Delår 1 - 2015 - Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun
Kommunledningskontoret
Datum
2015-06-09
Delår 1 - 2015
Eskilstuna kommun
1 (20)
2 (20)
Sammanfattning av måluppfyllelsen i delår 1,
januari- mars 2015.
Kommunkoncernen planerar, leder, följer upp och bedömer verksamheten utifrån de
två perspektiven hållbar utveckling och effektiv organisation. Hållbar utveckling beskriver vad kommunen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Inom hållbar
utveckling har vi sju övergripande processer (demokrati, utbildning, kultur och fritid,
vård och sociala tjänster, miljö och samhällsbyggnad, näringsliv och arbete,
samhällsskydd och beredskap). Effektiv organisation beskriver hur de inre perspektiven
(medarbetare, processkvalitet och ekonomi) utförs och med vilka resurser.
Vi använder styrkort för att visa den samlade bedömningen av de övergripande
processerna inom hållbar utveckling och de inre perspektiven inom effektiv organisation. Bedömningen utgår från de fyråriga processmålen som nämnderna och bolagen
har fastställt och de indikatorer som fastställts av kommunfullmäktig
Inom hållbar utvekling har ingen förändring gjorts av måluppfyllelsen jämför med den i
årsredovisning 2014. Det finns dock några positiva signaler. Bl.a har bostadsbyggandet
tagit fart, 176 ny bostäder har påbörjats under januari och februari. Antal hushåll med
försörjningsstöd fortsätter att minska och därmed även kostnaderna. Detta förklaras i
huvudsak av traineesatsningen där 272 personer under mars hade arbete i kommunen.
Ekonomin har däremot försämrats jämfört med föregående år. Det beror på att
skatteintäkterna inte ökar i samma takt som planerat och att kostnaderna för vård och
sociala tjänster fortsatter att öka och varit mycket höga under första kvartalet.
3 (20)
Hållbar utveckling
Att värna demokrati
Måluppfyllelse
Invånarnas upplevelse av trygghet är låg. Index 41*(kvinnor 40 och män 42) är lägre än
målet 45 och rikets index 61*.
Invånarnas upplevelse av inflytande är låg. Nöjd inflytandeindex är 37* (kvinnor 39
och män 34), vilket är lägre än målet 44 och riket 40*.
Förutsättningarna för att kunna påverka finns, delaktighetsindex är 57*, vilket är över
rikets index 53*.
176 synpunkter (kvinnor 93, män 83) och 15 medborgarförslag (8 kvinnor, 9 män) kom
in från medborgarna, målet är 770 för hela året.
Eskilstuna är fyra i kategorin storstäder med högst medborgarkontakt i Kommunen på
facebook.
Förtroendet för kommunens verksamheter får ett index på 52* (kvinnor 55 och män
49), vilket är sämre än målet index 56 och i nivå med riket.
*medborgarundersökning 2014
Verksamhetsprocess
Måluppfyllelse och förändring
mot föregående år
Skapa möjligheter till insyn, inflytande och dialog
Tillhandahålla stöd till förtroendevalda
Skapa förutsättningar för trygghet
Genomföra granskning och tillsyn av verksamhet
Resultat och händelser under perioden
Trygghet i stadsdelar
Kommunfullmäktige antog 2014 en plan för att öka invånarnas upplevelse av trygghet.
Arbetet drivs främst genom Trygga Eskilstuna och Torshälla. Exempelvis ska insatser
göras för att öka tryggheten i stadsdelar där det är högre upplevelse av otrygghet.
Insyn, dialog och inflytande
Sätten att ha insyn, dialog och inflytande utvecklas löpande. eskilstuna.se har blivit
responsiv, vilket innebär att man kan ta del av innehållet oavsett om man har dator,
mobiltelefon eller surfplatta.
Vår stad 2030 genomfördes i samarbete med Världsnaturfonden och gymnasieskolor i
Eskilstuna. Efter en kickoff arbetade eleverna med ett studiematerial på skolorna och
4 (20)
redovisade sina förslag om det hållbara Eskilstuna vid ett event i stadshuset i mars.
Eventet innehöll också ett rådslag med elever, politiker, tjänstemän, representanter för
näringsliv och intresseorganisationer, samt ett panelsamtal. Ett hundratal elever och
vuxna deltog.
Eskilstuna kommun strävar efter att invånare ska kunna vara delaktiga och engagerade
och idéer och synpunkter välkomnas. Det har kommit in 176 synpunkter och 15
medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige. Under första delåret har 13
medborgarförslag slutbehandlats varav förslaget om att skapa en hinderbana i
Eskilstuna som komplement till de utegym som finns i staden bifallits. Ett arbete pågår
med att bygga en hinderbana vid Årby raststuga.
Ny mandatperiod
Två nya nämnder har bildats, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd samt
socialnämnd. Nya förtroendevalda har introducerats och utbildats. Alla nämnder har
numera digitala handlingar.
