1. No category

BUDGET 2016
SAMT PLAN FÖR 2017-18
Antagen i kommunfullmäktige 2015-09-21
Innehåll
Sida
Kommunstyrelsens ordförande har ordet
3
Förutsättningar för 2016 års budget
4
Kommunfullmäktiges mål 2016
10
Kommunstyrelsen
13
Servicenämnden
15
Miljö- och byggnadsnämnden
17
Bildningsnämnden
19
Socialnämnden
21
Karlstads- Hammarö gymnasienämnd
24
Budget 2016 samt plan för 2017 och 2018
25
Ordlista
26
Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19
org nr 212 000-1793, [email protected], www.hammaro.se
Kommunstyrelsens ordförande
har ordet
Hammarö är en attraktiv boendekommun med bra kvalitet i
verksamheterna. Befolkningen ökar och det ställer stora krav på den
kommunala servicen. För att tillgodose barnens och äldres behov
framöver görs investeringar i förskolor och äldreboende.
Andra viktiga investeringar är bland annat utbyggnad av vatten och
avlopp på Tyehalvön, GC-väg ut till Rud, asfaltbeläggningar på några
gator i kommunen och bryggor i Lillängshamnen.
Våra prioriteringar för att säkra kvaliteten i skolan, förskolan och
omsorgen om äldre och funktionshindrade är personalförstärkningar
inom dessa områden. Dessutom kompenseras samtliga verksamheter för
löneökningarna.
För att klara investeringarna åren framåt och begränsa upplåningsbehovet
behövs minst 15 miljoner i resultat varje år. Kostnaderna måste sänkas
med 30 miljoner de kommande två åren. Det förändringsarbetet börjar
redan under hösten 2015. Parallellt börjar en förändring av styr- och
ledningsprocessen och en översyn av tillhörande dokument.
Hammarö 20150905
Siw Gidlöf
Kommunstyrelsens ordförande
BUDGET 2016
Förutsättningar för 2016 års budget
rekrytera rätt personal. Utöver stora pensionsavgångar
börjar sjuktalen att öka igen. Det är en nationell trend och
det som ökar mest är de stressrelaterade problemen.
Allmänt
Vision 2030 med ledorden framåtanda, grön ö och nära
tar fram bilden av det framtida Hammarö. Ett strategiskt
program med koppling till visionen har beslutats av
fullmäktige.
En annan nationell trend är att allt fler elever väljer att
gå i friskola. Hammarös elever går dock mot den här
trenden och tenderar att i större utsträckning välja de
kommunala skolorna. Ökade barngrupper de kommande
åren kommer att ge problem med att följa regeringens
ambition om minskade klasstorlekar i lågstadiet.
Det strategiska programmet anger i vilken riktning
kommunen ska utvecklas, dels över tid men även vad som
är särskilt angeläget kommande år. Vision 2030 och det
strategiska programmet ska ingå som ett underlag för
nämnderna i budgetarbetet.
En dag i Hammarö kommun
Omvärld
En vanlig dag i Hammarö kommun går omkring 1
100 årsarbetare till sitt jobb i någon av kommunens
fem förvaltningar. I bildningsförvaltningen tar
förskolelärare och barnskötare emot cirka 990 barn
på våra 55 förskoleavdelningar. I våra sju grundskolor
undervisas drygt 2 000 elever och våra duktiga lärare och
fritidspedagoger gör allt för att vi även i framtiden ska
vara Värmlands bästa skolkommun. I vårt bibliotek kan
man numera inte bara låna böcker utan även låna tavlor
och annan konst.
Svensk ekonomi har startat 2015 bra och utsikterna för
framtiden är ljusa. Tillväxten i omvärlden får allt bättre fart
och svensk BNP förväntas växa med omkring tre procent
både 2015 och 2016. Sysselsättningen fortsätter att öka
vilket bidrar till att läget på den svenska arbetsmarknaden
förbättras. Under 2015 kommer skatteunderlagen att öka
och det kommer fortsätta under 2016.
Hammarö kommuns befolkning växer kontinuerligt
och prognoser visar på en ökad befolkningstillväxt
framöver. Befolkningstillväxten påverkar kommunens
alla nämnder på ett eller annat sätt. Att växa ställer krav
på både organisation och ekonomi. För att fortsätta att
vara attraktiv för befintliga och nya medborgare krävs
satsningar på infrastruktur, service och lokaler. En för
hög tillväxttakt innebär en utmaning i att erbjuda den
kvalitet och service som medborgare och brukare ska
kunna förvänta sig.
Socialförvaltningens fyra hemtjänstgrupper färdas till
öns alla hörn för att ta hand om de 185 invånare som
har hemtjänst och på våra två särskilda boenden vårdas
omkring 114 äldre. För ett meningsfullt liv erbjuds
våra brukare varje dag en daglig verksamhet och i våra
gruppbostäder tas 35 funktionshindrade omhand av
personliga assistenter och ledsagare.
Kommunens kontaktcenter tar på en dag emot upp till
600 samtal som rör allt från bygglov, förskola, gatufrågor
och hjälp i hemmet.
För att fortsätta utvecklas på ett framgångsrikt sätt
kommer det krävas nytänkande och utmanande av gamla
sanningar. IT spås vara möjliggöraren och drivkraften
i den framtida kommunala utvecklingen. Den digitala
omställningen öppnar upp för möjligheter att bo, leva och
arbeta i stort sett var som helst. IT-utvecklingen medför
även en förväntan hos medborgarna att med datorns hjälp
kunna uträtta sina ärenden vilken tid som helst på dygnet.
Detta ställer krav på utvecklandet av e-tjänster.
Serviceförvaltningens fastighetsskötare och lokalvårdare
hanterar drygt 105 000 kvadratmeter skol- och
verksamhetslokaler. Gatuenheten sköter om våra 15
mil bilvägar och fem mil gång- och cykelvägar och VAavdelningen ser till att de cirka 2 000 kubikmeter vatten
som förbrukas varje dag når fram och att avloppsvattnet
hanteras på rätt sätt i de båda reningsverken. I kommunens
kök lagas varje dag omkring 3 000 luncher och
fritidsenheten sköter kommunens 23 lekplatser och 400
000 kvadratmeter gräsmattor. Återvinningscentralen
tar emot cirka 16 ton avfall per dag och sopbilarna tömmer
ungefär 14 ton hushållsavfall per dag.
En allt mer komplex omvärld ställer andra krav på den
kompetens som finns inom förvaltningarna. Det gäller att
hänga med och kunna ställa om i tid. Inom fem år kommer
ca 140 av dagens medarbetare att fylla 65 år och situationen
är liknande i många andra kommuner. Genom att vara
en attraktiv arbetsgivare skapas möjligheten att kunna
4
BUDGET 2016
I miljö- och byggnadsförvaltningen tar man varje dag
emot ungefär fem ärenden gällande byggnationer eller
tillsyn av miljö, hälsoskydd och livsmedel. Grunden till
förvaltningens arbete är ett tillsynsansvar enligt ett flertal
lagstiftningar men förvaltningen har även en viktig roll
som rådgivare till företag, organisationer och enskilda
Hammaröbor.
