. Åtagande: Östbergaskolan ska vara en attraktiv arbetsgivare Förväntat resultat Utifrån den psykosociala kartläggningen av skolan, genomförd av avonova och upprättandet av handlingsplan som tagits fram i samråd med fackliga organisationer, grundskolechefen, skolledningen samt personalavdelningen, utveckla och främja samarbetet mellan alla yrkesgrupper samt att stärka "vi känsla" på skolan. Östbergabackarna 51-57 125 73 Älvsjö 08-508 466 70 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 15 (16) Arbetssätt Skolan har regelbundna kvalitetsmöten tre gånger i månaden för lärare i F-6, en fritidspersonal skall vid behov delta under dessa möten. Inför nästa läsår organiseras APT upp efter personalens önskemål, så att samtliga medarbetare har APT samtidigt. Ca 30 min innan APT mötet kommer vi att organisera upp ett pedagogiskt forum, där medarbetarna arbetar med frågor som rör verksamheten. Vid läsårsstart 2015/16 kommer personalgruppen att träffas under två internatdagar för att arbeta med organisationsfrågor och "vi känsla", utifrån den upprättade handlingsplanen. Detta är en satsning för att främja samarbetet mellan yrkesgrupperna som finns på skolan. Vid ett av höstens APT-möten kommer personalen ges tid för att genomföra medarbetarenkäten, för ett högre deltagande. Resursanvändning Resurserna organiserar på ett sådant sätt att tid för samarbete och teambuilding ges. Att sätta in vikarier vid studiedagar för att exempelvis få in fritidshemmet i samarbetet Uppföljning Med olika utvärderingsverktyg följer vi upp att det sker en utveckling inom samarbete och teambuilding. Dessa verktyg är stadens medarbetarenkät, en lokal medarbetarenkät samt skolans egna terminsutvärderingar. Utveckling Vi ska utifrån olika utvärderingsverktyg kontinuerligt säkerställa den utveckling vi eftersträvar. KF:s mål för verksamhetsområdet: 4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen Nämndmål: I samtliga verksamheter integreras jämställdhets-, mångfalds- och barnrättsperspektiv Förväntat resultat Utbildningsförvaltningen beaktar jämställdhets-, mångfalds- och barnrättsperspektiv i det ordinarie arbetet på central förvaltning och på skolenheter. Personal på utbildningsförvaltningen har kunskap om genus, antirasism och normkritisk pedagogik. Verksamheten motverkar ojämlika strukturer bland både elever och personal för att alla ska garanteras samma rättigheter och möjligheter. Skolan kartlägger verksamhetens form och innehåll tillsammans med elever och förebygger kränkningar, diskriminering och trakasserier. Skolan samverkar utifrån barnets bästa med socialtjänst och andra aktörer. Östbergabackarna 51-57 125 73 Älvsjö 08-508 466 70 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 16 (16) Aktivitet Startdatum Slutdatum Upprätta plan mot diskriminering och kränkande behandling i enlighet med Skolverkets föreskrifter. 2015-01-01 2015-12-31 Övriga frågor Östbergabackarna 51-57 125 73 Älvsjö 08-508 466 70 stockholm.se
© Copyright 2024