Flyktingguider uppmärksammas
Arbetet med flyktingguider är en nationell förebild, ett projekt som ska pågå till 2016
och är en av aktiviteterna i den interkulturella strategin som antogs av
kommunfullmäktige 2014. I Eskilstuna är ca 500 personer engagerade för att underlätta
vardagen för lika många nyanlända.
Frivilligarbetet
Eskilstuna kommun var under några dagar i mars värdkommun för Rikskonferensen för
frivilligorganisationerna i Sverige. Detta också som ett led i att i samverkan ytterligare
förbättra det lokala frivilligarbetet.
Utbildning
Måluppfyllelse





Barn i förskolan upplever trygghet i hög grad. Barnenkäten visar ett värde på
2,83 på en 3-gradig skala på frågan om barnen tycker det är roligt att lära sig
nya saker. (2014)
Resultaten i årskurs 9 höstterminen 2014 visar att fler elever är behöriga till
gymnasieskolan, meritvärdet har ökat och andelen elever med högsta betyg A
och B är högre. (2014)
Den genomsnittliga betygspoängen för elever som läst yrkesprogram på
gymnasieskolan är 13,2 poäng (riket 13,0) och högskoleförberedande program
14,2 poäng (riket 14,6). (2014)
Av eleverna i den kommunala gymnasieskolan fick 85,8 procent yrkesexamen
(riket 84,4). I de högskoleförberedande programmen fick 93,4 procent examen
(riket 91). (2014)
Andelen vuxenstuderande som avslutade en gymnasial kurs med minst betyget
godkänt uppgick till 76 procent (76 procent kvinnor och 77 procent män).(2014)
5 (20)
Verksamhetsprocess
Måluppfyllelse och förändring mot
föregående år
Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i
förskola
Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i
grundskola
Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i
gymnasieskola
Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i
vuxenutbildning
Resultat och händelser under perioden
Samtliga verksamheter inom utbildning, från förskola till vuxenutbildning, växer. Det
är stora behov av både lokaler och pedagogisk personal.
Förskolan
Antalet barn i förskoleåldern fortsätter att öka, både till följd av fler som föds och fler
nyanlända, och planering för fler förskoleplatser pågår intensivt. Barn och
föräldraenkäterna visar att barn och föräldrar är fortsatt mycket nöjda med förskolans
verksamhet.
Grundskolan
Det pågående systematiska kvalitetsarbetet börjar visa positiva effekter. Det är idag
bättre kontroll på elevernas kunskapsutveckling. Nya rutiner för mottagandet av
nyanlända elever innebär att elevernas tid i IN-klass förkortas och individuellt stöd
istället ges inom ramen för ordinarie undervisning Läxhjälp och stöd utöver timplanen
erbjuds idag på alla skolor. Från hösten kommer alla föräldrar som vill får ett sms vid
barnets frånvaro.
Gymnasieskolan
Gymnasieskolan i Eskilstuna växer snabbare än vad tidigare elevprognoser visat. Det
beror framförallt på ökad inflyttningen samt ökad inpendling till gymnasieskolan. Den
1 januari 2015 blev det en skärpning i skollagen gällande det kommunala
aktivitetsansvaret som innebär att kommunen ska inhämta information och föreslå
åtgärder för ungdomar mellan 16-20 år som inte går eller gått i gymnasieskolan och
erhållit gymnasieexamen.
Vuxenutbildning
Behovet av vuxenutbildning är fortsatt högt. Antalet årsstudieplatser och antalet elever
ökar på alla utbildningsnivåer, men i synnerhet på sfi och på grundläggande kurser i
svenska som andraspråk. Under perioden har nämnden gjort en ny upphandling och
därmed bytt extern leverantör av sfi och svenska som andra språk.
6 (20)
Vård och sociala tjänster
Måluppfyllelse
Antalet besökare på mötesplatser för äldre har under delår 1 varit 7200/månad, en
ökning med 200 besök per månad jämfört med 2014.
Antalet vårddygn för barn och unga på institution har minskat med 5 procent jämfört
med samma period 2014. 2015 i snitt 1280 dygn/mån, sämre än målet drygt 800
dygn/mån.
Antalet vårddygn för vuxna på institution för barn och unga har ökat med 10 procent
jämfört med samma period 2014. 2015 i snitt 1068 dygn/mån, sämre än målet 800
dygn/mån.
Antalet hemtjänsttimmar ökar med 9491 fler timmar jämfört med samma period 2014.
Kö till boenden.
Verksamhetsprocess
Måluppfyllelse och förändring mot
föregående år
Ge stöd och vård till barn och unga
Ge stöd och vård till vuxna
Ge stöd och vård till äldre
Resultat och händelser under perioden
Förebyggande arbete
Medel ur social investeringsfond har fördelats till metodutveckling i arbetet med barn
och unga i Eskilstuna (Fristadshuset) och Torshälla.
Den viktigaste friskfaktorn är att barn fullföljer sin skolgång. Bland annat på Gökstens, Fröslunda- och Björktorpsskolan finns projekt för att fler ska fullfölja skolgången.
Antalet besökare på mötesplatser ökade och även antalet frivilliga uppdragstagare
fortsatte att öka.