Budgetprocessen
•
•
Varje dag pendlar knappt 69 procent av Hammarös
sysselsatta invånare till ett arbete på annan ort. Av de
som är anställda i något av de 910 företag som finns
registrerade på Hammarö bor knappt 47 procent i någon
annan kommun.
•
•
Känslighetsanalys
•
Den ekonomiska utvecklingen styrs av ett stort antal
faktorer. Vissa kan vi påverka inom kommunen, medan
andra ligger utanför vår kontroll. Ett sätt att beskriva
kommunens beroende av omvärlden är att upprätta
en känslighetsanalys. Nedan redovisas de ekonomiska
konsekvenserna av olika händelser:
•
Budgetförutsättningar
10 öre förändring av kommunalskatten
•
•
•
•
3 200 tkr
Förändrat invånarantal med 100
•
•
•
4 600 tkr
Bildningsnämnden
• Bibehållen personaltäthet 5 500 tkr.
• Utökning Då och Nu 450 tkr.
Servicenämnden
• Underhåll av övertagna vägar 400 tkr.
• Ökade kostnader livsmedel samt ökade antal
portioner 770 tkr.
Kommunstyrelsen
• Kommunjurist 350 tkr.
5 500 tkr
Förändring i upplåningsvillkor med 1 %
•
Utdebitering 22,10 kronor.
Skatteunderlaget beräknas enligt Sveriges kommuner
och landstings prognos.
Antal invånare i prognosen 2016; 15 300, 2017; 15
400, 2018; 15 450.
Internräntan fastställs till 2,4 procent.
Lönepott budgeterad med 15 500 tkr.
Satsningar i budget 2016
Löneförändring, kommunens personal, med 1 % inkl. PO
(personalomkostnader)
•
Kommunfullmäktige antar varje år en treårsbudget i
enlighet med Kommunallagen. Första året benämns
budget medan de två följande åren kallas plan. I korthet
ser 2016 års budgetprocess ut enligt följande:
Under februari uppdaterar ekonomiavdelningen de
ekonomiska förutsättningarna utifrån ny skatte- och
befolkningsprognos samt övriga förändringar som
skett sedan föregående budget fastställdes.
I februari fastställer kommunstyrelsen preliminära
ramar.
Respektive nämnd ska sedan utifrån de preliminära
ramarna, via dialog med budgetberedningen, presentera
mål och behov av pengar vid ett tillfälle i mars och ett
i april.
I början av september lämnar kommunstyrelsen förslag
om slutliga budgetramar.
I slutet av september beslutar kommunfullmäktige om
budgeten för nästkommande år.
4 600 tkr
Även oförutsedda händelser kan ha stor inverkan på
kommunens ekonomiska utveckling. Det är därför
viktigt att upprätthålla en ekonomi i kommunen som har
beredskap på såväl kort som lång sikt.
Budgetens roll i styrprocessen
Budgeten har många uppgifter. Den är ett verktyg
för planering, styrning, uppföljning och kontroll av
verksamheten. I budgeten fastställer man den politiska
nivån av verksamhetens inriktning och vilken servicenivå/
kvalitet kommunen ska erbjuda kommuninvånarna.
Budgeten består av flera olika delar såsom driftbudget,
investeringsbudget och verksamheternas mål.
5
BUDGET 2016
Fem år i sammandrag
2010
2011
2012
2013
2014
14 926
22,10
10,75
14 943
22,10
10,75
15 061
22,10
11,20
15 133
22,10
11,20
15 238
22,10
11,20
Skatteintäkter, generella statsbidrag tkr
Verksamhetens nettokostnader, tkr
Finansnetto, tkr
Extra pensionsinlösen, tkr
Årets resultat, tkr
701 361
-692 322
-1 762
25 500
7 277
712 110
-699 640
-2 280
10 000
10 191
731 175
-725 095
-3 194
2 886
755 106
-739 650
-5 231
10 000
10 226
763 526
-763 208
-6 185
-5 867
Balans per 31/12
Nettoinvesteringar, tkr
Låneskuld, tkr
Likvida medel, tkr
Pensionsåtagande intjänat före 1997
54 138
92 000
27 524
294 376
76 655
142 000
11 545
298 154
91 488
172 000
14 075
279 971
181 028
312 000
21 456
297 043
165 938
412 000
16 462
273 620
Allmänt
Antal invånare per 31/12
Kommunalskatt
Landstingsskatt
Resultat
6
BUDGET 2016
Befolkningsprognos
Befolkningsutvecklingen har en avgörande betydelse för
vår kommuns framtid och utveckling. Varje invånare som
flyttar in eller ut påverkar Hammarö kommuns intäkter
med omkring 46 tkr. Befolkningstillväxten och de intäkter
den ger garanterar en fortsatt hög samhällsservice. Ett
levande centrum, goda kommunikationer och attraktiva
miljöer är faktorer som gör att människor vill flytta hit och
att medborgare som redan bor här trivs och vill bo kvar.
Det skapar en attraktiv kommun.
Hammarö kommuns befolkning har växt kontinuerligt
under en rad år. Under 2014 ökade befolkningen med 120
personer. Prognosen är att Hammarös befolkning den
kommande 10-årsperioden kommer att växa med omkring
1 572 invånare och att Hammarö kommun 2024 kommer
att ha 16 828 invånare. Den genomsnittliga ökningen är
157 invånare per år vilket är en högre ökningstakt än
den nuvarande. Den genomsnittliga befolkningsökningen
de kommande åren förväntas till största delen bestå av
inflyttning, där flyttnettot förväntas bli 112 personer och
födelsenettot 45 personer per år.
Den grupp som förväntas öka mest den kommande
10-årsperioden är barn och unga, 0-19 år. Det beror till stor
del på att det förväntas födas i genomsnitt 180 barn per år
de kommande 10 åren. Även inflyttningen av barnfamiljer
med barn i åldern 0-5 år förväntas bli stor.
En annan grupp som förväntas öka mycket framöver
är gruppen 65 år och äldre. Det är framförallt gruppen
över 75 år som ökar. Anledningen är dels att den stora
40-talistgenerationen blir äldre men även att människor
generellt sett lever längre.