Fler behöver vård och omsorg
Fler utreds och med begränsade resurser försenas uppföljningar av beslutade insatser.
Behovet av vård för barn och unga med missbruksproblematik och komplexa behov har
lett till placeringar och ökade kostnader. Bristen på familjehem och boendelösningar
försvårar möjligheterna för lösningar på hemmaplan. Antalet ensamkommande
flyktingbarn ökar och därför planeras ytterligare boenden.
Behovet av hemtjänst fortsätter att öka och fler avancerade hemsjukvårdsinsatser utförs
i hemmet. En del av den ökningen beror på att Landstinget har dragit ned på
slutenvårdsplatser. En annan orsak är brist på boendelösningar.
Arbetssättet med intensiva rehabiliteringsinsatser för brukare som beviljats fler än 100
hemtjänsttimmar har utvecklats. En ny enhet planeras för brukare som beviljats
hemtjänst för första gången. Målsättningen är att individerna ska behöva mindre stöd
och hjälp.
7 (20)
Nya platser på gång
Det är brist på vård- och omsorgsplatser. Torshälla öppnade i februari en ny tillfällig
korttidsenhet, i syfte att erbjuda vård och omsorg efter sjukhusvistelse. Några
korttidsplatser har också omvandlats till permanent boende. Under våren kommer 15
platser inrättas på Djurgårdens vård- och omsorgsboende. Under hösten kommer Vårdoch omsorgsnämnden att upphandla ytterligare 50 platser.
Ny teknik och kultur för äldre
En plan för införande av välfärdsteknologi under 2015 är framtagen.
För att öka kulturutbudet för äldre har programmet Seniorkultur 2015tagits fram.
Behov av kompetens
Kompetensförsörjningen inom hela vård- och omsorgsområdet är problematisk.
Insatser behöver göras inom många yrkesgrupper.
Kultur och berikande fritid
Måluppfyllelse
Eskilstuna Musikskola har fortsatt erbjuda barn med nedsatt funktionsförmåga
möjlighet att spela instrument. (2014)
Fler besökte Parken Zoo jämfört med förra året, men besöksmålet nåddes inte. (2014)
87 procent av föreningarna svarar i en enkät att föreningsbidraget fungerar bra eller
mycket bra. (2014)
Medborgarundersökningen visar att invånare är mindre nöjda med kommunens insatser
för kultur jämfört med tidigare år. Index är 64 och målet är 70. Minskningen är större
bland män. Kvinnor är mer nöjda än män. (2014)
Betygsindexet för idrotts- och motionsanläggningar minskar jämfört med förra året.
Index är 58 och målet är 65. Minskningen är större bland män. Kvinnor är mer nöjda än
män. (2014)
Verksamhetsprocess
Måluppfyllelse och förändring
mot föregående år
Skapa förutsättning för kultur och berikande fritid
Samla och tillgängliggöra konst och
kulturhistoriskt material
Resultat och händelser under perioden
Besökssiffrorna på kommunens kulturinstitutioner visar generellt starka siffror för
första kvartalet. EM i friidrott för juniorer genomförs i Eskilstuna i sommar.
Arbetet med utvärdering och revidering av de idrotts- och kulturpolitiska
handlingsplanerna har påbörjats. En stor medborgardialog ska genomföras och startade
under mässan Eskilstuna inspirerar.
8 (20)
Planeringen av junior-EM i friidrott i sommar går in på upploppet. Tävlingsarenan
finjusteras för att klara certifieringen, sökning efter volontärer pågår, bemanningsplaner
utarbetas och marknadsföringsinsatserna intensifieras. I april började biljetterna säljas.
Just nu arbetar många från kommunkoncernen, friidrottsförbundet och föreningarna
hårt för att genomföra folkfesten med tävlingarna på arenan och aktiviteter på
Fristadstorget. För att arbeta gränsöverskridande mellan idrott och kultur integreras
kultur i evenemanget.
Vuxen- och omsorgsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltingen och Torshälla stads
förvaltning har gjort en gemensam planering för kulturaktiviteter för seniorer. En
aktivitet är ett bidrag till Smedbälgarna inför Dragspelsåret 2015.
Vecka 9 hölls en körfestival i Eskilstuna för första gången med cirka 2 000 besökare.
Det hölls konserter både på Fristadstorget, i Stadshuset, Kloster kyrka och
Munktellstaden.
I år öppnar idrottsbibliotek på olika platser i Eskilstuna. Där kan barn och ungdomar
låna sport- och friluftsutrustning när de vill testa olika idrotter eller andra
fritidsaktiviteter i samband med Öppen Idrott och Ung Fritids verksamhet. På så sätt får
fler tjejer och killar möjlighet att vara fysiskt aktiva, hitta nya intressen och och ha
roligt på fritiden. Det första idrottsbiblioteket öppnar i maj i Skiftingehus. Ung Fritid
Eskilstuna och Torshälla arbetar för att ta fram en gemensam verksamhetsidé för Ung
Fritid i Eskilstuna kommun.