Befolkningsprognos 0-19 åringar
5 000
4 800
4 600
4 400
4 200
4 000
3 800
3 600
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Befolkningsprognos 20-64 åringar
8 800
8 700
8 600
8 500
8 400
8 300
8 200
8 100
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2022
2023
2024
2023
2024
Befolkningsprognos 65 år och äldre
3 400
3 300
3 200
3 100
3 000
2 900
En granskning av sammansättningen av Hammarö
kommuns befolkning visar att det finns många barn och
ungdomar. Någonstans i 20-årsåldern flyttar många ifrån
Hammarö och andelen 20-30 åringar är låg. Statistiken
visar att flyttbenägenheten hos kommunens 21-åringar
är 0,39, vilket innebär att ett givet år flyttar 39 procent
av 21-åringarna ifrån Hammarö kommun. Någonstans i
30-årsåldern ökar sedan inflyttningen igen.
Hammarö har en ung befolkning sett till riket i stort.
Genomsnittsåldern i Hammarö kommun är 40,5 år och
kommer att vara relativt oförändrad de kommande tio
åren.
När både gruppen unga och gamla ökar innebär det
att försörjningsbördan ökar i två ändar. Hammarös
försörjningsbörda ligger högt sett till riket i stort.
Innebörden av det är att de i yrkesför ålder kommer att
behöva försörja allt fler.
2 800
2 700
2 600
2 500
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Befolkningsprognos totala folkmängden
17 000
16 500
16 000
15 500
15 000
14 500
14 000
7
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
BUDGET 2016
Styrmodell i Hammarö kommun
Drivkrafter för personal- och
verksamhetsutveckling
För att framgångsrikt kunna ge Hammaröborna en god
service krävs ett samordnat och målorienterat arbete.
Hammarö kommun arbetar efter en vision gällande
framåtanda, grön ö och nära. För att förverkliga
kommunens vision finns en gemensam styrmodell som
anger hur den kommunala verksamheten i Hammarö
kommun ska styras, följas upp och utvärderas.
2016 anslås 1 500 tkr för utveckling av personal och
verksamheter. Kommunens personal kan genom
projektet Uppslaget söka pengar för att spetsa
kompetensen eller prova nya metoder, göra förbättringar
i arbetsmiljön eller belönas för kreativa idéer och
förslag. Ofta handlar det om att pengarna används till
kompetensutveckling för att utveckla arbetssätt, ge
bättre resultat eller hantera arbetsmiljöfrågor. Här ges
möjlighet att, utanför förvaltningens egna budgetar,
göra sådant som i vanliga fall inte skulle ha blivit gjort.
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande
organ och styr genom mål- och resultatstyrning.
Fullmäktige antar mål, anger mått och beslutar hur mycket
verksamheten får kosta. Nämndernas uppgifter är sedan
att utifrån de mål kommunfullmäktige beslutat om, se
till att verksamheten bedrivs så effektivt som möjligt.
Nämnderna beställer verksamhet av förvaltningarna och
det är förvaltningsledningen och arbetsledningens uppgift
att planera och genomföra den verksamhet som nämnden
beställt.
Soliditet
Soliditeten är ett viktigt mått på kommunens ekonomiska
styrka. Den visar hur stor andel av kommunens tillgångar
som finansieras med eget kapital. I bokslutet 2014
var soliditeten 30 procent. En bra utgångspunkt är att
soliditeten inte ska minska utan ligga relativt oförändrad
framöver. Ansvarsförbindelsen avseende pensioner ligger
helt utanför soliditetsbegreppet.
God ekonomisk hushållning
Kommunallagen säger att varje kommun i sin budget,
efter egna förutsättningar, ska fastställa mål och riktlinjer
för verksamheten samt finansiella mål med betydelse för
god ekonomisk hushållning. Verksamhetsmålen ska bidra
till att verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt och
ändamålsenligt sätt och de finansiella målen ska bidra till
att ingen generation ska betala för det som en tidigare
generation förbrukat.
Kvalitetsarbete
Kvalitetsarbetet är ett prioriterat och viktigt arbete
där Hammarö kommun ständigt strävar efter att
förbättra resultat och arbetsprocesser. Till grund för
kvalitetsarbetet ligger kommunens kvalitetssystem, som
även är kommunens styrsystem. Att strukturerat följa upp
verksamheten och utvärdera resultat är en viktig hörnsten
i kvalitetssystemet. Hammarö kommun har sedan en lång
tid tillbaka arbetat långsiktigt och systematiskt med kvalitet
och resultat, och kommunen uppvisar goda resultat i
många sammanhang. De goda resultaten är en bekräftelse
på att kommunens kvalitets- och utvecklingsarbete är
framgångsrikt.
För Hammarö kommun innebär det att verksamheten ska
bedrivas effektivt så att den kommunala servicen infriar
kommuninvånarnas behov och förväntningar. Grunden
för god ekonomisk hushållning handlar om att fastställa
mål som klargör hur mycket pengar som ska gå till löpande
8
BUDGET 2016
verksamhet, hur investeringar ska finansieras och om
sparande för framtiden är nödvändigt. Målen behövs för
att främja kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet
samt för att göra uppdraget gentemot medborgarna
tydligt. Flera av de mål kommunfullmäktige fastställt för
nämnderna har koppling till god ekonomisk hushållning.
De kommunövergripande målen utgör tillsammans med
de finansiella målen god ekonomisk hushållning. En god
ekonomi skapar möjligheter för kommunen att även i
framtiden bedriva bra verksamhet.
Nedan framgår de mål som definieras som god ekonomisk
hushållning i Hammarö kommun i 2016 års budget:
Finansiella mål 2016:
- Årets resultat 2016 ska uppgå till ett överskott på minst
3 mkr.
Mål för verksamheten 2016:
Kommunfullmäktiges mål utgår från visionen och de tre
strategiområdena.
Hammarö kommuns styrmodell
Vision
Övergripande
strategier
Kommunfullmäktiges
mål och mått
Nämndernas mål och mått
Målen förankras bland alla medarbetare.Verksamheterna planerar ett antal aktiviteter för att nå
måluppfyllelse.
9
BUDGET 2016
Kommunfullmäktiges mål
Bo och leva
Hammarö är Värmlands bästa boendekommun
Hammarö är en hållbar kommun
Verksamheter
med god kvalitet
Hammarö kommun utvecklar ständigt kvalitet och effektivitet i verksamheterna
Hammarö kommun ger god och snabb service till företag och medborgare
Hammarö kommun har stolta och engagerade medarbetare
Hammarö kommun har goda arbetsvillkor
Demokrati och
dialog
Hammarö kommun erbjuder delaktighet och inflytande för alla medborgare
Hammarö kommun kännetecknas av hög tillgänglighet, god kommunikation och ett gott
bemötande
10
BUDGET 2016
Särskilda uppdrag 2016
Investeringsramar 2016
Uppdrag angående folkhälsoarbete
Belopp i tkr.