Under våren kommer Lässatsningens lästeam, i samarbete med lärare, att erbjuda
läsfrämjande insatser till skolorna i kommunen. Under våren 2015 vänder sig lästeamet
främst till särskilt utvalda områden, Lagersberg, Fröslunda, Nyfors, Skiftinge och Årby.
Miljö - och samhällsbyggnadsarbete
Måluppfyllelse
Under de två första månaderna har det tillkommit 176 nya bostäder. Under hela förra
året tillkom 105 bostäder. Målet för året är 300 nya bostäder.
Antalet som reser med stadstrafiken har ökat med 2,5% jämfört med föregående år samma
period.
Verksamhetsprocess
Planering av markanvändning
Bygga bostäder, lokaler och stadsmiljö
Drift och underhåll av byggnader och
stadsmiljö
Tillhandahålla kollektivtrafik
Måluppfyllelse och förändring mot
föregående år
9 (20)
Verksamhetsprocess
Måluppfyllelse och förändring mot
föregående år
Leverera energi och stadsnät
Möjliggöra insamling och återvinning
Tillhandahålla vatten och avlopp
Miljö och naturvård
Resultat och händelser under perioden
Eskilstuna fortsätter att växa och utvecklas och invånarantalet ökar med drygt 1000
personer per år. Behovet av nya bostäder är mycket stort. En strategi för 5 000 nya
bostäder har tagits fram till 2030. Det pågår ett omfattande arbete för att främja
bostadsbyggandet. Strategin för 5 000 nya bostäder innebär bland annat att skapa en
mer sammanhållen och tätare stad. Vidare fortsätter arbetet med att omvandla befintliga
lokaler i centrala lägen till bostäder och identifiera tomter med byggrätt.
Bostadsbyggandet har tagit fart i början 2015. Under de två första månaderna har det
tillkommit 176 nya bostäder. Under hela föregående år tillkom 105 bostäder.
Kommunfastigheter har i början av året påbörjat sitt första flerfamiljshus i Munktellstaden med
24 nya bostäder. Planen är att bygga ytterligare 200 bostäder i området fram till 2018.
Sedan hösten 2014 bygger Eskilstuna Energi och Miljö AB en plats för
återanvändning/återbruk i Eskilstuna. ReTuna ligger på Folkestaleden 5. Området som fått
namnet ReTuna kommer dels att ha en hållbarhetssgalleria och dels en modern
återvinningscentral med avlämningsplats för saker som kan återanvändas. I början av året har
en ny centrumledare anställts för att utveckla hållbarhetsgallerian. I och med detta har
utvecklingen i området tagit fart ordentligt.
Kollektivtrafiken har också fortsatt att utvecklas i en positiv riktning. Antal resenärer i
stadstrafiken har ökat med 2,5 procent under första kvartalet jämfört med föregående år för
samma period. Den första elbussen som till 100 procent drivs av el har testats i stadstrafiken
under mars. Bussen har testats hur den fungerar i daglig trafik med avseende på laddning,
räckvidd och vinteregenskaper.
Under vintern har Världsnaturfonden (WWF) och elever från Rekarnegymnasiet, Rinmangymnasiet
och Faktoriskolan tagit fram idéer för ett ekologisk och socialt hållbart Eskilstuna 2030. I mars
presenterade eleverna sina idéer för politiker, tjänstemän, organisationer och
näringslivsrepresentanter.
10 (20)
Samhällsskydd och säkerhetsarbete
Måluppfyllelse
Färre bränder i byggnader jämfört med föregående år. Tillsyn och kontroll sker enligt
plan. Beredskapsarbetet pågår i enlighet med upprättade planer.
Verksamhetsprocess
Måluppfyllelse och förändring mot
föregående år
Förebygga och minska konsekvenser av olyckor
Bedriva tillsyn och kontoroll
Upprätthålla krisberedskap
Resultat och händelser under perioden
Tillsyn och kontroll sker i enlighet med planerna, antalet allvarliga avvikelser vid
miljökontorets tillsyn är lägre än förväntat. Avloppssanering fortsätter och har fått
ökade resurser genom omprioritering från andra område. Uppföljning sker av
kvarstående ärenden i tidigare saneringsområden sker och vitesförlägganden har
utfärdats för några ärenden.
Antalet bränder i byggnader har minskat jämfört med föregående år men det är något
fler än budgeterat. Ingen har skadats eller omkommit vid bränder i byggnader. Vid prio
1 larm var räddningstjänst på plats inom 10 minuter vid 82 % av larmen och inom 20
minuter var man på plats i 100 % av larmen. Utbildningar i brandskydd sker i normal
omfattning och målet att utbilda 6300 personer under året kommer att nås.
Handlingsplan för trygghet, säkerhet och beredskap i Eskilstuna kommun 2015-2018
beslutades av kommunfullmäktige i februari. Beredskapsprocessen har kartlagts och
arbete pågår med att ta fram alla dokument. Utbildningsmaterial om krisberedskap
finns med olika filmer som tagits fram i samarbete med MSB (Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap).
11 (20)
Näringsliv och arbete
Måluppfyllelse





Antalet hushåll i behov av försörjningsstöd fortsätter att minska. Trenden från
2014 har fortsatt under årets första månader.
Arbetslösheten ligger på samma nivå som vid årsskiftet. För unga har
situationen ljusnat, medan utrikesfödda personer har svårare att komma in på
arbetsmarknaden.
Under mars hade 272 arbete i kommunen som trainee.
Näringslivsenhetens arbete med fördjupat stöd och kontakter med näringslivet
innebär en högre närvaro
Till och med mars har 9 företag etablerat sig i Eskilstuna med 63 arbetstillfällen
som följd.
Verksamhetsprocess
Måluppfyllelse och förändring mot
föregående år
Stimulera nyföretagande
Främja etableringar
Främja befintliga företag och
organisationer
Tillhandahålla yrkesutbildningar
Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder
Tillhandahålla försörjningsstöd
Resultat och händelser under perioden
I syfte att främja befintligt företagande har cirka 50 företagsbesök gjorts. Ett antal
aktiviteter i syfte att stärka näringslivets position har genomförts. Exempel på detta är
styrelseutbildning, finansdag, seminarier, kartläggningsaktiviteter, med mera som
genomförts under årets första månader.
Under kvartalet har nio företag etablerat sig vilket givit 63 arbetstillfällen.
Den höga arbetslösheten har sjunkit något och var i mars 13,7 procent. Arbetslösheten
är fortfarande högst bland utlandsfödda.
Kommunens traineesatsning innebär att 272 kvinnor och män med försörjningsstöd
varje månad har haft traineejobb i kommunens verksamheter. Personlig och språklig
utveckling samt ökad medvetenhet, trygghet och ökat självförtroende är positiva sociala
effekter som kan ses bland deltagare i projektet. För närvarande har därmed drygt 400
barn en förälder som går till ett dagligt arbete. Som ett led i att erbjuda jobb till
personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning, har xx personer anställts.
12 (20)
Tack vare jobbsatsningarna har behovet av försörjningsstöd dämpats. Färre hushåll har
erhållit försörjningsstöd, och kostnaderna har minskat. Förändra radikalt är ett exempel
på utvecklingsarbete som pågår för att stärka det enskilda mötet mellan brukare och
verksamhet och öka möjligheterna för brukare att delta och påverka för att ta stegen
mot sina mål och egen försörjning.
Under första kvartalet var antalet hushåll med stöd 3 089. Den totala kostnaden uppgår
till 57,4 miljoner kronor, vilket är sex procent lägre än motsvarande period föregående
år. Lägre arbetslöshet, kommunens satsning på traineeprojektet Fler jobb, och
nämndens förändrade arbetssätt med exempelvis rättssäker myndighetsutövning, fokus
på mötet och det sociala arbetet har påverkat utvecklingen i positiv riktning.
Under januari och februari har yrkesutbildningar anordnats inom yrkesområdena truck,
omvårdnad, butik och handel, bygg, yrkesförare, storkök, industri svets, CNC, bageri
och barnskötare, samt till lärlingsutbildningar.
13 (20)
Effektiv organisation
Processkvalitet
Måluppfyllelse
Alla verksamhetsprocesser och nästan alla stödprocesser har definierat syfte och mål.
De verksamhetsprocesser som leverarar tjänster till många brukare eller kunder har
servicedeklarationer eller andra löften.
Vi har 67 e-tjänster på eskilstuna.se. Allt fler invånare, 56 procent, de vill sköta sina
ärenden via internet (2014).
En serviceundersökning visar bättre resultat men telefonservicen och svarskvaliteten
behöver förbättras ytterligare (2014).
eskilstuna.se kom på plats 17 bland kommunala webbplatser i Sveriges Kommuner och
Landstings undersökning om hur lätt det är att hitta information (2014).
36 modiga idéer från medarbetare och 176rak synpunkter från invånare har lämnats in.
Målet är 400 modiga idéer och 770 synpunkter för helåret.
Indikator
Måluppfyllelse och
förändring mot
föregående år
Mål för
indikatorn
Utfall för
indikatorn
Formulär/tjänster
190
Utvecklad e-tjänst
67
Andel som få svar på e-post
inom 2 dagar
90
80
Andel som få kontakt med
handläggare vid telefonkontakt
90
57
Andel som uppfattar gott
bemötande vid telefonkontakt
90
70
Andel som uppger att det är lätt
att hitta på eskilstuna.se
90
88
Andel av
verksamhetsprocesserna som
har syfte och mål formulerade
100
90
Andel ekologska livsmedel
40
47
Resultat och händelser under perioden
Processarbete och styrkort
En visuell bild är framtagen för Eskilstuna kommuns processtyrning för att på ett enkelt
sätt kunna kommunicera hur olika delar av styrningen hänger ihop. Styrkort med de
viktigaste resultatdrivande nyckeltalen på enhetsnivå har börjat tas fram. Syftet är att
fokusera på och kommunicera resultat.
14 (20)
Fler processer har kartlagts, exempelvis ansöknings- och placeringsprocessen inom
förskoleverksamheten. Ambitionen är att prioritera de processer som kan förbättras och
som påverkar många.