Kommunstyrelsen
22 000 Socialnämnden
800
Bildningsnämnden
300
Servicenämnden
15 000
Servicenämnden, asfalt
5 000
Servicenämnden, skolor
2 000 Servicenämnden, fastighet
9 000
Miljö- och byggnadsnämnden
280
SUMMA 54 380
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag
att organisera, leda och samordna folkhälsoarbetet i
kommunen.
Uppdraget innebär att kommunstyrelsen har ansvar för
att upprätta en ändamålsenlig organisation för uppdraget
med en bred samverkan från berörda parter. En utredning
av vilka former för folkhälsoarbete som visat sig vara
framgångsrika i andra kommuner bör ligga till grund för
organisationen. Vidare ansvarar kommunstyrelsen för att
driva arbetet framåt samt att kontinuerligt följa upp och
utvärdera arbetet.
Avgiftsfinansierad verksamhet
VA 6 000
Stadsnät10 000
Kommunfullmäktige ger även uppdrag till övriga nämnder
i kommunen att aktivt delta i folkhälsoarbetet under
kommunstyrelsens ledning.
SUMMA70 380
Uppdrag angående hållbarhetsarbete
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag
att organisera, leda och samordna det långsiktiga
hållbarhetsarbetet i kommunen.
Kommunstyrelsen har ansvar att upprätta ett strategiskt
ramverk för hållbar utveckling som följer kommunens
styrmodell. Ramverket ska skapa helhetssyn och
säkerställa att hållbarhetsperspektivet genomsyrar all
kommunal verksamhet från beslut till utförande, både i
det interna och i det utåtriktade arbetet. Genom dialog
och delaktighet ska kommunstyrelsen leda och utveckla
arbetet.
Det ska ske kontinuerlig uppföljning och utvärdering av
hållbarhetsarbetet för ständiga förbättringar och lärande.
11
BUDGET 2016
Organisation i Hammarö kommun
12
BUDGET 2016
Kommunstyrelsen
Ordförande
Siw Gidlöf
Antal ledamöter
9
Förvaltningschef
Caroline Depui
Stab
Personal
Mark och plan
Medborgarservice
IT
Stadsnät
Ekonomi
Ekonomi
Att dessa delar ger god service, god kvalitet och ett gott
bemötande är ytterst viktigt. Samtliga delar ska även vara
så effektiva som möjligt. Vi kan inte längre göra som vi
alltid har gjort utan nytänkande kring alla våra tjänster är
framtiden. Att varje dag fundera på om vi kan göra saker
annorlunda kommer att vara ett framgångsrecept.
Kostnaderna för fackligt arbete, mer än 20%, har under
ett antal år ökat mer än budget och skillnaden uppgår nu
till ca -500 tkr inför 2016.
Utifrån den komplexa värld vi lever i ställs också andra
krav på kompetenserna inom förvaltningen. Det tar ett
tag att ställa om och omvandla nuvarande kompetens
till framtida. Arbetet är påbörjat och kommer med all
sannolikhet att pågå några år framöver.
När det gäller kommunstyrelsens kompetenser så har en
kommunjurist stått högt upp på listan. Nu är rekryteringen
klar och finansiering finns till viss del genom tidigare köp
av konsult. Ytterligare finansiering bör ske med 350 tkr
år 2016.
För att reducera de ökade kostnaderna för 2016 kommer
dels en pensionsavgång samt en extraresurs i vaktmästeri/
information inte att återbesättas. Besparing uppgår till
290 tkr.
Kommunstyrelsens investeringsbehov uppgår till 35 Mkr
inklusive 10 Mkr för Vidöns industriområde.
Framtid och utveckling
Kommunstyrelsen har ansvaret för styrning och ledning
i organisationen. I förvaltningen finns också många
servicedelar såsom. It, ekonomi, personal, kontaktcenter,
kommunikation, nämndadministration och så vidare.
Våra verksamheter har gott rykte. Några kan bli ännu
bättre vad gäller både kvalitet och effektivitet. Det är
fokus på detta vi behöver ha nu några år framöver.
Ambitionen ska förstås vara att vi ska ha bra kvalitet och
effektivitet i alla våra verksamheter. Ett annat fokus som
är av yttersta vikt är att våra medarbetare trivs på sitt
arbete och är friska. Hammarö ligger relativt bra till vad
gäller sjukfrånvaro men trots det är sjuktalen för höga. Vi
arbetar därför strukturerat med åtgärder som ska sänka
sjukfrånvaron på sikt.
13
BUDGET 2016
Nämndens mål utifrån kommunfullmäktigs mål
Strategiområde: Bo och leva
Fullmäktiges mål
Nämndens mål
Hammarö är Värmlands bästa boendekommun
Skärgårdsmuséet ska vara ett attraktivt besöksmål för
Hammaröborna
Strategiområde: Verksamheter med god kvalitet
Fullmäktiges mål
Nämndens mål
Hammarö kommun utvecklar ständigt kvalitet och Effektiviteten inom kommunstyrelsens förvaltning ska öka
effektivitet i verksamheterna
Hammarö kommun ger god och snabb service till företag Servicen till kommunens medborgare och interna brukare
och medborgare
ska förbättras
Hammarö kommun har stolta och engagerade medarbetare Medarbetarna ska aktivt arbeta för ständiga förbättringar i
verksamheten och ges förutsättningar för detta
Medarbetarna ska ha ett fungerande samarbete med sin
närmaste chef
Hammarö kommun har goda arbetsvillkor
Heltid är en rättighet
Medarbetarna ska trivas och känna sig trygga på sin
arbetsplats
Sjukfrånvaron ska minska genom förebyggande insatser
Strategiområde: Demokrati och dialog
Fullmäktiges mål
Nämndens mål
Hammarö kommun kännetecknas av hög tillgänglighet,
god kommunikation och ett gott bemötande
Informationen ska vara lättillgänglig för alla
Hammarö kommun erbjuder delaktighet och inflytande
för alla medborgare
Hammaröborna ska känna sig delaktiga i kommunens
utveckling
Medborgarna ska få ett gott bemötande vid kontakt med
kommunstyrelsens förvaltning
14
BUDGET 2016
Servicenämnden
Ordförande
Margareta Ivarsson
Antal ledamöter
9
Förvaltningschef
Johan Rosqvist
Gata/VA/Renhållning
Fritid
Lokalvård
Fastighet
Ekonomi
Merparten av de verksamheter som servicenämnden
råder över får en direkt påverkan av såväl kommunens
höga exploateringstakt, befolkningsutveckling som av de
gestaltningsåtgärder som utförs. De behov som uppstår i
och med det är av olika karaktär beroende av verksamhet
och redogörs nedan per enhetsområde.
Lokalvård
Fler besökare, brukare och anställda i lokalerna har gett
ett mycket högt tryck på lokalvårdarna som dessutom
blivit färre med åren på grund av nedskärningar. Behov
föreligger därför att utöka personalstyrkan med minst
tre anställda och samtidigt hitta en finansiering för ökad
åtgång av förbrukningsartiklar. Totalt uppgår behovet till
cirka 1 190 tkr.
Gata
En
större
centrumkärna
(Skoghallsådran
till
Lillängshamnen), fler vägar (tre stycken övertogs från
Trafikverket 2014), behov av sanering av gamla skyltar
och en förändring i beredskapsavtalen innebär ett behov
om cirka 1 800 tkr som inte är finansierad.
Kost
Investeringar
Servicenämnden ser fortsatt relativt stora behov av
investeringar för att bibehålla nuvarande standard och
tillmötesgå de krav, och önskemål, som finns.
Totalt bedöms behovet till knappt 60 mkr kronor, varav
18 mkr utgörs av underhållsåtgärder och 19,5 mkr av
verksamhetsanpassning i lokaler för att verkställa de
behov som Socialnämnden har.
Framtid och utveckling
Byggtekniska/ ekonomiska utmaningar
•
•
•
•
•
•
Fritid
Behov föreligger att öka grönyteskötseln, hitta en
långsiktig lösning i form av ett administrativt stöd för de
strategiska fritidsfrågorna samt en ökad bemanning på
badhuset. Behoven motsvarar totalt cirka 1 140 tkr.
•
Kost
Ett nytt livsmedelsavtal, fler munnar att mätta och vissa
arbetsmiljöåtgärder innebär ett behov som motsvarar
cirka 875 tkr.
•
•
Fastighet
Kvoten fastighetsskötare/kvm lokalyta är mycket låg
varför behov föreligger om en förstärkning. Behovet
motsvarar cirka 760 tkr. En kostnad som företrädesvis
bör lösas inom internhyresprocessen.
•
VA-taxa, utbyggnad VA: Hur håller vi en långsiktig
ekonomi i VA-frågorna?
Tillgänglighet: Har vi en tillräckligt långsiktig plan för
tillgänglighetsarbetet?
Anpassningar till en ökad befolkning: Exploatering,
infrastruktur, lokaler- hinner vi med?
Ökad/ förändrad trafik: Hur hanterar vi trafikflöden,
köbildningar, trafiksäkerhetsrisker långsiktigt?
Utökat vägnät: Ansvaret växer i och med exploateringar
och övertagande av vägar.
Eftersatt underhåll: Asfalt, VA, Fastigheter – ligger vi
i rätt fas?
Behov/önskemål
om
fler
estetiska
åtgärder: Vilken nivå ska vi sikta på?
Utmaningar rörande servicenivåer, bemötande och
information
•
•
15
Kundens perspektiv: Har vi det?
Sociala/traditionella medier: Når vi ut till alla och
dessutom på rätt sätt?
Samhällets ökade/förändrade krav: Vet vi vad som
förväntas av oss? Kan vi möta upp det?
Information/kommunikation: Är vi tillräckligt
proaktiva eller lämnar vi bara svar?
Jämförelser: Vad har andra gjort? Vad kan vi ta efter?
Gör vi detta i tillräckligt hög grad?
BUDGET 2016
Nämndens mål utifrån kommunfullmäktigs mål
Strategiområde: Demokrati och dialog
Fullmäktiges mål
Nämndens mål
Hammarö kommun erbjuder delaktighet och inflytande Medborgarna ska ges möjlighet att besöka öppna möten
för alla medborgare
Strategiområde: Bo och leva
Fullmäktiges mål
Nämndens mål
Hammarö är Värmlands bästa boendekommun
Hammarö ska ha välskötta grönytor och planteringar
Hammarö är en hållbar kommun
Kvaliteten på vägar/gator samt gång- och cykelvägar ska
förbättras
Energiindex för kommunens fastigheter ska minska
Bidra till ett hållbart samhälle (Gemensamt med BIN)
Strategiområde: Verksamheter med god kvalitet
Fullmäktiges mål
Nämndens mål
Hammarö kommun utvecklar ständigt kvalitet och Kvaliteten och effektiviteten ska öka inom lokalvårdens
verksamheter
effektivitet i verksamheterna
Kvalitet och effektivitet ska öka inom fastighetsenhetens
verksamheter
Hammarö kommun ger god och snabb service till företag Ungdomars nöjdhet med nämndens verksamheter ska öka
och medborgare
Hammarö kommun har stolta och engagerade medarbetare Medarbetarna ska aktivt arbeta för ständiga förbättringar i
verksamheten och ges förutsättningar för detta
Medarbetarna ska ha ett fungerande samarbete med sin
närmaste chef
Hammarö kommun har goda arbetsvillkor
Medarbetarna ska trivas och känna sig trygga på sin
arbetsplats
Sjukfrånvaron ska minska genom förebyggande insatser
16
BUDGET 2016
Miljö- och byggnadsnämnden
Ordförande
Leif Bergman
Antal ledamöter
5
Förvaltningschef
Tf Ann-Kristin Djuvfelt, Tf Sven-Arne Rundin
Bygg
Ekonomi
Miljö- och byggnadsnämnden har från och med 2015
tagit över handläggningen av bostadsanpassningsärenden.
Kostnaden för nämndens bostadsanpassning är osäker
eftersom det är svårt att veta hur många ärenden
som kommer in under 2016 samt hur kostsamma
ombyggnationerna och anpassningarna blir.
Från och med 2015 har nämnden även fått ansvar för
tillsyn av folkölförsäljning. De som ska utöva tillsyn
behöver få utbildning i alkohollagstiftningen och delta
i nätverksträffar. Tillsynen behöver planeras, utföras
och följas upp. Delegeringsordningen behöver ändras
Miljö
Bostadsanpassning
och en ny taxa för tillsynen behöver fastställas. Någon
behovsutredning för tillsynen har inte utförts innan
tillsynen flyttades över till miljö- och byggnadsnämnden.
I en liten organisation med mycket speciallagstiftning där
det finns krav på regelbunden tillsyn ser förvaltningen det
svårt att hinna med ytterligare ett tillsynsområde.
Framtid och utveckling
Antalet inkomna bygglovsansökningar kan i framtiden
komma att påverkas av en eventuell sänkning av avdrag
för arbetskostnader när man anlitar någon för att utföra
reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad.