Fler modiga
Inom innovationssatsningen har 16 innovationsledare samt 68 chefer och idéstödjare
påbörjat sin utbildning. Idéstödjarna ska tillsammans med arbetskamraterna hitta nya
lösningar på enhetens utmaningar.
Medarbetare har första kvartalet lämnat in 36 idéer via internportalen. Invånare har
lämnat in 176 synpunkter, förslag och idéer bland annat via eskilstuna.se.
Förutsättningarna för tillgängligare och bättre service
Arbetet med ”en väg in”, där så många som möjligt ska kunna slutföra sitt ärende
genom en enda kontakt med kommunen är, är igångsatt.
Allt fler vill sköta ärenden via internet och vi har 67 e-tjänster på eskilstuna.se.
eskilstuna.se är responsiv design, vilket gör det möjligt att ta del av webbplatsen via
mobiltelefoner och surfplattor.
Ny internportal och varumärkesplattform
I mars lanserades den nya mer användarvänliga internportalen. Eskilstunas
varumärkesplattform Eskilstuna Evolution har lanserats och synliggörs nu bland annat i
en varumärkesbok, Fristadssalen i stadshuset och på affischer i Eskilstuna. Det finns en
verktygslåda med texter och bilder som är fria att använda för alla.
Parallellt pågår arbete med att ta fram en plattform för kommunkoncernens varumärke.
Eskilstuna kommun nominerade till Sveriges IT kommun
Eskilstuna kommun är en av 10 kommuner som nominerats till att bli Sveriges IT
kommun. Eskilstuna aspirerar också på att bli Sveriges kvalitetskommun och projektet
SAMBO inom vård-och omsorg är nominerade till Götapriset. I november på den
nationella kvalitetsmässan avgörs vilka som vinner de olika priserna.
15 (20)
Medarbetare
Måluppfyllelse

Medarbetarområdet mäter indikatorerna via medarbetarenkäten och inga nya
resultat finns sedan årsskiftet. Ett arbete pågår på samtliga förvaltningar för att
förbättra resultatet för de identifierade områdena.

Arbetet med Rätt kompetens, RÖS och Modigt medarbetarskap löper enligt
plan.

Sjukfrånvaron fortsätter att stiga men olika insatser pågår inom förvaltningarna.
Måluppfyllelse och
förändring mot
föregående år
Utfall för
indikatorn
Utfall
män
Utfall
kvinnor
Ledarskapsinex
69,7%
69,6%
69,8%
Medarbetarinex
77,3%
77,5%
77,4%
Indikator
Mål för
indikatorn
Födda utanför
Norden
9,5
8,8%
10,4%%
8,4%%
Stolta över at
jobba i Eskilstuna
kommun
90,0
81,1%
79,7 %
81,5 %
86,7%
89,0 %
86,2 %
86,2%
90,2%
85,2%
Önskad
syssesättningsgrad
Andel medarbetare
som upplever god
hälsa
94,0
Resultat och händelser under perioden
Inga nya värden finns för indikatorerna sedan årsskiftet då de hämtas från
medarbetarenkäten. Samtiliga förvaltningar har uppdraget att ta fram handlingsplaner
utifrån enkätresultatet.
Sjukfrånvaron har ökat något sedan årsskiftet från 7,1 till 7,2 % och ett arbete pågår på
olika nivåer för att hitta relevanta insatser och åtgärder.
Genomförandet av RÖS går enligt plan.
Projektet Rätt kompetens har ett mål på att 50% av medarbetarna ska har registrerat sin
kompetens under 2015 och arbetet fortskrider enligt plan.
För att klara kompetensförsörjningen framåt i kommunen pågår flera olika insatser för
att hitta relevanta åtgärder. Bland annat har ett projekt startat med Socialförvaltningen,
Torshälla och Barn-och utbildningsförvaltingen som riktar sig mot socialsekreterar- och
lärargrupperna och som leds av Annika Tjernström.
16 (20)
Ekonomi
Måluppfyllelse

Prognostiserat resultat för helåret är – 13 miljoner kronor vilket är 123 miljoner
sämre än budgeterat resultat.

Skatteintäkterna prognostiseras bli 33 miljoner lägre på grund av lägre tillväxt i
samhället

Fyra av tio nämnderna och fem av sju bolag har en ekonomi i balans.

Kostnaderna för vård och omsorg är fortsatt mycket höga

Försörjningsstödskostnaderna är lägre än budget under det tre första månaderna
Resultat för perioden januari -mars
Belopp i mnkr
Verksamhetens nettokostnader (exkl
jämförelsestörande poster)
Finansnetto
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Resultat
Jan-mars 2015
Jan-mars 2014
Förändring 14 15
-1 428
-1 295
10,3%
-6
-5
1 368
1 302
-9
9
-
Reavinster
-20
-
Återbetalning AFA
-37
Resultat exkl. jämförelsestörande poster
-66
5,1%
2
En förutsättning för att uppnå och behålla en god ekonomisk hushållning är att
följsamheten mellan löpande intäkter och kostnader är god. Under början av 2015 har
kostnaderna ökat med 10,3 % medan intäkterna ökat 5,1%. Det som förorsakar de
ökade kostnaderna är främst större omsorgsbehov och fler barn i skolan. Resultatet
efter tre månader är minus nio miljoner. Om engångsintäkterna för reavinster och
återbetalning av AFA-pengar räknas bort så är resultatet minus 66 muljoner kronor.