Nämndens mål utifrån kommunfullmäktigs mål
Strategiområde: Bo och leva
Fullmäktiges mål
Hammarö är Värmlands bästa boendekommun
Nämndens mål
Nämnden ska lämna utrymme för både bebyggda områden
och skydda mer orörda platser
Tillsynen av enkelt avhjälpta hinder för funktionshindrade
i publika lokaler och på allmänna platser ska öka
Hammarö är en hållbar kommun
Nämnden ska stimulera miljöengagemanget
medborgarna och företagarna
17
hos
BUDGET 2016
Strategiområde: Verksamheter med god kvalitet
Fullmäktiges mål
Nämndens mål
Hammarö kommun utvecklar ständigt kvalitet och Nämndens handläggningsprocess ska vara effektiv och
effektivitet i verksamheterna
med god kvalitet
Hammarö kommun ger god och snabb service till företag Nämnden ska förbättra servicen till företagarna
och medborgare
Hammarö kommun har stolta och engagerade medarbetare Medarbetarna ska aktivt arbeta för ständiga förbättringar i
verksamheten och ges förutsättningar för detta
Medarbetarna ska ha ett fungerande samarbete med sin
närmaste chef
Hammarö kommun har goda arbetsvillkor
Medarbetarna ska trivas och känna sig trygga på sin
arbetsplats
Sjukfrånvaron ska minska genom förebyggande insatser
18
BUDGET 2016
Bildningsnämnden
Ordförande
Lillemor Larsson
Antal ledamöter
9
Förvaltningschef
Maria Kjällström
Förskola
Fritidshem
Öppna förskolan
Grundsärskola
Grundskola
Ekonomi
Hammarö växer
Enligt den byggbaserade prognosen kommer barn- och
elevantalet att öka och forskning pekar på att mindre
grupp- och klasstorlekar gynnar yngre barn, barn med
särskilda stödbehov och nyanlända barn. I Hammarö
kommun har storleken på barngrupper inom förskolan
minskat något och stabiliserats till cirka 18 barn per
avdelning i snitt över året. Fortfarande uppger både
föräldrar och personal i verksamheten en oro över stora
barngrupper. Klasstorlekarna från förskoleklass och
uppåt har ökat. Skälet är att det saknas klassrum att
rymma fler klasser i. Hammarö kommun kommer att ta
emot nyanlända familjer vilket kräver en större flexibilitet
och anpassning utifrån barn och elevers behov.
Bildningsnämnden gör bedömningen att det krävs en
utökning med två förskoleavdelningar under 2016.
Kostnaden för ytterligare två avdelningar uppgår till
3 915 tkr. Kostnaden för elevökningen inom grundskolan
för 48 elever är 2 200 tkr och 47 elever på fritids är 1 054
tkr. De direkta kostnaderna för barn- och elevökning är
7 169 tkr.
Medel till läromedel inklusive IT bör förstärkas med
1 000 tkr. Elevhälsans förebyggande roll i att minska barns
psykiska ohälsa ska prioriteras. Bildningsnämnden gör
bedömningen att elevhälsan bör förstärkas med 1 200 tkr.
Förskolans verksamhet styrs av en läroplan med ambitiösa
mål. Personalen i förskolan har litet utrymme för reflektion
och planering i verksamheten. En resursförstärkning bör
göras med 2 000 tkr. För att minska alternativt eliminera
köerna krävs att ett antal nya tjänster tillsätts. En förstärkning
bör göras med medel för motsvarande en heltidstjänst.
Ungdomsenhet
Kulturenhet
Investeringar
Det är i första hand i lokaler som nämnden ser
investeringsbehov. Dels är tillgången till lokaler
inte tillräckligt och dels är lokalerna i behov av
upprustning. En långsiktig plan bör tas fram för att
klara utbyggnadsbehoven och göra ekonomiskt hållbara
investeringar. Förskolan saknar lokaler och högstadiets
lokaler på Hammarlunden 7-9 rymmer inte eleverna från
Bärstadsskolan och Hammarlunden F-6 inom ett par år.
Framtid och utveckling
En likvärdig utbildning
Huvudmannen har enligt skollagen skyldighet att skapa
en likvärdig utbildning som uppväger för barns olika
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen I
Hammarö är inte utbildningen likvärdig i det avseendet
(det är den inte i Sverige så vi är i gott sällskap). Vi lyckas
inte uppväga för skillnader.
En god start i livet
Ungdomar upplever i högre grad psykisk ohälsa idag än
tidigare och det fortsätter att öka. Hammarö har samma
utveckling som Värmland i övrigt.
Rekryteringsstrategi
Frågan om personalförsörjning till pedagogiska yrken
är aktuell på nationell nivå. Huvudmännen förväntas ta
ansvar genom att ta strategiskt ansvar där arbetsvillkor,
karriärvägar och lönebildning är viktiga delar. Regeringen
verkar anse att det går för långsamt och börjar nu villkora
statsbidrag för att åstadkomma ett ansvarstagande på
kommunal huvudmannanivå.
19
BUDGET 2016
Kulturskolan
Kulturskolans verksamhet förläggs på grundskolorna i
den mån det är möjligt och bedöms lämpligt utifrån ett
elevperspektiv. Men ensemblespel sker i kulturskolans
lokaler på Hammarlundens skola. För att ge likvärdiga
förutsättningar för alla elever bör kulturskolan finnas i
fler lokaler i kommunen.
Fritidsklubb
Idag slutar många barn fritids när de börjar i årskurs 4
trots att föräldrarna har rätt till barnomsorg för sina barn
till och med det år de fyller 13 år. Det finns möjlighet
att erbjuda ”öppen fritidsverksamhet” vilket skulle kunna
locka barn i årskurserna 4-6.
Nämndens mål utifrån kommunfullmäktigs mål
Strategiområde: Bo och leva
Fullmäktiges mål
Hammarö är Värmlands bästa boendekommun
Nämndens mål
Barn och ungdomar har en god psykisk hälsa
Hammarö är en hållbar kommun
Barn, elever och ungdomar samt personal bidrar till ett
hållbart samhälle
Strategiområde: Demokrati och dialog
Fullmäktiges mål
Nämndens mål
Hammarö kommun erbjuder delaktighet och inflytande Barn, elever, ungdomar och föräldrar känner sig delaktiga i
för alla medborgare
lärprocesser och kunskapsutveckling
Strategiområde: Verksamheter med god kvalitet
Fullmäktiges mål
Nämndens mål
Hammarö kommun utvecklar ständigt kvalitet och Alla elever från årskurs 9 ska klara godkänt i alla ämnen
effektivitet i verksamheterna
Hammarö kommun har stolta och engagerade medarbetare Medarbetarna ska aktivt arbeta för ständiga förbättringar i
verksamheten och ges förutsättningar för detta
Medarbetarna ska ha ett fungerande samarbete med sin
närmaste chef
Hammarö kommun har goda arbetsvillkor
Medarbetarna ska trivas och känna sig trygga på sin
arbetsplats
Sjukfrånvaron ska minska genom förebyggande insatser
20
BUDGET 2016
Socialnämnden
Ordförande
Solweig Gard
Antal ledamöter
9
Förvaltningschef
Per Söderberg
Individ- och familjeomsorg
Arbetsplats Hammarö
LASS
Äldreomsorg
Ekonomi
Socialnämndens budget har under de senaste två åren
varit balanserad. En starkt bidragande anledning till det
är förvaltningens uppföljningsprocess. Den innebär bland
annat att enhetscheferna tillsammans med ekonom och
biträdande socialchef efter varje månadsuppföljning går
igenom resultatet och vidtar direkta åtgärder vid avvikelser.
En stor andel av nämndens budget utgörs av hemtjänst. Den
fördelas via en hemtjänstpott som uppgår till cirka 25 mkr.
Fördelning sker utifrån de beslut som biståndsbedömare
fattar kring hemtjänst. Under 2014 märktes ett tydligt
ökat behov av hemtjänst, och den trenden har hållit i sig
sedan dess. Utifrån den demografiska utvecklingen, att
kommuninvånarnas medelålder successivt ökar, bedömer
förvaltningen att kostnaderna för hemtjänst kommer
fortsätta öka framledes. Därtill kommer även behovet
av resurser inom kommunens hälso- och sjukvård öka,
liksom behovet av biståndshandläggare. På sikt kommer
fler platser på särskilt boende öka.
Individ- och familjeomsorgen har under de senaste åren
minskat sin budgetram. Dels på grund av neddragningar
inom den öppna verksamheten, men framför allt
beroende på minskade kostnader för försörjningsstöd.
En bidragande anledning till detta är samarbetet mellan
IFO och Arbetsplats Hammarö. Den målgrupp som idag
är svårast att få ut i praktik eller motsvarande är de som
under en lång period haft sin inkomst via försörjningsstöd.
De utvecklar ett beteende som gör att de har svårigheter
att ta ett första steg i yrkeslivet. För att ge dessa personer,
uppskattningsvis 15-20 stycken, en bra möjlighet att
komma ut i arbetslivet, behövs en anpassad verksamhet,
en så kallad ”lågtröskelverksamhet”. Den innehåller
enklare aktiviteter där deltagartiden byggs ut successivt.
Under de senaste åren har kostnaderna för placeringar av
LSS/Psykiatri
barn och ungdomar minskat något. Dock har en viss ökning
ägt rum gällande placeringar av vuxna. IFO har under ett
par års tid betalat dyrt för tillfälliga placeringar, för att
undvika akuta situationer där den enskilde riskerat att bli
bostadslös. Utvecklingen av ett så kallat kategoriboende
i före detta elevhemmet kommer minska dessa utgifter
rejält. Under senare år har behovet av ett anpassat boende
för målgruppen med psykiskt funktionsnedsättning ökat.
Idag har nämnden en brukare där förvaltningen inte
kunnat verkställa dennes boendebeslut. Ytterligare en
till två personer har motsvarande boendebehov. När ett
ärende inte verkställ inom tre månader beläggs kommunen
med en straffavgift av staten. Denna verksamhet har
generellt ett behov av personal dygnet runt.
Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn har under
en knapp tvåårsperiod ökat från fem till 24 barn. När ett
ensamkommande flyktingbarn kommer till kommunens
HVB-hem genomförs en barnavårdsutredning och en
genomförandeplan upprättas. Samtliga ärenden ska följas
upp åtminstone var sjätte månad, vid behov mer frekvent.
Utökningen av verksamheten har genererat ett utökat
behov av socialsekreterarfunktion.
Dagligverksamhet inom LSS-verksamheten har idag ett
utvecklingsbehov inom ett par områden. De brukare
som deltar i verksamheten har uttryckt önskemål om att
vara mer delaktiga kring innehållet. I dag är lokalerna inte
anpassade till antalet deltagare. Utifrån detta kommer
förvaltningen att söka nya lösningar gällande lokalfrågan,
men även utveckla verksamhetens innehåll, i samverkan
med de som verksamheten är till för.
Äldreomsorgen och LSS-verksamhetens budget
har de senaste åren varit balanserade, detta trots att
personalkostnaderna har varit något högre än budgeterat.
Balansen har uppnåtts genom återhållsamhet av övriga
21
BUDGET 2016
inköp till verksamheten. De höga sjuktalen inom
verksamheten är kostnadsdrivande och skapar även en
obalans.
behöva stöd från äldreomsorgen. Beräknat utifrån en
genomsnittlig kostnad kommer äldreomsorgens kostnader
öka med cirka 27 mkr under det aktuella tidsintervallet.
Kostnadsökningen inför 2016 är cirka 3,5 mkr. Denna
kostnad utgör inte endast hemtjänst utan gäller även
särskilda boenden, biståndshandläggare och personal
inom kommunens hälso- och sjukvård.
Framtid och utveckling
Dagverksamhet psykiatri har sedan ett par år tillbaka endast
öppet två och en halv dag per vecka, mot tidigare fem.
Det har blivit tydligt att denna verksamhet är uppskattad
av de cirka 15 personer som besöker den. Många gånger
är denna verksamhet den enda sociala kontaktytan för
denna grupp.
För att nämnden ska kunna hantera denna utveckling
kommer det krävas att den personal som är verksam
inom förvaltningen har adekvat utbildning, att sjuktalen
hålls på en låg nivå samt att ny teknik används. Detta för
att rationalisera de arbetsmoment som utförs. Detta får
dock inte leda till att den personliga kontakten med den
enskilde åsidosätts.
Under tidsperioden 2013 till 2022 kommer antalet
personer i Hammarö kommun, som är i åldersintervallet
80 år och äldre, öka med 170 personer. Vi vet att ungefär
varannan person som är 90 år och äldre drabbas av en
demenssjukdom och sannolikt har behov av stödinsats
från socialnämndens verksamhetsområde. Behovet
av stöd- och omvårdnadsinsatser är individuellt men
erfarenheten visar att många har behov av dessa insatser
många år tidigare. Enligt samma prognos kommer antalet
personer i Hammarö kommun, i åldersintervallet 6579 år, öka med 382 personer. Många av dessa kommer
Vi vet inte idag om framtidsprognosen med dess
kostnadsutveckling kommer vara korrekt. Vi vet att man
som äldre person idag generellt är piggare och mera
hälsosam. En av framgångsfaktorerna är social samvaro
och nätverk. Dagverksamheter och andra aktiviteter
kommer höja livskvalitén och kanske på sikt även minska
behoven av stödinsatser från nämnden.