17 (20)
Prognos och avvikelse mot budget för helåret
Belopp i mnkr
Budget helår
Prognos helår
Avvikelse mot budget
5 518
5 485
-33
Finansnetto
-17
-17
0
Nämnderna
-5 044
-5 122
-78
Övriga
kommungemensamma
kostnader
-347
-302
+45
Summa
110
44
Skatteintäkter och
generella statsbidrag
Reavinster
-20
AFA-pengar
-37
Resultat enligt
balanskravet
110
-13
-123
Prognosen för helåret är minus 13 miljoner. Detta är 123 miljoner sämre än budget.
Skatteintäkterna prognostiseras bli 33 miljoner lägre än budget vilket beror på en sämre
konjunkturutveckling än vad som förutsågs i november 2014 när budgeten beslutades.
Det totala underskottet för nämnderna prognostiseras till minus 78 miljoner mot
budget. Underskottet är i huvudsak inom vård och omsorgsprocessen. En stor del av
underskottet förklaras av att äldre som vårdas inom landstinget skrivs ut i större
omfattning så att ansvaret flyttas över till kommunen. Detta tillsammans med att
kommunen inte har tillräckligt med platser för särskilt boende gör att
hemtjänstkostnaderna har ökat kraftigt under de senaste nio månaderna. Även
kostnaderna för vård av barn- och ungdomar har fortsatt öka och är höga under de tre
första månaderna.
För de kommungemensamma kostnaderna prognostiseras ett överskott mot budget med
45 miljoner. De största avvikelser mot budget är följande:.
Tilläggsbeloppet inom utbildningsområdet prognostiseras bli 20 miljoner högre än
budget.
Fler barn i skolan medför ett underskott med 15 miljoner.
De nya lönerna för 2015 beräknas bli 10 miljoner lägre än budget.
Nya AFA pengar (engångspengar) under 2015 förstärker resultatet med 37 miljoner.
Reavinster som inte får räknas in i balanskravsresultatet prognostiseras till 20 miljoner.
18 (20)
Nämndernas budgetavvikelser för helåret
Belopp i mnkr
Budget 2015
Prognos 2015
Avvikelse mot budget
Kommunstyrelsen
317,2
310,5
6,7
Arbetsmarknads- och
vuxennämnden
347,8
347,8
0
Barn- och
utbildningsnämnden
1719,6
1709,6
10,0
246,4
246,4
0
Miljö- och
räddningstjänstnämnden
71,0
71,3
-0,3
Stadsbyggnadsnämnden
336,8
339,3
-2,5
Socialnämnden
344,4
371,7
-27,3
Torshälla stadsnämnd
333,7
347,6
-13,9
1305,7
1356
-50,3
8,6
9,4
-0,8
Kultur- och
fritidsnämnden
Vård och
omsorgsnämnden
Överförmyndarnämnden
Summa
5001,5
5079,1
-77,6
Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 6,7 mnkr för helåret 2015. Till detta
bidrar Konsult och uppdrag med 2,0 mnkr och Kommunledningskontoret med 4,7
mnkr.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden uppvisar ett överskott på 4,1
miljoner kronor mot budget. Huvuddelen av överskottet beror på lägre kostnader för
försörjningsstöd, vakanta tjänster samt mer intäkter än budgeterat inom
Vuxenutbildningen.
Försörjningsstöd har ett överskott på 2,0 miljoner kronor jämfört med periodens
budget. Jämfört med utfallet 2014 har kostnaderna minskat med 5,4 miljoner kronor för
perioden. Största anledningen till minskade kostnader beror på lägre arbetslöshet,
Traineesatsningen, färre hushåll samt effekt av områdets förändrade arbetssätt.
Vuxenutbildningen har ett överskott på 0,6 miljoner kronor jämfört med periodens
budget. Totalt för perioden har vuxenutbildningen köpt utbildning från externa
utbildningssamordnare för 7,5 miljoner kronor, varav 3,1 miljoner kronor är
yrkesutbildning.
Prognosen 2015 beräknar arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden att ha en
budget i balans.
Barn- och utbildningsnämnden
Nämnden redovisar ett överskott på 10 miljoner i sin prognos för 2015. Överskottet
beror på överfört resultat från 2014 med 10 miljoner. Inom förskolan redovisas en
ökning med 90 barn för helåret. Den ekonomiska prognosen för verksamhetsområdet är
-1,1 miljoner. Underskottet finns inom den pedagogiska omsorgen. Grundskolornas
prognos är plus 4,7 miljoner. Antalet elever beräknas öka med 147 för helåret.
Gymnasieskolan prognostiserar ett underskott före helåret med 2,5 miljoner.