22
BUDGET 2016
Nämndens mål utifrån kommunfullmäktigs mål
Strategiområde: Demokrati och dialog
Fullmäktiges mål
Nämndens mål
Hammarö kommun erbjuder delaktighet och inflytande Brukarnas möjlighet att påverka utförande/genomförande
för alla medborgare
av beviljade insatser ska öka
Hammarö kommun kännetecknas av hög tillgänglighet, Tillgängligheten till IFO ska öka
god kommunikation och ett gott bemötande
Socialnämndens brukare ska uppleva gott bemötande
Strategiområde: Bo och leva
Fullmäktiges mål
Hammarö är Värmlands bästa boendekommun
Nämndens mål
Socialnämndens brukare ska uppleva trygghet
Hammarö är en hållbar kommun
Socialtjänsten ska arbeta för minska missbruk av alkohol
och andra droger bland barn och unga
Strategiområde: Verksamheter med god kvalitet
Fullmäktiges mål
Nämndens mål
Hammarö kommun utvecklar ständigt kvalitet och Måltidsmiljön för socialförvaltningens brukare ska
effektivitet i verksamheterna
förbättras
Brukarnas nöjdhet med sin dagliga verksamhet och
sysselsättning ska öka
Hammarö kommun har stolta och engagerade medarbetare Medarbetarna ska aktivt arbeta för ständiga förbättringar i
verksamheten och ges förutsättningar för detta
Medarbetarna ska ha ett fungerande samarbete med sin
närmaste chef
Hammarö kommun har goda arbetsvillkor
Medarbetarna ska trivas och känna sig trygga på sin
arbetsplats
Sjukfrånvaron ska minska genom förebyggande insatser
23
BUDGET 2016
Karlstads- Hammarö gymnasienämnd
Ordförande
Daniel Berghel
Förvaltningschef
Irene Lennemyr-Winkler
Ekonomi
Antalet ungdomar i gymnasieåldern når sin lägsta nivå under 2015. Inför den preliminära antagningen till läsåret
2015/2016 erbjöds ca 3 950 gymnasieplatser i Värmland
till ca 2 900 sökande ungdomar, vilket är 1,4 platser per
elev. Överorganisationen i Värmland påverkar utbildningskvaliteten och ekonomin hos alla huvudmän. Det
minskade elevantalet tvingar kommunens gymnasieskolor
att optimera utbudet och nämnden har de senaste åren
beslutat att inte göra intag på utbildningar med lågt söktryck.
Det ökande flyktingmottagandet och övrig invandring
innebär också ett ökat antal deltagare i Utbildning i svenska för invandrare. Utbildning i svenska för invandrare är
en ramfinansierad rättighetsutbildning. Nämnden tilldelas därmed ingen ökad ram när antalet deltagare ökar samtidigt som alla nyanlända har rätt till utbildning.
Den generella budgetuppräkningen på 1 % och den minskade ramen för färre elever tar ut varandra i budgetramen
2016. Ökade kostnader för löneökningar och andra driftskostnader ska därmed finansieras genom dels ett minskat
uppdrag på grund av färre elever och dels effektivare verksamhet.
Karlstads- Hammarö gymnasienämnden begär 4,4 Mkr i
ramförstärkning för lärarlöner och 2 Mkr för ökade kostnader för gymnasiekort samt 2 Mkr för utbildning i svenska för invandrare.
Framtid och utveckling
Inför läsåret 2015/2016 utökar några av friskolorna sitt
utbud. Gymnasienämnden arbetar ständigt med att utveckla verksamheten för att stå sig i konkurrensen med de
fristående skolorna.
24
BUDGET 2016
Budget 2016 samt plan för 2017 och 2018
Nämnd/styrelse
Budget 2016
Plan 2017
Plan 2018
Kommunfullmäktige och kommunstyrelse
Räddningstjänst
Servicenämnden, skattefinansierad
Miljö- och byggnadsnämnden
Bildningsnämnden
Socialnämnden
Hjälpmedelsnämnden
Gymnasienämnden
Revision
Överförmyndarnämnden
-57 356
-7 707
-92 491
-4 345
-307 117
-251 296
-200
-66 866
-840
-1 900
Totalt verksamheter
-790 118
-790 000
-790 000
Netto kapitaltjänst, pension, borgensavgift
8 000
6 000
8 000
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD
Ev förändrad kostnadutjämning
Kostnad nytt äldreboende
Utbyggnad VA kapital
Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Statsbidrag LSS
Maxtaxa
Fastighetsavgift
Finansnetto
Oförutsedda kostnader KS
Kapitaltjänst
Kompetensutv. friskare personal
Budgetreserv
Riktade bidrag BIN
BIN inkl Då och nu 450 tkr
Bidrag äldreomsorgen
Service
Kommunstyrelsen
Förändring komponentavskrivning
Lönepott
Ökade kostnader för pensioner
RESULTAT
-782 118
-5 200
-2 000
-784 000
-5 200
-5 000
-1 500
801 200
23 350
-1 453
6 900
28 400
-9 000
-2 000
-15 000
-1 500
0
2 400
-5 950
2 000
-1 170
-350
4 500
-30 000
-2 000
4 627
-782 000
-5 200
-15 000
-1 500
835 000
12 000
-1 300
6 900
28 400
-9 000
-2 000
-15 000
-1 500
0
2 400
-5 950
2 000
-1 170
-350
4 500
-45 000
-5 000
1 230
768 200
31 000
-1 444
6 900
28 400
-9 000
-2 000
-6 000
-1 500
-9 000
2 400
-5 950
2 000
-1 170
-350
5 500
-15 500
3 168
25
BUDGET 2016
Ordlista
Anläggningstillgångar
Tillgångar som är avsedda att ägas under
längre tid. Anläggningstillgångarna upptas
i balansräkningen till anskaffningsvärdet
med avdrag för planenliga avskrivningar
och eventuella bidrag.
Kassaflödesanalys
Beskriver hur likvida medel har förändrats
under året.
Avskrivningar
Kostnader som uppkommit genom att
inventarier och fastigheter har använts och
förslitits under året.
LSS och LASS
Insatserna enligt lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) utgörs
av personlig assistent, ledsagarservice,
kontaktperson, avlösning i hemmet,
korttidstillsyn, boende med särskild
verksamhet samt daglig verksamhet. LASS
avser lag om assistentersättning.
Likvida medel
Det sammanlagda värdet av kassa och bank.
Avsättningar
Avsättning är en förpliktelse som på
balansdagen är säker eller sannolik till sin
förekomst men, till skillnad från en skuld,
är oviss till belopp eller till den tidpunkt den
skall infrias.
Lånekostnader
Ränta och andra kostnader som uppkommer
vid upplåning av kapital.
Eget kapital
Skillnaden mellan tillgångar och skulder/
avsättningar.
Mkr
Miljoner kronor.
Finansiella intäkter
Intäkter som kommer från placerade medel
på bank med mera.
Soliditet
Visar hur stor del av tillgångarna som
finansierats med eget kapital. Soliditeten
visar också om det finns beredskap för
framtida resultatförsämringar, d v s den
långsiktiga betalningsförmågan.
Finansiella kostnader
Består främst av kostnader för upplåning
hos bank.
Tkr
Tusen kronor.
26
BUDGET 2016
Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19
bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, [email protected], www.hammaro.se
27