Elevantalet beräknas öka med drygt 100 för 2015. Omsorgsverskamheten och särskolan
har en budget i balans för 2015 men har med sig ett underskott från tidigare år.
19 (20)
Kultur- och fritidsnämndens prognos visar på ett nollresultat för helåret.
Miljö- och räddningstjänstnämnden prognostiserar ett underskott på 0,3 mnkr för
helåret, vilket förklaras av kostnader för den utökade nämnden.
Socialnämnden redovisar ett underskott på 12,2 miljoner kronor mot budget.
Huvuddelen av underskottet beror på ökade kostnader för extern vård för vuxna, barn
och unga.
Avvikelsen för vård blev -12,8 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Jämfört
med periodens utfall 2014 har kostnaderna ökat med 25 % vilket motsvarar 10,0
miljoner kronor. Periodens kostnader för vård av barn och unga har ökat med 8,4
miljoner kronor och för vuxna har ökat med 4,4 miljoner kronor jämfört med budget.
Kostnadsökningen för vård av barn och unga samt vård av vuxna beror till stor del på
ökade kostnader för boendestöd och konsulentstödda familjehem samt en tillströmning
av nya ärenden. Tolkverksamheten och Fordonsenheten har ett överskott på 0,4
miljoner kronor för perioden.
Stadsbyggnadsnämnden prognostiserar ett underskott för helåret på 2,5 mnkr.
Reultatet inkluderar ett i anspråktaget överskott från tidigare år på 1,6 mnkr.
Underskottet uppstår främst pga höga kostnader för vinterväghållning under årets
inledning samt det nedlagda projektet Östra gatan där en obudgeterad nedskrivning
kommer att belasta nämndens resultatet.
Torshälla stads nämnd prognostiserar ett underskott för helåret med 13,9 mnkr.
Underskottet beror på ökade kostnader för vård och omsorg. Antalet äldre med behov
av stöd och hjälp ökar, underskottet för detta område beräknas bli 8,9 mnkr. Vård av
barn och unga samt missbruksvård beräknas ge ett underskott på 5,0 mnkr.
Vård- och omsorgsnämndens verksamhet visar ett underskott om 10,1 miljoner
kronor för första kvartalet. Kostnaderna för hemtjänst och korttidsboende ökar på grund
av brist på boenden. Planering av utbyggnad pågår.
Med anledning av det ekonomiska läget genomför vård- och omsorgsförvaltningen i
budgetarbetet inför 2015 en generell effektivisering utöver den kommungemensamma
effektiviseringen Kostverksamheten genomför ytterligare effektivisering på 1,2
miljoner kronor.
En effektiviseringsplan som förväntas ge en ekonomisk effekt på 16,4 miljoner kronor
för 2015 med en helårseffekt på 24,9 miljoner kronor. Nämnden lägger en prognos på 50,3 miljoner kronor för helår 2015.
Investeringar
Investeringar 2015,
mnkr
Budget helår
Prognos helår
Prognos avvikelse
helår
Gator och vägar
77,2
77,2
0
Fastigheter
316
180
136
Affärsverksamhet
42,5
42,5
0
Exploatering
25,1
25,1
0
Inventarier
59,4
53,9
5,5
Övrigt
86,3
78,8
7,5
Summa
606,5
457,5
149
På fastighetssidan är ambitionerna höga även i år. Det kan dock konstateras att
prognosen är betydligt lägre än budget. En väsentlig faktor som påverkar prognosen är
20 (20)
att det f n är brist på projektledare att genomföra de olika investeringsprojekten.
Större investeringsobjekt
På fastighetssidan pågår f n följande större investeringsprojekt:



Skolor - nya paviljonger på Kjula samt Hållsta skola. Dessutom pågår sedan
förra året byggnation på Rinman hus 2 samt Gillberga skola.
Förskolor - Krongatans fsk, Djurgårdens fsk samt Snickarvägens fsk.
Övrigt - Brandstationen i Torshälla, äldreboendet Skogsgläntan samt växthus på
kvarteret Navaren.
Under perioden har byggnadsprojektet Skiftingegård slutförts.
Bland Övriga anläggningsinvesteringar pågår följande större investeringar:




Upprustning av Järntorget samt gatorna intill torget
Årummets vattenspel
Utveckling av hamnen i Torshälla
Utveckla och försköna Storgatan i Torshälla
Kommunens helägda bolag
Resultat i mnkr
Budget helår
Prognos helår
Avvikelse mot budget
Kommunföretag AB
-29,8
-29,8
0
Eskilstuna Energi och
Miljö AB
140,3
100
-40
Kommunfastigheter
26,7
26,7
0
Parken Zoo i Eskilstuna
AB
-15,0
-17
-2
Eskilstuna Bad AB
-9,9
-9,9
0
Eskilstuna
Jernmanufaktur AB
-5,0
-5,0
0
Destination Eskilstuna
-1,8
-1,8
0
Summa
105
63
-42
Det prognostiserade underskottet inom Eskilstuna Energi och Miljö AB beror dels på en varm
vinter samtidigt som elpriserna är mycket låga.